CaseNo13-27257_#167566-13_v1_Budgetbem\346rkninger

BilagARU_130813_pkt.03.02
Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetgrundlag og budgetforudsætninger
Arbejdsmarkedsudvalget i alt
Budget 2014
Udgifter
Indtægter
645.060
-211.591
2.441
-2.265
2.441
-2.265
Kontante ydelser
Kontante ydelser omfatter udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp (både passiv og
aktiv forsørgelse) og kommunens medfinansiering af dagpenge til de forsikrede
ledige.
448.067
-109.069
05.57.71 Sygedagpenge
Budgettet omfatter kommunens udgifter til udbetalinger i sygedagpengesager samt
indtægter fra statsrefusion og indtægter i regressager i forbindelse med
sygedagpengesager.
129.267
-39.317
130.837
-39.308
00.32
Fritidsfaciliteter
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af
fritidsfaciliteter
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
Vandrehjemmet Belægningen i Avedørelejren er et beskæftigelsesprojekt og hører
derfor budgetmæssigt under arbejdsmarkedsområdet.
Bevillingen til Belægningen omfatter udgifter og indtægter vedr. driften af
vandrehjemmet.
Belægningen, der er kontraktstyret, har 31 værelser og 99 senge.
05.57
Administration og udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn
overgik ultimo 2012 til Udbetaling Danmark. Kommunerne skal fortsat budgettere
med udgifterne, hvorefter Udbetaling Danmark løbende i budgetåret vil opkræve
kommunen for de afholdte udgifter.
Dagpenge under graviditet og barsel, hvor der er 100 pct. statsrefusion, er ligeledes
overgået til Udbetaling Danmark.
Der er en differentieret statsrefusion af sygedagpengeudgifterne. I de første fire
uger af sygeperioden får kommunen 100 pct. refusion fra staten. Kommunerne får
50 pct. refusion, svarende til brutto 20,0 mio. kr., når sygedagpengemodtagerne er
aktiveret og 30 pct. refusion ved passiv forsørgelse, svarende til 67,8 mio. kr..
På baggrund af tidligere års regnskabstal forventes indtægterne fra regressager at
udgøre brutto 1,2 mio. kr.
I 2014 forventes der i gennemsnit 553 sygedagpengemodtagere, som har været
sygemeldt i 5-52 uger, mens der forventes 122 sygedagpengemodtagere, der har
været sygemeldt i mere end et år. Kommunen modtager ikke refusion for
sygedagpenge efter 52 uger.
05.57.73 Kontanthjælp
Budgettet omfatter udgifter til kontanthjælp til forsørgelse og starthjælp samt
indtægter fra statsrefusion
Kontanthjælp i passive perioder udbetales efter forskellige takster for de forskellige
person- og aldersgrupper nævnt ovenfor. Særlig støtte i henhold til § 34 (Lov om
aktiv socialpolitik) udbetales til borgere med høje boligudgifter eller stor
forsørgerbyrde efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske situation.
Staten yder 30 pct. refusion til passiv kontanthjælp og starthjælp samt særlig
støtte.
Budgettet omfatter derudover udgifter til forsørgelsesydelser i form af
kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og
godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktive perioder, hvor personen deltager i
tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herunder vejlednings- og
opkvalificeringstilbud, virksomhedspraktik, startshjælpsmodtagere i
virksomhedspraktik med beskæftigelsestillæg, samt den særlig § 34-støtte. Staten
yder 50 pct. refusion i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse
og 30 pct. refusion ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering.
BilagARU_130813_pkt.03.02
Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetgrundlag og budgetforudsætninger
Samlet forventes i 2014 1.485 kontanthjælpmodtagere. Budgettet er beregnet ud
fra en målsætning om en aktiveringsgrad på 20 pct. (fordeling af
kontanthjælpsmodtagere mellem aktiv og passiv kontanthjælp). Ydelsen til passive
kontanthjælpmodtager gardueres efter alder og forsørgerstatus og udgør i 2014 ca.
130,8 mio. kr..
Budget 2014
Udgifter
Indtægter
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flytninge
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp og
aktivering af kontanthjælpsmodtagere til visse grupper af flytninge, herunder hjælp
til uledsagede flytningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 pct.
refusion for udgifterne. Indtægterne er statsrefusion af udgifter konteret under
Social- og Sundhedsudvalgets område.
05.57.75 Aktiverede kontantshjælpsmodtagere
På funktioen registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp,
engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til
kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om
aktiv beskæftigelsesindsats.Området ligger uden for servicerammen, idet der er tale
om lovbundne udgifter.
-1.650
73.915
-30.444
114.048
0
0
0
Budgettet på 73,9 mio. kr. er, i lighed med budgettet for passive
kontanthjælpmodtagere, beregnet ud fra målsætning om en aktiveringsgrad på 20
pct.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
På funktionen registreres udgifter vedørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede
ledige.
Området finansieres gennem beskæftigelsestilskud fra staten og tilskuddet er afsat
under kommunens finansielle poster. Kommunerne betaler medfinansiering til
staten for udgifter til dagpenge til de forsikrede ledige. Dog skal kommunerne ikke
medfinansiere de første fire uger af ledighedsperioden.
Kommunen medfinansierer 50 pct. af udgifterne, når den ledige er i aktivering og
70 pct. når den ledige ikke er i aktivering. Ved manglende rettidighed finansierer
kommunen 100 pct. af udgiften til dagpengene. Denne regel er dog midlertidigt
suspenderet i 2013-2014, således at kommunen i denne periode ikke bliver straffet
økonomisk ved manglende rettighed.
Budgettets størrelse er beregnet ud fra et skøn på 1.037 helårspersoner.
Af de 1.037 ledige forventes 71 helårspersoner at være i de fire ugers
karensperiode, som kommunen ikke skal betale for, og 123 helårspersoner
forventes at være i løntilskud i privat eller offentligt regi, som konteres under
funktion 05.68.91 og 05.68.95.
De resterende 843 helårspersoner, som konteres under funktion 05.57.78 er
skønnet fordelt således:
- 53 helårspersoner er i ordinær uddannelse eller i virksomhedspraktik, hvor
kommunen medfinansierer 50 pct. af forsørgelsesudgifterne, svarende til et budget
på ca. 4,3 mio. kr.
- 56 helårspersoner er i andre former for aktivering, hvor kommunen
medfinansierer 70 pct. af forsørgelsesudgifterne, svarende til et budget på ca. 12,8
mio. kr..
-734 helårspersoner er i passiv fasen af deres aktiveringsforløb, hvor kommunen
medfinansierer 70 pct. af forsørgelsesudgifterne, svarende til et budget på ca. 94,6
mio. kr.
Hertil kommer udgifter til uddannelsesydelse under 6 ugers selvvalgt uddannelse,
hvor kommunens finansierer 70 pct. af udgifterne, svarende til et budget på ca. 2,2
mio. kr.
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
På funktionen registeres udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og
forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløb i første halvår af 2013.
Ordningen er afviklet med udgangen af 2013. Ledige, der har påbegyndt et
uddannelsesforløb i 2013, fortsætter forløbet i 2014.
BilagARU_130813_pkt.03.02
Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetgrundlag og budgetforudsætninger
Staten yder 30 pct. refusion til særlig uddannelsesydelse i passive perioder og 50
pct. refusion til særlig uddannelsesydelse under uddannelse.
Budget 2014
Udgifter
Indtægter
Kommunens har endnu ikke et overblik over udgifter og indtægter for ordningen.
05.58
Revalidering m.v.
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr.
revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob, personer i
løntilskudsstillinger og personer med handicap.
05.58.80 Revalidering
Budgettet omfatter udgifter og indtægter til revalideringsydelse samt driftsudgifter
og indtægter vedr. revalidering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det
drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning,
erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse,
erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter.
106.880
-57.018
15.947
-7.580
90.933
-49.438
Budgettet omfatter herudover udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse
for revalidender, opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revalidender
samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse på denne funktion. Endvidere
omfatter bevillingen indtægter fra statsrefusion.
Området administreres efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Staten refunderer 65 pct. af udgifterne til revalideringsydelse, tilskud til
selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering,
revalideringsydelse ved virksomhedspraktik samt tillægsydelser og merudgifter til
bolig. Der refunderes med 30 pct. af udgifterne, hvor revalidenden deltager i tilbud
efter § 32, stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På de øvrige
ydelser under revalidering refunderer staten 50 pct. af de afholdte udgifter.
Der forventes i 2014 i gennemsnit at være 100 borgere på revalidering.
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige
begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.
Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob (personer
ansat i fleksjob før 2013), udgifter til flekslønsydelse (personer ansat i fleksjob efter
1. janua 2013) samt udgifter til ledighedsydelse i visitations-, overgangs- og
ferieperioder. Endvidere omfatter bevillingen udgifter til personer, der ved
Aktivlovens ikrafttræden var ansat i beskyttende enkeltpladser efter 1/3-ordningen
samt udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse m.m.
Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligger uden
for servicerammen, da der er tale om lovbundne udgifter.
Kommunen skal sørge for, at personer, der ikke modtager social pension,og som
ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Kommunen skal oprette et tværfagligt
rehabiliteringsteam, der skal give indstilling i alle sager om ressourceforløb, fleksjob
og førtidspension. Det er en forudsætning, at alle muligheder for revalidering eller
beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, inden der kan tilbydes et fleksjob.
Arbejdsgiveren for personen i fleksjob betaler løn inkl. pension for den
arbejdsindsats, der ydes. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres
på baggrund af lønindtægten. Flekslønsydelsen udbetales til fleksjobberen.
Budgettet består af midler til aktive perioder (personer i fleksjob m.m.) samt af
midler til passive perioder (personer på ledighedsydelse m.v.) samt midler til
driftsudgifter vedr. begge ovennævnte.
Kommunalbestyrelsen har godkendt en offensiv strategi, som primært har til formål
- på det samlede indsatsområder - at forebygge og give støtte til hurtigst mulig
selvforsørgelse for derigennem at opnå besparelser på de offentlige
forsørgelsesudgifter.
- Der tilstræbes en ligelig fordeling af fleksjob hos offentlige og private
arbejdsgivere.
BilagARU_130813_pkt.03.02
Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetgrundlag og budgetforudsætninger
- Antallet af personer på ledighedsydelse må maksimalt udgøre 20 pct. af
igangværende fleksjob.
Budget 2014
Udgifter
Indtægter
Staten refunderer udgifter til løntilskud til arbejdsgivere med 65 pct.
Desuden modtager kommunen 50 pct. refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne
aktiveres, mod 30 pct. i visitationsperioder, perioder mellem fleksjob,
barselsperioder, sygdomsperioder samt ved midlertidige afbrydelser i fleksjob.
Staten refunderer 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med vejledning,
opkvalificering, tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning m.m. for
persongrupper omfattet af denne lovgivning.
Hvidovre Kommune har fokus på at fastholde personer i fleksjob og øge antallet af
påbegyndte forløb. Lavkonjunkturen medfører flere afskedigelser af fleksansatte i
virksomhederne, men samtidig er der en tendens til, at virksomhederne viser
interesse for at ansatte personer i fleksjob med få ugentlige timer.
05.58.82 Ressourceforløb
På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af
personer, der er visiteret til ressourceforløb efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats.
0
0
87.672
-43.239
51.308
-25.137
Ressourceforløb kan gives som en tidlig indsats, hvis kommunen vurderer og
dokumenterer, at personen er så langt fra arbejdsmarkedet, at det ikke vil være
tilstrækkeligt med fx et revalideringsforløb eller et fleksjob, for at personen kan
komme i job eller uddannelse. Sager om tildeling af ressourceforløb skal altid
forelægges rehabiliteringsteamet inden visitationen. Indholdet i et ressourceforløb
kan bestå af alle former for tilbud og hjælp, som har til formål at bringe personen
tættere på arbejdsmarkedet.
Staten yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse i
passive perioder og 50 pct. refusion til ressourceforløbsydelse i aktive perioder.
05.68
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter diverse aktiveringstiltag og
tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Budgettet anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedr. den
kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af Jobcentret eller en anden
aktør. Der refunderes efter § 118 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der
omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og
starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt
selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til
deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De
omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Området ligger uden for servicerammen og administreres efter Lov om orlov, Lov
om aktiv socialpolitik, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Som grundlag for Jobcentrets aktiviteter og målsætning i 2014 udarbejdes der en
beskæftigelsesplan ud fra de af Beskæftigelsesministeriet udmeldte mål og
retningslinjer, og forvaltningen udarbejder en virksomhedsplan med målsætninger
for aktiveringsindsatsen.
Forvaltningen driver Ungeprojektet, Bibliotekscafeen, Multicafeen og
Vandrerhjemmet Belægningen (Servicedelen) som kommunale aktiveringstilbud.
Til aktivering af de ledige er der et rådighedsbeløb på 13.963 kr. pr. fuldtidsledig pr.
år. Der er 50 pct. refusion af udgifterne inden for et såkaldt driftsloft. Driftsloftet for
kommunen udregnes ved, at kommunen får 50 pct. refusion for driftsudgifter op til
de 13.963 kr. pr. fuldtidsledig pr. år. Udgifter ud over dette niveau er en ren
kommunal udgift. Opmærksomheden henledes på, at ny lovgivning betyder, at
driftsloftet i en periode midlertidigt er sænket. I 2014 betyder dette, at
rådighedsbeløbet er sænket fra 14.575 kr. pr. fuldtidsledig pr. år til 13.963 kr.
BilagARU_130813_pkt.03.02
Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetgrundlag og budgetforudsætninger
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Budgettet anvendes til registrering af indtægter og udgifter vedr. Jobcentrenes
beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige.
Budget 2014
Udgifter
Indtægter
24.161
-13.833
1.019
0
7.438
-2.642
3.746
-1.627
Til Jobcenterets udgifter til personer i løntilskud og hjælpemidler og personlig
assistance til handicappede i erhverv ydes 50 pct. refusion. Løntilskud ved
uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 pct. refusion. Løntilskud
refunderes med 50 pct. refusion. I 2014 forventes 51 helårspersoner i privat
løntilskud.
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud (netto)
05.68.95
Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med
løntilskud ansat i kommuner, herunder udgifter til løn, pensionsbidrag, ATP og
feriepenge m.v., samt indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner
(jobtræning).
Endvidere registreres - for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige - udgifter til
alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, hvor
kommunen er ansvarlig myndighed.
Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, der ligger inden for
servicerammen.
Kommunerne (såvel som staten og regionerne) har pligt til at fremskaffe det antal
løntilskudsjob som kvoten angiver, og stille dem til rådighed for Jobcentrene til
beskæftigelse af ledige dagpengemodtagere under 60 år. I 2014 forventes 72
helårspersoner i offentligt løntilskud.
Opmærksomheden henledes på, at budgettet til forsikrede ledige ansatte i
løntislkud i kommuner budgetteres på funktion 05.68.91.
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år
Budgettet omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs.
Seniorjobordningen, der er rettet mod personer over 55 år, indebærer, at ledige
medlemmer af en A-kasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før
efterlønsalderen, har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er
udløbet. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i et
seniorjob og kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld
overenskomstmæssig arbejdstid. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår
som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med den
overenskomstmæssige løn på området. Langt størstedelen af kompensationen gives
via bloktilskuddet.
Såfremt kommunens ikke kan tilbyde personen et seniorjob inden for de fastsatte
frister, skal kommunen udbetale kompensation til personen, svarende til
dagpengesatsen.
Der er i basisbudgettet afsat midler til op til 20 fuldtidspersoner i seniorjob, hvor
den gennemsnitlige bruttolønudgift pr. ledig seniorjobber er 371.000 kr.
05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale
beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, omfattende udgifter til
mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere
med langvarig ledighed m.v. samt lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale
virksomheder.