Ärende 4 Delårsrapport 1, 2015

Tjänsteskrivelse
2015-05-05
1 (2)
SN 2015.0003
Handläggare:
Anna-Lena Lilja, socialkansliet
Socialnämnden
Delårsrapport 1, 2015
Sammanfattning
Socialnämnden redovisar ett plusresultat om 289 tkr för årets första fyra
månader.
Prognosen är i dagsläget mycket osäker och det är flera faktorer som kan
påverka utfallet för helåret. De största osäkerhetsfaktorerna är hur
mycket pengar som kan fås genom återsökning från Migrationverket,
vilken ekonomisk effekt anpassningen av verksamheten till det
minskande antalet brukare inom hemvården ger för helåret samt hur
försörjningsstödskostnaderna fortsätter utvecklas. Bedömningen är
sammantaget ett underskott om 2000 tkr för 2015.
Individ och familj redovisar ett minusresultat om 7 624 tkr för perioden.
Största delen av underskottet avser institutionsvård av barn och unga
samt familjehemsvård. En del av kostnaderna för institutionsvård, cirka
2000 tkr, kommer att återsökas från Migrationsverket. En markant
ökning av antalet ärenden gällande barn och unga har skett senaste året.
Hemvården redovisar ett plusresultat för perioden men har höga kostnader i förhållande till andra kommuner. Vårdbehov och antal ärenden
har minskat och en anpassning av organisationen till den minskade
volymen pågår.
Tre av åtta nämndmål bedöms vara möjliga att uppnå medan fem bedöms
kunna uppfyllas delvis. Bedömningen är osäker då det är många styrmått
som ännu inte mätts. Det är exempelvis positivt att väntetiden till särskilt
boende minskat med 41 dagar jämfört med samma period föregående år.
Sjukfrånvaron fortsätter däremot att öka och nämndens målnivå för sjukfrånvaron kommer inte att kunna nås under året.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2015
Delårsrapport 1, 2015
2 (2)
2015-05-05
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapport 1, 2015, och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Patrik Jonsson
Socialchef
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
2015-05-05
1 (10)
SN 2015.0003
Handläggare:
Patrik Jonsson, 22. socialkansliet
Socialnämnden
Delårsrapport 1, 2015
Sammanfattning
Socialnämnden redovisar ett plusresultat om 289 tkr för årets första fyra
månader.
Prognosen är i dagsläget mycket osäker och det är flera faktorer som kan
påverka utfallet för helåret. De största osäkerhetsfaktorerna är hur
mycket pengar som kan fås genom återsökning från Migrations-verket,
vilken ekonomisk effekt anpassningen av verksamheten till det
minskande antalet brukare inom hemvården ger för helåret samt hur
försörjningsstödskostnaderna fortsätter utvecklas.
Bedömningen är sammantaget ett underskott om 2000 tkr för 2015.
Hemvården redovisar ett plusresultat för perioden men har höga
kostnader i förhållande till andra kommuner. Vårdbehov och antal
ärenden har minskat och en anpassning av organisationen till den
minskade volymen pågår. Införandet av resursfördelningsmodell går
enligt planering. Från och med den 1 juli i år kommer internbudget enligt
resursfördelningsmodellen och minskat antal brukare att gälla. Beslut om
anställningsrestriktioner har fattats, ny områdesindelning är genomförd
och en gemensam planeringsmodell införs.
Tre av åtta nämndmål bedöms vara möjliga att uppnå medan fem bedöms
kunna uppfyllas delvis. Bedömningen är osäker då det är många styrmått
som ännu inte mätts. Det är exempelvis positivt att väntetiden till särskilt
boende (vårdboende) minskat med 41 dagar jämfört med samma period
föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter däremot att öka och nämndens
målnivå för sjukfrånvaron kommer inte att kunna nås under året.
2 (10)
2014-05-05
Måluppfyllelse
Måluppfyllelse
Målet bedöms möjligt
Målet bedöms inte
att uppnå
vara möjligt att uppnå
Målet bedöms delvis
vara möjligt att uppnå
Nivåer för styrmått
Uppfylld nivå
Inte uppfylld nivå
(>95% av målvärdet)
(<65 % av målvärdet)
Delvis uppfylld nivå
(65-95 % av målvärdet)
Trend sedan 2013
Utvecklingen är positiv
Utvecklingen är negativ
Jämfört med andra kommuner
Bland de 25 % bästa
Bland de 25 % sämsta
Bedömning av måluppfyllelsen är inte möjlig
Ingen utvärdering
Ingen tydlig
utvecklingsriktning
Bland de 50 % i
mitten
Medborgar-/brukarperspektiv
Två av fem mål bedöms vara möjliga att uppnå medan tre bedöms kunna
uppfyllas delvis. Då flera styrmått ännu inte mätts är bedömningen för de
målen osäker. Det är glädjande att nämnden med marginal nu når sitt mål
om max 60 dagars väntetid till särskilt boende. Ett orosmoln är att
andelen barnhushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar. Detta är en
prioriterad målgrupp för arbetsmarknadsenheten. Även antalet hushåll
med försörjningsstöd ökar totalt sett.
Mål
Styrmått
Brukarna känner
sig säkra och
trygga med den
verksamhet som
bedrivs inom
socialnämndens
verksamhetsområde.
Kommentarer och åtgärder utifrån resultat
Väntetiden för att få plats
på ett särskilt boende från
ansökan till erbjuden plats,
(antal dagar).
Mål = 60
•
•
Utfall = 47
Väntetiden har sjunkit med 41
dagar jämfört med samma period
föregående år. Det finns för
närvarande lediga platser i
särskilt boende.
Andel brukare som fått
åtgärder insatta utifrån
bedömd risk för fall,
tryckskada eller
näringstillstånd, (procent).
Mål = 95
•
•
Utfall = 52 %
Utfallet är mycket lågt i
förhållande till målnivån,
resultatet har minskat med 27
procentenheter jämfört med
samma period 2014.
Viss eftersläpning finns i
rapporteringen och det är för tidigt
att säga om vi kommer att uppnå
målnivån 2015. Resultaten väntas
öka under året.
Fortsatt förbättringsarbete behövs
för att målet ska uppnås.
Enheterna behöver följa sina egna
resultat och vid behov planera in
utbildningsinsatser i förebyggande
arbete.
•
•
Andel brukare som vårdas i
•
Utfall= 78
Trend Jämf
3 (10)
2014-05-05
livets slut som har fått en
dokumenterad
munvårdsbedömning,
(procent).
Mål = 80
•
Andel närstående som har
erbjudits eftersamtal (vid
brukares bortgång),
(procent).
Mål = 80
•
•
•
•
•
Ensamkommande
barn och
ungdomar ska ges
bra förutsättningar
för en god
integration i det
svenska
samhället.
Brukarna känner
sig nöjda med den
verksamhet som
bedrivs inom
socialnämndens
ansvarsområde.
Utfallet ligger nära målnivå. I
jämförelse från förra året samma
period har resultatet minskat med
1 procentenhet.
Målet kommer att kunna nås vid
årets slut.
Utfall = 68
Utfallet ligger något under
målnivå. I jämförelse från förra
året samma period har resultatet
minskat med 12 procentenheter.
Utfallet varierar under året och
väntas öka successivt.
Förbättringsarbete behövs för att
målet ska uppnås. Enheterna
behöver ta fram tydliga rutiner
om att eftersamtal ska erbjudas.
Andel ensamkommande
barn och ungdomar som
upplever att deras boende
är bra, (procent).
Mål = 90
•
Ej mätt. Mäts under slutet av året.
Andel ensamkommande
barn och ungdomar som
känner sig trygga i
Karlskoga, (procent).
Mål = 85
•
Ej mätt. Mäts under slutet av året.
Andel brukare som är nöjda •
med kommunens hemtjänst
som helhet, (procent).
Mål = 90
Ej mätt. Undersökningen pågår
för närvarande.
Andel brukare som är nöjda •
med kommunens
vårdboenden som helhet,
(procent).
Mål = 80
Ej mätt. Undersökningen pågår
för närvarande.
Andel brukare som är nöjda •
med kommunens
verksamhet för
funktionsnedsättning,
(procent).
Mål = 90
Mäts inte 2015.
Andel brukare som är nöjda •
med kommunens
verksamhet för individ och
familj, (procent).
Ej mätt.
4 (10)
2014-05-05
Mål = 90
Andel telefonsamtal till
•
förvaltningen där
uppringaren får ett gott
bemötande från personalen,
(procent).
Mål = 90
Andel brukare som är nöjda •
med bemötandet vid
kontakt med nämndens
verksamheter, (procent).
Mål = 90
Andel nya boende på
särskilt boende som har
individuella beslut om
insatser, (procent).
Mål = 100 %
•
•
•
Handläggningen
inom vård och
omsorg ska
utföras enligt den
nya handläggningsmodellen
Äldres Behov I
Centrum (ÄBIC).
Andel beslut om särskilt
boende som följts upp inom
ett år, (procent).
Mål = 50 %
Andel hemvårdsbeslut som
följts upp inom ett år,
(procent).
Mål = 50 %
Andel (ÄBIC) utredningar
där det finns tydliga och
mätbara mål för insatsen/erna, (procent).
Mål = 100 %
Ej mätt. Mäts genom
serviceundersökningen.
Ej mätt. Svar på frågan fås i
samma undersökningar som
mäter brukarnas nöjdhet med
verksamheterna.
Utfall= 44
Det har flyttat in 45 personer
under 2015, av dessa har 20 ett
beslut om insatser enligt ÄBICmodellen.
En ny modell för hur handläggning enligt ÄBIC ska gå till inom
särskilt boende ska tas fram.
•
•
Utfall = 0
Inga beslut har följts upp då det
gått så kort tid sedan införandet
av ÄBIC.
•
•
Utfall = 0
En uppföljningsmodell för ÄBIC
håller på att tas fram och
implementeras under 2015. (100
% av besluten följs upp men inte
enligt ÄBIC ännu.)
•
Utfall = 100
5 (10)
2014-05-05
Andel hushåll med barn (0- •
18 år) som långvarigt
•
uppbär ekonomiskt bistånd,
procent (av det totala
•
antalet hushåll med
långvarigt ekonomiskt
bistånd).
Mål = 29
Socialnämnden
ska verka för att
förbättra förutsättningarna för
ekonomiskt
utsatta barn i
Karlskoga
kommun.
•
Socialförvaltningen öppnar
sina verksamheter för fler
praktikplatser.
Mål = 15
•
•
Utfall = 36
Antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd ökar.
Sedan årsskiftet har antalet
barnhushåll med långvarigt
ekonomiskt bistånd ökat med 13
procent till 93 stycken. I dessa
hushåll finns 215 barn under 19
år.
Arbetsmarknadsenheten (AME)
organiseras om med nystart 1
juni. Nya arbetsmetoder kommer
att användas och en prioriterad
målgrupp för arbetet är barnfamiljer med långvarigt
ekonomiskt bistånd.
Utfall = 30
Totalt sedan första januari har
fem personer haft praktik inom
vård och omsorg och 25 personer
inom AME (+ 7 personer i
övriga kommunen genom AME).
6 (10)
2014-05-05
Medarbetarperspektiv
Då bara ett av sju styrmått hittills mätts är bedömningen av måluppfyllelsen mycket osäker. Tre av sju styrmått mäts inte alls under året
medan tre styrmått mäts i slutet av året. Sjukfrånvaron ökar och
styrmåttsnivån kommer inte att kunna uppfyllas trots insatser för att
sänka sjukfrånvaron.
Mål
Styrmått
Kommentarer och åtgärder utifrån resultat
Medarbetarindex, (index 0100).
Mål = -
•
Mäts ej 2015.
Ledarskapsindex, (index 0100).
Mål = -
•
Mäts ej 2015.
Andel sjukfrånvaro av totalt •
arbetad tid på socialförvaltningen, (procent).
•
Mål = Totalt 6,0,
kvinnor 6,1, män 5,2
•
Socialförvaltningen är en
attraktiv och
jämlik arbetsplats.
Andel medarbetare som kan •
rekommendera den egna
arbetsplatsen, (procent).
Mål = -
Utfall: Totalt = 9,8, män = 5,5
kvinnor = 10,5.
Sjukfrånvaron ökar och ligger
långt över nämndens målnivå.
Ökningen beror främst på att den
långa sjukfrånvaron, över 59
dagar, ökar.
Insatser pågår för att sänka
sjukfrånvaron och under maj
månad kommer de första 10
enheterna att genomföra grundlig
analys av sjukfrånvaron, med
stöd av personalavdelningen.
Mäts ej 2015
Medarbetarnas upplevda
motivation i arbetet, (index
0-100).
Mål = 81
•
Ej mätt. Mäts genom en
kommungemensam undersökning
under oktober/november.
Medarbetarnas uppfattning
om sin närmaste chef,
(index 0-100).
Mål = 81
•
Ej mätt. Mäts genom en
kommungemensam undersökning
under oktober/november.
Medarbetarnas uppfattning
om tydligheten i styrningen
på arbetsplatsen, (index 0100).
Mål = 83
•
Ej mätt. Mäts genom en
kommungemensam undersökning
under oktober/november.
Trend Jämf
7 (10)
2014-05-05
Utvecklingsperspektiv
Båda målen bedöms kunna uppfyllas delvis. Då bara ett styrmått mätts är
bedömningen mycket osäker. Den direkta brukartiden är fyra procentenheter högre än samma period föregående år och förväntas öka under
året.
Mål
Styrmått
Servicenivån i
socialnämndens
verksamheter är
god.
Socialnämnden
har en
socialt/kulturellt,
ekonomiskt och
ekologiskt hållbar
utveckling.
Kommentarer och åtgärder utifrån resultat
Antal olika personal som en •
hemtjänsttagare möter i
snitt under en
14-dagarsperiod
Mål = 16
Utfall = Ej mätt. Mäts i samband
med kommunens kvalitet i
korthet i oktober.
Andel lyckade
kontaktförsök med
handläggare via telefon,
(procent).
Mål = 80
•
Ej mätt. Mäts genom
serviceundersökningen.
Direkt brukartid inom vård
och omsorg, (procent).
Mål = 60
•
•
Utfall = 49 %
Genom införandet av en
gemensam planeringsmodell
under året förväntas brukartiden
att öka. Även införandet av
resursfördelningsmodellen kan
öka brukartiden.
Andel ej återaktualiserade
personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, (procent).
Mål = 85
•
Ej mätt. Mäts i samband med
kommunens kvalitet i korthet i
oktober.
Kostnad för brukarnöjdhet,
särskilt boende, (kronor per
dygn och nöjdhetsprocent).
Mål = 22,8
•
Ej mätt. Brukarundersökning
pågår.
Kostnad för brukarnöjdhet,
hemvård, (kr/utförd timme
och nöjdhetsprocent).
Mål = 6,6
•
Ej mätt. Brukarundersökning
pågår.
Kostnad för brukarnöjdhet,
LSS-boende för vuxna,
gruppbostad (kr/dygn och
nöjdhetsprocent).
Mål = -
•
Mäts inte 2015.
Trend Jämf
8 (10)
2014-05-05
Driftsredovisning
Delår
jan-april
2014
Bokslut
2014
Utfall
jan-april
2015
Prognos
2015
Budget
2015
Avvikelse
2015
Kostnader
Intäkter
240 318
-47 534
760 036
-159 939
253 993
-51 029
769 432
-157 674
767 432
-157 674
-2 000
0
Nettokostnader
192 784
600 098
202 964
611 757
609 757
-2 000
Nettobudget
199 353
601 174
203 252
609 757
609 757
0
6 569
1 076
289
-2 000
0
-2 000
Resultat i förhållande
till budget
Kommentarer och korrigerande åtgärder:
Budget för 2015 har ökats med 8 065,2 tkr avseende löneökningar från
och med april.
Socialnämnden redovisar ett plusresultat om 289 tkr för årets första fyra
månader. För att klara ett nollresultat behöver dock plusresultatet ligga
högre vid denna tidpunkt för att klara sommarens högre personalkostnader. Prognosen är i dagsläget mycket osäker och det är flera
faktorer som kan påverka utfallet för helåret. De största osäkerhetsfaktorerna är hur mycket pengar som kan fås genom återsökning från
Migrationsverket, vilken ekonomisk effekt anpassningen av verksamheten till det minskande antalet brukare inom hemvården ger för helåret
samt hur försörjningsstödskostnaderna fortsätter utvecklas. Bedömningen
är ett underskott om 2000 tkr för 2015.
Förvaltningsgemensamt ligger under riktpunkt och redovisar ett
plusresultat om 1 588 tkr för perioden. Resultatet består dels av att en
ofördelad budgetpost om 3000 tkr och dels av att personalkostnader varit
lägre då tjänster inte tillsatts vid årets början.
Inom vård och omsorg 1 (hemvård) ligger kostnaderna under riktpunkt
för perioden och området redovisar ett plusresultat om 4 593 tkr, vilket är
bättre än föregående år. Ett överskott behövs för att klara kostnaderna
under semesterperioden.
Hemvården har dock höga kostnader i förhållande till andra kommuner.
Vårdbehov och antal ärenden har minskat och en anpassning av
organisationen till den minskade volymen pågår. Införandet av resursfördelningsmodell går enligt planering. Från och med 1 juli i år kommer
internbudget enligt resursfördelningsmodellen och minskat antal brukare
att gälla. Beslut om anställningsrestriktioner har fattats, ny områdesindelning är genomförd och en gemensam planeringsmodell införs.
Inom vård och omsorg 2 (vårdboende) ligger kostnaderna under
riktpunkten för perioden och området redovisar ett plusresultat om 35 tkr.
Resultatet är för lågt för att vård och omsorg 2 ska klara kostnaderna
9 (10)
2014-05-05
under semesterperioden och prognosen för helåret är ett underskott om
2 000 tkr.
Enhetscheferna ser en ökad sjukfrånvaro och svårigheter att få resurser
från bemanningsenheten vilket medför extra arbete för enhetscheferna
och övertid för ordinarie personal. Säsongsinfluensa liksom calicivirus
har förekommit. Vid calicivirus är åtgärden att bedriva barriärvård
(isolera de boende, stänga av den drabbade våningen, avsätta viss
personal att bara jobba där). Detta innebär extra nattpersonal och att
enheterna nyttjar egen personal på mertid/övertid då resurs inte kan fås
från bemanningsenheten.
Stort vårdbehov på framförallt Treklövern och periodvis övriga
vårdboenden har medfört behov av extra personal. Minskat antal platser
på Treklövern i sommar kan minska personalkostnaderna något.
Individ och familj redovisar ett minusresultat om 7 624 tkr för perioden.
Största delen av underskottet avser institutionsvård av barn och unga
samt familjehemsvård. En del av kostnaderna för institutionsvård, cirka
2000 tkr, kommer att återsökas från Migrationsverket. En markant
ökning av antalet ärenden gällande barn och unga har skett senaste året
och ökningen är likartad i hela landet. En förstärkning av personalresurserna har genomförts i syfte att till viss del minska arbetsbelastningen. En ytterligare förstärkning planeras då arbetsbelastningen
fortförande är hög och ärendemängden ökar.
En mycket oroande utveckling är ökningen av försörjningsstödskostnaderna, där också antalet ärenden ökar. Kostnaderna ligger i
dagsläget cirka 2 000 tkr över budget. Även kostnaderna för institutionsvård av vuxna är en osäkerhetsfaktor på grund av ett antal LVMplaceringar.
Funktionsnedsättning redovisar ett plusresultat om 1 873 tkr för perioden.
Prognosen i dagsläget är ett nollresultat eller ett litet plusresultat vid årets
slut.
10 (10)
2014-05-05
Uppföljning av treårsbudget
Period 2014 – 2016
Redovisning tkr
Ingående
balans 2014
Utfall
2014
Prognos
2015
Prognos
2014 - 2016
0
1 076,3
- 2000
0
Resultat i förhållande till budget
Åtgärder för att klara ett ackumulerat nollresultat vid periodens slut
Kommunfullmäktige beviljade 2013 utvecklingsmedel till socialnämnden
om sammanlagt 3 000 tkr. Utvecklingsmedlen tillfördes inte socialnämndens budget utan socialnämndens kostnader för utvecklingsprojekten räknas istället av vid årsbokslut och räknas till nämndens
resultat i treårsbudget 2014-2016. Kostnaden för utvecklingsprojekten
var 1 962,2 tkr under 2014. Utvecklingsprojekt har fortsatt även under
2015 och har hittills kostat 497,9 tkr, vilket totalt ger 2 460,1 tkr.
Investeringar
Utfall
jan-april 2015
Investeringar (tkr)
Inv möbler m m (FG)
Inv interna kallelsesystem (VO2)
Inv befintlig vht (VO)
Inv låssystem (VO)
Inv hjälpmedel (VO)
Inv datorer (FG)
Inv nationella it-strateging (FG)
Inv befintlig vht (IFO)
Inv nybyggnation (HO)
Inv befintlig vht (HO)
Inv vht specifika system (FG)
Summa investeringsutgifter
0
0
109
0
240
98
32
0
0
0
0
479
Prognos
2015
600
560
700
250
1 020
450
100
150
400
150
200
4 580
Budget
2015
Avvikelse
2015
600
560
700
1 000
1 020
450
100
150
400
150
200
5 330
Varav
överförs till
nästa år
0
0
0
750
0
0
0
0
0
0
0
750
0
0
0
750
0
0
0
0
0
0
0
750
Kommentarer till investeringar
Investeringar avseende låssystem inom hemvården har försenats och
kommer först igång under hösten 2015. Detta innebär att cirka 750 tkr av
beviljade investeringsmedel för 2015 kommer att behöva föras över till
2016. I övrigt följer investeringarna planen.
Internkontroll
Socialnämndens internkontrollområden för 2015 är:
•
•
Användning av schemaplaneringssystemet Time Care
Förvaring av akutläkemedel och kontroll av läkemedelsförråd.
Resultatet från internkontrollen redovisas för socialnämnden i samband
med årsredovisning 2015.