Du kan lese rapporten her.
Transcription
Du kan lese rapporten her.
Songdalen kommune Side 1 Innholdsoversikt Innledning……………………………………………………………………………side 3 Den økonomiske utviklingen……………………………………………………………. 4 Samfunnsutvikling……………………………………………………………………….. 10 Overordnede og sektorovergripende mål……………………………………………… 11 Rådmannens stab………………………………………………………………………… 27 Politisk styring og kontrollorgan…………………………………………………………. 29 Barnehagene………………………………………………………………………………. 30 Skolene…………………………………………………………………………………….. 37 Nav………………………………………………………………………………………….. 43 Kultur og levekår…………………………………………………………………………… 49 Barneverntjenesten………………………………………………………………………… 57 Helse og omsorg…………………………………………………………………………… 63 Livsmestring………………………………………………………………………………… 68 Teknisk………………………………………………………………………………………. 72 Songdalen kommune Side 2 Rådmannens kommentarer til året 2014 2014 – fremdeles god driv Kommunens positive utvikling har fortsatt ved at kommunen i 2014 oppnår et netto driftsresultat på vel kr. 17,3 mill. Korrigert for diverse ekstraordinære poster utgjør netto driftsresultat kr. 8,4 mill. Det er også mye annet å glede seg over. Kommunen leverer jevnt over gode tjenester innen stramme rammer. Fra eksternt hold er det ved flere anledninger mottatt anerkjennelse både i kraft av hederlig omtale og priser. Hovedårsaken til det gode økonomiresultatet er at kommunen oppnådde et meget godt resultat av kapitalforvaltningen gjennom fjoråret. I budsjettet ble det lagt til grunn et forsiktig anslag på rundt 4 %. Resultatet ble en samlet avkastning på hele 11,2 %. Det utgjør ca. kr. 10,5 mill. mer enn budsjettert og lindrer blant annet et betydelig lavere utbytte enn budsjettert fra Agder energi. Det er av stor betydning at tjenesteenhetene har vist budsjettdisiplin og god økonomistyring i 2014. Kommunen har forholdsvis høy lånegjeld, pr. 31. desember netto kr. 440 mill. Et positivt resultat er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet. Det er derfor all grunn til å rose den innsatsen som er levert av lederne for kommunens tjenesteenheter og de ansatte. Mer bekymringsfullt er det at kommunen opplever svikt i skatteinngangen og reduserte inntekter fordi befolkningsveksten foreløpig har stagnert. Det er viktig å glede seg over gode resultater i personalpolitikken. Satsing på kompetanseløft, heltid/deltidsproblematikken og nærvær mm har medført økt oppmerksomhet fra eksternt hold og bidratt til å styrke kommunens omdømme. Kommunens trepartssamarbeid er en vesentlig suksessfaktor i denne satsingen. Det er særlig gledelig at kommunens nærvær nådde 93,6 % i 2014. I den sammenheng er det det verd å fremheve verdiprosjektet i barnehagene, som reduserte enhetens sykefravær med hele 34 prosent. Sistnevnte resultat var utslagsgivende da kommunen ble belønnet med årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder. Det var også gledelig at en av kommunens ansatte ble tildelt årets demenspris for Vest-Agder fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Året 2014 markerte også slutten på en organisasjonsutviklingsprosess som startet i juni 2013. Endringer som implementeres skal medvirke til å styrke kommunens tjenesteproduksjon innen enhetene livsmestring og barnehage. Det er også vektlagt at kommunens rolle som samfunnsutvikler ivaretas mer helhetlig. Justeringer i forhold til økonomi, skole, folkehelse og personalpolitikk er også sentrale. Prosessen har også tilrettelagt for fremtidig styrking av kommunikasjon, informasjon og innbyggerdialog ved at det er etablert egen enhet for kommunikasjon og service. Nodeland 30. mars 2015 Kjell A Kristiansen rådmann Songdalen kommune Side 3 Den økonomiske utviklingen Innledning Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året, samt tilhørende budsjett. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert, sammenholdt med budsjett. Det er også satt opp et eget regnskap for forvaltningsfondet i tråd med tidligere praksis. Årsrapporten er tekst-delen av regnskapet. Denne må dermed ses i sammenheng med driftsregnskapet, investeringsregnskapet og regnskapet for forvaltningsfondet. Driftsregnskapet Hovedlinjer i regnskapet for 2014 Netto driftsresultat er på vel 17,3 mill. kroner, mot budsjettert – 4,8 mill. kroner. Kort oppsummert kan resultatforbedringen forklares slik: Reduksjon i sum skatt og rammetilskudd Positivt premieavvik pensjon Økte gebyrinntekter Økt finansavkastning God budsjettdisiplin og god økonomistyring i enhetene. Inntektsanalyse Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt sum samlet økning fra året før økning i % fra året før Tall i hele kr 1.000 %-vis andel 2014 3,1 % 6,6 % 2014 2013 2012 14 505 30 495 12 831 29 973 12 823 28 567 % % % % % % 59 096 190 887 47 880 1 943 112 742 8 019 61 556 174 222 43 053 1 612 116 309 7 798 60 311 163 549 28 280 626 110 572 7 476 100,0 % 465 567 18 213 447 354 35 150 412 204 38 145 12,7 41,0 10,3 0,4 24,2 1,7 4,1 % 8,5 % 10,2 % Som det fremgår av tabellen over, har det vært en god vekst hvert år. Veksten har imidlertid avtatt, og særlig er dette tydelig i veksten fra 2013-2014. Kommunenes inntekter fra Staten er som kjent svært avhengig av utvikling i folketall. Songdalen kommune Side 4 Den økonomiske utviklingen Skatteinntekter og rammetilskudd Gjennom året 2014 har Statens skatteanslag for kommunene blitt nedjustert to ganger i forhold til statsbudsjettet som ble lagt frem høsten 2013. Songdalen kommunes skatteinntekter utgjorde 112,7 mill. kroner i 2014, mot 116,3 mill. kroner i 2013. Dette utgjør nedgang på 3,3 %. Dette blir delvis kompensert med ulike skatteutjamningstiltak. Etter disse ulike tiltakene har Songdalen ca. 93,7 % av landsgjennomsnittet for skatt og utjamningstiltak, og har dermed lavest %-vis inntekt av alle kommunene i Vest-Agder. Songdalen kommune hadde i 2014 en skatteinntekt pr. innbygger som lå på 70,9 % av landsgjennomsnittet. Dette er lavest i Vest-Agder. Rammetilskuddet kompenserer i noen grad for skattesvikten, ved at det ble ca. 5 millioner kroner mer enn budsjettert. Tall i hele kr 1.000 Skatteinntekter Rammetilskudd Sum overføringer fra Staten Økning fra året før Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 112 742 190 886 303 628 121 109 185 776 306 885 116 309 174 222 290 531 -1,1 % 5,6 % 6,0 % Regnskap 2012 110 571 163 550 274 121 11,9 % Andre inntekter 2013 var det siste året som momskompensasjonen på investeringer skulle føres i driftsregnskapet. Regelverket er slik at momskompensasjon relatert til investeringer fra 2014 bare kan brukes som egenkapital til investeringsprosjekter. Premieavvik pensjon Det skal hvert år foretas beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser for den bestanden av ansatte som til enhver tid er tilsatt i kommunen. Beregningene skal foretas av aktuarer basert på forutsetning om levealder, lønns- og G-regulering, AFP uttak mv. Se ellers note 9 i driftsregnskapet for mer detaljer. Deler av de samlede pensjonsutgifter (grunn- og reguleringspremier) til KLP og SPK aktiveres som fordring i kommunens balanse. Premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift), forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et beregnet premiebeløp (aktuarberegning), utgjorde noe i overkant av 5,9 mill. kr i 2014. Premieavviket skal regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives deretter. Premieavviket fra 2002 til 2010 amortiseres over 15 år og premieavviket fra 2011 til 2014 amortiseres over 10 år. Avsatt premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) var 18,0 mill. kr i 2014. Det understrekes at denne inntekten for Songdalen kommune i sin helhet bør avsettes for å møte utfordringer i år med negative premieavvik og fremtidige avskrivninger (amortisering). Renteutgifter De reelle renteutgiftene ble praktisk talt helt på linje med hva vi hadde budsjettert med. Vi har i budsjettbehandlingen for 2014 estimert til gjennomsnittlig rentesats på vår portefølje på 3,0 %. I tråd med finansreglementets bestemmelser er det foretatt flere rentesikringer i de siste årene. Pr. 31.12.2014 var låneporteføljen i tråd med bestemmelsene i finansreglementet om durasjon og andel fastrente. Songdalen kommune Side 5 Den økonomiske utviklingen Renteinntekter og utbytter Utbytte av våre kapitalplasseringer Året 2014 ble et svært godt år for vår kapitalforvaltning. I budsjettet har vi lagt til grunn et forsiktig anslag på rundt 4 %. Porteføljen har gitt en avkastning på hele 11,2 % samlet. Det har vært svært god avkastning både på norske og globale aksjer. Gjennom høsten 2014 ble den finansielle situasjonen globalt meget spesiell ved at oljeprisen på kort tid ble nærmest halvert. Dette gjorde at valutakursene på USD og EUR styrket seg betydelig i forhold til NOK. Konsekvensen av dette er at verdien på våre andeler i globale aksjefond økte betydelig. Det understrekes at med begrepet avkastning, så menes det urealiserte verdistigninger på våre fondsandeler pr. 31.12.2014. All erfaring og teori tilsier at svingninger i verdier av finansielle i perioder vil kunne bli betydelig, både i form av økning og reduksjon av verdier. Det er derfor nødvendig med fondsreserver for å kunne møte slike svingninger. Vi har hatt et ryddig og godt samarbeid med Gabler Investment Consulting som har gitt oss god oppfølging og mange gode råd knyttet til våre plasseringer. Utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør AS Utbytte fra disse selskapene ble samlet sett 900.000 kroner lavere enn opprinnelig budsjettert. Det er mye som tyder på at fremtidige resultater i Agder Energi vil være på linje med 2014. Dette vil i så fall gi oss lavere inntekter fremover enn det vi har budsjettert. En annen økonomisk utfordring i så måte vil være eventuelle endringer i aksjonæravtalen som regulerer utbyttepolitikken. Songdalen kommune har en eierpost på 1,465 % i Agder Energi. Vi har ikke lagt til grunn utbytte fra Avfall Sør. Det er i sin helhet begrunnet med den uavklarte situasjonen for selskapet Returkraft AS som eies med 49,9 % av Avfall Sør AS. Renteinntekter i bank Kommunen hadde gjennom året en relativt stabil likviditet (jfr. tertialrapportene). Avtalen med vår hovedbankforbindelse er at vi skal ha en innskuddsrente knyttet til NIBOR. Bankavtalen var på anbud våren 2014, der vi hadde en felles prosess med Søgne kommune. Resultatet av denne anbudsrunden var at vi totalt sett fikk bedre betingelser for 3 nye år med vår gamle hovedbankforbindelse. Oppsummert finans Vi har hatt et meget bra år, der vi samlet sett har oppnådd ca. 10,5 mill. kroner mer enn budsjettert i eksterne finansinntekter. Songdalen kommune Side 6 Den økonomiske utviklingen Resultatet av driften i enhetene Regnskap Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2014 2014 22 641 353 21 195 000 3 335 000 3 076 000 3 887 500 3 736 000 79 993 140 77 396 000 51 259 141 48 891 397 7 961 200 7 814 000 12 270 900 12 054 000 20 910 900 20 031 000 84 693 470 80 808 500 10 637 700 9 014 000 23 626 657 22 675 603 3 045 000 3 045 000 1 745 039 9 733 000 Regnskap 2014 2013 Staben 22 644 197 18 350 137 Politisk styring og kontrollorgan 2 905 621 3 524 557 Fellesområdene*) 10 252 139 4 089 599 Skoleenhetene 78 298 606 76 094 289 Barnehageenhetene 48 749 371 45 078 145 NAV 6 288 271 5 798 191 Barnevern 12 526 849 11 611 628 Kultur og levekår 19 791 881 19 432 470 Helse- og omsorgsenhet 81 449 940 74 834 116 Livsmestring 10 798 718 4 309 490 Teknisk enhet 20 926 722 19 215 294 Kirkelig fellesråd 3 099 877 2 883 376 Tilleggsbevilgninger 0 0 SUM 317 732 192 326 007 000 319 469 500 285 221 292 Kolonnene for regnskap og budsjett er kjørt ut uten artene avsetning og forbruk av fond. Avvikene er kommentert lengre bak i dette dokumentet under rammeområdenes rapporteringer. *) Det store avviker skyldes differanse pensjonspremie på vel 5,9 mill. kroner. Det er i løpet av 2014 innført en strammere rapporteringspraksis. Dette vil si at alle enhetene rapporterer status på driften i forhold til budsjettet hver måned til økonomisjefen. Denne ordningen gjør at den totale oversikten er bedre og mer detaljert enn tidligere. Administrativt oppleves dette som et vesentlig og svært viktig internkontrolltiltak. Grafisk fremstilling av de ulike områders andel av det totale driftsbudsjettet: 13% 12% stab/politikk/felles/kirke skole/barnehage NAV/Livsmestring/HO/Barnevern 35% Songdalen kommune Teknisk, kultur og levekår 40% Side 7 Den økonomiske utviklingen Driftsresultat Netto driftsresultat ble 17,3 mill. kroner i 2014. Korrigerer vi for ekstraordinære poster så blir resultat noe svakere: Beløp i hele kr 1.000 2014 Bokført netto driftsresultat 2013 17 397 27 937 ..*) -8 781 Premieavvik -5 961 4 049 Bruk av premiefond -3 000 -3 000 Korrigert beregnet netto driftsresultat 8 436 20 205 i % av brutto driftsinntekter 1,8 % 4,5 % Momskompensasjon Tabellen er satt opp for å vise hvordan resultatet ville være basert på den ordinære driften. Nasjonale føringer legger til grunn at resultatgraden over tid bør ligge over 2 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for økonomisk handlefrihet, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og driftsmidler til investeringer. *) Fra og med 2014 føres mva.kompensasjon i sin helhet i investeringsregnskapet. Beløp i hele kr 1.000 2014 2013 2012 2011 2010 Brutto driftsresultat * 19 075 34 820 24 237 -7 018 10 849 Netto driftsresultat 17 397 27 937 17 081 -19 869 5 456 -7 156 -12 851 -5 393 Netto finanskostnader -1 678 -6 883 *Brutto driftsresultat er korrigert for avskrivninger. De store svingningene over tid skyldes i stor grad variable inntekter av momskompensasjon og endringer i finansmarkedet. Fondsavsetninger Som det fremgår av regnskapet, har Songdalen kommune ulike fond. Disposisjonsfondet utgjør vel 32,5 pr. 31.12.2014. I tillegg kommer eventuelle avsetninger kommunestyret velger å gjøre ved disponeringer av resultatet for 2014. Songdalen kommune Side 8 Den økonomiske utviklingen Investeringsregnskapet Utviklingen av lånegjelden 600 500 400 sum gjeld (brutto) mill. kr 300 sum driftsinntekter mill. kr 200 100 0 2014 2013 2012 2011 2010 Basert på regnskapet for 2014 så utgjør brutto lånegjeld ca. 113 % av driftsinntektene. Dette oppfattes å være i overkant av det som er anbefalt som kommuners gjeldsgrad. Samtidig er det relevant å se sum lånegjeld i relasjon til sum finanskapital til forvaltning. Som det fremgår av investeringsregnskapet, så er ca. 65 % av sum alle investeringene for 2014 lånefinansiert. Prosjekter med mer enn 2 mill. i påløpte kostnader: Prosjekt Påløpte kostnader pr 31.12.2014 (i 1000 kr) Finsland barnehage 27 255 Oppgradering av tunnel, Mjåvann 19 725 Ny modulbarnehage Birkelid, 2 avd. store barn 15 573 Finsland skole, oppgradering 15 249 Boliger for vanskeligstilte (rammebev. 2013, 2014) 8 862 Finsland skole brannsikring 6 493 Høydebasseng i Kilen 6 362 Kirkegårdsområdet ved Greipstad kirke (del 1) 6 215 Songdalstunet, sprinkleranlegg 5 512 Utvikling av Fagermoen (bev 2012) 5 500 Utviklingskostnader Midtheia 5 460 Boliger for vanskeligstilte - Songdalsvegen 4 689 Reguleringsplan for Nodelandsheia Øst 3 694 Forprosjekt UH-bofellesskap 3 590 Songdalen kommune Side 9 Samfunnsutvikling Befolkningsutvikling 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Folketall 31.12 Økning fra året før 6 354 6 303 6 285 6 165 5 999 5 940 5 804 5 728 51 18 120 166 59 136 76 64 %-vis økning 0,8 % 0,3 % 1,9 % 2,7 % 1,0 % 2,3 % 1,3 % 1,1 % Gjennomsnittlig har den årlige befolkningsveksten i denne perioden vært på 1,4 % pr. år. Som tabellen viser er med ytterpunktene 2,3 % (2009) og 0,3 % (2013). Med en såpass variasjon i veksten er det utfordrende å tilpasse nivået på de ulike tjenestene. Ytterligere analyser av demografi og befolkningsutviklingen innenfor de forskjellige grunnkretsene vil være et viktig datagrunnlag for å dimensjonere tjenestene fremover. Songdalen kommune Side 10 Overordnede og sektorovergripende mål Songdalen for livskvalitet Visjonen innebærer at kommunens politikere og ansatte jobber for at: Songdalen skal være en attraktiv kommune å bo i. Songdalen skal være en god kommune å vokse opp i, leve og bli eldre i. Innbyggerne skal oppleve trygghet for nødvendige tjenester. Tjenestetilbudet skal være av god kvalitet. Markering for ansatte som har tatt fagbrev Kapitlene er disponert slik at mål og tiltak/indikatorer fra handlingsprogram 2014 står først, og deretter tiltak og måloppnåelse for målene. Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som samfunnsutvikler Kommuneplanlegging 1. Alle ansatte i hele kommuneorganisasjonen skal ha et bevisst forhold til kommunens visjon, kommuneplanens hovedmålsettinger og satsningsområder. Økonomiplanens handlingsprogram gjenspeiler kommuneplanens delmål og satsningsområder. Indikatorer/tiltak Kommuneplanlegger gjennomfører temasamlinger om kommuneplanen for enhetene. Måloppnåelse i 2014 Gjennomført for rådmannens stab i september 2014. Befolkningsutvikling 2. Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i innbyggertall på 1,5-2,0 %. 3. Andel under 18 år øker med 2 % i perioden. Indikatorer/tiltak Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i innbyggertall på 1,5-2 %. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Vekst i innbyggertallet for 2014 var på Ca. 0,8 % - betydelig under målsettingen. Side 11 Overordnede og sektorovergripende mål Nærings- og sentrumsutvikling 1. Prioritere utviklingen av Mjåvann II og III, Brennåsen- og Rosselandsområdet samt Nodeland sentrum, med vekt på at områdene skal kjennetegnes av positive kvaliteter. Indikatorer/tiltak Det er startet opp arbeidet med nye arealplaner for Nodeland sentrum. I samarbeid med VestAgder fylkeskommune skal det utarbeides en mulighetsstudie for Nodeland. Sikre drift og vedlikehold av nye Haugenparken. Deler av torgområdet på Fagermoen opparbeides 2014. Bygging av bro Fagermoen –Rismyr påbegynnes 2014. Styrke Nodeland og Brennåsen som kollektivknutepunkt. Utvikle sentrale bo- og næringsområder. Måloppnåelse i 2014 Mulighetsstudien ble presentert i et folkemøte 30.10.2014 hvor ca. 100 møtte frem. Mulighetsstudien har lagt til grunn visjonen om kompakt sentrum. Prosessen var preget av godt samarbeid med fylkeskommunen, og kommunen var godt fornøyd med selve mulighetsstudien. Meldt oppstart på områdeplan i januar 2015. Driftes med tilskudd fra private aktører og kommunen. Dette er nå ferdigstilt, og skal tjene som kommunens festplass. Brua påbegynt vinteren 2015, og skal stå ferdig i september 2015. Firmaet «Mur i Sør» skal bygge. Sentrumsplanen for Nodeland har som ambisjon å styrke Nodeland som kollektivknutepunkt. Bygging av ny E39 kan gi grunnlag for kollektivknutepunkt på Monan. Boligbygging 1. Et allsidig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen som oppleves som attraktive for alle deler av befolkningen, både nye og etablerte innbyggere. Antall boliger som omsettes i kommunen er over snittet for Kristiansandsregionen sett i forhold til folketallet. Det omsettes boliger av forskjellig type og form; både rimelige og dyrere, eneboliger og leiligheter, rekkehus og boliger som passer for unge i etableringsfasen. Indikatorer/tiltak Følge opp kommuneplanens utbyggingsprogram, blant annet for å legge til rette for noe større eneboligtomter på deler av Nodelandsheia øst og Nodeland syd. Positive bokvaliteter vektlegges i reguleringsarbeidet (tomtestørrelse, nærhet til natur, attraktive uteområder, estetikk og funksjonalitet). Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Det viser seg å være krevende å legge til rette for større eneboligtomter i sentrale områder. Dette har sammenheng med kostnader til infrastruktur. Side 12 Overordnede og sektorovergripende mål Samferdsel 1. Statlig aksept for ny firefelts E-39 i vedtatt trasé gjennomføres betydelig tidligere enn 2028. E-39 gjennom Songdalen er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP). 2. Etablering av tilstrekkelige midlertidige tiltak på eksisterende E-39 slik av veien kan ta unna morgen- og ettermiddagstrafikken på en akseptabel måte inntil ny E-39 blir realisert. Trafikken flyter greit uten køer på E-39 gjennom Songdalen. 3. Økt antall togreisende fra/til Nodeland stasjon. Passasjertallet er økende. 4. Utbedret vei i Nodelandsbakken snarest mulig. Strekningen blir prioritert i fylkeskommunens handlingsplaner. Indikatorer/tiltak Arbeide aktivt med å skape et sterkt politisk press mot sentrale vegmyndigheter og Stortinget for å få en høyere prioritering eller økte midler til E-39. Bidra til markedsføring av togforbindelsen Nodeland-Kristiansand. Yte press på Jernbaneverket for å få etablert overgang mellom Park & Ride ved Nodeland stasjon og selve stasjonen. Som del av oppfølging av samarbeidsavtalen med fylkeskommunen bidra til at Kuliavegen/bakken opp til Nodelandsheia utbedres. Bidra til at gang- og sykkelveger fra Vatneli til Finsland bedehus og fra avkjørsel mot Svarttjønnheia til Gratjønn blir realisert i planperioden. Måloppnåelse i 2014 Planarbeidet for ny E-39 pågår for fullt. Parsellen Volleberg-Døle bru behandles av kommunestyret i mars 2015. Parsellen Varoddbrua – Volleberg blir behandlet av kommunestyret i september 2015. På infotavla i rådhuset er det fortløpende elektronisk informasjon om togtilbudet. JVB sitt handlingsprogram 2014-2024 har ikke satt av midler til dette. Kommunen vil utfordre JVB på denne saken ibm. utarbeiding av områdeplanen for Nodeland. Vegvesenet har utarbeidet en rapport om Fv. 303-405-453 Nodeland-Vennesla-Ryen hvor parsellen Nodeland-Aukland er gitt 1. prioritet. I fylkeskommunens vedtatte handlingsplan for fylkesveger 2014-2017 er dette prosjektet tilgodesett med ca. 25 mill. i 2016 og 2017. Det er ikke satt av midler til veg mellom kryss til Svarttjønnheia og Gratjønn. Samfunnssikkerhet og beredskap Vedtak med konsekvenser for tjenesten Ny lov og forskrift om kommuners beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) stiller strengere krav til ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. 1. Songdalen kommune har god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser. Eventuelle uønskede hendelser blir håndtert på en måte som viser at kommuneorganisasjonen har god beredskap. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Årlig temamøte om beredskap i kommunestyret. Møte i beredskapsrådet gjennom 22. jan 2014. Beredskapsøvelse 9.desember i regi av Fylkesmannen. Scenario ekstremvær. Temamøte beredskap i forbindelse med kommunebehandling av ROS-analyse og beredskapsplan i marsmøtet. Det er gjennomført egne opplæringssekvenser hvor tema har vært effektiv bruk av DSB-CIM. Oppdatere overordnet kriseplan etter gjennomført ROS-analyse. Årlig møte i det kommunale beredskapsrådet. Årlig beredskapsøvelse for kriseledelsen. Dyktiggjøre alle relevante brukere i krisestøtteverktøy DSB-CIM. Songdalen kommune Overordnet beredskapsplan er oppdatert. Side 13 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunikasjonsstrategi og profilering 1. www.songdalen.kommune.no skal være kommunens viktigste informasjonsplattform mot publikum. www.songdalen.kommune.no skal framstå som en lettlest, brukervennlig, rask og oppdatert informasjonsportal for innbyggerne og oppnå 5 av 6 stjerner i den årlige testen av offentlige nettsteder – Kvalitet på nett. 2. Kommunen skal oppnå månedlig positiv presseomtale. 3. All kommunal virksomhet skal profileres i tråd med vedtatt profileringsmal. 4. Kommunens ansatte skal ha et bevisst forhold til informasjon, kommunikasjon og medias rolle for å nå kommunens mål. 5. Innbyggerne skal oppleve at kommunen gir tidlig, korrekt og god informasjon. Godt resultat i brukerundersøkelse. 6. Publikum skal oppleve å få god service, hjelp og informasjon ved henvendelse i skranke, på telefon, e-post og facebook. Godt resultat i brukerundersøkelse. 7. Publikum og media opplever at kommunen praktiserer meroffentlighet og at innsyn gis uten unødig opphold. Innsynsbegjæringer besvares i løpet av maksimum 2-3 dager. I tilfeller som krever mye kvalitetssikring og event. sladding, gis rask tilbakemelding om når innsyn kan gis. Indikatorer/tiltak Fortløpende motivere og lære opp enhetsledere og INFOteam/informasjonsansvarlige i enhetene slik at publisering og markedsføring av nyheter, endringer og informasjon om tjenestene blir en naturlig del av enhetenes arbeid. Ytterlige oppdatering av www.songdalen.kommune.no ut fra kvalitetskriteriene som settes av Difi.no og øke bruken av elektroniske tjenester der det er hensiktsmessig. Aktuelle ansatte og ledere skal årlig øve på å håndtere media på en god måte. Videreutvikling av kommunens tilstedeværelse i sosiale medier (facebook). Ansatte får jevnlig kurs, internopplæring og kompetanseheving innen service, kommunikasjon og faglig oppdatering på de kommunale fagområdene. Gjennomføre omdømmeundersøkelse for Songdalen kommune Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 INFO-teamet har hatt møter hver 14. dag og har fokus på nyhetspubliseringer og oppdateringer av hjemmeside, ansattportal og facebook. Samt faglige diskusjoner innen området. Flere elektroniske skjema er nå tilgjengelig på hjemmesiden. Elektronisk barnehagesøknad har blitt oppgradert med en ny og bedre løsning. Det har ikke vært gjennomført medietrening i 2014. Facebooksiden har hatt en økning i antall «likere» med 40 % i 2014, dvs. at ved årsskiftet var det 1073 følgere mot 765 1. januar 2014. Medlemmer av INFOteamet har deltatt på ulike kommunikasjonsfaglige kurs og seminar gjennom året. Internopplæring/oppdatering skjer kontinuerlig gjennom året. Omdømmeundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar 2014. Side 14 Overordnede og sektorovergripende mål Regionutvikling og interkommunalt samarbeid 1. Bidra til at Knutepunkt Sørlandet befester sin posisjon som en viktig arena for regional utvikling. 2. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet med Søgne kommune. Indikatorer/tiltak Etablering av Kristiansandsregionens interkommunale IKT-tjeneste sammen med Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Iveland. Følge opp vedlagte strategiske plan for Knutepunkt Sørlandet for 2014-2017. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 KR-IKT er etablert som egen juridisk enhet. Songdalen er representert i styre og arbeidsutvalg, og er involvert i det løpende arbeidet med å etablere KR-IKT (ny org.modell, økonomimodell, Serviceavtaler mm). IT-ansatte fra Lillesand og Birkenes er flyttet til Kristiansand i 2014. Det vises til Årsmelding fra Knutepunkt Sørlandet. Side 15 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som tjenesteleverandør Bolig og startlån 1. Boligsosiale tiltak i tråd med boligsosial handlingsplan 2011-2015 effektueres med et helhetlig og brukerrettet perspektiv. 2. Boligkontoret står for en kostnadseffektiv, brukerorientert og kommunedekkende boligforvaltning. 3. Bolignemnda tar beslutninger basert på et helhetlig, tverrfaglig og langsiktig perspektiv. Indikatorer/tiltak En boligtjeneste og en administrativ bolignemnd er satt i system pr. 31.12.2013. To nødboliger er bygget og tas i bruk i 2014. Investeringsplaner, herunder avklaring av utnyttelse av bygningsmassen på Birkelid, er utarbeidet i henhold til bevilgede midler innen 31.12.2013. Saksbehandlingstiden av låne- og tilskuddssøknader er innen 2 uker. Retningslinjene for startlån og tilskudd er revidert hvert annet år, første gang i 2014. Det er etablert en faggruppe/kompetansenettverk for boligforvaltning og/eller lån og tilskudd. Prosjektet «eie framfor leie» har i løpet av 2014 ført til at 5 husstander går fra leieforhold til eieforhold, og forutsetningene for prosjektmidlene gitt av Husbanken er innfridd. Måloppnåelse i 2014 Boligforvaltningen er koordinert og systematisert i boligkontoret. Administrativ bolignemnd ledet av tjenestesjef har hatt 9 tverrfaglige møter. Det er utarbeidet en boligstrategi. Prosjektplaner for 2 nødboliger ble ikke vedtatt. Nytt prosjekt er igangsatt. Det er ikke investert i flere boliger i 2014. Det er utarbeidet prosjekt for bygging av 6 UHboliger og igangsatt prosjekt for bemannede boliger på Midtheia Saksbehandlingstiden er innen 2 uker. Ny forskrift 1.4.2014 begrenser målgruppen. Det er behandlet 71 søknader og 35 startlån er utbetalt med til sammen kr 12 mill. Nye retningslinjer for startlån og tilskudd er vedtatt. Internt er det opprettet et arbeidsutvalg for behandling av mer komplekse startlånsøknader. I regi av Husbanken er det etablert et kompetansenettverk. Prosjektet «eie framfor leie» førte til 3 nye eieforhold. Det er utarbeidet en rapport etter prosjektperioden med forslag til tiltak som kan føre til at flere skal kunne eie. Folkehelsearbeid 1. Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Indikatorer/tiltak Utarbeide tiltaksplan på folkehelseområdet som svarer til de identifiserte utfordringene kommunen har. Endre organiseringen av folkehelsearbeidet der folkehelsefokuset kommer tydeligere til uttrykk både gjennom stedsutvikling og ved igangsetting av tiltak rettet mot særlig identifiserte satsningsområder. Videreføre etablert samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med tiltaksutvikling og fortsatt kompetansehevende tiltak. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Utarbeidet «folkehelseplan» som er politisk behandlet høsten 2014. Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2. desember. Det er arbeidet høsten 2014 med å vurdere organiseringen i tråd med ovennevnte «folkehelseplan». Dette arbeidet intensiveres våren 2015. Det er benyttet Fylkeskommunens statistikkportal i forbindelse med kommunens «folkehelseplan». Kommunen er egen pilotkommune for å hindre drop-out fra videregående skole. Faste samarbeidsmøter 2 ganger årlig er etablert. Side 16 Overordnede og sektorovergripende mål Samarbeid med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTkoordinator) 1. SLT-koordinator skal samarbeide med de øvrige tjenestene i kommunen, frivillige og politiet, om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i aldersgruppen 0-20 år. Få alle til å samordne innsatsen og jobbe mot felles mål. Arbeidet er rettet mot enkeltindivider, grupper og mot samfunnet som helhet. Arbeidet deles inn i tre nivå: styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. Indikatorer/tiltak Deltakelse i barnas kommunestyre. Barn og unges talsperson i arealplanlegging. Kontinuerlig samarbeide med alle kommunale tjenester og frivillige organisasjoner. Bidra til å fremme barn og unges oppvekstvilkår i Songdalen kommune gjennom, kartlegging, observasjon og analyse av deres status. Delta i Knutepunkt Sørlandet samarbeid med SLT koordinatorer i andre kommuner. Fast deltakelse i Krim gruppa – Knutepunkt Sørlandet samarbeid, faste deltakere er SLTkoordinator fra de 7 knutepunktkommunene, samt politi. Organisere driften av Ungdomshuset X-Ray. Det ansettes egen miljøarbeider til å drifte ungdomshuset. Fast deltakelse i KOG – Knutepunktets SLTrepresentant/fagperson. Innført Hasjavvenningskurs- og samtaler i kommunen fra høsten 2014. Holde kurs/ulike aktiviteter på ettermiddager/kvelder. Jentegruppe arrangeres en dag i uken etter skoletid. Samlingen foregår fortrinnsvis på Ungdomshuset X-Ray. Sysselsette ungdom som trenger en mer aktiv fritid/tjene penger, «sommerjobb prosjektet» dersom ekstern finansiering til dette. Delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Melde fra til barneverntjenesten i de tilfeller hvor det er bekymring for et barn/en ungdom om omsorgssituasjon og/eller atferd. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Vedtak i kommunestyret at foreslåtte endringer innføres. Ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad. Kontinuerlig. Faste samarbeidsmøter med Greipstad Lions, GIL og NNPF (Norsk narkotika forening lokallag). Ungdatakonferanse gjennomført, analyse gjennomført i fht. barn og unges oppvekstvilkår. Kontinuerlig, har påbegynt forberedelser til D`VOICE ungdomsfestival 2015. Mandagsmøtet (politiets møte) hver 3. uke, er nå utvidet til å inkludere også enhet for Livsmestring, samt Barne- og ungdomsansvarlig i Søgne kommune. Ungdomsleder ansatt i august 2014, program er fastsatt ut året. KOG- Unge lovbrytere 15-18 år får tilbud om Ungdomsstraff. Har vært en veldig økning i 2014, måtte foreta »inntaksstopp» på slutten av året pga. manglende kapasitet til å følge opp alle. Hasj-avvenning er godt i gang, innen utgangen av 2014 hadde kommunen 5 unge i individuelle hasjavvenningsprogram (Ungdomsleder har nødvendig kompetanse og lang erfaring med dette). Ungdomshuset er åpent to kvelder pr. uke, gjennomført breakdance kurs i samarbeid med Kulturskolen. Ikke gjennomført i 2014. Sommerprosjekt for en gruppe utvalgte unge sommeren 2014, samarbeid med Enhet for Livsmestring. Finansiert av SLT-budsjett. Fast deltaker i tverrfaglig team og kjernegrupper på skolene. Gjøres kontinuerlig, muntlig i samarbeidsmøter, samt skriftlige meldinger til barneverntjenesten. I tillegg brukes mandagsmøtet til informasjonsutveksling. Side 17 Overordnede og sektorovergripende mål Systemkoordinator Individuell plan (IP) 1. Formål med IP er å ivareta brukere med langvarige og sammensatte behov slik at de opplever sitt tjenestetilbud som individuelt tilpasset, helhetlig og godt koordinert. De aktuelle brukere som har rett på en IP skal tildeles en medarbeider i kommunen, som personlig koordinator. Personlig koordinator har, sammen med bruker og/eller pårørende, et overordnet ansvar for planprosessen i arbeidet med IP og for å trekke inn aktuelle tjenester til rett tid. Ny helse- og omsorgslov som har trådt i kraft 1.1.2012 forplikter kommunen til å opprette personlig koordinator ved behov for koordinering av tjenester. Indikatorer/tiltak Systemkoordinator har ansvar for overordna rutiner, prosedyrer og informasjon knyttet til IP slik at aktuelle enheter/medarbeidere kan ivareta arbeidet med IP. Måloppnåelse i 2014 Ingen endring i overordna rutiner. Systemkoord. har deltatt i flere tverrfaglige fora og gitt innspill. Har deltatt og gitt innspill i OU 2. Deltar i «Forbedringsteam» med samlinger i regi av KS for å se på ny struktur/tverrfaglig samarbeid på B/U-feltet. Tilbud om koordinatoropplæring 1-2ggr/år eller ved behov til alle aktuelle medarbeidere i kommunen. Være kontaktperson i koordinerende enhet. Gjennomføre evaluering av arbeidet med IP på systemnivå. Tilby veiledning individuelt eller i smågrupper etter behov. Ved store sammensatte saker bidrar systemkoordinator tidlig i prosessen. Det innebærer blant annet når bruker planlegges utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. Lede tverrfaglig samarbeidsforum, KOTT (Koordinerende Tverrfaglig Team). Ansvar for innkalling, lede møte og skrive referat. Songdalen kommune Gjennomført 2 opplæringsrunder; en i enhet for livsmestring og en i habilitering. Har deltatt i flere samarbeidsmøter på ungdomsskolen for å vurdere/informere om behov for IP/koordinator. Planlegges gjennomført i 2015. Gjennomført flere individuelle veiledninger og noen lunsjmøter. Ingen slike henvendelser i 2014. Var/er koordinator i 6 enkeltsaker hvor en er omfattende og de andre mer som kontaktperson i kommunen. Et møte i 2014. Side 18 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen Organisasjonsutvikling 1. En kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som evner å yte de tjenester som er vedtatt av sentrale og lokale myndigheter. KOSTRA, brukerundersøkelse og/eller andre relevante sammenligninger viser at kommunen drives kostnadseffektivt og gir gode tjenester. 2. En politisk organisasjonsstruktur som gir gode og effektive arenaer for demokratiske beslutninger og gode arbeidsforhold for kommunens folkevalgte. Songdalen skårer over landsgjennomsnittet i undersøkelser som måler lokaldemokratiet. Indikatorer/tiltak Gjøre administrative endringer i tråd med kommunestyrets føringer gitt i 64/13 Administrativ grovmodell – evaluering 2013. Jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser. Gjennomføre kompetansebygging knyttet til endringer. Måloppnåelse i 2014 Oppfølging av 64/13, kalt OU del 2, er avsluttet i 2014. OU del 2 bestod av fire delprosjekter: 1. Birkelid barnehage etablert som egen enhet 2. Rus/psykisk helse barn og ungehelsestasjon, familiesenter er flyttet fra Levekårsenheten til Livsmestringsenheten. 3. Kultur og levekår/Rådmannens stab – deler av rådmannens stab (Rådhustorget) er sammen med biblioteket etablert som egen enhet: Kommunikasjon og service. 4. Rådmannen ledergruppe – ingen endringer i antall kommunalsjefer. Personalrådgiver er omgjort til personalsjef og møter i lederteam. Det er gjennomfør 25 brukerundersøkelser til sammen i enhetene. Songdalen hadde svært godt resultat på lokaldemokratiundersøkelsen og mottok nasjonal pris for resultatet. 10 personer gjennomførte kurs i innovasjon i regi av Innoco, hvor en del av kurset var en konkrete case fra pågående prosjekt. (Mulighetsstudie Nodeland og Kompetansestrategi). Saman om ein betre kommune Songdalen kommune deltar i prosjektet «Saman om ein betre kommune». Dette er en videreføring av Kvalitetskommuneprosjektet og medfører ressurser og bistand både økonomisk, faglig og materielt. Kommunen er inne i programmet med to satsningsområder: heltidsprosjektet og Nærværsprosjektet barnehagene. Mål og tiltak for prosjektet framkommer under de påfølgende kapitlene Arbeidsgiverfunksjonen, Fra fravær til nærvær og Likebehandling og likestilling. Songdalen kommune Side 19 Overordnede og sektorovergripende mål Arbeidsgiverfunksjonen 1. Songdalen kommune er en attraktiv arbeidsplass som gir ansatte muligheter til faglig vekst og utvikling. 2. Kommunen har til enhver tid riktig kompetanse for å møte faglige krav og utviklingsbehov. Alle ansettelser er kvalitetssikret i forhold til prioriterte kompetansebehov. Det er utarbeidet strategiske kompetanseutviklingsplaner for kommunen som helhet og for de enkelte sektorer. 3. Arbeidsgiverpolitikken utvikles på områdene rekruttering og likestilling slik at kommunen sikrer seg rett kompetanse og utvikler seg som en likestilt organisasjon. Det er utviklet en heltidskultur i alle sektorer i kommunen. Det er gjennomført jevnlige kartlegginger av situasjonen i forhold til antall deltidsstillinger. Lønnsstatistikk viser at gjennomsnittlig lønnsnivå og stillingsstørrelse for sammenlignbare stillinger nærmer seg hverandre. 4. Kommunen skal ha kompetente, motiverte og myndig-gjorte medarbeidere. 5. Kommunen skal ha ledere som gir tillit og handlingsrom slik at ansatte kan utnytte egen kompetanse. Det er gjennomført løpende kompetanseutviklingsprogrammer for ledere med vekt på utviklings- og endringskompetanse. 6. Kommunen skal til enhver tid ha minimum 6 lærlinger. Kommunen oppfyller KS sin målsetting for lærlinger i kommunal sektor (1 lærling pr. 1000 innb.) 7. Kommunen skal ha etisk bevisste medarbeidere. Indikatorer/tiltak Jevnlig oppfølging og kompetansebygging overfor enhetslederne og linjeledere med personalansvar innen arbeidsgiverfunksjonen. Det utarbeides strategiske kompetanseplaner for organisasjonen med tiltaksplaner som sikrer at kommunen på kort og lang sikt har den kompetansen som er nødvendig for å nå definerte mål. Måloppnåelse i 2014 Gjennomført 3 ledersamlinger for alle ledere m/personalansvar + hovedtillitsvalgte. Tema har vært utvikling av lederverdier og overordnet kompetansestrategi. BI professor Linda Lai foreleste på dagseminar om kompetanse og ledelse i januar 2014. Partssammensatt arbeidsgruppe har utviklet overordnet kompetansestrategi for kommunen med fokus på 4 hovedpunkter: Lederutvikling Utvikle møtearenaer for leder og ansatt Utvikle faglige arenaer og tverrfaglige kompetansefora Rekrutteringsstrategi Overordnet strategi ferdigstilles for forankring i administrativ og politisk ledelse i løpet av våren 2015 og arbeidet med å utvikle sektorvise konkrete kompetanseplaner følges opp av arbeidsgruppen. Det satses på å holde inntaket oppe slik at kommunen til enhver tid har minst 6 lærlinger. Rådmannen gis fullmakt til å avklare fordelingen av lærlingene. Songdalen kommune I 2014 hadde kommunen 13 aktive lærekontrakter. Av disse ble 5 kontrakter opprettet fra og med høsten 2014. Lærlingene fordeler seg på fagene helsefag (6) og barneog ungdomsarbeiderfaget (7). 4 kontrakter ble ferdigstilt i 2014. Side 20 Overordnede og sektorovergripende mål Likebehandling og likestilling 1. Songdalen kommune arbeider aktivt med å identifisere og rette opp i forhold som er med på å fastholde eller forsterke diskriminering. Kommunens ansatte avspeiler befolkningssammensetningen. 2. Songdalen kommune gir ansatte like rettigheter og muligheter uavhengig av den enkeltes alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk opprinnelse. Lønn og arbeidsvilkår for kvinner skal ha et særlig fokus. Kommunens plan for likestilling er revidert jevnlig. Det er utarbeidet gode rutiner for utlysning og tilsettinger i ledige stillinger. 3. Flere menn i skole/barnehage. Andel menn i skole og barnehage øker. 4. Songdalen kommune har en heltidskultur i alle sektorer. Indikatorer/tiltak Prosjekt innen Helse- og omsorg med fokus på utprøving av nye arbeidstidsordninger og mål om å avskaffe ufrivillig deltid videreføres. Ansette minst 3 menn i hver barnehage. Ved ansettelse etterstrebe kjønnsbalanse så langt mulig, både innenfor de ulike enhetene og på ledernivå. Underrepresentert kjønn oppfordres til å søke i utlysningstekst, og tilsettes ved ellers lik kvalifikasjon. For å styrke likestillingsarbeidet og imøtekomme aktivitets- og rapporteringsplikten, videreføres arbeidet med gjennomføring av tiltak i henhold til vedtatt handlingsplan for likestilling. Det vil være eget prosjekt knyttet til heltid-/deltidsutfordringer. Måloppnåelse i 2014 Oppsummering av heltidsprosjektet 2011 – siste kartlegging i juni 2014: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt fra 61 % til 70 % Skjult arbeidskraftreserve redusert fra 15,81 årsverk til 8,71 årsverk Antall personer med ufrivillig deltid er redusert fra 61 til 31 Antall ansatte i heltidsstillinger er økt fra 35 til 44 personer, tilsvarer økning på 27,2 % Enheten har en fagarbeiderandel på 76 % som forventes å øke etter tiltaket med gratis teorikurs til fagbrev. Av kommunens 5 barnehager har Eventyrheia 4 mannlige tilsatte, og Bjørnungen har 1. Ledige stillinger i barnehagene lyses ut med ordlyden «menn oppfordres til å søke». Dersom menn søker og kvalifikasjonene ellers er like, prioriteres menn. Barnehagene har inngått samarbeid med Songdalen ungdomsskole og gir tilbud til gutter i 9. klasse om arbeidspraksis i barnehage: «leke ressurs». 3 gutter har deltatt i dette prosjektet høsten 2014, og tiltaket utvides i 2015. Songdalen kommune har ved utgangen av 2014 427 årsverk fordelt på 553 ansatte. Dette utgjør 80,68 % kvinner og 19,32 % menn. I rådmannens toppledergruppe er 100 % menn. Mellomledere: 64,29 % kvinner og 35,71 % menn. Lønn (kvinners lønn i prosent av menns lønn): Kvinnelige ansatte (utenom ledere) tjener i gjennomsnitt 87,82 % av mannlige ansattes lønn. (Gj.snittslønn kvinner: kr 427.246 og menn: kr 486.569) Mellomledere: kvinnelige ledere 94,51 % av mannlige lederes lønn. Songdalen kommune Side 21 Overordnede og sektorovergripende mål Fra fravær til nærvær 1. Nærværet er stabilt høyt og ansatte gir uttrykk for trivsel og arbeidsglede. Nærvær på 93,2 % i 2014. Nærværsmål for 2014-2016 vedtatt av kommunestyret legges til grunn for det videre arbeidet. Differensierte mål innen hver sektor nås: skole, barnehage, helse/omsorg og resten av enhetene. Det er gitt rapport hver tertial til kommunestyret. Rapport til AMU ved behov, samt årsrapport. Avviksmodul i KvalitetsLosen er tatt i bruk i 2014. Årsrapporten viser at tiltak og prosjekter i nærværsarbeidet er gjennomført. 2. Songdalen kommune er en helsefremmende arbeidsplass, med motiverte og myndiggjorte medarbeidere. Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse hvert annet år. Det innføres ny kartlegging fra 2013. Mål på score settes etter innføring av ny kartlegging. Det er gjennomført gruppesamtale hvert år og utarbeidet egne handlingsplaner for hver enhet. Alle enheter leverer årlig rapport til AMU. Alle enheter gjennomfører årlig medarbeidersamtaler med samtlige ansatte. Indikatorer/tiltak Nærværsprosjekt for barnehagene. Faste møter med ledelsen og i enhetene med tema nærvær. Styrke IA-gruppene gjennom veiledning og opplæring. Styrke nærværet på enhetene gjennom fokus på forebyggende arbeid. Videreutvikle system for oppfølging og rapportering. Måloppnåelse i 2014 Det er oppnådd et nærvær på 92,3 (sykefravær på 7,7 % i barnehagene). Målet var et nærvær på 91,2 % (sykefravær 8,8 %). Songdalen kommune ble tildelt prisen for årets IA bedrift. Prisen ble delt ut spesielt for det gode nærværsarbeidet som er gjort i barnehagene. Det er gjennomført møter med ledelsen og enhetene på temaet nærvær. Opplæring og gjennomgang av IA gruppe arbeidet ble tatt opp som tema på IA samling 11. juni. Nærværet totalt for hele kommunen for 2014 var på 93,6 % (sykefravær på 6,4 %). Nærværsmålet var på 93,2 % (sykefravær på 6,8 %). Enhetene har jobbet godt med nærværsarbeidet gjennom flere tiltak. IA gruppene ble omgjort til lokal HMS gruppe som vil ha mere fokus på forebyggende og helsefremmende HMS/nærværs tiltak. Samkjørt rapportskjema for HMS/IA gruppe rapport. Ordfører deler ut roser til ansatte som har tatt fagbrev Songdalen kommune Side 22 Overordnede og sektorovergripende mål Helse, miljø og sikkerhet 1. Songdalen kommune skal være en arbeidsplass preget av omtanke for medarbeiderne, hvor alle føler delaktighet og ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø, og hvor sikkerhet for liv og helse ivaretas på en god måte. Indikatorer/tiltak Fortsette arbeidet med å implementere og holde fokus på HMS-systemet i organisasjonen og på den enkelte driftsenhet. Miljøsertifisere enheter som ikke har denne sertifiseringen. Utvikle HMS-kompetanse for de lokale IAgruppene på hver enhet, slik at de kan holde fokus på og styrke det forebyggende HMSarbeidet i organisasjonen. Fortsette utviklingen av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) til et strategisk viktig utvalg med fokus på helsefremmende arbeidsmiljø i hele organisasjonen. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Kommunens hovedverneombud holder jevnlige møter med de stedlige verneombudene. (gjennomført 4 samlinger i 2014 hvor hovedtemaene har bl.a. vært avviksbehandling, opplæring i kjemikalie registeret, vold, trusler på arbeidsplassen, ergonomi, ny tobakksskadelov m.m. Vernetjenestens ansvarsområde innbefatter bl.a. oversikt og vedlikehold av kjemikalieregister. Alle verneombud og ledere gjennomfører HMSgrunnkurs. Det vedtatte HMS – årshjulet følges og alle enheter leverte inn årsrapport med tiltaksplan i april 2014 etter gjennomførte vernerunder. Alle enheter på rådhuset er nå miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Alle barnehager (unntatt Finsland som jobber med plan om å bli ferdig til sertifisering i 2015) er sertifisert via Grønt Flagg. Skolene jobber med sertifisering via Grønt flagg. Enheter som har tilholdssted på Noden planlegges sertifisert via Miljøfyrtårn. Ansatt v/ teknisk enhet har tatt internkonsulent- kurs og kan bistå enheter med sertifisering / resertifisering. Hver enhet har sin lokale IA-gruppe som i 2014 skiftet navn til LOKAL HMS – GRUPPE. (vedtak i AMU). Gruppene består av enhetsleder, tillitsvalgt og verneombud. Hovedansvar / målsetting er å holde kontinuerlig fokus på enhetens lokale HMS- arbeid. Lokal HMSgruppe er underutvalg av AMU og sender årlig rapport til dette utvalget. Det er gjennomført en halvdags samling for de lokale HMS-arbeidsgruppene i 2014 med hovedtema: evaluering av arbeid og funksjon for de lokale IA-gruppene. AMU har hatt 4 møter i 2014. Aktuelle saker har vært: Årsrapporter og tiltaksplaner etter enhetenes vernerunder – oppfølging. BHT plan og årsrapport fra BHT. Enhetenes rapporter etter gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse med oppfølging vha gruppesamtaler. Utdeling av arbeidsmiljøpris til Eventyrheia barnehage. Side 23 Overordnede og sektorovergripende mål Økonomisk styring og kontroll 1. Enheten skal oppnå de mål og gjennomføre de tiltakene som er beskrevet i handlingsprogrammet og innenfor tildelte rammer. 2. Det skal ikke forekomme misligheter eller underslag i noen deler av organisasjonen. 3. Forvalte kommunens aktiva og gjeld på en måte som er til beste for kommunens innbyggere. 4. At alle anskaffelser som krever det skjer innenfor Lov om offentlige anskaffelser. 5. Kommunen er kommet langt i å kartlegge risiko og sårbarhetsområder innenfor økonomiområdet. 6. Definere og gjennomføre kontrollaktiviteter. 7. Styrke det økonomiske kontroll- og veiledningsarbeidet i kommunen. 8. Utvikle et naturlig samspill mellom fag/tjenester og økonomi, herunder grenseflaten mellom økonomisjef og tjenestesjef. 9. Utvikle en større grad av politisk forankring på nivå for tjenester versus økonomiske rammer. 10. Styrke intern kontrolltenkningen og innkjøpstenkningen i virksomhetsledelsen. Indikatorer/tiltak Øke kompetansen til alle lederne innenfor økonomiområdet. Bevisstgjøre lederne det ansvaret de har for å drive sin virksomhet innenfor tildelte rammer. Iverksette handlinger når finansrapporteringen tilsier avvik til kommunens vedtatte finansreglement. Administrasjonssjefen rapporterer årlig om arbeidet med internkontrollen til kommunestyret. Utarbeide innkjøpsstrategier sammen med de øvrige knutepunktkommunene. Få på plass rutiner for god dokumentasjon av innkjøpsprosessene. Klargjøre innkjøpsfullmaktene i org. Forbedre kontrollaktivitetene knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling Anskaffe og implementere et program til bruk for E-handel. Holde de innkjøpsansvarlige ute i enhetene godt orientert om innkjøpsregelverket. Konkurranseutsette kommunens bankavtale. Måloppnåelse i 2014 Fagansvarlig har deltatt på relevante fagsamlinger og kurs. Månedlige budsjettoppfølging er innført. Løpende oppfølging av våre plasseringer og tett samspill med vår rådgiver. Det legges opp til en årlig rapportering. Tett samarbeid med innkjøpstjenesten i Kristiansand. Videre har vi innkjøpsfaglige ressurser og deltar i KnpS innkjøpsforum. E-handel er innført. Bankavtalen har vært på anbud i samarbeid med Søgne kommune. Kvalitetssystem 1. Kommunen har innført avviksmodul i kvalitetssystemet innen utgangen av 2014 for alle enhetene. Indikatorer/tiltak Innføring og opplæring i bruk av avviksmodul i kvalitetssystem. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Opplæring er gjennomført. Avviksmodul etablert 1. oktober 2014 og tatt i bruk av alle tjenester. Side 24 Overordnede og sektorovergripende mål Pedagogisk psykologisk tjeneste (Fra Søgne kommunes årsrapport) 1. PP-tjenestens hovedoppgave, også i løpet av 2014, har vært å hjelpe til å styrke handlingskompetansen i barnehage og skole for å skape gode og stimulerende lærings- og oppvekstmiljø gjennom tilpasset og inkluderende opplæring. Vi skal også bidra med og legge til rette et godt læringstilbud til barn med særlige behov. Det er et uttalt mål for tjenesten å sikre godt kompetente medarbeidere som er stabile over tid. Indikatorer/tiltak Sikre stabil bemanning og beholde godt kvalifiserte medarbeidere. Arbeide for god organisering av arbeidsoppgavene ved enheten. Følge opp prosjektet «Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon», Knutepunkt Sør. Pedagogisk utviklingsplan 2010-2013 setter fokus på faglige satsingsområder for arbeidet. Virksomhetsplan 2013-2014 setter fokus på tiltak for å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og en tilgjengelig og brukerorientert tjeneste med god service. Faglig og sosialt seminar en gang i året. Måloppnåelse i 2014 I løpet av vår/sommer 2014 var det et lederbytte. Det har også i løpet av året sluttet noen arbeidstakere med lang erfaring i PPtjenesten. På grunn av en veldig ustabil bemanningssituasjon, har ikke PP-tjenesten kunne fulgt opp en god organisering av arbeidsoppgavene. PP-tjenesten har vært med på satsningen, og har fulgt denne gjennom hele året. Pga. lederskifte ble det en liten stopp midtveis i året, men PP-tjenesten fikk i løpet av høsten deltatt sammen med skolene og barnehagene, slik det var planlagt i knutepunktet. Dette har ikke blitt gjennomført. Gjennomføringen av tiltaket har ikke vært godt nok. Dette har ikke vært gjennomført. Viktige hendelser i året som gikk Året har vært preget av oppstart av kommunestrukturdebatten. Knutepunktkommunene har vedtatt å gjennomføre en felles utredning av aktuelle sammenslåingsalternativer, og dette arbeidet startet opp på slutten av 2014. Rosseland-Brennåsen er utbedret i 2013 og køproblemene er blitt betydelig mindre, selv om det har pågått arbeider med midtdeler på Rosseland. I 2014 er det utarbeidet en mulighetsstudie for Nodeland sentrum som grunnlag for utarbeiding av ny sentrumsplan. Reguleringsplan for Nodeland syd, delfelt 1 ble vedtatt tidlig i 2015. Songdalen kommune Side 25 Overordnede og sektorovergripende mål Utfordringer i året som kommer 2013 ble et år med historisk lav befolkningsvekst. Årsaken er kanskje sammensatt, men det er ikke usannsynlig at langvarige køproblemer på E-39 forklarer mye av reduksjonen. 2014 økte befolkningsveksten noe, men er fortsatt lav i forhold til målsettingene. Nå er køproblemet langt på vei løst, i hvert fall med dagens trafikkmendge. kommunen kommer tilbake til en vekst over fylkessnittet. Den regionale kommunestrukturdebatten går over i en ny fase der politikerne vil drøfte aktuelle alternativer med utgangspunkt i en felles utredning fra Knutepunkt Sørlandet. Det blir derfor viktig å jobbe aktivt med å snu denne tendensen slik at Songdalen kommune Side 26 Rådmannens stab Budsjett og ansvarsområde Publikumsmottak, telefon, dokumentbehandling, politisk sekretariat, informasjon. Hjemmeside, IT-tjeneste Beredskap, personal og organisasjon, lønn, regnskap, skatt Pensjon, forsikringer, kommuneplan Når det gjelder rapportering av resultater for rådmannens stab, vises det til ovenstående overordnede og sektorovergripende mål som i stor grad utgjør stabens ansvarsområde. Det må samtidig påpekes at mål og resultater staben oppnås i tett samarbeid med aktuelle tjenesteområder på enhetene (eks. personal, nærvær, likestilling, økonomi) Mål og måloppnåelse Indikatorer/tiltak Rådhustorgets brukere skal behandles på en god måte. De skal bli møtt med kunnskap og respekt og tilbys veiledning og gode tjenester. Arkivet skal ha god kvalitetssikring på inngående dokumenter. Politisk sekretariat har god kvalitetssikring av sakslister til de politiske utvalg. Lønningskontoret utfører lønnsutbetalinger til ansatte og rapporterer til offentlige myndigheter og pensjonsselskaper til rett tid og med god kvalitet. Kommunens regnskap er korrekt, informativt og fremmet for politisk godkjenning innen fastsatte frister. Måloppnåelse i 2014 Målinger og tilbakemeldinger bekrefter at brukerne opplever å få gode tjenester og hjelp i rådhustorget. Alle ansatte benytter fraværsregistrering. Mobiltelefon og sentralbord er nå koordinert. All post er registrert innen kl. 14 samme dag i fagsystemet Web-sak og er publisert daglig på hjemmesiden. I påvente av bytting av saksbehandlersystem er det ikke avholdt jevnlige saksbehandlerkurs. Sakslister er sendt politikerne senest 7 dager før møte og publisert samtidig på hjemmesiden. All saksbehandling skjer i Web-sak. Dette har vært et prioritert område i 2014. Resultatet har vært at alle utbetalinger er foretatt til rett tid og med god kvalitet. Gjennomført ihht. plan. Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 25 663 23 170 2 493 - lønn 15 153 14 932 - andre utgifter 10 510 8 238 2 272 Avsetn. Forbruk 1 179 1 509 1 179 1 509 Resultat etter bruk av avsetn/fond 221 Driftsinntekter -3 018 -528 -2 490 Netto driftsutg. 22 645 22 642 3 Netto fond -327 Mindre-forbruk skyldes i hovedsak vakant stilling og lav aktivitet innenfor folkehelse. Songdalen kommune Side 27 Rådmannens stab Årsverk Sum årsverk. 2013 20,9 2012 23,5 2011 22,4 1. april ble bemanningen i økonomiavdelingen økt ved at det ble tilsatt ny økonomisjef. Personalområdet ble styrket med 20 % fast og 20 % midlertidig i perioden maidesember. Sykefravær Kvinner Menn snitt 2014 22,3 2014 1,7 2,1 1,9 2013 3,9 4,1 4,0 2012 8 3,7 7,1 2011 1,2 4,3 2,2 Sykefraværet i staben har vært svært lavt i 2014. Songdalen kommune Side 28 Politisk styring og kontrollorgan Nøkkeltall økonomi Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 2 975 3 335 -360 - lønn 1 637 1 844 -207 - andre utgifter 1 338 1 491 -153 Driftsinntekter -69 0 -69 Netto driftsutg. 2 906 3 335 -429 Netto fond Avsetn. Forbruk 100 0 100 0 Resultat etter bruk av avsetn/fond -329 Mindreforbruket på kr 329.000 skyldes lavere pensjonsutgifter til ordfører og generelt lavere utgifter til driften. Songdalen kommune Side 29 Barn nehage ene Budsjett og an nsvarsom mråde Finsland ba arnehage T Tunballen barnehage b Rosseland barnehage a barnehag ge Eventyrheia Birkelid barrnehage Forskerspirerr - Eventyrheiia barnehage Vedtaak med konsekven nser for ttjenesten n S Stortingsve edtak – barrnehagelove en som gir lovfestet rett til barne ehageplass s. Forskrift om m likeverdig g behandlin ng for ikke--kommunale barnehag ger 1.1.201 11. Mål og målopp pnåelse na trives, opplever o mestring m o og utvikler sosial ko ompetanse e 1. Barn Indikattorer Målo oppnåelse e i 2014 Tilrettele egge for en prosess for hvordan h vi ssikrer kvalitet for de yngstte barna. Felles planleggingsdag med ttema «Kvalittet for de minste m i barne ehagen», allle ansatte de eltok. Fakto orer som er avgjørende for kvalitete en og som drøftes jevnlig er: *Barnegruppas størrelse s *Alde ersfordelinge en i barnegrruppa *Antall ansatte (Stillingsstør relsen til de ansatte) *Stabiliteten til de d ansatte. ((sykefravær,, utskiftninger) I brukerrundersøkels sen skal gjen nnomsnittet de to siste å årene være bedre enn landsgje ennomsnittett på følgende e punkter: Resuultatet av baarnets sosial utvikling Barnnets språkutvvikling Godtt vennskap med m andre barn b Det er gøy i barnnehagen Songda alen kommu une Brukerundersøke elsen ble gje ennomført juni 2014 4. Snitt Norge Snitt Songdalen 5,3 5 5,4 5 5,2 5,1 5 5,2 5,2 5 5,2 5,3 Side 30 Barnehagene 2. Tidlig innsats og forebygging gjennom et godt tverrfaglig samarbeid Indikatorer Kvello - modellen ble innført fra høsten 2013 som en del av det tverrfaglige samarbeidet Tverrfaglig teammøter/systemmøter gjennomføres etter behov. Tverrfaglig felles forståelse av taushetsplikten til barnets beste. Faste ledermøter med flyktningetjenesten, skole og barnevern. Måloppnåelse i 2014 Kvello – modellen benyttes som samarbeidsmodell. Det ble gjennomført Kvello observasjoner i alle barnehagene høsten 2014. PP - tjenesten har vært lite tilgjengelig. Barnehagene opplever en bedre samarbeidskultur. Mye skyldes Kvello samarbeidet, de forskjellige tjenestene får kunnskap om hverandre og et felles «språk». Det gjennomføres faste ledermøter. De ulike lederne blir invitert inn på styrermøter. Det gjennomføres sporadisk barn/unge møter. 3. Barnehagene skal ha gode kartleggings- og kvalitetssikringssystemer for å sikre det pedagogiske arbeide i barnehagen Indikatorer Måloppnåelse i 2014 Alle barnehagene bruker kartleggingsskjemaet ”ALLE MED”. I samarbeid med tilsynsmyndigheten i Søgne kommune, gjennomføres det stedlig tilsyn i alle kommunale barnehagene/og private familiebhg. i 2014. Tema for tilsyn: Vennskap og inkludering Skoleforberedende aktiviteter / Hvordan sikrer barnehagen en god overgang til skolen. «Alle med» blir benyttet i barnehagene. Gjennomføre brukerundersøkelse hvert andre år. God informasjon til foreldre i forkant av undersøkelsen skal bidra til en svarprosent på minst 80 % i 2014. Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 2014, svarprosent 62 %. Høyere svarprosent enn i 2012, men målet ble ikke nådd. Det ble gjennomført stedlig tilsyn i alle barnehagene, 5 kommunale og 2 private familiebarnehager. Tilsynsmyndigheten møtte samarbeidsutvalgene i barnehagene og gjennomførte et dialogbasert tilsyn. Ingen avvik ble avdekket, men bhg. gis konstruktive tilbakemeldinger. Gjennom tilsyn endres og bedres kvaliteten i barnehagene. 4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og barnehagene skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse Indikatorer Måloppnåelse i 2014 Rådgiver evaluerer sammen med barnehagene den overordnede kommunale kompetanseplanen innen utgangen av 2014. Arbeidet med revideringen av kompetanseplanen er ikke ferdig. Strategi for kompetanse og rekruttering kom i 2014, i tillegg er satsingen «Inkluderende læringsmiljø» i starten. Nye tiltak og kompetanse skal implementeres, derfor er arbeidet med plan noe forsinket. Andelen barne- og ungdomsarbeidere er økt til 64 %. Barnehagene skal hvert år ha en plan for kompetanseheving av sine ansatte. Barnehagene øker andelen barne- og ungdomsarbeidere til 50 % innen utgangen av 2014. Songdalen kommune Barnehagene kartlegger behovet for kompetanse i sin enhet. Barnehagemyndigheten søker hver vår fylkesmannen om midler som brukes til kompetanseheving innenfor sentrale og lokale satsingsområder. Side 31 Barnehagene Indikatorer Barnehagene øker andelen heltidsstillinger innen utgangen av 2014. Ansatte per hjemmel skal ned. Sykefraværet i barnehagen skal være under 8,8 % Utarbeide en lokal tiltaksplan for å rekruttere/beholde barnehagelærere. Øke antall menn i barnehagene. Måloppnåelse i 2014 Totalt sett har det vært en økning i andelen heltidsstillinger, skyldes nytilsettinger på Birkelid og Finsland barnehage. Totalt sykefravær i 2014 var på 7,7 %. Arbeidet er på planleggingsstadiet. Et samarbeidsprosjekt er etablert mellom Eventyrheia barnehage og Songdalen ungdomsskole er etablert. Ungdomsskolegutter søker og tilbys «jobb» i barnehagen. Målet er at flere skal bli kjent med barnehagen som arbeidsplass. 5. Full barnehagedekning Indikatorer Alle som søker får plass. Kartlegge behov og iverksette målrettede tiltak hos de som ikke søker plass innen utgangen av året. Analyse av fremtidig behov minst hvert annet år. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Alle barn som søkte innen fristen fikk plass ved hovedopptaket. I tråd med målene i kommuneplanen har rådgiver barnehage og helsestasjonen forsøkt å legge til rette for en kartlegging av barn som ikke har et barnehagetilbud. Helsestasjonen har tatt dette opp med leverandør av dataprogrammet de benytter. De har gitt tilbakemelding at det ikke har latt seg gjøre. Det ble foretatt en behovsanalyse våren 2014. Side 32 Barn nehage ene Viktigge hendellser i året som gik kk Kompe etanseheving: «Inklud derende lærringsmiljø» er en felle es satsing i fem knuttepunktkom mmuner. Målet er at alle barn og unge e opplever e et g inkluderen nde lærings smiljø. godt og Satsingen er i gan ng i forhold til g. Lederne har fått kompettanseheving opplæriing i endrin ngsledelse. I satsingen n vektlegges betydn ningen av å være en g tydelig vo oksen, sam mt varm og opparbe eide en felles forståels se av hva det inne ebærer for utøvelsen av voksenrrollen. Alle ansatte de eltok på Songda alens egen barnehagek konferanse e. Pål Rola and foredro o om inklud dering, relasjon n og kommunikasjon. Mai Brittt Drugli snakket om kvalitet k for de yngs ste barna i barnehagen. ærsprosjek ktet et Nærvæ samarb beidsprosjjekt med KS K Agder. Barneha agene har oppnådd ett svært positivt resultat nå år det gjeld der sykefraværet. Gjennom prosjektet» har det væ ært fokus på å «Verdip økt nærrvær gjennom helsefrremmende tiltak. D Det har værrt jobbet med m «vi ølelse», tilhørighet arb beidsmiljø, fø ko ompetanseheving, ho ldninger, ko ommunikas sjon og erg gonomi. Gjennom deltakelse i p prosjektet har h 15 as ssistenter tatt t teori/fa agbrevet i barneb og g ungdoms sarbeiderfag get. Dette har ført til en høy an ndel barne- og beidere i ba arnehagene e. ungdomsarb Tverrfaglig samarbeiid: dellen ble o også i 2014 4 Kvello – mod enyttet i de et tverrfagl ige samarb beidet. be Modellen M har som form mål å kvalite etssikre ba arnehagetilbudet for å kunne ive erksette tiltak på et så s tidlig tidsspunkt som m mulig. nen, barnev vernet, Ped dagogisk Helsestasjon sykologisk tjeneste og g familiesen nteret ps ha ar observerrt barnegru uppene. Mo odellen err tidkrevende, men ge evinsten girr økt ko ompetanse, den sikre r tidlig inns sats og ik kke en avve enting. Den n sikrer ogs så sy ystemretted de tiltak i b barnehagen n. Åpning Å av 48 4 nye ba rnehageplasser på Birkelid – mai 201 14. Barnehageko onferansen 20 014 – besøk frra Vitensentere et Songda alen kommu une Side 33 Barn nehage ene Utford dringer i året som m kommeer Minorittetsspråkllige barn: Barneha agen er den viktigste integrerrings- og sp pråkopplærringsarenae en for barn n i førskolea alder. Derfo or er det ett mål å få å flere/alle minoritetss språklige barn tid dlig i barnehage. Tiltak k skal utarbeid des i samarbeid med helsesta asjonen. nesten: PP-tjen Pga. at PP- tjenestten har ma anglet saksbeh handlere ha ar oppfølgin ngen fra dem væ ært mangelffull. Behan ndlingstiden n fra en o oppmeldt sa ak til en sakkyndig vurderin ng foreligge er, har i no oen tilfeller tatt me er enn 6 mn nd. Det har også værtt hold til logo opedbistand d. en utforrdring i forh Vi har ffått forsikrin nger om at prosessen med ny ytilsettingerr er i gang. Rekrutttering: Den rek kordstore veksten v i an ntall barneha ageplasser,, særlig for barn unde er 3 år, gjør at behov vet for agelærere har økt raskt de siste barneha tre åren ne. I 2014 var v det 0,6 60 årsverk p på dispens sasjon fra utdanningsk u kravet i barneha agene. Barnehagelære ere har en nø økkelposisjon i barneh hagene jf. ba arnehagelo oven. Fremo over vil vi ko onkurrerer både med et privat marked m og g nærliggen nde kommu uner som gir g be edre lønnsb betingelserr. r: Sykefravær et i barneha agene har hatt h en Sykefravære edgang på 40 %. Ressultatet har ikke ne ko ommet av seg s selv. D Det har værrt jobbet med m mange tiltak, blan nt annet fø ølgeforsknin ng med forssker fra Agderforskning som ha ar deltatt i okussamtaler sammen n med ansa atte på fo de e ulike barn nehagene, målet har vært v å få å fram nærv værsfaktorrer. Resulta atet fra fø ørste del av v forskninge en viste at fo okusgruppe ene har værrt svært ny yttig for å forankre og sette fok kus på nærv vær på siin arbeidsplass. Arbeidet med nærvær og elsefremme ende tiltak vil ha høy prioritet he i 2015. Ordføreren får kyndig hjelp h til snorkllipping arnehage. Åpning av v nye plasser ved v Birkelid ba Songda alen kommu une Side 34 Barnehagene Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 62 981 60 478 2 503 54 232 51 782 2 450 - andre utgifter 8 749 8 696 53 Driftsinntekter -14 234 -9 217 -5017 Netto driftsutg. 48 747 51 261 -2 514 - lønn Resultat etter bruk av avsetn/fond Netto fond Avsetn. Forbruk 150 9 150 9 -2 373 Barnehage stab: Besparelse på gjesteelever i andre kommuner. I 2014 var det 10 færre barn som hadde barnehageplass i andre kommuner. Besparelse kr 1.270.000. Besparelse på tilskudd til private barnehager kr 147.000 Besparelse kjøp av tjenester fra andre kommuner, utgifter til PPT, kr 140.000 Barnehageenhetene: Sparte lønnsmidler grunnet rimeligere sykevikarer, kr 522.000 Endringer i barnegruppene har gitt en besparelse på kr 294.000 Årsverk Tunballen barnehage Bjørnungen barnehage Eventyrheia barnehage + Birkelid Birkelid barnehage egen enhet 01.08.14 Finsland barnehage Sum årsverk. 2013 20,60 23,13 37,15 2012 21,50 19,80 35,50 2011 21,50 23,20 35,90 12,70 93,58 11,90 88,70 12,90 93,50 Økningen i årsverk i Finsland og Birkelid barnehage. Skyldes en utvidelse med 23 flere barn barnehageåret 2014/2015. Sykefravær Finsland barnehage *2012 to lokaliteter (Banken og Bedehuset) Bjørnungen barnehage Tunballen barnehage Eventyrheia barnehage Birkelid barnehage (oppstart aug. 2011) Snitt 2014 20,10 20,10 24,95 15,50 15,50 96,15 2014 1,9 2013 5,4 16,1 5,7 6,1 6,1 7,7 13,2 9,5 11,4 9,4 10,2 2012 4,6 16,4 12,0 10,5 7,6 12,2 10,0 2011 8,0 16,7 12,2 11,3 8,5 Barnehagene har et positivt resultat når det gjelder sykefraværet. Songdalen kommune Side 35 Barnehagene Nøkkeltall kostra Songdalen Andel barn 1-5 år med barnehageplass Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk. Korrigerte brutto driftsutgifter til kom. barnehager pr korrigerte oppholdstime. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn. Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige som får ekstra ressurser. Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f.211) Korrigerte brutto driftsutg. til styrket tilbud Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Søgne Vennesla Krsand Birkenes Iveland Lillesand Komm. gr. 10 82,4 87,2 90 89,6 87,3 91,1 88,5 88,2 11 338 11 861 11 852 12 117 11 240 9 186 10 789 11 418 54 58 57 58 64 .. 60 55 153 885 172 411 167 142 172 470 169 757 .. 179 193 164 277 3,9 4 4,1 3,6 4,2 6,5 2,5 3,3 75 711 76 186 80 496 49 977 64 000 .. 98 444 87 667 61 446 135 364 120 643 81 306 80 103 .. 218 235 101 217 17,2 9 9 14,2 12,7 14,1 5,4 11,7 43,3 36 38,6 38 30,1 28,6 32,2 35,1 19 barn har barnehageplass i Søgne og Kristiansand. Det er derfor en høyere andel barn som reelt har barnehageplass enn tallene viser. Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk. Jo høyere oppholdstimer pr. årsverk jo mer effektive barnehager, men det er også en kvalitetsindikator. Songdalen ligger i «midtre sjikte». Det er positivt med tanke på kvalitet og tid/samhandling mellom personale og barna. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. korrigerte oppholdstime er en kjerneindikator for barnehage. Ca. 80 % av kostnadene går her. Songdalen ligger lavest av KnpS kommunene. Songdalen ligger relativt lavt på utgifter til styrket tilbud. Songdalen har høyest andel minoritetsspråklige barn. Songdalen har høyest andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Songdalen kommune Side 36 Skollene Budsjett og an nsvarsom mråde Finsland sk kole 1-10, 136 1 elever Rosseland skole 1-7,1 126 elever T Tunballen skole s 1-7, 306 3 elever S Songdalen ungdomsskole 8-10, 185 eleverr Vedtaak med konsekven nser for ttjenesten n S Skolebaserrt kompetan nseutvikling g (SKU) Ø Økt lærerte etthet på ungdomstrin nnet S Statlig vide ereutdannin ngsprogram m Nye valgfag g for hele ungdomstri u nnet A Avvikling av ordningen med fruk kt og grønt IInkluderende læringsm miljø (Knuttepunktsats sing) S satsing) STYRKE (Knutepunkts om erstatniing for Rossseland skolle Ny skole so Mål og målopp pnåelse n opplever r å lykkes hver dag Visjon:: Alle barn vene skal trives t og oppleve o å lykkes hve er dag 1. Elev Indikattorer Ved resu ultat av mob bbing, trivsell, motivasjon n og faglig ve eiledning i elevundersøke elsen, skal gjennom msnittet de trre siste åren ne være bedrre enn de ttre foregåend de årene. Re esultatene vektes m mot nasjonallt nivå. Målo oppnåelse e i 2014 Resultatene for mobbing m på 7. trinn er 1,2 og 0. trinn 1,1. Det er bedrre enn de tre e siste på 10 årene e. For 7. trin nn er det på nasjonalt sn nitt, og for 10. trinn bedre enn nasjo onalt snitt. Når det d gjelder trivsel, motiv vasjon på 7. trinn er resultatet på høy yde med de ttre siste årene og på na asjonalt snitt. Veiledning g er tatt ut av a elevu undersøkelse en for 7. trin nn. Trivs sel og motiva asjon på 10. trinn ligger over nivå foregående år, og på na asjonalt snittt. På yrrkesveilednin ng for 10. trrinn er det be edre enn foregående f år å og over n nasjonalt snittt. p opplæriingen med d fokus på å grunnleggende ferrdigheter og o 2. God kvalitet på tilpass set opplærring Indikattorer I nasjonale prøver i lesing, regning og enge lsk skal gjen nnomsnittet de tre siste årene være e bedre en nn de tre forregående år. Resultatene e vektes m mot nasjonallt nivå. Gjennom msnitt eksam mensresultater og grunnskolepoeng forr de tre siste e årene skal Songda alen kommu une Målo oppnåelse e i 2014 5 trinn ligge er på nivå med de Resultatene for 5. tre fo oregående år, og margin nalt under na asjonalt nivå i lesing og regning. I en ngelsk er resultatene på na asjonalt nivå å. Resultatene for 8. 8 trinn viserr en økning samm menliknet med de tre forregående årrene. Enge elsk er noe under nasjon nalt nivå, lesing over nasjo onalt nivå og g regning på nasjonalt nivå. Det er e verd å me erke seg at m marginene er små, men tendensen over o år er gjjennomgående posittiv for skolen ne i Songdale en. Eksamensresulta atene er vansskelig å samm menlikne fra år til år, da a det varierer hvor Side 37 Skolene være bedre enn de tre foregående årene. Resultatene vektes mot nasjonalt nivå. Andelen elever med spesialundervisning reduseres hvert år, samtidig som elever får tilpasset undervisning i tråd med sine behov. Alle minoritetsspråklige elever som trenger det, skal få særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære undervisningen. mange elever som kommer opp i de enkelte fagene. Resultatet for 2014 er på nivå med tidligere, men fortsatt under nasjonalt nivå. Andelen elever med spesialundervisning har gått ned fra 11,4 fra forrige år, til 10,3 %, men Songdalen ligger fortsatt høyt. Gjennom satsingen Inkluderende læringsmiljø er det forventet at nedgangen vil fortsette. Alle minoritetsspråklige elever blir testet for behov for særskilt språkopplæring. Songdalen har svært mange elever i denne gruppen, sammenliknet med andre kommuner. Skolene melder at det er vanskelig å dekke behovet. Det savnes også mer fagkompetanse for å undervise denne elevgruppen. 3. Skolene skal ha gode kartleggings- og kvalitetssikringssystemer Indikatorer Skolene skal innen høsten 2014 utarbeide et program for inkluderende læringsmiljø med tilhørende kvalitetskjennetegn og tiltaksplaner for relasjoner, veiledning og motivasjon, samt tiltak for å endre ressursbruken fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Programmet gir også oversikt over elevenes funksjonelle ferdigheter i lesing, skriving regning og engelsk. Skolene bruker et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i opplæringsloven § 13.10 Skolene bruker analyseverktøyene i Skoleporten som grunnlag for kvalitetsvurdering og utvikling av tjenesten. Måloppnåelse i 2014 Skolene i Songdalen laget i 2013 en plan for arbeid med et inkluderende læringsmiljø. Da kommunene i knutepunktet vedtok satsingen Inkluderende læringsmiljø, var det naturlig at vår plan ble omdefinert innen rammen av knutepunktsatsingen. Det arbeidet som allerede er nedlagt vil ha god nytteverdi videre, men vil få en litt annen form, og tidsforløpet blir tilpasset knutepunktsatsingen. Kommunen har en egen plan for kvalitetssikring i tråd med oppll. § 13.10. Skolene rapporterer via en sjekkliste ved avslutning av hvert skoleår. Rådmannen rapporterer hver høst til kommunestyret gjennom en tilstandsrapport, slik loven krever. Hver klasse, hver skole, og kommunen samlet bruker resultatene fra kartleggingsverktøyene til en årlig skolebasert vurdering. Konklusjonene i vurderingene inngår i den årlige tilstandsrapporten. 4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og skolene skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse Indikatorer Alle skolene har plan for etter- og videreutdanning av sine ansatte med basis i lokale og sentrale satsninger, og har avsatt midler til dette. Alle med lederansvar deltar i nødvendig ettereller videreutdanning. Sykefraværet i skolesektoren skal vær under 6,5 %. Skolene bruker kommunens og skoleportens verktøy for analyse og utvikling av arbeidsmiljøet. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 For skoleåret 2014-2015 har Songdalen fem lærere i de statlige videreutdanningsprogrammene. Alle lærere som søkte fikk innvilget sin søknad. Utgifter for kommunen blir dekket over skolebudsjettet. Kommunen har et kompetansehevingsprogram som skoleledere deltar i. I tillegg er det gjennom satsingen Inkluderende læringsmiljø et eget program for ledere i det å lede endringsprosesser i skolen. Skolene samlet hadde et sykefravær på 5,6 %. Arbeidet sikres gjennom skolens plan for kvalitetssikring, samt kommunens eget personalarbeid, ledet av personalsjefen. Side 38 Skolene Skolene rapporterer, i tillegg til årsrapporten, etter hvert skoleår til kommunestyret på mål og resultatindikatorer gjennom en egen tilstandsrapport. Viktige hendelser i året som gikk Kommunestyret vedtok 18.6.2014 å bygge ny barneskole som erstatning for Rosseland skole. Skolen er lokalisert til Skeivollen på Nodeland, og er beregnet tatt i bruk høsten 2020. Det er allerede satt i gang reguleringsarbeid for skoletomten. Prosjektet «Inkluderende læringsmiljø» er en felles flerårig satsing for et inkluderende læringsmiljø, læringsutbytte og redusert omfang av segregerende tiltak. Prosjektet er forankret i Knutepunkt Sørlandet. Songdalen ungdomsskole og Finsland skole deltar i det statlige programmet Skolebasert kompetanseutvikling (SKU). Alle kommuner skal gjennomføre programmet. Songdalen er med i pulje 2 sammen med ungdomstrinnet i Vennesla, Mandal og Lyngdal. Songdalen ungdomsskole er gjennom statlig finansiering tilført 3 ekstra årsverk over en fire-års periode for å styrke den ordinære undervisningen. Det skoleadministrative programmet Visma Flyt Skole er tatt i bruk på alle skolene, og det utvides med flere moduler etter hvert som erfaring med bruken fester seg. Songdalen har hatt et omfattende statlig tilsyn på områdene lokalt læreplanarbeid og skolebasert vurdering. Tilsynet i Songdalen var en pilot før alle kommuner i landet skal gjennom samme tilsyn. Endelig rapport fra tilsynet viste ingen lovbrudd eller avvik. Tilsynet viste likevel at arbeidet med lokale læreplaner må prioriteres høyere på skolene. Det er en erkjennelse i de andre kommunene i knutepunktet også, og vil fremover bli en sentral oppgave for Pedagogisk senter. Songdalen kommune De siste årene er skolene tilført investeringsmidler til IKT. Det har vært helt nødvendig for at kommunen skal holde tritt med utviklingen på dette området. Skolene har gått sammen om å tilsette en rådgiver i 50 % stilling for å følge opp alt arbeid med IKT i skolene. Det har vært en svært nyttig investering for å drive utviklingsarbeid, implementere ny programvare, utvikle bruken av pedagogisk verktøy og læringsplattformer, samt samordne skolenes arbeid på dette feltet. Rådgiveren er også en del av det kommunale IT-nettverket, samt vår kontakt mot IT-nettverket i skolene i Kristiansand. Et spleiselag mellom teknisk etat, barnehagene og skolene deler på kostnadene med å tilsette en som kan utføre lovpålagt vedlikehold av lekeplassutstyr. Felles ordensreglement for skolene har vært på høring, og er vedtatt av kommunestyret. Finsland skole og Songdalen ungdomsskole har fått ny rektor. På Rosseland skole, Tunballen skole og Songdalen ungdomsskole er det tilsatt nye assisterende rektorer. Side 39 Skolene Utfordringer i året som kommer Bygging av ny barneskole på Nodeland blir en av de viktige sakene i årene fremover. I løpet av 2015 må reguleringsarbeidet for skoletomt være avklart. Finansiering av utbyggingen må innarbeides i handlingsprogrammet de kommende årene, og det må avsettes midler til å følge opp utbyggingen fra skolesiden. Kravene til undervisningskompetanse i de ulike fagene vil øke i årene fremover. Alle nye som tilsettes må ha formell minimumskompetanse i fag de skal undervise i. For allerede fast ansatte er det krav om at de innen 10 år må tilfredsstille de samme kravene. Plan for videreutdanning må ta høyde for dette. Dette vil også bli en økonomisk utfordring for kommunen, selv om staten frem til nå har lagt til rette for gode Songdalen kommune ordninger. For små skoler vil det bli utfordrende å dekke kompetansekravene i alle fag. Sammenliknet med andre kommuner i distriktet har Songdalen svært mange minoritetsspråklige elever. Alle som trenger det har rett på særskilt språkopplæring til de behersker norsk godt nok til å følge ordinær undervisning. Skolene gir tilbakemelding på at vi trenger å styrke denne delen av undervisningen, både med ressurser og faglighet. Ressurser til særskilt språkopplæring tas i dag fra den generelle tilpassede undervisningen. Erfaringsmessig er det forholdsmessig mange elever i denne gruppen som sliter med andre vansker også i tillegg til de språklige. Det er noe av grunnen til det høye timetallet til spesialundervisning. Side 40 Skolene Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 93 441 90 588 2 853 - lønn 76 037 73 688 2 349 - andre utgifter 17 404 16 900 504 Driftsinntekter -15 143 -10 594 -4 549 Netto driftsutg. 78 298 79 994 -1 696 Forbruk 1 507 573 1 507 573 -762 2014 108,65 2013 95,06 2012 89,78 116,3 102,68 96,94 2011 91,86 Den store økningen i antall ansatte skyldes en systematisk feil over flere år i GSIrapporteringen på antall årsverk barne- og ungdomsarbeidere. Feilen ble oppdaget og korrigert i høst. Den reelle økningen er på 4 årsverk totalt og forklares med ekstrabevilgning for å dekke behovet til mottaksklasse særskilt språkopplæring, ressurser fra IMDI til enkeltelever, samt ansettelse av assisterende rektor på Rosseland og IKT-rådgiver skole. Sykefravær Finsland skole Tunballen skole Songdalen ungdomsskole Rosseland skole Snitt Avsetn. Resultat etter bruk av avsetn/fond Totalt sett balanserer skolebudsjettet veldig bra til tross for store utfordringer. Det regnskapsmessige overskuddet skyldes i all hovedsak reduserte refusjonskrav fra andre kommuner. Etter avsluttet regnskap 2014 er det kommet uforutsette økte kostnader for skyss på kr 202.000. Årsverk Ansatte rapportert i GSI (Adm. og elevrelaterte årsverk) Alle ansatte Netto fond 2014 0,9 9,1 3,4 7,6 5,6 2013 2,3 8,5 3,5 9,6 6,3 2012 4,7 5,8 2,9 5,0 4,8 2011 5,8 9,0 3,8 4,8 6,4 Sykefraværet på skolene er under måltallet på 6,5 %. Den store variasjonen mellom skolene skyldes forhold som ikke er knyttet til arbeidsplassen, men sykdomsforløp utenfor skolens kontroll. Songdalen kommune Side 41 Skolene Nøkkeltall kostra Songdalen Søgne Vennesla Krsand 94 534 93 676 89 188 83 563 88 572 .. 89 085 116 219 85 943 76 232 87 145 76 890 93 362 .. 85 719 85 457 1 733 1 942 3 750 3 510 2 860 .. 2 505 4 399 10,3 8 10,6 6,9 11,9 10,2 5,6 8,6 18,2 18 16,9 17,3 12,3 19,2 10,3 17,8 9,2 2,2 3,1 6,8 0,3 3,2 2,9 5,4 39,9 40,8 37,5 40,7 41,1 38 42 .. 100 99,4 100 97,6 100 95,2 95,6 98,3 Brutto driftsutgifter kommunal grunnskole pr elev Netto driftsutgifter grunnskole per elev Netto driftsutgifter SFO pr innbygger 6-9 år Andelen elever som får spesialundervisning Andel timer til spesialundervisning Andel elever som får særskilt norskopplæring Gjennomsnittlig grunnskolepoeng Direkte overgang til videregående skole Birkenes Iveland Lillesand K.gr. 10 Det har vært en økning i brutto og netto driftsutgifter grunnskole pr. elev fra 2013 til 2014. Det skyldes stort sett elevnedgang, som gjør at det blir færre elever å dele kostnadene på, samt økning i kostnader til spesielt ressurskrevende elever og særskilt språkopplæring. Netto driftskostnader er på linje med sammenliknbare kommuner. Kommunens utgifter til SFO ligger under andre kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Årsaken er at andre kommuner har bedre pedagogisk dekning i sine SFO-ordninger. Andelen elever som får spesialundervisning går jevnt og trutt ned. Størst nedgang er det på barnetrinnet. Det er derfor grunn til å anta at nedgangen vil forplante seg til ungdomstrinnet etter hvert som elever på barnetrinnet blir eldre. Andelen elever som får særskilt språkopplæring skiller seg markert ut fra andre kommuner. Det skyldes at det er mange minoritetsspråklige elever i Songdalen. Selv om mange får hjelp, er tilbakemeldingene fra skolene at omfanget av undervisningen er på grensen til det forsvarlige. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for elever som gikk ut av 10. klasse i 2014 er økt fra 35,4 fra forrige år. Det gjør at 2014-kullet i snitt er på høyde med elever i nabokommunene. Alle elever som gitt ut av 10. klasse i 2014, begynte på videregående skole sist høst. Det gir håp om at gjennomføringsgraden i videregående skole vil øke. Songdalen kommune Side 42 Nav Budsjett- og ansvarsområde Økonomisk sosialhjelp Økonomisk råd og veiledning Midlertidig bolig/nødbolig Kvalifiseringsprogrammet Gjeldsrådgivning Vedtak med konsekvenser for tjenesten Lov om sosiale tjenester i Nav Folketrygdloven Introduksjonsloven Forskrift om arbeidsrettede tiltak Mål og måloppnåelse 1. Navs brukere skal bli møtt med kunnskap og respekt og tilbys tjenester basert på en faglig vurdering Indikatorer Måloppnåelse i 2014 Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert 2. år med start i 2012. Målkravet er snittscore på nivå med nabokommunene. Årets brukerundersøkelse inneholdt fem spørsmål som fanger opp temaene service, respekt og informasjon. NAV generelt skårer tradisjonelt høyere på spørsmål om respekt og service enn på informasjon. Denne utviklingen fortsetter i 2014. Lokale brukerundersøkelse ”ris og ros” gjennomføres kontinuerlig, og tjenesten evalueres på bakgrunn av tilbakemeldingene. Minst 80 % av brukere som henvender seg på telefon til Nav skal kontaktes innen 48 timer dersom saksbehandler ikke kan nås umiddelbart. Songdalen kommune Vi har også i år henstilt brukere, arbeidsgivere, samarbeidsparter og kollegaer i kommune til å gi «Ris og Ros på Nav.no. På Nav.no kan også brukere legge inn serviceklager. Resultatene i Songdalen; Respekt 4,6, Rettigheter 4,1, Service 4,3. Dette er på nivå med nabokommunene som vi kan sammenlikne oss med. 92 % av våre brukere har blitt kontaktet innen 48 timer. Målet er oppnådd. Side 43 Nav 2. Navs brukere skal få god oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet Indikatorer Det skal gjennomføres dialogmøte 2 for minst 75 % av aktuelle sykemeldte arbeidstakere. Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging siste tre måneder. Måltallet er 75 %. Andel brukere med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 6 mnd. Målet er 80 % Minst 80 % av mottakere av kvalifiseringsstønad (KVP) er i et arbeidsrettet tiltak. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr. mnd. skal ikke overstige 25 personer. Måloppnåelse i 2014 49 % av dialogmøte 2 er gjennomført til rett tid. Vi har derfor ikke klart målsettingen dette året på 75 %. Noe av forklaringen er prioritering av kvalitet / kvantitet på aktivitetsplaner for våre brukere dette året. 83 % av våre arbeidssøkere har fått oppfølging de tre siste månedene dette året. Målet er oppnådd og vi har i større grad benyttet gruppeinnkallinger, samtidig med individuell veiledning. Andel brukere som har fått oppfølging fra Nav er oppnådd med 81 %. Alle våre mottakere av KVP er i arbeidsrettede tiltak. Vi hadde tre programdeltakere i 2014. En deltaker har vært/er fortsatt i arbeidspraksis i ordinær virksomhet. En har vært i/er fortsatt i arbeidsrettet tiltak og har fått arbeidsrettet kurs og har bestått. En har vært i/er fortsatt i arbeidsrettet tiltak og fikk en deltidsjobb gjennom dette tiltaket. Vi har hatt 116 brukere i 2014. Det vil si 9,7 brukere i snitt pr. måned. Vi har oppnådd et godt resultat på bakgrunn av kartlegging, tilbud om arbeidsrettede tiltak, statlige tiltakspenger og ordinær jobb, i stedet for vedtak om økonomisk sosialhjelp. 3. Alle brukere opp til 24 år skal være i arbeid eller aktivitet Indikatorer Andel ordinære arbeidstakere under 20 år med oppfølging siste 3 måneder. Måltallet er 95 %. Alle arbeidssøkere mellom 20-24 år skal ha oppfølging fra Nav, jfr. «minimumsstandard for oppfølging i Nav». Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Vi har hatt oppfølging på 94 %. Målet er nesten oppnådd, men vi hadde en ambisjon om 100 %. Dette er en aldersgruppe som har prioritet. I dette året har vi hatt særlig fokus på unge arbeidssøkere uavhengig av livsoppholdytelse. Alle har blitt fulgt opp i forhold til vår standard for arbeidsrettet brukeroppfølging. De blir raskt kartlagt og gitt §14 a vedtak i forhold til hvor langt de står i forhold til arbeid eller utdanning. Side 44 Nav 4. Det skal være god kvalitetssikring av tjenesten Indikatorer Minst 90 % av søknader om økonomisk sosialhjelp skal behandles innen 21 dager. Klagesaker behandles innen 3 uker Eventuelle avvik ved eksterne tilsyn lukkes snarest mulig. Måloppnåelse i 2014 Saksbehandlingstiden har i 2014 vært på et gjennomsnitt på 15 dager. Det har vært nedgang på nød-søknader, noe vi mener samsvarer med god kontroll/kartlegging av våre brukere. Klagesaker blir behandlet innen frist. Vi har hatt svært få klager i 2014. Ingen eksterne tilsyn i 2014. 5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse Indikatorer Måloppnåelse i 2014 Medarbeiderundersøkelse (HKI) gjennomføres hver høst, score på minst 24 av 30 mulige. HKI resultatene for 2014 fikk vi en energiskår på 23,3. Vi har gjennomgått resultatene og tiltak for å øke til minst 24 er iverksatt. Det er for 2014 ikke utarbeidet ny kompetanseplan, men det har vært i iverksatt kollektive og individuelle opplæringsløp gjennom hele året. Både i forhold til standard for arbeidsrettet bruker oppfølging, innføring av veiledningsplattformen. I tillegg har vi prioritert kurs i regi av Nav. Kurs/opplegg særskilt for Nav Songdalen. Kurs i regi av Fylkesmannen. Sykefravær kommunalt ansatte på under 4,2 %. Enheten har oppdatert kompetanseplan og avsatt midler til å dekke kompetansehevingstiltak. Vi hadde et sykefravær på 18,1 %. Vi har hatt to langtidssykemeldt av 4,5 stillinger i 2014. Viktige hendelser i året som gikk I Nav kontoret har det foregått en kontinuerlig forbedringsprosess i forhold til økt effektivitet og rettsikkerhet for brukerne. I tillegg har vi hatt særlig fokus på treffsikkerhet i forhold til relevante arbeidsrettede tiltak, slik at flest mulig av våre brukere skal bli økonomisk selvhjulpne. Lov om sosiale tjenester i Nav kontoret er godt innarbeidet hos alle medarbeidere i Nav (både statlig og kommunalt ansatte). Dette har vært viktige faktorer for årets måloppnåelse. Det er gjennomført flere kompetansehevende tiltak i kontoret. Det tiltaket som har hatt mest fokus og gitt økt kompetansen i kontoret, er innføringen av standard for arbeidsrettet brukeroppfølgning og innføring av veiledningsplattformen. Hele kontoret Songdalen kommune har deltatt i dette kompetanseløpet i 2014. Innføringen av standarden har gitt en mer helhetlig bistand rundt alle brukere, som har behov for hjelp fra Nav kontoret. Det har vært høy fokus på vold og trusler i kontoret. Mottaket i Nav kontoret er bygd om med ny skranke og vi har omorganisert, slik at ca. halvparten av alle medarbeidere har kontorplass i mottaket. Dette gir økt trygghet og vi får i større grad kartlagt brukere «første gang» de møter opp på Nav kontoret. Dette skaper ro i mottaket og færre brukere som «dropper» innom, uten timeavtaler. Tiltaket «arbeid for sosialhjelp» har vært en suksess. Det har vært et tett og godt samarbeid med tiltakskonsulent i kommunen. Tiltakskonsulent har bistått i de Side 45 Nav saker hvor særlige unge brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp og har hatt behov for ytterligere kartlegging og bruk av tiltaket arbeid for sosialhjelp. Utfordringer i året som kommer Vi skal bidra til at flere brukere kommer i arbeid, videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og sikre fortsatt god forvaltning av lov om sosiale tjenester i Nav. Viktige satsningsområder i forhold til tiltak mot fattigdom er delmålene; Å gi alle mulighet til å komme i arbeid. Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg. Å bedre levekårene for de vanskeligstilte. Veiledningsplattformen vil også i år bli prioritert. Vi skal gjennomføre kollegaveiledning og gruppeveiledning. Tidlig sykefraværsoppfølging (SYFO)vil få høy prioritet. Rundt 80 % av Navs brukere starter med en sykemelding. For å kunne endre på dette, vil det bli gitt kurs og kompetansehevende tiltak. I tillegg blir det viktig å etablere tettere samarbeid med legekontoret i kommunen. Det er også nødvendig å øke kompetanse på fagområdene; gjeldsrådgivning, økonomisk råd og veiledning og Kvalifiseringsprogrammet. Vi skal benytte kursoppleggene til Fylkesmannen i 2015 på disse områdene. Vi har etablert samarbeid med Namsmannen og Nav Søgne i forhold til gjeldsrådgivning. Songdalen kommune Alle medarbeidere skal også dette året medvirke til at antall brukere som søker økonomisk sosialhjelp, går ned. Hele kontoret skal bistå med tverrfaglig kompetanse, slik at Nav kontorets samlet kompetanse og statlig tiltakspakke, tilbys brukere i oppfølgingen. Brukere under 30 år skal fortsatt ha særlig fokus og tett oppfølging fra Nav kontoret. Kontoret er organisert slik at alle brukere under 30 år blir særlig prioritert i 2015. I forhold til arbeidsledige vil vi gjennomføre gruppeinnkallinger hver onsdag kl. 14.00–15.30 for nyregistrerte arbeidsledige, arbeidssøkere som har vært arbeidsledige i 6 måneder og arbeidssøkere som har vært arbeidsledige i 1,5 år. Vi håper dette kan redusere antall arbeidsledige i kommunen. Det blir fremdeles viktig å delta i det tverrfaglige arbeidet i kommunes enheter. Samarbeid er særlig viktig i forhold til felles brukere, dvs. brukere som har som mål å komme tilbake i arbeid, og eller å finne seg nytt arbeid. De aller viktigste enhetene å samarbeide med vil være flyktningetjenesten, livsmestring og barnevernet. Side 46 Nav Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 7 335 8 129 -794 - lønn 3 157 3 761 -604 - andre utgifter 4 178 4 368 -190 Driftsinntekter -1 046 0 -1 046 Netto driftsutg. 6 289 8 129 -1 840 Avsetn. Forbruk 37 0 37 0 Resultat etter bruk av avsetn/fond -1 803 Den største besparelsen i år har vært i forhold til kvalifiseringsprogrammet på grunn av et lite antall deltakere i programmet. I tillegg har vi besparelser i forhold til økonomisk sosialhjelp for flyktninger. Det har også vært reduserte utgifter til lønn på grunn av et sykefravær som ble lengre enn forventet. Det ble ikke satt inn vikar i fraværet. Årsverk Netto fond 2014 4,5 Det er ingen endring i antall ansatte. 2013 4,5 2012 9 2011 8,5 Sykefravær 2014 2013 2012 2011 Kvinner 18,1 10,5 18,2 8,6 Menn 0,2 1,9 Snitt 18,1 10,5 15,6 7,5 Det har totalt sett i Nav-kontoret vært et lavt sykefravær, når vi tar med kommunalt og statlige ansatte. To kommunalt ansatte har hatt lengre sykefravær som har vært fulgt opp i forhold til vedtatte rutiner. Dette forklarer den høye prosenten. Songdalen kommune Side 47 Nav Nøkkeltall kostra Songdalen Andel sosialhjelps mottakere i forhold til innbyggere Andel sosialhjelpsmott akere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned. Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 24 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 66 år Andel sosial mottakere med stønad i 6 måneder eller mer Søgne Vennesla Krsand Birkenes Iveland Lillesan d Komm. gr. 10 1,8 2,7 2,9 2,9 1,0 3,8 2,3 .. 3,0 4,5 4,8 4,7 1,7 6,3 4,0 .. 7 546 7 356 8 511 10 328 5 485 6 347 8 903 .. 3,0 4,8 4,5 3,9 3,7 2,8 3,5 .. 3,7 5,7 4,1 4,6 2,8 1,7 4,4 .. 20 122 121 790 8 .. 68 .. Songdalen har sammen med Birkenes, den laveste prosentandelen av sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertallet. Det er bare på 1,8 %. Gjennomsnittlig utbetalinger pr. stønadsmåned er litt over Søgne, men vesentlig lavere enn i Vennesla, Kristiansand og Lillesand. Vi forholder oss til statlige veiledende satser, men har hatt fokus på individuell vurdering, noe som kan være med å forklare forskjellene. Songdalen har hatt kun 20 brukere som har mottatt stønad i 6 måneder eller mer. Det viser at vi har god kontroll, klarer å kartlegge brukere i forhold arbeid og eller andre arbeidsrettede tiltak i Nav. Songdalen er også den kommunen med nest lavest stønads-lengde for mottakere mellom 25-66 år. Songdalen kommune Side 48 Kultur og levekår Budsjett- og ansvarsområde Kulturskole Kulturkonsulent Idrett og friluftsliv Bibliotek Familiesenteret Helsestasjon Skolehelsetjeneste Svangerskapsomsorg Birkelid læringssenter med spesialundervisning SLT koordinator og ungdomshuset X-RAY Kommunal tiltakskonsulent Flyktningetjenesten Vedtak med konsekvenser for tjenesten OU-del II med vedtak i slutten av året, med konsekvenser fra 2015. Mål og måloppnåelse 1. Brukere av tjenestene skal gis tilbud på en faglig, grundig og respektfull måte Indikatorer Brukerundersøkelser gjennomføres annet hvert år. Deltakelse i tverrfaglige fora barn/unge/voksne/TINT (tidlig intervensjon)/prosjekt Mestring/TIGRIS/Oppfølgingsteamet. Brukerutvalg i psykisk helsetjeneste, samt brukermedvirkning i alt større utviklingsarbeid, f.eks. planarbeid. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Ikke gjennomført. Avventet sluttføring av OUprosesser samt ny mal for brukerundersøkelse. Gjennomført deltakelse i eksisterende fora. Har gjennomført brukermedvirkning ved utarbeidelse av bibliotekplan. Psykisk helsetjeneste har vært organisert i enhet for livsmestring. Side 49 Kultur og levekår 2. God kvalitet på opplæringen med fokus på individuell tilrettelegging med tilbud etter nivå/progresjon (Birkelid læringssenter inkludert spesialundervisningen) Indikatorer Elevene har for 2014 resultater over nasjonale mål for norskprøvene. (Gjelder norskprøve 2 og 3 muntlig og skriftlig). Alle elever har IOP (individuell opplæringsplan) og minimum 2 samtaler med kontaktlærer i skoleåret. Måloppnåelse i 2014 Norskprøvene er lagt om totalt. Vi har avholdt digitalprøve lokalt 2 ganger. Sammenlignet med landet totalt har vi mange som er på Nivå B1 (høyest nivå) i alle 4 disipliner. Men vi har også for mange på Nivå A1(laveste nivå) i lese, lytte. I skriftlig og lytting er resultatet som landsgjennomsnittet. Vi har forholdsvis få som er på nivå A2 (mellom nivå) i lytte, lese og muntlig. Vi har jobbet mye med skriftlig framstilling og vi har gjennomsnitt på A2 nivå. Kontaktlærerne har oppfylt målet om IOP og antallet samtaler i året. Handlingsplansamtaler med programrådgiver er ikke gjennomført 2 ganger med alle. 3. Bosatte flykninger oppnår selvhjulpenhet økonomisk og sosialt. Indikatorer Minst mulig sosialhjelpsutbetalinger etter endt introduksjonsprogram. Tverrenhetlig gruppe opprettes for optimal tverrfaglig tjenesteyting. Måloppnåelse i 2014 Oppnådd jf. resultater på overgang intro til arbeid og utdanning, samt Nav sitt sosialhjelpsbudsjett til gruppen. Opprettet og igangsatt. Det avholdes 2 møter pr. semester. 4. God kvalitetssikring av tjenestene Indikatorer Eventuelle klagesaker til Fylkesmannen skal ikke bli omgjort. Avvik ved eventuelle tilsyn fra Fylkesmannen lukkes innen tre uker. Måloppnåelse i 2014 Ingen klagesaker. Ingen tilsyn. 5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og ansatte i kultur- og levekårsenheten skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse Indikatorer Undersøkelser knyttet til arbeidsmiljø skal gjennomføres hvert andre år. Sykefraværet skal ved utgangen av 2014 være under 4,2 %. Alle ansatte i faste stillinger skal ha nødvendig oppdatering av kunnskap/videre- og /eller etterutdanning. Det utarbeides en opplæringsplan som angir prioriteringer, tidsperspektiv og kostnader. Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i gruppe og/eller individuelt etter behov. Fadderordning for nyutdannede/nyansatte. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Ikke utført i 2014. Ikke oppnådd mål. Sykefraværet er for 2014 på 5,7 %. Det er stor positiv reduksjon fra foregående år da prosenten var 9,2. Gjennomføres innenfor gjeldende rammer. Gjennomføres ved behov. Ingen eksplisitt og formalisert fadderordning. Enheten består av mange små tjenester. Dette gjør ivaretakelse av nyansatte enklere, og ivaretakelsen gjennomføres tilnærmet lik en fadderordning. Side 50 Kultur og levekår 6. Spesifikke kulturmål Synliggjøre hverdagskulturen som aktør og samarbeidspartner. Øke fokus på den positive virkning av kobling mellom kultur og helse. Øke bevissthet og informasjon om eksisterende kultur både ut til befolkningen og innad i organisasjonen som en hovedpilar i langsiktig samfunnsutvikling i Songdalen. Indikatorer Jevnlig statusrapport på tiltak vedtatt i kulturplanen. Langsiktig målbart i levekårsstatistikk. Måloppnåelse i 2014 Kulturplanen har vært tatt opp i samarbeidsmøter på kulturfeltet gjennom året. Jobbes kontinuerlig med området for målbarhet på sikt. Konsert med Vamp i Haugenparken Songdalen kommune Side 51 Kultur og levekår Viktige hendelser i året som gikk Birkelid læringssenter: Prøvd ut tiltak for introdeltakere mht. heldagsprogram; fysisk aktivitet og torsdagssamlinger på Biblioteket. Biblioteksamarbeidet er vellykket og skal utvikles videre. Morsmålsmarkering på bibliotekene. Gjennomført norskprøver lokalt. Er tildelt kommunale utviklingsmidler fra IMDI til Trappetrinnsprosjekt, pluss midler til «Jobbsjansen». Begge disse prosjektene er samarbeidsprosjekter med Søgne kommune. Biblioteket: Fortsatt konstituert biblioteksjef, fast ansettelse fra 2015. OU-prosessen landet og biblioteket flyttes over i ny enhet: Kommunikasjon og service. Bibliotekplanen ble vedtatt i kommunestyret. Flyktningetjenesten: Stillingsøkning fra mai 2014 ihht. vedtak om økt bosetting fra 2014 til 25 personer og 2015 til totalt antall 30. Bosatte 21 personer. 4 personer mindre enn måltallet. (Dette kompenseres for i 2015.) Årsak: 12 overføringsflyktninger som ikke fikk utreisetillatelse fra Tyrkia og derfor ikke kom som planlagt i 2014. I tillegg kom 8 personer på familiegjenforening i 2014. Innvilget KUM-midler til Trappetrinnsprosjektet + midler til Ny sjanse. Begge er samarbeidsprosjekter med Søgne kommune. Deltatt i Beregningsutvalget. Fått nye og forsvarlige lokaler. Deltatt i utarbeidelsen av tverrfaglig handlingsplan for bosetting av flyktninger. Songdalen kommune Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen: Utfordringer i bemanningssituasjonen grunnet rekrutteringsutfordringer. Startet på LIST-prosjektet vedr. ungdom med angstutfordringer i regi av universitetet i Bergen, ABUP og kommuner. Deltatt i tverrfaglig læringsnettverk i regi av KS. Familiesenteret: Deltatt i tverrfaglig læringsnettverk i regi av KS. Kulturskolen: Kunstnerisk utsmykning av trappegangen i Noden ble ferdigstilt i september 2014. Tre kunstverk på aluminiumsplater henger nå på tre vegger i trappeoppgangen og gangen utenfor kulturskolelokalene i Noden. Kunstneren, Kristian Augland, er tidligere elev ved Songdalen kulturskole. Det danske administrasjonsprogrammet for kulturskoler, SpeedAdmin, ble tatt i bruk i løpet av juni 2014. De viktigste funksjonene er påmelding, elevregister og frammøteregistrering. Fakturering blir gjort som tidligere fordi nytteverdien av å få dette utført i programmet neppe vil oppveie tidsbruk og kostnader ved implementering av Visma. Betydelig økning i elevtallet, ca. 35 %, fra skoleåret 2012-2013 til 2013-2014 og ytterligere 10 % fra 2013-2014 til 2014-2015. Økningen har vesentlig vært på tilbud med gruppeundervisning, der kapasiteten er relativt fleksibel. Pr 31.12.2014 var det elever på venteliste på alle tilbud unntatt fløyte og bandinstrument. Kommunal tiltakskonsulent: Tiltakskonsulenten har jobbet med totalt 54 personer. Disse er alle i tiltak/fast arbeid/vikarer/skole eller kurs. 2 personer ble kartlagt til ikke å være arbeidsdyktige. Side 52 Kultur og levekår SLT-koordinator: Se årsmelding under Overordnede og sektorovergripende mål. Miljøterapeut og ungdomshus: Ansatt miljøterapeut i 60 % fast stilling fra august måned. Hovedansvaret er ungdomshuset X-Ray og øvrig ungdomsarbeid. Kulturkonsulent: Deltatt i mulighetsstudiet sentrumsplan Nodeland, og mulighetsstudiet Hortemo idrettspark. Deltatt i arbeid med utarbeidelse av turhefte for Songdalen kommune Ansvarlig turstier: Deltatt i utarbeidelse av turhefte for Songdalen kommune. Ferdigstillelse av turveien på Prestneset. Hele enheten: Deltatt i 2 krevende OU- prosesser med vedtak innen utgangen av 2014. Utfordringer i året som kommer Birkelid læringssenter: Gi tilpasset undervisning til alle elever innenfor lovverket mht. oppstart, nivå og løp utfra elevens bakgrunn og spor. Lykkes med å gi elever mestringsfølelse og bli selvstendige. Utnytte læringsplattform og fagprogrammet Visma voksen bedre. Den største utfordringen er å klare å gjennomføre et forsvarlig tilbud innenfor gjeldende budsjettmessige ramme for 2015. Biblioteket: Etter vedtak OU- del II er biblioteket flyttet til enhet for kommunikasjon og service. Utfordringer som nevnes er: Møte ønsker og krav om nye tilbud innenfor gjeldende budsjettrammer. Utrede tiltak i bibliotekplanen. IT- og tekniske løsninger i biblioteket. Møte formålsparagrafens krav om biblioteket som arena for offentlig samtale og debatt, kulturformidling og uavhengig møteplass. Flyktningetjenesten: Sammen med samarbeidsparter å lage gode rutiner i kommunen for å sikre god oppfølging av psykisk helse for flyktningene vi bosetter. Finne gode praksisplasser for alle deltakerne. Praksiserfaring vurderes. Dette er viktig for resultat av deltakelse på introduksjonsprogrammet med mål om å gå over i arbeid/utdanning etter endt program. Forsterke fokus på samhandling med miljøterapeut i enheten med fokus på deltakelse og aktivitet ut fra erkjennelsen av viktigheten av koblingen kultur, helse, aktivitetskompetanse. Kulturskolen: Utnytte kapasiteten til lærerne 100 % og flere elever på venteliste. Utvide til tre grupper i visuell kunst. Opprette fast stilling for lærer i breakdance. Starte planleggingen av stor produksjon med «alle» elever våren 2016. Utnytte potensialet i Noden bedre, bl.a. ved innføring av nøkkelkort. Gjøre kulturskolen mer synlig bl.a. ved å arrangere flere konserter. Songdalen kommune Side 53 Kultur og levekår Utvikle Ungdommens Kulturmønstring videre. Være støttespiller for Songdalen Skolekorps. Kulturkonsulent: Klare å innfri økte forventninger og krav til utføring av oppgaver innenfor gjeldende bemanningsressurs. Ansvarlig turstier: Å lage en turvei på Lågneset ved ungdomsskolen. Å få til et veimerkingsprogram i sti- og turveinettet. Helsestasjonen og familiesenteret: Etter vedtak OU- del 2 er tjenestene flyttet til enhet for livsmestring. Tiltakskonsulent: Ha tilstrekkelig rom for å utføre nøyaktig arbeid i.f.t å skreddersy tiltak/arbeid etc. for den enkelte bruker. For alle tjenestene: Initiere og bidra til utviklingsarbeid i enheten med fokus på primæroppgaver, samt et overbyggende og forebyggende folkehelseperspektiv gjennom fokus på kultur, helse, fritid og positive aktiviteter for brukerne. Miljøterapeut: Videreutvikle tilbudet knyttet til ungdomshuset, samt oppfylle mandat knyttet til 40 % stilling med fokus på bosatte flyktninger i.f.t fritid, folkehelse, aktivitetskompetanse. Videre forsterke fokus på samarbeid med frivillige lag og foreninger med ønske om samarbeidsavtaler. SLT-koordinator: Se årsmelding under Overordnede og sektorovergripende mål. Songdalen kommune Fra Porsmyrdagene 2014 Side 54 Kultur og levekår Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 29 420 28 111 1 309 24 074 23 767 307 - andre utgifter 5 346 4 344 1 002 Driftsinntekter -9 628 -7 200 -2 428 Netto driftsutg. 19 792 20 911 -1 119 - lønn Forbruk 175 0 175 0 -944 2014 30,52 2013 29,92 2012 30,92 2011 31,97 1.1-30.6.13 14,8 10,9 14,5 2012 10,6 4,5 10,0 2011 7,5 7,1 7,4 Økning skyldes 60 % miljøterapeut X-Ray. Sykefravær Kvinner Menn Snitt Avsetn. Resultat etter bruk av avsetn/fond Avvik i inntekt skyldes variasjoner i elevmasse og tilskudd på Birkelid læringssenter. Videre tildeling av øremerkede eksterne tilskuddsmidler til spesifikke prosjekt. Økte utgifter skyldes overforbruk ved Birkelid læringssenter. Øvrige tjenester i enheten gikk hovedsakelig i balanse, bortsett fra et mindreforbruk i flyktningetjenesten som skyldes mindre utbetaling av introduksjonsstønad. Dette fordi planlagt bosetting av overføringsflyktninger fra Syria ble forsinket på grunn av at de ble holdt tilbake i Tyrkia. Årsverk Netto fond 2014 6,0 3,6 5,7 1.7-31.12.13 9,8 3,4 9,2 God nedgang i fravær fra 2013. Songdalen kommune Side 55 Kultur og levekår Nøkkeltall kostra Mottakere av introduksjonsstøn ad i prosent av antall innbyggere Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner Netto driftsutg. til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb. 0-20 Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutg., konsern Netto driftsutg. Til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Songdalen Søgne Vennesla Krsand Birkenes Iveland Lillesand Komm. gr. 10 0,55 0,25 0,32 0,46 0,30 0,84 0,24 .. 1 499 1 536 1 465 2 395 1 068 .. 1 758 .. 1 581 1 966 1 963 2 094 2 168 .. 2 524 0,8 0 0,4 0,4 1,5 .. 0,4 0,5 196 214 248 260 166 .. 108 .. 197 223 252 314 232 .. 242 .. 1 942 Helsestasjonen m.m.: Ligger lavt ihht. sammenligning ovenfor. Stillingsprosent er økt fra 2015. Voksenopplæring: Vi har høyt antall bosatte ihht. innbyggertall, hadde asylmottak i 2014, og vi har interkommunalt samarbeid med Søgne kommune (Søgne rapporterer 0 %). Folkebibliotek: Her ligger vi svært lavt. Viser til bibliotekplan vedtatt i 2014, og forslag til utvidet budsjettramme m/tiltak i denne. Vinner av kulturprisen Songdalen kommune Side 56 Barnevern Budsjett og ansvarsområde Barneverntiltak i familien, Songdalen. Barneverntiltak utenfor familien, Songdalen. Andre forebyggende sosiale tiltak, Krisesenter og Smso. Barneverntiltak i familien, Søgne Barneverntiltak utenfor familien, Søgne Barneverntjenesten, felles administrasjon. Mål og måloppnåelse 1. Alle barn og familier skal få sin sak vurdert på en faglig, grundig og respektfull måte Indikatorer Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet år. Resultatet skal minst være på nivå med landsgjennomsnittet. Årlig rapportering på antall klagesaker til fylkesnemnda og fylkesmannen. Måloppnåelse i 2014 Barneverntjenesten har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, grunnet kapasitetsproblemer. Ønsker en mer direkte form på tilbakemeldinger fra barn, ungdom og foreldre i fremtiden. Det har vært en klage til Fylkesmannen – hvor det ikke ble funnet noe å utsette på barneverntjenestens arbeid. Private parter har anket 10 vedtak fattet av barneverntjenesten/ Fylkesnemnda. Mer forklaring i annet punkt i årsrapporten. 2. God kvalitet på saksbehandlingen med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset saksmengde Indikatorer Bruke fadderordning for nyutdannede/nyansatte. Rapportere avvik til tjenestesjef, jf. intern kontroll for barneverntjenesten. Rapportere på saksmengde til hver enkelt saksbehandler fire ganger i året, og foreslå/ sette inn tiltak hvis den overskrider foreslått norm. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Nestleder og en ansatt har ansvar for oppfølging av nyansatte/nyutdannede. Gjennomført. Avviksmodul i kvalitetsLosen vil bli brukt fra januar 2015. Stor saksmengde og ubrukte lønnsmidler våren 2014 medførte ansettelse av 2 saksbehandlere fra mai/juni og ut desember 2014. Side 57 Barnevern 3. Barneverntjenesten skal tidlig inn i saker og ha en lav terskel for undersøkelser Indikatorer Den årlige SSB-rapporten viser nedgang i gjennomsnittsalder. Halvårlig fylkesmannsrapporter viser økning av tiltak i familier og få meldingshenleggelser. Måloppnåelse i 2014 1/3 av barna vi får melding på er mellom 0-5 år. Denne gruppa er prioritert gjennom hele saksforløpet. Barneverntjenesten anser målsettingen som oppnådd. Se oversikt for nøkkeltall – økning i antall barn med hjelpetiltak i familien i begge kommuner. 4. Rett tiltak av god kvalitet Indikatorer Alle hjelpetiltak skal systematisk evalueres. Måloppnåelse i 2014 90 % av alle hjelpetiltakene ble systematisk evaluert. 5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og ansatte i barneverntjenesten skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse Indikatorer Måloppnåelse i 2014 Sykefraværet skal i 2014 være på 4,2 % eller bedre. Sykefraværet var på 3,6 %. Målsetting nådd. Barneverntjenesten har i 2014 en plan for etter- og videreutdanning for de ansatte, og har avsatt midler til dette. Det var utarbeidet plan for kompetanseheving for ansatte for 2014. Noe er avsluttet, mens noe videreføres til 2015. Det var avsatt midler til dette. Alle har ekstern fagveiledning en gang i måneden. Ledelsen har egen veiledning ca. 4 ganger i året, mens hver saksbehandler har tilbud om individuell veiledning annen hver uke. Resultat av medarbeidertilfredshetskartleggingen skal ha en snittscore over middels. Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i gruppe og/eller individuelt. Songdalen kommune Resultatet fra kartleggingen i 2013 var bra. Ingen ny undersøkelse i 2014, bare oppfølging av den fra 2013. Side 58 Barnevern Viktige hendelser i året som gikk Personalsituasjon og intern organisering. Barneverntjenesten søkte statlige midler og fikk en ny stilling i 2014. Det ble ansatte en gruppeleder for dem som jobber med plasserte barn. I 2013 ble det etablert en ny tilsynsførerordning i kommunen. En person ble ansatt som tilsynsfører i 40 % fast stilling, og ordningen fungerer pr. d.d. godt. Alle barn plassert i Søgne og Songdalen fra andre kommuner har i dag tilsynsfører. Barneverntjenesten har tilsynsansvar for 61 barn i de to kommunene. Det ble etablert et team som jobber mest med sped- og småbarn og disse to fikk og får kompetanseheving på feltet gjennom Praxis Sør. Det ble også etablert et eget ungdomsteam med 2 ansatte. De har blant annet ansvar for ungdom over 18 år som bor for seg selv og ønsker oppfølging fra barneverntjenesten. Våren 2014 ble det opprettet tett samarbeid med politiet, barneverntjenesten i Kristiansand og Mandal om et kriminelt og rusbelastet ungdomsmiljø. Det var en del utskiftninger i personalgruppa i løpet av året og dette medførte at tjenesten hadde lønnsmidler til å ansette saksbehandlere i 1,9 stilling fra mai/juni og ut året. Disse ble plassert i gruppa som jobber med undersøkelser og hjelpetiltak, noe som bidro til at barneverntjenesten klarte å holde frister på meldinger og undersøkelser. Saksmengde Barneverntjenesten mottok 230 meldinger i 2014. Det ble gjennomført 186 undersøkelser. Dette er 50 flere enn i 2013, en økning på 36,76 %. Barn og familier med hjelpetiltak i familien har økt fra 97 i 2013 til 126 i 2014. Barneverntjenesten plasserte tre barn i fosterhjem i løpet av året og 2 ungdom på institusjon. Songdalen kommune Barneverntjenesten har fremmet saker på 16 barn/ungdom for Fylkesnemnda. Av disse var det 6 akuttsaker, hvorav 5 ble anket. Barneverntjenesten fikk medhold i alle sakene. 5 av sakene om omsorgsovertakelse ble anket, 3 av disse er trukket og 2 skal behandles i Tingretten våren 2015. Tre av sakene gjelder barn som er under omsorg, hvor foreldre ønsker tilbakeføring eller endring i samværsordning. 1 barn ble tilbakeført til sine foreldre i 2014. Det er en ny trend at nesten alle saker til Fylkesnemnda blir anket. Ankene har ikke ført frem i noen saker. Det er både tidkrevende og kostbart for barneverntjenesten. Det har også i år vært problematisk å finne gode tiltak for barn som plasseres utenfor hjemmet. Likevel bedre enn i fjor, både fordi noen av barna er yngre og fordi det ikke har vært så mange plasseringer. Barneverntjenesten har brukt private aktører i mange saker. Dette fordi saksmengden har økt slik at saksbehandlere ikke har mulighet for å gjøre tiltaksarbeidet i familien selv. Barneverntjenesten vil i 2015 prioritere å engasjere/ansette miljøarbeidere/ familieveiledere slik at tjenesten i større grad har hånd om tiltakene selv. Samarbeid Barneverntjenesten prioriterer tverrfaglig samarbeid med barnehager og skoler. Ansatte deltar i Kvello-kartlegging i barnehager, kjernegrupper på skoler og i andre fora der det er viktig for barn, unge og familier samt samarbeidspartnere at barnevernet er til stede. Kompetanseheving Det stilles større og større krav til kompetansen hos ansatte i barneverntjenesten og det kan til tider være vanskelig å få med seg alle nye metoder, holdninger og trender. Det blir derfor viktig med spesialisering i forhold til aldersgrupper og problemområder. Side 59 Barnevern Interkommunal barneverntjeneste i Knutepunkt Sørlandet Barnevernleder og ansatte har deltatt aktivt i utformingen av forslag til den nye, store barneverntjenesten. Dette gjennom prosjektarbeid og gruppearbeid med de andre kommunene og i diskusjoner internt i kommunen. Ansatte og leder er positive til forslaget, men ser at det krever mye arbeid med implementering i 2015. Utfordringer i året som kommer Etablere gode kommunale hjelpe- og omsorgstiltak i takt med BUF-etats nedtrapping. Økonomi – kommunens egenandel økes og staten kompenserer gjennom rammetilskudd som ikke er tilstrekkelige. Nok bemanning med økte krav til kartlegging, dokumentasjon, oppfølging og økt saksmengde. Bidra til en god implementering av en robust interkommunal barneverntjeneste sammen med Kristiansand, Lillesand og Birkenes. Songdalen kommune Side 60 Barnevern Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 40 635 34 876 5 759 - lønn 24 023 20 959 3 064 - andre utgifter 16 612 13 917 2 695 Driftsinntekter -28 108 -22 605 -5 503 Netto driftsutg. 12 527 12 271 256 Forbruk 0 0 0 0 256 2014 15,8 2013 14,4 2012 12,2 2011 10,3 1 ny stilling opprettet med statlige midler. 40 % stilling opprettet i forbindelse med ny tilsynsførerordning. Sykefravær Avsetn. Det var store besparelser på tiltak utenfor familien i 2014, kr 700.000. Dette på bakgrunn av reduksjon i antall plasserte barn. Overforbruk på tiltak i familien. Dette på bakgrunn av for lite budsjett og en del bruk av private tiltak for å hindre flytting ut av hjemmet. Overforbruk på saksbehandling/administrasjon. Regnskapet blir fordelt etter aktivitet og Songdalen hadde stor økning i meldinger, undersøkelser og nye hjelpetiltak. Bruk av vikarer i alle ledige stillinger medførte overforbruk på alle poster knyttet til lønn. Advokatutgifter ble flyttet fra tiltak til lønn og pga. mange saker i retten, var også dette en medvirkende årsak til overforbruket. Årsverk Resultat etter bruk av avsetn/fond Netto fond 2014 3,6 2013 2,2 2012 7,2 2011 14,9 Enheten har fortsatt lavt sykefravær. Andre nøkkeltall Melding til barnevernet (antall barn) Gjennomførte undersøkelser Antall hjelpetiltak i familien pr. 31.12 Antall barn plassert utenfor familien pr.31.12 Antall ungdom mellom 18-23 år med tiltak Fosterhjem i kommunen med krav om tilsynsfører Stillinger i barnevernet 2014 2013 2012 2011 110 84 52 17 4 17 77 48 40 19 4 17 76 63 32 21 2 21 78 75 36 18 2 14 6,7 5,9 5,0 5,6 Stor økning i meldinger. Få henlagte meldinger og stor økning i gjennomførte undersøkelser. Økning i antall barn med tiltak i hjemmet. Liten nedgang i barn plassert utenfor hjemmet. Songdalen kommune Side 61 Barnevern Nøkkeltall Kostra Prioriteringer Songdalen Søgne Vennesla Krsand Birkenes Lillesand Landet uten Oslo 83 905 86 652 107 773 106 874 80 580 86 348 109 846 Andel netto driftsutgifter til saksbehandling i barnevernet i % 29,6 27,8 29,8 39,6 23,1 30,9 31,6 Andel netto driftsutgifter til barneverntiltak i familien i % 13,5 16,0 16,2 6,1 17,2 13,3 12,1 Andel netto driftsutgifter til barneverntiltak utenfor familien i % 56,8 56,2 54,0 54,3 59,7 55,8 56,3 5,5 4,4 5,8 4,4 4,2 3,4 4,7 22,1 20,4 16,0 13,9 32,0 20,0 16,4 4,0 3,0 4,1 4,3 2,7 3,1 4,0 Netto driftsutg. pr. barn i barnevernet (alle områder) Dekningsgrad Andel barn med barnevern-tiltak, ifht innb. 0-17 år Produktivitet Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk Stillinger med fagutd. pr 1000 innbyggere 0-17 år Søgne har større netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet enn Songdalen, likevel under landsgjennomsnitt. Dette tallet har økt for Søgne fordi det har vært flere plasseringer, også på institusjon. Songdalen bruker noe mer på tiltak i hjemmet, dette er helt i tråd med målsettingen. Utgifter til barn plassert utenfor hjemmet er i tråd med landsgjennomsnittet. Søgne bruker mer enn tidligere, av grunner som er forklart over. Songdalen har den største andelen barn med tiltak og det er fordi det kom mange nye barn inn i barnevernet i 2014. Utgiftene til saksbehandling er økt og antall stillinger med fagutdanning er større enn Søgne. Dette fordi utgiftene til lønn og saksbehandling blir fordelt etter aktivitet. Songdalen kommune Side 62 Helse og omsorg Budsjett og ansvarsområde Hjemmetjenestene Institusjonstjenestene Dagsenter Kirkeveien bofellesskap Svarttjønnheia bofellesskap Aktivitetssenter Terapeutene Kjøkken/renhold Kommunelegetjenestene Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vedtak med konsekvenser for tjenesten Samhandlingsreformen Plan for helse- og omsorgstjenestene mot 2030 Mål og måloppnåelse 1. Brukere og pårørende skal oppleve at det gis helse- og omsorgstjenester i tråd med lovkrav i form av riktig tiltak, på riktig nivå til rett tid ut fra faglig vurdering Resultat: Terskelen for å få langtidsplass var meget høy. Det måtte deler av året benyttes flere plasser enn det som var budsjettert for. Enheten arbeidet veldig aktivt med utforming av tjenesteproduksjonen i forhold til laveste effektive omsorgsnivå, som medfører at tjenestene legges til rette for at bruker kan bo lengst mulig i eget hjem. Det ble satset ekstra på hverdagsrehabilitering fra prosjektmidler. Det bidro til at brukere som sto i fare for å måtte ha mye hjelp fremover, fikk ekstra bistand for å finne ut hvordan en best mulig skulle klare seg videre i egen bolig med lite hjelp. Indikatorer Alle brukere skal ha primærkontakt som er kjent for bruker og pårørende. Vi arbeider for å videreføre turnus som medfører at brukerne i hjemmetjenesten forholder seg til redusert antall ansatte. Det gjennomføres brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i 2015. Det brukes mer av budsjettet til hjemmetjenester og mindre til institusjonstjenestene enn gjennomsnittet i kommunegruppe 10 i KOSTRA rapporteringen. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Oppnådd. En viktig satsing for å få best mulig kontinuitet for brukerne. Oppnådd. Flere kommuner har vist interesse for dette arbeidet som brukerne gir god respons på. Planlegges gjennomført i 2015 Oppnådd. 65 % av budsjettet ble benyttet til hjemmetjenester og 29 % til institusjonstjenester. Side 63 Helse og omsorg 2. Helse- og omsorg skal følge opp Samhandlingsreformen Indikatorer Det iverksettes forebyggende aktivitetstilbud som ikke er kostnadskrevende. Forebyggende hjemmebesøk til eldre gjennomføres med prosjektmidler. Videreutvikle kommunikasjonen via Norsk helsenett med å tilkoble fastlegene til omsorgstjenestene i 2014. Helse- og omsorg tar imot utskrivningsklare pasienter raskt for å unngår bøter fra 2. linjetjenesten. Videreføre prioritering av institusjonsplasser til rehabilitering, utredning og kommunal øyeblikkelig hjelp for å møte utfordringene som Samhandlingsreformen gir. Måloppnåelse i 2014 Oppnådd. Prosjekt forebyggende hjemmebesøk planlegges inn i drift i 2015. Oppnådd. Gode erfaringer som medfører bedre brukersikkerhet. Oppnådd. Dette er mulig bl.a. siden 50 % av institusjonsplassene prioriteres til korttidsopphold. Oppnådd. Har satset mye på kompetanseheving gjennom USHT for å kunne følge opp dårlige brukere som skrives enda raskere ut fra sykehus. 3. Helse- og omsorg skal ha god kvalitetssikring av tjenestene Indikatorer Politisk vedtatt tjenestekriterier og standard på helse- og omsorgstjenestene følges opp. Digitalt kvalitetssystem videreutvikles. For å sikre gode statistikker, videreføres at brukerne er IPLOS registrert. Måloppnåelse i 2014 Retningslinjene ble fulgt opp. Oppnådd. Gode erfaringer med å benytte avviksmodulen. Oppnådd. Nyttig informasjon om brukernes funksjonsnivå. 4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse Indikatorer Enheten har kompetanseplan. På grunn av stram ramme blir det vanskelig å sende ansatte på kurs da dette medfører vikarutgifter. Handlingsplan fra medarbeidertilfredsundersøkelsen i 2013 følges opp. Videreføre enhetens gjennomsnittlige stillingsstørrelse på 71 %. Fokus på lavt sykefravær som rapporteres i hver tertialrapport og skal ikke overskride 7,6 % i 2014. Måloppnåelse i 2014 Ble fulgt opp innenfor tilgjengelige rammer i tett dialog med ansatte ved USHT staben. Oppnådd. Arbeidsmiljøet vurderes som godt i avdelingene. Institusjonsavdelingen fikk arbeidsmiljøprisen for 2014. Gjennomsnittlig stillings størrelse var 70 %. Gode erfaringer med tiltaket overordnet ansettelsesutvalg. Samlet sykefravær for året var 7,7 %. Dette var mulig pga. god innsats fra ledere og øvrige ansatte. Viktige hendelser i året som gikk Alle i organisasjonen gjorde en kjempegod innsats for å gi gode helseog omsorgstjenester til brukerne og klare komme ut med regnskapsbalanse. Ny plan for helse og omsorgstjenestene ble politisk vedtatt der fokus er samhandling for hverdagsmestring. Den bygde på egen rapport om styringsdata Songdalen kommune som viste at kommunenes helse- og omsorgstjenester driver meget kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner. USHT tilbød samarbeidskommunene mye kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak i tett samhandling med Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Agder. Side 64 Helse og omsorg Pasientsikkerhetsprogrammet legemiddelgjennomgang for brukere i hjemmetjenesten ble innført. Det ble også startet opp med kjøp av multidoser fra apotek for å effektivisere tjenestene. Godt samarbeid og flott innsats av mange frivillige personer, organisasjoner og Frivilligsentralen for at brukerne skal ha best mulig livskvalitet. Eget prosjekt «Et aktivt møtested» medførte mange ulike aktivitetstilbud for yngre eldre og enhetens brukere. Gode resultater med prosjekt hjemmerehabilitering. Enheten bidro sterkt til å fremskaffe oversiktsbilde folkehelse som grunnlag for videre satsing på forebyggende tiltak. Utfordringer i året som kommer Stram økonomisk ramme for å kunne følge opp politisk vedtatt standard på tjenestene. Ut fra demografisk utvikling og opplevd press på langtidsplasser, er det krevende å klare holde seg på bare 10 langtidsplasser, store deler av 2014 har vi vært nødt til å bruke 11 til 12 plasser for å kunne opprettholde faglig forsvarlige tjenester. Det er behov for å styrke lederressursene pga. for store avdelinger med stor utfordring vedrørende å kunne følge opp den enkelte. Stort behov for mer satsing på forebygging bl.a. gjennom innarbeidelse av forebyggende hjemmebesøk og Songdalen kommune hverdagsrehabilitering. I tråd med samhandlingsreformen og egen utredning i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet, er det behov for å etablere ulike lærings- og mestringstiltak for innbyggere med kroniske lidelser. Behov for å styrke bemanningen for å følge opp personer med utviklingshemming som skal flytte inn i boliger som planlegges ferdigstilt mot slutten av 2015. Det må avklares hvor fremtidig avlastningstilbud tilpasset funksjonshemmede hjemmeboende barn/unge skal tilbys. Planlagt ny forbindelsesgang mellom kjøkken og institusjon vil medføre tiltrengt utvidelse av dagsentertilbudet. Side 65 Helse og omsorg Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 106 767 102 176 4 591 - lønn 82 137 82 209 -72 - andre utgifter 24 630 19 967 4 663 Driftsinntekter -25 325 -17 491 -7 834 Netto driftsutg. 81 442 84 685 -3 243 2014 121 Forbruk 1 925 143 1 925 143 -1 461 2013 119 2012 115 2011 121 2010 118 Styrking av årsverk er relatert til demografisk utvikling Sykefravær Kvinner Menn Snitt Avsetn. Det gode driftsresultatet skyldes flott innsats fra lederne og øvrige ansatte for å tilby gode samordnede tjenester. Besparelse bl.a. innen hjemmetjenesten og kjøkkenavdelingen. Fondsavsetning relateres til utviklingsprosjekt USHT som følges opp i 2015. Årsverk Resultat etter bruk av avsetn/fond Netto fond 2014 2013 2012 8,1 3,4 7,7 7 6,5 7 7,8 7,9 7,8 H/o 2011 6,3 7,7 6,4 Hab 3,1 6,7 3,6 Stor innsats i hele enheten medførte gode nærværstall. Den store institusjonsavdelingen fikk arbeidsmiljøprisen for 2014. Songdalen kommune Side 66 Helse og omsorg Nøkkeltall kostra Netto driftsutg. omsorg i % av kommune totale netto driftsutgifter Institusjon, andel av netto driftsutg. omsorg Hjemmetjenester, andel av netto drifts utgifter til omsorg Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbyggere 0-66 år Andel innbyggere 80 + som er beboer på institusjon Netto driftsutgifter pr innbygger i kr kommunehelsetjeneste Songdalen Søgne Vennesla Krsand Birkene s Iveland Lillesand Komm. gr. 10 24,6 25,8 29,6 25,9 23,9 .. 28,9 34,3 29 44 39 44 53 .. 51 41 65 47 55 49 45 .. 45 54 14 22 32 24 15 42 32 23 4,5 11,4 11,7 12,3 12,0 20,4 14,9 13,5 1 818 1 893 1 907 1 829 3 066 .. 2 558 2 187 Netto driftsutgifter av hele kommunens budsjett som benyttes til helse og omsorg er lav relatert til kommunegruppe 10. Stor andel av utgiftene benyttes i hjemmetjenesten og desto mindre til institusjonstjenesten. Lav andel av innbyggere 80+ er beboere på institusjon. Lav andel innbyggere 0-66 år får tjenester. Helse og omsorgstjenestene drives kostnadseffektivt. Songdalen kommune Side 67 Livsmestring Budsjett og ansvarsområde Terapiteam Bo- og Uteteam Edruskapsvern og behandling Vedtak med konsekvens for tjenesten Kommunestyresak 056/13 Organisering av ny enhet for Livsmestring Plan for psykisk helse 2011-2015, Songdalen kommune Viktige dokumenter IS-1332 Veileder. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene IS-2076 Veileder. Sammen om mestring IS-1948 Veileder. Nasjonal faglig retningslinje for utreding, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP lidelser. Mål og måloppnåelse Enheten har hatt sitt første hele år som selvstendig enhet. Følgende mål og delmål ble satt ved etablering av enheten. Disse er evaluert og valgt videreført: Hovedmål «Den enkelte bruker skal gjennom en helhetlig og samhandlende oppfølging sikres støtte og hjelp til mestring, økt livskvalitet og opplevelse av verdig liv.» Enheten ønsker å forplikte seg til å levere tjenester med fokus på Inkludering – Integrering – Ansvar, gjennom følgende delmål og indikatorer: 1. Møte den enkelte med respekt Indikatorer Kartlegging av den enkeltes mål, funksjonsnivå, ressurser og utarbeide oppfølging- og/eller behandlingsplan med utgangpunkt i brukerens ønsker. Måloppnåelse i 2014 Kartleggingsskjema revidert. Ny utvidet versjon tatt i bruk fra 1. januar 2014. 2. Inkluderende tjenester Indikatorer Videreutvikle møteplasser tilpasset brukernes behov og ønsker. Tilby individuell støtte med fokus på sosial integrasjon. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Tidligere Moen dagsenter, nå omdøpt til Veksthuset, er tilført personalressurs med 1 årsverk. Betydelig økning både i aktivitetstilbud og antall brukere som benytter disse. Åpnet for brukere kveld og helg. Side 68 Livsmestring 3. Integrert brukermedvirkning både på bruker- og systemnivå Indikatorer Tilbud om individuell plan og koordinatorfunksjon. Gjennomføre årlige brukerundersøkelser. Inkludere likemannsarbeid i tjenesten. Opprette brukerutvalg. Måloppnåelse i 2014 Aktive IP Bo- og uteteam: 33 % (70 % i 2013) Aktive IP Terapiteam: 8 %. Ikke gjennomført. Planlagt gjennomført i samarbeid med brukerorg. og Agderforskning ila 2015. Fortsatt under arbeid. Manglende finansiering/mottatt tilskudd 2014. Planlagt oppstart ikke satt. Brukerutvalg etablert. Mandat vedtatt. 3 arbeidsgrupper med deltakelse av brukerrepr. er i tillegg etablert. 4. Være en samarbeidende enhet Indikatorer Tilgjengelige tjenester og tilgjengelighet tilpasset brukernes behov. Lav terskel for inntak og rask respons på henvendelser. Delta på felles samarbeidsarenaer med andre tjenester og enheter. Innføre PLO meldingssystem med SSHF og legesenter. Økt fokus på pårørendearbeid barn, unge og voksne. Måloppnåelse i 2014 Felles og tverrfaglig inntaksteam for hele enheten med inntaksrutiner med tilhørende tidsfrister for responstid og saksbehandling. Ingen ventetid på inntak av nye brukere ved utgang av 2014. Statistikk for responstid innført 2014. Deltakelse i KOTT. Felles samarbeidsmøter med NAV. Gjennomført samarbeidsdager med relaterte tjenester i Søgne og Lillesand kommuner. Innført. Rutiner for oppfølging under utarbeidelse. Valgt som enhetens satsingsfelt 2014. Enheten har definert barneansvarlig. Samarbeidsmøte med Barns Beste gjennomført. Nye rutiner for kartlegging innført. Nytt tilbud om pårørendesamtaler etablert. 5. Kontinuerlig kompetansebygging Indikatorer Gjennomføre kompetansekartlegging og utforme kompetanseplan. Fagledere på alle definerte fagområder. Kontinuerlig fagutvikling på definerte områder, gjennom utdanning, etterutdanning, deltakelse på kurs og veiledning. Sykefraværet i enheten skal ikke overstige 4,2 %. Årlige medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. Revisjon av psykisk helse- og rusplaner. Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Kompetansekartlegging gjennomført. Kompetanseplan planlegges gjennomført våren 2015. Etablert fra oppstart. Etablert veiledningsavtale med DPS, rehab.team for hele enheten. Gjennomført fagdager for bla. implementering av ROP-retningslinjer. Studietur hele enheten gjennomført. Pågående videreutdanningsløp 3 ansatte. Høyere sykefravær i enheten enn målsettingen skyldes langvarig, ikke arbeidsrelatert sykdom, hos to av de ansatte. Enhetens korttidsfravær er i samme periode særs lavt. Medarbeidersamtaler gjennomført. Arbeidstilfredshetsundersøkelse gjennomført. Gruppearbeid og utarbeidelse av handlingsplan. Planlagt gjennomført i løpet av 2015. Side 69 Livsmestring Viktige hendelser i året som gikk Enhet for livsmestring har i 2014 gjennomført første år som samlet enhet for kommunens psykiske helse- og rusarbeid for voksne. Aktivitetsnivået i antall aktive brukere er fra 2013 økt ved både aktiv-teamet/Veksthuset og bo- og uteteamet med hhv.15 % og 42 %. Terapiteamet er videreført uten endring i antall aktive brukere. Gjennomført OU-2 vedr barn/unge. Med det resultat at enheten fra årsskiftet 2014-15 har øket enhetens ansvarsområde til også å dekke barn og unge feltet. Utfordringer i året som kommer Det er mangel på tilpassede leiligheter i bo-felleskap for personer med dobbeltdiagnose psykisk helse og rusavhengighet, ROP lidelser. Planlagt etablering av sosialboliger på Midtheilia vil muliggjøre et bedre botilbud for de som får tildelt bolig der. Det totale antall bo-enheter øker imidlertid ikke og utfordringsbilde er derfor markant. Samlokalisering av enhetens ulike tjenester er sentral faktor for økt tilgjengelighet, samordning og felles fagutvikling. Det finnes pr i dag ikke egnede lokaler i kommunen til en samlokalisering av enheten. Oppfølging av den vedtatte organisasjonsendringen der enheten nå er tillagt også ansvarsområde for barn og unge. Utfordringsbilde ligger i å etablere tilbud og tjenester mot de mangler som gjennom OU-2 prosessen ble påpekt. Og da innenfor en uendret rammetildeling. Psykisk helse og rusfeltet er varslet inkludert i Samhandlingsreformen f.o.m 2016. Det vil medføre kompetanse- og økonomiske utfordringer det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for i økonomiplanen, da konsekvensutredning fra myndighetene, i forhold til hvilke økonomiske utfordringer dette vil medføre for kommunen ikke er foretatt. Songdalen kommune Side 70 Livsmestring Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Brutto driftsutgifter Revidert budsjett Avvik i kroner 16 224 15 266 958 14 474 14 267 207 - andre utgifter 1 750 999 751 Driftsinntekter -5 425 -4 628 -797 Netto driftsutg. 10 799 10 638 161 - lønn Alle ansatte Forbruk 455 610 455 610 6 2014 2013 20,8 19,1 Årsverk til vikar ikke medregnet. Sykefravær Kvinner Menn Snitt Avsetn. Resultat etter bruk av avsetn/fond Merforbruk som fremkommer i regnskapet skyldes dels økt aktivitet i antall brukere enheten yter tjenester overfor, og dels økning i antall ressurskrevende brukere. Da årsresultat viser nær balanse skyldes dette dels inntekter i form av tildeling eksterne statlige midler for rusarbeid, og dels en innsparing ikke innleie av sykevikarer. Midler både avsatt og benyttet i fond gjelder øremerkede tilskuddsmidler, for hhv. rusarbeid, hasjavvenningskurs og tilskudd psykolog i kommunehelsetjenesten. Årsverk Netto fond 2014 9,1 2,6 6,9 2013 7,8 0,5 5,8 Nær alt fravær gjelder langtidssykemeldte med ikke arbeidsrelatert sykdom eller belastning. Nøkkeltall kostra Relevante tall for feltet psykisk helse og rusarbeid foreligger ikke. Kostratall innrapportert fra helse og omsorg dekker delvis. Relevante tall til rapportering for psykisk helse og rusarbeid forventes f.o.m 2015. Songdalen kommune Side 71 Teknisk Budsjett og ansvarsområde Byggesaksbehandling Matrikkel og geodata Behandling av arealplaner og planregister Vann og avløpsnett, renovasjon Idrettsanlegg og friområder Kommunale veger, gang- og sykkelveger Viltforvaltning, jord- og skogbruk Bygge- og anleggsprosjekter Mål og måloppnåelse 1. Forvalte og formidle kunnskap om tekniske lover og forskrifter på en positiv og imøtekommende måte Tiltak Utnytte brukerfora mellom byggebransjen og teknisk enhet til kunnskapsformidling og kvalitetsutvikling ved å holde 2 møter i 2014. Videreutvikle hjemmesiden til teknisk enhet. Måloppnåelse i 2014 Avholdt 1 møte. Blir kontinuerlig oppdatert/forbedret. 2. Følge opp intensjonene i Klimaplan for Knutepunktet Sørlandet samt Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 – 2050 Tiltak Iverksette energioptimalisering i kommunale bygg. Måloppnåelse i 2014 I lag med knutepunkt kommunene utarbeidet strategisk energiøkonomiseringsplan i kommunal bygningsmasse. 3. Følge opp hovedmålene i vedtatt kommuneplan Tiltak (Sentrumsutvikling) Utarbeide ny arealplan for Nodeland sentrum (Samferdsel) Bidra til at gang- og sykkelveg fra Vatneli til Finsland bedehus kan realiseres. (Omsorg) Delta i å videreutvikle kommunal bolignemnd (Boligpolitikk) Legge til rette for større eneboligtomter på deler av Nodeland syd. (Miljø og bærekraftig utvikling) Utarbeide vedlikeholdsprogram for kommunal bygningsmasse. Unngå nedbygging av dyrka jord til bolig- og næringsbebyggelse. (Sentrumsutvikling) Utarbeide ny arealplan for Nodeland sentrum Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Planarbeidet er startet. Detaljprosjektering og grunntinginger er i gang. Tar aktiv del i kommunal administrativ bolignemnd. Reguleringsplanen er ferdigstilt til politisk vedtak januar 2015. Bruker aktivt dataprogrammet PLANIA til bygningsvedlikeholdet. Arbeider aktivt for å få flere kommunale bygg Miljø klassifisert. Holder en restriktiv holdning til bruk av dyrkamark til utbyggingsformål. Varsel om planoppstart annonsert. Innført bygge- og deleforbud. Gjennomført mulighetsstudie. Side 72 Teknisk 4. Videreutvikle kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom bl.a. interkommunalt samarbeid. Tiltak Måloppnåelse i 2014 Utarbeide strategidokument IT teknisk. Strategidokumentet er tatt i bruk. Videreutvikle administrativ byggenemd med fokus på rutiner og rapportering/styring. Byggenemda har faste møter og rapporterer på alle vedtatte inv.prosjekt innen ansvarsområde. Iverksette tiltak som forebygger arbeidsmiljøutfordringer kartlagt i arbeidsmiljøundersøkelsen. Kontinuerlig fokus på IA. Nærværsprosent Teknisk enhet 2014 er 97,4 %. Videreutvikle organisasjonsstrukturen ved enheten ved satsing på interkommunalt samarbeid med fokus på oppmålingstjenestene. Etablert vertskommunemodell med Søgne kommune som vertskommune for oppmålingsfaget. 5. Gjennomføre investeringsprosjekt til rett tid og rett kvalitet Tiltak Investeringstiltak teknisk Kartlegging, ortofoto, laserhøyder Skinnarsmoen, plan, overvann og vei Birkelid bygningsmasse utvendig renovering IT-Handlingsplan IT-Plania Håndholdte enheter IT sentral styring av SD-anlegg Nodelandsheia Øst - Utvikling Utbygging Midtheia Utskifting traktor Asfaltering Prosjektstyringssystem Oppgraderinger av boliger til dagens standard Reguleringsplan barnehage Greipstad Enøk – felles prosjekt KNS Kulia Friluftsområde – klargjøring av området Forprosjekt nytt ventilasjonsanlegg SUS Nytt ventilasjonsanlegg til gymsal ved rådhuset Kolekniben fjellsikring Kolekniben vegfender Kolekniben, gjerde rundt lekeplasser Ny multimaskin – snørydding i Finsland Utbedring Postvegen Div inv. – vann, avløp, renovasjon Boliger for vanskeligstilte Kontorer i Kassa Fagermoen Bru Fagermoen - Rismyr Uteplass Brandsvoll Skanning av arkiv Veg-skilting Songdalen kommune Måloppnåelse i 2014 Arbeidet er satt i bestilling Søknad om kommunal overtagelse og kommunal tilskudd under behandling Ikke iverksatt, overført til oppfinansiering bru Fagermoen - Rismyr Ikke startet Utredning startet I avslutningsfasen Satt på vent med bakgrunn i uavklart tidsplan for oppfølging av rekkefølgekrav 2/3 deler ferdigstilt av teknisk infrastruktur Anskaffet Gjennomført Første innføringsfase gjennomført Følger oppsatt plan i PLANIA Reguleringsplan vedtatt februar 2015 Forprosjektet er gjennomført Området er klargjort for opprusting Gjennomført Omdisponert midler til opprusting kontorer i Kassa Rapport utarbeidd Gjennomført Ikke ferdigstilt Anskaffet Mesteparten utført, ferdigstilles mai 2015 Følger investeringsplan vedtatt i hovedplanene for vann og avløp Er i gang med detaljprosjektering av 2 nød boliger og 6 andre boliger på Midtheia Ferdigstilt med unntak av solavskjerming som blir montert mars 2015 Ferdigstilt Ferdig regulert. Eiendomskjøp avsluttet og valg av entreprenør januar 2015 Ferdigstilt Avsluttes mars 2015 Arbeidet er påbegynt og vil stå ferdig våren 2015 Side 73 Teknisk Tiltak Investeringstiltak barnehage Barnehage bjørnungen - yttergarderober Opprusting av uteplass Tunballen barnehage Måloppnåelse i 2014 Forprosjekt ferdigstilt, byggestart vår 2015 Ferdigstilt Investeringstiltak helse og omsorg Bofellesskap UH boliger Adm. del Songdalstunet Brannsikring / sprinkling Songdalstunet Forbindelsesgang Songdalstunet Byggestart vår 2015 Byggestart vår 2015 Ferdigstilt Byggestart vår 2015 Investeringer kirke Kirkegård Greipstad Byggefase 1 ferdigstilt (gravplass) Investeringer kultur Hortemo idrettsanlegg Turveg Høgåsen Kulia Friluftsområde Forprosjekt Lyngveien Mulighetsstudie ferdigstilt. Reguleringsendring vedtas april 2015 Ikke startet Starte opprustingen vår/sommer 2015 Omregulering ikke vedtatt. Sees i sammenheng med ombygging/rehab. av bygg og eiendom Investering skoler Finslandshallen, ventilasjon Lyddemping klasserom Avsluttes våren 2015 Ferdigstilt fase 1 Investering staben Nødstrøm – alarm og telefoni rådhuset Reguleringsplan G/S-veg Kuliavegen Inne i sluttfase Ikke startet opp Viktige hendelser i året som gikk Inngikk vertskommune samarbeid med Søgne kommune angående oppmålingstjenester. Tilnærmet alle i Songdalen (98 %) er tildelt gateadresse. Trafikksikringsplan vedtatt. Utfordringer i året som kommer Stor slitasje på enkelte boliger. Hærverk på kommunal eiendom/utstyr. Opprettholde akseptabel veivedlikehold innenfor vedtatte budsjettrammer. Tekniske anlegg på eldre bygg må skiftes ut. Songdalen kommune Side 74 Teknisk Nøkkeltall økonomi og personal Regnskap Netto driftsutg. 20 927 Revidert budsjett 23 627 Avvik i kroner - 2 700 Resultat etter bruk av avsetn/fond Fond Avsetn. Forbruk 1 410 34 - 1 324 Det er en gjennomgående utfordring å holde budsjettrammene innen vegforvaltningen. Stor slitasje på enkelte bygninger utfordrer vedlikeholdsbudsjettet til BVH. Inntektsførte dagmulkter på kr 1.054.000,- er avsatt på fond. Innen VAR-sektoren er det avsatt kr 346.000 på fond. Av regnskapsført overskudd på kr 1.324.000 (2013) skal kr 573.000 overføres til frie driftsfond for å dekke investering i bil, jfr. kommunestyresak 6/15. Årsverk 2014 32 2013 32 2012 32 2011 30,5 Sykefravær Kvinner Menn Snitt 2014 5,2 1,9 2,6 2013 6,1 1,7 2,6 2012 8.4 2,9 4,1 2011 6,0 3,8 4,2 Nærværsprosenten (97,4 %) er god. Songdalen kommune Side 75 Teknisk Nøkkeltall Kostra Songdalen Omdisponering av dyrka/dyrkbar jord (daa) Antall søknader om deling av eiendom etter jordloven som er innvilget i prosent av søknadsm. Netto driftsutg. til komm.eiendomsforvaltning pr. innbygger. Vedlikehold, korrigerte. Brutto driftsutgifter, skolelokaler pr. m2 Brutto investeringsutg. til plan,kart,bygg i kr/innbygger Saksgebyr for oppføring av enebolig Gj,snitt saksbehandlingstid byggesaker (12 ukers frist) Netto driftsutgifter for vei pr. innbygger Brutto driftsutgifter. I kr pr.km. kom. veier Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern Enhet: Kroner Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Enhet: Kroner Søgne Vennesla Krsand Birkenes Iveland Lillesand Komm. gr. 10 2 1 1 37 .. 0 3 .. 83,3 100 92,9 88,9 .. 100 81,8 .. 4 412 3 323 3 871 4 474 4 714 .. 4 689 3 867 1 298 666 836 1 007 995 .. 914 843 392 10 13 8 252 .. 345 35 12 500 10 730 14 000 23 000 6 510 2 530 13 500 11 716 17 23 30 41 21 30 62 .. 968 843 870 896 1 364 .. 1 098 730 143 070 120 988 121 155 213 898 73 181 .. 153 449 77 965 123 48 87 73 147 .. 73 100 76 109 143 90 127 .. 104 120 Vi har en høy vedlikeholdsutgift tilknyttet skolelokaler grunnet stor slitasje. I 2014 hadde vi større vedlikeholdsutgifter på veiene for bl.a. å ta igjen noe av tidligere forsømt vedlikehold. Vi har et tydelig energi-sparepotensiale på skolebygg. Songdalen kommune Side 76 Teknisk NØKKELTALL Plan- og byggesaker Reguleringsplaner ferdig/under arbeid Byggesaker Delingssaker Samferdsel Reasfaltering (gj.bredde) meter/% Vann Vannbrudd (antall) Landbruk Skog - rydding og avstandsregulering (daa) Skog – vegbygging (meter) Felt elg Songdalen kommune 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2/6 3/3 3/8 0/8 6/10 11/11 189 23 191 24 210 19 215 45 186 65 219 46 0/0 1100/4,1 340/1,1 1487/4,5 1540/4,5 1038/4,5 4 1 3 2 3 2 966 1010 696 481 904 636 800 25 1700 40 1630 33 800 39 930 48 35 43 Side 77