docÅRSRAPPORT 2014 - Ullensaker kommune
download 
Report Transcription
ÅRSRAPPORT 2014 - Ullensaker kommune
ÅRSRAPPORT 2014 Jessheim is- og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen— tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig del av kommunens styringssystem. Her rapporteres hva som er oppnådd i 2014 i forhold til de mål som kommunestyret og hovedutvalg satte gjennom budsjett og styringskort høsten 2013. Målene i styringskortene er basert på balansert målstyring med fokus på områdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten bør gi et viktig grunnlag for videre prioritering inn mot Budsjett 2016/økonomiplan 2016-2019. Befolkningsveksten i kommunen er fortsatt høy, og den prosentvise veksten var i 2014 på 2,7 % (2,2 % i 2013). Ullensakers innbyggertall var ved utgangen av året 33 310. Kommunen preges av stor mobilitet. Mens innbyggertallet økte med 872 (695 i 2013) var det hele 5 326 personer som flyttet enten inn eller ut av kommunen i 2014. Dette gir betydelige utfordringer for mange av kommunens tjenesteområder. Årsregnskapet for 2014 viser et positivt økonomisk resultat, men samtidig et resultat som viser at det i årene fremover vil være en betydelig utfordring å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. Kommunens netto driftsresultat for 2014 er på 12,8 mill kr eller 0,6 % av brutto driftsinntekter, noe som er betydelig under fylkesmannens anbefaling. Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene ble 7,0 %, noe som er 0,5 % -poeng høyere enn i 2013. Samtidig økte netto lånegjeld pr innbygger til kr 76 560, en økning på kr 3 851 eller 5,3 % i 2014. Av total rentebærende lånegjeld utgjør ikke-rentabel gjeld (lånegjeld som kommunen selv bærer kostnadene ved/øvrig lånegjeld blir dekket av statlige stilskudd eller fra andre) ca. 67 %. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 ble 9,7 mill kr. I dette resultatet ligger en svikt i frie inntekter på ca. 17 mill kr sett mot justert budsjett, og rådmannen ser at den negative trenden i skatteinntektene dessverre også fortsetter inn i 2015. I resultatet for 2014 ligger også en økning på balanseført premieavvik på ca. 21 mill kr samt en inntektsføring av eldre driftsfond på ca. 14 mill kr. Dette tatt i betraktning viser regnskapet for 2014 at kommunen har en betydelig utfordring i kommende år med tanke på å drive virksomheten i økonomisk balanse. Dette betyr at det fortsatt er særdeles viktig å videreføre den sterke og meget gode budsjettdisiplinen som utvises ute i enhetene. Den høye befolkningsveksten krever en kontinuerlig utvikling og tilpasning av det kommunale tjenestetilbudet. Etter rådmannens vurdering har Ullensaker kommune gjennom mange år med høy vekst utviklet en omstillingsdyktig organisasjon som takler denne utfordringen. Rådmannen vil likevel peke på at nivået på investeringer i de nærmeste årene bør vurderes nøye med tanke på kommunens økonomiske bærekraft. Årsrapporten gir en rekke beskrivelser av hvordan organisasjonen håndterer økt behov for kommunale tjenester på en både god og kostnadseffektiv måte, og med tilfredsstillende tilbakemeldinger fra brukerne. Rådmannen ønsker derfor å takke kommunens mange ledere og øvrige ansatte for den flotte innsatsen for Ullensaker kommune i 2014. Samtidig vil jeg takke for et godt og konstruktivt samarbeid med kommunens folkevalgte gjennom året. Ullensaker, 27. mars 2015 Tor Arne Gangsø rådmann 3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG ..............................................................................................6 1 ORGANISERING......................................................................................9 2 SAMFUNN ............................................................................................. 14 3 BRUKERE .............................................................................................. 18 4 MEDARBEIDERE ................................................................................. 21 5 ØKONOMI ............................................................................................. 29 5.1 Regnskapsresultater ........................................................................................ 30 5.2 Driftsinntekter ................................................................................................. 35 5.3 Driftsutgifter .................................................................................................... 39 5.4 Utvikling i sentrale nøkkeltall ........................................................................... 41 5.5 Finans .............................................................................................................. 48 5.6 Investeringer ................................................................................................... 56 5.7 Tiltak for å ivareta betryggende kontroll .......................................................... 65 6 ÅRSRAPPORT FOR SKOLE OG BARNEHAGE .............................. 66 6.1 Oppsummering for skole og barnehage ............................................................ 66 6.2 SB fellesfunksjoner: SB-stab og PPT .................................................................. 68 6.3 Grunnskole ...................................................................................................... 69 6.4 Voksenopplæring ............................................................................................. 76 6.5 Barnehagetilbudet ........................................................................................... 77 4 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 7 ÅRSRAPPORT FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG ............ 84 7.1 Oppsummering for helsevern og sosial omsorg ................................................ 84 7.2 HS fellesfunksjoner .......................................................................................... 88 7.3 Tildelingsenheten ............................................................................................ 90 7.4 PRO enhetene .................................................................................................. 92 7.5 Rehabilitering Utredning Forebygging (RUF) ..................................................... 95 7.6 Helsevern ........................................................................................................ 98 7.7 NAV Ullensaker ...............................................................................................101 7.8 Bolig med bistand ...........................................................................................106 7.9 Forebyggende barn og ungdom .......................................................................109 8 ÅRSRAPPORT FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR .............. 114 8.1 Oppsummering for teknisk, idrett og kultur .....................................................114 8.2 PKT leder ........................................................................................................116 8.3 Kultur .............................................................................................................117 8.4 Utbygging .......................................................................................................121 8.5 Kommunale eiendommer og Selvfinansierende boliger ...................................125 8.6 Vann, avløp, renovasjon og veg .......................................................................129 9 ÅRSRAPPORT FOR OVERORDNET PLANLEGGING ................ 135 9.1 Oppsummering for overordnet planlegging .....................................................135 9.2 Areal og landbruk (AREAL) ..............................................................................137 9.3 Personal og organisasjonsutvikling ..................................................................142 9.4 Økonomienheten ............................................................................................144 9.5 Plan og næring ................................................................................................147 9.6 Kommunikasjon og service ..............................................................................150 9.7 eStab ..............................................................................................................152 9.8 Rådmannens stab ...........................................................................................153 9.9 Fellesposter innen overordnet planlegging ......................................................153 5 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 SAMMENDRAG SAMFUNN Den høye befolkningsveksten i Ullensaker fortsatte i 2014. Prosentvis befolkningsøkning ble 2,7 % mot 2,2 % i 2013. Antall innbyggere ved utgangen av 2013 er 33 310, en økning på 892 personer. I 2013 økte befolkningen med 695 personer. Netto tilflytting er på 654 personer og bidrar mest til befolkningsveksten. Det ble i 2014 gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på 285 boliger, og det ble igangsatt 203 nye boliger. Ved inngangen til 2014 hadde ca. 24 000 personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var ca. 700 flere enn ved samme tid året før. De fleste er sysselsatt innenfor service, transport og logistikk. I kommunen er det ca. 17 000 innbyggere i arbeid, omtrent halvparten har sitt arbeidssted innenfor kommunens grenser. Omlag 15 000 pendler til Ullensaker fra andre kommuner. Dette gjør Ullensaker til en av kommunene i Norge med høyest nettoinnpendling. Det er gjennomført innbyggerundersøkelse i 2014, forrige undersøkelse ble gjennomført i 2011. I undersøkelsen fremkommer det klart at ullsokningen generelt sett er godt fornøyd med kommunen. Helhetsvurderingen ligger på 4,6 som er 0,2 høyere enn forrige undersøkelse og betydelig høyere (0,6) enn gjennomsnittet for Østlandet. Ikke minst viser det at kommunen har stor grad av tillit og et godt omdømme hos sine innbyggere. Kommuneplan og byutvikling har vært sentrale temaer i 2014. Kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2014/2015 i tråd med målsetningen om å ferdigstille planen i inneværende valgperiode. Byplanen og kommunedelplanen for Gystadmarka ble vedtatt høsten 2014, og områdereguleringsplan for Jessheim nord som muliggjør etableringen av nytt sykehus (LHL) vedtatt i desember 2014. Av større detaljreguleringer kan reguleringsplanen for Skovly nevnes som muliggjør neste utbyggingstrinn for Jessheim storsenter. Denne utbyggingen vil prege Jessheim sentrum de kommende årene. BRUKERE Det er gjennomført både interne brukerundersøkelser vedørende stabsfunksjoner og egne brukerundersøkelser under de enkelte tjenesteområdene. For nærmere omtale se kapittel 3 og kapittel 6-9. MEDARBEIDERE Antall ansatte i kommunen pr 31.12.2014 er 2 013, mens antall årsverk er 1 719. Turnover (ansatte som har sluttet i prosent av gjennomsnittlig antall fast ansatte) for 2014 er på 8,3 %, mens den for 2013 var 10,1 %, en nedgang på 1,8 prosentpoeng. Ullensaker kommune arbeider kontinuerlig med tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere. Arbeidsmiljøundersøkelsene de siste årene har vist at trivselen er gjennomgående høy blant kommunens medarbeidere. Undersøkelsen i 2014 viste at det er en positiv utvikling i score fra 6 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 2012 til 2014. På alle dimensjoner har vi gjennomsnittscore på samme nivå som i 2012 eller bedre. Totalt sett har vi samme gjennomsnitt som øvrige kommuner som hittil i år har kjørt undersøkelsen. Arbeidsgivers krav til resultater er akseptabelt nivå 4,0 og ønsket nivå 4,5. Gjennomsnitt for hele kommunen totalt er 4,6, så målsettingen er med det oppfylt. ØKONOMI Driftsinntektene er på 2 063 mill kr og driftsutgiftene er på 2 005 mill kr. Dette gir et brutto driftsresultat for 2014 på 59 mill kr. Netto finansutgifter er 4 mill kr lavere enn budsjett, noe som hovedsakelig skyldes høyere renteinntekter enn forutsatt i budsjett. Netto driftsresultat for 2014 er på 12,8 mill kr, 0,6 % av brutto driftsinntekter. Tilsvarende for Kommunegruppe (Kgr) 13 er 1 %. Resultatet er 85,8 mill kr lavere enn i 2013, noe som i betydelig grad skyldes at momskompensasjon fra investeringer fra og med 2014 føres direkte i investeringsregnskapet. Netto bruk av fond og overføring til investeringsregnskapet utgjør 3,1 mill kr, og regnskapsmessig mindreforbruk er etter dette på 9,7 mill kr. Til sammenligning var det regnskapsmessige mindreforbruket i 2013 på 27,9 mill kr. Frie inntekter i 2014 på 1 513 mill kr er 17 mill kr eller 1,1 % lavere enn budsjett. Innbetalt skatt på 786 mill kr er 22 mill kr lavere enn budsjett. Skatteinngangen i Ullensaker regnet per innbygger har siden 2002 blitt gradvis redusert sett i forhold til nasjonal skatteinngang og har de fem siste årene ligget under landsgjennomsnittet. I 2014 var skatteinngangen per innbygger 96 % av landsgjennomsnittet, mot 96,6 % i 2013. Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter er i 2014 7 %, en økning fra 2013 på 0,5 %. I Kgr 13 er andelen for 2014 3,3 %, en økning fra 2013 på 0,1 %. Sammenlignet med Kgr 13 bruker Ullensaker mindre ressurser til administrasjon og tjenesteproduksjon. Kravet i styringskortet om 10 % lavere ressursbruk i tjenesteproduksjonen er oppfylt på de aller fleste tjenesteområdene. Justert budsjett ordinære investeringer for 2013 er på brutto 516 mill kr. Det er brukt 435 mill kr. For 2014 er 67 % av kommunens ordinære investeringer finansiert med lån. For 2013 ble 73 % lånefinansiert. Rentebærende låneportefølje har økt med 294 mill kr til 2,7 mrd kr i 2014, hvorav lån til rentable investeringer på VAR området, selvfinansierende boliger og startlån er beregnet til ca. 601 mill kr. Gardermolånet er rentefritt og utgjør 167 mill kr ved utgangen av 2014. Det gjenstår 14 like årlige avdrag på 11,9 mill kr før dette lånet er nedbetalt. Netto lånegjeld pr innbygger er kr 76 560, en økning på kr 3 851 eller 5,3 % i 2014. Netto lånegjeld pr innbygger i Kgr 13 er på kr 44 922 og økte med kr 1 880 eller 4,4 % pr innbygger. Resultatenhetene har 2014 et samlet mindreforbruk mot justert budsjett på 26,1 mill kr. Hovedutvalgsområdet HHS har et merforbruk, HSB, HTIK og HOP har alle mindreforbruk. Enhetene har generelt i 2014 gjennom stram økonomistyring bidratt til det positive resultatet for kommunen. Disposisjonsfondet er på 77,7 mill kr pr 31.12.2014, en netto økning på 18,3 mill kr, mens ubundet investeringsfond er på 3,2 mill kr, en netto reduksjon på 5 mill kr. 7 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE I 2014 har fagområdet skole og barnehage samlet et mindreforbruk på 8,3 mill kr eller 1,4 % av nettorammen. Grunnskolen samlet har et mindreforbruk på 2,9 mill kr. SB-stab har et merforbruk på 0,1 mill. Kommunale barnehager viser et positivt resultat på 2,7 mill kr. Barnehage Felles har et mindreforbruk på ca. 2,1 mill kr. HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Resultatet for HS samlet gir et merforbruk i 2014 på 9,3 mill kr, tilsvarende 1,8 %, som ikke er innenfor akseptert avvik. Det har i 2014 vært et stort fokus på å sikre god økonomisk kontroll ved alle enhetene. Innen barnevernet har flere undersøkelsessaker medført flere tiltak og omsorgsovertakelser enn først antatt. Samhandlingsreformen har også i 2014 vært et usikkerhetsmoment, og kommunal medfinansiering har gitt en merutgift på 1,2 mill kr. Det har vært mer bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå ved PRO Kløfta og PRO Jessheim Vest enn budsjettert. Årsaken er utfordring med å rekruttere sykepleiere ved vakanser og sykefravær og behov for å styrke bemanningen i perioder pga ekstra krevende beboere/brukere innen hjemmetjenesten og i institusjon (terminal pleie, yngre kreftpasienter). HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR Hovedutvalget har et samlet mindreforbruk på 5,4 mill kr. Utvalgsområdet har flere økonomiske usikkerhetsmomenter i sine enheter som for eksempel energi, snøbrøyting og besøkstall på kulturarrangementer og kino. Alle disse elementene har slått positivt ut i 2014 og bidrar til hovedutvalgets mindreforbruk, i tillegg har det gjennom året vært ubesatte stillinger som har gitt innsparinger på lønnsbudsjettet. HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING HOP’s ordinære enheter har i 2014 et samlet mindreforbruk på 0,3 mill kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak stram økonomisk styring og til dels ubesatte stillinger hos enhetene. HOP’s fellesposter har et samlet mindreforbruk på 24,1 mill. Hovedårsaker til mindreforbruket er lavere pensjonskostnader samt inntektsføring/oppløsning av eldre bundne driftsfond på området. 8 Ullensaker kommune 1 Årsrapport 2014 ORGANISERING Politisk organisering Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgs-modell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og vara-ordfører. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å delegere, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstalls-prinsippet. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. Alle hovedutvalg behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene er endelig vedtaksmyndighet som beskrevet i kommunens delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret der myndigheten ikke er delegert. I tillegg til hovedutvalgene, inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltnemd og rådgivende komiteer på områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid. Ordfører Kommunestyret Kontrollutvalg 45 medlemmer Administrasjons- Ad hoc utvalg komitéer Hovedutvalg for Hovedutvalg for Hovedutvalg for Hovedutvalg for overordnet planlegging skole og barnehage helsevern og omsorg teknisk, idrett og kultur 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Næringskomité Plan- og samferdselskomité 9 Ad hoc komitéer Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Administrativ organisering Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen med rett til å videredelegere. Rådmannen delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene og ledere for stabs- og støtteenhetene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende. Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder: • • • Skole, barnehage: Alle enheter under HSB Helse og sosial: Alle enheter under HHS Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under HTIK, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra HOP. Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse. 10 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune Rådmann Rådmannens stab Kommunaldirektør Kommunaldirektør Kommunaldirektør Stab og Skole og barnehage Plan, kultur og teknisk Helse og sosial støttenheter Personal og SB stab Kommunale barnehager PPT PKT stab HS stab Bolig med Voksen- avd nytt Vannbeh. anlegg opplæring* Utbygging organisasjonsutvikling bistand Økonomi Forebyggende barn og unge Algarheim skole Bakke skole Plan og Næring Borgen skole Døli skole Gystadmarka Jessheim skole skole og ressurssenter Hovin skole Mogreina skole Nordkisa skole Skogmo skole Åreppen skole Allergot ungdomsskole Helsevern Areal og Gystadmarka ungdomsskole landbruk PRO Jessheim V Kommunale eiendommer PRO Jessheim Ø Kultur PRO Kløfta Vann, avløp, renovasjon og veg Rehabilitering Utredning Forebygging Nordby ungdomsskole NAV Vesong ungdomsskole Tildelingsenheten * eStab og Voksenopplæringen er interkommunale enheter i ØRU-samarbeidet 11 Kommunikasjon og service eStab* Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Selskaper og interkommunale samarbeid Øvre Romerike Utvikling – ØRU – er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. Regionen har pr 1. januar 2013 94.158 innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det ble i 2010 utarbeidet en ny strategiplan for ØRU-samarbeidet etter en omfattende politisk prosess. Tilsvarende er en egen ØRU IKT-strategi utarbeidet. Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner på følgende områder: Aksjeselskap • • OrbitArena AS Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) Interkommunale selskaper (IKS) • • • • • • • Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Digitale Gardermoen IKS (DGI) Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (vedtatt oppløst) Romerike Revisjon IKS (etablert 01.06.2014) Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS Romerike Krisesenter IKS Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27) • • • • • Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UniVann) Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Øvre Romerike utvikling (ØRU) Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK, del av ØRU) Tunet interkommunale samarbeid - Tunstyret Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) • • • • • • Voksenopplæring (Ullensaker) Jessheim interkommunale legevakt (Ullensaker) Ullensaker og Gjerdrum Landbrukskontor (Ullensaker) Interkommunalt Byggetilsyn (Ullensaker) eStab (Ullensaker) Miljørettet helsevern (Nannestad) Balansert målstyring Ullensaker kommune har balansert målstyring som styringssystem. Balansert målstyring er et strategisk verktøy som medvirker til å se sammenhengen mellom mål, tiltak og resultater. Gjennom rapportering på fokusområdene vil administrasjonen dokumentere måloppnåelse og resultater til politisk nivå. 12 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Samfunn, Brukere, Medarbeidere og Økonomi er valgt som fokusområder. Samfunn og Brukere representerer de eksterne målområder, mens Medarbeidere og Økonomi utgjør de interne målområder. Tabellen under viser mål og resultatkrav for 2014 som gjelder for alle enhetene: Styringskort 2014 Fokusområder Målsetting Resultatmål Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av Tilhørighet, nettverk og nasjonale myndigheter. identitet i en kommune Samfunn Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn i sterk endring og vekst. landsgjennomsnittet. Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt Gode og forutsigbare Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukere tjenester. Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Motiverte, kompetente Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Medarbeidere og omstillingsdyktige Sykefraværet reduseres fra foregående år medarbeidere. Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet 10% mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5% Ønsket mindreforbruk 0,5%, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til – 0,5% Kostnadseffektiv Netto driftsresultat skal være 3-5 %. Økonomi tjenesteproduksjon. Avsetning til disposisjonfond skal være minimum 2% av driftsinntektene inntil fondet utgjør 5% av brutto driftsinntekter. Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer. De enkelte enhetene har enhetsspesifikke resultatmål på fokusområdet Bruker. Disse er gjengitt under den enkelte enhet i kapittel 6-9. 13 Ullensaker kommune 2 Årsrapport 2014 SAMFUNN For fokusområdet Samfunn er det vedtatt følgende resultatmål: Målsetting Resultatmål Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av Tilhørighet, nettverk og nasjonale myndigheter. identitet i en kommune Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn i sterk endring og vekst. landsgjennomsnittet. Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Det legges vekt på fortetting/transformasjon i pågående planarbeid. Dette gjelder overordnede planer (kommuneplan og kommunedelplaner), samt reguleringsplaner. Høy utnyttelse er også ofte i samsvar med eiendomsutviklernes ønsker. Det er imidlertid ikke arbeidet systematisk med å hente ut statistikk for arealforbruk pr innbygger over tid. Utfordringene for Ullensaker kommune når det gjelder Folkehelse har ikke endret seg mye i forhold til tidligere målinger. Dette viser folkehelsebarometeret for 2014 der kommunen har utfordringer med mobbing i 10. klasse, mestringsnivå i lesing for 5. klasse, frafall fra videregående opplæring og antall arbeidsledige i alderen 15-29 år. Kommunen har iverksatt konkrete prosjekter for å bidra til en positiv utvikling. Det gjennomføres årlig flere prosjekter for å bidra til bedret folkehelse for flere grupper av befolkningen i kommunen. Det er gjennomført innbyggerundersøkelse i 2014. Gjennomsnittlig score er 4,3. Dette er høyere enn resultatene fra forrige undersøkelse som ble gjennomført i 2011 og snittet for Østlandet, som begge var på 4,1. Ullensaker kommune ønsker å levere et kontinuerlig bidrag til reduksjon av CO2-utslipp. Det er fokus på energiøkonomiske tiltak ved vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, både når det gjelder kommunale boliger og formålsbygg. Men ikke minst i utvikling av nye bygg oppnås stor effekt. Eksempelvis er nye Nordkisa skole og Jessheim is- og flerbrukshall bygget og klassifisert som lavenergibygg. I tillegg har alle enheter kontinuerlig fokus på å redusere papirbruken i den daglige virksomheten. Implementering av både inngående og utgående eFaktura, eHandel, elektronisk arkivering samt digitalisering av kommunikasjon med kommunens innbyggere vil bidra til redusere forbruket av papir betydelig. Oslo Lufthavn Ullensaker har som følge av etableringen/åpningen av Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen i 1998, vært av de kommunene i landet med klart størst vekst. Dette har gitt kommunen mange muligheter og utfordringer, både i samfunns- og arealplanlegging og tjenesteproduksjon. Med hovedflyplassen utgjør Jessheim og Gardermoen-området, «Gardermobyen», kjernen i en region som er robust, livskraftig og tilgjengelig. Tilrettelegging av arealer til boliger og næringsliv, har styrket kommunens evne til å dra nytte av denne posisjonen. Den store utbyggingen av både boliger og næringsbygg, har gitt en dynamisk utviklingskraft. Dette har 14 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 gitt en urbanisering av Jessheim og utvikling av næringsområdene både på Kløfta, Jessheim og i Gardermoen Næringspark. Arbeidsplasser Det er om lag 24 000 arbeidsplasser i Ullensaker, av disse er ca. 13 000 på hovedflyplassen. Det har vært en nedgang i antall ansatte på flyplassen de siste årene som følge av omstruktureringer på flyplassen/i bransjen. Passasjertallet for OSL i 2014 var på i underkant av 24,3 millioner passasjerer, noe som innebærer en økning på 4,8 % i forhold til 2013. Til sammenlikning hadde Kastrup 25,6 millioner passasjerer (vekst på 6,5 %). I Ullensaker er det ca. 17 000 innbyggere i arbeid, omtrent halvparten har sitt arbeidssted innenfor kommunens grenser. Omlag 15 000 pendler til Ullensaker fra andre kommuner. Dette gjør Ullensaker til en av kommunene i Norge med høyest nettoinnpendling. Ullensaker kommune hadde 33 310 innbyggere pr 31.12.2014, og er i sterk vekst. Veksten siste år var på 2,7 % (872 personer). For 2013 var tilsvarende tall 2,2 % (695 personer). Dette er i prosentvis vekst for 2014 noe lavere enn den foregående tiårsperioden (2004 – 2013), da den årlige innbyggerveksten i gjennomsnitt var på 3,6 % pr. år (nettovekst på 865 nye innbyggere årlig). Befolkningsveksten i 2014 Pr. 31.12.2014 var befolkningen på om lag 33.310, mot 32.438 personer på samme tid i 2013. Dette er 872 flere ullsokninger enn ved samme tid forrige år og utgjør en vekst på 2,7 % (mot 695 nye innbyggere og 2,2 % vekst i 2013). Folkemengde pr 31.12 Årlig netto tilvekst Årlig netto tilflytting % årlig vekst Befolkningsutvikling 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 24 556 25 269 25 966 26 934 28 138 29 088 30 081 31 044 31 743 32 438 33 310 812 713 697 968 1 204 950 993 963 699 695 872 613 546 458 790 977 711 774 729 464 473 654 3,2 % 2,9 % 2,8 % 3,7 % 4,5 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,3 % 2,2 % 2,7 % Kilde: SSB Netto tilflytning er den faktor som i størst grad bidrar til vekst i befolkningen, for 2014 var denne på 654 personer. Fødselsoverskuddet utgjorde 222 personer, mot 220 i 2013. Folketall 31.12.2013 Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting (innenlandsk) Utflytting (innenlandsk) Nettoflytting inkl inn- og utvandring Folkevekst Folketallet 31.12.2014 32 438 387 165 222 464 220 2 526 2 116 654 872 33 310 Kilde SSB Befolkningen viser en høy grad av mobilitet. 5 326 personer flyttet enten til eller fra kommunen i løpet av 2014. Av de som flyttet til kommunen kom 2 526 fra andre kommuner i 15 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Norge, mens 464 personer flyttet fra utlandet. Av de som flyttet ut av kommunen, flyttet 2 116 til andre kommuner i landet og 220 personer flyttet til utlandet. Boligbyggingen i 2014 Kommunens egne tall for boligbygging er som følger i 2014 (2013 i parentes): • • igangsatte boliger: 203 (352) midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 285 (430) Som det framgår er det ikke entydig sammenheng mellom bolig- og innbyggervekst. Ulike faktorer, f.eks. boligpriser/rente, arbeidsmarked og husholdnings/familiestørrelse, er faktorer som virker inn her. Måltall i gjeldende kommuneplan er på 350 nye boligenheter årlig. Folkehelse I det avsluttende arbeidet med ny kommuneplan, er folkehelse løftet frem som et sentralt element for kommunen som samfunnsutvikler. Kommunen setter overordet og gjennomgående fokus på at alle innbyggere skal gis mulighet for å være aktive samfunnsdeltagere, med en helsefremmende livsstil. I tråd med føringer fra ny Lov om Folkehelsearbeid, har kommunen høsten 2014 reorganisert sitt tverrsektorielle folkehelseforum. Forumet har fått en overordnet plattform, for at folkehelse som bærende prinsipp og fokus på risikofaktorer, skal sikres tilstrekkelig ledelsesforankring. Fokus på sentral forankring av arbeidet var begrunnelsen for at kommunen ved tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke fikk påvist avvik. Samlet sett finner Fylkesmannen at kommunen har stor oppmerksomhet rundt tema folkehelse. Det er etablert strukturer for å ivareta arbeidet med det løpende oversiktsarbeidet og kommunen har kommet i gang med arbeidet. Norsk folkehelseinstitutt viser i folkehelsebarometeret for Ullensaker kommune 2014, ubetydelige endringer i utfordringsbildet for kommunen. Eksempelvis ligger Ullensaker fortsatt over landsgjennomsnittet i statistikken for barn som mobbes i 10. klasse, og for antallet med lavest mestringsnivå i lesing 5. klasse. Kommunen har også fortsatt over landsgjennomsnittet i frafall fra videregående skole og antall arbeidsledige i alderen 15-29 år. For disse gruppene er det i 2014 iverksatt konkrete prosjekter, hvor blant annet etableringen av Aktivitetshuset på Algarheim, for søkere av sosialhjelp i alderen 18-25 år, har som mål å bidra til en positiv utvikling. Kommunen har også i år gjennomført Folkehelseuke, for å motivere og inspirere bredt til en helsefremmende livsstil, både innad i egen organisasjon og for hele Ullensaker sin befolkning. I august 2014 var kommunen vertskap for NM i friidrett, og gjennomførte i den forbindelse lavterskel arrangementet Miljøstafetten i samarbeid med Ull/Kisa. Arrangementet var et tilbud til hele befolkningen, i alle aldre, både i Ullensaker og øvrige øvre Romerike kommuner. Miljøstafetten inngår som en aktivitet i felles folkehelseprosjektet Romeriksløftet, for alle kommunene på øvre Romerike. Romeriksløftet gjennomførte et aktivitetstiltak for skolebarn fra 5.-10. klasse, «Norge rundt på 21 dager» som stimulerer barn og unge til å være i aktive, uavhengig av type aktivitet. 16 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Innbyggerundersøkelsen Ullensaker kommune gjennomfører med jevne mellomrom innbyggerundersøkelse som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere. Innbyggerundersøkelse ble gjennomført i 2014, forrige undersøkelse ble gjennomført i 2011. I årets innbyggerundersøkelse ble 1000 innbyggere invitert til å delta i undersøkelsen. Svarprosenten var på 28 %, hvilket er 10 % høyre enn i 2011. Svarprosenten for hele landet var på 17 %. Innbyggerundersøkelse, også kalt for ”borgerundersøkelser”, søker å fange opp innbyggernes vurderinger som deltakere og meningsbærere om hvilket omdømme kommunen har på forskjellige områder. I innbyggerundersøkelsen er det stilt et begrenset antall spørsmål om kommunale tjenester. Det er ikke nødvendig med egen erfaring med tjenesten for å kunne svare på disse spørsmålene. Dette til forskjell fra en brukerundersøkelse hvor man spør brukerne hvordan de opplever ulike forhold ved tjenesten de har mottatt fra kommunen som bruker eller pårørende. Kommunen har benyttet verktøyet som Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer: • • • finnes på «bedrekommune.no». Kommunens omdømme som tjenesteleverandør Kommunen som bosted Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer Ullensaker Ullensaker Ullensaker Snitt Høyest Lavest 2009 2011 2014 Østlandet kommune kommune 4,3 4,3 4,7 4,6 5,5 3,7 Tjenester fra kommunen - bruker 3,5 3,3 3,8 3,2 3,9 2,3 Transport og tilgjengelighet i kommunen 4,1 4,0 4,1 4,5 5,1 4,1 Natur, landskap og friluftsliv 4,2 4,0 4,2 4,3 5,2 3,8 Levekår 4,8 4,6 4,8 4,0 5,4 2,8 Servicetilbud 4,1 3,7 3,8 4,0 4,8 3,0 Boligtilbud 4,6 4,5 4,7 4,5 5,3 3,3 Kultur og idrett 4,6 4,6 5,0 5,1 5,4 4,7 Trygghet 4,6 4,5 4,8 5,1 5,5 4,4 Miljø i kommunen 4,1 4,1 4,1 4,1 5,0 3,6 Næring og arbeid 3,9 3,7 3,9 3,9 4,4 3,3 Klima og energi 4,3 4,2 4,4 4,4 4,8 3,3 Bomiljø og senterfunksjoner 4,0 3,9 4,1 4,1 4,8 3,0 Utbygging og utvikling 5,0 4,8 4,9 4,9 5,4 4,1 Kommunen som bosted 3,7 3,7 3,8 3,8 4,9 2,9 Møte med din kommune 4,0 4,0 4,1 4,1 4,4 3,1 Tillit 4,4 4,4 4,6 4,6 5,2 3,1 Helhetsvurdering Snitt totalt 4,2 4,1 4,3 4,3 5,0 3,4 Tabell Resultater innbyggerundersøkelsen Ved sammenligning med kommunens egne resultater over tid viser 8 områder høyere score enn i 2011. Helhetsvurderingen bekrefter også en bedring i resultat, respondentene oppgir å være mer fornøyd i 2014 enn 2011 opp fra 4,4 til 4,6 som også er signifikant høyere enn Østlandet. Sammenlignet med kommunene på Østlandet scorer også Ullensaker høyere på følgende områder: utbygging/utvikling, bomiljø, og møte med kommunen. Disse områdene er tett knyttet til kommunen som samfunnsaktør. Dimensjonen botilbud viser ingen endring fra 2011 og er fortsatt lavere enn egne resultater fra 2009, og også lavere enn referansekommunene (Østlandet). 17 Ullensaker kommune 3 Årsrapport 2014 BRUKERE For fokusområdet Brukere er det vedtatt følgende resultatmål: Målsetting Resultatmål Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt Gode og forutsigbare tjenester. Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Resultatkrav Ullensaker har som mål å yte ”gode og forutsigbare tjenester” til sine innbyggere. Resultatmålene på tjenestene er knyttet til omfang/dekningsgrad, kvalitet og brukertilfredshet. I denne delen av årsrapporten gis det en helhetlig oppsummering av brukermåling og brukertilfredshet i kommunen. I omtalen av de enkelte tjenesteområder/enheter gis det en mer detaljert rapportering knyttet til oppfølgingen av de enhetsvise styringskortene. Brukerundersøkelser generelt Brukertilfredshet måles gjennom ulike former for kartlegging. Det er fastsatt for hver enhet hvilke målemetoder som skal benyttes. De ulike brukerundersøkelsene som benyttes er delt i følgende to kategorier: 1. Intern brukerundersøkelse - stabsfunksjoner 2. Egne lokale brukerundersøkelser I tillegg skal det hvert annet år gjennomføres en bred innbyggerundersøkelse. Denne undersøkelsen er omtalt under årsrapportens samfunnsdel. For å skaffe de tjenesteproduserende enhetene mer eksakt kunnskap om brukertilfredsheten er det et mål å gjennomføre årlige undersøkelser innen alle vesentlige tjenesteområder, og resultatene inn-arbeides i årsrapporten. Dette gjelder også tjenesteområder som har for få svar til å oppnå resultat i innbyggerundersøkelsen. Intern brukerundersøkelse - stabsfunksjoner Det er gjennomført intern brukerundersøkelse i 2014. Undersøkelsen gir svar på hva kommunens ledere mener om de interne stabsfunksjonene, hvorvidt stabene gir den bistand og service som forventes. Tabellen på neste side viser gjennomsnittlig oppnådd resultat pr stabsfunksjon: 18 Ullensaker kommune Stab HR/Personal Økonomi IKT Arkiv/dokumentsenter Servicetorg/sentralbord Renhold Vaktmester Snitt totalt Årsrapport 2014 Snitt Snitt Norge Administrasjon 4,5 4,7 5,0 5,0 4,1 4,1 4,7 4,8 4,8 4,5 4,3 4,6 Høyest kommune 5,3 5,1 4,7 5,3 Lavest kommune 4,2 4,4 3,9 4,6 5,4 4,9 4,9 5,1 4,6 4,5 4,3 4,4 4,9 4,5 4,3 4,6 Målsettingen er å oppnå resultater likt med landsgjennomsnittet. I undersøkelsen 2014 viser tabellen at oppnådd resultat er 4,6, det samme som gjennomsnittet for landet. Tjenesteytende brukerundersøkelser Det er i 2014 gjennomført egne brukerundersøkelser innenfor følgende tjenesteområder: Hovedutvalgsområde for Skole og barnehage • • • • Elevundersøkelse skolene Foreldreundersøkelse skolene SFO-brukerundersøkelse Brukerundersøkelse kommunale barnehager Hovedutvalgsområde for helsevern og sosial omsorg • • • • • • • Hjemmetjenesten Dagsenter Fysio- og ergoterapitjenesten Helsesøstertjenesten NAV Ungdomshusene Familieteamet Skolene Elev- og foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn og blir i Ullensaker gjennomført på 5.-10. trinn. Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skolene i Ullensaker. Formålet med foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring, hjemskole-samarbeid og trivsel ved skolen. Når det gjelder spørsmål vedrørende mobbing, er det en negativ utvikling i forhold til 2013, men resultatene er bedre enn det nasjonale snittet. Vedrørende forventninger hjem-skole samarbeid er det en positiv utvikling og resultatene er like eller bedre enn landsgjennomsnittet. 19 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Resultater fra elevundersøkelsen måler læringsmiljøet ved skolen slik det oppfattes av elevene. En har valgt å ha et spesielt fokus på spørsmål om mobbing, elevvurdering, bråk og uro på skolen eller på trinnet. Resultater for ullensakerskolen er lik eller bedre enn landsgjennomsnittet for alle de utvalgte spørsmålene. Når det gjelder SFO-undersøkelsen er målsetting oppfylt, og noe bedre enn både 2013resultatet og landsgjennomsnittet. Resultatene fra brukerundersøkelsene varierer i stor grad fra skole til skole. Samtlige skoler skal bruke resultatene fra undersøkelsene aktivt til å skape en bedre skole, bl.a. i samarbeid med skolemiljøutvalget, hvor bl.a. FAU og elevene er representert. Kommunale barnehager Brukerundersøkelsen 2014 hadde en målsetning om 70 % deltagelse. Oppnådd deltagelse ble 71 %. Undersøkelsen viser stabile og gode resultater. På alle områder scorer kommunale barnehager likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 6 – Årsrapport for Skole og barnehage. Helsevern og sosial omsorg Det er i 2014 gjennomført brukerundersøkelse innen hjemmetjenesten (hjemmehjelp og hjemmesykepleie), dagsenter, fysio- og ergoterapitjenesten og helsesøstertjenesten. Totalt har 870 personer svart på gjennomført undersøkelse. Brukertilfredsheten er i tråd med resultatkravet som er samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre. Det er gjennomført brukerundersøkelse innen NAV, som viser en fremgang fra forrige undersøkelse. Brukerundersøkelsen gjennomført ved ungdomshusene og ved familieteamet viser også gode resultater. For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 7 – Årsrapport for Helsevern og sosial omsorg. 20 Ullensaker kommune 4 Årsrapport 2014 MEDARBEIDERE Det er vedtatt følgende mål for fokusområdet Medarbeidere: Målsetting Resultatmål Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Motiverte, kompetente og Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet omstillingsdyktige Sykefraværet reduseres fra foregående år medarbeidere. Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet Medarbeidertilfredsheten i kommunen ble i 2014 målt til 4,7. Det er 0,1 prosentpoeng bedre enn landsgjennomsnittet og forrige måling i 2012. Kommunen får stort sett tilsatt arbeidstakere med ønskede kvalifikasjoner. Etter en forvaltningsrevisjon er det startet opp et arbeid for å få til mer styring av kompetanseutvikling i kommunen på overordnet nivå. Dette arbeidet ble startet i 2014 og videreføres i 2015. Etter innføring av nytt lønns- og personalsystem har kommunen hatt problemer med å få ut sykefraværsstatistikk. Kommunen har derfor ikke tall for sykefravær for 2013. I 2014 er det meldt 42 avvik og 16 forbedringsforslag i kvalitetssystemet. Av de meldte avvikene er 33 lukket. 2 av de meldte forbedringstiltakene er lukket. Det arbeides videre med å lukke de tiltak som fortsatt er åpne. Årsverk og ansatte Ullensaker kommune er en kommune i sterk vekst og det stilles store krav til kommunen som arbeidsgiver. Ullensaker kommune skal ha fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver. Det er derfor viktig å ha en arbeidsgiverpolitikk som er tilpasset de endringene som skjer i egen organisasjon, samfunnet generelt og de krav som tillegges kommunen som arbeidsgiver i framtiden. Ullensaker kommune skal være en åpen organisasjon med fokus på verdier som etikk, lojalitet og kvalitet. Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2008 til 2014 er som vist: Antall årsverk Antall ansatte 2008 1 385 1 746 2009 1 428 1 813 2010 1 430 1 814 2011 1 468 1 820 2012 1 537 1 897 2013 1 660 1 987 2014 1 719 2 013 Tabell 4.1 Utvikling i ansatte og årsverk Fra 2013 til 2014 har vi hatt en økning på 26 ansatte og 59 årsverk. Økningen i antall årsverk i 5-årsperioden tilsvarer 20,4 %. I den samme perioden har det vært en befolkningsvekst på 14,5 %. Antall årsverk øker mer enn antall ansatte og skyldes at kommunen arbeider aktivt for å redusere antall deltidsstillinger. Ullensaker kommune har i 2014 flest ansatte i aldersgruppen 40-49 år, med 30,3 % av totalen. Gruppen under 20 år er den minste, med bare 0,2 % etterfulgt av aldersgruppen 60+ som omfatter 10,5 % av de fast ansatte. Turnover (ansatte som har sluttet i prosent av gjennomsnittlig antall fast ansatte) for 2014 er på 8,3 %, mens den for 2013 var 10,1 %, en nedgang på 1,8 prosentpoeng. Ullensaker kommune arbeider kontinuerlig med tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere, jfr. handlingsplanen. 21 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 I 2014 har hele organisasjonen jobbet med visjoner og verdier. Den overordnede visjonen er Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling Våre verdier er Modige, Endringsdyktige og Raushet Sammen vil vi MER Vi tør å være Modige Vi er Endringsdyktige Vi dyrker Raushet Enhetene har arbeidet målbevisst med spørsmålet; Hva betyr disse verdiene for oss? Medarbeidertilfredshet Ullensaker kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser med jevne mellomrom for å måle temperaturen på medarbeidertilfredsheten i kommunen. Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014. Ullensaker kommune benytter KS-verktøyet www.bedrekommune.no. Det var 1337 medarbeidere som svarte på årets undersøkelse. Dette gir en svarprosent på 72 %, noe som er en liten nedgang fra 2012 da svarprosenten, var på 77 %. Resultatene varierer fra enhet til enhet. Resultatene for kommunen som helhet ble slik i 2014: Tema Svarprosent Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kolleger Mobbing, diskriminering og varsling Nærmeste leder Medarbeidersamtale Overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass Helhetsvurdering Totalt Lokale spørsmål 2012 Landet* 77 % 4,5 5,0 4,1 5,0 5,0 4,6 4,8 4,1 4,5 3,7 4,7 4,6 4,6 3,9 4,5 5,0 4,2 5,0 5,0 4,6 4,8 3,9 4,3 4,0 4,8 4,6 4,6 2014 72 % 4,6 5,0 4,3 5,1 5,1 4,7 4,8 4,2 4,6 3,9 4,9 4,6 4,7 4,0 Landet* 4,6 5,0 4,2 5,1 5,1 4,7 4,9 4,1 4,5 4,1 4,8 4,6 4,6 Endr 2012-14 -4,39 0,10 0,00 0,20 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,00 0,10 0,10 *Gjennomsnitt av kommuner som har svart pr. rapporteringstidspunkt Tab ell 4.2 Resultatet medarb eiderundersøkelse Undersøkelsene i de siste årene har vist at trivselen er gjennomgående høy blant kommunens medarbeidere. Som det fremgår av oversikten er det en positiv utvikling i score fra 2012 til 2014. På alle dimensjoner er gjennomsnittscore på samme nivå som i 2012 eller bedre. 2 dimensjoner i tillegg til helhetsvurdering og totalt gjennomsnitt har samme score som i 2012. 6 dimensjoner pluss egne tilleggsspørsmål har økt score med 0,1. 3 dimensjoner har økt score med 0,2. Totalt sett er gjennomsnitt det samme som øvrige kommuner som hittil i år har kjørt undersøkelsen. På rapporteringstidspunktet er det 63 kommuner som utgjør 22 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 landsgjennomsnittet. Arbeidsgivers krav til resultater er følgende; akseptabelt nivå 4,0 og ønsket nivå 4,5 og Ullensaker ligger i gjennomsnitt totalt på 4,6. Rekruttering Kommunen får stort sett tilsatt arbeidstakere med ønskede kvalifikasjoner. I 2014 har vi hatt 444 tilsettingssaker i sentralt tilsettingsutvalg, dette tilsier 634 kontrakter (inkludert vikariater). Det har i 2014 vært utfordringer med å besette enkelte fagstillinger, spesielt kan nevnes vernepleiere. Det gledelige er at vi for første gang har alle stillingene innen teknisk sektor besatt. Ullensaker kommune bruker til en viss grad vikarbyråer og da spesielt innenfor pleieog omsorgssektoren ved kortvarige vikariater og ved ferieavvikling. Ullensaker kommune reviderer sin lønnspolitikk med jevne mellomrom for å tilrettelegge for en lønnspolitikk som både er markedstilpasset og kan knyttes opp til begrepene likhet og rettferdighet. Det er utfordrende på områder der kommunen er i konkurranse med privat sektor, særlig gjelder dette lønnsbetingelsene. Kompetanseutvikling Opplærings- og kompetanseplanen for 2014 hadde følgende hovedområder: • • • • • Lederutvikling Systemopplæring HMS-kurs Sektorielle opplæringstiltak Diverse kurs Det gjennomføres et eget lederskoleringsprogram for nytilsatte ledere som setter den enkelte leder inn i de kravene kommunen stiller innenfor ledelse, personal og økonomi. Det er avholdt flere samlinger i Lederforum, som omfatter alle ledere i kommunen, med hovedfokus på helsefremmende ledelse og styring. Innenfor tradisjonelle kurs/opplæringstiltak er det gitt tilbud om kurs både internt i kommunen og i kurssamarbeidet i ØRU-kommunene. Av kurstilbud kan nevnes HMS-kurs, hjertestarterkurs, hovedavtale/hovedtariffavtalekurs, seniorkurs og sykefraværsoppfølging. Sektorvise opplæringstiltak er gjennomført i henhold til enhetenes opplæringsplaner. Det ble i 2014 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tittelen «Kompetanse i tjenestene», i regi av Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Rapporten fra revisjonen påpeker at kommunen bør jobbe med å få laget en overordnet kompetansestrategi, med fokus på planlegging, gjennomføring og evaluering, for å få til mer styring av kompetanseutvikling i kommunen på overordnet nivå. Dette arbeidet ble startet på i 2014 og videreføres i 2015. Sykefravær/HMS I forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem har det vært problemer med å utvikle interne rapporter for sykefravær. Dette kom på plass ved utgangen av 2014. Det totale sykefraværet var i 2014 på 9,1 % i Ullensaker kommune. Da rapportene først kom på plass ved utgangen av 2014 har ikke kommunen tall for 2013. 23 Ullensaker kommune År Sykefravær Årsrapport 2014 2010 2011 2012 9,40 % 9,80 % 9,40 % 2013 2014 9,10 % Tab ell 4.3 Utvikling av sykefraværet de siste 5 årene. For hovedutvalgsområdene fordelte sykefraværet seg slik i 2014 Sykefraværs % 10,81 8,23 8,54 4,45 9,06 Hovedutvalgsområde Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Hovedutvalg for skole og barnehage Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur HOP ordinære tjenester Totalt Tab ell 4.4 Sykefravær fordelt på hovedutvalgsområde. Alder -19 Fraværsprosent 0,5 % 20-29 8,2 % 30-39 8,8 % 40-49 9,7 % 50-59 8,1 % 60-69 9,1 % 70- I alt 0,1 % 9,1 % Tabell 4.5 Sykefravær fordelt på aldersgrupper Sykefraværet har vært høyest i aldersgruppen 40-49 år, etterfulgt av gruppen 60-69 år. Enhetene vil i sin rapportering si noe om sykefraværet innenfor den enkelte enhet. Fra 1.7.2014 ble det inngått en ny IA-avtale og nye regler for oppfølging av sykmeldte. I samarbeid med NAV-arbeidslivssenter har vi hatt kurs for alle ledere i det nye regelverket. Dette startet høsten 2014 hvor det er kjørt 2 kurs, og fortsetter inn i 2015 for å få med alle ledere med personalansvar. Det har i 2014 vært satt fokus på arbeid og psykisk helse. NAVarbeidslivssenter har en kursrekke som heter «Ses i morgen» om dette temaet. Dette har blitt tatt inn som et obligatorisk tiltak i lederopplæringen og blitt gjennomført i Ullensaker under IA-avtalen. Kursrekka består av et 6 timers grunnkurs, samt fordypningkurs innen stress og krisehåndtering, samtalemetodikk og konflikthåndtering og forebygging. Denne kursrekka har vært obligatorisk for ledere og har vært tilbudt også til tillitsvalgte og verneombud. Ca. 70 ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført kursene i 2014 og dette fortsetter i 2015 for å få gjennom så mange som mulig i målgruppa. Oppfølging av gravide ansatte Ullensaker kommune har en jordmor ansatt i 20 % stilling. Jordmoren deltar i trekantsamtaler med den gravide og lederen hennes for å gi lederen veiledning i forhold til oppfølging og tilrettelegging for den gravide, og veiledning til gravide ansatte for å gi trygghet i forhold til graviditeten og jobbsituasjonen. Det ble i 2014 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tittelen «Sykefravær og tjenestekvalitet», i regi av Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Rapporten fra revisjonen påpeker at kommunen bør sikre at fraværsstatistikken ved innføringen av nytt lønns- og personalsystem er riktig og at statistikken er tilgjengelig til enhver tid. Kommunen må utarbeide spesifikke mål for sykefraværsarbeidet innenfor de ulike virksomhetene. Kommunen må i større grad inkludere spesifikke tiltak på virksomhetsnivå i kommunens oversikt i plan for HMS-arbeidet. Kommunen må ha fokus på å opprettholde 24 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 tjenestekvaliteten også ved sykefravær. Kommunen har igangsatt et eget prosjekt i 2014 som skal se på de forholdene forvaltningsrevisjonen nevner med fokus på sykefravær og tjenestekvalitet. Prosjektet vil gå i hele 2015. Seniorpolitikk Ullensaker kommune har en vedtatt seniorpolitikk. Dette for å være rustet i kampen om framtidens arbeidskraft. Vi er også avhengig av at ansatte står lenger i jobb. Dersom de fleste skulle velge å ta ut pensjon ved første mulighet, ved 62 år vil kommunen om kort tid kunne få en arbeidskraftutfordring. I forbindelse med revisjon av personalhåndboka har også seniorpolitikken blitt revidert. Det betyr bl.a. at bonusordningen for de som har fylt 62 år og fortsatt vil stå i jobb endres noe. Beløpet for de som velger ordningen med utbetaling av bonus økes til kr 40 000. Dette beløpet er økt for å stimulere til at flere velger bonusordning i stedet for ekstra fridager, fordi avvikling av ekstra fridager skaper utfordringer for flere enheter. For de som allikevel velger ekstra fridager, blir denne ordningen uendret med 10 ekstra fridager for de som har full stilling. For deltidsstillinger blir begge ordninger beregnet forholdsmessig etter stillingsstørrelse. Det ble i 2014 avholdt seniorkurs i samarbeid med KLP, kurset er tilgjengelige også for våre ansatte som er tilsluttet Statens pensjonskasse. Etisk standard Ullensaker kommune har vedtatt etiske retningslinjer som utdeles til alle ansatte ved tilsetting. Etikk er her et viktig element og det er slått fast at kommunen skal ha en høy etisk standard på alt sitt virke. Etikk er et sentralt tema i introduksjonskurs for alle nyansatte og i den særlige skoleringen for nyansatte ledere. Kommunen har utarbeidet egen rutinebeskrivelse for varsling. Det kan varsles både tjenestevei, via tillitsvalgte/verneombud, og anonymt til Romerike Revisjon IKS (tidligere Øvre Romerike Revisjonsdistrikt). Rapporter om varsling legges regelmessig fram for administrasjonsutvalget. Varslingskanalen via leder og tillitsvalgte blir benyttet. Det er ikke mottatt varsel via revisjonen i 2014. Likestilling Det er et mål for Ullensaker kommune å ha et positivt arbeidsmiljø som på alle nivåer består av begge kjønn. Konkrete likestillingstiltak som gjennomføres i kommunen er: • • • • I utlysningsteksten til administrative topplederstillinger oppfordres kvinner til å søke. De har fortrinnsrett til disse stillingene hvis søkerne ellers står likt. Det tilstrebes en likefordeling av kvinner/menn i lederstillinger innenfor de ulike fagområder. Ullensaker kommunes andel av kvinner i lederstillinger i 2014 var på 80,8 %. Ullensaker kommune er positiv (i holdning og ressurser) til opplæring som kvalifiserer kvinner til å søke ledende stillinger. Garderobeforhold for begge kjønn tilrettelegges ved alle virksomheter i kommunen. 25 Ullensaker kommune • • • Årsrapport 2014 Begge kjønn er representert i arbeidsgrupper som jobber med utviklingsprosjekter. Lønnspolitikken ivaretar likelønnsaspektet spesielt. Likestilling innenfor andre områder enn kjønn blir også ivaretatt i kommunen. Enhetene tar inn et stort antall personer på praksisplass hvert år. De som er inne på praksisplass har avtale av ulik varighet ut i fra behov, alt fra 14 dager til ett år. Arbeidsgraden i avtaleperioden er også variabel ut i fra den enkelte praktikants funksjonsevne. NAV, som er den største formidleren, inngår vanligvis avtaler for 3 måneder med mulighet for forlengelse, maksimalt ett år. Gjennomsnittlig avtaleperiode er i underkant av 3,5 måneder pr. person. Via kommunens IA-avtale har vi forpliktet oss til å ha praksisplasser til disposisjon for NAV. Kommunen driver også utstrakt utprøving og omplassering av egne ansatte som får nedsatt funksjonsevne. Ullensaker kommune hadde i 2014, 28 lærlinger fordelt på fagene barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, IKT-servicefag og kontorfag. Målet er å ha én lærling pr. 1.000 innbyggere. I 2014 var 7 av lærlingene våre menn. Kommunen tilsetter stadig ansatte med annen etnisk bakgrunn. Dette gjelder både innenfor administrasjonen og i tjenesteytende enheter. Omfanget av dette er imidlertid ikke tallfestet. Deltidsstillinger Fast ansatte i deltidsstillinger og kvinners andel av total 2014 Stillings- Kvinner Menn Totalt Andel prosent kvinner 0-19,99% 55 7 62 88,7 % 20-39,99% 51 6 57 89,5 % 40-59,99% 157 23 180 87,2 % 60-79,99% 216 24 240 90,0 % 80-99,99% 154 10 164 93,9 % 100 % 920 243 1 163 79,1 % Totalt 1 553 313 1 866 83,2 % Tabell 4.6 Fast ansatte i deltidsstillinger Ullensaker kommune har en kjønnssammensetning med totalt 83,2 % kvinner og 16,8 % menn. Kvinneandelen er redusert med 0,7 prosentpoeng fra 2013 da den var på 83,9 %. Blant kvinnene har 40,8 % deltidsstilling. Dette er en reduksjon på 0,8 prosentpoeng fra 41,6 % i 2013. I 2012 og 2011 hadde vi henholdsvis 47,2 % og 49,7 % deltid blant kvinner. Dette viser at vårt systematiske arbeid for å redusere deltid gir resultater. Andelen menn i deltidsstilling er på 22,4 %. Her er det en økning på 0,8 prosentpoeng fra 21,6 % i 2013. I 2012 og 2011 hadde vi henholdsvis 24,5 % og 26,6 % deltid blant menn. Det er 16,9 % av kvinnene og 11,5 % av mennene som har stillingsbrøk under 60 %. Tilsvarende tall for 2013 var henholdsvis 17,9 % og 12,5 %. Tilsvarende tall for 2012 og 2011 var henholdsvis 19,4 % og 15,8 %. 26 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Lønnsnivå Lønnsnivå i ledende stillinger Stillingskode/ stillingsbet. 7003 Arb.leder 7453 Fagleder 7451/8451 Avd.leder 7954 Avd.leder skole 9451/9951 Enhetsleder Kjønn Antall 32 K 6 M Tot 38 32 K 6 M Tot 38 49 K 24 M Tot 73 27 K 7 M Tot 34 22 K 12 M Tot 34 Gj.snitt Kvinners årslønn lønn* 414 853 98,97 % 419 167 415 534 446 041 98,48 % 452 917 447 126 575 445 95,75 % 600 963 584 036 590 000 100,00 % 590 000 590 000 696 227 98,74 % 705 083 699 353 *Gjennomsnittslønn for kvinner i % av gjennomsnittslønn for menn Tabell 4.7 Lønnsnivå i lederstillinger Den største forskjellen i gjennomsnittlig årslønn for ledere er blant avdelingsledere. I denne gruppen er det 67,1 % kvinner. Deres gjennomsnittslønn er 4,25 % lavere enn mennenes gjennomsnittslønn. I kroner utgjør differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn ca. kr 25.000. Lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige ledere er totalt sett blitt litt mindre for gruppene arbeidsleder, fagleder og avdelingsleder i 2014 enn de var året før. Minst lønnsforskjell mellom kjønnene i 2014 finner vi blant arbeidsledere, der kvinnene ligger 0,06 % under mennenes lønnsnivå. For alle lederstillingene ligger mennenes gjennomsnittslønn høyere enn kvinnenes gjennomsnittslønn. Lønnsnivå for gjennomgående stillinger Stillingskode/ stillingsbet. 6014/6572/6583 Arbeider/ assistent 7517 Fagarbeider 6559 Konsulent 7530/8530 Saksbehandler/ Rådgiver Kjønn K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot Antall 255 34 289 227 52 279 38 5 43 134 54 188 Gj.snitt Kvinners årslønn lønn* 336 975 105,13 % 320 518 335 039 365 470 98,08 % 372 606 366 800 394 487 96,79 % 407 580 396 009 460 495 88,68 % 519 259 477 373 *Gjenno msnittslønn fo r kvinner i % av gjenno msnittslønn fo r menn Tabell 4.8 Lønnsnivå fordelt gjennomgående stillingskoder 27 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Kvinner har høyere gjennomsnittlig årslønn enn menn i arbeider-/assistentstillinger (ca. kr 16.000). Fra 2013 har forskjellen økt for arbeider-/assistentstillingene, mens de er marginalt redusert for fagarbeiderstillingene. I konsulentstillingene har kvinnen tidligere hatt høyes lønn, og nå ligger de noe under menn (ca. kr 13.000). Gruppene som saksbehandler og rådgivere er slått sammen. Forskjellen mellom lønnsnivået for kvinner og menn er på over 11 %. For stillinger som er plassert med lønnsstige vil den enkelte ansattes lønnsansiennitet være av betydning for forskjeller mellom kjønnene. 28 Ullensaker kommune 5 Årsrapport 2014 ØKONOMI Det er vedtatt følgende målsetting for fokusområdet Økonomi: Målsetting Resultatmål 10 % mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5 % Ønsket mindreforbruk -0,5 %, akseptert mindreforbruk- 3,0 % og akseptert merforbruk + 0,5 % Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Netto driftsresultat skal være 3-5 %. Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 2 % av driftsinntektene inntil fondet utgjør 5 % av brutto driftsinntekter. Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer. Overordnet styringskort for økonomi inneholder økonomiske målsettinger både for enhetenes virksomhet og for kommunens totaløkonomi. I dette avsnitt omtales målsettinger for kommunens totaløkonomi og sentrale regnskapsposter. Resultater for enhetenes virksomhet omtales i egne kapitler for hovedutvalgsområdene. Målsettinger for kommunes totaløkonomi er som følger: • • • Netto driftsresultat skal være 3 av brutto driftsinntekter (teknisk beregningsutvalg anbefaler 2 %, Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettholder anbefaling på 3 %) Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 2 % av brutto driftsinntekter inntil fondet utgjør 5 % av brutto driftsinntekter Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer 29 Ullensaker kommune 5.1 Årsrapport 2014 Regnskapsresultater Tabellen nedenfor gir en oversikt over sentrale regnskapsposter (ansvar 93), og gir oversikt over hvor mye kommunen har disponibelt til gjennomføring av løpende drift/tjenesteutøving. Tall i 1 000 kr Avvik regnskap/ justert budsjett Justert budsjett 2014 Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Skatteinngang -785 830 -807 600 21 770 -807 600 -767 589 Rammetilskudd -727 631 -723 009 -4 622 -729 308 -671 850 -1 513 461 -1 530 609 17 148 -1 536 908 -1 439 439 0 0 0 0 -68 578 Rentekomp. omsorg, skole, kirke -7 927 -8 537 610 -8 537 -7 758 Statlige overføringer -7 927 -8 537 610 -8 537 -76 336 Renteutgifter 81 517 79 979 1 538 79 979 80 922 0 0 0 0 1 -514 0 -514 0 -173 Frie inntekter Kompensasjonsinnt mva invest. Tap finansielle instrumenter Gevinst finansielle instrumenter Minimumsavdrag Renteinntekter/utbytte 70 412 71 126 -714 71 126 63 728 -15 836 -12 497 -3 339 -11 711 -22 844 Renteinntekter til fond 3 570 -567 600 539 Kalkulatoriske renter VAR -23 772 -26 441 2 669 -26 441 -22 903 Netto finans Avsetning til disposisjonsfond 111 810 112 737 -927 113 553 99 270 33 765 33 765 0 5 849 46 696 Overført til investeringsregnskapet 30 30 0 0 68 608 Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk -27 916 -27 916 0 0 -48 628 Bruk av disposisjonsfond -14 788 -14 788 0 0 -8 124 Sum netto avsetninger og overføringer Til fordeling drift -8 910 -8 910 0 5 849 58 551 -1 418 488 -1 435 318 16 830 -1 426 043 -1 357 954 Enhetene 1 408 826 1 435 318 -26 493 1 426 043 1 330 038 -9 662 0 -9 662 0 -27 916 Regnskapsmessig mindreforbruk Tabell 5.1.1 Regnskapsoversikt – sentrale poster Tabellen viser frie inntekter for 2014 på 1 513 mill kr. Etter netto finanskostnader samt bruk/avsetning til fond gir dette 1 418 mill kr til drift av kommunens virksomhet for 2014. Av dette er 1 408 mill kr brukt til virksomheten i 2014, noe som gir et mindreforbruk på 9,7 mill kr. Tabellen på neste side viser økonomisk resultat for de ulike virksomheter/virksomhetsområder i 2014: 30 Ullensaker kommune (tall i 1000 kr) 01 PRO KLØFTA 02 PRO JESSHEIM VEST 03 REHABILITERING, UTREDNING OG FOREBYGGING 04 HELSEVERN 05 NAV ULLENSAKER 06 BOLIG MED BISTAND (BMB) 07 FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU) 09 PRO JESSHEIM ØST 10 TILDELING 923 HS FELLESFUNKSJON Sum HHS 19 GYSTADMARKA SKOLE 20 ALGARHEIM SKOLE 21 BAKKE SKOLE 22 BORGEN SKOLE 23 DØLI SKOLE 24 HOVIN SKOLE 25 JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER 26 MOGREINA SKOLE 27 NORDKISA SKOLE 28 ÅREPPEN SKOLE 29 SKOGMO SKOLE 30 ALLERGOT UNGDOMSSKOLE 31 NORDBY UNGDOMSSKOLE 32 VESONG UNGDOMSSKOLE 33 GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 94 GRUNNSKOLE FELLES Sum grunnskolen 08 BARNEHAGEN 35 VOKSENOPPLÆRINGEN 9240 SB FELLES 9241 PPT 9243 BARNEHAGE FELLES Sum HSB 11 KULTUR 13 KOMMUNALE EIENDOMMER 15 VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG 56 UTBYGGING 60 SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER 922 Leder eiendom og teknisk drift Sum HTIK 16 AREAL OG LANDBRUK 53 PERSONAL OG SERVICE 54 ØKONOMI 55 PLAN OG NÆRING (PLN) 57 eSTAB 58 KOMMUNIKASJON OG SERVICE 920 Rådmannen med stab Sum HOP enheter 52 IKT 91 POLITISKE STYRINGSORGANER 93 SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS 95 TILSKUDD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER 96 SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER HOP fellestjenester Sum enheter totalt Årsrapport 2014 Netto Mer- og Netto Netto justert opprinnelig mindreforbruk regnskap budsjett budsjett 2014 2014 2014 2014 33 269 31 990 32 040 1 279 68 001 66 043 66 293 1 958 38 992 39 489 39 589 - 498 25 473 25 080 27 413 393 43 484 42 581 42 581 903 74 698 74 413 74 013 285 65 011 59 752 57 745 5 259 62 013 62 242 62 992 - 228 56 724 56 089 55 689 635 51 329 52 053 52 488 - 724 518 994 509 733 510 844 9 262 22 885 22 694 21 968 191 14 348 14 870 13 342 - 522 20 396 20 941 19 776 - 545 8 950 8 785 9 179 165 11 502 10 908 11 139 594 17 744 18 578 17 517 - 834 38 318 38 946 38 874 - 628 10 273 10 759 9 569 - 486 10 554 10 400 9 605 155 24 470 23 953 23 865 517 32 533 33 822 32 397 - 1 289 26 380 27 101 26 070 - 722 33 230 32 581 31 683 649 23 892 24 077 23 521 - 184 2 948 2 910 38 13 535 13 970 28 294 311 957 315 293 316 799 - 2 900 44 472 47 189 47 487 - 2 717 -3 3 7 848 7 709 5 426 139 9 327 10 091 9 817 - 764 258 229 260 311 251 296 - 2 082 631 835 640 590 630 826 - 8 320 23 035 25 210 23 854 - 2 174 107 736 108 864 111 543 - 1 128 10 767 11 030 11 256 - 263 1 848 4 586 4 439 - 2 738 1 028 -9 1 037 1 187 1 331 1 415 - 144 145 601 151 011 152 507 - 5 410 4 081 6 186 6 012 - 2 105 13 684 12 965 19 599 719 12 563 13 157 12 846 - 595 5 811 5 190 4 033 621 420 639 - 219 7 912 7 744 5 235 4 146 4 806 1 090 49 705 50 026 47 295 - 322 31 344 29 606 29 606 1 738 9 118 9 249 9 398 - 131 189 189 39 459 38 359 38 531 1 101 - 17 420 6 745 7 038 - 24 164 62 691 83 959 84 572 - 21 268 1 408 826 1 435 318 1 426 043 - 26 058 Tabell 5.1.2 Resultat 2014 pr enhet/virksomhetsområde 31 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Av tabellen fremgår at de to klart største virksomhetsområdene skole/barnehage og pleie/omsorg bruker totalt 1 150 mill kr, eller 82 % av tilgjengelig nettoramme. Teknisk, idrett og kultur bruker 10 % av rammen. Sentrale poster med tillegg av enhetenes virksomhet gir for 2014 regnskap for kommunen totalt: Økonom isk oversikt drift, tall i 1000 kr Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Avvik regnskap/ justert budsjett Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 -2 063 281 -2 030 907 -32 374 -2 041 052 -2 013 809 2 004 747 1 989 129 15 619 1 977 635 1 869 448 Brutto driftsresultat -58 534 -41 779 -16 755 -63 417 -144 361 Sum eksterne finansinntekter -17 636 -12 491 -5 145 -11 705 -23 677 Sum eksterne finansutgifter 162 116 160 910 1 206 160 910 154 208 Resultat eksterne finanstransaksjoner 144 480 148 419 -3 939 149 205 130 531 Motpost avskrivinger -98 735 -113 341 14 606 -113 341 -94 244 Netto driftsresultat -12 789 -6 701 -6 088 -27 554 -108 074 Overført til investeringsregnskapet 4 274 4 360 -86 0 70 948 -27 916 -27 916 0 0 -48 628 18 991 18 947 44 5 819 38 556 Netto bruk og avsetning til bundne fond 7 778 11 310 -3 533 21 735 19 283 Netto bruk og avsetning 3 127 6 701 -3 574 27 554 80 158 -9 662 0 -9 662 0 -27 916 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Netto bruk og avsetning til disp.fond Regnskapsm essig m er-/m indreforbruk Tabell 5.1.3 Økonomisk oversikt drift Kommentarer til driftsregnskapet for 2014 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat viser totale driftsinntekter og driftsutgifter for kommunens virksomhet. Driftsinntektene består da av både frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) samt brukerrelaterte inntekter fra all tjenesteytende virksomhet. Tilsvarende viser totale driftsutgifter alle utgifter medgått til å drive kommunens virksomhet for 2014. I tillegg ligger i sum driftsutgifter beregnede avskrivninger på kommunens varige driftsmidler. Brutto driftsresultat inkluderer derfor også eventuelt over/underskudd fra selvkostbaserte områder. For 2014 ble samlet overskudd på selvkostområdene totalt 29,5 mill kr, noe som utgjør totalt ca. 50 % av brutto driftsresultat. Overskudd på selvkostområdene avsettes til bundne fond, og får derfor ikke effekt på regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Avskrivninger på varige driftsmidler er for 2014 beregnet til 98,7 mill kr. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser resultat av hele virksomheten med tillegg av finansinntekter/ kostnader inkl utgiftsførte avdrag på kommunens lånegjeld. Beregnede avskrivninger trekkes ut, slik at kommunens totalregnskap ikke belastes med avskrivninger. I netto driftsresultat er derfor beregnede avskrivninger erstattet med utgiftsførte avdrag på lånegjeld. Endrede regnskapsregler vedrørende momskompensasjon på investeringer gjør at netto driftsresultat for 2014 ikke kan sammenlignes direkte med tidligere regnskapsår. Fra og med 32 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 2014 føres momskompensasjon på investeringer direkte i investeringsregnskapet. For tidligere år ble denne inntekten ført i driftsregnskapet, og inngikk i netto driftsresultat. I 2014 er det inntektsført momskompensasjon på investeringer på 51,9 mill kr, noe som bør hensyntas ved sammenligning mot regnskap for 2013. Netto driftsresultat for 2014 ble 12,8 mill kr. Dette resultatet påvirkes av flere vesentlige faktorer, omtalt nedenfor. På samme måte som for brutto driftsresultat påvirkes også netto driftsresultat av overskudd fra selvkostområdene. Som nevnt ovenfor var totalt overskudd på disse områdene i 2014 29,5 mill kr, og netto driftsresultat er derfor styrket tilsvarende. Netto driftsresultat påvirkes også av utviklingen på totalt premieavvik på kommunens pensjonskostnader. Premieavvik utgjøres av differansen mellom betalt pensjonspremie og årets pensjonskostnad. Denne differansen avsettes i kommunens balanse og skal kostnadsføres over en periode som varierer fra 7-15 år, avhengig av hvilket år avviket har oppstått. For 2014 er netto premieavvik på ca. 22 mill kr, hvilket innebærer at posten har styrket netto driftsresultat tilsvarende. Om en hensyntar ovenfor nevnte regnskapsposter, vil netto driftsresultat være negativt. Dette innebærer at kommunens kostnader til løpende drift inkl netto finansutgifter ikke fullt ut dekkes av tilsvarende inntekter. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk viser årets resultat etter avsetning til/bruk av fond. Overskudd fra selvkostområdene er her avsatt til bundne driftsfond. I tillegg er det i 2014 løst opp/brukt driftsfond på til sammen ca. 14 mill kr. Avsetning til og bruk av disposisjonsfond vises i detaljert oversikt nedenfor. Etter avsetning til/bruk av fond er kommunens mindreforbruk for 2014 9,7 mill kr. Vurdering av resultat mot målsetting i styringskort Netto driftsresultat skal være 3-5 % av brutto driftsinntekter: Målsettingen er i tråd med anbefalinger fra fylkesmannen, og uendret fra 2013. Dette selv om det er skjedd en betydelig endring i regelverket når det gjelder regnskapsføring av momskompensasjon fra investeringer, jf. omtale ovenfor. Oppnådd netto driftsresultat for 2014 er 0,6 %. Dersom regnskapsreglene hadde vært uendret i 2014, ville det gitt et netto driftsresultat på 3,1 %. Det synes å være vanskelig å oppnå målsettingen med dagens nivå på driften og den økende gjeldsbelastningen. Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 2 % av brutto driftsinntekter inntil fondet utgjør 5 % av brutto driftsinntekter: Målsettingen innebærer krav til avsetting til disposisjonsfond inntil fondet er ca. 103 mill kr (5 %). Pr 01.01.14 var disposisjonsfondet på 59,3 mill kr. Dette skulle tilsi en nødvendig avsetning i 2014 på ca. 40 mill kr (2 %) for å nå målet som er satt. Det er imidlertid avsatt netto 19 mill kr i 2014 og målsettingen er med dette ikke nådd for 2014. Målsettingen synes også vanskelig å oppnå med dagens nivå på driften og den økende gjeldsbelastningen. 33 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer: Ikke-rentable investeringer er i all hovedsak finansiert ved lån, og målsettingen om 25 % egenkapital finansiering er derfor ikke oppfylt for 2014. Disposisjonsfond Det var opprinnelig budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 5,8 mill kr i 2014. Gjennom året har kommunestyret i ulike saker vedtatt bruk eller avsetning til disposisjonsfond i henhold til følgende tabell: Disposisjonsfond - justering fra opprinnelig budsjett i 1000kr Avsetning iht opprinnelig budsjett Mindreforbruk 2013 Mindreforbruk enheter overført til 2014 Vedtak etterpoleringsanlegg Vedtak nye stillinger FBU Budsjettøkning Barnehage felles Tilskudd lysløype Netto bruk av/avsetning til disposisjonsfond 2014 Beløp 5 849 27 931 -3 117 -75 -1 650 -9 800 -146 18 991 Tabell 5.1.4 Bruk av/avsetning til disposisjonsfond Det er utarbeidet prognoser gjennom året til de økonomiske rapporteringene. I det følgende kommenteres de vesentligste avvikene på sentrale poster fra justert budsjett. For utfyllende forklaringer til avvik på virksomhetsområdene vises til årsrapportene for hvert hovedutvalgsområde under kapitlene 6-9 og enhetenes rapporter for 2014. Frie inntekter Frie inntekter på 1 513 mill kr er 17,1 mill kr eller 0,3 %, lavere enn justert budsjett, hvorav innbetalt skatt på 785,8 mill kr er 21,8 mill kr lavere enn budsjett. Årsaken til lavere inntekter er en nedgang i skatteinntektene. Dette har vært en trend for landet generelt i 2014, noe som har gitt en lavere kompensasjon i rammetilskudd for skattesvikten enn normalt. Rammetilskuddet ble for 2014 4,7 mill kr høyere enn budsjettert, noe som til sammen gav frie inntekter på 17 mill kr lavere enn budsjettert. Netto finans Samlede renteutgifter og låneomkostninger på 86,7 mill kr er 1,7 mill kr høyere enn budsjett, som hovedsakelig skyldes et noe tidligere låneopptak enn forutsatt i budsjettet. Avdragsutgiftene var på 75,4 mill kr som er 0,5 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at budsjettert minimumsavdrag normalt ikke stemmer nøyaktig med endelig fastsatt avdrag. Dette kan ikke beregnes nøyaktig før etter avsluttet årsregnskap. Sum finansinntekter på 17,6 mill kr er 5,1 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes en vesentlig høyere gjennomsnittlig driftslikviditet enn forutsatt og i tillegg er det realisert en ikke-budsjettert gevinst ved terminering av rentesikringskontrakter på 0,5 mill kr. Kalkulatoriske renter og avdrag fra selvkostområdene er 23,8 mill kr, som er 2,7 mill kr lavere enn budsjettert. Kalkulatoriske renter ble tidligere beregnet ut i fra gjennomsnittlig rente på 3-årige statsobligasjoner og rentenivået på statsobligasjoner. Fra og med 2014 beregnes kalkulatoriske renter med utgangspunkt i 5-års swap-rente. Omleggingen har 34 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 medført en økning i kalkulatoriske renter på 0,5 mill kr i 2014 når en sammenligner med den gamle beregningsmetoden. 5.2 Driftsinntekter Samlede driftsinntekter for 2014 utgjør 2 063 mill kr, noe som gir en merinntekt i forhold til justert budsjett på 31 mill. Merinntektene kommer særlig på refusjon syke- og fødselspenger, brukerbetalinger og refusjoner. Økningen i driftsinntekter fra 2013 er på 49,5 mill kr. Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Justert budsjett Avvik regnskap/ 2014 justert budsjett Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Skatt -785 830 -807 600 21 770 -807 600 -767 589 Rammetilskudd -727 631 -724 739 -2 892 -729 308 -671 850 Frie inntekter -1 513 461 -1 532 339 18 878 -1 536 908 -1 439 439 -39 035 -35 107 -3 928 -26 314 -34 353 Andre statlige overføringer Andre overføringer Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter Refusjon syke- /fødselspenger Refusjoner fra stat/kommune/andre Kompensasjonsinntekt mva SUM -1 094 -953 -141 -3 262 -2 316 -295 436 -286 421 -9 015 -296 713 -273 474 -54 703 -38 578 -16 125 -31 632 -47 078 -129 298 -117 159 -12 139 -123 554 -121 004 -30 254 -22 081 -8 173 -22 670 -96 145 -2 063 281 -2 032 638 -30 644 -2 041 052 -2 013 809 Tabell 5.2.1 Utvikling i driftsinntekter Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd fra staten og skatt fra inntekt og formue, og utgjør 1 513,5 mill. i 2014. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 21,8 mill kr i forhold til vedtatt budsjett. Skatt Kommunens andel av skatteinntektene i 2014 ble på 785,8 mill. kr. Dette var en vekst fra året før på 18,2 mill. kr, eller 2,3 %. Skatteinngangen ble 23 mill. kr lavere enn budsjettert for 2014. I løpet av året ble prognosene for skatteinngangen redusert til 800 mill. kr. men det viste seg at skatteinntektene skulle bli ennå lavere enn det. Skatteinngangen ble i 2014 preget av følgende forhold: • En befolkningsvekst på 2,36 %. Det legges til grunn at veksten i antall skattytere følger befolkningsveksten. Denne avviker imidlertid noe fra årsveksten, da det er skattyters bosted 1. november 2013 som bestemmer hvem som skatter til Ullensaker for 2014. • Lønnsveksten i 2014 er av Teknisk beregningsutvalg i ettertid beregnet til 3,1 %. Dette er noe lavere enn de 3,8 % som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av rådmannens budsjettforslag. Lønnsveksten i 2014 ble svært lav sammenlignet med veksten de senere årene. • Skattøret for 2014 ble satt til 11,4 %, noe som førte til at kommunen fikk 28,54 % av skatteinntektene fra forskuddspliktige skattytere. Skattøret var i 2014 0,2 prosentpoeng 35 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 lavere enn året før, og kommunens andel av skatteinntekten fra forskuddspliktige ble som følge av det redusert med 0,26 prosentpoeng. • Ved skatteoppgjøret i 2014 ble det utbetalt 279,7 mill. kr i tilgodebeløp. Det var avsatt 255,1 mill. kr for å møte utbetaling ved skatteoppgjøret. Underskuddet ble derved på 24,6 mill. kr. Dette måtte dekkes inn gjennom løpende drift av skattekreditorene, og for kommunens del betydde det at det ble trukket inn 7 mill. kr fra løpende skatteinnbetalinger. Bakgrunnen for at man gikk så vidt mye i underskudd ved marginoppgjøret er at Skatt øst ved utskrivingen av skattekort/forskuddsskatt har bommet mer enn tidligere år. • Fordelingsoppgjøret mellom skattekreditorene gikk for kommunens del med et overskudd på kr 600 000. Det var budsjettert med et underskudd på 1 mill. kr. • I forbindelse med flytting av skattytere etter registrering av lønns- og trekkoppgaver fikk kommunen en ekstraordinær inntekt i mai på 5,0 mill. kr. Det var spesielt i annet halvår at svikten i skatteinntektene ble godt synlig. Med tanke på at det var et hovedoppgjør i 2014 var det forventet at skatteinntektene skulle ta seg opp noe ut over høsten. Dette skjedde ikke, snarere tvert i mot så falt veksten i skatteinntekten ut over høsten og frem mot jul. Utvikling av skatteinntektene over tid Figur 5.2.1. Ullensaker kommunes skatteinngang i % av landsgjennomsnittet pr innbygger Figuren over viser Ullensaker kommunes skatteinngang i % av landsgjennomsnittet pr innbygger. Vi ser av figuren at kommunens skatteinntekter har sunket fra 115 % i 2002 til 95,2 % i 2009. Deretter ser det ut til at skatteinntektene har flatet ut og ligger i 2014 på 96 % av landsgjennomsnittet. Utviklingen har sammenheng med lønnsutviklingen og fradrag ved skatteoppgjøret hos kommunens innbyggere. Dette er nærmere kommentert under. 36 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Figur 5.2.2. Ullsoknings lønn og skatt i % av landsgjennomsnittet i perioden fra 1998 til 2012 Figuren over viser utviklingen i utlignet skatt i prosent av landsgjennomsnittet i perioden fra 1998 til og med 2013. Vi ser at denne har vært fallende i hele perioden. I 1998 betalte en Ullsokning 114 % av landsgjennomsnittet i skatt. Dette har i 2013 falt til 100,5 %. Trendlinjen viser at Ullsokningens utlignede skatt i denne perioden i gjennomsnitt har falt med 1 % pr. år. Ser vi på inntektsutviklingen ser vi omtrent samme utvikling. Ullsokningen hadde i 2013 en inntekt tilsvarende 102 % av landsgjennomsnittet. I fjor på disse tider antok man at dette fallet var i ferd med å stoppe opp, og at inntekt og utlignet skatt var i ferd med å flate ut. Her tok man imidlertid feil, og det ser ut til at trenden med fallende lønn og skatt vil fortsette. Rammetilskudd Samlede rammeoverføringer fra staten utgjorde 727,6 mill kr i 2014. I tabell 5.2.2 er de ulike komponentene i rammetilskuddet spesifisert. Kommunen mottok 1,0 mill kr mer i skjønnsmidler i 2014 enn ved første tildeling fra fylkesmannen. I Revidert Nasjonalbudsjett ble det gitt en tilleggsbevilgning til barnehagesektoren på 175 mill kr som følge av at endringen i kontantstøtten ikke har hatt den forventede etterspørselsvirkning på barnehageplasser. Bevilgningen hadde 5/12 virkning i 2014 og utgjør 1,3 mill kr for kommunen. Skatteinngangen ble 22,0 mill kr lavere enn vedtatt budsjett. Skattesvikten ble i liten grad kompensert gjennom inntektsutjevning da veksten i skatteinngangen også ble lav på landsbasis. Totalt ble dermed frie inntekter 23,4 mill kr lavere enn i opprinnelig budsjett. 37 Ullensaker kommune Tall i 1000 kr Innbyggere 01.01. Årsrapport 2014 R2013 R2014 OB2014 R - OB 31 743 32 438 32 493 -55 Innbyggertilskudd 685 070 733 035 733 035 0 Utgiftsutjevning -46 627 -31 845 -31 845 0 1 287 1 287 0 Saker med særskilt fordeling INGAR -1 934 -1 975 -1 975 0 Veksttilskudd 15 314 9 848 9 848 0 Skjønnsmidler 7 100 7 200 6 200 -1 000 Skjønnsmidler pga tap på barnehage 6 500 6 500 6 500 0 Netto inntektsutjevning 5 977 8 567 5 978 -2 589 RNB 450 Endring saldert budsjett 2014 1 292 -1 292 -6 279 6 279 Sum rammetilskudd 671 850 727 630 729 000 -1 370 Skatt 711 953 785 530 807 600 -22 070 Sum frie inntekter 1 383 803 1 513 160 1 536 600 -23 440 Skatt i % av landsgjennomsnittet 96,6 % 96,0 % 96,6 % 96,0 % Utjevnet skatt i % av landsgj. 97,4 % 97,0 % 97,4 % 97,1 % Tabell 5.2.2 Utvikling rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre statlige overføringer er 3,9 mill kr høyere enn justert budsjett og 12,7 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett. Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter Inntektene består av brukerbetalinger i barnehage og SFO, oppholdsbetalinger på PRO-ene, gebyrer på VAR, husleieinntekter, inntekter fra kino og kulturarrangementer og byggesaksgebyrer. For 2014 ble inntektene her 295,4 mill kr, 9 mill kr høyere enn budsjett og 22 mill høyere enn i 2013. Utestående fordringer – kommunale krav Samlet fakturerte kommunen for 367 mill. kr i 2014. Dette er en økning med 37 mill. kr fra året før. Figur 5.2.3. Tapsførte krav i % av omsetning 38 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 I 2014 har det til sammen blitt tapsført 660 000 kr, noe som utgjør 0,18 % av omsetningen dette året. I kroner og øre var man i 2014 igjen på linje med årene 2009 – 2012. I 2013 ble det gjennomført en ekstraordinær opprydning i sosiale lån og fattet vedtak i kommunestyre som medførte at det ble avskrevet langt mer enn det som hadde vært vanlig. Tapsføringen som utgjorde 0,18 % av omsetningen i 2014, og er på det laveste nivået man har hatt de senere årene. Refusjon syke- og fødselspenger Refusjon syke- og fødselspenger er på 54,7 mill kr, en økning fra 2013 med 7,6 mill kr. Det er inntektsført 16,1 mill kr mer enn justert budsjett og 23,1 mill kr mer enn opprinnelig budsjett. 5.3 Driftsutgifter Samlede driftsutgifter for 2014 utgjør 2 005 mill kr, en merutgift i forhold til justert budsjett på 15,6 mill kr. Økningen fra 2013 er på 135,3 mill kr. Avvik Justert budsjett regnskap/ Regnskap 2014 2014 justert budsjett Tall i 1000 kr Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Lønnsutgifter 862 952 852 871 10 081 841 004 807 443 Sosiale utgifter 234 431 249 643 -15 212 245 087 222 270 227 829 208 128 199 393 204 853 448 149 458 845 459 614 428 684 Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 19 701 -10 696 Overføringer 142 067 115 687 26 380 435 364 118 710 Avskrivninger 98 735 113 341 -14 606 113 341 94 244 Fordelte utgifter SUM -9 416 -9 387 -29 -8 701 -6 757 2 004 747 1 989 129 15 619 2 285 103 1 869 448 Tabell 5.3.1 Driftsutgifter Lønn og sosiale kostnader Lønn og sosiale kostnader økte med 67,7 mill kr fra 2013, se tabell 5.3.1. Antall årsverk er økt fra 1.660 i 2013 til 1.719 i 2014, jf. kapittel 4 Medarbeidere. I tabell 5.3.1 ovenfor går det fram at det er et merforbruk på 10,1 mill på lønnsutgifter i forhold til justert budsjett, mens det er et mindreforbruk på 15,2 mill på sosiale kostnader. Totalt blir da lønn/sosiale utgifter 5,1 mill kr lavere enn justert budsjett, jf. tabell 5.3.3 under. Tall i 1000 kr R - JB Fastlønn - 6 770 Vikarer og overtid 14 919 Annen lønn Annet 1 786 37 Pensjon - 8 539 Arbeidsgiveravgift - 6 574 Avvik regnskap/budsjett - 5 140 Sykepengerefusjoner - 14 949 Tabell 5.3.2 Avvik lønn og sosiale kostnader fra justert budsjett 39 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Mindreutgiften på 6,8 mill kr på fastlønn oppveies av merutgifter til vikarer og overtid på 14,9 mill kr. Det er inntektsført 14,9 mill kr mer i sykepenger/fødselspenger enn budsjettert. Vikarer og overtid er bare i gitte tilfeller pensjonsgivende inntekt, dette forklarer noe av avviket på pensjonskostnadene. Påløpte pensjonskostnader på 108,0 mill kr i 2014 er 8,5 mill kr lavere enn budsjettert samlet for kommunen. Mindreforbruket vedrørende pensjon på ansvarsområdet sentrale reserver er på 10,1 mill kr. En høyere pensjonsavsetning ute på enhetene enn opprinnelig budsjettert førte til en tilsvarende lavere avsetning på sentrale reserver. Samlet pensjonskostnad i KLPordningen ble 1,9 mill kr lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Årets premieavvik utgjorde 29,1 mill kr mens amortisering av tidligere års premieavvik utgjorde 7,3 mill. Akkumulert netto premieavvik er 86,4 mill kr ved utgangen av 2014, dette vil bli amortisert/kostnadsført i de kommende års regnskaper med tillegg av arbeidsgiveravgift. Det ble brukt 11,9 mill kr av premiefondet til dekning av pensjonspremier i 2014. Arbeidsgiveravgiften følger lønns- og pensjonskostnadene. I tillegg reduseres arbeidsgiveravgiften til de som kommunen mottar sykepengerefusjoner for, i stedet for at kommunen skal få refusjon fra NAV. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester til kommunens tjenesteproduksjon på 228 mill kr er 20 mill kr høyere enn justert budsjett. Noen vesentligste poster kommenteres i det følgende: Samlede energiutgifter utgjør 26,3 mill, dette er 6,3 mill kr lavere enn justert budsjett. Energiutgifter er redusert med 1,4 mill kr fra 2013. Det er brukt 28,4 mill kr til ordinært vedlikehold i 2014, dette er 1,5 mill kr høyere enn i 2013. Merforbruk fra justert budsjett utgjør 1,7 mill kr. Det har medgått 28,8 mill kr til konsulentbistand / vikarer i 2014, dette er 16,5 mill kr mer enn justert budsjett. Til sammenligning var utgiftene i 2013 til konsulentbistand/vikarer på 16,6 mill kr. Den betydelige budsjettoverskridelsen er i vesentlig grad knyttet helsesektoren, hvor barnevernstjenesten alene har et merforbruk på 8,4 mill kr. Det vises til omtale i årsrapport fra Helsevern og sosial omsorg. Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon og overføringer Samlet er det kjøpt varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon for 448 mill kr mot justert budsjett på 459 mill kr. Av dette utgjør tilskudd til private barnehager 245,4 mill. Det er et mindreforbruk på tilskudd til private barnehager på 5,5 mill kr mot justert budsjett. Overføringer til private utgjør 75,2 mill kr. Påløpte utgifter er 10,4 mill kr høyere enn justert budsjett. Utgifter til økonomisk sosialhjelp er økt med 3,2 mill i forhold til justert budsjett. Tjenester som kommunen har valgt å enten kjøpe av private som innenfor barnehage eller organisere i IKS som DGI, ØRB og ØRRD (revisjon) utgjør 29 % av driftsutgiftene. 40 Ullensaker kommune Utgifter Årsrapport 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lønn/sos. utgifter, kjøp av varer til egenproduksjon m.v. 68 % 67 % 65 % 66 % 66 % 66 % Kjøp etc som erstatter egenproduksjon og overføringer 27 % 28 % 30 % 29 % 29 % 29 % Annet Sum 5% 5% 5% 5% 5% 4% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 5.3.3 Utvikling i egenproduksjon / kjøp fra eksterne i % av driftskostnadene Eierandeler og tilskudd til IKS og andre selskap/samarbeid Ullensaker kommune har sammen med de øvrige kommunene på Øvre Romerike eierandeler i flere interkommunale selskaper og andre selskap/samarbeid. Tabellene nedenfor viser kommunens eierandeler og utbetalte tilskudd til disse i 2014. IKS og andre samarbeid Eierandel Utbetalt tilskudd 2014 Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR) 33,8 % 1 421 8,0 % 2 654 33,8 % 809 Digitale Gardermoen IKS (DGI) 33,8 % 29 340 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) 10,4 % 248 Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) 33,8 % 21 826 Øvre Romerie Avfallsselskap (ØRAS) 46,7 % 17 257 Romerike Revisjon IKS/Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS Øvre Romerike Utvikling (ØRU) Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UniVann) 80,0 % 6 069 SUM 79 624 Tabell 5.3.4 eierandeler og tilskudd IKS og andre samarbeid Kommunen har i tillegg eierandeler i andre selskaper som vist i tabellen nedenfor. Andre eierinteresser Aksjer/andeler Romerike kontrollutvalgssekreteriat IKS Orbit Arene AS Verdi i 1000 kr 10,40 % 30 312 156 8,00 % 180 Øvre Romerike Industriservice AS 20 20 Viken Skog, andeler 10 120 Romerike Revisjon IKS Tabell 5.3.5 Andre eierinteresser 5.4 Utvikling i sentrale nøkkeltall Netto driftsresultat: Netto resultatgrad (netto driftsresultat i % av driftsinntektene) bør ligge på 3 % (Teknisk beregningsutvalg anbefaler 2 %, Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettholder 3 %) for å ha en buffer til å møte svingninger i økonomien og for å kunne finansiere investeringer med egenkapital. Dette er også anbefalingen fra Fylkesmannen. 41 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -4,0 % -6,0 % Ullensaker Kgr 13 Figur 5.4.1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto resultatgrad er på 0,6 % for 2014, noe som gir kun begrenset anledning til å sette av midler til disposisjonsfond. Endringen fra fjoråret er til en stor del forårsaket av at momskompensasjon på investeringer fra og med 2014 ikke inngår i netto driftsresultat. Til sammenligning ville netto driftsresultat for 2014 inklusive momskompensasjonen på investeringer for Ullensaker vært 3,1 %. Prioritering av kommunens ressurser De to største brukerområdene i kommunen er grunnskole og pleie- og omsorg. I figur 5.4.2 og 5.4.3 under vises andel driftsutgifter til disse to områdene av kommunens samlede netto driftsutgifter for de syv siste årene sammenlignet med Kgr 13. Samlet står disse to områdene for 58,4 % av netto driftsutgifter i 2014. Tilsvarende var for 2013 59,1 %, dvs en reduksjon på 0,7 %. Gjennomsnittet i Kgr 13 viser at det benyttes en vesentlig større andel av kommunenes netto driftsutgifter til pleie og omsorg enn til grunnskole. Netto driftsutgifter - pleie og omsorg - i % av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter - grunnskole - i % av kommunens totale netto driftsutgifter 50,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 2008 2009 2010 Ullensaker 2011 2012 2013 2008 2014 Figur 5.4.2 Utvikling i prioritering grunnskole 2009 2010 Ullensaker KGR 13 2011 2012 2013 2014 Kgr 13 Figur 5.4.3 Utvikling i prioritering pleie og omsorg Frie inntekter Ullensaker kommune har noe lavere frie inntekter per innbygger enn for gjennomsnittet av Kgr 13, men forskjellene ble mindre etter at barnehagetilskuddene ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2011. Ullensaker hadde i 2014 frie inntekter pr innbygger på kr 45 496, noe som var kr 1060 lavere enn i Kgr 13. Dersom kommunen hadde oppnådd frie inntekter på linje med Kgr 13, ville 42 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 totale frie inntekter vært ca. 35 mill kr høyere (beregnet ut fra 33 000 innbyggere). Ser en mot tilsvarende tall for kommunene i Akershus, ville frie inntekter vært ca. 71 mill kr høyere. Frie inntekter i kroner per innbygger 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ullensaker 2012 2013 2014 KG13 Figur 5.4.4 Frie inntekter pr innbygger Skattedekningsgrad og rammedekningsgrad Skattedekningsgrad viser hvor stor andel av driftsinntektene som kommer fra skatt på formue og inntekt, mens rammetilskuddsgrad viser hvor stor andel av totale driftsinntektene som kommer fra det statlige rammetilskuddet. Tall i 1000 kroner Rammetilskudd Skatteinntekter Driftsinntekter 2011 551 917 666 626 1 703 466 2012 643 339 711 953 1 874 986 2013 671 850 767 589 2 013 809 2014 727 631 785 830 2 063 281 14-13 i % 8% 2% 2% Tabell 5.4.1 Driftsinntekter Nedenstående figurer viser utviklingen i skattedekningsgrad og rammetilskuddsgrad for Ullensaker sammenlignet med Kgr 13. Skattedekningsgrad 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ullensaker Kgr 13 Figur 5.4.5 Skattedekningsgrad 43 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Rammetilskuddsgrad 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ullensaker Kgr 13 Figur 5.4.6 Rammetilskuddsgrad Utviklingen viser at skatteinngangen utgjør en stadig mindre andel av kommunens inntekter mens rammeoverføringer fra staten utgjør en større andel. Ullensaker kommune har lavere frie inntekter pr innbygger enn Kgr 13. Ullensaker ligger høyere både på rammetilskuddsgrad og skattedekningsgrad, dvs andelen frie inntekter sett i forhold til totale driftsinntekter. Dette betyr at kommunen hva gjelder andre inntekter ligger lavere pr innbygger enn Kgr 13, og skyldes blant annet kommunens lave nivå på kommunale avgifter/gebyrer. Investeringsnivået i kommunen Ullensaker har et høyt investeringsnivå, og figur 5.4.6 under viser brutto investeringer i prosent av driftsinntektene. Investeringsnivået i år 2000 var meget høyt for deretter å synke fram til 2004. I 2006 og 2007 steg nivået igjen betydelig. Fra 2007 til 2011 lå investeringsnivået noenlunde stabilt mellom 10 og 15 % av brutto driftsinntekter. De siste årene har investeringer ligget på rundt 18 %, og for 2014 var dette 18,2 %. Brutto investering i % av brutto driftsinntekter 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% Figur 5.4.7 Brutto investering i % av brutto driftsinntekter 44 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Langsiktig gjeld Sammensetningen av langsiktig gjeld: Tall i mill kroner Statlig finansieringsbistand Pensjonsforpliktelser Rentebærende lån Sum 2014 167 1 990 2 728 4 885 2013 Endring 179 -12 1 819 171 2 434 294 4 432 453 2012 191 1 638 2 194 4 023 2011 203 1 464 1 978 3 645 Tabell 5.4.2 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld er på 4,9 mrd pr utgangen av 2014, en økning på 453 mill. Økningen skyldes høyere lånegjeld og økning i pensjonsforpliktelser. Statlig finansieringsbistand er rentefritt og nedbetales med like avdrag over 20 år. Gjenstående nedbetalingstid er 14 år. For 2014 er investeringene i bygg og anlegg finansiert med lånemidler og egne midler. Rentebærende lån på totalt 2,7 mrd består av • Lån til rentable investeringer på VAR området, selvfinansierende boliger og startlån på til sammen 520 mill • Finansiell leasing for Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Gjestad sykehjem på tilsammen 201 mill kr • Andre ikke rentable investeringslån på 2 mrd kr Figuren nedenfor viser sammensetningen av kommunens gjeldsportefølje pr 31.12.2014. Sammensetning av gjeldsportefølje 31.12.2014 6% 18 % 9% Rentabel gjeld Ikke-rentabel gjeld Gjeld med rentekomp fra Husbanken Rentefri gjeld 67 % Figur 5.4.7 sammensetning av gjeldsporteføljen I KOSTRA sammenheng defineres netto lånegjeld som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld pr innbygger er kr 76.560, en økning på kr 3.851 (5,3 %) i 2014. Til sammenligning er netto lånegjeld pr innbygger i Kgr 13 på kr 44.922, en vekst på kr 1.880 (4,4 %) pr innbygger. 45 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Netto lånegjeld pr innbygger 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Ullensaker Kommunegruppe 13 Figur 5.4.8 Netto lånegjeld pr innbygger Netto finanskostnader Kommunen har som en følge av det høye investeringsnivået, svært høye rente- og avdragsutgifter. Kommunen har ikke midler til plasseringer, og netto finanskostnader er betydelig høyere enn Kgr 13. Netto finans i % av driftsinntekter 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ullensaker Kgr 13 Figur 5.4.9 Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter For 2013 utgjør netto finanstransaksjoner for Ullensaker 7,0 % av driftsinntektene, en økning fra 2013 på 0,5 prosentpoeng. Kgr 13 ligger på 3,3 %, en økning på 0,1 % fra 2013. Likviditet og arbeidskapital Arbeidskapital er omløpsmidler fratrukket ubrukte lånemidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er økt med 18,7 mill kr fra 2013. 46 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Arbeidskapital (eks ubrukte lånemidler) 200000 180000 Beløp i 1000 kr 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 5.4.10 Arbeidskapital Omløpsmidlene består av betalingsmidler, kortsiktige fordringer og premieavviket som amortiseres over 15, 10 eller 7 år. Det ligger et betydelig framtidig kostnadselement i akkumulert premieavvik som er på 86 mill kr pr 31.12. Likviditet eller betalingsevne kan måles gjennom likviditetsgrad 1 som er omløpsmidler / kortsiktig gjeld eller likviditetsgrad 2 som er betalingsmidlene / kortsiktig gjeld. Utviklingen i nøkkeltallene er vist i figur 5.4.4 under. Utvikling likviditet (eks ubrukte lånemidler) 2 1,5 Likviditetsgrad 1 1 Likviditetsgrad 2 0,5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 5.4.11 Utvikling i likviditetsgrad Nøkkeltallene viser at kommunens betalingsevne har stabilisert seg på et lavere nivå enn ønskelig. Likviditetsgrad 1 bør være >2 og likviditetsgrad 2 bør være > 1. Fond Tall i 1000 kroner Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fondsm idler 2011 5 427 47 792 18 068 17 368 88 655 2012 20 779 46 223 2 438 17 567 87 007 2013 59 335 65 506 8 239 13 285 146 365 Tabell 5.4.3 Utvikling fond 47 2014 77 663 73 284 3 239 29 087 183 273 Endring 20142013 18 328 7 778 -5 000 15 802 36 908 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Samlet er kommunens fondsmidler øket med 36,9 mill kr i 2014. Disposisjonsfondet er tilført netto 18,3 mill kr og bundne driftsfond er tilført ca. 19,3 mill kr. Ubundet investeringsfond er redusert med 5 mill kr mens bundne investeringsfond er øket med 15,8 mill. 5.5 Finans Hovedmålsettingen i kommunens finansreglement er at kommunen til enhver tid skal være likvid og lite eksponert for risiko. Herunder skal de primære mål være å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader over tid for kommunens aktiviteter. Forvaltningen skal følge gjeldende lover, regelverk og god forretningsskikk. Det rapporteres kvartalsvis, årsrapporten dekker også 4. kvartal. Renteutviklingen i 2014 Da rentenivået for 2014 ble vurdert i budsjettgrunnlaget pr oktober 2013, ble det lagt til grunn at styringsrenten til Norges Bank skulle holdes uendret på 1,5 % i løpet av 2014. Renten ble holdt uendret inntil desember, da sentralbanken reduserte styringsrenten til 1,25 %. For de lengre rentene har vi sett et kraftig rentefall i løpet av 2014. Fra 2014 er kalkylerenten for selvkostinvesteringer gjennomsnittlig 5 års swap-rente + 0,5 %. Dette har gitt kommunen en noe høyere inntektsramme enn den ville hatt med den gamle kalkylerenten som var 3 års statsobligasjonsrente + 1,0 %. For lånene som ikke har rentebinding eller som skal refinansieres gjennom året, ble det i budsjettet for 2014 forutsatt en gjennomsnittlig rente på 2,0 %. Kommunens hovedbankavtale gir en rente på innskudd som er 3 måneders NIBOR + 1,3 %. I budsjettet for 2014 er det lagt til grunn gjennomsnittlig innskuddsrente på 3,05 %. 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 des.12 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 Norges banks styringsrenter 3 mnd NIBOR 3 års statsobligasjoner 5 års swaprente Figur 5.5.1 Renteutvikling 2014 48 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Differansen mellom styringsrenten og 3 mnds NIBOR var pr 31.12 på 0,23 %, som er noe under normal differanse (ca. 0,5 %). Flytende husbankrente var på 2,28 % ved utgangen av 2014. Låneportefølje Samlet låneportefølje økte med 282,1 mill kr til 2.895 mill kr i 2014. Opptak av investeringslån utgjør 300 mill kr mens det ble tatt opp 19,8 mill kr til startlån og 4,5 mill kr i husbanklån for området selvfinansierende boliger. Av den totale låneportefølje er lån til det selvfinansierende VAR-området beregnet til ca. 300 mill kr og til selvfinansierende boliger 157,5 mill kr. Lån til videreformidling (Startlån) utgjør 143,6 mill kr. Kommunen er i stor grad finansiert med sertifikatlån, 59,2 % av den samlede lånegjelden er sertifikatlån. Dette er valgt hovedsakelig på grunn av gunstige vilkår med et betydelig lavere marginpåslag i forhold til NIBOR når en sammenligner med papirer med lengre løpetider. Refinansieringsrisikoen for sertifikatlån ansees for tiden å være lav, men alternative finansieringskilder som obligasjoner og banklån vurderes fortløpende. 49 Ullensaker kommune Type lån tall i 1000 kr Sertifikatlån Dnb sertifikatlån Dnb sertifikatlån Nordea sertifikatlån Nordea sertifikatlån Nordea sertifikatlån Dnb sertifikatlån SEB sertifikatlån Dnb sert Danske bank sertifikatlån Nordea sertifikatlån (refinansiert) Kommunalbanken sert.vilkår Sum sertifikatlån Årsrapport 2014 Lånenr/ ISIN 31.12.2014 Restgjeld 31.12.2014 Restgjeld 31.12.2013 100 000 100 000 100 000 100 000 250 000 100 000 200 000 100 000 365 000 100 000 100 000 100 000 100 000 250 000 100 000 200 000 100 000 365 000 300 000 1 715 000 300 000 1 715 000 1 415 000 8 100 100 000 124 000 100 000 60 000 46 000 43 359 51 883 100 000 633 342 10 800 100 000 124 000 100 000 60 000 46 000 44 635 56 306 100 000 641 740 13 500 100 000 124 000 100 000 60 000 46 000 45 910 62 861 100 000 652 271 Husbanklån Husbanken boliger Husbanken lån til startlån Sum lån Husbanken 35 204 143 568 178 773 31 100 126 220 157 320 33 564 129 510 163 074 Statlig lån Gardermoutbyggingen Sum statlig lån 166 992 166 992 171 760 171 760 178 912 178 912 Finansiell leasing Gystadmyr Gjestad Sum finansiell leasing 149 385 51 747 201 132 151 038 52 762 203 800 151 038 52 762 203 800 2 895 240 2 889 620 2 613 056 Andre Investeringslån Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken KLP KLP KLP Sum andre investeringslån NO0010724883 NO0010727613 NO0010725328 NO0010724693 NO0010723281 NO0010724123 NO0010724057 NO0010724305 NO0010724644 Restgjeld 30.06.2014 20140624 20060190 20070357 20090810 20040922 20080125 20090811 8317.50.01312 8317.50.29160 8317.50.36930 Kommunens samlede lånegjeld Tabell 5.5.2 Lånegjeld 2014 pr lånekategori 50 100 000 50 000 100 000 100 000 250 000 100 000 200 000 100 000 365 000 50 000 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Rentekategori tall i 1000 kr 31.12.2014 30.06.2014 31.12.2013 1 067 115 1 460 000 201 132 166 992 2 895 240 1 054 060 1 460 000 203 800 171 760 2 889 620 870 344 1 360 000 203 800 178 912 2 613 056 Flytende rente (inkl fastrente med < 1 år til utløp) Fast rente (inkl rentebytteavtaler) Finansiell leasing Rentefrie lån (Gardermoen) Sum gjeld Tabell 5.5.3 Lånegjeld 2014 pr rentekategori Finansreglementet har følgende krav til sammensetning av låneporteføljen: • Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 20 % av den samlede låneporteføljen. Det største lånet i porteføljen, 365 mill kr, utgjør 15,3 % av rentebærende investeringslån (lån til startlån, Gardermolånet og finansiell leasing inngår ikke i beregningen). • Andel lån med sikret rente i minst 1 år fremover skal være minst 33,3 %. Det er inngått rentebindingsavtaler inkl rentebytteavtaler (SWAP) på totalt 61,3 % av lånene, med bindingstid fra 1til 10 år. • Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (WAL) skal til enhver tid være mellom 1 og 4. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding pr 31.12.2014 er 3,24. Finansreglementets krav til låneporteføljens sammensetning er oppfylt pr 31.12.2014. Renteutgifter og avdrag i forhold til budsjett Kommunens lån kan hovedsakelig deles inn i tre hovedområder; lån til selvfinansierende boliger, lån til startlån og øvrige kommunale investeringer. Kommentarene til renteutgifter og avdrag er delt inn i disse tre hovedområdene. Selvfinansierende boliger Selvfinansierende boliger Regnskap tall i 1000 kr 2014 Renter Avdrag Sum 5 158 4 983 10 140 Just. budsj. R-JB 2014 2014 5 032 4 771 9 803 126 212 337 Budsjett 2014 5 032 4 771 9 803 Tabell 5.5.4 Renteutgifter og avdrag selvfinansierende boliger pr 31.12.2014 For området selvfinansierende boliger ble finanskostnadene 0,3 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at beregnet minimumsavdrag ble 0,2 mill kr høyere enn i opprinnelig budsjett. Renteutgiftene ble 0,1 mill kr høyere enn budsjettert. 51 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Lån til startlån Startlån tall i 1000 kr Regnskap 2014 Mottatte renter Betalte renter Sum drift Utlån Bruk av lån Mottatte avdrag Betalte avdrag Netto bruk/avsetning inv.fond Renter tapsfond overf. fra drift Sum investering Just. budsj. 2014 Budsjett 2014 R-JB 2014 - 2 491 - 2 561 70 - 2 561 3 081 590 19 652 - 19 652 - 21 514 5 741 15 802 - 30 2 561 0 30 000 - 30 000 520 590 - 10 348 10 348 - 21 514 5 741 15 773 2 561 30 - 30 0 30 000 - 30 000 30 - 30 0 Tabell 5.5.5 Startlån drift og investering pr 31.12.2014 For startlånene viser driftsregnskapet et merforbruk på 0,6 mill kr i 2014. Dette skyldes i hovedsak ubrukte lånemidler som ikke har blitt videreutlånt i løpet av 2014. Merforbruket blir i stor grad oppveid ved økte innskuddsrenter. Det ble lånt ut 19,7 mill i startlån i 2014. Investeringslån Investeringslån Regnskap tall i 1000 kr 2014 Betalte renter Betalte avdrag Gevinst realisert SWAP-avtale Sum 78 094 70 412 Just. budsj. 2014 R-JB 2014 77 418 71 126 676 - 714 - 514 147 992 Budsjett 2014 77 418 71 126 - 514 148 544 - 552 148 544 Tabell 5.5.6 Renteutgifter og avdrag investeringslån pr 31.12.2014 Finanskostnadene på kommunens investeringslån ble på linje med budsjettet. Renteutgiftene ble 0,7 mill høyere enn budsjettert, dette skyldes i hovedsak et noe tidligere lånopptak enn budsjettert. Minimumsavdrag Minimumsavdrag er beregnet til 75,3 mill kr i 2014, i tillegg kommer 0,1 mill kr i for lite utgiftsført minimumsavdrag fra 2013. Kommunens totale lånegjeld til investeringer, med unntak av Startlån, inngår i beregningsgrunnlaget. Beregnet minimumsavdrag for boligregnskapets lånegjeld utgjør 4,9 mill kr, dermed utgjør minimumsavdraget for øvrige investeringer 70,3 mill kr. Gjennomsnittlig lånerente Gjennomsnittlig rente for låneporteføljen er beregnet til 2,91 % ved utgangen av 2014. Tabellen under viser utviklingen i gjennomsnittlig lånerente i perioden 2007-2014. 52 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Gjennomsnittlig lånerente gjeldsportefølje 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 5.5.1 Utvikling i gjennomsnittlig lånerente Rentesikring Nedenstående figur viser kommunens rentebindingsforfall fram til 2024. Renteforfallene i 2015 kategoriseres som flytende rente. God spredning på renteforfallene gir en lavere renterisiko og stabile rentekostnader over tid. Figuren viser at kommunen har en relativt god spredning på renteforfallene. Forfallstruktur rentebinding 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Flytende 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Figur 5.5.2 Rentebinding per 31.12.2014 Låneopptak og rentesikringer gjennomført i 2014 I 2014 ble det gjennomført en SWAP på 100 mill kr med bindingstid til 2024 og rente på 2,89 %. Det ble også inngått en SWAP på 100 mill kr med start 2016 og bindingstid til 2023 med en rente på 2,519 %. Det ble også i løpet av 2014 inngått en SWAP som sikrer kommunens inntekter fra selvkost-investeringer. Denne ble senere terminert med en realisert gevinst på 0,5 mill kr. 53 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Renterisiko – følsomhet ved svingninger i rentenivå Av den totale porteføljen av rentebærende investeringslån, er 61,3 % rentesikret i mer enn 1 år ved utgangen av 2014. En gjennomgående økning i rentenivået på 1 % vil med denne porteføljesammensetning få følgende nettoeffekt på kommunens finansutgifter: Balanse i Balanse i Beregnet Endring % mill kr effekt Aktiva/passiva 31.12.2014 Gjeld med pt/flytende rente Gjeld med fast rente Finanspassiva med renteeksponering Kortsiktig likviditet til driftsformål Netto effekt 39 % 61 % 100 % 924 1 460 2384 284 1,0 % 1,0 % -9,2 0,0 -9,2 2,8 -6,4 1,0 % Tabell 5.5.7 Effekt av 1 % stigning i rentenivået Tabellen viser at en 1 % økning i rentenivået vil gi en netto økning i kommunens finansutgifter på 6,4 mill kr. Tilsvarende økning uten rentesikring ville gi en økning i netto finansutgifter på 21,0 mill kr. Sikringsgraden vurderes fortløpende mot utviklingen i korte og lange renter. Plasseringer – ledig likviditet Kommunen har plassert alle sine likvider i bank. Kommunen har normalt ikke ledig overskuddslikviditet til å foreta alternative plasseringer i markedet. Hovedbankavtalen med Danske bank gir kommunen meget gode betingelser på innskudd, 3 mnd. NIBOR + 1,3 %. Danske bank endret imidlertid betingelsene fra juli slik at nevnte innskuddsrenter bare gjelder opp til 250 mill kr i innskudd, overskytende innskudd vil bare motta en rente på NIBOR + 0 %. Dette medfører at kommunen nå må ha en tettere likviditetsoppfølging da lånerentene nå er høyere enn innskuddsrentene (for innskudd overskytende 250 mill kr). Bank Renteinntekter eks startlån tall i 1000 kr Regnskap 2014 Just. budsj. 2014 R-JB 2014 Budsjett 2014 Renteinntekter - 13 318 - 9 936 - 3 382 - 9 936 Avsetning til fond Sum 3 - 13 315 570 - 9 366 - 567 - 3 949 570 - 9 366 Tabell 5.5.8 Renteinntekter egen likviditet Renteinntektene ble 3,9 mill kr høyere enn budsjettert på grunn av en høyere gjennomsnittslikviditet enn budsjettert. Utvikling på konsernkonto Utviklingen i kommunens likviditet vises i diagrammet nedenfor. Gjennomsnittlig likviditet var 496 mill kr i 2014, som er 153 mill kr høyere enn gjennomsnittet for 2013. Diagrammet viser at likviditeten f.o.m. slutten av januar har vært god, og vesentlig forbedret sett mot budsjett. Dette skyldes blant annet låneopptaket i januar på 300 mill kr. Ubrukte lånemidler er den viktigste årsaken til en styrket likviditet i forhold til i 2013. 54 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 700 000 600 000 500 000 400 000 2014 300 000 2013 200 000 Budsjett 2014 1. jan. 24. jan. 16. feb. 10. mar. 2. apr. 25. apr. 18. mai. 10. jun. 3. jul. 26. jul. 18. aug. 10. sep. 3. okt. 26. okt. 18. nov. 11. des. 100 000 Figur 5.5.3 Utvikling i likviditetsbeholdning – konsernkonto i 2013 og 2014 Utvikling i likviditet og kredittrente Saldo Dato konsernkonto Saldo DNB 01.01.2014 253 0 31.03.2014 598 0 30.06.2014 547 0 30.09.2014 523 0 31.12.2014 284 0 Sum Rente likviditet konsernkonto 253 2,99 598 3,03 547 3,05 523 2,95 284 2,78 Tabell 5.6.9 Utvikling i likviditet og kredittrente mill kr Tabellen over viser saldo på konsernkonto i tillegg av hjelpekonto i DNB ved utgangen av hvert kvartal i 2014. Tabellen under viser gjennomsnittlig innskuddsrente for konsernkonto i perioden 2007-2014. 2007 2008 4,77 2009 6,24 2010 2,52 2011 2,53 Tabell 5.6.10 Utvikling i gjennomsnittlig kredittrente i % 55 2012 2,89 2013 2,77 2014 3,06 3,00 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 3,50 3,00 2,50 2,00 2013 1,50 Bud 2014 1,00 2014 0,50 3mnd NIBOR 01.des 01.nov 01.okt 01.sep 01.aug 01.jul 01.jun 01.mai 01.apr 01.feb 01.mar 01.jan 0,00 Figur 5.5.4 Utvikling i kredittrenter i 2013 og 2014 Innskuddsrentene ble budsjettert til gjennomsnittlig 3,05 % i 2014, oppnådd gjennomsnittlig rente ble 3,0 %. 5.6 Investeringer Investeringsområde Tall i hele 1000 kr Helse og sosial Utbygging Helsebygg Barnehage Grunnskole Idrettsanlegg Øvrige utbyggingsprosjekter Veg * VAR * Selvfinansierende boligprosjekter Kommunale eiendommer Skoletilpasninger Oppgradering kommunale barnehager Park og idrett Øvrige investeringsprosjekter Administrasjon Inventarprosjekter skole og barnehage Sum Investeringer Regnskap Justert Opprinnelig 2014 budsjett 2014 budsjett 2014 1 063 1 336 1 000 6 578 135 79 208 12 553 2 661 119 687 45 067 23 536 46 517 6 000 87 362 14 670 3 836 161 371 82 502 38 770 42 727 58 441 52 500 7 000 115 000 87 000 30 000 11 230 372 1 037 17 759 15 407 4 113 340 404 11 469 3 360 2 892 33 762 14 897 7 665 516 408 5 000 3 300 21 000 8 200 4 000 435 168 * anleggsbidragsprosjekter samt vederlagsfrie overtakelser er ikke inkl. Dette utgjør 35,87 mill kr. Tabell 5.6.1 Investeringer 56 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Figur 5.6.1 Figuren over viser at om lag 65 % av investeringsutgiftene i 2014 knyttes til investeringer i skoler og veganlegg. Fra 2013 til 2014 har det vært et skifte fra idrettsområdet til veganlegg. Dette er hovedsakelig forårsaket av at man i 2013 ferdigstilte omfattende investeringer i Jessheim is- og flerbrukshall mens investeringen i tverrvei-prosjektet alene stod for 32 % av totale investeringer i 2014. Investeringsnivået innenfor VAR området har også økt betraktelig i 2014, noe som skyldes utskiftning av vann- og avløpsledninger Jessheim-Kløfta samt planleggingsarbeid i forbindelse med nytt vannverk. UTBYGGING Helsebygg Formål Tall i hele 1000 kr Gystadmyr psykiatriboliger Botilbud BMB (Skogtun) Øvrig helsebygg Sum Tabell 5.6.2 Oversikt helse Regnskap 4 889 1 690 6 578 Justert budsjett 37 773 3 744 5 000 46 517 Psykiatriboliger Gystadmarka Anbudsdokumentasjon for anskaffelse av totalentreprise ble lagt ut på Doffin 29.04 med tilbudsfrist 10.06.2014. Kontrakt med PEAB ble signert 15.09.2014, avtalt ferdigstillelsesdato er 15.12.2015. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd inntil 24,8 mill kr til tiltaket. 57 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Skogtun gruppeboliger Rom – og funksjonsprogram for tiltaket ble vedtatt i KST 7.04.14. Arbeidet med forprosjekt som grunnlag for anbudskonkurranse i totalentreprise ble utarbeidet, og grunnlaget ble lagt ut på Doffin i februar 2015 Grunnskole Formål Tall i hele 1000 kr Ny skole Nordkisa Gystadmarka - utvidelse 4 par. Øvrig grunnskole Sum Tabell 5.6.3 Oversikt grunnskole Regnskap 20 165 57 707 1 336 79 208 Justert budsjett 20 588 63 203 3 571 87 362 Ny skole Nordkisa Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt etter planen 2. desember 2013. Det er påløpt kostnader i forbindelse med overskjønn avholdt sommeren 2014, og det gjenstår kostnader til oppmåling, fradeling og tinglysing. Utvidelse Gystadmarka skole Kontrakt for totalentreprise ble inngått 16.07.13 med Johs. Granås AS. Bygget sto ferdig som forutsatt med overlevering 1. august 2014. Det gjenstår noen punkter for avklaring før sluttoppgjøret kan gjennomføres, prosjektet forventes sluttført innenfor budsjettrammene. Algarheim og Mogreina barneskoler KST vedtok 12.05.2014 følgende: «Det gjennomføres mulighetsstudier for Algarheim og Mogreina barneskoler for å vurdere bygningsmassens tilstand og skolens utearealer med tanke på videre vedlikehold samt eventuelle utbyggingsmuligheter.» Mulighetsstudien ble gjennomført via avrop i august 2014 på rammeavtale med arkitektfirma GASA. Mulighetsstudien ble lagt fram for KST i møte 3.11.2014. Ny ungdomsskole Jessheim Rammeavtaleleverandør GASA arkitekter ble engasjert for utarbeidelse av rom – og funksjonsprogram med lokaliseringsalternativer. Sak ble lagt fram for KST i møte 07.04.14. Ny sak ble lagt fram for KST i møte 16.06.14 hvor det ble vedtatt at den nye ungdomsskolen skal bygges i samlokasjon med etablering av ny tribunedel på UKI Arena. KST ba om ny sak som omhandlet finansieringsmodeller i form av OPS og i kommunal regi. HOP vedtok i møte 22.09.14 at byggingen av den nye ungdomsskolen i tilknytning til UKI Arena gjennomføres som en OPS modell. Anbudskonkurranse for anskaffelse av juridisk og økonomisk bistand til utarbeidelse av konkurransegrunnlag for OPS prosjektet ble utarbeidet og publisert på Doffin 18.12.14 med tilbudsfrist 15.01.15. Kontrakt er inngått med advokatfirmaet Torkildsen & Co. 58 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Idrettsanlegg Formål Tall i hele 1000 kr Regnskap Skatepark Gystadmarka Utvidelse Jessheim friidrettsst. Øvrig idrettsanlegg Sum Tabell 5.6.3 Oversikt idrettsanlegg 9 765 2 585 203 12 553 Justert budsjett 11 257 2 775 637 14 670 Skatepark Gystadmarka Det er utarbeidet designskisse for skatepark i samarbeid mellom brukerne og kvalitetssikrer Fritjof Krogvold. Åpen anbudskonkurranse ble utlyst på Doffin 7. april 2014 med tilbudsfrist 12. mai 2014. Kontrakt med Park & Anlegg AS ble inngått 26.06.2014. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er mottatt, det kan søkes om tilskudd til anlegget med maksimalt 2 mill kr. Skateparken (inkl utomhus) har planlagt overlevering i henhold til kontrakt 1.05.2015. Utvidelse av sekretariat friidrettsstadion Totalentreprisekontrakt ble inngått med Malthus AS om oppføring av modul for utvidelse av sekretariat på Jessheim friidrettsstadion. Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt som forutsatt 27.06.2014. Bakkedalen idretts – og aktivitetspark Det er inngått avtale med rammeavtaleleverandør PIR II om utarbeidelse av illustrasjonsplan for anleggene med grove kostnadsestimater. Planen er utarbeidet i nedsatt arbeidsgruppe med representanter fra Kløfta IL, Idrettsrådet og administrasjonen ved drift/idrett. Det har vært avholdt møter med grunneier det skal erverves grunn fra, og det skal arbeides videre med grunnervervet. Ved grunnrapporter fra Multiconsult i forbindelse med planlegging og regulering for ny barnehage i området, er det fastsatt behov for oppfylling av masser nede i dalen for områdestabilisering før utbygging. Det er innhentet supplerende rapport fra Multiconsult basert på konsekvenser og kostnader knyttet opp mot geoteknikk i forbindelse med etablering av en idretts – og aktivtetspark i Bakkedalen. Endelige rapporter foreligger. Svømmehall KST vedtok i møte 16.06.2014: En mulighetsstudie igangsettes for etablering av nytt badeanlegg lokalisert på Gystadmarka. Utgangspunktet er et Risenga + anlegg, anbefalt av Idrettsrådet, anlagt på Gystadmarka ifb med idrettsanleggene. Resultatet legges frem for HOP i oktober. Brendeland og Kristoffersen Arkitekter AS, som kjenner området godt fra bistand i arbeidet med kommunedelplan for Gystadmarka, ble engasjert for utarbeidelse av mulighetsstudie som bestilt. Rapporten ble lagt fram for HOP til orientering i oktober. Øvrige utbyggingsprosjekter Barnehage Kløfta Forprosjekt er så godt som ferdig. Dette er stilt i bero grunnet krav i reguleringsplanen om stabiliserende tiltak i Bakkedalen før utbygging. VARV utreder behov for tiltak på 59 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ledningsnettet som går gjennom området som skal område stabiliseres, da ledningsnettet ikke tåler oppfylling av dette omfanget. Veg Formål Tall i hele 1000 kr Tverrvegen Veglys - kartl. Og oppgrad. Asfaltering Øvrig veg Sum Tabell 5.6.4 Oversikt Veg Regnskap 109 895 1 037 6 333 2 423 119 687 Justert budsjett 102 160 12 619 6 000 40 592 161 371 Tverrvegen og Ringvegen Anleggsstart august 2013. Merforbruket i 2014 for tverrvegen i forhold til prognose på 6,8 mill. kr. Dette relateres til at kontraktsmengdene har vært underestimert, i tillegg til en del endrings- og tilleggsarbeider. Ferdigstillelsesdatoen for tverrvegen er fortsatt 1. juli, men det er sannsynlig at entreprenøren får en fristforlengelse på grunn av ovennevnte. Veglys-kartl. Og oppgradering Prosjektet «veglys, kartlegging og oppgradering» er fortsatt forsinket i forhold til opprinnelig plan. Alt av eksisterende lamper er kartlagt og registrert. Felles anbud med kommuner på øvre Romerike for utskifting av veglys, blir lyst ut i april 2015 og kontraktsarbeidet vil starte opp sommeren 2015. Asfaltering Alle strekninger iht. vedtak KST/89/13 angående oppsplitting av pottbevilgning er utført. Vann og avløp Formål Tall i hele 1000 kr Vannformål Nytt vannverk Ny VA-ledn. Jessheim-Kløfta Avløpsformål Sum Tabell 5.6.5 Oversikt VAR Regnskap 4 335 5 445 17 107 18 181 45 067 Justert budsjett 15 276 8 000 15 473 43 754 82 502 Vannformål Forsterkning vannforsyning til Kopperud Ny trykkøkningsstasjon er bestilt og under bygging. 60 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Forsterkning vannforsyning Hovin kirke-Taugland Prosjektet er stort sett ferdigstilt. Det gjenstår kun komplementering/opprydding til våren 2015. Oppgradering vannledning ifm. Ringvegen Prosjektet ses i sammenheng med framdrift på tverrvegen. Oppgraderingen ble ferdigstilt høsten 2014, men Statens vegvesen har ikke sendt faktura på arbeidene ennå, så Ullensaker har ikke regnskapsført noe på prosjektet i 2014. Utbedring rørgjennomføring Wethalsvegen Prosjektet er ferdigstilt. Ny vannledning i ny GSV Jessheim-Kløfta Anleggsstart april 2014. Framdriften på anlegget er stort sett i rute og vil stå ferdig ila høsten 2015. Forsterkning av vannforsyning mot Nordkisa Prosjektet ble ikke påbegynt i 2014 grunnet manglende avtale med en grunneier. Det ser imidlertid ut til at en løsning nærmer seg og anlegget vil trolig starte opp ila våren/sommeren 2015. Sanering av gamle VA-ledninger Sletta Borettslag Prosjektet har blitt utsatt på grunn av at andre prosjekter har blitt prioritert foran dette prosjektet og kapasiteten hos avdelingen Plan og Prosjekt. Prosjekteringen er planlagt startet opp i mai 2015. Sanering av gamle VA-ledninger Tveiterhellinga, Kløfta Prosjektet har blitt utsatt på grunn av at andre prosjekter har blitt prioritert foran dette prosjektet og kapasiteten hos avdelingen Plan og Prosjekt. Prosjekteringen er planlagt startet opp i mai 2015. Utskifting av vannledning Bråtevegen, Gystad Anlegget er stort sett ferdigstilt. Venter på sluttnota. Utskifting av vannledning Onsrud-Nybakk Prosjektet er ferdigstilt. Nytt vannverk Forprosjektet for det nye vannverket ble i kommunestyrets møte i april 2014 vedtatt lagt til grunn for den videre planleggingen. Et reguleringsplanforslag ble deretter fremmet for tomt til det nye vannbehandlingsanlegget, ved Larsvika på østsiden av Hurdalssjøen. Eidsvoll kommune stilte krav om konsekvensutredning og det ble fastsatt et planprogram for detaljregulering. Gjennom siste halvår av 2014 har nødvendige utredninger blitt gjennomført, parallelt med detaljprosjektering av vannbehandlingsanlegg og trase for ledningsanlegg. Videre er fornminner blitt avdekket for mesteparten av traseen for ledningsanlegg. Mellom Eidsvoll og Ullensaker kommune er det inngått avtale for levering av reservevann fra det nye vannverket. 61 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Avløpsformål Utskifting VA-ledninger Trondheimsveien-Kløfta Prosjektet er ferdigstilt. Kloakkering Snippen-Mogreina Prosjekteringen ble ferdigstilt i 2013. Anlegget startet mars 2015. Sanering avløpsnettet i området Nordbyringen Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Det gjenstår kun noe komplementering våren 2015. Pumpestasjon Mosvingen Prosjektet har blitt forsinket i forhold til opprinnelig plan. Årsaken til forsinkelsen relateres til problemer med leie av grunn, men saken er nå avsluttet. Anleggsstart forventes i april/mai 2015. Avløpsutbygging Hauerseterkvartalet Prosjekteringen er så og si ferdigstilt. Antatt oppstart høsten 2015. Ledningssanering og nytt mini-renseanlegg Ingjersmyr Prosjektet er under prosjektering, men er forsinket på grunn av kapasitetsproblemer ved avdeling Plan og Prosjekt. Arbeidene vil imidlertid starte opp ila sommeren 2015. Utskifting KPS Hilton, Kløfta Ferdigstillelse i mai 2015. Ny avløpsledning i ny GSV Jessheim-Kløfta Anleggsstart april 2014. Framdriften på anlegget er stort sett i rute og vil stå ferdig ila høsten 2015. Utredning av løsninger for Kløfta renseanlegg Utredningen er ferdigstilt. Rammeplan for VA inkl. overvann Gystadmyr Prosjekteringen ble startet opp i desember 2014 og ferdigstilles ila mars 2015. Hovedplan avløp og vannmiljø Arbeidet ble startet opp i januar 2015 og vil pågå fram til høsten 2015. Forprosjekt vann/avløp Bakkedalen Arbeidet er ferdigstilt. 62 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Kommunale eiendommer Formål Tall i hele 1000 kr Regnskap Skoletilpasninger 11 230 Oppgradering komm. Bhg. 372 Park, idrett og uteanlegg 1 037 Ombygging Rådhuset 3 305 Øvrig komei 14 454 Sum 30 397 Tabell 5.6.6 Oversikt Kommunale eiendommer Justert budsjett 11 469 3 360 2 892 18 318 15 444 51 483 Enheten har i løpet av 2014 hatt ansvar for gjennomføring av 53 registrerte prosjekter med samlet ramme på ca. 90,3 mill kr. Pr. 31.12.2014 har enheten (inkl. selvfinansierende boliger) på prosjektsiden hatt et samlet mindre forbruk på ca. 36,3 mill kr i forhold til justert budsjett. Fratrukket bevilgning til kjøp av kommunale boliger, har enheten hatt 52 konkrete prosjekter å jobbe med ved inngangen til 2014 med samlet årsbudsjett på ca. 51,5 mill. kroner. I løpet av 2014 har enheten ferdigstilt totalt 25 prosjekter med påløpte kostnader på ca. 22,1 mill. kroner, noe som utgjør ca. 43 % av totalt justert budsjett på ca. 51,5 mill kr. Dette innebærer at 27 prosjekter med et samlet justert budsjett på ca. 30,1 mill. kroner fortsatt pågår inn i 2015. Av denne rammen er det pr. 31.12.2014 påløpt totalt ca. 8,3 mill. kroner. Det største prosjektet er ombygning av rådhuset 2. etg. gammel fløy. Enheten ser at et så stor antall prosjekter som forventes utført i løpet av ett år kan være utfordrende å gjennomføre grunnet begrenset prosjektleder kapasitet. Med bakgrunn i dette vil enheten i fremtiden vurdere å benytte ekstern prosjektleder bistand, mens interne ressurser i større grad vil innta en bestiller- og tilsyns/kontroll rolle. Hensikten er å øke gjennomføringsgraden, samtidig som kvalitet på bestilling, styring og kontroll økes. Skoletilpasninger Skoletilpasningsprosjektene har samlet sett et mindre forbruk på ca. 0,24 mill kr pr. 31.12.2014. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader knyttet til prosjektene Kløftahallen (utskiftning av dører), tilpasning av ventilasjon på Hovin skole, samt ikke benyttet midler for branntiltak på Algarheim skole grunnet manglende kapasitet hos enheten. Ombygning/tilpasning av Nordby skole, Algarheim skole og modulbygg til Mogreina skole i forbindelse med økt elevtall hadde et samlet merforbruk på ca. 0,557 mill kr. Dette skyldtes at bygningen (Skuffen) som skulle bygges om på Algarheim var i dårligere forfatning enn antatt, samt vanskeligere grunnforhold på enn forventet. Rehabilitering kommunale barnehager Prosjektene har samlet sett et mindre forbruk på ca. 2,99 mill kr pr. 31.12.2014. Dette skyldes i all hovedsak ikke igangsatte prosjekter. Årsaken til dette er at planlagte prosjekter med tilpasning av barnehager (personal rom og vognskur) har vist seg å være vesentlig mer omfattende enn først antatt. Dette gjelder både brukerbehov, forskrifter og kostnader. Forbruk på ca. 0,37 mill kr er knyttet til arkitektbistand. I samråd med enheten Kommunale barnehager er det fokusert på etablering av vognskur. Dette arbeid har tatt lengre tid enn forventet grunnet behov for arkitektbistand og begrenset prosjektleder kapasitet i enheten. Det er et økende behov for vognskur og tilpasning av barnehagene. Overføring av mindreforbruket fra 2014, 63 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 sammen med ny bevilgning i budsjett 2015, er nødvendig for å sikre nødvendige rammer for gjennomføring av tiltakene. Park og idrett Samlet mindre forbruk for prosjektene innenfor park og idrettsområdet er på ca. 1,86 mill kr pr. 31.12.2014. Dette skyldes i hovedsak ubrukte midler knyttet til prosjekter Nordbytjern på ca. 1,047 mill kr, oppgradering av løypenett inkl. nytt nett ved Gystadmarka på ca. 0,39 mill kr, samt mindre forbruk på prosjektet inventar og utstyr Jessheim is- og flerbrukshall på ca. 0,4 mill kr. Disse prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av 2015. Ombygging Rådhuset I løpet av 2014 er det benyttet ca. 3,31 mill kr på forprosjektet inkl. utarbeidelse av kravspesifikasjon og anbudsdokumentasjon for ombyggingen av 2. etasje gammel fløy i rådhuset. På grunn av manglende rammeavtaler for rådgivende ingeniørtjenester, og noe utfordrende bygningsforhold, tok denne prosessen lenger tid enn planlagt. Prosjektet videreføres i 2015. Ombyggingen planlegges igangsatt 15. april 2015, mens dato for ferdigstillelse er satt til medio desember 2015. Øvrige prosjekter Komei Øvrige prosjekter har et samlet mindre forbruk på ca. 0,99 mill kr i forhold til justert budsjett. Ombygging av Bjørmoen (PU-bolig) er ferdigstilt i 2014, med noe merforbruk grunnet større kostnader til vann- og avløpsrør enn beregnet fra prosjekterende arkitekt. Hvitbygget er bygget om til boligrom for beboere som er flyttet fra Skogtun innenfor avsatt ramme. Nødstrømsaggregat ved Gjestad og Gystadmyr er ferdigstilt med et merforbruk på ca. 0,11 mill. kroner grunnet uforutsett, men nødvendig oppgradering av styrings/fordelings skap. Det er mot slutten av 2014 igangsatt omfattende oppdatering av digitale tegninger. Denne kostnaden kommer i 2015. Mindre forbruk tilsvarende ca. 0,15 mill kr knyttet til Enøk tiltak på Rådhuset skyldes at deler av tiltaket ikke ble avsluttet i 2014 og forutsettes videreført i 2015. Utskiftning av transportmidler Komei ble ikke gjennomført som planlagt, selv om behovet for utskiftning er til stede. Behovet er nå økt, slik at en videreføring av nevnte midler til 2015 anses nødvendig. Fagområdet Selvfinansierende boliger Justert budsjett for 2014 var på ca. 38,8 mill kr. Midlene er primært benyttet til innkjøp av nye boliger. Det er i 2014 signert kontrakter for 16 nye boliger, hvorav 5 boliger er overtatt og gjort opp i 2014. Av resterende boliger er 6 boliger planlagt overtatt i 2015, mens 5 overtas i 2016. Det er i 2014 påløpt ca. 15,2 mill kr. Dette skyldes at flere av boligene som er anskaffet i 2014 overtas først i 2015 og 2016. Administrasjon Regnskapsførte investeringer i 2014 innenfor administrasjonsområdet gjelder lys- og lydutstyr til kulturhuset, digitalisering av byggesaksarkivet, opparbeidelse av fjernarkiv samt investeringer innenfor IKT og overføring av investeringsmidler til Kirkelig Fellesråd. Inventarprosjekter skoler og barnehager Utgiftene påløpt til inventar ved skoler og barnehager gjelder i all hovedsak inventar og utstyr i forbindelse med byggingen av ny skole i Nordkisa, utvidelsen av Gystadmarka skole samt innkjøp av digitale tavler i skolene. 64 Ullensaker kommune 5.7 Årsrapport 2014 Tiltak for å ivareta betryggende kontroll Administrasjonssjefen skal i henhold til kommuneloven sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Herunder ligger en plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på en forsvarlig måte. Ullensaker kommune er godt i gang med å etablere og implementere helhetlig kvalitetssystem. Innføringen skjer områdevis og alle tjenesteområder er i hovedsak i gang, om enn i noe ulik grad. Kvalitetssystemet inneholder prosedyrer som beskriver arbeidsoppgaver og beste felles praksis. Prosedyrene skal sikre at krav til kvalitet fra myndigheter og kommunens egne bestemmelser ivaretas. Avvik fra prosedyrer og forbedringsforslag blir meldt, behandlet og lukket i systemet som grunnlag for kontinuerlig forbedring av tjenesteutøvelsen. Det vil bli tatt ut statistikk fra kvalitetssystemet jevnlig og rapportert politisk. Det er innført Balansert målstyring (BMS) som styringssystem i kommunen. Balansert målstyring er et strategisk verktøy, som medvirker til å se sammenhengen mellom mål, tiltak og resultater. Gjennom rapportering på fokusområdene vil administrasjonen dokumentere måloppnåelse og resultater til politisk nivå. Styringssystemene for økonomi inkluderer i tillegg til økonomisystemet mange underliggende fagsystemer som leverer data til økonomisystemet. Det foretas risikovurdering av disse systemene, herunder risiko for vesentlig feil regnskapsinformasjon. Vurderinger av risiko i fagsystemene er en kontinuerlig prosess som økonomienheten har fokus på. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt (ØRRD) gjennomfører på vegne av kontrollutvalget forvaltningsrevisjon i kommunen. I løpet av 2014 har de gjennomført følgende forvaltningsrevisjon: • Kompetanse i tjenestene Revisjonen har i rapporten kommet med forslag til forbedringer som Kommunestyret har sluttet seg til og som administrasjonen vil arbeide videre med. 65 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 6 ÅRSRAPPORT FOR SKOLE OG BARNEHAGE 6.1 Oppsummering for skole og barnehage I dette kapittelet omtales resultater i forhold til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi for tjenesteområdene innenfor politikkområde skole og barnehage (HSB): grunnskolene, Voksenopplæringen, barnehagetilbudet og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). SAMFUNN I styringskortene er det gjennomgående målet i forhold til samfunn ”Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst”. De gjennomgående resultatmålene for samfunn er knyttet til folkehelse, redusert arealforbruk pr innbygger og redusert CO2-utslipp. Enhetene har utarbeidet egne resultatmål tilpasset sin virksomhet som støtter opp under de overordnede målene. Folkehelse er et felles satsingsområde. Alle enhetene bidrar bl.a. på ulike måter til gjennomføring av den årlige Folkehelse-uka på våren. Flere skoler deltar i et Trivselslederprogram, hvor elever er trivselsledere med ansvar for ulike aktiviteter i friminuttene for de andre elevene. Alle skoler og barnehager har jevnlig ulike aktivitetsdager hvor fysisk aktivitet og sunn mat er i fokus. Alle enheter har fokus på å redusere kopieringen. Mye informasjon som sendes fra skoler og barnehager sendes elektronisk. Enhetene sorterer avfall. Elever på 4. trinn blir invitert til ØRAS for å lære om avfallssortering. BRUKERE I styringskortene er det gjennomgående målet i forhold til brukere ”Gode og forutsigbare tjenester ”. I dette ligger at brukerne opplever kvaliteten på tjenesten til å være i forhold til forventningene og riktig kvalitet i henhold til kommunale mål og krav fra myndigheter. Samtlige enheter/avdelinger har utarbeidet tjenestebeskrivelser samt minimum en serviceerklæring som er vedtatt i HSB. Disse legges løpende ut på hjemmesiden til kommunen. For å måle brukertilfredsheten gjennomføres en rekke brukerundersøkelser som er nærmere omtalt i avsnittene som følger. I tillegg til brukertilfredshet har en for grunnskolen også høyt fokus på læringsutbytte som en sentral indikator for kvalitet på tjenesten. MEDARBEIDERE I styringskortene er resultatmålene for medarbeidere knyttet til arbeidsnærvær, arbeidsmiljø, ledelse og avvikshåndtering. Enhetsrapportene omtaler status for alle resultatmålene knyttet til medarbeidere. Det er en målsetting at sykefravær skal reduseres fra foregående år. Sykefraværet for fagområdet samlet ble 8,2 % i 2014, mens det var 9,1 % på kommunenivå. I forbindelse med overgang til nytt HR-system, er ikke sykefraværet for 2014 sammenlignbart med tidligere år. Dette er nærmere omtalt i eget kapittel om medarbeidere. Alle enhetene arbeider systematisk for å øke arbeidsnærværet på arbeidsplassen. 66 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Arbeidsmiljøundersøkelsen blir gjennomført annethvert år. Krav i styringskortet er lik eller bedre enn landsgjennomsnittet på medarbeidertilfredshet. En har valgt å rapportere på en gjennomsnittscore på alle spørsmålene og en score som måler tilfredshet med nærmeste leder. Samtlige enheter følger opp resultatene fra undersøkelsen i samarbeid med de ansatte med målsetting om å skape og opprettholde et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og motivasjon. ØKONOMI Enheter (tall i 1000 kr) utgift inntekt netto utgift GRUNNSKOLE inkl Grunnskole felles inntekt netto utgift VOKSENOPPLÆRINGEN inntekt netto utgift BARNEHAGE FELLES inntekt netto utgift Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne inntekt netto utgift SB FELLES (PPT og SB stab) inntekt netto SUM HOVEDUTVALG SKOLE OG BARNEHAGE ENHET KOMMUNALE BARNEHAGER Regnskap 2014 60 072 - 15 600 44 472 378 902 - 66 944 311 958 25 898 - 25 898 266 438 - 12 678 253 760 8 860 - 4 391 4 469 24 587 - 7 412 17 176 631 835 Justert budsjett 2014 61 827 - 14 638 47 189 374 552 - 59 260 315 294 25 565 - 25 568 -3 268 859 - 12 525 256 334 8 572 - 4 595 3 977 25 289 - 7 489 17 800 640 590 Avvik - 1 756 - 962 - 2 717 4 350 - 7 685 - 3 335 333 - 330 3 - 2 421 - 153 - 2 574 288 204 492 - 701 77 - 624 - 8 755 Avvik i % Opprinnelig Regnskap budsjett 2013 2014 60 827 67 450 - 13 340 - 19 053 47 487 48 396 -5,8 % 369 219 355 883 52 420 - 59 383 316 799 296 500 -1,1 % 25 168 23 641 - 25 168 - 23 641 -100,0 % 261 238 244 211 - 13 921 - 12 556 247 317 231 655 -1,0 % 7 147 8 371 - 3 170 - 4 185 3 977 4 186 12,4 % 22 132 14 343 6 889 - 741 15 243 13 602 -3,5 % -1,4 % 630 826 590 153 Tabell 6.1.1 Økonomisk resultat HSB. Tall i hele 1 000 kr. I henhold til styringskortene skal god økonomistyring måles ved % avvik i forhold til nettobudsjett: Ønsket mindreforbruk er +0,5 %, mens akseptert avvik er mellom +3 % til –0,5 %. I 2014 har fagområdet samlet et mindreforbruk på 1,4 % av nettorammen, noe som er i henhold til styringskortet. Grunnskolene samlet har et mindreforbruk i henhold til styringskortet på 1,1 %. Resultatene for de enkelte skolene varierer. For fire av skolene ligger resultatet innenfor vedtatt styringskort. Dette omtales nærmere under grunnskoledelen. Voksenopplæringen er en selvfinansierende enhet hvor kostnader til norskopplæring dekkes av statlige tilskudd gjennom NAV og grunnskoleopplæring av overføring fra grunnskole felles. Barnehage felles viser et positivt resultat på 2,57 mill kr, dette utgjør 1,0 % av nettorammen. Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager ble 5,5 mill kr lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er et mindreforbruk ved de kommunale barnehagene og vedlikeholdsutgifter for barnehagebygg. Utgifter pr kommunal barnehageplass skal tilsvare tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene slik at et mindreforbruk i kommunal sektor fører til redusert tilskudd til privat sektor. Videre hadde området et merforbruk på ca. 1,0 mill kr på tilskudd til barn med spesielle behov samt refusjoner pga søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling. Kommunale barnehager har et mindreforbruk på 2,717 mill kr, dette utgjør 5,8 % av nettorammen. Avviket skyldes i hovedsak nedbemanning knyttet til redusert barnetall. 67 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Området spesialpedagoger i barnehagene har et merforbruk på 0,5 mill kr. Avviket skyldes økte lønnsutgifter til 100 % stilling knyttet til barn med lovpålagt rett til spesialpedagogisk hjelp SB-fellesfunksjoner (PPT og SB-stab) har et samlet mindreforbruk på 0,624 mill kr, noe som utgjør 3,5 % av netto ramme. Det økonomiske resultatet pr enhet er nærmere omtalt i de følgende avsnitt. 6.2 SB fellesfunksjoner: SB-stab og PPT SB fellesfunksjoner omfatter Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samt stab for fagområdet skole og barnehage. Pr 31.12.14 har PPT 15,8 årsverk. SB-stab har 9,7 årsverk pr 31.12.14. Nedenfor følger nøkkeltall for brukere. Det foreligger ikke relevante nøkkeltall for SB-stab. BRUKERE - PPT 2014 KOSTRA Kgr 13 Utvalgte nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 Produksjonsdata Meldte nye saker 171 157 148 179 Ikke Sakkyndig vurderinger * 364 354 426 401 KOSTRA Venteliste utredningssaker 70 56 45 56 tall *) I tallet for sakkyndige vurderinger, ligger også tallet for gjeldende sakkyndige vurderinger, dvs. aktive saker. Sakkyndige vurderinger som ble skrevet pr 31.12.14 er 200. Mål 2014 150 350 50 Tabell 6.2.1 Nøkkeltall for PPT Reelle tall for meldte nye saker er høyere enn målsettingen. Det skyldes mye utskifting i personalet og at flere stillinger har vært vakante over perioder. Det har igjen ført til at antall henvisninger har økt som følge av mindre systematisk oppfølging mot skolene. Antall aktive sakkyndige vurderinger i 2014, 401, ligger over målsettingen på 350, noe PPT vil arbeide med og få ytterligere ned gjennom systematisk arbeid. I forhold til «venteliste utredningssaker» er målet for 2014 nesten nådd, 56/ målsetting 50, noe PPT under omstendighetene er svært fornøyd med, da tallet pr 30.6.14 var 90. For barn i førskolealder har ordningen med at barnehagene sender behovsmelding til PPT hatt en positiv effekt ved at barnehagene får satt i verk tiltak tidlig, noe som igjen bidrar til færre henvisninger på førskolesiden. Fra 1.12.14 er det tilsatt logoped som bare skal ha logopedsaker og sakkyndighetsarbeid knyttet til det feltet, det forventes at logoped over tid tar unna det meste av disse sakene. Det må i løpet av 2015 gjøres en vurdering av behov relatert til stillingsstørrelse på logopedarbeid. 68 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI – SB fellesfunksjoner: PPT - SB-stab Overdordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Resultatmål for økonomi God økonomstyring Målt ved: Ønsket mindreforbruk: 0,5% Akseptert avvik: +3,0 til -0,5% 2011 2012 2013 2014 PPT -5,5 % -5,5 % -12,1 % -7,6 % SB-stab 9,2 % -6,4 % -7,3 % 1,8 % Avvik i % Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tabell 6.2.2 Økonomisk resultat for SB-fellesfunksjoner Enheter 92400 92410 Tall i 1000 kr SB fellesfunksjoner PPT Regnskap 2014 utgift inntekt netto utgift inntekt netto 14 025 - 6 177 7 848 10 563 - 1 235 9 327 Justert budsjett 2014 14 111 - 6 402 7 709 11 178 - 1 087 10 091 Avvik 139 1,8 % - 764 -7,6 % 11 828 - 6 402 5 426 10 304 - 487 9 817 5 711 - 149 5 562 8 633 - 592 8 040 Tabell 6.2.3 Økonomisk resultat for SB-fellesfunksjoner. Tabellen viser et mindreforbruk for PPT på 7,6 % og er høyere enn mål i vedtatt styringskort. Mindreforbruket utgjør 0,764 mill kr, 3 % av dette utgjør 0,302 mill kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser, samt noe høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Tabellen viser videre et merforbruk på SB-stab på 1,8 %, som også her er høyere avvik enn mål i vedtatt styringskort. Merforbruket utgjør 0,139 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på lønn. Dette blir dekket inn våren 2105 pga noe vakanse. Nytt fra 2014 er at per capita tilskudd fra staten (tilskudd det søkes om fra NAV og skal dekke utgifter til Ullensaker sine deltagere på Voksenopplæringen) inntektsføres på SB-stab. Midlene skal i sin helhet overføres til Voksenopplæringen og dekke utgifter til Ullensaker sine deltagere på Voksenopplæringen. Beregninger viser at Ullensaker fikk mindre tilskudd enn det var budsjettert med i 2014. Andel som skal overføres til Voksenopplæringen var tilsvarende lavere, slik at reelt avvik på ordningen er et marginalt merforbruk på 6 tusen. 6.3 Grunnskole Grunnskoleområdet i Ullensaker består av 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler, med til sammen ca. 4 500 elever. I tillegg kommer Grunnskole felles som håndterer fellesoppgaver som skoleskyss, felles utviklingsprosjekter, gjesteelever/ friskoleelever m.m. 69 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 BRUKERE – Grunnskole Overordnet mål for brukere: Ullensakerskolen GODE OG FORUTSIGBARE TJENESTER MÅL 2012 2013 2014 Akershus Landet Andel barn i SFO elever 1.-3. trinn 75 % 70 % 68 % 68 % 83 % 72 % Andel barn i SFO elever 4. trinn GODT LÆRINGSUTBYTTE Kartleggingsprøvene i lesing 2.trinn, andel under kritisk grense Kartleggingsprøvene i regning 2.trinn, andel under kritisk grense Kartleggingsprøvene i lesing 3.trinn, andel under kritisk grense Kartleggingsprøvene i regning 3.trinn, andel under kritisk grense Kartl.prøvene i engelsk lesing 3.trinn, andel under kritisk grense Kartl.prøvene i engelsk lytting 3.trinn, andel under kritisk grense Mestringsnivå 1 Nasjonale prøver i lesing for 5. trinn. Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 1 Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 1 Nasjonale prøver i engelsk for 5. trinn. Mestringsnivå 3 Norsk hovedmål Avgangsresultater 10. trinn. Norsk sidemål Ønsket (Akseptert) Matte Engelsk Mestringsnivå 1-2 Nasjonale prøver i lesing for 8. trinn. Mestringsnivå 4-5 Mestringsnivå 1-2 Nasjonale prøver i regning for 8. trinn. Mestringsnivå 4-5 Mestringsnivå 1-2 Nasjonale prøver i engelsk for 8. trinn. Mestringsnivå 4-5 Mestringsnivå 1-2 Nasjonale prøver i lesing for 9.trinn. Mestringsnivå 4-5 Mestringsnivå 1-2 Nasjonale prøver i regning for 9.trinn Mestringsnivå 4-5 GOD ELEVVURDERING Resultat fra elevundersøkelsen for spørsmål om elevvurdering, "Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre?" Ønsket (Akseptert) GODT LÆRINGSMILJØ 35 % 20 % 21 % 20 % 48 % 34 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≥ 30 % ≤ 20 % ≥ 30 % ≤ 20 % ≥ 30 % 3,5 (3,4) 3,3 (3,1) 3,1 (3,0) 3,8 (3,7) ≤ 20 % ≥ 30 % ≤ 20 % ≥ 30 % ≤ 20 % ≥ 30 % ≤ 10 % ≥ 50 % ≤ 10 % ≥ 50 % 13 % 11 % 18 % 22 % 15 % 10 % 32 % 21 % 29 % 19 % 33 % 19 % 3,0 2,8 3,0 3,6 33 % 28 % 35 % 25 % 38 % 23 % 17 % 47 % 21 % 39 % 11 % 6% 18 % 21 % 14 % 11 % 28 % 20 % 27 % 26 % 27 % 29 % 3,4 3,1 3,0 3,5 28 % 31 % 29 % 26 % 35 % 30 % 18 % 44 % 22 % 41 % 11 % 21 % 16 % 15 % 14 % 15 % 21 % 24 % 22 % 28 % 19 % 31 % 3,2 3,0 3,2 3,6 28 % 27 % 34 % 32 % 27 % 29 % 18 % 42 % 21 % 41 % 80 % (70 %) 54 % 66 % 71 % 67 % 62 % 0% 9% 5% 5% 5% 4% Utvalgt spørsmål fra elevundersøkelsen om bråk og uro."Det er god arbeidsro i timene." Ønsket (Akseptert) **) 100 % (95 %) 69 % 77 % 64 % 63 % 64 % Utvalgt spørsmål fra foreldreundersøkelsen om håndtering av mobbing."Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte." Ønsket (Akseptert) 80 % (70 %) 57 % 63 % 58 % 55 % 55 % TJENESTENS OMFANG/DEKNINGSGRAD LIK ELLER BEDRE ENN LANDSGJENNOMSNITT Utvalgt spørsmål fra elevundersøkelsen om mobbing, "Er du blitt mobbet de siste månedene?" Sammenl. ikke Sammenl. ikke Sammenl. ikke Sammenl. ikke Sammenl. ikke Sammenl. ikke 22 % 27 % 24 % 26 % 24 % 25 % 3,6 3,1 3,2 3,7 22 % 37 % 27 % 37 % 23 % 37 % 14 % 53 % 18 % 51 % GOD SKOLE - HJEM RELASJON Utvalgt spørsmål fra foreldreundersøkelsen med dialog og 95 % medvirkning. "Foresatte er helt enig i at de blir tatt i mot på en 86 % 86 % 91 % 91 % (90 %) god måte når de kontakter skolen." Ønsket (Akseptert) Utvalgt spørsmål fra foreldreundersøkelsen om forventninger bedre enn landsgjennomsnittet. "Foresatte er helt eller delvis enig i at 90 % 68 % 70 % 87% **) 80 % det er kjent hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det (75 %) gjelder samarbeid med skolen." Ønsket (Akseptert) SFO-brukerundersøkelsen samlet 5,0 (4,6) 4,5 4,5 4,6 4,5 **) Spørsmålsstilling og sk ala er endret fra 2014, slik at resultatene ik k e er sammenlignbare med 2013 og 2012 70 nasjonalt nasjonalt nasjonalt nasjonalt nasjonalt nasjonalt 23 % 26 % 25 % 26 % 25 % 25 % 3,5 3,1 3,0 3,7 27 % 33 % 32 % 31 % 29 % 31 % 17 % 48 % 21 % 46 % 91 % 81 % 4,5 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Læringsutbytte er en sentral indikator på kvaliteten på tjenestene grunnskolen leverer. Ullensakerskolens hovedsatsing er økt læringsutbytte for elevene. Læringsutbytte skal måles ved kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen. Resultater på kartleggingsprøver 3. trinn engelsk lytting og lesing våren 2014 er i henhold til styringskortet. Resultater på 2. trinn lesing og regning, samt 3. trinn lesing er lavere enn målene i vedtatt styringskort. Det er likevel en forbedring i resultatene fra 2013, med unntak av regning 2. trinn og engelsk lytting 3. trinn. Eksamensresultatene har en fremgang fra 2013 i engelsk og matematikk, og en tilbakegang i norsk hovedmål og sidemål. Resultatene er på nivå med Akershus og nasjonalt, men unntak av norsk hovedmål som ligger 0,3 poeng lavere enn nasjonale tall. Nasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevene på 5., 8. og 9. trinn. De nasjonale prøvene er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Resultatene på 5. trinn er bedre enn foregående år, og det er kun i engelsk målene er nådd i forhold til vedtatt styringskort. På 8. trinn er resultatene i lesing dårligere enn foregående år og noe bedre enn foregående år i regning og engelsk. Målene i styringskortet er nådd for regning nivå 4-5. Resultatene på 9. trinn er noe dårligere enn foregående år og målene i styringskortet er ikke nådd. Elev- og foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn og blir i Ullensaker gjennomført på 5.-10. trinn. Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skolene i Ullensaker. Formålet med foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring, hjemskole-samarbeid og trivsel ved skolen. Når det gjelder spørsmål vedrørende mobbing, er det en negativ utvikling i forhold til 2013, men resultatene er bedre enn det nasjonale snittet. Vedrørende forventninger hjem-skole samarbeid er det en positiv utvikling og resultatene er like eller bedre enn landsgjennomsnittet. Resultater fra elevundersøkelsen måler læringsmiljøet ved skolen slik det oppfattes av elevene. En har valgt å ha et spesielt fokus på spørsmål om mobbing, elevvurdering, bråk og uro på skolen eller på trinnet. Resultater for ullensakerskolen er lik eller bedre enn landsgjennomsnittet for alle de utvalgte spørsmålene. Når det gjelder bråk og uro er spørsmålstillingen endret fra 2014 slik at resultatene ikke er sammenlignbare med tidligere år. Når det gjelder SFO-undersøkelsen er målsetting oppfylt, og noe bedre enn både 2013resultatet landsgjennomsnittet. Resultatene fra brukerundersøkelsene varierer i stor grad fra skole til skole. Samtlige skoler skal bruke resultatene fra undersøkelsene aktivt til å skape en bedre skole, bl.a. i samarbeid med skolemiljøutvalget, hvor bl.a. FAU og elevene er representert. Det vises for øvrig til rapporten «Kvalitet i Ullensaker skole – Tilstandsrapport for grunnskolen 2014». Rapporten beskriver mer om resultatene på kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen, samt oppfølging av disse, samt HSB sak 12/15 og HSB sak 20/15 hvor resultater fra brukerundersøkelsene er nærmere beskrevet. I tillegg legges sentrale resultater fortløpende fram for HSB. 71 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI – Grunnskole Overdordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Resultatmål for økonomi God økonomistyring Målt ved: Ønsket mindreforbruk: 0,5% Akseptert avvik: +3,0 til -0,5% Algarheim Bakke Borgen Døli Gystadmarka Hovin Jessheim Mogreina Nordkisa Skogmo Åreppen Allergot Gystadmarka u-skole *) Nordby Vesong *) Skolen startet 01.08.2014 Tabell 6.3.2: Økonomisk resultat for Grunnskolen i % 72 2012 2013 2014 -2,8 % 3,1 % -4,5 % -1,0 % 4,0 % -4,7 % -1,1 % -2,6 % -3,4 % -0,7 % -2,6 % -2,3 % -2,2 % 0,4 % 7,1 % 5,6 % 0,2 % -2,7 % 3,7 % -3,5 % -3,6 % -3,0 % 1,1 % -4,2 % -2,1 % -3,2 % -1,8 % -0,4 % -3,5 % -2,6 % 1,9 % 5,4 % 0,8 % -4,5 % -1,6 % -4,5 % 1,5 % -3,8 % 2,2 % -2,7 % 1,3 % 2,0 % -0,8 % Ullensaker kommune Enheter Tall i 1000 kr GYSTADMARKA SKOLE ALGARHEIM SKOLE BAKKE SKOLE BORGEN SKOLE DØLI SKOLE HOVIN SKOLE JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER MOGREINA SKOLE NORDKISA SKOLE ÅREPPEN SKOLE SKOGMO SKOLE ALLERGOT UNGDOMSSKOLE NORDBY UNGDOMSSKOLE VESONG UNGDOMSSKOLE GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE GRUNNSKOLE FELLES SUM GRUNNSKOLE Årsrapport 2014 Regnskap 2014 utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto Justert budsjett 2014 26 438 - 3 554 22 885 17 977 - 3 629 14 348 26 629 - 6 233 20 396 10 851 - 1 901 8 950 15 866 - 4 364 11 502 20 957 - 3 213 17 744 47 840 - 9 522 38 318 12 526 - 2 252 10 273 12 588 - 2 034 10 554 29 583 - 5 113 24 470 37 967 - 5 434 32 533 31 536 - 5 157 26 380 39 966 - 6 736 33 230 25 641 - 1 749 23 892 3 014 - 66 2 948 19 523 - 5 989 13 535 311 957 26 046 - 3 352 22 694 18 204 - 3 335 14 870 26 383 - 5 442 20 941 10 792 - 2 008 8 785 14 816 - 3 908 10 908 21 279 - 2 701 18 578 47 833 - 8 887 38 946 12 566 - 1 807 10 759 12 389 - 1 990 10 400 29 132 - 5 180 23 953 38 559 - 4 737 33 822 31 760 - 4 659 27 101 38 687 - 6 106 32 581 25 638 - 1 562 24 077 2 920 - 10 2 910 17 546 - 3 576 13 970 315 293 Avvik 392 - 202 191 - 227 - 295 - 522 246 - 791 - 545 59 107 165 1 050 - 456 594 - 322 - 512 - 834 6 - 634 - 628 - 41 - 445 - 486 199 - 44 155 450 67 517 - 591 - 697 - 1 289 - 224 - 498 - 722 1 279 - 630 649 2 - 187 - 184 94 - 56 38 1 978 - 2 413 - 435 - 3 335 Avvik i % 0,8 % -3,5 % -2,6 % 1,9 % 5,4 % -4,5 % -1,6 % -4,5 % 1,5 % 2,2 % -3,8 % -2,7 % 2,0 % -0,8 % Opprinnelig budsjett 2014 26 136 - 4 168 21 968 16 398 - 3 056 13 342 24 863 - 5 087 19 776 11 097 - 1 918 9 179 14 232 - 3 093 11 139 20 113 - 2 596 17 517 45 921 - 7 047 38 874 11 376 - 1 807 9 569 11 145 - 1 540 9 605 28 637 - 4 772 23 865 37 321 - 4 924 32 397 30 380 - 4 310 26 070 36 193 - 4 510 31 683 24 362 - 841 23 521 Regnskap 2013 24 617 - 3 495 21 122 17 400 - 4 214 13 185 24 968 - 5 011 19 957 10 782 - 1 491 9 291 15 855 - 3 889 11 966 19 540 - 2 521 17 018 46 433 - 8 669 37 764 11 723 - 2 209 9 514 12 996 - 2 240 10 757 28 115 - 4 673 23 441 35 439 - 6 491 28 948 29 910 - 3 756 26 154 35 026 - 4 665 30 362 24 797 - 1 444 23 352 1,3 % -3,1 % -1,1 % 31 044 - 2 750 28 294 316 799 18 -4 13 296 282 615 668 500 Tabell 6.3.3: Økonomisk resultat for Grunnskolen. Tall i hele 1 000 kr. Grunnskolen samlet har nådd et positivt resultat (mindreforbruk) på 3,335 mill kr, dette utgjør 1,1 % og er i henhold til styringskortet. Fra tabellen ser en at åtte skoler har et mindreforbruk ved årsslutt. Fire av skolene; Algarheim, Hovin, Mogreina og Skogmo har et mindreforbruk som er noe større enn akseptert avvik på +3 % i henhold til vedtatt styringskort. Syv av skolene har et merforbruk ved årsslutt som utgjør mer enn 0,5 %. Borgen skole har et merforbruk på 0,165 mill kr pr årsslutt. Skolen gikk med et merforbruk på 0,618 mill kr i 2013, som i stor grad er hentet inn i 2014. Elevnedgang på 6 elever høsten 2014 som førte til trekk i budsjettrammen, samt mindreinntekt på sykelønnsrefusjoner er årsak til at hele merforbruk fra 2103 ikke ble dekket inn. Det legges opp til at merforbruk skal hentes inn i 2015. 73 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Døli skole og hørselssenter har et merforbruk på 0,594 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på 5,4 %. Det er merforbruket fra 2013 på 0,64 mill kr (avvik på 5,6 %) som har gitt konsekvenser for 2014. Ny rektor startet 01.02.14. Det ble da tatt en grundig gjennomgang av økonomien på skolen og det ble satt i gang tiltak for å redusere avviket. Fra august 2014 er både lønnskostnader og driftskostnader nede på budsjettert nivået. Døli skole og hørselssenter har nå en styring som gjør skolen i stand til å være i forkant av økonomiske disposisjoner. Merforbruk vil bli hentet inn i løpet av våren 2015. Gystadmarka skole har et merforbruk på 0,191 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på 0,8 %. Hovedårsaken til merforbruket ligger i økt personalressurs grunnet elever med særs individuelle behov. Det legges opp til at merforbruket hentes inn i 2015. Nordkisa skole har et merforbruk på 0,155 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på 1,5 %. Avviket skyldes i hovedsak elevnedgang på 8 elever fra høsten 2014 som fører til trekk i budsjettrammen. Skolen gjør justeringer for å kunne hente inn merforbruket i 2015. Åreppen skole har et merforbruk på 0,517 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på 2,2 %. Avviket ligger i sin helhet på skole som har noe for høy aktivitet. Det legges opp til at merforbruket hentes inn i 2015. Gystadmarka ungdomsskole har et merforbruk på kr 38.000 pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på 1,3 %. Skolen startet opp 01.08.14 og har elever bare på 8. trinn. I og med at skolen er nyoppstartet har det vært behov for å gjøre en del innkjøp av skole- og undervisningsmateriale, noe som også er årsak til avviket. Det legges opp til at merforbruk hentes inn i 2015. Nordby ungdomsskole har et merforbruk på 0,649 mill kr, noe som utgjør et avvik på 2,0 %. Avviket skyldes økning i antall elever med særskilte behov for tilrettelegging. Det har vært å sette inn tiltak for å kunne gi denne elevgruppen et godt tilbud. Det legges opp til at skolen henter inn merforbruket i 2015. Skolene generelt vil måtte føre en meget stram økonomistyring og det legges opp til tett oppfølging fra kommunaldirektør. Grunnskole felles endte med et mindreforbruk på 0,435 mill kr, noe som utgjør et avvik på 3,1 % og er marginalt høyere enn mål i styringskortet. Hovedårsak til avviket er at tidligere avsatte øremerkede fondsmidler til kompetanseutvikling i sin helhet er inntektsført i 2014. Midlene er gått til kompetansehevende tiltak i Ullensakerskolen. 74 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL – Grunnskolen Utvalgte nøkkeltall 2011/12 Produkskjonsdata Elever barnetrinn: Elever ungdomstrinn: Sum elever: Endring fra forgående år: Endring fra forgående år i %: 2012/13 2013/14 3121 1196 4317 180 4,2 % 3227 1218 4445 128 2,9 % 2014 KOSTRA 2014/15 Kgr 13 3271 1207 Ikke 4478 KOSTRA tall 33 0,7 % 3319 1190 4509 31 0,7 % Kostratall Grunnskole Prioritering Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter (202,214,215,222,223) Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning i prosent av samlede netto driftsutgifter (202) Netto driftsutgifter per innbygger Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innbygger (202) Dekningsgrader Andel elever i 1. - 3. trinn i prosent av elever i 8. - 10. trinn Produktivitet/Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev (202,222,223) Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervinsing per elev (202) Driftsutgifter til undervisningsmatriell, per elev i grunnskolen (202) Utdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig gruppestørrelse Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2012 2013 2014 Komm.gr 13 27,4 27,5 27,5 23,9 21,7 21,9 21,8 19,4 8 801 9 250 9 581 9 476 * * * 10% mer effektiv Reelt avvik i% 86 131 91 229 96 779 102 130 91 917 5,2 % 63 528 68 018 72 159 80 088 72 079 9,9 % 1 381 977 1 284 1 277 1 149 -0,5 % 15,9 39,9 15,7 39,8 15,3 39,7 14,6 13 -4,8 % * *) Rapporteres ikke i KOSTRA Tabell 6.3.4: Nøkkeltall for Grunnskolen Utvalgte KOSTRA-tall er gjengitt i tabellen over. Grunnskolens andel av kommunens samlede driftsutgifter ligger på samme nivå som i 2013. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole pr elev har økt og grunnskolen er 5,2 % mer effektiv enn Kgr 13. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev viser også en økning og kommunen er 9,9 % mer effektiv enn Kgr 13. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er redusert med 0,4. Gruppene er 4,8 % større enn i Kgr 13. Totalt antall elever i Ullensaker er 4.590, av dette er ca. 80 elever på Hoppensprett ungdomsskole. Prognose for elevvekst i 2014 var 105 elever. Faktisk vekst i de kommunale grunnskolene ble lavere enn forventet med 31 elever (elevtallsendring i perioden 01.10.1301.09.14), noe som betyr en vekst på 0,7 %. I tillegg kommer vekst på Hoppensprett ungdomsskole på ca. 30 elever. I budsjett for 2015 er det lagt opp til en elevvekst på 86 elever 75 Ullensaker kommune 6.4 Årsrapport 2014 Voksenopplæring Voksenopplæringen er et samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, hvor Ullensaker er vertskommune. Representanter fra de 6 samarbeidskommunene danner et samarbeidsråd, som har rådgivende myndighet. Rektor er enhetsleder for Voksenopplæringen. Voksenopplæringen gir grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (hjemlet i Introduksjonsloven), samt grunnskoleopplæring for voksne. Voksenopplæringen har heldagstilbud for deltakere i Introduksjonsprogrammet gjennom hele året. Enheten har til sammen 26,9 årsverk. BRUKERE – Voksenopplæring Overordnet mål for brukere: Gode og forutsigbare tjeneste Resultatmål for brukere Målt ved: Tjenestens omfang /dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Status: Gi tilbud om norskopplæing til alle som fremsetter krav så fort som mulig, senest innen 3 mnd etter fremsatt krav. Gjøres Gi tilbud om grunnskoleopplærig på 3 nivåer Gjøres Resutater eksamen grunnskole Mål: Snitt på 3 i karakter ved avsluttende grunnskoleeksamen Tjenestens kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Tilsyn; Ingen avvik ved forventet tilsyn fra Fylkesmannen 2012 2013 2014 ingen avg klasse Muntlig: 3,7 Skriftlig: 2,4 Muntlig: 4 Skriftlig: 1,6 Avvik etter tilsyn fra fylkesmannen er lukket Brukertilfredshet lik eller Deltagerne viser i brukerundersøkelsen at de er bedre enn fornøyde med opplæringen, - spesielt med vekt landsgjennomsnittet/referan på muntlig begynneropplæring semålinger Flertall er fornøyde med opplæringenFelles brukerundersøkelser for alle grupper skal utarbeides Tabell 6.4.1 Brukere for Voksenopplæringen Voksenopplæringen opplever at det er utfordrende å gi tilbud om norskopplæring innen 3 måneder, da antall deltagere på Voksenopplæringen øker og det er begrenset med lokaler. Resultatene fra muntlig eksamen er meget gode og ett karakterpoeng bedre enn målet i styringskortet. Resultatene på skriftlig eksamen trekker ned resultatene. ØKONOMI - Voksenopplæring Enheter Tall i 1000 kr VOKSENOPPLÆRINGEN Regnskap 2014 utgift inntekt netto Justert budsjett 2014 25 898 - 25 898 25 565 - 25 568 -3 Avvik 333 - 330 3 Avvik i % Opprinnelig budsjett 2014 25 168 - 25 168 Regnskap 2013 23 641 - 23 641 0,0 % Tabell 6.4.2 Økonomisk resultat for Voksenopplæringen Voksenopplæringen er en selvfinansierende enhet hvor kostnader til norskopplæring dekkes av statlige tilskudd gjennom NAV og betalingselever. Grunnskoleopplæring dekkes av overføring fra grunnskole felles og statlige tilskudd knyttet til enslige mindreårige flyktninger. Driften har vært i tråd med budsjettet. 76 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL – Voksenopplæring Utvalgte nøkkeltall 2012 2013 2014 2014* 504 0 677 49 1230 376 0 460 48 884 272 0 293 46 611 355 0 216 43 614 2014 KOSTRA Kgr 13 Mål 2014 Produksjonsdata Antall elever - NIR Antall elever overgangsordningen Antall elever - betalingselever Grunnskole Sum elever Ikke KOSTRA tall 400 0 460 40 900 *) Opptelling for skoleåret 2014/15 Tabell 6.4.3 Nøkkeltall for Voksenopplæringen Fagsystemet for VO viser kun det totale antall deltakere pr skoleår og ikke pr kalenderår. Det har derfor vært et for høyt antall som er tatt med i prognosen for 2014, og for opptelling foregående år. Disse tallene har vært sammenliknet med antallet registrert i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister). Da tallene bygger på to ulike rapporteringssystemer, er det vanskelig å sammenligne dem med foregående år. Fra og med 01.01.15 begynner VO med et kvalitetssikringstiltak der kontaktlærerne leverer inn en månedlig rapportering på elevtall i sin gruppe fordelt på kommune og type deltakervedtak. Antall betalende deltakerne gikk ned høsten 2014. En av årsakene kan være at det er kommet mange private tilbydere på markedet, og at flere får norskopplæring via arbeidsgiver. Deltakeren gir uttrykk for at kursene på Voksenopplæringen strekker seg over for lang tid. Fra høsten 2015 planlegges det blant annet intensive kurs. 6.5 Barnehagetilbudet Fra 2009 ble det etablert et skille mellom kommunens rolle som eier av de kommunale barnehagene og kommunens rolle som barnehagemyndighet. Dette gjenspeiles i organiseringen av barnehageområdet ved at Barnehagemyndigheten er en stab under kommunaldirektør mens de kommunale barnehagene er organisert som en egen resultatenhet. Antall barnehager i kommunen er 50, hvorav 7 er kommunale og 43 er private.. 6.5.1 Barnehagemyndigheten Budsjettområdet omfatter Barnehagemyndighet. myndighetsoppgaver knyttet til kommunens rolle som Dette omfatter godkjenning/tilsyn med barnehager, opptak til både private og kommunale barnehager, forvaltning av finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager, fordeling av midler til kompetanseheving, fordeling av midler til barnehager med barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsspråklige barn, koordinering av lærlinger, refusjoner for søskenmoderasjon, tilskudd nedsatt betalingsevne samt betaling og fakturering for gjestebarn. Barnehagemyndigheten er ikke en resultatenhet og har ikke eget styringskort. Kommunen som barnehagemyndighet er imidlertid underlagt nasjonale målsettinger og føringer for 77 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 barnehageområdet og har et overordnet ansvar for å sikre retten til barnehageplass, samt at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. ØKONOMI - Barnehagemyndigheten Enheter Tall i 1000 kr Regnskap 2014 utgift 92420 Tilskudd for barn med spesielle behov inntekt netto 92430 Barnehage felles 92440 Statlige øremerkede tilskudd til barnehage Totalt barnehage felles Justert budsjett 2014 10 250 Avvik 8 971 - 190 Avvik i % Opprinnelig budsjett 2014 1 279 8 971 9 547 8 971 9 532 - 190 10 060 8 971 1 089 Regnskap 2013 - 15 12,1 % utgift 254 402 258 419 - 4 017 250 804 232 356 inntekt - 10 727 - 11 056 330 - 12 458 - 10 368 netto 243 675 247 363 - 3 688 238 346 221 989 utgift 1 785 1 469 316 1 463 2 307 - 1 761 - 1 469 - 292 - 1 463 - 2 173 - 2 421 261 238 244 211 - 13 921 - 12 556 247 317 231 655 inntekt netto 24 utgift 266 438 268 859 inntekt - 12 678 - 12 525 - 153 netto 253 760 256 334 - 2 574 24 -1,5 % 134 0 -1,0 % Tabell 6.5.1 Økonomisk resultat for barnehagemyndigheten De økonomiske målsettingene i det overordnede styringskortet til kommunen er: • • Ønsket mindreforbruk 0,5 % Akseptert mindre/merforbruk mellom + 3 % til - 0,5 % Budsjettområdet har et samlet mindreforbruk på 2,574 mill kr, noe som utgjør et avvik på 1,0 % og er innenfor rammen av akseptert avvik. Som tabell over viser omfatter budsjettområdet Barnehage Felles tre ansvarssteder: • • • 92420 Tilskudd til barn med spesielle behov i barnehage 92430 Tilskudd til private barnehager og refusjoner/Barnehage felles 92440 Statlige/øremerkede tilskudd til barnehage Ansvarsstedene omtales hver for seg i det følgende. Ansvarssted 92420 Tilskudd til barn med spesielle behov i barnehage Ansvarsområdet fordeler midler til barn med spesielle behov/funksjonshemmede barn. Midlene bevilges av kommunestyret. For året 2014 ble det bevilget 8,9 mill. Fra 2013 til 2014 har det vært en stor økning i antall innvilgede timer til assistenter til barn med enkeltvedtak. Lønnen til assistentressursen refunderes fra ansvarssted 92420. Prognosen per september var på 0,3 mill basert på da kjente vedtak, noe som økte ytterligere frem til årsslutt. Ansvarsstedet har et merforbruk på 1 mill kr per årsslutt. Ansvarssted 92430 Tilskudd til private barnehager og refusjoner/Barnehage felles Utgiftene og inntektene på ansvarssted 92430 fordeler seg på de ulike artene som vist nedenfor. 78 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Utgifter Annet forbruksmateriell 10 000 12900, prosjekt 1971, søskenmoderasjon i kommunale barnehager 14700, prosjekt 1971, søskenmoderasjon i private barnehager 12900, prosjekt 1972, redusert betaling i kommunale barnehager 14700, prosjekt 1972, redusert betaling i private barnehager 12900, funksjon 2110, refusjon foreldrefratrekk kommunale barnehager 14700, funksjon 2110, refusjon foreldrefratrekk private barnehager 13500, prosjekt 1973 Gjestebarn i andre kommuner Tilskudd til private barnehager Tap på krav Inntek ter 17500, prosjekt 1973, Gjestebarn fra andre kommuner Avvik 10 000 680 597 3 108 082 500 000 2 300 000 180 597 216 862 115 000 101 862 453 783 350 000 103 783 50 141 30 000 20 141 123 051 808 082 143 051 20 000 4 243 689 4 200 000 43 689 245 368 492 250 904 342 -5 535 850 127 573 Regnskap 2014 Budsjett 2014 127 573 Avvik -10 726 792 243 675 478 SUM netto Barnehage Felles - -11 056 342 247 363 000 329 550 -3 687 522 Søskenmoderasjon, art 14700 og 12900, prosjekt 1971 Det er blitt utbetalt refusjoner for søskenmoderasjon både til private og kommunale barnehager på totalt kr 3,8 mill, det er et merforbruk på 1,0 mill kr. Nedsatt betalingsevne, art 14700 og 12900, prosjekt 1972 Det er blitt utbetalt refusjoner for redusert betaling både til private og kommunale barnehager på 0,67 mill kr, noe som er et merforbruk på 0,2 mill kr. Gjestebarn, art 13500 og 17500 Utgifter på art 13500 er knyttet til barn som er bosatt i Ullensaker kommune, men som har barnehageplass i andre kommuner. Det ble utbetalt 4,2 mill kr til andre kommuner noe som tilsvarer balanse i forhold til budsjett. Det ble fakturert totalt 10,7 mill kr på art 17500, som er gjestebarn fra andre kommuner, noe som tilsvarer en mindreinntekt på 0,3 mill kr per årsslutt. Refusjon for fratrekk foreldrebetaling, art 12900 og 14700 Refusjonen er knyttet til barn med spesialpedagogiske behov, og som har vedtak på at de får fratrekk i foreldrebetalingen. Refusjonen tilsvarende fratrekket refunderes til den enkelte barnehage. Det er refundert 0,14 mill kr. Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager inngår som en del av ansvarssted 92430. Fra 2015 vil tilskudd til private barnehager føres på eget ansvarssted 92450. Budsjettavvik 2014 tilskudd til private bhg: Gjeldende budsjett tilskudd til private bhg Faktisk tilskudd til private bhg 2014 Mindreforbruk 2014 250 904 342 245 368 492 5 535 850 Mindreforbruket utgjør 2,2 % av gjeldende budsjettramme og er innenfor akseptert budsjettavvik på mellom +3 % og -0,5 % som er målsettingen gitt for økonomi i styringskortet for 2014. Pr 3. kvartal ble det anslått et mindreforbruk på 1,6 mill kr for tilskudd til private barnehager. Mindreforbruket pr årsslutt har økt til 5,5, mill kr pga at mindreforbruket i kommunale barnehager og vedlikeholdsutgifter for barnehagebygg ble høyere enn rapportert pr 3.kvartal. I 79 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 tillegg viser netto pensjonsutgifter for barnehage sektoren et avvik tilnærmet 0 pr årsslutt mot budsjett, mens en pr tertial antok en et merforbruk på 0,3 mill kr. Ansvarssted 92440 Statlige/øremerkede tilskudd til barnehage Ansvarssted 92440 er delt inn i to prosjekter, «Tilskudd til minoritetsspråklige», prosjekt 1916, «kompetansemidler til barnehage», prosjekt 9946. Prosjekt 1916 finansieres ved øremerkede midler fra staten. Tilskuddet gis ut i fra antallet barn med minoritetsspråklig bakgrunn i kommunen (dvs: alle språk unntatt, norsk, svensk, dansk, samisk og engelsk). I 2014 er det mottatt 1,2 mill kr i øremerkede midler på prosjekt 1916. Tilskuddet blir utbetalt i henhold til antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn, som blir rapportert inn fra barnehagene i desember hvert år. Antall minoritetsspråklig barn har økt de siste årene. Fra 2013 til 2104 økte antallet fra 349 til 424 barn. Prosjekt 9946 finansieres også ved øremerkede midler fra staten. Midlene skal brukes til utvikling av kurs og kompetansehevende tiltak mot barnehagene. I 2014 mottok Ullensaker kommune kr. 262 500,-. I tillegg til disse, ble det benyttet ubenyttede fondsmidler. Midlene er benyttet i henhold til retningslinjene fra Fylkesmannen, og det er rapportert på bruken av dem. NØKKELTALL - Barnehagemyndigheten Utvalgte nøkkeltall Produksjonsdata 2010 2011 Ullensaker 2012 2013 443 429 432 425 398 1 790 1 860 1 872 1 894 1 871 Antall plasser i kommunale barnehager 15.12 Antall plasser i private barnehager 15.12 2014 Sum barn i barnehage 15.12 2 233 2 289 2 303 2 318 2 269 Kommunal andel 19,8 % 18,7 % 18,7 % 18,3 % 17,5 % Tabell 6.5.2 Nøkkeltall for barnehagemyndigheten Det er oppdaget feil i innrapporterte KOSTRA-tall for barnehager i Ullensaker da det er registrert en privat barnehage for mye. Dette påvirker kommunens KOSTRA-tall og disse er derfor utelatt i sin helhet. Det er planlagt en gjennomgang av KOSTRA-tallene og det vil bli lagt fram egen sak om gjennomgangen. Utviklingen i barnetallene er nærmere omtalt i enhetsrapporten. 80 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 6.5.2 Kommunale barnehager Enheten består pr. 31.12.14 av 7 barnehager med til sammen 401 (126 små og 275 store) barn og 97,5 faste årsverk til drift og utvikling av egne barnehager. BRUKERE – Kommunale barnehager Overordnet mål for brukere: Gode og forutsigbare tjenester Resultatmål for brukere Målt ved: Status: Alle kommunale barnehageplasser er besatt ved telletidspunktene Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik Den kommunale andelen skal være 17,3 % i 2014 jfr prognose eller bedre enn landsgjennomsnittet Se kommentar nedenfor Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Læring i alt for alle Se kommentar nedenfor Evaluere, rullere og videreutvikle felles styringsplattform 2011-2014 "Læring i alt for alle" Se kommentar nedenfor Sikre et forsvarlig tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne gjennom dokumenterte tverrfaglige rutiner Se kommentar nedenfor Sikre minoritetsspråklige barn et mest mulig funksjonelt språk gjennom implementering av overordnet språkplan. Søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om deltagelse i kompetanseutvikling på det flerkulturelle området. Se kommentar nedenfor 0 avvik ved tilsyn Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet/referansemåling 0 Brukerundersøkelsen for barnehager; Deltagelse 70 %, akseptert 65 % 71 % Resultat for dimensjon "brukere" bedre enn 2013 (5,1) 5,1 Resultat for dimensjon "brukermedvirkning" bedre enn 2013 (4,9) 4,9 Resultat for dimensjon "fysisk miljø" bedre enn 2013 (4,7) 4,8 Tabell 6.5.3 Brukere for Kommunale barnehager Brukerundersøkelsen viser stabilt høye og gode score. På de fleste enkeltspørsmål, scorer enheten likt eller bedre enn i 2013, men på spørsmålet om informasjon scorer enheten 0,2 poeng lavere sammenlignet med 2013. I 2013 hadde enheten informasjon som fokusområde og tilbakegangen fra 2013 til 2014 viser at informasjon fortsatt bør ha fokus. De kommunale barnehagene deltar i samordnet opptak og det praktiseres løpende opptak gjennom hele året. I 2014 er det foretatt en kapasitetsjustering da lavere behov enn antatt har medført overkapasitet på barnehageplasser totalt. Styringsdokumentet «Læring i alt for alle» er rullert og prolongeres uten store endringer fram mot 2016/17 i påvente av ny barnehagelov, ny rammeplan og kommunens strategiplan for kvalitet i Ullensaker barnehagen. Implementering av språk-, lese- og skriveplan gjennomføres ved opplæring på planleggingsdager, personalmøter og veiledning. 81 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI – Kommunale barnehager Enheter Tall i 1000 kr ENHET KOMMUNALE BARNEHAGER Regnskap 2014 utgift inntekt netto Justert budsjett 2014 60 072 - 15 600 44 472 Avvik 61 827 - 14 638 47 189 Avvik i % - 1 756 - 962 - 2 717 -5,8 % Opprinnelig budsjett 2014 60 827 - 13 340 47 487 Regnskap 2013 67 450 - 19 053 48 396 Tabell 6.5.4 Økonomisk resultat for Kommunale barnehager Enhetens regnskapstall viser et totalt mindreforbruk til drift av kommunale barnehager på 2,7 mill kr, noe som utgjør et avvik på 5,8 %. Enhetens totale mindreforbruk skyldes i hovedsak nedbemanning knyttet til redusert barnetall. Enhetene har nedbemannet ved å holde faste stillinger og tidsbegrensede sykevikariater vakante. NØKKELTALL - Kommunale barnehager Utvalgte nøkkeltall Produksjonsdata Antall plasser i kommunale barnehager 15.12 Antall plasser i private barnehager 15.12 2010 2011 Ullensaker 2012 2013 443 429 432 425 398 1 790 1 860 1 872 1 894 1 871 2014 Sum barn i barnehage 15.12 2 233 2 289 2 303 2 318 2 269 Kommunal andel 19,8 % 18,7 % 18,7 % 18,3 % 17,5 % Tabell 6.5.5 Nøkkeltall barnehager Det er oppdaget feil i innrapporterte KOSTRA-tall for barnehager i Ullensaker da det er registrert én privat barnehage for mye. Dette påvirker kommunens KOSTRA-tall og disse er derfor utelatt i sin helhet. Det er planlagt en gjennomgang av KOSTRA-tallene og det vil bli lagt fram egen sak om gjennomgangen. Utviklingen i barnetallene er nærmere omtalt i enhetsrapporten for Barnehagemyndigheten. 6.5.3 Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne Området har ikke eget styringskort, enhetsleder kommunale barnehager forvalter deler av området i samarbeid med barnehagefelles og PPT. Områdets oppgaver er tredelt: 1. Enhetsleder fatter, etter tilrådning fra PPT, enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens § 5-7. 2. 600 % stilling spesialpedagog til å utføre og veilede i alle kommunens 50 barnehager. 3. 400 % stilling fagarbeider/støttepedagog til barn i Kommunale barnehager med innvilget tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne eller barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp utført av assistent. 82 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 BRUKERE – Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne Utvikling barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp Opplæringslovens § 5-7 ÅR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Pr. 15.1214 Antall barn 25 25 26 28 38 Spesialpedagogisk opplæring gis på følgende arenaer: pr. 15.12.14 TOTALT Kommunale Ikke-kommunale Utenfor I hjemmet barnehager barnehager kommunen 11 25 2 0 Utvalgte nøkkeltall 2012 2013 2014 Årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av spesialpedagog Årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av assistent 8 294 17 328 Tabell 6.5.6 Resultater for brukere, utvalgte nøkkeltall Det har vært en stor økning i barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven § 5-7, noe som igjen har ført til behov for å utvide med 2 årsverk. Det er satt i gang en vurdering av organiseringen av feltet med bakgrunn i økt behov og at en betydelig andel av barna går i en ikke-kommunal barnehage. Fra 01.01.15 flyttes blant annet vedtaksmyndigheten til barnehagemyndigheten. ØKONOMI – Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne Enheter Tall i 1000 kr Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne Regnskap 2014 utgift inntekt netto Justert budsjett 2014 8 860 - 4 391 4 469 8 572 - 4 595 3 977 Avvik 288 204 492 Avvik i % 12,4 % Opprinnelig budsjett 2014 7 147 - 3 170 3 977 Regnskap 2013 8 371 - 4 185 4 186 Tabell 6.5.7 Økonomisk resultat for Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne Området spesialpedagoger i barnehagene har et merforbruk på 0,5 mill kr. Avviket skyldes økte lønnsutgifter til 100 % stilling knyttet til barn med lovpålagt rett til spesialpedagogisk hjelp. 83 Ullensaker kommune 7 ÅRSRAPPORT OMSORG Årsrapport 2014 FOR HELSEVERN OG SOSIAL I dette kapittelet omtales resultat i forhold til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi for enhetene innenfor politikkområdet helsevern og sosial omsorg (HHS). Området består av PRO enhetene (PRO Kløfta, PRO Jessheim Øst og PRO Jessheim Vest), Bolig med Bistand (BMB), Rehabilitering, Utredning og Forebygging (RUF), Helsevern, NAV, Forebyggende barn og unge (FBU) og kommuneoverlegen med ansvar for legetjenesten. 7.1 Oppsummering for helsevern og sosial omsorg SAMFUNN Enhetene har som hovedstrategi at det skal legges til rette for at folk tar vare på egen helse, være selvhjulpne og delta i samfunnet ut ifra egne forutsetninger. Det innebærer at alle enheter har gjennomført ulike aktiviteter og tiltak for å sikre at våre brukere får utnyttet egne ressurser samt får anledning til å delta på kulturelle og sosiale tilstelninger. Dag- og aktivitetssentrene ved alle de tre PRO-ene gir et bredt spekter av tilbud som bidrar til at sentrene blir et levende samlingssted i nærmiljøet. Også de andre enhetene legger til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner og sikrer at brukere kan delta i aktiviteter utenfor enheten. Aktivitetshuset, som ble etablert høsten 2014, er et viktig møtested og arena for unge mennesker som skal over i arbeid og aktivitet. Folkehelse I tråd med føringer fra ny Lov om Folkehelsearbeid, har helsefremmende og forebyggende arbeid vært et satsingsområde også i 2014. I det avsluttende arbeidet med ny kommuneplan har folkehelse vært løftet som overordnet fokusområde, hvor de ulike politikkområdene tar ansvar for gjennomføring av folkehelsetiltakene. HS har hatt ansvaret for omorganisering av tverrsektorielt folkehelseforum. Dette er gjennomført for å sikre ledelsesforankring i folkehelsesatsingen i alle sektorer i kommuneorganisasjonen. Fokus på sentral forankring av arbeidet var begrunnelsen for at kommune ved tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ikke fikk påvist avvik. Samlet sett finner Fylkesmannen at kommunen har stor oppmerksomhet rundt tema folkehelse. Det er etablert strukturer for å ivareta arbeidet med det løpende oversiktsarbeidet og kommunen har kommet i gang med arbeidet. Det er også i 2014 inngått partnerskapsavtale med Ull/Kisa fotball, med fokus på kosthold hos barn og unge. Kommunen har bidratt med vannflasker og sund mat på fotballskolene Ull/Kisa arrangerer i sommerferien. Ull/Kisa friidrett har inngått en partnerskapsavtale med kommunen i forhold til det interkommunale folkehelseprosjektet «Romeriksløftet», for øvre Romerike, som har som formål å fremme lavterskeltiltak for økt fysisk aktivitet, spesielt rettet mot barn og unge. 84 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Partnerskapsavtalen med Høgskolen i Akershus på folkehelseforskning, har vært videreført, og høgskolen har brukt Ullensaker som forskningsarena for forståelse av helseinformasjon. Folkehelse-uka ble gjennomført for tredje gang, og er et folkehelsetiltak iverksatt av kommunen, men som inviterer frivillige lag og foreninger til å delta med egne arrangement i tillegg til kommunens egne. Årets uke hadde også denne gang god oppslutning, og det ble gjennomført nærmere 100 arrangement. Folkehelse-uka har fått mange private næringsdrivende innen livsstil, aktivitet og kosthold, til å tilby sine tjenester og varer, gratis eller rimelig i løpet av uka. Høgskole i Oslo og Akershus deltok også med både bachelor- og masterstudenter fra samfunnsernæringsfag, med ulike helsefremmende kartleggingsprosjekter i Folkehelse-uka. Rådgivningstjenesten for eldre er nå etablert som et fast tilbud i kommunen. Denne tjenesten bidrar til at kommunen kan gi informasjon om tjenester og nettverksbyggende tilbud, samt skape en tett dialog for å bidra til at den enkelte kan ivareta egen helse. Det er den entydige positive erfaring fra prosjektet som er bakgrunn for at tiltaket er videreført og styrket, og er etablert som en del av den ordinære driften i 2014. BRUKERE Overordnet mål i styringskortet for fokusområde bruker er ” Gode og forutsigbare tjenester ”. I den enkelte enhets styringskort er dette konkretisert gjennom resultatmål som er tilpasset det enkelte tjenesteområde. Det er gjennomført brukerundersøkelse innen hjemmetjenesten (hjemmehjelp og hjemmesykepleie), dagsenter, fysio- og ergoterapitjenesten og helsesøstertjenesten. Totalt har 870 personer svart på gjennomført undersøkelse. Brukertilfredsheten er i tråd med resultatkravet som er samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre. Det er gjennomført brukerundersøkelse innen NAV, som viser en fremgang fra forrige undersøkelse. Brukerundersøkelsen gjennomført ved ungdomshusene og ved familieteamet viser også gode resultater. Hverdagsrehabilitering har i 2014 blitt gjennomført som eget prosjekt i Ullensaker. Totalt 12 pasienter har deltatt i prosjektet, hvor alle viser en betydelig fremgang etter tilbudet. Hverdagsrehabilitering videreføres i 2015 som en del av Ullensakers ordinære drift. Samhandlingsreformen har også i 2014 vært et usikkerhetsmoment. Det ble i 2014 meldt 57 utskrivningsklare pasienter i snitt pr. mnd. som er 10 flere pasienter i snitt enn resultatet ble for 2013. Selv om PRO-ene og RUF får pasientene tidligere fra sykehus, og diagnosene og behandlingene er mer krevende enn tidligere, har enhetene håndtert utfordringene meget tilfredsstillende. Det har bare blitt betalt for fire overliggerdøgn i 2014. Strategidokumentet for Bolig med Bistand ble vedtatt i 2014 og har vært retningsgivende for mål og tiltak innen området. I løpet av 2014 har beboere ved Skogtun flyttet til Hvitbygget og Bjørmoen gruppebolig er renovert og ombygd. Det har vært arbeidet med å planlegge etablering av 8 nye boliger på Skogtun tomten. KOSTRA tallene for 2014 viser at andelen innbyggere over 80 år som er beboer på institusjon er lavere enn både Kgr 13 og for snittet i landet. Det kan bety at innbyggere over 80 år i Ullensaker, gjennom egeninnsats og ulike tilbud i kommunen (demenskoordinator, 85 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 rådgivningstjenesten, balansegrupper, kultur og aktivitetstilbud mm) kan bo lengre i eget hjem. Det er i 2014 igangsatt arbeid med strategidokument for pleie, rehabilitering og omsorg hvor tjenesteanalysen blant annet skal synliggjøre hvordan vi kan sikre at denne utviklingen opprettholdes og forsterkes. Arbeidet med boligsosialt strategidokument ble ikke ferdigstilt som planlagt i 2014 og arbeidet videreføres i 2015. Det er ca. 70 personer som venter på kommunal bolig ved utgangen av 2014. Ved utgangen av 2014 er det en nedgang i antall ungdommer registrert på NAV sammenliknet med trenden på samme tidspunkt i 2012 og 2013. Den positive utviklingen fortsetter også i 2015. Etablering av Aktivitetshuset med fokus på arbeid og aktivitet, eget ungdomsteam og prosjektet «jobb og skole hånd i hånd» kan være en medvirkende årsak til den positive utviklingen. Økninger i antall meldinger til barnevernet og antall undersøkelsessaker med fristbrudd har hatt et spesielt fokus 2014. Opprettelse av 5 nye stillinger innen barnevern, etablering av akutt team og godt målrettet og strukturert arbeid i barnevernet har gitt gode resultater i 2014. KOSTRA indikatorene for 2014 viser en klar forbedring på nesten alle områder. I 2014 er det gjennomført følgende tilsyn: • • • Fylkesmannen har hatt oppfølging/tilsyn av barnevernet i 2014 Fylkesmannen har hatt tilsyn med Folkehelsearbeidet i Ullensaker kommune Branntilsyn og Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i 2014 MEDARBEIDERE I 2014 har det vært gjennomført medarbeiderundersøkelse hvor resultatet for enhetene innen HHS i snitt viser en bedring på 0,1 prosentpoeng fra sist undersøkelse. Sykefraværet i snitt for enhetene innen HHS er 10,8 % for 2014. Det har vært utfordringer med å sikre riktig sykefraværsstatistikk i de to siste årene. I 2011 var sykefraværet innen HHS på 12,4 og i 2012 9,7. Det har vært jobbet målrettet med sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid i alle enhetene. I 2014 har det også vært satset på kompetanseutvikling ved alle enhetene for å håndtere nye utfordringer og som tiltak for å beholde og utvikle egne medarbeidere. Alle enhetene har i 2014 jobbet med å sikre forankring av verdiene MER (modig, endringsdyktig og raus) blant ledere og medarbeidere. Det har vært svært positive prosesser som har engasjert hele organisasjonen. 86 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI Enheter Tall i 1000 kr utgift inntekt netto utgift PRO JESSHEIM VEST inntekt netto utgift REHABILITERING, UTREDNING OG FOREBYGGING inntekt netto utgift HELSEVERN inntekt netto utgift NAV ULLENSAKER inntekt netto utgift BOLIG MED BISTAND (BMB) inntekt netto utgift FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU) inntekt netto utgift PRO JESSHEIM ØST inntekt netto utgift TILDELING inntekt netto utgift HS STAB inntekt netto SUM HOVEDUTVALG HELSE OG SOSIAL PRO KLØFTA Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 42 520 - 9 251 33 269 85 102 - 17 102 68 001 46 340 - 7 348 38 992 47 218 - 21 745 25 473 67 679 - 24 195 43 484 114 152 - 39 454 74 698 81 022 - 16 012 65 011 80 703 - 18 690 62 013 74 760 - 18 035 56 724 54 799 - 3 470 51 329 518 994 39 642 - 7 652 31 990 80 250 - 14 207 66 043 44 668 - 5 178 39 489 44 016 - 18 936 25 080 59 031 - 16 450 42 581 107 312 - 32 899 74 413 68 458 - 8 706 59 752 79 239 - 16 997 62 242 73 764 - 17 675 56 089 53 629 - 1 576 52 053 509 733 Avvik 2 878 - 1 599 1 279 4 852 - 2 894 1 958 1 672 - 2 170 - 498 3 201 - 2 808 393 8 648 - 7 745 903 6 841 - 6 555 285 12 564 - 7 306 5 259 1 464 - 1 693 - 228 996 - 360 635 1 170 - 1 894 - 724 9 262 Avvik i % Opprinnelig budsjett 2014 4,0 % 3,0 % -1,3 % 1,6 % 2,1 % 0,4 % 8,8 % -0,4 % 1,1 % -1,4 % 1,8 % 39 492 - 7 452 32 040 80 200 - 13 907 66 293 44 768 - 5 178 39 589 44 116 - 16 703 27 413 59 331 - 16 750 42 581 106 412 - 32 399 74 013 66 451 - 8 706 57 745 79 589 - 16 597 62 992 76 764 - 21 075 55 689 53 728 - 1 240 52 488 510 844 Regnskap 2013 40 252 - 8 839 31 413 80 502 - 16 875 63 627 115 930 - 25 961 89 969 44 599 - 17 783 26 816 68 826 - 25 670 43 156 102 069 - 33 792 68 277 66 639 - 11 974 54 665 77 343 - 18 186 59 157 49 448 - 2 970 46 478 483 558 Tabell 7.1.1 Økonomisk resultat HHS. Tall i hele 1 000 kr. Den økonomiske målsettingen er gitt i styringskortene og er felles for alle enhetene. Ønsket mindreforbruk er 0,5 %, akseptert avvik er +3,0 % til – 0,5 %. Resultatet for HS samlet gir et merforbruk i 2014 tilsvarende 1,8 %, noe som ikke er innenfor styringskortets aksepterte avvik. Resultatet er dårligere enn det som ble meldt i prognosen ved halvtårsrapportering og ved siste kvartalsrapportering. Årsaken til dårligere resultat enn prognostisert skyldes i hovedsak følgende: • • • Innen barnevernet har flere undersøkelsessaker medført flere tiltak og omsorgsovertakelser enn først antatt. Kommunal medfinansiering har gitt en merutgift på 1,2 mill kr mer enn det som ble overført kommunen for 2014. Det har vært mer bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå ved PRO Kløfta og PRO Jessheim Vest enn budsjettert. Årsaken er utfordring med å rekruttere sykepleiere ved vakanser og sykefravær og behov for å styrke bemanningen i perioder pga ekstra krevende beboere/brukere innen hjemmetjenesten og i institusjon (terminal pleie, yngre kreftpasienter). Det er i 2014 vært fokus på å sikre god økonomisk kontroll ved alle enhetene. Ledere og medarbeidere har lagt ned mye arbeid for å håndtere utfordringene i 2014 på best mulig måte. Samhandlingsreformen har også i 2014 vært et økonomisk usikkerhetsmoment. Det var usikkert om økonomiske midler overført til kommunen ville være nok til å dekke våre utgifter 87 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 i forbindelse med medfinansieringen i spesialisthelsetjenesten og betaling for utskrivningsklare pasienter. I 2014 har kommunen hatt flere innleggelser i sykehus, enn det som var forutsatt, noe som gir en merkostnad på 1,2 mill kr. I enhetene har det vært forsøkt å unngå innleggelser i sykehus der det er forsvarlig, samtidig som utskrivningsklare pasienter fra sykehus blir håndtert fortløpende. Dette arbeidet må sees som en del av det samlede resultatet for enhetene, hvor særlig resultatet for PRO-ene og RUF må sees i sammenheng med svært lave utgifter for utskrivningsklare pasienter fra sykehus (4 døgn). NAV har en økning i antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp i 12 måneder eller lengre og gjennomsnittutbetaling pr mnd. har økt med ca. 400 kr pr mnd., som gir et merforbruk på 3,6 mill kr i 2014. Antall ungdommer på NAV viser en klar reduksjon fra høsten 2014. Samlet resultat for NAV ga i 2013 et merforbruk på 11,3 % mens det i 2014 er 2,1 %, noe som er veldig bra men noe mer enn akseptert resultatavvik. Utvalgte nøkkeltall Prioritering Kostra Andel netto driftsut. institusjon av netto driftsut. pleie og omsorg, % Andel netto driftsut. hjemmebaserte tj. av netto driftsut. pleie og omsorg, % Andel netto driftsut. til aktivisering av netto driftsut. pleie og omsorg, % Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning Produktivitet Kostra Korr. brutto driftsutgifter pr.mottaker av kommunale pleie og omsorgstjeneste Dekningsgrad Plasser i egne institusjoner Totalt Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Herav andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering Kjøp av institusjonsplasser 2012 2013 Mål 2014 2014 KOSTRA Kgr.13 51 45 4 818 75 50,3 45,4 4,3 995 76 44 50 6 48,9 46,4 4,7 1 320 84 43,2 51,1 5,7 1 898 76 424 624 410 142 Ressursbruk 10%< kgr.13 454 190 411 077 176 19,3 5,1 3 176 19,3 5,1 3 176 19,3 5,1 1 176 19,3 5,1 3 Ikke Kostra tall 75 Tabell 7.1.2 Utvalgte nøkkeltall HHS Utvalgte nøkkeltall som fremkommer i tabellen viser en ønsket utvikling med vekt på forebygging, hvor større andel av ressursene benyttes innen hjemmebaserte tjenester, aktivisering og helsestasjon – og skolehelsetjeneste. Fagdekningen har i 2014 økt sammenliknet med tidligere år og ift Kgr.13. 7.2 HS fellesfunksjoner HS felles inneholder følgende: • • • HS stab: kommunaldirektør, rådgiver, systemfagansvarlig, kommuneoverlege, samhandling- og folkehelsekoordinator og SLT koordinator Legetjenesten inneholder fastlegetjeneste, kommunalt ansatte leger innen sykehjem/rehab/korttid samt turnusleger. Budsjettansvar for samhandlingsmidlene (medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter) Kommuneoverlegen har ansvar for oppfølging av fastlegetjenesten, turnuslege, tilsynslegene samt miljørettet helsevern og er sentral i beredskapsarbeidet i kommunen. 88 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 I 2014 har Samhandlingsreformen også hatt et sentralt fokus for hele organisasjonen. Årsaken til at vi har greid å håndtere forpliktelser i f.m. Samhandlingsreformen skyldes god dekning av korttids- og rehabiliteringsplasser men ikke minst at PRO-ene og RUF har vært fleksible mht å behandle søknader og ta imot pasienter raskt. I tillegg har det vært en målrettet satsning på kompetanse i hele organisasjonen. Ullensaker kommune har hatt kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter når disse er meldt. Kommunen har betalt for fire overliggerdøgn i 2014, men det endelige antall døgn foreligger først i 2015. Det er sendt 682 meldinger om pasienter som trenger oppfølging fra kommunen i 2014. I 2013 ble det mottatt totalt 495 meldinger. Samhandlingsreformen har pålagt kommuner og sykehus å inngå samarbeidsavtaler. Disse avtalene er i 2014 fortsatt i ferd med å operasjonaliseres. Erfaringene med avtalearbeidet er at de bidrar til et tettere samarbeid mellom kommunene og sykehuset. Avtalene gir kommunene en mulighet for å påvirke sykehusets valg av strategiske satsingsområder. Ullensaker har i 2014 videreført sin sentrale rolle i prosjektet for etablering av felles Helsehus for ØRU. Prosjektet har gjennomgått en politisk prosess, der to av opprinnelig 6 kommuner, (Eidsvoll og Nes) har valgt å trekke seg ut av fellesprosjektet. De fire resterende kommunene (Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker) har inngått et forpliktende samarbeid, med Ullensaker som vertskommune for prosjektet. Medio 2014 ble det ansatt prosjektleder for å sikre fremdrift. I løpet av høsten er prosjektorganisasjon etablert for anskaffelse av tjenesteleveransen OPS Helsehus. Helsehuset skal inneholde legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp døgnbehandling og forsterket korttidsavdeling og er planlagt ferdigstilt i 2017. Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp døgnbehandling er lovpålagt fra 01.01.2016. Ullensaker kommune har startet tilretteleggingen for et midlertidig tilbud fra 1. november 2015 for kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker, i tilknytning til korttidsavdelingen på Gjestad. I 2014 ble det ansatt SLT koordinator som skal sikre en bedre koordinert innsats i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i ungdomsgruppa. Det ble utarbeidet et forslag til organisering av SLT arbeidet i Ullensaker kommune. Forslaget ble vedtatt i HHS og HSB i november. SLT-koordinator vil være fast medlem som sekretær i politirådet. Kommuneoverlegen er leder av styringsgruppen for Romeriksprosjektet (rus / psyk. prosjekt med Ahus). Det er etablert et godt samarbeid med fastlegene og to større temamøter i året oppleves som positivt. Fastlegen har vært godt representert og gitt gode bidrag i arbeidet med et felles Helsehus for ØRU. ØKONOMI - HS fellesfunksjoner HS felles har et avvik på – 0,7 mill kr. Mindreforbruket skyldes bl.a. at vi har greid å ta ut utskrivningsklare pasienter raskt fra sykehus. Det har heller ikke vært behov for å kjøpe ekstra sykehjemsplasser for å håndtere antall utskrivningsklare. 89 Ullensaker kommune 7.3 Årsrapport 2014 Tildelingsenheten Tildelingsenheten ble etablert som egen enhet fra 2014. Tidligere var enheten en avdeling under Rehabilitering, Utredning og Forebygging (RUF). Dette medfører at det ikke er data for tidligere år på fokusområdene økonomi og medarbeidere. BRUKERE – Tildelingsenheten Styringskort 2014 Tildelingsenhet Resultatmål Brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Gode og Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller forutsigbare kommunale og nasjonale krav tjenester Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Dimensjonering og differensiering av våre institusjonsplasser ivaretar behovet. Antall overliggerdøgn er lik landsgjennomsnittet . Plassene skal brukes utfra kriteriene for bruken av de ulike plassene. Saksbehandlingstiden i Tildelingsavdelingen skal ikke overstige 1 mnd. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid: 14 dager. Det finnes tilgjengelige serviceerklæringer på alle områder. Tjenesten tildeles og utføres iht gjeldende serviceerklæringer. Resultat fra innbyggerundersøkelse hvert 2. år / brukerundersøkelser Pågangen på sykehjemsplasser varierer, men behovet i befolkningen blir ivaretatt på forsvarlig måte. Førsteprioritet er pasienter som kommer fra sykehusene. Dekningsgrad for plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over er på 19,3. Antall pasienter som meldes utskrivningsklare er stabilt. Imidlertid ser enheten at presset fra sykehusene øker, slik at arbeidet med å holde pasientflyten oppe er mer krevende enn før. Pasientene er dårligere og det kreves høy kompetanse hos personellet som tar dem i mot, særlig på tekniske prosedyrer. Det ble betalt for fire overliggerdøgn i 2014. Dette tallet er lavt sammenlignet med andre kommuner og er et resultat av godt arbeid både på institusjonene og i hjemmetjenesten. Hovedvekt av pasienter er innen kols, hjerneslag, kreft og brudd (særlig lårhals). Det skrives ut færre døende personer enn tidligere, og det er en økning av spesielle kasus, for eksempel unge og rus. Det er registrert en nedgang i reinnleggelser. Dette skyldes bl.a. god dialog mellom helsepersonell på de ulike nivåene. Tildelingsenheten har videreutviklet bruken av nettverksmøter og dialogisk praksis knytte til brukersaker. Dette innebærer i større grad å mobilisere nettverket til brukerne, og på denne måten legge til rette for bedre livskvalitet for den enkelte. Nettverksmøter ivaretar brukermedvirkning på en god måte. Tildelingsenheten har i 2014 fått på plass prosedyrer, sjekklister og maler for tildeling av alle tjenester kontoret fatter vedtak på. Dette er gjennomgått og godkjent av HS- lederteam, og lagt inn i kommunens kvalitetssystem. Enheten har en saksbehandlingstid på under en måned. I de fleste saker blir sakene avgjort innen 14 dager. 90 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 MEDARBEIDERE – Tildelingsenheten Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Landet Resultatmål for medarbeidere Målt ved: 2014 2014 Høyt arbeidsnærvær Godt arbeidsmiljø God ledelse Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Antall årsverk i bruk Sykefraværsstatistikk. Mål: sykefravær reduseres fra foregående år Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Mål: Likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. 12,10 5 4,8 4,7 4,7 Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i fagstillinger, jf stillingsvurderings- systemet Skalaen er fra 1-6 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2013 Tabell 7.3.1 Medarbeidere Tildelingsenheten Fra årets medarbeiderundersøkelse viser resultatet en snittscore 4,6 (på en skala fra 1-6) på medarbeidertilfredsheten. Standard på tjenestene til innbyggerne og fysiske arbeidsforhold fikk også høy score. Kompetanseutvikling og lønnsfastsetting hadde lavest score. Noen av tiltakene som er iverksatt for å følge opp undersøkelsen: • • • • • Utarbeidelse av faglig plattform Samarbeidsmøter med interne samarbeidspartnere revitaliseres Legge til rette for faglig utvikling Utvikle nettsider og informasjons om enheten Opprette et sentralt telefonnummer til enheten Sykefravær i 2014 var 12,1 %. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Enheten har i tråd med kommunens strategi jobbet mye med implementering av verdier (MER – motivert, endringsdyktig og raus). Dette arbeidet fortsetter i 2015. Enheten har 9,6 årsverk fordelt på 11 ansatte. I tillegg er det tilknyttet 0,2 årsverk til saksbehandling av støttekontakt. Det er høy grad av tre - åring utdannede eller høyere i enheten (sykepleiere, vernepleiere, jurister, sosionom, ergoterapeut og økonomiutdannet). To ansatte fullførte videreutdanning i helserett i 2014. Det har vært høy aktivitet knyttet til deltakelse på kurs i 2014. Fokus har særlig vært på oppdatering innen saksbehandling og regelverk. ØKONOMI – Tildelingsenheten Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste Resultatmål for økonomi Målt ved: God økonomistyring Ønsket mindreforbruk: - 0,5% Akseptert avvik + 3,0% til -0,5% 2014 1,10 % Tabell 7.3.2 Økonomisk resultat Tildelingsenheten. Tall i hele 1 000 kr. 91 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Enheten har et merforbruk på 0,6 mill kr som skyldes kjøp av to nye plasser til brukere med behov av særlig tilrettelagt hjelpetilbud. Samtidig er det økning i privat avlastning. I Tildelingsenhetens første år har driften vært stabil. NØKKELTALL – Tildelingsenheten Utvalgte nøkkeltall Styringsdata Tildelingsavdelingen Antall brukere tildelt vedtak avlastning i private hjem/utenfor institusjon Antall brukere tildelt vedtak omsorgslønn Antall brukere tildelt vedtak BPA, kommunalt +Uloba Antall brukere tildelt vedtak støttekontakt Antall kjøpte plasser, eks. BPA Kjøp av plasser- antall vedtatte timer 2012 2013 52 53 24 125 52 63 23 ** 14 Mål 2014 2014 55 63 30 ** 14 65 66 25 131 20 Tabell 7.3.3 Utvalgte nøkkeltall HHS Antall brukere av avlastning har økt i 2014 med 13 familier. Dette er i all hovedsak unge barn med atferdsvansker hvor familien trenger relativt beskjedent mengde avlastning. Mottakere av omsorgslønn har holdt seg relativt stabilt. Noe økning er som forventet. Dette er vedtak av beskjedent omfang. Mottakere av BPA har ikke økt som forventet. Antall støttekontakter har økt. Økningen er til en viss grad ivaretatt i gruppeordninger, noe som har vist seg å bli en suksess. Kjøpsplasser har økt fra 2013. Tendensen er at flere større tiltak er avsluttet, men flere mindre tiltak har kommet til. 7.4 PRO enhetene Pro enhetene omfatter PRO Jessheim Øst, PRO Jessheim Vest og PRO Kløfta. Samtlige av PRO ene er base for hjemmetjenester og gir ulike bo og aktivitetstilbud som dagsenter, aktivitetssenter, kafe, sykehjemsplasser, omsorgsboliger med mer. PRO Jessheim vest har i tillegg ansvaret for vaskeri og PRO Jessheim Øst har ansvaret for sentralkjøkkenet og portørtjenesten. BRUKERE - PRO-enhetene PRO enhetene har 152 institusjonsplasser som til enhver tid blir benyttet. Institusjonene har vist handlekraft for å sikre at utskrevne pasienter blir tatt i mot på kort varsel, noe som har medført få overliggerdøgn på sykehus. Enhetene har kontinuerlig fokus på kompetanse for å håndtere en pasientgruppe som har mer komplisert og variert sykdomsbilde, og som raskere blir utskrevet fra sykehuset. Verdighetsgarantien skal sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud for eldre. PRO ene har kontinuerlig fokus på implementeringen av verdighetsgarantien som en del av sin daglige drift. 92 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Antall brukere med demens sykdom er økende. Dette fører ofte med seg ekstra utfordringer som krever tiltak i form av ekstra bemanning. Bruk av GPS på brukere med demens sykdom er under utprøving i samarbeid med demenskoordinator. Bruk av GPS viser seg å kunne bli et godt hjelpemiddel. Demenskoordinator har en viktig rolle og funksjon i forhold til denne gruppen og særlig ift til pårørende. Det er i 2014 gjennomført pårørende skole, samtalegrupper, egne grupper for personer med demens, lørdagskafe mm. I 2014 er det gjennomført kognitive tester av i alt 100 personer. Ved PRO Jessheim Øst er behovet for miljøarbeidertjenesten økende. Dette er pasienter/brukere med psykiske lidelser som har behov for veiledning, transport til behandling, tilsyn, aktivisering og utdeling av medisiner. MEDARBEIDERE - PRO-enhetene Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Landet Resultatmål for medarbeidere Målt ved: 2011 2012 2014 2014 Lavt sykefravær i % Godt arbeidsmiljø- hjemmetjeneste 13,3 10,9 10,3 Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* 4,4 4,7 4,6 4,7 Godt arbeidsmiljø- institusjonstjeneste Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* 4,4 4,5 4,5 4,7 God ledelse- hjemmetjeneste Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* 3,8 4,9 4,4 4,7 God ledelse- institusjonstjeneste Tilsatte i fagstillinger som ikke fyller kravene satt i stillingsvurderingssystemet Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet 4,5 4,5 4,6 4,7 0 0 0 53 52 Antall årsverk i bruk Skalaen er fra 1-6 Tabell 7.4.1 Medarbeidere PRO-enhetene Medarbeiderundersøkelsen viser en noe lav svarprosent grunnet tekniske problemer med tilgangen til brukerundersøkelsen. Selv med lav svarprosent utpeker områdene lønn, arbeidstidsordninger, fysiske arbeidsforhold, diskriminering og mobbing seg som områder man må ha fokus på framover. De med høyt score var trivsel og samarbeid med kollegaer, stolthet over egen arbeidsplass og innhold i jobben. Sykefraværet jobbes det med kontinuerlig. Det er tett oppfølging av den enkelte medarbeider, og det jobbes i grupper med fokus på arbeidsnærvær. Behovet for stadig å fornye og heve eksisterende kompetanse hos de ansatte er økende da brukerne har mer komplekse diagnoser og andre behov enn tidligere. Kompetansefremmende tiltak har vært i fokus i 2014 og ansatte har deltatt på en rekke ulike kurs og opplæringstiltak. Opplæring innen egne fagsystemer og kompetanseoverføring mellom de ansatte har vært prioritert og gitt gode resultater. 93 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI - PRO-enhetene Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Resultatmål for økonomi Målt ved: God økonomistyring Ønsket mindreforbruk: -0,5% Akseptert avvik + 3,0% til -0,5% 2011 2012 2013 2014 PRO Kløfta -7,90 % -0,90 % 0,40 % 4,00 % PRO Vest -2,10 % 1,10 % -0,40 % 3,00 % PRO Øst -7,90 % -0,90 % -1,40 % -0,40 % Tabell 7.4.2 Økonomisk resultat for PRO-enhetene PRO ene har et samlet merforbruk på 3,0 mill kr. Dette knyttes opp mot blant annet bruk av overtid, ekstrahjelp og konsulenter. Merforbruket skal sees opp mot besparelse på utbetaling for utskrivningsklare pasienter (2 mill kr). Kommunen betalte for kun fire overliggerdøgn i 2014, noe som førte til stort press på institusjonsavdelingene, spesielt Toppen ved Pro Jessheim Vest. Dekning av sykepleiere ved sykefravær og vakanse har vært særlig utfordrende for enkelte avdelinger i 2014. Bygningsløsning hos både PRO Kløfta og Jessheim Vest gir begrensninger for effektiv utnyttelse av ressurser. PRO Jessheim Øst bidrar med positivt resultat på 0,2 mill kr. NØKKELTALL – PRO-enhetene 2014 2014 Kostra Kgr 13 1 160 802 1 062 286 88 89,8 Utvalgte nøkkeltall Mål 2014 2011 2012 2013 Korr. brutto driftsutgifter,institusjon,pr.komm. plass(lokaler/bygg+pleie) 969 926 1 057 736 1 066 643 Korr. brutto driftsutgifter,pleie i institusjon,pr.komm. plass(bare pleie) 837 046 921 288 917 313 86,3 87,1 86 Produktivitet Korr. brutto driftsutgifter pleie av korr.bto.driftsutgifter institusjon Ressursbruk 10%< kgr.13 Dekningsgrad Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over i prosent 22,7 21 20,4 21 19,3 16,8 Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 100 100 100 100 94,5 Styrings- og produksjonsdata <66 67-79 80> <66 67-79 80> <66 67-79 80> <66 67-79 80> Personer med både hj.sykepl. og hj.hjelp 24 41 84 23 38 81 25 45 92 21 40 Personer med bare hjemmesykepleie 77 41 60 67 68 70 70 45 73 75 53 71 Personer med bare hjemmehjelp 55 75 105 55 68 107 40 66 102 37 60 108 Alderssammensetning hjemmetjenester 154 157 249 145 174 258 135 156 267 153 273 133 Personer som mottar hjemmetjenester- Totalt 711 688 720 690 716 Plasser i egne institusjoner PRO 152 152 152 152 152 Herav plasser aldersdemens 36 8 36 8 36 Herav plasser psykiatri 36 8 8 36 8 Herav kortidsplasser 11 11 12 11 11 Matombringing- antall brukere 72 75 97 78 75 Trygghetsalarm- antall brukere Dagsenter PRO- antall brukere 266 69 258 69 266 81 280 67 275 68 94 Ikke KOSTRA tall Tabell 7.4.3 Nøkkeltall for PRO-enhetene Antall brukere som mottar hjemmetjeneste er økende og er i tråd med kommunenes strategi. Økningen må sees i sammenheng med reduksjon i dekningsgraden på sykehjem. Antall brukere som har matombringing ligger under målsetningen for 2014. Dette skyldes mangel på kapasitet på sentralkjøkken. Det jobbes med å få økt kapasiteten. 94 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Dagsenteret har økt antall brukere siste halvdel 2014 men det er fortsatt noe ledig kapasitet her. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre tilbudet kjent slik at flere kan bruke tilbudet. 7.5 Rehabilitering Utredning Forebygging (RUF) Rehabilitering Utredning og Forebygging omfatter avdeling for korttid, avdeling for rehabilitering (dag og døgn) avdeling for fysio- og ergoterapi med ambulerende vaktmester, samt rådgivningstjenesten for eldre og hverdagsrehabilitering. BRUKERE – RUF Styringskort 2014 RUF Resultatmål Brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og Gode og forutsigbare tjenester nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Dekningsgraden på fysioterapitjenesten ift innbyggertallet er lik landsgjennomsnittet. Det finnes tilgjengelige serviceerklæringer på alle områder. Resultat fra innbyggerundersøkelse hvert 2. år / brukerundersøkelser Tabell 7.5.1 Brukere for enhet RUF Enhetens avdelinger yter samlet sett tjenester til alle aktuelle innbyggere uavhengig av alder, diagnose/funksjonsproblem og distrikts tilhørighet. Enheten har fokus på forebyggende tiltak og er innovative i tjenesteytingen. Brukerundersøkelsen foretatt i fysio- og ergoterapitjenesten og ved dagrehabiliteringsavdelingen viser stor brukertilfredsheten. RUF-enheten har fokus på å jobbe smartere, blant annet i form av å dreie tilbud fra individuell oppfølging til gruppetilbud samt jobbe tverrenhetlig og tverrfaglig innen hverdags- og dagrehabilitering. Innovasjon i tjenesteytingen krever imidlertid betydelige ressurser i en oppstartfase. Dette fordi det må jobbes både konservativt og fremtidsrettet på samme gang for å imøtekomme alle typer brukerbehov. Rehabiliterings- og korttidsavdelingene: • • • • Rehabiliterings- og korttidsavdelingene har til enhver tid kunne imøtekomme behov for plasser til utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Kommunen har betalt for fire overliggerdøgn i 2014. De siste årene sees en stadig dreining fra ordinære korttids- og rehabiliteringsopphold til utredningsopphold. Denne type opphold krever intens tverrfaglig oppfølging fra første dag av oppholdet. Klare «bestillinger» ved inntak, og i forkant av oppholdet savnes, og dette må jobbes med i 2015. Ut fra den korte liggetiden på sykehusene må rehabiliterings- og korttidsplassene prioriteres til utskrivningsklare pasienter. Enheten har sammen med tildelingsenheten også fokus på å ta inn pasienter fra hjemmene med formål om økt funksjon etter funksjonstap, forebygge ytterligere funksjonsfall og eventuelle innleggelser i sykehus/institusjon. Det ble høsten 2014 besluttet å legge 6 midlertidige interkommunale KØH-plasser til RUF-enheten. Perioden høst 2014 til høst 2015 brukes til planlegging og mindre ombygging av den ene fløyen ved korttidsavdelingen. Plassene skal være i bruk senest 01.01.16 i tråd med krav i offentlige styringsdokument. 95 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Fysio/ergoterapitjenesten: • • • • • • • • Enheten har fokus på innovasjon. I 2014 ble det gjennomført pilotprosjekt innen hverdagsrehabilitering ved PRO Jessheim vest. 12 brukere deltok i prosjektet og på sikt vil hverdagsrehabilitering gi innsparing i forhold til tradisjonell tjenesteyting. Det er lagt en videre fremdriftsplan for videreføring av prosjektet til øvrige PRO-distrikt. Balansegruppa har vært en stor suksess med 30 deltakere i 2014. 29 av disse har fått oppfølging iht vanlig varighet på 12-14 uker delt på fire grupper av 7-8 brukere pr gruppe. Tester viser at brukerne etter 12 ukers trening har 20-30 % fremgang i balanse. Det er venteliste for å komme med i balansegruppene pga begrensede ressurser i fysioterapitjenesten. Etter endt oppfølging i balansegrupper gis brukerne tilbud om videre oppfølging i egentreningsgruppe med fysioterapeut. Avdelingen har for øvrig stort fokus på ulike gruppetilbud. Totalt 106 har hatt tilbud om gruppetrening i sal, mens 332 har hatt tilbud om bassenggrupper (8-10 grupper kontinuerlig). Det har vært noe utskifting i privat praksis av fysioterapi. Antall aktive institutt er 7, fordelt på tre på Kløfta og fire på Jessheim. Klager/avvik To klager på fysio- og ergoterapitjenesten er overført Fylkesmannen, hvor kommunen har fått tilbakemelding og medhold i den ene saken. 64 avvik – som omhandler fristbrudd for ventetid for 1. gangs vurdering fra fysio- og ergoterapitjenesten med hovedvekt på fristbrudd innen ergoterapi/hjelpemidler til brukere med kroniske lidelser. 6 andre avvik: trygghetsalarm med manglende oppkopling mm. Avvikene følges nøye opp for umiddelbar lukking. MEDARBEIDERE – RUF Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Mål Resultatmål for medarbeidere Målt ved: 2011 2012 2014 2014 Lavt sykefravær i % Godt arbeidsmiljø God ledelse Tilsatte i fagstillinger som ikke fyller kravene satt i stillingsvurderingssystemet Antall årsverk i bruk Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet 9,6 4 4,1 7,1 4,3 4,1 0 0 55,65 59,2 4,5 4,5 56,65 Landet Mål 2014 2015 11 4,5 4,7 4,7 5 0 0 56,65 60 Skalaen er fra 1-6 *Det er ikke innhentet sammenlignbare landsgjennomsnitt for det enkelte fagområdet. Tabell 7.5.2 Medarbeidere for enhet RUF Sykefravær har ikke sammenlignbare tall for 2013, da det manglet sykefraværs statistikk, men ser at sykefraværet har gått opp fra 2012. Svært lite av sykefraværet kan relateres til arbeidsmiljø og enheten har hatt flere gravide med komplikasjoner i svangerskapet. Enheten er preget av mange godt voksne medarbeidere med kroniske muskel og skjelett plager. Enheten har foretatt flere utbedringer for å forbygge belastningsskader og den enkelte arbeidstaker følges opp tett i samarbeid med NAV og lege. Enheten jobber målrettet med sykefraværs- og arbeidsnærværsoppfølging i alle avdelinger. 96 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Enheten og avdelingene har et gjennomgående svært godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kvalitet og gode kollegiale forhold. Enheten har fokus på felles faste møteplasser, sosialt og faglig. Blant annet gjennomføres RUF-samling en til to ganger pr år, felles fagsamlinger mm. Enheten har nærmest full fagdekning. Enheten har fortsatt stort fokus på kompetanse. Det er blitt ansatt en fag- og kvalitetskonsulent i 2014 som skal ha fokus på HMS-tiltak. Herunder forflytningskurs, brannforebyggende tiltak/brannøvelse, samt faglige møteplasser. I forbindelse med hverdagsrehabilitering har alle i hjemmesykepleien samt enkelte hjemmehjelpere deltatt på standardisert undervisning, herunder hospitering. Kravet til kommunehelsetjenesten har økt betraktelig de siste årene, og enheten tar i mot brukere med et stort spekter diagnoser og problemstillinger og det stilles derfor store krav til kompetanse og oppdatering av fagkunnskap. En utfordring i 2014 har imidlertid vært sykefravær og vakante stillinger, spesielt sykepleierstillinger. Dette er krevende i forhold til opprettholdelse av daglig, nødvendig, kompetanse. ØKONOMI – RUF Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Resultatmål for økonomi Målt ved: 2011 2012 God økonomistyring Ønsket mindreforbruk: - 0,5% Akseptert avvik + 3,0% til -0,5% 13,15 % 5,50 % 2013 2014 2,90 % -1,30 % Tabell 7.5.3 Økonomisk resultat for enhet RUF Enheten har et mindreforbruk på 0,4 mill kr. Mindreforbruket skyldes vakanser innen privat praksis fysioterapi, og at rehabiliterings- og korttidsavdelingen ble sammenslått fra påske til etter ferieavviklingen. Etterspørselen etter plasser økte igjen utover høsten med en normalsituasjon fra september. Rehabiliterings- og korttidsavdelingen har hatt flere pasienter med komplekse lidelser og stort behov for oppfølging. I flere tilfeller forlenges oppholdene pga mangel på bolig. To pasienter har ventet ca. et år på bolig. Enheten hadde 2/3 av året ansvaret for en ressurskrevende bruker som senere ble overflyttet til BMB. Kommunen fikk refusjon for en del av utgiftene tilknyttet denne brukeren, som i sin helhet ble ført på BMB. 97 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL - RUF Utvalgte nøkkeltall Dekningsgrad Kostra Fysioterapiårsverk pr 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Andel fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere, Årsverk fysioterapeuter pr 1 000 plasser i Årsverk av ergoterapeuter pr.10 000 innbyggere Årsverk til rehabilitering pr. 10.000 innbyggere Styringsdata institusjon Plasser i egen institusjon, kortid RUF Antall opphold korttid,RUF* Antall opphold rehabilitering* Antall opphold utredning* Antall opphold dagrehabilitering Andel (%) utskrevet til eget hjem Antall dødsfall, korttid og rehab Styringsdata fysio- ergoterapi Antall brukere som mottar fysioterapi Antall brukere som mottar ergoterapi Antall brukere tildelt hverdagsrehabilitering Antall innvilget trygghetsalarm Avvik iverksettelsestid, fysioterapi Avvik iverksettelsestid, ergoterapi Styringsdata Rådgivningstjeneste Andell i målgruppen som får førstegangsbesøk Mål 2014 2014 Kgr.13 2014 8,5 6,8 12,3 1,7 3,3 8,6 7,2 * * * 2011 2012 2013 6,3 4,2 6,8 1,7 3,1 6,8 4,9 12,3 2,3 3,6 8,4 7,0 * * 3,2 24 342 121 24 331 146 24 300 130 24 350 140 24 162* 56 131 65 84 15 1 065 909 707 650 630 700 650 775 679 12 258 266 280 Lik Kgr 13 Lik Kgr 13 12,3 1,7 3,3 Ikke Kostra tall 15 60 100 Tabell 7.5.4 Nøkkeltall for enhet RUF Enheten har 24 døgnplasser i egen institusjon (rehab og korttidsavdelingene), samt 8-10 dagplasser. Det har vært en økning i antall personer som har hatt opphold for korttid, rehabilitering og utredning fra 2013 til 2014, hvor målsettingen for 2014 er oppnådd. Resultat for antall brukere som mottar fysioterapi og ergoterapi er høyere en måltallet for 2014 for begge tjenestene og i tråd med ønsket utvikling og innsats. Fysio- og ergoterapitjenesten har opplevd stor etterspørsel spesielt i ergoterapitjenesten, hvor det har vært en ventetid på inntil 7 mnd. for brukere med kroniske lidelser. Ventetid i privat praksis er på i snitt to mnd. (opptil fire på enkelte institutt/typer behandling). Som i fastlønnspraksis må akutte lidelser prioriteres. Rådgivningstjenesten for eldre over 80 år ble i 2014 en del av fast drift, med fast ansatt personale i 2x50 % stillinger (ergoterapeut og sykepleier). 157 nye innbyggere over 80 år har blitt besøkt i 2014. Totalt antall besøk etter oppstart i 2012: 400. Alle eldre over 80 år får tilbud, alle får tilsendt aktuell skriftlig informasjon og treffprosent som ønsker førstegangs hjemmebesøk er ca. 70 %. Antall over 80 år i institusjon har i 2014 vært 8,9 %. Kommunen er preget av friske innbyggere over 80 som ønsker å være aktivt deltakende i eget liv. 7.6 Helsevern Enheten Helsevern har ansvaret for driften av psykisk helsevern, rus og avhengighet, legevakttjenesten og fengselshelsetjenesten. Alle avdelinger yter tjenester i henhold til helseog omsorgstjenesteloven som krever at kommunen skal sørge for nødvendig helse- og 98 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 omsorgstjeneste til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tjenestene skal bidra til å fremme det enkelte menneskets mulighet for å fungere optimalt i sine omgivelser, både psykisk og sosialt. BRUKERE – Helsevern Styringskort 2014 HELSEVERN Resultatmål Brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Gode og forutsigbare tjenester Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Egen satsing på å kartlegge behov og ressurser innenfor rus og psykisk helse. Iverksettingstid skal reduseres med 50 % Yte hjelp til vanskelige tilgjengelige brukere med sammensatte behov. Antall igangsatte tiltak. Utvikle og tilrettelegge tjenester til oppfølging i bolig. Implementering av metoden klientstyrt praksis KOR Tabell 7.6.1 Brukere for enhet Helsevern Enheten Helsevern har i 2014 hatt fokus på å avklare om tjenestene enheten tilbyr er dimensjonert riktig. Avdeling psykisk helsevern har utarbeidet en tjenesteanalyse som har gått i dybden på en del områder. Tjenesteanalyse legges frem i mars 2015. Avdeling rus og avhengighet har i 2014 intensivert arbeidet rundt unge. Det har pågått et prosjekt «Tverretatlig samarbeid mellom politi, utekontakter og ruskonsulenter». Samarbeid mellom etatene har hatt som hensikt å sikre et best mulig arbeid rundt ungdom og unge voksne i risikosonen. Det er i høst utarbeidet retningslinjer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten Ahus psykisk helsevern og kommunene i opptaksområdet. Formålet med retningslinjen er å forplikte partene i samarbeidet om pasienter/ brukere innen psykisk helse og rusfeltet. Legevakten har hatt fokus på økt pasientsikkerhet og pasientflyt ved bruk av «triagefunksjon/ ansvarshavende sykepleier». Målet er å få økt kvalitet med hensyn til pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og avklaring av om legevakten har de pasientene de skal ha. I et prosjekt «3 på vakt i helgen» er bemanningen økt i helgene og det vært jobbet med å vurdere muligheter for å bygge om legevaktslokalene. Fengselshelsetjenesten har i 2014 hatt en økning av innsatte med behov for hjemmetjenester. 99 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 MEDARBEIDERE – Helsevern Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Landet Mål Resultatmål for medarbeidere Målt ved: 2011 2012 2014 2014 2015 Lavt sykefravær i % Godt arbeidsmiljø God ledelse Tilsatte i fagstillinger som ikke fyller kravene satt i stillingsvurderingssystemet skal være lavere eller lik som for 2008 Antall årsverk i bruk 14,4 4,4 4,4 Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* Bedre eller lik landsgjennomsnittet.* Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet 48,9 9,1 4,7 5 12,4 4,6 5 0 0 48,88 4,7 4,7 12,0 4,6 5 0 53.28 Skalaen er fra 1-6 *Det er ikke innhentet sammenlignbare landsgjennomsnitt for det enkelte fagområdet. Tabell 7.6.2 Medarbeidere for enhet Helsevern Det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014. Medarbeiderundersøkelsene viser at avdelingene har hatt et stabilt godt arbeidsmiljø over en årrekke. Det er utarbeidet en handlingsplan innen HMS for enheten. Avdelingene har begynt å implementere kommunens verdier. Det skal skape felles plattform, tilhørighet og gi muligheter til å utvikle en felles holdning, forståelse og prinsipper for å få til et godt intern og ekstern samarbeid. Det er gjennomført ulike kompetansehevende tiltak både innen rusbehandling og innen psykisk helse, bl.a.: • • • • Videreutdanning innen helserett. Opplæring i Illness Management and Recovery (IMR) et kunnskapsbasert behandlingsprogram om livsmestring og recovery for personer med alvorlig psykisk lidelse. Opplæring i metoden «Hasjavvenningsprogram». Opplæring i metoden Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal innføre KOR som arbeidsverktøy i Psykisk Helsevern. Helsevern deltar i tiltaket «Gjensidig hospitering” sammen med Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommuner og bydeler i opptaksområdet, dette skal fremme samhandlingskunnskap. ØKONOMI – Helsevern Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Resultatmål for økonomi Målt ved: 2011 2012 2013 2014 God økonomistyring Ønsket mindreforbruk: - 0,5% Akseptert avvik 3,0% til - 0,5% -4,70 % 1,40 % 3,60 % 1,60 % Tabell 7.6.3 Økonomisk resultat for enhet Helsevern Enheten har et merforbruk på 0,4 mill kr. Merforbruket skyldes: • Utfordringer knyttet til sykdom, vakanser og mindre tilgang på ekstravakter på legevakten. Det har ført til stor bruk av overtid. Det følges nøye i 2015 hvor det gjøres en analyse av kostnadsutviklingen på området. 100 Ullensaker kommune • Årsrapport 2014 Fengselshelsetjenesten har hatt økte lønnskostnader i begynnelsen av året. Gjennom året har fengselshelsetjenesten også hatt en økning av innsatte med behov for omfattende tjenester, hvor flere innsatte over tid ikke kunne ivareta seg selv og fengselshelsetjenesten har gitt hjelp til personlig hygiene og oppgaver relatert til dette. Det har derfor vært nødvendig å leie inn vikarer ved korttidsfravær og ferie og det har vært flere utrykninger for bakvakt i helgene. NØKKELTALL – Helsevern Mål 2013 2013 Mål 2014 2014 22 30 60 25 0 161 47 20 40 80 25 15 170 40 30 23 69 41 0 139 35 20 40 80 25 0 170 40 25 20 59 24 0 136 45 17 15 12 15 16 62 75 63 75 115/ 75 Utvalgte nøkkeltall 2010 2011 2012 Styringsdata Antall brukere med Individuell Plan (IP) innenfor rusomsorgen Antall Brukere som har Individuell Plan (IP) innenfor psykiatri Antall brukere av interkommunal legevakt, gj.snittlig pr vakt Antall brukere av Daglegevakten, gjennomsnittlig pr dag Antall innsatte i Ullersmo fengsel som har individuell plan (IP) Antall nye brukere av psykiatritjenesten Antall henviste til spes.helsetj/institusjon 15 38 ** 23 8 218 20 37 ** 27 0 153 85 75 Antall etablerte ansvarsgr og ip i LAR Antall brukere av Dagsenteret på Østafor Tabell 7.6.4 Nøkkeltall for enhet Helsevern Fengselshelsetjenesten har hatt 252 nyinnsettelser i løpet av året. Gjennomsnittlig doms lengde var 6,04 år og gjennomsnittsalder på innsatte var 37,9 år. I snitt har man hatt 42 nasjonaliteter innom fengslet. Krogsrud fengsel som har lav sikkerhet har hatt 89 innsettelser i løpet av året. Gjennomsnittlig domslengde var fire år og gjennomsnittsalderen var 39 år. 22 innsatte har i 2014 deltatt i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Legevakten har fortsatt mest pågang i helgene. I 2014 var det på ukedager gjennomsnittlig 95 telefonsamtaler og 57 pasienter i døgnet, mens det i helgene gjennomsnittlig var 111 telefonsamtaler og 71 pasienter. Antall pasienter med rus og/ eller psykiatri som det tar tid å behandle, har gått opp i 2. halvår 2014 og det var 111 flere psykiatripasienter på besøk enn i fjor, og 32 flere ruspasienter. I Romeriksprosjektet har Ullensaker hatt totalt 28 brukere. Rusavdelingen har pr. 31.12.14, 82 aktive brukere. Disse har vedtak og følges opp av det ambulante teamet. I hele 2014 har ambulant team i rusavdelingen fulgt opp ca. 95 brukere. Totalt er avdelingen i kontakt med ca. 150 brukere. Lavterskeltilbudet Sjuern hadde 1913 besøk i 2014, dette er brukere som ikke har vedtak. I 2014 ble 43 nye henvisninger registrert. 7.7 NAV Ullensaker NAV Ullensaker er et partnerskap mellom stat og kommune. De kommunale tjenestene omfatter økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk rådgivning, boligvirkemidlene, og flyktningetjenesten. I 2014 omfatter dette også følgende prosjekter: NAV veileder i videregående skole, fattigdomsmidler som styrker kvalifiseringsprogrammet 101 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 rettet mot ungdom 18 – 24 år, «Jobb og skole hånd i hånd» rettet mot flyktninger og bolig fremskaffer knyttet til boligområde. BRUKERE – NAV Styringskort 2014 NAV Resultatmål Brukere Satsing på gruppen 18 - 24 år. Antall mottakere av økonomisk Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik sosialhjelp i gruppen 18 - 24 år skal reduseres med 30% eller bedre enn landsgjennomsnittet Antall sosialhjelpsmottakere skal reduseres med 10% Gode og Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller Saksbehandlingstiden skal ikke overstige 30.dager. forutsigbare kommunale og nasjonale krav Ventetid i mottak skal ikke overstige 30.minutter tjenester Brukertilfredshet lik eller bedre enn Resultat fra innbyggerundersøkelse hvert 2. år / brukerundersøkelser. landsgjennomsnittet / referansemåling Brukerundersøkelse i NAV høsten 2013 Tabell 7.7.1 Brukere for enhet NAV Enheten har ikke nådd målene knyttet til reduksjon i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. Det har vært en markant nedgang i antall besøkende i publikumsmottaket. I 2014 er det registrert gjennomsnittlig 2073 besøkende pr mnd., mot 2369 i 2013. Det skyldes at flere benytter etatens selvbetjeningsløsninger. Ventetiden er gjennomsnittlig 6,9 minutter, mot 9,4 minutter i 2013. 70 % av alle saker er behandlet innen to uker, og 93 % innen fire uker. Saker med behandlingstid utover fire uker er i stor grad klagesaker som tar tid å utrede. Et av enhetens satsningsområder er overgang til arbeid og aktivitet for ungdom 18-24 år. Hovedtiltaket er igangsettelse av Aktivitetshuset i oktober 2014. Tiltaket er igangsatt, men ikke i full drift. Det har vært driftet med leder i 60 %, samt 40 % aktivitetsleder fra enheten Helsevern. Fokus har vært å sette i stand huset til å ta i mot brukere, sammen med brukerne. Nytt i 2014 er at enheten har hatt fokus på å tilby ungdom Kvalifiseringsprogrammet. Området er styrket med 50 % stilling ved prosjektmidler fra Fylkesmannen. NAV veileder i videregående skole er 50 % stilling bidrar til å hindre frafall, eller sikre at flere går tilbake til skolen for å fullføre påbegynt utdanning. 48 elever knyttet til Ullensaker er registrert og følges opp av NAV veileder. Det gis løpende råd og veiledningssamtaler på skolen. Det er økt antall henvendelser fra ungdomskonsulenter i NAV som omhandler ungdom som mangler noen fag, eller som ikke har lærlingeplass. Det er opprettet VG3 klasse ved skolen hvor elever som mangler litt for å fullføre skolen får plass umiddelbart når de henvender seg. Deltakelse i elevtjeneste team, klasseteam og utskrivningsteam. Prosjektet gir også skolen større bevissthet rundt hva de kan formidle om de muligheter og begrensninger som eleven kan møte i NAV. Det er gjennomført brukerundersøkelse i 2014, som viser fremgang fra 2013 på sentrale områder. Enhetens målsettinger er oppnådd på disse områdene. 102 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 MEDARBEIDERE – NAV Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Landet Resultatmål for medarbeidere Målt ved: 2011 2012 2014 2014 Høyt arbeidsnærvær Godt arbeidsmiljø God ledelse Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Antall årsverk i bruk Sykefraværsstatistikk. Mål: Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Mål: Likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet 13,1 3,7 13,3 4,3 15,5 4,4 4,6 4,1 4,4 4,5 4,6 0 0 0 71,3 73 70 Skalaen er fra 1-6 Tabell 7.7.2 Medarbeidere for enhet NAV Enheten har fremgang på medarbeiderundersøkelsen i 2014. Målet var et resultat høyere eller likt landsgjennomsnittet. Resultatet ble ca. 0,1 under landsgjennomsnittet. Enheten jobber kontinuerlig med internt arbeidsmiljø i et partssamarbeid med ledelse, tillitsvalgte og verneombud. IA/HMS er fast punkt på alle avdelingsmøter, kontormøter og møter i medbestemmelsesapparatet. Det er utformet planer som omfatter alle avdelinger og enheten som helhet. Enheten har stort fokus på forebyggende arbeid og har utarbeidet oversikt over arbeidsoppgaver som er aktuelle i en tilretteleggingssituasjon. Enheten har generelt fokus på tett oppfølging og god dialog med den ansatt. Alle ansatte i fagstillinger innehar fagkompetanse. ØKONOMI – NAV Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Resultatmål for økonomi Målt ved: 2011 God økonomistyring Ønsket mindreforbruk: - 0,5% Akseptert avvik 3,0% til - 22,80 % 2012 2013 2014 6,10 % 11,20 % 2,10 % Tabell 7.7.3 Økonomisk resultat for enhet NAV Enheten har et merforbruk på 0,9 mill kr som i hovedsak er knyttet til økonomisk sosialhjelp. Merforbruket på sosialhjelp utgjør 3,2 mill kr. Høye inntekter på flyktning området og mindre utgifter på kvalifiseringsprogrammet forbedret resultatet. Figur 7.7.1 Brutto utbetalt sosialhjelp pr mnd. 103 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Utviklingen i økonomisk sosialhjelp ligger over nivået foregående år. Det er et gjennomsnitt på 2,6 mill pr mnd. i 2014 mot 2,3 i 2013. Antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp i 12 måneder eller lengre er økende og gjennomsnittutbetaling pr mnd. har økt med ca. 400 kr pr mnd. Klienter med utbetaling 12 mnd sammenhengende pr. 2014 100 50 Ant. Klienter 2013 Ant. Klienter 2014 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Figur 7.7.2 Klienter med utbetaling 12 mnd. sammenhengende Utviklingen viser at antall aktive brukere i 2014 generelt har økt fra 2013, med en nedadgående tendens mot slutten av året. Pr 31.12 var det 532 aktive brukere hvor 295 mottok økonomisk sosialhjelp. 31.12.13 var tilsvarende tall 542 og 318. Resultatet viser at det er en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp med 4,1 mill kr fra 2013. Ungdom 18 – 24 år I 2014 har det vært registrert gjennomsnittlig 108 aktive brukere i alderen 18-24 år pr mnd. Det er gjennomsnittlig 60 som har mottatt økonomisk sosialhjelp hver måned. Aktivitetshuset ble igangsatt i oktober, og det ser ut som om det har gitt en effekt da trenden er nedadgående på antallet som mottar økonomisk sosialhjelp i årets siste to måneder. Totalt er det en økning i gruppen fra 2013 da gjennomsnittlig 54 mottok sosialhjelp hver måned. Kvalifiseringsprogrammet I 2014 er det mottatt 50 søknader om deltakelse, hvorav 12 er i alderen 18 - 24 år. 7 har fått avslag om deltakelse da de ikke har rettigheter/ikke er aktuelle. I 2014 har 36 brukere deltatt i programmet. Av disse er 8 ungdommer. 9 stk har planmessig avsluttet programmet i 2014 og resultatet viser at to har fått jobb. 104 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL – NAV Tabell 7.7.4 Nøkkeltall for enhet NAV Økonomisk sosialhjelp Den generelle utviklingen knyttet til området økonomisk sosialhjelp må ses i sammenheng med utviklingen i regionen med økt arbeidsledighet, økte kostnader til boutgifter (husleie og strøm). Spesielt er kostnadene knyttet til økte bokostnader medvirkende til å øke andelen som mottar økonomisk sosialhjelp over tid. Husholdninger med lav inntekt som var selvhjulpne før en husleieøkning har blitt avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid. Det har vært en stor andel saker hvor det har vært gitt økonomisk sosialhjelp i påvente av innvilget trygdeytelse. Dette betyr at flere brukere får sine saker avklart og blir innvilget en ytelse fra folketrygden fremfor å motta økonomisk sosialhjelp ved inngangen til 2015. Det er arbeidet systematisk og målrettet med et høyt fokus på tiltak og aktivitet for gruppen. En utfordring er at statlige tiltak og virkemidler i deler av 2014 ikke var tilgjengelig for enkelte av våre brukergrupper. Økonomisk rådgivning I 2014 har det vært en tilgang på 102 nye saker. Det er en økning på 5 saker fra 2013. 100 saker er avsluttet i løpet av 2014 mot 133 i 2013. Pr 31.12 er det 90 saker under arbeid og det er 41 færre saker enn i 2013. Husbankens virkemidler er benyttet i 11 av sakene som er avsluttet. Det er ikke venteliste på økonomisk rådgivning og alle henvendelser ivaretas fortløpende. Bruker får snakke med økonomisk rådgiver kort tid etter at henvendelsen er mottatt og får timeavtale i løpet av 2-3 uker. Bosetting av flyktninger Det er vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2014 etter avtale med IMDI og målet er nådd. Det er i tillegg mottatt 7 personer på familiegjenforening som ikke er en del av ordinær bosetting, men de skal ha lik oppfølging. Utfordringen med bosetting av flyktninger er et høyt prisnivå i det private boligmarkedet, og begrenset tilgang på kommunale boliger. I 2014 er det bosatt flere familier også på det private boligmarkedet. 105 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Introduksjonsprogrammet I 2014 har 36 flyktninger deltatt i introduksjonsordningen. Resultatet viser at to har gått ut i omsorgspermisjon, tre har avsluttet programmet og fått jobb som ekstravakt/sommervikar og skoleassistent fra høsten av. En har avsluttet programmet og gått over til annet tiltak i regi av NAV. Fire har gjennomført VG1 og en har gjennomført og avsluttet grunnskolen. De øvrige fortsetter i programmet. Enkelte deltakere i introduksjonsprogrammet har også vært i prosjektet «jobb og skole hånd i hånd» noe vi ser har en vellykket effekt. Prosjektet skal sikre en bedre kvalifisering mot selvstendighet for bosatte flyktninger mot arbeid etter endt introduksjonsprogram. Bolig og boligvirkemidlene Boligvirkemidlene er håndtert i henhold til gjeldende retningslinjer. Det er behandlet 159 saker i 2014 mot 157 i 2013. Det er innvilget 59 saker, og gitt 100 avslag. Avslagene begrunnes hovedsakelig i at søker ikke har betjeningsevne eller fast inntekt. Noen har også for høy inntekt og er ikke i målgruppen for startlån, da de kan finansiere boligkjøpet via egen bank. I 2014 er det fremmet tre saker til HOP for full finansiering til kjøp av egen bolig. Alle saker ble vedtatt. Målet for 2014 har vært å ha et resultat mindre eller lik resultatet for Kgr 13 for alle indikatorer. Der det foreligger sammenlignbare tall er målet i stor grad oppnådd, og i forhold til enkelte indikatorer er resultatet forbedret fra 2013. Området økonomisk sosialhjelp er sårbart for samfunnsmessige variasjoner og er også sterkt knyttet til utviklingen innenfor de statlige områdene NAV har ansvaret for. Tendensen i regionen er at kostnader til økonomisk sosialhjelp øker, samt at flere mottar økonomisk sosialhjelp. Utviklingen i boligmarkedet er en sentral faktor, med økende og høyt husleienivå. 7.8 Bolig med bistand Enheten Bolig med bistand har ansvaret for praktiske bistand og opplæring til fysisk og psykisk funksjonshemmede som bor i samlokaliserte boliger i kommunen. Det er 8 samlokaliserte boliger knyttet til enheten. Enhetene har også ansvaret for kommunens avlastningstilbud i institusjon. I tillegg har enhetene dagtilbud for voksne med behov for varig tilrettelegging ved Jessheim opplærings- og aktivitetssenter (JOAS). Det er etablert en bolig for enslige mindreårige flykninger. Målet er å integrere de enslige mindreårige flyktningene i Ullensaker kommune. 106 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 BRUKERE – BMB Styringskort 2014 BMB Resultatmål Brukere Alle vedtak om praktisk bistand og Tjenestenes omfang / dekningsgrad opplæring skal være revidert i løpet av lik eller bedre enn 2014. Vedtakene skal ha vedtaksdato landsgjennomsnittet fra høsten 2013 eller nyere. Gode og forutsigbare Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller tjenester. kommunale og nasjonale krav Antall avvik i enheten, opp mot hvor mange lukkede avvik i samme periode Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / Resultat av innbyggerundersøkelsen referansemåling Enheten har i tråd med virksomhetsplanen jobbet med kartlegging av brukere og utmåling av tjenestetid. Gjennomførte kartlegginger er oversendt Tildelingsenheten for utforming av nye tjenestevedtak. Det er to avdelinger hvor arbeidet ikke er i mål. Begge avdelingene har i 2014 hatt store omstillinger med flytting, nytilsettinger og etablering av nye brukere. Aktuelle avdelinger jobber videre med området i 2015. Enheten er godt i gang med opplæringstiltak, kompetanseheving, hensiktsmessige miljøtiltak, rutinearbeid og innføring av nytt kvalitetssystem. Arbeidet videreføres. I 2014 skulle det fremlegges sak om avklare samarbeidsrutiner og administrativ plassering av bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger, for å sikre god faglig forankring av tiltaket. I tillegg skulle rammene for ettervernet rundt ungdommene som har flyttet fra bofellesskapet til egen bolig legges. Finansieringsordningen for denne typen tilbud ble endret i 2014. Det ble da vedtatt at bofellesskapet skulle legges ned, og at enhetene NAV og FBU skulle videreføre arbeidet med oppfølging av målgruppen og eventuelle nye bosettinger. Det har tatt tid å avvikle bofellesskapet, men driften ble lagt om fra 1. september 2014, og bofelleskapet avvikles helt våren 2015. Enheten har i 2014 etablert nye tilbud til to voksne i egen bolig, to ungdommer i egen bolig, samt en mindreårig i barnebolig. Etableringene har gått etter planen og i tråd med ønsker og behov hos ungdommene. Enheten har i samarbeid med skole avklart organisering og innhold i vedlikeholdsopplæring for utviklingshemmede med hjemmel i Opplæringsloven. Vedlikeholdsopplæringen er nå overført Voksenopplæringen, og ligger i sin helhet under fagområdet Skole. Enheten sluttførte arbeidet med effektiviseringsnettverk i regi av KS i 2014. Det ble utarbeidet en egen tjenesteanalyse av tjenesten, samt et strategidokument for Bolig med bistand. Det ble utarbeidet en egen tiltaksplan og tiltakene ble implementert i Virksomhetsplan 2014. Rapportering på status blir beskrevet i enhetens årsrapport. 107 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 MEDARBEIDERE – BMB Tabell 7.8.1 Medarbeidere for enhet BMB Enheten har et svært variabelt sykefravær fra avdeling til avdeling. Fraværet dreier seg om forhold utenfor arbeidsplassen. Langtidsfraværet knytter seg til alvorlig sykdom, sykdom i forbindelse med svangerskap og psykiske helseplager. Avdelingslederne er tett på og følger opp i henhold til IA-avtalen med et tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Enheten har også hatt deltagere i Frisklivprosjektet, initiert av Personalavdelingen. Deltagelsen i prosjektet har vært svært berikende, og hver enkelt deltager har hatt bedring i egen fysisk helse ved deltagelse. I tillegg har det vært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter med fokus på nærværsarbeid, samt kurs i forflytning. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2014 med en svarprosent på 52 %. Årsaken til at svarprosenten gikk noe ned fra 2012, har sammenheng med at flere ansatte hadde tekniske problemer med å få svart på undersøkelsen. Snittscore for besvarelsene gikk imidlertid opp fra 2012, fra 4,1 til 4,5. Enheten har utarbeidet tiltak for hver avdeling, og for hele enheten utfra besvarelsene i HMS planen. Jobbingen med tiltak videreføres i 2015. Enheten har stillinger som fordrer enten 3-årig høgskoleutdanning eller fagbrev som omsorgsarbeider/autorisasjon som hjelpepleier. Enheten har mange ufaglærte, spesielt i små stillingsbrøker, men også i større stillinger. I tillegg har enheten hatt utfordringer med å dekke opp stillingene som krever 3-årig høgskoleutdanning. Dette er spesielt krevende for enheten, da vedtakene etter kap 9 i Lov om kommunal helse og omsorgstjeneste, krever tilstedeværelse av høgskoleutdannet personell for å fylle lovens krav. Andelen ansatte som ikke fyller kravene i stillingsvurderingssystemet har gått litt ned fra 2013. Dette relaterer seg til det store antallet små stillinger enheten har behov for, for å sikre bemanning på helg. Enheten har åpenbare utfordringer med å sikre riktig fagkompetanse og har særlige utfordringer med å rekruttere høyskoleutdannet personale. Enheten gir bistand til flere brukere med svært sjeldne diagnoser. Enheten søkte midler for kompetanseheving, og fikk innvilget kr. 160 000 fra Helsedirektoratet. Enheten har samarbeidet med ulike kompetansesentra for å sikre god opplæring i ulike diagnoser. Enheten har i 2014 også samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming (NAKU) i gjennomføring av et pilotprosjekt om Kunnskap i kommunale tjenester. Alle ansatte gjennomgikk en egen e-læringsmodul. Enheten er også representert i referansegruppen for utarbeidelse av Mitt livs ABC som nå skal utarbeides nasjonalt for opplæring av kommunalt ansatte som arbeider med målgruppen. 108 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Enheten har etter at fag og kvalitetskonsulent ble ansatt jobbet med et eget Årshjul for opplæringstiltakene som er nødvendig for å sikre kvalitet i tjenestene. Enheten har en omfattende kursvirksomhet. Det følger imidlertid av de lovkravene enheten jobber etter, at ansatte skal ha kompetanse i lovverk og diagnoser. Samtidig har enheten et fokus på lik praksis og forståelse av hva det betyr å gi tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. ØKONOMI – BMB Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Resultatmål for økonomi Målt ved: 2011 2012 God økonomistyring 2013 2014 Ønsket mindreforbruk: -0,5% -4,30 % -7,20 % -0,80 % 0,40 % Akseptert avvik -3,0% til +0,5% Tabell 7.8.2 Økonomisk resultat for enhet BMB Enheten har et merforbruk i underkant av 0,3 mill kr. Dette skyldes etableringen av to nye brukere som det ikke var budsjettert med. Finansieringen av den ene brukeren var allerede på plass, da vedkommende har hatt et omfattende tilbud fra kommunen over flere år. For den andre ble det etablert årsverk uten finansiering for 2014, men mindreforbruk i andre avdelinger samt økte inntekter medfører at det samlede merforbruket er mindre enn påløpte utgifter. NØKKELTALL – BMB Utvalgte nøkkeltall 2011 2012 2013 Mål 2014 2014 56 5 5 20 17 20 57 5 5 24 16 23 58 5 5 17 22 Styringsdata Antall Brukere med fast bolig Antall brukere i bolig for enslige mindreårige flyktinger Antall brukere m miljøarbeidetjeneste ,enslige mindreår. flyktninger Antall brukere med dagtilbud u/JOAS,varig tilrettelagt arbeid VTA Antall Brukere med avlastningstilbud Antall Brukere ved JOAS dagsenter 55 5 20 14 24 53 4 5 19 16 21 Tabell 7.8.3 Nøkkeltall for enhet BMB Antall brukere i bolig er over måltallene for 2014. Mål 2014 var 57, men ved årsslutt 2014 er det 58. Dette relaterer seg til fire nye brukere som er bosatt i egen bolig og to utflyttinger av brukere fra Gjestad 1 som ikke lengre mottar tjenester. Enslige mindreårige i bofelleskap og med miljøarbeidertjeneste er i henhold til prognosen for 2014. Antall brukere ved JOAS er 22, og lavere enn måltallet. Brukerne har stort sett en til en bistand, og tilbudet er godt utnyttet. Brukere med avlastning er i henhold til måltall. 7.9 Forebyggende barn og ungdom Enheten omfatter avdelingene barnevern, Forebyggende avdeling barn og unge (FABU) og Avdeling forebyggende helsearbeid. FBU har en rekke tilbud til kommunenes barn og unge 109 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 og deres familier, herunder barnevernstjenesten, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, fritidsklubber, utekontakt samt familieteam. jordmortjenester, BRUKERE – FBU Styringskort 2014 Forebyggende barn og unge Resultatmål Brukere Andel barn og unge med barnevernstiltak skal være lik k.gr 13 Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik Andel barn som har fullført helseundersøkelse 2-3 års alder lik k.gr 13 eller bedre enn landsgjennomsnittet Øke antall brukere av FABU's tjenster på følgende felt; Fadderordningen,, ungdomshusene og åpen kveld Avvik og merknader ved tilsyn i barnevernstjenesten er lukket Sikre et forsvarlig tilbud for barn med spesielle behov gjennom dokumenterte tverrfaglige prosedyrer Etablere rutiner ved helsestasjon som gir 0 avvik ved forventet tilsyn Resultat fra innbyggerundersøkelsen hvert 2. år er bedre enn foregående måling Brukertilfredshet lik eller bedre enn Resultatet fra ungdomsundersøkelsen våren 2013 lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling undersøkelsen i 2011 Brukerundersøkelse i FABU lik eller bedre enn resultater fra 2013 Gjennomføre brukerundersøkelse for forebyggende helse høsten 2014 Gode og Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller forutsigbare kommunale og nasjonale krav tjenester. Barn og unge med psykiske problemer øker og bekymrer, noe som resultatene fra ungdomsundersøkelsen 2013 støtter. Enheten FBU har fokus på barn som sliter psykisk eller har foreldre som er psykisk syke. Ansatt med familieterapiutdanning ivaretar familier, der mor eller far er psykisk syk. Barneverntjenesten ser en økning i antall meldinger som omhandler foreldrenes psykiske helse. Familieteamet har i dag få lettere råd og veiledningssaker, men sakene blir mer sammensatt, med forskjellig type problematikk. Sakene krever hyppigere samtaler, større møtevirksomhet, kontakt med andre tjenester osv. Teamet har så langt greid å følge opp alle henvendelser og har ikke venteliste. Helsesøster på både ungdoms- og videregående skoler følger også opp ungdommer som sliter. Henvendelsene er ikke sjeldent relatert til skolevegring og selvskading. Helsesøstrene samarbeider mye med miljøterapeutene på skolene og andre relevante instanser. Barneverntjenesten jobber aktiv med å lukke avvik og merknader fra fylkesmannen. Det ble opprettet et akutt team september 2014. Teamet har som hovedansvar å gå inn i akuttsaker for å forhindre plasseringer, og for å foreta plasseringer der det er behov. Tiltaket har bidratt til større stabilitet i arbeidet til undersøkelse- og tiltaksteamet, noe som har resultert i mindre fristbrudd og bedre flyt i tiltakssakene. Fristoverskridelse/fristbrudd ble redusert fra 59 % første halvår, til 26 % 2. halvår 2014. Nedgangen skyldes økte ressurser og bruk av konsulenter. Det er gjennomført faste samarbeidsmøte (BRUS møter) hver 6. uke mellom BUP, PPT, BV, FABU og FH for å bedre tverrfaglig arbeid for barn med spesielle behov. Enhetsleder for FBU er BUP -koordinator for kommunen, og leder BRUS-møtene. Det er gjennomført brukerundersøkelse for forebyggende helsetjenester, helsestasjon 0-5 år, både Kløfta og Jessheim helsestasjon fikk resultater som lå på landsgjennomsnittet. 110 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Det arbeides fortløpende med å etablere gode rutiner ved helsestasjonene, som en del av utviklingen av kvalitetssystemet og fagsystemet HSPRO. Det er blitt gjennomført brukerundersøkelse på begge ungdomshusene og familieteamet. Svarene på brukerundersøkelsen for 2014 viser at mange fortsatt er fornøyde med tilbudet de får i Familieteamet. Svært mange opplever at de blir hørt, forstått og respektert og at familieteamet snakker om temaer som er viktige. Både Calypso og Huset får gode score på åpningstider og tilbud. Det har vært en positiv utvikling på brukertallet noe som har vært et satsningsområde i 2014. MEDARBEIDERE – FBU Overordnet mål for medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Resultatmål for medarbeidere Målt ved: 2011 2012 2014 Høyt arbeidsnærvær Sykefraværet reduseres fra 2012 12,5 14 4,4 Godt arbeidsmiljø (snitt) FABU Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen, snitt for alle spørsmål; Ønsket: 4,5, Akseptert: 4,0. Mål: Likt eller bedre enn Godt arbeidsmiljø (snitt) Forebygg. helsearb. landsgjennomsnittet. 4,4 14,2 Foreligger ikke Godt arbeidsmiljø (snitt) BVA 4,3 4 foreligger ikke 4 4,9 4,3 4,3 4,2 foreligger ikke God ledelse Forebyggende helsearbeid Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen, nærmeste leder; Ønsket: 4,5, Akseptert: 4,0. Mål: Likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. 3,9 Foreligger ikke Riktig kompetanse Alle stillinger skal besettes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet. Måles i avvik fra stillingsvurderingssystemet. Aktiv avvikshåndtering Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht stillingsvurderingssystemet God ledelse FABU God ledelse BVA 3,5 2,8 FBU har pr. i dag den kompetansen som etterspørres/det er behov for. Landet 4 4 FBU har pr. i dag den kompetansen som etterspørres/det er behov for. Under utarbeidelse Tabell 7.9.1 Medarbeidere for enhet FBU På bakgrunn av lav svarprosent har det ikke vært mulig å hente ut resultater for hver enkelt avdeling, dette gjelder barneverntjenesten og Kløfta helsestasjon. Disse må ses opp i mot enhetens resultater. For enheten FBU var score for arbeidsmiljø 4,6, dette er 0,1 over målsetting for 2014. For FABU var resultatet 4,4 som er 0,6 under landsgjennomsnitt. For forebyggende helse, avdeling Jessheim var resultatet 4,9, dette er 0,1 under landsgjennomsnitt. Enheten har den kompetansen den trenger pr. 2014. Medarbeiderne i FBU er engasjerte og interesserte i å øke sin kompetanse. FABU: I 2014 har medarbeidere i familieteamet fått veiledning i bruk av Mestringskattenangst behandling av barn, utekontakten har deltatt på kursing i «Ut av tåka» hasjavvenningskursopplæring, to ansatte i familieteamet har fått støtte til å gjennomføre Familieterapi utdanning. Klubbarbeidere har deltatt på erfaringskonferanse vedr. klubbdrift. I tillegg har familieteamet fått opplæring i journalsystemet FAMILIA. I forebyggende helse har en medarbeider i videreutdanning innen sexologi. Det er i tillegg gitt skolering innenfor temaet amming og EPDS. Det er gjennomført kompetanseheving i «Psykologisk førstehjelp, rustesting, ernæring, barn på krisesenter, hjerte-lunge redning med mer. I barnevernet har avdelingen satset på videre skolering i Kvello metoden, barnesamtalen, og opplæring i fagsystemet FAMILIA. 111 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Enheten FBU har hatt tre felles samlinger for alle ansatte i enheten med felles kompetanseheving. Tema for samlingene har vært «Tvangsrelatert vold» med Amal Aden, «Ungdom som selger eller bytter seksuelle tjenester» med Liv Jessen, og «Vennevoldtekter» i regi av krisesenteret. ØKONOMI - FBU Overordnet mål for økonomi: Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Resultatmål for økonomi God økonomistyring 2011 2012 2013 2014 Ønsket mindreforbruk: 0,5% Akseptert avvik: +3,0 til -0,5% 2,1 % -1,6 % -3,2 % 8,8 % Tabell 7.9.2 Økonomisk resultat for FBU Enheten har et merforbruk på 5,2 mill kr. Merforbruket er knyttet opp mot barneverntjenesten. Barnevern forebyggende (Barn som bor hjemme) Til tross for omfattende tiltak i hjemmet, har noen av disse barna blitt plassert i løpet av året. På bakgrunn av fristoverskridelser har ca. 130 saker fra høsten 2013 blitt jobbet med i første halvdel 2014. En undersøkelse tar ca. 3 måneder før den konkluderes med evt. tiltak. Det kan ta inntil 6 uker før tiltak blir igangsatt. Diagrammet viser et høyt antall undersøkelser totalt pr. måned 1. halvår, dette synker kraftig 2. halvår. Det betyr at det er en stor andel undersøkelser som går til tiltak i 2. halvår. Barnevernavdelingen Det ble vedtatt i kommunestyret i sak 14/4 (14/958) «Barnevernet. Status og tiltak» at barneverntjenesten skulle ta inn eksterne konsulenter for å avverge ytterligere opphoping av undersøkelsessaker etter møtet hos Fylkesmannen. Konsulenter er også benyttet for å dekke høyt sykefravær. Fra mars 2014 tom 01. august var i gjennomsnitt ¼ av bemanningen ute i sykemelding. Barneverntjenesten fikk opprettet 5 nye stillinger. Avdelingen var nødt til å lyse ut disse tre ganger for å få tilsatt. Siste saksbehandler var på plass i midten av desember 2014. 112 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL – FBU 2011 2012 2013 2014 2014 KOSTRA Kgr 13 4 793 34,4 27 166 345 647 2,4 3,6 90,0 4 603 35,6 21 639 322 013 2,2 3,6 82 4 492 37,8 35 726 194 836 2,6 3,7 65,0 5 942 34,7 47 637 288 209 3,3 3,7 91 7 342 32,5 * * 4,0 * 97 lik eller bedre enn gruppe 13 1500 225 243 60 15 164 37 369 305 13 17,7 357 421 1313 250 350 45 22 176 27 367 267 22 22,4 331 436 1250 202 294 38 35 163 33 463 370 28 25,0 276 396 1060 229 489 31 40 146 43 457 331 27 16,0 349 370 Ikke KOSTRA tall lik eller bedre enn 2013 Utvalgte nøkkeltall Prioritering Netto driftsutg. til barnevernstjenesten per innb. 0-17 år Andel (%) netto driftsutgifter til saksbehandling (f 244) Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f 251) Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f 252) Stillinger med fagutdanning pr 1000 barn Andel barn med barneverntiltak ifht innbyggere 0-17 år Andel barn som har fullført helseundersøkelsen ved 2-3 års alder i prosent Produksjonsdata Besøk ungdomshusene: Gj.snitt pr mnd Nye saker/henvendelser familieavdelingen Barn og unge i lukka tiltak i regi av FABU Antall ungdommer i oppfølging via Ungdomshusene Antall ungdommer i oppfølging via utekontaktene Barn med hjelpetiltak Barn med omsorgstiltak (plasseringer) Meldte nye saker til Barnevernet Nye undersøkelsessaker Akutte plasseringer Aktive saker pr fagstilling i Barnevernsavdelingen Antall nye gravide Antall nyfødte Mål 2014 Tabell 7.9.3 Nøkkeltall for FBU Besøk på ungdomshusene har gått noe ned fra 2013, årsaken til dette er sykefravær hos ansatte som har resultert i kortere åpningstider. Oppfølging fra utekontakt i forhold til enkelt ungdom har økt noe, utekontakten jobber noe mer opp mot grupper som kan bestå av 3-5 stykker, i tillegg til enkelt personer. Siden det ikke har vært to team i 2014, har det vært mindre tilstedeværelse av utekontakten på kvelder og helger enn tidligere. Det jobbes med «ut av tåka»- prosjekt, som er et hasjavvenningsprogram. Nye henvendelser til familieteamet er høyere enn i 2013. Det er en økning i kompleksiteten saker som krever tettere oppfølging over tid. Det er i dag 38 saker per fagstilling i FABU. Helsestasjonene på Kløfta og Jessheim følger til sammen opp 2800 barn i alderen 0-5 år. Skolehelsetjenesten gir tjenester til 11 barneskoler og 3320 elever, 4 ungdomskoler med 1250 elever og Jessheim videregående skole med 1150 elver. Antall nyfødte og nye gravide har de senere år vært stabilt. Men helsesøstrene opplever at mødrene reiser tidligere hjem etter fødselen. Ofte har ammingen ikke kommet ordentlig i gang og det kreves mere oppfølging fra helsesøster. Barnevernet opplever en kraftig økning i antall meldinger og undersøkelsessaker. Det har i tillegg vært en økning i antall barn under omsorg. Ved siste halvårsrapportering 2014 hadde barneverntjenesten en fristoverskridelse på 26 %, dette er en nedgang sammenliknet med første halvår. 113 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 8 ÅRSRAPPORT FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR 8.1 Oppsummering for teknisk, idrett og kultur Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur (HTIK) sorterer under kommunaldirektør for Plan, Kultur og Teknisk (PKT). Hovedutvalget består av en stabsenhet PKT ledelse samt følgende enheter: • • • • Kultur Kommunale eiendommer med selvfinansierende boliger Vann, avløp, renovasjon og veg Utbygging SAMFUNN Enhetene under hovedutvalg for Teknisk, idrett og kultur har som mål å levere gode tjenester til kommunens innbyggere og kommunens interne brukere. Primærfokuset ligger derfor i rapporteringen under brukere/tjenester. I 2014 har det vært stort fokus på investeringer i både formålsbygg og infrastruktur i form av veg og vann og avløp med tilhørende oppfølging. Av stor samfunnsmessig betydning nevnes arbeidet med å sikre kommunens innbyggere rent vann og gode avløpsløsninger. Det har vært arbeidet målrettet med etablering av nytt vannverk og arbeidet med å rehabilitere kommunens renseanlegg er iverksatt. For tiden er flere store veganlegg i ferd med å ferdigstilles blant annet tverrvegene på Jessheim og ny gang- og sykkelvei mellom Kløfta og Jessheim. Det fremkommer KOSTRA-tallene at kommunen kan ha mer å hente på energiøkonomisering av sine bygg, og til dette bemerkes at det nå er iverksatt et plan- og tiltaksarbeid for å se nærmere på dette. Energiøkonomiske tiltak er viktig i prosjektering av nye bygg og i løpende drift og det settes nå enda større fokus på den eksisterende bygningsmassen. Arbeidet med kommunedelplan for kultur er startet opp i aktivt samarbeid med Kulturrådet og skal fullføres i 2015. Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne i Ullensaker er godt fornøyd med kommunens tjenester og tilbud både sammenlignet med forrige undersøkelse i 2011 og i forhold til Østlandet. Områdene kultur og idrett, transport og tilgjengelighet og utbygging og utvikling viser positiv utvikling i undersøkelsen. BRUKERE Kommunens nye is- og flerbrukshall er nå tatt i bruk og har gitt den organiserte idretten et flott anlegg. Det har i 2014 vært jobbet med ny skatepark slik at også den egenorganiserte idretten skal få et tilbud. Skateparken ferdigstilles våren 2015. 114 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Innenfor kulturfeltet har det vært stor aktivitet med mange arrangementer og tiltak for å skape gode opplevelser til kommunens innbyggere. Kulturområdet scorer også bedre enn landsgjennomsnittet på innbyggerundersøkelsen. Når det gjelder drift og vedlikehold av kommunens bygg og utearealer har det i 2014 vært stort fokus på prosesser for å sikre effektive FDV-løsninger. Det gjelder både organisering av tjenestene og bruk av IKT-verktøy for å understøtte forvaltning, drift og vedlikehold. Ullensaker kommune overtar stadig mer infrastruktur og øker selv også volumet innenfor bygg- og anlegg. Dette kompenseres til en viss grad med å øke effektiviteten, men innenfor driftsenhetene er det merkbart at økonomiske ressurser er en begrensing relatert til drift og vedlikehold av bygg- og anlegg. MEDARBEIDERE Enhetene innenfor HTIK området scorer over landsgjennomsnittet på medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2014. Det er også en positiv utvikling i sykefraværet, selv om enkelte enheter fortsatt har noe høyt fravær. Det ble høsten 2014 startet en prosess med omorganisering på hovedutvalgsområdet. Det ble etablert en stabsenhet for Utbygging av Vann og Avløp som skal ha ansvaret for de store utbyggingene på dette området. Det er også foretatt en korrigering i Utbyggingsenheten hvor en nå rendyrker prosjektstyring av de store prosjektene, og hvor støttefunksjonene er trukket inn under kommunaldirektøren i en egen stabsavdeling på lik linje med de øvrige kommunaldirektørområdene. Organisasjonsendringene trådte i kraft 01.01.2015. ØKONOMI Enheter (tall i 1000) KULTUR KOMMUNALE EIENDOMMER BRANN OG REDNING VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG UTBYGGING SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER OVERORDNET LEDELSE Regnskap Justert Avvik Avvik i % Opprinneli Regnskap 2014 budsjett g budsjett 2013 2014 2014 672 utgift 45 294 44 622 42 464 40 835 inntekt - 22 258 - 19 412 - 2 846 - 18 610 - 21 705 -8,6 % netto 23 035 25 210 - 2 174 23 854 19 129 utgift 130 728 128 279 2 449 133 015 124 827 inntekt - 22 992 - 19 415 - 3 577 - 21 472 - 23 636 -1,0 % netto 107 736 108 864 - 1 128 111 543 101 191 utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto SUM HOVEDUTVALG TEKNISK, IDRETT OG KULTUR 21 907 - 3 531 18 376 179 171 171 319 7 852 - 168 404 - 160 289 - 8 115 10 767 11 030 - 263 -2,4 % 4 584 7 019 - 2 434 - 2 736 - 2 433 - 303 -59,7 % 1 848 4 586 - 2 738 473 28 488 28 015 563 - 27 461 - 28 024 1 028 - 9 1 037 -11517,8 % 1 220 1 339 - 119 - 25 - 33 -8 -10,8 % 1 187 1 331 - 144 145 601 151 011 - 5 410 -3,6 % Tabell 8.1.1 Økonomisk resultat HTIK. Tall i hele 1 000 kr. 115 180 335 - 169 079 11 256 157 942 - 147 647 10 295 6 872 - 2 433 4 439 29 024 - 29 024 1 423 -8 1 415 4 717 - 2 558 2 159 28 224 - 26 883 1 341 1 198 -8 1 190 152 507 153 682 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Målt ved: Ønsket mindreforbruk : 0,5% God økonomistyring Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 2012 2013 2014 -4,2 % -1,6 % -3,6 % Tabell 8.1.2 Resultatutvikling HTIK siste 3 år Den økonomiske målsettingen er gitt i styringskortet og er felles for alle enheter. Hovedutvalget sett under ett, har et mindreforbruk på 5,410 mill kr. tilsvarende 3,6 % som er noe høyere enn akseptert avvik. Utvalgsområdet har flere økonomiske usikkerhetsmomenter i sine enheter som for eksempel energi, snøbrøyting og besøkstall på kulturarrangementer og kino. Alle disse elementene har slått positivt ut i 2014 og bidrar til hovedutvalgets mindreforbruk, i tillegg har det gjennom året vært ubesatte stillinger som har gitt innsparinger på lønnsbudsjettet. Investeringer Investeringer er omtalt i kapittel 5.5. Enhetene innen HTIK-området administrerer betydelige investeringsmidler knyttet til bygg og anlegg. Ansvar for prosjektering og oppfølging av utbyggingsprosjekter ligger til utbyggingsenheten. Fremdrift og økonomi rapporteres sammen med øvrig økonomirapportering gjennom året. 8.2 PKT leder PKT leder dekker planområdet plan, kultur og tekniske tjenester som har enheter både under hovedutvalg for teknisk (HTIK) og hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) samt en vesentlig del av kommunens investeringsportefølje. I økonomirammen for 2014 ligger kun utgifter til kommunaldirektør for PKT. Medarbeidere: Det er i løpet av høsten 2014 arbeidet med en organisasjonsendring hvor de tre juristene på enhet for Utbygging ble besluttet organisert som en stabsenhet under PKT-ledelse fra 2015. ØKONOMI – PKT leder Enheter (tall i 1000) PKT LEDELSE utgift inntekt netto Regnskap Justert Avvik Avvik i Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett % budsjett 2013 2014 2014 1 220 1 339 - 119 1 423 1 198 - 25 - 33 -8 -8 -8 1 187 1 331 - 144 -10,8 % 1 415 1 190 Tabell 8.2.1 Økonomisk resultat HTIK. Tall i hele 1 000 kr. Tabell 8.2.2 Resultatutvikling siste 3 år i % Resultatet viser et mindreforbruk på 0,144 mill kr. knyttet til ubrukte lønnsmidler. I forbindelse med skifte av kommunaldirektør stod stillingen ubesatt fra medio august til ny kommunaldirektør kom på plass fra 1. oktober. 116 Ullensaker kommune 8.3 Årsrapport 2014 Kultur Kulturenheten drifter kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek i tillegg til å ha fagansvar for kulturminnevern, administrasjon av kulturtilskuddsordninger, Den kulturelle Skolesekken, frivillighetssentralen og støttekontaktordningen. Enheten arrangerer og koordinerer også en rekke arrangementer som Ungdommens kulturmønstring, Barne- og ungdomsteaterfestival, Lokal kulturuke, Eldres kulturuke, 17. mai, utendørs sommerkonserter, NRKs innsamlingsaksjon og Internasjonale dager. I tillegg til de årlige kulturarrangementene har det i 2014 vært gjennomført flere andre store arrangementer. Grunnlovsjubileet 1814-2014 ble en fin markering av 200-årsjubileet med blant annet teaterstykket om Skysskaren på Lie. I kulturhuset ble det egenproduserte stykket Oliver startet opp i samarbeid med Ullensaker Teater, Jessheim danseskole og lærere og elever ved Jessheim videregående skole. Raknehaugen ble løftet frem i 2014 ved omvisninger, foredrag og økt tilrettelegging for besøkende. Kulturhussalen Kong Rakne ble oppgradert med nye seter, gulv og konferanseutstyr. Kulturskolebasen på Bakke skole ble oppgradert med undervisningsutstyr og instrumenter med det som konsekvens at mer undervisning enn tidligere ble lagt til Bakke fra høsten 2014. Av planarbeid har enheten jobbet med følgende i 2014: • • • • • Kommunedelplan kultur startet i 2014, avsluttes i 2015 Nye strategier for kulturminnevernet ble utarbeidet og vedtatt i 2014 Avklaringer vedrørende Tunet om samarbeid og forvaltning av bygningene er videreført Rullering av kulturminnevernplanen ble påbegynt i 2014 og ferdigstilles i 2015 Kulturperspektivet i kommuneplan for Jessheim er ivaretatt Kulturenheten har fokus på markedsføring av sine tilbud og aktiviteter og har blant annet tatt i bruk sosiale medier som markedsføringskanal samt at man har gått bevisst inn på bedriftsmarkedet med markedsføring av kulturhusets forestillinger. 2014 viste at videre vekst i kommunens kulturtjenester vanskelig lar seg gjøre uten tilførsel av ekstra administrative ressurser. Kommunedelplan Kultur 2015 vil avdekke mangler og behov og gi retningen for den videre kulturutviklingen. SAMFUNN – Kultur Overordnet resultatmål Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Resultatmål enhet Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn landsgjennomsnittet. Måloppnåelse Kulturtilbudet i kommunen fikk score 4,8 i Innbyggerundersøkelsen 2014, hvilket er 0,5 over Kulturområdet har nådd sitt mål om å få en bedre score enn landsgjennomsnittet i innbyggerundersøkelsen. 117 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 BRUKERE – Kultur Overordnet mål Resultatmål enhet Antall brukere av kulturtjenester skal opprettholdes på minimum 2013-nivå. Det gjelder: Besøk bibliotek har ikke blitt telt grunnet manglende god tellefunksjon. Men stabilt høyt besøk hvert år. Økning i utlånstall i 2014 kan skyldes tilvenning i 2014 etter reduksjon i åpningstid i 2013 på tre timer per uke i Jessheim bibliotek. Stort utlån av nytt tilbud e-bøker. - Besøk/utlån medier i biblioteket Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet - Antall barn og unge i kulturskolen 629 - Besøkende i kulturhuset (solgte billetter) 30600 - Besøkende på kino (solgte billetter) 117816 - Antall visninger på kino 3089 Kulturskoletilbudet skal utvides med minimum ett nytt tilbud Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Måloppnåelse Iverksatt utprøving av dansetilbud innenfor SFO-tid på flere barneskoler Kulturskolens tilbud på Kløfta skal utvides sammenlignet med 2013 Utvidet jfr. søknader, ressurser og styring av undervisning til Bakke skole Nivå på innvilgede tilskudd til kulturminnevern skal opprettholdes på minimum 2013-nivå Fokus skal settes på kvalitet gjennom enhetens deltagelse i kommunens kvalitetssystem slik: -Enheten tar i bruk kommunens godkjente kvalitetsprosedyrer I 2014 ble det innvilget 361 115 kr i eksterne tilskudd til kulturminnevernet i Ullensaker mot 500 000 kr i 2013 - Enheten starter arbeidet med prosesskartlegging og evt prosedyreskriving Er ikke iverksatt da enheten ikke har blitt implementert i kvalitetssikringssystemet. Biblioteket skal øke og utvide sin mediesamling i takt med utviklingen i tiden, herunder e-bøker Biblioteket har kjøpt inn e-bøker i tråd med innkjøpsavtale inngått mellom Akershus- bibliotekene, Fylkesbiblioteket i Akershus, Norsk Kulturråd og forleggere. Alle andre medier kjøpes inn i takt med behov, utvikling og marked. Biblioteket på Jessheim skal videreutvikle deler av 2. etasje fysisk og virituelt til et interaktivt rom for informasjon, kunnskap og opplevelse for alle, spesielt rettet mot skoleelever og lærere Det ble i 2013/2014 utarbeidet forslag til ny virtuell og fysisk arena. I rådmannens forslag til budsjett 2015 er en slik realisering av endring foreslått til 2016. Det ble søkt om prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til tiltaket, søknaden ikke innvilget. Praktisk kostnadsfritt arbeid er påbegynt internt i biblioteket. Godkjente kvalitetsbrosedyrer er i tatt i bruk Statlig finansiering opphørte ved skoleåret 2013-14s avslutning. Videreført som betalingstjeneste innen dans på noen skoler. Markedsføring er intensivert gjennom info til skolene, Markedsføring av kulturskolens tilbud skal ha økt kvalitet elektronisk og trykt materiale, oppdatering av info på og nedslagsfelt nettsidene. Fritids-/støttekontaktordningen skal utvides til bl.a. å Det ble iverksatt omfatte gruppeaktivitet Kulturskole og bibliotek skal gjennomføre egne Ikke gjennomført i 2014. Utsatt til 2015. brukerundersøkelser i regi av Bedre kommuneopplegget Gjennomført. Ullensaker kulturråd og Utarbeidelse av kommunedelplan for kultur skal inkludere kulturadministrasjonen har deltatt aktivt og flere en stor grad av brukermedvirkning i planprosessen kulturgrupperinger inkluderes i 2015. Det nasjonale prosjektet Kulturskoleaktivitet i SFO-tiden ved alle kommunens barneskoler skal videreføres Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Tabell 8.3.1 Resultatmål brukere Kultur. Måloppnåelsen for fokusområde brukere har vært god for Kulturenheten i 2014. Besøkstall for kinoen, biblioteket og kulturhuset viser fortsatt høy aktivitet. Kinoen hadde et veldig bra år i 2013, og nedgangen i antall visninger og antall solgte billetter har sammenheng med en renoveringsperiode på 8 uker for salen Kong Rakne samt det eksepsjonelt gode sommerværet vi hadde hele sommeren. Kulturhuset hadde høy aktivitet også i 2014 med flere arrangementer og høyere inntekter enn forventet, samtidig som man oppnår økonomisk balanse i budsjettåret. 118 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Antall elever i kulturskolen gikk ned som forventet da prosjektet kulturskoletimen i SFO ikke ble videreført verken nasjonalt eller lokalt. Tilskudd til kulturminnevern ble noe redusert fra 2013 til 2014. Noe av årsaken til dette kan være at stillingen som kulturminnevern-konsulent stod vakant i tre måneder. Ordningen med støtte- og fritidskontakter blir nå delt mellom tildelingsenheten som har saksbehandlingen og kulturenheten som har den utøvende tjenesten. Dette er en prøveordning iverksatt høsten 2014 som skal evalueres i 2015. Antall vedtak på støtte- og fritidskontakt har økt vesentlig i 2014 og det er etablert 3 nye grupper med flere brukere jfr. tabell 8.3.2. Enheten har ikke kommet i mål med å ta i bruk kommunens kvalitetssystem med prosedyrer. Dette ble utsatt på grunn av langtids sykefravær i 2013, og det har i 2014 ikke vært tilgjengelig bistand til å implementere dette i kulturenheten. De planlagte brukerundersøkelsene for kulturskolen og biblioteket er ikke gjennomført i 2014 og utsatt til 2015. Arbeidet med kommunedelplanen for kultur er godt i gang, men ble ikke ferdigstilt i 2014. Arbeidet med planen har foregått med stor grad av brukerpåvirkning gjennom samarbeid mellom Ullensaker kulturråd og kulturadministrasjonen. Arbeidet skal fullføres i 2015 hvor man vil inkludere flere kulturgrupperinger i arbeidet. MEDARBEIDERE – Kultur Overordnet resultatmål Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Måloppnåelse Resultatmål enhet Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet Enhet Kultur scoret 4,9 på Arbeidsmiljø-undersøkelsen 2014. Landsgjennomsnittet var 4,6, det samme var resultatet for Ullensaker kommune. Alle stillinger på enhet Kultur er besatt med fagkompetanse. 2012 2013 ca 6,6% 2014 4,6 % Bare delvis gjennomført. Tabell 8.3.2 Resultatmål medarbeidere Kultur Enheten hadde 4,9 i gjennomsnittsscore på Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 og med jevnt over god score på alle målte områder. Flere langtidssykemeldinger i 2013 hadde varighet frem mot sommeren 2014, hvilket påvirket fraværs % også i 2014. Fra høsten 2014 var enheten tilbake på normalnivå 2,5 – 3 % sykefravær. Snitt - % i 2014 ble 4,6, en reduksjon ift 2013 på 2,0 prosentpoeng. Enheten har manglet digital kompetanse på biblioteket. Denne ble tilført gjennom nyopprettet 100 % stilling høsten 2014. 119 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI – Kultur Enheter (tall i 1000 kr) utgift inntekt netto KULTUR Regnskap Justert Avvik Avvik i % Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett 2013 budsjett 2014 2014 672 45 294 44 622 42 464 40 835 - 22 258 - 19 412 - 2 846 23 035 25 210 - 2 174 -8,6 % - 18 610 23 854 - 21 705 19 129 Tabell 8.3.3 Økonomisk resultat Kultur. Tall i hele 1 000 kr. Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi God økonomistyring Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Målt ved: Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 2012 2013 2014 -4,40 % -10,60 % -8,60 % Tabell 8.3.4 Resultatutvikling siste 3 år i % Kulturenhetene fikk et samlet positivt resultat på 2,174 mill kr. i 2014, noe som tilsvarer et mindreforbruk på 8,6 %. Dette er 5,6 % høyere enn akseptert mindreforbruk i henhold til styringskortet og skyldes følgende forhold: • • • • • • 0,170 mill kr. i ubrukte kulturplanmidler. Pga langtidssykemelding hos sentrale personer i 2014 ble arbeidet med kulturplanen forsinket og avsatte midler er ikke disponert fullt ut. 0,190 mill kr. i ubrukte lønnsmidler på grunn av 3 måneders vakanse i stillingen som konsulent kulturminnevern. 0,895 mill kr. i ubrukte lønnsmidler og øvrige driftsutgifter til støtte/fritidskontakttjenesten grunnet etterslep på ca. 30 vedtak som ikke ble iverksatt. 0,130 mill kr. kr i ubrukte lønnsmidler på biblioteket som følge av 1 måneds vakanse i 100 % ny stilling og rimeligere vikarutgifter ved langtidssykemelding. 0,198 mill kr. mindreforbruk i kulturskolen pga økte inntekter, redusert utgift til abonnementsordningen på Den kulturelle Skolesekken og mindreforbruk på noen driftsposter. 0,494 mill kr. merinntekt på kino i forhold til budsjett. NØKKELTALL – Kultur Tabell 8.3.5 Utvalgte nøkkeltall Kultur 120 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Netto driftsutgifter for kultursektor pr innbygger har vært jevnt stigende de siste 3 årene som følge av budsjettøkning. Det skiller nå kun 177 kr mellom Ullensaker kommune og Kgr. 13. Noe av økningen har kommet bibliotek og kulturskole til gode og kulturskolen ligger nå likt med kommunegruppe 13, mens biblioteket har en differanse på 39 kr pr innbygger. Ullensaker ligger 1400 kroner lavere enn Kgr. 13 i Brutto driftsutgifter pr bruker i kulturskolen. Besøk pr kinoforestilling har en jevn økning siste 3 år, og ligger 11,4 over Kgr. 13. Produksjonsdata Både inntekter fra kino og kulturhus, samt antall billettarrangement i kulturhuset overstiger prognosene og har betydelig økning fra 2013. Tallene viser et aktivt år med offensiv markedsføring, et bredt program med god mottakelse hos publikum og bevisst jobbing på alle nivå. Antall elevplasser i kulturskolen ligger også høyere enn prognosen, men betraktelig lavere enn i 2013. Det skyldes opphør av Kulturskoletimen i SFO-tiden fra høsten 2014. 8.4 Utbygging Enheten Utbygging har ansvaret for utbygging av kommunale formålsbygg og boliger, kjøp og salg av kommunale eiendommer samt forhandling og utarbeidelse av utbyggingsavtaler i forbindelse med privat utbygging. Kommunaldirektørområdets juridiske fellestjeneste inngår også i enheten i 2014, men flyttes over i stab for PKT-ledelse fra 2015. Større investeringsprosjekter 2014 • • • • • • • • • • Utvidelse av sekretariat friidrettsstadion Bakkedalen idretts – og aktivitetspark Utvidelse av Gystadmarka skole til 4-parallell Gystadmarka psykiatriboliger Skatepark i Gystadmarka Svømmehall Økt ungdomsskolekapasitet Jessheim is – og flerbrukshall Algarheim og Mogreina barneskoler Skogtun Prosjekter det ikke har vært kapasitet til å prioritere 2014 eller som er stilt i bero: • • • • Botiltak rus Aktivitetshus Gjestadområdet, utredninger av utviklingsmuligheter Kommunal barnehage Kløfta 121 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Øvrige større oppgaver i 2014 • • • • • • • • • Områderegulering Dyrskueplassen og Kløfta stadion Anbudskonkurranse for anskaffelse av rådgivere til utarbeidelse av planen ble gjennomført. Kontrakt ble inngått med Norconsult. Nordkisa skole med veg og grunnerverv Det er arbeidet med grunnervervet i saken med forberedelse til overskjønn. Overskjønn ble avholdt i september 2014. Gang – og sykkelveg Jessheim – Kløfta grunnerverv Det er gjennomført grunnerverv i forhold til 26 berørte grunneiere til bygging av gang- og sykkelveg og ny kommunal hovedvannledning/pumpeledning langs fv. 454 Trondheimsvegen mellom Kløfta og Jessheim. Tverrvegen - Skjønn og overskjønn samt refusjonssak. Odelsvegen/Dølivegen - Refusjonssak og søksmål i forbindelse med refusjonsvedtaket. Krysset Dølivegen/Gardermoevegen Forhandlinger og vurderinger i forbindelse med kostnadsfordeling for opparbeidelse av krysset. Anleggsbidragsmodellen og momsjustering Jessheim Park - Sulland Bil og Industrivegen 17 C. Utbyggingsavtaler Forhandlet om og utarbeidet forslag til flere avtaler som vil bli fremmet i 2015. Deltatt på oppstartsmøter i forbindelse med regulering og varsling av igangsetting av forhandlinger. Øvrig Bistått i forbindelse med enkeltsaker og utarbeidelse av avtaler innenfor PKT området. SAMFUNN – Utbygging Enheten har ingen egne resultatmål under fokusområdet samfunn, men bidrar til trivsel ved fokus på universell utforming gode utearealer til kommunens nye bygg. Det er også fokus på energiøkonomiske tiltak i nye bygg. For eksempel er nye Nordkisa skole og Jessheim is- og flerbrukshall klassifisert som lavenergibygg hvor vi har mottatt støtte fra Enova. BRUKERE – Utbygging Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Måloppnåelse Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn Stabsenhet landsgjennomsnittet uten målbare resultater innenfor området Nye byggeprosjekter skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende lover, Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og Ingen avvik registrert forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer. Måles ved nasjonale krav antall avvik. Målet er ingen avvik. Mål om lave driftskostnader og tilrettelegging for funksjonell drift Av kapasitetshensyn er det ikke Brukertilfredshet lik eller bedre enn evalueres av Kommunale eiendommer. Tilfredsheten i forhold til behov, gjennomført landsgjennomsnittet / referansemåling løsninger og miljø evalueres av bruker. Bedre score enn 4 på en skala fra 1 spørreundersøkelse - 6 på spørreundersøkelse. Tabell 8.4.1 Brukere for Utbygging 122 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Byggeprosjektene prosjekteres, og det forutsettes ved kontraktsinngåelse for oppføring av bygget, at dette skal tilfredsstille alle krav i henhold til gjeldende lover, tekniske forskrifter og retningslinjer. Ingen avvik er registrert i 2014. Prosjektene gjennomføres i tett i dialog med brukere og driftere gjennom hele prosessen, og disse høres før beslutninger tas i saker som gjelder deres ansvar. Det kan være utfordrende å tilpasse alle ønsker og innspill til budsjettrammene det må styres etter, men avgjørende skal være at brukere og driftere skal høres og få anledning til å uttale seg. Det er et ønske å få gjennomført spørreundersøkelser som kan brukes som grunnlag for evaluering og få frem forbedringspotensialer, men det har så langt ikke vært kapasitet til dette. Fra brukere oppleves dog vesentlig positive tilbakemeldinger på nybyggenes brukervennlighet. Enheten setter stor pris på tilbakemeldinger enten disse meldes uformelt eller i forbindelse med befaringene i 5 års garantiperioden. Internt i enheten legges det vekt på erfaringsutveksling av slike tilbakemeldinger for videreføring eller valg av andre løsninger i kommende prosjekter. MEDARBEIDERE – Utbygging Overordnet resultatmål Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Resultatmål enhet Måloppnåelse Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet Enheten er for liten til å måles Alle stillinger har den fagkompetansen som kreves 2012 2013 2014 2,4 % Kvalitetssystemet er tatt i bruk, men er fortsatt under utvikling. Ingen avvik er meldt. Tabell 8.4.2 Resultatmål medarbeidere Utbygging I samsvar med retningslinjene (krav til antall ansatte) er det ikke utarbeidet egne oversikter over resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Enheten har også i 2014 hatt svært lavt sykefravær. Enheten hadde 7 stillinger i 2014. En prosjektlederstilling er vakant, og en nyopprettet stilling som prosjektleder er ubesatt. Det har vært en utfordring å få besatt stillingene med nødvendig fagkompetanse og erfaring. Stillingene ble lyst ut 3 ganger i 2014 uten at det lykkes å få ansatt noen. Enheten har arbeidet med rutiner i kvalitetssystemet, men har fortsatt en del arbeid igjen her. ØKONOMI- Utbygging Enheter (tall i 1000 kr) UTBYGGING Regnskap 2014 utgift inntekt netto 4 584 - 2 736 1 848 Justert budsjett 2014 Avvik Avvik i % Opprinnelig Regnskap budsjett 2013 2014 7 019 - 2 434 6 872 4 717 - 2 433 - 303 - 2 433 - 2 558 4 586 - 2 738 -59,7 % Tabell 8.4.3 Økonomisk resultat for Utbygging 123 4 439 2 159 Ullensaker kommune Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi God økonomistyring Årsrapport 2014 Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Målt ved: Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 2012 2013 2014 -6,20 % -18,40 % -59,70 % Tabell 8.4.4 Resultatutvikling siste 3 år i % Enheten har et større positivt avvik på utgiftssiden. Det skyldes ubrukte lønnsmidler på grunn av ubesatte stillinger gjennom hele året. Enheten fikk videre bevilget en engangspost i 2014 stor kr. 100 000 til videreutdanning for prosjektlederne. Arbeidsbyrden med mange store løpende prosjekter kombinert med lav bemanning gjorde at planlagt videreutdanning ikke ble prioritert og posten står urørt. Av budsjett til konsulenttjenester på i overkant kr. 600 000 er ca. halvparten brukt. Enheten har ansvar for å utrede mulige investeringer, og i slike mulighetsstudier engasjeres normalt arkitektfaglige – og tekniske ressurser. Dersom disse utredningene ikke fører til igangsetting av investeringsprosjekter belastes utredningsutgiftene enhetens driftsbudsjett. Enheten gjennomførte i 2014 en mulighetsstudie for utvidelse av Mogreina skole. Dersom dette prosjektet i 2015 vurderes til ikke å bli igangsatt som investering, bør disse driftsutgiftene dekkes inn av årets mindreforbruk på konsulenttjenester. På inntektssiden er det overført lønnsutgifter på investeringsprosjektene som budsjettert tross lav bemanning. Dette skyldes overføring av lønn også fra enhetsleder som har jobbet direkte med og ledet flere av prosjektene i 2014. NØKKELTALL – Utbygging 2014 2012 2013 Mål 2014 2014 KOSTRA KGR13 Utvalgte nøkkeltall Prioritering Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger 25 187 1 859 16 205 4 015 3 175 1 672 2 760 1 509 765 82 106 1 303 122 Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 2 087 4 640 244 457 357 Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 47 36 27 21 266 Tabell 8.4.5 Nøkkeltall for Utbygging Målet for førskolelokaler var knyttet til prosjektert ny 8 avdelings barnehage på Kløfta som ble stilt i bero i påvente av utredninger om nødvendig oppgradering av VA nettet i Bakkedalen. Derfor er resultatet for 2014 på førskolelokaler veldig lavt i forhold til måltallet. Målet for institusjonslokaler er knyttet til prosjektene Skogtun og Gystadmyr psykiatriboliger som kom noe senere i gang enn opprinnelig forutsatt. Videre er prosjektet botiltak rus ikke igangsatt, og resultatet for 2014 er lavere enn forutsatt. Mulighetsstudier for Algarheim og Mogreina skoler kom inn med vedtak om investeringsmidler i 2014, og ligger ikke inne i målet for 2014. 124 Ullensaker kommune 8.5 Årsrapport 2014 Kommunale eiendommer og Selvfinansierende boliger Enheten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) av kommunens formålsbygg med uteområder, grøntområder/ parker og skiløyper. Enheten foretar løpende og forebyggende vedlikehold av bygninger og bygg-tekniske anlegg, samt mindre ombygninger, oppfølging av lovpålagt teknisk internkontroll og offentlige tekniske pålegg. Enheten har i tillegg ansvar for anskaffelse, utleie, drift og avhending av kommunale boliger som er forutsatt å være et selvfinansierende område og rapporteres av den grunn særskilt. Enheten har i løpet av 2014 satt i drift 2 nye bygg, hhv. Nordkisa skole (overtatt i desember 2013) og Jessheim is og flerbrukshall. Dette har medført en merkbar økning i aktiviteten. Omorganisering av bygg- teknisk drift ble gjennomført sommeren 2014. Den nye organiseringen har nesten umiddelbart gitt positiv effekt med tanke på rasjonell og effektiv drift. Fokus er rettet mot brukere som enhetens kunder. Organisering av arbeidsoppgaver utføres blant annet med fokus på å finne en rimelig balanse mellom det å være tilgjengelig for brukere, og det å løse driftstekniske utfordringer for å sikre forventet funksjonalitet og HMS på alle kommunale bygg og anlegg. For å sikre en bedre oppfølgning har enheten implementert moderne styrings og planleggingsverktøy som IK- bygg, samt påbegynt implementering av FDV bygg med egen innmeldings modul for kommunikasjon med brukere. Hensikten er å få en struktur med systematisk oppfølgning av arbeidsoppgaver. Lansering av meldingsmodul til brukere er planlagt medio april 2015. Enheten har i løpet av 2014 fått en bedre oversikt over kommunale bygg og anlegg og etablert bedre grunnlag for videre planlegging av drift og vedlikehold. BRUKERE – KOMEI og Selvfinansierende boliger Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Måloppnåelse Organisering gjennomført som forutsatt. Det gjenstår Hensiktsmessig organisering med fokus på teknisk gjennomgang av organisering til avd. Park og Idrett. Prosessen tilstand, egenhet og effektiv arealutnyttelse. iverksettes i 2015 Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Effekt av ny organisering har gitt positiv utslag mtp. effektivitet. Ressurser benyttes mer målrettet. Bruk av smarttelefoner med tilhørende systemer for profesjonell forvaltning, drift og vedlikehold sikrer en effektiv drift. Rasjonell og kostnadseffektiv forvaltning, drift, 2 vedlikehold og renhold pr. m . Skjøtsel og drift av park, idretts og landskapsanlegg. By drift. Universell utforming av bygninger og uteområder. Antall ventende på kommunal bolig. Eiendommene og anlegg tilfredsstiller gjeldene lover og forskrifter og/eller har planer for Gjennomgang og avstemming av kvalitetskrav/forventninger i forhold til brukere. Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Flere nye uteanlegg/områder i 2014 er håndtert uten økt bemanning Ivaretatt iht. lover og forskrifter. Avvik lukkes fortløpende. 75 (Kilde: NAV Ullensaker) Alle lover og forskrifter skal etterleves. Avvik som oppdages lukkes fortløpende. Med bakgrunn i innføring av kvalitetssystem og IK- bygg blir det avdekket avvik mellom fastsatt kvalitet og forventninger. Disse vurderes og lukkes fortløpende. Implementering og utvikling av systemer for oppfølgning av kvalitetskrav, TQM, INSTA 800, og IK- bygg. Gjennomført som forutsatt Fokus på målrettet eiendomsutvikling for å tilfredsstille prioriterte brukerbehov. Økt tilpasningsdyktighet. Gjennomført som forutsatt Alle registrerte avvik er behandlet innen fastsatte frister iht. kommunens KV system. Gjennomført som forutsatt Antall avvik fra fastsatte kvalitetskrav/normer. Brukertilfredshet lik eller bedre Antall klager på bygg- teknisk tilstand. enn landsgjennomsnittet / referansemåling Respons på henvendelse fra brukere. Alle avvik lukket Registrering ikke gjennomført i 2014 Innenfor det som er normalt å forvente for forskjellige type henvendelser. Tabell 8.5.1 Brukere for KOMEI og Selvfinansierende boliger 125 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 I løpet av 2014 har enheten gjennom ny organisering oppnådd sterkere fokus på brukere og deres endrede behov. Med bruker(e) menes alle som bruker kommunale bygg og anlegg. Ovennevnte har medført en tettere kontakt med brukere. Enheten har på forskjellige fagområder gjennomført brukermøter. Det er mottatt både gode tilbakemeldinger og konstruktive innspill om forbedringer fra brukere, noe enheten benytter i sitt forbedringsarbeid. I løpet av 2014 har det vært en økning i henvendelser fra brukere. Dette tilskrives i hovedsak veksten i kommunen, men også at vi har blitt mer serviceinnstilt og synlig for brukere. Enheten har videreført god dialog og samarbeid med idrett, lag, foreninger og andre frivillige organisasjoner i kommunen. For fagområdet selvfinansierende boliger har enheten fått gode tilbakemeldinger på ordningen med telefontid. Brukere opplever at de blir håndtert på en bedre måte ved at boligkonsulentene kan sette av mer tid og gi mer utfyllende svar. Ordningen anses også å være vesentlig mer effektiv med tanke på ressursbruk, samt at det gir mulighet til en bedre planlegging av arbeidsdagen. MEDARBEIDERE – KOMEI og Selvfinansierende boliger Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Måloppnåelse Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Sykefraværet reduseres fra foregående år - KOMEI Sykefraværet reduseres fra foregående år - BOLIG 2012 2013 2014 14,5 % Ikke målt 9,6 % 2012 2013 2014 Ikke målt Ikke målt 17,3 % Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet Tabell 8.5.2 Resultatmål for medarbeidere Kommunale eiendommer og selvfinansierende boliger Gjennom innarbeidelse av kommunens felles verdier til alle ansatte via mottoet «Sammen vil vi MER» har vi tydeliggjort enhetens viktighet som en sentral service/støttefunksjon for å sikre en god og effektiv tjenesteproduksjon i kommunen. Alle ansatte i enheten kan nå identifisere seg med fellesverdier på en positiv og motivasjonsfremmende måte. I medarbeiderundersøkelse 2014 scorer enheten høyere enn landsgjennomsnitt. Med bakgrunn i resultater fra medarbeiderundersøkelsen har ledelsen i enheten iverksatt tiltak innenfor enkelte områder. Resultatene er gjennomgått med alle medarbeidere, noe som har blitt mottatt positivt. I løpet av 2014 har enheten gjennomført flere tiltak for å ivareta og videre utvikle det gode arbeidsmiljøet. Enheten har fokusert mye på motivasjonsfremmende tiltak, inkl. tiltak for å forebygge sykdom som følge av feil bruk av utsyr og/eller måten å utføre arbeidsoppgaver på. På tross av forebyggende tiltak har enheten også i 2014 hatt utfordringer med sykefravær. Det skyldes langtidssykefravær knyttet til sykehusinnleggelser/operasjoner og etterbehandling. Mangel på system for registrering og oppfølgning av sykefravær har vært en utfordring. 126 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Høy sykefravær (17,3 %) for fagområdet Selvfinansierende boliger skyldes få ansatte, slik at sykemelding til en medarbeider gir store prosentvise utslag. Enheten har nådd sine mål knyttet til arbeidsmiljø for 2014. Kompetanse: Enheten har i 2014 gjennomført tiltak knyttet til kompetanse utvikling som forutsatt. Det er gjennomført diverse kurs, studier, og deltagelse på fagsamlinger/seminarer som til sammen dekker 46 forskjellige emner innenfor fagområdene eiendomsforvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Enheten har en generell god kompetanse på fagarbeidernivå, men mangler kompetanse på høyere nivåer som avansert saksbehandling og ingeniør. Mangel på denne kompetansen anses å være kritisk, noe enheten må finne en løsning på i løpet av kort tid for å løse arbeidsoppgaver hvor det stilles krav til slik kompetanse. ØKONOMI – KOMEI og Selvfinansierende boliger Enheter (tall i 1000 kr) Regnskap 2014 KOMMUNALE EIENDOMMER SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER utgift inntekt netto utgift inntekt netto 130 728 - 22 992 107 736 28 488 - 27 461 1 028 Justert budsjett 2014 128 279 - 19 415 108 864 28 015 - 28 024 -9 Avvik Avvik i % Opprinnelig Regnskap budsjett 2013 2014 133 015 124 827 - 21 472 - 23 636 111 543 101 191 -1,0 % 29 024 28 224 - 29 024 - 26 883 1 341 -11517,8 % 2 449 - 3 577 - 1 128 473 563 1 037 Tabell 8.5.3 Økonomisk resultat for KOMEI og Selvfinansierende boliger Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi Målt ved: 2012 2013 2014 God økonomistyring Ønsket mindreforbruk : 0,5% -4,1 % 1,1 % -1,0 % Akseptert avvik 3,0 til -0,5% Tabell 8.5.4 Resultatutvikling Kommunale eiendommer siste 3 år Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi Målt ved: 2012 2013 2014 God økonomistyring Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% -56,0 % 0,7 % -11517,8 % Tabell 8.5.5 Resultatutvikling Selvfinansierende boliger siste 3 år Kommunale eiendommer: Enheten Kommunale eiendommer har pr. 31.12.2014 et netto resultat på 107,7 mill kr. Budsjettavviket for 2014 var på ca. 1,128 mill. kroner som gir et mindreforbruk på 1,0 % hvilket er innenfor akseptert avvik. Dette på tross av at enheten fikk redusert sin ramme med 2,0 mill kr etter første halvår. Årsaker til det positivet avviket er ubrukte lønnsmidler på renhold som følge av vakante stillinger, lavere energikostnader (strøm og olje) som følge av uvanlig lange perioder uten behov for oppvarming samt høyere leieinntekter og sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. For øvrig er det et merforbruk på forbruksmateriell og vedlikeholdsutgifter knyttet til blant annet overtakelse og drift av nye Nordkisa skole og Jessheim is- og flerbrukshall. Økt bruk 127 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 av kantina og kulturhuset samt renhold på toalettbygget på Nordbytjernet krever økt innleie av renholdstjenester. Selvfinansierende boliger: Fagområdet Selvfinansierende boliger er budsjettert til å balansere, men har hatt et merforbruk på 1,037 mill kr. Av dette stammer 0,337 mill fra økte finansutgifter (renter og avdrag på lån), mens det på ren drift er et merforbruk på 0,699 mill kr. i forhold til budsjett. Merforbruket på finansutgifter skyldes at grunnlaget for beregning av renter og avdrag (lånegjelda) ble høyere enn antatt på budsjetteringstidspunktet. Når det gjelder merforbruket på drift er knyttet til flere større vedlikeholdsprosjekter som var nødvendige for å ivareta byggene i forsvarlig stand. Budsjettet for leieinntekter til selvfinansierende boliger måtte i løpet av året reduseres med 1,0 mill kr. da disse inntektene, vedrørende for boliger som benyttes av Bolig med bistand, tilkommer enheten BMB og ikke selvfinansierende boliger. Dermed måtte også utgiftssiden reduseres med tilsvarende beløp, selv om det er Selvfinansierende boliger som belastes vedlikeholdsutgiftene ved disse boligene. Denne saken løses mellom enhetene i budsjettprosessen for 2016. Status/ vurdering av utestående fordringer: Utestående fordringer er knyttet til manglende betaling av husleie. Per 31.12.2014 er utestående fordringer på ca. 1,3 mill. kroner. Ca. 0,167 mill. kroner (ca. 13 %) av fordringene har vært utestående i mer enn ett år. I utgangspunktet var ca. 0,200 mill. kroner avsatt til dekning av fremtidige tap. I forbindelse med regnskapsavslutningen er dette økt med 0,300 mill. Med bakgrunn i dette er 0,494 mill. kroner avsatt til dekning av fremtidige tap for 2014. Økning i utestående fordringer gjenspeiler seg ved den generelle økningen i husleieinntektene. Utestående fordringer eldre enn ett år er redusert betraktelig fra forrige år. Bakgrunnen for dette er tettere oppfølging av leietakere for innkreving. 128 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL – KOMEI Utvalgte nøkkeltall 2012 Prioritering Netto driftsutg adm lokaler, kr. pr. innbygger Brutto invest. utgift boliger, kr. pr. innbygger Netto driftsutg. til idrett pr. innbygger Produktivitet Korr brutto drift,utg. til kommunale bygg pr. m 2 2 Energi kost. for kommunale bygg pr. m Energi adm. lokaler i % av brutto driftsutg. adm. lokaler Dekningsgrad Komm. eide boliger i % av alle kom. disp. boliger Komm. disponerte boliger pr. 1000 innbygger Produksjonsdata Antall medlemmer i idrettslag Utdypende indikatorer Energi for kom. eiendomsdrift i % av brutto driftsutg. 2 Samlet areal på skolelokaler i m pr. elev Totalareal (BTA) egne lokaler (ekskl. boliger) Antall kommunale boliger 2013 Mål 2014 2014 2014 KOSTRA KGR13 269 747 137 349 380 87 250 900 155 315 1 097 155 321 831 164 807 916 850 897 960 116 26,0 122 19,3 110 17,0 110 26,4 101 9,5 100 12 100 12 95 16 100 12 Ikke tall for 2014 19 13 875 12 700 15 500 15 077 IKKE KOSTRA TALL 14,3 18,1 13,7 18,7 13,0 18,0 12,9 18,8 9,0 14,9 170 000 169 000 IKKE KOSTRA TALL 420 396 IKKE KOSTRA TALL 148 332 150 000 401 390 Tabell 8.5.6 Nøkkeltall for KOMEI Kommentarer til nøkkeltall 2014: Avvik i netto driftsutgifter adm. lokaler pr. innbygger skyldes noe høyere drifts og vedlikeholds aktivitet enn forutsatt. Brutto investeringsutgifter til boliger pr. innbygger skyldes noe høyere innkjøp av nye boliger enn forutsatt. Energikostnader adm. lokaler høyere enn mål noe som skyldes høyere forbruk i hovedsak på rådhuset hvor forbruket var 2,5 ganger høyere enn i 2013. Skyldes utrangerte anlegg, utette vinduer o.l. Rådhusfløy 2. etg. er planlagt rehabilitert i 2015. Kommunen har påbegynt prosess med vurdering av EPC modell mtp. energiøkonomisering. Avvik i kommunalt disponerte boliger pr. innbygger skyldes vekst i innbygger tall i kommunen. Avvik i forhold til antall medlemmer i idrettslag og antall kommunale boliger skyldes at måltall ble satt for høyt. 8.6 Vann, avløp, renovasjon og veg Enheten Vann, avløp, renovasjon og veg, skal sørge for drikkevann i tilstrekkelig mengde og kvalitet, bortledning og rensing av avløpsvann samt en bærekraftig renovasjonsordning for 129 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 kommunens innbyggere. Tjenestene skal leveres til riktig pris. I tillegg har enheten ansvar for drift og utbygging av kommunens veger. Driften har gått som forutsatt i 2014 uten noen spesielle hendelser, men det er stort fokus på investeringer både på vann, avløp og veg med flere store prosjekter som pågår. BRUKERE – VARV Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Kommentar Tjenestenes omfang / dekningsgrad Antall km. kommunale gang- og sykkelveger i km. pr. lik eller bedre enn 10.000 inbyggere skal være lik eller bedre enn landsgjennomsnittet landsgjennomsnittet Ullensaker har 18 km gang- og sykkelveg pr. 10.000 innbygger. Måltallet for 2014 var 15. Antall kloakkstopper er <0,05 pr.km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser er <0,10 pr.1000 innbygger tilknyttet pr. år. 31 kloakkstopper og ca. 290 km ledninger gir en faktor på 0,10. 4 registrerte kjelleroversømmelser (kloakk) Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / landsgjennomsnittet for drikkevann og renovasjon referansemåling Drikkevann: Score 5,2 som er likt med landsgjennomsnittet. Renovasjon: Score 4,6 mot landsgjennomsnitet på 4,9. Tabell 8.6.1 Brukere for VARV Enheten ligger over måltallet på antall km gang- og sykkelveg pr 10.000 innbyggere. Måltallet for 2014 var 15 km gang- og sykkelveg pr. innbygger og resultatet ble 18. Antall kloakkstopper ligger fortsatt litt for høyt ift. resultatmålet. Antall kjelleroversvømmelser ligger også litt høyere enn resultatmålet. Kommunen ser på registreringen av kloakkstoppene og vil vurdere hva som kan gjøres for å redusere antallet. Resultatet fra brukerundersøkelsen i 2014, viser at vi er helt likt med landsgjennomsnittet på kvaliteten på drikkevannet, med en score på 5,2. Kvaliteten på drikkevannet anses som godt. Når det gjelder henting av husholdningsavfall scorer enheten 4,6 mot landsgjennomsnittet på 4,9. Enhetens resultatmål ble dermed ikke nådd. Et tiltak i virksomhetsplanen for 2015 er at antall avvik skal ned og avvikene registreres i Komtek. Det startes også med årlig oppfølgingsmøte med renovatøren der kontrakten gjennomgås, avvikshåndtering og gjennomgang av sjåførhåndbok og bruk av avvikslapper. MEDARBEIDERE – VARV I løpet av høsten 2014 er gjort en omorganisering i Vann og avløp hvor VA-utbygging skilles ut fra enheten som en egen stabsfunksjon under PKT-ledelse. Organisasjonsendringen gjøres gjeldende fra 01.01.2015. Den nye stabsenheten vil få ansvar for alle de store investeringsprosjektene på vann og avløp. 130 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Kommentar Resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen i 2014 ble et snitt på 4,5 mot 4,6 som var landsgjennomsnittet. Enhetens resultatmål er ikke nådd. Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Ved årsskiftet var det 1,5 stillinger som ikke var besatt. 2012 2013 2014 Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år 10,0 % Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet 8,9 % De fleste avdelingene er godt i gang med å melde og lukke avvik iht. kvalitetssystemet. Tabell 8.6.2 Resultatmål medarbeidere Vann, avløp, renovasjon og veg Resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen i 2014 ble et snitt på 4,5 mot 4,6 som var landsgjennomsnittet. Enhetens resultatmål ble dermed ikke nådd. Det må nevnes at svarprosenten bare var på 56 %. Enhetens HMS-handlingsplan for 2014 ble revidert i oktober, etter gjennomgang av arbeidsmiljøundersøkelsen. De fleste av tiltakene i handlingsplanen relatert til arbeidsmiljøundersøkelsen ble derfor ikke utført, men videreført i planen for 2015. Noen av tiltakene i handlingsplanen som enheten jobber videre med er blant annet tiltak for å høyne svarprosenten og organisering av arbeidet (revidere stillingsbeskrivelser, etablere prosedyrer og optimalisere digitalt verktøy). Sykefraværet i 2014 ble på 8,9 %. Dette skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldte blant ansatte, spesielt ved Gardermoen renseanlegg. Årsaken til langtidssykdom relateres ikke til arbeids-belastning/forhold. Erfaring tilsier at sykefraværet i 2014 nok er noe høyere enn i 2013. Det har også i 2014 vært en del utskifting av personell og to stillinger ved Plan og Prosjektavdelingen har i lengre tid vært ubesatt. Imidlertid ble det på slutten av året flere ansettelser, så ved årsskiftet var det 1,5 stillinger som var vakant ved enheten. Det har vært spesielt vanskelig og få kvalifiserte høyskoleutdannede søkere innenfor VA-teknikk og veg. Et tiltak for å gjøre enheten mer synlig innenfor VA-teknikk, er at vi årlig har 2-3 sommerhjelper ved flere avdelinger. Et tiltak i 2015 er at enheten ansetter en trainee fra høsten. ØKONOMI – VARV Enheter (tall i 1000 kr) Regnskap 2014 utgift VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG inntekt netto 179 171 - 168 404 Justert Avvik Avvik i % Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett 2013 2014 2014 171 319 7 852 180 335 157 942 - 160 289 - 8 115 10 767 11 030 - 263 -2,4 % - 169 079 - 147 647 11 256 10 295 Tabell 8.6.3 Økonomisk resultat for VARV. Tall i hele 1 000 kr. Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi God økonomistyring Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Målt ved: Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 2012 0,60 % 2013 2014 -4,50 % -2,40 % Tabell 8.6.4 Resultatutvikling VARV siste 3 år Årsgebyrene på vann, avløp og renovasjon ble på 99,4 mill. kr., noe som var 4,5 mill. kr. høyere enn budsjettert. Avviket utgjør 4,8 %. 131 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Tilknytningsgebyrene på vann og avløp ble på 34,1 mill. kr., noe som var 0,624 mill. kr. høyere enn budsjettert. De største tilknytningsgebyrene for vann og avløp for 2014 har vært: • • • • Grefsen Eiendom – boliger Kverndalen – 1,715 mill kr. Kongsvingervegen 37 AS – lagerbygg Kløfta – 1,208 mill kr. Holen eiendom – boliger Kverndalen 1,235 mill kr. Oslo lufthavn – terminal 2 22,063 mill kr Enhetens mindreforbruk på 0,263 mill kr forklares som følger: Avløp: Mindreforbruk på 0,317 mill kr. • • Beløp utenfor selvkostregnskapet avløp er 0,163 mill. kr vedrørende overføring fra drift til investering som ikke skal dobbelt belaste abonnentene. Beløp utenfor selvkostregnskapet slam er 0,153 mill. kr. gjelder utgift vedrørende deler av lønnsutgiftene som tilhører andre selvkostområder enn slam. Renovasjon: merforbruk på 0,056 mill. kr. gjelder næringsrenovasjon inklusiv herreløst avfall som ikke inngår i selvkost. Dette var budsjettert inn i selvkostbudsjettet for renovasjon. Veg: mindreforbruk på veg og veglys på til sammen 0,454 mill. kr. skyldes mindreforbruk på vegvedlikehold inklusiv snøbrøyting og mindreforbruk på energi til veglys. Verksted: mindreforbruk på verksted på 0,182 mill. kr. er et resultat av et generelt lavere utgiftsnivå samt at intern belastning på enheter som bruker verkstedet er bokført etter budsjettert utgiftsnivå. Ordningen med belastning av interne enheter må vurderes i neste års regnskap. Selvkostområder – fondsbeholdning 2014 Etterkalkyle selvkost Selvkostfond 01.01 + Avsetning til selvkostfond Vann Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond) Renovasjon 11 099 272 17 675 688 13 799 458 - Bruk av selvkostfond + Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,68 %) Avløp 14 978 279 Slamtømming 1 556 728 0 877 442 550 608 0 0 0 0 482 884 675 132 53 535 2 432 25 381 614 33 329 099 2 487 705 553 040 Fremførbart underskudd 01.01 0 0 0 -369 289 + Inndekning av fremførbart underskudd 0 0 0 369 289 - Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,68 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond) Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 152,0 % 125,3 % 103,4 % 163,6 % Vann: Mindre utgifter til UniVann, høyere inntekter på årsgebyrer enn budsjettert og lavere avskrivninger enn budsjettert er grunner til at avsetning til fondet ble høyere enn budsjettert. Avløp: Høyere inntekter på årsgebyrer og lavere avskrivninger og energiutgifter enn budsjettert gir større avsetning til fondet enn budsjettert. Renovasjon: Høyere gebyrinntekter enn budsjettert ga et bedre resultat og førte til en avsetning til fond på i stedet for budsjettert bruk av fond. 132 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Slam: Gebyrområdet fikk resultat som budsjettert og har dekket inn fremførbart underskudd fra tidligere år. Selvkostområdene skal gjennomgås i 2015 for å danne bedre grunnlag for riktig budsjettering av gebyrinntektene. NØKKELTALL – VARV Utvalgte nøkkeltall 2012 2013 2013 KOSTRA Kgr.13 Mål 2014 2014 2014 KOSTRA Kgr.13 Prioritering Finansiell dekningsgrad vann i % Finansiell dekningsgrad avløp i % Finansiell dekningsgrad renovasjon i % Netto driftsutg. i kr. pr. innb. Samferdsel i alt Brutto inves.utg. i kr pr. innb. Komm. veier/gater i alt Produktivitet 104 104 95 607 2 480 125 117 100 640 2 371 102 99 101 707 719 107 98 100 614 2 910 152 125 103 646 4 416 101 97 96 728 866 Årsgebyr vann kr 1 170 1 338 1 338 1 338 1 490 2 184 2 777 1 940 127 321 2 780 1 942 155 053 2 847 2 265 161 642 2 780 1 987 190 492 2 833 1 987 161 098 3 038 2 443 154 637 95,4 93,4 97,0 93,5 Ikke beregnet 92,7 92,5 94,0 92,7 Ikke beregnet 15 17 15 18 Ikke beregnet 1,30 1,70 Ikke beregnet 0 2 Ikke beregnet 440 431 18 12 466 IKKE KOSTRA Årsgebyr avløp kr Årsgebyr avfall kr Korr.brutto driftsutg.kr pr km vei/gate Dekningsgrad Andel av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste Lengde kommunale gang-sykkelveger i km. pr 10.000 innb. Tjenesteindikator Beregnet vannlekasje pr. meter ledning pr. år Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke 3 (m /m/år) 1,50 1,60 beregnet Ikke Andel avsluttede saker med kjelleroversvømmelser pga kloakk 2 2 beregnet Produksjonsdata Kilo husholdningsavfall pr. innbygger 434 439 IKKE Snørydding - full utkalling alle roder 8 KOSTRA 1) 12 Full utkalling på bøyting, 14 på gang- og sykkelveger i tillegg 7 utkallinger på strøing Tabell 8.6.5 Nøkkeltall for VAR Finansieringsgraden er vesentlig høyere enn måltallene. Dette skyldes de positive avvikene beskrevet under kapitlet økonomi. Brutto investeringsutgifter i kr. pr. innbygger, kommunale veger og gater, ligger vesentlig høyere enn Kgr. 13 og skyldes i hovedsak investeringsprosjektet «Tverrvegen». Sammenlignet med fjorårets tall for Ullensaker kommune har antall kilo husholdningsavfall gått ned. Dette skyldes at innbyggerne er flinkere til å sortere og renovatøren er flinkere til å informere. Det er registrert færre antall meter totalt med vannledninger i 2013 og 2014 enn tidligere år. Dette kan skyldes en feil i opptellingen. Dette påvirker også tallet for beregnet vannlekkasje. Et måltall på 1,30 er dog svært ambisiøst, da dette vil tilsvare en lekkasjeprosent på 13,4 % noe som er meget lavt i landssammenheng. Enheten har store kommende investeringer i både vannverk og renseanlegg som vil påvirke gebyrutviklingen for vann og avløp i Ullensaker. Dette sett i sammenheng med store inntekter på tilknytningsgebyrer fra store byggeprosjekter gjør at det er utfordrende å holde en stabil og 133 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 forutsigbar utvikling i årsgebyrene. Man søker å tilpasse dette best mulig over en 10-års periode. Andel avsluttede saker med kjelleroversvømmelser er på samme nivå som tidligere år. Selv om det er en målsetning på 0, så må dette kunne aksepteres. En av sakene som er avsluttet i 2014 er en sak som oppstod helt tilbake i 2012. 134 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 9 ÅRSRAPPORT FOR OVERORDNET PLANLEGGING 9.1 Oppsummering for overordnet planlegging Hovedutvalg for overordnet planlegging består av enhetene areal og landbruk, personal og organisasjonsutvikling, økonomi, kommunikasjon og service, plan og næring samt eStab i tillegg til fellesposter. SAMFUNN Overordnet planarbeid og prosesser knyttet til dette vurderes å være i samsvar med vedtatte resultatmål for Samfunn. Dette illustreres ved at man i 2014 har oppnådd og kunne ferdigstille mange av de store planprosessene som det har vært arbeidet med de siste årene. Kommuneplan og byutvikling har vært sentrale temaer i 2014. Kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2014/2015 i tråd med målsetningen om å ferdigstille planen i inneværende valgperiode. Byplanen og kommunedelplanen for Gystadmarka ble vedtatt høsten 2014, og områdereguleringsplan for Jessheim nord som muliggjør etableringen av nytt sykehus (LHL) ble vedtatt i desember 2014. Av større detaljreguleringer kan reguleringsplanen for Skovly nevnes som muliggjør neste utbyggingstrinn for Jessheim storsenter. Denne utbyggingen vil prege Jessheim sentrum de kommende årene. Det er ferdigstilt 285 boenheter og igangsatt 203 i 2014 som er en liten nedgang i fra 2013. Dette er lavere enn kommunens måltall som i gjeldende kommuneplan har vært satt til en produksjon av 350 nye boliger pr år, men foreløpige signaler tyder på at produksjonen igjen kan stige i 2015. Arbeidet med universell utforming i utbyggingssaker, er et kontinuerlig fokusområde som er understreket i plan- og bygningsloven Det legges vekt på fortetting/transformasjon i pågående overordnet planarbeid. Sikring av folkehelsen er en premiss i arbeidet med utbyggingsstruktur og tettsteds-/ byutvikling. Herunder nevnes spesielt tilrettelegging for gående/syklende. Videre prioriteres å sette av tilstrekkelige arealer til møteplasser, parker/grøntstrukturer internt i tettstedene, samt sikre gode forbindelser til frilufts-/skogsområdene. Det er i 2014 utarbeidet strategidokumenter for både landbruk og friluftsliv med tiltaksplaner som skal følges opp de kommende årene. BRUKERE Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 viser at innbyggerne i Ullensaker er godt fornøyd med kommunen som et sted å bo, tjenestene og det generelle omdømmet. Ullensaker scorer høyere enn landsgjennomsnittet. Det er et mål å kunne drive døgnåpen forvaltning gjennom videreutvikling av digitale tjenester. Det er så langt konkludert med at døgnåpen forvaltning er avhengig av vesentlige endringer i saksbehandlingssystemene og støtteprogrammene som benyttes. Frem til dette er på plass utnyttes kommunens hjemmesider til informasjon og veiledning. 135 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 MEDARBEIDERE Enhetene under HOP har gjennomgående gode resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Areal og landbruk har noe lavere medarbeidertilfredshet enn landsgjennomsnittet, dette sees i sammenheng med gamle og uhensiktsmessige lokaler med dårlig inneklima. Enhetene under HOP har i 2014 lyktes med å rekruttere medarbeidere med relevant kompetanse til de fleste stillingene som har vært utlyst, men opplever at det er utfordrende å rekruttere seniorkompetanse innenfor enkelte fagområder. Dette kompenseres med at det brukes noe mer ressurser på opplæring og oppfølging på disse fagområdene. ØKONOMI – enheter Enheter Tall i 1000 kr AREAL OG LANDBRUK PERSONAL OG SERVICE ØKONOMI PLAN OG NÆRING (PLN) eSTAB KOMMUNIKASJON OG SERVICE OVERORDNET LEDELSE SUM HOP ORDINÆRE ENHETER Regnskap 2014 utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto utgift inntekt netto 27 766 - 23 685 4 081 18 096 - 4 412 13 684 15 386 - 2 823 12 563 7 664 - 1 853 5 811 5 267 - 4 847 420 10 974 - 3 063 7 912 5 525 - 289 5 235 49 705 Justert budsjett 2014 Avvik 28 069 - 21 882 6 186 16 473 - 3 508 12 965 15 916 - 2 759 13 157 5 828 - 638 5 190 4 918 - 4 279 639 9 228 - 1 484 7 744 4 221 - 76 4 146 50 026 - 303 - 1 803 - 2 105 1 622 - 904 719 - 531 - 64 - 595 1 837 - 1 216 621 349 - 568 - 219 1 747 - 1 579 168 1 304 - 214 1 090 - 322 Avvik i % -34,0 % 5,5 % -4,5 % 12,0 % Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 27 895 - 21 882 6 012 24 591 - 4 992 19 599 15 537 - 2 691 12 846 4 671 - 638 4 033 4 279 - 4 279 27 440 - 22 702 4 738 26 157 - 5 093 21 064 14 717 - 2 734 11 983 5 007 - 915 4 092 5 144 - 4 987 157 4 881 - 76 4 806 47 295 4 418 - 191 4 227 46 262 -34,3 % 2,2 % 26,3 % -0,6 % Tabell 9.1.1 Økonomisk resultat HOP enheter. Tall i hele 1 000 kr. Den økonomiske målsettingen er gitt i styringskortene og er felles for alle enhetene: Ønsket mindreforbruk er 0,5 %, akseptert er +3,0 % til – 0,5 %. Samlet har de ordinære enhetene for området et mindreforbruk på 0,3 mill kr eller 0,6 %. Mindreforbruket skyldes i hovedsak stram økonomisk styring og til dels vakante stillinger hos enhetene. 136 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI – Fellesposter Enheter Tall i 1000 kr utgift inntekt netto utgift POLITISKE STYRINGSORGANER inntekt netto utgift TILSKUDD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER inntekt netto utgift SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER inntekt netto utgift SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS inntekt netto SUM HOP FELLES POSTER IKT Regnskap 2014 31 620 - 276 31 344 9 175 - 57 9 118 44 186 - 4 727 39 459 4 734 - 22 154 - 17 420 212 - 22 189 62 691 Justert budsjett 2014 29 606 29 606 9 283 - 34 9 249 42 657 - 4 298 38 359 16 043 - 9 299 6 745 83 959 Avvik 2 014 - 276 1 738 - 108 - 23 - 131 1 529 - 428 1 101 - 11 309 - 12 855 - 24 164 212 - 22 189 - 21 268 Avvik i % Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 29 606 -358,3 % 29 606 9 431 - 34 9 398 42 829 - 4 298 38 531 16 336 - 9 299 7 038 -25,3 % 84 572 5,9 % -1,4 % 2,9 % 30 437 - 347 30 090 9 303 - 182 9 121 21 844 - 190 21 654 5 423 - 10 004 - 4 581 105 -5 100 56 384 Tabell 9.1.2 Økonomisk resultat HOP fellesposter. Tall i hele 1 000 kr. Samlet mindreforbruk for HOP’s fellesposter er 21,3 mill kr. Det største budsjettavviket for HOP’s fellesposter er under sentrale reserver som viser et netto mindreforbruk på 24,1 mill kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak pensjonskostnader og inntektsføring av bundne driftsfond på området. Dette er nærmere omtalt under kapittel 5.1 Regnskapsresultater. 9.2 Areal og landbruk (AREAL) Areal og landbruk består av avdelingene Regulering, Byggesak, Geodata og Landbruk. Regulering har ansvar for detaljreguleringsplaner. Byggesak har i tillegg til saksbehandling av alle innkomne byggesaker, også ansvar for delesaker. Geodata har ansvar for kart- og oppmålingsforretninger, oppdeling i eierseksjoner og er kommunens lokale matrikkelmyndighet. Landbruk har forvaltningsoppgaver knyttet til landbruk for både Ullensaker og Gjerdrum kommune og har i tillegg ansvar for viltforvaltning i begge kommunene. Ullensaker er vertskommune for det interkommunale byggetilsynet på Øvre Romerike, som har tilsyn med byggetiltak, produkter og foretak som ansvarsfelt. Areal og landbruk hadde per 31.12.2014 32,2 årsverk. 137 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 BRUKERE - AREAL Overordnet resultatmål Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Resultatmål enhet Kommentar Saksbehandlingstid lik eller bedre enn sammenliknbare kommuner, jfr.KOSTRA Foreligger ikke kostratall for kommunegr. 13 Gjennomføre 20 tilsyn Det er gjennomført totalt 36 tilsyn for samarbeidende kommuner. Gjennomføre/avslutte adresseringsprosjektet Ferdigstilt. Forbedring av enhetens kvalitetssikring. Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Raskere tilbakemelding og heve kvaliteten på byggesakene. Mottaks kontroll for byggesaker er innført for kvalitetsheving Krav om situsjonskart fra 01.01.2013 hever kvaliteten på søknadsmaterialet Døgnåpen forvaltning gjennom videreutvikling av digitale tjenester Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Brukerundersøkelse gjennomføres hvert tredje år med høyere deltakelse enn foregående år. Følges opp med forbedringstiltak i handlingsplan. Kveldsmøter med publikumsveiledning fra alle avdelinger på enheten Øke score på relevante spørsmål fra enhetens brukerundersøkelse. Tabell 9.2.1 Brukere areal og landbruk Det er foreløpig ikke mulig å sammenligne saksbehandlingstiden med sammenlignbare kommuner ettersom det ikke er foreligger noen data hos KOSTRA (byggesak, geodata, plan). Det er gjennomført totalt 36 tilsyn for samarbeidende kommuner. I Ullensaker ble det gjenført 21 tilsyn. Adresseprosjektet er nå ferdigstilt og ressursene benyttes til den løpende oppdatering og vedlikehold av adresser. Det er kun foretatt mindre forbedringer av enhetens kvalitetssikring. Det er igangsatt et større arbeid og det viser at arbeidet krever ressurser samt helhetlige vurderinger. Prosessen er også avhengig av involvering av andre enheter. Det er i løpet av 2015 satt i gang et arbeid med å identifisere gevinstrealiseringer. Dette for å synliggjøre hvor gevinstene er størst og kunne måle forbedringspotensialet i ettertid. Vedrørende raskere tilbakemelding i forbindelse med byggesaker har vi ikke klart å forbedre dette vesentlig i 2014. Ut fra tilgjengelige systemer får vi heller ikke kartlagt dette forholdet på en god objektiv måte. Dette sees derfor i sammenheng med arbeidet som er igangsatt med enhetens kvalitetssikring. Døgnåpen forvaltning er avhengig av vesentlige endringer i saksbehandlingssystemene og støtteprogrammene. Her må det gjennomføres større investeringer for å få på plass bedre tjenester. Frem til dette er på plass har enheten kun mulighet til å benytte kommunens hjemmesider til informasjon og veiledning, noe som er utført. Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne er generelt bra fornøyd i sitt møte med kommunen og vi ligger stort sett over landssnittet. Undersøkelsen er så generell at den gjelder 138 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 alle tjenestene i kommunen. Enheten gjennomførte høsten 2012 en brukerundersøkelse for områdene regulering, byggesak, geodata og landbruk, og fikk et grunnlag for å sette nye resultatmål fremover. Det ble ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i 2013 og 2014. Det anbefales å foreta en nærmere vurdering av hvordan slike undersøkelser kan gjennomføres for å få en best mulig kost/nytte effekt. Det ble gjennomført kveldsmøte tidlig i 2014 med begrenset oppmøte. I 2015 ser enheten på om det er mulig å legge til rette for mer målrettet informasjonsmøter/dialogmøter. MEDARBEIDERE - AREAL Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Måloppnåelse Enheten har et snitt på 4,0 mot landsgjennomsnitt 4,6 i mederbeiderundersøkelsen. Det er særlig fysiske arbeidsforhold som drar ned snittet for enheten. Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år 2012 2013 Ikke målt Ikke målt 2014 3,7 % Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet Tabell 9.2.2 Resultater for medarbeidere Kommentarer til arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet oppleves nå som bedre i forhold til foregående år og i perioden har det vært redusert turnover. Sykefraværet er lavt med 3,7 %, men det har vært noe langtidsfravær. Areal og landbruk ble fullt bemannet på slutten av 2014. Flytting til bedre lokaler vurderes som den viktigste enkeltfaktoren som vil kunne påvirke arbeidsmiljøet i ytterlige positiv retning. På grunnlag av erfaringene i 2014, samt medarbeiderundersøkelsen er det innført ytterliggere tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i 2015. Kommentarer til kompetanse: Byggesaksavdelingen, reguleringsavdelingen og geodata fikk flere nye medarbeidere i starten 2014 og har nå tilegnet seg god kompetanse. Vi opplever at denne kompetansen er attraktiv også hos andre arbeidsgivere, både stat/kommune og det private. Dette medfører at medarbeidere får jevnlig tilbud om å søke seg til andre steder. Det er viktig å jobbe videre med arbeidsmiljø og lønnsnivå for å beholde viktige medarbeidere. Det er fremdeles utfordrende å finne personer med ønsket kompetanse innen de fagområdene areal og landbruk utfører. 139 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 ØKONOMI – AREAL Enheter Tall i 1000 kr AREAL OG LANDBRUK Regnskap 2014 utgift inntekt netto Justert budsjett 2014 27 766 - 23 685 4 081 Avvik 28 069 - 21 882 6 186 - 303 - 1 803 - 2 105 Avvik i % -34,0 % Opprinnelig budsjett 2014 27 895 - 21 882 6 012 Regnskap 2013 27 440 - 22 702 4 738 Tabell 9.2.3 Resultater for økonomi Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi God økonomistyring Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Målt ved: Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 2012 2013 2014 -5,9 % -18,5 % -34,0 % Tabell 9.2.4 Resultatutvikling VARV siste 3 år Kommentarer til økonomi: Samlet sett har enhet for areal og landbruk et mindreforbruk på 2,1 mill kr. Hovedårsakene til dette har vært vakante stillinger og ferdigstilling av flere større reguleringsplaner som har gitt store gebyrinntekter. Byggesak Byggesaksavdelingen hadde både større utgifter og inntekter i 2014 enn budsjettert. Utgifter og inntekter av imidlertid omtrent samme beløp. Dette tyder på at gebyrnivået, bemanning og saksmengde ligger på et riktig nivå. Geodata Det er benyttet vesentlig midler på eksterne konsulenter som har gjennomført oppmålingsforretninger i felt. Denne kostanden vil bli redusert i 2015 dersom vi klarer å ansette ny person som oppmålingsingeniør. Regulering I 2014 var det 5 nyansettelser på reguleringsavdelingen, noe som bidro til økte utgifter til opplæring. Samlet sett har økt aktivitet for regulering generert større inntekter enn forventet for denne tjenesten. Det har vært stor aktivitet, og særlig de to store sakene LHL og S4Skovly har medført betydelige gebyrinntekter. Reguleringsavdelingen fikk et stort mindreforbruk på grunn av ubesatte stillinger i starten av året og store gebyrinntekter. Landbrukstjenesten hadde et lite mindreforbruk. 140 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL – AREAL Utvalgte nøkkeltall Areal og landbruk 2012 2013 Mål 2014 2014 KOSTRA KGR13 2014 Produktivitet Saksgebyr enebolig § 20-1 3 ukers behandlingstid 11 124 15 000 17 100 17 100 19 484 Gebyr oppmålingsforretning 1000 m2 16 324 16 813 17 340 17 340 19 666 223 258 190 218 Saksgebyret for privat forslag til reg. plan, jf. kostrarapportering 118 272 121 820 126 714 Tilgjengelighet, timer pr uke byggesak/saksbehandler 12 ** / 6 6 Gj.sn. saksb.tid, vedtatte regplaner (kompl.planf til sluttvedtak) Gjennomsnittlig brukertilfredshet 4 126 394 Ikke KOSTRAtall 6 6/8 t telefon 4 Produksjonsdata Igangsatte boenheter 220 352 300 203 Fullførte boenheter 172 430 300 285 Antall tilsynssaker 40 / 25 38 / 17 40 36 95 134 90 109 Utførte oppmålingsforretninger Etablering av eierseksjoner 115 448 250 167 Antall vedtatte detaljreguleringsplaner 14 9 15 16 Dispensasjonssaker § 19 fra kommuneplan 12 19 20 Søknader om produksjonstilskudd jordbruk 53 *** + 226 55*** + 216 220 50***+210 Lovforvaltning jord og skog, antall saker 56 48 45 38 Viltsaker (behandlet i Viltnemnda) 15 11 15 9 Søknader om SMIL- tiltak 36 29 + 11****** 30 + 10 30 + 11 Søknader om miljøtiltak i jordbruket (RMP) 150 134 180 125 Næringsutvikling - antall søknader BU-fond 5 10 8 5 Ikke KOSTRAtall Landbruksdata gjelder ikke Gjerdrum * Innbyggerundersøkelsen ** Publikumstilgjengeligheten ble redusert fra 12 til 6 timer pr uke høsten 2012. *** Gjelder søknadsomgangen i januar, antall husdyrprodusenter **** Søknadsfrist 20 oktober *****Dette tallet inkluderer fradelinger, arealoverføringer, grensejusteringer og oppmålingsforretning av eksklusive utearealer ved opprettele av eierseksjonssameier. Tabell 9.2.5 Nøkkeltall Areal og landbruk Kommentarer til nøkkeltall 2014: Byggesak Det er ferdigstilt 285 boenheter i 2014, omtrent som forventet. Det er igangsatt færre boenheter enn måltallet, men vi kan foreløpig ikke se at det er en trend og antar at dette vil stige i 2015. Saksbehandlingsgebyret for eneboliger i Ullensaker lå under nivået i kommunegruppe 13. Gebyrene er relativt lavt sett opp mot sammenlignbare kommuner i Osloregionen som også praktiserer selvkost på byggesaksområdet. Geodata Det ble i 2014 gjennomført 109 oppmålingsforretninger mot 84 i 2013. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2014 for opprettelse av ny grunneiendom var 93 dager mot 105 i 2013, og 92 i 2012. Det ble til sammen opprettet 167 eierseksjoner. Det ble mottatt 24 begjæringer om oppdeling i eierseksjoner mot 34 i 2013. I 23 av sakene måtte vi be om ytterligere dokumentasjon eller returnere den fordi den var ufullstendig. Det ble opprettet 125 nye adresser og 684 fikk endret sine adresse data. Dette er en kontinuerlig prosess og må prioriteres for å holde en god kvalitet. 141 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Regulering Reguleringsavdelingen har sluttbehandlet 16 detaljreguleringsplaner i 2014. Dette var blant annet for ny Norwegianhangar på Gardermoen, FB4 (bolig/Coop bygg) på Romsaas, Saga Atrium, Biltema, Trolltunet, nye E6-kryss, massedeponi på Lystad, Jessheim Panorama, LHL, Skovly og nye boligfelt på Nordkisa og Borgen. 14 større og mindre reguleringsplaner ble startet opp i 2014. Det forventes sluttbehandling av rundt 20 reguleringsplaner i 2015. Byggetilsyn Det ser ut som enkelte foretak har hatt en god nytte av kommunens tilsynsvirksomhet, det er fortsatt mangler i forhold til de systemkravene som kreves. Tilsynet har utfordringer i forbindelse med tilsyn på utenlandske foretak. Det fremkommer både under tilsynene og ved inspeksjoner på byggeplass at det fortsatt er manglende kunnskap og forståelse omkring de norske byggereglene også fra norske foretak. Det er gjennomført totalt 36 tilsyn i 2014. Ny leder for Byggetilsynet var på plass jan 2015, og det er nå 2 personer på tilsynskontoret. Det er snart 100 000 innbyggere på øvre Romerike så behovet for økt bemanning på tilsynskontoret er stort. Landbruk Strategidokument landbruk ble vedtatt i kommunestyret 27.10.2014. En av konsekvensene av dette arbeidet er etableringen av et «Inn på tunet»-prosjekt i budsjettprosessen for 2015. Tiltaksstrategier for tilskuddsordningene SMIL og NMSK-midler ble vedtatt våren 2014. Grunnet varslet endring i forskriften knyttet til disse tilskuddsordningene blir det behov for rullering av tiltaksstrategiene i løpet av året. Tilskuddsordningen til drenering av fulldyrkede arealer er nå godt etablert. Regionalt miljøprogram (RMP) er en tilskuddsordning hvor gårdbrukerne kan søke på et årlig tilskudd til konkrete miljøtiltak. Et av hovedmålene med RMP-ordningen er å stimulere gårdbrukerne til bl.a. endret jordbearbeiding for å minimere høstpløying. Oppslutningen om RMP-ordningen har de siste 3 årene hatt en nedadgående tendens. Det er nok flere årsaker til dette. Høsten 2014 ble det sådd rekordstore arealer med høstkorn, noe som bidrar til redusert oppslutning om RMP-ordningen. I tillegg er tilskuddsordningen i stadig endring, noe som også bidrar til redusert oppslutning. Arbeider med skogtakseringsprosjekt i Ullensaker og Gjerdrum er godt i gang. Ullensaker kommune v/landbruksavdelingen har ansvaret for å administrere veterinærvaktordningen for Romerike Vest. Etter en anbudsprosess ble det i 2014 inngått avtale med 5 foretak. 9.3 Personal og organisasjonsutvikling Personal og organisasjonsutvikling består av personal- og lønnsavdeling og rådgivere innen IKT, HMS/opplæring. Videre lønnes kommunens lærlinger, hovedverneombud og de hovedtillitsvalgte som har innvilget frikjøpt tid over enhetens budsjett. Enheten yter stab-/ støttetjenester til alle kommunens enheter og rådmann/kommunaldirektører. 142 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 MEDARBEIDERE – Personal og organisasjonsutvikling Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Måloppnåelse Enheten har et snitt på 4,7 mot landsgjennomsnitt 4,6 i mederbeiderundersøkelsen. Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år 2012 2013 Ikke målt Ikke målt 2014 2,5 % Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet Tabell 9.3.1 Resultater for medarbeidere Personal og organisasjonsutvikling Kommentarer til arbeidsmiljø: Enheten skårer veldig bra både når det gjelder medarbeidertilfredshet. Totalt ligger vi på 4,7. Det har vært arbeidet mye med å utvikle gode rutiner og organisering av arbeidsoppgaver for alle. Det arbeides videre med å forbedre områdene for alle. Dette er utarbeidet i fellesskap en egen handlingsplan for enheten, samt at vi har utviklet egne verdier og visjoner ut fra kommunens policy «sammen vil vi MER». Kommentarer til kompetanse Enheten har de siste årene hatt fokus på intern skolering innenfor fagområdene i enheten, i tillegg til ekstern opplæring. Ut fra arbeidsoppgaver, ressursbruk og den økonomiske situasjonen er det tatt tak i egenopplæring. En har brukt den kompetansen som er i egen enhet, videreført til de andre, spilt på lag med hverandre for å gjøre hverandre gode. Spesielt viktig har dette vært i forbindelse med det nye HR-systemet. Enheten har arbeidet med utviklingen av teamarbeid, gode rutiner for å gjøre enheten mindre sårbar ved fravær. Det er et mål å rekruttere medarbeidere med kompetanse som tilfredsstiller kravene i kommunens lønnspolitikk. Dette er blitt gjort i alle de tilsettinger som har vært i enheten de siste årene. Kommentarer til sykefraværet Enheten har de siste årene redusert sitt sykefravær betydelig. Sykefraværet i enheten var på bare 2,5 % i 2014. ØKONOMI – Personal og organisasjonsutvikling Enheter Tall i 1000 kr Regnskap 2014 utgift inntekt netto PERSONAL OG SERVICE Justert budsjett 2014 18 096 - 4 412 13 684 16 473 - 3 508 12 965 Avvik Avvik i % 1 622 - 904 719 Opprinnelig budsjett 2014 5,5 % 24 591 - 4 992 19 599 Regnskap 2013 26 157 - 5 093 21 064 Tabell 9.3.2 Økonomisk resultat Personal- og organisasjonsutvikling Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi God økonomistyring Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Målt ved: Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 2012 2013 2014 3,1 % -5,5 % -5,5 % Tabell 9.3.3 Resultatutvikling de siste 3 år Personal og organisasjonsutvikling Kommentarer til økonomi: Samlet har enheten et merforbruk på 0,7 mill kr, tilsvarende 5,5 %. Merforbruket skyldes hovedsakelig at vi økte antall lærlinger fra 23 lærlinger til 28 lærlinger i fra 2013 til 2014 uten kompensasjon med økning av enhetens budsjettrammer. Det er et mål 143 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 for kommunen å ha en lærling pr. 1000 innbygger. Vi klarer ikke dette dersom en ikke gjør noe med lærlingsbudsjettet. Enheten reduserer antall lærlinger fra høsten 2015 for å holde budsjettrammene. I tillegg til lærlingebudsjettet har det vært merutgifter i forhold til HRsystemet. 9.4 Økonomienheten Økonomienheten har ansvar for regnskap, skatt, innkreving av utestående krav, budsjettering og rapportering, finansforvaltning, økonomiske analyser/utredninger, innkjøp og internkontroll på økonomiområdet. Enheten har 23,6 årsverk i bruk i 2014. BRUKERE – Økonomi Tabell 9.4.1 Resultater for brukere Økonomienheten Kommentarer til resultater for Brukere: Enheten har nådd alle mål på området brukere. Dette skyldes en bevisst satsing på kompetente medarbeidere, noe som gjør det mulig for enheten å gjennomføre/levere oppgaver til rett tid og med god og tilfredsstillende kvalitet. For å opprettholde/ytterligere øke kvaliteten på arbeidet, vil enheten fortsette satsingen på videreutvikling av kompetansenivået. Videre vil enheten i 2015 øke satsingen på videreutvikling av brukernes egen økonomiske kompetanse ved gjennomføring av økonomikurs for nyansatte ledere, samt kontinuerlig veiledning og opplæring i bruk av eHandel. Dersom ressurssituasjonen tillater det vil dette også bli gjennomført for erfarne ledere i kommunens øvrige enheter. Enheten oppnådde følgende resultater i brukerundersøkelsen som er gjennomført våren 2014: Spørsmål 5,2 5,1 Høyest Lavest kommune kommune 5,3 5,3 5,0 5,2 5,3 5,0 5,0 5,0 5,2 4,7 4,9 4,9 5,2 4,0 4,9 4,9 4,9 5,0 5,1 5,1 4,2 4,9 Snitt Økonomi Snitt Norge Økonomiavdelingen er imøtekommende når jeg tar kontakt Økonomiavdelingen yter god service ved henvendelser Økonomiavdelingen har evne til å sette seg inn i aktuelle problemstillinger Økonomiavdelingen viser tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til mine behov Økonomiavdelingen er løsningsorientert Økonomiavdelingen leverer tjenester med god kvalitet Økonomiavdelingen gir svar/tilbakemelding innen det tidspunktet de har lovet Økonomiavdelingen er tilgjengelig i arbeidstiden Økonomiavdelingen er tydelig på hva de kan hjelpe meg med Økonomiavdelingen har tilstrekkelig kapasitet/tid til å imøtekomme mine behov Alt i alt, jeg er fornøyd med tjenesten jeg får fra økonomiavdelingen Snitt 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,8 4,9 4,8 5,1 5,0 4,0 3,6 4,8 4,8 5,0 3,8 5,0 5,0 5,2 4,6 5,0 5,0 5,1 4,4 Tabell 9.4.2 Resultater intern brukerundersøkelse Økonomienheten 144 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Enheten er meget godt fornøyd med oppnådd resultat, men ønsker allikevel å videreutvikle/effektivisere tjenestene. Det vil jobbes videre med dette i 2015, spesielt under arbeidet med innføring av nylig vedtatt ny visjon/nye verdier «MER». MEDARBEIDERE – Økonomi Område Medarbeidere Målsetting Måles ved følgende parametere Motiverte, kompetente og Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn omstillingsdyktige landsgjennomsnittet samt minimum tilsvarende forrige Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet skal reduseres fra foregående år Alle hendelser skal meldes i kvalitetssystemet iht vedtatte interne retningslnjer. Meldte hendelser skal lukkes iht vedtatte retningslinjer. Oppnådd resultat Oppnådd 4.9, som er 0,3 høyere enn landsgjennomsnittet. Oppnådd forrige undersøkelse 4,9. Ingen avvik pr 31.12.2014 Sykefravær 2014 ble 7,3%. Sammenligningstall fra 2013 er ikke tilgjengelig, men sykefraværet er som varslet i tidligere rapporteringer for høyt i forhold dtil enhetens målsetting. Systemet er tatt i bruk, og hendelser er meldt inn og lukket. Implementering videreføres i 2015. Tabell 9.4.3 Resultater for medarbeidere Økonomienheten Kommentarer til arbeidsmiljø/medarbeidertilfredshet: Det er våren 2014 gjennomført ny medarbeiderundersøkelse. Sett bort fra målsetting vedrørende sykefravær, har enheten nådd alle målsettinger i styringskort for 2014. Enheten er meget godt fornøyd med resultatet fra medarbeiderundersøkelsen, og vil i tiden fremover arbeide for å opprettholde det gode arbeidsmiljø i enheten, ved blant annet kompetanseutvikling, både generelt og behovsrettet. Det arbeides i organisasjonen kontinuerlig med systemutvikling for å øke effektiviteten. Implementering av eHandel er et godt eksempel på dette, og bruk av dette vil med sikkerhet øke effektiviteten på organisasjonsnivå betydelig. En ser imidlertid at implementering og drift av slike systemer i det minste kortsiktig øker presset på økonomienheten særskilt. Enheten ser seg derfor ikke istand til på kort sikt å ta ut effektiviseringsgevinster i form av eventuelle bemanningsreduksjoner. Kommentarer til sykefravær: Sykefravær for 2014 ble 7,3 %. Sammenligningstall for 2013 er ikke tilgjengelig. Det anses imidlertid at sykefraværet er en del høyere enn normalt, både hva gjelder korttids- og langtidsfravær. Langtidsfraværet er så langt vites ikke forårsaket av arbeidsforhold, noe som styrkes av resultatene i medarbeiderundersøkelsen. Enheten har lagt de fysiske arbeidsforholdene godt til rette. Et høyere sykefravær enn normalt gir naturlig nok større press på andre medarbeidere, ettersom enheten ikke uten videre kan erstatte fravær med bruk av vikarer. Enheten sliter også i første del av 2015 med langtidsfravær, og stor slitasje på øvrige medarbeidere gjør nå at enheten ser seg nødt til å styrke ressurssituasjonen. Dette spesielt ettersom mye av enhetens ressurser til løpende drift også for 2015 må avsees til bruk i prosjektarbeid. 145 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Kommentarer til kompetanse: Enheten har ingen avvik på området. Enheten har gjennomgående medarbeidere med høy kompetanse, noe som er hovedårsaken til at en også for 2014 har klart å levere i henhold til plan. Enheten vil i 2015 videreføre kompetanseheving på egne medarbeidere, ved bruk av eksterne kurs og egne interne seminar. Dette er helt nødvendig for å kunne levere i henhold til fremtidige krav til enheten. ØKONOMI - Økonomi Enheter Tall i 1000 kr Regnskap 2014 utgift inntekt netto ØKONOMI Justert budsjett 2014 15 386 - 2 823 12 563 Avvik 15 916 - 2 759 13 157 Avvik i % - 531 - 64 - 595 Opprinnelig budsjett 2014 -4,5 % 15 537 - 2 691 12 846 Regnskap 2013 14 717 - 2 734 11 983 Tabell 9.4.4 Økonomisk resultat Økonomienheten Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi God økonomistyring Kostnadseffektiv tjeneste produksjon Målt ved: Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 2012 2013 2014 9,1 % 5,2 % 4,5 % Tabell 9.4.5 Resultatutvikling de siste 3 år Økonomienheten Kommentarer til økonomi: Økonomienheten har ingen avvik i forhold til mål fastsatt i styringskort for 2014. Dette innebærer at alle hovedoppgaver er levert til rett tid og med god kvalitet. Økonomisk resultat for 2014, et mindreforbruk på 0,6 mill kr, er ca. som rapportert pr. 30.09.2014. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at enheten har hatt til dels høyt langtidsfravær som ikke er erstattet av tilsvarende vikarbruk. NØKKELTALL – Økonomi Utvalgte nøkkeltall 2009 2010 2011 Dekningsgrad Innfordret restskatt i % av utskrevet Innfordret forskuddsskatt i % av utskrevet Innfordret skattetrekk i % av utskrevet Innfordret restskatt upers. skattytere i % av utskrevet Innfordret arbeidsgiveravgift i % av utskrevet Produksjonsdata Samlet innkrevd skatt (mrd.kr) Antall ettersyn 84,8 96,4 99,8 2012 91,9 98,4 99,8 2013 77,7 96,7 99,8 85,3 96,5 99,8 90,9 98,7 99,8 98,2 97,1 96,8 98,7 95,8 99,4 99,4 99,6 99,7 3,5 51 3,8 55 4,0 54 4,8 62 Mål 2014 Res 2013 91,7 98,4 99,8 89,2 98,8 99,9 99,7 99,0 99,7 99,2 99,9 4,7 62 5,2 61 5,1 66 Tabell 9.4.6 Nøkkeltall Økonomienheten Kommentarer til nøkkeltall 2014: Innkrevingsresultatene måles pr 31.12.hvert år. Det er for 2014 ingen vesentlige avvik mot de mål som er satt. Arbeidsgiverkontrollen har gjennomført 66 ettersyn av arbeidsgivere i 2014 sett mot en målsetting på 61. 146 Ullensaker kommune 9.5 Årsrapport 2014 Plan og næring Plan og næring har ansvar for kommunens overordnede arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, dvs. kommuneplanen, kommunedelplaner og områdeplaner, samt annen strategisk planlegging. Enheten hadde 4,5 årsverk og en budsjettramme på 5,2 mill kr i 2014. SAMFUNN – Plan og næring Overordnet resultatmål Resultatmål Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av Tilhørighet, nettverk og nasjonale myndigheter. identitet i en kommune i sterk Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn endring og vekst. landsgjennomsnittet. Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Kommentarer til resultater for Samfunn: Overordnet planarbeid og prosesser knyttet til dette vurderes å være i samsvar med vedtatte resultatmål for Samfunn. Det legges vekt på fortetting/transformasjon i pågående overordnet planarbeid. Sikring av folkehelsen er en premiss i arbeidet med utbyggingsstruktur og tettsteds-/ byutvikling. Herunder nevnes spesielt tilrettelegging for gående/syklende. Videre prioriteres å sette av tilstrekkelige arealer til møteplasser, parker/grøntstrukturer internt i tettstedene, samt sikre gode forbindelser til frilufts-/skogsområdene. Tilrettelegging for universell utforming er viktig, ansvaret for dette ligger hos den enkelte enhet. BRUKERE – Plan og næring Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Kommentar Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Planprosesser ferdigstillt iht. framdriftsplan med rett kvalitet. Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Planprosessene skal utarbeides i dialog med grunneiere/andre berørte, i størst mulig grad innenfor nasjonal regional/politikk. Det er forsinkelser i enkelte av planprosessene i fht. framdriftsplaner som følge av etterslep. Dette utdypes i verbal del (nedenfor). Kontinuerlig problemstilling, som også inkluderer å formidle kommunens/ regionens særstilling og behov til statlige/regionale myndigheter. Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Gode resultater innen enhetens ansvarsområde i innbyggerundersøkelsen. Foreligger ikke data som kan kobles direkte mot enhetens virksomhet. Tabell 9.5.1 Resultater for brukere for Plan og næring Kommentarer til resultater for Brukere: Framdriften for overordnete plansaker har totalt sett hatt vært positiv i 2014. Flere viktige planprosesser har passert viktige milepæler. Byplanen og kommunedelplanen for Gystadmarka ble vedtatt høsten 2014. Dette har krevd vesentlige ressurser i 2014, videre ble det også arbeidet med å løse innsigelser fra 2013 knyttet til kommunedelplan for Jessheim Sørøst. Områdereguleringsplan for Jessheim nord ble vedtatt i desember 2014 (iht framdriftsplan). Videre ble også boligbyggeprogrammet rullert og vedtatt. Høringsforslag til ny kommuneplan ble utarbeidet og fremmet for utleggelse til offentlig ettersyn ved utgangen av 2014 (selve behandlingen ble utsatt til ekstraordinært møte den 5.1.2015). Planforslaget er godt politisk forankret. 147 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Det må fortsatt arbeides aktivt med å formidle kommunens/regionens behov til statlige/regionale myndigheter for å sikre kommunen et større handlingsrom. Med unntak av innsigelse til områdereguleringsplan for Jessheim Nord, ble det ikke fremmet nye innsigelser til planarbeid innen enhetens ansvarsområde i 2014. Enhetens ansvar for oppfølging av ØRU-prosjektet «Areal- og transportsamarbeid Øvre Romerike» har krevd vesentlige ressurser i 2014. Dette ansvaret ble først avklart våren 2014, det er derfor ikke tatt høyde for dette i enhetens budsjett og virksomhetsplan. Enheten har hatt en betydelig ressursinnsats med utarbeidelse av modell for finansiering av E6-kryssene for å sikre videre utvikling i området rundt Gardermoen næringspark. MEDARBEIDERE – Plan og næring Overordnet resultatmål Resultatmål enhet Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Kommentar Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet Enheten har ikke egne resultater i medarbeiderundersøkelsene. Samtlige stillinger er besatt med nødvendig kompetanse. Sykefraværet ble redusert i fht 2013. Enheten venter på innrulling i kvalitetssystemet. Legges imidlerti vekt på å sikre kvalitet i løpende arbeid. Tabell: Resultater for medarbeidere for Plan og næring Kommentarer til arbeidsmiljø: Enheten har hatt noe sykefravær i første halvår av 2014. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær, herunder forebygging. Pga. enhetens størrelse foreligger det ikke særskilte data for enheten fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Enheten har utarbeidet handlingsplan for arbeidsmiljø og vektlegger arbeidet med oppfølging. Kommentarer til kompetanse: Enheten prioriterer kompetansetiltak, herunder faglig påfyll hos medarbeidere i form av seminarer mv. Enhetens opplæringsplan følges. ØKONOMI - Plan og næring Enheter Tall i 1000 kr Regnskap 2014 utgift inntekt netto PLAN OG NÆRING (PLN) Justert budsjett 2014 7 664 - 1 853 5 811 5 828 - 638 5 190 Avvik Avvik i % 1 837 - 1 216 621 Opprinnelig budsjett 2014 4 671 - 638 4 033 12,0 % Regnskap 2013 5 007 - 915 4 092 Tabell 9.5.2: Resultater for økonomi Overordnet mål for Økonomi: Resultatmål for økonomi Målt ved: God økonomistyring Kostnadseffektiv tjeneste produksjon 2012 2013 Ønsket mindreforbruk : 0,5% Akseptert avvik 3,0 til -0,5% 12,9 % 22,0 % 2014 -12,0 % Tabell: Resultater for økonomi Kommentarer til økonomi: Året 2014 er preget av stor aktivitet, og mange pågående prosesser. Dette har medført en generell økning i flere utgiftsposter (som f.eks. annonser, mat/møter og konsulenttjenester). 148 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Gjennomføring av arkitektkonkurransen for Jessheim stasjon (kryssing for myke trafikanter) har medført både økte kostnader og inntekter (sistnevnte i form av bidrag fra samarbeidende aktører). Enhetens ansvar for oppfølging av ØRU-prosjektet «Areal- og transportsamarbeid Øvre Romerike», har medført et betydelig merforbruk. Dette ansvaret var ikke kjent ved inngangen av 2014. Prosjektet avsluttes i 2015, med utbetaling av tilskudd. NØKKELTALL - Plan og næring Utvalgte nøkkeltall 2012 2013 Mål 2014 2014 KOSTRA Kgr 13 2014 Prioritering Netto driftsutg til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr innb i kroner 15 8 40 3 2 1 1 4 2 7 84 Produksjonsdata Kommuneplaner og andre overordnede planer Høringsuttalelser og større KU-utredninger 4 Ikke 2 KOSTRA- tall Tabell 9.5.3: Utvalgte nøkkeltall og produksjonstall Kommentarer til nøkkeltall 2014: Enhetens måltall om vedtak av fire overordnede planer er ivaretatt (Byplanen, kommunedelplanen for Gystadmarka, boligbyggeprogrammet og områdereguleringsplanen for Jessheim nord ble vedtatt i 2014). For beskrivelse – se øvrige deler av rapport. Herunder også omtale av arbeidet med kommuneplanen. Områdereguleringsplanen for Jessheim nord ble vedtatt i desember 2014, i samsvar med framdriftsplan. Arbeidet er utført av Gardermoen Campus Utvikling (Aspelin Ramm og James Strong AS) i tett dialog med administrasjonen. Boligbyggeprogrammet ble fremmet for vedtak før årsskiftet. Videre har enheten utarbeidet høringsutkast til regional plan for areal- og transport (julen 2014) og innfartsparkeringsstrategi. Målene, jf. måltallene, er med dette nådd. Enheten er sekretariat for Næringskomiteen og bistår i oppfølging av Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling. Enheten har også brukt ressurser på oppfølging av strategidokument for friluftsliv med tilhørende handlingsplan for 2014. Dette er en viktig del av arbeidet med friluftsinteresser i kommuneplanen. Det er gjennomført arbeid med arkitektkonkurranse knyttet til kryssing av jernbanen for myke trafikanter, som del av arbeidet med reguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen. Planprosessen ble videreført høsten 2014, men med forsinkelse. Planforslaget fremmes for utleggelse til offentlig ettersyn våren 2015. Hovedutvalg for overordnede plansaker vedtak i juni 2014 at kommunedelplanen for Jessheim sørøst skal justeres for utleggelse til nytt offentlig ettersyn tidlig høsten 2014. Som følge ressurssituasjonen og krav til framdrift i øvrig arbeid er dette arbeidet utsatt til 2015. Det har i 2014 vært dialog med de største grunneierne innenfor Nordre del av Gardermoen Næringspark I jf. vedtak i Hovedutvalget for overordnet planlegging juni 2013. Det er fortsatt noen avvik mellom grunneierne og administrasjonen, men områdereguleringsplanen vil fremmes for utleggelse til offentlig ettersyn i 2015. Prosessen har også blitt noe utsatt i håp om avklaringer mht finansiering av E6-kryss (utforming av rekkefølgekrav). 149 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 For de prosesser som ikke har hatt ønsket framdrift for 2014 vises det til at enheten har hatt noe sykmelding i første halvdel av 2014, samt også vakanser gjennom større deler av året. 9.6 Kommunikasjon og service Enheten som ble opprettet i 2014 har i hovedsak driftsoppgaver knyttet til servicetorg, sentralbord og dokumentsenter. Enheten har 15,5 årsverk i bruk i 2014. Av dette gjelder 2 årsverk i forbindelse med fjernarkivprosjektet. SAMFUNN – Kommunikasjon og service Overordnet resultatmål Resultatmål Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av Tilhørighet, nettverk og nasjonale myndigheter. identitet i en kommune i sterk Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn endring og vekst. landsgjennomsnittet. Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Tabell 9.6.1 Resultater for Samfunn for Kommunikasjon og service Kommentarer til resultater for Samfunn: Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 viser at innbyggerne i Ullensaker er godt fornøyd med kommunen som et sted å bo, tjenestene og det generelle omdømmet. Ullensaker scorer høyere enn landsgjennomsnittet. Enheten jobber for å redusere CO2-utslipp. I 2014 har enheten hatt ansvar for å innføre «follow me» som skal redusere utskrifter, og enheten har fokus på å implementere løsninger for elektronisk saks- og dokumentbehandling. MEDARBEIDERE – Kommunikasjon og service Overordnet resultatmål Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Resultatmål enhet Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller krav kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / Brukertilfredshet lik eller bedre enn referansemåling landsgjennomsnittet / referansemåling Kommentar Det gjennomføres tilsyn og kontroll av skjenkesteder i tråd med lovens krav. Det gjennomføres nasjonale og kommunale undersøkelser for måling av kommunens tjenester. Det gjennomføres interne brukerundersøkelser for å måle interne tjenester av stab-/støttefunksjonene. Brukertilfredshet bedre enn 4, akseptert 3,5. Tabell 9.6.2 Resultater for medarbeidere for Kommunikasjon og service Kommentarer til medarbeidertilfredshet: Det var ved medarbeiderundersøkelsen i 2014 for få i utvalget for de avdelingene som siden dannet den nye enheten Kommunikasjon og service til at det kan rapporteres på. Kommentarer til kompetanse: Enheten har tilstrekkelig kompetanse til å betjene de arbeidsoppgavene som skal utfører. Det har vært fokus på å videreutvikle og oppdatere medarbeidere på sine fagfelt, og også utnytte faglige nettverk i ØRU-sammenheng. 150 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 Kommentarer til sykefravær: Enheten har per 31.12.2014 et sykefravær på 5,2. Hoveddelen av dette skyldes i hovedsak langtidsfravær hos noen få av enhetenes medarbeidere. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Kommentarer til kvalitetssystemet: Etablering og implementering av helhetlig kvalitetssystem er godt i gang og skjer områdevis. Alle tjenesteområder er i hovedsak i gang, om enn i noe ulik grad. Kvalitetssystemet er et ledd i kommunens internkontroll, og et hjelpemiddel for at nyansatte raskere skal komme inn i arbeidsoppgavene, redusere feil og legge til rette for en systematisk forbedring av tjenesteutøvelsen. Ved etableringen gjennomgås arbeidsprosessene grundig, prosedyrer revideres og gjøres samlet tilgjengelig i kvalitetssystemet, verktøy for avviksbehandling tas i bruk og ansatte gis opplæring i praktisk bruk av systemet. I 2014 har arbeid med prosesser for tildeling og utførelse av helse- og omsorgstjenester, Voksenopplæringen og grunnskolen, Vann, avløp, renovasjon og veg hatt fokus, parallelt med videreføring av felles støtteprosesser som økonomi og innkjøp, kommunal eiendom, saksbehandling og arkiv, og personal/HR. Det er lagt opp til at tjenesteområdene/virksomhetene viderefører etablering av sine prosesser i 2015. Totalt er 42 avvik og 16 forbedringsforslag registrert i kvalitetssystemet i 2014. Av disse er 32 avvik og 3 forbedringsforslag lukket. ØKONOMI – Kommunikasjon og service Enheter Tall i 1000 kr KOMMUNIKASJON OG SERVICE Regnskap 2014 utgift inntekt netto Justert budsjett 2014 10 974 - 3 063 7 912 9 228 - 1 484 7 744 Avvik 1 747 - 1 579 168 Avvik i % Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 2,2 % Tabell 9.6.3 Økonomisk resultat for Kommunikasjon og service Kommentarer til økonomi: Det er i hovedsak skjenkekontroller som har bidratt til det største merforbruket i enheten. Det var for 2014 ikke budsjettert med utgifter til lovpålagte skjenkekontroller. Kommunen gjennomførte også innbyggerundersøkelsen i 2014. Denne var det heller ikke budsjettert med. I 2014 ble gjort en oppdeling av enheten Personal og service, der deler av den gamle enheten ble overført til den nye enheten Kommunikasjon og service. Deler av enheten fikk i liten grad overført driftsrammer da det ble skilt ut. 151 Ullensaker kommune Årsrapport 2014 NØKKELTALL – Kommunikasjon og service Utvalgte nøkkeltall Produksjonsdata 2011 2012 2013 2014 Antall sidehenvisninger innbyggerportal 2 783 735 2 170 000 1 656 249 2 035 479 214 031 324 612 Antall unike besøkende innbyggerportal Chat henvendelser 438 463 - 100 000 85 494 Antall serveringsbevillinger 38 52 61 Antall skjenkebevillinger 66 65 71 Antall salgsbevillinger 19 21 21 Antall telefonhenvendelser Antall skjenkebevillinger, enkeltanledning Antall bevillingssaker totalt 70 62 48 193 479 554 Antall inngående dokumenter 22 720 25 083 28 003 33 450 Antall utgående dokumenter 14 118 14 753 17 226 16 996 1 205 1208 1 105 1206* Antall saker til politisk behandling *) I oversikten er ikke referatsaker inkludert (185) Tabell 9.6.4 Nøkkeltall for Kommunikasjon og service Kommentarer til nøkkeltall 2014: Antall sidevisninger og besøk til innbyggerportalen har økt. Det samme har chatthenvendelser. Antall telefonhenvendelser har gått ned. Dette henger sammen med vekst og mål om økt digital kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. 9.7 eStab eStab er felles IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene Eidsvoll, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker. Den felles enheten ble vedtatt opprettet som et administrativt vertskommunesamarbeid av kommunene våren 2011, jf. KST sak 11/34, ved tiltredelse av ”Vertskommuneavtale - IKT strategi- og bestillersekretariat” med Ullensaker kommune som vertskommune. eStab ble etablert pr. 1. juli 2011 med lokaler på Gardermoen Business Center. Det er ikke etablert mål for eStab 2014 i perspektiv av samfunn, brukere, medarbeidere, økonomi. eStab har jobbet med en rekke prosjekter for ØRU kommunene i 2014 og blant de viktigste er nytt HR-system (personal, lønn, turnus), eHandelsløsning, Helsenett, Feide (løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren) oppgradering sak arkivsystem, eTjenester. Finansiering av eStab er regulert av vertskommuneavtalen ved at årlig driftsbudsjett for enheten fastsettes av vertskommunen etter drøfting med de deltakende kommunene i samarbeidsrådet. For 2014 ble enhetens samlede økonomiske ramme satt til 4,279 mill kr. I budsjett 2014/økonomiplan 2014-0217 er det bemerket at endelig budsjett vedtas av Samarbeidsrådet 15. november. Endelig budsjett ble vedtatt av Samarbeidsrådet den 15. november 2013 med 4,379 mill kr. eStab fikk et mindreforbruk på 0,2 mill kr i 2014. 152 Ullensaker kommune 9.8 Årsrapport 2014 Rådmannens stab Rådmann med stab består av rådmannen og juridisk rådgiver. Ansvarsstedet har et merforbruk på 1,1 mill kr. Hovedårsaken er advokatutgifter i forbindelse med Alfhall-saken, utbyggingsavtale Gardermoen Næringspark og sak vedrørende Hafslund fjernvarme på til sammen 0,7 mill kr. I tillegg er utgifter på 0,2 mill kr i forbindelse med rekruttering av ny kommunaldirektør belastet området. 9.9 Fellesposter innen overordnet planlegging IKT IKT-området dekker overføringene til vår driftspartner DGI i tråd med kostnadsmodellen for generell drift, nettverk og programvarevedlikehold og eStab. Det kommer i tillegg direkte utgifter som oppslag på innholdstjenester og for programvareleverandører i form av lisenser og vedlikeholdsavtaler. IKT-området dekker også felleskostnadene for vedlikehold av det lokale IKT-utstyret og nettverket samt alle utgiftene rundt telefoni/tellerskritt for den bruken som går over IP-telefon/sentralbord. I 2014 var det stort fokus på å holde utgiftene nede og ta ut mer effekt av de ikt-løsningen vi har. Det har kommet lovendringer som har krevd tilpasninger i programmene. For 2014 ble kommunens IKT-budsjett vedtatt redusert med 1,5 mill kr mens driftsrammene til DGI ikke ble redusert tilsvarende i sitt budsjettvedtak. Dette er hovedårsaken til at området viser et merforbruk på 1,7 mill kr. Økningen av antall brukere og flere som har tatt i bruk nye programløsninger, samt implementeringskostnader som følge av lovpålagte endringer og nye programmer har også medvirket til merforbruket. Politiske styringsorganer Ansvarsområdet som består av politiske styringsorganer, valg og eldreråd hadde et mindreforbruk på 0,1 mill kr i 2014. Sentrale reserver Under sentrale reserver ligger restavsetninger for pensjonspremier, premieavvik, personforsikringer og HOP’s reserve. Området viser et mindreforbruk på 24,2 mill kr i 2014. Avviket skyldes i hovedsak pensjonskostnader (omtalt under kapittel 5.3) og at det har blitt inntektsført bruk av bundne driftsfond på til sammen 13,7 mill kr. Interkommunale selskaper mm Interkommunale selskaper viser et merforbruk på 1,1 mill kr. Tilskudd til trossamfunn er viktigste årsak til merforbruket. Nedenstående tabell viser en detaljert oversikt på utgiftene for området. 153 Ullensaker kommune IKS og andre samarbeid i kr 1000 Interkommunal arbeidsgiverkontroll Romerike revisjon IKS Møtesekretær Kirkelig fellesråd Tilskudd til trossamfunn Øvre Romerike Utvikling (ØRU) KS kontingenter Buffer / andre tilskudd Interkommunalt brannvesen Sum Årsrapport 2014 R2014 1 423 2 654 236 12 975 1 812 809 1 167 343 18 040 39 459 JB 2014 1 421 2 733 247 12 997 1 073 812 1 133 257 17 685 38 359 Avvik 1 - 79 - 11 - 22 738 -3 34 87 355 1 101 Tabell 9.8.1 Økonomisk resultat interkommunale selskaper mm. Tall i hele 1 000 kr. 154
