Halden kommune

Transcription

Halden kommune

Halden kommune
Arkivkode:
151
Arkivsaksnr:
2015/761-11
Journal dato:
12.01.2016
Saksbehandler:
Cathrine Gjessing
Utvalgssak
Utvalg
Kommunestyret
Utvalgssak
Møtedato
Formannskapet
Utsendte vedlegg
1
Fellesinntekter
2
NAV
3
Sentral/Felles
4
Undervisning og Oppvekst
5
Kultur
6
Helse og Omsorg
7
Teknisk
8
Oversikt pr. enhet
9
Investeringsprosjekt
10
Sykefravær - foreløpig des.-15
11
Vedtak til effektuering
12
Vedtak - Ferdig/iverksatt
Ikke utsendte vedlegg
Økonomirapport pr. 3.tertial
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer.
Sammendrag av saken:
Positivt avvik
En vedvarende vekst i skatteinngangen, både på landsbasis og lokalt, medfører et positivt avvik
på fellesinntektene på hele 11 mill. kr. i 2015. Rådmannen la til grunn en lav skattevekst i 2015,
gitt det bilde som ble tegnet høsten 2014. Veksten har imidlertid vært 5,9 % på landsbasis, sett i
forhold til 2014 og i Halden kommune er det en vekst utover dette. Lokalt har vi en vekst fra
2014 til 2015 på, i overkant av, 6 %.
Kommunalavdelingenes prognoser viser også en positiv utvikling sett i forhold til justert budsjett
2015 og den samlede prognosen viser pr. i dag et positivt avvik på 12,45 mill. kr. Fokuset på
kostandskontroll og inntektsoptimaliseringer har vært viktig i omstillingsarbeidet. Til tross for få
dager igjen til foreløpig regnskap skal fremlegges, er det fortsatt noen usikkerhetselementer, og
rådmannen vil fremdeles understreke at det snakkes om prognosetall, og at det med dette kan
komme endringer.
Prognosen utarbeidet pr medio januar for 2015 viser at inndekningen av underskudd i tråd med
forpliktende plan kan gjennomføres, noe som har vært en målsetting gjennom hele 2015.
Prioriterer liv og helse
Det har, i gjennom hele 2015, vært stor oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik.
Driftsnivået er fremdeles på et relativt lavt nivå på mange områder og rådmannen følger nøye
med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt.
Eiendomsskatt
Halden tingrett avsa 29. september 2015 dom i eiendomsskattesak anlagt av Norske
Skogindustrier ASA og Norske skog Saugbrugs AS mot Halden kommune. Tingretten ga
saksøkerne medhold i påstanden om at den skattetaksten som ble fastsatt av takstnemnda, og
senere oppretthold av klagenemnda, var ugyldig. Kommunen har i samråd med sin
prosessfullmektige i saken kommet frem til at saken ankes til Borgarting lagmannsrett.
Kommunen vurderer at tingrettens dom har feil rettsanvendelse i det den bygger på en uriktig
forståelse av substansverdiprinsippet. Slik saken står pr. i dag har rådmannen vurdert det dithen
at saken ikke utgjør vesentlig usikkerhet for prognosen for 2015. Ankesaken er ennå ikke
berammet, og den hittil omtalte usikkerheten vil for driftsåret 2015 eventuelt dreie seg om
saksomkostningene på i underkant av 1 mill. kr. knyttet til behandlingen i tingretten.
Rådmannens innstilling:
1. Økonomirapporten tas til etterretning.
Rådmannens innstilling:
Saksutredning:
Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015:
«…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og
kommunestyret…»
Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. 3.tertial 2015. Forrige økonomirapport
hadde en forventning om balanse ved utgangen av året og det er med tilfredshet at rådmannen
kan fremlegge nok en rapport som viser balanse ved utgangen av 2015, sågar med et godt positivt
avvik. Det er likevel viktig å påpeke at det gjenstår flere regnskapsmessige vurderinger før det
endelige resultatet foreligger samt at det fremdeles ligger en del kostnader i fakturaer som venter
behandling.
I tillegg er prognosen heftet med en viss usikkerhet knyttet til pensjon. Halden kommune har pt
ikke mottatt den siste beregningen fra Halden Kommunale Pensjonskasse og dermed foreligger
heller ikke den endelige oversikten over pensjonskostnaden. Pensjon utgjør en vesentlig del av
kostnadene i kommunens regnskap og en endring i pensjon kan dermed påvirke resultatet
betydelig.
Årsprognose pr. desember
Tall i mkr
Fellesinntekter
Sentral/ Felles
NAV
Undervisning og oppvekst
Helse og omsorg
Teknisk
Kultur
VAR og Havn
Totalt
Budsjett
-1 436,877
105,629
56,286
596,858
570,640
66,009
40,920
0,533
0,00
Prognose pr.
des
-1 447,88
105,63
56,27
596,79
570,23
65,06
40,92
0,53
-12,45
Prognoseavvik
pr. des
11,00
0,00
0,01
0,07
0,41
0,95
0,00
0,00
12,45
Kommentarer
Fellesinntekter
Ved forrige rapportering viste prognosene et positivt avvik som følge av en bedret likviditet og
høyere skatteinntekter enn budsjettert. Enkelte elementer har hatt en positiv utvikling siden siste
rapport, men blir samtidig kompensert av en liten nedgang på andre områder og prognosene tyder
på et positivt avvik på ca. 11 mill. kr.
Skattetall for november ble fremlagt 17. desember med en skattevekst målt fra november 2014 på
5,6 %. Halden kommune har budsjettert med en skattevekst som er i tråd med anslaget fra
revidert nasjonalbudsjett for 2015 på 4,6 %, men isolert sett viser skatteinntektene i Halden en
solid økning på i overkant av 6 % sammenlignet med 2014. Som et resultat av at veksten lokalt er
høyere enn landsgjennomsnittet er utjevningstilskuddet noe redusert. Netto merinntekt på skatt
og rammetilskudd utgjør ca. 13 mill. kr. I rammetilskuddet ligger det imidlertid også
«øremerkede skjønnsmidler» knyttet til flyktninger, prosjektmidler til prosjekt «sjumilssteget»
samt omstillingsmidler på til sammen ca. 2,5 mill. kr som avsettes til 2016.
Rapporten over pågående investeringsprosjekt viser et lavere forbruk enn budsjettert og tidligere
prognostisert, noe som kan resultere i en redusert rentekompensasjon fra VAR-området. Denne
usikkerheten er hensyntatt i prognosene.
Eiendomsskatten for hele 2015 er nå fakturert og viser en merinntekt på om lag 0,3 mill. kroner
sammenlignet med budsjett.
På finanssiden har rentene vært lave gjennom hele 2015, og prognosen er suksessivt justert ned.
Pr 20. januar kan selvfølgelig ikke noen hendelser påvirke kostandene i 2015. Det knytter seg
imidlertid noe usikkerhet til påløpte, ikke betalte, renter pr 31.12. Denne beregnes og avsettes i
avslutningsarbeidet av regnskapet. Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er
vedtatt i gjeldende finansreglement med en sikringsgrad på 46 % et år frem i tid. Rådmannen
vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og vil gjøre
nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig sikring av
gjeldsporteføljen.
NAV
NAV Halden fikk etter vedtak i KS før jul styrket budsjettet med 0,2 mill. For
rapporteringsperioden viser prognosen tilnærmet lik balanse. Avdelingen har mottatt
integreringstilskudd for år 1 for flyktninger som i hovedsak skal gå til å dekke utgifter som
påløper i 2016. Deler av tilskudd ønskes av den grunn å avsettes til neste år og forslås brukt til
bosetting av flyktninger samt «prosjekt raskere bosetting».
Det var en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp for 2.
tertial. Økningen vi ser i 3 tertial referer seg til bosetting av 48 flyktninger.
Som årets rapporter viser har det vært et år med stor aktivitet, dette er med på vise en tydelig
retning i 2016. Våre tiltak overfor brukere er svært viktige for å gi de muligheter for å være
selvhjulpne. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som har bidratt til
økt struktur og kontroll. Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt
fokus på nærvær.
Økt bosetting
Kommunestyret vedtok i møte den 25.06.15 å bosette 48 flyktninger i løpet av 2015. Arbeidet er
etablert som et prosjekt igjennom NAV og samtlige 48 er pr.31.12.15 bosatt i Halden. KS vedtok
samtidig å bosette 40 personer i 2016. I tillegg behandlet Kommunestyret den 17.12.15 en
etteranmodning fra IMDI om å bosette totalt 70 personer i 2016. Antallet asylsøkere inn til Norge
har økt vesentlig utover høsten 2015 og vi står fremfor et utfordrende arbeid, både med bosetting
og integrering i 2016.
Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner
Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner rapporterer om en prognose i balanse. Det er ingen
store endringer siden siste rapportering. Området personal og organisasjon viser til et
mindreforbruk, som blant annet skyldes ny avtale om bedriftshelsetjenester. Blant de som
rapporterer om merforbruk er juridisk der det er belastet reparasjon av skader på bygg som ikke
dekkes av forsikring.
Helse og omsorg
Kommunestyret vedtok den 10.12.15 en overføring av budsjetterte midler fra helse og omsorg til
undervisning og oppvekst med 2,1 mill. kr. hvilket medfører et tilsvarende fradrag i
desemberprognosen. Likevel kan kommunalavdeling helse og omsorg rapportere om en positiv
prognose på 0,4 mill. kr.
Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til kommunalavdelingens prognose da
alle fakturaer for 2015 ennå ikke er mottatt og/eller behandlet når tertialrapporten fremlegges.
Det knyttes derfor en usikkerhet til enkeltposter til tross for at året er omme. Særlig innleie av
arbeidskraft for årets siste måneder er ikke mottatt, en periode som tradisjonelt har lavere
nærvær.
Avdelingen fikk i kommunestyret 10/12-2015 tilført 18,42 mill. og leverer en økonomirapport
per desember i balanse. 2015 har for kommunalavdelingen vært et svært utfordrende år og
tidligere omtalte avvik er i hovedsak knyttet til overføringer private barnehager samt manglende
effekt av tiltak.
Kultur
Enheten fikk etter forrige rapportering tilført 1,01 mill. kr. i budsjettmidler og rapporterer pr.
november en prognose i balanse. Kommunalavdelingen har i 2015 lagt bak seg et utfordrende år
og avdelingen har gjort store grep for å holde utgiftene nede. Rådmannen besluttet midlertidig å
stenge ungdomsklubben Domino i slutten av oktober med bakgrunn i at en ansatt gikk over i
annet arbeid. Det har ikke vært mulig med interne rokkeringer av ansatte i enheten som i en
overgangsfase kunne bidra til å opprettholde en voksentetthet, noe som er nødvendig for tilbudet.
Rådmannen kommer tilbake med en nærmere avklaring rundt ungdomsklubben ved et senere
tidspunkt.
Teknisk
Sektoren kan, ved utgangen av året, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på
kr. 950 000, dette etter tilførsel av budsjettmidler på ca. 0,9 mill. kr. Forbedring i prognosen
skyldes i all hovedsak et bedret resultat på Rokke. For Rokke var resultatet for november og
desember meget positivt. I tillegg er prognosene på brann bedret samtidig med at eiendom har en
liten nedgang på husleie som resultat av tilbakekjøp av Bergheim.
VAR
Selvkostområdene Vann, Avløp og Renovasjon prognostiseres til et mindreforbruk på totalt på
13,6 mill. kr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på 2,8 mill. kr. på avløp, mindreforbruk på
6,6 mill. kr. på vann og mindreforbruk på ca. 4 mill. kr på renovasjon. Mindreforbruket skyldes i
hovedsak en lavere fremdrift enn budsjettert på investeringer, noe som resulterer i reduserte
renteutgifter på ca. 6,5 mill. kr. for vann og avløp samlet.
Oppsummering av prognose og avvik
Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn
'Periode 12/15
Fellesinntekter
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Totalt
tall i kr
Regnskap
-1 226 806 571
1 293 698 921
-60 932 922
1 232 765 999
735 442 292
-443 708 316
297 693 403
Årsbudsjett
-1 436 877 400
1 249 454 220
-62 481 644
1 186 972 576
704 363 992
-454 993 019
-533 851
Årsprognose
-1 447 881 975
1 266 406 351
-63 507 149
1 202 899 202
770 293 831
-538 292 474
-12 978 415
Prognoseavvik
11 004 575
-16 952 131
1 025 505
-15 926 626
-65 929 839
83 299 455
12 444 564
Brutto lønnsutvikling
Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose.
Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag.
Artsgruppe 20-40 Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid.
Artsgruppe 70 Fast lønn – vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler)
Omr.
Sentral/felles
inkl.NAV
Undervisning
og oppveskt
Helse og
omsorg
Kultur
Teknisk
Halden
Kommune
Artsgr.
Avvik
årsprognose
Artsgrp.navn
Akk.regn
Budsjett
Prognose
55 936
1 898
54 034
1 171
55 936
1 898
-1 902
314 642
17 767
313 154
12 698
314 695
17 781
-1 540
399 198
70 424
390 387
64 363
399 201
70 405
-8 814
12 205
652
13 188
653
12 205
649
983
57 002
1 165
8 030
55 333
2 209
8 460
1 668
-1 044
10
Fastlønn
20-40
Variabel lønn
10
Fastlønn
20-40
Variabel lønn
10
Fastlønn
20-40
Variabel lønn
10
Fastlønn
20-40
Variabel lønn
10
Fastlønn
20-40
Variabel lønn
70
Fastlønn vedlikehold
55 133
2 209
8 460
10
Fastlønn
837 114
827 765
837 370
-9 605
20-40
Variabel lønn
92 949
80 050
92 941
-12 891
70
Fastlønn vedlikehold
8 460
8 030
8 460
-430
-727
-5 083
-6 043
4
-430
Regnskap
Budsjett
Regnskap i fjor
1
113 186
112 920
112 517
2
118 658
116 242
118 926
3
113 677
112 014
113 044
4
112 428
112 191
113 107
5
120 736
119 779
113 339
6
12 964
17 064
19 677
7
123 594
112 365
117 178
8
117 648
114 714
134 710
9
123 830
126 500
126 900
10
118 797
115 749
114 397
11
117 294
115 511
116 473
12
118 679
88 579
66 730
1 311 492
1 263 626
1 266 998
Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mill. kr. Bruttolønnsbelastningen for november er
ca. 1,7 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. For desember er bruttolønnsbelastningen ca. 30
mill. kr. mer enn budsjettert og ca. 51 mill. kr. mer enn regnskap 2014. Det er viktig å merke seg
at netto premieavvik ennå ikke er ført for 2015, dette vil redusere belastningen for desember med
ca. 35 mill. kr. Sammenlignet med 2014 ble amortisering av premieavvik ført tidligere i året,
dette er grunnen til at desember 2014 er så lav sammenlignet med 2015. Det må i tillegg
presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et
overordnet nivå. I tillegg vil lønnsbelastningen variere fra år til år når helligdager havner i ulike
perioder.
Likviditet
Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 04. november – 31. desember:
Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen
tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 4. november til 31.
desember har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 130 mill. kr. Likviditetsoversiktene har
vist en forbedring utover året, hvilket er en naturlig effekt av den driftsmessige forbedringen
Halden kommune har hatt de to siste årene.
For første gang siden 2013 viste saldoen på kommunens konsernkonto en positiv saldo 8.
desember 2015. Likevel vil kommunen også i 2016 være i behov av en betydelig trekkrettighet,
spesielt i månedene august og desember da rammetilskudd ikke utbetales.
Finans
Halden kommune har ved utgangen av 2015 et lånevolum på 1,84 mrd til eksterne långivere
eksklusiv startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer
enn et år frem i tid utgjør 46 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 3,1 år.
Porteføljen har en relativt høy sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt
rentekostnad i nærmeste fremtid er mindre sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad.
Rådmannen rapporterer på elementene finansreglementet ved hvert tertial. Tabellen nedenfor
viser at kravene i finansreglementet er oppfylt.
Status i forhold til finansreglementet
Krav
Størrelse største enkeltlån
Mindre enn 25 %
Maksimalt forfall første år
Mindre enn 50 %
Andel rentesikret
Mellom 25 % og 75 %
Gjennomsnittling rentebindingstid rente
2-4 år
Maksimal rentebinding
20 år
Status
14,20 %
32,80 %
46,00 %
3,1 år
12,8 år
Årsverk
.
Sentral/felles inkl.
Nav kommunal del
Undervisning, oppvekst og
kultur
Helse og
omsorg
Teknisk
Totalt
Årsverk
faste
Årsverk
Engasjement
Årsverk
Vikar
Sum årsverk Sum årsverk
pr. des -15
pr. des. -14
107,6
1,8
4,0
113,4
116,5
-3,1
635,7
9,8
33,3
678,8
679,5
-0,7
764,8
6,2
8,3
779,4
803,7
-24,3
152,1
0,0
1,0
153,1
148,7
4,4
1660,2
17,8
46,6
1724,6
1748,4
-23,8
Endring
Oversikten viser antall årsverk fra desember 2014 til desember 2015. Tallene viser at det har vært
en nedgang på 23,8 årsverk det siste året. I tillegg er det verdt å merke seg at totalt antall årsverk
i desember 2013 var 1816,8 hvilket gir en nedgang på 92,2 årsverk de siste to årene. Dette er en
liten økning sammenlignet med siste tertialrapport. Av denne økningen på ca. 7,5 årsverk er ca. 4
relatert til teknisk avdeling, mens resten er fordelt utover andre kommunalavdelinger.
Investeringsprosjekter
Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er,
sammenlignet med 2014, 50 mill. kr. lavere. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på
ca. 84 mill. kr. til pågående prosjekt og ca. 147 mill. kr. til nye investeringsprosjekt. Fremdriften
på årets prosjekt er noe lavere enn antatt i budsjett og bevilgninger er dermed budsjettjustert etter
vedtak i KS i desember 2015 (PS 2015/138). Totalbudsjett ble først redusert med ca. 53 mill. kr
fordelt på ca. 35 ulike prosjekt for så å økes med ca. 100 mill. kr. i bevilging til tilbakekjøp av
bygg fra HKP. Innen vann og avløp er det er hovedplan VA som danner grunnlag for
prioriteringer gjennom året og flere av årets prosjekt vil fortsette i årene fremover. Rapport på
prosjekt med bevilgninger i 2015 er i vedlagt rapporten.
Nærvær
Sykefraværsstatistikk utarbeides pr. måned og pr. kvartal. Nærværet har vært økende i første
halvår av 2015 og noe redusert fra august og utover høsten som følge av naturlig årsvariasjon og
foreløpige tall for desember viser et nærvær på 90,1 %.
Fraværet lå i perioden mai-august godt under fjorårets tall. Differensen er imidlertid redusert i
perioden september til desember. Sentral/felles, undervisning, oppvekst og kultur (med unntak av
november – desember) og teknisk har ligget under fjorårets tall , mens Nav kommunal del og
helse og omsorg ligger over. Langtidsfraværet ligger nå en god del lavere enn ved inngangen til
2015. Dette gjelder alle kommunalområdene. Arbeidet innenfor innsatsområde IA fortsetter både
gjennom prosesser og tiltak. Nye tiltak iverksettes iht. planen i 2016.
Rapport på sykefravær er vedlagt økonomirapporten.
Styringsindikatorer
Halden kommune har det siste året arbeidet med helhetlig styring og styringsindikatorer.
Hensikten med dette er å i større grad sikre gode tjenester i Halden kommune og samtidig
identifisere fremtidige utviklingsområdet. Arbeidet med styringsindikatorer er et kontinuerlig
arbeid og vil være under utvikling i tiden fremover.
Rapportering pr. 3. tertial viser at flere av tjenestene oppnår resultater som samsvarer med
forventninger og mål, likevel er det alltid rom for forbedringer.
Styringsindikatorene for barneverntjenesten viser et samlet dårligere resultat enn ved sist
rapportering. Det er kun antall meldinger som avklart innen frist som viser en bedret situasjon.
Færre barn har fått utarbeidet tiltaksplan og færre undersøkelser er gjennomført i henhold til
lovkrav. Dette er i hovedsak relatert til økt saksmengde og vakante stillinger med påfølgende
manglende kapasitet. Særlig er det utfordringer relatert til tilsynsansvar for barn plassert i
fosterhjem i Halden kommune. Arbeidet for å forbedre styringsindikatorene vil gis økt fokus
våren 2016.
En travel periode på helsestasjonen gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års
helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Andel 6 åringer til
skolestartundersøkelse hos lege før skolestart vil i løpet av våren øke betraktelig. I 2015 er det
vært tatt igjen et stort etterslep.
Helse og omsorg
Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke
områder. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50
%. Dette er høyt i nasjonal sammenheng og viser en svært positiv utvikling. Erfaringsmessig
legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn
for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i
sammenligninger med andre kommuner.
Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens
sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2016
ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i
enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet.
Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en
pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på
oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den
kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er
utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn
som et overliggerdøgn.
Teknisk
Arbeidet med styringsindikatorer har vært under kontinuerlig utvikling i 2015 og det er blitt gjort
endringer i flere av indikatorene i løpet av året. Hensikten med arbeidet er å i større grad kunne
sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige
utviklingsområder. Når det gjelder indikator «Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/
pålegg» der resultatene avviker kraftig fra målsetting må det påpekes at dette er en utfordrende
indikator å rapportere på da det er 6+6 mnd frist for påkobling. Det gjøres forsøk på å endre
indikatoren til neste rapportering slik at resultatet gir et riktig bilde av virkeligheten.
Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene
var noe svakere pr 1. og 2. tertial, men kurven er nå igjen positiv. Med redusert bemanning i
2015, etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring
har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov som
var gjeldende fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning.
Indikatorer viser at utviklingen utover i 2015 har vært svært positiv.
Ellers kan det nevnes at Halden kommune fortsatt leverer kvalitativt godt og nok vann til
kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til
drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte
vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere
rensingen av vann til byens befolkning.
Kom.avd.
Område
Indikator
Sentral/ felles
Politisk sekretariat
Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8
dager før møtedato
Andel besvarte anrop av totalt innkomne
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med oppfølging siste 3 mnd.
Andel graderte sykmeldinger
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med overgang til arbeid
Samlet antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp pr mnd.
Antall langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som
har forsørgerplikt for barn under 18 år
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
under 25 år pr mnd.
Antall under 25 år som er langtidsmottakere
med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall KVP-deltagere
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter
endt introduksjonsprogram
Andel barn i barnehage (private og
kommunale) som har spesielle behov
NAV
Sentralbord
Arbeidssøkere med
nedsatt arbeidsevne
Økt aktivitet
Ytelser
Sosialhjelp
Undervisning,
oppvekst &
kultur
Barnehage
Grunnskole
Andel pedagogisk personell med godkjent
utdanning
Foreldrenes tilfredshet med
barnehagetilbudet
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
Mobbing i skolen 7.trinn
Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3
Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og
5
Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og
3
Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4
Status pr.3.t
2015
Mål 2015
62 %
95 %
95,1 %
77 %
95 %
70 %
46 %
33 %
45 %
45 %
464
480
83
70
84
80
84
50
29
71 %
25
60 %
2%
2%
97,55 %
100 %
Tallene fra undersøkelsen er
på dette tidspunktet ikke
oppsummerte.
5,0
7,6 %
8%
1,3 %
1,2 %
63,9 %
72,3 %
0
0
95 %
95 %
63,9 %
95 %
63,5 %
95 %
98,2 %
99 %
79 %
98 %
80 %
95 %
69 %
80 %
88 %
95 %
25 %
80 %
98 %
95 %
75 %
85 %
84 %
100 %
63 %
80 %
100 %
90 %
100 %
100 %
112 888
125 000
Besøkstall i vårt ungdomstilbud
Antall arrangement
Antall elever i kulturskolen
Andel søknader med foreløpig svar innen tre
uker
ATA- tid («Ansikt til ansikt tid»)
5415
73
205
100 %
7 000
60
200
100 %
56 %
52 %
Andel pårørende med planlagt årlig samtale
med leder langtidsplasser
Andel årsverk m/fagutdanning
Antall overliggerdøgn på sykehus
Beleggsprosent Langtid
Antall klagesaker til pasientombud eller
helsetilsyn
Prosent produsert vann til forbruk basert på
3
idealvannproduksjon 11 000 m /døgn
Prosentavvik fra idealproduksjonen
73 %
70 %
75 %
70 %
90 %
147
96,9 %
0
98 %
30
100 %
0
120 %
100 %
20 %
0%
Andel prøver som oppfyller forskriftenes
krav til kvalitet
Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer
100 %
100 %
100 %
100 %
Andel vannprøver med pH-verdi innenfor
mål.
Andel tilknyttede etter utsending av
henstilling/ pålegg
Andel slam minimum kvalitetsklasse 2
100 %
100 %
8%
100 %
100 %
100 %
87 %
0%
56 %
90 %
VVA-anlegg
Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til
3
idealavløpvannmengde 11 000 m /døgn
Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i
vannprøver inn og ut av renseanlegg
Antall arbeidsulykker
0
0
Vei
Opprettholde veikapital
82 %
82 %
Byggesak
Saksbehandlingstid disp.søknader
3,1 mnd.
< 6 mnd.
Andel omgjøringer i % av antall klager
20 %
< 10 %
Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen
70 %
100 %
95 %
100 %
Helsesøstertjenesten
Barnevern
Kultur, idrett
og mangfold
Helse og
omsorg
Bibliotek
Barn & unge
Kultursalen
Kulturskolen
Koordinerende
fellestjenester
Hjemmebaserte
tjenester
hjemmehjelp
Sykehjem
Sykehjem
Sykehjem
Sykehjem
Teknisk
og 5
Overgang fra grunnskole til videregående
skole
Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker
Andel fullførte helseundersøkelser innen
barnet er 8 uker
barnet er 2 år og 2 mnd.
barnet er 4 år og 2 mnd.
Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser
hos lege før skolestart
Andel bekymringsmeldinger avklart innen
tidsfristen
Andel undersøkelsessaker innenfor
tidsfristen
Andel barn med tiltaksplan
Andel barn med omsorgsplan
Andel barn i fosterhjem med fire
tilsynsbesøk
Andel barn i fosterhjem med fire besøk av
barneverntjenesten
Antall utlån på bibliotek
Legevakt
Vann
Avløp
Geodata
Plan
Miljø
Brann
Eiendomsmasse
Andel oppmålingssaker behandlet innenfor
frist - 16 uker.
Andel megleroppgaver behandlet innenfor
frist - 5 dager.
Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor
frist - 5 dager.
Andel plansaker gjennomført innen frist - 12
uker.
Andel oppgraderte renseanlegg i
kommunen.
Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som
fungerer.
Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift
Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt
etter standardkrav DSB (NY)
100 %
100 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
82 %
75 %
70 %
87 %
100 %
100 %
52 %
100 %
Vedtaksoppfølging
Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølging for å kunne fremlegge gode rapporter over
oppfølging av vedta til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det
daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er
nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging.
Vedlagt følger oversikt over vedtak som er ferdige/igangsatt og vedtak til effektuering.
Tilsyn
Innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst har Fylkesmannen åpnet tilsyn
vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Kommunen har på
grunn av sykdom ikke mottatt fylkesmannens endelige sluttrapport.
Innenfor kommunalavdeling teknisk, som også omfatter havn, har Kystverket gjennomført tilsyn
knyttet til PSO-rollen (Post Security Officer) som Halden brannvesen har vedrørende
sikkerhetsansvaret på Halden havn. Det ble ikke rapportert om avvik.
Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Lars Vidar Hennum Hansen
Økonomirapport Fellesinntekter
Periode 15/12
Regnskap hittil
Årsbudsjett
Årsprognose
Avvik
-830 619 344
-622 874 161
-830 619 344
-622 874 161
-8 027 847
-1 461 521 352
-835 418 000
-606 069 000
0
-7 200 000
-1 448 687 000
-8 027 847
-1 461 521 352
Eiendomsskatt "Verk og bruk"
Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"
Sum eiendomsskatt
-40 820 344
-40 913 292
-81 733 636
-40 500 000
-40 900 000
-81 400 000
-40 820 344
-40 913 292
-81 733 636
-4 798 656
16 805 161
0
827 847
12 834 352
0
320 344
13 292
333 636
Renter løpende lån
Renter formidlingslån
Renter driftskonto
Andre finanskostnader
Avdrag lån
Sum finansutgifter
47 314 013
6 464 275
5 265 457
247 694
53 611 077
112 902 516
47 349 000
6 290 000
6 262 000
100 000
53 840 000
113 841 000
47 314 013
6 464 275
5 265 457
247 694
53 611 077
112 902 516
34 987
-174 275
996 543
-147 694
228 923
938 484
Renter bankinnskudd fond
Renter utlån
Utbytte fra selskaper
Sum finansinntekter
-79 127
-4 779 415
-8 957 658
-13 816 200
0
-5 650 000
-8 328 571
-13 978 571
-79 127
-4 779 415
-8 957 658
-13 816 200
79 127
-870 585
629 087
-162 371
Motpost avskrivninger
Andre inntekter
Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter
-20 222 283
0
-20 222 283
-20 681 400
0
-20 681 400
-20 222 283
0
-20 222 283
-459 117
0
-459 117
10 000 000
2 512 237
4 000 000
16 512 237
10 000 000
0
4 028 571
14 028 571
10 000 000
2 512 237
4 000 000
16 512 237
0
-2 512 237
28 571
-2 483 666
-1 447 881 975
-1 436 877 400
-1 447 881 975
11 004 575
Rammetilskudd
Skatt inntekt/formue
Skjønnstilskudd
Kompensasjonstilskudd
Sum statstilskudd
Underskuddsinndekning
Avsetning til/ bruk av bundne fond
Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond
Sum disposisjoner
Sum fellesinntekter
NAV
12/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
24 022 900
21 984 424
23 512 468
-1 528 044
-930 242
-550 000
-930 242
380 242
23 092 658
21 434 424
22 582 226
-1 147 802
54 294 709
48 081 595
58 544 709
-10 463 114
-24 852 649
-13 230 000
-24 852 659
11 622 659
52 534 718
56 286 019
56 274 276
11 743
Totalt:
NAV Halden fikk etter vedtak i KS styrket budsjettet med 0,2 mill. For rapporteringsperioden viser
prognosen en prognose tilnærmet lik balanse. Den 1.9.2015 ble sosialhjelpssatsene justert. Alle 48
flyktninger er bosatt i henhold til vedtak i KS. Det er sendt refusjonskrav på 4,1 mill. til IMDI på de
siste 18 ankomne flyktninger for 2015. Disse midlene er lagt inn som inntekt i 2015 og avsatt til fond i
2016. Det foreslås at avsettingen brukes til bosetting av flyktninger og «prosjekt raskere bosetting».
Det var en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp for 2. tertial.
Økningen vi ser i 3 tertial referer seg til bosetting av 48 flyktninger.
Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For
3 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om
sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Dette har vært et fokusområde også etter at økning av
sosialhjelpssatser var et faktum. Teamet har god faglig kompetanse.
Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar
også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden
kommune. Prosjekt Jobb Halden er implementert i «Tiltak på timen», et tiltak hvor de som har
økonomisk sosialhjelp de første ukene arbeider for sosialhjelp og går deretter videre på tiltaksmidler.
Målet er ut i arbeid.
Prosjekt «Mestring gjennom jobben» er et ungdomstiltak. Dette tiltaket søker vi om
barnefattigdomsmidler til også for 2016. Det skal også søkes om midler til prosjekt «Raskere
bosetting».
Bruttolønn:
Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall
personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Det er også en økning i
antall personer på KVP(kvalifiseringsprogrammet). Inntekter fra IMDI er da også justert. Det er også
utbetalt midler på overtid, noe som skyldes nedbygging av restanser på ulike statlige og kommunale
brukergrupper. Overtid er også benyttet i bosettingsarbeidet.
Våre ansatte jobber både med statlige og kommunale oppgaver uavhengig av ansettelses tilhørighet.
Refusjoner:
For 2015 er det registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende 2,6 mill. Resultatet er i hovedsak
arbeid med metodikken rundt «Rett ytelse». Det er 24 personer som er innvilget uføretrygd.
Andre utgifter:
Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning.
Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til
barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager.
Andre inntekter:
Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd
til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler.
Kommunale indikatorer i målekortet
MÅLTALL 2015.
Jan
Feb.
Mar
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug
sep
Okt
Nov
Des
Snil
l 3.
terti
al
Snit
t
201
5
Antall
sosialhjelpsmottagere
468
520
496
491
514
518
493
340
486
491
351
529
464
475
Sosialhjelp
som
hovedinntekt
301
328
303
296
324
334
329
226
326
323
321
362
333
314
111
106
95
99
67
96
102
62
86
99
75
115
94
93
84
87
58
62
60
63
64
41
62
68
52
84
67
74
29
37
25
22
20
23
19
17
22
22
20
19
21
25
32
25
24
26
25
29
29
25
29
34
31
29
31
31
Mottagere
u/25 år
Mottagere
u/25 år
Med
sosialhjelp
som
hovedinntekt
Gjennom
Snittsaks
behandlingstid
Antall KVP
NAV
Område
Arbeidssøkere med
nedsatt arbeidsevne
Økt aktivitet
Ytelser
Sosialhjelp
Indikator
Andel personer med nedsatt arbeidsevne med
oppfølging siste 3 mnd.
Andel graderte sykmeldinger
Andel personer med nedsatt arbeidsevne med
overgang til arbeid
Samlet antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp pr mnd
Antall langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som
har forsørgerplikt for barn under 18 år
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
under 25 år pr mnd
Antall under 25 år som er langtidsmottakere
med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall KVP-deltagere
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter
endt introduksjonsprogram
Status pr.3.tertial
77 %
Mål 2015
70 %
46 %
33 %
42 %
45 %
464
490
83
70
84
80
84
50
29
71 %
30
60 %
Kommentar til indikatorene i målekortet:
Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en liten oppgang. Vi har bosatt 48
flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp i påvente av introprogrammet. Av disse er det flere
enslige unge menn.
Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til
Ytelse
Husleie
Sep
Okt
Nov
Des
1,6 mill
1,5mill
1,6mill
1,7mill
174.000
178.000
143.000
216.000
1.138.000
1.110.000
1.140.000
1.285.000
375.000
440.000
440.000
403.000
95.000
93.000
91.000
57.000
Tannbehandling 93.000
62.000
89.000
78.000
Strøm
Livsopphold
Supplerende
livsopphold
Barnehage/SFO
Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp:
Naturlig nok viser også oversikten over at det er en økning på de viktigste områdene.
Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen
for barnehager, noe som har fått en effekt ved at de som har lav inntekt søker om redusert
oppholdsutgifter.
Status
Nr. Tiltak
hvordan
Antall i tiltaket 3 tert
2015
Ut av tiltak i
arbeid/annet
Aktivitet fremfor passive stønader.
Hindre rekruttering av nye
stønadsmottagere på sosialhjelp.
1.
2.
Alle stønadsmottagere under 25 år skal
avklares gjennom «Arbeid Først».
Tilgang på flere praksisplasser både i
Halden kommune og andre bedrifter i
Halden. Kan også benytte statlige
tiltaksmidler.
Avklaringstiltak,
arbeidsavklaringspenger.
Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å
enn 3 år, vurderes på ”Rett ytelse”.
vurdere arbeidsevnen.
Det er til enhver tid 15
deltagere og en jevn
gjennomstrømning
59 personer gjennom
Arbeid Først i 2015. 12
personer i utdanning.
9 i ordinært arbeid.
18 ingen aktiv løsning
foreløpig. En har flyttet.
To avklart sykdom.
En til APS.
Her jobber de for
sosialhjelpen og utfører
kommunale oppgaver.
24 er innvilget
uføretrygd. 6 personer
60 venter på svar. 10
personer er under
utredning-
3.
Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og
utvidelse med Jobbsentral.
Utvide Pedalen med jobbsentral
(Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av
Kirkens Bymisjon
10
4.
Fortsatt personer inn i
KVP(kvalifiseringsprogrammet)
30 personer i løpet av 2015 vil delta i
KVP programmet.
29
Ikke i gang ennå, men 10
personer på arbeid i
skjermet virksomhet.
11program er ferdig.
1 person er i arbeid,
5.
Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen,
akrivitetsplikt i henhold til lov om
sosialtjenester.
10-20 plasser til arbeidstrening i
kommunen. Oppstartmøte er avholdt og
ledere i kommunen er involvert.
6.
Mestring gjennom jobben
Fattigdomsmidler organisert som
prosjekt.
7.
Frivilligforvaltning av brukernes økonomi
Bidra til mestring av egen økonomi,
forhindre restanser og utkastelser
1 til uførepensjon og
3 på
arbeidsmarkedstiltak.
Disse plassene er
26 implementert i «tiltak på
timen»
6 til arbeid, 2 til skole og
13 i aktivitet og 3 på
24
økonomisk sosialhjelp
som ikke er i tiltak
17 8 personer på vente liste
Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får seg
fast arbeid. For 2015 har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk sosialhjelp.
Bosetting av flyktninger:
Både nasjonalt og lokalt har det vært et stort press på å få bosatt personer som har sittet lenge i mottak.
Halden fikk også to familier med til sammen 9 personer som var FN s kvoteflyktninger.
Utover det har det i hovedsak vært enslige personer som er bosatt i 2015.
Med unntak av refusjon på 18 bosettinger som utgjør 4,176 mill.kr. har Halden kommune mottatt
integreringstilskudd. I tillegg har kommunen mottatt 1,2 i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Dette er
midler som er gitt med bakgrunn i bosetting i kommunen.
Nasjonalitet på bosatte flyktninger i 2015:
Nasjonalitet
Syria
Somalia
Eritrea
Mongolia
Statsløs palestiner
Sudan
Etiopia
Antall personer
17
2
16
1
9
2
1
Sykefraværsoppfølging.
Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende.
For 3 tertial har fraværet økt sammenlignet med 2.tertial. Ved en så tett tilnærming som lederne har til
sine ansatte, er det en god oversikt over hva som eventuelt måtte være arbeidsrelatert.
NAV Halden har et større fravær på kommunal side. NAV er en IA bedrift, det samme som Halden
kommune. I den forbindelse er NAV pliktig til å prøve ut personer som har utfordringer i forhold til
helse på sin ordinære arbeidsplass. Det vi observerer er at de har en del korttidsfravær
De personene som har langtidsfravær i NAV har en tett oppfølging fra sine ledere
Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en. De
ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt fem
obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet er
arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk.
Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på
jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et
gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding.
Sykefravær totalt stat og kommune
September 11,1 %
Oktober
7,5 %
November
8,3 %
Desember tallet kommer i januar 2016
Oppsummering:
Som rapporten viser har det vært et år med stor aktivitet, dette er med på vise en tydelig retning i
2016. Våre tiltak overfor brukere er svært viktige for å gi de muligheter for å være selvhjulpne. Det er
fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som har bidratt til økt struktur og kontroll.
Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær.
Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner
12/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
79 933 584
79 068 009
81 493 855
-2 425 846
-2 186 207
-1 644 875
-2 186 207
541 332
77 747 377
77 423 134
79 307 648
-1 884 514
121 680 307
118 884 300
126 543 046
-7 658 746
-102 462 357
-90 678 345
-100 225 373
9 547 028
96 965 327
105 629 089
105 625 321
3 768
Totalt:
Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose tilnærmet lik balanse. Det er
ingen store endringer fra sist måned.
Brutto lønn:
Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,4 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt
stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til
avviket.
Refusjoner:
Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene blir ca. 0,5 mill. kr høyere
enn budsjettert.
Netto lønn:
Netto lønn viser et negativt avvik på 1,8 mill. kr.
Andre utgifter:
Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 7,6 mill. kr. Merforbruket skyldes blant annet
reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke
dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes avviket postering av fjorårets overskudd. Dette er
avsatt til fond og må sees i sammenheng med den økte prognosen på inntekter.
Andre inntekter:
Andre inntekter viser en prognose som er 9,5 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet
til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av
bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. I tillegg er avskrivinger fra VAR området
høyere enn budsjettert.
Styringsindikatorer:
Kom.avd.
Område
Sentral/ felles
Politisk sekretariat
Sentralbord
Indikator
Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8
dager før møtedato
Andel besvarte anrop av totalt innkomne
Status 2015
Mål 2015
62 %
95%
95,1 %
95%
Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom
sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker
måloppnåelsen. Pr. 3. tertial er 62 % av sakene sendt ut i tide uten at det har blitt gjort ettersendinger
eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak, men
hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. Til tross for avvik fra mål
på 95 % viser indikatoren en klar forbedring fra 2.tertial på 36 %.
Sentralbordet rapporterer om andel besvarte anrop på 95,1 % som er i tråd med målsetningen for 2015.
Sykefravær:
Sektoren har i 2015 hatt en stor nedgang i sykefravær og har per. desember et sykefravær på 5,4 %.
Dette er en nedgang på 6,8 % sammenlignet med fjoråret. Nedgangen kan tilskrives forhold som økt
fokus og systematisk jobbing for å øke nærværet, men selvfølgelig også tilfeldigheter i forhold til
operasjonstidspunkt, rehabilitering etc.
Undervisning og Oppvekst
D E S E M B E R Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
448 742 141
438 331 299
434 570 964
3 760 335
Refusjoner
-20 011 098
-21 452 099
-20 148 421
-1 303 678
Netto lønn
428 731 043
416 879 200
414 422 543
2 456 657
Andre utgifter
258 149 354
249 141 763
265 772 507
-16 630 744
Andre inntekter
-79 714 150
-69 162 491
-83 405 804
14 243 313
Sum enhet
607 166 247
596 858 472
596 789 246
69 226
Totalt:
Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst har vært inne i et svært utfordrende år.
Den enkelte enhetsledere har hatt stor fokus på å tilpasse tjenestetilbud i tråd med justert fordeling.
Kommunalsjefen har hatt ekstra fokus på de områdene som beskrives under.
Brutto lønn:
Samlet viser kommunalavdeling et mindreforbruk på lønn, dette er i all hovedsak relatert til vakante
stillinger, og reduksjon av pensjonskostnader i 2015 med 14 mkr.
Refusjoner:
Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gjør at en får et negativt avvik på refusjoner.
Netto lønn:
Justert budsjett har medført en positiv avvik.
Andre utgifter:
Dette er i all hovedsak redegjort for i tidligere rapporteringer og er relatert til økning i utgifter til
private barnehager og økte utgifter for barneverntjenesten. Barneverntjenesten rapporter om økt antall
av barn som er plassert utenfor hjemmet, lengre varighet på institusjonsopphold grunnet mangel på
fosterhjem og høyere egenandel enn det er tatt høyde for i budsjettet 2015.
Andre inntekter:
Økte inntekter er i all hovedsak relatert til gjesteelever med refusjon fra andre kommuner, økt antall
flyktninger i skolen og statlig støtte fra IMDI relatert til en utfordrende elev. Det er en negativ endring
på inntekter hos HKK. Det er innført inntekstjustering i barnehagen, samt at det er blitt gratis kjernetid
som er behovsprøvd.
Sum område:
Det ble i kommunestyret 10/12-15 vedtatt styrking av kommunalavdelingen med 18,42 mill. Dette
medfører at kommunalavdelingen leverer en positiv prognose.
Tiltak for å dekke inn avvik:
Det er gjennom året lagt opp til en svært restriktiv ressursbruk innen alle enhetene.
Styringsindikatorer
Barnehage
Grunnskole
Helsesøstertjenesten
Barnevern
Type indikator
Mål 2015
Andel barn i barnehage
(private og kommunale)
som har spesielle behov
Andel pedagogisk
personell med godkjent
utdanning
Foreldrenes tilfredshet med
barnehagetilbudet
2%
Status pr 3.tertial
15
2%
100 %
97,55 %
5,0
Andel elever i grunnskolen
som får
spesialundervisning
Lesing på 5.trinn. Andel
elever på nivå 2 og 3
Lesing på 8.trinn. Andel
elever på nivå 3,4 og 5
Regning på 5.trinn. Andel
elever på nivå 2 og 3
Regning på 8.trinn. Andel
elever på nivå 3, 4 og 5
Overgang fra grunnskole til
videregående skole
Andel hjemmebesøk før
barnet er 2 uker
Andel fullførte
helseundersøkelser innen
barnet er 8 uker
Andel fullførte
barnet er 2 år og 2 mnd
Andel fullførte
barnet er 4 år og 2 mnd
Andel 6 åringer til
skolestartundersøkelser hos
lege før skolestart
Andel
bekymringsmeldinger
avklart innen tidsfristen
Andel undersøkelsessaker
innenfor tidsfristen
Andel barn med tiltaksplan
Andel barn med
omsorgsplan
Andel barn i fosterhjem
med fire tilsynsbesøk
8%
Tallene fra
undersøkelsen er på
dette tidspunktet
ikke oppsummerte.
7,6 % *
0
0
95 %
1,3 % *
1,2 % *
63,9 % *
95 %
73,2 % *
95 %
63,9 % *
95 %
63,5 % *
99 %
98,2 % *
80 %
79 %
95 %
98 %
80 %
69 %
95 %
88 %
80 %
25 %
95 %
98 %
85 %
75 %
80 %
100 %
84 %
100 %
90 %
63 %
Andel barn i fosterhjem
med fire besøk av
barneverntjenesten
100 %
100 %
* Tallene vil bli oppdatert så fort de kommende testene er gjennomført.
Styringsindikatorene for barneverntjenesten viser et samlet dårligere resultat enn ved sist rapportering.
Det er kun antall meldinger som avklart innen frist som viser en bedret situasjon. Færre barn har fått
utarbeidet tiltaksplan og færre undersøkelser er gjennomført i henhold til lovkrav. Dette er i hovedsak
relatert til økt saksmengde og vakante stillinger med påfølgende manglende kapasitet. Særlig er det
utfordringer relatert til tilsynsansvar for barn plassert i fosterhjem i Halden kommune. Arbeidet for å
forbedre styringsindikatorene vil gis økt fokus våren 2016.
En travel periode på helsestasjonen gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års
helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Andel 6 åringer til
skolestartundersøkelse hos lege før skolestart vil i løpet av våren øke betraktelig. I 2015 er det vært tatt
igjen et stort etterslep.
Tilsyn:
Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden
kommune. Kommunen har på grunn av sykdom ikke mottatt fylkesmannens endelige sluttrapport.
Kultur
N O V E M B E R Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
17 169 427
17 712 188
17 166 427
545 761
Refusjoner
-509 692
-326 170
-509 692
183 522
Netto lønn
16 659 735
17 386 018
16 656 735
729 283
Andre utgifter
41 122 765
34 046 355
41 455 766
-7 409 411
Andre inntekter
-18 251 962
-10 512 213
-17 192 404
6 680 191
Sum enhet
39 530 538
40 920 160
40 920 097
63
Brutto lønn:
Avdeling for kultur rapporterer, pr. desember, om en prognose i balanse. Mindreforbruket på
lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger.
Refusjoner:
Viser positivt avvik i forhold til budsjett.
Netto lønn:
Differansen mellom brutto lønn og refusjoner.
Andre utgifter:
Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 7,4 mkr. Dette utgjør en reduksjon fra forrige
rapportering med om lag 1 mkr. Rammeøkning på om lag 1 mkr vedtatt i kommunestyret
10.12.15 er innarbeidet. Økning i utgiftene må også sees i sammenheng med arrangementer
ved Brygga kultursal.
Andre inntekter:
Viser en positiv prognose på om lag 6,7 mkr. Uendret fra forrige rapportering.
Sum område:
Enheten ser ut til å gå i balanse i 2015.
Tiltak for å dekke inn avvik:
Enheten vil gå med et lite mindreforbruk. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til ett minimum.
Rådmannen besluttet midlertidig å stenge Domino i slutten av oktober med bakgrunn i at en
ansatt gikk over i annet arbeid. Det har ikke vært mulig med interne rokkeringer av ansatte i
enheten som i en overgangsfase kunne bidra til å opprettholde en voksentetthet, noe som er
nødvendig for tilbudet. Rådmannen kommer tilbake med en nærmere avklaring rundt
ungdomsklubben ved et senere tidspunkt.
Totalt:
Enheten rapporterer om en prognose i balanse.
Indikatorer
Område
Indikator
Status 2015
Mål 2015
Kultur, idrett og
mangfold.
Bibliotek
Antall utlån på bibliotek
Barn og unge
Besøkstall i vårt ungdomstilbud
Kulturskolen
Antall elever i kulturskolen
Kultursalen
Antall arrangement
112 888
125 000
5415
7 000
205
200
73
60
Kommentarer til måleindikatorer:
Målene for de oppsatte styringsindikatorene er delvis nådd i løpet av året 2015. Besøkstall i
vårt ungdomstilbud er ikke oppnådd med bakgrunn i at ungdomshuset Domino ble holdt
midlertidig stengt ut 2015.
Tilsyn:
Det har ved rapporteringen pr 3.tertial 2015 ikke vært avholdt tilsyn i enheten.
Kommunalavdeling Helse og omsorg
Periode 12/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
635 801 414
-34 354 351
601 447 063
179 382 030
-123 978 684
656 850 409
Årsbudsjett
607 016 676
-36 735 000
570 281 676
165 786 595
-165 428 043
570 640 228
Årsprognose Prognoseavvik
622 736 206
-15 719 530
-36 791 255
56 255
585 944 951
-15 663 275
187 079 308
-21 292 713
-202 791 633
37 363 590
570 232 626
407 602
Totalt:
For november rapporterte kommunalavdelingen en prognose i balanse. Prognosen for desember viser
et pluss på kr. 407.602.
Kommunestyret vedtok den 10.12.15 en overføring av budsjetterte midler fra helse – og omsorg til
undervisning og oppvekst med kr. 2.150.000. Dette medførte en vesentlig forverring av prognosen for
november og desember.
Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det
redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt.
Brutto lønn:
Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr
31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -15.719`. Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til
uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen med kr 16,8 mill.
Usikre forhold knyttet til brutto lønn:
Aktuarberegning, premieavvik og amortisering er ikke avsluttet.
Refusjoner:
Regnskapet for sykepengerefusjoner viser samme nivå som angitt i tidligere prognose.
Netto lønn:
Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 15,6 mill.
Andre utgifter:
Det prognoseres et merforbruk på kr 21.292` i forhold til budsjett. Årsaken til økningen skyldes i det
vesentligste følgende forhold:
1) 6.5` gjelder overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til
iverksettelse og oppfølging av prosjekter, hvor kommunen har fått tilskudd fra direktorat,
fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i prognosen
dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter», se nedenfor.
2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga
3) 3,5` i økte utgifter relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre
inntekter» pga. refusjonsordning.
4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket.
5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken.
6) 4,0 ` i økt utgifter hos ressurskrevende brukere.
7) 0,6` i økning pga. innleie av sykepleiere.
8) 1,0` gitt i tilskudd for aktivisering Eldre som overføres for bruk i 2016.
9) 0,3` i tilskudd for dagaktivitetstilbud som overføres for bruk i 2016.
10) 0,4` i tilskudd for demensomsorgen som overføres for bruk i 2016.
Usikre forhold:
Alle fakturaer for 2015 er ikke mottatt og/ eller behandlet når tertialrapporten fremlegges. Det knyttes
derfor en usikkerhet til enkeltposter til tross for at året er omme. Særlig innleie av arbeidskraft for
årets siste måneder er ikke mottatt, en periode som tradisjonelt har lavere nærvær.
Andre inntekter:
Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 37.363`. Dette skyldes i det vesentligste
følgende forhold:
1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder jfr. ovennevnte tilsvarende utgift.
2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker.
3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr
ovennevnte redegjørelse.
4) 0,9` merinntekt leie ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger
5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester.
6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken
7) 0,6`økte leieinntekter
8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker
9) 1,0` tilskudd aktivisering Eldre for bruk i 2016
10) 0,3`tilskudd dagaktivitetstilbud for bruk i 2016
11) 0,4`tilskudd demensomsorgen for bruk i 2016
12) 0,4` lønnsbelastning ved investering
13) 0,6` tilskudd til bosetting av flyktninger
14) 2,15`overført budsjett til undervisning og oppvekst
Usikre forhold / nærmere kommentar:
Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og
tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike
statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer er forløpende rapportert i tråd
med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet.
Kommunen har i 2015 mottatt overføringen fra Helsedirektoratet i tråd med kommunens innsendte
krav. Det er usikkerhet på nivået for kravet som skal sendes i 2016, da dette bokføres desember 2015
basert på regnskapsførte kostnader i 2015.
Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået:
Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak iht. kommunestyrets vedtak av 26.06.15. I tillegg er alle
lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det
prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift
av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester.
Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette
overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat
som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak.
Indikatorer
Område
Indikator
Status 2015
Mål 2015
Koordinerende
fellestjenester
Andel med foreløpig svar innen tre uker
Hjemmebaserte
tjenester
100 %
100 %
56 %
55 %
Hjemmehjelp
73 %
75 %
Sykehjem
Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder
70 %
70 %
Sykehjem
Andel årsverk m/ fagutdanning
90 %
98 %
Sykehjem
Antall overliggerdøgn
147
30
Sykehjem
Beleggsprosent (langtid)
96,9 %
100 %
Legevakt
Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet
0
0
Kommentarer til måleindikatorer:
Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder.
Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke
er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om
forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens
forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles
fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for
kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste
til den enkelte pasient.
Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt
i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden
(direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor
brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner.
Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens
sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2016
ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet
sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet.
Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er
beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en
meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa som
er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent på
sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis
hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver.
Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en
pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt
tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen
man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar.
Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn.
I andre tilfeller vurderer kommunen det som så krevende og belastende for pasienten, og så vidt
kostnadskrevende for kommunen, at man i en dialog med sykehuset overskrider oppsatt dato.
Andre forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på
sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter grunnet svært smittsomme infeksjonstilstander. I
første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på
sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange pasienter
liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato.
Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette medfører
naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til
utskrivningsklare pasienter mindre. Det er allikevel viktig å merke seg at man i svært mange tilfeller
har en løpende dialog med helseforetaket slik at utskrivningsdato i mange tilfeller endres fra
opprinnelige fastsatt tid.
Årsverk
Kommunalavdeling
3. tertial:
Årsverk
faste
764,8
Årsverk
Engasjement
6,2
Årsverk
vikar
8,3
Årsverk
total
779,4
758
8,5
11,4
777,9
2. tertial
Differanse:
1,5
Endringen i årsverk siden forrige tertialrapport skyldes arbeid med å besette ledige stillinger for
høyskoleutdannede, særlig sykepleiere, for å ta ned behovet for innleie av samme yrkesgruppe. Noen
flere helger er også besatt med faste ansatte. Antall årsverk vikar er imidlertid redusert fra 11,4 til 8,5
fra forrige tertial.
Sykefravær (01.01.15 – 31.12.15)
Helse og omsorg
1-8
dager
1,3
1-16
dager
1,0
17-39
dager
1,3
Omsorgsboliger
1,6
1,5
1,3
8,6
13,1
Samlokaliserte boliger
1,2
1,2
1,1
8,0
11,5
Hjemmesykepleien
1,5
1,5
1,2
12,6
16,8
Rehab og aktivitet
0,7
0,7
1,0
3,4
5,8
Behandlende tjenester
0,2
0,5
0,8
1,0
2,5
Rus og psykiatri
1,3
0,4
0,5
2,9
5,1
Koordinerende fellestjeneste
0,5
0,2
0,4
6,9
8,1
SUM
1,2
1,1
1,2
7,1
10,6
Institusjon
Kommentarer nærvær:
Over
40 dager
6,0
Totalt
9,6
Kommunalavdelingens enheter rapporterer om at langtidssykefraværet utgjør den største utfordringen.
Sykehjemmene, omsorgsboligene og hjemmesykepleien viser til ansatte med stigende
gjennomsnittsalder og slitasjeskader etter mange år i omsorgs- og pleiearbeid. Gravide blir i mange
tilfeller også sykemeldte da de ikke klarer å stå i omsorgsarbeid under svangerskapet.
Det er for øvrig viktig å skille på sykdom som kan være arbeidsrelatert og sykdom som ikke skyldes
forhold på arbeidsplassen. Det rapporteres i all hovedsak om sykdom som ikke skyldes
arbeidssituasjonen. Det knytter seg imidlertid alltid usikkerhet til denne typen rapportering, slik at det
likevel er viktig å ha fokus på HMS og arbeidssituasjonen når tiltak i forhold til sykefravær vurderes.
Generelt i alle avdelinger og enheter har det vært et stigende korttidssykefravær under høsten pga.
influensa.
Enhetens ledere melder at ansatte i omstilling som blir overført fra andre enheter/avdelinger ofte blir
sykemeldte på ny arbeidsplass.
Høy andel langtidssykemeldte og/eller lav høyskoledekning øker pressen på medarbeider på jobb og
dermed risiko for nye/flere sykemeldte.
Avdelingslederne er kjent med kommunens sykefraværsrutiner og har fokus på oppfølgingsarbeidet av
sykemeldte. Det tilrettelegges så langt det er mulig. Flere avdelinger har søkt NAV om
tilretteleggingsmidler eller samarbeider på andre måter tett sammen med NAV, personalavdelingen
eller bedriftshelsetjenesten for beste oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Det er også iverksatt
kartlegging av sykefravær innenfor enkelte enheter for å finne riktig tiltak fremover.
Teknisk
Periode 12/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
88 029 455
85 341 624
86 926 431
-1 584 807
-2 941 332
-1 773 500
-2 941 332
1 167 832
85 088 123
83 568 124
83 985 099
-416 975
80 813 127
88 423 384
90 898 496
-2 475 112
-94 448 514
-105 981 927
-109 824 601
3 842 674
71 452 736
66 009 581
65 058 994
950 587
Totalt:
Teknisk sektor leverte pr november en økonomirapport i tilsvarende balanse. Sektoren
presenterer et positivt avvik pr 3.tertial på nesten 1 mill. kr. Forbedring i prognosen skyldes i
all hovedsak et bedre resultat på inntekt næringsavfall på Rokke i mnd november og
desember. Av andre endringer i positiv retning nevnes det at totalprognosen på brann er
bedret med ca. 300 000,-. Overskudd i selskapet Alarmsentral Brann Øst er tilført brann
tilsvarende 200 000,- Videre er det som en følge av kjøp av bygg utbetalt en lavere sum i fht
husleie.
Lønnsoppgjør lavere enn prognostisert bidrar også til det positive avviket.
Økonomirapport pr 3.tertial tilsier totalt sett et prognostisert mindreforbruk på
Ca. 1 mill. kr. Hovedårsaken tilskrives positive avvik i forhold til inntekter. Det vises til
videre kommentarer samt indikatorer og resultat for 3.tertial.
Brutto lønn:
Avvik i bruttolønn pr. desember 2015 tilsvarende 1,6. I hovedsak skyldes dette avvik som
motregnes mot økt inntekt på VA som resultat av overføringer internt. Sektoren totalt
viderefører en meget nøktern bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt
økonomi gjennom år er flere stillinger holdt vakante. Videre vurderes det fortsatt fortløpende
bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei og park er mange og vi er
ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er permanent knyttet
til området.
Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder.
Lønnskostnaden dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette.
Mannskap flyttes da fra prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når
«trykket» på vei og park er redusert.
Refusjoner:
Foreløpig et prognoseavvik på ca. 1,1 mill. kr, tilsvarende som ved forrige rapportering
Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet
ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i forrige rapportering.
Sykefraværet i teknisk sektor (foreløpige tall) for desember lå på 3,4 % og er ytterligere en
reduksjon i forhold til tidligere. Sykefravær i sektoren totalt sett for 2015 ligger på 4,26 %.
Totalt for året 2014 var sykefraværet på 5,70 %.
Netto lønn:
Nettolønnsprognose pr 3.tertial tilsvarende 0,4 mkr positivt avvik. Viser til kommentarer over
Andre utgifter:
Prognose pr. 3.tertial tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 1,5 mkr.
Prognosen for året er i hovedsak et resultat av et avvik i driftsutgifter på områdene
Forvaltning veier og gater, Forvaltning park og Rokke. Tidligere prognostiserte avvik på
eiendom er justert ved lavere innbetaling på husleie enn tidligere prognostisert. «Andre
utgifter» i utvalgte virksomheter/avdelinger;
«Andre utgifter»
Eiendom
Veier og gater
Forvaltn. park
Rokke
Brann
Budsjett 2015
Prognose 2015
40 670 522
4 009 620
3 767 515
8 859 259
4 657 780
40 946 067
4 527 597
5 132 152
10 215 402
3 649 658
Avvik
-275 545
-517 977
-1 364 637
-1 356 143
1 008 122
Merforbruk i «andre utgifter» på Rokke henføres i hovedsak til underbudsjettering på utgifter
knyttet til driftsavtaler. Utgift til kverning av trevirke er tatt ut da det ikke var mulig å få
levert dette. Utgiften vil derfor måtte tas på budsjett 2016.
Det understrekes at det jobbes for å holde utgiftene nede, men behovet for
eiendomsvedlikehold og vedlikehold av veier og gater er stort. Det er ikke mulig med de
rammene sektoren har i dag å sørge for et forsvarlig vedlikehold på disse områdene.
Det ble i forrige rapport nevnt at resultatet på Rokke for november og desember kunne
forbedre resultatet for sektoren. Dette har vist seg å slå til. Rokke isolert sett går med et
overskudd for 2015 på ca. 6 mill. kr.
Andre inntekter:
Prognosen pr 3.tertial tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 3,8 mkr. Det positive
avviket skyldes høyere inntekt enn budsjettert på flere områder.
Som følge av oppjustert inntektsbudsjett og lavere inntekt enn forventet har vi et negativt
avvik på inntekt småbåthavn på 1,2 mkr, Totalt for småbåthavn et negativt avvik på ca
800 000,-.
«Andre inntekter»
Eiendom
Rokke
Plan
Geodata
Småbåthavn
Budsjett 2015
-12 349 400
-18 350 000
-1 080 000
-2 520 000
-3 875 000
Prognose 2015
Avvik
-12 256 201
-20 683 296
-1 351 202
-3 211 683
-2 619 697
-93 199
2 333 296
271 202
691 683
-1 255 303
Sum område:
Økonomirapport pr 3.tertial tilsier totalt sett et prognostisert mindreforbruk på
ca 1 mkr,-.
Tiltak:
For sektorens bevilgningsområder ellers opereres det med svært stramme rammer og ingen
buffere. Vedlikehold av kommunens bygninger, veier og gater er på et minimum og det er
utfordrende å møte de krav og forventninger som stilles både fra kommunens egne enheter og
befolkningen ellers.
VAR
'Periode 12/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
15 113 443
11 382 045
14 696 867
-3 314 822
-235 639
-150 000
-235 639
85 639
14 877 804
11 232 045
14 461 228
-3 229 183
80 894 045
116 396 037
110 354 364
6 041 673
-137 637 919
-127 562 834
-138 324 517
10 761 683
-41 866 070
65 248
-13 508 925
13 574 173
Totalt:
Totalt mindreforbruk på VAR på ca. 13,6 mkr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på 2,8
mkr på avløp, mindreforbruk på 6,6 mkr på vann og mindreforbruk på ca 4 mkr på
renovasjon.
Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med nåværende
prognoser.
Fondsutvikling VAR
Saldo 01.01.15
Prognose 2015
Prognose fond
Vann
Avløp
Renovasjon
4 037 352
-7 354 234
5 687 189
6 653 343
2 813 248
4 041 110
10 690 695
-4 540 986
9 728 299
Samlet er det godt med aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten og
fremdriften innenfor investeringsområdene har også stor påvirkning på kapitalkostnadene for i
år, og mindreforbruket innenfor vann og avløp skyldes i hovedsak en lavere fremdrift enn
budsjettert på investeringer, noe som resulterer i reduserte renteutgifter på ca. 6,5 mill. kr. for
vann og avløp samlet.
Indikatorer
Område
Vann
Indikator
Prosent produsert vann til forbruk basert på
idealvannproduksjon 11 000 m3/døgn
Prosentavvik fra idealproduksjonen
Status pr. 3.t 2015
120 %
Mål 2015
100 %
20 %
0%
Andel prøver som oppfyller forskriftenes
krav til kvalitet
Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer
100 %
100 %
100 %
100 %
Andel vannprøver med pH-verdi innenfor
mål.
Andel tilknyttede etter utsending av
henstilling/ pålegg
Andel slam minimum kvalitetsklasse 2
100 %
100 %
8%
100 %
100 %
100 %
87 %
0%
56 %
90 %
VVA-anlegg
Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til
idealavløpvannmengde 11 000 m3/døgn
Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i
vannprøver inn og ut av renseanlegg
Antall arbeidsulykker
0
0
Vei
Opprettholde veikapital
82 %
82 %
Byggesak
Saksbehandlingstid disp.søknader
3,1 mnd.
< 6 mnd.
Andel omgjøringer i % av antall klager
20 %
< 10 %
70 %
100 %
95 %
100 %
Andel oppmålingssaker behandlet innenfor
frist - 16 uker.
Andel megleroppgaver behandlet innenfor
frist - 5 dager.
Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor
frist - 5 dager.
Andel plansaker gjennomført innen frist - 12
uker.
Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen.
100 %
100 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
82 %
75 %
70 %
87 %
100 %
100 %
52 %
100 %
Avløp
Geodata
Plan
Miljø
Brann
Eiendomsmasse
Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som
fungerer.
Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift
Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt
etter standardkrav DSB (NY)
Kommentarer til indikatorer:
Sektoren utarbeidet i 2013 og 2014 styringsindikatorer for driften. Dette arbeidet er videreført i 2015
Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune
og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for
2015 er det gjort noen endringer. Disse videreføres fra tidligere tertialrapporter. På brann er det lagt
inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler,
helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt
inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 3. tertial er måloppnåelsen 52 %. Årsaken til at det i 3.tertial er
en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling. Stillingen er nå besatt og opplæring
gitt. Det tilstrebes en bedre måloppnåelse for 2016.
Videre er indikator vedrørende vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å regne på
bygningsmassen optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til tall Kostratall for innsats knyttet til vedlikehold i Halden kommune samt siste estimat for kostnad på tiltak for å
hindre ytterligere forringelse av eiendommene. Dett ble ved inngangen til 2014 beregnet til ca 24 mkr.
Kommunal
eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter til
kommunal
eiendomsforvaltning per
innbygger Enhet : Kr
Samlet areal på
formålsbyggene i kvadratmeter
per innbygger Enhet m2
2010
2011
2012
2013
2014
Østfold
2014
Grp. 13
2014
Landet
uten
Oslo
2014
2 275
2 201
2 016
2 110
2027
3 842
4209
4522
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,7
3,8
5,8
Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og
analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i
gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også
til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning.
Drikkevann
E.coli: Andel innbyggere
tilknyttet kommunalt vannverk
med tilfredsstillende
prøveresultat Enhet: Prosent
Intestinale enterokokker:
Andel innbyggere tilknyttet
kommunalt vannverk med
tilfredsstillende
prøveresultater Enhet: Prosent
2010
2011
2012
2013
2014
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Grp. 13
2014
Landet
uten
Oslo
2014
100 %
-
99,1 %
100 %
-
98,2 %
Østfold
2014
Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av vann
til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn brukt
som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnen til dette er at 8400m3/døgn er regnet ut
etter standard fra Norsk Vann og oppleves ikke som representativ. I Halden er det fortsatt knyttet noe
usikkerhet til vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for
lavt. Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næring i Halden pågår og vi vil fremover få bedre
oversikt over vannforbruket knyttet til våre største industribedrifter.
Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, men gir et
bilde av våre utfordringer. Vi produserer i dag pr 3. tertial ca. 120 % av idealforbruket av vann til
forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et avvik
i forhold til idealproduksjon på 20 %
I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre
mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann og innlekksproblematikk.
Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si
alle private påkoblingspunkter. I 2015 arbeides det med å koble på vannmålere for å få enda bedre
oversikt over de store bedriftene i Halden sitt vannforbruk. Det er uansett grunn til å tro at det er store
lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i
Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og
verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere.
Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann etter
innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA 2012-2016 er et stort skritt i riktig
retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid
behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig mengde
vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses. Vi har i 3.tertial renset 87
% vann i forhold til idealmengde. Dette er en stor nedgang siden forrige rapportering, men her må
årstiden også tas hensyn til i vurderingen.
Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt pr 3.tertial krav innenfor klasse 1. Renseanlegget er nå
under ombygging. I den forbindelse har Halden kommune en lemping på krav fra Fylkesmannen og
har nå kun salsnesfilter som rensing på renseanlegget. Salsnes fjerner ikke fosfor. Dette er godkjent i
h.h.t. midlertidig lemping på utslippstillatelsen som er gitt av fylkesmannen 18.09.2015. Salsnes vil
kun være forbehandling når renseanlegget er ferdig ut- og ombygd. Dette som kommentar til indikator
vedr fosforrensing.
Vedrørende indikator; «Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg» er dette en
utfordrende indikator å rapportere på da det er 6+6 mnd frist for påkobling. Det gjøres forsøk på å
endre indikatoren til neste rapportering slik at resultatet gir et riktig bilde av virkeligheten.
Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet
har vært en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker
saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom,
permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også
påvirker resultatene i rapporteringen.
Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder
16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom var resultatet for
megleroppgaver tidligere nede i 84 % ved forrige rapportering, men her er avdelingen igjen pt ajour og
kan nå rapportere om 98 % måloppnåelse.
På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 3.tertial 2015 har
klart å nå.
Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene var noe
svakere pr 1. og 2. tertial, men kurven er nå igjen positiv.
Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca 430
saker. Pr 1 tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-ukersfrist var det
i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på
registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende
å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at
ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen ut 2015 har vært positiv.
Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere
private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i
løpet av 2015. De resterende anleggene (Rokke – Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen)
skal være ferdig oppgradert innen 2021. Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt.
tilkobling til offentlig nett (ca. 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca. 1000 stk.) omfattes ikke av
krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i 2016-17.
Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for
3.tertial 2015. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg
mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 82 % oppgradert. Kommunen
opprettholdt tidligere målsettingen om 70 % oppgraderte anlegg. Halden kommune ligger godt an til å
oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene
som renner til Iddefjorden.
For 2015 er det lagt inn en ny indikator på brann. – Tilsyn særskilte brannobjekter. Særskilte
brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB.
Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Halden Brannvesen har pr 3.tertial
gjennomført tilsyn tilsvarende 52 %. Vakant stilling og opplæring har vært en årsak her. Det tilstrebes
et bedre resultat for 2016.
En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i
2015
Halden kommune har en samlet veilengde på 165 km. 144,4 km har asfaltdekke. Resten er grusveier
eller veier med betong/stein. I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av
grusveier i kommunen. Dette førte til at andelen «lavstandardveier» økte fra 44,6 km i 2013 til 51,9
km (5,5 % økning)i 2014. Ved inngangen til 2015 og pr 3. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende
64,4 km. Veikapitalen ble redusert fra 220 mill i 2013 til 210 mill i 2014. Veikapitalen er pr 3. tertial
2015 på 206,8 mkr. Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2015 på 252,1 mkr. Det er lagt inn en
beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på
veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for
2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016.
Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er
igangsatt og viderføres i tråd med vedtak. Halden kommune er en kommune med stor geografisk
spredning og har følgelig også et veinett som skal strekke seg ut i alle deler av kommunen.
Kommunen har ansvar for vesentlige kilometer med grusveier og tilstreber vedlikehold etter beste
evne med de ressurser som er til rådighet.
Årsverk:
Teknisk
Årsverk
faste
Årsverk
Engasjement
Årsverk
Vikar
Totalt
årsverk
152,1
0,0
1,0
153,1
Sektoren har 152 faste årsverk. Endringer i løpet av året skyldes ansatte i engasjement på gjestehavn i
løpet av sommeren, ansettelse av to årsverk på renseanlegget i forbindelse med oppgradering og ett
årsverk på brann.
Tilsyn
Kystverket har gjennomført tilsyn knyttet til PSO-rollen (Post Security Officer) som Halden
brannvesen har vedrørende sikkerhetsansvaret på Halden havn. Det ble ikke rapportert om avvik.
Sykefravær:
Enhet
Teknisk
forvaltning
Plan, bygg og
geodata
Miljø og
landbruk
Kommunaltek
nikk
Brann &
Feiervesen
Samlet
3.kvartal
2015
1-8 dager
0,2
1-16 dager
0,4
17-40 dager
0,5
over 40 dager
2,8
Totalt
3,8
0,9
0,4
0
3,9
5,1
1,4
0
0
4,9
6,3
0,8
0,4
0,8
2,2
4,2
0,5
0,2
0
1,4
2,1
0,5
0,6
0,7
1,9
3,8
Kommentarer nærvær:
Fravær 17-40 dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder
arbeidsgiver vanskelig kan forebygge. På enheter med få ansatte vil et sykefravær utgjøre en
høy prosentandel.
Sykefraværet i teknisk sektor (foreløpige tall) for desember lå på 3,4 % og er en ytterligere
reduksjon i fht tidligere rapportering. Sykefravær i sektoren totalt sett for 2015 ligger på
4,26%. Totalt for året 2014 var sykefraværet på 5,70%.
Vedtaksoppfølgning:
Administrasjonen er saksbehandler for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø samt
Havnestyret. Videre utarbeider administrasjonen også saker for Hovedutvalg Samfunn og
kultur. Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og
utarbeidelse av områdets planverk. Administrasjonen tilstreber å til enhver tid oppdatere
status og fremdrift i henhold til politiske vedtak i system for vedtaksoppfølging.
Vedlegg økonomirapport
Enhet
Fellesinntekter
NAV
Rådmannen
IT
Fellesfunksjoner
Kommunalsjef personal, økonomi og IT
Økonomi & plan
Personal & Organisasjon
Sum Sentral/ Felles
Regnskap pr.
Budsjett
Prognose
Avvik
desember
2015
2015
pr. desember
-1 448 346 957 -1 436 877 400 -1 447 881 975
11 004 575
52 409 744
24 129 389
18 052 560
16 037 126
0
24 714 819
17 790 911
153 134 549
56 286 019
24 940 259
18 746 179
15 595 898
0
27 151 542
19 195 211
161 915 108
56 274 276
26 269 878
18 204 061
17 897 704
0
25 705 098
17 548 580
161 899 597
11 743
-1 329 619
542 118
-2 301 806
0
1 446 444
1 646 631
15 511
Kultur & Idrett
Sum Kultur & idrett
40 075 051
40 075 051
40 920 160
40 920 160
40 920 097
40 920 097
63
63
Teknisk Forvaltning
Miljø og Landbruk
Plan
Brann
Rokke avfallsanlegg
Teknisk Drift
Kommunale bryggeplasser
Kommunalsjef Teknisk
Sum Teknisk
49 956 942
2 208 591
-589 949
24 593 222
-3 448 357
-1 100 365
308 577
1 235 798
73 164 459
43 535 669
2 911 092
1 948 617
23 082 735
-4 945 769
107 585
-546 010
-84 313
66 009 606
44 441 783
2 160 766
1 422 777
22 740 947
-6 057 506
107 585
308 806
-66 163
65 058 995
-906 114
750 326
525 840
341 788
1 111 737
0
-854 816
-18 150
950 611
Felles grunnskoletjenester
Tistedal Skole
Berg skole
Folkvang skole
Gimle skole
Hjortsberg skole
Låby skole
Os skole
Prestebakke skole
Idd skole
31 941 944
23 506 027
18 522 300
13 666 770
21 158 505
30 520 061
22 192 510
22 635 987
8 219 205
20 041 987
36 626 995
23 145 130
18 946 518
13 650 973
20 512 504
29 063 466
21 049 980
22 514 254
7 500 407
21 859 781
22 472 378
23 505 732
18 706 478
13 642 592
21 231 481
30 458 193
22 212 835
22 636 144
8 343 891
20 053 889
14 154 617
-360 602
240 040
8 381
-718 977
-1 394 727
-1 162 855
-121 890
-843 484
1 805 892
Risum skole
24 678 996
24 604 092
25 023 971
-419 879
Rødsberg skole
26 943 534
27 951 797
26 904 913
1 046 884
Strupe skole
Halden kompetansesenter
36 405 381
4 969 544
37 661 542
898 550
36 858 843
4 999 189
802 699
-4 100 639
7 733 243
8 251 913
7 724 916
526 997
Barnehagene felles/Private
Bergknatten barnehage
Bjørklund barnehage
Karrestad barnehage
Stangeløkka barnehage
Tistedal barnehage
Brekkerød barnehage
Isebakke barnehage
Familiens hus
Sum Undervisning og oppvekst
178 480 914
4 678 586
4 486 105
5 730 788
7 099 694
4 107 905
6 305 005
6 984 054
72 594 274
603 603 319
173 094 315
4 842 251
4 631 435
5 915 965
7 822 647
4 479 503
6 035 608
6 833 720
68 965 126
596 858 472
178 128 834
4 696 337
4 611 851
5 787 079
7 121 237
4 160 259
6 353 934
6 909 429
74 244 842
596 789 246
-5 034 519
145 914
19 584
128 886
701 410
319 244
-318 326
-75 709
-5 279 716
69 226
Helse og omsorg
Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Basistjenester
Koordinerende fellestjenester
Sum Helse og omsorg
-17 037 731
158 899 120
338 022 821
94 425 928
82 717 895
657 028 033
-69 310 074
148 283 304
316 956 795
94 692 470
80 017 733
570 640 228
-103 096 713
159 651 040
336 987 044
94 393 271
82 297 984
570 232 626
33 786 639
-11 367 736
-20 030 249
299 199
-2 280 251
407 602
78 658 454
-533 826
-12 981 415
12 447 589
-13 330 452
-16 159 434
-7 307 020
-367 329
-37 164 235
16 681
49 791
-1 224
468 578
533 826
0
0
0
0
0
16 681
49 791
-1 224
468 578
533 826
PPT
TOTALT
Vann
Avløp
Renovasjon
Havn
VAR og Havn
P.nr
Prosjektnavn
P1056 NAV-sikkerhet
P1058 Energimerking av bygninger 2015
P1059 Tilbakekjøp av bygg fra HKP
P1060 Kjøp av Halden bad
P2101
P2109
P3072
P3054
Oppgradering av Øberg skole 2012
Forprosjekt Idd skole
Ventilasjon/kjøleanlegg Halden Sykehjem
Utbedringer - Dagsenter
P3071 Alarmanlegg omsorgsboliger
P4019
P6231
P6232
P6237
Brekkerød 2
Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien
Driftsovervåkning
Ringledning vann
P6243B Separering Skiveien 2009
P6244 Glenne
P6248M Vannmålere
Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Prognoseavvik Kommentar
NAV har avsatt kr. 250 000 til prosjektet, mottatt til skudd på kr. 240 000. I tillegg
til kommunens bevilgning på kr. 160 000. Evt. merkostnad i prosjektet søkes
270 287
160 000
270 287
-110 287 dekket av NAV
Arbeidet er ikke påbegynt ennå i 2015 - pga. bemanningssituasjonen på
0
160 000
160 000 eiendomsavdelingen.
15 888 025 102 900 000 15 888 025 87 011 975 Kjøp av Bergheim er gjennomført. Avventer videre vedtak
5 127 632 5 000 000
5 127 632
-127 632 Avsluttet
Avsluttende arbeider ifbm elevtoalett etter flytting av elever fra Iddevang til
80 731
80 731
80 731
- Øberg skole. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
125 280
500 000
130 000
370 000 Prosjektering i gang. Vedtak på bygging av Idd skole i 2016.
999 806 1 520 000
915 588
604 412 Arbeid gjelder Halden Sykehjem og Iddebo Aldershjem. Arbeid fortsetter i 2016
1 605 272 1 625 000
1 605 272
19 728 I BRA-veien er arbeidet nesten fullført. Arbeid på Asak fortsetter.
Alarmanlegg ti Vaterland/Hagegata er anskaffet, leverandør er Elisenberg
elektro. Resterende midler ønskes overført for bruk til alarmanlegg på Bergheim i
2016. Det er stort behov for oppgradering av anlegget på Bergheim for å unngå
322 780
800 000
322 780
477 220 økte kostnader på vedlikehold.
Oppgradering av lekeplasser. Oppsetting av autovern asfaltering av fortau og
649 337
800 000
643 855
156 145 setting av kantsten og nedsetting av sluk.
1 942 791 2 100 000
1 945 068
154 932 Ferdig. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
323 403 1 257 693
323 682
934 011 Midler omdisponert til kamerabil. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
9 342 795 8 000 000
9 342 795
-1 342 795 Etappe 4 ferdig 01.12.2015. Etappe 5 fortsetter i 2016.
Pågår. Etappe 2 fortsetter i 2016. Opprinnelig budsjett var 6 mkr høyere, men ut i
fra prognosene ved forrige rapportering ble prosjektet budsjettendret med
7 591 333 5 753 411
7 591 333
-1 837 922 forslag om rebevilgning i budsjett 2016
699 339
500 000
699 339
-199 339 Anbudsrund i feb. 2016. Anleggstart mai 2016
464 435
797 060
464 435
332 625 Pågår. Fortsetter i 2016.
P6252 Knardal separering
14 480 886 14 000 000
P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering
6092011
266
435 688
P6271 Holvannet - Ny råvannskilde
P6272 Utbedring pumpestasjoner
P6273 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del 1 2013
14 480 886
609 266
4 249 105
4 000 000
4 249 105
988 161
205 507
1 000 000
325 487
988 161
205 507
Hvis merforbruk - Er sak skrevet? Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik
Nei
15.04.2015
30.09.2015
15.10.2015
31.12.2015
01.07.2014
31.12.2014
31.08.2015
01.01.2015
31.12.2016
31.03.2016
20.05.2015
31012.2015
01.12.2015
Nei
Nei
nei
Dette er 1. etappe pågår over
-480 886 1. etappe avaluttes med asfalt av fortau 01.05.2016. 2.etappe starter 01.09.2016 flere år.
-173 578 Ferdig. Skal avsluttes. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
Nei
Anleggstart 01.11.2016. Alternativ råvannforsyning fra Holvannet. Krav fra
-249 105 Mattilsynet.
rehablitering av pumpestasjon på Sorgenfri. Anleggsstart 1.nov. 2015.
11 839 Ferdigstillelse 1.mai 2016
119 980 Prosjekteringsarbeid pågår
01.12.2015 Fortsetter 2016-2018
03.08.2015
01.05.2016
01.12.2015 Etappe 1 ferdig 01.12.2015
01.12.2016 1. etappe. Flere etapper.
31.12.2015
01.05.2016 Fortsetter 2016-2017
31.12.2015
31.09.2014
31.12.2016
01.11.2015
01.03.2106
01.06.2016
31.12.2016
P6274 Utvidelse av Renseanlegget
P6275 Gimle/Tosterudberget/Næridsrød
M1 prosess godt i gang. Forberedende byggentreprise B1 startet, Montering av
salsnesfiltre påbegynt. Likeledes nytt inntaksarrangement og silhus (M3)
- Kontrakter ferdig også på E1A, B2. Følger stort sett framdriftsplan
102 741 Prosjekteringsarbeid pågår
Vurderer områder som er mye plaget av overvann Eksempler er Eskeviken og
Bjerklundveien i Tistedal. Det er laget planer for utbedring. Disse er ikke
-249 823 gjennomført men må settes i gang
43 057 Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
38 354 357
197 259
45 000 000
300 000
45 000 000
197 259
660 474
456 943
410 651
500 000
660 474
456 943
1 500 000
201 792
63 704
0
1 500 000
1 000 000
150 000
450 000
1 500 000
201 792
63 704
-
798 208
86 296
450 000
1 789 825
1 200 000
1 789 825
-589 825
293 353
0
0
286 005
235 307
0
0
318 411
293 353
286 005
-58 046
32 406
P6424 Kjøp av brannbil 2015
P6426 Kjøp av 16 tonn hjulgraver
P6427 Kjøp av renovasjonsbil med kran
0
1 580 000
0
3 200 000
1 600 000
950 000
1 580 000
3 200 000
20 000
950 000
P7180 Reasfaltering 2015
P7181 Asfaltering grusveier 2015
3 803 860
835 544
3 180 000
800 000
3 803 860
835 544
-623 860
-35 544
P7182
P7183
P7184
P7185
P7186
P7188
P7190
P8069
2 750 977
866 098
393 828
173 657
1 053 344
34 533
235 400
291 519
3 200 000
800 000
400 000
217 071
1 315 805
34 533
320 000
400 000
3 200 000
866 098
400 000
173 657
1 053 344
34 533
320 000
291 519
-66 098
43 414
262 461
108 481
191 338
80 336
122 060 317
200 000
80 000
219 476 848
191 338
80 336
129 163 331
8 662
-336
90 313 517
P6276 Overvannsproblematikk 2014
P6277 Overvannstiltak, nye sluk
P6278
P6279
P6280
P6281
Brattskott VA (2015)
Grønnerød/Tolvhaugen VA (2015)
Hofgårdløkka/Svalsrød
Kirkebakken, Borgergt, Sentrumsplan (2015)
P6282 Vannledning Leieren, Svinesund
P6342
P6345J
P6345R
P6345S
Avløp Bollerød 2008
Avløp Legangersgate-Bjerkeveien
Avløp Refneveien
Avløp Tosshullet-Øbergveien
Måling av strøm til gatelys
Oppgradering av gatelys
Autovern Fosseveien
Kjøp av 2 nye parkeringsautomater 2015
Oppgradering parkeringsautomater - EMV aksept
Lekeplass Busterudparken
Busslomme Jernbanegata
Makø - universell utforming/vann og avløp
P8067 Tistedal Stadion - Støyskjerm 2014
P8122 PCB-holdig armatur Sommerro
SUM
Ledningsanlegget er overtatt. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
Prosjektering pågår
Prosjektering pågår
Prosjektering pågår. Vil starte i 2016 med bevilgning i budsjett 2016
Forsterker vanntilførselen til Sponvika, Nordby og boligområdet Leiren m og
regulert næringsarel
Merforbruk pga ekstra asfaltering+ Erstatning av gjerde. Er i Avslutningsfasen.
Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
Budsjettendret og rebevilget i 2016
Budsjettendret og rebevilget i 2016
Avsluttende arbeid pågår. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
Anbudsforespørrsel i Doffin. Forventet frist 10. juni for levering av tilbud. Det skal
deretter skrives kontrakt med valgt leverandør. Forventet leveringstid vil være ca
12 mnd fra bestilling. Pr d.d. ikke brukt av disponible midler. Er i anbudsprosess.
ønskes overført til 2016. vil komme rebev.sak
Prosess er avsluttet og hjulgraver er anskaffet
Arbeid er i avsluttende fase.
Reasfaltering av kommunale veier. Prosjekt avsluttet for 2015.
Asfalteringsprogram vil fortsette med nye bevilgninger i 2016
Asfaltering av kommunale grusveier
Utarbeidelse av målesoner er i gangsatt. Dette prosjektet er beregnet å gå over 4
år.
Arbeidet er i gang. Stort behov for oppgradering.
Mesta har fått kontrakt på denne jobben.
Arbeid utført. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
Arbeid utført. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016
Oppgradering av lekeplassen i Busterudparken
Ny busslomme ved jernbanegata. Arbeid avsluttet.
Avventer videre politisk behandling
Undersøkelser/prøver er gjennomført. Kun konsulenthonorarer i 2015. Avventer
videre avgjørelser før fortsettelse i 2016
Prosjekt er nær ferdigstillelse.
apr.15
01.04.2016
Nei
okt.17
31.12.2016
31.12.2016
mar.15
01.04.2016
01.05.2016
01.09.2016
Vært i kommunestyret.
20.04.2015 Avsluttet
01.09.2016
31.12.2016
31.12.2016
01.12.2015
01.05.2016
Ferdig
Nei
Nei
Avsluttet
ikke avklart
01.11.2015
Ja
uke 6
31.12.2015
01.11.2015
4. kvartal 2016
høst 2015
utsatt
Nei
Nei
01.01.2015
01.01.2015
Nei
jun.15
01.10.2014
31.12.2015
31.12.2015
01.05.2015
01.01.2016
01.07.2015 Kan avsluttes
01.07.2015 Kan avsluttes.
31.12.2015
30.04.2015
31.12.2015
Sykefraværsstatistikk pr. desember 2015
foreløpige tall
Halden kommune totalt
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 -39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,9 %
1,8 %
1,5 %
6,6 %
11,8 %
10,1 %
11,8 %
Feb
1,9 %
1,6 %
2,3 %
6,2 %
12,1 %
10,7 %
11,9 %
Mar
1,3 %
1,3 %
1,5 %
5,8 %
9,9 %
10,0 %
11,1 %
1.kvartal
1,7 %
1,6 %
1,8 %
6,2 %
11,3 %
10,3 %
April
1,0 %
1,3 %
1,3 %
5,7 %
9,2 %
10,1 %
10,8 %
Mai
0,8 %
1,1 %
1,7 %
5,1 %
8,7 %
8,8 %
10,4 %
Juni
0,8 %
1,1 %
1,2 %
4,7 %
7,9 %
8,5 %
9,9 %
2.kvartal
0,9 %
1,2 %
1,4 %
5,2 %
8,6 %
9,1 %
Juli
0,3 %
0,6 %
1,0 %
3,2 %
5,0 %
5,6 %
9,2 %
August
0,7 %
1,1 %
1,0 %
3,2 %
6,0 %
7,0 %
8,8 %
September
1,3 %
1,1 %
1,8 %
3,8 %
8,1 %
8,3 %
8,7 %
3.kvartal
0,8 %
0,9 %
1,3 %
3,4 %
6,4 %
7,0 %
Oktober
1,4 %
1,6 %
1,8 %
4,3 %
9,1 %
9,4 %
8,9 %
November
1,3 %
1,5 %
1,5 %
5,1 %
9,4 %
9,8 %
9,0 %
Desember
1,2 %
1,3 %
2,4 %
5,1 %
9,9 %
10,0 %
4.kvartal
pr.
9,7 %
Sentral felles
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
2,0 %
1,2 %
0,6 %
7,3 %
11,1 %
9,1 %
11,1 %
Feb
2,6 %
0,4 %
2,4 %
4,8 %
10,1 %
7,5 %
10,6 %
Mar
1,2 %
0,9 %
1,4 %
3,3 %
6,8 %
7,7 %
9,6 %
1.kvartal
1,9 %
0,8 %
1,5 %
5,1 %
9,3 %
8,1 %
April
0,8 %
0,5 %
0,0 %
5,1 %
6,5 %
11,3 %
9,1 %
Mai
0,9 %
1,6 %
1,4 %
1,3 %
5,3 %
10,0 %
8,4 %
Juni
2,0 %
1,5 %
0,9 %
1,3 %
5,7 %
10,6 %
8,0 %
2.kvartal
1,2 %
1,2 %
0,8 %
2,6 %
5,8 %
10,6 %
Juli
0,3 %
0,9 %
0,8 %
2,3 %
4,3 %
7,6 %
7,5 %
August
1,0 %
1,8 %
0,0 %
0,9 %
3,7 %
8,7 %
7,0 %
September
1,2 %
0,9 %
1,5 %
0,9 %
4,5 %
8,3 %
6,7 %
3.kvartal
0,8 %
1,2 %
0,8 %
1,4 %
4,2 %
8,2 %
Oktober
1,3 %
1,6 %
0,7 %
1,2 %
4,7 %
8,7 %
6,4 %
November
2,0 %
0,9 %
1,6 %
1,5 %
5,9 %
8,6 %
6,4 %
Desember
1,6 %
1,4 %
0,7 %
1,8 %
5,4 %
12,2 %
4.kvartal
Personalavdelingen
pr.
9,8 %
side 1 av 3 sider
15.01.2016
foreløpige tall
NAV- kommunal del
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,7 %
4,1 %
0,0 %
10,7 %
16,5 %
8,7 %
16,5 %
Feb
4,2 %
1,1 %
0,7 %
10,4 %
16,4 %
7,1 %
15,9 %
Mar
1,1 %
0,0 %
0,0 %
4,2 %
5,3 %
9,3 %
12,4 %
1.kvartal
2,3 %
1,7 %
0,2 %
8,4 %
12,7 %
8,4 %
April
2,4 %
1,2 %
0,0 %
3,1 %
6,7 %
12,2 %
11,2 %
Mai
0,9 %
2,5 %
0,0 %
1,6 %
5,0 %
5,8 %
10,1 %
Juni
0,4 %
1,4 %
0,0 %
1,2 %
3,0 %
5,8 %
8,9 %
2.kvartal
1,2 %
1,7 %
0,0 %
2,0 %
4,9 %
7,9 %
Juli
0,8 %
0,0 %
8,7 %
2,3 %
11,8 %
9,5 %
9,2 %
August
0,5 %
2,6 %
0,0 %
7,3 %
10,4 %
7,6 %
9,3 %
September
1,1 %
0,5 %
5,3 %
5,8 %
12,7 %
8,9 %
9,6 %
3.kvartal
0,8 %
1,0 %
4,7 %
5,1 %
11,6 %
8,7 %
Oktober
1,0 %
1,9 %
2,1 %
9,2 %
14,2 %
11,3 %
10,2 %
November
1,0 %
0,0 %
3,3 %
11,2 %
15,5 %
9,5 %
10,7 %
Desember
0,3 %
0,0 %
0,0 %
10,2 %
10,5 %
13,1 %
4.kvartal
pr.
11,3 %
Undervisning, oppvekst og kultur
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
2,1 %
2,0 %
1,6 %
6,1 %
11,8 %
8,9 %
11,8 %
Feb
1,5 %
1,6 %
2,0 %
5,8 %
10,9 %
9,3 %
11,3 %
Mar
1,3 %
1,3 %
1,2 %
5,7 %
9,5 %
9,6 %
10,6 %
1.kvartal
1,6 %
1,6 %
1,6 %
5,9 %
10,7 %
9,3 %
April
1,1 %
1,2 %
1,4 %
5,3 %
8,9 %
8,9 %
10,3 %
Mai
0,7 %
1,0 %
0,8 %
5,2 %
7,7 %
7,9 %
9,9 %
Juni
0,6 %
0,7 %
0,8 %
4,4 %
6,6 %
7,8 %
9,3 %
2.kvartal
0,8 %
1,0 %
1,0 %
5,0 %
7,7 %
8,2 %
Juli
0,0 %
0,3 %
0,4 %
2,1 %
2,8 %
4,1 %
8,3 %
August
0,5 %
0,8 %
1,0 %
2,8 %
5,0 %
5,4 %
7,9 %
September
1,3 %
1,3 %
1,0 %
3,3 %
6,9 %
8,1 %
7,8 %
3.kvartal
0,6 %
0,8 %
0,8 %
2,7 %
4,9 %
5,9 %
Oktober
1,4 %
1,5 %
1,6 %
3,5 %
7,8 %
8,9 %
7,9 %
November
1,4 %
1,4 %
1,2 %
4,9 %
8,9 %
8,6 %
8,0 %
Desember
1,1 %
1,0 %
2,7 %
4,9 %
9,6 %
8,7 %
4.kvartal
pr.
8,7 %
Teknisk
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,6 %
0,4 %
1,1 %
2,6 %
5,6 %
5,3 %
5,6 %
Feb
2,3 %
0,5 %
0,8 %
2,7 %
6,3 %
6,5 %
6,0 %
Mar
1,0 %
0,4 %
0,4 %
2,3 %
4,1 %
5,7 %
5,3 %
1.kvartal
1,6 %
0,4 %
0,8 %
2,5 %
5,3 %
5,8 %
April
0,8 %
0,5 %
1,3 %
2,7 %
5,3 %
6,0 %
5,4 %
Mai
0,7 %
1,1 %
3,4 %
1,9 %
7,1 %
5,8 %
5,8 %
Juni
0,3 %
0,5 %
0,8 %
4,0 %
5,7 %
5,0 %
5,7 %
2.kvartal
0,6 %
0,7 %
1,8 %
2,9 %
6,0 %
5,6 %
Juli
0,2 %
0,5 %
0,6 %
1,9 %
3,1 %
3,2 %
Personalavdelingen
side 2 av 3 sider
pr.
5,3 %
15.01.2016
foreløpige tall
August
0,6 %
0,7 %
0,6 %
1,7 %
3,7 %
4,0 %
5,1 %
September
0,8 %
0,7 %
0,8 %
2,2 %
4,5 %
4,7 %
5,0 %
3.kvartal
0,5 %
0,6 %
0,7 %
1,9 %
3,8 %
4,0 %
Oktober
0,9 %
0,6 %
0,5 %
1,5 %
3,5 %
5,4 %
4,9 %
November
0,8 %
1,2 %
0,3 %
1,1 %
3,5 %
5,6 %
4,7 %
Desember
0,9 %
0,5 %
1,1 %
0,9 %
3,4 %
6,1 %
4.kvartal
5,7 %
Helse og omsorg
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,9 %
1,8 %
1,6 %
7,4 %
12,8 %
10,6 %
12,8 %
Feb
2,0 %
2,0 %
2,9 %
7,3 %
14,2 %
12,6 %
13,5 %
Mar
1,3 %
1,4 %
2,1 %
6,9 %
11,7 %
11,4 %
12,7 %
1.kvartal
1,7 %
1,7 %
2,2 %
7,2 %
12,9 %
11,5 %
April
1,0 %
1,6 %
1,4 %
6,6 %
10,6 %
11,8 %
12,2 %
Mai
0,9 %
1,2 %
2,1 %
6,4 %
10,6 %
9,8 %
11,9 %
Juni
0,9 %
1,6 %
1,6 %
5,6 %
9,7 %
9,5 %
11,5 %
2.kvartal
0,9 %
1,5 %
1,7 %
6,2 %
10,3 %
10,4 %
Juli
0,5 %
0,8 %
1,4 %
4,4 %
7,1 %
7,0 %
10,8 %
August
0,8 %
1,3 %
1,4 %
4,1 %
7,5 %
8,2 %
10,4 %
September
1,4 %
1,2 %
2,7 %
5,2 %
10,5 %
9,4 %
10,5 %
3.kvartal
0,9 %
1,1 %
1,8 %
4,6 %
8,4 %
8,2 %
Oktober
1,4 %
1,9 %
2,4 %
6,0 %
11,7 %
10,6 %
10,9 %
November
1,3 %
1,8 %
2,0 %
6,5 %
11,7 %
11,6 %
11,3 %
Desember
1,3 %
1,7 %
2,6 %
6,4 %
12,1 %
11,2 %
4.kvartal
pr.
11,1 %
Akkumulert pr dato viser fra 01.01. til siste dato i den måned rapporten kjøres for:
februar
01.01.-28.02
mars
01.01.-31.03.
Personalavdelingen
side 3 av 3 sider
15.01.2016
Status "Vedtak til effektuering" pr. 21.01.2016.
Antallet utvalgssaker som står til oppfølging er totalt: 68
Utvalg
KS
FO
KS
Snr/Lnr
2008/1914-80
2008/2411-58
Vedtakstatus
Ikke påbegynt
Under behandl.
Tittel
Etteranmodning om bosetting av flyktninger i Halden 2016
Prosjekt Erlandsen
2008/260-20
Under behandl.
Halden Utvikling AS - Salg av aksjer
2009/1314-17
Ikke påbegynt
Oppfølging av vedtak: PS2013/21 "Revidering av plan for universell utforming" og
formannskapets vedtak aV 03.12.2015 om planprogrammet for kommuneplanens
samfunnsdel, hvor det ble lagt til et avsnitt om universell utforming
SUTV - Avdeling for
2009/6668-15
Under behandl.
Nybygg Båstadlund Dagsenter
KSHO - Kommunalområde
helse og omsorg
RF
Merknad
Erlandsen har sendt inn ny søknad.
Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til
infrastruktur i området Remmen Vest pågår. Møte mellom partene 26.01.2016.
KS
HHO
FO
HUO
HTB
HTB
RF
FO
Under behandl.
2009/6668-15
Under behandl.
2010/2905-42
Ikke påbegynt
Oppstart - Nødstrømsaggregat
2010/5294-251
Under behandl.
Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av
22.06.2010.
2010/5604-10
Under behandl.
Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak
2011/4901-7
Under behandl.
Brostein
2011/4901-8
Under behandl.
2011/7137-54
Under behandl.
Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate.
Tilleggsbevilgning
Revidering av plan for universell utforming
2011/7766-3
Under behandl.
Rokke avfallsanlegg
2012/1726-11
Under behandl.
Trafikkregulering i Oskleiva med innføring av fartshumper som første titak og
anleggelse av humper i Grønliveien.
Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial 2015.
ØKON - Økonomi og plan
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Meglertjenester for salg
KSTK - Kommunalområde
av nærings- og deponivirksomhet lagt ut på anbud.Tilbyder valgt. Legges ut ila
teknisk
januar
TFOR - Teknisk Forvaltning
Politisk vedtatt å ikke legge fartsdumper. Det arbeides med alternative løsninger i
hht vedtak.REgner med nytt forslag til behandling mai2016
2012/2933-1
Under behandl.
Regionalt næringsområde v/E6 nord for Sponvikaveien
Utarbeidelse av plan pågår. I en fase med kontakt med ulike grunneiere.
2012/5787-2
Under behandl.
Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS
2012/5808-56
Avventer videre
pol.behandl.
2012/6838-10
Under behandl.
2012/6838-10
Under behandl.
2012/6838-10
Under behandl.
KS
FO
HTB
KS
KS
FO
HPTLM
Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til
funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt
budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette.
helse og omsorg
Des.15.
helse og omsorg
2009/6668-15
FO
HAD
Adm enhet
NAV - NAV
KOS - Kommunikasjon og
Bevilgning til investeringen ble trukket inn i 2014 - saken avventes mht.
investeringsbudsjett 2015.
Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og
arealregnskap.
SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg
Hjortsberg skole. Saken pågår.
Brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate avventes
Brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate avventes
Blitt enige med GG gruppen. Fradelingssøknad er sendt, Vei v/ Egil forhander med TFOR - Teknisk Forvaltning
grunneier om oppgradering av tomt mot at delr av eiendommen går til vei/fortau.
Kommunen bekoster dette.
Oppheving av del av Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, 2.
PLA - Plan
Avventer sluttbehandling i kommunestyret.
gangs behandling
Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Meglertjenester for salg teknisk
teknisk
januar
teknisk
HPTLM
FO
Under behandl.
Organisering - Rokke avfallsanlegg
2012/91-88
Avventer videre
pol.behandl.
Behandling av innkomne høringer til 1. gangs utlegging av Sentrumsplanen for
Halden 2015 - 2027.
2013/2158-4
Under behandl.
Svømmehall - rehabilitering eller nybygg
Det er enighet med Statbygg om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles
investeringsprogram. Saken om overtakelse avsluttes og forslag til investering
legges inn i rådmannens budsjettforslag.
2013/3890-6
Under behandl.
Plassering av gitarmonumentet
Arbeidsgrupe som skal jobbe med forslag til plassering.
27/8-2015. Arbeider med å bestemme trasee. To alternativ. Enten til Tolvehaugen
ellet til Totorp. Sigevannsled. kobles til renseanlegget i 2017. Saken utsettes til
2017. Midler inndratt. 05.01.2015 Ingen endring.
FO
HSK
FO
HPTLM
2013/5514-1
Under behandl.
Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg.
2013/5515-33
Ikke påbegynt
Gnr. 160 bnr. 526 - Kiellands gate 2 - Søknad om dispensasjon ombygging/bruksendring
2013/6363-25
Under behandl.
Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger
2013/6363-40
Under behandl.
Omsorgsboliger , Tyska
2013/6363-40
Under behandl.
2013/6363-40
Under behandl.
2013/6507-7
Under behandl.
Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse
2013/6507-7
Under behandl.
2013/6507-7
Under behandl.
2013/7099-4
Ikke påbegynt
2013/7123-11
Under behandl.
Kultur- og aktiviseringstilbudet Tirsdag/torsdags-gruppen
Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden
Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket.
kommune
KS
KS
HHO
FO
KS
FO
HNE
HSK
KS
FO
FO
HS
helse og omsorg
Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk
behandling november 2015.
Avventer styrebehandling i HKP i forhold til tilbakekjøp. Forventes foreligge i løpet
av februar.
av februar.
av februar.
helse og omsorg
helse og omsorg
helse og omsorg
Norsk Helsehus har fått utettelse ifht kontrakter med 6 mnd. Jernbaneverket
kommet med innsigelse knyttet til både sentrumsplan og detaljregulering av tyska.
Mulighetsstudie som forventes i feb/mars vil gi indikasjoner på videre fremdrift.
Byutvikling - Tyska og Hollenderen
2013/7363-33
Under behandl.
Kjøleanlegg Halden ishall - omdisponering av investeringsmidler
2013/7363-34
Under behandl.
Halden Ishall - navnebytte
2013/7883-1
Under behandl.
Salg av kommunale eiendommer - 160/0112 - 160/0113 - 066/0154 - 062/0631
HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt (2 850 000).
Wærnsgt. 12A er solgt ( 1 650 000)
2013/8712-2
Under behandl.
Omdisponering VA-midler Tistedal
Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering
igangsettes.Noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres
2013/8712-3
Under behandl.
Omdisponering av investeringsmidler VA - maskiner
Endelig vedtak fattet i fs. Hjulgraver levert HK september 15. Prosess slamsuger
startet og flere ilbud nå mottett. Forventet avsluttet med levering av bil i 2016
2013/957-2
Ikke påbegynt
Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige
leieavtaler
Ikke hatt kapasitet for oppstart
FO
TEKN - Teknisk Drift
Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper.
Tiltakene fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift.
Under behandl.
FO
BYG - Byggesak
2013/7184-1
FO
HSK
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Meglertjenester for salg
teknisk
januar
Saken er utsatt i påvente av videre politisk behandling.
2012/6838-9
KI - Kultur og idrett
Midlertidig kjøleanlegg tilkoblet 6.10. Eksisterende anlegg byttes nå ut og
permanent anlegg forventes pt å ferdigstilles i januar 16. Dette gjøres uten stopp i
teknisk
drift.
Utreder spørsmålet om offentlige anskaffelser
teknisk
FO
Under behandl.
Oversikt over kommunale eiendommer
2014/1041-3
Under behandl.
Diverse eiendom for salg - april 2014
2014/1102-5
Under behandl.
Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn
2014/1102-5
Under behandl.
Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn
Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr
overtakelse (taksering) igangsettes februar 2015.
2014/1429-3
Under behandl.
Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden
Sendt videre for kunngjøring.
2014/1429-3
Under behandl.
Kunngjort. Avventer tilbakemelding innen 1. feb.
FO
FO
HNE
KS
FO
FO
KS
HSK
HPTLM
HPTLM
HS
HPTLM
62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: forhandler om pris. 196/14: har hatt
arkeaoligisk utgraving. Jobber med å flytte lyktestolpe. 5/190: ikke kommet videre
foreløpig.
Rivingsarbeider er sluttført. Nabo har påpekt setningsskader, saken henvist videre
til Esso sitt eiendomsselskap for avklaring. Erverv er ikke gjennomført.
BRANN - Brann og feiervesen
BRANN - Brann og feiervesen
2014/1429-3
Under behandl.
2014/305-1
Avventer videre
pol.behandl.
Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler
2014/305-1
Under behandl.
Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler
Trappeheis v/inngangsparti er montert
2014/4929-16
Ikke påbegynt
Kommunereformen - videre prosess
2014/5155-5
2014/5155-5
2014/6096-73
Avventer videre
pol.behandl.
Avventer videre
pol.behandl.
Ikke påbegynt
Idd kirkegård - Utvidelse av kirkegård og igangsetting av reguleringsplanarbeid.
Behandles i formannskapet 28.januar 2016
Idd kirkegård - Utvidelse av kirkegård og igangsetting av reguleringsplanarbeid.
Behandles i formannskapet 28.januar 2016
Gnr. 160 bnr. 196 - Elvegata 19 - forstøtningsmur
PLA - Plan
PLA - Plan
BYG - Byggesak
2014/6245-33
Avventer videre
pol.behandl.
Organisering og drift av kommunale båtplasser.
Arbeidet med forslag til annen organsisering av kommunale bryggeplasser i
igangsatt. Administrasjonen avventer resultater vedrørende en helhetlig
organisering av virksomhet havn/teknisk. I bero fra 19.01.2016
2014/6250-19
Avventer videre
pol.behandl.
Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde
Behandles i fs 28.1.16
2014/6547-12
Under behandl.
Strategier for Halden havn
Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med
gjennomføring av politisk vedtak. Følges opp med ny politisk prosess og
organisering av havn 19.01.2016
teknisk
2014/6547-12
Under behandl.
gjennomføring av politisk vedtak. Medfører en omlegging og ny organisering av
havn, som følges opp med politisk prosess 19.01.2016
teknisk
2014/6547-12
Under behandl.
gjennomføring av politisk vedtak som påvirker hele organiseringen av
havnetilbudet
teknisk
2014/6708-2
Under behandl.
Valg av trasè for sigevannsledning fra Rokke Avfallsanlegg og konsekvens for
Nordbyveien Avløpslag.
Tiltak under prosjektering/utarbeidelse. Ferdigstillelse må avvente ferdigstillelse av
vannbehandlingsdelen på Remmendalen Avløpsrenseanlegg høsten 2016.
2014/6923-16
Ikke påbegynt
Gnr. 176 bnr. 42 - Hovsveien 160 - fritidsbolig
KS
FO
HS
HPTLM
HPTLM
Sak er kunngjort i HA, Finn.no og på kommunens hjemmesider. Kommunen ønsker BRANN - Brann og feiervesen
å komme i kontakt med interessenter som besitter tomt, bygning eller annet areal
som kan benyttes som ny brannstasjon / beredskapssenter. Frist for å melde
interesse 1. feb.
Noe arbeid gjenstår.
HNE
RF
Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt (1
565 000). Takst 98/843 kr. 650 000, legges ut for salg.
2014/1041-1
teknisk
PLA - Plan
BYG - Byggesak
FO
FO
HSK
HPTLM
Under behandl.
Småbåthavner og strandsone i Halden
2015/2009-1
2015/2009-2
Under behandl.
Under behandl.
Avventer videre
pol.behandl.
Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028. PLANPROGRAM
Høring av planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028.
Søknad om dispensasjon fra "forskrift om takster for kommunale vann og
avløpsgebyr"
Under behandl.
Svar på søknad om motorisert ferdsel på Rokkevannet.
Kommunestyret innvilget søknaden. Det ble sendt inn lovlighetsklage på vedtaket.
Administrasjonen går nå gjennom saken på nytt.
Endringer fra rådmannens budsjettforslag til vedtatt budsjett er innarbeidet og
registrert i system. Budsjett er overført til økonomisystem, videresent Fylkesmann
og formidlet ut til alle HKs kommunalsjefer og enhetsledere for effektuering i 2016
2015/2926-5
KS
2015/3121-2
KS
HPTLM
KS
KS
KS
HHO
FO
HNE
EISAK
EISAK
EISAK
KS
FO
Sendes til formannskapet for behandling.
NAT - Miljø og landbruk
2015/3366-25
Under behandl.
Budsjett 2016
2015/3736-7
Under behandl.
Initiativ om detaljregulering av Fisketorget - avklaring vedr. oppstart av planarbeid Avventer avklaring i fht. eiendomsforhold
2015/4166-2
Under behandl.
Bekjempelse av brunskogssnegl i Halden
2015/4548-1
Under behandl.
Middelalderprosjekt I Østfold - Invitasjon til deltakelse
2015/5344-13
Under behandl.
Valg av styrer, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019
2015/5344-17
Under behandl.
Valg av brukerrepresentanter til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fylkeskommunen er kontaktet for oppsett av skjøtselsavtale. Forventes ferdig des- KI - Kultur og idrett
15.
Underretning om valgene sendes fortløpende, men det gjenstår fortsatt å
POL - Politisk sekretariat
fremskaffe kontaktdata for en del.
Reg. i interne system. Melding om valg gjenstår - sendes uke 3
2015/5344-18
Under behandl.
Valg av medlemmer til Halden eldreråd etter forslag fra pensjonistforeningene
Reg. i interne system. Melding om valg gjenstår - sendes uke 3
2015/5907-3
Under behandl.
Revidering av bevillingsreglement for Halden kommune
2015/740-3
Under behandl.
2015/740-3
Under behandl.
HPTLM
KS
Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ivaretas i
arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for denne er Espen Sørås
ansvarlig saksbehandler .
Planprogrammet er på høring.
Høringsperioden er ikke utløpt.
2014/904-1
2015/890-6
Avventer videre
pol.behandl.
Avventer videre
pol.behandl.
Avventer videre
pol.behandl.
Under behandl.
2015/891-3
Under behandl.
2015/880-133
2015/880-134
2015/880-135
Av ulike årsaker har møtet med ressurspersoner blitt utsatt, men er nå berammet
til den 19. januar 2016. Det vil da bli bestemt hvordan vi jobber videre med saken.
Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering
Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdeling.
og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen
Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering
Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdelingen
og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen
PLA - Plan
helse og omsorg
JUR - Juridisk
Klage - eiendomsskattetakst - tomtefelt - Grimsrødhøgda - 69/561
JUR - Juridisk
Klage - eiendomsskattetakst - tomtefelt - Svinesund - 17/1
JUR - Juridisk
Klage - eiendomsskattetakst - gårdsbruk, våningshus, tomtefelt - Remmen - 60/1
Økonomiplan 2016 - 2019
Oversendt til fylkesmannen for godkjenning 13.01.2016
Ombygging av gamle rådhus - universell utfoming, service og sikkerhet
Arbeidsgruppa har hatt sitt første møte, og arkitekt utarbeider nye skisser
Effektuerte vedtak 3. tertial 2015
Rapportdato: 21.01.2016
Utvalg
Snr/Lnr
Vedtakstatus
Tittel
Merknad
Adm enhet
EISAK
2008/1967-102
Ferdig/Iverksatt
Saugbrugssaken - tingrettens dom.
JUR - Juridisk
HAD
2008/3690-36
Ferdig/Iverksatt
Valg av lønnsutvalg iht. Reglement for politiske organer og delegering i Halden
kommune pkt. 3.3.5.4
KS
2008/4168-96
Ferdig/Iverksatt
Kriterier for helsefremmede skoler og barnehager
HUO
2008/4168-96
Ferdig/Iverksatt
FO
2008/4168-96
Ferdig/Iverksatt
FO
2008/767-286
Ferdig/Iverksatt
Avtaler inngått vedr. byutviklingen Høvleriet.
JUR - Juridisk
FO
2008/767-366
Ferdig/Iverksatt
Avtaler vedr. byutviklingen på Høvleriet
JUR - Juridisk
HPTLM
2008/767-366
Ferdig/Iverksatt
Avtaler vedr. byutviklingen på Høvleriet
JUR - Juridisk
FO
2009/1586-3
Ferdig/Iverksatt
Oreid barnehage - forhåndsgodkjenning av drifts- og kapitaltilskudd
KSUO - Kommunalområde
undervisning og oppvekst
HPTLM
2009/2915-140
Ferdig/Iverksatt
Reguleringsplan for Steigen hyttefelt - Klager på kommunestyrets vedtak
PLA - Plan
HHO
2009/485-190
Ferdig/Iverksatt
Legat til beste for eldre i Halden - utdeling 2015
FAST - Koordinerende enhet
HPTLM
2010/365-10
Ferdig/Iverksatt
Asfaltering 2015
HPTLM
2010/365-23
Ferdig/Iverksatt
Omdisponering av investeringsmidler P7180 Reasfatering 2015
HPTLM
2011/5455-25
Ferdig/Iverksatt
Klage på vedtak - 023/0008/003 - Mørvika - riving og nybygg hytte
HUO
2011/6998-3
Ferdig/Iverksatt
Oppnevning av representanter til barnehagens- og skolens samarbeidssutvalg for
perioden 2015-2019
HPTLM
2012/1286-22
Ferdig/Iverksatt
Forslag til detaljregulering for Eskeviken, B22 og B23 - 1. gangs behandling.
HPTLM
2012/5808-49
Ferdig/Iverksatt
FO
2013/1392-17
Ferdig/Iverksatt
FO
2013/1392-41
Ferdig/Iverksatt
Lønnsutvalg ble valgt i møte i HAD 18.11.15.
Ferdig
PERS - Personal og
Klage oversendt Fylkesmannen i Østfold
BYG - Byggesak
SEndt på høring og offentlig ettersyn
Oppheving av del av Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, 1.
Planforslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn
gangs behandling
Søknad sendt til Østfold Fylkeskommune, Regionalt Partnerskapsfond den 26.
Søknad Regionalt Partnerskapsfond 2015
september, ePhorte 2013/1392-21
PLA - Plan
PLA - Plan
NÆR - Næringsavdelingen
Søknad om midler fra Regionalt utviklingsfond til utvikling av velferdsteknologi
Vedtak oversendt regionalt partnerskapsfond for behandling
Det er enighet om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles
investeringsprogram. Saken om overtakelse avsluttes og forslag til investering
legges inn i rådmannens budsjettforslag
teknisk
HNE
2013/2158-9
Ferdig/Iverksatt
Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse
KS
2013/6418-74
Ferdig/Iverksatt
Ny skolestruktur i Halden kommune
FO
2013/6418-74
Ferdig/Iverksatt
KS
2013/6418-74
Ferdig/Iverksatt
KS
2013/6418-74
Ferdig/Iverksatt
KS
2013/7966-140
Ferdig/Iverksatt
Møte 11.12.2014 - Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden"
HSK
2013/901-59
Ferdig/Iverksatt
Nye vei-og områdenavn
GEO - Geodata
KS
2014/2187-184
Ferdig/Iverksatt
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - protokoll - godkjenning av valget
HPTLM
2014/4240-21
Ferdig/Iverksatt
Forslag til detaljregulering for Berga - Busterudkleiva 19, 1. gangs behandling
Planforslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn
PLA - Plan
KN
2014/5734-2
Ferdig/Iverksatt
Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig
Vedtaket er sendt klager og underinstans
JUR - Juridisk
HPTLM
2014/6250-16
Ferdig/Iverksatt
Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde
KN
2014/6603-3
Ferdig/Iverksatt
Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
JUR - Juridisk
KN
2014/6629-4
Ferdig/Iverksatt
Klage - avslag på startlån/tilskudd til oppgradering av avløpsanlegg
JUR - Juridisk
KN
2014/7008-4
Ferdig/Iverksatt
Klage - avslag på søknad om forhøyelse av startlån til utbedring av sjøbu
JUR - Juridisk
EISAK
2014/976-137
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klager 2014 -***
Behandling av årets klager mht. eiendomskatt er planlagt i snarlig EISAK møte sept. 2015, og samme med EIKLAG. Saker nesten ferdigstilt.
JUR - Juridisk
EISAK
2014/976-139
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - ***
JUR - Juridisk
KS
2015/157-36
Ferdig/Iverksatt
Forslag til områderegulering for Ulveholtet - 2. gangs behandling
PLA - Plan
KN
2015/1909-5
Ferdig/Iverksatt
Møteplan vår 2016
HAD
2015/2144-4
Ferdig/Iverksatt
Sykefraværsstatistikk og rapporter for 2. kvartal 2015
KN
2015/2308-4
Ferdig/Iverksatt
Klage- avslag på søknad om startlån/tilskudd til kjøp av bolig
JUR - Juridisk
KN
2015/2309-4
Ferdig/Iverksatt
Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig
JUR - Juridisk
KN
2015/2448-3
Ferdig/Iverksatt
Klage - avslag på søknad om forhøyelse av startlån til utbedring av bolig
JUR - Juridisk
KN
2015/2552-4
Ferdig/Iverksatt
Klage - avslag på søknad om startlån til toppfinansiering til kjøp av bolig
JUR - Juridisk
KN
2015/2569-3
Ferdig/Iverksatt
JUR - Juridisk
KN
2015/2570-3
Ferdig/Iverksatt
JUR - Juridisk
HPTLM
2015/3057-10
Ferdig/Iverksatt
Mindre endring av reguleringsplan for Skansen boligområde (G-594)
Varsel om vedtak
PLA - Plan
FO
2015/3366-11
Ferdig/Iverksatt
Budsjett 2016 - Rådmannens forslag
KN
2015/366-5
Ferdig/Iverksatt
Klage- avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
JUR - Juridisk
KN
2015/3882-3
Ferdig/Iverksatt
JUR - Juridisk
KS
2015/4303-3
Ferdig/Iverksatt
Høringsuttalelse til Kystverkets søknad om utdyping av innseilingen til Borg Havn og
deponering av forurensede masser vest i Singlefjorden.
Orientering vil bli fremlagt for K-styret 11.06.15.
FAM - Familiens hus
PLA - Plan
Møtelokale er reservert for vedtatte møtedatoer
JUR - Juridisk
PERS - Personal og
KS
2015/4677-2
Ferdig/Iverksatt
Høringsuttalelse - lovfesting av rett til sykehjemsplass
KS
2015/4710-6
Ferdig/Iverksatt
Ansettelse av ny rådmann - innstilling fra Rekrutteringsutvalget
Ny rådmann tiltrådte 10.12.15.
PERS - Personal og
KS
2015/5172-11
Ferdig/Iverksatt
Valg av styremedlemmer til Halden Kommunale Pensjonskasse
Melding om vedtaket er sendt til HKP
HPTLM
2015/5297-1
Ferdig/Iverksatt
Halden kommunes Byggeskikkpris 2015
KS
2015/5335-1
Ferdig/Iverksatt
Endring av antall representanter til Formannskapet
Valg av formannskap er gjort med antall representanter iht vedtaket. Info om
formannskapet er oppdatert på hjemmesiden.
KS
2015/5335-2
Ferdig/Iverksatt
Valg av Formannskap for perioden 2015 - 2019
Formannskapet hadde sitt første møte 29.10.15.
KS
2015/5335-3
Ferdig/Iverksatt
Valg av ordfører og varaordfører
KS
2015/5335-4
Ferdig/Iverksatt
Valg av Kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019
KS
2015/5335-9
Ferdig/Iverksatt
Valg av politiske representanter til arbeidsgruppa for allbrukshall
KS
2015/5344-12
Ferdig/Iverksatt
Fritak fra verv som folkevalgt
KS
2015/5344-19
Ferdig/Iverksatt
Valg av ledere og nesteledere til eiendomsskattenemndene
KS
2015/5661-1
Ferdig/Iverksatt
Saken sendes til kommunestyret for behandling. Saken ferdigbehandlet i
Kommunens oppfølging av pålegg om tilknytning til kommunal spillvannsledning og
kommunestyret. Vedtaket blir satt iverk fra uke 51 2015. Maler for brev blir laget
separering av spillvanns- og overvannsledning.
og brev sendt ut etterhvert som påleggsfrist utløper.
HPTLM
2015/5661-1
Ferdig/Iverksatt
Kommunens oppfølging av pålegg om tilknytning til kommunal spillvannsledning og Vedtaket blir satt iverk fra uke 51 2015. Maler for brev blir laget og brev sendt ut
separering av spillvanns- og overvannsledning.
etterhvert som påleggsfrist utløper.
KS
2015/5746-1
Ferdig/Iverksatt
Tolkning av kommunestyrets vedtak om innløsningssum av festetomter
De aktuelle festere er varslet skriftlig om KS vedtak i saken.
HSK
2015/5746-1
Ferdig/Iverksatt
Tolkning av kommunestyrets vedtak om innløsningssum av festetomter
De aktuelle festerne er varslet skriftlig om KS vedtak.
HSK
2015/5953-2
Ferdig/Iverksatt
Kjøp av andel i Guldkorn
Tegningsblankett for Guldkorn og vedtaket fra Hovedutvalget ble sendt til daglig
leder i Guldkorn 10.12 2015
NÆR - Næringsavdelingen
KS
2015/761-6
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport pr. juli 2015
Rådmannens innstilling vedtatt - sendt til KS
FO
2015/761-6
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport pr. juli 2015
Rådmannens innstilling vedtatt
KS
2015/761-7
Ferdig/Iverksatt
FO
2015/761-7
Ferdig/Iverksatt
KS
2015/761-8
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport pr. september
FO
2015/761-8
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport pr. september
KS
2015/761-9
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport pr. oktober
FO
2015/761-9
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport pr. oktober
EISAK
2015/880-111
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskattetakst - hytte - ***
Besvart i KOMFAKT med melding om vedtak i brev 29.10.15 - MBE
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-112
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskatt - tomt - ***
Besvart i KOMFAKT av MBE melding om vedtak
JUR - Juridisk
BYG - Byggesak
Melding om valget ble sendt ØKUS 19.10.15.
Melding om vedtaket er sendt til arbeidsgruppas medlemmer - kopi til
gruppelederne for H / AP og kommunalsjef teknisk
Melding om innvilget fritak er sendt til Thoresen. Melding om avslag er sendt til
Cihiluka.
Melding om valget er sendt saksbehandler for utvalget
EISAK
2015/880-113
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskattetakst - næringsbygg - ***
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-114
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskattetakst - klage - næring/boligbygg - ***
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-117
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klage - takst - tomt - ***
EISAK
2015/880-120
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskatt - næringseiendom - ***
EISAK
2015/880-121
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskatt - hyttetomt - ***
Besvart av MBE i Komfakt
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-122
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskattetakst - våningshus - kondemnabelt - ***
Besvart av MBE i Komfakt
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-124
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klage - takst enebolig - ***
melding om vedtak i brev
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-125
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klage - tomt - ***
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-126
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klage - ubebygd tomt - ***
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-131
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskattetakst - nyoppført bolig - ***
JUR - Juridisk
EISAK
2015/880-132
Ferdig/Iverksatt
Tomtefelt - taksering - prinsipper - klager
JUR - Juridisk
FO
2015/890-5
Ferdig/Iverksatt
Økonomiplan 2016-2019
MBE sendtc melding om vedtak i komfakt
JUR - Juridisk
JUR - Juridisk

Halden kommune

Transcription

Similar documents

Journal m smerteskjema

Bildearkiv medlemmer

Fremleggsnotat av 19.5.2015 fra instituttleder til instituttstyret

Sak 76-15 Status og oppfølging av styrevedtak pr. 2. tertial 2015

Presentasjon

Møteprotokoll 141218 - Sykehuset i Vestfold

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

Digital fornying - rapport per andre tertial 2015 - Helse Sør-Øst