reiserekningskjema
Transcription
reiserekningskjema
Fjern utfylling Levér rekninga seinast 1 månad etter at reisa er avslutta. Billettutlegg skal legitimerast etter reglane i reiseregulativet. Reiserekning Etternamn og førenamn Fødselsnr. (11 siffer) Poststad Postnr. Privatadresse Stilling Avdeling/ ten.stad Kommunenummer Skattekommune Tilsett nr. (4 ev. 5 siffer) Rekninga gjeld Ten.stadnummer Trekkprosent Overført frå baksida Beløp øre kr Dato Kl. Kontering Over- (Sjå baksida) Pennatting sjonat Hotell Anna Rekneskap for verksemda Kode 2 Kode 3 Kode 4 0.00 0,00 0,00 614 1083 0,00 614 1084 0,00 614 1085 0,00 614 1042 0,00 614 1042 610 1086 0,00 0,00 610 1087 0,00 Utland 610 1052 0,00 Utland 610 1052 0,00 Innland 610 1053 0,00 Innland overnatting hotell 610 1078 0,00 Utland 610 1056 0,00 Bil: 0-9000 km 0,00 Bil: over 9000 km 0,00 111 1069 0,00 714 1045 0,00 1) 2) 0,00 Kostgodtgjersle 0,00 Nattillegg 0,00 Anna 0,00 Samanlagt 0.00 Trekk u/ overnatt. Frokost/ lunsj/middag 614 1049 1 ÷ Trekk m/ overnatt. Frokost/ lunsj/middag 610 1050 1 ÷ BRUTTO REISEREKNING Reiseforskott øre 1041 Heim-arbeid Spesifiser (skattepliktig) Passasjerreisa på tillegg baksida Anna Andre godtgj. Sats kr 619 1057 Under 5 timar 5-9 timar 9-12 timar Over 12 timar 6-12 timar Over 12 timar 8-12 timar Over 12 timar Kostgodtgjerelse utan overnatting Opphald utover 28 døgn Kor mange M 1041 Admin. godtgj. Eige skyssmiddel. TTkode Kl. Retur Tenestereise Skriv kva SDkode Dato Utreise Reisestad og -føremål Kurs Anna Reiseutlegg/ godtgjersla Ulegitimert natttillegg R/N Vedleggsnr. Bankkto. Verksemd/ enhet Kostgodt gjerelse ved overnatting Brukarnummer Utbetalingsstad NETTOBELØP Underskrifta til reknings utskrivaren 8020 Til gode (Spesifiser ev. på baksida) Skuldig Dato 0.00 Reise nr. ÷ 0.00 Eg går med på at ev. skuldig sum kan trekkjast i løna Attestasjon frå overordna Skal utbetalast og posterast i samsvar med det som står ovanfor Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjenning Dato Etter fullmakt Kvittering ved kontant utbetaling Motteken sum Dato X-0095 N (Godkj. 08-2005) Elektronisk utgåve Underskrift Merkn. frå utbetalingsstaden For regnskapsføraren: 1) Kode SD 712/TT 1047 2) Kode SD 152/TT 1054 Namn Fødselsnr. Reisespesifikasjon Reiseutlegg FRÅ Dato Kl. Skyssmiddel * TIL Land og stad Land og stad Kl. Type Framand valuta km, eige Kode Kurs Beløp Beløp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum km denne reisa, før over til eige skyssmiddel (bil) på framsida Dato Heimel for bruk av bil Gitt av 0 Kryss av ved overføring av km Sum 0,00 + tidlegare godtgjort i år (km) = sum km i år 0 * Ved bruk av fly må du angi land. * For bruk av eigen bil skal du ta med: reiserutea - køyrd distanse for kvar tjenestereise, oppgitt etappevis og avlesen på kilometerteljaren årsak til omkøyringar - lokal køyring på oppdragsstaden. Utrekning av kostgodtgjersle For kurs sluttar reisa ved kursstart. Ny reise skal reknast frå kursslutt. Utlegg til hotell, mat o.l. Dato Spesifikasjon Framand valuta Kode Sum Kurs 0,00 Dersom regelen om 6 timar eller meir skal brukast ved utrekning av kostgodtgjersla, skal desse døgna førast på framsida under kostgodtgjersle ved overnatting - TT-kode 1050/1052. 0,00 0,00 0,00 0,00 Kost og overnatting etter rekning På denne sida fører du kost og opphald som vert dekte etter rekning. Dersom du i tillegg til dekking av utlegga får kursgodtgjersle, skriv du døgntalet under kode 1057 på framsida. Samla kursgodtgjersle skal stå i sumrubrikken. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reiseutlegg - skal førast over til framtida, TT-kode 1041 Overnatting Navn og adresse på hotell pensjonat e.a. (ikkje privat) Merknader 0,00