docStadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse
download 
Report Transcription
Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse
Malmö stad 1 (1) Stadsområdesförvaltning Väster Datum Tjänsteskrivelse 2015-03-03 Vår referens Carina Hart Controller [email protected] Budgetskrivelse 2016, Stadsområdesnämnd Väster SOFV-2015-326 Sammanfattning Budgetskrivelsen utgör nämndens information till politikerna i Kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2016 med plan för 2017-2021 som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen innehåller det som nämnden väljer att föra fram om mål, verksamhet och ekonomi samt eventuell begäran om förändrade ekonomiska ramar. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2016 Beslutsunderlag • • Budgetskrivelse 2016 Budgetskrivelse 2016 SoN Väster Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott 2015-03-17 Stadsområdesnämnd Väster 2015-03-25 Ansvariga SIGNERAD Mats Carlfalk Gisela Gréen Budgetskrivelse 2016 Stadsområdesnämnd Väster Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ....................................................................................................3 2 Nämndens ansvar .................................................................................................4 3 Mål ..........................................................................................................................7 4 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser .............8 4.1 Individ och familj .............................................................................................8 4.2 Vård och omsorg........................................................................................... 10 4.3 Fritid och kultur ............................................................................................. 13 4.4 Övrig och gemensam verksamhet ................................................................ 14 5 Begäran om förändrad ekonomisk ram ............................................................. 15 5.1 Kommunbidrag.............................................................................................. 15 5.2 Investeringsram ............................................................................................ 18 Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 2(18) 1 Sammanfattning Budgetskrivelsen utgör nämndens information till politikerna i kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2016 med plan för 2017-2021. Utveckling av nämndens uppdrag Nämnden kommer även under följande år att inrikta verksamhetsutvecklingen på att bidra till ett hållbart Malmö. Vård och omsorg Utvecklingen inom verksamheten är inriktad på ökad livskvalitet för brukarna genom systematiskt kvalitetsarbete, individuellt anpassad vård, brukarorienterad organisationskultur, värdegrundsarbete, salutogent arbetssätt och strukturerat arbete utifrån brukarundersökningen. Individ- och familjeomsorg Verksamheten ska genomsyras av barnperspektivet och kommer att inrikta utvecklingsarbetet avseende medborgarnas grundtrygghet på försörjningsstöd, missbruk, hemlöshet och familjehemsvård. Områdesutveckling Avdelningen Verksamheten kommer att inrikta utvecklingsarbetet på att driva och utveckla arbetet utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, förbättra och utveckla medborgardialogerna och förbättra och utveckla mötesplatser för alla åldrar i Väster. Ekonomi I den nära framtiden finns ett antal faktorer som har har drivit eller sannolikt kommer att driva på kostnadsutvecklingen inom stadsområdenas verksamheter, framförallt inom vård och omsorgsverksamheten. För dessa har stadsområdena gjort en gemensam skrivning med begäran om utökat kommunbidrag. Under 2013 var det ekonomiska utfallet i stadsområdesnämnderna bekymmersamt. Inget stadsområde visar i 2014 års bokslut totalt sett ett överskott, utan överlag redovisas underskott och på några håll till och med betydande underskott. Det finns tecken på att även 2015 kan bli ett ekonomiskt besvärligt år. Mot bakgrund av detta bör det vara rimligt att analysera resurstilldelningen till stadsområdenas verksamheter i förhållande till uppdraget. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 3(18) 2 Nämndens ansvar Stadsområdesnämnden ansvarar inom sitt område för att (ur Reglemente för Malmös stadsområdesnämnd Norr, Öster, Söder, Väster och Innerstaden): • • • • • • tillhandahålla medborgarna de tjänster samt den hjälp och stöd som lagstiftaren och kommunfullmäktige har bestämt främja en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling förebygga ohälsa och otrygghet öka kvaliteten i den kommunala verksamheten effektivisera den kommunala verksamheten utveckla och stärka demokratin och säkra invånarnas möjligheter att påverka. Stadsområdesnämnden • • • • är inom sitt område socialnämnd och utövar ledningen över socialtjänsten. utövar myndighet enligt bestämmelserna i LSS. fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den kommunala hälso- och sjukvården. bedriver för Region Skånes räkning hemsjukvårdsverksamhet enligt de författningar och avtal som gäller för denna verksamhet. Stadsområdesnämnden har inom sitt område ansvar för • • • • • • • • ärenden om ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i Malmö lokal medborgarservice lokal fritidsverksamhet då sådan inte ankommer på fritidsnämnden bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet och kontakter med lokalt bedriven föreningsverksamhet stadsområdesbibliotek, om sådant finns i området, och annan lokal kulturverksamhet då sådan inte ankommer på kulturnämnden samverkan och kontakter i lokala näringslivsfrågor att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utveckla möjligheter till lokal påverkan av stadsområdets miljö bedrivandet av öppen fritidsverksamhet, inkluderande personal- och arbetsmiljöansvar, dock ej huvudmannaansvar enligt skollagen, vilket åligger grundskolenämnden. Stadsområdesnämnden fullgör i övrigt de uppgifter som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, på uppdrag av kommunfullmäktige, överlämnar till stadsområdesnämnden. Stadsområdesförvaltningens organisation Stadsområdesförvaltning Väster leds av förvaltningsdirektören och är organiserad i avdelningar med ansvariga avdelningschefer för Vård- och Omsorg, Individ- och familjeomsorg och Områdesutveckling, samt i stabsavdelningarna Kommunikation, HR och Ekonomi. From den 1 april 2015 kommer Vård- och omsorg, från att förut varit indelad i en biståndsavdelning och en avdelning för verksamhet, att bedrivas i en sammanhållen avdelning. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 4(18) Uppdraget - förvaltning och utveckling Nämnden kommer under 2016 och framåt att förvalta och utveckla uppdraget genom att följa den inriktning som Kommunfullmäktige angivit för det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling. Nämnden har, utifrån det ansvar som anges i reglementet, identifierat följande områden som särskilt angelägna: • • • • • utveckla och driva arbetet med hållbarhet i syfte att bidra till ett socialt hållbart Malmö arbeta för uppfyllande av målen och en kvalitetssäkrad service mot medborgarna utveckla samarbeten med övriga nämnder inom staden, med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhället, i syfte att åstadkomma sociala investeringar i perspektiv av ekologiska, ekonomiska och sociala vinster att utveckla arbetet med integrering av jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektiv och miljösatsningar i den ordinarie verksamheten Att utveckla medborgardialogen och brukardialogen i syfte att öka delaktigheten Vård och omsorg Utvecklingen inom verksamheten är inriktad på ökad livskvalitet för brukarna genom • • • • • • systematiskt kvalitetsarbete individuellt anpassad vård brukarorienterad organisationskultur värdegrundsarbete salutogent arbetssätt strukturerat arbete utifrån brukarundersökningen Den viktigaste resursen för organisationen är kompetenta medarbetare. Satsningar kommer därför fortsatt under 2016 att göras avseende ledarskap, personalförsörjning, kompetenshöjning samt arbete för en minskning av sjukfrånvaron. Individ- och familjeomsorg Verksamheten ska genomsyras av barnrättsperspektivet och kommer att inrikta utvecklingsarbetet avseende medborgarnas grundtrygghet på • • • • försörjningsstödet och självförsörjningsuppdraget med speciellt fokus på barnfamiljerna missbruk hemlöshet familjehemsvård Metoder för ovanstående är personalförsörjning, jämnare arbetsfördelning för att uppnå god arbetsmiljö, fortsatt arbete med kvalitetsledningssystem och identifiering av huvudprocesser, förvaltning, utveckling av evidensbaserade metoder och samverkan. Områdesutveckling Avdelningen har ansvar för att bedriva och utveckla stadsområdets bibliotek, medborgarservice, fritidsgårdar och mötesplatser för unga och vuxna. Vidare ingår utveckling av arbetet med en socialt hållbar utveckling, SSP-samverkan (Skola, Socialtjänst och Polis) och närdemokrati, samt Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 5(18) att skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en god folkhälsa. Avdelningen är likaså ett stöd till näringslivskontoret och de tekniska förvaltningarna gällande näringslivsutveckling och stadsområdesutveckling av den fysiska miljön. Avdelningen satsar på tre utvecklingsområden: • Utveckla och driva arbetet utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö • Förbättra och utveckla medborgardialogerna • Förbättra och utveckla mötesplatser för alla åldrar i Väster Uppdraget med att implementera Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö i Väster kommer att prioriteras, liksom utvecklandet av medborgardialogerna. Nämnden kommer även satsa på att utveckla mötesplatser för unga och vuxna i stadsområdet, däribland öppnandet av ett nytt bibliotek på Limhamn och införandet av ”meröppet” på samtliga bibliotek i stadsområdet. Basements verksamhet kommer 2016 flyttas till Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn och hösten 2016 planeras Aktivitetshuset och Holma Infocenter att flytta till de nybyggda lokalerna i bottenplan på Holma torg. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 6(18) 3 Mål Vad ska uppnås Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål (nämndsmål) och till dessa kopplade indikatorer (sätt att följa upp nämndsmålen). Hur ska det uppnås Förvaltningen formulerar åtaganden och mått (sätt att följa upp åtagandena) utifrån nämndsmålen. Erfarenheter Stadsområdesnämnd Väster har redan under 2014 tillämpat den nya målstrukturen fullt ut: nämndens budget (verksamhet och ekonomi) har byggt på hela målkedjan med KF-mål, nämndsmål och åtaganden, trots att de under året existerande KF-målen har haft en utformning och ett innehåll som byggt på den "gamla" mål-modellen. Arbetet lade en god grund för processen inför och under 2015, men med de utmaningar som varje valår utgör i form av senarelagda processer och till delar ny sammansättning av nämnd. I enlighet med ett av KF, i budget 2015, till stadsområdesnämnderna riktat uppdrag, har ett särskilt arbete med att samordna stadsområdesnämndernas process med framtagande av nämndsmål genomförts. Det har skett i syfte att nå för alla stadsområdesnämnder gemensamma nämndsmål. Arbetet har fordrat dialog mellan KS och nämnd, mellan stadsområdesnämnderna och mellan förtroendevalda och tjänstemän. Processen har stundtals präglats av behov av förtydliganden och sökande efter lämpliga arbetsformer. Nämndernas interna planeringar och arbetssätt har inledningsvis varierat, vilket i senare skede resulterat i samordning och överenskommelser; gemensamma nämndsmål har kunnat föras fram för beslut. Värdefulla erfarenheter inför fortsatt arbete har vunnits som förväntas leda till en utvecklad process för framtagning och hantering av mål. Nämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål. Resultatet på nämndsnivå ska kopplas till respektive kommunfullmäktigemål och redovisas till kommunstyrelsen. Arbetet med uppföljningsprocessen återstår att utveckla under 2015 och förväntas ge goda förutsättningar inför 2016. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 7(18) 4 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser 4.1 Individ och familj De största befolkningsökningarna inom Malmö väntas ske i utbyggnadsområden som Västra hamnen, Hyllie, Bunkeflostrand och Limhamns hamnområde. Ett stort antal barnfamiljer kommer att bosätta sig i stadsområde Väster vilket innebär en proportionerligt större ökning i Väster än i resten av Malmö. Utbyggnaden i Hyllie och Bunkeflostrand kommer att påverka stadsområdets IoF-verksamhet; ekonomiskt bistånd, hemlöshet, hjälp till behandling för missbrukare, barn som far illa mm. Befolkningen i stadsområde Väster har ökat med ca 5 000 personer mellan 2008 och 2012 varav ca 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Detta har inneburit en ökad ärendemängd per medarbetare inom IoF-organisationen. En ökad satsning på medarbetare inom denna verksamhet är nödvändig. 2014 genomförde IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) tillsyn utifrån barnperspektivet för hemlösa barn i Malmö stad, vilket resulterade i föreskrifter, vilka påverkar arbetet och kostnaderna. Tillsynen och stödet avseende barnfamiljer blir mer omfattande och personalkrävande. Socialstyrelsens ambitioner angående familjehemsplaceringar och arbete med barnavårdsutredningar innebär en utökning av uppdraget som bör mötas med personalförstärkningar för att uppfylla kraven fullt ut. Det är på förslag att barnkonventionen blir lag vilket kommer att innebära mer kostsamma lösningar inom olika områden där barnen berörs, exempelvis hemlösheten. På nationell nivå hade arbetsmarknaden en stor nedgång 2008. Återhämtning från krisen har skett, men arbetslösheten ligger fortfarande på hög nivå. I Sverige är ungdomsarbetslösheten tre gånger så hög som för andra grupper. 25 % av dem med försörjningsstöd är under 25 år. Den satsning Malmö stad gjort på ekonomiskt bistånd under 2014 har varit nödvändig. För att möta nuvarande och framtida utmaningar krävs en flexibel organisation som kan följa utvecklingen och möta behoven. Samverkan med andra myndigheter är viktigt. Kommissionen för social hållbart Malmö påtalar ett antal områden som är viktiga att lyckas med. Detta kommer i ett inledningsskede att belasta verksamheten men på sikt skapa större social hållbarhet och mindre behov av socialtjänstens insatser. IoF-cheferna har tagit fram en IT-strategi i syfte att hålla jämna steg med omvärlden och ge bättre service till Malmöborna. Denna strategi kommer att medföra ökade kostnader i verksamheten som i nuläget är svåra att uppskatta. Barn och familj Anmälningar om barn som far illa har ökat 2014. Det gäller bland annat barn som bevittnat våld och anmälningar om barnmisshandel. Ökningen gäller framförallt de mindre barnen. Resurser inom enheten har omfördelats för att möta det ökade behovet. Myndighetskraven har ökat genom lagstiftning vilket resulterar i ökad Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 8(18) arbetsbelastning. Enheten för Barn och familj har de mest komplicerade arbetsuppgifterna inom IoF. Enheten behöver förstärkas med två handläggarbefattningar. Vuxna Under 2014 har främst hemlösheten ökat i volym och komplexitet. För att möta detta behöver mottaget troligen förstärkas redan under 2015. För att kunna begränsa kostnaderna är det viktigt att de som beviljas akut boende kommer vidare till egen boendeform. En befattning med inriktning på att stödja mottaget vuxna och vara aktiv i uppföljning av akutboende förväntas leda till större kostnadseffektivitet. Missbruk Ett utvecklingsarbete utifrån barnperspektivet genomförs inom vuxenenheten, missbruk, i syfte att förbättra stödet till barn och deras föräldrar. En större utbildning genomfördes 2014; Kommunförbundets SIKTA-utbildning från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården. Det finns även behov av att kvalitetsutveckla stödet till de boende, barn och föräldrar, i förvaltningens lägenheter; bättre boendeformer, tätare uppföljning och planering som avser hela familjen. Öppenvård Öppenvården riktar sig i huvudsak till de barn som är aktuella på enheten barn och familj. Öppenvården är en preventiv insats som syftar till att barn ska kunna bo hemma eller i sina nätverk. Det pågår barngrupper och strukturerat samarbete med Polis men i övrigt är den uppsökande och tidigt förebyggande verksamhet otillräcklig. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd har under 2014 förstärkts med 8 befattningar. Det innebär flera nya medarbetare vilka behöver en period av inskolning innan de kan arbeta självständigt. Det interna arbetet utvecklas; nya metoder utarbetas. Uppföljning och utvärdering av såväl det interna utvecklingsarbetet såväl som samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jobb Malmö under 2015 är utvecklingsområden. Ledning IoF-ledningen har arbetat under hög belastning under en längre tid. Förändringar som genomförts personellt har riktats till linjen. Ur arbetsmiljösynpunkt och utifrån möjlighet att genomföra uppdraget som enhetschef, behövs förstärkning. Inrättande av förste socialsekreterare kan frigöra resurser för enhetschefer att utföra sitt uppdrag samtidigt som handläggarna erhåller dagligt stöd eller liknande riktade till barn och familj. LEAN Verksamheten har sedan 2011 arbetat med LEAN (metod för kvalitetsutveckling och effektivisering) bland annat genom att utbilda LEAN-ledare inom befintlig verksamhet, som haft ansvar för att genomföra LEAN-processer. Det har initialt inneburit ett merarbete, men förväntas implementeras på längre sikt och i samarbete med medarbetarna. Flera processer har genomförts, men arbete återstår, som kräver resurser. Ensamkommande flyktingbarn Under år 2013 infördes en bestämmelse om kommuners skyldighet att efter kvotering ta emot ensamkommande barn/ungdomar. Bestämmelsen kommer på sikt att leda till en avlastning för Malmö stad, då barn inte längre riskerar att fastna i Malmö. Migrationsverket kan kommunplacera barn/ungdomar hos släktingar oavsett kvot. Om placeringen inte fungerar ansvarar kommunen för att tillgodose barnets/ungdomens behov. Framöver kommer endast en schablonersättning Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 9(18) utgå för kostnader som uppstår när det gäller anvisade barn (innan de får uppehållstillstånd). Schablonersättningen kommer inte att täcka behov som institutionsplacering eller familjehemsplacering. Nya bestämmelser innebär också att anknytning till barnet/ungdomen utsträcks till att inte endast avse anknytning till anhöriga utan också andra för barnet viktiga personer. Det bör beaktas att kostnader som inte är återsökningsbara kommer att belasta försörjningsstödet under åren framöver. Enligt Migrationsverkets prognos för 2015 kommer ca 7 800 barn att söka asyl i Sverige under året. Malmö stad har tecknat avtal om 95 platser. Eftersom varje barns utredning om permanent uppehållstillstånd tar ca 6 månader innebär detta i realiteten att Malmö stad kommer att ta emot ca 200 barn per år. Utöver detta kommer varje år ett antal barn till Malmö genom EBO (lagen om eget boende), då de har någon form av anknytning till en person redan boende i Malmö. När ett ensamkommande barn erhållit permanent uppehållstillstånd finns också möjlighet för barnets familj att i egenskap av anhöriginvandrare ansöka om uppehållstillstånd. Dessa nyanlända barnfamiljer har mycket små möjligheter att lösa sin boendesituation på egen hand, och individoch familjeomsorgen behöver ha beredskap för ett ökande behov av stöd och insatser i samband med detta. 4.2 Vård och omsorg Arbetskläder Malmö stad har beslutat att all personal inom vård- och omsorg i brukarnära arbete ska utrustas med arbetskläder från och med januari 2017. Beslutet innebär att Malmö stad skall tillhandahålla och låta tvätta arbetskläder, samt att det måste finnas omklädningsrum i alla vård- och omsorgsverksamheter. Beräkningar utifrån ett marknadsexempel visar att hyra av kläder med cirkulationstvätt kan komma att innebära en kostnadsökning på 3. 042 kr per medarbetare och år. En inventering av stadsområdets lokaler visar dessutom att flera omklädningsutrymmen behöver rustas upp eller tillskapas i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFV 2009:2: • • • • En av arbetsplatserna har tillräckliga och ändamålsenliga omklädningsytor 14 arbetsplatser har tillräckliga utrymmen för omklädning men dessa behöver rustas upp i enlighet med AFS 2009:2. Bedömd kostnad: 2. 900 000 kr. På två av arbetsplatserna saknas omklädningsmöjligheter. Två omklädningsrum samt duschutrymmen på en av arbetsplatserna behöver skapas. Bedömd kostnad: 1. 450 000 kr. Fyra arbetsplatser har ej blivit inventerade. Planering ligger för att kunna ersätta dessa lokaler inom en snar framtid där plats för omklädningsrum också skall finnas. Om de inte ersätts innan policy för arbetskläder träder i kraft, kan kostnader på 500. 000 – 1.000.000 kr tillkomma för att anpassa dessa till rådande föreskrifter. Kostnaden kan grovt beräknas till 6.000 000-7.000 000 kr. Utöver kostnaden för om- och tillbyggnationer för omklädningsrum behöver fler klädskåp införskaffas. En mycket grov beräkning visar att stadsområde Väster kan behöva köpa in omkring 500 klädskåp vilket skulle innebära en kostnad på ca 550. 000 kr. Välfärdsteknik i äldreomsorgen. Trygghet för enskilda individer och för personal är en viktig målsättning för vård och omsorg. Den traditionella nyckelhanteringen och verktygen för att kommunicera, dokumentera och planera inom hemtjänst och inom hälso-och sjukvård är tidskrävande, omständlig och kan Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 10(18) innebära säkerhetsrisker. Dagens teknik ger stora möjligheter till förbättringar på nämnda områden. Nyckelfritt system med digitala lås samt mobiltelefoner med programvara för planering, kommunikation, dokumentation och uppföljning inom ordinärt boende är ett viktigt utvecklingsområde framöver. En preliminär beräkning har gjorts för hela Malmö och utifrån den skulle ett införande kosta ca 5 miljoner för stadsområde Väster. När införandet är klart förväntas effektiviseringsvinster i form av, bland annat, minskade transportkostnader. Föreskrifterna om bemanning för personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen beslutade 27 januari 2015 att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) ska utgå. Socialstyrelsen har även bedömt att de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram och kommer således inte att träda i kraft den 31/3 2015 som tidigare planerat. I den nya föreskriften står att Socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende är bemannat på ett sådant sätt att 1§ 1. Den person som bor där får det bistånd som han eller hon har beviljats av nämnden 2. Att servicen och omvårdnaden ska genomföras enligt den genomförandeplan som enligt 4 kap.3§ ska upprättas. 2§ Socialnämnden ska säkerställa att ett boende som erbjuds är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person som bor där behöver stöd och hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne det stöd och den hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Stadskontoret anser att författningsförslaget innebär en risk för ökade kostnader för bemanning, biståndshandläggning och uppföljning, samt administration. Beräkningarna i Socialstyrelsens konsekvensutredning avser hela landet och kan inte direkt översättas till en enskild kommun. Avsaknad av bemanningstal i Socialstyrelsens konsekvensutredning medför att det inte är möjligt att göra konkreta beräkningar av kostnadsökningarna. Kostnadsökningarna gäller särskilda boenden både i kommunal egen regi och i annan regi. Om dygnet runt innebär en personal per enhet per natt, skulle författningsförslaget innebära att Malmö stad behöver öka nattbemanningen. Ökade kostnader avseende nattbemanning i särskilt boende i kommunens egen regi beräknas till cirka 48 Mkr årligen utöver nuvarande kostnader. Utifrån detta är beräkningen att stadsområde Väster skulle behöva öka bemanningen på särskilda boenden motsvarande ca 14 miljoner. Cirka 30 procent av Malmö stads behov av platser i särskilt boende drivs i annan regi. Författningsförslaget kan även innebära ökade kostnader för särskilt boende i annan regi, då parterna har rätt att omförhandla ramavtalen om författningen träder i kraft. Den nya författningen innehåller också krav på att biståndshandläggare ska genomföra regelbundna uppföljningar av biståndsbesluten. Förslaget innebär ett betydande merarbete för biståndshandläggarna i Malmö stad och en avsevärd ambitionshöjning för kommunen. Det är svårt att beräkna det totala merarbetet för biståndshandläggarna som föreskriften medför, men den kommer att innebära behov av fler biståndshandläggare. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 11(18) Nytt hälso- och sjukvårdsavtal och mest sjuka äldre Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal avtal löper ut vid årsskiftet 2014-2015, men kommer att förlängas ett år. Det nya avtalet kommer att ha ett tydligare och flexiblare fokus på patienten oavsett huvudman. Avtalet är ett utvecklingsavtal som kommer att införas stegvis och de ekonomiska konsekvenserna kommer att följas noga. Kompetensutveckling Utifrån den utveckling som sker med att fler sjuka äldre vårdas i sitt hem kommer satsningar att behövas för kompetenshöjning för medarbetare inom kommunal hemsjukvård och i ordinärt boende. Förutom kompetenshöjning kommer kontinuitet och trygghet i vården bli avgörande för att upprätthålla en god och säker vård och omsorg till de mest sjuka äldre i ordinärt boende. Nya gränsöverskridande vårdformer där personal från olika huvudmän samarbetar för att skapa en god och säker vård kommer att krävas. Det kan tänkas att andra vårdformer inom den kommunala verksamheten behöver utvecklas med hemtagningsteam och specialistteam av olika slag. För närvarande är det svårt att göra en beräkning av dessa kostnader. En mycket grov beräkning av kostnader för utbyggnad av team har gjorts och denna visar på att Malmö får ökade kostnader på ca 20 mkr vid full utbyggnad av team. Vissa kostnader finns inte med då de var svåra att beräkna. Ex utbildning av personal för att möta ökade krav samt kompetensförsörjning, teknisk utrustning. Funktionshindrade Nybyggnationen inom stadsområdet och utbyggnaden av nya LSS-boenden kan förväntas bli attraktivt för målgruppen vilket kan medföra inflyttning till stadsområdet. Behovet av insatser för gruppen funktionshindrade beräknas fortsätta öka, under 2016 i storleksordningen 4-6 miljoner. Ersättningsboende i Tygelsjö I slutet av 2016 kommer ett ersättningsboende att byggas i Tygelsjö. Det nya boendet kommer att ersätta Hylliehemmet och Annetorpsgården. För att säkerställa alla delar i att starta upp ett helt nytt boende samt nedläggning av två särskilda boenden krävs en god planering och projektering vilket medför behov av projektledning. I dagsläget är kostnaderna för såväl uppstart som nedläggning svåra att beräkna. Ramavtalsupphandling Stadsområdena tillsammans med stadskontoret genomför en ny ramavtalsupphandling av särskilda boenden och korttidsplatser. Från och med den 1 juli 2016 träder det nya avtalet i kraft. Det är i nuläget oklart vilka ekonomiska konsekvenser som detta kommer att innebära för stadsområdena. Kompetensförsörjning Sverige, och Malmö, möter en utveckling där befolkningen blir allt äldre, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. För att kunna möta denna trend krävs det aktiva insatser för att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Det blir en utmaning framöver att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens, såväl som att behålla välfungerande och kompetenta medarbetare. Samtidigt som den äldre befolkningen växer, ökar också kraven på vård- och omsorg med den nya generationen äldre. För att kunna öka brukarnas nöjdhet och bedriva en verksamhet av hög kvalitet, krävs det kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Vård- och omsorg möter särskilda utmaningar gällande yrkesgrupperna chefer, legitimerade sjuksköterskor och biståndshandläggare. Dessa yrkesgruppers intresse för att arbeta inom verksamhetsområdet minskar, vilket är ett bekymmer för hela organisationen. Vård- och omsorg måste arbeta strategiskt och i samverkan med andra aktörer för att bli en attraktiv arbetsgivare. Vikten av att att säkerställa en bra arbetsmiljö för biståndshandläggarna innebär att Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 12(18) bemanna upp med tillräckligt många för att kunna leva upp till kraven i det nya verksamhetssystemet som innebär en kvalitetshöjning och ökad rättssäkerhet för den enskilde brukaren. Nya arbetssätt Arbetssättet i BIC (Behov I Centrum) och ICF, ett nationellt fackspråk, bidrar till en rättssäker och likvärdig handläggning med den enskildes behov och ökad delaktighet i centrum. Modellen bygger på att stärka och behålla den enskildes hälsa/friska sidor. Biståndshandläggaren kan bevilja insatser som dels kompenserande, dels stödjande/tränande. Det sistnämnda innebär att mer tid åtgår i verksamheten för att tillsammans med brukaren utföra insatserna. Detta kommer sannolikt att initialt innebära ökade kostnader. 4.3 Fritid och kultur Bibliotek Det nya biblioteket i Limhamn förväntas öppna under hösten 2016. Detta planeras att fungera som ett meröppetbibliotek; tillgängligheten ska vara utökad vilket innebär att besökare ska kunna besöka biblioteket utanför bemannade öppettider. Planeringsarbete inför öppnandet innefattar också att beakta barn- och jämställdhetsperspektiv, i syfte att anpassa verksamheten utifrån behoven. Mötesplatser Fritidsgården Basement flyttas till det så kallade "Lokstallet" på Cementaområdet under hösten 2016. Lokalerna planeras anpassas för fritidsverksamhet i ålder 12-19 år. Infocenter och aktivitetshuset på Holma kommer under hösten 2016 att flytta till ett av de då nybyggda så kallade punkthusen, vilket förväntas ge goda förutsättningar för integrering av de båda verksamheterna. Under 2015 påbörjades planering för att mötesplatsen för vuxna (Öresundsgården) ska jämställdhetssäkras; verksamheten ska i större utsträckning vända sig till både kvinnor och män. Skola/kulturhus I Hyllie Boulevards fond föreslås uppförandet av en kombinationsbyggnad, rymmande en högstadieskola med kulturprofil och ett kulturhus. En förstudie har genomförts i samarbete mellan kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, grundskolenämnden och stadsområdesnämnd Väster. Resultatet från denna påvisar stora positiva effekter ur ett såväl socialt som långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Skolan och kulturhuset byggs ihop och placeras längst norrut på tomten. Samutnyttjandet mellan kultur och skola ger skolan möjlighet att erbjuda ett större utbud av lokaler, och därmed större utbud av aktiviteter. Ur ett socialt investeringsperspektiv finns flera fördelar med en kombinationsbyggnad. Ett centralt placerat kulturhus och högstadieskola i Hyllie har förutsättningar att bli en motor för integrationen mellan det nya Hyllie och de äldre bostadsområdena Holma, Kroksbäck och Lindeborg. Verksamheter som bibliotek, skola med kulturprofil och El Sistema (musikundervisning som drivs av Malmö Kulturskola på skolorna i Holma och Kroksbäck) har potential att fungera som ett sammanbindande kitt i området. Genom att bygga en ickekommersiell mötesplats i Hyllie ges goda förutsättningar för aktivitet och delaktighet hos medborgarna och möjligheter att skapa en ny plattform för samverkan med civilsamhället. Kulturhuset och skolan blir en investering för framtiden, med verksamheter som Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 13(18) kan komma alla åldrar till del. Gemensamt med berörda nämnder föreslår kulturnämnden att fortskrida planeringsarbetet och initiera fördjupade utredningar samt arbeta med förankring av projektet genom dialog med olika intressenter. En gemensam skrivelse till kommunstyrelsen, med involverade nämnder som avsändare, planeras att inkomma under 2015. 4.4 Övrig och gemensam verksamhet Under 2015 igångsätts ett proaktivt och samordnande arbete avseende utveckling mot en hållbar verksamhet; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Arbetet kommer att bedrivas kontinuerligt inom förvaltningens kärnverksamheter och inom staberna utifrån kartläggning och handlingsplan som genomförs/tas fram 2015. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 14(18) 5 Begäran om förändrad ekonomisk ram 5.1 Kommunbidrag Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) Benämning Belopp 2016 Ev. helårseffekt Ev. slutår Arbetskläder 21 000 21 000 - Eventuella nya föreskrifter 80 000 80 000 - Ersätta för områdesprogrammen 21 000 21 000 - Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal 20 000 20 000 - Externt upphandlade ramavtalsplatser 53 000 53 000 195 000 195 000 Summa begäran om förändrat kommunbidrag Under 2013 var det ekonomiska utfallet i stadsområdesnämnderna bekymmersamt. Inget stadsområde visar enligt 2014 års bokslut totalt sett ett överskott, utan underskott och till och med betydande underskott på några håll. Det finns tecken på att även 2015 kan bli ett ekonomiskt besvärligt år. Mot bakgrund av den beskrivna ekonomiska verkligheten bör det vara rimligt att analysera resurstilldelningen till stadsområdenas verksamheter i förhållande till uppdraget. Vid en blick in i den närmaste framtiden finns dessutom ett antal faktorer som sannolikt kommer att driva på kostnadsutvecklingen inom stadsområdenas verksamheter, framförallt inom vård och omsorgsverksamheten. Några av dessa faktorer beskrivs nedan och i följande avsnitt. Arbetskläder Malmö stad har beslutat att all personal inom vård- och omsorg i brukarnära arbete, ska utrustas med arbetskläder från och med januari 2017. Beslutet innebär att Malmö stad skall tillhandahålla och låta tvätta arbetskläder, samt att det måste finnas omklädningsrum i alla vård- och omsorgsverksamheter. Omklädningsrummen skall enligt rådande föreskrifter vara åtskilda för män och kvinnor och i anslutning till dessa ska det finnas ett duschutrymme. Förändringen kommer att medföra kostnader som ännu inte är helt kända. Beräkningar utifrån ett marknadsexempel tyder på att hyra av kläder med cirkulationstvätt kan komma att innebära en kostnadsökning för Malmö stad på ca 14 Mkr/ år. Utöver detta tillkommer kostnader för eventuella om- och tillbyggnationer av omklädningsutrymmen. Inom stadsområdesförvaltning Väster finns 21 arbetsplatser där omklädningsmöjligheter kommer att behövas. 17 av dessa arbetsplatser har inventerats med utgångspunkt i AFS 2009:2, arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. En grov kostnadsberäkning har gjorts för byggarbeten, inklusive VA, ventilation och el. Kostnaderna kan för stadsområdets ombyggnationer beräknas till 6 – 7 Mkr, inklusive allmänna kostnader för bland annat projektering och administration. Stadsområdena har sammantaget närmare 100 arbetsplatser. Förutsatt att förhållandena är likartade i samtliga stadsområden kan totalkostnaden för lokalanpassningar antas uppgå till 30 – 35 Mkr, vilket kommer att medföra en årlig driftkostnad på i storleksordningen 7 Mkr. I de fall lokalerna inte går att anpassa behöver förvaltningen undersöka möjligheten att hyra andra lokaler. Då hyresavtalen har olika lång hyrestid kommer det i vissa fall uppstå dubbla hyreskostnader. I dessa fall kommer förvaltningarna att ha behov av omstruktureringsmedel. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 15(18) Utöver kostnaden för om- och tillbyggnationer av omklädningsrum behöver klädskåp införskaffas till samtlig personal. En mycket grov beräkning visar att stadsområdesförvaltning Väster kommer att behöva köpa in omkring 500 klädskåp, vilket uppräknat för samtliga områden skulle motsvara ca 2500 klädskåp till en total investeringskostnad av knappt 3 Mkr, motsvarande en årlig driftskostnad på ca 0,6 Mkr Stadsområdesförvaltningarna bedömer sig sakna medel för ovanstående kostnadsökningar. Stadsområdesnämnderna äskar därför om ett gemensamt driftstillskott på 21 Mkr. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsen beslutade 27 januari 2015 att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) ska utgå. Socialstyrelsen har även bedömt att de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram och kommer således inte att träda i kraft den 31/3 2015 som tidigare planerat. Beslutet om den nya föreskriften är beroende av regeringens medgivande. Regeringen kommer att behandla ärendet först efter att de fått sammanställningen av remissynpunkterna. Datum för ikraftträdande kan meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan om medgivande. I den nya föreskriften står att Socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende är bemannat på ett sådant sätt att: • • • den person som bor där får det bistånd som han eller hon har beviljats av nämnden att servicen och omvårdnaden ska genomföras enligt den genomförandeplan som enligt 4 kap.3§ ska upprättas socialnämnden ska säkerställa att ett boende som erbjuds är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person som bor där behöver stöd och hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne det stöd och den hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Malmö stad har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. Stadskontoret föreslår att Malmö stad ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings yttrande avseende författningsförslaget daterat den 12 december 2014. Stadskontoret anser att författningsförslaget innebär en risk för ökade kostnader för bemanning, biståndshandläggning och uppföljning samt administration. Beräkningarna i Socialstyrelsens konsekvensutredning avser hela landet och kan inte direkt översättas till en enskild kommun. Avsaknad av bemanningstal i Socialstyrelsens konsekvensutredning medför att det inte är möjligt att göra konkreta beräkningar av kostnadsökningarna. Kostnadsökningarna gäller särskilda boenden både i kommunal egen regi och i annan regi. Om dygnet runt innebär en personal per enhet per natt skulle författningsförslaget innebära att Malmö stad behöver öka nattbemanningen. Ökade kostnader avseende nattbemanning i särskilt boende i kommunens egen regi beräknas till cirka 50 Mkr årligen utöver nuvarande kostnader. Konsekvenserna skiljer sig åt mellan de olika stadsområdesförvaltningarna, vilket bland annat beror på olika andel särskilda boenden samt grundbemanning. Cirka 30 procent av Malmö stads behov av platser i särskilt boende drivs i annan regi. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 16(18) Författningsförslaget kan även innebära ökade kostnader för särskilt boende i annan regi, då parterna har rätt att omförhandla ramavtalen om författningen träder i kraft. Kostnadsökning kan antas vara i samma storleksordning som för boenden i egen regi, ca 25 Mkr Den nya författningen innehåller också krav på att biståndshandläggare ska genomföra regelbundna uppföljningar av biståndsbesluten. Förslaget innebär ett betydande merarbete för biståndshandläggarna i Malmö stad och en avsevärd ambitionshöjning för kommunen. Det är svårt att beräkna det totala merarbetet för biståndshandläggarna som föreskriften medför. Stadsområdesförvaltningarna uppskattar att uppföljning av biståndsbeslut tar i genomsnitt fyra timmar. Det går inte precisera tidsåtgången för de olika momenten, eftersom de kan skilja sig åt mellan olika ärenden. Mertiden för att göra uppföljningar 5-7 veckor efter inflyttning skulle innebära 2960 timmar i merarbete årligen, baserat på att 740 nyinflyttningar i permanent särskilt boende. Därtill kommer arbetstid för uppföljningar vid behov och årliga uppföljningar. Stadskontoret anser att finansieringsprincipen ska gälla vid införandet av författningen. I den händelse att föreskriften införs innan eller under 2016 och att Malmö anpassar bemanningen enligt ovan äskar Stadsområdesnämnderna kompensation för de ökade kostnaderna, ca 80 Mkr. Ersättning för Områdesprogrammen Under perioden 2010-2015 genomför Malmö stad, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen, ett socialt hållbarhetsprogram kallat områdesprogrammet. Syftet är att genom olika åtgärder arbeta mot att stärka den sociala hållbarheten genom ökad trygghet, förbättrade levnadsvillkor och skapande av fler arbeten i fem utvalda fokusområden, Herrgården, Holma Kroksbäck, Lindängen, Segevång och Seved. De fem utvalda fokusområdena utgör vart och ett så kallat områdesprogram. Även i Malmökommissionens slutrapport lyfts utvecklingen av den sociala hållbarheten fram med viktiga insatsområden som barn och ungas vardagsvillkor, stadsplanering och boendemiljö, utbildning, arbete, hälsa och trygghet. Malmökommissionen påtalar vidare att det krävs en långsiktighet över tid för att uppnå förväntade resultat, en långsiktighet som sträcker sig längre än Områdesprogrammens femåriga satsning. Programmen koordineras inom respektive stadsområdesförvaltning och särskild finansiering har under perioden skett genom den anslagsfinansierade verksamheten om 4,1 Mkr per stadsområdesnämnd. I budget 2014 beslutade Kommunfullmäktige om att utveckling av mötesplatser för unga ska ske inom ramen för områdesprogrammens finansiering med 2 Mkr. Satsningar på mötesplatser innebär ett åtagande som måste kunna fortsätta även efter att områdesprogrammet avslutas och därmed garantera en långsiktig finansiering inom den ordinarie verksamheten. Vart och ett av områdesprogrammen koordineras från en stadsområdesförvaltning. Med områdesprogrammen följer en programfinansiering för programperioden vilket uttrycks som en investering. Under 2015 är programperioden för områdesprogrammen och därmed finansieringen slut. Samtidigt kvarstår åtaganden för respektive stadsområde. Med anledning av ovan är det viktigt att de för områdesprogrammen avsatta medlen inom den anslagsfinansierade verksamheten fortsatt tillförs stadsområdesnämnderna, som anslagsfinansierade medel även efter programperiodens slut. För såväl fortsatt långsiktig hållbar områdesutveckling som utveckling av mötesplatser för unga. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 17(18) Stadsområdesnämnderna äskar med anledning av ovanstående om ett ökat anslag på 21 Mkr. Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal planeras träda i kraft från och med januari 2016. Avtalet kommer att resultera i ett nytt arbetssätt med utökad vård i hemmet för de mest sjuka vilket kommer att innebära ett behov av att utöka antalet anställda inom vård och omsorg. En analysgrupp sammansatt av representanter från kommunförbundet Skåne, Region Skåne. Malmö Stad och Eslövs kommun har gjort en ekonomisk analys av vad det nya avtalet kommer att innebära för respektive kommun. För Malmö Stad visar analysen för närvarande på en merkostnad motsvarande 20 Mkr. Stadsområdesnämnderna äskar med anledning av ovanstående om ett tillskott på minst 20 Mkr. Externt upphandlade ramavtalsplatser Avtalen som tecknades halvårsskiftet 2013 för externa vårdboenden och ramavtalen för de externa boendena belägna i Malmö har lett till en prisökning under 2014. För 2014 innebar detta en prisökning mellan 10 och 18 procent beroende vilken stadsområdesförvaltning som köper externa vårdboende. Detta motsvarade totalt 53 Mkr som inte var finansierat utöver kompensation i budget 2014. När det gäller 2015 beräknas en prisökningen mellan 9% och 15% vilket är mindre än 2014. Det beräknas dock en volymökning 2015, vilket gör att kostnaderna kommer att motsvarar samma nivå som 2014. Totalt 53 Mkr. Faktum kvarstår att prisökningen inte motsvarar den kompensation som erhållits i budget 2015. Det innebär att stadsområdesnämnderna äskar motsvarande medel inför 2016 års budget. Stadsområdesnämnderna äskar med anledning av ovanstående om ett tillskott på 53 Mkr. 5.2 Investeringsram Begäran om investeringsram 2016 samt plan för 2017-2021 (belopp i tkr) Begäran Investeringstyp Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Maskiner och inventarier 13 000 12 000 9 000 8 000 9 000 8 000 Summa investeringsram 13 000 12 000 9 000 8 000 9 000 8 000 Den något högre investeringsnivån 2016 beror på planerad inredning av nytt bibliotek i Limhamn. Enligt tidigare planering skulle detta ske under 2015 men i dagsläget finns en risk att byggnationen av det nya biblioteket inte färdigställs förrän efter årsskiftet. Även 2017 planeras för något högre investeringsnivå. Orsaken är planerat nytt vårdboende i Tygelsjö vilket måste inredas. Stadsområdesnämnd Väster, Budgetskrivelse 2016 18(18)
