Hämta - Kungsbacka kommun

Transcription

Hämta - Kungsbacka kommun
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
2015-09-09
Nämnden för Förskola & Grundskola
Sammanträde 2015-09-17 klockan 17:00-20.00
Kungsbackarummet
Ärende
Beteckning
Förslag
1.
Val av justerare och tid för justering
Digital justering, Charlotte
Gärde (MP), torsdag den 201509-24
2.
Workshop - nyckeltal för
nämndsbudget 2016
Informationen noteras till
protokollet.
Kl. 17.00-17.45
Magnus Fogelblad,
verksamhetskontroller
Annika Loven Samuelsson
verksamhetskontroller
Paus
3.
Förbättringar av det systematiska
FG/2014:307
kvalitetsarbetet 2015 - tilläggsuppdrag
efter Skolinspektionens tillsyn.
Information
Informationen noteras i
protokollet.
Kl 18.00
Magnus Fogelblad,
verksamhetskontroller
Annika Loven Samuelsson
verksamhetskontroller
Gerd Johansson, ekonomichef
Hanna Leissner
Förskola & Grundskola
Direkt:0300-834214
[email protected]
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
4.
Ärende
Beteckning
Förslag
Delårsrapport per augusti 2015
FG/2015:251
Informationen noteras i
protokollet.
FG/2015:248
Nämnden för Förskola &
Grundskola bekräftar behov
förskole- alternativt skollokaler
i Frillesås
FG/2015:234
Skolor och förskolor ska i
fortsättningen erbjuda bredbart
smörgåsfett med smör som bas
och mellanmjölk som
måltidsdryck för barn och
elever.
FG/2015:147
Informationen noteras till
protokollet.
FG/2015:255
Informationen noteras till
protokollet.
Kl. 18.15
Magnus Fogelblad,
verksamhetskontroller
Annika Loven Samuelsson
verksamhetskontroller
5.
Bekräftelse av lokalbehov i Frillesås
Kl. 18.45
6.
Mjölk och smörgåsfett i skola och
förskola
Kl. 18.50
7.
Lära för livet priset 2015 Nomineringar inom Förskola &
Grundskola
Kl 19.00
8.
Projekt Användbar. Information
Kl. 19.10
Hanna Leissner, verksamhetschef
administration
9.
Anmälan av delegeringsbeslut
10.
Förvaltningschefen informerar
Anders Ekström (M)
Hanna Leissner
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
Ordförande
Sekreterare
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-01-21
Diarienummer
FG/2014:307
Tilläggsuppdrag 2015 med anledning av Skolinspektionens Beslut efter tillsyn i
Kungsbacka kommun 2014-11-28
Förslag till beslut för nämnden för Förskola & Grundskola
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att senast i samband med andra tertialrapporten redovisa hur det
systematiska kvalitetsarbetet skall förbättras.
Sammanfattning
Under 2014 genomförde Skolinspektionen tillsyn för verksamheterna inom ansvarsområdet för
Nämnden för Förskola och Grundskola.
Det sammanfattande beslutet visade i stort sett på en välfungerande verksamhet med goda resultat.
Synpunkter framfördes framför allt på det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetsutskottet delar uppfattningen att det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för att
ytterligare utveckla och förbättra så att vi kan nå målet att tillhöra de bästa skolorna i Sverige. Särskilt
viktigt anser arbetsutskottet att det är att förbättra analysinstrumenten så att beslutsunderlagen
förbättras. Detta gäller på alla nivåer och inte minst som stöd för rektorer och förskolechefer. Analys är
ett krävande uppdrag. Sannolikt så vore det verkningsfullt att knyta forskarkompetens till
förvaltningschefens stab.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-01-21
Beslut efter tillsyn Kungsbacka kommun, 2014-11-28
Anders Ekström, ordförande Förskola & Grundskola
Förskola & Grundskola
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-09-09
Diarienummer
FG/2015:251
Delårsrapport per augusti 2015
Förslag till beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge övergripande
information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från faktiskt uppnått resultat. Lagen
fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god ekonomisk hushållning.
Vid rapportering av delårsrapport per augusti rapporteras ekonomisk prognos för drift och investering,
avstämning mål och direktiv och synpunktshantering i informationsverktyget Stratsys. Förvaltningen
har enligt uppdrag upprättat och lämnat rapporten enligt de anvisningar som finns för delårsrapport per
augusti.
Driftsresultatet prognostiseras till ett överskott på 5.000 tkr. Detta överskott begärs överfört till
förvaltningens resultatfond.
Investeringsresultatet prognostiseras till ett överskott 8.500 tkr. Detta överskott begärs överfört till
2016 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-09
Delårsrapport 2015 (Stratsys)
Beslutet skickas till
KS
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
Förskola & Grundskola
Gerd Johansson
0300-834151
[email protected]
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
Delårsrapport 2015
Kungsbacka kommun
Delårsrapport 2015
Nämnden för Förskola & Grundskola
www.kungsbacka.se
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
Innehållsförteckning
1 Uppföljning mål ............................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Ökat inflytande ..................................................................................................................................... 3
Bemötande och tillgänglighet ............................................................................................................... 4
Hälsosamt liv........................................................................................................................................ 5
Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika....................................................................................... 5
Trygg kommun ..................................................................................................................................... 6
Företagsvänlig kommun ....................................................................................................................... 6
Minskad energianvändning .................................................................................................................. 7
Ekologiska livsmedel ............................................................................................................................ 8
Minskade koldioxidutsläpp ................................................................................................................... 8
Bra skola .............................................................................................................................................. 8
En attraktiv arbetsgivare .................................................................................................................... 12
2 Uppföljning direktiv ....................................................................................................... 14
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Samråd mellan politiker och vårdnadshavare .................................................................................... 14
Utredning skolskjuts ........................................................................................................................... 14
Ekonomistyrning inom pedagogisk enhet .......................................................................................... 14
Rektor och förskolechef som pedagogisk ledare och lärares uppdrag för elevers måluppfyllelse ..... 15
Seminariedag med verksamhet och politik......................................................................................... 15
Utveckla nyckeltalsuppföljningen ....................................................................................................... 15
Direktiv invånardialog ......................................................................................................................... 16
Nationella och internationella jämförelser .......................................................................................... 16
Direktiv tillgänglighet av handlingar.................................................................................................... 17
Effektivt resursutnyttjande .................................................................................................................. 17
3 Synpunktshantering ...................................................................................................... 18
3.1
Övrig synpunktshantering .................................................................................................................. 18
4 Personalmått ................................................................................................................. 20
4.1
Analys personalmått .......................................................................................................................... 20
5 Ekonomi med kommentarer ......................................................................................... 21
5.1
5.2
5.3
Uppföljning drift delår ......................................................................................................................... 21
Uppföljning investeringsbudget .......................................................................................................... 23
Viten och rättstvister .......................................................................................................................... 23
Delårsrapport 2015
2
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
1 Uppföljning mål
Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för
hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till
omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade
mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder.
Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade
som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns
mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer
måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ
uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning.
Samordning och adressering
Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som
förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd.
Samordnande nämnder ansvarar för att




arbetet med målet samordnas inom kommunen
sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse
följa upp arbetet och göra en samlad analys
bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet
Adresserade nämnder ansvarar för att


arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse
samverka med övriga berörda nämnder
Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att


en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta
för att bidra till att målen nås
följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden
1.1 Ökat inflytande
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka
Ledningsgrupperna för de tre pedagogiska enheterna har under våren genomfört egna seminarier
kring hur man jobbar med inflytandefrågorna ute på förskolor och skolor. Den inventering man
genomfört har skapat en bild av en mängd olika goda insatser för inflytande vilket leder till
överspridning mellan enheterna.
Analyserna ger bland annat att vi har två "huvudspår" i arbetet med inflytande. Demokratiska
processer som klassråd elevråd och brukarråd samt processer kring barnets/elevens egen utveckling
och lärande.
I allmänhet har vi mycket klart för oss hur vi jobbar med de förstnämnda delarna. Givetvis med
Delårsrapport 2015
3
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
höga ambitioner att förfina och utveckla.
Den andra delen kommer att vara fortsatt fokus i det systematiska kvalitetsarbetet även i framtiden.
Många olika vägar i detta arbete behöver stimuleras fram.
Att fokusera förväntansfaktorn genom inflytandemöjligheter och ansvarstagande lär vara en stor
möjlighet för ökade resultat i förskolor och skolor i Kungsbacka.
När medvetenheten ökar hos barn/elever och deras föräldrar kring vilken betydelse skolresultaten
kommer att ha för individ och samhälle ökar intresset för att lyckas i förskola och skola.
Inflytandefrågorna är nycklar i detta arbete
Mätning
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII
Utfall
2013
Utfall
2014
Prognos
2015
Målvärde
2015
45
45
Kommer ej
uppnås
48
1.2 Bemötande och tillgänglighet
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka
Bemötande-resultat och aktiviteter
Vid vårens enkät till vårdnadshavare och elever anser 99 % av föräldrarna i årskurs 2 som svarar att
påståendet Jag upplever att personal bemöter mig/mitt barn på ett bra sätt stämmer helt eller
ganska bra. Bland elever i årskurs 8 är det 91 % som instämmer helt eller delvis i påståendet
Lärarna på skolan bemöter mig väl.
En del i ett gott bemötandet är god information anpassad till målgrupp. Våra enheters hemsidor har
gjorts om och lanserades i juni. En översyn av innehåll och layout har gjorts. Besökaren får nu
tydlig information om verksamheterna inom nämndens ansvarsområde
Kommunikation inklusive bemötande är ett av temana vid höstens huvudmannakonferens där
samtliga chefer deltar.
Ökad tillgänglighet - e-tjänster mm
I augusti kom 97 % av inlämnade schema och 84 % av anmälningar om plats via e-tjänsten det
innebär att många hittar och uppskattar servicen. FG har fokus på att skapa ytterligare digitala
tjänster, bl a ansökan modersmål samt app för frånvaroanmälan i Skola24
FG använder Kungsbacka direkt till frågor och svar om barnomsorg. Planering pågår för att se vad
ytterligare från förvaltningen som kan vara lämpligt att överlämna.
Mätning
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande
& Tillgänglighet
Delårsrapport 2015
4
Utfall
2013
Utfall
2014
60
57
Prognos
2015
Målvärde
2015
61
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
1.3 Hälsosamt liv
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka
Inom ramen för skolans styrdokument ingår det ett arbete med att utveckla barn- och ungdomars
medvetenhet och kunnande kring hälsa.
Att leva ett hälsosamt liv återfinns som inslag i skolans läroplan i tex. ämnet hem- och
konsumentkunskap och idrott och hälsa. Detta är sålunda ett naturligt inslag i undervisningen för
våra barn och unga.
Alla skolor har ett elevhälsoteam och förskolor har barnhälsoteam. Här arbetar man förebyggande
med elevhälsofrågor dvs. barn och elevers välmående såväl fysiskt som psykiskt. På flera skolor
rapporteras om att man organiserar samtal (sk. kill- och tjejsamtal) för att kartlägga och hjälpa våra
ungdomar till ett hälsosamt liv.
Kollaskolan genomför för närvarande projektet "Välmående ger resultat" som skapar förståelse och
verktyg för hela skolan kring elevers välmående i syfte att kunna skapa den trygghet som krävs för
att kunna tillgängliggöra sitt lärande.
I dagsläget finns ingen statistik per ovan redovisat ämne varför utfallet är svåranalyserat. De senaste
10 åren så har båda ovan angivna ämnen haft en ökning i andelen godkända betyg. Hur det påverkar
det allmänna måendet är oklart och bör vidareanalyseras i samband med andra undersökningar.
Mätning
SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga
Utfall
2013
Utfall
2014
8,1
8,1
Prognos
2015
Målvärde
2015
8,1
1.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika
Beslutats av
KF:s formulering
Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska
Kurs- och Läroplan:
Samtliga skolor följer de i läroplanen föreskrivna kursmomenten som behandlar droger och
missbruk. I de tillsammans med gymnasiet fastställda handlingsplanerna mot droger, beskrivs vilka
aktioner som kan göras i såväl preventivt syfte som vid akuta händelser. Samråd med polis och
socialtjänst finns också inskrivet.
EFFEKT: I dagsläget finns inget ersättningsprogram motsvarande EFFEKT för det förebyggande
arbetet på våra skolor. Fritid och Folkhälsa har rekommenderat Förskola & Grundskola satsa på
annat stödmaterial. Tillsammans med Fritid och Folkhälsa söker FG att finna lämpligt material.
För övrigt har skolornas arbete med att förbygga drogbruk fortsatt i enlighet med LAST´N-plan och
kursplaner.
LAST´N-arbetsgrupp har ersatts av en gemensam grupp, där BRÅ är den samlande enheten. Här
ska det fortsatta gemensamma arbetet med drogförebyggandet i kommunen fortsätta. För
Delårsrapport 2015
5
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
närvarande finns inte LAST´N ombud på alla skolor men fler och fler tillkommer.
Utfall
2013
Utfall
2014
Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten. Andelen av
ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar
alkohol
87%
93%
88%
Luppen var tredje år, däremellan ungdomsenkäten. Andel av
ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker
90%
95%
92%
Luppen var tredje år däremellan i enkät till elever i årskurs 2
på gymnasiet. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet
som uppger att de inte använt narkotika
86%
92%
86%
Mätning
Prognos
2015
Målvärde
2015
1.5 Trygg kommun
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka
Trygghet och kvalitet i förskola och skola bygger på hur de vuxna agerar i mötet med barnet mer än
på antalet saker och aktiviteter som organiseras för dem.
Det handlar om att lyssna, vara lyhörd, visa intresse för hur barn uttrycker sig och agerar och bygga
förtroendefulla relationer mellan barn- barn, mellan barn- vuxen. I förskolan har personalen
problematiseras begreppen kränkning och trakasseri enligt skollagens tolkning.
I skolan arbetar man med trygghetsvandringar. Eleverna fotograferar områden som de upplever
otrygga. Utifrån det kan förbättringar ske t ex att förändra ljus, ljud, möblering, transporter,
schemaläggning. Flera enheter arbetar med olika toleransprojekt i samband med att kommunen tar
emot fler nyanlända barn.
Elevråd, elevhälsoteam och trygghetsteam arbetar tillsammans för att skapa ett främjande och
förebyggande arbete. Faddersystem och gemensamma aktiviteter på skolan har betydelse för
trygghet och trivsel. Tydliga ordningsregler och mentorerna närvaro för att kontinuerlig följa upp
trygghet är viktiga faktorer. Verksamheten försöker undvika att jobba med för mycket vikarier utan
se om ordinarie personal kan byta arbetsuppgifter för att bibehålla trygghet.
Mätning
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet
Utfall
2013
Utfall
2014
66
67
1.6 Företagsvänlig kommun
Beslutats av
KF:s formulering
Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun
Delårsrapport 2015
6
Prognos
2015
Målvärde
2015
66
Nämnden för Förskola & Grundskola







Kungsbacka kommun
Utöka fokusområderna i Made by Kungsbacka till att innefatta frukostmöten där skola och
näringsliv möts i flera områden utanför stadskärnan.
Lyfta lärande exempel på www.madebykungsbacka.se
Göra företagsbesök för att se hur företagen vill och kan samverka med förskolor och skolor.
Intervjua skolledare 14/15 för att stämma av deras önskade behov av samverkan med
omgivande samhälle.
Skapa gemensamma inspirationsföreläsningar för företagare och personal inom skola för att
skapa inspiration och mötesplatser.
Utöka medlemskap i Framtidsfrön.
Delta i förstudien om att eventuellt skapa ett innovationscenter i Kungsbacka.
Mätning
Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning för företag. NKI totalt
1.6.1
Utfall
2013
Utfall
2014
63
63
Prognos
2015
Målvärde
2015
67
Utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i organisationen
Beslutats av
Att vara en bra utbildning är att arbeta för att barn och elever ska känna sig trygga och utvecklas
utifrån sina förutsättningar på bästa sätt. Ett sätt att nå målen för bättre skola är att fokusera på
entreprenöriella förmågor, att skapa motivation genom att arbeta med skarpa uppdrag integrerat i
undervisningen.
En ny strategi är framtagen och beslutad av båda utbildningsnämnderna; Strategi för
entreprenörskap och samverkan med omgivande samhälle. Dessutom har FG beslutat om en strategi
för internationalisering.
30 personer från Kungsbacka kommun deltog i den årliga rikskonferensen Samverkan Skola
Arbetsliv (SSA). Denna konferens kommer arrangeras av Kungsbacka 2017, detta arbete har under
hösten påbörjats. Eleverna som deltog på konferensen bekräftade hur entreprenöriellt lärande
påverkar dem som individer på ett sätt som gör att de har mod, social kompetens, nyfikenhet och en
inre drivkraft att ta makten över sitt lärande både i och utanför skolan.
Pedagoger delar lärande exempel på www.madebykungsbacka.se. Fokus framöver kommer
dessutom vara att skolledare delar med sig av sina lärande exempel där de samverkar med
omvärlden samt få dem att följa omvärldsbevakningen på Facebook.
1.7 Minskad energianvändning
Beslutats av
KF:s formulering
Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska
Insatser görs generellt från Serviceförvaltningen, fastighet kring energianvändningen inom våra
lokaler. För närvarande pågår en diskussion rörande kostnaderna för lokalinvesteringar. På vilket
sätt det kan påverka insatser/byggande för att nå målet att minska energianvändningen är oklart.
Delårsrapport 2015
7
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
Mätning
Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2,
graddagskorrigerad
Utfall
2013
Utfall
2014
171
168
Prognos
2015
Målvärde
2015
160
1.8 Ekologiska livsmedel
Beslutats av
KF:s formulering
Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka
Utfallet i skola och förskola var 27 %. Förskola & Grundskola har en inriktning i beställningen till
måltidsenheten på service att inom budgeterade medel öka andelen ekologiska livsmedel.
Anpassning sker i form av att hitta de matvaror som ger mest effekt
Mätning
Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande
till totalt inköpta livsmedel
Utfall
2013
Utfall
2014
Prognos
2015
Målvärde
2015
17%
26%
Kommer
att uppnås
27%
1.9 Minskade koldioxidutsläpp
Beslutats av
KF:s formulering
Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5%
Resor i tjänsten sker i första hand med tåg. Resor inom kommunen ska i första hand ske i de
kommungemensamma bilarna i bilpoolen. När det gäller skolskjutsar sker de i bussar som använder
miljövänlig diesel
Mätning
Utfall
2013
Utfall
2014
Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen
mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar
-6,5%
0,9%
Prognos
2015
Målvärde
2015
-7,5%
1.10 Bra skola
Beslutats av
KF:s formulering
Våra skolor ska vara bland de bästa i landet
Nämnden har brutit ner målet i ett antal resultatmål och direktiv som gemensamt syftar till att skapa
förutsättningar för en utveckling av vår verksamhet och för att öka måluppfyllelsen. Exempel på
aktiviteter under 2015:
Delårsrapport 2015
8
Nämnden för Förskola & Grundskola





Kungsbacka kommun
Nämnden styr medel till skolor utifrån olika socioekonomiska förutsättningar. I
nämndbudgeten för 2015 uttrycks tydligt att barn/elever i behov av särskilt stöd prioriteras
Fortsatt satsning på den digitala utvecklingen med både kompetensutveckling och
infrastruktur/maskinvara.
Under året har satsningen med karriärtjänster för lärare fortsatt. Vid årsskiftet räknar vi med
att ha ca 90 förstelärartjänster samt tre lektorstjänster.
I flera av de pedagogiska enheterna pågår projekt som är forskningsanknuten.
Under hösten genomför FG en kompetensutveckling för alla pedagoger i Kungsbacka. En
kartläggning under våren har lett till två kompetensutvecklingsdagar i oktober.
Betygsutfall för läsåret 2014/2015 finns tillgänglig i den offentliga statistiken från Skolverket i
slutet på september. Bedömning av måluppfyllelse görs därför i samband med årsbokslut.
Mätning
Utfall
2013
Utfall
2014
Prognos
2015
Målvärde
2015
Genomsnittligt meritvärde i årskurs nio
219,7
225,7
222
Placering sammanvägt resultat i Öppna jämförelser,
grundskola.
25
36
20
Andel elever i skolår nio som når målen i alla ämnen
86 %
87,1%
100 %
1.10.1 Förbättrade studieresultat
Beslutats av
Just nu saknas tillförlitlig statistik för vårterminsbetygen 2015. Vid genomläsning av skolornas
systematiska kvalitetsarbete framkommer en bild som tyder på en ökning av studieresultaten.
Förvaltningen kommer att arbeta för att tidigare kunna få del av det statistiska underlag i vårt
elevregistreringssystem, Procapita för att tidigare kunna analysera utfallet och arbeta med åtgärder.
Under sommarskolan 2015 gjordes 26 prövningar av dessa fick 19 elever ett E i sitt slutbetyg
istället för ett F.
Mätning
Utfall
2013
Utfall
2014
Genomsnittligt meritvärde åk 9
219,7
225,7
Genomsnittligt meritvärde åk 9, pojkar
206,4
214,4
Genomsnittligt meritvärde åk 9, flickor
234,3
238,5
Prognos
2015
Målvärde
2015
222
Andelen skolenheter med högre meritvärde än
modellberäknat (Salsa)
1.10.2 Under mandatperioden ska den pedagogiska personaltätheten öka till 2009-års
nivå
Beslutats av
Uppgifter om personaltäthet redovisas i samband med årsredovisningen för 2015 och baseras på den
offentliga statistik som tas fram med mätdatum 15/10.
Delårsrapport 2015
9
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
Mätning
Antal elever per lärare
Utfall
2013
Utfall
2014
12,6
12,7
Prognos
2015
Målvärde
2015
1.10.3 Utveckla skolans kompensatoriska roll
Beslutats av



Fyra rektorer har som matrisuppdrag att vara koordinatorer för det övergripande
elevhälsoarbetet inom respektive pedagogisk enhet, där utvecklingen av de
tvärprofessionella elevhälsoteamen är ett prioriterat område. I och med omorganisationen
2014 där rektorerna nu leder och är ansvariga för elevhälsoteamen har teamen kommit olika
långt i arbetet. Under hösten 2015 kommer elevhälsoteamen tillsammans med
koordinatorerna att fortlöpande utveckla de olika professionerna för att på så vis kunna
uppnå likvärdighet för alla elever.
Under våren 2015 har en verksamhetschef med övergripande ansvar för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan anställts. I tjänsten ingår uppföljning av det systematiska
kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet. Kvalitetsarbetet syftar bland annat till att öka
patientsäkerheten för våra elever.
Ett webbaserat system för PMO har införts under första kvartalet 2015. Alla professioner
inom elevhälsan kan genom detta system säkert och enkelt dokumentera och utveckla
elevhälsoarbetet. Elevhälsoteamen har tillgång till systemet och målet är att antalet
användare ska öka för att säkerställa dokumentationen.
1.10.4 Forskningsanknuten verksamhet
Beslutats av
-FG har för närvarande 3 forskarstuderanden på väg mot licentiat eller doktorsavhandling:
•Ewa Skantz-Åberg (dok)
•Louise Frey (lic)•Marie Utterberg (lic)
-Två lärare har tagit sin examen:
•Helena Sagar (fil dok)
•Ewa Skantz-Åberg (fil lic)•
-Ny ansökan inne med start av forskarutbildning på gång. Planeras ytterligare minst en inför ht 15.
- samtliga som genomför forskarutbildning erbjuds lektorstjänst inom FG
Förberedande forskarutbildning; Masterutbildning
- en ny lärare startar forskningsförberedande utbildning
- tre skolledare startar forskningsförberedande utbildning
- samtliga pedagogiska enheter är involverade i forskningsprojekt - såväl förskola som skola;
exempel;
FINLIR: ForskningsInitiera(n)de Lärare I Realiteten(ansvarig Helena Sagar, )
Skola/undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Akademiska fältet utgör vetenskaplig grund. Lärarna kan skapa beprövad erfarenhet av sina
erfarenheter och tysta kunskap och allra bäst blir det inramat i ett kollegialt lärande
Lektorstjänster i förskola och Grundskola: •Lektorernas uppgift är framför allt att utgöra en tydlig
koppling mellan akademi och skolvardag. Samtliga enheter ska kunna ha en lektor
Delårsrapport 2015
10
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
1.10.5 Utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i organisationen
Beslutats av
Att vara en bra utbildning är att arbeta för att barn och elever ska känna sig trygga och utvecklas
utifrån sina förutsättningar på bästa sätt. Ett sätt att nå målen för bättre skola är att fokusera på
entreprenöriella förmågor, att skapa motivation genom att arbeta med skarpa uppdrag integrerat i
undervisningen.
En ny strategi är framtagen och beslutad av båda utbildningsnämnderna; Strategi för
entreprenörskap och samverkan med omgivande samhälle. Dessutom har FG beslutat om en strategi
för internationalisering.
30 personer från Kungsbacka kommun deltog i den årliga rikskonferensen Samverkan Skola
Arbetsliv (SSA). Denna konferens kommer arrangeras av Kungsbacka 2017, detta arbete har under
hösten påbörjats. Eleverna som deltog på konferensen bekräftade hur entreprenöriellt lärande
påverkar dem som individer på ett sätt som gör att de har mod, social kompetens, nyfikenhet och en
inre drivkraft att ta makten över sitt lärande både i och utanför skolan.
Pedagoger delar lärande exempel på www.madebykungsbacka.se. Fokus framöver kommer
dessutom vara att skolledare delar med sig av sina lärande exempel där de samverkar med
omvärlden samt få dem att följa omvärldsbevakningen på Facebook.
1.10.6 Skolutveckling genom ökad kunskap och användning av digitala verktyg/metoder
Beslutats av
Pågående insatser som bidrar till måluppfyllelse.









Gruppen IKT-pedagoger fortsätter att kontinuerligt och utifrån behov stödja personalen på
skolor och förskolor. Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår i nätverket.
Nyckelpersoner från för -och grundskolor utvecklar arbetet i nätverk kring vårt digitala
verktyg för pedagogisk dokumentation, Unikum.
Rektorer och förskolechefer har erbjudits och tagit del av workshops samt individuellt stöd
gällande medarbetarsamtal samt arbete med stödinsatser (extra anpassningar och
åtgärdsprogram) med hjälp av Unikum.
Inspirationsresa Sett-mässan har genomförts med ett femtiotal pedagoger och ledare från
hela verksamheten. Samtliga har "delat" sina erfarenheter via pedagogsiten
Kungsbackadelar.se
Ansökan om deltagande i Vinnovaprojektet "Makerskola" har godkänts. Det treåriga
projektet är startat.
Workshops om iPad som pedagogiskt verktyg har hållits i förskola o grundskola.
Lärarcoachning, riktad insats mot pedagoger med stort behov av stöd har genomförts och
fortsätter.
Processutbildning för specialpedagoger och IKT-pedagoger genomförs av vårt Skoldatatek.
Molntjänsten Office 365 är i bruk, en omfattande kompetensutveckling är genomförd,
Delårsrapport 2015
11
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
1.10.7 Lärandeuppdraget i förskolan
Beslutats av
Förskolechefer och förskollärare har initierat ett samarbete med Sven Persson, professor vid Malmö
högskola kring relationell pedagogik och ett samarbete har pågått i drygt ett år.
Inför hösten planeras gemensam handledning för ca 10 förskolechefer och 20 förskollärare vid tre
tillfällen. Övriga 14 förskolechefer inbjuds till litteraturseminarium vid två tillfällen. Alla
pedagoger i förskolan är inbjudna till föreläsning och processarbete i arbetslagen under Mount
skolutveckling i november.
Syftet är att koppla samman praktik till teori, vetenskaplig grund, och att få ett gemensamt
yrkesspråk. Man kommer att förtydliga metoder och möjligheter till dokumentation av barns
inflytande i vardagen. Förväntningarna är att pedagogerna kommer att arbeta mer medvetet kring
lärandet i mötet mellan pedagog och barn.
1.10.8 Karriärtjänster
Beslutats av
Under 2015 fortsätter FG att införa karriärtjänster; förstelärare och lektorat.
FG har ansökt om att få disponera det maximala antalet tjänster och har hittills genomfört två
rekryteringstillfällen. Hösten 2015 blir det ytterligare ett tillfälle. Vid årsskiftet beräknas det vara
ca 90 förstelärartjänster samt tre lektorstjänster. I nuläget har alla skolor i kommunen inrättat
karriärtjänster utom fyra. Målet är att alla skolor ska ha karriärtjänster.
Bärande idéer och bakgrunden till reformen är huvudsakligen:
• Skickliga lärare är enligt forskning en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat.
• Tanken är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa men också kunna leda
utvecklingsarbete
• Trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att växa i
yrket.
Från och med hösten 2015 inrättas sex tjänster som försteförskollärare inom förskoleverksamheten.
De kommer att fördelas inom de pedagogiska enheterna med två till varje enhet.
Mätning
Förstelärare
Utfall
2013
Utfall
2014
Prognos
2015
Målvärde
2015
0
28
90
90
1.11 En attraktiv arbetsgivare
Beslutats av
KF:s formulering
Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats
Delårsrapport 2015
12
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
I jämförelse med riket i övrigt har Förskola & Grundskola en högre andel anställda med pedagogisk
högskoleexamen. Vid rekrytering finns ett stort antal sökande och vi är en attraktiv praktikkommun
bland lärarstudenter. Förskola & Grundskola bedriver ett brett program för kompetensutveckling av
medarbetare. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att inrätta karriärtjänster för lärare,
förstelärare och lektorer. I augusti 2015 har vi drygt 60 förstelärare och en lektor med en fortsatt
ambition att under året ytterligare utöka antalet förstelärare till drygt 90 samt åtminstone någon mer
lektor.
Kungsbacka förskolor har valts ut att delta i Övningsförskoleprojektet – en satsning på att kvalitets
höja utbildningen och ge en mer lokal prägel samt större möjlighet att knyta kontakter.
Vi erbjuder också karriärmöjligheter genom att verka för vidareutbildning och hög klass på
kompetensutveckling och kurser.
Inrättande av karriärtjänster, försteförskollärare, förstelärare och lektorat, fortsätter.
Löneläget för våra medarbetare står sig också väl i jämförelse med kranskommunerna men här finns
en påtaglig förändring på gång. Flera närliggande kommuner har höjt lönerna rejält.
Delårsrapport 2015
13
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
2 Uppföljning direktiv
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka
uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är
prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor
som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet
att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.
2.1 Samråd mellan politiker och vårdnadshavare
Beslutats av
Nämnden fortsätter med att bjuda in föräldraföreningar och brukarråd till Dialogforum. Detta
mötesforum ges två gånger per läsår. Vid detta tillfälle deltar enbart med nämndsrepresentanter och
föräldrar samt en tjänsteman som sekreterare och sakkunnig. Under läsåret har har ett tillfälle
genomförts. Nästa tillfälle blir i oktober.
Nämndens representanter svarar på inkomna frågor och delar upp samlingen i geografiska
undergrupper.
För de frågor som inte hinner belysas i mötet, återrapporterar nämnd och förvaltning till deltagande
representanter per mail.
2.2 Utredning skolskjuts
Beslutats av
Förvaltningen ska utreda rätten till skolskjuts för elever som har skolgång i annan kommun och
växelvis boende. Syftet är att utreda förutsättningarna för utökad rättighet utöver lagstiftning och
praxis. Utredningen har påbörjats genom en kartläggning av antal elever som kan beröras av
direktivets målsättning. Utredning med förslag på förändringar i tillämpningarna till
skolskjutreglerna är klart november månad.
2.3 Ekonomistyrning inom pedagogisk enhet
Beslutats av
Verksamhetschefer pedagogisk enhet redovisade arbetet med ekonomistyrning inom pedagogisk
enhet i samband med delår 1.
En del handlar om principer vid ekonomistyrning inom pedagogisk enhet och en del handlar om
resurser för elever i behov av särskilt stöd. Principerna innefattar bland annat gemensamt ansvar för
barn och elever inom pedagogisk enhet och solidarisk omfördelning av resurser under året. Det
innefattar också princip om transparant budgetarbete och kontinuerlig dialog i ledningsgruppen.
Delårsrapport 2015
14
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
2.4 Rektor och förskolechef som pedagogisk ledare och lärares
uppdrag för elevers måluppfyllelse
Beslutats av
Under hösten kommer en uppföljning av arbetet med dokumentation i förskolan göras mot
bakgrund av den arbetsmiljökartläggning som genomfördes 2014.
I skolan har nationella reformer genomförts som påverkar kraven på dokumentation. Skolverket har
utifrån beslutade reformer utarbetat allmänna råd som ett stöd till skolorna. Det handlar om
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och Allmänna
råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.
Förvaltningen kommer kartlägga hur förändringarna inom dessa områden påverkat omfattningen av
lärarnas administrativa uppgifter.
2.5 Seminariedag med verksamhet och politik.
Beslutats av
Seminariedagen genomförs den 26/11 och kommer att ha följande innehåll:



Kungsbackas fortsatta expansion och demografiska förändringar i kommundelar.
Lokalförsörjning och barn/elevtalsutveckling.
Nyanlända. Fortsatt fokus på kartläggning av varje ny elevs kunskaper, att säkra tillgång till
studiehandledning och samordning med andra förvaltningar.
Måluppfyllelse och likvärdighet. Alla elever når målen för utbildningen och förbättrar sina
resultat i en trygg och säker miljö. Pojkar och flickors olika resultat ska särskilt belysas.
2.6 Utveckla nyckeltalsuppföljningen
Beslutats av
I förslaget till nämndbudget 2016 har en revidering av nämndens nyckeltal genomförts. I
Kungsbacka genomfördes 2009 ett projekt med att identifiera och prioritera nyckeltal för
fullmäktige och nämnder, KUM-projektet. Sedan dess har det skett en förändring av en del
nationellt jämförbara mått och en översyn var nödvändig.
Förvaltningen kommer projektanställa en forskare på 30-50% under 2-3 år. Uppdraget kommer att
vara att



analysera nuläget utifrån de system och nyckeltal som används idag med ansats tagen i
kommunens modell för verksamhetsstyrning och Demings PSDA-hjul.
Kvalitetssäkra statistiska underlag, drivande och uppföljande nyckeltal och mått med fokus
på kvalitet, verksamhet och ekonomi.
Utveckla analyskompetensen hos de chefer och medarbetare som har ansvar för processer i
styrning och uppföljning.
Delårsrapport 2015
15
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
2.7 Direktiv invånardialog
Beslutats av
KF:s formulering
Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över
vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen.
Förskola & Grundskola driver flera sätt för barn och elever att kunna göra sin röst hörd; vi har
elevråd på alla enheter (vilka vanligtvis förarbetas via klassråd), matråd, elevskyddspersoner,
Kungsbackas ungdomsråd och Barbro Betalar. Vissa av våra enheter använder inflytandemodellen
"Arena". Under 2015 arbetas en ny form för invånardialog fram i enlighet med Kungsbackas policy
för Barnkonventionen, Åsiktsmaskinen, vilken är tänkt som en dialog mellan tjänstepersoner,
politiker, andra berörda vuxna och barn i förskolan och skolan. Vårdnadshavare som har barn i
Förskola & grundskolas verksamheter har möjlighet till inflytande via alla enheters föräldramöten
samt samrådsmöten..
Alla elever i skolan har möjlighet att göra sin röst hörd via klassråd och elevråd.
I framtagandet av Åsiktsmaskinen har 15 lärare, rektorer och fritidspersonal och 90 barn, elever och
ungdomar varit tillfrågade och delaktiga via möten, workshops och intervjuer.
Resultat som förväntas av Åsiktsmaskinen är att barn och elever samt vuxna beslutsfattare kommer
få en direkt väg för kommunikation runt frågor som berör barn och elever och därmed kommer en
ökning ske av upplevt inflytande.
2.8 Nationella och internationella jämförelser
Beslutats av
Nämndens direktiv innebär att vi ska jämföra oss med andra framgångsrika skolnationer, 2014
redovisades skolsystemen i Kanada och Nya Zeeland. I Pisa:s senaste internationella undersökning
av skolresultat placerar sig Kanada i topp inom samtliga kunskapsområden som utvärderades.
Vi har valt att fördjupa oss i Kanada och tagit initiativ till ett 4-årigt regionalt samarbete i Halland,
kallat From Great to Excellent. Förutom kommunerna deltar Region Halland och lärarutbildningen
vid Högskolan i Halmstad. En förstudie med tre delar genomförs; dokumentstudier, studieresa till
Toronto i oktober samt två efterföljande workshops. Studiebesöken omfattar möten på olika nivåer;
politik, ledning, forskning och kärnverksamhet. Studieresan ska ge grund för ett regionalt avstamp
som utgår från de tre teman som OECD-länderna enats om som centrala för skolutveckling:



Ledarskap
Lärares erkännande och effektivitet
Innovationsstrategier
Kommunerna ska därefter, under 2016, enas om minst tre forsknings- och
kompetensutvecklingsområden för de halländska skolorna, inklusive förskolan. Högskolan i
Halmstads deltagande ska ge arbetet ett tydligt forskningsperspektiv och kunna påverka
lärarutbildningen framöver.
Delårsrapport 2015
16
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
2.9 Direktiv tillgänglighet av handlingar
Beslutats av
KF:s formulering
Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut
handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att
samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.
De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad
informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör.
Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga
och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar.
Dokumenthanteringsplan
Arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen på Förskola & Grundskola har påbörjats med
workshop. Arbetet kommer att fortsätta i den administrativa utvecklingsgruppen under hösten. En
grund för arbetet är den processkartläggning av förvaltningens verksamhet som görs i Projekt
Användbar.
Arkivprojekt FG
Arkivprojektet syftar till att gallra i skolornas närarkiv och arkivera handlingar i kommunarkivet.
En följd blir en ökad tillgänglighet av handlingar för kommuninvånarna. Handlingar som tidigare
arkiverats på grundskolor blir tillgängliga på kommunarkivet. Arkivprojektet kommer även att ge
information om dokumenthantering på skolorna idag. Projektet kommer att pågå minst till feburari
2016 av projektanställd arkivarie.
E-arkiv, Kungsbacka 2020
Förskola & Grundskola är delaktiga i e-arkivprojektet som är en del av Kungsbacka 2020. Betyg
från tidigare verksamhetssystem ska göras tillgängliga via webben i kommunens e-arkiv.
LEX
Förskola & Grundskola har jobbat aktivt med att digitalisera nämndsprocessen i
ärendehanteringsystemet LEX. Alla handläggare på förvaltningen arbetar i LEX och samtliga
skolledare och skoladministratörer har gått utbildning i LEX.
2.10 Effektivt resursutnyttjande
Beslutats av
En kartläggning ska göras över vilka "fria nyttigheter" som finns i organisationen, vilka som kan ta
del och tar del av dessa. Kartläggningen ska vara klar före sommaren. Därefter ska en klassificering
av vad som är påverkbart eller inte i organisationen göras.
Aspekten bidrag på lika villkor behöver också vävas in i klarläggandet om "fria nyttigheter".
En kartläggning har gjorts. Klassificering ska göras och vara klar och ingå i
resursfördelningsmodellen för 2016.
Delårsrapport 2015
17
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
3 Synpunktshantering
Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och
därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service.
Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare
och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss
beröm.
Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga
förbättringar.
Inkomna synpunkter 2015-01-01 - 2015-04-30
Fördelning av inkomna synpunkter 2015-01-01 -- 2015-08-31
Klagomål
8
Beröm
1
Förslag till förbättring
8
Felanmälan
0
Totalt antal inkomna synpunkter
17
Varav anonyma
1
Varav politiska
3
Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande
8
Analys
Av de 17 kommentarer vi fått in är det svårt att göra en gruppering utifrån gemensamma områden.
Detta eftersom det är så få och de både till sitt innehåll och sin karaktär relativt skilda. Det har
handlat om minskade resurser och stora klasser, uppdatering av hemsida, problem med e-tjänst och
om giftfri förskola. det handlar också om telefoner som inte fungerar, frukt efter skolmaten och
kvarglömda orienteringsskyltar efter en friluftsdag.
Följande åtgärder har vidtagits med anledning av inkomna KOMmentarer
De flesta kommentarer har resulterat i att vi lämnat sakupplysning utifrån gällande lagar och regler
eller bemött påståenden. Flera av våra återkopplingar handlar också om att vi erbjuder ytterligare
kontakt för vidare samtal med direkt berörd befattningshavare.
3.1 Övrig synpunktshantering
Skollagstiftningen genomsyras av barnens, elevernas och vårdnadshavarnas rätt till inflytande över
utbildningen och deras rätt att lämna synpunkter och klagomål. Synpunkterna kommer nämnden till
del på en rad olika sätt.

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska varje nämnd som ansvarar för skolverksamhet ha rutiner
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det vid uppföljning, genom
klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten, ska nämnden
se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Som en följd av skollagens krav har nämnden för
Delårsrapport 2015
18
Nämnden för Förskola & Grundskola




Kungsbacka kommun
Förskola & Grundskola, utöver Kommentaren, inrättat en särskild klagomålshantering på
huvudmannanivå, dvs. nämndsnivå, under ledning av förvaltningschefens jurist. Information
om nämndens klagomålshantering finns på kommunens hemsida. Informationen ska även
finnas på skolornas och förskolornas hemsidor. Rektorerna och förskolecheferna har också
uppmanats att informera om möjligheten att lämna klagomål till huvudmannen på
föräldramöten och andra träffar med vårdnadshavare
Elever och vårdnadshavare har också möjlighet att vända sig till Skolinspektionen och Barnoch elevombudet med klagomål på utbildningen. De anmälningarna hanteras också på
huvudmannanivå under ledning av förvaltningschefens jurist.
Barnens och elevernas inflytande ska ges i den dagliga verksamheten av personalen på
enheten och genom skolenheternas forum för elevskyddsombud, elevrådsrepresentanter och
andra elevföreträdare. Varje rektor och förskolechef ansvarar för att det vid varje enhet finns
ett eller flera forum för samråd med barn, elever och vårdnadshavare.
Om det kommer till personalens kännedom att barn eller elever upplever att de har blivit
utsatta för kränkande behandling av andra barn eller personal ska personalen enligt
skollagen omgående anmäla detta till rektorn respektive förskolechefen, som i sin tur ska
anmäla det till huvudmannen. Nämnden har delegerat rätten att ta emot anmälningar på
huvudmannens vägnar till verksamhetscheferna för de pedagogiska enheterna.
Arbetsutskottet informeras varje månad om samtliga pågående anmälnings- och
klagomålsärenden som handläggs på huvudmannanivå. Samtliga nämndsledamöter får del
av rapporteringen i form av en tjänsteskrivelse. En gång om året lämnas även en årlig
sammanställning och analys över årets anmälnings- och klagomålsärenden till nämnden.
Delårsrapport 2015
19
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
4 Personalmått
4.1 Analys personalmått
De flesta inom förvaltningen arbetar heltid, 82 procent. Antalet medarbetare som jobbar deltid har
minskat totalt sett, även om fler män har gått ner i tid. Andelen anställda som arbetar heltid i
Kungsbacka kommun totalt är 71 procent.
Sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat under delåret i jämförelse utfallet för 2014 med 1,4
procentenheter till 6,7 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor ligger nu på 7,1 procent och för män är
den 4,1 procent. Korttidsfrånvaron, som utgörs av de 14 första dagarna i sjukperioden uppgår under
delåret till 2,7 procent. Uppdelat på kön framgår det att ökningen är större för män (0,6
procentenheter till 2,2 procent). Korttidsfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,2 procentenheter till
2,8 procent.
Långtidssjukfrånvaron, som utgörs av sjukfrånvaro som är längre än 14 dagar, har ökat från 2,9
procent 2014 till 4 procent under delåret. Kvinnors långtidssjukfrånvaro gått upp från 3,1 procent
till 4,3 procent och mäns långtidsjukfrånvaro har gått upp från 1,3 procent till 1,9 procent.
Eftersom vi ännu inte kan se helårsresultatet går det inte att fullt ut jämföra med utfallet för 2014.
Tendensen är ändå oroväckande och förvaltningen kommer därför att ytterligare analysera utfallet.
Delårsrapport 2015
20
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
5 Ekonomi med kommentarer
5.1 Uppföljning drift delår
Resultaträkning nämnd
Jan-Aug
2015
Jan-Aug
2014
Avvikelse
2015/2014
Helårsprognos
2015
Årsbudget
2015
Budgetavvikelse
2015
Bokslut
2014
107 752
103 581
4 171
152 143
138 143
14 000
145 926
8 339
7 253
1 086
10 656
10 656
0
12 453
116 091
110 834
5 257
162 799
148 799
14 000
158 379
Underh. mtr. entrepr. kons.
mm
-158 442
-149 922
-8 520
-242
490
-241 490
-1 000
-228 342
Kostnader för arbetskraft
-527 752
-510 192
-17 560
-768
412
-757 412
-11 000
-760 471
Personalomkostnader
(intern)
-194 066
-187 378
-6 688
-283
117
-278 117
-5 000
-279 250
Övriga
Verksamhetskostnader
-51 773
-48 959
-2 814
-89 046
-97 046
8 000
-84 047
Avskrivningar
-14 618
-13 956
-661
-21 789
-27 789
6 000
-21 520
-1 783
-1 709
-74
-3 747
-3 747
0
-2 627
-285 014
-253 194
-31 820
-423
994
-417 994
-6 000
-393 434
Verksamhetens Kostnader
-1
233 448
-1
165 311
-68 137
-1
832 596
-1 823 596
-9 000
-1
766 691
Verksamhetens
nettokostnader
-1
117 357
-1
054 477
-62 880
-1
669 796
-1 674 796
5 000
-1
611 311
-6
-8
2
Resultat efter skatter och
finansnetto
-1
117 363
-1
054 485
-62 878
-1
669 796
-1 674 796
5 000
-1
611 321
Årets resultat
-1
117 363
-1
054 485
-62 878
-1
669 796
-1 674 796
5 000
-1
611 321
Konto (52)
Intäkter
Interna intäkter
Verksamhetens intäkter
Internränta
Interna kostnader (exkl.
internränta)
Finansiella kostnader
0
-10
Sammanfattning
En positiv avvikelse på 5 mkr prognostiseras. Motsvarar en avvikelse på 0,3%. Nämnden kommer
att söka de riktade statsbidrag som finns för färre barn i förskolans grupper och lågstadiesatsningen.
Dessa statsbidrag kommer att innebära intäkter över budget men också kostnader. För förskolan kan
bidraget innebära täckande av befintliga kostnader som kan förbättra prognosen. För grundskolan
Delårsrapport 2015
21
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
innebär bidraget ökade kostnader. I denna prognos har ingen hänsyn tagits till dessa statsbidrag.
Beslut om bidragen kommer från Skolverket i oktober. De riktade statsbidragen kommer att
innebära långsiktiga kostnader och åtaganden med utökning av organisationen. Om och när de
riktade statsbidragen blir generella innebär detta att nämnden måste tillförsäkras finansiering genom
de generella statsbidragen.
Analys och kommentar
Kommentar till avvikelse mellan åren för perioden:
Intäkter: Ökningen mellan åren består av dold moms, EU-bidrag, medel från Migrationsverket,
statsbidrag för matematiklyftet 2014/2015, intäkter lokalhyror och bidrag från arbetsförmedlingen.
Lägre bidrag för maxtaxa med anledning sänkt statsbidrag och aningen lägre föräldraintäkter med
anledning sjunkande barnantal.
Kostnader: Underh. mtr. entrepr. kons. mm: Lägre kostnader för vårdnadsbidrag. Högre
kostnader för bidrag till fristående verksamhet beroende på indexuppräkning, fler barn och elever.
Kostnader för arbetskraft, personalomkostnader: Högre kostnader mellan åren med anledning
fler karriärtjänster, särskilda lönesatsningar, ordinarie löneökningar, höjda arbetsgivaravgifter för
unga och volymökningar med anledning fler elever i verksamheten. Ökade kostnader för
timanställda, sjuklöner och särskilda ersättningar. Övriga verksamhetskostnader: Högre
kostnader för undervisningsmaterial, leasing datorer och inventarier som beror på fler elever samt
ökade skolskjutskostnader med anledning av Furulidproblematiken. Interna kostnader: Högre
kostnader med anledning nya lokaler och ny hyresmodell. Högre kostnader för lokalvård och
måltider samt för administrativa tjänster. Indexuppräkning mellan åren ger högre kostnader.
Analys och kommentar budgetavvikelse
Kommentarer till budgetavvikelsen:
Intäkter: I samband med bokslut 2014 gjordes överföring av statsbidragsmedel till 2015. Gäller
Lärarlyftet/Förskolelyftet, Elevhälsa, Skapande skola, Matematiklyftet, Entreprenörskap,
Entreprenöriellt lärande, Forskarutbildning/licentiander och VFU-medel. Vi har fått ersättning för
EU-projekt. Dold moms och föräldraintäkter kommer att ge intäkter över budget. Nämnden kommer
att ansöka om de riktade statsbidrag som finns för färre barn i barngrupperna i förskolan och
lågstadiesatsningen. Utfall för dessa finns inte med i denna prognos. Beslut från Skolverket kommer
i oktober.
Kostnader: Underh. mtr. entrepr. kons. mm: Vårdnadsbidrag kommer att ge överskott. Bidrag
till fristående verksamhet ger underskott bland annat med anledning av ny hyresmodell som ökar
bidragen och som nämnden inte erhållit kompensation för. Kostnader för arbetskraft,
personalomkostnader: Kostnader för arbetskraft överstiger budget. Finansieras med intäkter över
budget och överskott kapitalkostnader. Personalkostnaderna kan komma att öka ytterligare med
anledning av lågstadiesatsningen. Utfall för detta finns inte med i denna prognos. Övriga
verksamhetskostnader: Medel kvar för rehab, kurser och konferenser, lokaler, lokalvård och
måltider men underskott för skolskjutskostnader med anledning av Furulidproblematiken och
licensavgifter. Kapitalkostnader: Ger överskott eftersom det finns investeringsmedel kvar.
Interna kostnader: Kostnader över budget för lokaler, lokalvård, måltider, projektledning,
medborgarservice och personal.
Delårsrapport 2015
22
Nämnden för Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
5.2 Uppföljning investeringsbudget
Investeringar (belopp i tkr)
Bokslut
2014
Utfall JanAug 2015
Helårsprognos 2015
Årsbudget
2015
Avvikelse
2015
Löpande årliga investeringar
Utgifter
-10 322,8
-2 012,4
-10 026
-18 576
8 550
0
0
Övriga investeringar
Inkomster
Utgifter
Netto
-341,5
-29,7
-50
0
-50
-10 664,3
-2 042,1
-10 076
-18 576
8 500
Kommentarer
Investeringstakten är fortsatt låg. Incitament att ha kvar investeringsmedel är att man därmed också
har kvar kapitalkostnadsmedel som kan användas att täcka övriga verksamhetskostnader. Det
kommer att finnas cirka 8.500 tkr kvar vid årets slut och dessa kommer att begäras överflyttade till
2016.
Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr)
Proj
nr
Processläg
e
Text
Utfall tom
2014
Utfall JanAug 2015
Helårspro
g-nos 2015
Årsbudget
2015
Avvikelse
2015
Summa projekt >5 Mkr
Processläge:
B = behovsanalys
G = genomförande
F = förstudie
U=
uppföljning/projektavslut
P = projektering
Kommentarer
5.3 Viten och rättstvister
Tvisten avser:
Rättsläge
Tvistigt belopp
Bidrag på lika villkor - förskola
Ännu inget avgörande i Förvaltningsrätten
Cirka 700 tkr
Det pågående ärendet får konsekvenser oavsett utfall i Förvaltningsrätten. Anledningen är att de bidrag som fastställdes inför 2015
var preliminära med anledning av det osäkra politiska läget. Framför allt var det diskussionen om eventuella generella statsbidrag
som skapade osäkerhet. Nu vet vi att dessa är riktade och kan sökas av respektive huvudman och påverkar inte bidraget till
fristående verksamhet. Samtidigt var lokal- och måltidskostnader inte helt kompletta varför dessa ska ses över. Ny beräkning av
bidragen görs i samband med uppdatering för nya löner 2015.
Delårsrapport 2015
23
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-09-07
Diarienummer
FG/2015:248
Bekräftelse av lokalbehov i Frillesås
Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola bekräftar behov förskole- alternativt skollokaler i Frillesås
Sammanfattning
I Frillesås saknas sedan ett flertal år lokaler för både skola och förskola.
Skolan har i dagsläget 530 elever och är mycket trångbodd. Kommunens befolkningsprognos visar en
fortsatt ökning av antalet elever i Frillesås.
I Frillesås saknas för närvarande ett tjugotal platser för förskolebarn. Dessa har erbjudits plats i Åsa.
Befolkningsprognosen visar en fortsatt ökning av barn i förskoleåldern i Frillesås.
Ett antal paviljonger har etablerats på Frillesåskolans tomt genom åren.
För att minska trycket på skolan bör nya paviljonger etableras utanför skoltomten. En paviljong med 3
förskoleavdelningar eller klassrum med fritidshem skulle medföra att verksamhet från Frillesåsskolans
tomt kan flyttas och därmed bereda plats för fler klassrum på skolan. Dessutom kan fler barn beredas
barnomsorg i närområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-07
Beslutet skickas till
Service Fastighet, Frillesåsskolan
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
Förskola & Grundskola
Udo Weis
0300-834034
[email protected]
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-09-01
Diarienummer
FG/2015:234
Mjölk och smörgåsfett i skola och förskola
Förslag till beslut
Skolor och förskolor ska i fortsättningen följa Livsmedelsverkets rekommendationer gällande bredbart
smörgåsfett och gällande servering av lättmjölk alternativt mellanmjölk som måltidsdryck för barn och
elever.
Sammanfattning
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutade 2009-11-05 § 81/09 att skolor och förskolor och skolor
ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer med tillägget att även erbjuda möjligheten at välja
standardmjölk, standardfil samt bredbart smör som alternativ.
I samband med valmöjligheten infördes rutinen att föräldrarna skriftligt skulle meddela vilket val av
måltidsdryck och smör som man önskade för sina barn. Denna rutin har försvunnit och denna
administrativa hantering förekommer inte längre.
Service Måltid har framfört önskemålet att i stället för standardmjölk erbjuda barn och elever
mellanmjölk för att säkra näringskvaliteten innebärande att möjliggöra att barn och elever får rätt intag
av D-vitamin, kalcium samt fetthalt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-01
Beslutet skickas till
Service Måltid, UW
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
Förskola & Grundskola
Udo Weis
0300-834034
[email protected]
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-09-01
Diarienummer
FG/2015:147
Lära för livet priset 2015 - Nomineringar inom Förskola & Grundskola
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kungsbacka kommun delar varje år ut ett stimulanspris för skolutveckling; Lära för livet – priset. Det
är nämnderna för Förskola & Grundskola respektive Gymnasium & Vuxenutbildning som ansvarar för
priset.
Syftet med priset är att stimulera betydelsefulla insatser för skolutveckling i Kungsbacka kommun
inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Prissumman är på 20 000 kronor som kan fördelas om två priser på 10 000 kronor.
2015 har 8 förslag lämnats in som rör Förskola & Grundskolas ansvarsområde. En muntlig redovisning
av de inkomna förslagen lämnas vid sammanträde arbetsutskott och nämnd.
I enlighet med nämnden för Förskola & Grundskolas delegeringsförteckning är det ordförandes
uppdrag att utse pristagare. Pristagare offentliggörs därefter i samband med utdelning av priset i
kommunfullmäktige den 13 oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-01
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
Förskola & Grundskola
Kerstin Fredberg
0300-834146
[email protected]
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-09-09
Diarienummer
FG/2015:255
Projekt Användbar
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildningen har gjort en förstudie för att kartlägga
befintliga system och undersöka användarnas upplevelse av systemen.
Förstudiens kartläggning visar en komplex systemmiljö. Användarnas upplevelse av systemen är
många inloggningar på samma dag, system som man inte tycker är användarvänliga och därmed inte
använder fullt ut.
Förstudien resulterade i Projekt Användbar där man ska
•
Kartlägga processer och behov i verksamheten
•
Upphandla verksamhetssystem för FG och GV
•
Plan för implementering av nya/uppdaterade system och avveckling av gamla system
•
Implementering av barn- och elevhanteringssystem
Den förväntade nyttan i projektet är
•
Färre system
•
Effektivare processer
•
Ökad användarvänlighet
•
Behovsanpassning
•
Bättre arbetsmiljö
Förskola & Grundskola
Hanna Leissner
0300-834214
[email protected]
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-09
Anette Liedström-Hjorth
Förvaltningschef