7. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Transcription

7. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
Malmö stad
1 (1)
Stadsområdesförvaltning Norr
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-04-09
Vår referens
Lars Tingsmark
Ekonomichef
[email protected]
Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
SOFN-2015-193
Sammanfattning
Stadsområdesnämnd Norr prognostiserade i utfallsprognos 1 ett sammanlagt underskott, för
resursfördelad och anslagsfördelad verksamhet, om 4 500 tkr. justerat för hemlöshetskostnaderna. Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomisk styrning, beslutade i kommunfullmäktige, har
nämnden ansvar för att ta ställning till åtgärder som innebär ett ekonomiskt resultat i balans vid
årets slut. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som beskriver åtgärder och dess konsekvenser. En övergripande risk- och konsekvensbedömning har genomförts i anslutning till förslagen i åtgärdsplanen.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta
att fastställa föreliggande förslag till åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
Beslutsunderlag
•
•
G-Tjänsteskrivelsen
Åtgärdsplan UP1 2015
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Norr 2015-04-23
Ansvariga
SIGNERAD
2015-04-09
Ann Söllgård Förvaltningschef
Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk
balans 2015 – Stadsområdesnämnd
Norr
2015-04-01
Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
2(6)
1 Inledning
Utfallsprognos 1 för Stadsområdesnämnd Norr, som omfattar perioden januari till och med februari 2015, redovisades för nämnden i mars. Stadsområdesnämnd Norr prognostiserade ett underskott om 4 500 tkr. Anledningen till underskottet är ökade kostnader inom vård och omsorg.
Det krävs kostnadsreduceringar inom verksamheterna för att uppnå en balans i budget vid årets
slut. Därför har en åtgärdsplan tagits fram. De åtgärder som planeras i åtgärdsplanen bedöms
som realistiskt genomförbara. För att få snabb kostnadsmässig effekt har åtgärderna planerats så
att de kan genomföras så tidigt som möjligt.
En övergripande risk och konsekvensbedömning har genomförts i anslutning till förslagen i åtgärdsplanen.
Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
3(6)
2 Ekonomisk konsekvensanalys
I tabellen nedan sammanfattas samtliga avdelningars bidrag till åtgärdsplanen.
Sammanfattning av åtgärdsplan
Avdelning
Beräknad effekt 2014
Avdelningen för Områdesutveckling
2 000 tkr
Avdelningen för Vård och omsorg
2 500 tkr
Nedan beskrivs avdelningens förslag till åtgärder i mer detalj under respektive rubrik. För att notera vilken konsekvens en åtgärd har, används följande skala:
Värde
Benämning
Betydelse
1
Försumbar
Åtgärden påverkar i mycket liten grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv
verksamhet utifrån satta mål och uppdrag.
2
Lindrig
Åtgärden påverkar i viss grad nämndens förtroende och
förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet
utifrån satta mål och uppdrag.
3
Allvarlig
Åtgärden påverkar i hög grad nämndens förtroende och
förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet
utifrån satta mål och uppdrag.
4
Mycket allvarlig
Åtgärden påverkar i mycket hög grad nämndens förtroende och förmågan att bedriva en rättssäker och effektiv
verksamhet utifrån satta mål och uppdrag.
2.1 Avdelning för Områdesutveckling
Åtgärder
Åtgärd
Ansvarig
Områdesprogrammet
Avdelningschef
Effekt
från mån
Beräknad
effekt 2015
Beräknad
effekt 2016
Realistiskt?
april
2 000 tkr
Oklart
Ja
Konsekvens
Försumbar
Områdesprogrammet.
Under perioden 2010-2014 har stadsdelsnämnderna och stadsområdesnämnderna, i enlighet med
beslut i kommunstyrelsen, genomfört ett socialt hållbarhetsprogram kallat områdesprogrammet.
Syftet har varit att genom olika åtgärder arbeta mot att stärka den sociala hållbarheten. I budget
2014 beslutade kommunfullmäktige om att utveckling av mötesplatser för unga ska ske inom
ramen för områdesprogrammens finansering med 2 000 tkr. Stadsområdesnämnd Norr har gett
förvaltningen i uppdrag att utveckla Kirsebergs fritid- och kulturhus inom ramen för områdesprogrammets satsning. Under 2015 är programperioden för områdesprogrammen slut och därmed finansieringen. Till följd av nämndens prognostiserade underskott innebär detta att en succesiv avveckling påbörjas redan under våren 2015.
Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
4(6)
2.2 Avdelning för vård och omsorg
Åtgärder
Beräknad
effekt 2016
tkr
Realistiskt?
Konsekvens
0
Ja
Försumbar
Ja
Försumbar
0
Ja
Lindrig
500
1 200
Ja
Allvarlig
04
300
0
Ja
Försumbar
06
200
0
Ja
Försumbar
Effekt från
mån
Beräknad
effekt 2015
tkr
Åtgärd
Ansvarig
Öka antal omprövningar av
biståndsbeslut avseende insatser i ordinärt boende
Enhetschefer
bistånd
05
600
Minskat antal växelvårdsplatser
Avdelningschef
03
400
Restriktivitet med korttidsbemanning
Enhetschefer
05
500
Avveckling av trygghetsboenden
inom stadsområdet
Beslut i SOFN
08
Minskat antal korttidsplatser
Avdelningschef
Schemaöversyn
Enhetschefer
500
Vård- och omsorgsverksamhetens åtgärdsförslag beräknas minska kostnaderna med 2 500 tkr.
Bakgrunden till åtgärdsförslaget är ett prognostiserat underskott inom verksamheten.
Förslaget innehåller flera olika delar och den sammantagna bedömningen är att åtgärderna inte
kommer att drabba brukarna negativt i någon större omfattning.
Öka antalet omprövningar av biståndsbeslut inom ordinärt boende.
Biståndshandläggarna kommer från och med maj månad att arbeta i team där ett av teamen ansvarar för omprövning av biståndsbeslut. Genom en ny indelning och en tillfällig resursutökning
med en biståndshandläggare kommer omprövningar av biståndsbeslut inom ordinärt boende att
genomföras. Ur ett brukarperspektiv är denna åtgärd positiv då brukarens rätt till insatser utifrån
behoven säkerställs.
Minska antal växelvårdsplatser
Beläggningen på växelvårdsplatser har under senare delen av 2014 och början av 2015 varit lägre
än förväntat. Därför omvandlades en av tre växelplatser till vårdboende från och med mars 2015.
Restriktivitet med korttidsbemanning
Att dagligen göra en bedömning av korttidsbemanning där sektionschef inte har rätt att fördela
ansvaret till någon annan medarbetare.
Avveckling av Trygghetsboenden inom stadsområdet
Stadsområde Norr ansökte i september 2014 i enlighet med Riktlinjer för Trygghetsboende i Malmö
stad till kommunstyrelsen om anslag för driften av Trygghetsboendena Havsuttern och Lekatten.
Kommunstyrelsen avslog ansökan då kommunfullmäktige ej avsatt särskilda medel i enlighet med
de beslutade riktlinjerna. Om nytt äskande 2016 blir godkänt kommer åtgärden inte att uppfyllas.
Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
5(6)
Minskat antal korttidsplatser.
Utfallet för januari och februari visar en tendens till ett ökat behov av korttidsplatser. Under
kommande månader förväntas behovet minska då omprövning av besluten kommer att intensifieras. Detta medför att antal utnyttjade platser förväntas minska under året.
Schemaöversyn
Schemaöversyn ska göras inom respektive verksamhet för att bedöma vilka åtgärder som kan
vidtas för att effektivisera arbetstidernas förläggning som tex. helgtjänstgöring, minskat antal timavlönad personal, samorganisering.
Stadsområdesnämnd Norr, Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
6(6)