Møteinkalling GOB 230915

VARDØ KOMMUNE
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE
Flerbrukshuset
23.09.2015
Tid: 1400
Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00
Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.
SAKSLISTE
Saksnr.
6/15
Arkivsaksnr.
Tittel
15/292
STATUSRAPPORT FOR GOB PR. 31.08.2015
Vardø,16.09.15
Tone Bjørvik, H Leder
Saknr: 6/15
Sakstittel:
STATUSRAPPORT FOR GOB PR. 31.08.2015
Saksbehandler: Børge Martinussen
Arkivsaksnr.:
15/292
Saksnr.: Utvalg
6/15
Grunnskole og Barnehage
Arkiv: NAVN
Møtedato
23.09.2015
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK
Statusrapport pr 31.08 for GOB 2015 vedtas. For å bringe årsbudsjettet GOB 2015 i
balanse søkes det om tilleggsbevilgning på kr 3.200.000,- med følgende fordeling:
Vardø skole
Voksenopplæringen
Utenbys elever
Vardø barnehage
Ikke kommunale barnehage
kr 1.250.000,kr 350.000,kr 1.100.000,kr 450.000,kr 50.000,-
SAKSOPPLYSNINGER:
Vardø bystyrets vedtak sak 8/15 av 28.05.2015:
Vardø bystyre opprettholder tidligere budsjettvedtak uten endring av rammebetingelser.
Saken sendes tilbake til komiteene der den skal behandles og avgjøres. Administrative forslag til
innsparingstiltak skal være kostnads- og konsekvensvurdert.
Vurdering av den økonomiske situasjon, herunder komiteenes innstilling behandles på ordinær
måte ved senere kvartalsrapporter eller som egne saker.
Vardø bystyre presiserer tidligere vedtak om at endring eller inndragning av stillinger er et
politisk ansvar, og skal fremmes som egen sak og godkjennes av bystyret.
Sak om budsjettregulering og politisk/administrativ organisering fremlegges bystyret mai 2015.
Regnskapsrapport 1 kvartal GOB, sak 5/15 viste et stipulert merforbruk på kr 4.1 mill kr for
hele 2015. For å bringe vedtatt budsjett i balanse administrasjonen og øvrige ansatte i
grunnskolen og barnehagen har satt i gang en rekke tiltak for å komme i mål, men tiltak alene
er ikke nok. Derfor har administrasjonen sett seg nødt til å be komiteen for grunnskole og
barnehage om tilleggs bevilling.
Side 2 av 4
Sak 6/15
Administrativt tiltak iverksatt:
Skole, kulturskole, SFO:
Redusert lønnskostnader kulturs skole
Generelle innkjøpsstopp, kurs/reisestopp
Strøm forsikringer
102000
vikar
111500
Matvarer
112070
Utgiftsdekning
110700
Lærebøker
123000
Vedlikehold bygg
Strøm olje forsikring
109001
arbeidsgiver SPK
101020
lønn undervisning
Reduserte utgifter i forhold til rapport
-200.000
- 80.000
-10.000
- 60.000
- 40.000
- 30.000
- 30.000
- 70.000
- 10.000
-580.000
-300.000
-1.210.000
Prognoser fra økonomiavdeling viser at tildelt budsjett innenfor SPK er tilstrekkelig.
En stilling vakant fødselspermisjon høst 2015 -. Antall timer til spesialundervisning for
skoleåret 2015/2016 er noe økende. Det leies ikke inn vikar før refusjon. Fra skoleåret
2015/2016 er årets 10 klasse slått sammen til 1 klasse. Fastlønn drift som budsjett. Generelle
innkjøp begrensninger, kurs reiser stopp.
Redusert inntekter mhp feilført foreldre betaling SFO 1 termin 2015 kr 27 000,-.
Reduserte inntekter mhp. feilført foreldrebetaling 1 termin 2015 samt reduserte inntekter som
følge av 11 ledige heltidsplasser fra høsten i barnehagen kr 260 000,-.
Vardø barnehage har på bakgrunn av redusert behov for barnehageplass, (11 heldagsplasser
mindre enn forutsatt ved hovedopptak mars 2015), slått sammen avdelinger slik at det fra
september er 4 avdelinger ved Vardø barnehage. 2 store og 2 små. Dette vil medføre noe
reduserte lønnskostnader fra oktober 2015, og behov for vikar innleie. Vardø kulturskole har
redusert sine lønnskostnader gjennom ulønnet permisjon og kommer til å være i balanse.
Kostnader fortsatt utenfor budsjett er:
Utenbys elever
Generelle økte lønnsforpliktelser
forsikring, lønnsoppgjør
Refusjoner voksen opplæring
Svikt refusjoner sykelønn
Feilført foreldre betaling/svikt inntekt
Økt tilskudd Sentrum barnehage
Kostnader uten tiltak
kr 1.100. 000
kr 1.100.000
kr 350.000
kr 300.000
kr 300 000
kr
50.000
kr 3.200.000
Det er derfor behov for tilleggsbevilgning på kr 3.200 000,-
Side 3 av 4
Sak 6/15
Ansvar
21100
21100
21100
21110
21110
21110
21120
21120
21200
21200
21200
21205
21205
21205
Regulert
Avvik i
Inntekt Regnskap
budsjett Forbr Regnskap Budsjett pr
NOK pr
Forbr
/Utgift 1.kv 2015
2015
% pr 01.09.15 01.09.15
01.09.15
%
STATUS
ALLE
8 286 367 27 485 000
30 19 437 406 17 615 133 -1 822 273
71
adm. Skole
Netto
99 066
351 000
28
222 381
225 136
2 755
63 Iht. budsjett.
adm. Skole
Utgift
99 392
356 000
28
226 454
228 468
2 014
64
adm. Skole
Inntekt
-326
-5 000
7
-4 074
-3 332
742
81
kompetanseheving Netto
8 931
0
0
56 297
0
-56 297
Iht. budsjett.
kompetanseheving Utgift
9 645
0
0
61 712
0
-61 712
kompetanseheving Inntekt
-714
0
0
-5 415
0
5 415
elever i andre skoler Netto
0 1 460 000
0
804 141
973 332
169 191
55 Elever i andre skoler får en kostnad
mer kostnad en budsjett på ca 1 100
000,- for 2015. Elever med
enkeltvedtak på spesialundervisning
utløser store extra ressurser
elever i andre skoler Utgift
0 1 460 000
0
804 141
973 332
169 191
55
Vardø skole har et merforbruk på lønn
i forhold til budsjettet. Merforbruket
på fastlønn ligger an til et overforbruk
på 1.057.000 kroner på årsbasis.
Vardø skole har prøvd å redusere
bemanningen fra nytt skoleår med et
vardø skole
Netto
4 885 142 16 977 464
29 11 520 340 10 881 076
-639 264
68 årsverk, men økning i
vardø skole
Utgift
5 091 665 17 764 464
30 12 266 613 11 405 732
-860 881
69 spesialundervisning og norsk for
fremmedspråklige fører til at dette ikke
lar seg gjøre. To klasser er slått
sammen til en stor 10. klasse.
vardø skole
vardø skole SFO
vardø skole SFO
vardø skole SFO
21210 voksenopplæring
21210 voksenopplæring
21210
21215
21215
21215
21220
21220
21220
21230
21230
21230
21400
21400
21400
21410
21410
21410
22000
22000
22000
22010
22010
22010
22020
22020
22020
23000
Inntekt
Netto
Utgift
Inntekt
Netto
Utgift
voksenopplæring
Inntekt
vardø skole bygg
Netto
vardø skole bygg
Utgift
vardø skole bygg
Inntekt
skolekantina
Netto
skolekantina
Utgift
skolekantina
Inntekt
Vurdering for læring Netto
Vurdering for læring Utgift
Vurdering for læring Inntekt
kulturskolen
Netto
kulturskolen
Utgift
kulturskolen
Inntekt
Den kulturelle skolesekken
Netto
Den kulturelle skolesekken
Utgift
Den kulturelle skolesekken
Inntekt
vardø barnehage
Netto
vardø barnehage
Utgift
vardø barnehage
Inntekt
vardø barnehage bygg
N etto
vardø barnehage bygg
Utgift
vardø barnehage bygg
I nntekt
barnehage styrket drNetto
barnehage styrket dr Utgift
barnehage styrket dr Inntekt
ikke komm. Barnehage
Netto
-206
172
256
-84
523
111
242
131
78 163
78 163
-787
395
728
-332
000
470
072
602
103
44
38
30
-374 100
325 900
-21
23
0
-700 000
528
920 000
685 1 195 000
157
-275 000
420
263 103
856
323 103
436
-60 000
0
0
0
0
0
0
333 080
831 607
331 805 1 095 607
1 275
-264 000
15 392
0
15 417
80 000
-25
-80 000
1 951 798 5 020 000
2 475 319 8 031 000
-523 520 -3 011 000
110 671
269 500
183 701
575 173
-73 029
-305 673
0
0
0
0
0
0
355 065 1 370 956
179
212
-33
97
133
-36
-746
353
606
-253
273
332
764
432
182 930
182 930
-524
246
468
-221
656
562
288
726
-257 348
209 316
0
0
-466 664
20
454 858
613 320
18
549 324
796 648
12
-94 465
-183 328
37
231 283
168 771
41
314 080
208 771
61
-82 797
-40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
627 715
526 135
30
725 321
702 127
0
-97 606
-175 992
0
22 039
-4
19
22 064
53 328
0
-25
-53 332
39 4 001 638 3 144 530
31 5 742 958 5 151 854
17 -1 741 320 -2 007 324
41
-5 591
179 655
32
225 144
383 436
24
-230 735
-203 781
0
-1 626
0
0
0
0
0
-1 626
0
26
959 668
913 968
221
-106
-138
31
617
770
476
706
-440 278
26 386
-466
158
247
-88
-62
-105
42
-101
-23
-78
-22
31
-53
-857
-591
-266
185
158
26
1
664
462
324
863
512
309
797
0
0
0
580
194
386
043
264
307
108
104
004
246
292
954
626
1 626
-45 700
95
89 Merfor bruk fastlønn anslås til
83 150.000 på årsbasis. Foreldrebetaling
76 1 termin kr 24 000 er ført regnskap
-49 Lønn OK - inntekter satt 350.000 for
56 høyt. Sist år fikk vi inn 366.000.
Sannsynligvis er aktivitetsnivået for
lavt på voksenoppløringen.
0
49
46
34
88
97
138
0
0
0
75
66
37
0
28
0
80
72
58
-2
39
75
0
0
0
70
Reduserte driftsmidler 40 000
Merforbruk på fastlønn på årsbasis
rundt 90.000 kroner. Alternative
driftsformer ikke utredet.
Avsluttet.
tiltak iverksatt og budsjett i balanse
Fullfinansiert, aktivitet etter tilskudd
Merforbruk på lønn pr august er kr 300
000,-. Foreldrebetaling 2015 kr 240
000,Reduserte driftsmidler 40 000
1 barn med behov dette barnehageåret,
kostnadføres ved bruk av bundet
fondsmidler
For lavt budsjettert med kr 50 000,- iht
forskrift om likeverdig behandling av
ikke kommunalebarnehager og
beregning pr 15 des. 2014
23000 ikke komm. Barnehage
Utgift
355 065 1 370 956
26
959 668
913 968
-45 700
70
24000 barnas hus bygning Netto
0
0
0
0
0
0
0 Leies av Vardø kommunale
24000 barnas hus bygning Utgift
0
4 000
0
0
2 664
2 664
0 boligselskap
24000 barnas hus bygning Inntekt
0
-4 000
0
0
-2 664
-2 664
0
Økonomisk vurdering av enheten
Vardø skole pr 1 september merforbuk på lønn på i forhold til budjett. Dette vil utgjøre rundt 1.057 000 på årsbasis pluss lønnsøkning. Prognoser fra
økonomiavdeling viser at tildelt budsjett innenfor SPK er tilstrekkelig. Inntektsnivået på voksenopplæringa er satt rundt 350.000 for høyt.Pr 1 september
ligger Vardø skole, SFO og Voksen opplæringe an til et overforbuk på 1,6 millioner i forhold til budsjett på årsbasis. Elever i andre skoler er
underbudsjettert med kr 1 mill. Vardø barnehage pr 1 september merforbuk på lønn på i forhold til budjett. Dette vil utgjøre rund 400.000 på årsbasis
pluss lønnsøkning. noe usikkerhet mhp utgifter til KLP. Tilskudd til Sentrum barnehage er underbudsjettert med kr 50 000,- iht forskrift om likeverdig
behandling av ikke kommunalebarnehager og beregning pr 15 des. 2014 .Kultruskolen har et merforbruk på lønn på årsbasis på kr 50 000. Pr 1 sept
ligger GOB an til et merforbruk på kr ca 3,2 mill i forhold til budsjett på årsbasis. Sykefravær: pr 1 sept. 8,4 %, egenmeldt 1,3 % , legemeldt 7,4 %, Vardø
skole 8,4 % Vardø barnehage, 7,3 %
Side 4 av 4