Bilaga U 4 - Stockholms stad
Transcription
Bilaga U 4 - Stockholms stad
Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Innehåll 1 1.1 1.2 1.3 Inledning Syfte Leveransen i sitt sammanhang Definitioner 3 3 3 3 2 2.1 Om GSIT 1.0 Omfattning 3 4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Beskrivning av de pedagogiska verksamheterna Utbildningsförvaltningen Förskolorna Vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI) Kulturskolan Antal elever och anställda 5 5 5 6 6 6 4 4.1 Volymer och Typer av Digitala Enheter Dagens volymer 8 8 5 5.1 5.2 Prognos för Digitala Enheter Förväntad volymökning Projekt TAS 2 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning 14 15 15 Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 1 Inledning 1.1 Syfte Denna bilaga omfattar en beskrivning av Stockholms stads nuvarande leverans av it-service (GSIT 1.0), volymer samt trender och förändringar som kan tänkas påverka framtida volymer. Syftet med bilagan är att underlätta för anbudsgivare att göra en bedömning om åtagandets omfattning och komplexitet. Staden vill understryka att de uppgifter som redovisas i denna bilaga speglar ett nuläge, och att det inte innehåller några garantier avseende varken volym eller innehåll i framtida Ramavtal. Exempelvis genomförs det löpande projekt och förändringar som del av den normala förvaltningen och utvecklingen vilka kan ha stor påverkan på framtida volymer och val av Digitala Enheter. 1.2 Leveransen i sitt sammanhang Som beskrivet i ansökningsinbjudan så upphandlar Staden ny itservice genom två parallella upphandlingar; en tjänsteupphandling och en produktupphandling. Detta dokument är en bilaga i anbudsinbjudan till Upphandlingen av Digitala Enheter och Kringutrustning. Digitala Enheter omfattar stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och smarta telefoner. Kringutrustning omfattar exempelvis mobiltelefoner, laddare, extrabatteri, datormus, tangentbord, skärmar och dockningsstationer. 1.3 Definitioner Bilagan beskriver nuvarande leverans i de termer så som de kallas i nuvarande leverans (GSIT 1.0). En beskrivning av exempel på sådana termer återfås nedan. Klient – Begreppet klient används vid benämning av datorers konfiguration. Terminaler – Begreppet terminaler omfattar surfplattor och smarta telefoner. 2 Om GSIT 1.0 Det nuvarande avtalet för gemensam it-service, GSIT 1.0, innefattar både den administrativa och den pedagogiska delen av GSIT 2.0 och består av följande tre huvudområden: Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning 3 (16) Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Figur 1. Huvudområden GSIT 1.0 GSIT 1.0 levereras som tjänster vilket innebär att Staden betalar för en fungerande helhet där allting, inklusive hårdvara, ingår som funktioner i leveransen. Helheten inkluderar således datorer, managering, applikationspaketering och hantering samt även självbetjäningsportal och support. Med arbetsplatssystem avses datorer, tillbehör som skärm och tangentbord, grundläggande programvara som operativsystem och kontorsprogram, möjlighet att göra utskrifter samt alla de stödsystem och åtgärder som leverantörer vidtar för att datorerna ska fungera som tänkt. Arbetsplatssystemet kan konfigureras på flera olika sätt, så att slutanvändaren erbjuds ett urval av klienttyper (konfigurerade datorer), som passar olika behov och användningsområden. Utöver datorer med tillbehör finns ett stort antal bakomliggande komponenter som är nödvändiga för att arbetsplatssystemet ska ha den funktionalitet som avtalats. Exempel på detta är: Säker identifiering och inloggning, i form av tjänstekort eller via användarid/lösenord. Behörighetstilldelning till mappar, filer och system. E-post och gemensam kalenderfunktion. Datalagring och säkerhetskopiering. Virusskydd och andra säkerhetslösningar. Skrivarköer och service. 2.1 Omfattning Att Stadens administrativa och pedagogiska verksamheter är inkluderade i GSIT 1.0 innebär att samtliga fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag i koncernen tar del av den nuvarande leveransen. Som beskrivet i ansökningsinbjudan kommer 4 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 den nya leveransen att vara uppdelad i två; en för de administrativa, och en för de pedagogiska, verksamheterna. I tabellen nedan visas omfattningen av GSIT 1.0 samt Stadens och utbildningsförvaltningen del. Omfattning GS IT 1.0 Antal Varav Staden Varav utbildningsförvaltningen Verksamhetsställen 2 000 1200 400 Medarbetare 40 000 23 000 15 000 Användare 133 000 108 000 101 000 3 Beskrivning av de pedagogiska verksamheterna Detta avsnitt beskriver volym och omfattning avseende verksamheterna inkluderade i Upphandlingen, de pedagogiska verksamheterna. 3.1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen hör till utbildningsnämndens ansvar och innefattar en verksamhet med närmare 86 000 elever, 138 kommunala grund-/grundsärskolor, 35 gymnasie/gymnasiesärskolor och drygt 15 000 anställda. 3.2 Förskolorna Förskolor ligger under respektive stadsdelsförvaltning. Inom Staden finns det närmare 600 stycken förskolor. Den pedagogiska delen av förskolan ingår i denna Upphandling och den administrativa delen (exempelvis förskolechefer, administrativ personal) inkluderas i den administrativa upphandlingen. Under våren 2015 finns ca 7 000 anställda inom förskoleverksamheten som omfattas av denna Upphandling. Antalet förskolebarn är närmare 50 000. Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning 5 (16) Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 3.3 Vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI) Vuxenutbildning (Komvux) Stockholm och Svenska för invandrare (SFI) ingår i denna Upphandling. De tillhör Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Jobbtorg Stockholm, som omfattas av den administrativa upphandlingen. Inom vuxenutbildningen och SFI finns det idag ca 6 800 elever och 340 anställda varav 5 000 elever och 140 anställda finns inom SFI. 3.4 Kulturskolan Kulturskolan har idag ca 16 000 elevplatser och 350 medarbetare. De barn som medverkar vid Kulturskolan är i huvudsak också inskrivna som elever vid förskola, grundskola eller gymnasium i Stockholm. Ett undantag är ca 40 elever vid Kulturskolan som är bosatta i andra kommuner. 3.5 Antal elever och anställda Antalet användare inom Staden som omfattas av upphandlingen sammanfattas i tabellerna nedan. Antal barn och elever inom utbildningsförvaltningen, förskola, Komvux och SFI uppgick i mars 2015 till nästan 142 000. Dessa var fördelade enligt nedanstående tabell: Skolform Elever Elevplatser* Förskola 49 000 - Grundskola 67 000 - Gymnasieskola 19 000 - Vuxenutbildning och SFI 6 800 - - 16 000 141 800 16 000 Kulturskolan Totalt *Inom Kulturskolan räknas elevplatser då dessa är elever som under dagtid är barn eller elever inom annan skolform Antal anställda inom centrala funktioner och i skolor i Stadens regi uppgick i mars 2015 till 23 500. Dessa var fördelade enligt nedanstående tabell: 6 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Verksamhet Anställda Utbildningsförvaltningens Centrala funktioner 1 000 Stadsdelarnas förskolor 7 000 Grundskolor 11 000 Gymnasieskolor 3 000 Vuxenutbildning och SFI 350 Kulturskolan 350 Totalt 23 500 3.5.1 Volymutveckling barn och ungdomar Nedanstående figur illustrerar en prognos över det totala antalet barn och ungdomar i åldern 1-18 år bosatta i Stockholms stad fram till 2023. Totalt bedöms det finnas drygt 210 000 personer i åldrarna 1-18 år i Stockholm år 2023. Prognosen visar en ökning med ungefär 37 000 personer under prognosperioden 2014-2023. Figur 2. Prognos över antal barn och ungdomar i åldern 1-18 år i Stockholms stad Källa: Sweco, Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015 Graferna i figur 2 visar det totala antalet barn och ungdomar i Stockholms stad. Ungefär 30-40 % av dessa går i friskolor eller i andra kommuner och omfattas därmed inte av denna Upphandling. Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning 7 (16) Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 4 Volymer och Typer av Digitala Enheter 4.1 Dagens volymer Det totala antalet Digitala Enheter och skrivare inom Staden i maj 2015 sammanfattas i tabellen nedan. Lokala bordsskrivare redovisas ej separat. Enheter Antal enheter inom Staden Varav utbildningsförvaltningen Datorer 45 400 41 000 Surfplattor 28 000 27 000 Mobiltelefoner 9 000 7 400 Av de 45 400 stycken datorerna är fördelningen mellan stationär dator och bärbar dator enligt följande: Verksamhet Stationär Bärbar Totalt Centralförvaltning 100 900 1 000 Grundskolor 4 900 18 700 23 600 Gymnasieskolor 600 16 300 16 900 Förskolor 700 2 300 3 000 Vuxenutbildning och SFI 600 200 800 Kulturskolan <100 <100 100 Totalt 7 000 38 400 45 400 Tabellen inkluderar datorer med alla olika typer av operativsystem Av de 41 000 stycken datorerna på utbildningsförvaltningen är närmare 21 000 elevdatorer som inte kan användas för administrativt arbete (dedikerade elevdatorer). Resterande är en blandning av klassrumsdatorer samt anställdas datorer på skolorna och på central förvaltning. Fördelningen av de dedikerade elevdatorerna ser ut enligt följande: 8 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Enheter Antal dedikerade elevdatorer Centralförvaltning <100 testdatorer Grundskolor 8 000 Gymnasieskolor 13 000 Totalt 21 000 4.1.1 Digitala Enheter som används inom Staden Hårdvaran erbjuds i nuläget i olika kategorier. Varje dator är installerad med arbetsplatssystemets klientplattform. I Staden används primärt tjänstekort/certifikat för inloggning och autentisering. För vissa anställda och pedagoger har undantag beviljats och inloggning med användarnamn och lösenord används. Elever använder endast användarnamn och lösenord för inloggning. Kategorier av Stationära Datorer Kategori Lätt Normal Avancerad Arbetsstation Funktionalitet Nuvarande hårdvara En enkel stationär dator med lågt pris. Dell Optiflex 3020 SFF Modellen möter de verksamheter som Processor: Intel Dual Core har behov av många enheter snarare än Minne: 4 GB maximal prestanda. Hårddisk: 500GB (7200Rpm) Standarddator för administrativ användning. Skall klara att ge en god Dell Optiflex 3020 SFF arbetsmiljö för den stora majoriteten Processor: Intel Dual Core av stadens administrativa användare, Minne: 4 GB där vissa är sällananvändare, men andra Hårddisk: 500GB (7200Rpm) ägnar större delen av dagen åt arbete vid datorn. En standarddator med extra prestanda för den som har enstaka något mera prestandakrävande applikationer, exempelvis ekonomisk analys eller bildbehandling. Dell Optiflex 7020 SFF Processor: Intel Pentium Dual Core G3240 (3.1GHz) Minne: 8 GB (2*4) Hårddisk: 500 GB (7200Rpm) Grafik: AMD Radeon R5 240, 1GB Maximal prestanda för den som använder CAD eller avancerade bildoch videobehandling som ställer mycket stora krav på datorns prestanda. Dell Precision T3610 Processor: Intel Xeon E5-1607 (3.0 GHz, 4 Core, 10MB cache) Minne: 16 GB (4*4) Hårddisk: 500 GB (7200Rpm) Grafik: 512 MB NVIDIA Quatro NVS 310 Alla stationära datorer levereras med mus, tangentbord med integrerad kortläsare, samt ljud- och grafikkort. Standardbildskärmens storlek är 19 tum, med möjlighet att uppgradera till 22 respektive 24 tum. Samtliga stationära datorer levereras med Windows 7 Professional OEM-licens. Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning 9 (16) Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Det finns även stationära och bärbara Macintoshdatorer i verksamheten. Ett fåtal skolor använder enbart Macintoshdatorer för den pedagogiska verksamheten. Dessa köptes som godkända undantag från GSIT 1.0-leveransen. Kategorier av bärbara datorer Kategori Ultralätt Lätt Normal Funktionalitet Tablet avser en dator med pekskärm, utan ett integrerat fysiskt tangentbord. Tablet-datorn kan användas för anteckningar direkt på skärmen eller mer som en vanlig bärbar dator med ett (påhängt) fysiskt tangentbord Dell Venue 11 Pro Security Processor: Intel Core I5 Minne: 8 GB Hårddisk: minst 128 GB SSD Övrigt: Dockningsstation och mHDMIVGA adapter En liten bärbar dator med normala prestanda. Vikt och storlek Dell Latitude E7250 prioriteras dock över möjligheter till Processor: Intel Core I5 intern kringutrustning. Datorn Minne: 8 GB (2*4) ersätter i kombination med docka Hårddisk: 128 GB SSD och kringutrustning för dockan en normal stationär dator. En bärbar standarddator som har utrymme för en integrerad optisk enhet och som fyller de flesta normalanvändares behov av bärbar dator, samtidigt som den helt och hållet ersätter en normal stationär dator. Dell Latitude E5440 Processor: Intel Core I5 Minne: 4 GB Hårddisk: 128 GB SSD Övrigt: DVD Dell Latitude E3330 Processor: Intel Core I5 Minne: 8 GB Hårddisk: 128 GB SSD Grafik: Intel HD Graphics 4000 Skol-PC (för elever) Avancerad Nuvarande hårdvara En bärbar standarddator där prestanda och integrerad utrustning prioriteras över vikt och storlek. Ersätter en avancerad stationär dator. Dell Latitude E6440 Processor: Intel Core I5 Minne: 16 GB (2*8) Hårddisk: 256 GB SSD Övrigt: DVD/RW Kringutrustning såsom 19-tums, 22-tums eller 24-tums extern bildskärm, DVD-RW (enbart kategori Lätt), dockningsstation, mus och tangentbord finns som beställningsvara. Uppgraderingar omfattar utökat RAM-minne och batteri med högre kapacitet (gäller inte för kategori Ultralätt). De bärbara datorerna levereras normalt med Windows 7 Professional OEM-licens, på ca 100 ultralätta bärbara datorer med touchskärm och löstagbart tangentbord finns Windows 8 64-bitars installerat. Ett antal skolor har Chromebooks för att kunna möta elevernas och undervisningens behov. 10 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Stadens volymer av de olika kategorierna i september 2015 presenteras i tabellen nedan. Observera att Macintosh och Chromebooks ingår i siffrorna nedan, märkta som ”Okänd klassning”. Totalt Varav stationära datorer Vara bärbara datorer Ultralätt <100 - <100 Lätt 5 000 800 4 200 Normal 30 400 5 300 25 100 Avancerad 1 400 900 500 Tablett-PC <100 - <100 Skol-PC 7 900 - 7 900 600 - 600 45 400 7 000 38 400 Kategori (Okänd klassning) Summa Kategorier av Surfplattor Kategori Liten surfplatta iOS Stor surfplatta iOS Liten surfplatta Android Stor surfplatta Android Hårdvara iPad mini Skärm: 8,5” Minne: 16 alt. 64 GB minne. Övrigt: WLAN iPad Air alt iPad Retina Skärm: 10” Minne: 16, 32 alt. 64 GB minne. Övrigt: WLAN, fåtal har även stöd för 3G. Samsung Galaxy Tabs Skärm: 8,4” Minne: 16 alt. 64 GB minne. Övrigt: WLAN Asus Transformer/ Samsung Galaxy TabS Skärm: 10-10,5” Minne: 16, 32 alt. 64 GB Övrigt: Wlan alt Wlan + 3G. Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning 11 (16) Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Stadens volymer (april 2015) av de olika kategorierna presenteras i tabellen nedan. Stadens Pedagogiska Verksamheter Varav utbildningsförvaltningen <100 <100 Stor surfplatta 28 000 27 000 Summa 28 000 27 000 Kategori Liten surfplatta Mobiltelefoner Staden köper idag smarta telefoner och mobiltelefoner från SIKTavtalet - ett ramavtal med företagen Atea och Telia. Av utbildningsförvaltningens ca 7 300 mobiltelefoner utgör smarta telefoner ca 75 % (ca 5 500 st). Siffror för Stadens övriga pedagogiska verksamheter särredovisas inte. 4.1.2 Applikationer som används inom Staden Staden utvecklar och använder applikationer, både klientapplikationer och mobila applikationer, inom ett flertal områden. Dessa applikationer upphandlas externt eller utvecklas inom Staden. Användningen av mobila applikationer och klientapplikationer inom Staden förväntas öka markant under de kommande åren. 4.1.2.1 Klientapplikationer I nuläget används ett stort antal klientapplikationer inom Staden. Flera av de klientapplikationer som används är framtagna för Windows. Staden har över 1000 Windows-paketerade applikationer varav ca 250 är pedagogiska applikationer. Användare inom Staden har även behov av att kunna använda klientapplikationer för Chrome OS och OSX, främst för foto-, film- och musikredigering. Några exempel på sådana klientapplikationer är: Apple Configurator Application Loader Final Cut Pro Garageband iBooks Author iMovie 12 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Keynote Logic Pro Apple Motion Pages Pixelmator Quicktime Xcode Stop motion WireCast Vissa skolor har även skapat eget material för OSX, exempelvis serier för att kommunicera och lära ut svenska till nyanlända elever. 4.1.2.2 Mobila applikationer I nuläget används mobila applikationer inom Staden som är utvecklade för plattformarna iOS och Android. Verksamheter ser att mobila applikationer kommer att utvecklas och introduceras även för Windows. Följande tabell visar mobila applikationer som i nuläget används inom Staden. Tabellen visar även vilka mobila applikationer som är publika och vilka som är interna. Namn på applikation iOS iOS Android Android publika interna publika interna Akallaskolan x x Anmäl frånvaro Stockholm x x Björngårdsskolan x x CentrexPlus (under utveckling) x Engelbrektsskolan x x Eriksdalsskolan x x Farsta Gymnasium x x Hammarbyskolan x x Historiska Stockholmsbilder x x Hässelbygårdsskolan x Livsviktig poesi Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning x x 13 (16) Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Mobil Risk x x P-Stockholm x x Sjöstadsskolan x x Sofia skola x x x Sthlm Träd StockholmsNytt x Storkyrkoskolan x x Södermalmsskolan x x Södra Latin x x Tyck till x x Upptäck Stockholm x x Ärvingeskolan x x Användare nyttjar dessa mobila applikationer på sina smarta telefoner och surfplattor med iOS och Android. Staden ser att behovet av applikationer kommer att öka. Det finns även behov av att använda datorer baserade på samma plattform som användarens smarta telefon och/eller surfplatta för en effektiv integration mellan användarens Digitala Enheter. 5 Prognos för Digitala Enheter Staden ser trender inom it-användningen, vilket kan ha påverkan på volymerna av Digitala Enheter vid avtalets start. Det pågår också ett antal utredningar vars kommande inriktningsbeslut kan ha påverkan på framtida volymer. För att ge en så bra bild som möjligt av Stadens intentioner och vilka förändringar som kan komma att ske för volymerna beskrivs nedan ett urval av trender som Staden ser. Staden ger inga garantier på vad som kommer att genomföras eller hur trenderna kommer att utvecklas. 14 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 5.1 Förväntad volymökning Baserat på statistiken idag beräknar utbildningsförvaltningen en vidare utökning av antalet Digitala Enheter, främst bärbara datorer och surfplattor. År 2015 (september) har Staden ca 45 000 datorer, varav ca 38 400 bärbara datorer, samt 27 000 surfplattor. 5.1.1 Gymnasieskolorna inom Staden Utbildningsförvaltningens satsning med 1:1-elevdatorer innebär att gymnasieeleverna förses med en egen dator eller surfplatta under sin studietid. År 2015 (september) fanns det ca 13 400 1:1elevdatorer på gymnasieskolorna. Utbildningsförvaltningen estimerar en ökning på ca 10 % per år i förhållande till det ökande antalet gymnasieelever. Enligt denna beräkning kommer det att finnas ca 17 000 1:1-elevdatorer på gymnasieskolorna år 2019, utöver ca 2 000 personaldatorer. 5.1.2 Grundskolorna inom Staden År 2015 har grundskolorna ca 23 000 datorer varav ca 6 000 är elevdatorer. Av de resterande 17 000 datorerna estimeras ca 7 000 st vara datorer som används oftast av elever. Grundskolorna har utöver datorer också ca 24 000 surfplattor som till övervägande del används av eleverna. Utbildningsförvaltningen estimerar en ökad användning av surfplattor och minskad användning av datorer. Beräknat antal datorer på grundskolorna år 2019 är sammanlagt ca 10 000. Dessa datorer beräknas då i huvudsak användas av skolornas personal. Beräknat antal surfplattor år 2019 som till övervägande del kommer att användas av eleverna är ca 40 000. År 2015 diskuteras en liknande satsning på grundskolorna som gymnasieskolorna har med 1:1-elevdatorer. Det finns flera tilltänkta alternativ, men inget beslut är taget. En övergripande satsning är ett politiskt beslut. Ett möjligt scenario är att surfplattor blir ett alternativ för låg- och mellanstadieeleverna samt att högstadieeleverna förses med 1:1-elevdatorer. Då skulle den estimerade mängden surfplattor på grundskolorna år 2019 vara ca 30 000 och datorer ca 25 000 (varav personaldatorer ca 10 000). 5.2 Projekt TAS I dagsläget pågår ett arbete, projekt TAS, inom utbildningsförvaltningen med syfte att underlätta hantering och styrning av iPads för skolorna. TAS står för Teknisk Administration Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning 15 (16) Bilaga U4 Nuläge och volymer Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 av surfplattor. TAS syftar till att automatisera hantering av enskilda iPads, centralisera hanteringen iPads och möjliggöra volyminköp. 16 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning