årsberetningen i pdf-udgave

Transcription

Årsberetning 2014
Odder Rådhus
Rådhusgade 3 . 8300 Odder
Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20
email: [email protected]
hjemmeside: oddernettet.dk
Åbningstider på rådhuset:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Årsberetning 2014
MED BILAG
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk
Indholdsfortegnelse
Beretningsdel – generel
Byråd, Direktion, Revision ............................................................................................................. 5
Borgmesterens forord ..................................................................................................................... 7
Beretningsdel – udvalgsopdelte kapitler
Miljø- og Teknikudvalget........................................................................................................... 11
Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 14
Børn-, Unge- og Kulturudvalget................................................................................................ 18
Social- og Sundhedsudvalget ..................................................................................................... 25
Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 30
Økonomiudvalget ...................................................................................................................... 33
Regnskabsdel
Økonomisk beretning ................................................................................................................. 41
Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 47
Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 49
Regnskabsopgørelse – opgjort pr. fagudvalg ........................................................................... 55
Balance......................................................................................................................................... 56
Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance:
Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb............................................................... 57
Note 2, Anlægsoversigt ................................................................................................................ 64
Note 3, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele ............................................................................... 64
Note 4, Langfristede tilgodehavender .......................................................................................... 65
Note 5, Finansieringsoversigt ....................................................................................................... 65
Note 6, Udvikling i egenkapital.................................................................................................... 66
Note 7, Langfristet gæld ............................................................................................................... 67
Note 8, Swap-aftaler ..................................................................................................................... 67
Note 9, Leasingaftaler .................................................................................................................. 68
Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser ............................................................................... 69
Udførelse af opgaver for andre myndigheder ............................................................................... 70
Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 71
Bilagsdel
Hovedoversigt .............................................................................................................................. 75
Regnskabsoversigt – Drift
Miljø- og Teknikudvalget: ............................................................................................................. 77
Fritid, Bibliotek og Kultur ......................................................................................................... 77
Veje og Grønne områder ........................................................................................................... 77
Miljø .......................................................................................................................................... 78
1
Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 79
Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning............................................................ 80
Børn-, Unge- og Kulturudvalget:................................................................................................... 87
Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 87
Folkeskoler ................................................................................................................................ 88
Børnepasning ............................................................................................................................. 92
Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 96
Sundhed .................................................................................................................................... 98
Social- og Sundhedsudvalget: ..................................................................................................... 101
Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 101
Ældreområdet .......................................................................................................................... 101
Voksne handicappede .............................................................................................................. 106
Sundhed ................................................................................................................................... 110
Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 111
Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 111
Økonomiudvalget: ....................................................................................................................... 113
Redningsberedskab .................................................................................................................. 113
Byråd og administration .......................................................................................................... 113
Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 115
Sundhed ................................................................................................................................... 115
Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 115
Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 116
Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 116
Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg ....................................... 117
Børn-, Unge- og Kulturudvalget .................................................................................................. 117
Social- og Sundhedsudvalget....................................................................................................... 117
Beskæftigelsesudvalget .............................................................................................................. 117
Regnskabsoversigt – Anlæg
Miljø- og Teknikudvalget:
Veje og grønne områder .......................................................................................................... 123
Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 123
Børn-, Unge- og Kulturudvalget:
Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 125
Folkeskoler .............................................................................................................................. 125
Børnepasning ........................................................................................................................... 125
Sundhed ................................................................................................................................... 125
Social- og Sundhedsudvalget:
Ældreområdet .......................................................................................................................... 127
Voksne handicappede .............................................................................................................. 127
Sundhed ................................................................................................................................... 127
Økonomiudvalget:
Redningsberedskab .................................................................................................................. 129
Byråd og administration .......................................................................................................... 129
Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 129
Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 129
Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 131
Balanceforskydninger ............................................................................................................... 133
Artsoversigt ............................................................................................................................... 137
2
Finansiel status........................................................................................................................... 139
Statusbalance ............................................................................................................................. 141
3
4
Odder Kommune
Regnskabsår 1. januar 2014 – 31. december 2014
Adresse:
Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Telefon: 8780 3333
Telefax: 8780 3320
e-mail: [email protected]
hjemmeside: www.oddernettet.dk
Byråd:
Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget
Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Hanne Appel (V)
Hans Hammann (V)
Mette Lund Klougart (V)
Bjarne Pedersen (V)
Ole Lyngby Pedersen (V)
Torben Sørensen (V)
Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget
Jakob Taul (C)
Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget
Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester
Ole Lauth (A)
Lone Jakobi Sørensen (A)
John Rosenhøj (O)
Kresten Bjerre (B)
Sanne Rubinke (F)
Marianne Hundebøll (F)
Ditte Marie Thejsen (Ø)
Direktion:
Henning Haahr, Kommunaldirektør
Jette Lorenzen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Karsten Poulsen, Direktør for Børn, Unge og Kultur
Revision:
PricewaterhouseCoopers – PwC
5
6
Forord
Når man når til et årsskifte, er det altid spændene at skue tilbage og spørge: Hvad nåede vi i året, der gik?
Personligt glæder jeg mig over, at Odder Kommune kommer ud af 2014 med et overskud på 78 mio. kr. på
driften – det historisk største i kommunens historie. Det fortæller for det første, at kommunen har en sund
økonomi, og for det andet giver det større overskud mere luft i økonomien til at få lavet det, vi gerne vil.
Det er vigtigt for en kommune at have overskud på driften, idet vi kan bruge overskuddet til at få løst nogle
af de spændende anlægsopgaver. I 2014 tog vi hul på anlægget af den nye Grobshulevej, som vi regner med
at kunne indvie i efteråret 2015. I 2015 skal vi i gang med at bygge den nye Skovbakkeskole, den største
anlægsopgave i Odder Kommunes historie. Alene derfor er det en glæde, at Odder Kommune kommer ud af
2014 med et større overskud; der er ganske enkelt brug for pengene!
Det er også en stor fornøjelse at konstatere, at befolkningstallet, efter nogle år med fald og stagnation, nu
igen er stigende. Netto er Odder Kommune vokset med 155 nye borgere. Det er ni år siden, at vi er vokset så
mange på 1 år, og dermed vil vi inden så længe runde borger nr. 22.000!
Byrådet har jo en ambition om, at Odder Kommune skal have 25.000 borgere i 2025, altså om ti år. Det er en
ambitiøs målsætning. Derfor er det en stor glæde, at byrådet i december vedtog en markedsføringsstrategi,
udarbejdet af kommunikationsbureauet Publico.
Markedsføringsstrategien hviler på to ben: 1. At vi i Odder Kommune har gode faciliteter for børnefamilier
(gode daginstitutioner og skoler, men også masser af muligheder for et aktivt fritidsliv). 2. At vi ligger tæt på
Aarhus, hvilket ikke er uvæsentligt ifht. de job- og kulturmuligheder, storbyen byder på. Målgruppen for
kommunens markedsføring er især de 30-39-årige børnefamilier, der på den ene eller anden måde har Odder
”inde på radaren”. Derfor går kampagnen ud på at skabe nysgerrighed hos målgruppen, og der vil i løbet af
året blive arrangeret flere events, hvor vi inviterer mulige tilflyttere til at komme og opleve byen og
kommunen på egen hånd.
En anden del af strategien går ud på at tilbyde mulige tilflyttere, at de kan kontakte ganske almindelige
borgere for at høre lidt om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Det har været en fornøjelse, at se, hvor
mange borgere, der her i starten af 2015 har meldt sig til at være ambassadører for deres egen kommune, og
jeg glæder mig til at følge dette spændende initiativ.
I løbet af 2014 har byrådet arbejdet med en udviklingsplan for de kommende fire år. Planen har tre temaer:
Det gode liv, Vækst og udvikling samt Økonomi. De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen
forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.
Udviklingsplanen er i skrivende stund på vej til endelig vedtagelse i byrådet.
Til ”det gode liv” hører gode daginstitutioner og skoler. Tidligt på året vedtog byrådet en strategi for
Fremtidens Dagtilbud, som ikke kun består i en tilpasning til fremtidens behov, men også en udviklingsplan,
som skal højne kvaliteten i vore daginstitutioner. Vi har nu ’fleksibel åbningstid’ både i institutioner og
dagpleje, vi har ansat en pædagogisk konsulent, og vi har vedtaget en målsætning om, at 95 pct. af personalet
i institutionerne skal have en pædagogisk baggrund.
Jeg er ikke i tvivl om, at vi med disse initiativer kan gøre vores i forvejen gode institutioner endnu bedre. At
vi allerede har gode institutioner, fik vi bevis for, da forvaltningen lavede en tilfredshedsundersøgelse blandt
forældrene. Rapporten gav udtryk for en nærmest overvældende tilfredshed. Så kan man spørge: Kan det så
blive bedre? Og svaret er, at ja, det kan det – så det arbejder vi på!
7
På skoleområdet har folkeskolereformen været det store samtaleemne. I andre kommuner har man oplevet
debat og konflikter om de nye måder at arbejde på i skolen, og selv om der selvfølgelig også har været debat
her hos os, er det mit indtryk, at reformen er blevet indført på en blid måde, hvilket bl.a. skyldes, at vi i
Odder Kommune allerede i nogle år har arbejdet ud fra nogle af principperne i reformen. Vi har mange
dygtige lærere og pædagoger på skolerne, og de har en solid bagage efter at have arbejdet med pædagogiske
læringsmiljøer i en årrække.
I løbet af året har vi fået lavet en analyse af detailhandelen. Jeg og en masse af byrådets medlemmer var på
gaden for at tale med borgerne, og det samlede indtryk er, at borgerne er rigtig glade for de
handelsmuligheder Odder byder på.
VitaPark har været i fokus i løbet af året. Da den hidtidige leders ansættelse ophørte, og da lederen af
Spektrum Odder samtidigt meddelte, at han ville gå på efterløn, blev tanken om en fælles ledelse for de to
institutioner født. Dette medførte en heftig debat, som sluttede da Spektrums bestyrelse meddelte, at man
ikke var interesseret i en fælles ledelse. Herefter satte Odder Kommune en proces i gang med henblik på at
finde en ny leder af VitaPark, og den nye leder er tiltrådt kort inde i 2015. Der er dermed al mulig grund til at
tro, at den meget positive udvikling VitaPark har gennemlevet de seneste år, vil fortsætte.
2014 var præget af den fra staten pålagte opgave med at få borgerne over på Digital Post. Odder Kommune
er jo i forvejen en digitalt orienteret kommune, og borgerne har i stor stil taget den digitale verden til sig, og
det var derfor på ingen måde overraskende, at Odder Kommune sluttede som den tredjebedste digitale
kommune, da året var omme. Der er grund til at rose både kommunens medarbejdere og kommunens borgere
med dette flotte resultat, som jo bl.a. blev nået ved hjælp af et korps af frivillige, der ville hjælpe deres
medborgere.
På facebook ligger Odder Kommune helt i top. Med over 5200 venner – svarende til næsten 25 pct. af
borgerne – er vi den kommune i Danmark, der har flest venner i forhold til indbyggertallet. På facebook har
vi mulighed for at fortælle nogle anderledes historier om kommunen, og det har borgerne taget rigtig godt
imod.
I 2014 vedtog byrådet en helhedsplan for Hou Havn. Planen vil gøre det muligt at bygge boliger på havnen.
Det er et spændende projekt, og her i forårsmånederne af 2015 arbejder vi med at gøre potentielle investorer
interesseret.
Odder Kommune har stået for to borgermøder i løbet af 2014. I august handlede det om budgettet for 2015,
og heldigvis var mange borgere interesserede i at give deres mening tilkende ved mødet, der blev ledet af
tidligere MF’er og minister Peter Duetoft.
I oktober blev arrangeret et borgermøde om svinebakterien MRSA. Egentlig hører dette emne hjemme hos
sundheds- og veterinærmyndighederne, men efter længere tids lokal debat blev det besluttet at holde et
borgermøde. Borgernes interesse var enorm, idet mødet tiltrak ikke mindre end 450 tilhørere. Det var en god
aften, hvor mange fakta blev præsenteret, og jeg tror, at mange gik hjem igen med noget mere viden end da
de kom.
Hen mod slutningen af 2014 besluttede fire kommuner i Østjylland – Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø
– at indlede et samarbejde om et nyt, fælles beredskab for de fire kommuner. Baggrunden er en aftale
mellem regeringen og KL om, at de nuværende 88 beredskaber skal reduceres til højest 20 beredskaber. Vi
har et ualmindelig godt fungerende brandvæsen og beredskab her i kommunen, men vi er altså nu blevet
tvunget til at gå i samarbejde med andre kommuner. Samarbejdsaftalen blev underskrevet i december, og i
skrivende stund er der gang i forskellige arbejdsgrupper. Endemålet er et nyt, fælleskommunalt selskab, der
skal træde i funktion fra 1. januar 2016. For borgerne vil det nye beredskab ikke betyde en forskel, idet der
stadig vil køre brandbiler af sted med Odder Brandstation som udgangspunkt.
8
I november besluttede byrådet at afskedige kommunaldirektøren og socialog sundhedsdirektøren. Dette
skete efter en politisk drøftelse af, om Odder Kommune havde den rette ledelse, og konklusionen var, at det
havde vi ikke.
Da direktøren for Børn, Unge, Teknik og Miljø i forvejen havde sagt sit job op, stod Odder Kommune reelt
uden direktion, og dette betød, at organisationen måtte indrette sig på at ’klare sig selv’ i en periode.
Alle medarbejdere har taget situationen med ro, og jeg vil her gerne rette en STOR TAK til samtlige
medarbejdere i Odder kommune. De har knoklet for sagen, haft fokus på kvalitet i opgaveløsningen ligesom
ledelse og medarbejdere dygtigt har holdt vores budgetter – og mere til – i det forløbne år. Tak for det – og
tak for den indsats, som medarbejderne hver især har ydet.
Her ved indgangen af 2015 har vi en ny direktion – et nyt hold – med Henning Haahr i spidsen, på plads. Vi
har store forventninger til den nye direktion.
Uffe Jensen
Borgmester
April 2015
9
10
Miljø- og Teknikudvalget
Miljø
Implementering af vandplaner i Odder Kommune
Første generation vandplaner for 2010-2015 blev vedtaget i december 2011, men kendt ugyldige i december
2012.
Efter december 2012 trådte en række bekendtgørelser i kraft, der har givet mulighed for at påbegynde
arbejdet med vandløbsindsatser med lovhjemmel i vandløbsloven. Formålet er at give kommunerne
mulighed for at nå at gennemføre vandløbsindsatserne inden udgangen af 2015, hvor krav i EU´s
vandrammedirektiv om ”god tilstand i alt vand” skal være opfyldt.
Realisering af målene vil medføre udgifter til dækning af f.eks. undersøgelser, erstatninger til lodsejere,
etablering af foranstaltninger m.v. Finansieringen vil ske via tilskuds- og støttemidler.
Første generation af vandplanerne blev endeligt vedtaget i oktober 2014.
Vådområdeprojekt ved Odder Å
I 2011 besluttede Byrådet, at Odder Kommune skulle søge Staten om tilsagn på 5 mio. kr. til realisering af
vådområdeprojekt i ådalene mellem Norsminde Fjord og Odder by. På baggrund heraf er Staten i 2014
fortsat i forhandling med de berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord, som sikrer
gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet besluttede samtidig, at såfremt der
bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde
de fornødne bevillinger til udlæg for realisering.
Klimatilpasningsplan
Byrådet vedtog i maj 2014 Klimatilpasningsplan for Odder Kommune. I klimatilpasningsplanen er der
foretaget en screening af kommunen på baggrund af de klimabetingede ændringer i havvandsstigninger og
øgede nedbørsmængder der forventes. Der er udpeget en række områder, hvor der ifølge screeningen er
risiko for oversvømmelser. Af de udpegede områder er et antal prioriteret med henblik på nærmere
undersøgelser som er iværksat.
Skovrejsning i Boulstrup
Odder Kommune indgik i 2013 i et samarbejde omkring skovrejsning med Odder Vandværk I/S og
Naturstyrelsen. Aftalen omfatter et 140 hektar stort område ved vandværkets indvindingsområde i Boulstrup
og løber over 20 år. Skovrejsning skal beskytte grundvandet, så det sikres, at der fortsat kan indvindes rent
vand i området. Ca.1/3 af Odder Vandværk I/S´ vand indvindes i Boulstrupområdet.
I samarbejdsaftalen budgetteres med 24,5 mio. kr. til opkøb af arealer over de 20 år, hvoraf Odder Kommune
medfinansierer med 10 %, Odder Vandværk 40 % og Naturstyrelsen resten inkl. udgifter til selve
skovrejsningen.
Miljøsamarbejde – Grønne Partnerskaber
Odder Kommune medvirker som partner i flere Grønne partnerskaber omkring projekter, der gavner
natur, friluftsliv eller viden. I 2014 blev et af de større partnerskaber omkring den 10 km lange Hou Kyststi
gennemført, og stien blev indviet Grundlovsdag d. 5. juni 2014.
11
I partnerskaberne deltager lokale foreninger, institutioner og organisationer samt Friluftsrådet, Danmarks
Naturfredningsforening og Naturstyrelsen. Projekterne søges finansieret via eksterne puljer og fonde.
Byrådet har bevilget udlæg i forbindelse med realisering til Grønt partnerskab om formidling, faciliteter og
tilgængelighed på Tunø, når der er givet tilsagn om fuld finansiering. I 2014 er der endvidere opstartet
grønne partnerskaber vedr. renovering af natursti på den gamle jernbane ved Hundslund, etablering af
hundeskov ved Odder, etablering af formidling og stier og vandreruter i Odder Vest.
Plan
Trafik
I 2014 blev der etableret 3 dobbelt chikaner på Lundevej i Odder by, en hævet flade på Rudevej i Saksild og
en hævet flade på Alrøvej ved Falling. Der blev indkøbt en mobil fartmåler ”Din Fart”.
Projekter for etape 1 i henhold til Trafikplanen for Nørregade områder blev udført. Etape 2 forventes udført i
2015.
Projekt omkring udvidelse af Grobshulevej er igangsat og forventes færdigt efteråret 2015.
Vedtagne lokalplaner i 2014
1121 Centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28
1122 Centerområde ved Rosensgade 10 i Odder
1123 Boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder
1124 Boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder
Anlæg
Færdiggørelse af byggemodningerne ved Vesterhåb og lokalplan 1111 i Odder Vest.
Færdiggørelse af byggemodningen Torupvej 28-50 i Hundslund blev igangsat i 2014 med aflevering i 2015.
Etablering af en støjskærm og et affaldsly ved Klitrosesvej i Hov blev færdiggjort.
Renovering af en ødelagt sti ved Espelunden blev igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015.
Forundersøgelser af nedsivningsmuligheder for regnvand inden for lokalplan 8007 i Hundslund by blev
gennemført.
Projektering, køb af granitsten og teglklinker, samt afholdelse af licitation i forbindelse med renovering af
den østligste del af Rosensgade.
GIS
Indenfor Kommunens Geografiske Informations System er der i 2014 implementeret brug af i-Pads i marken.
Der er fløjet nye grundkort i foråret 2014, som er taget i brug omkring årsskiftet 2015. Gennem GeoMidt er
der indgået kontrakt med GeoDanmark om opdatering af grundkortet hvert år i forhold til bygninger,
vandløb, veje m.m., samt at Odder Kommune hvert år får flyfotos fra overflyvningen.
Anvendelsen af produktet Odeum, der anvendes til præsentation af diverse planer bl.a. kommuneplanen,
omfatter nu også en ny Planportal og Lokalplanportal, som lanceres i foråret 2015.
12
Byggeri
Sagsbehandling
I 2014 blev der modtaget ca. 500 byggesager, 37 zonesager, 9 jordvarmesager og der blev afholdt 2
hegnssyn. Der er herunder sagsbehandlet ansøgninger om 47 nye enfamiliehuse og 67 nye sommerhuse,
derudover kommer tilladelser til erhverv, landbrug, etageboliger og småbygninger.
Det papirbaserede byggesagsarkiv er scannet og lagt i et digitalt filarkiv. Der har været mange
borgerhenvendelser til arkivet, hvor der er sendt et link til arkivet. Borgerne har derefter haft 48 timer til at
tilgå sagen, hvorefter linket er lukket igen. Der foregår i øjeblikket en kvalitetskontrol af arkivet og arkivet
vil efterfølgende blive gjort offentligt så borgere, rådgivere og andre parter kan tilgå arkivet.
Fra 1. juli 2014 har Horsens og Odder Kommuner oprettet et fælles huslejenævn med navnet "Det
Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner". Huslejenævnet sekretariatsbetjenes af
Horsens Kommune.
Der er medio 2014 indgået aftale med CEJ Aarhus A/S om administration af de kommunale bygninger og
arealer. CEJ Aarhus A/S varetager fremover opgaverne med indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af
huslejer m.m.
Anlæg
Processen med etablering af ny Skovbakkeskole til en samlet sum af 123 mio. kr. blev igangsat som et
Offentligt Privat Samarbejde (OPS) i 2014. Udbudsmateriale er udsendt ved årets udgang med tilbudsfrist i
starten af det nye år.
Tandplejen er flyttet fra de gamle lokaler i Parkvejens skole til Vita Park med indvielse primo 2015.
PCB sanering på Parkvejens skole er fortsat med etape 2.
Der er arbejdet med energibesparende foranstaltninger, herunder genopretning og optimering af ventilationsog varmeanlæg og udskiftning af vinduer.
CO2 regnskabet for 2013 viste, at Odder Kommune som virksomhed har udledt 239 tons mindre CO2 i 2013
i forhold til 2012, hvilket svarer til en reduktion på 4,7%. Byrådet indgik i marts 2012 en
Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har vi skrevet under på, at vi vil
udlede 2 % mindre CO2 om året, og med årets resultat lever vi således op til denne aftale.
Vej & Park
Vejvand
I 2014 har Vej & Park arbejdet meget med vejvand, som de har haft mere end svært ved af få væk i det
ønskede omfang. Det skyldtes bl.a., at der kommer hyppigere og voldsommere regnskyl end tidligere, men
især også de gamle og meget nedslidte vejafvandingsledninger, der er på mange strækninger. Der er søgt og
bevilget 500.000 kr. ekstra til den konto i 2015. Også i overslagsårene 2016 til 2018 er der afsat ekstra
500.000 kr. pr. år til arbejdet.
Efterplantning i Rathlousdal Alléen
Den ”store” efterplantning i Rathlousdal Alléen er nu afsluttet, så nu pågår kun den løbende udskiftning af de
træer der går til i de kommende år, forventelig 5-10 træer pr. år. Der er afsat penge på budgettet i 2015 til den
opgave, og der er også i overslagsårene 2016 til 2018 afsat penge til opgaven.
13
Regnskabsbemærkninger på udvalgets område
Serviceudgifter
Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:
På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 43,9 mio.
kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 46,3 mio. kr.
Korrektionerne skyldes primært, at takster på stadepladser udgår med 0,1 mio. kr. og fra Energipuljen er 0,2
mio. kr. omplaceret til diverse klima- og anlægsprojekter. Bygningsvedligeholdelse fik tilført budget til
afholdelse af udgifter til nyt elektrolyseanlæg i svømmehallen (haltilskuddet blev reduceret tilsvarende),
samt et handicaptoilet på Rådhuset. Kollektiv Trafik fik tilført 0,3 mio. kr. til en midlertidig ekstra
skolebusrute indtil sommeren 2014. Området fik overført et overskud på 1,8 mio. kr. fra 2013.
De faktiske nettodriftsudgifter blev 45,5 mio. kr. og dermed 0,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
Figuren viser nettodriftsudgifterne på de enkelte
driftsområder under
Miljø- og Teknikudvalget.
14
Området, som omfatter Vej og Park, Vintertjeneste, Trafiksikkerhed og Energipuljen har samlet et overskud
på 2,0 mio. kr.
Der er dog underliggende områder der afviger i 2014:
Fornyelse af belægninger har et overskud på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært, at Vej og Park har udsat
slidlagsarbejderne, grundet det meget våde efterår i 2014. Arbejdet er udsat til 2015.
Vejafmærkning har et overskud på 0,1 mio. kr., som skyldes afledt følgevirkning af at slidlagsarbejdet er
udsat. Genmarkering af vejstriber udføres i 2015.
Broer og bygværker har et overskud på 0,5 mio.kr., som skyldes, at den næste bro der står til renovering
koster ca. 0,7 mio. kr. at reparere/udskifte. Der spares op over 2 år, og arbejdet udføres i 2015.
Vintertjeneste udviser et overskud på 0,3 mio. kr.
Energipuljen udviser et overskud på 0,5 mio. kr.
Miljøområdet har i 2014 et samlet overskud på 0,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at de indgåede
samarbejder omkring grønne partnerskaber på Tunø har fået tilført midler på 0,3 mio. kr. fra Odder
Kommunes landdistrikspulje, samt uforbrugte midler på i alt 0,4 mio. kr. afsat til projekt med realisering af
sti fra Hou til Norsminde.
Skovrejsningspuljen på 0,1 mio. kr. er uforbrugt i 2014. Odder Kommune har indgået en samarbejdsaftale,
der løber over 20 år, med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen omkring etablering af skov på et 140 hektar
stort område ved Boulstrup.
Trafik og Havne, som omfatter Kollektiv trafik, Tunø Færgen og Tunø Havn, har et samlet merforbrug på
0,4 mio. kr.
Kollektiv trafik som omfatter, bybus, handicapkørsel, lokal-/skolekørsel, teletaxa, skolekort, rejsekort og
bidrag til Midttrafik har samlet et merforbrug i 2014 på 0,5 mio. kr., der primært skyldes øgede udgifter til
handicapkørsel.
Tunø Færgen og Tunø Havn har i 2014 et samlet overskud på 0,1 mio. kr.
Tunø Færgen har i 2014 afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. til det obligatoriske værftsbesøg, som foretages hvert
andet år.
I 2014 er der indført gratis erhvervsfragt, indtægtsbudgettet er reduceret med 0,1 mio. kr.
Tunø Færgen har i 2014 fået tilført 0,3 mio. kr. fra Ø-støttepuljen. Et øget ø-tilskud Odder Kommune
modtager efter en modernisering af fordelingsgrundlaget for driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter
til kommuner med mindre øer.
Området Udlejning og bygningsvedligeholdelse består af udlejning, byfornyelse (skimmelsvamp), udvendigog indvendig bygningsvedligeholdelse. Samlet udviser bygningsvedligeholdelse og byfornyelse et
merforbrug på 1,3 mio. kr.
Byfornyelse har et overskud på 0,2 mio. kr. i 2014. Overskuddet kan henføres til en statslig pulje, og skal
tilbagebetales i 2015.
Anlægsudgifter
Anlægssager på Miljø og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning.
På øvrige anlægsarbejder er der samlede anlægsbevillinger på 90,1 mio. kr. Af disse er der i 2014 bevilget
rådighedsbeløb på i alt på 28,5 mio. kr.
I løbet af 2014 er der afsluttet 3 anlægsarbejder.
Anlægsprojektet ”Energihandleplaner for kommunens bygninger” videreføres i 2015 på anlægsprojektet
”Energihandleplan, ramme til energibesparelser”.
Der er genbevilget rådighedsbeløb til 2015 svarende til 10,5 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor
anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet.
15
U: udgift / I: indtægt
Afsluttet
Igangværende
Energihandleplan, ramme til energibesparelser
x
I
x
U
Forbrug
2014
Rådighedsbeløb
2014
Forbrug
i alt
Anlægsbevilling
i alt
-312.935
227.187
194.400
2.700.733
2.500.000
Energihandleplaner for kommunens bygninger
x
I
x
U
5.076
347.600
960.657
1.274.000
-6.222
Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og 16,Saksi
x
U
2.960
200.000
2.960
200.000
Grobshulevej
x
U
12.691.543
18.173.200
13.318.370
42.800.000
Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg
x
U
140.836
0
140.836
LMK kontrakt vejvedligeholdelse
x
U
2.698.460
2.900.000
15.774.770
29.250.000
Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse"
x
U
57.804
340.000
57.804
640.000
Polititorvet, renov. Rosensgade.øst
x
U
167.771
1.784.200
7.683.604
9.300.000
Reparation af sti ved Espelunden, Hou
x
U
2.555
160.000
2.555
160.000
Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg)
x
U
1.367.541
2.737.800
1.529.726
2.510.000
Trafiksikkerhedsplan, Saksild
x
U
110.222
110.400
984.804
985.000
Træplantning Rathlousdal's Allé
x
U
504.824
501.000
504.824
501.000
1.027.900
172.143
28.476.500
43.514.629
Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej
x
U
I alt anlægsudgifter - projektopdelt
17.976.779
90.120.000
På området jordforsyning er der samlede anlægsbevillinger på 101,8 mio. kr.
Af disse er der i alt i 2014 bevilget rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr.
Der er i 2014 afsluttet 1 anlægsarbejde:
- Udgravning v/Moesgaard Museum (rammeområde 1B 39) udviser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr.,
som skyldes, at der ikke er afholdt udgifter til vinterforanstaltninger. Derudover har der været færre
felttimer og færre udgifter til dokumentation og tilgængelighed.
Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2015 på 9,7 mio. kr.
16
Afsluttet
Igangværende
Jordforsyning - Miljø- og Teknikudvalget
Forbrug
2014
Rådighedsbeløb
2014
Forbrug
i alt
Anlægsbevilling
i alt
12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning
x
U
42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby
x
U
6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning
x
U
Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby
x
U
Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus
x
U
Byggemodning af 10 grunde i Gylling
x
U
Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb
x
U
x
I
x
U
Byggemodninger rammebeløb
x
U
Forundersøgelse nedsivn. regnvand, Hundslund,
8007
x
U
Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou
x
U
250.000
Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget
x
U
675.000
Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik
x
U
411.765
1.251.600
730.132
1.570.000
Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou
x
U
2.700
563.000
1.399.576
2.346.700
Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade
x
U
6.730
683.100
1.690.241
3.450.000
Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr.
Gylling
x
U
492.500
7.500
Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde
x
U
284.798
945.200
569.570
1.230.000
x
U
599.201
1.528.800
1.156.378
2.086.000
Jernaldervej
x
U
1.304.067
1.220.000
Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse
x
U
88.300
15.006.078
15.240.000
Rønshøj Ager
x
U
4.000
5.287.030
5.560.000
Smedegade, byggemodning af 13 grunde
x
U
14.321
837.300
3.295.300
4.950.000
Torupvej, byggemodning af 7 grunde
x
U
34.003
574.800
1.665.986
2.795.000
U
4.172.915
5.155.000
4.881.919
5.834.000
7.634.999
18.364.600
76.423.351
101.754.200
Udgravning v/Moesgaard museum af rammeområde
1B39
x
17
1.646.709
2.624.100
5.632.572
6.610.000
2.150.000
88.860
590.000
2.048.860
2.550.000
124.800
3.632.815
5.870.000
211.724
1.576.100
10.895.802
12.260.000
18.981
71.700
3.926.608
5.328.500
53.385
122.900
5.070.935
7.645.000
-50.850
40.521
41.400
8.224.445
12.074.000
48.388
60.000
1.030.000
48.388
60.000
Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Daginstitutioner
Fremtidens Dagtilbud
Byrådet vedtog i 2014 strategien for Fremtidens Dagtilbud. Strategien fastlægger visionen og pejlemærkerne
for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod 2020.
Strategien sikrer, at vi kvalitetsmæssigt løfter dagtilbudsområdet, samtidig med at vi tilpasser vores
institutionsstruktur til fremtidens behov og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i
Odder Kommune.
Pejlemærkerne for strategien er: Samskabelse, Sammenhæng, Kompetencer, Nærvær og fleksibilitet. Under
hvert pejlemærke ligger principper, som udmønter pejlemærkerne.
Eksempelvis har udmøntningen af initiativer i 2014 medført et forstærket udviklingsarbejde mellem skoler
og daginstitutioner i Odder by, som fremadrettet vil sikre sammenhæng og rød tråd i børnelivet mellem
daginstitutioner og skoler.
Fremtidens Dagtilbud har allerede medført ændringer for institutionerne i Odder by, der har gjort
institutionerne mere robuste og rustet dem til det fremtidige arbejde. Således lukkede Børneinstitutionen
Skovbakken i august 2014 og Stjernehuset flyttede på samme tid samlet til Egholm Børnehave. Egholm
børnehave har herudover åbnet for 10 vuggestuepladser.
Mange initiativer er allerede igangsat i 2014 og endnu flere kommer til i 2015 og 2016. Som eksempel kan
nævnes, at åbningstiden i institutionerne er blevet udvidet, så der nu er længere åbent fredag eftermiddag.
Forældrene kan herudover, som forsøgsordning i 2015, bede om personlig åbningstid, hvis man i en periode
har behov for pasning uden for den almindelige åbningstid i dagtilbuddet. Pasningsgarantien er nedsat fra 3
måneder til 1 måned, så forældre kan være sikre på at få pasning i de kommunale institutioner, når de har
behov.
Forældretilfredshedsundersøgelse
Der er i 2014 gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med de kommunale daginstitutioner
samt dagplejen i Odder Kommune.
Forældretilfredshedsundersøgelsen i Odder Kommune 2014 viser samlet set en meget høj tilfredshed med
daginstitutionerne/dagplejen i Odder Kommune. Selvom forældrenes tilfredshed var meget høj i 2012, da
undersøgelsen blev gennemført sidst, er det muligt at se en stigende forældretilfredshed fra 2012 til 2014.
Tilfredsheden opgøres på en skala fra 1-5, hvor 5 er den højeste tilfredshed. I undersøgelsen har alle
spørgsmål på nær ét fået en score over 4 ud af de 5 mulige.
Resultaterne af undersøgelsen er afrapporteret i en samlet rapport for Odder Kommune, som er godkendt af
Byrådet. Herudover laves der, hvor der er opnået en tilstrækkelig svarprocent, individuelle rapporter for de
enkelte daginstitutioner samt dagplejen. På denne måde kan daginstitutionerne og dagplejen hver især se,
hvad de har været gode til, og hvad man kan øge fokus på. Undersøgelsen er en vejledning og et redskab til
det videre arbejde i de enkelte daginstitutioner/dagplejen og den drøftes både i personalegruppen og i
forældrebestyrelsen.
Institutionernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på institutionernes hjemmesider efter behandling i
forældrebestyrelserne.
18
Dagplejen
Ligesom med det resterende dagtilbudsområde har 2014 i dagplejen handlet om den begyndende
implementering af strategien for Fremtidens Dagtilbud. Strategien medfører store ændringer for dagplejen i
Odder Kommune. I oplandsbyerne knyttes dagplejerne til landsbyordningen i lokalområdet og i Odder by
etableres et samlet dagplejens hus, hvor der både vil være gæstepleje, heldagslegestue og dagplejekontor.
I 2014 har alle dagplejere deltaget i et ugekursus om anerkendende kommunikationsformer. Fokus har været
på kvalitet i dagplejen, samtidig har året 2014 været præget af information om de kommende ændringer samt
den nærmere planlægning, så man i 2015 kan igangsætte initiativerne.
Skoler
Skolereform, skolestrategi og ny arbejdstid
Skolerne har i 2014 arbejdet intenst på at opfylde intentionerne i skolereform og skolestrategi samtidig med,
at der er kommet nye arbejdstidsregler for medarbejderne.
I Odder har alle medarbejdergrupper været inddraget i udarbejdelsen af anbefalinger og tiltag, hvilket har
givet et større ejerskab til implementeringen af skolereform og skolestrategi.
Formanden for Børn-, Unge- og Kulturudvalget, forældrerepræsentanter, de faglige organisationer og
forvaltningen deltager fortsat i en styregruppe, som løbende monitorerer arbejdet i folkeskolen.
Fra skoleåret 2014/15 har folkeskolen befundet sig i et dobbeltpres, hvor de er forpligtet på løbende at
udvikle og uddanne, samtidig med at den daglige undervisning skal varetages kvalificeret.
Drejebog 3 og 4
I marts 2014 vedtog byrådet drejebog 3, som indeholder en organisering af de centrale tiltag, som skal
bidrage til at gennemføre intentionerne i den nye folkeskolelov. Drejebog 3 er udgangspunktet for
kommunens prioriteringer af tiltag. Drejebog 4 blev vedtaget af BUK i august og rammesatte efterårets
arbejde med reformen.
Kompetenceudvikling
I foråret 2014 blev nedsat en række forskellige arbejdsgrupper. Grupperne har blandt andet udarbejdet
kompetenceudviklingsforløb, som skal understøtte arbejdet med reformen. Kompetenceudviklingsforløbene
indledes i 2015.
Flere skoledage for elever
Odder Kommune udvidede antallet af skoledage i skoleåret 2014/15. Kommunen arbejder forsøgsvist med
arbejdstid og antal skoledage i skoleårene 2014/15 og 2015/16.
Tysk og fransk fra 5. klasse
Der er for få tysk og fransklærere i det samlede skolevæsen. Der er derfor etableret samarbejdsordninger
mellem skolerne, hvor skoler låner sproglærere fra andre skoler. Samtidig uddannes flere lærere i
undervisningsfaget tysk.
19
Arbejdspladser
På samtlige skoler er der indrettet arbejdspladser for det pædagogiske personale. På de fleste skoler var
arbejdspladserne færdige til at tage i anvendelse i august. Arbejdspladserne er finansieret med ressourcer fra
omstillingspuljen og indeholder
1 hæve/sænke bord per to medarbejdere
1 kontorstol per to medarbejdere
1 reol per medarbejder
1 bærbar computer per medarbejder
Trivselsundersøgelser og psykisk arbejdsmiljø
Forvaltningen har udarbejdet en trivselsundersøgelse, som undersøger medarbejdernes trivsel og oplevelser
af implementering af reformen. Undersøgelsen blev anvendt som et vigtigt status- og dialogredskab i MEDudvalgene. Trivselsmålerne blev koblet til et 3 trins-forløb om psykisk arbejdsmiljø, som er udarbejdet af
HR.
Evaluering af digitale læringsmiljøer
I september udkom den endelige forskningsrapport omkring skolernes arbejde med digitale læringsmiljøer.
Samtidig udkom læsevejledernes og matematikvejledernes evalueringer af brugen af iPads i undervisningen.
Evalueringerne blev lagt til grund for det videre arbejde med digitale læringsmiljøer. En arbejdsgruppe blev
nedsat og arbejder med formuleringen af en ny handleplan.
Kultur og fritid
Odderordning
I 2013 blev revideringen af Odderordningen igangsat som følge af et øget økonomisk pres på udgifterne til
tilskud til folkeoplysningsområdet. Odderordningen er kommunens lokale model for, hvordan tilskud til
folkeoplysningsområdet fordeles. Revideringen har vist sig at være meget omfattende og processen er derfor
blevet forlænget. Forslag til revidering var i høring i foråret 2014, hvorefter der blev arbejdet videre med
revideringen. Den ny Odderordning blev vedtaget af Byrådet i august 2014 og følgende blev
folkeoplysningsområdet udvidet med 0,6 mio. kr. i det vedtagne budget. Budgetudvidelsen skal bruges til
godkendelse af nye aktiviteter samt overgangsordninger for foreninger, der oplever en større ændring i
tilskud i overgangen mellem gammel og ny ordning.
Endvidere vedtog Byrådet, at der skal etableres arbejdsgrupper, der skal arbejde med udviklingsområder på
folkeoplysningsområdet. Arbejdsgrupperne skal bestå af både politikere og repræsentanter for
folkeoplysningsområdet og de første starter op i 2015.
Kulturfestival
For anden gang blev der afholdt kulturfestival i VitaPark, hvor mange af Odders kulturelle aktører deltog. De
mange aktører var både med til at arrangere festivalen og stod for forskellige aktiviteter på dagen.
Aarhus 2017 kulturhovedstad
I et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de 18 øvrige kommuner i regionen,
heriblandt Odder, udvikles og gennemføres kulturhovedstadsprojektet ”Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017”.
20
Odders store strategiske projekt, SAGN, samlede for første gang de deltagende kunstnere i december til et
udviklende laboratorium. Her afprøvede kunstnerne forskellige måder at møde borgerne på og arbejdede
herefter videre med deres fortællinger. Indtil videre deltager der kunstnere fra Danmark, Sverige, Færøerne
og Spanien, men flere kan komme til over de næste år. Projektet løber til og med 2017, hvor kunstnerne
samles på skift i de deltagende lande og slutter i Odder i 2017 med en stor koncertperformance.
I 2014 blev den endelige kontrakt mellem Odder Kommune og Fonden 2017 underskrevet. I perioden 20132018 bidrager Odder Kommune samlet med 0,7 mio. kr.
Biblioteket
Igen i år er Odder Bibliotek blevet hædret som det bibliotek, der har flest udlån pr. medarbejder og samtidig
drives som det billigste Bibliotek.
Odder Bibliotek har været en aktiv deltager i indføringen af digitale postkasser, der er blevet holdt kurser i
samarbejde med Borgerbutikken, og mange har fået hjælp til Nem-id og digitale postkasser. Desuden har
virk.dk, som er virksomheder og foreningers adgang til det offentlige, været i bibliotekets regi, og der har
været et meget stort behov for hjælp.
Biblioteket er tilsluttet DDB - Danskernes Digitale Bibliotek - og de har forhandlet rettigheder, så der er
kommet bedre adgange til digitale medier. Der er kommet flere titler i E-reolen, og den indeholder nu både
E-bøger og lydbøger. Tilslutningen til DDB -CMS har betydet at biblioteket har fået ny hjemmeside.
21
Serviceudgifter
På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 387,3 mio. kr.
Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 383,5 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overskydende
demografimidler på 3,7 mio. kr. på folkeskoleområdet, en ekstraordinær indtægt på Børne- og
Familiecentrets område på 3,5 mio. kr., og overførte over-/underskud fra 2013. Der blev således overført 2,8
mio. kr. i overskud fra 2013 samt øvrige ændringer på 0,6 mio. kr.
22
Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Børn-, Unge- og
Kulturudvalgets område.
Odder Bibliotek har i 2014 et overskud på 0,75 mio. kr.
0,5 mio. kr. er en bevilling til anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker.
Implementeringen er forsinket i forhold til de hidtidige planer. Systemet forventes implementeret 1. kvartal
2016.
Det resterende overskud er en påbegyndt opsparing med henblik på anskaffelse af nye
selvbetjeningsautomater.
Fritids – og Kulturområdet, som omfatter Folkeoplysningen og øvrig kultur udviser i 2014 et samlet
overskud på 1,6 mio. kr. Folkeoplysningen fik overført et overskud fra 2013 på 0,4 mio.kr. og har i 2014 et
overskud på 1,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindreudgifter på mellemkommunale betalinger,
voksenundervisning, lokaletilskud og restpulje til Fremme af kulturprojekter.
Grønne områder ved Spektrum fik overført et overskud fra 2014 på 0,3 mio. kr. I 2014 er der afholdt udgifter
på 0,5 mio. kr. til bl.a. færdiggørelse af skaterbane, ny multibane og kunstgræsbane.
Som det fremgår af figuren er der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på Folkeskoleområdet.
Området har i 2014 været præget af store omlægninger i forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen,
som trådte i kraft 1. august 2014. Omlægningerne har sammenholdt med det faldende børnetal betydet, at
folkeskoleområdet i 2014 har været under pres. Ved overgang til skoleåret 2014/15 var der et fald i
børnetallet på 15 børn i skoledelen, mens der på SFO-området er tilmeldt 44 færre børn.
Dette har generelt betydet merforbrug på skolerne. I 2014 overfører skolerne således underskud svarende til
4,6 mio. kr. Under området ”Fælles Skoler” overføres der uforbrugte puljemidler på ca. 1,0 mio. kr. Disse
midler vedrører primært Implementeringspulje s.f.a. Folkeskolereformen, skole-IT og endelig overfører
ungdommens uddannelsesvejledning ca. 0,6 mio. kr. i overskud.
Børnepasningsområdet har i 2014 et samlet overskud på 3,7 mio. kr.
Dagplejen har i 2014 et overskud på 0,6 mio. kr. og samlet set har daginstitutionerne et merforbrug på 1,4
mio. kr. Merforbruget er primært på Børneinstitutionen Skovbakken og Stjernehuset, der begge lukkede 1.
august 2014 som en del af Fremtidens dagtilbud.
Området ”Fælles børnepasning” har et overskud på 4,5 mio.kr. Overskuddet skyldes primært et fald i tilskud
til privat pasning, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger, pulje til PAU-elever og overskydende
demografimidler.
Børne- og Familiecentrets har et mindreforbrug i 2014 på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at Børne- og
Familiecentret i 2014 vandt en ankesag vedr. mellemkommunal refusion. Afgørelsen har betydet en
mindreudgift årligt på ca. 1 mio. kr. BFC fik i 2013 en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til dækning af
udgifterne til denne ene sag og som følge af den nye afgørelse, blev der givet en tilsvarende negativ
tillægsbevilling i 2014.
Tandplejens budget er i 2014 korrigeret med overførsel af overskud fra 2013, samt regulering af
pensionsbidrag. Tandplejen har i løbet af 2014 udbygget overskuddet og overfører således 0,4 mio. kr. til
2015.
Indkomstoverførsler
Børn- Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 2%.
Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn og tabt
arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 6,9 mio. kr. og forbruget er i 2014 på 5,8 mio. kr.
Det er på området vedr. merudgifter til forsørgelse af børn, der er registreret et mindreforbrug omkring 1,0
mio. kr.
23
Anlægsudgifter
På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 63,7 mio. kr. Af disse er de
47,4 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for 2014. De resterende anlægsmidler er alle overført fra tidligere år.
Skovbakkeskolen – nyt byggeri udgør den største enkeltbevilling.
I løbet af 2014 er der afsluttet 4 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis
Parkvejens Skole, renovering og genopretning og Parkvejens Skole, Specialklasselokaler, begge regnskaber
er godkendt i Byrådet d. 16. februar 2015.
Anlægsarbejdet på Hundslund Skole, renovering og genopretning er afsluttet. Arbejdet er afsluttet med et
merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært, at der er udskiftet flere el-armaturer end først
antaget og merudgifter vedr. CTS-anlæg.
Egholm børnehave, renovering af toiletter
Afsluttet
Igangværende
Der er genbevilget rådighedsbeløb på 46,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder. Heraf udgør
Skovbakkeskolen – nyt byggeri den største enkeltbevilling med 41,97 mio. kr.
x
U
Forbrug
2014
371.232
Rådighedsbeløb
2014
Forbrug
i alt
Anlægsbevilling
i alt
326.000
371.232
326.000
Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv.
x
U
239.000
571.016
810.000
Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv.
x
U
193.600
456.480
650.000
Hou Skole, vinduer
x
U
460.000
x
Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv.
U
98.056
10.700
937.314
850.000
Hundslund skole, renovering/ombygn. badefacilitete
x
U
65.674
909.000
65.674
1.443.000
Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge
x
U
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole
x
U
2.154.511
2.188.100
4.224.389
4.258.000
Ombygningaf svømmehal
x
U
-3.100
3.080
850.000
512.900
2.211.527
2.200.000
x
Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv
U
524.449
Parkvejens skole, vandarmaturer
x
U
100.000
100.000
Parkvejens skole, vandspild
x
U
250.000
250.000
Parkvejens skole, varmeanlæg
x
U
300.000
300.000
PCB Saneringsplan, Parkvejens skole
x
I
-51.510
x
U
2.787.371
2.838.600
4.238.728
PCB undersøgelser
x
U
1.480
198.500
2.980
Saksild Børnehus, vinduer
x
U
Saksild skole - renoveringsafs. B
x
U
Skoleindretning af forberedelsespladser
x
U
3.352.832
Skovbakkeskolen, nyt byggeri
x
U
2.696.949
x
Specialklasselokaler, Parkvejens skole
458.000
U
Svømmehallen, udskiftn. filtertank til vandbehandl
x
U
Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark
x
U
24
-51.510
120.531
4.290.000
458.000
8.082.010
8.090.000
3.480.000
3.352.832
3.480.000
44.666.000
2.811.935
9.256.000
300
15.983.764
15.984.000
1.033.000
120.531
3.118.000
4.033.006
4.000.000
4.033.006
4.500.000
18.654.579
64.660.600
49.914.986
63.713.000
Social- og Sundhedsudvalget
Åhusene fik ny afdeling i Rosensgade
I november måned åbnede ”Sporet” i Rosensgade 53. Sporet er en del af Åhusene, som er Odder Kommunes
bostøttetilbud til voksne borgere, der har brug for pædagogisk støtte for at kunne klare at bo i egen bolig.
Den nye afdeling er primært tænkt som et tilbud til borgere i eget hjem og ikke så meget til beboerne i
Åhusene. Her kan man blandt andet få hjælp til læsning af post, økonomistyring og netværksdannelse.
Tanken er, at Sporet bliver et sted, hvor visiterede borgere kan møde andre borgere, foreninger, frivillige og
andre aktører i lokalsamfundet med henblik på at udvikle en kultur, hvor alle ser det som en fælles opgave at
være med til bidrage til et godt og aktivt medborgerskab.
Sporet ønsker at blive en integreret del af lokalsamfundet og deltage i arrangementer i nærområdet. Samtidig
er der mange fordele i, at brugerne, i stedet for at få vejledning i deres eget hjem, kan modtage støtten i
lokaler midt i det pulserende byliv.
Udmøntning af Odder Kommunes Sundhedspolitik
Odder Kommune vedtog en ny sundhedspolitik i 2013, og i 2014 har udmøntningen af politikken været i fuld
gang. Ét af politikkens fire indsatsområder omhandler alkohol og unge, og her er fx etableret et samarbejde
med ungdomsuddannelserne i Odder Kommune omkring unges indtag af alkohol og andre rusmidler,
ligesom det lokale råd i Østjyllands Politikreds har fokuseret herpå gennem rådets handleplan for 2014. Et af
resultaterne heraf var en temadag for unge på Odder Produktionsskole, Odder Gymnasium og HG Odder
samt et borgermøde, som skabte rum for dialog med unge, forældre og lokalsamfund om et ungdomsliv med
færre rusmidler.
Et andet fokusområde i sundhedspolitikken er rygning, og Odder Kommunes rygestoptilbud er blevet
udvidet i 2014. Nu kan virksomheder i Odder Kommune og grupper af borgere – fx en forening – også
modtage et gratis rygestopforløb. Deltagere fra virksomhederne behøver ikke være bosiddende i kommunen,
men det er et krav, at tilbuddet afvikles i arbejdstiden. Borgere i Odder Kommune kan selvfølgelig fortsat
henvende sig individuelt på Odder Apotek for deltagelse i et rygestopforløb.
Der arbejdes også med sundhedspolitikkens øvrige indsatsområder – Borgere i bevægelse og Det nære
sundhedsvæsen – hvor 2015 bl.a. vil byde på et helt nyt tilbud om åben rygrådgivning i Odder Kommunes
træningscenter, og et projekt som sammen med DGI Østjylland og det lokale foreningsliv skal fremme
bevægelse og sociale fællesskaber i Odder Kommune.
Demensuger 2014
Uge 5 og 6 blev brugt til at sætte fokus på demens under overskriften ”Demens er noget vi taler om i Odder”.
I Danmark er ca. 85.000 mennesker ramt af en demenssygdom, og der forekommer ca. 15.000 nye tilfælde af
demens hvert år. Selvom rigtig mange mennesker lever med en dement i familien, er det stadig svært for
mange at tale åbent om sygdommen. Gennem forskellige arrangementer i løbet af de to uger blev der skabt
mere opmærksomhed og åbenhed omkring demens.
Hjerneforsker Peter Lund Madsen var inviteret til at fortælle om hjernen og hvordan vi bedst holder den
frisk. På biblioteket var der udstilling om demens kombineret med, at der to gange var åben rådgivning.
Mette Søndergaard underholdt ca. 100 deltagere om det at leve et godt liv med demens. I Pakhuset var der
pårørendefortællinger om, hvordan man som ægtefælle oplever at stå ved siden af en person, der får en
demensdiagnose. Alle arrangementer var velbesøgte og satte på en positiv måde demens på dagsordenen.
25
Odder Kommunes andel af ældremilliarden
I forbindelse med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. til et permanent løft af indsatsen på det
kommunale ældreområde. I den forbindelse blev der reserveret 4,3 mio. kr. til Odder Kommune. Social- og
Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse blandt andet at afsætte midler til disse indsatser:
Tilbud om en årlig hovedrengøring til alle borgere, der er visiteret til praktisk hjælp.
Etablering af akutfunktion til opfølgende hjemmebesøg med henblik på varetagelse af akutopgaver og
tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) med høj sundhedsfaglig kompleksitet. Formålet er at
forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
Etablering af demensring omkring plejecentret på Bronzealdervej. Formålet er at øge beboernes
oplevelse af bevægelsesfrihed og selvstændighed ved, at medarbejderne varsles, når beboerne forlader
området.
Øget medarbejdernormering i boenhederne på plejecentrene. Herved bliver der mulighed for at
igangsætte flere aktiviteter og dermed modvirke beboernes oplevelse af ensomhed og kedsomhed.
Digitalisering og velfærdsteknologi
Også i 2014 var der fuld fart på den digitale og velfærdsteknologiske udvikling. I starten af året kunne
borgmesteren således indvie den nye vaskerobot på Hjælpemiddeldepotet. Vaskerobotten, der både kan
vaske og tørre, kan rengøre en stor mængde hjælpemidler på blot 10 minutter. Samme mængde hjælpemidler
tog tidligere flere timer at rengøre ved håndkraft. Robotten har således både effektiviseret nogle
arbejdsgange og været med til at sikre et bedre arbejdsmiljø.
Det blev i løbet af året muligt at ansøge om personlige eller kropsbårne hjælpemidler digitalt. Dermed er det
blevet muligt for borgere eller deres pårørende at ansøge om eksempelvis parykker, kompressionsstrømper,
proteser og diabeteshjælpemidler uden det kræver personligt fremmøde.
I det forgangne år blev telemedicinsk sårbehandling implementeret. Telemedicinsk sårbehandling betyder, at
hjemmesygeplejersker kan sende billeder til relevante hospitalsafdelinger og praktiserende læger fra
borgerens hjem. Hermed spares borgeren for en tur på hospitalet, og den korrekte sårbehandling i gangsættes
og tilpasses hurtigere end hidtil.
Endelig kan det nævnes, at der, som en indsats under ældremilliarden, er blevet oprettet en helt ny stilling
som velfærdsteknologisk konsulent. Dette er den første af sin slags i Odder Kommune.
26
Serviceudgifter
"Øvrige" udgør støtte til frivilligt socialt arbejde og udlejning (midlertidige boliger til
flygtninge samt lejetab).
På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 347,4 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 356,6 mio. kr. og dermed
9,2 mio. kr. større end det oprindelige budget.
Det korrigerede budget udgør 349,6 mio. kr. Der er således ydet tillægsbevillinger på netto
2,0 mio. kr. til det specialiserede socialområde.
Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Socialog Sundhedsudvalgets område.
27
Ældreområdet: Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på
Ældreområdet på 2 mio. kr. Merforbruget kan hovedsagelig henføres til en mindreindtægt i forhold til det
budgetterede på betaling fra andre kommuner for ophold i plejebolig.
Ældreservice endte med et underskud på 1,0 mio. kr., mens Visitationsteamet viste et overskud på 0,7 mio.
kr.
I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetomplaceringer på netto 5,4 mio. kr. fra puljer, afsat
på andre områder, samt tilførsel af budget til genoptræning, som er budgetteret under sundhed.
Voksne handicappede: På det specialiserede socialområde for voksne kan merforbruget i forhold til det
korrigerede budget for størstedelen henføres til Borgerservice og Fabos.
Både Fabos og Borgerservice endte med et merforbrug på 0,8 mio. kr.
Merforbruget hos Borgerservice kan især henføres til en massiv efterspørgsel på botilbud og BPA-ordninger.
Borgerservice har siden efteråret 2013 arbejdet målrettet med at iværksætte rehabiliteringsforløb og aftale
udslusningsplaner, for at kunne nedbringe et forventet merforbrug på området. I 2014 blev der givet en
tillægsbevilling på 2 mio. kr. til Borgerservice, som følge af det forventede merforbrug. Forvaltningen fik
endvidere overført et underskud fra 2013 på 0,8 mio. kr.
Sundhed: På sundhedsområdet kan merforbruget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er
et merforbrug på 2,6 mio. kr.
I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetomplaceringer for 4,4 mio. kr., som er omplaceret
til Ældreservice, genoptræning.
Øvrige: På det øvrige område er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette kan primært henføres til et
merforbrug på 0,9 mio.kr. til midlertidige boliger til flygtninge samt et mindreforbrug på udlejningsområdet
(lejetab og støtte til opførelse af boliger) på i alt 0,5 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 7 %.
Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister,
boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 18,8 mio. kr., og forbruget blev i 2014 på
18,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio.kr. udgøres af et merforbrug på ”Boligydelse til
pensionister” på 0,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på områderne ”Boligsikring” på 0,2 mio. kr. og ”Sociale
formål” på 0,6 mio. kr.
28
Anlægsudgifter
På Social- og Sundhedsudvalgets områder er der samlede anlægsbevillinger på 4,3 mio. kr. Af disse er 1,3
mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for 2014.
Der er overført beløb fra tidligere år på 2,8 mio. kr. vedrørende Fabos, udvidelse af grupperum og
personalerum. Der har ift. dette anlæg været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes, at
uforudsigelige udgifter samt omkostninger blev lavere end budgetteret.
Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum
x
U
77.532
257.700
2.669.863
2.850.000
Ældreservice, træningsudstyr til træningscenter
x
U
412.000
412.000
412.000
412.000
Igangværende
Afsluttet
På området er der genbevilget rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til tagudskiftning samt ombygning af indgang
på Ålykkecentret.
Forbrug
2014
Rådighedsbeløb
2014
Forbrug
i alt
Anlægsbevilling
i alt
Ålykkecentret, tagudskriftning
x
U
160.000
350.000
Ålykkentret, ombyning af indgang
x
U
715.000
715.000
489.532
29
1.544.700
3.081.863
4.327.000
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsen
Ledigheden faldt fortsat i 2014 og er i december 2014 på 2,9 %, og ledighedsniveauet er nu 1,2 % under
gennemsnittet for regionen og 1,7 % under landsgennemsnittet. Der er december måned 2014 ca. 300
arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed. Langtidsledigheden (ledighed over 1 år) er igen faldet i
2014 og er nu på 19 % af alle arbejdsmarkedsparate ledige mod 27,7 % i de kommuner, vi sammenligner os
med.
I 2014 er kontanthjælpsreformen blevet indfaset, hvilket er og har været en omgribende proces, da reformen
ændrer indsats og ydelser for store dele af målgruppen. Målet med reformen er primært et øget fokus på
uddannelse til de unge.
På integrationsområdet betød situationen i Syrien, at Danmark har modtaget et væsentligt større antal
asylansøgere end normalt. Den udvikling forstærkes i 2015, hvor Odder Kommune er sat til at modtage 73
flygtninge, hvortil kommer familiesammenførte. En omfangsrig opgave i.f.t. bolig, undervisning, pasning,
aktivering m.v., som vil kræve en særlig helhedsorienteret indsats fremadrettet.
Odder Kommune har styrket virksomhedssamarbejdet i.f.m. kommunens strategi og i.f.m. reformen af
førtidspension og fleksjob, og vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale virksomheder og
arbejdspladser, og jobcentret bliver i stigende og stort omfang brugt til rekruttering / formidling af
arbejdskraft. Nøgleord: Tillid, fleksibilitet, tydelig indgang og hurtig handling, Beskæftigelsesreformen, der
træder i kraft i 2015, sætter særligt fokus på dette samarbejde, hvor Odder Kommune står godt rustet på
forhånd.
30
Beskæftigelsesudvalgets andel af kommunens samlede indkomstoverførsler udgør 91%.
Figuren viser, at der i 2014 var
budgetteret med en nettoudgift på
248,4 mio. kr. under Beskæftigelsesudvalget.
Der er i løbet af året blevet givet
tillægsbevillinger og omplaceringer
for -15,7 mio. kr., således at det
korrigerede budget var 232,7 mio. kr.,
mens det endelige regnskabsresultat
blev 234,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet viser således et
mindreforbrug på 14 mio. kr. ift.
oprindelig budget.
Ift. korrigeret budget, som primært
blev korrigeret ifm. Økonomioversigt
2, viser regnskabsresultatet et
merforbrug på 1,7 mio. kr.
Ifm. budgetopfølgning pr. 31/8 – 2014 til Økonomioversigt 2 blev der givet i alt -14,9 mio. kr. i
tillægsbevillinger på beskæftigelsesudvalgets overførselsområde. Det er normalt, at der gives væsentlige
tillægsbevillinger på beskæftigelsesområdet i løbet af et budgetår, hvilket primært skal begrundes i
konjunkturændringer og ny beskæftigelseslovgivning. Den største tillægsbevilling blev givet på området for
forsikrede ledige (i alt -10,3 mio. kr.), da ledigheden i Odder Kommune udviklede sig bedre end forventet.
Den største ændring på det ikke-forsikrede område var sygedagpengeområdet, hvor der blev givet en
31
tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. grundet sygedagpengereformen samt generelt færre modtagere af
sygedagpenge end forventet i budgettet.
Regnskabsresultatet afviger i et større omfang ift. det korrigerede budget på en række områder. På
sygedagpengeområdet viser regnskabsresultatet 1,1 mio. i merforbrug ift. det korrigerede budget, hvilket
primært kan begrundes med, at færre borgere end forventet er overgået til jobafklaringsforløb.
Driftsudgifterne viser 1,3 mio. kr. i merforbrug ift. korrigeret budget pga. en fortsat intensiv aktiverings- og
beskæftigelsesindsats, og på området for udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige viser
regnskabsresultatet 1,5 mio. kr. i mindreforbrug ift. korrigeret budget. Ledighedsudviklingen for de
forsikrede ledige i Odder Kommune var således bedre end forventet.
32
Økonomiudvalget
Udvikling
Byrådet indledte byrådsperioden 2014 – 2017 med et udviklingsseminar, hvor opgaven var at udstikke
retningen for byrådsarbejdet i de næste fire år. På seminaret satte byrådet bl.a. fokus på en stribe af de
udfordringer, som Odder Kommune står overfor. Byrådet satte også ord på en vision for, hvordan Odder
Kommune skal udvikle sig i de kommende år.
Visionen indeholder en række strategiske målsætninger for:
hvordan vi får skabt rammerne om det gode liv,
hvordan vi sikrer fortsat vækst og udvikling
og hvordan vi får skabt en sund økonomi med råderum til, at vi kan investere i fremtiden.
De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder
Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Byrådet har endvidere udarbejdet en Plan- og
Agenda 21-strategi. Den konkretiserer de strategiske målsætninger i visionen og danner rammen for den
fysiske planlægning i Odder Kommune.
Visionen og Plan- og Agenda 21-strategien er sammenskrevet i en ny udviklingsplan, som samlet sætter
kursen for Odder Kommune. Udviklingsplanen sikrer dermed sammenhæng mellem byrådets vision og
kommunens planlægning. På den måde kan vi indfri byrådets mål for udviklingen af Odder Kommune som
et godt sted at bo, leve og arbejde i. Både for nuværende og kommende borgere og virksomheder.
Bosætning
I 2014 havde Odder Kommune en befolkningstilgang på 155 nye borgere. Dermed er de senere års
stagnerende befolkningsudvikling vendt. Byrådet har dog en ambitiøs målsætning om at nå 25.000
indbyggere i 2025. Det betyder, at der skal være en befolkningstilvækst på 300 indbyggere årligt.
I bestræbelserne på at øge befolkningstilvæksten har Odder Kommune i 2014 fået udarbejdet en ny
markedsføringsstrategi, der har til formål at fortælle den gode historie om Odder Kommunes kvaliteter.
Målet er at nå familier, der har Odder på radaren, med kernebudskaberne om, at Odder Kommune har
rammerne for det gode familieliv og mere til.
Erhverv
Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner.
Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte
dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. Dansk Industris undersøgelse af det lokale
erhvervsklima i 2014 placerer Odder Kommune i midterfeltet af danske kommuner.
Dykker man lidt ned i tallene, så har Odder Kommune bl.a. opnået en flot syvendeplads i kategorien
Arbejdskraft. Det fortæller noget om, hvor gode Jobcentret er til at skaffe folk i arbejde. Der er også gode
karakterer til den kommunale sagsbehandling, som er et vigtigt fokuspunkt for Odder Kommune. Odders
33
største fremgang er således i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor der er sket et hop på hele 24
pladser frem til en 37. plads i 2014.
Selv om Odder Kommune dermed kan konstatere, at virksomhederne overordnet set er tilfredse med den
kommunale indsats over for erhvervslivet, så vil der i 2015 blive sat øget fokus på erhvervsudviklingen.
Formålet er, at der skabes endnu bedre erhvervsvilkår for virksomhederne i Odder Kommune i de kommende
år. Økonomiudvalget vil bl.a. styrke dialogen med UdviklingOdders bestyrelse med henblik på at samarbejde
omkring udviklingen af rammevilkårene for erhvervslivet i Odder Kommune.
Planlægning
I 2014 sendte Byrådet et forslag til ”Udviklingsplan 2014-18” og ”Redegørelse til Plan- og Agenda 21strategi 2014/15” i offentlig høring fra 5. nov. 2014 til og med 2. januar 2015. Byrådets ”Plan og Agenda-21
strategi 2014” indgår som en del af udviklingsplanerne og dermed var offentliggørelsen også et led i
foroffentlighedsfasen for den kommende kommuneplanrevision. Udviklingsplanen forventes endelig
vedtaget i starten af 2015. Byrådet har besluttet, at kommuneplanen skal være færdigrevideret i 2016.
Foroffentlige høringer:
Helhedplan for Hov Havn
Debatoplæg for Vindmølleområde 1.V.2 syd for Torrild
Debatoplæg for Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark
Etablering af butik på Vennelundsvej 72
Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2013-2025:
Tillæg nr. 1 Klimatilpasning
Tillæg nr. 2 Helhedsplan for Hov Havn
Tillæg nr. 3 Boligområde ved Løkkegårdsvej
Tillæg nr. 4, Boligområde ved Parkvej
Pågående arbejde med energiplanlægning:
Strategisk energiplanlægning – regionssamarbejde
Strategisk energiplanlægning – transport – partnerskab
Administration
Odder Kommune har lave udgifter til administration. Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv
administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i
anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet.
Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Inden obligatorisk overgang
til Digital Post for alle borgere over 15 år havde 71,2 % af kommunens borgere tilmeldt sig frivilligt og
10,2 % var blevet fritaget. På landsplan lå Odder Kommune dermed på 3. pladsen i forhold til antal tilmeldte
og antal borgere der havde ansøgt om fritagelse. Placeringen blev opnået med målrettet information og
involvering af medarbejdere på tværs af organisationen.
OdderNettet får større og større fokus på digital selvbetjening og information. Hjemmesiden har dagligt over
1000 besøgende og ca. 40 % besøger siden via en smartphone eller tablet.
Kommunikationen med borgerne i Odder sker i stadig højere grad også via Facebook. Her er Odder
Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har flest ”venner” ift. indbyggertal med
omkring 25 % af befolkningen. Facebook benyttes bl.a. til at give kommunen et ”andet ansigt”, hvor fx.
medarbejderes gode resultater og de mere uformelle historier bliver fortalt.
34
Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en
mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget
bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne.
35
Serviceudgifter
Trafik og Havne er udeladt. ”Øvrige” udgør VitaPark, Sundhed og Arbejdsmarked.
På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 146,9 mio.kr.
De faktiske nettodriftsudgifter blev 119,6 mio. kr. og dermed 27,6 mio. kr. mindre end det oprindelige
budget. Den store forskel beror på, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med puljer, som for en
stor dels vedkommende senere på året er blevet fordelt ud på øvrige driftsområder. Desuden er
budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. anvendt til finansiering af anlæg. Endvidere er 7,9 mio. kr. overført
til 2015.
Figuren viser nettodriftsudgifterne på Byråd og Administration.
Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det oprindelige
budget et mindreforbrug på 25,6 mio. kr.
Det er her de tidligere omtalte puljer er budgetteret.
I forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 17,1 mio.
kr.
Det er primært uforbrugte budgetpuljer på 12,6 mio. kr. der udgør
mindreforbruget, heraf er 7,9 mio. kr. overført til 2015.
Til imødegåelse af monopolbrud er der overført 1,4 mio. kr. til
2015. For Rådhuskontraktens vedkommende er der overført 1,3
mio. kr. som for størstedelens vedkommende udgør merindtægter
på div. gebyrer.
36
Figuren viser
nettodriftsudgifter på
øvrige områder under
Økonomiudvalget.
Redningsberedskabet består af en driftsdel og et budget til investeringsplan for nye køretøjer.
Redningsberedskabets driftsdel har i 2014 et underskud på 0,2 mio. kr. I 2014 er der afholdt udgift til
anskaffelse af slukningskøretøj på Tunø. Budgettet blev tilført 0,1mio. kr. til anskaffelse og drift af køretøjet.
Investeringsplan for køretøjer har i 2014 et overskud på 1,7 mio. kr. I 2014 er der købt en servicebil.
Hou Havn har i 2014 et overskud på 0,3 mio. kr.
Erhvervsfremme og Turisme har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som for størstedelens vedkommende drejer
sig om uforbrugte midler fra Landdistriktspuljen.
Mindreforbruget under ”Øvrige” skyldes primært flere løntilskudsindtægter end forventet på området for
løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i kommunen. Mindreforbruget på dette område beløber sig til 0,8
mio. kr.
37
Anlægsudgifter
Anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger
og jordforsyning.
Brandstation, udskiftning porte i garageanlæg
x
U
Ombygning af Hou Færgehavn
x
I
x
U
Økonomiudvalget
Igangværende
Afsluttet
Øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger:
I løbet af 2014 er der afsluttet 4 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for Salg af
Parkvejens børnehave.
Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 10,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder,
hvor anlægsarbejdet endnu ikke af afsluttet. Heraf udgør anlægsarbejder vedr. VitaPark størsteparten med
7,3 mio. kr.
Forbrug
2014
164.939
Rådighedsbeløb
2014
165.000
Forbrug
i alt
164.939
Anlægsbevilling
i alt
165.000
-936.965
5.642
50.324.547
48.920.000
Rådhuset, CTS anlæg
x
U
Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflev.
x
U
Rådhuset, glødepærer
x
U
1.013.000
1.013.000
Rådhuset, indeklima
x
U
897.000
897.000
Salg af bygninger mm
x
U
18.000
405.000
8.880
600.000
405.000
8.880
600.000
18.000
Salg af Parkvjens børnehave
x
I
-5.920.848
-5.920.000
-6.420.848
-6.400.000
x
U
541.717
548.000
596.348
425.000
Salg af Randlev børnehave
x
I
-1.404.323
-1.404.000
-1.404.323
x
U
86.706
93.053
Vitapark Odder, ramme til diverse projekter
x
U
VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken
x
U
64.731
2.955.000
109.731
3.000.000
U
559.162
563.000
559.162
563.000
39.664
2.680.000
39.664
2.680.000
14.800
1.000.000
14.800
1.000.000
-5.820.930
4.259.000
43.166.988
53.268.000
x
VitaPark, bygn.A, istandsættelse 3 etage til udlej
VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage, bygn. A
x
U
VitaPark, renovering parkområde foran bygning A
x
U
757.000
På jordforsyning under Økonomiudvalget er der samlede anlægsbevillinger på nettoindtægter på 29,3 mio.kr.
Der er i 2014 oprindeligt budgetteret med 8,2 mio. kr. i indtægter på salg af grunde. De forventede indtægter
blev øget med 6,8 mio. kr. i forbindelse med 2. økonomioversigt 2014.
38
Afsluttet
Igangværende
Jordforsyning - Økonomiudvalget
Rådighedsbeløb
2014
Forbrug
2014
Anlægsbevilling
i alt
x
I
-4.967.400
x
U
218.233
x
I
-9.021.000
x
U
53.185
x
I
-1.521.050
x
U
71.753
x
I
-19.336.001
x
U
608.936
x
I
0
-22.347.884
x
U
22.901
432.527
x
I
x
U
6.213
68.902
300.000
x
I
-1.815.000
-1.815.000
-4.023.889
-3.960.000
x
U
23.515
354.000
157.997
300.000
x
I
-2.118.498
x
U
45.950
x
I
x
U
132.078
x
I
-619.900
-13.100
x
U
16.530
56.285
Jernaldervej
x
I
Jernaldervej
x
U
Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej
x
I
-19.275.000
-19.275.000
x
U
9.126.000
9.126.000
x
I
-94.909.859
x
U
1.244.640
Rønshøj Ager
x
I
-19.291.229
Rønshøj Ager
x
U
351.501
Salg af byggegrunde
x
I
-357.055
Salg af byggegrunde
x
U
29.500
Salg, almenenyttige boliger, VitaPark
x
U
25.000
x
I
-7.068.339
x
U
823.114
x
I
-3.163.495
x
U
-13.873.810
754.063
-15.840.000
-1.535.850
132.000
518.439
-393.750
14.718
196.450
-446.000
-393.055
41.172
25.000
526.726
-7.270.668
39
-6.432.000
Forbrug
i alt
-18.356.000
-193.034.167
-29.349.000
40
Økonomisk beretning
Regnskabsresultat
Budget
2014
-1.243,2
925,5
274,0
5,7
-15,2
-53,2
74,9
-3,3
18,4
-29,8
15,6
-4,2
0
Regnskabsresultat
(-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal
Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen
Serviceudgifter
Renter
Budgetforbedringspuljen
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Anlægsudgifter
Jordforsyning – anlæg
Resultat af det skattefinansierede område
Låneoptagelse
Afdrag på lån
Øvrige finansforskydninger og kursreguleringer
Nettoændring likvide aktiver
Regnskab
2014
-1.240,1
900,3
258,6
3,2
0
-78,0
31,3
0,4
-46,4
-7,6
17,4
10,8
-25,8
Afvigelse
2014
3,0
-25,3
-15,3
-2,5
15,2
-24,8
-43,6
3,7
-64,7
22,2
1,7
15,0
-25,8
For 2014 var der ikke budgetteret med hverken styrkelse eller forbrug af kassebeholdningen.
Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 25,8 mio. kr.
Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 78,0 mio. kr.
Når driftsoverskuddet i 2014 er 24,8 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.:
mindreindtægter på skatter på 3,0 mio. kr., som overvejende vedrører tilbagebetaling af grundskyld som
følge af grundejernes medhold i klager over manglende fradrag for forbedringer,
mindreforbrug på serviceudgifter på 25,3 mio. kr., hvilket overvejende skyldes, at der ikke har været
forbrug af budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., samt at en række centrale administrative og
politiske puljer kun er anvendt i begrænset omfang,
mindreforbrug på overførselsindkomster på 15,3 mio. kr., som overvejende skyldes fald i udgifter til de
forsikrede ledige og udgifter til sygedagpenge, og
nettomindreudgiften til renter på 2,5 mio. kr., som skyldes større renteindtægt som følge af stigende
kassebeholdning og lavere rente på lån.
I 2014 er der anvendt 31,3 mio. kr. på anlæg, hvilket er 43,6 mio. kr. mindre end budgetteret. De ikke
forbrugte anlægsmidler er overført til forbrug i 2015.
Af nettoforbruget på 0,4 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 7,8 mio. kr. og udgifter til
byggemodning 8,1 mio. kr.
Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 10,8 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og
langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.
41
De samlede driftsudgifter udgør 1.158,9 mio. kr., hvilket er 40,6 mio. kr. mindre end budgetteret.
Indkomstoverførsler udgør 22% og serviceudgifter udgør 78%.
Forbrug 2014 fordelt på udgiftsområder - mio. kr.
Børne- og familiecenter; 67,5
Børnepasning; 85,4
;,
Overførsler; 258,6
Ældreområdet;
187,9
Folkeskoler;
191,3
Serviceudgifter ; 900,3
Voksne
handicappede;
88,3
Veje og Grønne områder; 28,4
Øvrige områder; 50,9
Sundhed; 87,5
Administration; 113,
Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 900,3 mio. kr.
udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21,2 %, Ældreområdet: 20,8 %,
Byråd og administration: 12,5 %, Voksne handicappede: 9,8 % og Børnepasning: 9,7 %.
Diagrammet viser hvor
indtægterne kommer fra.
Omregnet i procent svarer
det til følgende:
Skatter: 61%
Generelle tilskud: 18%
Drift og Anlæg: 12%
Refusioner: 8%
Låneoptagelse, renter og
finansforskydninger.: 1%
42
Kassebeholdningens udvikling
Der er oprindeligt ikke budgetteret med kassestyrkelse i 2014.
Udgangspunktet den 1. januar 2014 var en kassebeholdning på 63,5 mio. kr.
I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 25,8 mio. kr., heraf udgør årets kursreguleringer 1,4 mio. kr.
Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2014 udgør 89,2 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 var på 140,5 mio. kr.
I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 77,4 mio. kr. ved udgangen af 2014 (note 1).
De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem.
På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår.
I 2014 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 14,2 mio. kr., som overføres til 2015 (note
1).
Kassebeholdningens udvikling i mio. kr.
160,0
Mio.kr.
140,5
140,0
129,7
120,0
107,8
93,2
100,0
100,8
77,0
80,0
89,2
64,5
73,7
60,0
45,0
55,9
35,1
40,0
20,0
63,5
43,7
59,3
37,4
31,2
23,8
13,3
0,0
-7,2
-20,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle)
Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)
43
2012
2013
2014
En kommune bør
som minimum have
2.300 kr. pr. indbygger
i kassebeholdning for at
klare de daglige udsving
i likviditeten.
Årets gennemsnitlige
kassebeholdning på
140,5 mio. kr. svarer til
6.409 kr. pr. indbygger.
Låneoptagelse
Opgørelse af låneramme
Kvalitetsfondsområdet (lånedispensation)
Tandplejen, VitaPark (lånedispensation)
Indefrosne ejendomsskatter
Energihandleplaner
Styrkelse af likvide aktiver
Restlåneramme fra 2013
I alt låneramme
5,0 mio. kr.
2,0 mio. kr.
1,8 mio. kr.
0,3 mio. kr.
6,5 mio. kr.
1,1 mio. kr.
16,7 mio. kr.
Anvendelse af lånerammen
Restlåneramme fra 2013
Likviditetslån i henhold til dispensation
I alt låneoptagelse 2014
Restlåneramme 2014 (effektueret marts 2015)
I alt anvendelse
1,1 mio. kr.
6,5 mio. kr.
7,6 mio. kr.
9,1 mio. kr.
16,7 mio. kr.
Udskrivningsgrundlag
I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret
udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget.
I perioden 2009 - 2015 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden
2006 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget.
Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i
kommunen. I 2014 er der udbetalt 834,1 mio.kr. til Odder Kommune.
Indkomstår
2006
2007
2008
2009 *)
2010 *)
2011 *)
2012 *)
2013 *)
2014 *)
2015 *)
Udskrivningsgrundlag
i mio. kr.
2.593
2.663
2.756
2.756
2.959
2.985
3.043
3.278
3.325
3.384
Stigning i
udskrivningsgrundlag
3,2 %
2,7 %
3,5 %
0%
7,4 %
0,9 %
1,9 %
7,7 %
1,4 %
1,8 %
Kommunal
skatteprocent
20,4
24,1 **)
24,9
24,9
24,9
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
**) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent.
Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter
personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes
vækst i antallet af skatteydere.
44
Befolkningsudvikling
I 2014 er indbyggertallet steget med 155 personer (0,7 %).
Ændringen fordeler sig med et fald på 1,5 % for aldersgruppen 0 - 16 år, i aldersgruppen 17 – 64 år er der
sket en stigning på 0,5 %, og i aldersgruppen 65+ er der sket en stigning på 3,5 %.
Aldersgruppe
år
0 – 5 år
6 – 16 år
17 – 64 år
65 år +
I alt
1.1.2011
1.523
3.317
13.116
3.896
21.852
1.1.2012
1.443
3.292
12.927
4.087
21.749
1.1.2013
1.1.2014
1.389
3.260
12.865
4.286
21.800
1.1.2015
1.297
3.271
12.774
4.431
21.773
1.249
3.252
12.842
4.585
21.928
Diagrammet viser aldersgrupperne i
procent af det samlede indbyggertal
på 21.928.
45
Personaleforbrug
Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte
Område
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
02 Transport og infrastruktur
03 Undervisning og kultur
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
06 Fællesudgifter og administration m.v.
I alt
2010
10,0
52,1
421,4
32,4
840,1
158,6
1514,6
2011
10,1
46,5
377,7
32,0
780,6
153,0
1399,9
2012
11,4
41,7
358,2
32,6
755,2
159,5
1358,6
2013
2014
10,6
10,5
42,7
40,2
363,8 363,6
32,4
32,9
793,4 794,0
163,4 158,4
1.406,3 1399,6
De samlede lønudgifter i 2014 udgjorde 579,6 mio. kr.
I tabellen kan 2013 og 2014 tallene ikke sammenlignes med de foregående år.
Det skyldes bl.a. konvertering til nyt lønsystem i 2012, og at tallene for 2010 – 2012 er korrigeret for bl.a.
personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp.
1% 3%
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger
11%
02 Transport og
infrastruktur
26%
03 Undervisning og kultur
04 Sundhedsområdet
2%
57%
05 Sociale opgaver og
beskæftigelse
06 Fællesudgifter og
administration
46
Diagrammet viser den procentvise
andel af det samlede personaleforbrug
på 1399,6 fuldtidsstillinger fordelt pr.
hovedkonto.
Hoved- og nøgletal
Oversigt over væsentlige
økonomiske nøgletal i mio. kr.
Regnskab
2010
Regnskab
2011
Regnskab
2012
Regnskab
2013
Regnskab
2014
-14,9
1,3
-57,1
6,3
-74,7
-41,5
-57,9
-32,6
-78,0
-46,4
1.037,3
51,3
31,2
1.086,2
60,5
13,3
1.281,3
40,2
60,9
1.249,0
110,8
63,5
1.237,4
100,8
89,2
579,7
94,4
392,7
92,0
53,0
603,2
105,6
391,0
108,1
60,3
814,8
128,1
387,2
105,4
52,5
820,9
124,5
385,0
102,7
92,9
857,5
115,3
373,0
99,8
81,6
35,1
64,4
77,2
93,2
140,5
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)
1.427
613
2.794
2.915
4.070
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)
17.942
17.948
17.732
17.648
16.976
132.760
24,9
27,40
139.935
25,1
30,32
150.367
25,1
30,32
152.712
25,1
30,32
154.323
25,1
30,32
21.852
21.749
21.800
21.773
21.928
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret):
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Resultat af skattefinansierede område
Balance (aktiver):
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger
Balance (passiver):
Egenkapital
Hensatte forpligtigelser
Langfristet gæld (inkl. legater m.v.)
- heraf ældreboliger
Kortfristet gæld
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)
Skatteudskrivning:
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)
Udskrivningsprocent kommuneskat
Grundskyldspromille
Indbyggertal pr. 31.12.
47
48
Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er
fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner.
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.
I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som
kommunen har driftsoverenskomst med.
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ
for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
God bogføringsskik
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt
kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner
samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af
bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og
fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er
nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.
Driftsregnskab
Indregning af indtægter og udgifter
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet,
forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye
regnskabsår.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.
Præsentation i udgiftsregnskabet
Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets
primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede
principper.
Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens
væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.
Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m.
Ekstraordinære poster
Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår.
Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet.
Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til
den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af
aktiver, ekspropriationer e.lign.
49
Bemærkninger til regnskabet
Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum
bevillingsniveau.
Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er
realiseret.
Balancen
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret
og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.
Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.
Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den
lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.
Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede
tingbogsattester.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og
registreres således ikke i anlægskartoteket.
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig
forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye
levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller
egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.
Grunde og bygninger
Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for
ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.
Levetider
Levetider er fastlagt af ØIM og ligger i følgende intervaller:
Bygninger
15 – 50 år
Installationer
10 – 30 år
Tekniske anlæg, maskiner m.v.
8 – 15 år
Inventar, it-udstyr m.v.
3 – 10 år
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.
Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes
afskrivning over anlæggets forventede levetid.
50
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer
til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.
Afskrivninger
Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved
regnskabsaflæggelsen pr. 31. december.
Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.
Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at
kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige
leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien
anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers
anvendes kommunes alternative lånerente).
Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.
Scrapværdier
Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved
anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet.
Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i
anlægskartoteket som en noteoplysning.
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på
balancetidspunktet.
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes
så vidt muligt den gældende kontraktperiode.
Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser
Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af
virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel
(den indre værdi svarer til selskabets egenkapital).
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og
andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.
Omsætningsaktiver – varebeholdninger
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på
anskaffelsestidspunktet.
Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i
lagerets størrelse fra år til år.
Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo
året – udgør mere end 100.000 kr.
Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.
51
Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne.
Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.
Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i
anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien.
Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget.
Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer
Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.
Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på
balancedagen.
Egenkapital
I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst
med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.
Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk
forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre
et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af
forpligtigelsen.
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte
på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser.
Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM.
Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende
tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2011.
ØIM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.
Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af
garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav,
åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi
opgjort pr. forpligtigelse.
Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2012.
Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de
indgåede aftaler.
Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af
grundværdien.
Langfristede gældsforpligtigelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på
balancetidspunktet.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen
som en gældsforpligtigelse.
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles
til nominel værdi.
Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet.
52
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på
balancetidspunktet.
Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.
Noter til driftsregnskab og balance
Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold,
som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysninger.
53
54
Regnskabsopgørelse
Opgjort pr. fagudvalg
Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal)
Budget
2014
Det skattefinansierede område
Indtægter
Skatter
Tilskud og udligning
Indtægter i alt
Driftsudgifter
Økonomiudvalget
Budgetforbedringspuljen
Driftsudgifter i alt
Renter mv.
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED
Anlægsudgifter
Økonomiudvalget
Anlægsudgifter i alt
Jordforsyning
Anlæg (indtægter ved salg af jord)
Anlæg (udgifter til byggemodning)
Jordforsyning i alt
Ekstraordinære poster
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
RESULTAT I ALT
Negative tal angiver indtægter
Positive tal angiver udgifter
55
Korrigeret Regnskab
Budget
2014
-967,0
-276,2
-1.243,2
-964,7
-276,1
-1.240,8
-964,3
-275,8
-1.240,1
43,9
394,1
366,2
248,4
146,9
-15,2
1184,3
5,7
-53,2
46,3
390,3
368,4
232,7
140,2
0
1.177,9
3,9
-59,0
45,5
384,1
375,3
234,4
119,6
0
1.158,9
3,2
-78,0
23,0
47,7
0,4
3,8
74,9
28,5
64,7
1,5
4,3
98,9
18,0
18,7
0,5
-5,8
31,3
-8,2
4,9
-3,3
-28,0
28,0
0
-7,8
8,1
0,4
18,4
18,4
40,0
40,0
-46,4
-46,4
Balance
Noter
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Balance i 1000 kr. (afrundede tal)
Ultimo
2013
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg mv.
Inventar
Anlæg under udførelse
I alt
Immaterielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Aktier og andelsbeviser m.v.
Langfristede tilgodehavender
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)
I alt
OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER
LIKVIDE BEHOLDNNGER
AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Reserve for opskrivninger
Balancekonto
I alt
HENSATTE FORPLIGTIGELSER
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER
NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER I ALT
Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 134,0 mio. kr.
Leasingaftaler 8,8 mio. kr.
Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.091 mio. kr.
56
Ultimo
2014
224.526
395.156
44.791
15.375
78.536
758.385
0
229.408
426.163
46.558
12.072
24.505
738.706
0
449.101
50.359
-8.822
490.637
0
59.307
51.489
63.476
454.257
51.861
-7.466
498.652
0
53.746
47.071
89.249
1.423.294
1.427.424
22.700
794.993
0
3.249
820.942
124.495
384.253
664
92.941
21.128
771.324
0
65.088
857.540
115.270
372.245
716
81.652
1.423.294
1.427.424
Noter til driftsregnskab og balance
Note 1
Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene
Overførsler
Til 2014
Til 2015
Driftsbevillinger
Institutioner og afdelinger
Øvrige områder med overførselsadgang
I alt overførte driftsbevillinger
1.184.400
12.228.900
13.413.300
271.200
13.978.600
14.249.800
Rådighedsbeløb (Anlæg)
Økonomiudvalget
I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb
19.896.100
11.555.600
257.700
5.245.000
36.954.400
20.189.200
46.153.000
875.000
10.178.900
77.396.100
Drift - Miljø- og Teknikudvalget
Til 2014
Til 2015
Institutioner
Vej og Park, incl. vejbelysning
Hou Havn
Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads
I alt instituioner
399.300
217.100
0
616.400
1.524.500
346.300
240.600
2.111.400
Energimærkning / Energipuljer
Grønt partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi
Grønt partnerskabsprojekt Tunø
Norsmindestien
Indssatspuljen skimmelsvamp
Natur og Miljø
Trafiksikkerhed
Skovrejsningspulje
Udvendig bygningsvedligeholdelse
I alt øvrige områder med overførselsadgang
399.300
217.100
0
0
185.900
-43.800
46.900
0
128.300
933.700
519.700
-804.600
148.800
421.700
173.100
574.400
4.000
120.000
87.900
1.245.000
1.550.100
3.356.400
Overførslerne fordeler sig på udvalg som følgende:
57
Drift - Børn- Unge- og Kulturudvalget
Til 2014
Til 2015
Institutioner
Dagplejen
Bifrost
Blæksprutten / Ørting Vuggestue
Børnehaven Vennelund
Børneinstitutionen Skovbakken
Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen
Hou Børnehave
Krible Krable Huset
Solstrålen
Stjernehuset
Gylling skole og Børnehus
Hou skole / Tunø skole
Hundslund skole
Parkvejens skole
Saksild skole og Børnehus
Skovbakkeskolen
Vestermarkskolen
Ungdomsskolen
Odder Musikskole
Folkebiblioteket
Folkebiblioteket - opsparing til nyt bibliotekssystem
Tandplejen
Børne- og Familiecentret
I alt institutioner
355.000
-456.400
-230.000
389.000
48.100
-232.100
304.600
57.000
-103.500
6.000
357.800
-407.100
-181.200
746.800
310.600
309.300
-406.800
56.700
-36.500
25.100
249.300
290.400
-1.647.100
-195.000
620.300
-552.900
-714.200
530.000
0
-240.900
247.700
226.800
-158.000
0
-197.200
-320.100
-218.500
-759.400
-78.800
-1.871.700
-1.173.400
-92.000
-44.300
219.500
500.000
370.300
275.700
-3.431.100
Drift af iPad's på folkeskoleområdet
Folkeoplysningsudvalget
Forsøgs- og udviklingspulje
Fremme af kulturprojekter
Grønne områder ved spektrum
IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler
Kompetenceudvikling lærer
Løft af kompetenceniveau, pulje finansieret af staten
Praktiklærer
Pulje ved lockout
Fælles elevråd
PAU-elever
Skolebiblioteket
Ungdomsråd (budgetforlig 2012)
Ungdomsuddannelsesvejledning
Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud
Kulturrådspulje
Projekt "SAGN" Kulturby 2017
Kunstindkøb
0
357.400
411.500
557.500
248.500
-95.100
-493.000
0
0
273.300
20.000
946.300
22.600
62.400
660.400
35.500
0
0
0
3.007.300
46.100
1.216.600
24.300
273.700
85.000
323.800
530.900
49.700
50.000
0
40.100
788.700
52.100
43.600
623.600
116.800
21.600
-65.900
2.700
4.223.400
2.812.300
792.300
58
Drift - Social- og Sundhedsudvalget
Til 2014
Til 2015
-709.000
500.000
-779.800
177.800
-606.300
158.300
-1.259.000
-970.000
445.500
-786.200
-799.600
-321.000
-61.400
-2.492.700
44.800
412.900
0
457.700
24.400
13.900
234.500
272.800
-801.300
-2.219.900
Drift - Beskæftigelsesudvalget
Til 2014
Til 2015
I alt institutioner
0
0
0
0
LBR - Lokale beskæftigelsesråd
Sprogtræning på Højmarken
-
88.700
-167.500
-78.800
0
-78.800
Institutioner
Ældreservice
Visitation, hjælpemiddelområdet
Social Service / Voksen handicap området
Fabos
Rosenhuset
Åhusene (bofællesskaberne)
I alt institutioner
Støtte til frivilligt socialt arbejde
Sundhedsfremme og forebyggelse
Pulje til initiativer på ældreområdet (Ældremilliarden)
Institutioner
59
Drift - Økonomiudvalget
Til 2014
Til 2015
Institutioner
Vitapark
Redningsberedskabet (investeringsplan)
Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan)
Rådhuset
Rådhuset - monopol-brud
I alt institutioner
-604.500
1.185.000
-208.300
1.649.800
0
2.022.000
-152.700
-163.300
1.706.300
1.329.400
1.363.900
4.083.600
Forsikringspulje til dækning af særlig høj selvrisiko
Klimakommune
Kompetenceudvikling og lederuddannelse
Landdistriktspulje
LBR - Lokale beskæftigelsesråd
Lønpuljer
Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune
Markedsføringspuljen
Udvikling Odder
Digitaliseringspulje - obligatoriske digitale løsninger
Kulturby 2017
Flex-job ambassadører
"Brug for alle" - Jobcenterprojekt
Rehabiliteringsteams
Empowerment
LC-program
Pulje løsøreforsikring
Markedsføring, særlig pulje
Lokal civilsamfundsstrategi
104.900
200.000
2.139.800
278.400
354.600
373.700
2.005.200
253.400
-169.200
1.727.900
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.304.700
0
301.800
2.465.100
678.400
0
473.800
1.882.300
486.900
0
2.301.300
0
-1.000.000
-40.000
-6.100
-233.600
107.600
73.500
725.300
99.900
8.316.200
9.326.700
12.399.800
60
Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget
Byggemodning, Vestbyen - 2 storparceller og dagligvarebutik
Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde
Byggemodning, Smedegade 13 grunde
Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde
Byggemodning, Torupvej 7 grunde
Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde
Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde
Byggemodning, Præstevænget 6 grunde
Byggemodning, Gylling 10 grunde
Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager
Færdiggørelse, Smedegade 8 grunde
Færdiggørelse, Vesterhåb 16 grunde
Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde
Færdiggørelse Vesterhåb - 2 storparceller og dagligvarebutik
Færdiggøelse, Gylling 10 grunde
Grobshulevej
Gylling by, 10 grunde
Rønhøjs Ager
Energihandleplaner - ramme til energibesparelser
Etablering af sti, Østerlunden Saksild
Etablering af sti, Espelunden Hou
Forundersøgelse, nedsivning af regnvand Hundslund
Trafikplan for Nørregade
Polititorvet
Klimastrategi, Energikilder på kommunale bygninger
Udgravning v/Moesgård museum- rammeområde 1B39
Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej
I alt overførte rådighedsbeløb
61
Til 2014
Til 2015
124.800
1.576.100
837.300
2.624.100
574.800
122.900
41.400
750.000
0
0
563.000
88.300
683.100
945.200
1.528.800
1.251.600
492.500
873.200
71.700
4.000
1.259.400
347.600
0
0
0
95.400
1.237.800
0
984.200
500.000
1.291.000
1.027.900
124.800
1.364.400
823.000
977.400
540.800
69.500
0
501.100
52.700
1.030.000
560.300
88.300
676.400
660.400
929.600
839.800
492.500
5.481.700
0
4.000
-32.800
342.500
197.000
157.400
11.600
0
1.370.300
282.200
1.616.400
0
0
1.027.900
19.896.100
20.189.200
Anlæg - Børn- Unge- og Kulturudvalget
Til 2014
Til 2015
239.000
193.600
0
0
10.700
512.900
134.300
0
0
0
48.600
98.500
0
7.633.000
0
0
0
-3.100
500.000
2.188.100
239.000
193.600
460.000
843.300
0
0
0
100.000
250.000
300.000
102.700
197.000
458.000
41.969.100
127.200
912.500
-33.000
0
0
33.600
11.555.600
46.153.000
Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget
Til 2014
Til 2015
Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum
Ålykkecentret, tagudskiftning
Ålykkecentret, ombygning af indgang
257.700
0
0
0
160.000
715.000
257.700
875.000
Gylling skole, renovering og genopretning
Hou skole, renovering og genopretning
Hou skole, udskiftning af vinduer
Hou skole, renovering af badefaciliteter
Hundslund skole, renovering og genopretning
Parkvejens skole, renovering og genopretning
Parkvejens skole, specialklasselokaler
Parkvejens skole, PCB-sanering
PCB-undersøgelser
Saksild Børnehus, udskiftning af vinduer
Skovbakkeskolen - nyt byggeri
Svømmehallen, udskiftning af filtertanke
Tandplejen, flytning til VitaPark
Ombygning af svømmehal
Kunstgræsbane
Kultur- og Borgerhus, Saksild
62
Anlæg - Økonomiudvalget
Til 2014
Til 2015
Købsaftale, almene boliger Løkkegårdsvej
Indskud i Landsbyggefonden
Rådhuset, elektroniske dokumenter, arkivafleveringer
Byggemodninger, rammebeløb
VitaPark, renovering af parkområde
VitaPark, ombygning af kælder til stueetage
Vitapark, ramme til diverse projekter
Vitapark, etablering af åbning mod parken
0
0
0
0
0
0
290.000
0
0
2.000.000
2.955.000
-10.149.000
10.149.000
405.000
591.100
1.013.000
897.000
0
985.200
2.640.300
757.000
2.890.300
5.245.000
10.178.900
63
Note 2
225.235
4.173
0
0
229.408
0
0
0
640.931
1.111
-326
54.542
696.258
-244.822
-25.341
0
221.559
4.246
-2.233
3.239
226.810
-176.331
-5.651
0
77.366
2.199
-932
2.625
81.258
-61.991
-7.929
0
78.625
18.590
-12.305
-60.406
24.505
0
0
0
Immate
-rielle
anlægsaktiver
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
1.730
734
0
0
2.532
0
-270.095
-180.252
-69.186
0
0
-519.533
229.408
426.163
46.558
12.072
24.505
0
738.706
Værdi af aktiver tilhørende:
Selvejende institutioner
Det skattefinansierede område
0
229.408
14.243
411.920
6.885
39.674
0
12.072
0
24.505
0
0
21.128
717.578
Afskrives over antal år
ingen
Anlægsoversigt i 1.000 kr.
(afrundede tal)
Kostpris 1.1.14
Tilgang
Afgang
Overført
Kostpris 31.12.14
Ned- og afskrivninger 1.1.14*)
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Af- og nedskrivning
afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31.12.14*)
Regnskabsmæssig værdi
31.12.14
Tekniske
Bygninger
anlæg
mv.
Grunde
15-50 år
8-50 år
Inventar
mv.
Aktiver
under
udførelse
3-10 år
I alt
1.243.717
30.318
-15.796
0
1.258.239
-483.144
-38.921
0
ingen
*) Akkumulerede ned- og afskrivninger
For aktiver under Grunde er der korrigeret for udgifter på 709 t.kr., som er afholdt i 2013 på
byggemodningssag, Udgravning af rammeområde 1B 39.
For aktiver under Bygninger er der korrigeret for driftsudgifter på 987 t.kr., som er afholdt i 2013 af
VitaPark.
For aktiver under Tekniske anlæg m.v. er der korrigeret for driftsudgifter på 445 t.kr., som er afholdt i 2013
af VitaPark.
For aktiver Under udførelse er der korrigeret for udgifter på 89 t.kr., som er afholdt på anlægssag vedr.
personsikringssystem, Ældreservice.
Korrektionerne er foretaget i kostpris og ned- og afskrivninger pr. 1.1.2014.
Ejendomsværdi for fast ejendom er 701,7 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering pr.
1.10.2014. Til sammenligning er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.14 for kommunens bygninger
426,2 mio. kr.
Note 3
Aktier, andelsbeviser og ejerandele
Ejerandel
HMN Naturgas I/S
Renosyd i/s
Kommunernes Pensionsforsikring a/s
Odder Spildevand A/S
I alt
0,142 %
30 %
1/800 del
100 %
2014
Indre værdi
i kr.
1.977.389.380
47.522.662
9.460.000.000
425.370.000
Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2013.
64
Kommunal
andel i kr.
2.807.893
14.254.099
11.825.000
425.370.000
454.256.992
Note 4
Langfristede tilgodehavender i mio. kr.
2013
2014
Udlån til beboerindskud *)
Deponerede beløb for lån m.v.
Andre langfristede udlån og tilgodehavender *)
Lån til ejendomsskat
I alt
4,8
0
16,1
29,4
50,3
4,7
0
15,9
31,2
51,8
*) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab.
Tabet er beregnet til 1,1 mio. kr. på beboerindskud, 0,05 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 4,3 mio. kr.
på tilbagebetaling af kontanthjælp.
Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM`s regler ikke værdiansættes i balancen.
Indskuddet udgør 63,5 mio. kr. ultimo 2014.
Note 5
Finansieringsoversigt i mio. kr.
Budget
Likvide beholdninger primo 2014
Tilgang af likvide aktiver:
Årets resultat
Låneoptagelse
Kursreguleringer
Øvrige finansforskydninger
Anvendelse af likvide aktiver:
Afdrag på lån
Nettoændring likvide aktiver
Likvide beholdninger ultimo 2014
Regnskab
Budget vs.
regnskab
63,5
-18,4
29,8
4,2
-15,6
0
65
46,4
7,6
-1,4
-9,4
64,7
-22,2
-1,4
-13,6
-17,4
25,8
89,2
-1,7
25,8
Note 6
Udvikling i egenkapital
(1.000 kr.)
Egenkapital 31.12.2013
820.942
Primokorrektioner:
Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender / gæld
Regulering af hensatte forpligtelser til åremålsansatte og eftervederlag
Regulering af anlægsaktiver – korrektioner for udgifter afholdt i 2013
Primokorrektioner i alt:
347
693
2.188
3.229
Bevægelser på fysiske aktiver
Bevægelser på balancekontoen
824.170
-27.429
60.798
857.540
Balancekontoen
Specifikation af bevægelser på 9.99:
Leasing nye aftaler
Årets driftsresultat
I alt overført fra drift:
1.489
-46.375
-44.886
Afskrivninger - restancer
Lejerbo – mellemværende vedr. ældreboliger
Leasing – afdrag
Værdiregulering aktier / ejerandele m.m.
Regulering af hensatte forpligtelser
Restancer – Opus debitor
Direkte bogføringer på 9.99:
563
-514
-3.725
-3.269
-8.532
-435
-15.913
Årets bevægelser på balancekontoen i alt:
-60.798
66
Note 7
Langfristet gæld mio. kr.
2013
2014
Hovedstol
Kommunekredit
Ældreboliger
Finansielt leasede aktiver *)
Langfristet gæld i alt
*) Note 8
270,5
102,7
11,0
384,2
263,6
99,8
8,8
372,2
311,4
113,7
Afdrag i
2014
14,5
2,9
Udløb år
2020 - 2038
2038 - 2042
Konvertering af lån er foretaget i forbindelse med optagelse af lån til styrkelse af likviditeten i 2014
på 6,5 mio. kr. sammenlagt med et lån optaget i 2013 til samme formål.
Løbetiden på disse lån er 10,01 år, og ved sammenlægningen er den vægtede løbetid 9,65 år.
Løbetiden på det sammenlagte lån er 9,01 år.
Lånenummer
201340177
Nyt i 2014
I alt
Restgæld Udløb år
mio. kr.
3,6
6,5
10,1
Restløbetid
år
2023
2024
9,01
10,01
9,65
Note 8
Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår)
Swap-aftaler
Nordea – lån nr. 1284434/1722347
Nordea – lån nr. 877470/1082584
Nordea – lån nr. 1128263/1447894
Rente
2,37
3,49
1,90
Udløb
Maj 2029
November 2019
November 2032
67
Valuta
DKK
DKK
DKK
Restgæld
37,2 mio. kr.
24,8 mio. kr.
72,0 mio. kr.
Note 9
Leasingaftaler
Kontraktnr.
Beskrivelse
A06834 Kommune leasing
Tilgang 2014
I alt pr. 31.12.2014
Udstyr og Ombygning af tandklinik
Fiat Ducato 18 minibus
Oplevelsescenter
IP Telefoni
Flygel
Legeplads indretning
Gaffeltruck
Fiat doblo Cargo med opbygning
Piano
Klinikudstyr - Tilgang
Kopiudstyr
Fiat Ducato 3,0 DJT
Fiat grande Punto
telefonsystem
Miele udstyr
Legeplads
Volkswagen Crafter
Fiat Florian Van
Betalingsstander
Fiat Ducato 33
IT + server
Bizhub 280
Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs
Fiat scudo 1,6 JTD
Bizhub C452 og 652
Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs
Elcykler - 10 stk.
Bizhub C452
Bizhub C652
interaktive tavler
DSI-Tand
Bizhub C452
Fiat Scudo 1,6 MTJ90
Inventar og IT-udstyr
9 Toyota Yaris Hybrid 1,5 H2
Toyota Yaris 1,5 HSD H"
Toyota Yaris Hybrid
Sisatech underground GTU 4
Ricoh MPC3002
Ricoh Kopimaskiner
Toyota Yaris 1,5 HSD H2
Tyverisikringsanlæg
Ricoh MPC3002
Ricoh MPC3002
PC-udstyr
Fiat Ducato
Fiat ducato, Minibus
Ricoh MPC3002 & 5502
Toyota Yaris Hybrid, 6 stk
Legepladsudstyr
Ricoh MPC305 & 5502
Ricoh MPC3003
Ricoh MPC3003 &5503
Fiat Ducato 2,3 L3 DOKA
Toyota Yaris 1,5 HSD H2
VW e-UP
Ricoh MPC3003 og MP7502
Bilsæder
Vagtcentral
Info-stander
IT-udstyr BFC
Tilkøb til aftale A24431
Ricoh MPC5503
Leasing
saldo
285.040
35.000
65.000
0
24.937
0
54.495
30.000
25.491
896.192
125.000
139.887
0
164.961
32.208
188.707
133.229
45.300
105.000
0
0
10.000
49.694
0
62.000
51.725
0
15.000
15.000
620.594
127.602
28.000
76.838
85.900
956.626
100.000
99.055
136.178
12.969
53.327
122.046
52.415
15.117
15.113
620.000
178.944
237.100
90.658
775.819
127.393
27.818
22.995
53.356
178.282
144.942
Ydelse
Rente
Afdrag
136.156
33.051
65.688
22.000
6.637
14.500
24.806
28.111
6.806
299.080
121.371
53.875
52.528
80.867
8.022
60.886
68.999
15.432
101.578
50.000
365.000
9.250
25.082
40.000
60.373
27.114
30.000
13.707
14.185
207.701
63.421
26.595
37.459
85.954
155.244
22.005
24.104
17.595
6.538
26.601
24.117
17.635
7.597
7.593
614.532
30.227
63.846
46.137
122.070
42.805
13.967
7.620
16.973
43.956
24.128
2.122
1.459
688
0
1.244
0
566
375
1.225
11.723
2.779
110
0
1.759
548
2.894
1.580
565
1.347
0
0
151
772
0
963
804
0
226
229
9.595
1.609
434
1.194
1.332
10.178
1.064
938
1.398
137
542
1.268
551
159
159
5.873
2.753
3.107
965
7.349
1.207
297
240
554
2.288
1.506
134.034
31.592
65.000
22.000
5.393
14.500
24.240
27.735
5.581
287.358
118.592
52.765
52.528
79.108
7.474
57.992
67.420
14.867
100.230
50.000
365.000
9.099
24.310
40.000
59.410
26.310
30.000
13.482
13.956
198.106
61.812
26.160
36.266
84.621
145.066
20.941
23.166
16.196
6.401
26.059
22.848
17.084
7.438
7.434
608.659
27.474
60.739
45.172
114.721
41.598
13.671
7.380
16.419
41.668
22.622
127.404
88.377
44.011
294.857
580.580
37.681
34.750
56.443
8.776.140
25.681
29.647
22.243
0
118.276
20.857
0
18.502
3.826.731
1.374
907
464
0
6.177
390
0
543
101.682
24.306
28.740
21.779
0
112.099
20.468
0
17.959
3.725.049
68
Område
Tandplejen
Parkvejens Skole
Skovbakkeskolen
Ældreservice
Musikskolen
Krible Krable huset
Tunø Færgefart
Ældreservice
Musikskolen
Tandplejen
Rådhuset
Ældreservice
Rosenhuset
Rådhuset
Visitationsteamet
Saxild Skole
Fabos
Tandplejen
Tunø færgefart
Højmarken
Rådhuset
Tandplejen
Ældreservice
Ældreservice
Parkvejens Skole
Ældreservice
Ældreservice
Dagplejen
Hou skole
Skoleområdet
Tandpleje
Saxild Skole
Højmarken
Vitapark
Ældreservice
Visitationsteamet
Rosenhuset
Ældreservice
Vej og Park
Ældreservice
Rosenhuset
Vej og Park
Musikskolen
Egholmgård
Rådhuset
Visitationsteamet
Ældreservice
Skovbakkeskolen
Ældreservice
Blæksprutten
BFC
Tandplejen
Bibliotek
Højmarken
Rosenhuset
Ældreservice
Vestermarkskolen
Egholmgård
Redningsberedskabet
Rådhuset
Børne- og familiecentret
Rådhuset
Skovbakkeskolen
Note 10
Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v.
Debitor
Långiver
Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 11
Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 20 A
Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 21 B
Andelsboligforeningen, Rathloushus
Andelsboligforeningen, Vennepunktet
Andelsboligforeningen, Kløvermarken II
Andelsboligforeningen, Østerlund
Den selvejende Institution, Ældreboliger Holsteinsgade
Odder Boligselskab, Odder - afdeling 00001
Lejerbo, Odder - Tulipangården afdeling 596-0
Lejerbo, Odder - Æblegården afdeling 491-0
Lejerbo, Odder - Banegårdsgade afdeling 745-0
SH Holding Odder ApS - Tornøegade
Realkredit Danmark A/S
Nykredit
LR Realkredit Danmark A/S
Nykredit
Nykredit
Nykredit
Nykredit
Total hæftelse
Kommunegaranti
31.12.2014
37.330
1.282.944
59.895
109.888
33.802.015
36.776
1.770.142
1.303.118
10.987.200
4.435.859
2.879.132
1.136.032
4.353.745
19.940.444
29.655.516
30.559.460
2.262.139
6.019
22.856
999.795
2.491.148
6.450.620
10.354.748
14.575.491
1.643.900
685.419
181.841.631
69
Almindelig kautions- og garantiforpligtelser
Debitor
Långiver
Boulstrup-Hou Kraftvaremeværk
Boulstrup-Hou Kraftvaremeværk
Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk
Hundslund -Oldrup Kraftvarmeværk
Odder Varmeværk
Odder Vandværk
Hundslund Vandværk
Odder Spildevand
Odder Spildevand
OK-Fondens Plejecenter i Odder
Odder Civile Hundeførerforening
Hou Maritime Idrætsefterskole
Margrethelyst Friskole
Randlevskolen
Thunø Museum
Interessentgaranti:
Reno Syd
Midttrafik
Solidarisk garanti:
Udbetaling Danmark
KommuneKredit
Nordea
KommuneKredit
Nordea
KommuneKredit
Nordea
KommuneKredit
KommuneKredit
KommuneKredit
KommuneKredit
Danske Bank
KommuneKredit
Danske Bank
Nordea
Nordea
Nordea
Nykredit
Kommunegaranti
31.12.2014
24.037.222
3.280.662
10.760.794
8.937.500
6.187.952
1.081.193
15.660.237
10.000.000
616.289
22.680.000
2.700.000
454.484
39.000
514.964
2.349.049
2.205.065
243.642
KommuneKredit
KommuneKredit
71.749.107
152.118.000
KommuneKredit
573.797.713
Total hæftelse
909.412.874
Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2014
Pengeinstitut
Antal lånere
Jyske Bank
Nordea Bank
Danske Bank
I alt
3
7
20
30
Kautionslåneforpligtelse
42.377
86.905
215.159
344.441
Udførelse af opgaver for andre myndigheder
Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer om regnskabsaflæggelse er det obligatorisk, at
udarbejde oversigt over opgaver der er udført for andre myndigheder.
Odder Kommune har i 2014 ikke udført opgaver for andre myndigheder.
70
Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand
Beregnede takster
2012
2013
2011
2014
Fritvalgs takster i kr.:
Praktisk hjælp
Personlig pleje i dagtimer
Personlig pleje i dagtimer, weekend
Personlig pleje, aften
Personlig pleje, nat
351
401
472
472
472
355
416
484
484
484
355
400
491
537
537
359
418
519
594
594
Madservice (borgers egenbetaling):
Almindelig hovedret
Lille hovedret
Biret
46
45
18
47
46
18
48
47
12
49
13
Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling
17
17
18
18
Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos
Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos
2011
2012
2013
2014
(1.000 kr.)
(1.000 kr.)
(1.000 kr.)
(1.000 kr.)
Åhusene:
Direkte omkostninger
Indirekte omkostninger
Indtægter andre myndigheder
Forkalkulation i alt for Åhusene
8.089
1.025
756
8.358
8.281
1.030
743
8.568
8.385
629
778
8.236
8.414
578
645
8.347
Rosenhuset:
Forkalkulation i alt for Rosenhuset
3.459
205
428
3.236
3.530
208
350
3.388
3.652
217
256
3.613
3.667
217
201
3.683
Fabos:
Forkalkulation i alt for Fabos
22.821
3.267
15.021
11.067
23.072
3.238
13.325
12.985
23.322
3.327
11.488
15.161
23.150
3.205
12.711
13.644
Efterkalkulation vil blive foretaget i 2016, hvor et eventuelt overeller underskud over 5 % vil blive
indregnet i taksterne.
71
Bilag
Hovedoversigt
Oprindeligt budget
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Korrigeret budget
Indtægt
Udgift
Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
27.469.753
-11.319.001
Heraf refusion
24.877.300
-72.463
-9.281.400
28.595.916
-59.100
-9.026.634
-59.100
1. Forsyningsvirksomheder m.v.
2. Transport og infrastruktur
3. Undervisning og kultur
39.710.267
-12.361.670
41.483.200
-11.301.700
40.158.718
-11.035.300
280.681.333
-36.849.143
269.273.674
-25.823.200
261.925.678
-25.253.800
Heraf refusion
4. Sundhedsområdet
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Heraf refusion
6. Fællesudgifter og administration
-155.502
-46.100
-46.100
97.947.437
-1.315.842
94.970.900
-216.700
96.830.557
-216.700
872.264.631
-230.051.063
847.321.526
-188.979.400
823.976.776
-177.230.831
52.481
-124.034.372
139.011.558
-6.296.133
159.995.100
-2.796.300
151.911.420
-2.700.500
1.457.084.978
-298.192.853
1.437.921.700
-238.398.700
1.403.399.065
-225.463.765
52.481
-124.262.337
9.474.200
-7.759.355
-123.967.600
-113.349.600
Heraf refusion
Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
-124.072.800
-113.454.800
B. ANLÆGSVIRKSOMHED
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
12.402.000
-8.183.000
39.792.700
-27.968.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.
2. Transport og infrastruktur
17.383.747
3. Undervisning og kultur
14.354.508
4. Sundhedsområdet
4.445.006
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
1.080.465
6. Fællesudgifter og administration
-51.510
-7.325.171
62.401
19.625.000
25.810.300
42.698.000
58.846.700
4.412.000
4.412.000
0
2.464.700
600.000
2.915.000
-7.324.000
Anlægsvirksomhed i alt
46.800.328
-15.136.036
79.737.000
-8.183.000
134.241.400
-35.292.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)
6.199.239
-2.989.576
7.369.000
-1.703.000
7.345.000
-3.403.000
0
0
0
9.596.338
-165.712
-4.119.000
-84.000
14.590.000
-84.000
36.769.278
-165.712
-4.119.000
-84.000
14.590.000
-84.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)
Balanceforskydninger i alt
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79)
SUM (A + B + C + D + E)
27.172.940
17.371.732
15.624.000
15.624.000
1.564.225.555
-316.484.178
1.536.532.700
-248.368.700
0
0
-15.200.000
0
-7.600.000
17.472.000
-293.580.000
17.465.000
2.559.657
-966.901.452
20.340.075
1.584.565.630
1.575.199.465
-264.242.765
F. FINANSIERING
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)
Refusion af købsmoms (7.65.87)
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)
Finansiering i alt
BALANCE
-54.733.700
-29.778.000
-15.378.000
-293.641.000
17.465.000
681.000
-967.691.000
3.097.000
-967.814.000
-1.268.081.452
18.146.000
-1.306.310.000
20.562.000
-1.331.518.700
-1.584.565.630
1.554.678.700
-1.554.678.700
1.595.761.465
-1.595.761.465
308.418
0
75
-293.593.000
0
Regnskabsoversigt drift
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
Andre fritidsfaciliteter
56.068.100
-12.160.100
107.352
-262.196
163.100
-225.100
1500000003
107.352
-262.196
163.100
-225.100
003235
107.352
-262.196
163.100
-225.100
44.227
Forsikringer
46.026
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administrationsudgifter
-1.700.619
-1.090.900
721.564
-1.437.116
-823.200
110.448
022201
972.600
-1.350.375
-823.200
110.448
-1.350.375
-823.200
516.860
110.448
022205
110.448
-6.027
-36.558
-6.027
-36.558
022811
-50.183
-50.183
1300000001
002201
Manskabs- og timeregistreringer
002202
1.357.239
-300
11.344.400
-8.272.452
20.979
25.566
20.979
25.566
4.293
4.294
4.293
002510
Forsikringer
4.294
42.496
46.100
54.013
1.928
Bygninger, grunde og udenomsarealer
34.298
34.409
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
117.400
-82.152
Fælles formål
30.600.200
-3.338
Fælles formål
-71.300
54.013
022201
Personale
10.596.100
11.317.838
12.115.800
12.400
15.309
Leasingudgifter
54.013
669.619
Forsikringer
-8.468.780
24.174
738.980
Møder, rejser og repræsentation
163.900
27.530
41.482
60.400
-2.644.600
-1.744.000
-8.863.494
-8.868.080
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Driftsbygninger og -pladser
399.300
022205
Forsikringer
619.852
-300
702.200
112.455
9.262
368.678
221.445
-91.988
112.455
Veje og grønne områd
141.400
-18.000
-207.100
966.573
Boligformål
71.400
1300000000
Fælles formål
-13.040
16.316
348.630
Vej og Park - Fælle
279.166
30.059.745
Vejvedligeholdelse m.v.
1300000002
824.400
-300
-122.200
112.455
15.902.849
-156.793
8.240.300
-267.700
7.220.273
1.121.253
-76.950
352.500
-66.000
771.058
242.719
-74.850
352.500
-66.000
107.476
-2.100
253.000
-26.800
253.000
-26.800
Grønne områder og naturpladser
002820
Stadion og idrætsanlæg
771.058
003231
1.174.941
21.602
3.390
Leasingudgifter
022811
776.497
-77.778
-174.900
141.400
-34.174
-174.900
141.400
3.390
-43.604
10.730.688
-325
4.776.423
-120.331
77
3.717.700
3.717.700
14.939
386.939
776.497
-1.740
776.497
022205
141.400
771.058
-1.740
376.842
Indtægter
2.144.234
91.700
-249.156
Veje og Grønne områder
Udgifter
782
Fælles formål
Indtægter
-13.694.782
Personale
Vej og Park - skatm
Udgifter
59.153.374
Fritid, Bibliotek og Kultur
Tunø Teltplads
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-325
5.672.718
Regnskab
Udgifter
Belægninger m.v.
022812
5.672.718
2.872.576
3.917.100
2.715.441
3.917.100
4.022.781
3.659.700
622.249
022814
4.022.781
3.659.700
622.249
628.021
1.435.300
66.084
2.692.294
2.192.400
1.232
14.393
Betaling til/fra andre off. myndigheder
32.000
-1.492
Fælles formål
622.249
4.240.884
-126
3.484.300
489.446
022201
4.240.884
-126
3.484.300
489.446
-126
3.545.400
109.579
829.025
2.941.051
4.998
-133.214
3.182.167
3.481.000
022811
3.182.167
3.481.000
3.070.079
3.224.400
112.088
Fælles formål
-19.284
022814
-19.284
-19.284
1600000001
-87.000
022201
-87.000
Trafiksikkerhed
256.600
1310000000
Parkeringsfond
489.446
1300000007
Vintertjeneste
-61.100
489.446
Vintertj.,skat-moms
622.249
1300000006
Forsikringer
Vejbelysning
-87.000
2100000001
387.251
359.400
31.900
022811
387.251
359.400
31.900
387.251
359.400
Teknik -Fælles
31.900
2200000001
31.100
002820
31.100
Energipulje
Fælles formål
31.100
2200000010
519.700
002510
519.700
519.700
Miljø
4.607.118
Veje og grønne områd
Skove
3.812.000
-710.900
25.200
216.354
003853
222.910
25.200
216.354
42.876
7.042
25.200
-43.362
216.355
1701000001
2.309.280
003850
1.478.398
216.354
-357.162
1.221.400
339.200
1.001.400
339.200
15.268
168.942
Rådgivning, konsulentydelser og revision
479.824
1.001.400
37.194
Anlæg
777.170
Natura 2000
339.200
003851
Personale
830.881
-357.162
400
220.000
329.728
Fælles formål
220.000
500.753
Forsikringer
Miljøbeskyttelse
511.754
222.910
Naturforvaltningsprojekter
-1.473.174
1300000002
Naturbeskyttelse
Udgifter
1300000003
Personale
Maskiner og materiel
Indtægter
157.136
Vintertjeneste
Udgifter
5.672.719
Vintertjeneste
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-357.162
1702000001
149.877
005280
123.546
78
-119.964
276.200
276.200
-100.500
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Personale
11.949
Forsikringer
24.118
6.240
26.331
-119.964
-100.500
-100.500
4.500
-119.964
1702000003
005287
806.151
-534.035
1.134.200
-217.800
-43.800
1.015.600
-217.800
-43.800
1.015.600
-217.800
12.023
118.600
5.000
118.600
5.823
1.200
005289
Personale
794.128
-534.035
22.589
1.852
189.149
459.382
93.297
27.859
Brugerbetalinger
-471.662
-62.374
Vandløbsvæsen
Vedligeholdelse af vandløb
-43.800
1703000001
745.675
692.800
004871
590.247
640.700
56.014
640.700
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn
m.v.
534.233
005289
Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse
52.100
2.461
52.100
1704000001
373.225
-462.013
342.200
-392.600
005591
373.225
-462.013
342.200
-392.600
23.892
-462.013
342.200
-392.600
Naturforvaltningsprojekter
155.428
152.967
Teknik -Fælles
349.333
2200000001
120.000
003850
120.000
120.000
Kollektiv trafik og havne
Kollektiv trafik
Fælles formål
17.050.145
023230
57.946
30.200
12.982
7.712
30.200
12.983
12.982
1400000001
9.582.415
-1.606.109
8.585.800
-1.367.100
023231
2.860.071
-448.643
2.330.300
-166.200
-448.643
2.860.071
032206
-166.200
6.722.343
-1.157.466
6.255.500
-1.200.900
935.719
-1.157.466
940.400
-1.163.100
5.786.624
5.301.100
Leasingudgifter
274.400
14.000
Kommunale tilskud og overførsler
Forsikringer
274.400
2.330.300
Personale
125.000
37.252
Færgedrift
162.382
12.982
Tunø Færgen skat mom
-6.371.600
30.200
Befordring af elever i grundskolen
16.257.800
57.946
Busdrift
-6.526.336
1300000005
Busdrift
Indtægter
276.200
21.831
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn
m.v.
Udgifter
4.800
005281
Miljøtilsyn - virksomheder
Indtægter
6.804
Miljøtilsyn, planlæg
Udgifter
69.635
Jordforurening
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
274.400
-37.800
1500000001
6.549.967
-855.260
6.187.400
-919.500
339.000
125.000
023233
6.549.967
-855.260
6.187.400
-919.500
339.000
125.000
3.089.770
3.316.200
232.683
281.900
-50.000
1.389.378
840.600
339.000
25.116
1.756.611
10.818
10.569
79
-201.000
24.800
-855.260
1.626.300
-919.500
235.000
16.000
18.800
125.000
Regnskab
Udgifter
Tunø Havn
Havne
35.021
-1.514.510
990.400
-1.371.700
938.123
-1.514.510
990.400
-1.371.700
480.781
Leasingudgifter
102.846
30.712
14.528
12.979
458.400
-189.486
-91.400
101.500
-1.285.024
249.900
-1.280.300
3.900
1510000000
-78.306
-2.550.456
-2.713.300
023233
-78.306
-2.550.456
-2.713.300
-78.306
-2.416.148
-2.582.900
-134.308
-130.400
2200000001
464.000
-464.000
023233
464.000
-464.000
464.000
Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn
Byfornyelse
176.700
-40.000
Byfornyelse
-464.000
7.329.014
-3.732.457
5.235.000
748.534
12.766
1000000000
160.016
-46.595
106.400
173.134
12.766
002515
160.016
-46.595
106.400
173.134
12.766
-3.761.600
38.719
103.010
18.287
106.400
-46.595
12.766
Udlejn. af egne boli
Boligformål
173.134
1100000001
002202
Ubestemte formål
002205
Fælles formål
002510
-10.400
85.390
-3.000
69.100
-10.400
79.527
-83.922
45.900
-10.300
79.177
-83.922
45.900
-10.300
-792
416.600
335.732
002511
307.440
-554.086
285.600
-623.000
-554.086
285.600
-623.000
272.440
-1.622.863
211.700
-1.667.900
272.160
-1.622.863
211.700
-1.667.900
-660
-246.614
5.100
-242.400
-660
-246.614
5.100
294.982
6.091
151
002512
200
80
002513
1100000002
002202
002203
-866.800
-764.984
-866.800
-653
-1.600
-1.600
-69.900
-65.225
-69.900
002511
-168.996
-152.100
-132.286
-152.100
-36.710
002512
-171.976
-117.200
-157.546
-117.200
-14.430
002513
-1.885
Bygningsvedligehold
-764.984
-65.225
Andre faste ejendomme
-1.207.600
002205
Erhvervsejendomme
-242.400
-1.173.721
-653
Beboelse
41.300
6.216
Ubestemte formål
-792
4.800
Forsikringer
Erhvervsformål
375.300
13.872
Specielle artskonti
Boligformål
-2.554.000
69.100
190
Udlejn. af egne boli
1.034.000
-3.000
400
-2.511.276
85.390
316.469
Forsikringer
Erhvervsejendomme
1.079.869
350
Personale
Beboelse
Indtægter
1.533
294.745
Færgedrift
Udgifter
78.800
938.123
Teknik -Fælles
Indtægter
023540
Forsikringer
Færgedrift
Udgifter
1500000002
Personale
TunøFærgen
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-1.885
1200000001
12.701
80
2.376.400
141.800
Regnskab
Udgifter
Fælles formål
002510
Indtægter
12.701
2.376.400
12.701
2.376.400
Banegårdsgade 5
Fælles formål
Fælles formål
1210000000
23.138
002510
23.138
20.846
002510
20.846
1210000002
2.730
002511
2.730
921
Beboelse
1.808
1210000003
4.095
002511
4.095
Ålykkecent.31-43,61Beboelse
4.095
1210000004
4.069
002511
4.069
Forsikringer
Havrevænget 9
Beboelse
4.069
1210000005
4.291
002511
4.291
Forsikringer
529
Kirkevang 37-45
Beboelse
3.762
1210000007
90.780
002511
90.780
Forsikringer
1.165
Tunø Hovedgade 10
Beboelse
89.615
1210000008
34.835
002511
34.835
Forsikringer
681
Rådhusgade 39-43
Erhvervsejendomme
34.154
1210000009
606.117
002512
606.117
Forsikringer
12.007
Biograffor. Fotorama
Erhvervsejendomme
594.110
1210000010
66.657
002512
66.657
Forsikringer
3.104
Rønhøjvej 5, Synshal
63.552
1210000011
8.289
002513
8.289
Forsikringer
1.820
Det gl. rensningsanl
6.469
1210000013
19.380
003231
19.380
Forsikringer
1.224
Nølevvej 8 - Cykelkl
Andre fritidsfaciliteter
18.156
1210000014
43.004
003235
43.004
Forsikringer
1.056
Observatorium
Andre kulturelle opgaver
41.948
1210000015
67
033564
67
Forsikringer
Alrøvej 357, Fritids
Fælles formål
67
1210000016
75.888
033870
75.888
Odder Museum
Museer
75.888
1210000017
625
033560
625
Forsikringer
Respons, Brandstatio
Erhvervsejendomme
625
1210000018
67.411
002512
67.411
Svømmehallen
13.500
18.629
Forsikringer
Tunø Hovedgade 3 a,b
141.800
2.217
Beboelse
Tillægsbevillinger
Udgifter
23.138
1210000001
Forsikringer
Mejerivej 3
Indtægter
128.300
Stampmøllevje 57
Budget
Udgifter
67.411
1210000020
424.300
81
424.300
Indtægter
Regnskab
Udgifter
003231
Gylling Skole
Folkeskoler
Folkeskoler
Folkeskoler
Parkvejens Skole
Folkeskoler
48.715
1220000002
232.751
032201
232.751
441
232.310
1220000003
248.573
032201
248.573
248.573
1220000004
131.200
032201
131.200
Saksild-Nølev Skole
Folkeskoler
131.200
1220000006
70.376
032201
70.376
Skovbakkeskolen
Folkeskoler
70.376
1220000007
7.721
032201
7.721
Tunø Skole
Folkeskoler
7.721
1220000008
6.568
032201
6.568
Vestermarkskolen
Folkeskoler
6.568
1220000010
37.775
032201
37.775
10. Klasse Center
Folkeskoler
37.775
1220000011
2.972
032201
2.972
Krible Krable Huset
Børnehaver
2.972
1220000015
77.898
052513
77.898
Hou Børnehave
Børnehaver
77.898
1220000016
900
052513
900
Børneinst. Skovbakke
Børnehaver
900
1220000017
8.380
052513
8.380
Bifrost
Integrerede daginstitutioner
8.380
1220000018
116.705
052514
116.705
Børnehuset Saksild
Børnehaver
116.705
1220000019
10.153
052513
10.153
Egholmgård
Børnehaver
10.153
1220000020
64.924
052513
64.924
Børnehv. Vennelund
Børnehaver
64.924
1220000021
11.281
052513
11.281
Stjernehuset
Børnehaver
11.281
1220000023
2.863
052513
2.863
Børnehuset Gylling
Børnehaver
2.863
1220000025
80.390
052513
80.390
Børnehv. Solstrålen
Børnehaver
80.390
1220000026
35.673
052513
35.673
Redningsberedskab
Redningsberedskab
35.673
1220000030
27.719
19.400
005895
27.719
19.400
27.719
19.400
Biblioteket
Folkebiblioteker
424.300
48.715
Tillægsbevillinger
Udgifter
424.300
032201
Indtægter
424.300
48.715
Forsikringer
Hundslund Skole
Budget
Udgifter
424.300
1220000001
Hou Skole
Indtægter
1220000033
46.389
033250
46.389
82
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Ølykkecentret
Plejehjem og beskyttede boliger
Budget
Indtægter
46.389
1220000034
9.700
053234
9.700
Rådhuset
Administrationsbygninger
9.700
1220000036
58.320
064550
58.320
59.677
57.593
-101.895
-1.357
Anlæg
44.303
Ældreservice
Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede
1220000037
46.255
053232
46.255
Vej og Park - Fælle
Fælles formål
46.255
1300000001
15.200
022201
15.200
Gylling skole
Folkeskoler
15.200
3102000001
79.031
57.600
032201
79.031
57.600
79.031
57.600
3102000003
25.046
27.900
052513
25.046
27.900
25.046
27.900
3103000001
110.194
75.600
032201
110.194
75.600
110.194
75.600
Børnehuset Gylling
Børnehaver
Hou skole
Folkeskoler
Hou SFO
Skolefritidsordninger
3103000002
80
032205
80
Tunø skole
Folkeskoler
80
3103000004
7.726
9.800
032201
7.726
9.800
7.726
9.800
Musens Vinterhi
3103000006
16
052514
16
Vestermarkskolen
Folkeskoler
16
3104000001
321.942
-865
163.600
032201
321.942
-865
163.600
321.942
-865
163.600
Hundslund skole
Folkeskoler
3105000001
25.079
57.600
032201
25.079
57.600
25.079
57.600
3106000001
395.891
233.300
032201
395.891
233.300
395.891
233.300
Parkvejens skole
Folkeskoler
Parkvejens SFO
3106000002
5.883
032205
5.883
Specialklasse SFO
Kommunale specialskoler, jf.
folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
5.883
3106000005
6.856
032208
6.856
Saksild Skole
Folkeskoler
6.856
3108000001
187.207
57.600
032201
187.207
57.600
187.207
57.600
3108000003
40.420
30.800
052513
40.420
30.800
Børnehuset Saksild
Børnehaver
Skovbakkeskolen
Folkeskoler
40.420
30.800
3109000001
251.079
232.600
032201
251.079
232.600
251.079
232.600
SFO Skovbakkesk.
3109000002
1.214
032205
1.214
Fritidsundervisning
Udgifter
1.214
3111000006
20.000
83
Indtægter
Tillægsbevillinger
Udgifter
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Ungdomsskolevirksomhed
033876
Krible Krable huset
Børnehaver
Børnehaver
Børnehaver
Børnehaver
3.252
29.400
3.252
29.400
3.252
29.400
3204040001
66.515
26.700
052513
66.515
26.700
66.515
26.700
3204050001
5.701
32.500
052513
5.701
32.500
5.701
32.500
3204071001
188.554
85.100
052513
188.554
85.100
188.554
85.100
Klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud
052516
Børnehv. Vennelund
Børnehaver
Børnehaver
18.011
83.169
53.000
052513
83.169
53.000
83.169
53.000
3204091001
27.032
24.400
052513
27.032
24.400
27.032
24.400
Blæksprutten,vuggst.
Vuggestuer
3204092001
10.589
052512
10.589
Stjernehuset
Børnehaver
10.589
3204100001
15.788
26.600
052513
15.788
26.600
15.788
26.600
Parkvejens Børnehv.
Børnehaver
18.011
3204080001
Blæksprutten,bhv.afd
3204110001
13.500
-13.500
052513
13.500
-13.500
13.500
-13.500
Børnehv. Solstrålen
Børnehaver
3204130001
20.047
29.900
052513
20.047
29.900
20.047
29.900
3205300001
84.878
57.300
052514
84.878
57.300
84.878
57.300
3502000001
88.819
37.200
22.800
033250
88.819
37.200
22.800
88.819
37.200
22.800
Integr.inst. Bifrost
Folkebiblioteker
Folkebiblioteker
Folkeoplysning
Lokaletilskud
3504000001
181
033874
181
Øvrige kulturelle ti
Offentlige formål
181
3506000001
704
002204
204
204
003231
Tandpleje
Kommunal tandpleje
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
500
265.187
046285
265.187
265.187
3901010001
31.640
10.000
032204
31.640
10.000
31.640
10.000
Hjemmehos'er
Forebyggende foranstaltninger for børn og
unge
3901010007
17.885
052821
17.885
Komm. besk.indsats
Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats
17.885
5200000000
147.291
056890
147.291
Beskæftigelsesord.
Beskæftigelsesordninger
500
3601000001
PPR
Tillægsbevillinger
Udgifter
20.000
052513
Egholmgård
Indtægter
20.000
Børneinst. Skovbakke
Budget
Udgifter
3204030001
Hou børnehave
Indtægter
147.291
5210000000
26.467
056898
26.467
84
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Botilb. Længerevar.
Botilbud til længerevarende ophold (pgf.
108)
Ældreboliger
5440100000
6.439
053850
6.439
6.439
5440400000
28.430
63.700
053230
28.430
63.700
28.430
63.700
Hjælp efter §85 i SL
Forebyggende indsats for ældre og
handicappede
5442100000
1.349
053233
1.349
handicappede
1.349
5444100000
5.700
053233
5.700
Fællesudg. F.valg
handicappede
5.700
5610200101
972
053232
972
Daghjem
handicappede
972
5610200401
786
053233
786
Aktivitetshuset
handicappede
786
5610200501
1.443
053233
1.443
Fællesudgifter
handicappede
1.443
5610200601
132.016
51.000
053232
132.016
51.000
132.016
51.000
Kommunal genoptrænin
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
5610200800
2.380
046282
2.380
VitaPark
2.380
5610307001
1.065
064550
1.065
adm.bygninger
1.065
6501001001
433.028
181.500
064550
433.028
181.500
433.028
181.500
Udvikling Odder
Erhvervsservice og iværksætteri
Budget
Udgifter
26.467
Fabos, boliger Lunde
Indtægter
6751000001
18.127
064867
18.127
18.127
85
Indtægter
Tillægsbevillinger
Udgifter
Indtægter
Regnskabsoversigt - drift
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
fritidstilbud
Udgifter
Indtægter
437.527.600
-50.213.600
-6.239.756
2.408.769
28.644.701
-2.575.589
29.063.200
-2.316.600
1.491.559
-112.000
3101200002
127.900
-52.500
28.400
052516
127.900
-52.500
28.400
107.000
Forsikringer
-25.100
-1.000
4.600
17.300
Brugerbetalinger
-5.000
-47.500
fritidstilbud
53.500
3102000004
162.331
-357
173.000
-71.300
052516
162.331
-357
173.000
-71.300
Personale
Forsikringer
147.928
147.000
200
-1.200
14.203
21.600
5.600
Brugerbetalinger
Juniorklub Saxild
fritidstilbud
-357
103.679
184.800
-76.400
-127.800
74.300
052516
103.679
184.800
-76.400
-127.800
74.300
101.400
156.800
Forsikringer
900
-4.100
1.181
6.000
1.098
23.300
Brugerbetalinger
3111000004
558.434
-22.289
487.000
033876
558.434
-22.289
487.000
494.296
Forsikringer
52.001
-22.289
147.300
4.500
11.836
41.700
3111000006
3.523.634
-148.805
3.104.800
-14.100
56.700
033876
3.523.634
-148.805
3.104.800
-14.100
56.700
2.479.737
-1.798
2.789.000
Personale
Forsikringer
Leasingudgifter
25.893
-1.600
199.062
169.000
2.464
667.989
-147.006
351.300
14.843
123.477
Indkomstoverførsler til personer
48.700
10.170
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
1.400
8.100
Brugerbetalinger
-1.300
-12.800
-261.100
56.700
3500000001
474.866
311.400
248.500
002820
474.866
311.400
248.500
311.400
474.866
Tilskud til Haller
248.500
3501000001
5.130.628
-15.450
5.516.000
-399.200
003231
5.130.628
-15.450
5.516.000
-399.200
-15.450
Folkebiblioteker
Folkebiblioteker
Personale
Forsikringer
Leasingudgifter
5.100
69.200
293.500
Fritidsområder
-16.000
300
-7.200
-69.200
Personale
Fritidsundervisning
-108.600
-1.300
-6.500
-64.800
3108000004
Personale
Ungdomsklubber
Indtægter
-66.137.518
Personale
Juniorklub Gylling
Udgifter
444.682.956
Fælles juniorklub
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
5.130.628
5.516.000
-399.200
3502000001
6.827.852
-499.256
7.197.800
-622.500
328.700
172.900
033250
6.759.652
-469.496
7.147.100
-596.800
379.400
177.200
4.408.264
-1.334
4.643.800
-87.100
18.681
-12.200
27.200
217.851
194.600
-22.700
17.011
1.922.723
25.123
87
18.000
-468.162
1.580.900
7.900
-50.700
673.600
30.100
-368.900
Regnskab
Udgifter
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
149.998
Udgifter
Indtægter
732.100
Brugerbetalinger
-546.100
033562
68.200
-29.760
50.700
-25.700
50.700
-29.760
-50.700
-25.700
-1.462.291
2.935.900
-1.361.500
329.559
-359.200
033563
3.051.380
-1.462.291
2.935.900
-1.361.500
329.559
-359.200
2.846.864
2.871.500
2.200
-3.400
Leasingudgifter
21.208
84.073
14.219
82.817
-124.127
301.159
25.900
64.900
41.900
-474.679
-382.400
Brugerbetalinger
-863.485
-979.100
3504000001
033870
5.843.484
-206.878
43.308
15.000
6.654.900
-118.300
10.100
19.001
10.100
220.800
033872
Personale
978.344
704.562
268.424
033873
758.063
033874
4.063.769
770.900
-13.834
4.551.800
100.000
100.000
4.551.800
1.733.180
1.733.200
033560
1.733.180
1.733.200
1.733.180
3506000001
002204
1.235.234
1.733.200
-220.263
156.226
636.500
705.900
154.700
1.989
6.700
130.850
148.000
23.388
12.801
62.400
Forsikringer
42.739
38.000
-2.213
003231
24.400
Andre kulturelle opgaver
-118.300
770.900
4.063.769
Forsikringer
419.300
3505000001
Offentlige formål
-118.300
-13.834
Øvrige kulturelle tiltag
1.322.100
902.800
-193.044
758.063
Museer
-193.044
5.358
Odder Museum
-27.725
033564
Personale
1.016.207
-220.263
416.700
655.900
125.590
Forsikringer
2.904
11.300
106.190
-21.000
150.842
-161.763
20.000
31.190
97.700
1.802
514.634
63.054
307.700
-37.500
Fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsloven
655.900
033875
50.000
2.700
Forsikringer
50.000
Folkeskoler
Folkeskoler
Personale
50.000
2.700
Fælles skole
320.800
220.800
Lokaletilskud
-186.000
9.307
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
-173.200
-36.500
Personale
Folkeoplysende voksenundervisning
-4.300
3.051.380
Forsikringer
Fælles formål
-4.300
3503000001
Personale
Folkeoplysning
-50.700
68.200
Musikarrangementer
546.100
274.400
Personale
Musikskole
Indtægter
-534.100
Teatre
Udgifter
3101100001
032201
50.000
212.981.050
-21.666.950
209.243.300
-17.628.400
-2.919.715
38.760.806
-5.385.112
43.965.100
-2.482.300
-7.325.800
6.769.104
-4.968.788
12.068.300
-2.384.200
-7.567.000
2.598.705
-2.242.516
338.800
88
270.800
850.000
241.200
Regnskab
Udgifter
Forsikringer
207.701
1.446.236
24.500
43.064
2.444.097
1.483.500
032206
032209
Personale
-2.721.022
1.702.500
22.437
348.200
22.437
348.200
229.500
-279.248
032210
032212
033878
-66.968
26.490.600
-98.100
26.517.389
-66.968
26.490.600
-98.100
5.109.756
-70.108
5.058.000
5.109.756
-70.108
5.044.100
112.621
112.621
3101100002
164.900
032201
164.900
164.900
3101100003
246.156
-229.996
032201
246.156
-229.996
Personale
246.156
Modersmål - undervisning
Folkeskoler
-229.996
3101100004
19.617
98.800
032201
19.617
98.800
Personale
Fælles SFO
-241.200
26.517.389
Personale
Folkeskoler
19.617
98.800
3101200001
8.633.478
-14.179.206
10.279.000
-15.138.500
-1.048.959
850.000
032205
5.627.213
-14.168.184
7.272.300
-15.127.500
-1.048.959
850.000
Personale
189.600
-172.731
4.800
-4.800
8.600
-6.128
5.908.500
-200.000
5.424.697
202.516
Brugerbetalinger
-70.545
Folkeskoler
032210
-11.022
3.006.700
-11.000
3.006.265
-11.022
3.006.700
-11.000
3102000001
6.929.960
-108.515
6.234.700
378.537
032201
6.929.960
-108.515
6.234.700
378.537
6.045.536
-6.594
5.559.700
261.437
Forsikringer
18.927
496.681
351.693
7.767
9.357
29.400
527.700
-96.920
117.900
122.800
3102000002
1.595.996
1.680.900
-74.357
032205
1.595.996
1.680.900
-74.357
1.546.438
1.623.400
-74.357
Personale
Forsikringer
1.600
564
47.394
62.900
Hou Skole
Folkeskoler
Personale
Forsikringer
-5.700
-5.000
850.000
-665.300
3.006.265
Personale
SFO Gylling skole
-102.900
-15.024.600
856.000
Gylling skole
304.800
-14.097.639
Bidrag til statslige og private skoler
-241.200
13.900
Lønudbetaling fra andre kommuner
241.200
241.200
Folkeskoler
241.200
-7.712.800
-279.248
Skolebibliotekskonsulent
-2.384.200
229.500
Kommunale tilskud til statsligt
finansierede selvejende udda
Indtægter
-125.000
7.910.800
Efterskoler og ungdomskostskoler
Udgifter
632.700
-5.250
Indtægter
3.100
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Udgifter
1.700
Leasingudgifter
Befordring af elever i grundskolen
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-5.400
3103000001
8.087.019
-45.612
7.696.400
-118.190
032201
8.087.019
-45.612
7.696.400
-118.190
6.637.937
-8.261
6.825.300
302.100
26.420
25.400
966.839
687.800
89
-4.590
Regnskab
Udgifter
Leasingudgifter
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
14.362
373.569
19.587
48.305
-32.351
157.900
-407.100
3103000002
1.766.217
1.928.900
-131.357
032205
1.766.217
1.928.900
-131.357
1.687.295
1.870.000
-131.357
Personale
Forsikringer
2.000
2.251
71.699
68.700
349
2.623
Hou skole specialklasser
-9.800
3103000003
1.701.868
-3.206
1.646.900
158.300
032208
1.701.868
-3.206
1.646.900
158.300
1.689.666
-3.206
1.637.000
158.300
Personale
Forsikringer
2.600
8.631
9.900
182
Tunø skole
-8.600
-5.000
SFO Hou skole
Tillægsbevillinger
Udgifter
789
3103000004
726.296
742.900
21.600
032201
726.296
742.900
21.600
620.647
595.100
21.600
2.912
3.300
76.532
110.400
21.455
30.300
Folkeskoler
Personale
Forsikringer
1.989
2.761
6.100
SFO Specialklasse Hou SKole
-2.300
3103000005
1.121.629
1.217.700
-106.700
032205
1.121.629
1.217.700
-106.700
1.114.299
1.208.000
-106.700
7.330
9.700
Personale
Vestermarkskolen
Folkeskoler
3104000001
18.841.039
-110.954
16.975.000
032201
18.841.039
-110.954
16.975.000
-79.874
16.187.449
-51.675
14.149.400
348.326
Personale
Forsikringer
Leasingudgifter
55.818
176.100
1.974.269
2.246.000
29.704
537.454
-54.279
-5.000
0
-406.800
3104000002
3.872.452
4.786.400
-94.957
032205
3.872.452
4.786.400
-94.957
3.776.843
4.618.100
-94.657
171.200
-300
Personale
Forsikringer
3.200
92.409
Hundslund skole
Folkeskoler
-21.400
5.043
403.500
51.301
SFO Vestermarkskolen
-2.900
3105000001
6.364.626
-88.142
6.070.200
032201
6.364.626
-88.142
6.070.200
28.800
5.843.417
-30.594
5.429.300
215.900
Personale
Forsikringer
17.940
31.300
239.779
484.500
250.217
6.457
6.816
-57.548
125.100
Hundslund skole SFO
Personale
-79.874
28.800
-5.900
-181.200
3105000002
1.492.967
1.391.000
28.443
032205
1.492.967
1.391.000
28.443
1.451.520
1.346.300
29.043
90
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Forsikringer
Budget
Indtægter
40.047
50.300
Folkeskoler
32.865.886
-607.173
30.832.700
1.784.116
032201
32.865.886
-607.173
30.832.700
1.784.116
27.205.306
-229.559
26.261.300
1.139.396
90.850
3.681.886
Leasingudgifter
81.200
-65.242
3.699.900
-65.680
-312.373
790.300
-36.400
35.438
1.549.485
127.713
159.757
Anlæg
484
746.800
Specielle artskonti
14.969
3106000002
4.636.839
-400
4.544.300
-142.295
032205
4.636.839
-400
4.544.300
-142.295
4.396.100
-150.323
Personale
4.450.431
Forsikringer
5.100
4.800
180.644
-400
-14.300
3106000004
11.131.078
8.312.200
1.462.198
032208
11.131.078
8.312.200
1.462.198
10.970.562
7.913.000
1.462.198
Personale
Forsikringer
7.300
300
Leasingudgifter
61.328
86.966
382.900
4.621
40.900
Parkvejens Skole Specialklasse SFO
-24.600
3106000005
3.483.772
4.816.000
-683.300
032208
3.483.772
4.816.000
-683.300
3.435.770
4.580.200
-683.300
Personale
Forsikringer
2.600
18.350
49.500
Leasingudgifter
76.900
23.582
73.400
3.470
50.500
Saksild Skole
Folkeskoler
-14.500
3108000001
7.711.485
-46.667
7.037.300
680.220
032201
7.711.485
-46.667
7.037.300
680.220
5.964.785
-5.054
6.331.000
332.520
Personale
Forsikringer
Leasingudgifter
27.233
24.400
764.622
516.800
87.480
842.979
-41.614
165.100
-7.800
7.867
16.517
Saksild SFO
355.500
3108000002
1.686.077
1.829.200
-143.057
032205
1.686.077
1.829.200
-143.057
1.632.965
1.767.300
-141.157
69.600
-1.900
Personale
Forsikringer
2.000
2.554
47.824
402
331
Skovbakkeskolen
Folkeskoler
3.228
629
162.500
36
Parkvejens skole Specialklasser
-600
3106000001
Forsikringer
Tillægsbevillinger
Udgifter
-5.600
Personale
Parkvejens skole SFO
Indtægter
1.400
Parkvejens skole
Udgifter
-7.700
3109000001
33.144.080
-578.042
30.335.400
1.460.081
032201
33.144.080
-578.042
30.335.400
1.460.081
91
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Personale
27.940.357
Forsikringer
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-168.104
Udgifter
Indtægter
25.655.900
Udgifter
77.875
122.200
2.878.051
3.828.500
-278.000
2.046.526
728.800
84.300
94.994
85.000
106.277
SFO Skovbakkeskolen
-390.178
53.000
-19.760
3109000002
4.779.136
4.494.700
-326.057
032205
4.779.136
4.494.700
-326.057
4.627.715
4.354.200
-319.957
158.600
-6.100
Personale
Forsikringer
5.500
145.451
115
355
Skovbakke Specialkl.
-18.100
3109000003
4.114.282
-8.566
3.614.500
20.300
032208
4.114.282
-8.566
3.614.500
20.300
4.110.982
-8.566
3.590.000
20.300
Personale
Forsikringer
3.300
10. Klasse Center
Folkeskoler
24.500
3111000001
3.793.460
-232.704
3.278.300
372.359
032201
3.793.460
-232.704
3.278.300
372.359
2.938.800
376.259
-232.704
339.500
-3.900
Personale
3.166.509
Forsikringer
4.518
2.626
601.695
141
E-klassen
17.971
3111000002
1.648.550
-42.657
1.540.400
-19.700
032208
1.648.550
-42.657
1.540.400
-19.700
1.490.200
-19.700
Personale
1.429.774
Forsikringer
1.200
31.949
184.777
67.000
-42.657
Folkeskoler
-75.400
3111000007
607.701
807.600
032201
607.701
807.600
589.415
807.600
Personale
Forsikringer
400
Skolebiblioteker
58.600
851
U-Klasse
17.886
3112000001
626.725
663.800
-7.600
22.600
032201
626.725
663.800
-7.600
22.600
Personale
128.646
44.800
497.052
614.800
1.027
2.900
Folkeskoler
Ungdommens Uddannelsesvejledning
-7.600
4.300
Ungdomsudd.vejledn.
-3.000
22.600
3113000001
2.591.853
2.258.100
957.334
032214
2.591.853
2.258.100
957.334
1.731.012
307.800
296.934
Personale
Forsikringer
1.300
859.541
1.950.300
660.400
Børnepasning
Børnehuset Gylling
Børnehaver
Personale
Forsikringer
Indtægter
1.515.781
109.455.851
-24.033.843
109.813.600
-24.291.700
1.803.593
3102000003
3.805.700
3.195.900
624.654
052513
3.805.700
3.195.900
624.654
3.439.525
2.927.000
382.535
6.353
54.800
263.675
164.700
-1.740
91.253
49.400
8.859
861
4.034
92
1.795.069
Regnskab
Udgifter
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Den integrerede inst. , Musens Vinterhi
3103000006
494.400
396.000
108.628
052514
494.400
396.000
108.628
489.180
396.000
108.628
Forsikringer
100
68
Børnehaver
5.051
3108000003
2.826.730
-5.000
2.702.100
176.101
052513
2.826.730
-5.000
2.702.100
176.101
2.530.059
-5.000
2.551.300
201.085
Personale
Forsikringer
3.700
4.000
252.657
124.200
28.279
22.600
19.916
384
11.652
Fælles børnepasning før skole, Egest.
Fælles formål
-44.900
3201000001
052510
Personale
17.509.232
-23.227.662
18.567.300
-24.291.700
2.481.256
6.897.797
-895.764
8.719.800
-700.000
2.481.256
22.237
387.381
176.800
-13.765
178.624
5.327.171
972.980
Brugerbetalinger
6.282.200
-476.846
052511
1.014.645
56.534
052513
1.475.899
052514
382.138
052516
191.963
-2.719.280
363.300
-10.999.200
264.100
-10.999.200
264.100
052519
052821
-1.001.802
-2.652.000
105.300
5.939.300
6.735.509
5.939.300
754.746
829.800
052510
39.024
052513
327.205
-591.400
6.735.509
370.884
-591.400
105.300
754.746
3201000010
-2.652.000
363.300
-1.001.802
829.800
-291.090
39.024
Personale
-291.090
48.757
242.333
-16.000
36.115
Brugerbetalinger
-275.090
052821
Forsikringer
1.530.969
-570.300
1.334.200
191.963
Brugerbetalinger
Personale
-8.778.800
-570.300
1.334.200
-2.719.280
Dagpleje
-10.945.480
382.138
Brugerbetalinger
Dagpleje tilsynsførende
78.200
-10.945.480
unge
1.530.969
78.200
1.463.913
Brugerbetalinger
Børnehaver
2.652.256
-8.778.800
11.986
Fælles formål
-578.526
-578.526
Frokostordning i daginstitutioner
1.197.400
1.197.400
56.534
Brugerbetalinger
unge
-500.000
-7.086.810
052512
Tilskud til privatinstitutioner, privat
dagpleje, private fr
-7.086.810
1.014.645
Brugerbetalinger
fritidstilbud
-200.000
506.600
1.275.000
-405.153
Børnehaver
-171.000
136.100
9.404
Vuggestuer
1.795.069
343.100
Dagpleje
Indtægter
235.000
Personale
Børnehuset Saksild
Udgifter
4.655
4.655
3202000002
3.084.791
-158.413
3.324.900
13.500
052511
3.084.791
-158.413
3.324.900
13.500
3.057.375
-158.413
3.324.900
13.500
2.700
93
Regnskab
Udgifter
5.408
3202000003
25.864.927
-3.431
30.926.900
-4.552.161
052511
25.864.927
-3.431
30.926.900
-4.552.161
25.604.903
-3.431
30.498.400
-4.907.161
Personale
Forsikringer
30.200
4.650
Leasingudgifter
13.707
139.851
388.100
1.105
3.811
66.701
40.400
3204020001
-25.604
62.300
052513
-25.604
62.300
Børnehaver
355.000
Personale
-27.574
Forsikringer
2.136
2.800
-167
59.500
3204030001
4.177.780
3.343.300
1.035.090
052513
4.177.780
3.343.300
1.035.090
3.666.387
3.061.100
966.385
5.670
19.200
341.549
189.900
7.282
73.100
4.423
343.757
Krible Krable huset
Børnehaver
Personale
Forsikringer
Leasingudgifter
14.500
94.012
10.098
43.702
1.863
Hou børnehave
Børnehaver
57.000
3204040001
3.240.518
3.184.300
052513
3.240.518
3.184.300
343.757
2.868.521
2.969.700
-143.017
Personale
Forsikringer
5.977
12.900
297.976
144.300
183.880
61.375
57.400
-1.706
847
5.822
Børneinstitutionen Skovbakken
Børnehaver
304.600
3204050001
3.107.175
-16.500
3.233.400
-1.228.435
052513
3.107.175
-16.500
3.233.400
-1.228.435
2.852.138
-16.500
3.018.400
-1.200.249
Personale
Forsikringer
6.197
12.800
148.770
127.300
-9.042
89.762
74.900
-67.244
828
9.481
Egholmgård
Børnehaver
48.100
3204071001
8.733.515
-15.767
6.535.300
1.611.482
052513
8.733.515
-15.767
Personale
Forsikringer
Leasingudgifter
6.535.300
1.611.482
7.882.079
5.911.800
1.527.155
22.538
70.500
395.912
311.100
314.000
-15.767
241.900
2.427
27.961
333.354
2.409
3.859
39.718
Anlæg
25.685
Egestammen
fritidstilbud
Personale
Tillægsbevillinger
Udgifter
126
Randlev børnehave
Indtægter
11.347
Dagpleje
Udgifter
7.836
Dagpleje - øvrige
Budget
Indtægter
-232.100
3204072001
2.752.842
-51.880
2.916.100
236.392
052516
2.752.842
-51.880
2.916.100
236.392
2.692.900
238.500
2.451.444
94
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Forsikringer
Leasingudgifter
72.400
157.766
74.600
-3.860
-51.880
76.200
1.752
2.723
16.808
3204080001
11.518.488
-52.594
10.986.500
1.039.561
052513
11.518.488
-52.594
10.986.500
1.039.561
10.655.286
-51.394
10.400.900
642.157
Personale
Forsikringer
17.427
566.385
178.790
33.700
372.300
-7.560
-1.200
179.600
15.964
993
99.606
Børnehaver
389.000
3204091001
3.491.771
-240
2.889.800
052513
3.491.771
-240
2.889.800
13.574
2.696.100
255.653
Personale
3.216.692
Forsikringer
5.925
4.300
126.900
-940
62.500
-11.139
42.805
48.028
7.856
7.963
-240
Vuggestuer
-230.000
3204092001
2.750.975
2.596.200
052512
2.750.975
2.596.200
40.062
2.159.049
2.159.600
-103.500
Personale
Forsikringer
Børnehaver
4.582
19.000
541.137
385.100
157.000
33.637
32.500
-13.438
7.961
3204100001
2.017.678
2.663.200
-677.264
052513
2.017.678
2.663.200
-677.264
1.802.769
2.462.000
-655.266
6.544
41.800
189.053
136.800
-620
10.423
22.600
-27.378
Personale
Forsikringer
91
8.798
Parkvejens Børnehave
Børnehaver
6.000
3204110001
2.050
052513
2.050
Børnehuset Gylling
Børnehaver
2.050
3204120001
107
052513
107
Personale
53
Børnehaven Solstrålen
Børnehaver
54
3204130001
3.913.003
-208.489
3.139.900
396.808
052513
3.913.003
-208.489
3.139.900
396.808
3.678.141
-208.489
2.888.900
495.356
Personale
Forsikringer
6.238
65.600
160.898
134.700
-870
58.686
50.700
5.822
605
8.435
Den integrerede institution Bifrost
Personale
Forsikringer
40.062
4.609
Stjernehuset
13.574
162.503
Leasingudgifter
Blæksprutten, vuggestue afdeling
Tillægsbevillinger
Udgifter
803
Blæksprutten, børnehave afdeling
Indtægter
7.748
113.653
Børnehaver
Udgifter
1.898
Børnehaven Vennelund
Budget
Indtægter
-103.500
3205300001
9.818.888
-2.778
9.150.200
140.588
052514
9.818.888
-2.778
9.150.200
140.588
9.044.569
-2.778
8.468.000
586.496
16.232
12.500
419.240
343.100
Leasingudgifter
187.600
95
-1.050
Indtægter
Regnskab
Udgifter
260.660
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
139.000
5.588
56.744
-456.400
Børne- og familiecenter
85.073.938
-17.548.105
80.762.700
-5.760.200
-7.036.993
3901010001
9.283.142
-1.188.928
9.768.400
-1.300.000
3.759
032204
9.283.142
-1.188.928
9.768.400
-1.300.000
3.759
7.658.129
-13.182
8.277.600
Personale
Forsikringer
Leasingudgifter
7.000
-40.700
877.872
923.900
272.191
349.700
225.744
91.600
24.406
15.200
182.972
151.100
-1.175.746
-1.300.000
Fælles formål
14.559
3901010002
365.226
432.400
-81.900
052510
365.226
432.400
-81.900
363.458
325.500
-81.900
Personale
1.768
Sundhedspleje
Kommunal sundhedstjeneste
106.900
3901010003
3.930.284
-661.507
3.242.200
284.900
046289
3.930.284
-661.507
3.242.200
284.900
3.881.007
-163.507
3.204.700
Personale
Forsikringer
2.800
35.680
17.100
20.400
1.772
9.025
-498.000
Administration BFC
Det specialiserede børneområde
284.900
3901010004
7.881.755
6.650.800
190.874
064558
7.881.755
6.650.800
190.874
7.817.741
6.605.100
90.874
Personale
Forsikringer
5.700
9.004
5.000
42.215
30.500
7.095
10.200
SSP
fritidstilbud
100.000
3901010005
496.398
-14.132
568.000
052516
496.398
-14.132
568.000
Personale
474.896
Forsikringer
20.713
unge
1.959.746
1.958.300
1.800
052821
1.959.746
1.958.300
1.800
1.917.330
1.922.600
1.800
1.400
Personale
Forsikringer
37.500
3901010006
Forsikringer
unge
-14.132
390
Personale
Hjemmehos'er
530.500
400
Familieterapeuter
-10.800
34.827
To-sproget konsulent
Indtægter
11.542
15.855
PPR
Udgifter
465
5.200
40.444
30.500
107
3901010007
2.527.827
-237.093
2.455.800
28.273
052821
2.527.827
-237.093
2.455.800
28.273
2.418.774
-237.093
2.260.000
28.273
2.200
78.132
180.500
9.959
18.509
96
15.300
-124.300
Regnskab
Udgifter
Udgifter
Indtægter
-1.339.126
-5.475.099
032204
-1.339.126
-5.475.099
-1.339.126
-5.575.699
100.600
Folkeskoler
3901020001
3.115.940
-2.359.927
2.984.000
-2.224.500
032201
2.799.713
-2.359.927
2.781.200
-2.224.500
-2.359.927
2.781.200
-2.224.500
Personale
1.017.308
Forsikringer
800
8.250
Syge- og hjemmeundervisning
1.773.355
032203
316.227
202.800
Personale
202.800
Underv.specialskoler
Specialundervisning i regionale tilbud
316.227
3901020002
032207
032208
7.722.838
-1.987.844
496.400
271.692
496.400
6.129.300
-1.096.200
-124.300
7.371.767
-1.987.844
5.954.800
-1.096.200
-124.300
174.500
032210
29.500
29.500
032216
48.200
48.200
033046
232.900
Personale
145.300
87.600
056898
SFO
79.380
79.380
3901020003
032205
Personale
3.098.958
-723.184
3.739.800
102.350
-148.913
652.100
-666.800
032208
652.100
-666.800
2.996.608
-574.271
3.087.700
-180.700
-574.271
2.921.500
-180.700
566.656
19.779
2.410.173
166.200
3901020005
6.084.553
-4.852.080
841.100
032208
6.084.553
-4.852.080
841.100
6.084.553
Transport - specialskoler
-4.852.080
841.100
3901020006
2.590.371
-196.613
2.500.000
032208
2.590.371
-196.613
2.500.000
1.882.441
Fælles formål
2.500.000
4.384
Børnepasning
703.546
3901030001
052510
-196.613
486.952
1.980.126
-1.411.800
86.700
1.483.826
-1.411.800
Personale
15.000
Særlige dagtilbud og særlige klubber
052517
SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.
-666.800
-148.913
Underv. Intern Skole private opholdssted
-180.700
102.350
-124.300
-1.987.844
Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov
-1.096.200
7.371.767
Specialpædagogisk bistand til børn i
førskolealderen
6.936.300
271.692
Indtægter
15
3901010009
Underv. normalskole
Udgifter
238
Budgetregulering
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
86.700
1.468.826
400.252
496.300
400.252
3901040001
27.629.283
97
-1.411.800
496.300
-4.265.428
27.771.400
-958.800
89.000
Regnskab
Udgifter
Indtægter fra den centrale
refusionsordning
052207
Statsrefusion
Plejefamilier og opholdssteder mv. for
børn og unge
052820
Personale
9.582.824
631.993
-887.200
-887.336
-887.200
-1.709.422
8.782.300
-62.619
242.900
2.655.848
3.852.300
1.954.338
-1.591.012
Statsrefusion
-27.275
Brugerbetalinger
-28.516
052821
Personale
9.600.495
-47.925
-56.700
7.735.300
4.006.124
3.646.200
328.188
251.600
2.660.859
2.273.780
Brugerbetalinger
2.049.100
-45.403
1.788.400
299.136
052823
7.600.002
-1.620.746
9.797.600
-1.620.746
9.797.600
7.577.098
Brugerbetalinger
-14.900
599.214
914.700
052824
599.214
914.700
179.008
541.500
59.168
541.500
17.854
053540
101.985
053842
053853
30.643
3901040002
7.900.664
-1.061.367
10.273.200
052820
3.469.981
-1.002.673
6.682.400
3.142.333
-1.002.673
6.682.400
1.946.484
-58.694
1.824.500
-58.694
1.824.500
33.507
195.781
98.360
unge
59.769
29.126
børn og unge
7.971
7.971
Personale
Serviceloven private opholdssteder
052821
Personale
462.325
234.672
98.626
1.437
Døgninstitutioner for børn og unge
1.149.425
052823
2.409.343
053540
Personale
1.766.300
42.329
42.329
Sundhed
Kommunal tandpleje
1.766.300
12.748
Tandpleje
2.441.870
19.779
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
-14.900
22.903
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.
45, 97-99)
89.000
-2.522
Botilbud for personer med særlige sociale
problemer (pgf. 10
89.000
32.408
-56.700
4.687.100
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og
unge
Udgifter
53.460
Døgninstitutioner for børn og unge
Indtægter
9.636
unge
Udgifter
-887.336
4.277.550
Forsikringer
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
8.527.416
-313.030
8.644.800
-216.700
421.800
3601000001
8.527.416
-313.030
8.644.800
-216.700
421.800
046285
8.527.416
-313.030
8.644.800
-216.700
421.800
6.427.327
-101.074
6.819.000
98
-30.300
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Forsikringer
Leasingudgifter
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
8.682
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
-8.200
8.200
5.189
5.300
500
532.661
546.800
1.310.435
-40.820
71.868
171.255
Brugerbetalinger
-36.807
1.221.600
-34.000
112.000
82.100
-10.500
21.000
174.000
-37.900
20.000
-134.329
-134.300
-195.800
99
290.400
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
416.671.883
Øv. Sociale formål
Øvrige sociale formål
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
-60.066.890
384.436.200
Indtægter
-36.995.200
214.800
44.800
5410000000
235.173
214.800
44.800
057299
235.173
214.800
44.800
235.173
214.800
44.800
Ældreområdet
Andre sundhedsudgifter
218.245.366
739.786
1.002.300
739.786
1.002.300
344.877
385.863
436.400
236.134
-821.160
293.200
-934.300
053230
236.134
-821.160
293.200
-934.300
-821.160
293.200
-934.300
25.125
80.494
105.965
24.550
5610050001
40.208
-50.736
1.771.900
-33.600
-1.253.000
053232
40.208
-50.736
1.771.900
-33.600
-1.253.000
-15.669
518.900
-5.000
40.208
-35.067
Fællesudg. F.valg
handicappede
4.019.788
-37.664
3.061.458
053232
4.019.788
-37.664
3.061.458
3.377.515
-37.664
34.419
6.784
Leasingudgifter
513.963
742.102
2.850
734
41.318
-699.897
3.061.458
5610200102
49.604
-5
053232
49.604
-5
Leasingudgifter
2.268
47.337
Brugerbetalinger
Distrikt 2
handicappede
-5
5610200104
8.038.638
8.334.622
053232
8.038.638
8.334.622
Personale
8.115.911
-77.273
Distrikt 3
handicappede
-1.253.000
5610200101
Forsikringer
handicappede
-28.600
1.253.000
Personale
Ledelse/administ.
5.377.943
565.900
5610010001
Personale
handicappede
-14.793.900
9.046
Fælles udg. og indt.
195.369.200
046290
Ældreboliger
-30.309.411
5510040001
Ældreboliger
1.378.716
235.173
Andre sundhedsudg
Udgifter
8.334.622
5610200105
053232
Personale
Distrikt 4
handicappede
5610200106
8.591.686
8.871.327
053232
8.591.686
8.871.327
8.862.662
121.593
Personale
-270.976
Døgnplejen aften
handicappede
Personale
8.749.734
5610200108
10.189.710
8.917.289
053232
10.189.710
8.917.289
10.187.606
-72.896
101
Indtægter
815.800
Regnskab
Udgifter
Døgnplejen, nat
handicappede
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
75.000
8.917.289
5610200109
5.753
1.626.495
053232
5.753
1.626.495
Personale
5.753
Stenslundcentret
handicappede
1.626.495
5610200202
21.877.173
-749.915
1.203.800
-623.600
21.744.349
053232
21.877.173
-749.915
1.203.800
-623.600
21.744.349
Personale
21.836.391
526.000
4.286
51.000
392.176
626.800
86.195
634
Brugerbetalinger
-749.915
-623.600
-356.314
Bronzealdervej
21.658.154
26.853.610
-5.235.826
1.524.100
-4.717.100
2.944.775
-5.235.826
1.473.400
-4.717.100
2.124.346
-5.191.200
1.005.300
211.167
-44.626
334.500
141.675
112.000
23.908.835
50.700
Ældreboliger
5610200203
053230
Personale
21.666
053232
Personale
21.600
24.015.585
-106.750
24.064.616
5610200204
2.611.765
-2.405.567
053232
2.611.765
-2.405.567
Personale
1.372.739
1.238.996
30
Brugerbetalinger
Ørting Lokalcenter
handicappede
-2.405.567
5610200206
2.518.182
-2.120.076
053232
2.518.182
-2.120.076
Personale
1.235.480
1.282.284
363
Brugerbetalinger
-2.120.076
Specielle artskonti
Cafe
handicappede
55
5610200207
1.285.916
-558.446
053232
1.285.916
-558.446
Personale
441.435
6.898
888.585
118
1.015
Brugerbetalinger
-558.446
Ledelse og adm.
-52.136
5610200301
2.376.753
-146.329
046288
-1.835.679
34.300
053232
Personale
Forsikringer
2.376.753
5.383.000
-1.835.679
2.244.628
5.243.500
-1.126.679
125.900
139.500
-146.329
-146.329
6.225
Jobrotation
5.417.300
34.300
Personale
handicappede
24.141.683
50.700
handicappede
-4.717.100
77.067
Køkken Bronzealderve
24.141.683
445.921
Forsikringer
handicappede
Udgifter
-709.000
5610200302
1.955.643
102
45.033
Indtægter
Regnskab
Udgifter
handicappede
053232
Personale
Elever
handicappede
handicappede
Udgifter
Indtægter
1.955.643
45.033
1.732.766
45.033
5610200303
2.690.043
2.152.900
053232
2.690.043
2.152.900
2.690.043
2.152.900
5610200304
17.180.586
300.700
16.024.250
053232
17.180.586
300.700
16.024.250
17.490.263
300.700
2.069.561
Personale
1.884
-311.561
Vikarkorps
handicappede
13.954.689
5610200305
58.724
58.723
053232
58.724
58.723
284.595
58.723
Personale
711
Dist.terapeuter
handicappede
-226.582
5610200307
827.907
053232
827.907
Personale
Kort-tids pl. Ålykke
handicappede
827.907
5610200308
7.280.909
6.449.800
170.000
053232
7.280.909
6.449.800
170.000
7.288.717
6.449.800
170.000
Personale
Pedeller
handicappede
-7.808
5610200309
1.271.216
1.870.200
053232
1.271.216
1.870.200
1.334.770
1.870.200
Personale
Daghjem
handicappede
-63.554
5610200401
2.540.864
-10.000
2.705.700
30.000
053233
2.540.864
-10.000
2.705.700
30.000
2.641.500
-70.000
64.200
100.000
Personale
2.582.933
3.581
73.007
5.157
handicappede
-124.687
5610200501
104.116
-229.747
053233
104.116
-229.747
Personale
6.820
612
Leasingudgifter
4.336
67.045
25.303
Brugerbetalinger
Fællesudgifter
-10.000
873
Aktivitetshuset
Udgifter
222.877
Personale
Sygeplejersker
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-229.747
5610200601
8.104.883
-1.442.723
6.122.800
-101.000
1.180.800
053232
8.103.443
-1.442.723
6.122.800
-101.000
1.180.800
2.415.822
-322.179
1.402.000
153.179
-19.601
100.000
1.796.495
-379.079
1.327.000
Leasingudgifter
1.147.441
2.449.298
-392.644
2.365.000
handicappede
Personale
Forsikringer
750.000
39.031
32.363
30.000
307.502
352.800
-240.794
103
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Brugerbetalinger
Udgifter
-88.426
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-237.689
Indtægter
-101.000
-204.000
1.180.800
053234
Ølykkecentret
1.440
1.440
5610200701
72.819
74.900
053234
72.819
74.900
Personale
24.520
Forsikringer
7.496
34.616
50.300
3.895
12.300
2.291
Kommunal genoptrænin
12.300
5610200800
5.189.518
-1.749
784.700
5.386.188
046282
5.189.518
-1.749
784.700
5.386.188
35.900
5.321.553
Personale
5.459.420
Forsikringer
3.800
488.448
195.796
-605
16.468
-1.144
1.303.045
-1.303.098
053232
1.277.151
-1.277.198
860.284
416.867
-1.277.198
053233
Personale
25.894
399
495
handicappede
-25.900
25.000
Pers/pr. hjælp
-25.900
5610300101
24.461.532
-1.584.062
57.921.500
-771.400
-32.044.597
053232
24.446.372
-1.584.062
57.921.500
-771.400
-32.044.597
Personale
185.301
94.600
23.939.575
-22.572
13.283
296.324
-1.561.490
053235
Plejehjemspladser
handicappede
15.160
-767.230
63.322.200
-45.722.770
053232
16.834.426
-767.230
63.322.200
-45.722.770
3.795
16.821.391
58.166.400
-45.722.770
-126.620
11.739.500
-13.450.528
053232
-126.620
11.739.500
-13.450.528
11.159.500
-12.870.528
580.000
-580.000
-126.620
43.900
5610300301
Personale
5.111.900
-767.230
9.240
handicappede
-32.044.597
15.160
Madservice
57.128.700
16.834.426
handicappede
-771.400
5610300201
Personale
Sygepleje
698.200
11.889
Hjælpemidler, forbrugsgoder,
boligindretning og befordring
64.635
-993.805
5610200901
Personale
handicappede
267.100
17.949
handicappede
481.700
1.442
Løft på ældreområdet
Udgifter
5610300401
1.270.827
2.157.200
053232
1.270.827
2.157.200
1.242.435
28.392
104
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Brugerbetalinger
handicappede
handicappede
-1.216.129
-1.695.500
053232
-1.216.129
-1.695.500
-1.216.129
8.189.928
-7.826.321
3.162.600
-5.541.800
053232
8.189.928
-7.826.321
3.162.600
-5.541.800
500
8.189.428
-7.826.321
3.162.600
-5.541.800
5610303001
14.773.354
-652.290
13.589.400
-375.600
053235
14.773.354
-652.290
13.589.400
-375.600
-5.000
12.864.000
-375.600
Personale
50
14.515.924
86.965
117
155
61.700
169.827
Brugerbetalinger
-319.711
-327.579
663.700
Specielle artskonti
Pasning af døende
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler
o.lign. ved pasning
315
5610305001
1.234.045
-85.151
1.201.900
053237
1.234.045
-85.151
1.201.900
Personale
458.156
771.380
Adm hjælpemidler
4.509
1.380.330
-35.522
1.396.000
053540
1.380.330
-35.522
1.396.000
782.783
Forsikringer
13.562
39.106
Leasingudgifter
31.103
58.849
71.232
Specielle artskonti
Sekretariat og forvaltninger
1.201.900
-85.151
5610305501
Personale
Adm. visitation
885.400
27.200
-35.522
30.400
37.000
3.156
34.700
379.834
381.300
704
5610306001
8.652.701
-32.764
8.495.400
92.300
064551
8.652.701
-32.764
8.495.400
92.300
7.402.527
-1.567
7.539.800
92.300
-31.197
658.800
Personale
Forsikringer
6.700
56.306
Leasingudgifter
22.005
1.029.182
76.500
15.335
31.251
46.800
88.344
173.500
Løft på ældreområdet
1.050
5610306501
046282
2.789.637
-2.996.902
194.932
-205.440
194.932
046288
0
-205.440
13.540
-49.030
Personale
6.454
7.086
handicappede
Udgifter
-1.695.500
5610301001
Indtægter
5610300501
Hjælpemi, boligindr
Udgifter
2.157.200
Brugerbetalinger
Betaling oph.andre k
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-49.030
053232
791.222
Personale
499.372
291.850
-937.362
-937.362
105
Indtægter
Regnskab
Udgifter
handicappede
053233
Personale
103.154
053235
1.250.172
Indtægter
-97.650
-1.250.000
-1.250.000
064551
Personale
436.617
-457.420
381.290
22.459
32.868
Udgifter
1.250.172
VitaPark
Indtægter
-97.650
Udgifter
103.154
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-457.420
5610307001
770.224
709.200
064550
770.224
709.200
Personale
11.074
Forsikringer
991
668.611
Leasingudgifter
709.200
8.022
81.203
322
Voksne handicappede
107.209.700
-22.142.200
350.632
815.800
5431000000
1.002.343
1.760.200
-30.000
-758.000
30.000
033046
1.002.343
1.760.200
-30.000
-758.000
30.000
137.885
1.760.200
864.458
Ungdomsudd for unge
særlige behov
117.531.808
-29.189.093
Brugerbetalinger
Sppæd. Bist. Voksne
Specialpædagogisk bistand til voksne
-30.000
489.749
494.400
92.000
032217
489.749
494.400
92.000
33.399
2.000
18.000
456.350
492.400
refusionsordning
5431200000
1.969.334
052207
Statsrefusion
børn og unge
052820
Personale
1.969.334
-5.812
615.875
290.646
børn og unge
-11.000
-48.332
-47.500
-11.000
-909.086
3.434.100
-2.047.000
775.300
-143.000
-194.022
1.413.700
-1.233.000
1.245.100
-671.000
1.607.000
052820
3.224.848
-1.338.186
1.607.000
7.304
3.203.155
-1.338.186
5431300000
661.909
-162.445
517.300
129.000
052821
661.909
-162.445
517.300
129.000
517.300
129.000
Personale
309.336
282.562
1.607.000
9.510
60.502
-128.811
Brugerbetalinger
-33.633
5431500000
6.114.735
052207
Statsrefusion
handicappede
-47.500
-715.064
5.985
-11.000
-48.332
-1.338.186
refusionsordning
-2.047.000
82.149
8.404
Pl./oms. Ældre/hand.
74.000
-47.500
3.224.848
unge
3.434.100
5431210000
Forebyg. Foran18-22
-957.418
986.476
Priv ophold 18-22
30.000
5431100000
Plfam/oph.st. 18-22
-758.000
053232
6.114.735
106
-608.785
5.641.000
-50.000
-77.000
-11.000
-20.089
-11.000
-20.089
-11.000
-588.696
5.641.000
-50.000
-77.000
Regnskab
Udgifter
Personale
6.012.750
Forsikringer
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
4.021.800
1.471.200
1.619.200
-1.548.200
Indtægter
3.700
131.143
-32.858
-546.756
5431600000
3.626.558
-876.928
6.691.400
-1.160.500
-3.158.700
312.000
053233
3.626.558
-876.928
6.691.400
-1.160.500
-3.158.700
312.000
Brugerbetalinger
Forebyg. Ældre
handicappede
-41.940
Personale
-50.000
324.361
511.700
-203.000
2.067.405
3.644.700
-1.998.000
1.234.792
Brugerbetalinger
-845.649
901.500
-31.279
-1.140.500
1.633.500
handicappede
-100.000
2.407.462
-6.291
2.247.000
053233
2.407.462
-6.291
2.247.000
2.407.462
5431700000
115.585
172.100
-6.000
053540
115.585
172.100
-6.000
50.688
problemer (pgf. 10
64.897
-644.092
1.095.100
-547.600
4.900
-2.000
053842
838.092
-644.092
1.095.100
-547.600
4.900
-2.000
1.971
5.100
-5.100
836.121
1.090.000
10.000
Statsrefusion
-636.624
Brugerbetalinger
5431810000
455.238
-23.330
053842
455.238
-23.330
-23.330
5431900000
1.671.943
-69.564
1.400.500
267.200
-70.000
053844
1.671.943
-69.564
1.400.500
267.200
-70.000
-69.564
-70.000
69.379
Privat Alkoh-/beh.hj
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor
alkoholskadede (sund
1.602.564
1.400.500
267.200
5431900001
202.963
400.000
-115.000
053844
202.963
400.000
-115.000
Narkobehandling mv.
Behandling af stofmisbruger
(servicelovens pgf. 101 og sundh
202.963
-3.174
1.415.500
-30.000
-7.000
30.000
053845
1.391.707
-3.174
1.415.500
-30.000
-7.000
30.000
-2.489
1.415.500
238.481
-185.059
1.338.285
Brugerbetalinger
-685
refusionsordning
30.000
521.539
1.000.000
-613.000
053845
521.539
1.000.000
-613.000
521.539
5432100000
25.660.239
052207
Statsrefusion
108)
-7.000
-30.000
5432010000
-115.000
1.391.707
Behandling af stofmisbruger
(servicelovens pgf. 101 og sundh
400.000
5432000000
Privat narkobeh.
-2.000
455.238
Brugerbetalinger
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor
alkoholskadede (sund
-547.600
-7.468
Alkhjem og behhjem
-6.000
838.092
problemer (pgf. 10
172.100
5431800000
Privat botilbud soc.
2.247.000
-6.291
Botilbud 05.42
17.000
5431610000
Rådg. Og rådg.inst
295.000
-784.700
Privat forebyg. ældr
-73.000
-20.000
053850
25.660.239
1.000.000
-3.895.712
24.896.700
-613.000
-3.950.400
-157.800
-1.019.147
-1.008.400
-16.000
-1.019.147
-1.008.400
-16.000
-2.876.565
24.896.700
-2.942.000
-157.800
775.909
814.800
-48.000
24.884.330
26.946.300
-2.058.000
Statsrefusion
-2.876.565
107
-96.000
-2.942.000
-80.000
-80.000
Regnskab
Udgifter
Private læng.var. bo
108)
refusionsordning
1.889.000
053850
3.083.411
1.309.700
1.889.000
3.083.411
5432200000
3.567.904
052207
053852
3.567.904
15.018
1.309.700
-164.261
-47.800
-112.000
-8.280
-1.333
-95.000
-2.311.300
204.400
-137.000
489.300
-484.300
3.005.900
91.000
-2.289.000
-1.010.710
2.542.300
-1.010.000
12.000
053852
2.655.615
-1.010.710
2.542.300
-1.010.000
12.000
2.655.615
-675.989
2.542.300
-663.400
12.000
-334.721
91.000
599.000
-95.000
2.655.615
-346.600
5432210001
4.288.051
-9.412
5.637.300
-15.000
-1.156.000
5.000
053852
4.288.051
-9.412
5.637.300
-15.000
-1.156.000
5.000
4.288.051
Brugerbetalinger
7.337.300
-9.412
-2.856.000
-15.000
-1.700.000
5.000
1.700.000
5432300000
174.663
154.000
053853
174.663
154.000
134.318
40.345
154.000
5432300001
715.182
-37.620
974.500
-75.900
-264.000
38.000
053853
715.182
-37.620
974.500
-75.900
-264.000
38.000
Personale
390.010
Forsikringer
551.000
-191.000
500
161.868
162.805
Kt.pers døvblinde
5.970.600
5432210000
45, 97-99)
-21.000
-155.981
2.271.000
Brugerbetalinger
Leds Pers.neds.ftev.
-2.311.300
-112.000
-6.947
45, 97-99)
1.889.000
-142.800
-47.800
St.kt.pers.sindslid.
5.970.600
Indtægter
-155.981
3.505.846
Brugerbetalinger
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
28.000
1.920.200
47.041
Andre priv. opholds.
-64.400
1.309.700
Udgifter
-2.800.000
Personale
Tornsbjerggård og Ha
Indtægter
3.083.411
Statsrefusion
Udgifter
5432110000
Botilbud midlert.
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
221.000
-37.620
202.500
-40.000
-75.900
-33.000
38.000
5432300002
33.575
55.000
-35.000
053853
33.575
55.000
-35.000
Personale
16.755
50.000
-35.000
16.820
5.000
5432400000
791.375
78.200
-48.800
795.000
48.800
053858
791.375
78.200
-48.800
795.000
48.800
170.758
141.200
620.617
45, 97-99)
Beskyttet beskæft.
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
914.200
Akt./samværstilbud
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
-22.000
-48.800
-174.000
-977.200
991.000
5432500000
4.216.497
3.904.900
289.600
-26.000
053859
4.216.497
3.904.900
289.600
-26.000
172.102
154.300
10.600
4.044.395
3.750.600
279.000
Statsrefusion
Tornsbjerggård og Ha
-26.000
5432510000
1.052.640
-153.204
1.048.800
-151.500
053859
1.052.640
-153.204
1.048.800
-151.500
1.052.640
And priv. akt. sam.
108)
1.048.800
-153.204
-151.500
5432510001
278.626
164.300
104.000
053859
278.626
164.300
104.000
278.626
164.300
Soc.Serv. - Fabos
48.800
104.000
5432600000
13.238
-12.711.477
59.700
-13.295.900
-42.200
589.000
053850
13.238
-3.809.520
59.700
-4.659.200
-42.200
891.000
13.238
108
59.700
-42.200
Regnskab
Udgifter
053852
053858
108)
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
-4.659.200
891.000
-6.109.552
-5.889.100
-242.000
-6.109.552
-5.889.100
-242.000
-2.792.405
-2.747.600
-60.000
-2.792.405
-2.747.600
-2.023.241
6.527.700
-676.700
107.191
053850
7.681.974
-2.023.241
6.527.700
-676.700
107.191
5.610.517
-5.544
6.006.500
11.885
-14.057
249.964
-245.746
1.790.945
-1.757.894
537.500
-134.409
-676.700
303
18.359
63.800
177.800
14.326.519
-774.007
10.814.600
2.943.000
053852
14.326.519
-774.007
10.814.600
2.943.000
13.647.635
-19.482
8.502.200
4.121.605
-754.525
2.386.800
-1.253.005
-74.400
74.400
-1.663.102
6.106.600
-925.900
Forsikringer
17.749
207.721
403.169
814
49.431
særlige behov
-16.300
5440200000
Personale
Beskyttet beskæf.
5440300000
033046
8.268.927
15.756
337.000
Personale
337.000
15.756
053858
Personale
Forsikringer
8.253.172
-1.663.102
6.106.600
-1.262.900
6.398.916
-231.150
4.620.200
-1.262.900
-1.263.208
1.487.300
25.163
487.818
1.305.772
34.247
-168.745
5440300001
-127.442
053858
-127.442
Fabos, boliger Lunde
Ældreboliger
-900
1.255
Beskyttet beskæftige
-127.442
5440400000
299.709
-845.725
175.000
-863.700
053230
299.709
-845.725
175.000
-863.700
Personale
57.125
Forsikringer
52.100
7.102
7.400
207.026
-739.625
5.418
-106.100
88.900
-863.700
23.038
-60.000
7.681.974
Forsikringer
26.600
4.068.600
397.600
4.068.600
397.600
5.385.817
3.514.000
1.003.900
9.261
-300
370.875
228.400
Leasingudgifter
124.742
5442100000
046282
Personale
4.952.325
-166.504
17.873
-20.800
17.873
handicappede
Personale
Forsikringer
-20.800
053233
4.934.452
-829.102
-145.704
57.000
-144.064
19.574
Brugerbetalinger
234.400
46.500
-1.640
109
Indtægter
-3.809.520
5440100000
Personale
Botilb. Midlertidig
Udgifter
Regnskab
Udgifter
handicappede
Udgifter
-11.400
5444100000
053233
Personale
Forsikringer
8.853.600
-45.900
986.041
9.552.281
-575.550
8.353.300
-45.900
694.041
9.172.980
-5.084
8.221.900
111.659
66.700
-174.448
71.500
158.413
22.400
Brugerbetalinger
-396.018
053858
Personale
1.083.900
-75.115
980.246
Forsikringer
110.478
-64.253
-265.797
053858
141.150
-265.797
-265.461
388
Brugerbetalinger
-336
Sundhed
78.201.690
-64.286
5510010001
70.947.802
68.273.700
046281
70.947.802
68.273.700
70.947.802
67.799.700
474.000
474.000
-474.000
5510020001
466.917
946.100
046282
466.917
946.100
466.917
540.900
405.200
5510030001
1.246.232
-46.900
1.381.000
-167.782
046288
1.246.232
-46.900
1.381.000
-167.782
-46.900
943.200
-586.000
250.000
437.800
418.218
5510040001
464.775
404.700
046290
464.775
404.700
Personale
1.312
989.541
5.067
313
Andre sundhedsudgifter
445.257
5.900
19.517
398.800
5510050001
4.318.636
4.099.200
046284
4.318.636
4.099.200
4.274.366
4.072.200
Vederlagsfri fys.
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
44.269
Genoptræning
27.000
5610300601
757.329
-17.386
4.971.800
-4.226.877
046282
497.052
-17.386
4.971.800
-4.226.877
4.390.700
-3.976.877
Personale
375
471.576
-5.364
25.101
-12.022
handicappede
-4.394.659
992
137.180
Andre sundhedsudg
80.076.500
2.590
292.000
-9.230
141.150
Sundhedsfr./forebyg.
292.000
500.300
-65.885
5444100001
Personale
158.300
41.676
Brugerbetalinger
Komm. Genoptr.
-28.900
500.300
15.752
Aktivitetsbestemt medfinansiering
afsundhedsvæsenet
-45.900
56.900
Aktivitetsbes. medf.
513.341
-34.800
6.822
-606.300
-650.665
91.576
Pakhuset - skatmoms
Udgifter
10.636.181
10.831
Indtægter
-146.716
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
331.100
250.000
053232
260.277
110
-250.000
Indtægter
Regnskab
Udgifter
1.125.283
-96.853
1.566.000
-59.100
5310000000
24.252
-52.354
118.600
-59.100
002511
24.252
-52.354
118.600
-59.100
20.109
118.600
5.940
18.312
-59.100
Statsrefusion
Driftssik. Boligbyg.
Driftssikring af boligbyggeri
-72.463
5330000000
513.171
659.600
002518
513.171
659.600
513.171
659.600
5410000000
247.574
309.900
057299
247.574
309.900
4.474
229.400
Øv. Sociale formål
Øvrige sociale formål
184.900
Ældreboliger
Ældreboliger
58.200
80.500
5610010001
340.286
-44.499
477.900
053230
340.286
-44.499
477.900
327.370
-44.499
405.000
1.332.562
-407.246
5310000000
1.332.562
-407.246
002511
1.332.562
-407.246
12.916
72.900
Arbejdsmarked
Beboelse
Beboelse
Indtægter
202.202
Beboelse
Udgifter
58.075
Beboelse
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-403.046
1.299.955
32.608
111
-4.201
Udgifter
Indtægter
Økonomiudvalget
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
Redningsberedskab
Redningsb. skatmoms
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
139.792.530
-20.148.011
159.243.800
-12.361.100
-6.971.126
5.947.524
-2.529.130
5.439.600
-1.549.900
1.071.700
1800000000
-1.088.400
-1.029.200
005895
-1.088.400
-1.029.200
-427.170
-192.700
-661.230
Redningsberedskab
Redningsberedskabet
Redningsberedskab
5.947.524
-1.440.730
5.439.600
-520.700
1.071.700
005895
5.947.524
-1.440.730
5.439.600
-520.700
1.071.700
-520.700
95.000
-2.796.300
-8.524.288
4.679.457
3.667.700
Forsikringer
121.360
139.400
208.297
186.600
Leasingudgifter
883.616
-1.440.730
1.321.600
26.853
13.300
27.941
55.000
976.700
Administration
117.631.081
6401000001
022201
Fælles formål
064240
-4.613.649
141.385.600
440.774
378.100
34.834
38.800
34.834
38.800
405.940
339.300
516.224
307.934
216.100
209.234
4.106
88.620
89.900
33.300
306.990
6402000001
5.002.239
-997
4.379.400
912.000
064241
5.002.239
-997
4.379.400
912.000
3.494.552
3.129.000
181.000
Tjenestemænd
643.809
390.800
313.000
258.027
63.700
480.023
124.327
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Personale
-997
Kommissioner, råd og nævn
370.000
6403000001
143.835
-4.236
226.200
064242
143.835
-4.236
226.200
-4.236
100.000
Personale
47.467
15.399
24.708
20.557
064243
20.557
9.750
7.997
Valg m.v.
2.810
6404000002
446.879
445.800
064243
446.879
445.800
18.030
445.800
Personale
358.705
7.995
Kommunalvalg
Valg m.v.
62.149
6404000003
11.712
064243
11.712
adm.bygninger
27.400
23.328
6404000001
Personale
Folketingsvalg
98.800
30.000
Valg m.v.
418.000
2.933
Fælles formål
425.900
1.500
Kommissioner, råd, n
11.712
6501001001
2.012.328
-3.050
2.103.900
72.800
064550
2.012.328
-3.050
2.103.900
72.800
2.103.900
-17.200
Forsikringer
31.449
1.690.996
290.074
-3.050
-190
Administration Rådhu
Personale
95.800
516.224
5.280
byråd
337.800
56.000
Fælles formål
Indtægter
-836.500
1800000001
Personale
Fælles formål
Udgifter
90.000
6511001001
94.217.974
-3.649.509
87.617.900
-1.314.100
5.367.393
95.800
064551
48.425.522
-1.971.904
43.239.900
-877.300
5.634.149
90.100
39.448.910
-412.108
34.781.000
113
2.972.849
Økonomiudvalget
Regnskab
Udgifter
Forsikringer
902.991
Udgifter
115.700
1.970.173
-419.565
2.029.400
2.921.499
-1.225
2.113.000
830.465
1.720.309
586.097
Brugerbetalinger
064552
Personale
-288.483
-409.500
22.601
971.400
1.725.800
18.834.530
20.060.100
-501.000
19.780.100
-501.000
259.097
280.000
4.622
064553
Personale
Leasingudgifter
12.449.355
-562.148
10.768.000
176.514
11.775.511
-77.148
10.768.000
176.514
10.000
36.171
510.241
24.683
65.580
16.637
10.531
064554
Personale
-485.000
1.038.103
987.000
1.038.103
064555
Personale
987.000
2.145.546
-123.200
1.562.000
28.300
2.127.388
-122.388
1.562.000
28.300
4.336
-813
13.822
064556
Personale
4.912.552
-949.905
4.737.995
14.291
61.460
43.621
17.011
064557
Personale
064559
38.174
-921.695
-37.384
3.045.013
-431.100
3.166.000
248.338
3.166.000
248.338
3.046.200
3.046.200
064860
-4.968
5.600
5.700
-5.700
1.257.000
-707.000
064551
1.250.431
-823.889
1.257.000
-707.000
746.982
664.000
1.588
501.861
-823.889
593.000
Brugerbetalinger
-5.600
5.600
-823.889
5.700
1.250.431
-5.600
6511001003
Personale
-5.700
-4.968
-213.308
3.045.013
Personale
-213.308
-37.384
-431.100
-28.210
3.367.354
0
4.783.100
4.783.100
3.367.354
forv.u. overf.adg.
90.100
4.434
149.600
339
Kantine - skatmoms
-446.100
-112.216
17.917.108
Diverse indtægter og udgifter efter
forskellige love
1.799.400
614.532
Administrationsbidrag til
UdbetalingDanmark
745.600
34.400
Leasingudgifter
Voksen-, ældre- og handicapområdet
156.000
680.000
-722.772
Byggesagsbehandling
-115.700
-21.700
-15.535
Miljøbeskyttelse
Indtægter
21.700
Naturbeskyttelse
Udgifter
778
Jobcentre
Indtægter
750.000
Leasingudgifter
Fælles IT og telefoni
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-707.000
6701000001
064551
12.291.795
13.508.800
-775.200
1.798.100
3.483.680
3.743.700
-775.200
354.600
229.541
2.811.532
2.948.300
354.600
6.711
10.960
418.019
403
114
795.400
-775.200
Økonomiudvalget
Regnskab
Udgifter
Fælles IT og telefoni
064552
906.193
065272
Personale
7.901.922
4.870.538
8.132.500
-131.400
31.468.500
-17.190.805
064866
1.012.041
-131.968
2.257.300
1.717.266
671.368
-131.968
57.772
82.900
200.000
2.257.300
1.717.266
065270
-22.601
19.380.400
-10.412.971
-22.601
19.380.400
-10.412.971
065274
803.107
1.230.800
104.900
Forsikringer
794.804
8.303
065276
9000000002
9
064551
9
Specielle artskonti
Havne
1.230.800
104.900
8.600.000
-8.600.000
8.600.000
-8.600.000
9
Hou Havn, skatmoms
-131.400
-131.968
1.574.900
8.132.500
1.792.547
Fakturaer vedr. løn
1.632.600
6701000003
Generelle reserver
1.574.900
3.031.384
Tjenestemænd
Interne forsikringspuljer
1.632.600
28.796
Løn- og barselspuljer
1.651.849
-5.370.871
1.509.400
-5.132.900
217.100
1300000004
1.651.849
-5.370.871
1.509.400
-5.132.900
217.100
023540
1.651.849
-5.370.871
1.509.400
-5.132.900
217.100
Personale
488.838
Forsikringer
446.700
53.164
298.896
-30.000
337.300
-213.400
788.581
-5.340.871
725.400
-4.919.500
6.635
15.735
217.100
Sundhed
Sundhedsfremme
1.125.108
1.186.100
6040010001
584.047
570.900
046288
584.047
570.900
Personale
563.713
6040100001
541.061
615.200
161.428
046288
541.061
615.200
161.428
540.661
615.200
161.428
2.611.400
157.434
Forsikringer
400
Erhversvfremme og turisme
3.156.175
758.300
860.500
064867
758.300
860.500
50.576
Udvikling af yder- og
landdistriktsområder
-1.185.000
6701000002
Budgetpuljer
570.900
16.220
Personale
Tilskudsområder
707.724
860.500
6701000003
400.000
278.400
064868
400.000
278.400
Udvikling Odder
Personale
Forsikringer
161.428
4.114
Sundhedskoordinator
Udgifter
200
Innovation og anvendelse af ny teknologi
Indtægter
877.197
Budgetpuljer
Udgifter
6.514
Tjenestemandspension
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
400.000
278.400
6751000001
2.397.875
-1.185.000
1.350.900
-120.966
064867
2.397.875
-1.185.000
1.350.900
-120.966
1.821.948
48.234
5.721
368.905
100.062
15.843
36.949
48.447
-1.185.000
1.350.900
115
Indtægter
Økonomiudvalget
Regnskab
Udgifter
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
Udgifter
Indtægter
4.098.342
-2.769.169
4.421.000
-2.882.000
-604.500
242.000
2300060000
4.098.342
-2.769.169
4.421.000
-2.882.000
-604.500
242.000
002513
4.098.342
-2.769.169
4.421.000
-2.882.000
-604.500
242.000
Personale
2.280.371
Forsikringer
1.810.000
58.165
1.139.648
Leasingudgifter
48.000
-2.508.549
1.899.000
-260.620
563.000
284.732
22.006
308.010
101.000
-604.500
Arbejdsmarked
6.182.452
Folkeskoler
550.000
459.777
550.000
459.777
550.000
5250000000
298.865
032201
170.532
162.419
8.114
052513
125.396
Personale
97.839
27.557
053232
Personale
Andre faglige udd.
Produktionsskoler
2.936
2.936
5350000000
1.622.640
1.755.800
033044
1.622.640
1.755.800
1.755.800
Lønt. Led. I kom.
Løn til forsikrede ledige og personer
under den særlige udda
Personale
Forsikringer
550.000
033044
handicappede
2.690.700
459.777
Personale
Børnehaver
-3.680.192
5210000000
Erhvervsgrundudd.
242.000
4.210
Produktionsskoler
-2.882.000
1.200
Beskæftigelsesord.
Indtægter
-169.200
Vitapark Odder
Udgifter
1.622.640
5390000000
3.801.170
-3.680.192
934.900
056895
3.801.170
-3.680.192
934.900
3.794.370
934.900
6.800
-3.680.192
116
Regnskabsoversigt - overførsler
Alle udvalg
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
Sociale formål
-126.668.700
-24.834.703
11.054.895
-5.524.777
13.714.300
-6.890.800
-42.600
3901050001
11.054.895
-5.524.777
13.714.300
-6.890.800
-42.600
055772
11.054.895
-5.524.777
13.714.300
-6.890.800
-42.600
-12.514
6.656.600
4.483.317
6.556.989
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17
7.005.800
-5.512.263
Særlige ydelser
21.872.455
-3.134.858
22.137.500
-3.343.800
5050000000
2.467.221
-1.489.863
2.582.800
-1.291.400
055772
2.467.221
-1.489.863
2.582.800
-1.291.400
Udgifter vedr. samværsret med børn
8.518
Hjælp til udgifter til sygebehandling
Hjælp til enkeltudgifter og flytning
Merudg. for voksne med nedsat fktevne
59.600
247.914
-185.043
1.226.178
-355.448
699.141
Efterlevelseshjælp
200.000
600.000
1.241.200
13.658
Refusion
-621.219
Refusion vedr. gr. 004 - 015 og 017
-312.118
Hjælp til udsatte lejere §81a
-1.291.400
72.502
Tilbagebet. hjælp t. udsatte lejere
-16.035
Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a
196.607
Midlertidig huslejehjælp AKL § 81 B
482.000
2.703
5130000000
9.194.086
-151.690
9.131.900
-551.500
055776
9.194.086
-151.690
9.131.900
-551.500
Tilskud til lejere
5.827.167
5.460.000
Lån til ejere af en- og tofamilieshuse
15.000
15.000
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.
331.475
390.000
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
2.919.022
Betaling til/fra kommuner
82.544
Efterreguleringer
18.879
3.000.000
-151.690
205.800
-160.500
5150000000
6.674.574
-10.416
6.821.000
055777
6.674.574
-10.416
6.821.000
Boligsikring som lån
20.382
Boligsikring som tilskud og lån
2.150
Boligsikring som tilskud
1.425.008
1.300.000
Alm. Boligsikring
5.497.565
5.521.000
Efterergulering
-313.941
Tilbagebetaling af lån og renter
-10.416
Boligsikring efter særligt behov, u. ref
34.289
Personlige tillæg
Personlige tillæg m.v.
9.121
5230000000
3.536.574
-1.482.889
3.601.800
-1.500.900
054867
3.536.574
-1.482.889
3.601.800
-1.500.900
Briller, pers. Tillæg
429
Tandlægebeh., pers. Tillæg
612
Fys, fodterapi, kirop. og psyk.beh.,pers
1.576
Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til
27.480
51.900
Andre pers. Tillæg
25.077
25.000
Briller, helbredstillæg
7.878
40.000
1.242.492
1.269.700
Tandlægebeh., helbredstillæg
391.528
380.000
Tandprotese, helbredstillæg
613.511
870.000
92.060
105.800
Fodbehandling, helbredstillæg
270.743
259.400
Varmetillæg 75% ref.
570.372
Medicin, helbredstillæg
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg
Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref.
Alm. Og forh. førtidspension 50% ref.
-1.500.900
292.817
Førtidspension med 50 pct. kommunal
medfinansiering tilkendt
600.000
-1.482.889
Høreapparater, helbredstillæg §14a (§18)
Førtidspensioner med 50% ref.
-391.000
61.100
Tilbagebetaling af lån og renter
Boligsikring - kommunal medfinansiering
-42.600
-6.890.800
14.003
Boligsikring
9.093.400
51.900
Træn.redskab, kurser, hjælper SEL§32,8
Boligydelse til pensionister - kommunal
medfinansiering
Indtægter
586
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42
Boligydelse til pensionister
Udgifter
400.646.000
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41
Sociale formål
Indtægter
-137.624.777
Hjælp t.enkeltudg.og flytn.pgf. 81 og 85
Sociale formål
Udgifter
396.263.360
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
363.336.009
-128.965.142
364.794.200
5011000000
9.155.672
-1.216.836
9.000.000
-1.200.000
054868
9.155.672
-1.216.836
9.000.000
-1.200.000
7.618.748
8.600.000
-1.200.000
491.495
650.000
117
-116.434.100
-24.792.103
9.093.400
Alle udvalg
Regnskab
Udgifter
Førtidspensioner med 35% ref.
medfinansiering - tilken
5012000000
11.448.613
-1.276.075
12.000.000
-1.400.000
054869
11.448.613
-1.276.075
12.000.000
-1.400.000
10.018.003
2.352
11.500.000
-1.400.000
774.060
Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp
Indtægter
700.000
-1.153.436
-200.000
-121.424
Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen
-3.567
5013000000
66.505.077
-8.552.112
58.102.100
-5.100.000
4.700.000
054870
66.505.077
-8.552.112
58.102.100
-5.100.000
4.700.000
66.271.509
-8.692.448
54.402.100
140.336
3.700.000
-5.100.000
Førtidspension med 65% komm. finansierin
Førtidspension med 50% komm. finansierin
Sygedagpenge
Udgifter
-250.000
656.549
Sygedagpenge
Indtægter
-1.216.836
Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref.
medfinansiering - tilken
Udgifter
1.045.430
Højeste og mellemste førtidsp.35% ref.
Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
4.700.000
233.568
5030000000
46.871.643
-15.235.485
54.060.000
-17.160.000
-8.460.000
2.077.400
055771
46.871.643
-15.235.485
54.060.000
-17.160.000
-8.460.000
2.077.400
Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.
9.099.059
9.400.000
-460.000
Sygedagpenge fra 5. til 8. uge 50%ref
6.499.085
10.100.000
-3.800.000
98.226
260.000
Dagp.til forældre med alv. syge bør 50%
Regresindtægter
-1.964.270
-230.000
-1.782.600
Ref. sygedagp.gr. 003 og 005 minus 090
-7.511.018
-8.700.000
2.470.000
-130.000
130.000
Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b
Sygedagpenge med 50 % refusion
8.223.219
Sygedagpenge med 30 % refusion
22.884.112
Sygedagpenge med 30% refusion
41
Udg. t. hjælpemidler
-5.753.246
Udg til befordringsgodtgørelsen LAS § 82
-4.200.000
-8.100.000
-6.951
5070000000
23.470.980
-6.992.199
23.200.000
-7.000.000
300.000
-100.000
055773
23.470.980
-6.992.199
23.200.000
-7.000.000
300.000
-100.000
Særlig støtte med
300.000
Ikke refusionsberettigede udgifter
125.961
Tilbagebetaling 35 %
-2.400
Ref. Kthjælp på 004,013,016-020minus 097
-6.885.332
346.662
Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r
Særlig støtte med 30% refusion
-7.000.000
9.807.889
14.100.000
551.506
200.000
5.625.427
5.900.000
40.000
Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref.
Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref
961.016
460.000
Kontanthj. t. unge, 30% refusion
321.349
2.500.000
Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref.
-47.253
Ref. Kth.jgr. gr.091,093,095 m35% ref
840
Udd.hjælp i passive perioder-30% ref.
Aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere
-100.000
-58.054
Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref.
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
1.260.000
14.965
Ref af sygedagp 50 % r gr.008,009,012
Kontant- og uddannelseshjælp
27.000.000
52.936
Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr. 006
Kontanthjælp
7.300.000
5.731.169
5110000000
16.756.416
-6.931.615
15.640.000
-6.340.000
-640.000
240.000
055775
16.756.416
-6.931.615
15.640.000
-6.340.000
-640.000
240.000
Godtgørelse med 50% refusion
290.000
408.356
Tilbagebetaling 50% ref.
-41.845
-7.160
Ref.udg.50% minus gr. 93
-4.931.766
Berigtigelser
-3.970.000
125.000
-2.860
111.586
106.524
50.000
Forsørgelse af personer m. 30% ref.
3.651.342
7.200.000
-410.000
Løntilskud til personer i tilbud m.50% r
1.419.458
1.600.000
-230.000
Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref.
981.225
650.000
430.667
1.000.000
Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref.
Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref
6.254.668
-1.941.167
Uddannelseshjælp med 50% ref.
-2.370.000
115.000
1.654.312
Uddannelseshjælp med 30% ref.
Dagpenge til forsikrede ledige
4.800.000
-6.817
Refusion udgifter m. 30% ref. minus 097
Dagpenge til forsikrede ledige
50.000
1.738.279
5160000000
30.455.232
-8.430
41.500.000
-9.600.000
055778
30.455.232
-8.430
41.500.000
-9.600.000
118
Alle udvalg
Regnskab
Udgifter
Afløb af dagpenge v mngl ret fuld k fin.
32.908
Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag
1.262.280
Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag
2.215.257
Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr
25.811.586
Midlert. arb.m.yd. akt. periode 50% medf
Indtægter
Udgifter
250.000
-1.599
2.500.000
-1.000.000
3.250.000
-1.000.000
-6.831
35.500.000
-7.600.000
838.879
5170000000
15.043.057
-8.818.545
21.950.000
-11.250.000
-7.400.000
3.700.000
055880
15.043.057
-8.818.545
21.950.000
-11.250.000
-7.400.000
3.700.000
Merudgifter til bolig under revalidering
17.268
Revalideringsydelse
1.325.483
Hjælpemidler 50 % ref., LAB §§ 76-77
31.185
Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk
777.596
Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik
3.800.000
1.500
450.000
1.500.000
9.581.840
Tilbagebet. Af hjælp ydet med 65& ref.
6.900.000
-25.563
Ref. Af udg. Med 50% ref.
-1.679.820
-4.650.000
Ref. Af løntilskud med 65% ref.
-6.717.017
-5.460.000
Revalideringsydelse med 50% refusion
3.150.646
Refusion udgifter m. 30% ref.
Ressourceforløb
9.300.000
-397.645
Befordringsudgifter, LAB § 82
Ressourceforløb
Indtægter
233.141
Midlert. arb.m.yd. akt. periode 70% medf
Revalidering
Udgifter
61.181
Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø
Revalidering
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
3.700.000
-7.400.000
-1.140.000
159.039
5180000000
4.484.996
-1.593.769
10.000.000
-4.000.000
-5.000.000
2.000.000
055882
4.484.996
-1.593.769
10.000.000
-4.000.000
-5.000.000
2.000.000
Resourceforløb passiv/aktiv 30% ref
3.068.706
5.000.000
-1.500.000
Ressourceforløb aktiv 50% ref.
448.770
3.600.000
-2.800.000
Ressforløb drift øvrig vej/opkv 50% ref
390.763
1.400.000
-700.000
Ressforløb dri ført vej/opkva 50%ref
5.450
Ressourceforløb hjælpemidler 50% ref
3.039
Ressourceforløb befording 50% ref
3.363
Ressourceforløb mentor 50%ref
44.941
Ressforløb mentor flere pers 50% ref
123.388
Jobafklaringsforløb 30% ref passiv/aktiv
127.827
Jobafklaforløb drift øvrig vej/opkv 50%r
29.900
Ref af udgif m. 30%ref minus 091,093
-928.960
-1.500.000
400.000
Ref af udgif m. 50%ref minus 092,094
-664.809
-2.500.000
1.600.000
Jobafklaforløb resydel eft 52u uden ref
Løntilskud til personer i fleksjob
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og
personer i løntil
Løntils. til løn til pers.i fleksjob og
Befordringsgodtgørelse
Ledighedsyd. Ikke refberettiget
238.849
5190000000
77.956.455
-43.379.187
71.963.100
-39.863.100
1.500.000
055881
77.956.455
-43.379.187
71.963.100
-39.863.100
1.500.000
83.994
7.975
3.184.986
3.028.000
Løntilskud til pers. I løntilskudsstil.
520.631
800.000
Ledighedsydelse under ferie
643.838
350.000
22.966
120.000
Driftsudg. For personer i fleksjob osv.
Løntilskud på 1/3 af lønnen
7.141
5.169.732
7.200.000
42.752.987
45.000.000
Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr.
504.098
500.000
Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd
807.840
1.400.000
Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek
3.092.620
2.400.000
Ledighedsydelse mellem fleksjob
3.086.488
4.600.000
Ledighedsyd. under sygdom og barsel
49.445
200.000
Fleksjobpulje til kommunale institutione
2.574.560
2.715.100
129.093
Indt. vedr. tilbagebet. Ledighedsyd. 35%
-3.850
Refusion 50%
-1.487.111
Refusion35%
1.347
0
-39.688.826
-36.238.100
Refusion af udg. til løntilskud 65%
Ledighedsy. t. personer i aktv. 30% ref.
428.758
Udg. til hjælpemidler og befordr.godtg.
2.361
Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re
2.373.931
1.500.000
-2.185.886
11.557.796
Tilskud til selvstændigt erhverv. 65% re
Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere
500.000
-14.861
Løntilskud med 65% - pgf. 70
-1.210.000
-2.415.000
1.500.000
150.000
908.860
119
1.500.000
Alle udvalg
Regnskab
Udgifter
Hjælpemidler
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats
Udgifter
-6.293.992
16.300.000
-8.300.000
-3.866.103
2.000.000
056890
13.957.424
-6.293.992
16.300.000
-8.300.000
-3.866.103
2.000.000
816.263
3.000.000
-1.800.000
-366.103
1.494.933
2.000.000
230.136
600.000
Øvrige drifts kontanthj.modt og selvfors
4.253.426
Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for
927.212
Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr
554.220
Driftsudg. ordinær udd. sygedagp.modt.
-171.901
5.575.000
-22.429
3.090.042
Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt.
25.000
1.164.947
1.300.000
Refusion komm. beskæftigelsesindsats
47.082
-3.738.978
FVU-forløb
478
Øvrige driftsudg. f. uddannelshjælpmodta
1.276.076
Ikke ref dritsudg øvri vejled kont/uddhj
-89.853
11.698
Ref.driftsudg. 50% gr.005-009 (-92)
-2.334.129
Godtg. § 83 aktiv beskæf.indsats
-50.000
5201000000
-423.269
056890
-423.269
Kommunal besk.indsats-skatmoms
-423.269
5210000000
7.945.811
-1.525.821
033044
7.945.811
-1.525.821
764.032
Ref. Af driftsudg.
2.650.000
1.250.000
2.800.000
24.965
Ref. af mentorudg. med 50% ref.
-1.407.871
Betaling til/fra andre kommuner
-2.450.000
1.250.000
18.556
Udg. til mentor for flere personer
4.308.199
Ref. af udgifter til jobpræmieordningen
-8.680
2.100.000
2.650.000
-114.000
Jobpræmie t kont.hj.modt. m. langv. ledi
89.035
Befordringsudg, akt.kontanthj., LAB § 82
209.654
Udg.t.uddannelse f.unge m.særl.behov
2.220.960
-20.235
5220000100
2.134.756
-161.885
4.373.000
-2.273.000
056897
2.134.756
-161.885
4.373.000
-2.273.000
Løn til personer i seniorjobs
2.134.756
Statstilskud
4.373.000
-161.885
-2.273.000
5250000000
354.106
-155.502
316.100
-46.100
033045
354.106
-155.502
316.100
-46.100
Betaling for EGU
24.400
Skoleydelse
250.858
171.800
Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb
38.600
Supplerende tilskud
94.273
Ref. 65 % på gruppering 001
-89.928
Ref. 50 % på gruppering 002 og 003
-65.574
Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret
8.975
-19.000
-27.100
81.300
5270000000
6.950.321
-6.110.056
5.128.100
-4.478.100
822.000
-722.000
054660
6.950.321
-6.110.056
5.128.100
-4.478.100
822.000
-722.000
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §
58.083
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §
229
Udg. Til mentor for selvfors. Iflg. § 23
-550.000
-2.450.000
69.138
Udg. t. mento t akt. Kthj.modt. & ressou
Udg.t tilbud t selvforsørgende iflg §23a
1.250.000
-550.000
265.938
Udg. til hjælpemidler til akt. kontanthj
Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d
4.900.000
2.100.000
300
Jobtræning med løntilskud til off. Virks
Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c
-2.450.000
550.000
056898
-
Integrationsprogram og
introduktionsforløb mv.
5.450.000
550.000
Produktionsskoler
Introduktionsprogram
450.000
16.443
Drift kommunal beskæftigelsesindsats
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
1.550.000
7.112
tilbagebet. sygedp, rev.yd, ledigh.yd.
Erhvervsgrunduddannelser
-8.000.000
63.298
Driftsudg. ord.udd.f. udd.hjælpsmodtager
Seniorjob til personer over 55 år
-900.000
1.500.000
Driftsudg. deltagere 6 ugers jobret udd
Seniorjob til personer over 55 år
-800.000
600.000
116.584
-300.000
1.700.000
773
Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt.
Produktionsskoler
Indtægter
13.957.424
Driftsudg. ordinær udd. konthj og selvfo
Udgifter
5200000000
Afløb af øvrige driftsudg dagpengemodtag
Indtægter
46.354
Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt.
Kommunal beskæftigelse - skat-moms
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
585
84.000
902.474
760.000
980
26.388
120
Alle udvalg
Regnskab
Udgifter
Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg.
3.458.291
Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg
450.493
Udg.t særligt tilrlagt danskudd. Iflg. §
62.810
Tolkeudgifter
67.844
Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.
Refusion af udg. På gr. 001-011+015-016
Refusion af udg. På gruppering 013
5.399
Udg. til besk.rettede tilbud, del af int
163
Refusion af udg. På gr. 012+017-019
2.500.000
822.000
1.200.000
500.000
80.000
-1.674.000
-286.352
-280.000
-2.356.915
-2.274.100
-300.175
-250.000
-722.000
-677.915
Arbejdsm.rettet dansk for udenl. arb.tag
179.701
Sprogtræning på Højmarken
21.451
-188.945
5290000000
8.873.279
-4.463.759
5.300.000
-2.650.000
3.000.000
-1.500.000
054661
8.873.279
-4.463.759
5.300.000
-2.650.000
3.000.000
-1.500.000
Ydelse til udlændinge
8.276.250
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge
4.500.000
597.029
Tilbagebet. Vedr. introyd. Med 50% ref
3.000.000
800.000
-7.481
Tilbet. Vedr. hjp i særlige tilfælde, 50
-46.757
Ref. Vedr. introyd. For udlændinge
Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for
-4.134.385
-2.250.000
-275.137
-400.000
5300000000
340.904
-495.479
054665
340.904
-495.479
Repatriering
-1.500.000
340.904
Statsrefusion - Repatriering
Særlig uddannelsesordning og midlertidig
arbejdsmarkedsydels
Indtægter
46.880
Restilskud for udl.der består prøve i dk
Uddannelse ledige m. opbrugt dagpengeret
Udgifter
-95.448
Restilskud for udl., der påbeg. komp.giv
Repatriering
-16.200
-2.234.986
Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes
Repatriering
Indtægter
1.715.430
Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk
Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf
integrationsprogramme
Udgifter
4.100
Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2
Integrationsydelse
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-495.479
5340000000
1.739.055
-601.621
1.952.000
-652.000
055779
1.739.055
-601.621
1.952.000
-652.000
Særlig udd.y. passiv periode 30% ref
1.391.760
1.620.000
Særlig udd.y. under uddannelse 50% ref
146.671
152.000
Driftsudg. v. uddannelsesordning 50% ref
70.488
Tilbagebet. uddan.yd.pass.perioder 30% r
-5.500
Løntilskud ledige opbrugt dagp.ret 50% r
116.713
Løntilsk.personer midl.t.arb.m.y. 50% r
180.000
Driftsudg. mv v.midlert. arb.m.yd, 50% r
12.013
Transportudgifter m. 50% ref.
1.409
Ref. særlig udd.y. passiv perioder 30% r
-415.878
-486.000
Ref. særlig udd.y. under uddannelse 50%
-131.693
-76.000
Ref. driftsudg. v. uddannelsesordn. 50%
-42.289
Ref. løntilskud midlert. arb.m. yd. 50%
-254
Ref diftsudg. midlert. arb.m. yd. 50%
Beskæftigelsesindsats for fors. ledige
Beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige
Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk.
Pers. ass. til handicap. i erhverv
5360000000
18.892.213
-14.729.505
10.511.800
-5.523.800
-1.600.000
800.000
056891
18.892.213
-14.729.505
10.511.800
-5.523.800
-1.600.000
800.000
394.850
160.000
2.209.205
1.600.000
Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud
Løntilskud ved udd.aftaler for ledige
100.000
702.570
535.800
Ref. af udgifter med 100 % ref.
-8.255.946
Ref. af udgifter med 50 % ref.
-1.634.769
Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/
Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r
-930.000
100.000
1.381.487
1.416.000
4.170.206
6.300.000
300.000
Ref. af udgifter med 50% refusion
-2.529.000
Afløb jobro m. 100% ref. §98a stk. 1.3
7.553.376
Afløb jobro m. 100% ref. § 98a stk. 4
2.281.790
Løntilskud v midlertidig arbmar ydelse
-535.800
142.221
Løntilsk fors. led. o55,priv.virk 50%r
Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg
-90.000
-6.007
-2.281.790
56.507
Ref løntilskud midlert arbmar yd grp 107
-28.000
121
-1.600.000
-4.058.000
800.000
Regnskabsoversigt - anlæg
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
Veje og Grønne områder
Byfornyelse
002515
Polititorvet, renov. Rosensgade.øst
Indtægter
Budget
Udgifter
Tillægsbevillinger
Udgifter
25.611.778
27.829.000
19.012.100
17.545.876
19.625.000
7.969.500
17.545.876
19.625.000
7.969.500
167.771
1.784.200
167.771
1.784.200
615.046
225.000
386.400
Træplantning Rathlousdal's Allé
504.824
225.000
276.000
110.222
15.000.000
3.173.200
15.000.000
-15.000.000
4.327.556
4.400.000
2.625.700
2.698.460
2.900.000
Vejanlæg
022811
Indtægter
022822
Grobshulevej
110.400
12.435.503
12.435.503
18.173.200
Vestlig forbindelsesvej
Standardforbedringer af færdselsarealer
022823
LMK kontrakt vejvedligeholdelse
Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude
Havvej
1.027.900
Grobshulevej
256.040
Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg)
1.367.541
Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og
16,Saksi
1.500.000
2.960
1.237.800
200.000
Reparation af sti ved Espelunden, Hou
2.555
8.065.902
8.204.000
11.042.600
8.065.902
8.204.000
11.042.600
7.220.534
4.864.000
11.561.200
Boligformål
002202
160.000
18.981
71.700
6.730
683.100
Rønshøj Ager
4.000
Langholts Ager og Hørkærs Ager,
færdiggørelse
88.300
14.321
837.300
34.003
574.800
Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen Vesterhåb
40.521
41.400
53.385
122.900
Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge,
10 gr. Gylling
492.500
284.798
945.200
599.201
1.528.800
Byggemodning 42 grunde v. Overskov og
Høghus
211.724
1.576.100
12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning
1.646.709
2.624.100
Udgravning v/Moesgaard museum af
rammeområde 1B39
4.172.915
6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og
byggemodning
88.860
590.000
Forundersøgelse nedsivn. regnvand,
Hundslund, 8007
48.388
60.000
3.864.000
Erhvervsformål
1.000.000
002203
1.939.400
2.700
563.000
124.800
Færdiggørelse 2 storparceller +
dagligvarebutik
411.765
002510
1.251.600
143.112
3.000.000
2.276
194.400
Klimastrategi, vedvarende energikilder på
komm.byg
002515
Folkeskoler
032201
140.836
3.000.000
57.804
340.000
57.804
340.000
52.896
2.800
50.096
Fælles formål
-2.458.000
347.600
Byfornyelse
30.000
414.465
Byg.modn. 2
storparceller+dagligvareforretn.Vestby
Fælles formål
1.291.000
033870
120.291
120.291
123
-3.000.000
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Børnehaver
052513
2.189
2.189
052514
1.089
064550
53.521
Indtægter
1.089
53.521
124
Budget
Udgifter
Indtægter
Tillægsbevillinger
Udgifter
Indtægter
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
18.706.089
Børn, Unge og Kulturudvalget
003231
Svømmehallen, udskiftn. filtertank til
vandbehandl
Budget
Indtægter
-51.510
Udgifter
Indtægter
16.929.600
2.620.530
3.033.000
496.900
2.620.530
3.033.000
496.900
120.531
1.033.000
-3.100
120.531
1.033.000
2.500.000
2.000.000
500.000
2.500.000
2.000.000
500.000
-3.100
032218
Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og
unge
Folkeskoler
Folkeskoler
Tillægsbevillinger
Udgifter
47.731.000
Ombygningaf svømmehal
Idrætsfaciliteter for børn og unge
Indtægter
032201
11.681.321
-51.510
40.698.000
15.648.700
11.681.321
-51.510
40.698.000
15.648.700
11.681.321
-51.510
40.698.000
15.648.400
Gylling skole, renovering og genopretn.
vent.mv.
239.000
Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv.
193.600
Hundslund skole, renovering og genopretn.
vent.mv.
Parkvejens skole, renov./genopretn.
vent.varme, mv
Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole
98.056
10.700
524.449
512.900
2.154.511
PCB undersøgelser
2.188.100
1.480
100.000
98.500
Skovbakkeskolen, nyt byggeri
2.696.949
37.033.000
7.633.000
2.787.371
3.360.000
-521.400
Hundslund skole, renovering/ombygn.
badefacilitete
65.674
205.000
704.000
-51.510
3.352.832
3.480.000
Hou Skole, vinduer
460.000
100.000
250.000
300.000
032208
300
Specialklasselokaler, Parkvejens skole
300
Børnepasning
Børnehaver
052513
Egholm børnehave, renovering af toiletter
371.232
784.000
371.232
784.000
371.232
326.000
371.232
326.000
052514
458.000
Saksild Børnehus, vinduer
458.000
Sundhed
Kommunal tandpleje
Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark
046285
4.033.006
4.000.000
4.033.006
4.000.000
4.033.006
4.000.000
4.033.006
4.000.000
125
Social- og Sundhedsudvalgt
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
Indtægter
489.532
Budget
Udgifter
412.000
Ældreområdet
875.000
160.000
Ålykkentret, ombyning af indgang
715.000
Voksne handicappede
053850
Fabos, udvidelse af grupperum og
personalerum
Sundhed
Ældreservice, træningsudstyr til
træningscenter
1.132.700
875.000
053232
Ålykkecentret, tagudskriftning
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
Tillægsbevillinger
Udgifter
875.000
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Indtægter
046282
77.532
257.700
77.532
257.700
77.532
257.700
77.532
257.700
412.000
412.000
412.000
412.000
412.000
412.000
412.000
412.000
127
Indtægter
Økonomiudvalget
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
1.992.929
Redningsberedskab
Økonomiudvalget
Redningsberedskab
005895
Brandstation, udskiftning porte i garageanlæg
Administration
Økonomiudvalget
Boligformål
-15.084.526
Udgifter
3.765.000
164.939
165.000
164.939
165.000
164.939
165.000
Udgifter
17.430.000
-27.109.000
165.000
3.600.000
-8.183.000
72.000
8.183.000
8.880
3.600.000
-8.183.000
72.000
8.183.000
002202
-8.183.000
8.183.000
-8.183.000
002510
064551
Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflev.
8.183.000
3.000.000
-2.243.000
3.000.000
-2.243.000
8.880
600.000
2.315.000
8.880
600.000
897.000
405.000
1.013.000
5.642
Økonomiudvalget
Havne
5.642
023540
5.642
5.642
Økonomiudvalget
Boligformål
002202
1.813.468
-15.084.526
17.358.000
-35.292.000
1.813.468
-15.084.526
17.358.000
-35.292.000
451.970
-7.402.300
9.612.000
-27.968.000
132.078
22.901
16.530
-619.900
218.233
-4.967.400
42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og
Høghus, Vestby
Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i
Hou
132.000
23.515
Salg af byggegrunde
-1.815.000
Salg, almenenyttige boliger, VitaPark
VitaPark, bygn.A, istandsættelse 3 etage til
udlej
VitaPark, renovering parkområde foran
bygning A
VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage,
bygn. A
-19.275.000
-446.000
-357.055
-357.055
678.356
7.198.000
64.731
2.955.000
559.162
563.000
14.800
1.000.000
39.664
2.680.000
002513
18.000
052513
628.423
-7.325.171
548.000
-7.324.000
541.717
-5.920.848
548.000
-5.920.000
86.706
-1.404.323
Salg af bygninger mm
36.718
22.000
002512
VitaPark, bygn. A, etablering af åbning
mod parken
9.126.000
14.718
Salg af byggegrunde
Børnehaver
-1.815.000
25.000
002203
Jernaldervej
354.000
7.500
Erhvervsejendomme
-6.432.000
6.213
Erhvervsformål
Indtægter
-8.183.000
8.880
Vitapark Odder, ramme til diverse projekter
Indtægter
164.939
Salg af byggegrunde
Fælles formål
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
18.000
129
-1.404.000
Regnskabsoversigt
Renter, tilskud, udligning og skatter
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
Indskud i pengeinstitutter m.v.
26.538.125
-1.263.480.661
072205
Investerings- og placeringsforeninger
072207
Tilgodehavender i betalingskontrol
072814
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto
0-8
072815
073220
073221
075256
Tilbagebetaling af grundskyld
075570
Kommunekreditforeningen
Kommunale ældreboliger
-1.200.000
-2.047.383
-1.236.000
-1.200.000
-450.000
-374.892
-450.000
-320.398
-367.000
-320.398
-367.000
596.000
596.000
-525.386
138.010
218.000
36.551
218.000
5.588.926
6.867.000
-620.000
4.669.340
4.854.000
-620.000
919.586
2.013.000
075879
-100.000
076280
-227.664.000
-226.318.000
-1.356.000
-149.676.000
-149.708.000
-1.356.000
-70.032.000
-70.010.000
-100.000
-1.356.000
Udligning af selskabskat
-6.600.000
076281
Udligning vedrørende udlændinge
076282
Kommunalt udviklingsbidrag
-6.600.000
14.748.000
-5.508.000
14.747.000
-5.511.000
14.748.000
-5.508.000
14.747.000
-5.511.000
2.724.000
2.718.000
2.724.000
2.718.000
076286
-60.408.000
-61.812.000
Særlige tilskud
-2.940.000
-2.940.000
-45.528.000
-46.932.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
-1.824.000
-1.824.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
-2.880.000
-2.880.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
-3.852.000
-3.852.000
Tilskud til omstilling af folkeskolen
-3.384.000
Beskæftigelsestilskud
076587
-55.781.989
-61.000.000
Udgifter til købsmoms
55.781.989
61.000.000
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms
308.418
076890
600.000
-834.662.111
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat
600.000
076892
076893
Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i
kildeskatteloven
076894
Grundskyld
-5.687.342
-5.687.000
-5.687.342
-5.687.000
-1.230.656
-1.108.000
-123.000
-123.000
-1.107.623
-1.108.000
1.959.657
-125.321.100
-126.234.000
2.416.000
1.959.657
-126.033.831
-126.234.000
2.416.000
Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld
Anden skat på fast ejendom
-834.662.000
-123.033
Kommunens andel af skat af dødsboer
Grundskyld
-834.662.000
681.000
Afregning af selskabskat m.v.
Anden skat pålignet visse indkomster
681.000
-834.662.111
Afregning vedrørende det skrå skatteloft
Selskabsskat
1.404.000
308.418
Refusion af købsmoms
Kommunal indkomstskat
1.404.000
-3.384.000
Tilskud til 'ø-kommuner'
Refusion af købsmoms
-50.000
-374.892
284.000
Efterreguleringer
Særlige tilskud
-1.236.000
346.569
Statstilskud til kommuner
Kommunale bidrag til regionerne
-50.000
-2.047.383
284.000
Kommunal udligning
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
-100.000
996.501
Garantiprovision
Udligning og generelle tilskud
-145.902
101.460
Kommunale ældreboliger
Garantiprovision
12.625.000
-100.000
-525.386
075568
Realkredit
Indtægter
-145.902
649.931
075259
Mellemregningskonto
Realkredit
2.392.000
-8.365
Anden kortfristet gæld med indenlandsk
betalingsmodtager
Mellemregningskonto
-1.292.813.000
Udgifter
-8.365
betalingsmodtager
25.515.000
Indtægter
-2.268
Pantebreve
Udgifter
-2.268
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 08
Pantebreve
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
712.731
076895
131
Regnskabsoversigt
Renter, tilskud, udligning og skatter
Regnskab
Udgifter
Dækningsafgift af offentlige ejendommes
grundværdi
Dækningsafgift af offentlige ejendommes
forskelsbeløb
Øvrige skatter og afgifter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
-38.843
38.843
076896
-243
Efterbetaling og bøder
Tillægsbevillinger
Budget
Indtægter
-243
085570
132
-29.778.000
14.400.000
-29.778.000
14.400.000
Regnskabsoversigt
Balanceforskydninger
Regnskab
Udgifter
Samlet resultat
082201
Oprindeligt budget
Indtægter
29.246.485
Kontante beholdninger
17.128.813
0801 Personlige udlæg
90100002
0801 Driftscenter
-16.786
90100003
0801 Redningsberedskab
-15.570
90100007
0801 Parkvejens Skole
-650
90100010
0801 Skovbakkeskolen
-7.826
90100013
0801 Odder Kommunale Ungdomsskole
90100014
0801 Bibliotek
90100016
0801 Ældreservice
32.243
90100017
0801 Børne- og Familiecentret
-1.066
90100020
0801 Rosenhuset
90100021
0801 Bofællesskaberne Åhusene
33.257
90100022
0801 Fabos
53.906
90100023
0801 Borgerservice- pas, kørekort
90500001
0805 Jyske Bank - 7250 149100-4
90500010
0805 Nordea - 9150 200 010
90500020
0805 Danske Bank OBS
90500030
0805 Den Danske Bank - løbende konto
90500031
0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort
90500033
0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbend
90500035
0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling
90500037
0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinge
90500041
0805 DB , Visakort 4387019804
90500043
0805 DB Porteføljekonto 3629893504
90500045
0805 DB Løft af Ældreområdet konto 1141
90500047
0805 DB Adm. husleje - CEJ
90500050
0805 Sparekassen Odder 9486 49000 07237
90500070
0805 Tillægsbevilling kasseforbrug
90500090
0805 Styrkelse af kassebeholdning
082207
90700001
082512
18.423
-1.252.305
-541.772
-15.336
-42
20.282
955.382
1.302.793
-10.059
19.688.000
57.027.101
0807 DDB 3007539843 Investeringsforening
57.027.101
-120.374
Andre tilgodehavender hos staten
-38.910
0813 Momsrefusion supplementsperioden
-38.910
4.208.117
91401000
0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor
7.630.716
91401001
Substituerende konto for deb samlekonto
91407001
Restancekonto for krav i Opus Debitor
91407002
Mellemregningskonto for krav i Opus Debi
91407003
Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debit
91407006
Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debit
91407008
Mediekonto for indb. internt i Opus Debi
-3.020
91407010
Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debit
-11.730
91407011
Renteindtægter fra Opus Debitor
91407012
Restance vedr SBS Forretningspartnerafta
91407020
Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS
91700000
-46.000
5.794.276
-9.130.381
-59.035
84
35.026
-32.629
30.809
Andre tilgodehavender
-440.811
0815 Diverse restancer
-440.811
-76.675
-5.300.000
5.300.000
0817 Mellemregninger foregå. og følg. re
-76.675
-5.300.000
5.300.000
Udlån til beboerindskud
110.529
92300001
0823 Ydede lån med statsrefusion
92300002
0823 Indgåede afdrag med statsrefusion
92300010
0823 Ydede lån - flygtninge
266.704
92300011
0823 Indgåede afdrag - flygtninge
-60.227
083224
92400100
083225
823.899
-919.847
Indskud i landsbyggefonden m.v.
13.409.000
0824-001 Indskud af grundkapital - Lands
Andre langfristede udlån og tilgodehavender
13.409.000
1.622.690
92500063
0825 Hjælp mod tilbagebet. integration,
92500115
0825 Fonden Ørting
92500130
0825 Gylling Efterskole
92500200
0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat
1.796.880
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt
1.356.417
083530
-59.221.700
-34.026.035
-7.673.823
083223
-15.200.000
68.710
3.589.295
0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.
082817
-32.169.978
-900
Placerings- og investeringsforeninger
Mellemregninger med foregående ellerfølgende
regnskabsår
-39.533.700
-3.136
2.278.415
0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsv
91500010
-15.200.000
3.286
91200002
082815
-20.824.700
-155
91200001
082814
-45.062.000
-37.101
-7.794.197
91300001
Tillægsbevillinger
Udgifter
-3.000
Refusionstilgodehavender
082513
11.505.000
Indtægter
37.403
90100001
082205
Udgifter
-74.549
-175.000
-84.000
811
-74.549
-175.000
133
-84.000
-175.000
1.356.000
Indtægter
14.400.000
Regnskabsoversigt
Regnskab
Udgifter
93000001
083837
93700001
084242
Gæld til Spildevandsselskab
-184.174
0837 Lån i henhold til lov om boligydels
-184.174
94200002
0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbehold
94200003
0842 N.U. Yoga Ashrama
94200004
0842 Inges mindelegat Obligationsbeholdn
94200005
0842 Inges mindelegat
084243
Deposita
94300001
0843 Pantebrevevedr ydelser i.h.t. omsor
94300002
0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og ned
94300004
0843 Gældsbreve vedr. boligydelse
94300005
0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejend
94300006
0843 Svanegrundsruten
94300007
0843 Diverse deposita
94300008
0843 Arv Stenslund
94300400
0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing
94300401
0843 Åhusenes busopsparing
084546
1.356.417
Staten
Legater
Legater
20.410
-1.594
5.036.352
-75.000
3.425.292
-505.938
700.000
-3.880
1.521.500
6
79.623
-105.251
30.836
11.000
0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama
-20.410
94600005
0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama
-17.296
94600006
0846 Legatkapital - Inges Mindelegat
94600007
0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat
56.349
1.193
-4.998.591
94700001
0847 Vedr. leje
94700003
0847 Deposita på konto 08 42 430
94700004
0847 Arv Stenslund
94700400
-79.623
94700401
0847 Åhusene busopsparing
105.251
Staten
184.174
0849 Lån i h.t. lov om boligydelse
184.174
94900001
085152
1.356.000
-55.948
94600004
084849
Indtægter
17.296
0846 Legatbeholdning - David Davidsens l
Deposita
Udgifter
-19.836
94600003
084547
Oprindeligt budget
Indtægter
23.699
-5.047.912
-6
Anden gæld
-160.911
95201200
0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere
1.957.466
2.000.000
95201300
0852-013 Dagpenge i øvrigt
5.612.185
5.500.000
95201800
0852-018 Delpension
338.813
300.000
95203000
0852-030 Statens andel af boligindskudsl
45.567
95204000
0852-040 Statens andel af boligindsk Fly
-206.477
95209000
0852-090 Refusion af offentlige pensione
95209500
0852-095 Refusion af dagpengeydelser
-7.569.651
95209700
0852-097 Refusion af ATP-bidrag
-1.434.323
95210000
0852-100 ATP-bidrag, kontant- og uddanne
95210001
0852-100 ATP-bidrag, uddannelseshjælp
95210100
0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge
95210600
0852-106 Fleksydelse
95210700
95210800
95211200
0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kon
133.246
95211600
0852-116 ATP-bidrag, revalidering- og le
293.473
95211700
0852-117 ATP bidrag,fleksjobansatte
137.085
95211800
0852-118 ATP-bidrag, ressourceforløbsyde
95211900
0852-118 ATP-bidrag, ressforløbsyd. i jo
085253
-338.813
253.477
4.500
692.716
700.000
9.882.656
9.400.000
0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse
-1.209.442
-1.000.000
0852-108 Refusion vedr. fleksydelse
-8.806.460
-8.400.000
Kirkelige skatter og afgifter
31.279
21.793
206.266
95300100
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat
95301300
0853-013 Landskirkeskat
4.382.195
95301400
0853-014 Odder Kirkekasse
7.271.625
95301401
0853-014 Saxild Kirkekasse
1.558.700
95301405
0853-014 Randlev Kirkekasse
1.918.000
95301407
0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse
2.152.000
95301409
0853-014 Alrø Kirkekasse
95301410
0853-014 Ørting Kirkekasse
2.585.600
95301411
0853-014 Gylling Kirkekasse
1.201.200
95301413
0853-014 Hundslund Kirkekasse
4.046.000
95301414
0853-014 Torrild Kirkekasse
95301415
0853-014 Tunø Kirkekasse
95301416
0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudset
085255
95500005
-8.500.000
-28.664.316
642.600
520.900
450.200
2.141.562
Skyldige feriepenge(frivillig)
559.594
0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0
-81.952
134
Tillægsbevillinger
Udgifter
Indtægter
Regnskabsoversigt
Regnskab
Udgifter
95500011
0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl.
95500021
42.091
95500022
747.692
-148.237
betalingsmodtager
8.306.650
95601000
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt
9.592.336
95601001
Substituerende konto for lev. samlekonto
95601003
0856 Remittering børn og voksne
95602000
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt
95607000
0856 Begravelseshjælp KMD udbetaling
085256
085258
95802000
085259
Edb fejlopsamlingskonto
0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENC
Mellemregningskonto
Oprindeligt budget
Indtægter
466.839
-435.406
-1.321.318
4.200
-213.047
-213.047
1.702.044
95900001
0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling
95900002
0859 Mellemkommunal afregn. Pension - ma
95900007
0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb
3.945
95900008
0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuel
7.580
95900010
0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden
95900018
0859 Fleksydelse - manuelle udb
51.759
95900019
0859 Flekslønstilskud - aut. udbetaling
-3.829
95900020
0859 Flekslønstilskud - manuel
95900021
0859 AM-bidrag Netvæksplejefamilier
95900054
0859 Dagpenge Kildeskat
95900060
0859 KMD-Aktiv - kildeskat
95900061
0859 Fleksydelse - kildeskat
95900063
0859 A conto pension
95900064
0859 Flekslønstilskud - A-skat
95900103
0859 Beboer 2
-113
95900105
0859 Beboer 4
-40
95900106
0859 Beboer 5
-74
95900107
0859 Beboer 6
-1.413
95900108
0859 Beboer 7
-20
95900109
0859 Beboer 8
-113
95900111
0859 Beboer 10
-153
95900112
0859 Beboer 11
-163
95900113
0859 Beboer 12
-40
95900114
0859 Beboer 13
-153
95900115
0859 Beboer 14
-40
95900116
0859 Beboer 15
-40
95900117
0859 Beboer 16
-98
95900118
0859 Beboer 17
-40
95900119
0859 Beboer 18
-5.356
95900120
0859 Beboer 19
-50
95900121
0859 Beboer 20
-2.033
95900122
0859 Beboer 21
-1.935
95900123
0859 Beboer 22
-1.540
95900125
0859 Beboer 24
-860
95900127
0859 Beboer 26
-875
95900128
0859 Beboer 27
-800
95900129
0859 Beboer 28
-1.228
95900132
0859 Beboer 31
-153
95900133
0859 Beboer 32
-489
95900134
0859 Beboer 33
-779
95900135
0859 Beboer 34
95900155
0859 Dagpenge - indeholdt ATP
95900157
0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplæry
43.001
95900170
0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb
26.675
95900171
0859 PBS-Overførsler
95900173
0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere
95900182
0859 Afregningskonto, pensionssystem
95900185
0859 KMF Barselsdagpenge
95900186
0859 KMF Sociale pensioner
95900200
0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv
95900201
0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv
95900202
0859 Administrationskoni KMD-Aktiv
95900204
0859 ATP-bidrag, fleksydelse
95900205
0859 ATP-afregn. flekslønstilskud
95900231
0859 Skatterestance
108.657
-48.479
12.554
5.709
-5.884
131.313
39.205
-45.684
4.769
-3.391
-8.401
-850
243.219
-3.084
-11.222
5.010
-5.242
-171.334
1.626.144
44.869
-133.007
-2.406
-242
-7.000
135
Udgifter
Indtægter
Tillægsbevillinger
Udgifter
Indtægter
Regnskabsoversigt
Regnskab
Udgifter
Oprindeligt budget
Indtægter
Udgifter
95900306
0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO
95900307
0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO
95900308
0859 Skolekantinekort
95900517
0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning
95900532
0859 Medarbejder PC - 2008
95900533
0859 Medarbejder bredbånd 2008
95900550
0859 Kildeskat
95900560
0859 Regnskab med A-indkomst
8.566.547
95900561
-8.566.547
95900591
0859 AKUT-refusion
95900691
0859 Forsk. Forhold vedr. lønningsregnsk
95900710
0859 Miljøafgift til Staten
-9.936
95900851
0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealder
45.262
95900852
0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealderve
-2.450.525
95900854
0859 Mellemværende Bronzealdervej, Leje
95900861
0859 Forskydninger tilgodeh. Ældrebolig
37.875
95900862
0859 Forskydn. kortf. gæld Ældreboligern
-1.805.365
95900864
0859 Mellemværende Ældreboliger Ålykkec
95900871
0859 Forskydninger tilgodeh. Lundevej 3
26.334
95900872
0859 Forskydn. kortf. gæld Lundevej 35 -
-451.512
95900874
0859 Mellemværende Ældreb. Lundevej, Le
95902010
0859 Interne debitorer SAP
-228.794
95902020
0859 Interne kreditorer SAP
680.819
95921001
0859 Udbetaling/Netto
95921002
0859 Nettoløn/kmd udbetaling
95921010
0859 A-skat AM-bidrag og SP-bidrag
95921050
0859 ATP
-53.316
95921075
0859 AER
-1.043.895
95921076
0859 AKUT
95921100
0859 Indkomstgrundlag
95921101
0859 Tilsvar indkomstgrundlag
95921200
0859 Pensionspræmie
95921250
0859 Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordn
95921300
0859 Netto ferie til afregning
-1.127.270
95921310
0859 Netto ferie til feriekonto
12.514
95921502
0859 Diverse - medlemsskaber
36.831
95921503
0859 Gruppelivspræmie
-1.361
95921560
0859 Udlæg
42.054
95921700
0859 Refusion
95921705
0859 Omkostningsudligning
95921800
0859 SYS Indeholdt gruppeliv tj.m. (HR)
-3.409
95922980
0859 Ferie
42.103
95922990
0859 Netto ferie til afregn.(fordeling o
95922997
0859 Suppl. foregående og følgende regns
95999010
0859 Told moms Momsafregning
95999020
0859 Told moms Indgående moms
3.091.606
95999030
0859 Told moms Udgående moms
-5.104.428
95999045
Moms af varerkøb i udlandet
95999046
Moms af ydelseskøb i udlandet
085570
Tillægsbevillinger
Udgifter
Indtægter
44.205
-44.205
764
-23.727
-365.488
24.624
-47.868
-4.399
50
1.887.747
1.750.045
445.861
80.532
-525.532
15.392.583
6.627
995.199.235
-995.199.235
31.904
19.625
-401.623
1.436
0
-12.342.663
2.527.601
-149.472
-10.610
14.463.065
-7.600.000
13.740.000
97000001
0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foren
97000010
0870 Afdrag på lån Kommunekreditforening
14.463.065
13.740.000
085577
Indtægter
-7.600.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
2.908.667
1.884.000
97700002
0877 Afdrag på lån, ældreboliger
1.962.876
1.884.000
97700004
0877 Afdrag på lån, Lundevej
322.339
97700006
0877 Afdrag på lån, Ældreboliger Ålykkec
623.452
-29.778.000
14.400.000
-29.778.000
14.400.000
*) Af tekniske årsager er budgetforbedringspuljen på -15.200.000 kr. budgetlagt på driften, men er reserveret til anlæg (artskonto 90500070)
136
Artsoversigt
i 1.000 kr.
Art IM
U/I
Samlet resultat
0
1
Lønninger
U
22
Fødevarer
U
8.288
23
Brændsel og drivmidler
U
15.406
27
Anskaffelser
U
106
29
Øvrige varekøb
U
41.928
40
Tjenesteydelser uden moms
U
124.219
45
Entreprenør- og håndværkerydelser
U
42.781
46
Betalinger til staten
U
68.985
47
Betalinger til kommuner
U
70.558
48
Betalinger til regioner
U
88.654
49
Øvrige tjenesteydelser m.v.
U
104.054
51
Tjenestemandspensioner m.v.
U
3.290
52
Overførsler til personer
U
320.482
59
Øvrige tilskud og overførsler
U
32.321
6
Finansudgifter
U
55.786
71
Egne huslejeindtægter
I
-11.661
72
Salg af produkter og ydelser
I
-64.244
76
Betalinger fra staten
I
-11.407
77
Betalinger fra kommuner
I
-58.369
78
Betalinger fra regioner
I
-198
79
Øvrige indtægter
I
-43.188
8
Finansindtægter
I
-1.144.158
86
Statstilskud
I
-226.447
91
Overførte lønninger
U
94
Overførte tjenesteydelser
U
4.260
97
Interne indtægter
U
-10.162
137
582.813
5.901
Finansiel status
Aktiver
Primosaldo
Samlet resultat
8
Aktiver
922
Likvide aktiver
092201
092205
092207
Ultimosaldo
0
0
1.496.644.394
1.498.121.815
63.475.640
89.248.773
266.394
303.797
6.029.670
-23.861.893
57.179.576
112.806.869
Tilgodehavender hos staten
10.348.548
2.643.189
092512
10.431.339
2.637.142
092513
925
-82.791
6.047
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt
41.140.379
44.428.078
092814
31.375.281
35.180.466
092815
092817
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
928
932
374.014
-66.797
9.391.084
9.314.408
504.654.794
506.117.829
093221
449.084.484
454.256.992
093223
093225
935
093530
938
093837
942
5.807.245
4.708.184
49.763.065
47.152.653
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
-8.822.467
-7.466.050
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt
-8.822.467
-7.466.050
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe
4.492.137
4.307.963
Staten
4.492.137
4.307.963
61.474.805
66.390.259
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.
094242
Legater
094243
Deposita
094244
Parkeringsfond
551.724
531.888
61.283.656
66.305.946
-360.575
-447.575
760.573.130
738.705.949
095880
Grunde
225.234.960
229.407.875
095881
Bygninger
396.109.865
426.163.125
095882
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm
45.227.748
46.558.263
095883
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
15.375.096
12.071.684
095884
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger
78.625.460
24.505.002
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg
59.307.427
53.745.825
Grunde og bygninger bestemt til videresalg
59.307.427
53.745.825
-1.496.644.394
-1.498.121.815
-62.138.461
-67.106.217
958
968
096887
9
Passiver
945
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.
094546
Legater
094547
Deposita
948
094849
951
095152
952
-562.724
-531.888
-61.575.737
-66.574.328
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb
-4.492.137
-4.307.963
Staten
-4.492.137
-4.307.963
Kortfristet gæld til staten
-6.451.322
-1.392.556
Anden gæld
-6.451.322
-1.392.556
-91.337.237
-80.259.239
Kortfristet gæld i øvrigt
095253
-206.047
219
095255
Skyldige feriepenge
-490.817
68.777
095256
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
-44.068.437
-35.810.102
095258
Edb-fejlopsamlingskonto
095259
Mellemregningskonto
955
-129.227
-342.274
-46.442.709
-44.175.860
Langfristet gæld
-384.252.709
-372.245.382
095570
-270.519.349
-263.656.283
095577
-102.721.625
-99.812.958
095579
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
972
097290
975
-11.011.736
-8.776.140
Hensatte forpligtelser
-123.802.127
-115.270.389
-123.802.127
-115.270.389
Egenkapital
-824.170.400
-857.540.069
097592
097593
097599
Balancekonto
139
-22.699.655
-21.127.856
-797.180.902
-771.323.918
-4.289.843
-65.088.295
Statusbalance
Ultimosaldo
2013
Samlet resultat
922
Likvide aktiver
092201
Ultimosaldo
2014
Bevægelse
0
0
0
63.475.640
25.773.133
89.248.773
266.394
37.403
303.797
90100001
0801 Personlige udlæg
10.500
-3.000
7.500
90100002
0801 Driftscenter
22.866
-16.786
6.079
90100003
0801 Redningsberedskab
18.396
-15.570
2.826
90100007
0801 Parkvejens Skole
5.835
-650
5.185
90100010
0801 Skovbakkeskolen
12.914
-7.826
5.088
90100013
0801 Odder Kommunale Ungdomsskole
6.701
-155
6.547
90100014
0801 Bibliotek
44.479
-37.101
7.378
90100016
0801 Ældreservice
13.846
32.243
46.088
90100017
0801 Børne- og Familiecentret
11.857
-1.066
10.791
90100020
0801 Rosenhuset
2.424
3.286
5.711
90100021
0801 Bofællesskaberne Åhusene
34.367
33.257
67.624
90100022
0801 Fabos
78.960
53.906
132.867
90100023
0801 Borgerservice- pas, kørekort
3.250
-3.136
114
6.029.670
-29.891.563
-23.861.893
092205
90500001
0805 Jyske Bank - 7250 149100-4
72.921
-900
72.021
90500010
0805 Nordea - 9150 200 010
60.404
68.710
129.114
90500020
0805 Danske Bank OBS
90500030
0805 Den Danske Bank - løbende konto
90500031
0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort
90500033
0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbende konto
90500035
0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling
90500037
0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinger
90500041
0805 DB , Visakort 4387019804
90500043
0805 DB Porteføljekonto 3629893504
90500045
0805 DB Løft af Ældreområdet konto 11414419
90500047
0805 DB Adm. husleje - CEJ
90500050
0805 Sparekassen Odder 9486 49000 07237
14.801.755
3.589.295
18.391.050
-12.241.771
-34.026.035
-46.267.806
45.226
18.423
63.649
2.539.975
-1.252.305
1.287.670
541.772
-541.772
58.126
-15.336
141.203
42.790
-42
-42
20.282
161.485
955.382
955.382
1.302.793
1.302.793
10.059
-10.059
57.179.576
55.627.293
112.806.869
0807 DDB 3007539843 Investeringsforeningsbeviser
57.179.576
55.627.293
112.806.869
Tilgodehavender hos staten
10.348.548
-7.705.359
2.643.189
10.431.339
-7.794.197
2.637.142
91200001
0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsvæsen
10.246.900
-7.673.823
2.573.077
91200002
0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.
184.439
-120.374
64.065
-82.791
88.838
6.047
0813 Momsrefusion supplementsperioden
-82.791
88.838
6.047
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt
41.140.379
3.287.699
44.428.078
092207
90700001
925
092512
092513
91300001
928
092814
31.375.281
3.805.185
35.180.466
91401000
0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor
21.847.846
7.630.716
29.478.562
91401001
Substituerende konto for deb samlekonto 91401000
46.000
-46.000
91407001
Restancekonto for krav i Opus Debitor
91407002
Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor
91407003
Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debitor 1
91407006
Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor
91407008
Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor
91407010
Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor
91407011
Renteindtægter fra Opus Debitor
91407012
Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler
91407013
Reserveret OPUS Debitor
91407020
Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS
-30.782
30.809
27
374.014
-440.811
-66.797
374.014
-440.811
-66.797
9.391.084
-76.675
9.314.408
092815
91500010
092817
91700000
932
093221
34.985.414
5.791.087
40.776.501
-25.478.727
-9.530.123
-35.008.851
-59.035
-59.035
84
84
584
-3.020
-2.436
11.730
-11.730
-171.281
35.026
-136.255
168.248
-32.629
135.620
-3.750
0815 Diverse restancer
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
0817 Mellemregninger foregå. og følg. regnskabsår
-3.750
9.391.084
-76.675
9.314.408
499.459.480
6.658.349
506.117.829
449.100.664
5.156.328
454.256.992
16.180
-16.180
92100001
0821 KMD
92100002
0821 Reno syd
14.467.336
-213.237
14.254.099
92100003
0821 Kommunernes Pensionsforsikring
9.781.250
2.043.750
11.825.000
92100006
0821 HMN Naturgas I/S
2.618.898
188.995
2.807.893
92100007
0821 Odder Spildevand A/S
422.217.000
3.153.000
425.370.000
4.827.245
-119.061
4.708.184
093223
141
Statusbalance
Ultimosaldo
2013
Ultimosaldo
2014
Bevægelse
92300001
0823 Ydede lån med statsrefusion
92300002
0823 Indgåede afdrag med statsrefusion
92300003
0823 Ydede lån ombygn af Fabos §74,2
92300004
0823 Ydede lån §74,2
92300010
0823 Ydede lån - flygtninge
1.094.569
266.704
92300011
0823 Indgåede afdrag - flygtninge
-415.028
-60.227
-475.255
92300030
0823 Nedskrivning af tilgodehavende
-980.000
-112.000
-1.092.000
45.531.571
1.621.082
47.152.653
795.531
462.460
1.257.992
-4.231.494
-146.741
-4.378.235
5.026.069
-242.779
4.783.291
093225
7.954.278
823.899
8.778.177
-2.858.622
-1.037.437
-3.896.059
43.575
43.575
-11.528
-11.528
1.361.273
92500010
0825 Restancer - Billån
92500030
0825 Nedskrivning af lån ydet t. invalidebiler
92500040
0825 Restancer - kontanthjælp
92500063
0825 Hjælp mod tilbagebet. integration, mellemregn
92500115
0825 Fonden Ørting
92500120
0825 Gylling forsamlingshus tilskud
14.000
14.000
92500121
0825 Gylling forsamlingshus
130.000
130.000
92500122
0825 Torrild forsamlingshus
112.800
112.800
92500124
0825 Gosmer forsamlingshus
78.298
78.298
92500125
0825 Boulstrup forsamlingshus
76.146
76.146
92500126
0825 Tunø Forsamlingshus
50.000
50.000
92500127
0825 Ørting Hallen
2.250.000
2.250.000
92500128
0825 Hou Lystbådehavn
2.250.000
92500130
0825 Gylling Efterskole
3.175.000
92500131
0825 Odder Roklub
92500132
0825 Odder roklub byggeindexreg. Lån
92500133
0825 Det Danske Spejderkorps
92500134
0825 Sandbjerglejren
92500136
92500137
92500200
0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat
92500210
0825 Hou Hallen
92500220
0825 Danske Diakonhjem
935
093530
35.300
129.000
129.000
0825 KFUM-spejderne
64.248
64.248
0825 DUI-spejderne - Falkevennen
74.870
29.429.714
74.870
1.796.880
1.500.000
31.226.594
1.500.000
266.650
266.650
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
-8.822.467
1.356.417
-7.466.050
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt
-8.822.467
1.356.417
-7.466.050
5.015.522
1.356.417
S9300002
0930 Tømningsordning
094242
3.000.000
35.300
50.000
0930 Kloakfond
942
2.250.000
-175.000
155.439
S9300001
93700001
4.025.451
50.000
Gæld til Spildevandsselskab
093837
811
-74.549
155.439
93000001
938
4.100.000
811
-14.318.590
6.371.939
-14.318.590
480.600
480.600
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe
4.492.137
-184.174
4.307.963
Staten
4.492.137
-184.174
4.307.963
0837 Lån i henhold til lov om boligydelse
4.492.137
-184.174
4.307.963
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.
61.474.805
4.915.454
66.390.259
Legater
551.724
-19.836
531.888
94200002
0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbeholdning
492.806
17.296
510.103
94200003
0842 N.U. Yoga Ashrama
1.376
20.410
21.786
94200004
0842 Inges mindelegat Obligationsbeholdning
55.948
-55.948
94200005
0842 Inges mindelegat
094243
Deposita
94300001
0843 Pantebrevevedr ydelser i.h.t. omsorgsloven
94300002
0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og nedbrydning
94300004
0843 Gældsbreve vedr. boligydelse
94300005
0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejendomsskatter
94300006
0843 Svanegrundsruten
94300007
0843 Diverse deposita
94300008
0843 Arv Stenslund
94300400
94300401
0843 Åhusenes busopsparing
094244
94400001
945
Parkeringsfond
0844 Parkeringsfond
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.
094546
Legater
94600003
0846 Legatbeholdning - David Davidsens legat
94600004
0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama
94600005
0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama
94600006
0846 Legatkapital - Inges Mindelegat
94600007
0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat
142
1.594
-1.594
61.283.656
5.022.290
75.000
-75.000
10.316.551
3.425.292
520.000
-520.000
49.706.667
700.000
3.880
-3.880
177.500
1.521.500
31.940
6
31.946
241.050
79.623
320.673
211.067
-105.251
105.816
-360.575
-87.000
-447.575
66.305.946
13.741.843
50.406.667
1.699.000
-360.575
-87.000
-447.575
-62.138.461
-4.967.755
-67.106.217
-562.724
30.836
-531.888
-11.000
11.000
-1.062
-20.410
-21.472
-493.121
-17.296
-510.417
-56.349
56.349
-1.193
1.193
Statusbalance
Ultimosaldo
2013
094547
Deposita
94700001
0847 Vedr. leje
94700003
0847 Deposita på konto 08 42 430
94700004
0847 Arv Stenslund
94700400
94700401
0847 Åhusene busopsparing
Ultimosaldo
2014
Bevægelse
-61.575.737
-4.998.591
-292.081
23.699
-66.574.328
-268.383
-60.799.598
-5.047.912
-65.847.510
-31.940
-6
-31.946
-241.050
-79.623
-320.673
-211.067
105.251
-105.816
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb
-4.492.137
184.174
-4.307.963
Staten
-4.492.137
184.174
-4.307.963
0849 Lån i h.t. lov om boligydelse
-4.492.137
184.174
-4.307.963
Kortfristet gæld til staten
-1.603.422
210.866
-1.392.556
Anden gæld
-1.603.422
210.866
-1.392.556
95200101
0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb
87.800.209
-87.800.209
95200103
0852-001 Folkepens Skattefrit - edb
514.350
-514.350
95200104
0852-001 Folkepens Regulering tidl. År
101.110
-101.110
95200300
0852-003 Suppl. Pensionsydelse - edb
13.550.995
-13.550.995
95200400
0852-004 Ventetillæg edb
134.078
-134.078
95200600
0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattepl edb
4.136.316
-4.136.316
95200601
0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattefri edb
999.774
-999.774
95200700
0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattepl edb
345.507
-345.507
95200701
0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattefri edb
52.914
-52.914
95200800
0852-008 Suppl. opsparingsordn. for førtidspens.
367.662
-367.662
95200908
0852 Invaliditetsydelse 100% ref., skattefri
42.615
-42.615
95201200
0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere
2.058.001
-100.535
1.957.466
95201300
0852-013 Dagpenge i øvrigt
5.874.372
-262.187
5.612.185
95201501
0852-015 ATP-bidrag - Førtidspension
265.140
-265.140
95201502
0852-015 ATP-bidrag - Ledighedsydelse
6
-6
95201700
0852-017 ATP-bidrag jfr. integrationslov
23.220
-23.220
95201800
0852-018 Delpension
306.804
32.009
95201900
0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm førtidspens
100.749
-100.749
95203000
0852-030 Statens andel af boligindskudslån
95204000
0852-040 Statens andel af boligindsk Flygtninge
95205000
0852-000 Tilbagebet.pl. ydelser-gæld til Staten
95209000
0852-090 Refusion af offentlige pensioner
95209300
0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.førtidspen.
95209500
95209700
95210000
0852-100 ATP-bidrag, kontant- og uddannelseshjælp
95210001
0852-100 ATP-bidrag, uddannelseshjælp
95210100
0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge
95210403
0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Afregn t. ATP
95210600
0852-106 Fleksydelse
95210700
948
094849
94900001
951
095152
338.813
-3.378.707
123.961
-679.541
-206.477
-886.019
-2.393.074
87.883
-2.305.191
-108.085.421
107.746.608
-338.813
-367.662
367.662
0852-095 Refusion af dagpengeydelser
-7.932.373
362.722
-7.569.651
0852-097 Refusion af ATP-bidrag
-1.807.866
373.543
-1.434.323
415.496
-162.019
253.477
704.990
-3.254.746
4.500
4.500
-12.274
692.716
25.748
-25.748
9.626.308
256.347
9.882.656
0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse
-1.204.962
-4.480
-1.209.442
95210800
0852-108 Refusion vedr. fleksydelse
-8.628.841
-177.619
-8.806.460
95211200
0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kont. udb
207.495
-74.249
133.246
95211600
0852-116 ATP-bidrag, revalidering- og ledighedsyde
317.572
-24.099
293.473
95211700
0852-117 ATP bidrag,fleksjobansatte
38.740
98.345
137.085
95211800
0852-118 ATP-bidrag, ressourceforløbsydelser
16.954
14.325
31.279
95211900
0852-118 ATP-bidrag, ressforløbsyd. i jobafklaring
95216000
0852-Nedskrivning af boligindskudslån
952
Kortfristet gæld i øvrigt
21.793
21.793
4.847.900
205.500
5.053.400
-80.259.239
-91.337.237
11.077.998
-206.047
206.266
219
95300000
0853-014 Opsamling mellemværende med kirkekasser
-315.582
109.535
-206.047
95300100
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat
-28.413.540
-250.776
-28.664.316
95301300
0853-013 Landskirkeskat
4.369.316
12.879
4.382.195
95301400
0853-014 Odder Kirkekasse
6.905.133
366.492
7.271.625
95301401
0853-014 Saxild Kirkekasse
2.768.676
-1.209.976
1.558.700
95301405
0853-014 Randlev Kirkekasse
2.027.229
-109.229
1.918.000
95301407
0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse
2.052.616
99.384
2.152.000
95301409
0853-014 Alrø Kirkekasse
664.428
-21.828
642.600
95301410
0853-014 Ørting Kirkekasse
3.061.452
-475.852
2.585.600
95301411
0853-014 Gylling Kirkekasse
1.420.970
-219.770
1.201.200
95301413
0853-014 Hundslund Kirkekasse
2.051.115
1.994.885
4.046.000
95301414
0853-014 Torrild Kirkekasse
459.513
61.387
520.900
95301415
0853-014 Tunø Kirkekasse
936.810
-486.610
450.200
095253
143
Statusbalance
Ultimosaldo
2013
95301416
095255
0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudsete udgifter
Skyldige feriepenge
Bevægelse
Ultimosaldo
2014
1.805.817
335.745
2.141.562
-490.817
559.594
68.777
95500005
0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0
153.086
-81.952
71.134
95500011
0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 0
145.880
-148.237
-2.357
95500021
-42.091
42.091
95500022
-747.692
747.692
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
-44.068.437
8.258.336
-35.810.102
95601000
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.
-37.576.314
9.592.336
-27.983.978
95601001
Substituerende konto for lev. samlekonto 95601000
-5.280.060
466.839
-4.813.221
95601003
0856 Remittering børn og voksne
459.925
-435.406
24.519
95602000
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.
-1.667.789
-1.369.633
-3.037.422
95607000
0856 Begravelseshjælp KMD udbetaling
095256
095258
95802000
095259
-4.200
4.200
Edb-fejlopsamlingskonto
-129.227
-213.047
0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST
-129.227
-213.047
-342.274
-46.442.709
2.266.849
-44.175.860
54.120
-48.479
5.641
385.983
12.554
398.537
Mellemregningskonto
-342.274
95900001
0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling
95900002
0859 Mellemkommunal afregn. Pension - manuelle udb
95900004
0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel - manuel udb
95900006
0859 SAP - pensionistens andel - manuelle udb
95900007
0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb
95900008
0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuelle udb
95900010
0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden - man udb
95900012
0859 Udland - Norden - manuelle udb
-41.276
95900018
0859 Fleksydelse - manuelle udb
-55.149
51.759
-3.390
95900019
0859 Flekslønstilskud - aut. udbetaling
-14.706
-3.829
-18.534
95900020
0859 Flekslønstilskud - manuel
95900021
0859 AM-bidrag Netvæksplejefamilier
95900051
0859 Sociale Pensioner - manuel - kildeskat
95900052
-6.034.766
-6.034.766
433
6.500
35.567
5.884
433
3.945
10.445
7.580
7.580
5.709
41.276
-41.276
-5.884
131.313
131.313
-14.668
-14.668
0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat
676.899.872
676.899.872
95900053
0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat
-676.889.358
95900054
0859 Dagpenge Kildeskat
95900060
0859 KMD-Aktiv - kildeskat
95900061
0859 Fleksydelse - kildeskat
-4.769
4.769
95900063
0859 A conto pension
19.055
-3.391
15.664
95900064
0859 Flekslønstilskud - A-skat
-592
-8.401
-8.993
95900103
0859 Beboer 2
113
-113
95900105
0859 Beboer 4
40
-40
95900106
0859 Beboer 5
74
-74
95900107
0859 Beboer 6
1.413
-1.413
95900108
0859 Beboer 7
20
-20
95900109
0859 Beboer 8
113
-113
95900111
0859 Beboer 10
153
-153
95900112
0859 Beboer 11
163
-163
95900113
0859 Beboer 12
40
-40
95900114
0859 Beboer 13
153
-153
95900115
0859 Beboer 14
40
-40
95900116
0859 Beboer 15
40
-40
95900117
0859 Beboer 16
98
-98
95900118
0859 Beboer 17
40
-40
95900119
0859 Beboer 18
5.356
-5.356
95900120
0859 Beboer 19
50
-50
95900121
0859 Beboer 20
2.033
-2.033
95900122
0859 Beboer 21
1.935
-1.935
95900123
0859 Beboer 22
1.540
-1.540
95900125
0859 Beboer 24
860
-860
95900127
0859 Beboer 26
875
-875
95900128
0859 Beboer 27
800
-800
95900129
0859 Beboer 28
1.228
-1.228
95900132
0859 Beboer 31
153
-153
95900133
0859 Beboer 32
489
-489
95900134
0859 Beboer 33
779
-779
95900135
0859 Beboer 34
850
-850
95900150
0859 Sociale pensioner ATP-bidrag
95900155
0859 Dagpenge - indeholdt ATP
-676.889.358
215
39.205
39.420
-57.021
-45.684
-102.705
6.033.740
-242.709
144
6.033.740
243.219
510
Statusbalance
Ultimosaldo
2013
Ultimosaldo
2014
Bevægelse
95900157
0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplærydel - ATP
95900170
0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb
-298.961
43.001
-255.960
2.630
26.675
95900171
0859 PBS-Overførsler
29.305
54.455
-3.084
95900173
0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere
51.371
332.122
-11.222
320.900
95900182
0859 Afregningskonto, pensionssystem
95900185
0859 KMF Barselsdagpenge
-991
5.010
4.019
13.392
-5.242
95900186
0859 KMF Sociale pensioner
8.150
-5.708.262
-171.334
-5.879.597
95900200
0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv
95900201
0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv
-2.401.732
1.626.144
-775.588
-47.991
44.869
95900202
0859 Administrationskoni KMD-Aktiv
-3.122
-351.724
-133.007
-484.731
95900204
0859 ATP-bidrag, fleksydelse
95900205
0859 ATP-afregn. flekslønstilskud
-18.719
-2.406
-21.125
-1.141
-242
95900231
0859 Skatterestance
-1.383
95900300
0859 Udgift, madordning Gylling Børnehus
95900301
0859 Indtægt, madordning Gylling Børnehus
95900302
0859 Udgift, madordning Blæksprutten, vuggestue
95900303
0859 Indtægt, madordning Blæksprutten, vuggestuen
95900304
0859 Udgift madordning Bifrost
95900305
0859 Indtægt madordning Bifrost
95900306
0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO
95900307
0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO
95900308
0859 Skolekantinekort
95900517
0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning
95900531
0859 Medarbejder PC - lærer
1.536
95900532
0859 Medarbejder PC - 2008
365.488
-365.488
95900533
0859 Medarbejder bredbånd 2008
-24.624
24.624
95900534
0859 Medarbejder PC - 2008 - slutafregning
-12.295
95900550
0859 Kildeskat
95900560
-7.000
-7.000
27.750
27.750
-27.750
-27.750
45.863
45.863
-45.863
-45.863
312.950
312.950
-312.950
-312.950
115.316
44.205
159.521
-115.316
-44.205
-159.521
764
764
-13.459
-23.727
-37.186
1.536
-12.295
68.491
-47.868
20.623
1.847.366.423
8.566.547
1.855.932.970
95900561
-1.847.366.423
-8.566.547
-1.855.932.970
95900562
0859 Regnskab med AM-grundlag
1.961.065.137
-1.961.065.137
95900563
0859 Regnskab med AM-grundlag
-1.961.065.137
1.961.065.137
95900564
0859 Løndele der modsvarer rubrik 13
1.948.211.677
-1.948.211.677
95900565
-1.948.211.677
1.948.211.677
95900566
769.010
-769.010
95900567
-769.010
769.010
95900568
5.444.534
-5.444.534
95900569
-5.444.534
5.444.534
95900581
0859 ATP-bidrag
17.946
-17.946
95900582
0859 AER arbejdsgivernes elevrefusion
21.280
-21.280
95900590
0859 AKUT-bidrag
95900591
0859 AKUT-refusion
95900691
0859 Forsk. Forhold vedr. lønningsregnskab
95900710
0859 Miljøafgift til Staten
95900850
0859 Henlæggelser Bronzealdervej
95900851
0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealderv. Lejerbo
95900852
0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealdervej Lejerbo
95900853
0859 Over/underskud Bronzealdervej-Lejerbo
95900854
0859 Mellemværende Bronzealdervej, Lejerbo
95900860
0859 Henlæggelser Ældreboligerne v. Ålykkecentret
95900861
0859 Forskydninger tilgodeh. Ældreboliger Lejerbo
95900862
0859 Forskydn. kortf. gæld Ældreboligerne Lejerbo
95900863
0859 Over/underskud Ældreboligerne Lejerbo
95900864
0859 Mellemværende Ældreboliger Ålykkec. Lejerbo
95900870
0859 Henlæggelser Lundevej 35 - Fabos
95900871
0859 Forskydninger tilgodeh. Lundevej 35 - Fabos
95900872
1.118
1.118
-4.399
-4.399
50
50
-9.936
-9.936
-1.053.182
-104.379
-1.157.561
420.113
45.262
465.375
-2.436.786
-2.450.525
-4.887.311
212.799
621.895
834.694
2.857.055
1.887.747
4.744.802
-219.496
-179.747
-399.243
72.584
37.875
110.459
-898.352
-1.805.365
-2.703.717
-112.634
197.192
84.558
1.157.898
1.750.045
2.907.943
-111.401
-36.543
-147.944
161.685
26.334
188.019
0859 Forskydn. kortf. gæld Lundevej 35 - Fabos
-391.092
-451.512
-842.604
95900873
0859 Over/underskud Lundevej 35 - Fabos
-124.317
15.861
-108.456
95900874
0859 Mellemværende Ældreb. Lundevej, Lejerbo
465.128
445.861
910.989
95902010
0859 Interne debitorer SAP
1.581.339
-228.794
1.352.544
95902020
0859 Interne kreditorer SAP
-1.957.116
680.819
-1.276.297
95921001
0859 Udbetaling/Netto
8.156
80.532
88.688
95921002
0859 Nettoløn/kmd udbetaling
514.609
-525.532
-10.923
95921010
0859 A-skat AM-bidrag og SP-bidrag
-14.931.024
15.392.583
461.559
145
Statusbalance
Ultimosaldo
2013
Bevægelse
Ultimosaldo
2014
95921050
0859 ATP
-1.127.280
-55.089
-1.182.369
95921075
0859 AER
-2.095.174
-1.061.026
-3.156.200
95921076
0859 AKUT
-2.580
6.627
4.047
95921100
0859 Indkomstgrundlag
1.204.542.429
995.199.235
2.199.741.665
95921101
0859 Tilsvar indkomstgrundlag
-1.204.542.429
-995.199.235
-2.199.741.665
95921200
0859 Pensionspræmie
-7.931
31.904
23.972
95921250
0859 Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordning
-52.825
19.625
-33.200
95921300
0859 Netto ferie til afregning
-5.188.053
-1.127.270
-6.315.323
95921305
Nulstilling af nettoferiepenge
4.211
95921310
0859 Netto ferie til feriekonto
-70.418
12.514
-57.904
95921502
0859 Diverse - medlemsskaber
36.831
36.831
95921503
0859 Gruppelivspræmie
95921560
0859 Udlæg
95921700
0859 Refusion
95921705
0859 Omkostningsudligning
95921800
0859 SYS Indeholdt gruppeliv tj.m. (HR)
95922980
0859 Ferie
95922990
0859 Netto ferie til afregn.(fordeling omk.sted)
95922997
0859 Suppl. foregående og følgende regnskabsår
95999010
0859 Told moms Momsafregning
95999020
0859 Told moms Indgående moms
95999030
0859 Told moms Udgående moms
-26.087.222
95999045
Moms af varerkøb i udlandet
95999046
Moms af ydelseskøb i udlandet
955
095570
4.211
1.274
-1.361
-86
40.542
42.054
82.596
-556.450
-401.623
-958.072
-1.435
1.436
1
-3.409
-3.409
42.103
-306.563
-14.138.596
-12.342.663
-26.481.259
5.610.254
2.527.601
8.137.855
20.257.052
3.091.606
23.348.658
-5.104.428
-31.191.651
-149.472
-149.472
-348.667
261
261
-10.610
-10.610
Langfristet gæld
-384.252.709
12.007.328
-372.245.382
-270.519.349
6.863.065
-263.656.283
97000001
0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foreningen
-283.405.314
5.285.965
-278.119.349
97000010
0870 Afdrag på lån Kommunekreditforeningen
12.885.965
1.577.101
14.463.065
-102.721.625
2.908.667
-99.812.958
-92.784.605
2.428.043
-90.356.562
1.898.601
64.275
1.962.876
-12.676.846
311.783
-12.365.063
322.339
095577
97700001
0877 Låneoptagelse, ældreboliger
97700002
0877 Afdrag på lån, ældreboliger
97700003
0877 Låneoptagelse, Lundevej
97700004
0877 Afdrag på lån, Lundevej
311.783
10.556
97700006
0877 Afdrag på lån, Ældreboliger Ålykkecentret
529.442
94.010
623.452
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
-11.011.736
2.235.596
-8.776.140
97900001
0879 Låneoptagelse finansielt leasede aktiver
-11.044.597
97960000
0879 Nedskrivning leasede anlægsaktiver
97970000
095579
958
095880
98003000
095881
-11.044.597
18.348.699
3.725.049
22.073.749
0879 Tilgang leasede anlægsaktiver
-18.315.838
-1.489.454
-19.805.291
758.384.918
-19.678.969
738.705.949
Grunde
224.525.956
4.881.919
229.407.875
0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver
224.525.956
4.881.919
229.407.875
Bygninger
395.155.965
31.007.159
426.163.125
98101000
0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver
1.995.633
98101100
1.995.633
0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.
-1.995.633
-1.995.633
98102000
0881-002 Grunde og bygninger S/I aktiver
20.173.038
98102100
0881-002 Grunde og bygninger S/I akkum. afskrivn.
-5.257.477
-672.435
-5.929.912
98103000
0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver
617.775.940
56.313.047
674.088.987
98103100
0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.
-237.535.536
-24.633.453
-262.168.988
44.791.452
1.766.811
095882
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm
20.173.038
0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver
98201100
0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.
98202000
0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I aktiver
12.855.690
-338.000
98202100
0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I akkum. afskr.
-5.074.676
-558.285
-5.632.960
98203000
0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver
75.452.197
6.034.587
81.486.784
98203100
0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.
-38.441.759
-3.371.491
-41.813.250
15.375.096
-3.303.412
12.071.684
095883
0883-001 Inventar T/F aktiver
98301100
0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger
98302000
0883-002 Inventar S/I aktiver
98302100
0883-002 Inventar S/I akkum. afskrivninger
98303000
0883-003 Inventar Ø/S aktiver.
98303100
0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger
98402000
132.805.898
-132.805.898
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
98301000
095884
132.805.898
46.558.263
98201000
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger
0884-002 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. S/I aktiver
146
-132.805.898
12.517.690
1.300.000
1.300.000
-1.300.000
-1.300.000
320.960
320.960
-320.960
-320.960
75.744.997
3.891.675
79.636.671
-60.369.900
-7.195.087
-67.564.987
78.536.448
-54.031.446
24.505.002
3.080
-3.080
Statusbalance
Ultimosaldo
2013
98403000
968
096887
98703000
972
097290
Bevægelse
Ultimosaldo
2014
0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver
78.533.368
-54.028.366
24.505.002
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg
59.307.427
-5.561.602
53.745.825
Grunde og bygninger bestemt til videresalg
59.307.427
-5.561.602
53.745.825
0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver
59.307.427
-5.561.602
53.745.825
-124.495.056
9.224.667
-115.270.389
-124.495.056
9.224.667
-115.270.389
99000001
0890-001 Ikke - forsikringsdæk. tjenestmandspens.
-100.820.786
2.284.058
-98.536.728
99000005
0890-001 Ikke -forsikringsdæk. tjenetemandsp-modre
8.996.316
4.719.710
13.716.026
99000007
0890-021 Åremålsansættelser, modregningskonto
-4.426.449
2.220.899
99000009
0890-024 Forpl. arbejdsskade, modregningskonto
-28.244.137
99001000
0890-01 ikke forsikringsdækkede tjenestemandspen
99001050
0890-01 Udbetalt tjenestemandspension
975
Egenkapital
097592
99200000
097593
99300000
097599
-2.205.550
-28.244.137
830.427
830.427
-830.427
-830.427
-820.941.845
-36.598.224
-857.540.069
-22.699.655
1.571.799
-21.127.856
0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver
-22.699.655
1.571.799
-21.127.856
-794.992.690
23.668.773
-771.323.918
0893 Modpost for skattefinansierede aktiver
-794.992.690
23.668.773
-771.323.918
-3.249.499
-61.838.796
-65.088.295
717.108.582
-54.529.644
662.578.938
Balancekonto
S9995001
Balancekonto 1
S9995002
Balancekonto Bronzealdervej - Lejerbo
S9995003
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender
S9995009
Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor
S9995100
S9995101
811.050
-514.279
296.771
10.211.927
559.447
10.771.374
3.189
3.189
Værdireguleringer, ejedomsværdi, udstykninger, kur
-515.712.118
-3.632.459
-519.344.578
Fysiske anlægsaktiver
-215.668.940
-3.725.049
-219.393.989
147
Årsberetning 2014
Odder Rådhus
Rådhusgade 3 . 8300 Odder
Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20
email: [email protected]
hjemmeside: oddernettet.dk
Åbningstider på rådhuset:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Årsberetning 2014
MED BILAG
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

årsberetningen i pdf-udgave

Transcription

Similar documents

Grillet krydret bison roastbeef – når det skal være ekstra lækkert

bestil studieforsikring ekstra - Lærerstandens Brandforsikring

Deltagerliste Free

Fakta om pension - Forsikring & Pension

Indvielse af 2 nye børnehuse i Bavnehøj

metal prints

Priser: Leje af kæder: Bestilling:

BØRNEPAKKE - FORSIKRING TIL BØRN

Brugerhåndbog i OPUS