Nro 6/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Transcription

KOTKAN KAUPUNKI
KOKOUSKUTSU
Nro 6/2015
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta
_______________________________________________________________________________
KOKOUSAIKA
22.09.2015 klo 17:30
KOKOUSPAIKKA
Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Läsnäolijasivu ................................................................................................................................................. 1
66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................... 2
67 § Pöytäkirjan tarkastajat ........................................................................................................................... 3
68 § Käsittelyjärjestys .................................................................................................................................... 4
69 § Talouden tasapainotusohjelma 2015 - 2016 ......................................................................................... 5
- Talouden tasapainotusohjelma, kv 22.6.2015 päivitetty ............................................................................ 17
70 § Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015 ............................................. 39
- Lanula osavuosikatsaus 30.6.2015 ............................................................................................................ 40
71 § Perhepalveluiden vastuualueen perustaminen lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan
alaisuuteen 1.1.2016 ............................................................................................................................... 54
- Perhepalveluiden organisaatio ................................................................................................................... 56
- Sosiaalihuollon vastuualue ........................................................................................................................ 57
72 § Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön muutos ...................................................... 58
- Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö 15.9.2015 ........................................................... 60
73 § Nimikemuutokset sekä perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen
perhepalveluiden vastuualueella ............................................................................................................. 65
- Nimikemuutokset 1.1.2016 alk. perhepalveluiden vastuualueella .............................................................. 67
- Perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen .......................................................................... 69
74 § Langinkosken koulun hankesuunnitelma ............................................................................................. 71
- Langinkosken koulu, hankesuunnitelma .................................................................................................... 74
- Langinkosken hankesuunnitelman liitteet .................................................................................................. 89
75 § Kotkan perusopetuksen tuntijako, opetussuunnitelma 2016 .............................................................. 108
- Perusopetuksen tuntijako valtioneuvoston asetus ................................................................................... 110
- Kotkan perusopetuksen tuntijako, yleinen ............................................................................................... 111
- Kotkan perusopetuksen tuntijako, musiikkiluokat .................................................................................... 112
- Kotkan perusopetuksen tuntijako, liikuntaluokat ...................................................................................... 113
76 § Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet ......................................................................... 114
- Esi- paerusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet ................................................................................. 115
77 § Koulukuljetukset, Korkeakosken koulu .............................................................................................. 127
- Hurukselan huoltajien kirje lautakunnalle ................................................................................................ 131
- Kaakkois-Suomen poliisin lausunto koulumatkan turvallisuuteen ............................................................ 134
78 § Oikaisuvaatimus, Kanerva Merja ....................................................................................................... 135
- Oikaisuvaatimus ....................................................................................................................................... 136
79 § Oikaisuvaatimus, Salmi Maaria ......................................................................................................... 138
- Opetustoimenjohtajan päätös .................................................................................................................. 141
KOTKAN KAUPUNKI
KOKOUSKUTSU
Nro 6/2015
_______________________________________________________________________________
KOKOUSAIKA
22.09.2015 klo 17:30
KOKOUSPAIKKA
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- Oikaisuvaatimus, Salmi ............................................................................................................................ 142
80 § Saapuneet viranhaltijapäätökset ........................................................................................................ 145
81 § Muut asiat .......................................................................................................................................... 150
KOTKAN KAUPUNKI
ESITYSLISTA
22.09.2015
KOKOUSAIKA
Nro
1
Tiistai 22.9.2015 klo 17.30, erillinen ohjelma
KOKOUSPAIKKA
ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 1 ja 5/5. krs sekä 3/6. krs
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät
Rosendal Anne
Harkko Mia
Eerola Seppo
Kansonen Jani
Komulainen Rita
Nironen Kimmo
Silvala Suvi
Viitanen Kimmo
Virtanen Sami
Voutilainen Emmi
Wikman Leif
Ylä-Kujala Petri
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Muut osallistujat
Taavitsainen Ninni
Haapanen Jorma
Henriksson Juha
Pajanen Hannele
Rikberg Maija
Rasi Leena
Spännäri Maija
Koskimies Sanna
Roininen Martta
Havumäki Mindi
kaupunginhallituksen edustaja
palvelujohtaja
opetustoimenjohtaja
hyvinvointineuvolan johtaja
varhaiskasvatusjohtaja
controller
”
hallinto- ja kehittämispäällikkö,
sihteeri
nuorisovaltuutettu
varanuorisovaltuutettu
Poissa
Ruotsalainen Leena
nuorisotoimenjohtaja
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rosendal Anne
Sanna Koskimies
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todetaan
Pykälät 66—
Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 25.9.2015
Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 28.9.2015
klo 9.00—12.00
Sihteeri
Sanna Koskimies
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
22.09.2015
2
66 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan.
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
3
67 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Tarkastusvuorossa ovat Sami Virtanen ja Emmi Voutilainen.
Seuraavana vuorossa ovat Leif Wikman ja Petri Ylä-Kujala.
Ei oikaisuvaatimusohjetta
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
4
68 §
Käsittelyjärjestys
Hyväksytään listan mukaisena.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
5
D/468/02.01.00/2015
69 §
Talouden tasapainotusohjelma 2015 - 2016
Kh 27.4.2015 / 117 §
Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899,
henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302
Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan
20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä.
Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön
asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015
- 2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa
olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja
kaupunginvaltuusto.
./.
Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi
vuosina 2015 - 2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn
toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä
yleensä.
Esittelijä:
Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf
Ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden
tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015 - 2016 mukaisesti sekä nimetä
työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja
henkilöstölakimies Piiraisen.
Asian käsittely:
Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan
kappaleen:
”Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman
2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että
liitteessä käytetty sana ”lakkautus” korvataan sanoilla ” uudelleen
järjestely”.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
6
Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns.
viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden
tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi
olevansa samalla kannalla:
”Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja
että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä
pakettina.”
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 20152016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä
käytetty sana ”lakkautus” korvataan sanoilla ” uudelleen järjestely”.
Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden
tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015 - 2016 mukaisesti sekä nimetä
työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin
ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen.
_________
Kh 17.6.2015
Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899,
henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302
vastuualuejohtajat (laaja johtoryhmä)
./.
Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos on esityslistan
liitteenä.
Vastuualuejohtajat ovat työstäneet liitteenä olevaa luonnosta laajan
johtoryhmän kokouksissa. Luonnos vastaa tilannetta per 15.6.2015, ja
siinä on siten huomioitu YT-neuvottelujen tulos.
Esittelijä:
Ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä
lähes 11 miljoonan euron suuruisiin säästöihin tähtäävän talouden
tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteen mukaisesti ja oikeuttaa
kaupunginhallituksen ja vastuualueet ryhtymään ohjelman mukaisiin
täytäntöönpanotoimiin.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
7
Asian käsittely:
Kaupunginjohtaja esittelijänä poisti liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan,
joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle, ja totesi, että
asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä,
miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta.
II varapuheenjohtaja Semi Lommi teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Kaupunginhallitus ei tee ehdotusta valtuustolle talouden
tasapainottamiseksi ehdotuksen puutteellisen valmistelun vuoksi.
Esityksestä puuttuu mm. valtuustolle luvattu sosiaalisten vaikutusten
arviointi.”
Jäsen Mervi Haakana kannatti muutosehdotusta.
./.
Jäsen Jorma-Kalevi Merivirta esitti liitteistä ilmenevät kaksi toivomusta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:
Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; II varapuheenjohtajan Semi Lommin
ehdotus: EI.
Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen.
Toimitettiin nimenhuutoäänestys:
JAA
Elomaa
Hirvonen
Kirjavainen
Luumi
Merivirta
Olsson
Pitko
Rajantie
Tiusanen Kari
EI
Lommi
Haakana
Tujula
Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 9 ääntä ja II
varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus 3 ääntä.
Merkittiin, että vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari ja henkilöstölakimies
Kaisa Piirainen saapuivat kokoukseen klo 16.56, kun tätä asiaa ryhdyttiin
käsittelemään.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 9-3.
Jäsen Jorma-Kalevi Merivirran esittämät kaksi toivomusta otettiin
pöytäkirjaan.
_________
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
8
Kv 22.6.2015 § 70
Liite:
Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos
Kh:
Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Asian käsittely:
Käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtaja on
esityksessään kaupunginhallitukselle poistanut liitteestä sivun 4 ylälaidasta
kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle ja
todennut, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun
on selvillä miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta.
Tämä kohta poistetaan pöytäkirjan liitteeksi otettavasta valtuuston
hyväksymästä tasapainotusohjelmasta.
Tämän jälkeen puheenjohtaja julisti yleiskeskustelun alkamaan. Valtuutettu
Jari Elomaa edustamansa Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän
puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti seuraavan lisäyksen
päätösehdotukseen: ”Vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin
täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten
vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta
tiedotetaan valtuustolle,” Valtuutettu Tiina Montonen edustamansa SDP:n
valtuustoryhmän puolesta käytti ryhmäpuheenvuoron. Hän teki seuraavan
lisäysehdotuksen päätösesitykseen: ”Vuoden 2015 - 2016 talouden
tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten
arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016 - 2018 aikana.” Valtuutettu
Tiusanen edustamansa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta käytti
puheenvuoron. Valtuutettu Freddy van Wonterghem edustamansa
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron.
Valtuutettu Nanni Mamia edustamansa Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Esko Almgren edustamansa
keskiryhmän valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu
Arto Hirvonen edustamansa Puolesta Sananvapauden valtuustoryhmän
puolesta käytti puheenvuoron. Seuraavaksi puheenvuoroja
yleiskeskustelussa käyttivät valtuutetut Levonen, joka teki kirjallisena
jättämänsä muutosehdotukset asiaan sekä valtuutetut Bohm, Seppo
Eerola, Pasi Hirvonen, Tiusanen, Merivirta, Montonen, joka jätti kirjallisen
toivomuksen pöytäkirjaan otettavaksi ja edelleen valtuutetut PiipponenPekkola ja Suutari, joka kannatti valtuutettu Levosen edellä tekemiä
muutosehdotuksia, valtuutetut Luumi, joka kannatti valtuutettu Montosen
tekemiä muutosehdotuksia ja Lommi, joka kannatti valtuutettu Tiusasen
tekemiä muutosehdotuksia sekä edelleen valtuutetut Virtanen, Adamsson,
Välipakka, Pekkola, Posti, Tiusanen, Kotiniemi, joka kannatti valtuutettu
Elomaan tekemää lisäysehdotusta päätökseen ja Bohm sekä Adamsson.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
9
Puheenjohtaja julistettua yleiskeskustelun asiasta päättyneeksi hän
määräsi viiden minuutin mittaisen kokoustauon. Tauon jälkeen
puheenjohtaja julisti yksityiskohtaisen käsittelyn alkamaan.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ei käytetty puheenvuoroja. Tämän jälkeen
puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmien ja valtuutettujen
muutosehdotukset tasapainotusohjelmaan käsitellään valtuutetuille jaetun
yhteenvetolistan mukaisesti siten, että äänestysesitys on
kaupunginhallituksen ehdotus Jaa muutosehdotus Ei. Käsittely- ja
äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi toimitettiin äänestykset jäljempänä
olevan mukaisesti:
SIV
U
LAUTAKUNTA/
TOIMIELIN
VASTUU- TAI
PALVELUALUEEN/
INVES-TOINTIHANKKEEN NIMI
TEKSTIMUUTOKSET
EUROMUU PUOLUE
TOKSET
ÄÄNESTYS
JAA / EI
€
4
HYVINVOINTIPALVELUT
Opetustoimi
Kaikki opettajat, määräaikaiset
mukaan lukien palkataan 1.8.-31.7.
väliseksi ajaksi eikä vain
koulupäiviksi.
-160 000
KD
KESK
42 - 9
-200.000
VAS
KESK
VIHR
PS
Arto H.
29 22
-200.000
VAS
PS
KESK
35 16
-90.000
SDP
VAS
PS
VIHR
Arto H.
16 35
Päätös: Äänestyksen tuloksena
muutosehdotus hylättiin 42 - 9.
4
HYVINVOINTIPALVELUT
Opetustoimi
Tiutisen koulun yhdistäminen
Hakalan kouluun. Rivi poistetaan
muutosehdotus hylättiin äänin 29 22.
4
5
HYVINVOINTIPALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT
Opetustoimi
Opetustoimi
Langinkosken yhtenäiskoulun
perustaminen. Rivi poistetaan
Päätös:Äänestyksen tuloksena
1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit
19 vvt 1.8.2016. Oppilaiden
opetustunnit Perusopetusasetuksen
mukaisesti kuten muillakin
vuosiluokilla. Rivi poistetaan.
Päätös:Äänestyksen tuloksena
muutosehdotus hyväksyttiin ääänin
16 - 35.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
10
5
5
HYVINVOINTIPALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT
Opetustoimi
Opetustoimi
Valmistavan opetuksen kuljetukset
säilyvät 1.8.2015
Kotikielen opetuksesta luopuminen
1.8.2015.
-25 000
VAS
42 - 9
-40 000,-
VAS
43 - 8
-300.000
SDP
VAS
PS
VIHR
KD
Arto H.
16 35
+150.000
SDP
VAS
PS
VIHR
Arto H.
17 34
VAS
42 - 9
5
HYVINVOINTIPALVELUT
Opetustoimi
Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016. Opetustuntien
määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta.
Rivi poistetaan.
muutosehdotus hyväksyttiin äänin
16 - 35.
5
HYVINVOINTIPALVELUT
Opetustoimi
Lisätään kohta: Lukiokoulutuksen
säästö. (Lukion opiskelijamäärän
väheneminen.)
muutosehdotus hyväksyttiin äänin
17 - 34.
6
HYVINVOINTIPALVELUT
Varhaiskasvatus Avoimen varhaiskasvatuksen toimin- -30 000
ja päivähoito
ta jatkuu
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
11
8
HYVINVOINTIPALVELUT
Liikuntayksikkö
Toimintatuottojen kasvattaminen,
poistetaan summa -600 t eur,
liikuntayksikön loppusumma 0,77
me säilyy.
SDP
VAS
VIHR
Arto H.
22 29
-200 000
VAS
Arto H.
41 10
-700 000
VAS
Arto H.
41 10
VIHR
39 12
VIHR
41 10
Poistetaan kohta: ”Otetaan käyttöön
periaate, että toimintatuotot kattavat
25 % bruttomenoista.”
Muutos kohtaan Maksuttomien
vuorojen lopettaminen:
”Juniorivuorot säilyvät
maksuttomina”.
Lisätään: ”Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen
10 HYVINVOINTIPALVELUT
muutosehdotukset hyväksyttiin
äänin 22 - 29.
Vanhustenhuolto Omaishoidon alennetun
hoitopalkkion poistaminen
11 HYVINVOINTIPALVELUT
13
KONSERNIPALVELUT
Sosiaalihuolto
Henkilökohtainen apu kunnalliseen
Vammaispalvelut keskiarvoon
Tekniset palvelut Lisätään: ”Ostopalveluiden
tarkastelu ja karsiminen”
13
KONSERNIPALVELUT
Tekniset palvelut Lisätään: ”Henkilöstösäästöt, ylityön
vähentäminen”
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
12
13
KONSERNIPALVELUT
Tekniset palvelut Joukkoliikenteen tuki jatkuu
-150 000
VAS
VIHR
Arto H.
38 13
-50.000
SDP
VAS
KD
Arto H.
27 24
VIHR
VAS
PS
29 20
tyhj. 2
-120.000
KESK
VAS
Arto H.
34 17
Kaupunkikehitys Galleria Uusikuvan lakkauttaminen.
ja kulttuuri
-60 000
VAS
42 - 9
Poistetaan rivi: ”Myllyn toimintaavustus.” Avustusten loppusumma
pienenee 47 t eur
-47.000
VAS
VIHR
37 14
14 KONSERNIPALVELUT
Kaupunkikehitys Kaupungin ilmoitukset vain
ja kulttuuri
sähköisiin kanaviin, Rivi poistetaan.
(Loppusumma pienenee 50 t eur).
14
KONSERNIP
ALVELUT
Kaupunkikehitys Tekstimuutos: ” Otsolan ja
ja kulttuuri
Tavastilan kirjastojen lakkautus ja
henkilöstöjärjestelyt: Selvitetään
mahdollisuus muuttaa kirjastot
itsepalvelukirjastoiksi.”
muutosehdotus hylättiin äänin 29 20, kaksi tyhjää.
14
KONSERNIPALVELUT
Kaupunkikehitys Otsolan ja Tavastilan kirjastoja ei
ja kulttuuri
lakkauteta eikä niihin liittyviä
henkilöstöjärjestelyitä toteuteta
(laskettu säästö 120t€).
14
KONSERNIPALVELUT
17 AVUSTUKSET
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
13
17 AVUSTUKSET
Kymenlaakson orkesterin avustusta
ei leikata.
-30 000
VAS
42 - 9
-75.000
VAS
PS
KD
KESK
Arto H.
31 20
17 AVUSTUKSET
Yksityistiet, Rivi poistetaan
Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että päätösesitykseen on kaksi
lisäysehdotusta, jotka on tehty ryhmäpuheenvuoroissa. Ensin hän tiedusteli
voidaanko Kokoomus RKP:n valtuustoryhmän tekemää lisäysehdotus
hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli
yksimielinen, joten lisäysehdotus hyväksyttiin.
Tämän jälkeen hän tiedusteli voidaanko Sosialidemokraattisen
valtuustoryhmän lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Yksimielisyys
todettiin, joten puheenjohtaja totesi, että lisäysehdotus on hyväksytty.
Valtuutetut Vesa Levonen ja Heikki Suutari esittivät kolme kirjallista eriävää
mielipidettä asiaan. Valtuutettu Pentti Tiusanen esitti eriävän mielipiteen
asiaan. Tämän jälkeen valtuutettu Levonen esitti vielä omasta ja valtuutettu
Suutarin puolesta toivomuksen asiaan liittyen.
Päätös:
Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden
tasapainotusohjelman 2015 - 2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi
valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin
tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015 - 2016 talouden
arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016 - 2018 aikana.
Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan.
Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan.
Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57
tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu
Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui
klo 17.01 tämän asian kohdalla.
----------------
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
14
Kv 22.6.2015 / 70 §
Lainaus pöytäkirjasta liikuntayksikön osalta:
SIV
U
LAUTAKUNTA/
TOIMIELIN
VASTUU- TAI
PALVELUALUEEN/
INVES-TOINTIHANKKEEN NIMI
TEKSTIMUUTOKSET
EUROMUU PUOLUE
TOKSET
ÄÄNESTYS
JAA / EI
€
8
HYVINVOINTIPALVELUT
Liikuntayksikkö
Toimintatuottojen kasvattaminen,
poistetaan summa -600 t eur,
liikuntayksikön loppusumma 0,77
me säilyy.
SDP
VAS
VIHR
Arto H.
22 29
Poistetaan kohta: ”Otetaan käyttöön
periaate, että toimintatuotot kattavat
25 % bruttomenoista.”
Muutos kohtaan Maksuttomien
vuorojen lopettaminen:
”Juniorivuorot säilyvät
maksuttomina”.
Lisätään: ”Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen”
muutosehdotukset hyväksyttiin
äänin 22 - 29.
Päätös:
Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden
tasapainotusohjelman 2015 - 2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi
valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin
tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015 - 2016 talouden
arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016 - 2018 aikana.
Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan.
Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan.
Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57
tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu
Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui
klo 17.01 tämän asian kohdalla.
_________
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
15
Kh 3.7.2015 § 189
Valmistelija:
Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, puh. 234 4200
Valtuusto on käsitellessään talouden tasapainotusohjelmaa 2015 – 2016
poistanut liikuntayksikön toimintatuottojen kasvattamisesta 600 000 euron tavoitteen sekä kohdan, jonka mukaan ” Otetaan käyttöön periaate,
että toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista”. Samalla valtuusto on hyväksynyt muutoksen kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen. Muutoksen mukaan ”Juniorivuorot säilyvät maksuttomina”. Lisäksi
valtuusto on lisännyt uuden kohdan ”Liikuntayksikön hallinto-organisaation
keventäminen”.
Valtuusto on siis poistanut talouden tasapainotusohjelman toimintatuottojen kasvattamista tarkoittavan 600 000 euroa, mutta on pysyttänyt kokonaistavoitteen -0,77 miljoonaa euroa ennallaan.
Koska valtuusto on poistanut esityksen periaatteen hyväksymisestä, jonka
mukaan toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista ja on päättänyt, että juniorivuorot säilyvät maksuttomina, on arvioitu, että toimintatuottojen kasvattamisen osuudeksi jää muutoksen jälkeen 300 000 euroa.
Koska valtuuston päätökseen on jäänyt tulkinnanvaraisuutta, joka edellyttää päätöksen selventämistä, asia on liikuntayksikön osalta syytä saattaa
vielä erikseen valtuuston päätettäväksi.
Liite:
Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6.2015 / 70 §; liitteen sivu 8)
Esittelijä:
Ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää selventää
päätöstään 22.6.2015 / 70 § liikuntayksikön osalta siten, että toimintatuottojen kasvattamisen euromääräksi merkitään 300 000 euroa ja että yhteenvetolukuihin tehdään vastaava muutos.
Asian käsittely:
Keskusteltiin juniorien yhtenäisestä yläikärajasta.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Samalla päätettiin edellyttää liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä yläikärajasta.
------------
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
16
Kv 10.7.2015 § 83
Liite:
Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6.2015 / 70 §; liitteen sivu 8)
Kh:
Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Asian käsittely:
Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Vesa Levonen ja Pasi Hirvonen.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
------------
Lanula 22.9.2015
Liite:
Talouden tasapainotusohjelma 2015—2016 esityslistan liitteenä.
Esittelijä:
Palvelujohtaja Jorma Haapanen
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Talouden tasapainottaminen
22.6.2015 KV
LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69
Aikataulu
OHJAUSRYHMÄ
YTNK
20.4.2015
KAUPUNGINHALLITUS
ehdotus
27.4.2015
VALTUUSTO
yt-neuvottelut käynnistyvät
18.5.2015
25.5.2015
ehdotus 25.5.2015
8.6.2015
8.6.2015
17.6.2015
ehdotus
ehdotus
22.6.2015
25.6.2015
täytäntöönpano
2
LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden
lautakunta 22.09.2015 / 69
päätös
Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista
PERUSPERIAATTEET
• Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei
talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta
• Palveluiden painopistettä siirretään edelleen:
- korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen
- raskaasta kevyempään
• Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on
nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä
mahdollistaa:
- päällekkäisyyksien poistamisen
- tehokkaamman toiminnan
3
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
OPETUSTOIMI 1/2
• Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016
- 200 t eur
Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. – 2 HTV
• Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018
- 200 t eur
Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan
koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. – 3 HTV
• Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015
- 150 t eur
- 1 HTV
• Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015 - 160 t eur
Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen
10.8.-4.6.
4
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
OPETUSTOIMI 2/2
• Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015
- 25 t eur
Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla
• Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015
- 40 t eur
Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro
• Lukiokoulutuksen säästö
OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ – 0,925 Milj. eur
5
lautakunta 22.09.2015 / 69
- 150 t eur
Hyvinvointipalvelut
VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO
• Päiväkotien hallintojen yhdistämiset
- 120 t eur
3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta
päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti.
Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016 , todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta.
• Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt
- 135 t eur
Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016.
Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä
toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö ,vähintään – 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman
irtisanomisia.
Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten
työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin.
• Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta
- 30 t eur
15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden
kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin
ja seurakunnan kanssa.
VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur.
6
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI
Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen
PERHEPALVELUT
•
Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin:
-> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan
prosessien näkyvyyttä
-> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen)
mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan
-> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien
palveluiden tarvetta
•
Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa
NUORET JA NUORET AIKUISET
• Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen
kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori
saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä,
vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista.
HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE
YHTEENSÄ – 0,25 Milj. eur
•
katso sosiaalitoimi
7
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
LIIKUNTAYKSIKKÖ
• Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori)
- 40 t eur
• Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta
(tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely)
• Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin
•
•
- 80 t eur
Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena
Osaamisen keskittäminen
• Arto Tolsa –areenan yhteistyösopimus
- 50 t eur
•
Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen
kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa
• Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen
• Toimintatuottojen kasvattaminen
• Juniorivuorot säilyvät maksuttomina
LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ – 0,770 Milj. eur
8
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
TERVEYDENHUOLTO
• Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen,
painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja
ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja
arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
Nettosäästö
- 700 t eur
• Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen
siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun
toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur
TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ – 1,4 Milj. eur
9
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
VANHUSTENHUOLTO
• Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen
•
omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu
käytöstä
• Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen
•
•
•
- 545 t eur
yhteensä -11 HTV
määrävähennys palvelujen ostosta
• Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh.
•
- 200 t eur
- 400 t eur
vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan
verran 350t euroa
Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla
VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ – 1,145 Milj. eur
10
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
SOSIAALIHUOLTO 1/2
• Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt
- 80 t eur
• Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017
- 230 t eur
Vammaispalvelut:
• Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon
- 700 t eur
•
Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon
• Carean palveluiden uudelleenorganisointi
•
Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti
• Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen
•
- 250 t eur
1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa
• Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen
• Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi
•
- 350 t eur
- 15 t eur
- 175 t eur
Jatketaan laitoshoidon purkamista
• Henkilöstöjärjestelyt
- 24 t eur
11
lautakunta 22.09.2015 / 69
Hyvinvointipalvelut
SOSIAALIHUOLTO 2/2
Päihdehuolto:
• Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto)
Lastensuojelu:
• Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola)
SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ – 1,824 Milj. eur
12
lautakunta 22.09.2015 / 69
Konsernipalvelut
TEKNISET PALVELUT
• Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta)
• Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen
- 90 t eur
Henkilöstöjärjestelyt
- 50 t eur
• Yksityistieavustukset (ks. avustukset)
• Sähkön hintasopimukset
- 200 t eur
• Joukkoliikenteen tuki
- 150 t eur
TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. – 0,49 Milj. eur
KAUPUNKISUUNNITTELU
• Henkilöstöjärjestelyt
• Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten
myynti ja purkaminen
- 50 t eur
- 450 t eur
KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ – 0,5 Milj. eur
13
lautakunta 22.09.2015 / 69
Konsernipalvelut
KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI
• Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur
• Kulttuuritoimi ja Meripäivät
- 120 t eur
henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen,
Meripäivien järjestämisen uudistaminen
• Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt
Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla
- 120 t eur
• Museotoimen henkilöstöjärjestelyt
-90 t eur
• Galleria Uusikuvan lakkauttaminen
-60 t eur
• T&K-projektirahoituksen pienentäminen
- 600 t eur
Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset
hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te)
• Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor)
Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi
• Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin
- 50 t eur
- 50 t eur
KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. – 1,17 Milj. eur
14
lautakunta 22.09.2015 / 69
Konsernipalvelut
TALOUS
• Tietohallinnon uudelleenorganisointi
- 160 t eur
– malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta
• Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa
• Hankintatoimen uudelleenjärjestely
- 20 t eur
- 100 t eur
– Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi
yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi
TALOUDEN TAVOITE YHT.
– 0,28 Milj. eur
15
lautakunta 22.09.2015 / 69
Konsernipalvelut
HALLINTO
Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta
-100 t eur
Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016
• Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan
johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen.
Henkilöstöjärjestelyt
-200 t eur
• Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen
• Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja
tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta
• Säästötavoite yhteensä – 5 HTV
Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen
- 300 t
Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista)
HALLINNON TAVOITE YHT. – 0,66 Milj. eur
16
lautakunta 22.09.2015 / 69
Avustukset
•
•
•
•
•
•
Keilahallin vuokra-avustus
Myllyn toiminta-avustus
Kotkan kaupunginteatteri
Kymenlaakson orkesteri
Yksityistieavustukset
Muut
- 100 t eur
- 47 t eur
- 150 t eur
- 30 t eur
- 75 t eur
-
AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ – 0,402 Milj. eur
Tilinpäätös 2012
17
lautakunta 22.09.2015 / 69
Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut
OPETUSTOIMI
VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO
HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI
LIIKUNTAYKSIKKÖ
TERVEYDENHUOLTO
VANHUSTENHUOLTO
SOSIAALIHUOLTO
0,925 M€
0,285 M€
0,250 M€
0,770 M€
1,400 M€
1,145 M€
1,824 M€
YHTEENSÄ
6,599 M€
18
lautakunta 22.09.2015 / 69
Yhteenveto - Konsernipalvelut
TEKNISET PALVELUT
KAUPUNKISUUNNITTELU
KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI
TALOUS
HALLINTO
0,490 M€
0,500 M€
1,170 M€
0,280 M€
0,660 M€
YHTEENSÄ
3,100 M€
Tilinpäätös 2012
19
lautakunta 22.09.2015 / 69
Yhteenveto - kaikki
HYVINVOINTIPALVELUT
6,599 M€
KONSERNIPALVELUT
3,100 M€
AVUSTUKSET
0,402 M€
YHTEENSÄ
10,101 M€
20
lautakunta 22.09.2015 / 69
Vakanssit 2015-2016
Virat/tehtävät 2015
Virat/tehtävät 2016
Muutos
Konsernipalvelut
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus
87,5
85,8
-1,7
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue
82,0
73,0
-9,0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue
43,0
40,0
-3,0
Talouden vastuualue
20,5
12,5
-8,0
Tekniset palvelut vastuualue
361,0
397,6
36,6
Konsernipalvelut yhteensä
594,0
608,9
14,9
60
147
87
Nuorisotyön yksikkö
13,3
13,3
0,0
Opetustoimen vastuualue
517,5
490,1
-27,4
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue
400,5
362,0
-38,5
Liikuntayksikkö
30,0
10,0
-20,0
Sosiaalihuollon vastuualue
227,5
137
-90,5
Terveydenhuollon vastuualue
337,8
340,0
2,2
Vanhustenhuollon vastuualue
514,0
498,0
-16,0
Hyvinvointipalvelut yhteensä
2100,6
1993,4
-103,2
YHTEENSÄ
2694,6
2606,3
-88,3
Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointineuvolan vastuualue
21
lautakunta 22.09.2015 / 69
Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016
Täytetyt virat/tehtävät
2015, HTV2
Täytetyt virat/tehtävät
2016, HTV2
Muutos
Konsernipalvelut
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus
85,6
83,3
-2,3
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue
75,3
69,5
-5,8
Kaupunkisuunnittelun vastuualue
40,5
39,1
-1,4
Talouden vastuualue
17,5
12,5
-5,0
Tekniset palvelut vastuualue
327,2
366,4
39,2
Konsernipalvelut yhteensä
546,1
570,8
24,7
Hyvinvointineuvolan vastuualue
60,0
147,0
87,0
13,3
13,3
0,0
490,1
480,6
-9,5
396,5
361,0
-35,5
Liikuntayksikkö
29,6
10,0
-19,6
228,6
137
-91,6
Terveydenhuollon vastuualue
331,5
340,0
8,5
Vanhustenhuollon vastuualue
487,8
490,0
2,2
Hyvinvointipalvelut yhteensä
2037,4
1978,9
-58,5
YHTEENSÄ
2583,5
2549,7
-33,8
Hyvinvointipalvelut
22
lautakunta 22.09.2015 / 69
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
39
D/1097/02.02.01.00/2015
70 §
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015
Lanula 22.9.2015
Valmistelijat:
Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784
Opetustoimen johtaja Juha Henriksson, puh. 0400 371 396
Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh 234 7841
Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 234 7278
Nuorisotyön johtaja Leena Ruotsalainen, puh. 040 779 0162
Talouden vastuualue laatii kaupunginhallitukselle selvityksen kaupungin
talouden toteutumisesta.
Vastuualueita pyydetään toimittamaan lyhyt kirjallinen selvitys toiminnasta,
talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista muutoksista
loppuvuoden osalta.
Liite:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisten yksiköiden raportti
toiminnastaan ja taloudestaan
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää merkitä talouden
seurantaraportin tiedoksi.
Päätös:
LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA
1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut
Kriittiset
Arviointikriteerit/mittari
menestystekijät
t
Palvelut laadukkaita ja
Oppimistulosten
käyttäjälähtöisiä
valtakunnallinen
kansainvälinen taso
( valtakunnalliset kokeet)
Laajat
terveystarkastukset
Asiakasarviointi eri
vastuualueilla
(asteikko1-5)
Ennaltaehkäisevä
Perusopetuksen
toiminta on aktiivista ja
suorittaminen ja jatkoomavastuuta
opintoihin sijoittuminen.
vahvistavaa
Ennaltaehkäisevät,
tehokkaat ja monialaiset
peruspalvelut/itsearvioint
i
2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri
Kriittiset
menestystekijät
t
Kotka on
Lasten ja nuorten
vetovoimainen ja
palveluiden rakennusten
omaleimainen
monipuolisuus ja hyvä
kaupunki, jossa
kunto
tapahtuu
Monipuolistetaan
vaikuttamisen keinoja
yhdessä lasten ja
nuorten kanssa
Tavoitetaso 2015
Valtakunnallinen
keskitaso
100 %
Arviointitulos väh 3/5
Terveystarkastukset
toteutuneet
suunnitellusti
100%
Vatupassin
monialainen
yhteistyö toimii
Vatupassityö toimii
Lasten Vatupassin
osalta. Nuorten osalta
haasteita on
henkilörakenteen
kuntoon
saattamisessa.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Suunnitellut korjaukset
ja hankesuunnitelmat
toteutuvat. Käyttö
monipuolista
Kesken
Käytössä neljä uutta
yhteistä toimintatapaa
Kesken
4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö
Kriittiset
Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015
menestystekijät
t
Henkilöstö osaava ja
Mitoitusten mukainen ja
100 %
oikein mitoitettu,
kelpoisuusehdot täyttävä
esimiestyö on
henkilöstö
laadukasta
Sairauspoissaolojen
Sairauspoissaolojen
määrä vähenee 1
määrä päivä/henkilö
päivän/henkilö
Kaupungin toiminta on
Aktiivinen vuorovaikutus Avoin Kotka
avointa ja
ja tiedottaminen
verkkokanavalla 4
oikeudenmukaista
kuntalaisille
yhteistä
keskustelunavausta
5. Talous on tasapainossa
Kriittiset
menestystekijät
t
Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%)
Toteuma 30.6.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Toteutunut
Seuranta vuoden
lopussa
Toteuma 30.6.
Toimintakate ei ylity
6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa
Kriittiset
Toteuma 30.6.
menestystekijät
t
Ympäristö, kestävä
Yksikkökohtaiset
100 %
Päiväkodeissa (2)
kehitys ja turvallisuus
kestävän kehityksen
tulossa
huomioidaan kaikessa
ohjelmat ja periaatteet
sisäilmakorjauksia
toiminnassa
käytössä
kesän aikana
0%
Sisäilmaongelma
Toimintaa väistötiloissa
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti.
Opetustoimen maksutuotot alittunevat n. 0,1 milj. euroa, Kotkan opiston osallistumismaksujen kertymä
selviää syys-lokakuussa. Vastuualue pysynee kuitenkin budjetissa, sillä määräaikaisia koulunkäynnin
ohjaajia palkataan syksystä alkaen ainoastaan hankerahoituksella.
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot
jäävät alle budjetoidun, elokuussa voimaan tuleva indeksikorotus saattaa lisätä maksutuloja syksyn
osalta mikäli perheiden tulotaso pysyy nykyisenä. Tukipalveluiden henkilöstön rakennemuutos tulee
osaltaan vaikuttamaan uuden toimikauden alkaessa henkilöstömenojen riittävyyteen. Palvelusetelien
käyttö tulee syksystä olemaan myöskin pienempää kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
OPETUSTOIMEN VASTUUALUE
Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet
Kriittiset
menestystekijät
t
Arviointikyselyt
toiminnasta oppilaille tai
huoltajille (asteikko 1-5)
Ennaltaehkäisevä
toiminta on aktiivista ja
omavastuuta
vahvistavaa
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Keskiarvo vähintään 3
Kysely tehdään
loppuvuodesta
Lähikoulussa
opiskelevien
erityisopetuspäätöksen
saaneiden lasten osuus
kaikista
saaneista oppilaista.
35 %
Tilanne selviää
tilastointipäivän
20.9.15 yhteydessä.
Käyttöönotettu
oppilashallinto-ohjelma
palvelee kodin ja koulun
yhteistyötä (asteikko 15)
Uuden oppilas- ja
opiskelijahuollon
lainsäädännön mukaiset
kolmen eri tason (kunta,
koulu ja
oppilaskohtainen)
ryhmät toimivat.
Palaute oppilailta ja
huoltajilta
keskiarvo vähintään 3
Kysely tehdään
loppuvuodesta
Eri tasojen oppilas- ja
opiskelija
huoltosuunnitelmat on
laadittu, ovat käytössä
ja on arvioitu.
Suunnitelmat ovat
käytössä.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Tilat sekä päivä- että
iltakäytössä.
Karhuvuoren koulu on
väistössä koko
vuoden. Mussalon
koulun yleisopetus
väistössä Savotassa ja
Haukkavuoren koulu
entisessä Toivo
Pekkasen koulussa
10.8.2015 alkaen.
2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri
Kriittiset
menestystekijät
t
Kotka on
Opetustoimen tilat ovat
vetovoimainen ja
tehokkaassa ja
omaleimainen
tarkoituksenmukaisessa
kaupunki, jossa
tapahtuu
3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö
Kriittiset
Arviointikriteerit/mittarit
menestystekijät
Strateginen
Seudullinen yhteistyö
seutuyhteistyö
toteutuu strategioiden ja
vahvistuu
työryhmien kautta
-mielenterveys- ja
päihdetyöryhmä
-Etelä-Kymenlaakson TVTopettajien
koordinointivastuu
ympäristökasvatustyöryhm
ä
yrittäjyyskasvatusstrategia
n laatiminen
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Strategioiden
mukainen toiminta
etenee
Kotka järjesti EteläKymenlaakson TVTopettajien kesken
kaksi seminaaria lv
2015-2016
digitalisaation
käytöstä ja
kehittämisestä
opetuksessa.
Kriittiset
menestystekijät
t
Rehtorit ja johtajat
85%
oikein mitoitettu,
osallistuvat
esimiestyö on
esimieskoulutukseen
laadukasta
Kehityskeskustelut
100 %
pidetään kaupungin
ohjelman mukaisesti
Koulut tiedottavat
Koulujen tiedottaminen
avointa ja
toiminnastaan yhteisten
on yhdenmukaista ja
oikeudenmukaista
toimintamallien mukaan
ajan tasalla
sähköisten ympäristöjen
avulla
Kriittiset
menestystekijät
t
Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu
oikein suunnitellun
toiminnan mukaan
Toteuma 30.6.
Tavoitteen mukaan.
Tavoitteen mukaan.
Koulut ovat käyttäneet
uutena
tiedotuskanavana
Helmi-ohjelmaa.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Pysytään
talousarviossa
Tavoitteen mukaan.
Kriittiset
Toteuma 30.6.
menestystekijät
t
Luontokoulu Haili
2200 lasta käy Hailissa Tavoitteen mukaan
tavoittaa lähes puolet
perusopetuksen
toiminnassa
oppilaista
Työtila terveellisiä ja
Työtiloissa ei
Sisäilmaryhmiä
turvallisia sekä oikein
sisäilmaongelmia
toiminnassa Karhulan,
mitoitettuja
Rauhalan, Metsolan,
Lyseon lukion,
Keskuskoulun,
Haukkavuoren
kouluilla.
Valtuuston 22.6.2015 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaan tehtyjä päätöksiä ryhdytään
toteuttamaan tulevina lukuvuosina. Langinkosken yhtenäiskoulun osalta tuodaan koulun
hankesuunnitelma lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2015.
Metsolan, Hovinsaaren ja Tiutisen koulun lakkauttaminen käsitellään vielä omina päätöksinään
valtuustossa. Kotikielen opetuksesta sekä valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksista luovutaan.
Vakinainen opetushenkilöstö palkataan suunnittelupäivästä ja määräaikainen henkilöstö vain
koulupäivien ajaksi. Lukiokoulutuksesta sekä Kotkan opiston toiminnasta säästetään kummastakin
150.000 euroa. Kaikkiaan opetustoimen tavoite talouden tasapainotusohjelmaan on 925.000 euroa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnissä. Kotkan
perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1.-6.
ja asteittain vuosiluokilla 7.-9.. Lukiokoulutuksessa valmistellaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten
käyttöönottoa syksystä 2016.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen 476.000 euroa.
Avustus on käytettävissä vuosina 2015-2016. Avustus on noin puolet verrattuna aiempina vuosina
saatuihin. Hallitusohjelman mukaan ollaan näistä opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista erillisistä
valtionavustuksista luopumassa kokonaan.
Karhuvuoren koulun uudisrakennushanke valmistuu aikataulussa ja koulurakennus on otettavissa
käyttöön vuoden 2016 alussa. Mussalon koulun peruskorjaushanke käynnistyy kesällä 2015 ja valmistuu
keväällä 2016. Mussalon koulu aloittaa lukuvuoden väistötiloissa entisessä puutalousopistossa,
Savotassa. Kotkansaaren koulun, sekä Haukkavuoren että Keskuskoulun toimipisteiden sisäilmaryhmät
ovat kokoontuneet ja kouluihin on suunniteltu korjaustoimenpiteitä vuonna 2015. Haukkavuoren koulu
aloittaa lukuvuoden 2015-2016 väistötiloissa entisessä Toivo Pekkasen koulussa
PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE
Kriittiset
menestystekijät
t
Subjektiivisen
päivähoito-oikeuden
mukaiset jonotusajat
toteutuvat
Ennaltaehkäisevä
Yhteistyö
toiminta on aktiivista ja ennaltaehkäisevissä
omavastuuta
palveluissa toimii
vahvistavaa
monialaisesti
Varhaiserityiskasvatukse
n resurssit riittävät
Kriittiset
menestystekijät
t
Kotka on
Palvelujen
vetovoimainen ja
monipuolisuus ja
omaleimainen
laadukas sisältö
kaupunki, jossa
tapahtuu
Toimiva
elinkeinopolitiikka tukee
yrityksiä ja lisää
työllisyyttä
Yksityiset palvelut
täydentävät
palvelutuotantoa
Kriittiset
menestystekijät
t
Strateginen
Seudullinen yhteistyö eri
seutuyhteistyö
hankkeissa ja
vahvistuu
asiakasprosessien
toteutuksessa
Varhaiskasvatuksen
yhteiset kokoontumiset
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
100 %
4,2/5
Toteutunut
Osallisuus ja yhteistyö
Vatupassin kanssa
toimii
Toteutunut osittain
Erityisopettajien toimet
täytetty ja kelpoisuus
kunnossa, avustajien
toimet täytetty
Toteutunut muuten
paitsi yhden
erityisopettajan
rekrytointi kesken
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Kuntakohtainen
esiopetussuunnitelma
vahvistettu
eriopetussuunnitelman
perusteiden
mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen
käsikirja käytössä.
Yksityiset palvelut
säilyvät
vetovoimaisina. Määrä
vähintään 12 %
paikoista
Esiopetussuunnitelman
päivitys on
käynnistynyut
perusteiden
mukaan.Otetaan
käyttöön 2016
Käsikirja on käytössä
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Osallistuminen
seutuyhteistyöhön
Ei tapahtumia
ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana
Vähintään 2
krt/lukuvuosi
Toteutunut 1 krt 1.130.6.15
Yksityisten päiväkotien
palvelusetelien määrä
laskenut.Nyt 11 %
paikoista. ( - 1 %)
Kriittiset
menestystekijät
t
Vakituisten
oikein mitoitettu,
Kelpoinen ja riittävä
lastentarhanopettajien
esimiestyö on
henkilöstö
ja lastenhoitajien
laadukasta
määrää lisätään.
Koulutussuunnitelma
Kattava
koulutussuunnitelma
on käytössä ja toteutuu
avointa ja
oikeudenmukaista
Tiedottamiseen sekä
asiakkaiden ja
henkilöstön kuulemiseen
on olemassa toimivat
kanavat
Kriittiset
menestystekijät
t
Talous on tasapainossa Palvelujen käytön
tehokkuus
Toteuma 30.6.
Ei ole toteutunut koska
rekrytoinnit tehtiin YT
menettelyn johdosta
määräaikaisina
Toteutunut
ensimmäisen puolen
vuoden osalta
Tiedotussuunnitelma
on toimiva
Tiedotussuunnitelma
käytössä. Arviointia
vastuualuekohtaisesti
ei ole tehty
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Täyttöaste 100 %
Käyttöaste 85 %
kesäkuukausia
lukuunottamatta
Täyttöaste
ensimmäisen puolen
vuoden osalta 99
%.Käyttöaste 84 %
Kriittiset
Toteuma 30.6.
menestystekijät
t
Tilojen riittävyys, terveys 100 %
Ei toteutunut kaikilta
ja turvallisuus on
osin.
varmistettu
Korjaustoimenpiteet
toiminnassa
käynnissä
Kestävän kehityksen
100 % käytössä
toimintaohjelmat laadittu
Arjen ekologisuus
toiminnassa huomioitu
Tavoitteet laadittu
kaikille yksiköille
Toteutunut
Lain mukaan tarvittavat päivähoitopaikat riittivät hyvin kevään aikana ja yksityisissä päiväkodeissa oli
myös jonkin verran väljyyttä. Päiväkotien johtamisen tehtävät yhdistettiin vuoden alussa yhden johtajan
alaisuuteen Malmingin ja Tavastilan päiväkodeissa. Uuden Katariinan päiväkodin suunnittelutyö eteni
aikataulun mukaisesti, mutta päätös rahoitusratkaisusta siirtyi syksylle. Uudisrakennuksen tarpeen
perustelut tarkennetaan vastaamaan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.
Kaikissa toimipisteissä oli käytössä sekä tuoteperustaisen budjetoinnin mukainen talouden seuranta, että
hoitopaikkojen täyttö tuotekertoimien pohjalta. Päivähoitoyksiköt jatkoivat yksikkökohtaisen
henkilöstömenojen seurantaa ja henkilöstösuunnitelman tekoa vuoden 2016 talousarvion pohjaksi.
Päiväkotien laitosapulaisten työtä ja resursseja mitoitettiin uudelleen ja useissa yksiköissä siihen
yhdistettiin siivoustyötä laaditun toimintamallin mukaisesti.
Mobiiliperustaisen kirjauksen käyttöä laajennettiin kevään aikana niin, että yhdeksään päiväkotiin lisättiin
koulutus ja valmiudet asiakastietojen tallentamiseen ja seurantaan puhelimen avulla.
Vastuualue valmisteli oman osuutensa tasapainotusohjelmasta ja valtuuston kesäkuussa tekemän
päätöksen linjaukset tullaan ottamaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Suunnitelmaan liittyy päiväkotien
johtajuuksien yhdistämistä , avoimen varhaiskasvatuksen tuntimäärien supistamista sekä päiväkotien
laitosapulaisten siirtyminen teknisiin palveluihin viimeistään 1.1.2016 lukien.
Edellisen vuoden lopulla julkistettiin uudet 1.8.2016 voimaan tulevat esiopetussuunnitelman perusteet.
Esiopetus muuttui velvoittavaksi tulevan lukuvuoden alusta lukien. Uuden kuntakohtaisen
esiopetussuunnitelman laatimistyö käynnistyi siten, että kunkin oppimiskokonaisuuden valmisteluun
koottiin työryhmät. Yhteistyötä opetustoimen kanssa tehdään sekä esiopetussuunnitelmaan että
perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyen. Varhaiskasvatussuunnitelman osalta saatiin valmiiksi
kasvun kansio sekä käynnistettiin vertaissovitteluohjelma. Vastuualueen valmiussuunnitelman laatiminen
eteni.
Uudistetun varhaiskasvatuslain ensimmäinen osa hyväksyttiin toukokuussa 2015 ja se tulee voimaan
1.8.2015. Lain voimaantulo aiheuttaa muutoksia lapsiryhmäkohtaisessa henkilökuntamitoituksessa,
lapsikohtaisten ja kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien lakisääteisyydessä sekä toiminnan
arvioinnissa. Uuden hallitusohjelman esitykset mahdollisesta subjektiivisen päivähoito-oikeuden
rajaamisesta ja muutoksista henkilökunnan ja lasten väliseen suhdelukuun ovat vielä käsittelyssä ja
kesken.
HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE
Kriittiset
menestystekijät
Palvelut laadukkaita ja Laajat terveystarkastukset
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Toteutuvat 100%
lähes 100%
neuvolatoiminnassa,
koulu- ja opis. th:ssa
haasteita tuo
lääkärintarkastusten
järjestäminen.
Varhaisen tuen
palveluissa
kehittämistyö jatkuu,
varsinkin Nuorten
Vatupassin osalta
(henkilöstövajaus)
Vatu-tiimi toimii ja
asiakkaita on ollut 88
puolivuosijaksolla.
Lähetteet käsitellään
viikon sisällä.
Jonotusajat:
Perheneuvola <2 kk
Puheterapian
jonotilanne pitkä, koska
puheterapeutteja ei ole
saatu
Toimintaterapia <3kk
Varhaisen tuen
palveluiden, Vatupassin,
toiminnan tehokkuus ja
palveluihin pääsy
Palveluohjaus toimii
Varhaisen tuen
tiimi<2 vko
Perheneuvola <2 kk
Puheterapia <3 kk
Toimintaterapia <2kk
Oppilas- ja opiskeluhuollon
uudistaminen
Osallistuminen
suunnitelmien tekoon
ja toteuttamiseen
Hyvinvointineuvola on
mukana
uudistamistyössä
osittain.
Ajantasainen ja selkeä
verkkosivusto
Sähköiset palveluiden
käyttö lisääntyy
Sähköiset palveluiden
käyttö lisääntyy- ei ole
toteutunut
Asiakaspalautteet/kyselyt
Vuosittaiset kyselyt
Neuvolatoiminnassa
valtakunnallinen kysely
asiakastyytyväisyydest
ä toteutunut. Muutoin
ei ole toteutunut
Ennaltaehkäisevä
toiminta on aktiivista
ja omavastuuta
vahvistavaa
Terveystarkastukset
toteutuvat sisällöllisesti
sovitusti.
100 %
On pystytty
toteuttamaan
suunnitellusti.
Yhteinen asiakkuus
varhaiskasvatuksen
kanssa
Toimintamallit valmiit
Koulutulokaan ja 3vuotiaan lapsen
tarkastusten
toimintamalli on valmis
Yhteistyö opetustoimen
kanssa
Varhaisen tuen palvelujen
kehittäminen
Perhetyö/kotipalvelutoimint
a laajenee
Kasva Kotkassa työryhmän
työskentely säännöllistä
Kriittiset
menestystekijät
t
Kotka on vetovoimainen
Tarkoituksenmukaiset ja
ja omaleimainen
toimivat tilat palveluille.
Vanhempainiltojen,
psykologi- ja
psyykkaritoiminnan
kehittäminen
Vatupassin rooli ja
toiminta vakiintuu
Kotipalvelua
palvelusetelillä sitä
tarvitseville
Nuorisotakuun
toteutumisen
seuranta vakiintuu
Kasva Kotkassa
työryhmän työksi
Vanhempainiltojen
toteuttaminen ei ole
toteutunut.
Vatupassin toiminnan
tutuksi tekeminen
toteutunut osittain ja
asiakasmäärät
kasvaneet.
Psykologityö
keskittynyt oppimisen
haasteiden
selvittämiseen.
Psyykkareiden työ
mallinnettu ja työnkuva
tehty.
Kotipalvelu
palvelusetelillä sitä
tarvitseville toteutuu
(1.3. alkaen 27
perhettä saanut
palvelusetelin)
Nuorisotakuun
toteutumista seurataan
aktiivisesti ja Kasva
Kotkassa
moniammatillinen
työryhmä kokoontuu
säännöllisesti.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Suunnitellut
toimenpiteet toteutuvat
Osa palveluista
edelleen väistötiloissa
Kriittiset
menestystekijät
t
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Strateginen
seutuyhteistyö vahvistuu
Seudulliset
kokouksetx2/v
kaupunki, jossa tapahtuu
Nuorten ohjaus- ja
palveluverkoston
seudullinen yhteistyö
Kriittiset
menestystekijät
t
Suositusten mukainen
Virat ja toimet täytetty
oikein mitoitettu,
henkilöstö
100%
esimiestyö on
laadukasta
Esimiestyön tukeminen
Työnohjaus ja
koulutuksellinen tuki
esimiehille
Osaamisen
vahvistaminen
tarpeista lähtevää ja
suunnitelmallista
avointa ja
oikeudenmukaista
Koulutussuunnitelmat ja
seuranta toteutuu,
kehityskeskustelut ja
työnohjaus toteutuu
Tiedottaminen aktiivista
Yhteistyö toimii
tiedotusyksikön kanssa
Kriittiset
menestystekijät
t
Talous on tasapainossa Talousarviosuunnitteluja käyttösuunnitelmat
realistiset
Painopiste siirtyy
korjaavista palveluista
ennaltaehkäiseviin
Palveluiden hinnat eivät
nouse
Hyvinvointipuiston
suunnittelutyö
Toteuma 30.6.
Virat ja toimet täytetty
lähes 100%
Työnohjaus ja
koulutuksellinen tuki
esimiehille on
toteutunut. Esimiestyö
haasteellista
hajautetuissa tiloissa
työskentelevien
työntekijöiden kanssa
ja vaikuttaa työn
tehokkuuteen.
Koulutussuunnitelmia
toteutetaan
Henkilöstötilaisuudet
toteutuvat
Yhteiset säännöt
tiedottamiselle luotu
Henkilöstötilaisuus
syksyllä
Yhteiset säännöt
tiedottamiselle luotu
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Aktiivinen,
kuukausittainen
seuranta
Palveluiden
vahvistuminen
ennaltaehkäisevässä
työssä
Aktiivinen,
kuukausittainen
seuranta toteutuu.
Palveluiden
vahvistuminen
ennaltaehkäisevässä
työssä ja kehittämistyö
etenee.
Suunnittelu etenee
Suunnittelu etenee
Kriittiset
Toteuma 30.6.
menestystekijät
t
Työtilat terveellisiä ja
Työpisteissä ei
Työpisteissä
turvallisia sekä oikein
sisäilmaongelmia
rauhallinen tilanne,
mitoitettuja
vaikka ollaankin
toiminnassa
Tukihenkilöt nimetty
hajautettuina ympäri
periaatteet kaikilla
työyksiköihin
kaupunkia.
tiedossa
Hyvinvointineuvolan toiminta on kevään aikana toteutunut suunnitellusti neuvolatoiminnassa, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa ja tavoitteisiin on päästy haasteista huolimatta. Kehittämistyötä on jatkettu
varhaisen tuen palveluissa koko kevään. Uusia työtapoja monitoimijaiseen työhön on mallinnettu.
Kultuurimuutoksen eteenpäin vieminen työn tekemisessä on ollut haastavaa. Vatu-tiimin toiminta on
vakiintunut ja tuonut esiin päällekkäisen työn ja palvelut, joihin perheitä on ohjattu. Asiakkaat, joilla on
suuri palveluntarve, on käsitelty matalan kynnyksen moniammatillisessa työryhmässä (Vatu-tiimi)
yhteistyössä perheen kanssa, viikon sisällä palvelutarpeen tultua esiin. Tavoite on löytää perheelle
nopeasti oikea apu ja vastuutaho, jos sitä ei omasta toiminnasta löydy. Nuorten Vatupassin
henkilöstörakennetta ei ole saatu vielä suunnitellun mukaiseksi. Lääkärityö on ollut vähäistä ja
sairaanhoitaja on toteutettu määräaikaisella työntekijällä, jonka rahoitus tulee opetustoimen tasaarvorahasta.
Hyvinvointineuvola on ollut mukana lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen 2015 - työssä. Kevään
aikana on haettu suuntaa tuleville palveluille. FCG:n konsulttiapua hyödynnettiin huhtikuun puoleen
väliin. Kehittämistyön ohjausryhmää on johdettu hyvinvointineuvolasta ja sitä on toteutettu kolmen tiimin
avulla (lasten, nuorten ja sijaishuollon tiimit). Sosiaalitoimi ja nuorisotyön yksikkö ovat olleet vahvasti
mukana kehittämistyössä. Kevään aikana päätettiin, että Kotkaan perustetaan varhaisen tuen
palveluiden vetämänä Perhekeskus lapsiperheille ja nuorisotyön yksikön vetämänä Ohjaamo nuorille.
Molemmat ovat toimintamalleja, joita koordinoidaan keskitetysti ja yli eri hallinnon alojen. Molemmat
tarvitsevat tilat, joista käsin toimintaa ohjataan. Tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen palvelua
lapsille, nuorille ja perheille. Yhteistyökumppaneita toiminnan toteuttamiseen ovat kaupungin omien
toimijoiden lisäksi seurakunta, TE-keskus, oppilaitokset, rannikkopajat, järjestöt jne.
Toukokuussa käynnistettiin talouden tasapainotusohjelma, jossa yhtenä tavoitekohtana oli lasten ja
nuorten palveluiden laajentaminen koskemaan myös lastensuojelua. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi
lastensuojelun ja hyvinvointineuvolan yhdistämisen perhepalveluiksi vuoden 2016 alusta.
NUORISOTYÖN YKSIKKÖ
Kriittiset
menestystekijät
t
Palvelut laadukkaita
Aloitetaan koulussa
ja käyttäjälähtöisiä
tehtävän nuorisotyön
laadun arviointi.
Nuorten toteuttamat
auditoinnit
Ennaltaehkäisevä
Monipuolistetaan
toiminta on aktiivista
vaikuttamisen keinoja
ja omavastuuta
yhdessä lasten ja
vahvistavaa
nuorten kanssa
yhteistyössä.
Kriittiset
menestystekijät
t
Kotka on
Vahvistetaan nuorten
vetovoimainen ja
kulttuuritoiminta.
omaleimainen
kaupunki, jossa
tapahtuu
Toimiva
Painotetaan nuorten,
elinkeinopolitiikka tukee erityisesti
yrityksiä ja lisää
monikulttuuristaustaisten
työllisyyttä
, mahdollisuuksia
työelämään.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Toteutettu
itsearviointi
yläkouluissa.
Toteutettu yhdessä
nuorisotilassa.
Käytössä neljä uutta
yhteistä
toimintatapaa, jotka
toteutetaan yhdessä
Lasten ja nuorten
hyvinvointipalvelujen
vastuualueiden
kanssa.
Toteutettu neljässä
koulussa.
Työn alla.
Nuoret osallistuneet
Kantasataman ja ns.
Ohjaamon suunnitteluun,
hyvinvointikertomuksen
käsittelyyn sekä
eduskuntavaalitilaisuuksie
n järjestämiseen.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Toteutettu kaksi uutta
kulttuuritoimintaa
nuorten kanssa.
Toteutettu Koko Kotka
Neuloo-hanke ja
StreetArt-tapahtuma
Meripäivillä.
400 pv
Tilinpäätöksessä
Kriittiset
menestystekijät
t
Kaupunkirakenne on
Kotkansaaren
tiivis ja toimiva,
nuorisotilajärjestely on
keskustat eläviä,
tiedossa.
asuminen viihtyisää
Strateginen
Tiivistetään seutukunnan
seutuyhteistyö
SVoima leiriyhteistyötä.
vahvistuu
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
Tilajärjestelysuunnitelm
a on valmiina.
Kulttuuritalo Greippi
jatkaa toimintaansa
nykyisissä tiloissa.
Leirialueiden
yhteiskäyttökokeilu
toteutuu kesällä
Valmisteltiin
kansainvälinen leiri
DigiCamp Lintukotoon.
Kriittiset
menestystekijät
t
Satsataan henkilöstön
Kaikki työntekijät ovat
oikein mitoitettu,
verkko- ja pelitoiminnan
käyneet verkko- ja
esimiestyö on
osaamisen
pelitoiminnan
laadukasta
vahvistamiseen.
peruskoulutuksen ja
kaksi työntekijää on
vastuutettu verkko- ja
pelitoimintaan.
avointa ja
oikeudenmukaista
Aktiivinen vuorovaikutus
ja tiedottaminen
kuntalaisille.
Kriittiset
menestystekijät
t
Talous on tasapainossa Ulkopuolisten tulojen
osuus ulkoisista
menoista.
Avoin Kotka
-verkkokanavalla 4
yhteistä
keskustelunavausta
toteutuu yhdessä
Lasten ja nuorten
hyvinvointipalvelujen
vastuualueiden
kanssa.
Toteuma 30.6.
Kaikki työntekijät ovat
käyneet verkko- ja
pelitoiminnan
peruskoulutuksen
(10.2.15). Kolme
työntekijää on
vastuutettu verkko- ja
pelitoiminnan
kehittämiseen.
Ei ole toteutunut.
Tavoitetaso 2015
Toteuma 30.6.
20 %
Toteutunee.
Kriittiset
Toteuma 30.6.
menestystekijät
t
Laaditaan leirialueiden
Tasoluokitus valmis ja
Toteutetaan syksyllä.
(4 kpl) ns. tasoluokitus,
tiedotettu toimijoille.
joissa huomioidaan
toiminnassa
kestävä kehitys ja
turvallisuus sekä
käyttäjäviestintä.
Nuorisotoimessa on painotettu nuorten keskeistä roolia toiminnan järjestämisessä sekä yhteistä
tekemistä yli hallinnollisten rajojen. Nuorisovaltuusto on osallistunut mm. kantasataman suunnitelmiin ja
hyvinvointikertomukseen valmisteluun. Nuorten asiantuntijaryhmä on ollut mukana nuorten matalan
kynnyksen paikan ns. Ohjaamon suunnittelussa, jonka valmistelusta nuorisotoimi on vastannut.
Nuorten kansainvälisen leirin, DigiCampin valmistelut ovat olleet työntekijöiden ja nuorten yhteinen
tehtävä. Samoin Koko Kotka Neuloo sekä Katukulttuuri -tapahtumat osana Kotkan Meripäiviä.
Merkittävä valmistelu on ollut maksuton Lasten Meripäivät. Lasten kulttuurikeskus liittyi
perustajajäsenenä Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liittoon. Lasten kulttuurikeskus toteutti Lasten
kulttuuriviikot ja valmisteli kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä kulttuuripolkua osaksi uutta
opetussuunnitelmaa.
Nuorisotila Kulma avattiin vuoden alussa ja Karhuvuoden koulun nuorisotilan suunnittelu on ollut
keskeinen yhteistyö koulun ja kirjaston kanssa. Kansalaisaktivistien ylläpitämä pyöräpaja avattiin
Hovinsaarelle nuorisotoimen tukemana. Koulunuorisotyöntekijä jalkautui kirjastoon ja vapaa liikunta
Höntsä toimi Karhulassa.
Kotkan nuorisotoimi vastaa 14 kunnan Junareissu-hankkeesta, jonka avulla on kehitetty koulu-, laatu- ja
kansainvälistä nuorisotyötä. Uusi kehittämiskohde on digitaalinen työote ja osaaminen.
Nuorisotoimenjohtaja on vastannut Mariankatu 24 Kumppanuustalon valmistelusta Yksillä Purjeillahankkeen, järjestöjen ja ryhmien kanssa.
Nuorisotoimessa on maailman paras henkilökunta. Talous on tasapainossa ja ulkopuolista rahoitusta n.
kolmasosa budjetista.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
54
D/1675/00.01.02/2015
Perhepalveluiden vastuualueen perustaminen lastenja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen 1.1.2016
71 §
Lanula 22.9.2015
Valmistelija:
Tiivistelmä:
Kaupungin taloudellisen tilanteen kuntoon saattamiseksi käynnistettiin talouden tasapainotusohjelman valmistelut huhtikuussa 2015.
Sen yhtenä ohjelmakohtana ja tavoitteena on saada vähennettyä lastensuojelun kustannuksia, jotka ovat Kotkassa suuremmat kuin muissa kunnissa keskimäärin.
Tilanteelle mietittiin ratkaisua ja päädyttiin esittämään mahdollisimman laajan lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden perustamista yhden
vastuualueen alle. Talouden tasapainotusohjelmassa esitettiin ennaltaehkäisevien, varhaisen tuen ja korjaavien lastensuojelun palveluiden kokoamista yhteen, tavoitteena siirtää painopistettä kalliista, korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palveluihin. Tällä muutoksella tuotetaan palvelut lapsille, nuorille ja heidän perheilleen mahdollisimman
matalalla kynnyksellä, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuina, hyödyntäen eri ammattilaisten osaamista, tehostetaan yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta, vähennetään päällekkäisten palveluiden käyttöä sekä nopeutetaan palveluihin pääsyä.
Talousvaikutukset ym.
1.
2.
3.
Esittelyteksti:
Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta
Muutoksen tavoitteena on tuottaa kaupungille taloudellista säästöä.
Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan
Liittyy talouden tasapainotusohjelmaan
Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa
On linjassa
Tammikuussa 2015 käynnistyi lasten ja nuorten hyvinvoinnin 2015 kehittämistyöryhmä, joka päätyi esittämään yhteisessä työpajassa 14.4. kahden
matalan kynnyksen toimintaperiaatteella toimivan keskuksen perustamista
Kotkaan, jo olemassa olevista palveluista koottuna:
1. Perhekeskus lapsille ja perheille
2. Ohjaamo-palvelu nuorille alle 30-vuotiaille
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2015 perhepalveluiden
keskittämisen niin, että lastensuojelun ja hyvinvointivointineuvolan palveluista kootaan yhteinen perhepalvelut kokonaisuus sekä niin, että Kotkaan
perustetaan Perhekeskus ja Ohjaamo-palvelu.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
55
Perhepalvelut 1.1.2016 alkaen
Organisaatiomuutoksella siirretään sosiaalija terveyslautakunnan alaisuudesta sosiaalihuollon vastuualueella olevat lastensuojelun palvelut lasten
ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen ja hyvinvointineuvolan vastuualueelle. Näistä kokonaisuuksista muodostetaan uusi perhepalveluiden
vastuualue. Vastuualueen henkilöstö kasvaa noin 60 työntekijän vastuualueesta n.146 työntekijää käsittäväksi vastuualueeksi, jossa toimii sekä
terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä. Vastuualueen
johtajana toimii perhepalvelujohtaja.
Perhepalvelut vastuualue jaetaan kolmeen palvelualueeseen:
1. Ennaltaehkäisevän työn palvelualue
2. Varhaisen tuen palvelualue
3. Lastensuojelun palvelualue
Sosiaalitoimen vastuualueelta siirtyy perhepalveluiden vastuualueelle 1.1.2016 alkaen lastensuojelun ja sijaishuollon palvelut liitteessä olevan kalvon mukaisesti. Korjaavien lastensuojelupalveluiden palvelualueelta siirretään lastenvalvoja- ja tukihenkilöpalvelut ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut yhdistetään koulu/opiskeluhuollon psykologipalveluiden kanssa opiskeluhuollon palveluiksi. Lisäksi on
käynnistynyt koulukuraattoripalveluiden siirto opiskeluhuollon tehtäväalueelle.
Lastensuojelun tehostettu perhetyö, neuvolan perhetyö ja lapsiperheiden
kotipalvelu muodostavat oman tehtäväalueensa. Sosiaalitoimen Nuorisoryhmä ja Varhaisen tuen palveluiden Nuorten Vatupassi muodostavat
Nuorten tiimin tehtäväalueen.
Syksyn 2015 aikana uuden vastuualueen rakennetta työstetään edelleen
henkilöstön kanssa. Muutoksen johtamiselle on laadittu aikataulu ja
tulevien palvelualueiden esimiehet tapaavat siirtyvien yksiköiden
henkilöstöt syksyn aikana
Liitteet:
Perhepalvelut organisaatiokaavio
Esittelijä:
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Perhepalvelut 1.1.2016
.
Perhepalveluiden
suunnittelija
Ennaltaehkäisevän työn
palvelualue
ennaltaehkäisevän työn
päällikkö
Neuvola- ja
perheoikeudelliset palvelut
palveluesimies
Perhepalvelujohtaja
Varhaisen tuen palvelualue
varhaisen tuen päällikkö
Lasten tiimi/Vatupassi
Perhetyö
perhetyön esimies
Opiskeluhuolto
palveluesimies
organisointi 11.9.2015
Nuorten tiimi
vastaava ohjaaja
Lastensuojelun palvelualue
lastensuojelupäällikkö
Lastensuojelun sosiaalityö
johtava sosiaalityöntekijä
Lastensuojelun sijaishuolto
Taimela
Vastaava
ohjaaja
Koivula
Vastaava
ohjaaja
Kotomäki
Vastaava
ohjaaja
SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE 1.1.2015
TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS VÄYLÄ
johtaja
HALLINTO JA TYÖLLISYYS
SOSIAALIJOHTAJA
SOSIAALITYÖ
sosiaalityön johtaja
VAMMAISPALVELUT
vammaistyön johtaja
KOTKANS. SOS.TSTO
Aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki
TSTO
Koivula
vast.ohj
MAAHANMUUTTAJATYÖ
maahanmuuttajatyön johtaja
LAITOSHOITO
KARHULAN SOS.TSTO
Lastensuojelu
Johtava sos. työntekijä
SIJAISHUOLTO
sijaishuollon johtaja
Taimela
vast.ohj.
HANKKEET
Hako
MAAHANMUUTTOTOIMISTO
YHTEISET TOIMINNAT
sis. VP-TSTO
SEUDULLISET TOIMINNAT
ASUMISPALVELUT
asumis.palv.elukoordinaattori
Kotomäki
vast.ohj.
NUORISORYHMÄ
vast.ohjaaja
Kaislakoti
Mussalokoti
Mäntykankaan asumispalvelut
vast. ohjaaja
TULKKIVÄLITYSKESKUS
johtava tulkkikoordinaattori
KOTKAN VASTAANOTTOKESKUS
johtaja
TEHOSTETTU PERHETYÖ (LsL)
perhetyön ohjaaja
VILLA JENSEN
sosiaalija kriisipäivystys
vast. ohjaaja
TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Lastensuojeluun liittyvät
toiminnat
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
58
D/1766/00.01.01.00/2015
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön muutos
72 §
Lanula 22.9.2015
Valmistelija:
Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 040 550 7728
Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222
Tiivistelmä:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaiseen toimintaan tulee
muutoksia talouden tasapainotusohjelman toimenpiteisiin liittyen.
Lautakunnan johtosääntöä on muutettava erityisesti lastensuojelun
palveluihin liittyen. Johtosäännön hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Talousvaikutukset ym.
1.
Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta
(toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä)
Johtosääntömuutoksella ei ole suoria talousvaikutuksia.
2.
Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan
Johtosäännön muutoksella toteutetaan talouden tasapainotusohjelmassa
päätettyjä toimenpiteitä.
3.
Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa
Johtosääntömuutoksia aiheuttavat toiminnan muutokset liittyvät toiminnan
painopisteen muuttamiseen korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään
toimintaan, mikä on kaupunkistrategian mukaista.
Esittelyteksti:
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kotkan kaupungin uuden talouden
tasapainotus ohjelman kokouksessaan 22.6.2015 § 70. Ohjelman yhtenä
osana on lastensuojelun siirtäminen sosiaalihuollosta osaksi
hyvinvointineuvolan kokonaisuutta. Näin muodostuvan uuden
vastuualueen nimeksi tulee perhepalveluiden vastuualue.
Näistä toiminnallisista muutoksista johtuen myös lautakunnan johtosääntöä
tulee muuttaa. Muutokset koskevat pääsääntöisesti hyvinvointineuvolan
vastuualuetta ja lastensuojelun siirtämistä sosiaalija terveyslautakunnan
alaisuudesta lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen.
Lastensuojelupäällikön ratkaisuvalta on siirretty toimintasäännöstä
johtosääntöön, jotta se täyttää lastensuojelulain säännökset. Muutoksia on
tehty myös viranhaltijoiden nimikkeisiin.
Viimeistään keväällä 2017 johtosääntöä muutetaan uudestaan, koska
kuntalain säännösten perusteella kaikki kaupungin toimielinten
johtosäännöt kootaan yhdeksi hallintosäännöksi. Nuorisovaltuusto tulee
silloin siirtymään kuntalain säännösten mukaisesti suoraan
kaupunginhallituksen alaiseksi.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
59
Johtosäännön muutoksista johtuen, myös lautakunnan alaisten palveluiden
toimintasääntöön tulee muutoksia. Toimintasääntö käsitellään lautakunnan
lokakuun kokouksessa.
Liitteet:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää esittää liitteen mukaisen
johtosäännön eteenpäin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Toimeenpano:
Ote
Kaupunginhallitus
LUONNOS 15.9.2015
LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
1§
Lautakunnan erityinen tehtävä
Lautakunnan erityisenä tehtävänä on päivähoidon, varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lastensuojelun, neuvola- ja lastenvalvojapalveluiden, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon, varhaisen tuen palveluiden, muun opiskeluhuollon,
nuorisotyön, lastenkulttuurin ja vapaan sivistystyön palvelujen järjestäminen.
Lautakunnan alaisuudessa toimivat nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti,
joiden toimintasäännöt lautakunta hyväksyy.
2§
Lautakunnan kokoonpano
Lasten ja nuorten palveluiden lautakuntaan kuuluu kaksitoista (12) valtuuston
toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä.
Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
lautakunnan toimikaudeksi.
3§
Lautakunnan yleinen tehtävä
Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää lasten ja nuorten palveluiden eri
vastuualueiden ja nuorisotyönyksikön toimintaa, taloutta ja organisaatiota,
ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan
tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden
vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Lautakunta vastaa tehtäväalueellaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
kuuluvien asioiden valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta, ellei
kaupunginhallitus muuta päätä.
4§
Lautakunnan ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, lautakunnan tehtävänä on,
ellei lautakunta ole toisin päättänyt:
1) päättää lautakunnan alaisen toiminnan tuottamien palvelujen ja tuotteiden
maksujen, taksojen ja hinnoitteluperusteiden määräämisestä sekä lautakunnan hallinnassa olevien tilojen, alueiden, laitteiden, kaluston ja muiden
tarvikkeiden yleiset luovutus-, vuokraus- ja jakoperusteet sekä
toimintaperiaatteet;
2) päättää lautakunnan alaisen toiminnan hankinnoista, ellei
kaupunginhallituksen antamista hankintaohjeista muuta johdu;
3) päättää toimintaansa koskevista sopimuksista, ellei muuta ole määrätty;
4) päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta
sekä palvelujen myynnistä;
5) päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa;
6) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä lautakunnalle tulevan
maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta;
7) hakea valtionosuudet, -avustukset ja muut tuet sekä tarvittaessa hakea
muutosta tai oikaisua niitä koskeviin päätöksiin;
8) päättää alaistensa virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden
kelpoisuusehdoista ja nimikkeiden muuttamisesta;
9) valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaisesti;
10) päättää virantoimituksesta pidättämisestä;
11) päättää lautakunnan alaisten vastuualueiden jakautumisesta palvelualueisiin tai tehtäväkokonaisuuksiin sekä nuorisotyönyksikön jakautumisesta
tehtäväalueisiin tai muihin yksiköihin ja määrätä niille johtajat;
12) vahvistaa toimintaansa koskevat suunnitelmat;
13) päättää avustusten myöntämisestä;
14) hyväksyä toimintasäännöt.
5§
Jaosto
Lautakunnassa on jaosto.
Jaostoon kuuluu lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi
muuta lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä tai varajäsentä.
Lautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana.
Jaoston tehtävänä on:
1) päättää vastoin huoltajan suostumusta tapahtuvasta peruskoulun oppilaan
ottamisesta tai siirtämisestä erityisopetukseen;
2) päättää koululaisten kurinpitorangaistusasioista lukuun ottamatta kirjallisen
varoituksen määräämistä;
3) tehdä yksilöä ja perhettä koskevat päätökset, ellei toisin ole määrätty;
4) päättää ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän
päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi;
5) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungille tulevan
maksun korvauksen tai saatavan suorittamisesta siltä osin kuin jaosto ei ole
siirtänyt tehtävää viranhaltijalle;
6) suorittaa muut lautakunnan määräämät jaoston toimialaan kuuluvat
tehtävät.
6§
Esittely
Vastuualuetta koskevat asiat esittelee ao. vastuualueen johtaja.
Nuorisotyönyksikköä koskevat asiat esittelee nuorisotyönyksikön johtaja.
Palvelujohtaja esittelee useampaa vastuualuetta tai yksikköä koskevat asiat.
Jaostossa kurinpitoasiat esittelee asianomaisen koulun rehtori ja
lastensuojeluasiat lastensuojelupäällikkö.
Palvelujohtajalla on oikeus ottaa asia esiteltäväkseen lautakunnassa ja jaostossa.
Kansalaisopiston rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa käsiteltäessä kansalaisopistoa koskevaa asiaa.
7§
Valmistelu ja täytäntöönpano
Lautakunnan alaisina valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikköinä toimivat
opetustoimen, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä perhepalveluiden
vastuualueet ja nuorisotyönyksikkö. Keskitetyistä valmistelu- ja
täytäntöönpanotehtävistä vastaa konsernipalvelut.
Opetustoimen vastuualuetta johtaa opetustoimenjohtaja. Päivähoidon ja
varhaiskasvatuksen vastuualuetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja.
Perhepalveluiden vastuualuetta johtaa perhepalvelujohtaja.
Vastuualueen johtajan pätevyysvaatimuksena on, ellei lainsäädännöstä
muuta johdu, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus sekä
hyvä perehtyneisyys vastuualueensa tehtäviin.
Lautakunnan alaisuudessa toimivaa nuorisotyönyksikköä johtaa nuorisotoimenjohtaja.
8§
Vastuualueen johtajan tehtävät
Vastuualueen johtajan tehtävänä on muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi:
1) vastata siitä, että vastuualueen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti annettujen tavoitteiden mukaisesti;
2) johtaa vastuualueen toimintaa ja huolehtia tarpeellisesta yhteistoiminnasta
vastuualueen sisällä ja muun konsernihallinnon kanssa;
3) päättää henkilöstön sijoittumisesta vastuualueelle;
4) päättää vastuualueen laskujen hyväksymistavasta.
Mitä tässä pykälässä on määrätty vastuualueen johtajan tehtävistä, on soveltuvin osin voimassa nuorisotyönyksikön johtajan osalta.
Vastuualueen johtajien henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta määrätään
hallintosäännössä. Mitä hallintosäännössä on määrätty vastuualueen johtajan
henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta, sovelletaan nuoriso-työnyksikön
johtajaan alaisensa henkilöstön osalta.
9§
Lastensuojelupäällikön ratkaisuvalta
Lastensuojelupäällikkö ratkaisee lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin
tarkoittamat kiireellisen sijoituksen jatkamista, huostaanottoa ja siihen liittyvää
sijaishuoltoa, huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävän
sijaishuoltopaikan muuttamista ja huostassapidon lopettamista koskevat asiat.
Lastensuojelupäällikkö ratkaisee myös lastensuojelulain 13 §:n tarkoittamat
lapsen tutkimusta sekä huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa
koskevan hakemuksen, ellei hän ole siirtänyt ratkaisuvaltaansa siten kuin
lastensuojelulaissa säädetään.
10 §
Ratkaisuvallan siirtäminen
Lautakunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön mukaisia tehtäviä ja
päätösvaltaa lautakunnan puheenjohtajalle ja lautakunnan alaisille
viranhaltijoille. Vastuualueiden johtajat ja nuorisotyönyksikön johtaja voivat
omalta osaltaan siirtää sitä päätösvaltaa, joka heille tämän johtosäännön
mukaan kuuluu, alaisilleen viranhaltijoille.
11 §
Otto-oikeus
Vastuualueen johtajalla ja nuorisotyönyksikön johtajalla on oikeus ottaa
alaisensa viranhaltijan päätös lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan
käsittelyyn.
Palvelujohtajalla on oikeus ottaa lautakunnan alaisen viranhaltijan päätös
lautakunnan käsiteltäväksi.
12 §
Nimen kirjoittaminen
Lautakunnan puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja,
vastuualueen johtaja tai nuorisotyönyksikön johtaja ja varmentaa asian
valmistellut viranhaltija.
Lautakunnan ja jaoston toimituskirjat, kirjelmät, valtakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja, vastuualueen johtaja tai nuorisotyönyksikön johtaja ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija.
Viranhaltijapäätöksen perusteella tehdyn asiakirjan allekirjoittaa asianomainen viranhaltija.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
65
D/1674/01.01.00.00/2015
73 §
Nimikemuutokset sekä perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen
perhepalveluiden vastuualueella
Lanula 22.9.2015
Valmistelija:
Tiivistelmä:
Hyvinvointineuvolan vastuualue muuttuu 1.1.2016 alkaen perhepalveluiden
vastuualueeksi. Entisen hyvinvointineuvolan vastuualueelle siirtyy sosiaalija terveyslautakunnan alaisuudesta yhteensä 79 virka- ja työsuhteista
henkilöä. Toimintoja uudistetaan ja nimikkeitä yhtenäistetään. Lisäksi
esimiesten tehtäväalueita muutetaan, koska henkilöstöä siirretään.
Esitellyillä nimikemuutoksilla sekä tehtävien perustamisilla ja lakkautuksilla
on tarkoitus vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita.
Esittelyteksti:
Organisaatiomuutoksen yhteydessä vastuualueen rakenne kootaan
olemassa oleville vakansseille. Työtehtävien muuttuessa joudutaan osa
viroista lakkauttamaan joko sosiaalitoimen tai hyvinvointineuvolan
vastuualueilla ja perustamaan uudet vakanssit perhepalveluiden
vastuualueelle 1.1.2016 alkaen. Muutamat nimikkeet muutetaan
vastaamaan uuden organisaation toimintaa kuvaaviksi.
Uusia vakansseja esitetään opiskeluhuoltoon ja toisen asteen
psykologipalveluiden tuottamiseen. Psykologin työsuhteen perustaminen
on ollut esityksissä jo parin vuoden ajan, perustuen lainsäädännöllisiin
muutoksiin, jotka tulivat voimaan 1.8.2014 (oppilas- ja opiskeluhuoltolaki
1287/2013). Muutoksilla velvoitetaan sitä kuntaa järjestämään psykologi- ja
kuraattoripalvelut, jossa oppilaitos sijaitsee. Opiskelijoita, joille
psykologipalvelut tulee järjestää, on toisella asteella n.1500.
Organisaatiomuutoksen yhteydessä hyvinvointineuvolan johtajasta tulee
perhepalveluiden johtaja. Perhepalveluiden vastuualueelle muodostuu
kolme palvelualuetta, joita johtavat päälliköt. Palvelualueiden alaisuudessa
on tehtäväalueita, joilla on esimiehet.
Varhaisen tuen palveluissa/perheneuvolassa on johtavan psykologin virka.
Virka vapautui 21.7.2015 alkaen. Virka ei ole ollut esimiestehtävä vaan
ammatillinen asiantuntija- ja kehittäjätehtävä. Palveluiden uudelleen
organisointi varhaisen tuen palveluissa ei enää edellytä erillisiä
asiantuntija- ja kehittäjätehtäviä perheneuvolassa.
Vuosia tyhjänä ollut puheterapeutin työsuhde muutetaan sairaanhoitajan
työsuhteeksi. Muutoksella vahvistetaan Nuorten Vatupassin yksikköä,
jossa sairaanhoitajat/koulupsyykkarit ovat olleet palkattuina opetustoimen
saamalla tasa-arvorahoituksella vuosi kerrallaan.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
66
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön 4 §:n mukaan
lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää alaistensa virkojen ja
toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kelpoisuusehdoista ja
nimikemuutoksista. Perustettavista ja lakkautettavista tehtävistä päättää
kaupunginvaltuusto.
Liitteet:
Nimikemuutokset 1.1.2016 alkaen (liite 1)
Perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen (liite 2)
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää
1) hyväksyä liitteessä 1 mainitut nimikemuutokset ja kelpoisuusehdot
2) hyväksyä liitteessä 2 mainitut kelpoisuusehdot ja
3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteen
2 mukaiset perustettavat ja lakkautettavat tehtävät.
Päätös:
Toimeenpano:
Ote:
Oikaisuvaatimusohje
Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen
Henkilöstöpalvelut/Raija Bly
Taitoa
Palvelussuhdeasiantuntija Johanna Kivelä
Liite 1
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan nimikemuutokset 1.1.2016 alkaen Perhepalveluiden vastuualueella
Nimikemuutokset
Vanha nimike
Palvelusuhte Uusi nimike
en laatu
Palvelusuht palkka/kk
een laatu
1.1.2016
Muutosajankoht
a
Vakanssin
vakituinen
hoitaja
Yksikkö
Pätevyysvaatimus
Hyvinvointineuvolan virkasuhde
Perhepalvelujohtaja
7822210001 johtaja
virkasuhde
1.1.2016
Hannele
Pajanen
Perhepalvelut
Soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto
Johtamiskokemus
Hyvä perehtyneisyys
vastuualueeseen
Palvelupäällikkö
Virkasuhde
735001001
Virkasuhde
1.1.2016
Tiina
Palviainen
Varhaisen tuen
palvelualue
Soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto
Johtamiskokemus
Hyvä perehtyneisyys
perhepalveluverkostoi
hin
Koulupsykologi
Työsuhde
Psykologi
2303010004
Työsuhde
1.1.2016
Seppo
Lindberg
Ennaltaehkäisevän
työn palvelualue/
opiskeluhuolto
Ylempi
korkeakoulututkinto
Laillistettu psykologin
pätevyys
Koulupsykologi
Työsuhde
Psykologi
2303010006
Työsuhde
1.1.2016
Mari Koskela
Ennaltaehkäisevän
työn palvelualue/
opiskeluhuolto
Ylempi
korkeakoulututkinto
pätevyys
Koulupsykologi
Työsuhde
Psykologi
2303010005
Työsuhde
1.1.2016
Suvi Kaila
Ennaltaehkäisevän
työn palvelualue/
opiskeluhuolto
Ylempi
korkeakoulututkinto
pätevyys
Johtava psykologi
Virkasuhde Psykologi
4179010002
Virkasuhde
1.1.2016
Määräaikaisest Varhaisen tuen
i täytetty
palvelut/kasvatusvuoden
ja perheneuvonta
loppuun
Puheterapeutti
Työsuhde
Sairaanhoitaja
4259020001
Työsuhde
1.1.2016
Avoin
Varhaisen tuen
päällikkö
Ylempi
korkeakoulututkinto
pätevyys
AmmattikorkeakouluVarhaisen tuen
palvelualue/Nuorten tai vastaava
opistotasoinen
vatupassi
tutkinto
Laillistettu
sairaanhoitaja
Liite 1
1
1
PERUSTETTAVAT JA LAKKAUTETTAVAT VIRAT 2016 liite 2
LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT
Lakkautettavat
tehtävät
Vastaava
terveydenhoitaja
VakanssiNumero
Virkasuhde
649201003
Lakkautusajankohta
1.1.2016
Työyksikkö
Hyvinvointin
euvola/neuv
olatoiminta
Tehtävä avoin/
hoitaja
Tarja Tammekas
Lakkautuksen
vaikutus TA:n
ei vaikutusta
Perustelut
Organisaatiomuutos 1.1.2016 alkaen liittyvä
toiminnan muutos
PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT
Perustettava
tehtävän nimike
Virka/
Työsuhde
Perustamisajankohta
Palkkahinnoittelu
Vaikutus TA:oon
Palkat
sivukuluineen
Työyksikkö
Pätevyysvaatimus
Perustelut
Perhetyön esimies
Virkasuhde
1.1.2016
TVA:n
mukainen,
määrittely
kesken
7 000 €
Perhetyön ja
lapsiperheiden
kotipalvelun
tehtäväalue
Soveltuva
korkeakoulututkinto
Perhetyön esimiehen
vakanssi perustetaan
1.1.2016 sotelassa
lakkautettavan perhetyön
ohjaajan vakanssin tilalle.
Samalla muuttuu nimike
vastaamaan
organisaatiomuutoksessa
vaadittavaa tehtävää.
Perhetyön esimies tulee
olemaan koko perhetyön
ja lapsiperheiden
kotipalvelun lähiesimies.
Perhetyö käsittää sekä
ennaltaehkäisevän että
lastensuojelun tehostetun
perhetyön, kotipalvelun
sekä tukihenkilö ja
tukiperhetoiminnan
koordinoinnin. Alaisia
tulee olemaan 16.
2
2
Perhepalveluiden
suunnittelija
toimi
1.1.2016
TVA. n
mukainen,
se
käsittelyssä
5 000 €
Psykologi
toimi
1.1.2016
99999999B3 42 000 €
Perhepalveluiden
vastuualue
Soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto
Opiskeluhuolto/
toisen asteen
psykologi
Ylempi
korkeakoulututkinto
laillistettu psykologi
Suunnittelijan vakanssi
perustetaan
lakkautettavan vastaavan
terveydenhoitajan
vakanssin tilalle. Samalla
virka muutetaan toimeksi.
Suunnittelijan tehtävänä
tulee olemaan koko
perhepalveluiden
vastuualueen
työprosessien ja
toiminnan kehittämisen
suunnittelu yhteistyössä
päälliköiden ja johtajan
kanssa. Suunnittelija
vastaa hanketyöstä,
hallinnoi tiettyjä
ohjelmistoja, kokoaa
tilastotietoja, suunnittelee
sähköisiä palveluita
vastuualueelle ja on
yhdyshenkilö eri tahoille
ym.
1.8.2014 voimaan tullut
oppilas- ja
opiskeluhuoltolaki
(1287/2013), joka
velvoittaa kuntaa
järjestämään myös toisen
asteen psykologipalvelut
Perustettava vakanssi
koskee ammattiopiston
psykologipalveluiden
järjestämistä, jota ei vielä
ole ollut.
Ammattiopistossa
opiskelijoita n. 1500
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
71
D/276/10.03.02.00/2015
74 §
Langinkosken koulun hankesuunnitelma
Lanula 22.9.2015
Valmistelija:
Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 234 5307
Esittelyteksti:
Langinkosken koulun koulurakennus on valmistunut vuonna 1956 Kotkan
yhteislyseon käyttöön. Peruskoulu-uudistuksen myötä tilat ovat olleet
Langinkosken yläkoulun ja Langinkosken lukion käytössä. Rakennusta on
saneerattu ja laajennettu 1970—80 luvun vaihteessa silloiset tarpeet
huomioiden.
Kotitalousluokka ja musiikkiluokka on saneerattu vuonna 2007.
Tilanpuutteen vuoksi atk-luokat, kuvataiteen luokka sekä pienryhmän
luokka ovat pienien muutostöiden jälkeen sijoitettu tilapäisesti rakennuksen
kellarikerrokseen. Koulurakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen.
Erikoisluokat, kuten fysiikan ja kemian laboratorioluokat, teknisen työn
luokka, tekstiilityön luokka sekä kuvataiteen luokka eivät vastaa nykyistä
työturvallisuuslainsäädäntöä ja tilat ovat puutteelliset.
Vuonna 2012 päivitetyn päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen päätöksen
mukaisesti Langinkosken lukio on yhdistynyt lukuvuonna 2012—2013 Kotkan Lyseon lukioon. Lukuvuodesta 2012—2013 alkaen Langinkosken koulu on ollut 6—9-vuosiluokkien peruskoulu, kun Metsolan, Koivulan, Pihkoon
ja Jäppilän koulujen 6. luokat ovat siirtyneet opiskelemaan kouluun.
Langinkosken koulun peruskorjaus on lykkäytynyt ja hankkeen valmistuminen ajoittuu nyt siten, että hanke on valmis vuoden vaihteessa 2017—
2018. Hankesuunnitelma on päivitetty oppilasennusteiden mukaan. Hankesuunnitelma on laadittu siten, että opetusryhmien opetus on mahdollista
järjestää asianmukaisesti ja turvallisesti.
Hankesuunnittelutyöryhmä on selvittänyt Langinkosken peruskorjauksen ja
laajennuksen sekä uudisrakentamisen vaihtoehtoja. Vertailussa ovat olleet
seuraavat kolme vaihtoehtoa.
vaihtoehto 1:
- Yhtenäiskoulu, uudisrakennus Langinkosken koulukiinteistön paikalle
- oppilaat nykyisiltä oppilaaksiottoalueilta
- Metsolan ja Hovinsaaren koulujen lakkauttaminen
- yhtenäiskoulussa yleisopetuksen vlk:t 1.—9. (25 ryhmää) ja dysfasiaopetus (4 ryhmää) erityisopetuksen pienryhmäopetus (3 ryhmää) sekä
esiopetus (2 ryhmää), oppilaita 610
- tavoitehinta-arvio 16 645 000 €, arvio sisältää väistötilat
- Arvio käyttökustannuksista 897 000 €/v yhdestä koulukiinteistöstä. Hovinsaaren koulu ja Metsolan koulu eivät opetustoimen käytössä.
- Langinkosken yhtenäiskoulun hyötypinta-ala 5 828 hym2/610 oppilasta
= 9,6 hym2/oppilas
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
72
vaihtoehto 2:
- Kouluverkkoselvityksen (kv 5.3.2012) mukainen ratkaisu, yhtenäiskoulu
0.—9. vuosiluokat
- Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus
- Metsolan koulun lakkauttaminen
- Metsolan oppilaat jakautuvat Langinkoskelle ja Hovinsaarelle,
- Langinkosken koulun uusina oppilaaksiottoalueina Lankila ja Pirosenvuori, esiopetus, yleisopetuksen 1.—9. vuosiluokat, erityisopetuksen
pienryhmä, oppilaita 550
- Hovinsaareen esiopetus, yleisopetus 1.—5. vuosiluokat ja dysfasiaopetus, oppilaita 110
- tavoitehinta-arvio peruskorjauksen ja laajennuksen osalta 16 290 000 €
- tavoitehinta-arvio uudisrakennuksena 15 515 000 €, arvio sisältää väistötilat
- Arvio käyttökustannuksista 1 120 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä
Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus tapauksessa.
- Arvio käyttökustannuksista 995 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä,
Langinkosken koulu uudisrakennuksena.
- Langinkosken koulun hyötypinta-ala 5 595 hym2/550 oppilasta =
10,2 hym2/oppilas
- Hovinsaaren koulun hyötypinta-ala 1 368 hym2/110 oppilasta =
12,4 hym2/oppilas
vaihtoehto 3:
- Langinkosken yhtenäiskoulu, esiopetus, erityisopetus yhtenäiskoulu 1.
—9. vuosiluokat, oppilaita 540
- Metsolan koulukiinteistö osa Langinkosken yhtenäiskoulua
- Metsolan peruskorjaus ja Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus
- Hovinsaaren koulu jatkaa toimintaansa, esiopetus, yleisopetus 1.—5.
vuosiluokat, oppilaita 70
- tavoitehinta-arvio Metsolan koulu 5 450 000 €
- tavoitehinta-arvio Langinkosken koulu 13 080 000 €, arvio sisältää
väistötilat
- Arvio käyttökustannuksista 1 292 000 € kolmesta koulukiinteistöstä
- Langinkosken kiinteistö, hyötypinta-ala 4 356 hym2/360 oppilasta =
12,1 hym2/oppilas
- Metsolan kiinteistö, hyötypinta-ala 2 458 hym2/180 oppilasta =
13,6 hym2/oppilas
- Hovinsaaren koulu, hyötypinta-ala 1 368 hym2/70 oppilasta =
19,5 hym2/oppilas
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
73
Hankesuunnittelutyöryhmä on arvioinut Langinkosken koulun rakentamisen
eri toteuttamisvaihtoehtoja. Suunnittelussa tarkasteltiin myös Metsolan ja
Hovinsaaren koulun kiinteistöjä ja niiden korjaustarvetta. Samalla arvioitiin
koulukiinteistöjen tehokasta käyttöä suhteessa oppilasmäärään. Työryhmä
on päätynyt esittämään vaihtoehtoa 1, joka tarkoittaa nykyisen koulurakennuksen purkamista ja uudisrakennuksen toteuttamista Langinkosken koulun tontille.
Yhtenäisen perusopetuksen järjestäminen toteutuu parhaiten samojen seinien sisällä. Tulevaisuuden koulun vaatimukset erilaisille oppimisympäristöille saavutetaan parhaiten rakentamalla uusi koulu. Uudisrakennuksen
rakentamista puoltaa myös peruskorjausvaihtoehtojen korkea peruskorjausaste (89 %).
Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa Metsolan ja Hovinsaaren alueelta
esiopetuksen sekä perusopetuksen oppilaat vuosiluokille 1.—9. Pihkoon
koulun oppilaat sekä liikuntapainotteisen luokan oppilaat tulevat kouluun
vuosiluokasta 6. alkaen. Koulussa on em. lisäksi erityisopetusluokat oman
oppilaaksiottoalueen oppilaille sekä dysfasiaopetuksen luokat koko kaupungin oppilaille.
Koulukäytöstä vapautuville kiinteistöille etsitään uutta käyttöä. Perhekeskuksen käynnissä olevan tarveselvityksen myötä on mahdollista osoittaa
koulukiinteistöille tulevaa toimintaa.
Liitteet:
Langinkosken koulun hankesuunnitelma liitteineen.
Esittelijä:
Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
Langinkosken koulun hankesuunnitelman ja lähettää asian edelleen
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Toimenpide:
Ote:
Kaupunginhallitus
1
LANGINKOSKEN
KOULU
HANKESUUNNITELMA
KOTKAN KAUPUNKI
TEKNISET PALVELUT
2015
2
LANGINKOSKEN
KOULU
HANKESUUNNITELMA 2015
1. TOIMINNAN ASETTAMAT TAVOITTEET
1.1 yleistä
1.2 hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
3
3
3
2. LANGINKOSKEN NYKYINEN KOULURAKENNUS
2.1 kaavatilanne
2.2 tiedot rakennuksesta
2.3 tutkimukset
2.4 rakennuksen kunto
5
5
5
6
6
3. MITOITUSPERUSTEET JA TILAOHJELMA
3.1 perusopetus
3.2 esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito
3.3 iltapäivätoiminta
3.4 oppilasravintola keittiö
3.5 urheiluakatemia
3.6 liikuntasalin iltakäyttö ja lähiliikuntapaikat
3.7 luontokoulu Haili
3.8 esteettömyys ja turvallisuus
3.9 tilaohjelma
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
4. KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET
4.1 tavoitteet ylläpidolle
4.2 elinkaarianalyysi
4.3 toiminnan asettamat tekniset tavoitteet
11
11
11
11
5. PIHASUUNNITTELU
11
6. LUPAMENETTELYT JA VIRANOMAISTOIMET
12
7. TOTEUTUSTAPA
7.1 rakentamisen suhdannetilanne
7.2 hankkeen toteutustapa ja urakkamuoto
13
13
13
8. INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET
8.1 investointikustannukset
8.2 irtaimisto
8.3 käyttötalousvaikutukset
13
13
13
13
9. VÄISTÖTILAT
14
10. YHTEENVETO
14
11. HANKESUUNNITTELUUN OSALLISTUNEET
15
12. LIITTEET
15
3
1. TOIMINNAN ASETTAMAT TAVOITTEET
1.1 y l e i s t ä
Langinkosken koulun edelliset tarveselvitykset on hyväksytty lasten ja nuorten
palvelujen lautakunnassa 17.5.2011 § 58, 27.9.2011 § 97 ja 21.8.2012 § 81;
teknisessä lautakunnassa 17.5.2011 § 56, 18.10.2011 § 108 ja 14.8.2012 § 81
sekä kaupunginhallituksessa 27.8.2012 § 237. Edellinen hankesuunnitelma on
hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 19.12.2012 § 404, teknisessä lautakunnassa 20.11.2012 § 115 sekä kaupunginhallituksessa
11.12.2012 § 132.
Langinkosken koulun koulurakennus on valmistunut vuonna 1956 Kotkan yhteislyseon käyttöön. Peruskoulu-uudistuksen myötä tilat ovat olleet Langinkosken yläkoulun ja Langinkosken lukion käytössä. Rakennusta on saneerattu ja
laajennettu 1970–80 luvun vaihteessa silloiset tarpeet huomioiden.
Kotitalousluokka ja musiikkiluokka on saneerattu vuonna 2007. Tilanpuutteen
vuoksi atk-luokat, kuvataiteen luokka sekä pienryhmän luokka ovat pienien
muutostöiden jälkeen sijoitettu tilapäisesti rakennuksen kellarikerrokseen. Koulurakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen. Erikoisluokat, kuten fysiikan ja
kemian laboratorioluokat, teknisen työn luokka, tekstiilityön luokka sekä kuvataiteen luokka eivät vastaa nykyistä työturvallisuuslainsäädäntöä ja tilat ovat puutteelliset.
Vuonna 2012 päivitetyn päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen päätöksen mukaisesti Langinkosken lukio on yhdistynyt lukuvuonna 2012–2013 Kotkan Lyseon
lukioon. Lukuvuodesta 2012–2013 alkaen Langinkosken koulu on ollut 6-9vuosiluokkien peruskoulu, kun Metsolan, Koivulan, Pihkoon ja Jäppilän koulujen
6. luokat ovat siirtyneet opiskelemaan kouluun.
Langinkosken koulun peruskorjaus on lykkäytynyt ja hankkeen valmistuminen
ajoittuu nyt siten, että hanke on valmis vuoden vaihteessa 2017- 2018. Hankesuunnitelma on päivitetty oppilasennusteiden mukaan. Hankesuunnitelma laaditaan siten, että opetusryhmien opetus on mahdollista järjestää asianmukaisesti
ja turvallisesti.
Syksyllä 2016 astuvat voimaan uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joissa oppimisympäristöltä edellytetään joustavia ja muunneltavia tilaratkaisuja. Muun muassa tutkiva ja kokeileva oppiminen asettavat koulurakennukselle erilaiset vaatimukset kuin mitä tähän saakka koulurakennukselta on
edellytetty. Tämä tarkoittaa avoimia, erilaisiin ryhmittelyihin soveltuvia joustavasti muunneltavissa olevia oppimistiloja perinteisten luokkahuoneiden sijaan.
1.2 h a n k k e e n t o t e u t t a m i s v a i h t o e h d o t
Langinkosken koulun hankesuunnitteluun osallistuneet asiantuntijat ovat selvittäneet rakentamisen eri toteuttamisvaihtoehtoja. Hankesuunnittelussa tarkasteltiin myös Metsolan ja Hovinsaaren koulun kiinteistöjä ja niiden korjaustarvetta.
Samalla arvioitiin koulukiinteistöjen tehokasta käyttöä suhteessa oppilasmäärään. Työryhmä on päätynyt esittämään vaihtoehtoa 1, joka tarkoittaa uudisrakennuksen toteuttamista Langinkosken koulun nykyiselle tontille.
Yhtenäisen perusopetuksen järjestäminen toteutuu parhaiten samojen seinien
sisällä. Tulevaisuuden koulun vaatimukset erilaisille oppimisympäristöille saavutetaan parhaiten rakentamalla uusi koulu. Uudisrakennuksen rakentamista puoltaa myös peruskorjausvaihtoehtojen korkea peruskorjausaste (89 %).
4
Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa Metsolan ja Hovinsaaren alueelta
esiopetuksen sekä perusopetuksen oppilaat vuosiluokille 1.-9. Pihkoon koulun
oppilaat sekä liikuntapainotteisen luokan oppilaat tulevat kouluun vuosiluokasta
6. alkaen. Koulussa on em. lisäksi erityisopetusluokat oman oppilaaksiottoalueen oppilaille sekä dysfasiaopetuksen luokat koko kaupungin oppilaille.
Eri toteuttamisvaihtoehtojen vertailu:
vaihtoehto 1:
- Yhtenäiskoulu, uudisrakennus Langinkosken koulukiinteistön paikalle
- Oppilaat nykyisiltä oppilaaksiottoalueilta
- Metsolan ja Hovinsaaren koulujen lakkauttaminen
- Yhtenäiskoulussa yleisopetuksen vlk:t 1.-9. (25 ryhmää) ja dysfasiaopetus
(4 ryhmää) erityisopetuksen pienryhmäopetus (3 ryhmää) sekä esiopetus
(2 ryhmää), oppilaita 610
- Tavoitehinta-arvio 16 645 000 €, arvio sisältää väistötilat
- Arvio käyttökustannuksista 897 000 €/v yhdestä koulukiinteistöstä. Hovinsaaren koulu ja Metsolan koulu eivät opetustoimen käytössä.
- Langinkosken yhtenäiskoulun hyötypinta-ala 5828 hym2/ 610 oppilasta =
9,6 hym2/oppilas
vaihtoehto 2:
- Kouluverkkoselvityksen (kv 5.3.2012) mukainen ratkaisu, yhtenäiskoulu
0.-9. vuosiluokat
- Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus
- Metsolan koulun lakkauttaminen
- Metsolan oppilaat jakautuvat Langinkoskelle ja Hovinsaarelle,
- Langinkosken koulun uusina oppilaaksiottoalueina Lankila ja Pirosenvuori,
esiopetus, yleisopetuksen 1.-9. vuosiluokat, erityisopetuksen pienryhmä,
oppilaita 550
- Hovinsaareen esiopetus, yleisopetus 1.-5. vuosiluokat ja dysfasiaopetus,
oppilaita 110
- Tavoitehinta-arvio peruskorjauksen ja laajennuksen osalta 16 290 000 €
- Tavoitehinta-arvio uudisrakennuksena 15 515 000 €, arvio sisältää väistötilat
- Arvio käyttökustannuksista 1 120 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä
Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus tapauksessa.
- Arvio käyttökustannuksista 995 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä, Langinkosken koulu uudisrakennuksena.
- Langinkosken koulun hyötypinta-ala 5595 hym2/ 550 oppilasta =
10,2 hym2/oppilas
- Hovinsaaren koulun hyötypinta-ala 1368 hym2/ 110 oppilasta =
12,4 hym2/oppilas
vaihtoehto 3:
- Langinkosken yhtenäiskoulu ,esiopetus, erityisopetus yhtenäiskoulu 1.-9.
vuosiluokat, oppilaita 540
- Metsolan koulukiinteistö osa Langinkosken yhtenäiskoulua
- Metsolan peruskorjaus ja Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus
- Hovinsaaren koulu jatkaa toimintaansa, esiopetus, yleisopetus 1.-5. vuosiluokat, oppilaita 70
- Tavoitehinta-arvio Metsolan koulu 5 450 000 €
- Tavoitehinta-arvio Langinkosken koulu 13 080 000 €, arvio sisältää väistötilat
- Arvio käyttökustannuksista 1 292 000 € kolmesta koulukiinteistöstä
- Langinkosken kiinteistö, hyötypinta-ala 4356 hym2/360 oppilasta =
12,1 hym2/oppilas
-
Metsolan kiinteistö, hyötypinta-ala 2458 hym2/ 180 oppilasta =
13,6 hym2/oppilas
Hovinsaaren koulu, hyötypinta-ala 1368 hym2/ 70 oppilasta =
19,5 hym2/oppilas
5
2. LANGINKOSKEN NYKYINEN KOULURAKENNUS
2.1 k a a v a t i l a n n e
Langinkosken koulun tonttia ympäröi pohjoisreunalla Langinkoskentie ja länsipuolella Allintie. Itä- ja eteläpuolella tontti rajoittuu asuntoalueeseen. Yhtä
kerrostaloa lukuun ottamatta alueen pääasiallinen rakennustyyppi on Puutalon tyyppitalo. Pientaloalue on asemakaavassa suojeltu. Pinnanmuodoiltaan
tontti on melko tasainen, maanpinta nousee hieman tontin pohjoislaitaa kohti.
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1989 Langinkosken koulun
tontti on merkitty asemakaavamerkinnällä YO eli ”opetustointa palvelevien rakennusten korttelialue”. Rakennusoikeutta tontilla on 8000 m2 ja sallittu kerrosluku on kolme. Käytetty rakennusoikeus on 7407 m2 ja käyttämätöntä rakennusoikeutta on 593 m2. Kaavan mukainen laajentamismahdollisuus on
esitetty tontin pohjoisosaan Langinkoskentien varteen. Tontin itäosassa on
kaavassa esitetty pysäköintialue merkinnällä p. Asemakaavassa on tontin
poikki varattu alueen osa maanalaista johtoa varten.
liite 1 a - d, asemakaavaote
2.2 t i e d o t r a k e n n u k s e s t a
Langinkosken koulu
Allintie 20
48220 KOTKA
kaupunginosa:
kortteli:
tontti:
tontin pinta-ala:
9
63
8
13 391,5 m2
rakennuksen suunnittelija:
rakentamisvuosi:
V. J. Myyrinmaa
1956
lisärakennuksen suunnittelija:
lisärakennuksen rakentamisvuosi:
Kotkan kaupunki, talonsuunnitteluosasto, Jorma Kallioinen
1980
hyötypinta-ala:
tilavuus:
kerrosala:
4 500 hym2
22 000 m3
7 407 kem2
Koulurakennus on valmistunut kahdessa osassa. Vanhempi osa on vuodelta
1956 ja lisärakennus vuodelta 1980. Vanhempi rakennuksen osa rajaa loivan
V-kirjaimen muotoisesti piha-aluetta tontin pohjois- ja itäreunalla. Laajennusosa muodostaa siipiosan rakennuksen pohjoispuolelle. Rakennuksen eteläsiiven osalla on kellarikerros ja kolmas kerros, muutoin rakennus on kaksikerroksinen. Vanhemmassa osassa on keittiö, ruokasali, liikuntasali, hallintotilat ja opetustiloja. Laajennusosassa on auditorio, teknisen työn opetustila sekä kuvaamataidon ja kotitalousluokat. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on punatiili. Julkisivua rytmittävät liikuntasalin yläosassa sijaitsevat
lasitiili-ikkunaosuudet sekä siipiosan valkoiseksi rapatut kentät.
6
2.3 t u t k i m u k s e t
Kellaritilojen tutkimusraportti 25.5.2005, Jukarainen Oy
Kuntoarvio 26.2.2007, Optiplan Oy
Kuntotutkimus 29.1.2008, WSP Finland Oy
Vesikaton kuntotutkimus 15.1.2008, Optiplan Oy
Asbestikartoitus 15.1.2008, Optiplan Oy
Haitta-aine kartoitus, 14.9.2011, Raksystems Anticimex
LVV Kuntotutkimus 15.9.2011 Raksystems Anticimex
Ilmanvaihtotekninen kuntoarvio 15.9.2011, Raksystems Anticimex
Sähkökuntotutkimus 15.9.2011, Raksystems Anticimex
Kuntoarvion päivitys 20.2.2015, Optiplan Oy Korjausrakentamispalvelu
Julkisivujen kuntotutkimus 6.3.2015, Optiplan Oy Korjausrakentamispalvelu
Lisätutkimukset rakenteista 2.4.2015, Optiplan Oy Korjausrakentamispalvelu
2.4 r a k e n n u k s e n k u n t o
Rakennuksen julkisivut ovat paikalla muurattuja, A- ja B-osalla osittain rapattuja. Alkuperäisen rakennuksen ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä, laajennusosan (C) seinät tiili/villa/tiili-seiniä. Sokkelit ovat maalamattomia betonisokkeleita.
Näkyvimmät vauriot esiintyvät C-osan sekä B-osan etelän puoleisilla julkisivuilla. Vaurioita on kuitenkin lähes kaikilla sivuilla. Rappausta, tiiliä ja muurauslaastia on rapautunut ja paikoitellen pudonnut alas. Muurauksissa on halkeamia. Varsinkin ikkunoiden yläpuoliset halkeamat ovat turvallisuusriski, oletetut kannatusteräkset ovat suurella todennäköisyydellä ruostuneet. Ikkunapellitysten kallistuksissa on suuria puutteita. Osittain vesipellit ohjaavat veden
seinälle, paikoin syöksytorvesta tuleva vesi roiskuu sokkeliin.
Tiilet eivät ole ominaisuuksiltaan tasalaatuisia. Tutkittujen näytteiden perusteella tiilien kunto luokiteltiin välttävästä hyvään, pakkasenkestävyydeltään
pääosin huonoksi/heikoksi. Muurauslaastit ovat pääosin hauraita, eivätkä ole
pakkasenkestäviä. Kalkkisementtirappaus on karbonatisoitunut läpi ja siinä
esiintyy halkeilua.
Alkuperäisen osan julkisivuja esitetään korjattavaksi ja C-osaa pääosin purettavaksi.
Ikkunat ja vesikatto suositellaan uusittavaksi.
LV-tekniikan osalta koko vanhan rakennusosan viemäröinti, pohjaviemäreitä
myöten on uusittava, samoin vesijohtojen osalta. Lämpöjohtoverkosto uusitaan. Lämmönvaihtimet ovat vuosina 1991 ja 1999 vaihdettuja, mutta saneerauksen yhteydessä uusittava. Ilmanvaihto on vanhassa osassa painovoimainen poistojärjestelmä, eikä täytä nykyvaatimuksia, joten ilmanvaihto on rakennettava koko rakennuksessa uudelleen.
Sähkö-, atk- ja kiinteistöautomaation verkot on uusittava koko rakennuksessa.
Kameravalvonta ja murtohälytykset asennetaan.
Opetustilojen sijoittamista pohdittaessa on huomioitava teknisen työn ja musiikin opetustilojen sijoittelu siten, ettei ao. tiloista kantautuva ääni häiritse
muuta opetusta.
Käden taitojen opetuksen tiloihin on rakennettava nykyvaatimusten mukaiset
pölynpoistolaitteet sekä keramiikan polton tuottamien palokaasujen poisto em.
tiloista.
7
3. MITOITUSPERUSTEET JA TILAOHJELMA
3.1 p e r u s o p e t u s
Peruskoulu tarvitsee perusopetustilat 25 opetusryhmälle vuosiluokilla 1.-9.
Oman koulupiirialueen pienryhmille tarvitaan kolme opetustilaa. Dysfasialuokat tarvitsevat neljä opetustilaa. Lisäksi joustavien opetusjärjestelyjen vuoksi
tarvitaan kolme pienryhmäluokkaa: yksi joustavaa ryhmittelyä varten ja kaksi
laaja-alaisten erityisopettajien pienryhmätilaa, joita voidaan myös käyttää tukiopetustiloina. Lisäksi tarvitaan neuvottelutila oppilaskunnan ja tukioppilaiden kokoontumispaikaksi, jota voidaan myös käyttää huoltajatapaamistilana
ja oppilashuoltoryhmän kokoontumistilana.
Tarvitaan seuraavat erikoisluokkatilat varastoineen: teknisen työn luokka,
tekstiilityön luokka, kuvataiteen luokka, musiikin luokka, fysiikan/kemian luokat, biologian/maantieteen luokat, kotitalouden luokat sekä liikuntasali.
Luokkien tulee olla turvallisuusohjeiden mukaisia kahden poistumatien luokkia.
Hallinto tarvitsee tilat rehtorille, apulaisrehtorille ja koulusihteerille. Tarvitaan
myös arkistotila.
Oppilaanohjaaja, kuraattorit, psykologi, terveydenhoitaja ja kiinteistönhoitaja
tarvitsevat työtilat. Opettajat tarvitsevat opettajainhuoneen keittiöineen sekä
työtilat. Tarvitaan myös henkilöstön sosiaaliset tilat.
Tarvitaan kirjastotila/ mediateekki, väestönsuoja ja oppilas-wc:t.
Tarvitaan riittävä määrä varastotiloja.
Oppilaiden käyttöön tarvitaan säilytyskaapit.
Kansallisen tietoja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman (2010) mukaiset vaatimukset sekä tieto- että viestintätekniikassa tulee ottaa huomioon.
Koululla tulee olla langaton verkko sekä tarvittavat tukiasemat.
3.2 e s i o p e t u s j a s i t ä t ä y d e n t ä v ä p ä i v ä h o i t o
Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen päätösten mukaisesti esiopetustilat varataan sille lapsimäärälle, joka tulee aloittamaan perusopetuksen samassa koulussa. Esiopetukselle ja päivähoidolle varataan ohjeistuksen mukaan 6 m2
/lapsi lasten käytössä olevaa tilaa. Osittain tila voi olla yhteistä muiden perusopetuksen toimintojen kanssa.
Lapsiennusteiden mukaan Langinkosken koulussa tarvitaan tilat noin 40 lapselle. Ryhmiä muodostuu kaksi, joita varten esiopetusluokkien kokonaistilatarve eteisineen on yhteensä vähintään 240 m2. Esiopetus käyttää myös koulun muita tiloja. Varasto- siivous-, henkilöstön tilat ovat yhteisiä koulun kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava WC-tilojen yms. läheinen sijainti,
mikäli niitä ei varata esiopetusikäisille erikseen. Henkilökunnan tilojen tulee olla esiopetuksen välittömässä läheisyydessä. Tuulikaappien ja naulakkotilojen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon päiväkotimainen ratkaisu.
Esiopetuksen luokkien neliömäärissä otetaan huomioon tilojen käytön monipuolisuus eri käyttötarkoitusten varalta. Esiopetuksen tilat suunnitellaan 1. -2.vuosiluokkien välittömään yhteyteen.
8
3.3 i l t a p ä i v ä t o i m i n t a
Iltapäivätoimintaa järjestetään 1. - 2. -vuosiluokkien sekä erityisluokkien oppilaille. Iltapäivätoiminta käyttää perusopetuksen kanssa yhteisiä tiloja klo 12.00
eteenpäin. Luokkatila (60 m2) on aamupäivisin koulun käytössä esim. pienryhmäopetuksessa ja muuna aikana se on varattu iltapäivätoiminnalle. Luokan irtaimistoa valittaessa otetaan huomioon toiminnan laatu.
Iltapäivätoiminta tarvitsee lisäksi tiloja muista luokista, jolloin on mahdollista
jakaa iso ryhmä pienryhmiin toiminnan aikana. Muut tarvittavat tilat esim. varasto-, siivous-, ruokailu-, liikunta- ja wc-, henkilöstön sosiaalitilat ovat yhteisiä
perusopetuksen kanssa.
3.4 o p p i l a s r a v i n t o l a j a k e i t t i ö
Oppilasennuste on 609. Ravintola – ja keittiötilaa tarvitaan yhteensä 400 m².
Ravintolatilaa tarvitaan 300 m². Oppilaiden ikäjakauman huomioon ottaen, tilaan tarvitaan yksi normaalikokoinen ja yksi madallettu tarjoilulinjasto. Linjastoista on oltava mahdollisuus ottaa molemmin puolin. Erityisruokavalioiden
tarjoamiseen tarvitaan erillinen buffet. Ravintolatilan tulee olla jaettavissa ja
käytettävissä myös muuhun toimintaan.
Ravintolan lämpöhauteille tarvitaan vesiliitännät. Myös jätevesi pitää johtaa
suoraan pois. Linjastoihin tarvitaan vesiautomaatit.
Kylmäkeittiötoimintaan tarvitaan keittiötiloja 100 m². Keittiöön tarvitaan kuivavarasto, kaksi keskuskoneliitännäistä kylmähuonetta ilman lattiaelementtiä ja
pakastinkaappi. Varastot on sijoitettava lähelle ulko-ovea ja niiden läheisyyteen on varattava kuljetuskaluston säilytystilaa. Astianpesuosasto astianpalautuspöydällä tulee sijoittaa niin, että huomioidaan astioiden palautuksen sujuvuus. Ruoanvalmistukseen tarvitaan kolme täysikokoista uunia, siirrettävä
liesilevy ja vapaata pöytätilaa. Keittiöön sijoitetaan myös ATK-työpiste
Tarvitaan myös lukittava siivoushuone siivouskaluston ja pesuaineiden säilytykseen. Jäteastiat tulee sijoittaa keittiön läheisyyteen ja kulkureitin tulee olla
esteetön. Sosiaalitilat (n. 9 m²) tarvitaan 3 työntekijälle.
Turvallisuuden kannata on tärkeä erottaa kuljetusautolle tulotie erilleen oppilaiden piha-alueesta. Lastausalue tulee olla katettu ja aidattu.
Kymijoen Ravintopalvelut Oy vastaa uunien, lieden, astianpesukoneen ja astianpalautusyksikön sekä tarjoilulinjastokokonaisuuden hankinnasta. Kymijoen
Ravintopalvelut vastaa myös astioiden ja keittiö - ja tarjoiluvaunujen hankinnasta. Kylmiöt, pakastin sekä hylly- ja kalustehankinnat kuuluvat kiinteistölle.
Kiinteistölle kuuluvat myös kalusteisiin tarvittavat vesihanat ja -suihkut sekä
kiinteä tarjotinlinjasto.
3.5 u r h e i l u a k a t e m i a
Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia on (EKA) seudullinen, opiskelun, urheilun ja työ- sekä siviiliuran yhdistävä toimintaorganisaatio. EKA lisää ja vahvistaa entisestään Etelä-Kymenlaakson vetovoimaisuutta laadukkaana ja kansainvälisenä opiskelu-, harjoittelu- ja asuinmaakuntana.
Urheiluakatemian toimintaa Kotkassa koordinoi Lyseon lukio. EKA on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville urheilijoille. Opiskelijoita on yhteensä n. 170,
9
joista suurin osa opiskelee toisella asteella ja osa ammattikorkeakoulussa.
Langinkosken urheiluluokilta ja Kotka Svenska Samskolanista on yhteensä n.
70 opiskelijaa akatemian harjoituksissa mukana. Akatemian keskeisenä tavoitteena on koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen. Akatemia tarjoaa
kansalliselle ja/tai kansainväliselle huipulle tähtääville tai siellä jo oleville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmennusmahdollisuudet.
Urheiluakatemia kärsii tällä hetkellä salitilan puutteesta ja tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan lisää laadukasta salitilaa myös Langinkosken koululta.
Urheiluakatemian visio ja myös Suomen olympiakomitean suositus on tulevaisuudessa laajentaa toimintaa alakoulujenkin puolelle enemmän. Langinkosken urheiluluokat (6-9 lk.) ovat jo urheiluakatemian toiminnassa mukana.
3.6 l i i k u n t a s a l i n i l t a k ä y t t ö j a l ä h i l i i k u n t a p a i k a t
liikuntasali
Koulun liikuntasali on vilkkaassa iltakäytössä lähinnä junioripalloilijoiden toimesta. Iltakäyttöä ajatellen salin tulee olla kooltaan riittävä palvelemaan lähialueen ja koko kaupungin tämän hetken sisäliikuntatilatarvetta.
kuntosali
Urheilijakoulutukseen ja juniorien joukkuepalloilulajeihin liittyvän keskeisen
asemansa vuoksi koulun tiloihin tulee sisäliikuntatilojen läheisyyteen suunnitella ja rakentaa kuntosali (50–80 m2), joka mahdollistaa pienimuotoisen kuntosalipalvelun myös lähialueen kuntalaisille iltaisin (magneettikortti+ kameravalvonta ovella ).
lähiliikuntakentät
Langinkosken koulun läheisyydessä on kaksi kaupungin liikuntatoimen hoidossa olevaa liikunta- ja urheilukenttää. Kilpisen palloilukenttä ja ympärivuotinen Metsolan urheilukenttä ovat sekä koulujen ja junioripalloilijoiden että kaupunkilaisten käytössä. Kilpisen kentän yhteyteen on mahdollista tehdä juoksuradat ja pituushyppypaikka koulun tarpeisiin.
3.7 l u o n t o k o u l u H a i l i
Luontokoulu Haili tarvitsee käyttöönsä välinehuolto- ja varastotilaa (n. 30 m2).
Sijainnin pitää olla mahdollisimman lähellä ulko-ovea, jonka eteen voi ajaa autolla. Lastausluiskaa tms. ei tarvita.
3.8 e s t e e t t ö m y y s j a t u r v a l l i s u u s
Esteettömyyden toteuttaminen rakennuksissa tarkoittaa sitä, että tilojen täytyy
soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on
rajoittunut. Esteetöntä rakennusta toteutettaessa sinne on mm. rakennettava
inva-wc sekä rakennuksen kerrosluvusta ja tilajärjestelyistä riippuen hissi
ja/tai luiskia.
Oviaukkojen vapaan vähimmäisleveyden on oltava min. 850 mm, kynnykset
saavat olla enintään 20 mm korkeita. Heikkonäköisen henkilön tilanhahmottamiskyky paranee, kun valaistus ja pintojen värikontrastit on oikein suunniteltu. Tilojen hyvä akustiikka taas helpottaa kuulovammaisen kuunteluolosuhteita. Sisätilojen opasteiden oikea koko ja sijoitus ovat tärkeitä orientoitumisessa
ja mahdollista nopeaa poistumista vaativassa tilanteessa.
Suunnittelussa on huomioitava turvallisuus. Pohjaratkaisua suunniteltaessa
minimoidaan vaaratilanteet. Tiloista tulee olla riittävän turvalliset poistumismahdollisuudet, opetustiloista kahteen suuntaan, ja maantasokerroksesta tu-
10
lee olla pääsy myös ikkunoiden kautta ulos. Turvallisuusjärjestelyihin kuuluvat edellisten lisäksi lukitus- ja muut tekniset turvajärjestelyt. Lukitusta on
pystyttävä ohjaamaan keskitetysti. Sekä sisä- että ulkotilojen täytyy olla helposti valvottavia.
Esteettömyyden tulee toteutua myös ulkotiloissa. Ajoneuvoliikenne erotetaan
oppilaiden ulkotiloista toiminnallisin ja rakenteellisin keinoin. Suunniteltavan
rakennuksen tulee täyttää Ympäristöministeriön asetuksen ”Liikkumisesteetön
rakentaminen” RakMK F1 määräykset
Langinkosken koulussa ei nykyisin ole hissiä. Uusi koulurakennus varustetaan yhdellä keskeisesti sijoittuvalla hissillä esteettömän liikkumisen ja siivoustyön mahdollistamiseksi. Hissi tulee mitoittaa riittävän suureksi, että siivoustoimen käyttämää yhdistelmäkonetta voi siirtää kerrostasolta toiselle.
3.9 t i l a o h j e l m a
Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä on korkeimmillaan lukuvuonna 2022
- 2023, jolloin oppilaita on 628 (0-9). Keskimäärin koulussa opiskelee tulevina
vuosina 610 oppilasta.
Tilatarve on yleisopetuksen osalta 25 ryhmälle, dysfasiaopetuksen osalta 4
ryhmälle, erityisopetuksen osalta 3 ryhmälle sekä esiopetuksen osalta 2 ryhmälle. Lisäksi tarvitaan erikoisluokat varastoineen. Tarvitaan myös pukuhuone-, saniteetti-, kiinteistönhoito-, ym. tiloja sekä huoltotiloja luontokoulu Hailille. Kiinteistönhoidon tiloihin liittyy siivouskeskus siivoustarvikkeiden säilytystä
ja huoltoa sekä tekstiilihuoltoa varten. Lisäksi tarvitaan siivouskomerot alueittain välineiden säilytystä varten. Edellä mainitut pinta-alat ovat hyötyaloja, joihin ei sisälly eteis- ja käytävätilaa, teknisiä tiloja eikä ulkoseinien muodostamaa pinta-alaa. Tilatarve on tarkemmin eritelty liitteessä 4.
tila
tarve hym2
esiopetus
240
perusopetus 1-6
1120
perusopetus 7-9
780
opetusvälinevarastot
81
musiikki
90
tekstiilityö
125
kuvataide
140
fysiikka ja kemia
130
maantieto ja biologia
130
luonnontieteiden varastot
75
kotitalous
240
tekninen työ
340
kirjasto / monitoimitila
60
näyttämö
80
liikuntasali ja kuntosali
680
liikuntatilojen aputilat
257
ruokasali
300
jakelukeittiö
100
oppilashuolto
85
vaatesäilytys, oppilaiden wc213
tilat
opettajat ja hallinto
375
henkilökunnan sos. tilat
105
kiinteistönhuolto
82
luontokoulu Haili
30
yhteensä
5858
11
liite 2, oppilasennuste
liite 3, toiminnan mitoitusperusteet
liite 4, OPH:n tilaohjelma
4. KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET
4.1 t a v o i t t e e t y l l ä p i d o l l e
LVISA- tekniikan osalta rakennukset on saatettava mahdollisimman pitkälti
kaukokäyttöön soveltuvaksi. Kiinteistön siivottavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Materiaalien valinnassa kestävyys, puhdistettavuus ja huolto valintakriteerinä on nostettava kokonaistaloudellisuuden rinnalle. Siivouskoneiden
käyttö tulee huomioida rakenteita suunniteltaessa siten, että konetta on mahdollista käyttää kiinteistön kaikissa osissa. Perussiivous pitää voida suorittaa
ilman henkilönostimia (esim. ikkunat, erilaiset palkit ja valaisimet).
Ulkoalueissa on huomioitava jo suunnittelussa mm. talvitöiden koneellinen
hoitaminen, muutamien luonnonvaraisten kasvien säilyttämiseen on kiinnitettävä huomiota.
4.2 e l i n k a a r i a n a l y y s i
Rakenteita ja materiaaleja suunniteltaessa on otettava huomioon kestävän
kehityksen vaatimukset. Käytettävien materiaalien kierrätettävyys on jo tässä
suunnittelun vaiheessa selvitettävä. Tilojen suunnittelun yhtenä lähtökohtana
pitää olla tulevaisuudessa mahdollisuus muunneltavuuteen käytön mahdollisesti muuttuessa. Materiaalivalinnoissa on huomioitava käytön kestävyydelle
asettamat vaatimukset
4.3 t o i m i n n a n a s e t t a m a t t e k n i s e t t a v o i t t e e t
Teknisissä tavoitteissa tärkein lähtökohta on rakentaa tilat joita käyttäjien on
turvallista ja terveellistä käyttää. Ilmanvaihdon osalta tämä tarkoittaa sitä, että
tiloihin rakennetaan toiminnan kannalta riittävä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmön talteenotolla. Rakenteet on tehtävä riittävän
tiiviiksi.
Tavoitteena on puhtausluokka P1, sisäilmastoluokka S2 ja päästöluokka M1
sekä energialuokka B.
5. PIHASUUNNITTELU
Pihan liikennejärjestelyt tehdään mahdollisimman turvallisiksi eriyttämällä
huolto-, auto- ja mopoliikenne jalankulku- ja polkupyöräliikenteestä. Oppilaiden aamuisin ja iltapäivisin tapahtuva tuonti ja haku autolla järjestetään siten,
että se risteää muun oppilasliikenteen kanssa mahdollisimman vähän. Pyöräilyn houkuttelevuutta lisätään rakentamalla pyörille katokset ja hyvät telineet.
Talvityöt pitää pystyä hoitamaan koneellisesti ja lumitilaa on pyrittävä saamaan koulun pihalle mahdollisimman paljon.
Pihan tulee aktivoida kaikkina vuodenaikoina eri-ikäisiä lapsia leikkiin ja liikkumiseen. Oppilaille on varattava mahdollisuus peleihin koulun pihalla. Pihassa on kiinteitä välineitä, varastoja ja tilaa irtaimille välineille. Leikki- ja liikuntavälineiden ja niiden asennusten tulee olla niitä koskevien standardien mukaisia. Allintien puoleinen iso piha-alue aidataan.
12
Pihan osa-alueet tukevat pienryhmien syntymistä. Talon seinustat on käytetty
hyväksi. Piha täyttää myös esiopetusikäisille soveltuvat toiminnalliset ja kasvatukselliset tavoitteet kuten turvallisuus, luonnonmukaisuus ja viihtyvyys.
Pihalle istutetaan kasveja, laitetaan penkkejä ja pinnoitetaan alueita. Pihalla
erottuu eri-ilmeisiä osa-alueita ja nurkkauksia kokonaisuuden kuitenkin hahmottuessa selkeästi. Pihan pintamateriaalit valitaan niin, että ne eivät aiheuta
pölyhaittoja. Pihan tulee olla hyvin valaistu ja kuivatus kunnossa. Liikkuminen
on oltava esteetöntä myös pihalla. Pihaa voivat koulun toiminta-ajan ulkopuolella käyttää myös lähialueen asukkaat.
6. LUPAMENETTELYT JA VIRANOMAISTOIMET
Hanke esitetään toteutettavaksi uudisrakennuksena nykyisen Langinkosken
koulun tontille. Nykyinen koulurakennus puretaan. Rakennusoikeutta tontilla
on 8000 kem2. Tilaohjelman mukainen arvio kerrosalasta on 8870 kem2. Rakennusoikeuden ylitys on alustavan arvion mukaan 870 kem2 (n. 11 %) ja rakennusoikeuden lisäämistä varten tarvitaan asemakaavan muutos. Laajennuksen yhteydessä on myös selvitettävä rakennusoikeuden rajan määrittely.
Kaavamuutoksen laatii kaupunkisuunnittelu.
Arvioitu aikataulu asemakaavamuutoksen etenemisestä:
hankesuunnitelma
 lasten ja nuorten palv. ltk
 kaupunkisuunnittelulautakunta
 kaupunginhallitus
22.9.2015
13.10.2015
26.10.2015
kaavoituksen arvioitu aikataulu
 vireille tulo ja oas
 luonnos nähtävänä
 kaupunkisuunnittelulautakunta
30.10. – 20.11.2015
1.12. – 21.12.2015
tammikuu 2016
21 pv
21 pv




tammi – helmikuu 2016
maaliskuu 2016
huhtikuu 2016
toukokuu 2016
30 pv
ehdotus nähtävänä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto
kaava lainvoimainen
Aikataulu on arvio ja se tarkentuu hankkeen aikana.
Ympäristövaikutusten arviointia ei tarvitse tehdä. Kunnallistekniikan osalta on
liittymiskohtailmoitus oltava rakennuslupahakemuksen liitteenä, mikäli suunnittelun yhteydessä todetaan uusien liittymien tarve.
Tontteja varten ei ole rakentamistapaohjeita käytettävissä. Asemakaavan
mahdolliset autopaikka- ja muut määräykset on huomioitava suunnittelussa.
Uudisrakennukselle haetaan rakennuslupa normaaliin tapaan ja siihen liittyen
suoritetaan naapurien kuuleminen. Rakennusluvan hyväksyy ympäristölautakunta. Rakennuslupahakemukseen liitetään energiatodistus.
Kun uudisrakennuksen kerrosala ylittää 1200 m 2, on rakennukseen rakennettava väestönsuoja. Uusi väestönsuoja on S1-luokan suoja ja sen pinta-ala on
2 % kerrosalasta. Väestönsuojan tilat voidaan suunnitella esim. sosiaali- tai
varastotiloiksi.
13
Koulurakennus on rakenteellisen paloturvallisuuden kannalta kokoontumistila,
jolloin paloluokka on P1. Rakennusvalvonta määrittää kokoontumistilojen, kuten juhlasalien, suurimman sallitus henkilömäärän.
7. TOTEUTUSTAPA
7.1 r a k e n t a m i s e n s u h d a n n e t i l a n n e
ennuste
Rakennuskustannusindeksin pisteluku heinäkuussa 2015 oli 108,5.
Rakennuskustannusten kasvua vuoden 2014 heinäkuusta vuoden 2015 heinäkuuhun oli +1,6 %. Rakennuskustannukset tulevat nykyisen taloustaantuman
jatkuessa pysymään ennallaan, mahdollinen kustannusten nousu on sidoksissa yleisen taloustilanteen kohentumiseen.
7.2 h a n k k e e n t o t e u t u s t a p a j a u r a k k a m u o t o
toteutustapa
Rakennuttamisesta vastaa kaupungin teknisten palvelujen rakennuttamisyksikkö. Kohteen arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan pisteytysmenettelyllä,
huomioiden teknisten palveluiden arkkitehtisuunnittelun oma resurssitilanne.
LVISA- ja rakennesuunnittelijat kilpailutetaan pisteytysmenettelyllä. Myös elinkaarimallin käyttäminen hankkeessa tutkitaan.
urakkamuoto
Alustava urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija
toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakan alistetut sivu-urakat:
- putkiurakka
- ilmanvaihtourakka
- rakennusautomaatiourakka
- sähköurakka
Elinkaarihankevaihtoehdossa noudatetaan ko. toteutustavan menettelyjä.
Elinkaarimallissa valittava palveluntuottaja/rakentaja kantaa elinkaarivastuun
ohella suunnitteluvastuun.
8. INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET
8.1 i n v e s t o i n t i k u s t a n n u k s e t
Langinkosken koulun uudisrakennusvaihtoehdon tavoitehinta-arvio perustuu
tilaluetteloihin. Arviot täsmentyvät suunnitelmien valmistuessa. Tavoitehintaarvio on laskettu uudisrakennuksen (15 715 000 €) mukaan ja se sisältää
vanhan koulurakennuksen purkamisen (350 000 €) ja väistötilojen kustannukset (580 000 €) ja on yhteensä 16 645 000 €.
liite 5, tavoitehinta-arvio
8.2 i r t a i m i s t o
Irtaimistohankinnan tavoitehinta-arvio on 1.345.000 €.
liite 6, irtaimistoluettelo
14
8.3 i n v e s t o i n n i n k ä y t t ö t a l o u s v a i k u t u k s e t
Rakennushankkeen arvioidut käyttötalousvaikutukset ovat 897 000 €/v, kun
Langinkosken koulu toteutetaan uudisrakennuksena (Hovinsaaren koulu ja
Metsolan koulu eivät opetustoimen käytössä). Irtaimiston vaikutus käyttötalouteen on n. 74 000 €/v.
Arvio sisäisten vuokrien määrittelyn mukaisesta kokonaisvuokrasta on
1 215 000 €/v, sis. irtaimiston.
9. VÄISTÖTILAT
Väistötilat tarvitaan purkutöiden ja rakentamisen ajaksi.
Savotta
Väistötilojen tarve on 420 oppilaalle. Savotta on aiemmin toiminut kouluna, joten siellä on valmiina riittävän kokoisia opetustiloja, samoin ruokahuollon tilat
ja liikuntasali. Erikoisluokat on rakennettava pihalle parakeista (7 parakkia).
Savotta on Kotkan Julkisten Kiinteistöjen hallinnoima. Savotassa on Mussalon
koulun väistötilat syksystä 2015 kevääseen 2016.
Investointikustannukset ja vuokrat parakkien osalta 18 kuukauden ajalta
270 000 €. Käyttökustannukset Savotan osalta 47 000 €/kk.
Ruonalan koulun kentällä sijaitsevat parakit
Karhuvuoren koulun käytössä olevat parakit vapautuvat vuoden 2015 loppuun
mennessä. Tarjolla on opetustiloja 300 oppilaalle, tarve on 420 oppilaalle, joten parakit eivät riitä. Kentälle ei mahdu lisää parakkeja eikä niitä palomääräysten vuoksi voi sijoittaa kahteen kerrokseen. Parakit olisivat tyhjillään noin
vuoden ja niistä maksetaan koko ajan vuokraa.
Toivo Pekkasen koulu
Toivo Pekkasen koulun toiminta loppuu kesällä 2015. Tilat eivät kuitenkaan
riitä Langinkosken koulun oppilaille. Myös erikoisluokat puuttuvat kokonaan.
Liikuntasali on Kotkansaaren koulun (Haukkavuoren koulu ja Keskuskoulu)
käytössä.
Käynnissä olevan tarveselvityksen mukaisesti osaan Toivo Pekkasen koulun
Kymenlaakson kadun puoleista siipeä tulee väliaikaisesti sijoittumaan teknisten palvelujen toimistotilat.
Näistä vaihtoehdoista Savotta on sopivin vaihtoehto opetuksen järjestämisen
näkökulmasta.
10. YHTEENVETO
Hankesuunnitteluryhmä esittää Langinkosken koulun tilojen toteuttamista uudisrakennuksena (yhtenäiskoulu 0-9).
Tulevaisuuden koulun vaatimukset erilaisille oppimisympäristöille saavutetaan
parhaiten rakentamalla uusi koulu. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista puoltaa parhaiten uuden koulurakennuksen
myötä toteutuvat joustavat ja muunneltavat tilaratkaisut. Uudisrakennuksen
rakentamista puoltaa lisäksi aiemmin tutkittujen peruskorjausvaihtoehtojen
korkea peruskorjausaste (89 %).
15
Koulukäytöstä vapautuville kiinteistöille etsitään uutta käyttöä. Perhekeskuksen käynnissä olevan tarveselvityksen myötä on mahdollista osoittaa koulukiinteistöille tulevaa toimintaa.
Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu valmistuu kevään 2016 aikana. Tarvittava
purkaminen suoritetaan kesällä 2016. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2016
ja se kestää noin 1,5 vuotta. Koulurakennus valmistuu vuoden 2017 loppuun
mennessä. Langinkosken koulu tarvitsee väliaikaistilat vuosille 2016 - 2017.
Rakennushanke toteutetaan kaupungin investointimäärärahoilla tai vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Hankkeen toteuttamismallina tutkitaan myös PPP-/ elinkaarimallin käyttöä. Elinkaarimallin vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmuodot selvitetään 2015 aikana. Taloussuunnitelmassa 2015-2019 ei ole varauduttu koulun
rahoitukseen. Suunnittelun kustannukset katetaan toistaiseksi talonrakennuksen suunnittelurahasta. Hankesuunnittelutyöryhmä esittää myös, että uusi
koulu on otettavissa käyttöön vuodenvaihteessa 2017-2018.
11. HANKESUUNNITTELUUN OSALLISTUNEET
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti, tekniset palvelut
Sirpa Aalto, isännöitsijä, tekniset palvelut
Reijo Jokinen, toimistoinsinööri, tekniset palvelut
Juha Kaunola, rakennuttajainsinööri, tekniset palvelut
Kari-Matti Järvinen, sähköteknikko, tekniset palvelut
Jori Pihl, LVI-insinööri, tekniset palvelut
Leena Järvinen, siivouspäällikkö, tekniset palvelut
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja, lasten ja nuorten palvelut
Jaana Länsimies, yleisopetuksen suunnittelija, lasten ja nuorten palvelut
Maija Rikberg, varhaiskasvatusjohtaja, lasten ja nuorten palvelut
Heidi Honkanen, rehtori, Langinkosken koulu
Ulla Kallioniemi, rehtori, Metsolan koulu
Nina Pöyhönen, rehtori, Hovinsaaren koulu
Tero Huusko, toimitilapäällikkö, kaupunkisuunnittelu 15.5.2015 alkaen
Heikki Laaksonen, kaupunginpuutarhuri, puistotoimi
Airi Kattelus, toimistohortonomi, puistotoimi
Kaisa Havana, palvelupäällikkö, Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Juha Porkka, järjestö- ja vapaa-aikasihteeri, liikuntayksikkö
12. LIITTEET
liite 1 a-d, asemakaavaote
liite 2, oppilasennuste
liite 3, toiminnan mitoitusperusteet
liite 4, OPH:n tilaohjelma
liite 5, tavoitehinta-arvio
liite 6, irtaimistoluettelo
liite 1a
liite 1b
liite 1c
liite 1d
KOTKAN KAUPUNKI
Opetustoimi / Juha Henriksson / KM
liite 2
17.8.2015
OPPILASMÄÄRIEN MUUTOKSET JA ENNUSTEET
Talouden tasapainottaminen
Langinkosken yhteinäiskoulu
EsiLukuvuosi
opetus
Yleisopetuksen oppilasmäärät vuosiluokittain
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk
8. lk
9. lk
Yht.
113
99
116
125
134
113
117
123
99
107
97
112
96
114
122
130
110
115
118
98
309
328
335
367
365
360
412
444
426
398
9
12
12
102
91
67
87
73
81
84
99
107
102
91
67
87
73
81
84
367
347
547
549
557
560
566
561
20
20
62
62
62
62
62
62
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
4)
5)
6)
7)
63
109
102
91
99
117
123
128
109
117
122
97
107
102
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
2022 - 2023
2023 -2024
2)
2)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
7)
7)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
67
87
73
81
84
99
71
74
91
67
87
73
81
84
99
71
9)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
39
44
33
39
39
39
37
39
44
33
39
39
31
37
39
44
33
39
48
31
37
39
44
33
42
48
31
37
39
44
32
42
48
31
37
39
Erityis- Valm.
liite 2 oppilasennuste.xlsx
opetus opetus
5
5
14
9
7
17
23
16
15
20
20
Lask.
Yht.
314
333
349
376
372
360
429
476
454
425
407
387
609
611
619
622
628
623
POR
12
12
11
12
12
13
14
16
16
15
+
+
+
+
+
1
1
1
1
1
+
+
+
+
1
2
2
2
1) Lukuvuoden alun tiedot (20.9.)
2) Paikkatieto 11.8.2015 ja oppilastiedot 14.8.2015
3) Esiopetukseen tulevien ikäluokan suuruudeksi on arvioitu 39, mikä on kuuden edellisen ikäluokan keskiarvo (38,7).
4) Jäppilän, Koivulan, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat
5) Hovinsaaren, Jäppilän, Koivulan, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat
6) Hovinsaaren, Jäppilän, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat
7) Hovinsaaren, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat
8) Pihkoon koulun 6. luokka
9) Kaupunginvaltuuston 5.3.2012 tekemän päätöksen mukaan lukuvuoden 2017 - 2018 alusta lukien Langinkosken uusi oppilaaksiottoalue
otetaan käyttöön. E18-tien pohjoispuoli yhdistyy Langinkosken alueeseen. Pirosenvuoren ja Lankilan aluetta ei ole tässä ennusteessa
otettu mukaan Langinkosken oppilaaksiottoalueeseen.
10) Lukuvuoden alusta lukien muodostetaan yhteinäiskoulu, jossa esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-5 oppilaat tulevat nykyiseltä
Metsolan ja Hovinsaaren koulujen alueelta.
Ennusteosassa on huomioitu 6. vuosiluokalle urheilijakoulutukseen oman koulualueen ulkopuolelta tulevat (20 opp. / ikäluokka).
liite 2 oppilasennuste.xlsx
liite 3
LANGINKOSKEN KOULU
LÄHTÖTILANNE
LUKUVUOSI 2014-2015
6 LK
7 LK
8 LK
9 LK
6-9 LK YHT
6 - 9 LK VALU
6-9 LK+VALU YHT.
uudisrakennus lk 0-9, Metsolan ja Hovinsaaren alue, Metsola ja Hovinsaari kiinni
101
116
102
117
436
18
454
POR 5
RYHMIÄ 5
POR 13
POR 1
POR 19
RYHMIÄ 15
RYHMIÄ 1
RYHMIÄ 21
POR
POR 10
POR 4
POR 8
POR 22
POR 3
POR 4
todelliset ryhmät
RYHMIÄ 10
RYHMIÄ 4
RYHMIÄ 11
RYHMIÄ 25
RYHMIÄ 3
RYHMIÄ 4
RYHMIÄ 2
PIENRYHMÄTILAT(eriyttäminen)
PIENRYHMÄ
TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET luokkatilojen osalta
TARVITTAVAT LUOKKATILAT:
luokkataso
oppilaita
1-5 LK
200
6 LK
80
7-9 LK
257
1-9 yht.
537
ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄT(omat oppilaat)
ERITYISOPETUS/DYSFASIA
32
ESIOPETUS
40
kaikki oppilaat yht.
609
YHT.
TARVITTAVAT ERIKOISLUOKAT/-TILAT:
BG 2 luokkatilaa
FK 2 luokkatilaa
KUVATAIDE 1 luokkatila
TEKNINEN TYÖ 1 luokkatila
MUSIIKKI 1 luokkatila
TEKSTIILITYÖ 1 luokkatila
KOTITALOUS 2 luokkatilaa
LIIKUNTASALI
luokkatilat sellaisia, että teorian lisäksi soveltuvat laborointiin
luokkatilat sellaisia, että teorian lisäksi soveltuvat laborointiin
TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET muiden kuin luokkatilojen osalta tarveselvitystekstissä.
OT 3 tilat
OT 3/ 10 kpl
OT 3/ 4 kpl
OT 3/ 11 kpl
OT 3/ 25 kpl
OT 2/ 3 kpl
OT2/ 4 kpl
240 m²
OT2 / 3 kpl
OT 3 yht. 25 kpl
OT 2 yht. 10 kpl
ESIOPETUS 240 M2
1(3)
TILAOHJELMA
liite 4
Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus
Toiminnan järjestäjä
Osoite
Puhelin(vaihde)
Telekopionumero
Yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite
Puhelin
Gsm
Oppilaitos
Osoite
Kotkan kaupunki
Langinkosken koulu
Hanke
Mitoitusperuste
oppilasmäärä
ryhmäkoko
Yhteishanke
Päivämäärä
esiopeperusopetus
EMU
EVY
tus
1-6 vlk 7-9 vlk
Valu
40
280
257
20
##### ###### ##### ##### ###### #####
valu 7-9 vlk:n viikkotunnit
ELA EHA 1
EHA 2
0 oppilasmäärä yht.
#### ####### #### kotiluokkaa tarv. ryhmät yht.
ryhmien määrä
opettajat
avustajat
229
0
601
0
45
13
0
4
3
4
4
1
0
lukion viikkotunnit
opettajia yht.
3
6
15
4
27
3
Sijoitus nykytiloihin:
0 avustajia yht.
opinto-ohjaaja
oppilashuoltohenkilökunta
hallintohenkilökunta
ruokahuoltohenkilökunta
siivoushenkilökunta
kiinteistönhoitohenkilökunta
muu henkilökunta
päivättyjen suunnitelmien mukaan
Kalleusluokka
OPMa
51/2008
A
Tilaohjelma
Sijoitus nykytiloihin
Teoreettinen tilantarve
hym2/
kpl
kpl
hym2
B
D
C
Nykyiset tilat
kpl
E
hym2
F
ei korjata korjataan
hym2
hym2
G
H
Uudet
tilat
hym2
I
Huomautuksia
Opetustilat
Esiopetus
Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella)
Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä)
Perusopetuksen vuosiluokat 1-6
Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella)
Pienryhmätilat OT 2 yht. 7 kpl (dysfasia sisältyy)
Opetusvälinetilat (10 hym2 + 0,1 hym2/opp.)
Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio
Ryhmä 10
Ryhmä 15
Ryhmä 20
Ryhmä 25
Ryhmä 30
Ryhmä 35
Ryhmä 40
Ryhmä x
Lukujärjestysvara
Opetusvälinetilat (5 hym2 + 0,1 hym2/opp.)
120
110
3
0
4
240
12
240
12
120
120
60
40
14
7
840
280
38
840
280
38
20
40
50
55
60
65
70
0
60
0
3
0
0
10
0
0
0
1
0
120
0
0
600
0
0
0
60
31
110
120
120
120
120
120
120
120
120
120
110
Luokkamuotoinen erityisopetus VALU
120
(tilan koko kaksinkertaista rymäkokoa vastaava perusopetustila)
(tilantarve vammaisten opetusta varten erikseen)
Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä)
110
4
2
1
86
82
48,5
120
14
869,5
600
2
216,5
2
42,5
60
31
0
Aineopetustilat
Musiikki
Musiikin opetusvälinetila (jos ei ole aineopetustilaa)
Tekstiilityö
Yhdistetty musiikki ja/tai kuvataide ja/tai tekstiilityö
1
90
1
62,5
90
1
125
1
81
125
1
140
1
2
57
137,5
140
2
2
3
2
1
130
130
75
240
340
3
2
4
1
1
166,5
125
79,5
129
174
130
130
75
240
340
60
1
60
0
1
107,5
60
80
20
1
1
80
20
1
1
67,5
20
80
20
130
110
130
130
(perusopetuksen vuosiluokkien 3-6 opetusta varten)
Tietotekniikka
Kuvataide
Luonnontieteet
-fysiikka ja kemia
-maantieto ja biologia
-luonnontieteen varastot
Kotitalous
Tekninen työ
Kirjastotilat
Monitoimitila
Lukion itseopiskelutilat (≥250 opp. 0,1 hym2/ opp.)
Näyttämötilat
Näyttämö
Näyttämön varasto
OPETUSHALLITUS
130
130
130
130
130
140
150
110
65
65
120
110
110
80
liite 4 OPH tilaohjelma_langinkoski.xls
2(3)
Kalleusluokka
OPMa
51/2008
A
Tilaohjelma
hym2/
kpl
kpl
hym2
B
D
C
Nykyiset tilat
kpl
hym2
hym2
hym2
G
H
Uudet
tilat
hym2
I
E
F
1
1
438,5
19
140
600
60
40
35
90
12
2
3
177
11
680
60
40
35
90
12
110
300
1
224,5
300
100
1
97
100
40
1
55,5
40
2
0
30
1
10
30
41
72
35
92,5
72
5
15
2
1
5
15
91
40
1
63
127,5
10
15
91
40
110
110
110
15
3
15
2
45
245
30
3
1
2
52,5
158,5
25
45
245
30
Vahtimestarin työtila
ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila
Arkistotila
Monistus- ja materiaalitila
110
110
110
110
10
10
5
30
1
1
1
1
10
10
5
30
1
1
2
2
11
11
7
36,5
10
10
5
30
Puku-, pesu- ja WC-tilat
Puku-pesu-WC-tilat: opettajat, avustajat ja hallinto
Puku-pesu-WC-tilat: ruokahuolto
Puku-pesu-WC-tiat: siivous- ja kiinteistönhoito
WC-tilat: opettajat, avustajat, hallinto (1/15 henkeä)
140
140
140
190
30
12
13
4
2
1
1
5
60
12
13
20
4
2
4
1
53,5
10
58
2
60
12
13
20
Liikuntatilat aputiloineen
Liikuntatilat
Voimisteluvälinetila
Ulkourheiluvälinetila + maastotyöskentelyvarasto
Tuolivarasto
Oppilaiden puku- ja pesutilat
Liikunnanopett. puku- ja pesutilat
110
80
80
80
140
Ruokahuoltotilat
Ruokasali
3
20
2
Huomautuksia
kuntosali 80
(0,5 hym2 / opp. max.250 hym2, >750 opp.,0,33 hym2 / opp.)
Keittiö apu- ja varastotiloineen
-jakelukeittiö
-kuumennuskeittiö
-valmistuskeittiö
250
100
1
250
250
Oppilashuoltopalvelun tilat
Terveydenhoitotilat
120
(terveydenhoitotila, lepohuone, WC ja odotustila)
Erillinen lepohuone (mikäli koululla ei ole terveydenhoitotilaa)
Kuraattorin ja psykologin työtilat
Oppilaiden tilat
Oppilaiden WC -tilat
100
110
8
15
190
(1 kpl / alkava 15 opp.)
Kuraeteinen (esi- ja 1-2 vuosiluokkien opetus, 3 hym2/kpl)
190
Oppilaskunnan huone
Oppilaiden vaatesäilytys (0,15 hym2/opp.)
Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys
110
100
100
(perusopetuksen vlk:t 7-9 ja lukio, 0,15 hym2/oppilas)
Hallinto- ja työskentelytilat
Rehtorin ja toimistohenkilöstön huoneet
Opettajien huone sekä työskentely- ja neuvottelutiat
Opinto-ohjaajan työtila
(1 kpl/200 opp., perusopetus 7-9 ja lukio)
Vammaisten erityisopetus
Opetustilat (EHA1: 7,5 hym2/opp., EHA2: 10 hym2/opp.)
Monitoimitila (kotitalous, tekstiilityö, askartelu)
Hoito- ja sosiaalitilat
-fysioterapiatila
-terapia-allas (5 hym2)
-esteetön-wc 2 kpl 4 hym2 peilikuvina/ 2 ryhmää
-hoitohuone
-vaatehuoltotila
-märkäeteinen (5 hym2/kpl)
-opettajien ja avustajien puku-pesu-WC-tilat
Oppilaiden vaatesäilytys
Varastotilat
-opetusvälinevarasto (5 hym2 / ryhmä)
-liikkumis- ja apuvälinevarasto
-terapiatilan välinevarasto
Opettajien ja avustajien työskentely-, neuvottelu- ja
taukotilat
OPETUSHALLITUS
130
50
0
0
120
190
190
25
5
8
10
8
5
0
0
0
0
0
0
130
190
140
190
140
100
110
80
110
110
5
0
0
0
3(3)
Kalleusluokka
OPMa
51/2008
A
Tilaohjelma
hym2/
kpl
kpl
hym2
B
D
C
Yhteensä
Nykyiset tilat
kpl
E
5661
Huoltotoimentilat
Siivoustilat (1% hyötyalasta)
Kiinteistönhoitotilat (0,8 % hyötyalasta, enintään 25 hym2)
57
25
140
80
Yhteensä
7
Teoreettinen tarve
hyötyala
hyötyala/oppilas
kpl
hym2
30
1
30
kpl
0
5828
G+H+I
5828
9,7
hym2
hym2
hym2
Aula ja liikennetilat (25% hyötyalasta)
Tekniset tilat( yhteensä n. 10 % hyötyalasta)
IV-konehuoneet
lämpökeskus
sähkökeskus
muut tekniset tilat
1436
Koulun bruttoala
Kokonaisbruttoala
8615
Uudet
tilat
hym2
30
0
Nykyiset tilat
m2
5746
Toteutus
4332
7,2
30
Tilat, joita ei lasketa
oppilaitoksen hyötyalaan
0
Nykyiset tilat
hym2/kpl
Yhteensä
0
Huomautuksia
57
25
4332
5743
9,6
0
39,5
Nykyiset tilat
Muiden käyttäjien tilat
Luontokoulu Hailin varastoja työskentelytila
F
hym2
hym2
G
H
4292,5
5743
Oppilaskohtainen pinta-ala
hym2
Uudet
tilat
hym2
I
kpl
0
m2
m2
m2
5858
Uudet
tilat
m2
1335
585
45
115,5
9,5
106,5
154,5
8660
Lisäselvitykset (esim.
käytettävissä olevat tilat)
Arvio valtionosuuden perusteesta
Yksikköhintojen kustannustaso (rak.kust.indeksi 2005=100)
Kalleusluokan 100 yksikköhinta
Korotus varustamisen perusteella
Rakennuskustannusindeksi, heinäkuu 2015
Aluekerroin
108,5
1870 € / hym2
€ / hym2 Ei sisällä vaikeavammaisten erityisopetuksen erityisvarustusta.
108,5
1,00
1,10
1,05
1,00
Uudet tilat
Peruskorjaus
korjausaste
varustamisaste
Toimitilat
Varustaminen
Yhteensä
OPETUSHALLITUS
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo,
Tuusula, Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki
Hyvinkää, Hämeenlinna, Lahti, Lohja, Nurmijärvi, Porvoo, Riihimäki, Vihti,
Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Korppoo, Kustavi, Nauvo, Velkua, Hailuoto, Kemijärvi,
Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski ja Sodankylä
Muut kunnat
0 €/hym2
0€
0€
0€
#JAKO/0!
KOTKAN KAUPUNKI
Tekniset palvelut
Reijo Jokinen
TAVOITEHINTA-ARVIO
liite 5
4.9.2015
LANGINKOSKEN KOULU UUDISRAKENNUS
Tavoitehinta-arvio perustuu tilaluetteloon ja hinnat täsmentyvät suunnitelmien valmistuessa.
Rakennuskustannusindeksi 2015:7 108,5
Uudisrakennus
Suunnittelu- ja rakennuttajapalvelut
Rakennustekniset työt
LVIA – työt
Sähkötyöt
Tavoitehinta-arvio yhteensä
1 790 000 €
10 970 000 €
1 685 000 €
1 270 000 €
15 715 000 €
Vanhan koulurakennuksen purku
350 000 €
Väistötilat
Tavoitehinta-arvio yhteensä
580 000 €
16 645 000 €
Tavoitehinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa eikä irtaimistohankintoja.
KOTKAN KAUPUNKI
Tekniset palvelut
Toimistoinsinööri
Reijo Jokinen
JAKELU
Hannele Tolonen
Ville Suni
Leila Hietala
Sirpa Aalto
Juha Henriksson
Maija Rikberg
Heidi Honkanen
Ulla Kallioniemi
Markku Hannonen
Tero Huusko
Langinkosken koulu/ vuosiluokat 0-9
VE 1
OPETUSTILA (OT3)/pintapulpetit
Irtaimistohankintaluettelo liite 6
14
kpl
kpl
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuoli
verhot ja/tai muu tekstiili
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
dataprojektori + teline
1
1
25
25
yksi tila yhteensä
kaikki tilat yhteensä
1
14
á
500
300
110
110
1
1
1
1
OPETUSTILA (OT3)/kansipulpetit
5000
11800
165 200
11 kpl
kpl
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuoli
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
á
500
300
110
110
1
1
25
25
1
1
1
1
yksi tila yhteensä
lk 7-9
yht. (€)
500
300
2750
2750
300
200
lk 1-6
yht. (€)
500
300
2750
2750
300
200
5000
11800
11
OPETUSTILA (OT2) /10 opp.
129 800
4 kpl
kpl
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuoli
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
1
1
10
10
yksi tila yhteensä
1
4
1
1
1
1
pienryhmätilat
á
500
300
60
55
yht. (€)
500
300
600
550
300
200
5000
7450
29800
FK-LUOKKA
3 kpl
kpl
1
1
10
20
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuoli
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
á
500
300
200
110
1
1
1
1
yht. (€)
500
300
2000
2200
300
200
5000
yksi tila yhteensä
1
10500
3
31500
Oppilastyövälineet
demonsraatiovälineet, valo-oppi, lämpöoppi, mekaniikka, sähkö/elektroniikka
kpl
á
yht. (€)
Sähköopin demovälineet
5890
Sähköopin oppilastyövälineet
37500
Mekaniikka demovälineet
3503
Mekaniikka opp.työv.
5841
Lämpö ja energia demov.
1158
Lämpö ja energia opp.työv.
2741
Valo, ääni ja aalto demov.
10370
Valo, ääni ja aalto opp.työv.
14086
kemia demovälineet
1700
kemia opp.työvälineet
10400
Opp.-ja demonstraatioväl. yht.
93 189
Erittely liitteenä
Matematiikka, havainnollistaminen
BG-LUOKKA
4 000
2 kpl
kpl
1
1
20
20
10
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuoli
mikroskopointijakkarat
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
1
1
1
1
yksi tila yhteensä
Oppilastyövälineet
demonsraatiovälineet, kartat, ym.
Opp.-ja demonstraatioväl. yht.
1
2
á
500
300
100
110
60
yht. (€)
500
300
2000
2200
600
300
200
5000
11100
22 200
32000
Erittely liitteenä
KUVATAITEEN LUOKKA
1 kpl
kpl
1
1
13
30
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuolit
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
yksi tila yhteensä
á
500
300
200
110
1
1
1
1
1
yht. (€)
500
300
2600
3300
300
200
5000
12200
Oppilastyövälineet, uunit, dreija
Uunit ja dreija
oppilastyövälineet
13 630
10370
24000
MUSIIKKILUOKKA
1 kpl
kpl
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuolit
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
yksi tila yhteensä
soittimet
soittimet yhteensä
á
1
1
25
25
1
1
1
1
500
300
110
110
yht. (€)
500
300
2750
2750
300
200
5000
11800
26300
TEKSTIILITYÖLUOKKA
1 kpl
kpl
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilasjakkarat
konetuoli
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
yksi tila yhteensä
á
1
yht. (€)
200
300
2000
640
3400
300
200
1
1
5000
1
1
8
16
16
200
300
250
40
200
12040
koneet,laitteet ja tarvikkeet yht
Erittely liitteenä
28920
41960
TEKNISEN TYÖN LUOKKA
1 kpl
teknisen työn koneet ja laitteet sekä kalusto
yhteensä
Hinta-arvio oppilasmäärän ja
tuntimäärän mukaan
KOTITALOUSLUOKKA
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuoli
korkea oppilastuoli
korkea työtuoli
DVD/cd-soitin
Smartboard
dokumenttikamera
ruokapöydät ja tuolit
yksi tila yhteensä
300000
2 kpl
kpl
1
1
5
20
20
5
á
500
300
50
110
110
20
1
2
2
2
100
1
2
yht. (€)
500
300
250
2200
2200
100
300
100
5000
3000
13950
27 900
kotitalouskoneet, laitteet ja välineet
kpl
pakastin
kotikylmiö
uunit ja liesi
mikro ja mikrokuvut
tiskikone, laitoskone miele
mankeli
pyykinpesukone
kuivausrumpu
kuivauskaappi
kaksi tilaa yhteensä
á
1
2
10
5
5
1
1
1
1
800
2000
1000
150
2000
500
700
700
700
yht. (€)
800
4000
10000
750
10000
500
700
700
700
28950
pienkoneet,astiat,tekstiilit ym.
Erittely liitteenä
18820
LIIKUNTA
Voimisteluvälineet, matot ym.
Erittely liitteenä
20700
JUHLASALI
Salin tuolit
530
90
47 700
KUNTOSALI
Laitteet ja varusteet
Erittely liitteenä
55 200
RUOKASALI
ruokapöydät ja tuolit
1 kpl
20 000
OPETTAJIENHUONE JA TYÖTILAT
kpl
kokouspöytä
tuoli
pöytä
nojatuoli
sohva
työpöytä
työtuoli
keskusradio
säilytyslokerot
yksi tila yhteensä
REHTORIN TYÖHUONE
á
2
20
2
10
2
30
30
1
1
600
150
300
200
600
400
300
2000
2000
yht. (€)
1200
3000
600
2000
1200
12000
9000
2000
2000
33000
1 kpl
kpl
työpöytä
satulatuoli
neuvottelupöytä
tuoli
säilytyskaappi
hyllystö
yksi tila yhteensä
1
1
1
6
2
2
á
1000
250
400
150
400
500
yht. (€)
1000
250
400
900
800
1000
4350
KANSLIA
1 kpl
kpl
säilytyskaappi
hyllystö
satulatuoli
työpöytä
yksi tila yhteensä
á
2
2
1
1
3050
APULAISREHTORIN TYÖHUONE
1 kpl
kpl
työpöytä
työtuoli
tuoli
neuvottelupöytä
tuoli
hyllystö
säilytyskaappi
yksi tila yhteensä
á
1
1
2
1
4
1
1
400
300
100
400
100
500
400
yht. (€)
400
300
200
400
400
500
400
3000
OPPILAANOHJAAJAN TYÖHUONE
1 kpl
kpl
työpöytä
työtuoli
tuoli
neuvottelupöytä
tuoli
hyllystö
säilytyskaappi
yksi tila yhteensä
á
1
1
2
1
4
1
1
400
300
100
400
100
500
400
yht. (€)
400
300
200
400
400
500
400
2600
OPPILASHUOLTO
terveydenhoitaja,kuraattori,psykologi
työpöytä
työtuoli
tuoli
neuvottelupöytä
tuoli
hyllystö
400
500
250
1000
yht. (€)
800
1000
250
1000
2kpl
kpl
1
1
2
1
4
1
á
400
300
100
400
100
500
yht. (€)
400
300
200
400
400
500
sohva
säilytyskaappi
yksi tila yhteensä
kaksi tilaa yhteensä
SIIVOOJIEN SOSIAALITILA
1
1
1
2
400
400
400
400
3000
6000
1 kpl
kpl
1
4
1
1
1
1
pöytä
tuoli
sohva
säilytyskaappi
jääkaappi
mikroaaltouuni
yksi tila yhteensä
á
300
100
300
300
400
150
yht. (€)
300
400
300
300
400
150
1850
KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖHUONE 1 kpl
kpl
työpöytä
työtuoli
tuoli
säilytyskaappi
hyllystö
yksi tila yhteensä
á
1
1
2
2
1
400
300
100
300
400
yht. (€)
400
300
200
600
400
1900
AULA
kpl
sisäinen ilmoitustaulujärjestelmä
1
á
10000
yht. (€)
10000
10000
LANGATON KIELISTUDIO
Hinta-arvio
10000
LANGATON TUKIASEMA
kpl
Hinta-arvio
Tietokoneet, kopiokoneet, tulostimet
OPETUSTILA (OT2)/kansipulpetit
kpl
opettajan pöytä
opettajan tuoli
oppilaspöytä
oppilastuoli
DVD/cd-soitin
á
3
4 kpl
á
1
1
8
8
1
yht. (€)
300
500
300
100
110
900
lk ESI 1- 2 dysfasiaopetus
yht. (€)
500
300
800
880
300
200
Smartboard
dokumenttikamera
apupöytä
pöytäryhmä ryhmätyölle
ohjaajan pöytä
ohjaajan tuoli
1
1
1
1
1
1
1
200
600
500
300
yksi tila yhteensä
5000
1400
4200
500
300
14380
57520
ESIOPETUS
Smarboard
dokumenttikamera
dataprojektori+teline
DVD/cd-soitin
Oppilaspöydät
Oppilastuolit
Sohvat
Avohylly
Avohylly
Penkit
Penkit
Neuvottelupöytä
Tuoli
Opettajanpöytä
Työtuoli
Lasten askartelupöytä
Tuolit
Tekstiilit, matot/verhot
Jalkalamput
Kuivauskaapit
Mikroaaltouuni
Jääkaappi
Säilytyskaappi
Työtuolit pyörillä
Esiopetus yhteensä
kpl
1
1
1
1
33
33
2
5
2
3
3
1
6
2
2
1
12
á
100
55
600
260
320
415
200
600
100
500
300
1280
120
2
2
1
1
1
3
100
700
150
400
300
155
yht. (€)
5000
200
3300
1815
1200
1300
640
1245
600
600
600
1000
600
1280
1440
1500
200
1400
150
400
300
465
25235
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
kpl
leporaheja
tuoli
hyllystö
mikroaaltouuni
yksi tila yhteensä
KAIKKI YHTEENSÄ
á
5
2
1
1
100
100
400
150
yht. (€)
500
200
400
150
1850
1.345.000 €
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
108
D/1679/12.00.01/2015
75 §
Kotkan perusopetuksen tuntijako, opetussuunnitelma 2016
Lanula 22.9.2015
Valmistelija:
Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 040 037 1396
Esittelyteksti:
Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia
säännöksiä.
Valtioneuvosto hyväksyi 15.5.2014 vuodelta 2012 olevan perusopetuksen
tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1—6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016—2017. Vuosiluokat 7—9 jatkavat aiemman tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti.
Valtakunnallinen tuntijako on liitteenä 1.
Opetushallitus on hyväksynyt valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1—6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7—9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu
porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.
Kotkan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma laaditaan kuntakohtaisena lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan 27.1.2015 tekemän päätöksen mukaisesti. Kuntakohtaisesti päätettävä tuntijako on osa opetussuunnitelmakokonaisuutta. Opetussuunnitelma sisältää yleisen osan sekä
oppiainekohtaiset osat 1—2, 3—6 ja 7—9 vuosiluokille. Ainekohtaiset opetussuunnitelmatyöryhmät jakavat mm. oppiaineitten sisällöt ja tavoitteet eri
vuosiluokille. Jotta tämä työ voi edetä, on tuntijaosta tehtävä ratkaisu.
Kotkan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä johtaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii opetustoimenjohtaja Juha Henriksson
ja muina jäseninä yleisopetuksen suunnittelija Jaana Länsimies sekä rehtorit Juha Ahtiainen, Heidi Honkanen ja Juha Voima. Ohjausryhmä on työstänyt tuntijakoesitystä yhdessä koulujen rehtoreiden kanssa. Rehtorit ovat
edelleen käyneet kouluillaan keskustelua opettajakunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa tuntijakoesityksestä.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
109
Tuntijakoesityksessä määritellään vuosiluokittain, mitä oppiaineita ja kuinka
paljon kullakin vuosiluokalla opiskellaan. Suunnittelussa on lähdetty siitä,
että Kotkan kaupungin tuntijako on sama kaikilla kouluilla ja oppilailla, pois
lukien musiikki- ja liikuntaluokat.
Perusopetusasetuksessa määritellään vuosiluokittain vähimmäistuntimäärä, jota opetuksen järjestäjä ei saa alittaa. Liitteissä 2, 3 ja 4 olevissa tuntijakoehdotuksissa esitetään vuosiluokille 1 ja 2, kummallekin, yhden vuosiviikkotunnin lisäystä. Lisäys on sama kuin nykyisessäkin Kotkan kaupungin
perusopetuksen tuntijaossa. Koulut voivat päättää, mihin oppiaineeseen
nämä tunnit käytetään.
Valtioneuvoston asetuksessa vuodelta 2012 määritellään oppilaan koko
perusopetuksen vähimmäisviikkotuntimääräksi 222 vuosiviikkotuntia. Kotkalaisen oppilaan vuosiviikkotuntimäärä on esityksen mukaan koko perusopetuksen aikana 224 vuosiviikkotuntia. Vuosiviikkotuntimäärä on sama
kuin tällä hetkellä.
Kotkan kuntakohtaiset painotukset taide- ja taitoaineissa (11 vvt) vuosiluokilla 3—9 ja valinnaisten aineitten painotukset (3 vvt) vuosiluokilla 4—6, joita kaikki oppilaat opiskelevat, ilmenevät liitteistä. Vuosiluokkien 7—9 valinnaisaineissa (6 vvt) voidaan tehdä koulukohtaisia ratkaisuja. Musiikkiluokkien vuosiluokkien 3—9 ja liikuntaluokkien vuosiluokkien 6—9 tuntijaot painottavat enemmän musiikkia tai liikuntaa, liitteet 3 ja 4.
Kotkan kaupungin kieliohjelmasta päätetään lautakunnassa myöhemmin
erikseen.
Liitteet:
Valtakunnallinen perusopetuksen tuntijako on liitteenä 1. Kotkan kaupungin
perusopetuksen yleinen, musiikkiluokkien- sekä liikuntaluokkien tuntijako
ovat liitteinä 2, 3 ja 4.
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää hyväksyä Kotkan
kaupungin perusopetuksen yleisen ja musiikki- sekä liikuntaluokkien
tuntijaon liitteiden mukaisina. Uudet tuntijaot otetaan käyttöön vuosiluokilla
1—6 lukuvuodesta 2016—2017 alkaen ja vuosiluokkien 7—9 osalta
vuosiluokka kerrallaan lukuvuodesta 2017—2018 alkaen.
Päätös:
Oikaisuvaatimusohje
Perusopetuksen tuntijako
(Valtioneuvoston asetus 28.6.2012)
Aine
Vuosiluokka
Äidinkieli ja kirjallisuus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yht.
14
18
10
42
A1-kieli
--------------
9
7
16
B1-kieli
-----------------------------------
4
6
11
32
Matematiikka
6
15
Ympäristöoppi
4
10
2
Biologia ja maantieto 1
Fysiikka ja kemia
7
1
7
Terveystieto 1
3
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä
Uskonto/Elämänkatsomustieto
Historia ja yhteiskuntaoppi
2
14
2
31
5
3
10
5
7
12
Musiikki
2
4
2
8
Kuvataide
2
5
2
9
Käsityö
4
5
2
11
4
9
Liikunta
Kotitalous
-------------- --- ---
17
7
20
------------------------------------------
3
3
6
5
11
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset
Taide- ja taitoaineet yhteensä
Oppilaanohjaus
62
------------------------------------------
Valinnaiset aineet
2
9
9
Vähimmäistuntimäärä yhteensä
(Vapaaehtoinen A2-kieli) 3
(Vapaaehtoinen B2-kieli)
3
2
222
----- ---------
(12)
------------------------------------------
(12)
(4)
(4)
- - = Oppiainetta voidaan opettaa asianomaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään
1
Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1–6.
2
Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4–6 vähintään 2 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia.
3
Oppilas voi kielestä riippuen opiskella vapaaehtoista A2-kieltä joko valinnaisena aineena tai B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä aineena.
Oppilas voi opiskella B2-kieltä valinnaisena aineena. Vaihtoehtoisesti vapaaehtoiset A2- ja B2-kielet voidaan järjestää perusopetuksen tuntijaon
vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena, jolloin niiden opetusta ei voida järjestää käyttäen tässä pykälässä määriteltyjä valinnaisten aineiden tai B1-kielen kaikille yhteistä vähimmäistuntimäärää. Kielestä riippuen oppilaalle opetetaan tällöin B1-kieltä tai sen sijasta valittavia valinnaisia aineita. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena A2-kieltä opiskelevan oppilaan kokonaistuntimäärä olisi yhteensä vähintään 234
vuosiviikkotuntia ja B2-kielen valinneen oppilaan yhteensä vähintään 226 vuosiviikkotuntia. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena sekä A2- että B2-kieltä opiskelevan kokonaistuntimäärä perusopetuksen aikana olisi yhteensä vähintään 238 vuosiviikkotuntia .
Kotkan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2016 yleinen
Aine
Vuosiluokka
A1-kieli
B1-kieli
Matematiikka
Ympäristöoppi
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Taito- ja taideaineiden valinnaiset
Taito- ja taideaineet yhteensä
Oppilaanohjaus
Valinnaiset aineet
Valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä yht.
Kotkan tuntimäärä yht.
A2-kieli
1
7
2
7
3
6
2
4
5
2
5
4
3
3
2
3
2
3
2
4
3
4
3
6
3
2
2
4
2
7
3
2
1
3
8
4
3
1
4
9
3
2
2
4
2
2
0,5
2
2
1,5
17
1
2
3
3
1
2
3
3
1
1
3
30
30
31
10
12
8
9
11
20
3
11
62
2
9
222
224
2
12
1
1
2
2
14
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
2
1
2
22
22
1
24
24
1
25
25
1
25
25
29
29
0,5
3
29
29
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
1
0,5
19
20
19
20
1
3
Yht.
42
16
6
32
14
Opetuksen järjestäjä päättää taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista seuraavaa:
Vuosiluokilla 1.-6. taito-ja taideaineiden kuusi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että kuvataidetta opetetaan vuosiluokilla 3., 4. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka sekä
käsityötä vuosiluokilla 4., 5. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. taito- ja taideaineiden viisi viikkotuntia käytetään siten, että käsityötä
opetetaan yksi vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalla, kuvataidetta yksi vuosiviikkotunti sekä 8. että 9. vuosiluokalla, liikuntaa yksi vuosiviikkotunti 8. vuosiluokalla ja kotitaloutta
yksi vuosiviikkotunti 8.vuosiluokalla kaikille oppilaille.
Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisten aineiden tunneista seuraavaa:
Vuosiluokilla 1.-6. käytetään kolme vuosiviikkotuntia siten, että liikuntaa opetetaan yksi vuosiviikkotunti 4. vuosiluokalla ja äidinkieltä vuosiluokilla 4. ja 5. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. koulu saa vapaasti käyttää kolme vuosiviikkotuntia/vuosiluokka 8. ja 9. vuosiluokalla eri oppiaineisiin
Opetuksen järjestäjä päättää, että oppilaan tuntimäärä on 20 vvt vuosiluokilla 1. ja 2.:
Koulu voi päättää yhden vuosiviikkotunnin kohdentamisesta mihin tahansa vuosiluokan 1. ja 2. oppiaineeseen.
Kieliohjelmassa päätetään erikseen, mitä kieliä tarjotaan A1-kielinä, B1-kielinä, vapaaehtoisena tai valinnaisena A2-kielinä tai valinnaisina B2-kielinä. B2-kieli voi olla
yksi vuosiluokkien 8. ja 9. valinnaisista aineista.
Kotkan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2016 musiikkiluokat (3.-9.)
Aine
Vuosiluokka
A1-kieli
B1-kieli
Matematiikka
Ympäristöoppi
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Oppilaanohjaus
Valinnaiset aineet
A2-kieli
1
7
2
7
3
6
2
4
5
2
5
4
3
3
2
3
2
3
2
4
3
4
3
6
3
2
2
4
2
7
3
2
1
3
8
4
3
1
4
9
3
2
2
4
2
2
0,5
2
2
1,5
17
1
2
3
3
1
2
3
3
1
1
3
30
30
31
10
12
9
9
10
20
3
11
62
2
9
222
224
2
12
1
1
1
2
14
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
2
1
2
1
22
22
1
24
24
1
25
25
1
25
25
29
29
0,5
3
29
29
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
1
0,5
19
20
19
20
1
3
Yht.
42
16
6
32
14
Vuosiluokilla 1.-6. taito-ja taideaineiden kuusi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että musiikkia opetetaan kaksi vuosiviikkotuntia 3. vuosiluokalla sekä yksi vuosiviikkotunti 4., 5. ja 6. vuosiluokalla ja käsityötä opetetaan yksi vuosiviikkotunti 5. vuosiluokalla kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. taito- ja taideaineiden viisi viikkotuntia
käytetään siten, että musiikkia opetetaan yksi vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalla, kaksi vuosiviikkotuntia 8. vuosiluokalla ja yksi vuosiviikkotunti 9. vuosiluokalla ja liikuntaa opetetaan
yksi vuosiviikkotunti 8. vuosiluokalla kaikille oppilaille.
Vuosiluokilla 1.-6. käytetään kolme vuosiviikkotuntia siten, että musiikkia opetetaan yksi vuosiviikkotunti 4., 5. ja 6. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 7.-9. käytetään siten, että
musiikkia yksi vuosiviikkotunti 8. ja 9. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 7.-9. koulu saa käyttää kaksi vuosiviikkotuntia/vuosiluokka 8. ja 9. vuosiluokalla eri oppiaineisiin.
Kotkan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2016 liikuntaluokat (6.-9.)
Aine
Vuosiluokka
A1-kieli
B1-kieli
Matematiikka
Ympäristöoppi
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
Oppilaanohjaus
Valinnaiset aineet
A2-kieli
1
7
2
7
3
6
2
4
5
2
5
4
3
3
2
3
2
3
2
4
3
4
3
6
3
2
2
4
2
7
3
2
1
3
8
4
3
1
4
9
3
2
2
4
2
2
0,5
2
2
1,5
17
1
2
3
3
1
2
3
3
1
1
3
30
30
31
10
12
8
9
11
20
3
11
62
2
9
222
224
2
12
1
1
2
2
14
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
2
1
2
22
22
1
24
24
1
25
25
1
25
25
29
29
0,5
3
29
29
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
1
0,5
19
20
19
20
1
3
Yht.
42
16
6
32
14
Vuosiluokilla 1.- 6. taito-ja taideaineiden kuusi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että kuvataidetta opetetaan vuosiluokilla 3. ja 4. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka sekä
käsityötä vuosiluokilla 4., 5. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka sekä liikuntaa yksi vuosiviikkotunti 6. vuosiluokalla kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. taito- ja taideaineiden viisi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että liikuntaa opetetaan yksi vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalla, kolme vuosiviikkotuntia 8. vuosiluokalla ja yksi vuosiviikkotunti 9. vuosiluokalla kaikille oppilaille.
Vuosiluokilla 1.-6. käytetään kolme vuosiviikkotuntia siten, että äidinkieltä opetetaan yksi vuosiviikkotunti 5. vuosiluokalla ja liikuntaa vuosiluokilla 4. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. koulu saa vapaasti käyttää kolme vuosiviikkotuntia/vuosiluokka 8. ja 9. vuosiluokalla eri oppiaineisiin.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
114
D/1703/08.01.01.01/2015
76 §
Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet
Lanula 22.9.2015
Valmistelijat:
Tukipalvelujen suunnittelija Anne Suolanen, puh. 040 707 6981
Esittelyteksti:
Kunnan tulee tarkistaa koulukuljetusperiaatteet riittävän usein, jotta
oppilaiden oikeusturvan kannalta oppilaiden yhdenvertainen kohtelu
turvataan. Koulukuljetusperiaatteet luovat pohjan koulukuljetusten
järjestämiselle.
Pääperiaatteina koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus,
tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.
Opetustoimen vastuualue on päivittänyt yhteistyössä varhaiskasvatuksen
kanssa esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet, liitteenä. Myös
ohjeita oppilaille, huoltajille ja kuljetuksen ajaksi päivitetään säännöllisesti.
Kuljetuksen periaatteita ei ole muutettu esiopetuksen osalta. Opetustoimen
osalta suurin muutos on valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksia koskevan osuuden poistaminen. Lisäksi tarkennettiin joitain yksittäisiä kohtia,
esimerkiksi koulumatkojen mittaaminen karttapalvelun avulla.
Liitteet:
Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat
esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet noudatettavaksi 1.10.2015 alkaen.
Päätös:
Oikaisuvaatimusohje
KOTKAN KAUPUNKI
Lasten ja nuorten palvelut
ESI- JA PERUSOPETUS
KOULUKULJETUSPERIAATTEET
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.9.2015
KOULUKULJETUSOPAS
Sisällys
KOULUKULJETUSOPAS............................................................................................................................. 3
Koulumatkojen järjestämisperiaatteet................................................................................................ 4
Esiopetus............................................................................................................................................ 4
Ensisijainen kotiosoite ...................................................................................................................... 4
Toissijainen koulupaikka .................................................................................................................. 4
Tilapäinen osoite ............................................................................................................................... 4
Erityisen tuen oppilas........................................................................................................................ 5
Kotka svenska samskola .................................................................................................................. 5
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta .................................................................................... 5
Koulumatkaan käytetty aika................................................................................................................. 5
Koulumatkan pituus ja omavastuumatka ............................................................................................ 6
Omavastuumatka ............................................................................................................................... 6
Kuljetuksen myöntämisen perusteet................................................................................................... 7
Koulumatkan pituus (matka yli 5 km) ............................................................................................... 7
Koulumatkan rasittavuus .................................................................................................................. 8
Koulumatkan vaarallisuus ................................................................................................................ 8
Koulumatka poikkeusalueet ............................................................................................................. 9
Lyhytaikainen kuljetustarve ............................................................................................................10
Kuljetusedun voimassa olo aika .........................................................................................................10
Kuljetusedun hakeminen .....................................................................................................................11
Koulukuljetuksen hakemuslomake .................................................................................................11
Haku- ja käsittelyaika .......................................................................................................................11
Henkilökuljetusyksikkö........................................................................................................................11
OHJEITA KULJETUKSEN AJAKSI .........................................................................................................12
2
KOULUKULJETUSOPAS
KOULUKULJETUSOPAS
Perusopetuslain 32 §:n mukaan jos perusopetusta tai
Perusopetuslain 32§:ssä määritellään ehdot,
lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilo-
joiden täyttyessä kaupunki on velvollinen jär-
metriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.
jestämään oppilaille koulukuljetuksen.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetuk-
Tämä opas sisältää ne periaatteet, joiden mu-
seen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoite-
kaan koulukuljetusta anotaan, myönnetään ja
tusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä
järjestetään. Opas on päivitetty syksyllä 2015.
pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan
kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoi-
Kunnan tulee tarkistaa koulukuljetusperiaatteet
dosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.
riittävän usein, jotta oppilaiden oikeusturvan
kannalta yhdenvertainen kohtelu turvataan.
Oppilaskuljetusperiaatteissa määritellään:
-
kuljetusreitit
-
kuljetusperusteet / kuljetusoppilaat
-
kuljetettavien matkojen pituudet
-
koulumatkan mittauksen määrittely
-
kuljetusten turvallisuus / vaarallisuus
pilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut
olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian
ja sen määrittelyn perusteet
-
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla op-
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä
avustus.
lukujärjestykselliset muutokset liittyen
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päi-
koulukuljetuksiin.
vittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään
kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on
Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämi-
täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3
tuntia.
sessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan,
Lasten ja nuorten palveluiden tukipalveluiden
suunnittelija myöntää oikeuden maksuttomaan
oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että
huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta
aiheutuvista kustannuksista.
koulukuljetukseen sekä kuljetusta ja saattamista varten maksettavaan avustukseen sekä
maksuttomaan majoitukseen (Lasten ja nuorten
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
palveluiden toimintasääntö 10§).
Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljeEsiopetuksen osalta oikeuden maksuttomaan
tusten myöntämisperusteet eivät täyty, ovat
esiopetuskuljetukseen myöntää päivähoitoalu-
huoltajat itse velvollisia järjestämään lastensa
een esimies (lasten ja nuorten palveluiden toiminta-
koulukuljetukset.
sääntö 11§).
3
KOULUKULJETUSOPAS
Koulumatkojen järjestämisperiaatteet
Ensisijainen kotiosoite
Maksuton koulukuljetus myönnetään oppilaan
Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan
ensisijaisen (väestörekisteriin merkityn) koti-
vakinaisesta,
merkitystä
osoitteen ja lähikoulun väliselle matkalle. Lap-
osoitteesta lähikouluun. Koulukuljetukset jär-
sen asuessa kahden eri huoltajan luona, kunta
jestetään tai korvataan vain kodin ja koulun tai
on velvollinen järjestämään lapsen koulukulje-
esiopetuspaikan väliselle koulumatkalle.
tuksen vain väestörekisteriin merkittyyn vaki-
väestörekisteriin
naiseen osoitteeseen. (KHO 2006:10).
Koulutuksen järjestäjä osoittaa oppilaalle lähikoulun pääsääntöisesti seuraavissa tilanteissa:
esiopetukseen tulo, ensimmäiselle luokalle tulo,
yläkouluun siirtyminen, kotiosoitteen muuttuminen.
Toissijainen koulupaikka
Jos oppilaalle on myönnetty huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin
perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tar-
Erityisen tuen oppilaille lähikoulu osoitetaan
erityisen tuen päätöksen yhteydessä.
koitettuun
lähikouluun
(toissijainen
koulu-
paikka) kuljetuksia ei järjestä eikä korvata.
Toissijaiseen kouluun oppilaaksi ottamisen
Esiopetus
edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa
Kunta järjestää esiopetusoppilaalle kuljetuksen,
koulukuljettamisesta tai saattamisesta aiheutu-
jos esiopetuksen oppilaan matka lähimpään
vista kustannuksista.
esiopetuspaikkaan on yli 5 km. Lisäksi on huomioitava, että kuljetus koskee ainoastaan maksutonta esiopetusta, päivähoitomatkat eivät
kuulu kuljetusten piiriin. Jos kunta määrää esiopetuspaikan muuhun kuin lähimpään esiopetuspaikkaan, on kunta velvollinen järjestämään
kuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle kuljetta-
Tilapäinen osoite
Harkinnanvarainen maksuton koulukuljetus voidaan väliaikaisesti myöntää hakemuksesta
tilapäiseen
osoitteeseen
oppilashuollollisista
syistä asiantuntijalausunnon perusteella.
misesta, jos matka osoitettuun esiopetuspaikkaan on yli 5 km.
Lisäksi oppilaalla voi olla väliaikaisesti oikeus
hakemuksesta koulukuljetukseen tilapäisosoit-
Esiopetuksen maksutonta koulukuljetusta haetaan päivähoidon vastuualueelta.
teesta (esimerkiksi muutto tulipalon tai vesivahingon takia), mikäli koulukuljetuksen muut
myöntämiskriteerit ovat täyttyneet.
4
KOULUKULJETUSOPAS
Erityisen tuen oppilas
oppilaille, jotka ovat aloittaneet koulunkäynnin
Jos erityisen tuen oppilas tai jonkun muun kou-
ruotsinkielellä jossakin muualla.
lunkäynnin onnistumisen kannalta määräytyvän
erityisjärjestelyn takia oppilaalle on osoitettu
koulunkäyntipaikaksi tietty koulu (koulutuksen
Yllä olevia periaatteita sovelletaan myös esiopetuksessa olevien lasten osalta.
järjestäjän osoittama lähikoulu), koulukuljetusperusteet ovat samat kuin lähikouluaan käy-
Oppilaskuljetusten järjestämisessä ja kuljetuskorvausten määrittelyssä noudatetaan kaupun-
villä.
Erityisen tuen päätös ei automaattisesti takaa
maksutonta koulukuljetusta. Erityisen tuen oppilaiden maksuton koulukuljetus järjestetään
ensisijaisesti yleisellä liikennevälineellä.
gin käyttämiä perusteita ja periaatteita. Esiopetuksessa olevan ja perusopetuksen oppilaan
oikeus kuljetuksiin määräytyy perusopetuslain
ja kaupungin kuljetusperiaatteiden mukaan.
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka
suorittaa esiopetustaan on oikeutettu koulu-
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
kuljetukseen koulumatkan ylittäessä viisi kilo-
Perusopetuslain 48 §:n 4 momentin mukaan
metriä tai asiantuntijan lausuntoon perustuen.
aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee
Myöntämisperusteet ovat samat kuin muille
ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistu-
erityisen tuen oppilaille.
villa lapsilla, joilla on 32§:n mukainen oikeus
koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä
Erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan maksu-
etuutta. Lain perusteluissa (HE 57/2003) on to-
ton koulukuljetus päätös voidaan myöntää mo-
dettu, ettei kunnalla ole velvollisuutta erikseen
nivuotiseksi seuraavaan erityisen tuen päätök-
järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta.
sen tarkistamiseen asti.
Iltapäivätoiminnan päättyessä oppilaiden koulukuljetukset järjestetään yhtenä yhteiskuljetuk-
Kotka svenska samskola
sena. Mikäli aikataulu ei sovi huoltajalle, hän
Kotka Svenska samskola on lähikoulu niille
vastaa itse oppilaan kuljetuksesta kotiin.
Kotkassa asuville oppivelvollisille, joiden äidinkieli on ruotsi. Koulu määritellään oppilaan lähikouluksi myös siinä tapauksessa, että oppilas
Koulumatkaan käytetty aika
pystyy opiskelemaan sekä suomen että ruotsin
kielellä ja huoltaja valitsee ruotsinkielisen koulun
oppilaan
kouluksi
(perusopetuslain
(628/1998) 10§:n 3 momentti). Kotka Svenska
Samskola määritellään lähikouluksi lisäksi niille
Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika
odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia.
Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt
13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään
kolme tuntia.
5
KOULUKULJETUSOPAS
Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi jou-
Koulumatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpois-
tua odottamaan kuljetusta aamuin ja/tai iltapäi-
ta ja yleisessä käytössä olevaa reittiä pitkin.
visin. Kuljetusreitistä johtuen oppilas voi joutua
Mikäli oppilas voi kulkea koulumatkansa vaih-
myös olemaan koulukyydissä pitemmän aikaan
toehtoisesti jalankulku-, kevyt-, asuntokatu tai
kuin lyhyintä reittiä ajattaessa koulumatkoihin
autoliikenteen käyttämää tietä pitkin, niin kou-
menisi aikaa.
lumatkaksi katsotaan lyhin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen
Koulumatkaan käytettävän ajan laskemiseen
jalan kulkea.
käytetään mm. linja-autoliikenteen aikatauluja
http://kotka.matkahuolto.info.
Omavastuumat-
Koulumatkan pituus mitataan Kotkan kaupun-
kana oppilas velvoitetaan kulkemaan osan
gin
paikkatietosovelluksen
karttatoiminnolla.
matkasta.
Koulumatkan pituus mitataan jokaiselle oppilaalle samalla tavalla.
Laskentaperusteena
koulumatkaa
kävellen
käytetyn ajan mittaamiseen käytetään Kuntalii-
Lain perusteella kunnan velvollisuus on myön-
ton antamaa laskentaohjetta: 13 min / km. Mi-
tää maksuton koulukuljetus vain viisi kilometriä
käli oppilaan päivittäinen koulumatkoihin käy-
ylittävälle osalle. Poikkeuksia kilometrirajoista
tetty aika odotuksineen ylittää perusopetuslain
ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan sa-
32§:n asettaman rajan, tarkastellaan kuljetus-
moin perustein.
järjestelyt uudelleen.
Omavastuumatka
Koulupäivän jälkeen kuljetusta odottavalle oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus valvottuun
toimintaan tai tarjota tila esimerkiksi läksyjen
tekemiseen. Päivittäiset odotusajat pyritään
kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyinä.
Koulumatkan pituus ja omavastuumatka
Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Ensisijainen kuljetusmuoto perusopetuksen oppilaille on linjaauto.
Koulukuljetus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää
Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan väestö-
koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus
rekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta
voidaan järjestää vain osalle matkasta.
lähikouluun. Matkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Matka mitataan oppi-
Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kul-
laan kotiosoitteen mukaan kiinteistön osoitteen
kemaan omin neuvoin osan koulumatkasta
perusteella kiinteistön liittymästä tai tontin ra-
linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, ellei
jasta koulun tontin rajaan, kohtaan josta oppi-
koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylity tai
lailla on pääsy koulun pihaan.
oppilaan terveydentila muuta vaadi tai ko. tieosuus ole todettu vaaralliseksi.
6
KOULUKULJETUSOPAS
Lähtökohtana aina on, että koulukuljetuksessa
Kuljetuksen myöntämisen perusteet
olevan oppilaan on kuljettava itse kotoa kuljetusreitin pysäkille ja samoin myös takaisin kotiin.
-
koulumatkan pituus (yli 5 km)
-
koulumatkan rasittavuus ja vaikeus
-
koulumatkan vaarallisuus
Kuljetusreitit ovat henkilökuljetusyksikön määrittelemiä. Huoltajat tai yksittäiset kuljettajat
eivät voi tehdä muutoksia kuljetusreitteihin tai
Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä.
taksipysäkkien paikkaan.
Muita kuljetusmuotoja (tila-auto, taksi) käyteKoulukuljetuksen sujuminen edellyttää, että
oppilas on kuljetusreitin pysähtymispaikassa
tään toissijaisesti täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai erikoistapauksissa.
hyvissä ajoin ennen ilmoitettua kuljetusaikaa.
Koulukuljetus ei voi jäädä odottamaan myöhässä olevaa oppilasta. Oppilas voi joutua koulumatkoillaan
odottamaan
kuljetusta
kulje-
tusreitin varrella tai koululla.
Koulumatkan pituus (matka yli 5 km)
Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista
koulumatkaa.
Kuljetuksesta myöhästyneille ei järjestetä toista
kuljetusta, vaan huoltajien vastuulla on järjestää myöhästyneen oppilaan kuljetus.
Oppilaan koulumatka lasketaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta lähikouluun.
Huoltajan tulee huolehtia koulukuljetuksen perumisesta, mikäli kuljetukselle ei ole tarvetta.
Perumatta jätetyn tai aiheettoman kuljetuksen
Lain perusteella kunnan velvollisuus on myöntää maksuton koulukuljetus vain viisi kilometriä
ylittävälle osalle.
kustannukset voidaan periä huoltajalta.
Mikäli oppilaan koulumatkaan kuuluva enimOppilaiden vanhemmat voivat halutessaan järjestää lastensa koulumatkat toisin, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama taso ole heille riit-
mäisaika (2,5 h - 3 h) ylittyy huoltaja voi hakea
oppilaalle
koulukuljetusta
erilliskuljetuksena
ylittävälle ajalle opetustoimen hallinnosta.
tävä ja vastaavat tällöin itse syntyvistä kustannuksista.
Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia
opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti
liikenteessä.
7
KOULUKULJETUSOPAS
Koulumatkan rasittavuus
Koulumatkan vaarallisuus
Kunta myöntää harkinnanvaraisen maksutto-
Haettaessa maksutonta koulukuljetusta koulu-
man koulukuljetuksen, jos koulumatka on oppi-
matkan vaarallisuuden vuoksi tulee hakemuk-
laalle liian vaikea tai rasittava. Mikäli koulukul-
sen liitteeksi toimittaa selvitys tai asiantuntija-
jetusoikeutta haetaan koulumatkan rasittavuu-
lausunto tien tai muiden olosuhteiden vaaralli-
den tai vaikeuden perusteella, tulee hakemuk-
suudesta.
seen liittää asiantuntijalausunto. Lausunnon voi
antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija ta-
Koulumatkan vaarallisuuden ja vaikeuden ar-
pauksesta riippuen.
vioi koulukuljetuksen myöntäjä tarvittaessa
asiantuntijalausuntoon tukeutuen.
Opetuksen järjestäjä harkitsee em. tapauksissa
kuljetustarpeen. Jokainen tapaus käsitellään
Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulu-
erikseen ja lausuntoja käytetään apuna pää-
matkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurim-
töksenteossa. Asiantuntijalausunto ei velvoita
man painoarvon saavat teiden liikennemäärät
kuntaa kuljetuksen järjestämiseen eikä asian-
ja nopeusrajoitukset.
tuntijalausunto määrää sitä, onko kuljetusoikeuspäätös myönteinen tai kielteinen.
Se, että huoltaja ei esim. pysty saattamaan
oppilasta, ei ole peruste koulumatkaetuisuuden
Lausunnosta on ilmettävä


myöntämiselle, koska lainsäädäntö lähtee läh-
kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen
tökohdasta, että oppilaan itsensä tulee suoriu-
lisäksi se, millä
tua koulumatkasta ja myös osata lähteä kotoa
kulkumuodolla asiantuntija suosittelee
oikeaan aikaan.
kuljetuksen tapahtuvan ja miksi
Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi,

mille ajanjaksolle asiantuntija suositte-
Seuraavat seikat voivat vaikuttaa tieosuuden
vaarallisuuteen yhdessä tai erikseen:
-
tien toiminnallinen luokka
-
tien ylityskohdat
Erityisen perustellusta syystä maksuton koulu-
-
liikennemäärät
kuljetus voidaan myöntää oppilaalle myös oppi-
-
raskaiden ajoneuvojen osuus
lashuollollisilla
-
nopeusrajoitukset
-
tien leveys
-
piennarleveys
Matkan rasittavuuden tai vaikeuden vuoksi kou-
-
tien mäkisyys ja kaarteisuus
lukuljetusta haetaan joka lukuvuodelle erikseen
-
mahdolliset kevyen liikenteen väylät ja
lee koulukuljetuksen järjestämistä.
perusteilla
oppilaan
koulun-
käynnin tukemiseksi.
ellei sitä ole viranhaltijapäätöksessä myönnetty
tievalaistu
jo suoraan pidemmäksi ajaksi.
8
KOULUKULJETUSOPAS
Koulumatkasta ei suoraan muodostu liian vai-
Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijai-
keaa tai vaarallista esim. pimeän vuodenajan,
sesti julkisella kulkuneuvolla myös poikkeusalu-
lumisen/liukkaan kelin vuoksi tai siksi, että op-
eella asuville oppilaille (yhdenvertaisuus). Tois-
pilas joutuu kulkemaan yksikseen valaisema-
sijaisena kuljetusmuotona käytetään erilliskul-
tonta tietä. Myöskään se, että oppilas joutuu
jetusta.
kulkemaan yleistä tietä pitkin, jolla luonnollisesti
myös on liikennettä, ei suoraan tee koulumat-
Kuljetusedun (julkinen kulkuneuvo) saaneelle
kasta liian vaarallista. Teiden ylittämistä ei
oppilaalle myönnetään lisäksi tarvittaessa mak-
yleensä pidetä kuljetuksen perusteena. Oppi-
suton koulukuljetus erilliskuljetuksena niinä
laat voivat myös odottaa linja-autoa valtateiden
päivinä, jolloin perusopetuslain määrittelemät
varsilla.
odotusajat ylittyvät.
Pelkästään tien ylittämistä bussipysäkille tai
Mikäli opetuksen järjestäjä määrittelee uuden
kulkemista koulutaksipysäkin noutopaikalle ei
poikkeusalueen tien vaarallisuuden vuoksi,
pidetä yksinään vaarallisena (Kouvolan hallinto-oikeus
maksuton koulukuljetus myönnetään hakemuk-
16.12.2008 ).
sesta kaikille alueella asuville oppilaille ensisi-
Yksityistien osalta oppilaan tien turvallisuudesta vastaa tiehoitokunta.
Kuljetukset myönnetään ensisijaisesti julkisella
liikennevälineellä ja toissijaisesti erilliskuljetuksena.
Koulukuljetusta
koulumatkan
vaarallisuuden
jaisesti julkisella liikennevälineellä (1. - 3.lk) ja
harkinnan mukaan myös 4. - 6.luokkalaisille.
Poikkeusalueet - koulumatka alle 5 km
KORKEAKOSKEN KOULU
Hurukselantien alue
1. - 3.lk / erilliskuljetus
- 4. - 6.lk / julkinen kulkuneuvo
seen. Maksuton koulukuljetus tien vaarallisuu-
Laajakosken suunta
- 4. - 6.lk ei kuljetusta
den perusteella voidaan lopettaa, mikäli olo-
TAVASTILAN KOULU
vuoksi haetaan jokaiselle lukuvuodelle erik-
suhteiden katsotaan parantuneen. Maksuton
koulukuljetus myönnetään vain vaaralliseksi
katsotulle tieosuudelle ja oppilas velvoitetaan
kulkemaan osa matkasta omavastuumatkana.
Tavastilantie-Juurikorven-Ylänummen suunta
- 4. - 6.lk ei kuljetusta
Kaarniemen alue:
- 1. - 6. lk erilliskuljetus
Kouvolantien takaa (ei alikulkutunnelia)
- 1. - 6.lk erilliskuljetus
Koulumatka poikkeusalueet
PIHKOON KOULU
Kouluteiden turvallisuuden osalta sovelletaan
kunnan edustajien toimesta päätettyjä poikke-
Pernoontien suunta
- 1. - 3.lk julkinen kulkuneuvo
- 4. - 6.lk julkinen kulkuneuvo
usalueita, jotka päivitetään tarpeen mukaan.
9
KOULUKULJETUSOPAS
Lyhytaikainen kuljetustarve
Kuljetusedun voimassa olo aika
Koulutapaturman aiheuttaman loukkaantumi-
Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää mo-
sen takia kunta järjestää kuljetuksen, mikäli
nivuotisena. Koulukuljetusoikeus alkaa tällöin
tarve on lääkärintodistuksessa todettu.
aina lukukauden ensimmäisenä koulupäivänä
ja päättyy lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä
Muun tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden
päätökseen merkittyjen lukuvuosien ajan.
sattuessa oppilaalle on mahdollista hakea
määräaikaista koulukuljetusta. Hakemus ja
Mikäli oppilaan kotiosoite tai koulu muuttuu,
lääkärintodistus toimitetaan opetustoimen hal-
kuljetusoikeus päättyy. Huoltaja hakee tarvitta-
lintoon (kirjaamoon tai Laivurinkatu 4).
essa koulukuljetusta uudelleen.
Hakemuksen liitteeksi tulee olla lääkärintodis-
Mikäli maksuttoman koulumatkan hakemuksen
tus, jossa tarve perustellaan. Lääkärinlausun-
perusteena on koulumatkan vaarallisuus, muut
toa käytetään aina vain asiantuntija-apuna kou-
terveydelliset syyt tai matkan rasittavuus / vai-
lukuljetuksesta päätettäessä.
keus, hakemus tulee tehdä lukuvuosittain ja
päätös on voimassa vain lukuvuoden tai mää-
Lääkärinlausunnosta on kuljetustarpeiden syi-
räajan (esim. 1.10. - 31.3.).
den ja perustelujen lisäksi myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suositte-
Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka luku-
lee koulukuljetuksen järjestämistä.
vuosi hakemuksen mukana uudelleen. Asia
ratkaistaan tapauskohtaiset, eikä suositus ole
Tapaturmien vuoksi tarvittavan koulukuljetuk-
tae kuljetuksen saamiselle.
sen järjestämiseen varataan kaksi arkipäivää
siitä lukien, kun hakemus ja lääkärintodistus
Mikäli huoltajat eivät tyydy viranhaltijan päätök-
ovat saapuneet opetustoimen hallintoon. Kou-
seen, siitä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oi-
lukuljetusten järjestämiseen varataan kolme
keuteen, kirjaamo, PL 1744, 70101 Kuopio.
arkipäivää siitä lukien, kun kuljetuspäätös on
saapunut henkilökuljetusyksikköön. Kuljetusta
varten tarvitaan tiedot oppilaan lukujärjestyksestä.
Opetustoimi ei järjestä eikä korvaa kuljetuksia
-
hoitopaikasta kouluun tai koulusta
hoitopaikkaan
Opetustoimen hallinto ilmoittaa henkilökulje-
-
terapia-, lääkäri- ym. käynteihin
tusyksikölle
-
tilapäisiin hoitopaikkoihin
myöntämisestä, jonka jälkeen huoltajalle ja
-
kaverin luokse tai vapaa-ajan kerhoihin
koululle ilmoitetaan kuljetuksen aloittamispäivä.
-
muuhun kuin perusopetuslain mukai-
lyhytaikaisen
koulukuljetuksen
seen iltapäivätoimintaan
10
KOULUKULJETUSOPAS
Kuljetusedun hakeminen
Koulukuljetuksen hakemuslomake
Hakemuslomakkeen postittaminen
Hakemuslomakkeen saa Lasten ja nuorten palvelusta (Laivurinkatu 4) tai kouluilta tai Kotkan
Perusopetuksen oppilas
kaupungin internet-sivustolta.
Kotkan kaupunki / kirjaamo
Haku- ja käsittelyaika
Lasten ja nuorten palvelut / opetustoimi
PL 257, 48101 Kotka
Tulevaa lukuvuotta koskeva koulukuljetusha-
Sähköisesti: [email protected]
kemus tulee lähettää hakemusta käsittelevälle
taholle huhtikuun loppuun mennessä. Hakemukset ratkaistaan ennen uuden lukuvuoden
Lisätietoja puh. 05 234 46 88
kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen
email. [email protected]
alkua.
Lukuvuoden aikana toimitettujen hakemusten
Esiopetuksen oppilas
käsittelyaika on 2 - 4 vk. Koulukuljetukset alkavat sen jälkeen, kun viranhaltijapäätös on tehty.
Lasten ja nuorten palvelut / päivähoito
KULJETUSTEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
PL 257, 48101 Kotka
Henkilökuljetusyksikkö
Lisätietoja ja hakemuslomake päivähoidon
Koulukuljetusten käytännönjärjestelyistä vastaa
Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö.
alue-esimieheltä
Puh. 040 631 118
Puh. 040 630 2975
Kotka Svenska samskola
Kouluissa on usein koulukuljetuksista vastaava
henkilö, jonka yhteystiedot on saatavilla kou-
Lasten ja nuorten palvelut / opetustoimi
PL 257, 48101 Kotka
lusta.
Esiopetuksessa kuljetukseen liittyviin kysymyk-
siin vastaa esiopetuksen henkilöstö.
Lisätietoja puh. 05 234 46 88
kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen
email. [email protected]
Ohjeet kuljetuksen ajaksi, huoltajille ja oppilaille
Kotka svenska samskola puh. 05 2190 800
[email protected]
päivitetään säännöllisesti.
11
KOULUKULJETUSOPAS
OHJEITA KULJETUKSEN AJAKSI
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös
koulumatkan aikana.
Huoltajan tulee aina ilmoittaa taksiautoilijalle,
kun oppilas ei tarvitse koulukyytiä. Peruuttamatta jääneet kyydit voidaan laskuttaa huoltajalta.
Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla
taksipysäkillä. Koulutaksi ei odota oppilasta.
Vanhemmat selvittävät linja-autojen aikataulut
ja harjoittelevat oppilaiden kanssa linja-autolla
kulkemista. Aikatauluja saa www.kotka.fi.
Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä
tehdä muutoksia kuljetusreitteihin tai kuljetusreitin pysähtymispaikkoihin.
Oppilaan tehtävät
-
on ajoissa sovitulla odotuspaikalla, että
kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan kouluun
-
odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta
vaaraa itselleen tai muille
-
nousee autoon reippaasti ryntäilemättä,
istuu penkille ja kiinnittää turvavyön ja
pitää turvavyön kiinnitettynä koko ajomatkan ajan
-
käyttää pimeän aikaan heijastinta
-
käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti
myös kuljetuksen aikana
12
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
127
D/1681/08.01.01.01/2015
77 §
Koulukuljetukset, Korkeakosken koulu
Lanula 22.9.2015
Valmistelija:
Tukipalvelujen suunnittelija Anne Suolanen, puh. 040 707 6981
Hurukselan kylän lasten vanhemmat hakevat muutosta viranhaltijapäätökseen koskien koulukuljetusta.
Kotkan kaupungin Lasten ja nuorten palveluiden toimintasäännön (1.8.2014) mukaan tukipalveluiden suunnittelija päättää koulukuljetusten myöntämisestä perusopetuslain ja opetustoimen oppilaskuljetusperiaatteiden
mukaisesti. Viranhaltijapäätökseen tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Korkeakosken koulun oppilaiden kuljetuksiin liittyen ei ole tehty hallintovalituksia.
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta ei voi ottaa asiassa ratkaisuvaltaa
itselleen toimintasääntöä muuttamatta. Kuntalain 92 §:n mukaan ei ylemmän kunnallisen toimielimen käsiteltäväksi saa ottaa yksilöön kohdistuvia
opetustoimen asioita, joten otto-oikeuskaan ei tule asiassa sovellettavaksi.
Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai se oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi.
Koulukuljetusperiaatteissa (Lanula 9.12.2015) on määritelty poikkeusalueena, että Korkeakosken koululla Hurukselantien alueella 1.—3. lk oppilaille
myönnetään erilliskuljetus ja 4.-6.lk:n oppilaille maksuton koulukuljetus julkisella kulkuneuvolla. Poikkeusalueen perusteluna on ollut Hurukselantien
vaarallisuus.
Lainaus Koulukuljetusoppaasta:
Koulumatka poikkeusalueet
Kouluteiden turvallisuuden osalta sovelletaan kunnan edustajien toimesta
päätettyjä poikkeusalueita, jotka päivitetään tarpeen mukaan.
Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisella kulkuneuvolla
myös poikkeusalueella asuville oppilaille (yhdenvertaisuus). Toissijaisena
kuljetusmuotona käytetään erilliskuljetusta.
Kuljetusedun (julkinen kulkuneuvo) saaneelle oppilaalle myönnetään lisäksi tarvittaessa maksuton koulukuljetus erilliskuljetuksena niinä päivinä, jolloin perusopetuslain määrittelemät odotusajat ylittyvät.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
128
Mikäli opetuksen järjestäjä määrittelee uuden poikkeusalueen tien vaarallisuuden vuoksi, maksuton koulukuljetus myönnetään hakemuksesta kaikille
alueella asuville oppilaille ensisijaisesti julkisella liikennevälineellä (1.—
3.lk) ja harkinnan mukaan myös 4.—6.luokkalaisille.
Poikkeusalueet - koulumatka alle 5 km
KORKEAKOSKEN KOULU
Hurukselantien alue
1.—3.lk / erilliskuljetus
- 4.—6.lk / julkinen kulkuneuvo
Laajakosken suunta
- 4.—6.lk ei kuljetusta
TAVASTILAN KOULU
Tavastilantie-Juurikorven-Ylänummen suunta
- 4.—6.lk ei kuljetusta
Kaarniemen alue:
- 1.—6. lk erilliskuljetus
Kouvolantien takaa (ei alikulkutunnelia)
- 1.—6.lk erilliskuljetus
PIHKOON KOULU
Pernoontien suunta
- 1.—3.lk julkinen kulkuneuvo
- 4.—6.lk julkinen kulkuneuvo
Hurukselan alueella asuville oppilailla on myönnetty maksuton koulukuljetus yllä kuvatun periaatteen mukaisesti jo useamman vuoden ajan. 20.10.2014 muuttui osa linja-autoreiteistä Mukasentiellä olevan sillan uuden painorajoituksen vuoksi ja Hurukselan suunnasta tulevat oppilaat (4—6.lk)
käyttävät Hurukselantien ja Karhulantien risteyksen kohdalla olevia tilapäisiä linja-autopysäkkejä ja kulkevat jalan Karhulantien laitaa Kauramaantien
kohdalle asti, josta eteenpäin on jalkakäytävä Korkeakosken koululle asti.
Tämä koskee aamulla Hurukselasta klo 7.10 ja klo 8.30 lähteviä vuoroja,
sekä klo 14.35 Karhulasta lähtevää vuoroa. Vuoro 15.30 Karhulasta ajaa
edelleen Kymin aseman ja Mukasentien kautta.
Perusopetuslain mukaan alle 13 vuotiaan oppilaan päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika saa olla enintään 2,5 tuntia. Oppilaille myönnetään
erilliskuljetus niinä päivinä joina linja-autoliikenteen aikatauluista johtuen
perusopetuslain mukainen enimmäisaika muutoin ylittyisi. Sama oppilas
saattaa siis kulkea kouluun/koulusta välillä linja-autolla ja välillä erilliskuljetuksella. Oppilaiden lukujärjestyksistä johtuen erilliskuljetuksen tarve vaihtelee saman ikäisten ja samalla luokalla olevien oppilaiden välillä. Jokainen
erilliskuljetus arvioidaan tapauskohtaisesti.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
129
Hurukselantiellä on ko. pysäkkien kohdalla 60 km/h nopeusrajoitus ja valaistus. Karhulantiellä on hieman ko. risteyksen jälkeen taajamamerkki ja
siten 50 km/h nopeusrajoitus. Myös Karhulantie on valaistu. Piennarta pitkin kuljettava matka on n. 1km, jonka jälkeen Kauramaantien kohdalta alkaa kevyenliikenteenväylä, jota pitkin kuljetaan koululle (n. 600 m). Liikenneviraston liikennemääräkartan mukaan Karhulantiellä (välillä Hurukselantie—Laajakoskentie) kulkee keskimäärin 1 256 ajoneuvoa/vrk, mikä on varsin kohtuullinen määrä.
Oppilaat kulkevat koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti omavastuumatkana matkan kotoaan Hurukselantien varteen linja-autopysäkille (tai ollessaan oikeutettuja erilliskuljetukseen erikseen sovitulle taksipysäkille, joka
on joko linja-autopysäkki tai muu sopiva paikka, kuten esim. kotitien ja Huruksentien risteys). Oppilaat ylittävät Hurukselantien kulkiessaan pysäkille /
pysäkiltä. Kouvolan hallinto-oikeus on vuonna 2008 todennut, ettei maantien ylittämistä voida pitää ylivoimaisena tehtävänä 4. lk:n oppilaalle.
Huoltajat toteavat kirjeessään, että aiemmin Hurukselantien ja Karhulantien
risteyksen läheltä on myönnetty erilliskuljetuksia Korkeakosken koululle.
Koulukuljetuksen myöntämisen kriteerejä on yhtenäistetty ja tarkastettu yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja nyt kaikkia Hurukselantien varren oppilaita kohdella samoilla perusteilla. Jokainen kuljetuspäätös on yksittäistapaus ja yleisistä periaatteista voidaan poiketa myöntämällä 4.—6.lk:n oppilaalle erilliskuljetus esim. terveydentilaa koskevan asiantuntijalausunnon
perusteella. Myös pitkä matka Hurukselantien laitaa pitkin lähimmälle linjaautopysäkille kohdassa, jossa on 80 km/h nopeusrajoitus eikä valaistusta,
on ollut peruste erilliskuljetuksen myöntämiselle.
Päätös maksuttomasta koulukuljetuksesta ei sisällä tietoja linja-autojen reiteistä eikä aikatauluista, vaan niiden selvittäminen ja oppilaiden opastaminen julkisen liikenteen käytössä on huoltajien tehtävä. Henkilökuljetusyksikkö ilmoittaa kouluilta saamiensa ainoastaan ne ajankohdat, jolloin oppilaille myönnetään erilliskuljetus, koska perusopetuslain mukainen enimmäisaika muutoin ylittyisi.
On mahdollista, että joissain tapauksissa julkisella kulkuneuvolla kulkevat
oppilaat mahtuisivat samaan erilliskuljetukseen kuin erilliskuljetukseen oikeutetut oppilaat, eikä kuljetus näin lisäisi opetustoimen kustannuksia.
Maksutonta koulukuljetusta myönnettäessä noudatetaan yhdenvertaisia
perusteita. Erilliskuljetus myönnetään vain perustellusta syystä, eikä siinä
huomioida, onko joku toinen oikeutettu erilliskuljetukseen samaan suuntaan samaan aikaan.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
130
Opetustoimi pyysi poliisilta lausuntoa Hurukselantien ja Karhulantien risteysalueen sekä Karhulantien turvallisuudesta 6—12 vuotiaan oppilaan kulkiessa Korkeakosken kouluun. Kaakkois-Suomen poliisi on antanut lausunnon ja toteaa siinä, että varsinkin talvisaikaan, jolloin piennar kapenee, tieosuus voi olla vaarallinen siitä huolimatta, että paikassa on 50km/h nopeusrajoitus. Tämän lausunnon perusteella tukipalveluiden suunnittelija
Anne Suolanen ottaa Korkeakosken koulun oppilaiden koulukuljetuspäätökset uudelleen käsiteltäväksi ja muuttaa päätöksiä siten, että oppilaille
myönnetään erilliskuljetus talviajalle (1.12.—28.2.) niille vuoroille kuin he
muutoin joutuisivat kulkemaan pysäkille / pysäkiltä jalan Karhulantien piennarta pitkin.
Liitteet:
Hurukselan huoltajien kirje lautakunnalle
Kaakkois-Suomen poliisin lausunto koulumatkan turvallisuuteen
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös:
1 (1)
11.9.2015
LAUSUNTO KOULUMATKAN TURVALLISUUTEEN
Poliisin kenttäjohtaja ylikonstaapeli Ismo Niiranen on pyynnöstäni tutkinut
Kotkan tukipalveluiden suunnittelijan Anne Suolasen pyynnön tarkistaa
koulumatkan turvallisuus koskien Korkeakosken koulua.
Lausumme asiasta seuraavaa:
Karhulantien osuus Hurukselantieltä Koulun suuntaan ennen
Kauramaantietä ei pidä sisällään kevyen liikenteen väylää. Oppilaat
joutuvat siis kävelemään po. tieosuuden tien piennarta käyttäen. Varsinkin
talvisaikaan, jolloin piennar kapenee, tieosuus voi olla vaarallinen siitä
huolimatta, että paikassa on 50 km/h nopeusrajoitus. Karhulantie x
Hurukselantien risteyksessä on myös jonkin verran risukkoa yms.
kasvillisuutta, jotka heikentävät tienkäyttäjän näkyvyyttä.
Muuta lausuttavaa ei ilmennyt. Mikäli tämä lausunto jää joltain kohdin
epäselväksi, tarkempia tietoja voi kysyä paikalla käyneeltä ylikonstaapelilta
sähköpostitse: [email protected]
Ilari van der Steen
Komisario
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Kotka
P. 0295435485
Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos
allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.
KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOS
Vuorikatu 1, PL 113, 45101 KOUVOLA
[email protected]
Puh. 029 543 0331, Faksi 029 541 1946
poliisi.fi/kaakkois-suomi
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
135
D/728/01.01.04.01/2015
78 §
Oikaisuvaatimus, Kanerva Merja
Lanula 22.9.2015
Valmistelijat:
Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 040 037 1396
Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302
Koulunkäynnin ohjaaja Merja Kanervan työsuhde Kotkan kaupunkiin on irtisanottu opetustoimenjohtajan 29.6.2015 § 231 tekemällä päätöksellä, joka
on annettu Kanervalle henkilökohtaisesti 30.6.2015. Kanerva on tehnyt
päätöksestä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut kaupungin kirjaamoon 15.6.2015.
Kuntalain mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tätä päivää lukuunottamatta. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.
Oikaisuvaatimuksen tekemiselle kuntalaissa asetettu 14 päivän määräaika
meni umpeen 14.6.2015. Kanervan oikaisuvaatimus on saapunut Kotkan
kaupungin kirjaamoon 15.6.2015, minkä vuoksi oikaisuvaatimus tulee jättää
tutkimatta.
Liitteet:
Opetustoimenjohtajan päätös 29.6.2015 § 231
Kanervan oikaisuvaatimus lasten ja nuorten palveluiden lautakunnalle
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta toteaa, että Merja Kanervan oikaisuvaatimus opetustoimenjohtajan 29.6.2015 tekemästä päätöksestä on
saapunut oikaisuvaatimuksen jättämisen määräajan jälkeen. Lautakunta
päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.
Päätös:
Toimeenpano:
Ote:
Valitusosoitus
Merja Kanerva
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
138
D/433/01.01.01.01/2015
79 §
Oikaisuvaatimus, Salmi Maaria
Lanula 22.9.2015
Valmistelijat:
Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302
Musiikinopettaja Maaria Salmi on tehnyt oikaisuvaatimuksen opetustoimenjohtaja Juha Henrikssonin 16.6.2015 § 182 antamasta päätöksestä, jolla
hänet on otettu päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen 10.8.2015—
4.6.2016. Salmi vaatii päätöksen kumoamista virkasuhteen alkamisajankohdan osalta ja uuden virkamääräyksen tekemistä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Oikaisuvaatimus on saapunut oikeaan aikaan ja se on otettava tutkittavaksi. Oikaisuvaatimus on liitteenä.
Maaria Salmi on aiemmin hoitanut musiikinopettajan tehtävää Kotkan opistossa ja siirtynyt opetustoimen vastuualueelle hoitamaan nykyistä tehtäväänsä 1.8.2007 alkaen määräaikaisessa tuntiopettajan virkasuhteessa.
Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa ja tällaista tehtävää varten perustetaan virka.
Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään
virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa.
Kyseessä olevaa päätoimisen musiikin tuntiopettajan tehtävää varten ei ole
perustettu virkaa. Viran perustamisesta päättää Kotkassa kaupunginvaltuusto. Mikäli musiikinopettajan tehtävä katsotaan pysyväksi, sitä varten tulisi perustaa virka.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (KVhL) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, mistä poikkeuksen
muodostaa mm. sijaiseksi tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen.
Julkisesti haettavana olleeseen virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen määräajan päättymistä ja silloin
täyttää kelpoisuusvaatimukset (KVhL 5 §). Poikkeuksen tästä muodostaa
ainoastaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen.
Maaria Salmi on saavuttanut musiikinopettajan tehtävään vaadittavan kelpoisuuden 9.4.2015 ja hän on esittänyt tästä todistuksen työnantajalle 22.4.2015. Näin ollen hän ei ole kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen hoitanut
virkasuhdettaan paria kuukautta pidempään, eikä tässä vaiheessa vielä voida katsoa lainvastaista ketjuttamista tapahtuneen. Kelpoisuutta vailla olevana häntä ei aiemmin olisi voitu valita toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
139
Ottamatta kantaa siihen, onko lukion ja peruskoulun yhteisen musiikinopettajan tarve pysyvä on todettava, että tämän tehtävän haettavaksi julistaminen määräaikaisena pohjautuu Kotkan kaupungin keväällä menossa olleeseen yhteistoimintamenettelyyn. Kaikkien keväällä 2015 haettaviksi julistettujen opettajien virkasuhteiden kesto on 10.8.2015—4.6.2016. Vastoin Salmen tietoa yhteistoimintamenettely päättyi kaupunginvaltuuston päätöksellä
22.6.2015. Opetustoimenjohtajan päätös Salmen valinnasta on tehty 16.6.2015.
Kyseisen musiikinopettajan tehtävän täyttäminen edelleen määräaikaisena
on työnantajan kannalta myös tarkoituksenmukaisin vaihtoehto tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon kaupunginhallituksen yhteistoimintaneuvottelujen aikana tekemä päätös, jonka mukaan lukiokoulutuksen keskittämiseen ja uudelleenjärjestelyyn palataan myöhemmin syksyn 2015 tai talven
2016 aikana. Lukiokoulutuksen mahdollisessa uudelleenjärjestelyssä joudutaan tällöin arvioimaan ja ratkaisemaan myös musiikinopetuksen ja musiikinopettajien tarve.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan työnantajalla on yksiselitteisesti oikeus määrätä palvelussuhteen alkamisajankohta ja kesto – myös
opettajien osalta. Lisäksi työnantajan on kohdeltava kaikkia viranhaltijoita
tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.
Turun HO on antanut päätöksen 25.8.2015 15/0194/1, jossa se on mm.
katsonut, että viranhaltijalaissa säädetty syrjintäkielto tai hallintolain tarkoittama suhteellisuusperiaate ja tarkoitussidonnaisuuden periaate ei rajoittanut kunnan harkintavaltaa päättää, kuinka pitkäksi ajaksi se tarvitsee henkilön hoitamaan avointa virkaa. HO katsoi, että kunnan esittämä peruste heikosta taloudellisesta tilanteestaan oli hyväksyttävä peruste tarkoitussidonnaisuuden kannalta ja siten työvoiman palkkaaminen vain sellaiseksi ajaksi,
jona sitä tarvitaan, oli oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.
Se, että Kotkassa vallinnutta käytäntöä virkasuhteen alkamis- ja päättymisajasta nyt opettajien osalta perustellusta syystä on muutettu, ei riko tasapuolisen kohtelun periaatetta vastaan, vaan nimenomaan vahvistaa sitä
suhteessa saman työnantajan muihin määräaikaisiin viranhaltijoihin.
Maaria Salmen oikaisuvaatimuksen hyväksyminen ja hänen nimittämisensä
tässä vaiheessa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen olisi ensinnäkin vastoin lakia (KVhL 4 §) ja lisäksi se muodostaisi valitusperusteen
muille samaa tehtävää hakeneille, koska musiikin päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde julistettiin haettavaksi määräaikaisena. Samoin yhden yksittäisen opettajan virkasuhteen alkamisajankohdan muuttaminen poikkeamaan kaikkien muiden opettajien tänä syksynä alkavista virkasuhteista ilman perusteltua syytä rikkoisi tasapuolisen kohtelun periaatetta.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
140
Liitteet:
Opetustoimenjohtaja Juha Henrikssonin päätös 16.6.2015 § 182
Salmen oikaisuvaatimus lasten ja nuorten palveluiden lautakunnalle
Oikaisuvaatimuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hylätä Maaria Salmen oikaisuvaatimuksen opetustoimenjohtajan 16.6.2015 § 182 tekemästä päätöksestä lakiin perustumattomana.
Päätös:
Toimeenpano:
Ote:
Valitusosoitus
Maaria Salmi
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
145
80 §
Saapuneet viranhaltijapäätökset
Lanula 22.9.2015
Opetustoimenjohtajan päätökset
148 § 5.6.15
Resurssiopetus/14 päätoimisen tuntiopettajan tehtävät
161 § 9.6.15
Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun luokanopettaja, maahanmuuttajien perusopetukseen
valmistava opetus
162 § 9.6.15
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon ja Karhulan lukiot, Jiri Auranen
163 § 9.6.15
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio, Jonna Kostian
164 § 9.6.15
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio ja Kotkansaaren koulu,
Tanja Lehtinen
165 § 9.6.15
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon ja Karhulan lukiot,
Alexander Hautamäki
166 § 9.6.15
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Ruonalan koulu, Katarine Lehtomäki
167 § 9.6.15
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Karhulan lukio, Noora Heikkilä
168 § 10.6.15
Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Helilän koulu, Päivi Martikainen
169 § 10.6.15
Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan aikuislukio, maahanmuuttajien
perusopetus
182 § 16.6.15
Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio ja Kotkansaaren koulu,
opetettavana aineena musiikki
184 § 16.6.15
Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun luokanopettaja, Kyminkartanon koulu
185 § 16.6.15
Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun lehtori,
oppilaanohjaus
194 § 17.6.15
Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun lehtori,
opetettavana aineena kotitalous
195 § 17.6.15
Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/opetettavana aineena terveystieto
196 § 17.6.15
Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisen valitseminen/
Korkeakosken ja Pihkoon koulut
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
146
219 § 23.6.15
223 § 26.6.15
224 § 26.6.15
225 § 26.6.15
226 § 30.6.15
227 § 30.6.15
230 § 29.6.15
234 § 30.6.15
235 § 17.7.15
242 § 20.7.15
243 § 4.8.15
252 § 5.8.15
253 § 5.8.15
254 § 5.8.15
262 § 11.8.15
263 § 12.8.15
266 § 13.8.15
268 § 17.8.15
269 § 17.8.15
270 § 17.8.15
271 § 17.8.15
272 § 17.8.15
273 § 17.8.15
274 § 17.8.15
Erillistehtäväkorvaus, perusopetus/kotiopetus, erityinen
tutkinto/Ilse Heinonen
Kahden päätoimisen tuntiopettajan valitseminen
määräaikaisesti/opetettavana aineena oppilaanohjaus
Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio, Tanja Lehtinen
Kahden koulunuorisotyöntekijän toimen täyttäminen
määräaikaisesti
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Karhuvuoren koulu, Kristiina Lehtoranta
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Vildan Mulliqi
Lehtori Sirpa Hinkkurin virkasuhteen irtisanominen
Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan aikuislukio, opetettavana aineena
historia, yhteiskuntaoppi ja opinto-ohjaus
Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisen valitseminen/
Korkeakosken ja Pihkoon koulut
Tuntiopettajan (resurssiopettaja) tehtävän täyttäminen
ja virkanimityksen vahvistaminen/Janne Auvinen
Virkavalinta/peruskoulun luokanopettaja, Otsolan koulu
Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun luokanopettaja, Mussalon koulu
Irtisanoutuminen/luokanopettaja Annemari Suomalainen
Erillistehtäväkorvaus/Helmi-oppilashallinto -ohjelman
pääkäyttäjä/Mari Hirsikallio
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio, Jenna Seppälä
TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja
Nyyssönen Heidi
Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Karhulan koulu, Minna Alenius
Koskinen Marjut
Pousi Marika
Taipale Sanna
Mänttäri Riitta
Salonen Pia
Kärkkäinen Anu
Hautala Pirjo
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
147
275 § 17.8.15
276 § 17.8.15
277 § 26.8.15
278 § 17.8.15
285 § 24.8.15
287 § 24.8.15
290 § 25.8.15
293 § 26.8.15
294 § 26.8.15
295 § 26.8.15
296 § 26.8.15
297 § 26.8.15
298 § 26.8.15
301 § 28.8.15
302 § 28.8.15
303 § 28.8.15
304 § 28.8.15
305 § 28.8.15
306 § 28.8.15
308 § 31.8.15
Parkko Marju
Vikman Maija
Sari Perheenmies
Noora Spännäri
Teknisen työn puutyökoneet; 201532398 Korjausilmoitus/Karhuvuoren koulu
Teknisen työn höyläpenkit; 201532715/Karhuvuoren
koulu
Erillistehtäväkorvaus/TVT-työpajat opettajille
Heli Lehtonen
Enckelman Hanne-Mari
Taipale Sanna
Tva-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja
Spännäri Noora
Rupponen Auli
Tutkimuslupa/Viisaat valinnat -projektin osatutkimus
Pousi Marika
Villa Niina
Roitto Mari
Ylätalo Rea
Mussalo Virpi
Santaharju-Sahala Tuija
Engman Katja
Nuorisotoimenjohtajan päätökset
15 § 28.7.15
Matka- ja päivärahojen maksaminen Marita Oljakalle
16 § 28.7.15
Palkkion maksaminen nuorten kansainvälisen leirin
keittiöemännän tehtävästä
17 § 29.7.15
Palkkion maksaminen ohjaustehtävistä kansainvälisellä leirillä ja Koko Kotka Neuloo -tapahtumassa
13.—26.7.2015
18 § 29.7.15
Kansainvälisen leirin lavatanssien matka- ja
järjestelykulut
19 § 3.8.15
Lasten Meripäivien työryhmän palkkiot
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
148
Varhaiskasvatusjohtajan päätökset
27 § 16.6.15
Irtisanoutuminen, Väisänen Merja
28 § 16.6.15
Va päiväkodinjohtajan määrääminen toiseen
tehtävään/Anu Ropponen
29 § 16.6.15
Työntekijän omaisuuden harkinnanvarainen
korvaaminen
29 § 30.6.15
Irtisanoutuminen/Keituri Eeva-Liisa
30 § 30.6.15
Viisi lastenhoitajan määräaikaista työsuhdetta
35 § 8.7.15
Irtisanoutuminen lastenhoitajan tehtävästä/
Leila Oksanen
37 § 3.8.15
Irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle lähtiessä/
Kivinen Sirkka
40 § 7.8.15
Eläkelahja/Anneli Vainikka
41 § 11.8.15
Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä/Makkonen Eila
42 § 19.8.15
Eläkelahja/Eila Makkonen
48 § 8.9.15
Päiväkodinjohtajan tehtävien yhdistäminen/
Storgård Inga
50 § 9.9.15
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhde/
Jenna Lappalainen
53 § 11.9.15
Erillispalkkio/Oppisopimusopiskelijan ohjaaminen
Tuula Riekkinen
Hyvinvointineuvolan johtajan päätökset
15 § 9.6.15
Hyvinvointineuvolan johtajan sijaisuus kesällä 2015
16 § 29.6.15
Irtisanoutuminen perheneuvolan johtavan psykologin
virasta/Matinlauri Jenni
17 § 29.6.15
Hyvinvointineuvola, varhaisen tuen palvelut,
perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka alk. 1.8.2015
18 § 29.6.15
Hyvinvointineuvola, varhaisen tuen palvelut, perheneuvolan sosiaalityöntekijän viran täyttö määräaikaisesti 1.9.2015 alkaen
19 § 21.8.15
Viranhaltijapäätös/Koulutustuki/virkavapaus
21 § 4.9.15
Irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle lähtiessä, Hokkanen
Erja
22 § 7.9.15
Henkilöstön huomioiminen/eläkkeelle jääminen
23 § 7.9.15
Koulutuksen tuki/työloma
24 § 9.9.15
Koulutuksen tuki/työloma
Nuorisosihteerin päätökset
13 § 9.6.15
Suomen Rominafoorumi ry/Kotkan Romaninuorten
ryhmä, erityisavustus
14 § 9.6.15
Parasta Lapsille Karhulan osasto ry, erityisavustus
15 § 20.7.15
Kotkan Helluntaiseurakunta ry:n erityisavustus
16 § 27.7.15
Kotkan alueen partiolaiset, Lintukodon leiri kesäkuussa
2016
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
149
Palvelupäällikön päätökset
34 § 4.6.15
Sosiaalityöntekijä Irene Pirisen eläketilaisuus
35 § 4.6.15
Varhaisen tuen palveluiden arviointityöpaja 3.6.2015
36 § 26.6.15
Puheterapiapalveluiden osto/Puheterapeutti
Ranja Nikkinen
37 § 26.6.15
Psykoterapiapalveluiden osto/Psykoterapeutti
Saara Saulio
38 § 27.7.15
Psykoterapiapalveluiden osto/Psykologipalvelut
Tuija Vanhanen
39 § 27.7.15
Psykoterapiapalveluiden osto/TietotaitoGroup
40 § 27.7.15
Psykologipalveluiden osto/Kouvolan perheneuvola
41 § 29.7.15
Henkilöstön huomioiminen/Marjut Montonen
42 § 18.8.15
Oman auton käyttöoikeus/Kaila
43 § 18.8.15
Oman auton käyttöoikeus/Koulupsyykkarit ja
toimintaterapeutti perusopetuksessa
44 § 18.8.15
Oman auton käyttöoikeus/Palveluohjaaja Silja Sinisalo
45 § 18.8.15
Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä/sairaanhoitaja
Elina Viinikainen
46 § 18.8.15
Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä/perhenohjaaja
Marjo Tamminen
47 § 18.8.15
Asiantuntijapalvelu/Puheterapeutti Eija Seppälä
48 § 18.8.15
Asiantuntijapalvelu/AAC-ohjaaja Anne Eväkoski
50 § 9.9.15
Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä
51 § 9.9.15
Asiantuntijapalvelun osto/Työnohjaaja Pirjo Mäkelä
52 § 14.9.15
Hyvinvointineuvola, varhaisen tuen palvelut, perheneuvolan psykologin virka alk. 1.9.—31.12.2015
Kotkan opiston rehtorin päätökset
5 § 23.6.15
Riitta Suomen eläkelahja
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain
51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös:
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
150
81 §
Muut asiat
Lanula 22.9.2015
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
1
82 §
Lasten ja nuorten palveluiden talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020
Lanula 22.9.2015
Valmistelija:
Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784
vastuualueiden johtajat
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys
on seuraava:
Toimintatuotot
Toimintakulut
Ulk.
toimintakate
Sis. erät, netto
Toimintakate
TP 2014
6 999 210
-66 392 968
-59 393 759
TA 2015
5 029 150
-65 261 444
-60 232 294
TAE 2016
5 275 150
-72 107 418
-66 832 268
Muutos
246 000
-6 845 974
-6 599 974
-20 576 008
-79 969 767
-19 936 965
-80 169 259
-21 822 168
-88 654 436
-1 885 203
-8 485 177
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate on noussut 10,6 %
ja ulkoinen toimintakate 11,0 %. Eläkemenoperusteisia maksuja on
lautakunnan määrärahoista poistunut 1,7 milj euroa.
Hyvinvointineuvolan vastuualueeseen yhdistettiin valtuuston hyväksymän
tasapainotusohjelman mukaisesti lastensuojelu ja sijaishuolto.
Euromääräisesti lisäystä sosiaalihuollon vastuualueelta tuli n. 9,7 milj
euroa. Organisaatiomuutoksella haetaan lasten ja perheiden palveluiden
kokoamista yhden johtajan alle, asiakkaan prosessien näkyvyyttä,
painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä
korjaavien palveluiden tarpeen vähenemistä. Vastuualueen uudeksi
nimeksi tulee vuoden alusta Perhepalveluiden vastuualue.
Opetustoimen säästötavoitteeksi asetettiin vuosille 2015-2016 yhteensä
0,9 milj. euroa. Ulkoinen toimintakate, eläkemenoperusteiset huomioiden,
on 970 000 euroa pienempi kuin vuoden 2015 talousarvio.
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen säästötavoite on 0,285 milj. euroa.
Tavoitteeseen päästään päiväkotien hallintoa yhdistelemällä sekä
tukipalveluiden uudelleenjärjestelyllä. Laitosapulaiset siirtyvät teknisten
palveluiden siivoustoimeen, jolloin työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä
tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista
mitoitusta.
Kuluvan vuoden käytännöstä poiketen Julkisten kiinteistöjen hallinnoimien
tilojen vuokrat käsitellään vuonna 2016 sisäisinä erinä muiden osalta kuin
kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lasten ja nuorten palveluita ei
pääsääntöisesti järjestetä ns. JUKI-kiinteistöissä, ainoastaan varhaisen
tuen palvelut ovat höyrypanimolla.
KOTKAN KAUPUNKI
Sivu
22.09.2015
2
Liitteet:
Vastuualueiden yksityiskohtaiset esitykset perusteluineen ja toiminnallisine
tavoitteineen, irtaimen omaisuuden investointiesitykset ja
henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.
Esittelijä:
Ehdotus:
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2016
talousarvioehdotuksen ja vuoden 2016—2020 taloussuunnitelmat
esitetyssä muodossa ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi.
Päätös:
Toimeenpano:
Kaupunginhallitus
1
Perhepalveluiden vastuualue
Toiminta-ajatus
Lasten ja nuorten palveluiden tavoitteena on luoda kotkalaisille lapsille ja nuorille parhaat
kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset. Tavoitteena on taata lapsen ja nuoren ja heidän
perheidensä terveyttä ja hyvinvointia edistävät, turvaavat ja tukevat palvelut sekä kannustaa
lapsia ja nuoria osallisuuteen sekä monipuoliseen harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan.
Lasten ja nuorten palveluihin kuuluvat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja
perhepalveluiden vastuualueet sekä nuorisotyön yksikkö.
Kriittiset menestystekijät
Oppimistulosten
valtakunnallinen kansainvälinen
taso ( valtakunnalliset kokeet)
Laajat terveystarkastukset
Asiakasarviointi eri
vastuualueilla (asteikko1-5)
Ennaltaehkäisevä toiminta on
Perusopetuksen suorittaminen
aktiivista ja omavastuuta
ja jatko-opintoihin sijoittuminen.
vahvistavaa
Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja
monialaiset peruspalvelut
2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri
Kotka on vetovoimainen ja
Lasten ja nuorten palveluiden
omaleimainen kaupunki, jossa rakennusten monipuolisuus ja
tapahtuu
hyvä kunto
Monipuolistetaan vaikuttamisen
keinoja yhdessä lasten ja
nuorten kanssa
Tavoitetaso 2016
Valtakunnallinen keskitaso
100 %
Arviointitulos vähintään 3/5
100%
Vatupassin monialainen
yhteistyö laajenee.
Lastensuojelupalvelut vatutiimiin
Tavoitetaso 2016
Suunnitellut korjaukset ja
hankesuunnitelmat toteutuvat.
Käyttö monipuolista
Käytössä kaksi uutta yhteistä
toimintatapaa
Perhekeskus ja Ohjaamopalvelu käynnistyvät
Toimiva elinkeinopolitiikka
tukee yrityksiä ja lisää
työllisyyttä
Kaupunkirakenne on tiivis ja
Päiväkoti- ja kouluverkko
toimiva, keskustat eläviä,
tiivistyy
Strateginen seutuyhteistyö
vahvistuu
Tavoitetaso 2016
Koulujen määrä vähenee
kahdella. Päivähoitopalvelut
isompiin yksiköihin.
2
Henkilöstö osaava ja oikein
Mitoitusten mukainen ja
mitoitettu, esimiestyö on
kelpoisuusehdot täyttävä
laadukasta
henkilöstö
Kaupungin toiminta on avointa
ja oikeudenmukaista
Talous on tasapainossa
Tavoitetaso 2016
100 %
Sairauspoissaolojen määrä
päivä/henkilö
Sairauspoissaolojen määrä
vähenee 1 päivän/henkilö
vuoden 2015 tasosta
Aktiivinen vuorovaikutus ja
tiedottaminen kuntalaisille
Avoin Kotka verkkokanavalla
4 yhteistä keskustelunavausta
Talouden toteuma (%)
Tavoitetaso 2016
Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja
Yksikkökohtaiset kestävän
100 %
turvallisuus huomioidaan
kehityksen ohjelmat ja
kaikessa toiminnassa
periaatteet käytössä
Sisäilmaongelma
0%
Tuloslaskelma
TP 2014
3 Toimintatuotot
TA 2016 LTK
936 747
871 824
1 085 824
32 Maksutuotot
3 176 247
3 504 000
3 633 000
33 Tuet ja avustukset
2 626 992
499 500
381 500
259 173
153 826
174 826
50
0
0
34 Muut toimintatuotot
37 Valmistus omaan käyttöön
4 Toimintakulut
LTA 2015
30 Myyntituotot
3 Toimintatuotot
6 999 210
5 029 150
5 275 150
40 Henkilöstökulut
-50 769 676
-49 378 355
-49 434 436
43 Palvelujen ostot
-11 195 295
-11 408 489
-17 675 488
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-1 250 255
-1 063 164
-1 126 516
47 Avustukset
-2 976 997
-3 150 700
-3 347 300
48 Muut toimintakulut
-200 745
-260 737
-523 679
4 Toimintakulut
-66 392 968
-65 261 444
-72 107 418
Ulk. Toimintakate
Ulk. Toimintakate
-59 393 759
-60 232 294
-66 832 268
4S Sisäiset erät
S8 Sisäiset tuotot
88 538
60 000
0
-20 664 547
-19 996 965
-21 822 168
4S Sisäiset erät
-20 576 008
-19 936 965
-21 822 168
Toimintakate
Toimintakate
-79 969 767
-80 169 259
-88 654 436
Vuosikate
Vuosikate
-79 969 767
-80 169 259
-88 654 436
6S Sisäinen korko
SK Sisäinen korko
-23 676
0
0
S9 Sisäiset kulut
6S Sisäinen korko
7 Poistot ja arvonalentum70 Poistot ja arvonalentumiset
7 Poistot ja arvonalentumiset
Tulos
Tulos
-23 676
0
0
-503 618
-470 557
-244 940
-503 618
-470 557
-244 940
-80 497 062
-80 639 816
-88 899 376
Vuodet 2014-2015 sisältävät molemmat 1 729 113 euroa eläkemenoperusteisia kuluja. Vuonna 2016 ne on
budjetoitu koko kaupungin osalta kaupunginhallituksen alle
3
OPETUSTOIMEN VASTUUALUE
Toiminta-ajatus
Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä
perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi
ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on
koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta.
Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja
sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa
yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen
yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa.
Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista
lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja
omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina
tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja
yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmapalveluja.
Arviointikyselyt toiminnasta
oppilaille tai huoltajille (asteikko
1-5)
Opetussuunnitelmat on
uudistettu perusopetuksessa
ja lukiokoulutuksessa
Tavoitetaso 2016
Keskiarvo vähintään 3
Lähikoulussa opiskelevien
saaneiden lasten osuus kaikista
saaneista oppilaista.
35 %
Käyttöönotettu oppilashallintoohjelma palvelee kodin ja
koulun yhteistyötä (asteikko 15)
Kotkan kuntakohtaiset
opetussuunnitelmat laaditaan
yhteistyössä perusopetuksessa
ja lukiokoulutuksessa.
Palaute oppilailta ja huoltajilta
keskiarvo vähintään 3
Opetustoimen tilat ovat
omaleimainen kaupunki, jossa tehokkaassa ja
tapahtuu
tarkoituksenmukaisessa
Yrittäjyyskasvatus on yhtenä
kunnallisen opetussuunnitelman
työllisyyttä
painopisteenä.
Englanninkielinen opetus
Kieltenopetuksen kehittäminen
osana
opetussuunnitelmauudistusta.
Eri koulumuotojen
opetussuunnitelmat otetaan
käyttöön 1.8.2016.
Tavoitetaso 2016
Tilat sekä päivä- että
iltakäytössä.
Yrityskylä opintokokonaisuus
6. luokkalaisille, osana
perusopetuksen
yrittäjyyspolkua, toteutetaan
Kaakkois Suomen kuntien
yhteistyönä.
Opetuksen käynnistäminen 1.
vuosiluokalla 1.8.2016.
Perusopetuksessa on oltava
mahdollista opiskella muitakin
kieliä kuin vain englantia ja
ruotsia.
4
Kouluverkkoa tiivistetään
Seudullinen yhteistyö toteutuu
vahvistuu
strategioiden ja työryhmien
kautta
-Etelä-Kymenlaakson tietoja
viestintätekniikan yhteistyö
-yrittäjyyskasvatusstrategian
toteuttaminen
Rehtorit ja johtajat osallistuvat
esimieskoulutukseen.
laadukasta
Henkilöstö osallistuu
digitalisaation ja
opetussuunnitelmauudistuksen
myötä täydennyskoulutukseen.
ja oikeudenmukaista
Kehityskeskustelut pidetään
kaupungin ohjelman mukaisesti
Koulut tiedottavat toiminnastaan
yhteisten toimintamallien
mukaan sähköisten
ympäristöjen avulla
Talousarvio on laadittu oikein
suunnitellun toiminnan mukaan
Tavoitetaso 2016
Koulujen määrä vähenee
kahdella.
Strategioiden mukainen
toiminta etenee
Tavoitetaso 2016
85%
100 %
Koulujen tiedottaminen on
yhdenmukaista ja ajan tasalla
Tavoitetaso 2016
Pysytään talousarviossa
Tavoitetaso 2016
Luontokoulu Haili tavoittaa
2200 lasta käy Hailissa
lähes puolet perusopetuksen
oppilaista.
Lisätään oppilaitten kävely- ja
pyöräilymatkojen osuutta ja
julkisen liikenteen käyttöä.
Erilliskuljetusten määrän
vähentäminen.
Työskentelytilat ovat terveellisiä
ja turvallisia sekä oikein
mitoitettuja
Työskentelytilojen
sisäilmaongelmiin puututaan
välittömästi.
5
Tuloslaskelma
TP 2014
3 Toimintatuotot
30 Myyntituotot
TA 2016 LTK
782 300
779 300
614 000
32 Maksutuotot
576 965
720 000
229 855
50 000
50 000
89 748
58 668
58 668
37 Valmistus omaan käyttöön
4 Toimintakulut
LTA 2015
757 984
50
0
0
3 Toimintatuotot
1 654 602
1 610 968
1 501 968
-29 073 460
-29 310 027
-27 521 541
43 Palvelujen ostot
-6 706 772
-6 871 500
-6 992 400
-871 201
-773 108
-742 360
47 Avustukset
-112 800
-102 000
-105 000
-82 857
-101 300
-310 900
4 Toimintakulut
-36 847 090
-37 157 934
-35 672 201
Ulk. Toimintakate
Ulk. Toimintakate
-35 192 488
-35 546 966
-34 170 233
4S Sisäiset erät
S8 Sisäiset tuotot
69 751
60 000
0
-15 242 774
-14 565 999
-15 715 373
S9 Sisäiset kulut
4S Sisäiset erät
-15 173 023
-14 505 999
-15 715 373
Toimintakate
Toimintakate
-50 365 511
-50 052 965
-49 885 606
Vuosikate
Vuosikate
-50 365 511
-50 052 965
-49 885 606
6S Sisäinen korko
SK Sisäinen korko
6S Sisäinen korko
7 Poistot ja arvonalentum70 Poistot ja arvonalentumiset
Tulos
Tulos
-16 801
0
0
-16 801
0
0
-378 761
-307 850
-58 024
-378 761
-307 850
-58 024
-50 761 073
-50 360 815
-49 943 630
v. 2014 ja 2015 henkilöstömenot sisältävät 407 811 € eläkemenoperusteisia maksuja
Opetustoimen ulkoinen toimintakate on pienentynyt 1,38 milj. euroa, vuoden 2015 henkilöstömenot
sisältävät 0,4 milj. euroa eläkemenoperusteisia maksuja ja ne huomioiden ulkoinen kate on
supistunut 970 000 euroa. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksutuottoja on pienennetty
kuluvan vuoden kertymän perusteella, muiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan v. 2015
tasossa. Kouluruokailun menot pysyvät edellisen vuoden tasossa. Muissa toimintakuluissa 0,2 milj.
euron korotus johtuu Karhuvuoden koulun kalustamisesta, leasing-kustannukset on jaettu viidelle
vuodelle yhteensä n. 1 milj. euroa. Palveluiden ostoissa lisäys on kotikuntakorvauksiin.
Oppilashuollon toiminnot siirtyvät uuteen perustettavaan Perhepalvelujen vastuualueelle.
Lautakunnan talousarviossa kuraattorien menot, 0,4 milj. euroa, vielä sisältyvät opetustoimeen.
Psykologipalvelut siirtyivät jo aiemmin ja ensi vuoden alusta kuraattoripalvelut.
Toiminnan painopisteet talousarviovuonna
Uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu sekä perusopetuksessa että
lukiokoulutuksessa.
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kehitetään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
Peda.net sekä O365 oppimisympäristöjen käyttöönotto. Tähän tarvitaan sekä kaupungin
panostusta että hallitusohjelman kärkihankkeen mukaista valtionavustusta opettajien koulutukseen.
Ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen valmistautuminen edellyttää lukioiden opettajien
kouluttamista.
6
Talousarvio
Talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.6.2015 hyväksymän Talouden tasapainotusohjelman 2015 - 2016 mukaisesti.
-
Tiutisen koulun ja Hovinsaaren koulun toiminta lakkaa 1.8.2016 alkaen. Tiutinen yhdistyy
Hakalan kouluun ja Hovinsaari Metsolan kouluun
Kotkan opiston tunteja ja maksuja tarkistetaan
uuden opetushenkilöstön palkkaaminen ensimmäisestä työpäivästä sekä määräaikaisen
opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi
valmistavan opetuksen kuljetukset huoltajan vastuulle
kotikielen opetuksesta luopuminen
lukiokoulutuksen säästö
Investointeja koko vastuualueella kalusteisiin ja välineisiin, sisältäen sähköisen yo-kirjoitusten
valmistelut 100 000 €
Opettajien täydennyskoulutukseen varautuminen opetussuunnitelmauudistuksen ja uusien
digitaalisten oppimisympäristöjen osalta.
Englanninkielisen opetuksen käynnistäminen 1.8.2016 yhdellä ryhmällä (min 20 oppilasta) 1.
vuosiluokalta alkaen.
Taloussuunnitelma 2016-2018
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen edellyttää lisäkorvausten
osoittamista suunnittelutyöhön
Sähköisten oppimateriaalien lisääntyminen ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät
lisäpanostusta
Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet
Strategisia riskejä ovat opetustoimen palvelujen, opetuksen ja tukipalvelujen, järjestämiseen
liittyvät riskit. Pätevät opettajat, ajanmukaiset tietoja viestintätekniset ratkaisut, toimivat
koulukuljetusjärjestelyt ja opiskelijahuoltopalvelut luovat maineen Kotkan kaupungin kouluista ja
opetustoimesta. Opetustoimi kehittää henkilöstön rekrytointia ja täydennyskoulutusta sekä
ohjeistaa tukipalvelujen järjestämisen.
Operatiivinen riski on saada oikeat henkilöt tekemään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikein.
Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat selkeät tehtäväkuvaukset, johtosäännön ja toimintasäännön
päivittäminen sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa uusien kuntakohtaisten
opetussuunnitelmien laatiminen.
Taloudelliset riskit liittyvät opetustoimessa sekä kaupungin että valtion rahoituksen vähenemiseen.
Mm opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu erillinen valtionavustus jää Sipilän hallitusohjelman
ja valtion talousarvioehdotuksen mukaan pois. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitusta on leikattu
yksikköhintoja laskemalla jo aiempina vuosina. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat kouluverkon sekä
opetusryhmien määrän arviointi.
Vahinkoriskit liittyvät koulujen ja oppilaitosten toiminnan terveyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen
sisäilmaongelmat, henkilöstön jaksaminen sekä mahdolliset onnettomuusriskit selvitetään ja niihin
varaudutaan. Sisäilmaongelmien ilmetessä käynnistetään yksikkökohtaiset sisäilmatyöryhmät,
jotka moniammatillisina arvioivat tilanteen ja tekevät ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.
7
Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman
toteuttamisessa
Perusopetuksen kouluverkkoratkaisujen toteuttaminen Tiutisen, Metsolan ja Hovinsaaren koulun
osalta. Ratkaistaan Langinkosken koulun yhtenäiskouluhankeen toteuttaminen.
Ratkaistaan lukiokoulutuksen järjestäminen Sipilän hallitusohjelman selkiydyttyä ja arvioidaan
samalla yhteistyömahdollisuudet toisen asteen koulutuksessa.
Tarkistetaan Kotkan Opiston toiminnan maksut ja opetuksen kohdentaminen.
Opetusryhmien määrä ja ryhmäkoot ratkaistaan taloudellisin ja pedagogisin perustein koko
opetustoimessa. Henkilöstö sijoitetaan eri kouluille niin, että opetus voidaan toteuttaa
tarkoituksenmukaisesti.
Mittarit ja tunnusluvut
PERUSOPETUS
Tunnusluvut
Opetustunnit yht., (sis erit.op)
-joista lähiopetustunteja
-erityisopetuksen tunnit
Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus)
Koulujen lukumäärä
Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.)
- tehostetun tuen oppilaita
-erityisen tuen oppilaita, josta
- lähikoulujen oppilaita
-maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista
- valmistavalla luokalla
Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista
-erilliskuljetuksessa
Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset
oppilaat
Laatu
Perusopetusryhmien keskim. ryhmäkoko **)
-kaikkien opetusryhmien keskim. ryhmäkoko
Henkilöstö HTV2
Opettajat (ei sisällä ylitunteja)
Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö **)
Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta lomahoito
Koulusihteerit
*) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin
**) luvuissa ei ole huomioitu hankerahoituksia
TP2014
301 500
293 100
52 326
21 888
19
4 777
447
490
189
497
56
550
250
TA2015
301 500
293 100
52 326
21 888
18
4 781
440
460
170
500
53
550
250
TA2016
285 585
275 348
50 274
10 300
16
4 697
448
457
182
546
47
498
227
35
35
35
21
21
20,5
17,5
340
325
62,8
15,4/
3,6
7,5
318
51,74
11,27/
3,98
7,5
16,5/
3,6
7,5
8
LUKIOKOULUTUS
Opetustunnit yhteensä, joista
-lähi- ja verkko-opetustunteja
Koulujen lukumäärä
Päivälukioiden opiskelijat
Aikuislukion opiskelijoita, lukio
peruskoulu
Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio
peruskoulu
Ammattilukion opiskelijat
TP2014
53 500
44 900
2
886
90
12
110
90
127
TA2015
53 500
44 900
2
886
90
12
110
90
127
TA2016
49 932
42 000
2
902
80
20
107
65
105
Laatu
Lukion oppimäärän 3 v:ssa suorittaneet. %
80
80
80
Henkilöstö HTV2
Opettajat
Koulusihteerit
66
1,4
62,6
1,4
59
1,4
TP2014
15 651
152
548
5 556
TA2015
18 000
250
620
6 150
TA2016
17 000
220
550
5900
6 979
7 900
7300
12,7
12,8
12,8
9,5
3
7,5
2,8
6,5
2,8
KOTKAN OPISTO
Opetustunnit yhteensä
Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen)
Kurssien määrä
Opiskelijamäärä (hlö)
Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä)
Keskimääräinen kurssikoko
Henkilöstö HTV2
Opettajat (päätoimiset)
Muu henkilöstö
9
PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE
Toiminta-ajatus
Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja
esiopetusta lapsen hyvinvointi ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on
henkilökunnan osaaminen ja sitoutuminen kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen
hyvän vuorovaikutuksen kautta. Varhaiskasvatuksessa painotetaan kestävän kehityksen
mukaisen arjen edellyttämiä valmiuksia.
Subjektiivisen päivähoitokäyttäjälähtöisiä
oikeuden mukaiset jonotusajat
toteutuvat
Asiakastyytyväisyys on hyvällä
tasolla
Yhteistyö ennaltaehkäisevissä
palveluissa toimii monialaisesti
vahvistavaa
Varhaiserityiskasvatuksen
resurssit riittävät
Palvelujen monipuolisuus ja
omaleimainen kaupunki, jossa laadukas sisältö
tapahtuu
työllisyyttä
Yksityiset palvelut täydentävät
palvelutuotantoa
vahvistuu
Seudullinen yhteistyö eri
hankkeissa ja
asiakasprosessien
toteutuksessa
Varhaiskasvatuksen yhteiset
kokoontumiset
Tavoitetaso 2016
100 %
4,2/5
Osallisuus ja yhteistyö
perhepalveluiden kanssa
toimii
Erityisopettajien toimet
täytetty sekä kelpoisuus ja
osaaminen käytössä
Tavoitetaso 2016
Kuntakohtainen
esiopetussuunnitelma
vahvistettu
eriopetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti ja
käytössä 1.8.
Varhaiskasvatuksen käsikirja
käytössä.
Yksityiset palvelut säilyvät
laadukkaina ja
vetovoimaisina. Määrä
vähintään 12 % paikoista
Tavoitetaso 2016
Päiväkotiverkko tiivistyy
nykyisestä
Päiväkotien pihojen kunto on
hyvällä tasolla
Osallistuminen
seutuyhteistyöhön
Vähintään 2 krt/lukuvuosi
10
Kelpoinen ja riittävä henkilöstö
laadukasta
Koulutussuunnitelma
ja oikeudenmukaista
Tiedottamiseen sekä
asiakkaiden ja henkilöstön
kuulemiseen on olemassa
toimivat kanavat
Palvelujen käytön tehokkuus
Tavoitetaso 2016
Lastentarhanopettajien osuus
kasvatushenkilöstöstä
lisääntyy
Varhaiskasvatuksen
johtamiskoulutus toteutetaan
Koko henkilöstön
koulutussuunnitelma toteutuu
Tiedotussuunnitelma toimii
Tavoitetaso 2016
Täyttöaste 100 %
Käyttöaste vähintään 85 %
kesäkuukausia lukuun
ottamatta
Mahdolliset muutokset
varhaiskasvatusoikeudessa
sekä lasten ja henkilöstön
välisessä suhdeluvussa
otetaan käyttöön
Tavoitetaso 2016
Tilojen riittävyys, terveys ja
100 %
turvallisuus on varmistettu
100 % käytössä
toimintaohjelmat laadittu
Arjen ekologisuus toiminnassa
huomioitu
Tavoitteet laadittu kaikille
yksiköille
11
Tuloslaskelma
TP 2014
3 Toimintatuotot
4 Toimintakulut
LTA 2015
TA 2016 LTK
30 Myyntituotot
99 506
77 524
77 524
32 Maksutuotot
2 580 601
2 754 000
2 754 000
10 118
0
0
92 821
13 258
13 258
3 Toimintatuotot
2 783 046
2 844 782
2 844 782
-16 065 452
-16 029 440
-14 387 586
43 Palvelujen ostot
-3 928 488
-3 985 711
-4 374 509
47 Avustukset
-151 941
-147 336
-147 336
-2 802 790
-2 980 000
-3 000 000
-57 624
-16 857
-16 857
4 Toimintakulut
-23 006 296
-23 159 344
-21 926 288
Ulk. Toimintakate
Ulk. Toimintakate
-20 223 250
-20 314 562
-19 081 506
4S Sisäiset erät
S8 Sisäiset tuotot
932
0
0
S9 Sisäiset kulut
4S Sisäiset erät
-4 118 134
-3 753 179
-4 374 360
-4 117 201
-3 753 179
-4 374 360
Toimintakate
Toimintakate
-24 340 451
-24 067 741
-23 455 866
Vuosikate
Vuosikate
-24 340 451
-24 067 741
-23 455 866
6S Sisäinen korko
SK Sisäinen korko
-6 774
0
0
6S Sisäinen korko
7 Poistot ja arvonalentum 70 Poistot ja arvonalentumiset
Tulos
Tulos
-6 774
0
0
-118 076
-109 096
-68 528
-118 076
-109 096
-68 528
-24 465 301
-24 176 837
-23 524 394
-
uuden varhaiskasvatuslain velvoitteiden jalkauttaminen toiminnan rakenteisiin sekä
kasvatuksen ja opetuksen sisältöön
päiväkotiverkon ja sen toiminnan suunnittelu vastaamaan varhaiskasvatuslakia ja
hallitusohjelman mahdollisten muutosten haasteita
varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen kohdentamalla erityisopettajien työpanosta ja
toimimalla yhteistyössä perhepalvelujen, erityisesti varhaisen tuen palvelujen kanssa
uuden esiopetussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto 1.8.2016 sekä esiopetuksen
tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa
toimivat ja suurimmaksi osaksi sähköiset asiakaspalveluprosessit sekä asiakkuuksissa että
varhaiskasvatuksen pedagogisessa toteuttamisessa
päivähoitolaskutuksen muuttaminen hoitoaikaperusteiseksi vuoden 2016 loppuun
mennessä siten että käyttöönotto vuoden 2017 alusta
Talousarvio
-
-
vakituisen henkilöstön kokonaismäärä vähenee tukipalvelujen henkilöstön osalta
päiväkotien johtajien virat/tehtävät vähenevät kolmella
avoimen varhaiskasvatuksen rakenteet ja käyttö uudistuu
budjetointi palvelujen ostoissa päivitetty ateriahintojen korotuksen 2 % mukaiseksi
varhaiskasvatuslain ryhmäkokoa koskevat säädökset saattavat hoitopaikkojen tarpeesta
riippuen aiheuttaa lisäkustannuksia, joita ei vielä ole talousarvion valmistelussa pystytty
ennakoimaan
investointi tietojärjestelmän täydentämiseen 15.000 €. Päivähoidon kirjausprosessien
mobilisoinnin loppuun saattaminen ja sähköisen tuloselvitysjärjestelmän käyttöönotto.
investointi kaluston uusimiseen koko vastuualueella 20.000 €
12
Taloussuunnitelmassa keskeisiä muuttujia ovat henkilöstömenojen muuttuminen sisäisiksi
ostoiksi ( päiväkotien tukipalvelut) sekä kustannusten nousu palvelujen ostossa.
Ateriapalveluiden ilmoitettu kustannusnousu päiväkotiaterioissa on 2 %..Taloussuunnitelmassa
varaudutaan päiväkotiverkon tiivistämiseen mikäli hallitusohjelman esitykset muuttavat
varhaiskasvatusoikeutta ja tuovat paineita palvelurakenteen muuttamiseen.
Varaudutaan myös hallitusohjelman mukaisiin muutoksiin henkilöstön ja lasten välisessä
suhdeluvussa siten, että avoimeksi tulevien vakanssien osalta tehdään tapauskohtainen
harkinta vakituisesta täyttämisestä. Tavoitteena on toteuttaa koko varhaiskasvatustoiminta
päätettävien vähimmäiskriteerien mukaisesti 1.8.2016 lukien
Vuorohoidon yksiköiden määrää on supistettu niin, että pidennettyä iltahoitoa on tarjolla vain
Karhulassa Raitin päiväkodissa ympärivuotokautisen Meripirtin päiväkodin lisäksi. Haasteet
ympärivuorokautisen yksikön korjaustarpeisiin liittyen voivat tuoda muutoksia vuorohoidon
järjestämiseen.
Katariinan päiväkodin osalta rahoituspäätös tehty ja suunnittelu valmistunut.. Uuden päiväkodin
arvioitu käyttöönotto on 1.1.2017.
Muutokset päivähoito-oikeudessa
Muutokset kotihoidontuessa (joustava hoitoraha) aiheuttavat riskin alle 3-vuotiaiden lasten
päivähoidon kysynnän kasvamiseen liittyen. Suunniteltu varhaiskasvatusoikeuden rajaus
1.8.2016 tuo rakenteellisia muutoksia hoitopaikkojen järjestämiseen vaikkakaan lasten
kokonaismäärä ei tästä vähene.
Uuden varhaiskasvatuslain tuomat muutokset
Varhaiskasvatuslain säädökset enimmäisryhmäkoosta aiheuttavat tilannekohtaisia riskejä
toiminnassa, jossa hoitopaikat on täytetty 100 % täyttöasteella kerroinperusteisesti. Riskinä on
tilannekohtainen kustannusten nousu.
Riski on myös varhaiskasvatuslain tavoitteiden erityisesti lapsikohtaisten
varhaiskasvatussuunnitelmien käytännön toteuttaminen arjen toimintaympäristöissä.
Riskiksi muodostuu heikko lastentarhanopettajien saatavuus sekä lastentarhanopettajien
työpanoksen riittävyys varhaiskasvatuslain velvoitteisiin..
Päiväkotirakennusten kuntoon ja tilojen toimivuuteen liittyvät riskit
Riskejä ennaltaehkäistään puuttumalla epäkohtiin nopeasti ja pyrkimällä hyvään käytännön
yhteistyöhön teknisten palvelujen kanssa. Toiminta järjestetään olemassa oleviin tiloihin niin,
ettei ylikuormitusta synny.
Muutokset perheiden hyvinvoinnissa ja työllisyydessä
Varaudutaan joustavalla palvelurakenteella, henkilöstön ammattitaidon vahvistamisella sekä
osallisuudella perhepalvelujen toimintaan. Riski maksutuottojen vähenemisestä ja palvelujen
ostokustannusten noususta on ilmeinen huonon työllisyystilanteen vuoksi. Vielä ei ole tietoa
millä tavoin hallitusohjelman esitys päivähoitomaksujen nostamisesta vaikuttaa tähän.
Yksityisen palvelutuotannon epävarmuus ja riskit yritystoiminnassa
Riskin muodostaa se, että kaikkia tämänhetkisiä yksityisiä palveluja tarvitaan määrällisesti
lainsäädännön velvoitteen toteutumiseksi.Hyvällä yhteistyöllä ja toiminnan valvonnalla pyritään
pitämään yksityiset palvelut olemassa olevana vaihtoehtona asiakkaille. Riskiksi palvelujen
järjestämiselle muodostuu myös se, etteivät asiakkaat välttämättä valitse yksityisiä palveluita
subjektiivisen päivähoito-oikeuden osana.
13
toteuttamisessa
-
tasapainotusohjelman mukainen päiväkotien tukipalvelujen yhdistäminen toteutuu hallitusti
ja asteittain kustannuksia alentaen
hallitusohjelman esitysten mukaiset normiväljennykset otetaan täysimääräisinä käyttöön
niiden toteutuessa
tehokkuutta lisätään koko ajan SPB suoriteperusteisen budjetoinnin avulla
yksiköiden täyttöastetavoite pysyy 100 %:ssa ja toteutuu vähintään 97 %
täyttöasteen lisäksi seurataan ja toteutetaan käyttöastetta ( henkilöstön ja lasten määrän
välinen suhdeluku), jonka tulee olla vähintään 85 %
henkilöstön työpanoksen ja työvuorojen tehokas suunnittelu ja toteuttaminen
sairauspoissaolojen alenema - 1/Pv henkilö verrattuna edellisen vuoden toteutumaan
Tunnusluvut
Kohderyhmä: 0-6 -vuotiaat
*käytetty 31.12 2013 ja 31.12.2014 tietoa
Palveluiden piirissä olevat lapset
*ei kotihoidon tukea
Päiväkodit, oma toiminta
Alle 3-vuotiaat
TP2014
3 159
TA2015
*3 633
TA2016
*3565
2 288
2 200
2251
321
352
305
1 126
997
971
466
467
486
366
388
370
65
130
-
44
42
58
41
57
37
122
170
120
196
180
200
Päiväkodit yksityiset
Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito
Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito
0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito
46
231
12
61
221
23
71
203
16
Hoitotuet / Kela
Kotihoidontuki/lapsia
Yksityisen hoidon tuki/lapsia
Osittainen hoitoraha/lapsia
716
2
116
887
6
60
720
4
63
100
85
100
86
3-5 -vuotiaat
Esiopetukseen osallistuvat
Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä
lapsella)
Kerhotoiminta
Avoin varhaiskasvatus
’asiakkaita keskimäärin
Kunnallinen perhepäivähoito
Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa
yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa
Vuorohoitoa tarvitsevat lapset
Erityistä tukea tarvitsevat lapset
Monikulttuuriset lapset
Taloudellisuus/tehokkuus
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6
-vuotiaat
Täyttöaste %
Käyttöaste %
Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)
Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)
Perhepäivähoito (euroa/lapsi)
Henkilöstö HTV2
8 586
98
86
16 072
16 663
11 809
369,1
14
PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUE 1.1.2016
Toiminta-ajatus
Perhepalveluiden tehtävänä järjestää ja kehittää palveluita niin, että niiden tuottamisessa
noudatetaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja tarpeeseen perustuvaa kohdentamista ja niin, että
palveluiden tarjoamisessa korostuu ennaltaehkäisevä näkökulma ja matalan kynnyksen tuki.
Perhepalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista ja se perustuu moniammatilliseen ja
verkostoituvaan yhteistyömalliin.
Laajat terveystarkastukset
toteutuvat
vahvistavaa
Tavoitetaso 2016
100%
Vatu-tiimin mallin mukainen
työskentely laajenee
Lastensuojelupalvelut vatu tiimiin
Prosessimainen työskentely ja
osaamisen jakaminen
käynnistyy ja yhteisvastuu
asiakastyössä lisääntyy
Yhteistyö laajenee
ennaltaehkäisevästä ja
varhaisen tuen palveluista
lastensuojelupalveluiden
kanssa tehtävään työhön
Perhepalvelukeskus saadaan
käyttöön
Tilat käyttöön loppuvuodesta
Asiakaspalautteet/kyselyt
Toteutuvat
Sosiaalitakuiden mukaiset
käsittelyajat toteutuvat
100 %
Sosiaali- ja terveydenhuollon
rakennemuutos etenee
Lastensuojelussa
sijaishuollossa olevista
asiakkaista 70 % on
perhehoidossa.
Vuorovaikutteiset sähköiset
palvelut toimivat
Sähköisiä palveluja käyttää
sijaishuollossa 150
perhehoitajaa, tukihenkilöä ja
yksityistä palvelujen tuottajaa
Sähköisten palveluiden käyttö
lisääntyy
Painopiste palveluissa
ennaltaehkäiseviin ja varhaisen
tuen palveluihin
Terveystarkastukset
toteutuvat sisällöllisesti
suunnitellusti.
Päihdetyön toimintamallit
päivitetty
Lastensuojeluilmoitukset
vähenevät
Kodin ulkopuolelle sijoitettuja
lapsia on alle 1,2 %
ikäryhmästä (31.12.).
Lastensuojelun avohuollon
asiakasmäärä on enintään 8
% ikäryhmästä (31.12.)
15
Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee
noin 5 %:lla vuoden 2015
tasosta.
Sijaishuollon ostopalvelujen
hoitovuorokaudet vähenevät
20 % vuodesta 2015.
Koko perheen kuntoutusta
kehitetään omana toimintana
niin, että pystytään
vastaamaan joustavasti
erilaisten perheiden tarpeisiin
ja perhekuntoutusta ei tarvitse
ostaa ostopalveluna.
Kasva Kotkassa työryhmän
työskentely säännöllistä
Nuorisotakuun toteutumisen
seuranta vakiintuu Kasva
Kotkassa työryhmän työksi
Osallistuminen Ohjaamopalvelun käynnistämiseen
Ohjaamo-palveluun
osallistuvat tahot selvillä
Tarkoituksenmukaiset ja
omaleimainen kaupunki, jossa toimivat tilat palveluille.
Perhekeskuksen perustaminen
tapahtuu
käynnistyy
Seudullinen yhteistyö lisääntyy
vahvistuu
sosiaalija terveydenhuollon
rakenneuudistuksessa
Sopimusten määrä ja
muutokset
Suositusten mukainen
henkilöstö
laadukasta
Esimiestyön vahvistaminen ja
tukeminen
Tavoitetaso 2016
Suunnitellut toimenpiteet
toteutuvat
Tavoitetaso 2016
Sijaishuollon perhehoidosta
sopimus lähikuntien kanssa
jatkuu.
Tavoitetaso 2016
Virat ja toimet täytetty 100%
Esimiestilaisuuksiin
osallistuminen
Koulutussuunnitelmat
Koulutussuunnitelmat laadittu
Kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut käydään
vuosittain
ja oikeudenmukaista
16
Tiedottaminen aktiivista
Ajantasaiset nettisivut ja muu
tiedottaminen palveluista ja
muutoksista
Henkilöstötilaisuudet
Kerran vuodessa
Talousarviosuunnittelu- ja
käyttösuunnitelmat realistiset
Tavoitetaso 2016
Aktiivinen, kuukausittainen
seuranta
Tavoitetaso 2016
Työtilat terveellisiä ja turvallisia
Työpisteissä ei
sekä oikein mitoitettuja.
sisäilmaongelmia
Tukihenkilöt nimetty
Kestävän kehityksen periaatteet työyksiköihin
kaikilla tiedossa
-
painopisteen siirto korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen
palveluihin
prosessimaisen työskentelyn käynnistäminen ja yhteisvastuun lisääntyminen
perhepalveluissa
perhekeskuksen perustaminen
ohjaamo-palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
Talousarvio
-
lastensuojelun, sijaishuollon ja hyvinvointineuvolan neuvolan henkilöstö ja palvelut
kootaan saman vastuualueen alaisuuteen
vastuualueen rakenteet uudistetaan
matalan kynnyksen toiminnan lisääntyminen
palveluiden ostot vähenevät oman toiminnan tehostuessa
asiakasjonojen hallinnointi tehostuu ja palveluihin pääsy nopeutuu
perhekeskuksen tarveselvitys valmistuu vuodelle 2016 ja suunnitteluvaihe
käynnistyy ja valmistuu vuoden 2016 aikana
tietohallinnon uudistaminen ja organisaatiomuutos tuo perhepalveluihin uusia
asiakastietojärjestelmiä sosiaalihuollon ja opetustoimen puolelta
17
Tuloslaskelma
TP 2014
3 Toimintatuotot
TA 2016 LTK
30 Myyntituotot
278 975
227 500
227 500
32 Maksutuotot
231 726
216 000
250 000
7 029
0
0
22 441
28 000
24 000
540 171
471 500
501 500
-6 844 071
-7 232 116
-6 939 997
43 Palvelujen ostot
3 Toimintatuotot
4 Toimintakulut
LTA 2015
-6 299 803
-5 684 032
-5 981 968
-146 417
-144 300
-147 000
47 Avustukset
-127 928
-156 997
-192 300
-82 804
-131 058
-91 800
4 Toimintakulut
-13 501 023
-13 348 503
-13 353 065
Ulk. Toimintakate
Ulk. Toimintakate
-12 960 853
-12 877 003
-12 851 565
4S Sisäiset erät
S8 Sisäiset tuotot
11 805
0
0
-1 387 513
-1 551 796
-1 725 484
S9 Sisäiset kulut
-1 375 708
-1 551 796
-1 725 484
Toimintakate
4S Sisäiset erät
Toimintakate
-14 336 560
-14 428 799
-14 577 049
Vuosikate
Vuosikate
-14 336 560
-14 428 799
-14 577 049
6S Sisäinen korko
SK Sisäinen korko
6S Sisäinen korko
Tulos
Tulos
-691
0
0
-691
0
0
-19 884
-13 102
0
-19 884
-13 102
0
-14 357 135
-14 441 901
-14 577 049
Tuloslaskelma sisältää myös sekä nykyisen hyvinvointineuvolan vastuualueen että sosiaalihuollon
vastuualueelta siirrettävien tehtävien tilinpäätös- ja talousarviotiedot vuosilta 2014-2015.
Organisaatiomuutoksen vaikutus:
Ennalta ehkäisevän työn palvelualue
Palvelualueelle siirtyvät lastenvalvojien tehtävät isyyden vahvistaminen (neuvolassa tehtyjen
ennakollisten tunnustusten vahvistaminen ja haastavien isyystunnustusten hoitaminen
kokonaisuudessaan), huolto- tapaamisoikeus- ja elatussopimusten vahvistaminen sekä isyys- ja
elatusapukanteiden ajaminen oikeudessa.
Henkilöstö: kaksi lastenvalvojaa
Varhaisen tuen palvelualue
Perhetyöhön siirtyvät kaikki perhetyön palvelut. Yksikkö tuottaa myös lastensuojelun tarvitsemat
palvelut eli tehostetun perhetyön omana toimintana sekä ostopalveluina. Ostopalveluna hankitaan
Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen tuottama Alvari-perhetyö ja tarvittaessa muilta
palvelujen tuottajilta lastensuojelun tukiryhmän tai muun perhepalvelujen työryhmän arvioiman
tarpeen mukaan.
Henkilöstö: 12 perhetyöntekijää (perhetyön ohjaajan virka lakkautetaan)
Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kehittäminen ja koordinoiniti.
Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu myös lastensuojelulain mukaisten tukihenkilö - ja
tukiperhepalveluiden tuottaminen.
Henkilöstö: sosiaaliohjaaja
18
Nuorisoryhmä tuottaa tehostettua perhetyötä, perhetyötä ja tukiasuntotoimintaa sekä vastaa
sosiaaliohjauksesta, kun lapsen tai nuoren epäillään syyllistyneen rikokseen.
Henkilöstö: 1 vastaava ohjaaja, 8 sosiaaliohjaajaa, 1 ohjaaja
Lastensuojelun palvelualue
Lastensuojelun palvelualueen toiminta-ajatuksena on toteuttaa lastensuojelulain avo- ja
sijaishuollon mukaiset toimenpiteet lapsen edun mukaisesti ja turvata lapsen kasvu ja kehitys
erilaisissa riskitilanteissa.
Lastensuojelulain mukainen lastensuojelutarpeen arviointi tehdään alkutiimissä ja se edellyttää
tiivistä yhteistyötä varhaisen tuen palveluiden kanssa. Lastensuojelutarpeen arvioinnin yhteydessä
on arvioitava myös se, onko perhe peruspalvelujen tai varhaisen tuen palvelun keinoin
autettavissa.
Lastensuojelutyössä korostuu jatkossa rakenteellinen sosiaalityö. Lastensuojelutyössä tuotetaan
päätöksenteon tueksi tietoa perheiden hyvinvointia vaarantavista tekijöistä ja riskeistä.
Lastensuojelun toimintakykyarviointia kehitetään ja sitä kautta saadaan tietoa hyvinvoinnin
riskitekijöistä ja jatkossa myös lastensuojelun vaikuttavuudesta.
Lastensuojelu toteutetaan aina lievintä mahdollista keinoa käyttäen. Tämän toteuttamiseksi koko
perhepalveluiden vastuualueen on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta myös lastensuojelun asiakkaat
saavat jatkossakin tarpeen mukaiset palvelut, vaikka ne jatkossa tuotetaan eri palvelualueilla
(tehostettu perhetyö, tukiasuntotoiminta, ryhmätoiminnat, koko perheen hoito, tukihenkilö- ja
tukiperhetoiminta jne.). Yhteistyössä tulee kehittää uusia työmuotoja. Vuorovaikutteisia sähköisiä
palveluja lisätään aloittaen nuorten palveluista.
Perhehoitopainotteisuutta lisätään edelleen. Lyhytaikaista perhehoitoa pystytään tarjoamaan
kaikille alle kouluikäisille lapsille ja nuorten perhehoitoon hankitaan ammatillisia sijaisperheitä ja
nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään erikoistumiskoulutusta. Laitospalvelujen ostoa
vähennetään - erityisesti Kotkan ulkopuolisen palvelun kohdalla.
Kotkassa toimii 3 omaa lastenkotia.
Henkilöstö:
1 lastensuojelupäällikkö, 2 toimistosihteeriä
Lastensuojelun sosiaalityö (sis. sijaishuollon sosiaalityö): 1 johtava sosiaalityöntekijä, 17
sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja, 1 toimistosihteeri
Omat lastenkodit: 3 vastaavaa ohjaajaa, 27 lastenkodin ohjaajaa
Osan työntekijöistä siirryttyä lastensuojelusta perhepalveluiden muilla palvelualueille on sovittava
uusista yhteistyökäytännöistä yleensä ja erityisesti toimistotyön työnjaosta palvelualueiden välillä.
Talouden tasapainotusohjelmassa esitettiin ennaltaehkäisevien, varhaisen tuen ja korjaavien
lastensuojelun palveluiden kokoamista yhteen, tavoitteena siirtää painopistettä kalliista korjaavista
palveluista ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palveluihin. Tämä tarkoittaa
organisaatiomuutosta 1.1.2016 alkaen.
Tällä muutoksella tuotetaan palvelut lapsille, nuorille ja heidän perheilleen mahdollisimman
matalalla kynnyksellä, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuina. Eri toimintojen yhdistyessä
pystytään hyödyntämään eri ammattilaisten osaamista, tehostamaan yhdessä tekemistä ja
yhteisvastuuta, vähentämään päällekkäisten palveluiden käyttöä sekä nopeuttamaan palveluihin
pääsyä. Muutoksen tavoitteena on myös tuottaa kaupungille taloudellista säästöä.
19
Toimenpide/muutos
Vaikutus talousarvioon
79 henkilön siirto
Kahden vastuualueen osien yhdistäminen
-
lastensuojelun ja sijaishuollon
henkilöstö perhepalveluihin
Vastuualueelle kohdistuu 250 000 euron
säästövelvoite kahdelle seuraavalle vuodelle
Riskianalyysi
Strategiset riskit
Palveluiden painopisteen siirto ennaltaehkäiseviin palveluihin viivästyy
Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki ei saakaan sitä painoarvoa, jota se tarvitsee
vahvistuakseen ja palvelut jäävät ennalleen. Perhepalveluiden johtaminen vaikeutuu
henkilökuntamäärän kasvaessa, jos palvelut ovat edelleen hajallaan ympäri kaupunkia ja monet
väistötiloissa. Palveluiden tehokas tuottaminen vaikeutuu, jos perhekeskuksen perustaminen
viivästyy ja tiloja sille ei löydy. Palveluiden keskittämisen johtaminen tehostuu.
Taloudelliset riskit
Lastensuojelun kustannukset eivät laske
Vaarana on, että lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät ja sijoitettujen lasten ja nuorten
kustannukset nousevat. Kotkan työttömyysluvut ja perheiden taloudellinen hyvinvointi on
yhteydessä muuhun perheen hyvinvointiin, joka saattaa lisätä pahoinvointia perheissä ja
tilanteiden kärjistymistä ja lastensuojelun kuormittumista. Vaarana on lisäksi, että suunnitellut
muutokset eivät toteudu vaan kariutuvat eikä palveluiden ostoa ei saada vähennettyä.
Operatiiviset riskit
Henkilöstörekrytointi epäonnistuu
Perhepalveluiden uudelleen organisointi vaatii uusien työntekijöiden rekrytointia eläköityvien
työntekijöiden tilalle sekä uusiin vakansseihin. Työvoiman saanti Kotkan alueella on ollut
haastavaa ja epäonnistuessaan haavoittaa koko perhepalveluiden vastuualuetta ja vaikeuttaa
taloudellisten säästöjen toteutumista. Lastensuojelun kustannuksia eikä erikoissairaanhoidon
käyntejä pystytäkään vähentämään. Lääkäreiden, puheterapeuttien ja psykologien rekrytointi ei ole
kokonaisuudessaan onnistunut, myöskään sosiaalityöntekijöitä ei lastensuojelun tehtäviin ole ollut
tarpeeksi saatavilla.
Vahinkoriskit
Lastensuojeluilmoitukset lisääntyvät
Yhteistyö/prosessimainen työskentely ei käynnisty suunnitelmien mukaan, jolloin perheen tuki
viivästyy niin pitkälle, että vaihtoehtona on lastensuojeluilmoituksen teko. Ja sekä lastensuojelun
sosiaalityö kuormittuu ilmoitusten käsittelystä, että lastensuojelun muut toiminnot kärsivät.
20
Tunnusluvut
Asiakkaat
Perhesuunnittelu
Äitiysneuvola
- synnytyksiä
- toteutuneet laajat terveystarkastukset
Lastenneuvola
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto
-1.opisk.vuoden tt
-2.opisk.vuoden tt
Perheneuvola
- perheet
Puheterapia
Toimintaterapia
Varhaisen tuen psykologi
Perhetyön asiakkaat
Vatu-tiimin asiakkaat
Lääkäreiden asiakkaat
- äitiysneuvola
- lastenneuvola
- kouluterveydenhuolto
- opiskeluterveydenhuolto
- perhesuunnittelu
- lääkärin vatupassityö / käynnit
Väestötiedot, kohderyhmä Lastensuojelu
0-17 -vuotiaat asukkaat
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 0-20 -vuotiaat lapset
(31.12.)
Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17 -vuotiaasta
väestöstä, %
Suoritetavoitteet, asiakkaat/ v
- Lapsiperhetyön asiakkaat (lastensuojelun
perhetyö)
- Lastensuojeluasiakkaat
- Uudet lastensuojelun asiakkaat *)
- Nuorisoryhmän asiakkaat
- Lasten perhehoidon asiakkaat (lastensuojelu)
- Lastensuojelun laitoshoidon asiakkaat (oma)
- Kodin ulkopuolinen hoito/ laitosmainen
asiakkaat (ostetut)
Lastensuojelu, ostetut sijaishuollon vuorokaudet
Lastensuojelu, omien laitosten vuorokaudet
TP2014
TA 2015
TA 2016
573
1 135
455
411
4 326
1 425
4 911
1 541
2 572
728
450
760
324
351
118
94
255
124
650
1 150
500
600
1 100
470
4 500
4 300
5 000
4 900
2 650
2 500
620
300
700
300
90
210
90
250
1 164
2 485
2 492
450
203
62
1 400
3 050
2 000
500
300
1 100
2 400
2 400
450
250
60
9 564
147
95
115
1,5
1,2
1,2
99
125
115
1 241
163
279
128
62
52
785
153
350
130
67
37
765
140
350
135
65
50
13 376
4 973
12 160
6 300
12 000
6 300
21
Taloudellisuus / tehokkuus
Äitiys- ja lastenneuvola € / käynti
Kouluterveydenhuolto € / käynti
Opiskeluterveydenhuolto € / käynti
Perheneuvola (suoritehinta) €
Puheterapia €
Toimintaterapia € (1½-2 t)
Lasten ja nuorten laitoshoito €/vuorokausi
Oma toiminta
Ostopalvelut
Henkilöstö HTV2
77
44
66
115
154
154
70
38
69
115
185
185
324
252
252
60
145
*) tilastoinnin muutos lakimuutoksen perusteella 2015. Ennen mukana myös lastensuojelutarpeen
selvityksessä olleet. 2015 alkaen vain ne, joilla lastensuojelun asiakkuus on aloitettu.
22
NUORISOTYÖN YKSIKKÖ
Toiminta-ajatus
- varmistaa nuorten näkökulman esille tuomisen ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten non-formaalille
oppimiselle, osallisuudelle ja kansainvälisyydelle
- tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen toimintaympäristön
- tukee lasten ja nuorten myönteistä kasvua
* Nuorisotoimintaan on käytössä riittävästi hyväkuntoisia, viihtyisiä ja ajanmukaisia tiloja, välineitä
ja retki- ja leirialueita sekä muita nuorisopalveluita.
* Lasten kulttuurikeskus järjestää ja kehittää lasten kulttuuritoimintaa ja laadukkaita
festivaalitapahtumia Kotkan seudulla.
* Nuoret ja nuorten kanssa toimivat järjestävät ja kehittävät nuorten omaehtoista kulttuuria ja
kulttuuritoimintaa.
Jatketaan koulussa tehtävän
nuorisotyön laadun arviointia.
Nuorten toteuttamat auditoinnit.
vahvistavaa
Monipuolistetaan vaikuttamisen
keinoja yhdessä lasten ja
nuorten kanssa yhteistyössä.
Vahvistetaan nuorten
omaleimainen kaupunki, jossa kulttuuritoiminta yhteistyössä
tapahtuu
muiden toimijoiden kanssa.
työllisyyttä
Yhdistetään aktiivinen työote
Kotkan ns. Ohjaamomalliin
nuorten työllistämiseksi ja
kesätöiden lisäämiseksi.
Kotkansaaren tilajärjestelyt on
toteutettu yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa.
vahvistuu
Lisätään seutukunnan SVoiman
nuorten yhteisiä tapahtumia ja
retkiä.
Tavoitetaso 2016
Toteutettu laadunarviointi
yhdessä nuoren kanssa.
Toteutettu kaikissa
toimipaikoissa.
Avattu Kotkan ns. Ohjaamomalli yhteistyössä nuorten ja
Perehdytetään uusi Lasten
parlamentti ja Nuorisovaltuusto tehtäviinsä sekä
sovitaan kahden vuoden
toimintakauden keskeiset
tavoitteet.
Tavoitetaso 2016
Nuoret ovat aktiivisesti
mukana Kulttuurikorttelin ja
Tall Ships Racen
suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Ns. Kotkan Ohjaamomallissa
on otettu käyttöön malli
nuorten työllistämisen
vahvistamiseksi.
Tavoitetaso 2016
Kotkan ns. Ohjaamon I-vaihe
on toteutettu ja II-vaihe
valmis. Kulttuurikorttelin
yhteistoiminta toteutuu ja tilat
ovat monipuolisessa
yhteiskäytössä.
Toteutetaan neljä yhteistä
tapahtumaa tai retkeä.
23
Vahvistetaan digitaalista
työotetta ja osaamista.
laadukasta
ja oikeudenmukaista
Tavoitetaso 2016
Toteutetaan yhteistyössä
Junareissu-hankkeen (14
kuntaa) digitaalisen
osaamisen ohjelma.
Aktiivinen vuorovaikutus ja
tiedottaminen kuntalaisille.
Osallistutaan aktiivisesti
kaupungin toimintojen
digitalisointiin ja
vuorovaikutuksellisten
sovellusten toteuttamiseen.
Ulkopuolisten tulojen osuus
ulkoisista menoista.
Tavoitetaso 2016
20 %
Tavoitetaso 2016
Arvioidaan toimitilojen kestävä
Arvioitu nuorisotiloissa.
kehityksen toimenpiteiden sekä
turvallisuuteen liittyvät tekijät
osana laadun arviointia.
Tuloslaskelma
TP 2014
3 Toimintatuotot
4 Toimintakulut
LTA 2015
TA 2016 LTK
30 Myyntituotot
7 709
1 500
1 500
32 Maksutuotot
18 681
30 000
15 000
213 568
240 500
240 500
73 034
78 900
78 900
3 Toimintatuotot
312 992
350 900
335 900
-565 592
-547 379
-502 638
43 Palvelujen ostot
-291 830
-309 100
-309 100
-73 168
-85 820
-85 820
47 Avustukset
-46 007
-50 000
-50 000
-54 609
-84 122
-104 122
-1 031 205
-1 076 421
-1 051 680
-718 213
-725 521
-715 780
6 050
0
0
4 Toimintakulut
Ulk. Toimintakate
Ulk. Toimintakate
4S Sisäiset erät
S8 Sisäiset tuotot
S9 Sisäiset kulut
4S Sisäiset erät
-580 931
-667 276
-655 407
-574 881
-667 276
-655 407
Toimintakate
Toimintakate
-1 293 095
-1 392 797
-1 371 187
Vuosikate
Vuosikate
-1 293 095
-1 392 797
-1 371 187
Tulos
Tulos
-1 293 095
-1 392 797
-1 371 187
Alueelliset nuorisopalvelut:
-Karhuvuoren uudet tilat on otettu käyttöön, toiminta käynnistynyt ja yhteistyö tiivistä opetustoimen
ja kirjaston kanssa.
-Vahvistettu kaikkien tilojen digitaalista toimintaa yhdessä nuorten kanssa.
-Jokaisessa toimipaikassa on kehitetty uusia toimintamuotoja yhdessä nuorten kanssa.
- Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä opetustoimen kanssa
24
Ennalta ehkäisevän työn vahvistuminen:
-Kotkan ns. Ohjaamomalli on otettu käyttöön ja II-vaiheen suunnitelma on valmiina. Ns.
Ohjaamomalli toteutetaan monitoimijaisena yhteisenä työnä.
Lasten ja nuorten vaikuttaminen:
-Uudet Lasten Parlamentti ja Nuorisovaltuusto ovat aloittaneet aktiivisesti toimintansa.
Lastenkulttuuri:
- Kulttuuripolkutoiminta on käynnissä eri luokka-asteilla, yhteistyö tiivistä nuoriso-, opetus- ja
kulttuuritoimijoiden kesken. Toiminta on arvioitu.
Nuorten kulttuuri:
- Nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja eri toimijatahojen (esim. kulttuuri - ja opetustoimi,
kaupunkikehitys, teatteri) yhteistyön vahvistaminen. Nuorten kulttuuritoiminta on yhdistetty vahvasti
koko kaupungin yhteishankkeisiin kuten Kotkan Meripäiviin ja Tall Ship Raceen.
Digitaalinen työote ja osaaminen:
-Nuorisotoimi on vahvasti mukana kaupungin digitaalisen toiminnan ja sovellusten toteuttamisessa.
Nuorisotoimi järjestää käytännön digitaalisten työmuotojen osaamisen vahvistamista muille
kaupungin työntekijöille työpajoissa.
Kansainvälinen toiminta:
-Eurooppalaisen vapaaehtoistyön (EVS) lisääminen kotkalaisille nuorille sekä nuorten
kansainvälisen toiminnan vahvistaminen toteuttamalla yksi nuorten matkaryhmä.
Talousarvio
Nuorisotoimi on tiiviisti mukana lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.
Erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia koskevan ns. Ohjaamomalli toteuttaminen Kotkaan on
keskeinen osa kaupungin toimijoiden yhteistä työtä. Tavoitteena on hyödyntää eri ammattilaisten
osaamista, parantamaan yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta sekä vähentämään päällekkäisten
palvelujen käyttöä. Tavoitteena on nuorilähtöinen, matalan kynnyksen yksi ovi kaikille nuorille ja
nuorille aikuisille.
Nuorten kannalta on tärkeää, että vuoden aikana voidaan vastata nousseisiin nuorten tarpeisiin ja
toiveisiin ketterämmin. Vuoden aikana tavoitteena on toteuttaa nuorten ryhmille suunnattu ”nopean
toiminnan projektiraha”, jolla nuoret voivat omaehtoisesti ja itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa
kansalaisaktiivisuutta.
Edelleen kehitetään seutukunnallista yhteistyötä Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelman 2012–2016 (Lanuke) suuntaviivojen mukaisesti sekä haetaan seutukunnallisia
hankkeita varten ohjelmasta saatavaa rahoitusta. Junareissu-hankkeessa on mukana 14 kuntaa.
Tavoitteena on saada rahoitus Lanukkeesta hankkeen 2014–2016 viimeisen vuoden toteutusta
varten.
Seutukunnallisissa hankeissa S-Voiman (Kotka,Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) toteutetaan
yhteistyössä erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, leireissä, retkissä, tapahtumissa,
markkinoinnissa ja viestinnässä.
Lasten kulttuurikeskuksen Lakun toimintaa resurssoidaan mahdollisuuksien mukaan Suomen
Lastenkulttuuriverkoston tuella. Keskeisenä tavoitteena on koulujen kanssa yhteistyössä
toteutettava Kulttuuripolku kaikille luokka-asteille.
Kotkan ns. Ohjaamomallia pyritään toteuttamaan osin ESR-rahoituksen kautta.
Nuorisotyön yksikkö hakee aktiivisesti eri rahoitusreittejä pitkin resursseja lasten ja nuorten
toimintaan uusien toiminta- ja työmuotojen kehittämiseen nuorilähtöisesti sekä yhteistyössä
Strategiset riskit:
Yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen kohdistuu myös lapsiin ja nuoriin joko
suoraan tai välillisesti. Vähenevät resurssit heikentävät lasten ja nuorten mahdollisuuksia
mielekkääseen tekemiseen, toimintaan, koulutukseen ja työhön. Perheiden aikuisten työttömyys ja
toimeentulo-ongelmat lisääntyvät.
25
Operatiiviset riskit:
Kotkan ns. Ohjaamomallin toteuttaminen perustuu toimintaympäristön muutosten ja nuorten
tarpeiden sekä määrän väärinarviointiin. Nuoret ja eri toimijat eivät sitoudu toimintamallin
toteuttamiseen.
Nuorisotilojen toiminnan toteutuminen ei toteudu suunnitelman mukaan. Tilojen toiminta on
haavoittuvaa henkilöstön minimaalisen määrän vuoksi. Eri syistä poissaolevan henkilöstön vuoksi
joudutaan pitämään tiloja kiinni. Lapsilla ja nuorille ei näin ollen ole mahdollisuutta mielekkääseen
ja ennalta ehkäisevään toimintaan.
Taloudelliset riskit:
Ulkoinen rahoitus ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Talouden tasapainotusohjelma ei toteudu
suunnitelman mukaisesti.
Vahinkoriskit:
Nuorisotiloihin ja leirialueisiin kohdistuvat vahingonteot.
toteuttamisessa
Erilaisilla kumppanuuksilla ja yhteistoiminnalla tuotetaan hyvinvointia ja onnellisuutta kotkalaisille
lapsille ja nuorille mm. lisäämällä tilojen käyttöastetta, nuorten omatoimisuutta, uusia toiminta- ja
työmuotoja sekä osaamisen ja resurssien järkevää kohdentamista.
Tunnusluvut
alle 29-v.
Avustettu nuorisoyhdistys
Ohjaustunti
Toimitilat, m2
Leirialueet ha/kpl
Vaikuttavuus ja palvelukyky
Nuorisotilojen kävijöitä
Leirialueiden kävijöitä
Leirialueiden kesäkäyttöaste
Tapahtumaosallistujia
Henkilöstö HTV2
TP2014
16 459
28
7 224
2 696
36/4
TA2015
16 459
28
10 000
TA2016
16 459
28
10 000
36/4
36/4
32 699
9 558
85
14 146
38 000
9 500
85
15 000
36 800
9 500
85
15 000
13,3
13,3
13,3
***************************************************************************************************
INVESTOINNIT
Mussalon koulun remontti
Opetustoimen kalusteita ja välineitä
Sähköiset yo-kirjoitukset
Päiväkotien kaluston uusiminen ja ergonomiavastaavuuden tason lisääminen
Tietotekniikkaan liittyvät hankinnat : Life care Läsnä järjestelmän tehostaminen
henkilöstömoduli sekä puhelimien hankintaa Läsnään liittyen
sähköiseen asiointiin liittyvien lisämodulien hankinta
(tuloselvitysten käyttöönotto)
25 000 €
50 000 €
50 000 €
20 000 €
10.000 €
5 000 €
26
Henkilöstösuunnitelma 2015 - 2017
*v=virkasuhteinen, t=työsuhteinen
**Palkkamääräraha varattu talousarvioon
Hyvinvointipalvelut
Perhepalvelujen vastuualue
HYVÄKSYTTY
suunnitelma
Virka*/ Virat/tehtävät
Tehtävä 2015
nimike
Hallinto
Hyvinvointineuvolan johtaja
Kehittämiskoordinaattori
v
Yhteensä:
HTV2,
täytetyt
virat/tehtä
vät 2015
UUSI
suunnitelma
Virat/tehtäv
ät 2015
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1
1
2
1
1
2
3,0
30,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
30,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
30,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
30,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
34,0
34,0
34,0
2
30
1
2
1
4
0
8
48
2
30
1
2
1
4
5
8
53
HTV2,
HTV2,
Virat/
täytetyt**
täytetyt
virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtä tehtävät
2016
2017
2015
vät 2016
HTV2,
täytetyt
virat/
tehtävät
2017
hyvinvointineuvolan johtajan nimike muuttuu perhepalvelujohtajaksi 1.1.2016
Ehkäisevät palvelut
Palveluesimies
Terveydenhoitaja
Terveyskeskusavustaja
Lastenvalvoja
Sosiaaliohjaaja
Koulupsykologit*
Koulupsyykkarit**
Koulukuraattorit
v
t
t
v
v
t
t
v/t
Yhteensä:
1 vastaavan terveydenhoitajan nimike muuttuu kehittämiskoordinaattoriksi 1.1.2016.* 1 koulupsykologin ja kuraattorin lisäys toisen asteen käyttöön (ammattiopistot/uusi laki)
**Koulupsyykkarit opetustoimen tasa-arvorahalla ( ei vakituisia)
HYVÄKSYTTY
suunnitelma
Tehtävä 2015
nimike
Varhaisen tuen palvelut
Palvelupäällikkö/varhaisen tuen päällikkö
Palveluohjaaja
Vastaava ohjaaja
Perheohjaaja**
Perhetyöntekijä
Sosiaaliohjaaja*
Ohjaaja
Psykologi ***
Sosiaalityöntekijä (perheneuvola)
Toimistosihteeri
Puheterapeutti****
Toimintaterapeutti
Sairaanhoitaja****
Yhteensä:
v
t
t
t
v
v
t
t
t
t
1,0
0,0
0,0
2,0
1,0
2,0
0,0
8,0
4,0
1,0
4,0
2,0
0,0
25,0
HTV2,
täytetyt
virat/tehtä
vät 2015
UUSI
suunnitelma
Virat/tehtäv
ät 2015
1,0
0,0
0,0
2,0
1,0
2,0
0,0
8,0
4,0
1,0
4,0
2,0
0,0
25,0
1,0
1,0
0,0
2,0
1,0
2,0
0,0
8,0
4,0
1,0
3,0
2,0
0,0
25,0
HTV2,
HTV2,
Virat/
täytetyt**
täytetyt
2016
2017
2015
vät 2016
1,0
1,0
0,0
2,0
1,0
2,0
0,0
8,0
4,0
1,0
3,0
2,0
0,0
25,0
1
1
2
2
13
10
1
5
4
1
3
2
1
46
1
1
2
2
13
10
1
5
4
1
3
2
1
46
1
1
1
3
17
1
3
27
53
154
HTV2,
täytetyt
virat/
tehtävät
2017
Psykologi*** siirretty 3 koulupsykologia ennaltaehkäiseviin palveluihin, Puheterapeutti**** vakanssi muutettu palveluohjaajan vakanssiksi,
Sairaanhoitaja****puheterapeutin vakanssi muutettu sairaanhoitajaksi päihde ym. työhön Nuorten Vatupassiin
Lastensuojelupalvelut
Lastensuojelupäällikkö
Johtava sosiaalityöntekijä
Toimistosihteeri
Sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja
Vastaava ohjaaja
Lastenkodinohjaaja
1
3
17
1
3
27
Yhteensä:
53
Perhepalvelujen vastuualue yhteensä:
60,0
60,0
60,0
60,0
149
Perhepalveluissa yhden uuden vakanssin perustaminen luvuissa mukana. Määräaikaiset (5) koulupsyykkaria eivät ole luvuissa mukana.
27
HYVÄKSYTTY
suunnitelma
Tehtävä 2015
nimike
Nuorisotoimenjohtaja
Nuorisosihteeri*
Nuorisoasiamies
Nuoriso-ohjaaja
Huoltovahtimestari
Lasten kulttuurisihteeri
Kulttuurituottaja
v
v
t
t
t
t
t
Yhteensä:
HTV2,
täytetyt
virat/tehtä
vät 2015
UUSI
suunnitelma
Virat/tehtäv
ät 2015
HTV2,
HTV2,
Virat/
täytetyt**
täytetyt
2016
2017
2015
vät 2016
1,0
0,3
1,0
8,0
1,0
1,0
1,0
13,3
1,0
0,3
1,0
8,0
1,0
1,0
1,0
13,3
1,0
0,3
1,0
8,0
1,0
1,0
1,0
13,3
1,0
0,3
1,0
8,0
1,0
1,0
1,0
13,3
1
0,3
1
8
1
1
1
13,3
1
0,3
1
8
1
1
1
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
2,0
13,3
13,3
HTV2,
täytetyt
virat/tehtä
vät 2015
UUSI
suunnitelma
Virat/tehtäv
ät 2015
HTV2,
täytetyt
virat/
tehtävät
2017
*Siirretty hallinnon vastuualueelle asiakaspalvelupisteeseen.
Nuorisotyön yksikkö yhteensä:
Koulunuorisotyöntekijä, määräaikainen
t
Ulkopuolinen rahoitus 31.7.2015 saakka.
HYVÄKSYTTY
suunnitelma
Tehtävä 2015
nimike
Hallinto
Opetustoimenjohtaja
Erityisopetuksen suunnittelija
Yleisopetuksen suunnittelija
Tukipalveluiden suunittelija
Toimistosihteeri
Taloussihteeri
Kehittämiskoordinaattori
v
v
v
v
t
t
v
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
9,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
9,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
9,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
9,0
1
1
1
1
3
1
1
9
1
1
1
1
3
1
1
9
v
v
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
0
0
0
0
0
0
v
v
v
v
v
v
v
v
t
v
t
t
8,0
1,0
98,0
143,0
10,0
0,0
15,0
22,0
9,0
38,0
2,0
78,0
424,0
7,0
1,0
89,0
139,0
10,0
20,0
12,0
16,0
8,6
38,0
2,0
67,5
410,1
8,0
1,0
98,0
143,0
10,0
0,0
15,0
22,0
9,0
38,0
2,0
78,0
424,0
7,0
1,0
89,0
139,0
10,0
20,0
12,0
16,0
8,6
38,0
2,0
67,5
410,1
8
1
93
141
10
0
13
18
8,6
38
2
78
410,6
7
1
93
141
10
10
12
18
8,6
38
2
67,5
408,1
0,0
31,9
0,0
31,9
0
0
0,0
23,0
0,0
23,0
0
17
Yhteensä:
Oppilashuolto
Koulukuraattori x)
Koulupsykologi
HTV2,
HTV2,
Virat/
täytetyt**
täytetyt
2016
2017
2015
vät 2016
Yhteensä:
HTV2,
täytetyt
virat/
tehtävät
2017
x) Perhepalvelujen vastuualueelle ja virat toimiksi 1.1.2016
Perusopetus
Peruskoulun rehtori
Erityiskoulun rehtori
Peruskoulun lehtori
Peruskoulun luokanopettaja
Päätoiminen tuntiopettaja, vakituinen
Päätoiminen tuntiopettaja, määräaikainen
Perusk. ja lukion yht. lehtori
Peruskoulun erityisopettaja
Koulusihteeri
Erityisluokanopettaja
Ohjaaja
Koulunkäynnin ohjaaja
Yhteensä:
Koulunkäynnin ohjaaja*, määräaikainen
t
Resurssiopettaja**, määräaikainen
v
28
nimike
Lukio
Lukion rehtori
Lukion lehtori
Päätoiminen tuntiopettaja, vakituinen
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori
Päätoiminen tuntiopettaja, määräaikainen
Koulusihteeri
Urheiluakatemian toiminnanjohtaja
Aikuislukion apulaisrehtori
Aikuislukion lehtori
Päätoiminen tuntiopettaja, aikuislukio, vakituinen
Päätoiminen tuntiopettaja, aikuislukio, määräaik.
HYVÄKSYTTY
suunnitelma
Tehtävä 2015
HTV2,
täytetyt
virat/tehtä
vät 2015
UUSI
suunnitelma
Virat/tehtäv
ät 2015
2,0
39,0
4,0
11,0
0,0
1,5
1,0
1,0
5,0
2,0
0,0
66,5
2,0
33,0
4,0
10,0
4,0
1,5
1,0
1,0
3,0
2,0
1,0
62,5
2,0
39,0
4,0
11,0
0,0
1,5
1,0
1,0
5,0
2,0
0,0
66,5
2,0
33,0
4,0
10,0
4,0
1,5
1,0
1,0
3,0
2,0
1,0
62,5
2
35
4
10
0
1,5
1
1
4
2
0
60,5
2
33
4
10
3
1,5
1
1
3
2
1
61,5
t
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1
1
1
1
v
1,0
5,0
4,0
0,0
2,0
12,0
1,0
5,0
3,0
12,0
2,0
23,0
1,0
5,0
4,0
0,0
2,0
12,0
1,0
5,0
3,0
12,0
2,0
23,0
1
4
3
0
2
10
1
3
3
11
2
20
519,5
512,6
519,5
512,6
491,1
499,6
HTV2,
täytetyt
virat/tehtä
vät 2015
1,0
109,0
3,0
1,0
UUSI
suunnitelma
Virat/tehtäv
ät 2015
1,0
101,0
3,0
1,0
2,0
1,0
1,0
18,0
7,0
34,5
176,0
19,0
27,0
399,5
2,0
1,0
1,0
18,0
7,0
37,5
176,0
21,0
31,0
400,5
v
v
v
v
v
t
t
v
v
v
v
Yhteensä:
Luontokoulu Haili
Toiminnanjohtaja
Yhteensä:
Kotkan opisto
Rehtori
Suunnitteluopettaja*
Kansalaisopiston opettaja*
Tuntiopettaja, määräaikainen
Toimistosihteeri
t
t
t
t
Yhteensä:
HTV2,
HTV2,
Virat/
täytetyt**
täytetyt
2016
2017
2015
vät 2016
HTV2,
täytetyt
virat/
tehtävät
2017
*1,0 kansalaisopiston opettajan vakanssi muutetaan suunnitteluopettajaksi.
Iltavahtimestarit?
Opetustoimen vastuualue yhteensä:
nimike
Varhaiskasvatuksen johtaja
Lastentarhanopettaja *
Päiväkodinjohtaja/Alue-esimies
Päiväkodin johtaja/Perhepäivähoidon ohjaaja
Toimistosihteeri
Palvelusihteeri
Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnittelija
Päiväkotiavustaja
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Laitosapulainen
Lastenhoitaja **
Päiväkodin johtaja
Perhepäivähoitaja
Yhteensä:
HYVÄKSYTTY
suunnitelma
Tehtävä 2015
v
1,0
t
109,0
v
3,0
v
1,0
t
2,0
t
1,0
v
1,0
t
18,0
t
7,0
t
37,5
t
v
t
176,0
21,0
31,0
408,5
HTV2,
HTV2,
Virat/
täytetyt**
täytetyt
2016
2017
2015
vät 2016
1,0
1
1
1
109,0
109
109
109
3,0
3
3
3
1,0
1
1
1
2,0
1,0
1,0
18,0
7,0
34,5
176,0
18,0
25,0
396,5
2
1
1
18
7
0
176
18
25
362
2
1
1
18
7
0
176
17
25
361
362
361
HTV2,
täytetyt
virat/
tehtävät
2017
2
1
1
18
7
0
173*
17
25
358
* lapsiennusteen mukainen alenema lastenhoitajien määräassä -3 vuonna 2017
Vuodelle 2017 ei ole ennakoitu mahdollisia hallitusohjelmasta aiheutuvia muutoksia henkilöstön määrässä
* 4 perhepäivähoitajan, 3 päiväkodinjohtajan ja 1 laitosapulaisen vakanssi muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi
** 8 perhepäivähoitajan ja 4 laitosapulaisen vakanssia muutettu lastenhoitajan vakansseiksi
yhteensä:
408,5
399,5
400,5
396,5

Nro 6/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Transcription

Similar documents

17.04.2015 - Puolangan kunta

Nro 7/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Seurakuntien tapahtumia Evankelisluterilaisten

Rippikoulukirje 2016 - Kotka

Kotkan Energia – häiriötöntä tuotantoa kunnonvalvonnan

3/2015 KÖYLIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen

Vuorijärven Mikalta monenlaista apua

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 7.5.2015