Indkøb og konkurrenceudsættelse

IIndkøb
dk b og konkurrenceudsættelse
k k
d tt l
- status og
g muligheder
g
Budgetseminar 25. juni 2015
Indhold i oplæg
• Besparelser
p
i budget
g 2015-2018
• Konkurrenceudsættelse – status og muligheder
• Siden sidst
• Oplæg til politiske drøftelser
Besparelser i budget 2015-2018
Indkøbsbesparelse
p
2015
2016
2017
2018
Beløb i mio. kr.
2.100
2.600
3.100
4.100
• Vi ser fortsat besparelser ved udbud på trods af 3
3.4. generationsudbud
– større udbud (fællesudbud),
(fællesudbud) bedre udbud grundet
bl.a. dialog - men de lavt hængende frugter er
høstet.
høstet
• Vi forventer, at udbud jf. udbudsplanen hjemtager
besparelsen for 2015 i 2015 for 2016 og 2017 i
2016.
Besparelser i budget 2015-2018
• For at finde større/yderligere
/y
g
besparelser
p
skal vi se
på nye områder
– Borgernære (udbud og konkurrenceudsættelser)
– Udbudssamarbejder på andre områder
– Konkurrenceudsættelser af nye eller større
porteføljer
Input fra budgetproces - muligheder
• Kantine/mad
/
til medarbejdere
j
og
g borgere
g
– Analyse af området
• P
Praktisk
kti k hj
hjælp
l og personlig
li pleje
l j inkl.
i kl
plejeboligområdet
– Udbyde den private del jf. udbudsmodellen
– Analysere og beskrive plejeboligområdet
• Ejendomsadministration og facility management
–V
Vurdere
d
om vii i 2018 skal
k l udbyde
db d grønne
ø
områder
åd
sammen med andre opgaver
Input fra budgetproces - muligheder
• Psykologforbrug/ekstern
y
g
g/
supervision
p
– Analyse af området
• Apoteker
A t k
– Indgår i større analyse med Kriminalforsorgen og
flere andre kommuner
• Håndværkerydelse – drift af bygninger
• Tøjvask på tværs af områder i Kommunen
– Analyse af området
Konkurrenceudsættelse (som et redskab)
• Konkurrence om de offentlige opgaver er en central
drivkraft ift. at sikre en fortsat effektivisering,
kvalitetsudvikling og innovation i opgaveløsningen.
opgaveløsningen
• Konkurrencen kan bidrage til at hæve
produktiviteten ved at optimere arbejdsgange og
udstyr, lave sammenhængende løsninger/
opgaveglidning, ved at forbedre overblik og styring,
nytænkning samt ved at skærpe fokus på at opnå
et ønsket kvalitets- og serviceniveau.
Konkurrenceudsættelse (som et redskab)
• Det er ikke afgørende for konkurrenceudsættelse,
om konkurrencen fører til, at de offentlige opgaver
efterfølgende løses af private virksomheder eller af
det offentlige selv.
Status på konkurrenceudsættelse (IKU
(IKU*))
• Frederikssund ligger
gg nr. 31 med IKU på
p 27,4
, %
– I 2013 lå Kommunen nr. 25 med IKU på 27,7 %
• Gennemsnit for kommunerne er p
på 26,4
, %
– I 2013 var gennemsnittet på 25,9 %
• De seneste konkurrenceudsættelser
o u
ud
i Frederikssund:
d
u d
– Rengøring
– Vinduespolering
– Grønne områder inkl. feje og vintervedligeholdelse
• O
Oplagt
l t grundet
d t veludviklede
l d ikl d markeder
k d og ikke
ikk
borgernære områder
*Intern KonkurrenceUdsættelse
Konkurrenceudsættelse - muligheder
• Hvis Kommunen sammenligner sig med top 4
k
kommuner
på
å IKU,
IKU er det
d t primært
i
t inden
i d for
f
følgende områder, at Frederikssund Kommune
k højne
kan
h j IKU’en:
IKU’
Konkurrenceudsættelse (uddrag af bruttoliste)
svømmehaller
personlig pleje og praktisk hjælp
legepladser
vandløbsvedligeholdelse
strandområder
idrætsfaciliteter
skadedyrsbekæmpelse
madservice
tandpleje
havnearealer og færgeleje
hjælpemidler
døgninstitution
genoptræning
plejecenter
bo- og aktivitetstilbud mm.
drift og vedligeholdelse af stadion
Konkurrenceudsættelse - tendenser
• Tendenser i kommunerne:
– Social- og sundhedsområdet
• Plejebolig – flere kommuner
• Botilbud (til børn og unge) fx Holbæk
– Bredt facility management fx Politiet og Forsvaret
– Daginstitution – fx Frederiksberg
• R
Rapporter fremhæver
f
h
konkurrenceudsættelse
k k
d
l på
å
disse områder
Konkurrenceudsættelse - erfaringer
• En række konkurser blandt p
private p
plejevirks.
j
• Redskaber for at undgå det efter
udbud/konkurrenceudsættelse
– Dialog med markedet forud for udbud/
k k
konkurrenceudsættelse
d tt l
• Costdrivers, størrelse på udbuddet, opdeling i delaftaler
mm.
mm
–
–
–
–
Krav om høj kvalitet
Krav om økonomisk
k
k robusthed
b h d herunder
h
d garantistillelse
ll l
Løbende controlling og opfølgning på kvalitetsmål
Udarbejde beredskabsplan
Siden sidst - E-handel i Frederikssund
• Vi ser løbende på at optimere Kommunens indkøb
herunder processerne omkring det at købe ind
• Vi har derfor indgået en aftale om anskaffelse af et eh d l
handelssystem,
som er en helt
h l normall webshop,
b h
der
d
samler alle kommunens aftaler på én e-handelsplatform
Siden sidst – E-handel i Frederikssund
Siden sidst - E-handel i Frederikssund
• Implementering
p
g sker hen over sommeren
• Finde et navn til systemet efter sommer
• Opstart august/september med pilot på et
plejecenter, en skole og to daginstitutioner
• Ultimo 2015 e-handel
e handel i Frederikssund Kommune
• Ledelsesrapporter med opfølgning på brug af eh d l
handel
Spørgsmål