memoria anual 2005

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MEMORIA
ANUAL
2005
S
A
MEMORIA ANUAL 2005
-1-
CONTENIDO
Página
I.
Mensaje del Presidente del Directorio
02
II.
Mensaje del Gerente General
03
III.
Nuestro Directorio
04
IV.
Nuestra Alta Dirección
04
V.
Nuestra Historia
05
VI.
Estructura Organizacional de SERPOST S.A.
06
VII.
Visión
07
VIII.
Misión
07
IX.
Nuestro Código de Etica
08
X.
Cobertura Postal
09
XI.
Variables Representativas
11
XII.
Ventas en el País
12
XIII.
Ventas en el Exterior
14
XIV.
Potencial Humano
15
XV.
Análisis de Ratios Financieros
18
XVI.
Proyectos de Inversión
19
XVII.
Proyectos Vía Coope ración Internacional
21
XVIII.
Principales Líneas de Negocio
23
XIX.
Gestión de Desarrollo Corporativo
25
XX.
Gestión Comercial
28
XXI.
Gestión Postal
30
XXII.
Gestión de Administración de Recursos
33
MEMORIA ANUAL 2005
-2-
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Al cierre del ejercici o 2005, el Directorio en concordancia con las buenas prácticas de
un buen gobierno corporativo, ha logrado obtener resultados a niveles de utilidad
operacional que han revertido las sustantivas pérdidas operativas de los años 2003 y
2004 y que significan las más altas de los últimos cinco años.
Este resultado esta basado en una definición clara de la propuesta de valor que
provee Serpost a sus clientes y cuyas mejoras continuas han establecido estructuras
orientadas a una permanente creación de valor.
Las políticas y lineamientos sobre el nivel de competencias profesionales que debe
tener la gerencia en la gestión de Serpost, así como el establecer políticas de
administración de recursos humanos -centrada en los principios y valores éticos de sus
integrantes- han sido puntos medulares durante este período.
Con la finalidad de definir un marco legal que permita el mejor desarrollo de la
actividad del Servicio Postal Universal y producto de las intensas reuniones con los mas
altos organismos, se ha conseg uido que el rol de Serpost sea tema central de discusión
sobre la apropiada ley que debe regir su compromiso con el País.
La definición de la nueva visión y misión de la empresa, la implantación de un sistema
de control estratégico con indicadores, el dis eño de una administración basada en
actividades y centrada en procesos operativos eficientes ha conseguido detener la
constante pérdida de participación del mercado.
Finalmente, este Directorio ha definido desde el inicio de sus actividades en febrero d el
años 2005, sincerar la información contable que con transparencia permita una
valoración de la empresa en su mas cercana realidad a sus resultados operativos y a
su situación económica.
MEMORIA ANUAL 2005
-3-
MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
Siendo firme en la decisión de cambio y continuar con las acciones señaladas por la
política emprendida por el Directorio de la Empresa, aunando esfuerzos con todo el
Recurso Humano de esta Administración para encaminar e implementar todo aquello
que nos permitió reali zar mejoras en el Servicio Postal.
Una de estas acciones ha sido sincerar las cifras de nuestro Balance y Estados
Financieros, lo que hemos conseguido con no poco esfuerzo, permitiéndonos rediseñar
el sistema de soporte informático para el área contable.
Bajo este criterio, hemos iniciado el diseño de un sistema de costeo por unidad de
negocio, lo que nos permite aplicar a cada operación un costo más ajustado a la
realidad y un diseño de organización mucho más moderna y competitiva.
Se ha podido reduc ir los gastos de operación siendo más eficientes en las
adquisiciones y compras, dentro de un plan de austeridad, obligándonos a replantear
el programa anual de adquisiciones y compras, trasladando o renovando algunas
inversiones para el siguiente año.
Estas políticas nos ha llevado a ganar confianza con nuestros accionistas y socios
estratégicos, permitiéndonos formular y solicitar un nuevo Marco Legal, que nos
permita a través de una Ley Postal, darle una sostenibilidad económica y que nos deje
tener una continuidad en un mercado tan competitivo, como es el Servicio Postal.
MEMORIA ANUAL 2005
-4-
DIRECTORIO
Presidente del Directorio
Directores
Luis A. Ramos R.
(Desde el 03.02.05)
Carlos Thornton Maticorena
(Hasta el 02.02.05)
Carlos Giesecke Sara-Lafosse
(Desde 02.02.05)
Héctor Ferrer Tafur
María del Rocio Vesga Gatti
(Desde 08.02.05)
(Desde 11.11.04)
Carlos Thornton Maticorena
(Desde el 13.12.01)
Luis Chuquihuara Chil
(Hasta el 08.02.05)
PLANA GERENCIAL
Gerente General
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
César Augusto Escobar Barraza
(Desde el 15.11.05. )
J. Francisco Sáenz Ráez
(Hasta el 14.11.05. )
David Bocanegra Baffigo
(Hasta el 18.02.05.)
José Zar Gionicchio
(Hasta el 30.12.05. )
Wilser Delgado Vásquez
(Hasta el 24.02.05.)
Jefe Oficina de Control Institucional
Rafael García Mendoza
(Desde 01.11.04. )
Gerente de Administración
de Recursos
Ana María Carreño Zamora
(Desde el 30.12.05.)
César Augusto Escobar Barraza
(Hasta el 29.12.05 )
Petronila Ysabella Blaz MOgollón
(Hasta el 30.04.05.)
Manuel Gandarillas Barrera
(Hasta el 31.12.05.)
Nancy Escribens Talledo
(Hasta el 05.05.05.)
José Alejandro Diaz Pérez
(Desde 01.04.05.)
Gerente Comercial
Gerente de Desarrollo Corporativo
Gerente Postal
MEMORIA ANUAL 2005
Enrique Cueva Valverde
(Hasta 28.03.05.)
Jorge Calmet Aranguren
(Desde el 03.05.05.)
Alfredo De las Casas Cáceres
(Hasta el 02.05.05.)
Edgar Ludeña Medina
(Hasta el 22.03.05.)
-5-
NUESTRA HISTORIA
La Empresa de Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A., es una empresa
descentralizada del Se ctor Transportes y Comunicaciones. Es una persona jurídica de
derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado
y a la Ley General de Sociedades, cuya actividad principal es la prestación de los
servicios postales en todas sus modalidades con ámbito de acción a nivel nacional e
internacional.
Fue Creada mediante el Decreto Legislativo N° 685 del 5 de noviembre de 1991
otorgándosele a SERPOST S.A. la concesión del servicio postal, sin exclusividad,
obligando a prestar el ser vicio en todo el país, con carácter de administración postal
del Estado, para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales.
Mediante D.S. No. 010 -94-TCC del 6 de mayo de 1994, se aprobó el Estatuto Social de
la Empresa, modificado posterior mente mediante Escritura Pública de fecha 11 de
enero del 2001.
Objeto Social
a) Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional e
internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al
servicio postal.
b) Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia
postal.
c) Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales,
de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más
limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.
d) En general toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por
Ley.
MEMORIA ANUAL 2005
-6-
Estructura Organizacional de SERPOST S.A.
DIRECTORIO
O RG AN O DE
C ONT ROL
IN ST IT UC IONAL
GERENCIA GENERAL
ASES ORIA JURIDICA
GERENCIA DE
A DMINIS TRA CI ON
DE RECURS OS
GERENCIA DE
DESA RROLLO
CORP ORATIVO
GE RE NCIA
COM ERCIAL
GERE NCIA
POS TAL
Atención al Cliente
Oficina de Mar ke ting
y Filatelia
En camina mien to
Dpto. de Eva lua ción
y Control de Ve nta s
Tr an spor tes
Se gu ridad P ostal
S UB
GERENCIA
Desar rollo
Empr esar ial
SUB
GERENCIA
Tecno logias de
la Inform ación
SUB
GERENCIA
F in an zas
SUB
GERENCIA
Log ística
SUB
GERENCI A
Recu rsos
Human os
SUB GE RE NCIA
Ventas
SUB GERENCIA
A dministr aciones
Post ales
S UB GERENCIA
Operacion es
Postales
S UB GE RE NCIA
Paqueterí a y
Oper acion es
Aduanera s
Pr ocesos de
Selecció n
Dp t o . de
G e st i ón y
Dp t o . de
S ist em as de
P r e s up ue st o
I nf o r m aci ón
Dp t o . de
Dp to . de
Dp t o . de
C on ta b il id a d
D p t o. d e C os t os
E s tu di o s
T e cn o log í a y
y Co nt rol
E co nó m i co s
C om u n ic ac ion es
P r es up ue st a l
Dp to . de
Dp to . de
A su n t o s
O r ga n i za ci ón y
In t er n ac ion ale s
P ro ce so s
Dp t o . de
Te so re rí a
Dp t o. de
A b a ste ci m i e nt o s
D pt o . de
A dm in ist ra ci ón
y S er v G r le s
de Pe rs o na l
D pt o . C on tr o l d e
P a t r im o nia l y
D pt o . de
C ap ac i t ac ió n y
S eg ur os G rl es
B ie n e st de l P ers
D pt o . de
In sp e ct orí a
Dp to . de V e n t as
D pt o . de
Co o rdi n a ció n
P rov i n ci a s
G ir o s P o st a les
A dm i nis tra ci o ne s
P o st a le s
Dp to . de
C l as if ic ac ió n
Dp to . de
D is t r ib uc i ón
D pt o.
de C on t ro l
de Ca r g os
Dp t o . de
O pe r a ci o ne s
A dua ne ra s
A r e as O p era t iv as
EM S
C A R A C T ER IST IC A S
q
q
q
q
q
Conserva la línea de mando y el principio de autoridad
Es dinámica para hacer frente a las necesidades del Servicio Postal
Favorece la comunicación horizontal
Facilita la elaboración de procedimientos y la cuantificación de costos
Permite el diseño de Sistemas de Información Gerencial y Estadísticos para la
toma de decisiones.
MEMORIA ANUAL 2005
-7-
VISIÓN
Ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como la mejor
Empresa de Servicios Postales en Latinoamérica.
MISIÓN
Responder a la confianza de nuestros clientes, garantizando que sus envíos postales
serán entregados en el menor tiempo y con el cien por ciento de certeza de
entrega.
MEMORIA ANUAL 2005
-8-
Nuestro Código de Ética
El presente Código de Ética alcanza a todos los empleados de SERPOST S.A., en
cualquiera de sus niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado o de
confianza.
Todo empleado de SERPOST S.A. debe actuar de acuerdo a los siguientes principios:
¯
Respeto : Adecuar la conducta hacia el respeto a la Constitución Política
del Perú, las Leyes y la normatividad interna de la Empresa.
¯
Probidad : Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando
satisfacer el interés general y desechando todo prove cho o ventaja
personal, obtenido por si o por otra persona.
¯
Eficiencia : Brinda calidad en cada una de las funciones asignadas.
¯
Idoneidad : Aptitud técnica, legal y moral.
¯
Veracidad : Expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con
todos los miembros de la Empresa y en general en la vida cotidiana.
¯
Lealtad y Obediencia : Actuar con fidelidad y solidaridad, cumpliendo las
indicaciones del superior jerárquico competente, en la medida que reúnan
las formalidades del caso y tengan por obje to la realización de actos de
servicio que se vinculen con las funciones a su cargo.
¯
Justicia y Equidad : Permanente disposición para el cumplimiento de las
funciones asignadas, actuando con equidad con las relaciones con el
personal de la Empresa y en g eneral con la ciudadanía.
Todo empleado de SERPOST S.A. tiene los siguientes deberes:
¯
Neutralidad : Actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de
cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando
independencia a sus vincul aciones con personas, partidos políticos o
instituciones.
¯
Transparencia : Ejecutar los actos del servicio de manera transparente, es
decir, que los actos tienen carácter público y son accesibles al
conocimiento de las personas.
¯
Discreción : Guardar rese rva respecto de hechos o informaciones de los
que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones.
¯
Ejercicio Adecuado del Cargo : No adoptar represalia de ningún tipo o
ejercer coacción alguna contra otros empleados.
¯
Uso Adecuado de los Bienes de la Empresa : Proteger los bienes de la
Empresa asignados para el cumplimiento de las funciones, utilizándolos de
manera racional y empleándolos sólo para el cumplimientos de dichas
funciones.
Responsabilidad : Todo empleado de SERPOST S .A. debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con respeto las
funciones asignadas.
¯
MEMORIA ANUAL 2005
-9-
COBERTURA POSTAL
PUNTOS SOCIAL / COMERCIAL
CONCEPTO
PROPIOS
TERCEROS
TOTAL
ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
BREÑA
CAJAMARCA
CALLAO
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CHOSICA
COMAS
CUSCO
HUACHO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
INGENIERIA
IQUITOS
JESUS MARIA
JULIACA
LA VICTORIA
LIMA
LINCE
MIRAFLORES
MOQUEGUA
PIURA
PTO. MALDONADO
PUCALLPA
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
2
4
1
0
2
0
0
2
1
2
0
0
4
0
0
3
1
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
2
4
0
0
38
TOTAL
2
4
1
5
1
4
2
3
5
3
5
6
4
6
1
3
1
1
5
6
1
5
2
9
8
2
6
2
5
1
1
1
1
4
4
1
6
127
165
28
72
16
0
65
0
10
60
72
36
2
1
114
8
28
169
31
90
112
0
47
0
20
3
0
0
0
38
70
10
15
48
9
40
132
16
0
1,362
0
19
0
13
5
23
0
1
6
1
1
11
118
0
0
7
1
0
16
19
24
30
9
52
16
29
63
1
2
2
0
39
0
0
5
0
13
526
COMERCIAL
SOCIAL
COMERCIAL
ADMON.
SOCIAL
SOCIAL
COMERCIAL
TIPO
30
76
17
0
67
0
10
62
73
38
2
1
118
8
28
172
32
96
112
0
47
0
21
3
0
0
0
38
72
10
16
48
9
42
136
16
0
1,400
1,888
2
23
1
18
6
27
2
4
11
4
6
17
122
6
1
10
2
1
21
25
25
35
11
61
24
31
69
3
7
3
1
40
1
4
9
1
19
653
2,053
Al cierre del ejercicio
2005,
SERPOST,
alcanzó un total de
2,053
puntos
de
atención a nivel
nacional, superando
en
6.87% a lo
alcanzado el año
anterior, en donde el
número total de
puntos de atención
fue de 1,921.
El 68.19% de la
cobertura
postal
correspondió
a
aquella
que
representa
el
compromiso de la
Empresa en llevar la
comunicación
postal a todos los
peruanos.
En efecto, en el año
2005 fueron un total
de 1,400 puntos de
atención con fin
social.
Esta cifra
supera en 8.7%, a la
alcanzada
a
diciembre del año
anterior, donde el
número de puntos
de atención con fin
social fue de 1,288.
N° de Puntos de
Atención
Evolución Cobertura Postal
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
A dic 2005
A dic 2004
A dic 2003
Social
MEMORIA ANUAL 2005
Comercial
- 10 -
COBERTURA DEL SERVICIO POSTAL
En el Cuadro de Evolución de la Cobertura Postal a Nivel Nacional, se observa una
tasa de crecimiento sostenida durante el ejercicio, con lo cual se demuestra el
compromiso de la Alta Dirección en dar cumplimiento al rol social encomendado por
el Estado.
Evolución Cobertura Postal a Nivel Nacional
(Diciembre 04- Diciembre 05)
2,100
2,050
2,000
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun04
05
05
05
05
05
05
Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic05
05
05
05
05
05
Puntos de Atención a Nivel Nacional
MEMORIA ANUAL 2005
- 11 -
VARIABLES REPRESENTATIVAS
Año 2005
INGRESOS (En Nuevos Soles)
Ventas País
Ventas del Exterior
(1 )
Año 2004
67,646,928
49,095,994
18,550,934
65,080,040
44,411,916
20,668,124
TRÁFICO Postal (En piezas postales)
19,920,577
20,466,558
Envíos Nacidos y Distribuidos a nivel nacional
12,159,470
12,206,106
Envíos Internacionales distribuidos en Perú
5,199,351
5,637,293
Envíos Remitidos al Exterior
2,561,756
2,623,159
POTENCIAL HUMANO
1,957
1,998
Número de Personal Permanente
1,542
1,586
415
412
SALDO FINAL DE CAJA
19,283,271
12,832,268
CAPITAL DE TRABAJO
19,456,262
18,125,087
2.21
2.12
65,505,605
52,185,887
10,999,310
2,320,408
65,348,188
52,429,311
10,476,611
2,442,266
14 días
17 días
0.51
0.50
Número de Personal Sujeto Modalidad
PRUEBA ÁCIDA
COSTOS OPERATIVOS
Costos de Venta
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
ROTACIÓN DE COBRANZA
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
UTILIDAD NETA (En Nuevos Soles)
COBERTURA NACIONAL (puntos de atención)
MEMORIA ANUAL 2005
(788,835)
2,053
45,705
1,921
- 12 -
VENTAS PAÍS
En el 2005, las Ventas País tuvieron un crecimiento del 10.43%, respecto a la ejecución
del año anterior; a ello han contribuido de manera positiva el Correo Personal ,
Encomiendas y Filatelia y Nuevos Negocios.
Para alcanzar éste resultado, SERPOST S.A. dirigió sus esfuerzos al conocimiento de sus
clientes y a la adaptación de los productos postales a sus necesidades, así como
impulsar el diseño de productos de valor añadido, teniendo como base una política
de precios optimizada y competitiva.
VENTAS PAÍS
(Expresado en Nuevos Soles)
TOTAL
A DIC. 2005
SERVICIOS
VENTAS EN EL PAIS
CORREO PERSONAL
Sellos Postales
Máquina Franqueadoras
Apartados
Overnight
Otros Servicios
TOTAL
A DIC. 2004
Variac. %
49,043,441
30,063,489
6,351,340
21,517,814
892,225
1,220,712
81,398
44,411,916
25,998,793
7,104,502
16,999,347
1,003,602
812,150
79,192
10.43%
15.63%
-10.60%
26.58%
-11.10%
50.31%
2.79%
2.- CORREO EMPRESARIAL
- SEL
- SEN
9,624,752
3,995,631
5,629,121
10,017,900
4,172,607
5,845,292
-3.92%
-4.24%
-3.70%
3.-
CORREO DE ENCOMIENDAS
Nacional e Internacional
EMS Nacido
Otros Servicios
7,714,792
2,679,395
4,826,082
209,315
6,756,231
2,079,976
4,441,087
235,169
14.19%
28.82%
8.67%
-10.99%
4.-
CORREO DE FILATELIA Y N.N
Filatelia
Fax Postal
Giros Postales
Western Union
1,640,408
1,531,683
14,264
89,844
4,617
1,638,992
1,509,608
31,832
92,981
4,571
0.09%
1.46%
-55.19%
-3.37%
1.01%
1.-
El monto de S/. 52,553.00 pertenece a Canje Publicitario, importe que no se incluye en el
presente cuadro y que está considerado en el Estado de Ganancias y pérdidas.
VENTAS EN EL PAIS - AÑO 2005
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
20%
61%
16%
3%
C. Personal
S/. 30,063
Filatelia y
N.N.
S/.1,640
MEMORIA ANUAL 2005
C.
Empresarial
S/. 9,625
Encomienda s
y
Paqueteria
S/. 7,715
TRÁFICO POSTAL - AÑO 2005
NACIDO NACIONAL E INTERNACIONAL
(Expresado en Miles de Envíos)
Encomiendas
y Paqueteria
Correo
Empresarial
9,981
127
68%
1%
3%
28%
Filatelia y
N.N.
509
Correo
Personal
4,104
- 13 -
ü Correo Personal
En lo que respecta a la unidad de negocio de correo
personal, en el ámbito Local, Nacional e Internacional en el
año 2005 hubo un último incremento de tarifas del orden 29%,
22% y 21% promedio ponderado respectivamente.
El Correo Personal en el país obtuvo una importante
participación de ventas a Diciembre del 2005 del orden del
61.30%
ü Correo Empresarial
Las ventas de éste servicio obtuvo una participación de ventas a Diciembre 2005
del orden del 19.62%
En lo que respect a al servicio empresarial, se logró la adjudicación de 53 procesos
de selección a nivel nacional representando un incremento en ventas por esta
modalidad (procesos de selección) de 42% respecto del año anterior.
De otro lado, la empresa captó clientes e mpresariales con mayor volumen de
correspondencia. Nuestra cartera de clientes fueron : Citibank, Telmex, Club
Regatas Lima, Embajada de Italia, Cineplanet; así como se amplió el servicio a
nivel local del cliente Interbank.
ü Correo Encomiendas
El Negocio Encomiendas tuvo una participación de
ventas a Diciembre 2005 del orden del 15.73%.
Cabe mencionar que Serpost S.A. participó en el evento
X Serviexpo, certamen que se realizó en el marco de la
“Semana del Exportador”, organizado por la Asociación
de Exportadores (ADEX), en donde se promocionan los
servicios que ofrece nuestra empresa.
ü Correo Filatelia y Nuevos Negocios
El Negocio Encomiendas tuvo una participación de
ventas a Diciembre 2005 del orden del 3.34%.
Destacando la donación de 600,00 0 sellos postales
alusivo a los 50 años del Sello Europa, 30,000 sellos
postales conmemorativos al ”Fallecimiento de Su
Santidad Juan Pablo Segundo y 25,000 sellos postales
(Proyecto Amares - MINSA, que hacen un total de
655,000 sellos postales, los cuales fueron puesto a la
venta para el servicio postal y filatélico.
MEMORIA ANUAL 2005
- 14 -
VENTAS EN EL EXTERIOR
Las Ventas en el Exterior muestran un decrecimiento en 10%, respecto al ejercicio
anterior, debido a que el tráfico de la correspondencia del Correo Personal, cartas
comunes, han disminuido, como consecuencia del uso del correo electrónico y otras
formas de comunicación en tiempo real.
VENTAS EN EL EXTERIOR
(Expresado en Nuevos Soles)
TOTAL
A DIC. 2005
SERVICIOS
1.-
VENTAS EN EL EXTERIOR
CORREO PERSONAL
Gastos Terminales
Envios Certificados (Gast Term.)
Red Interna (Gastos Terminales)
Mal Encaminado
Envíos Valor Declarado
2.-
CORREO DE ENCOMIENDAS
Encomiendas
Desequilibrio EMS
Red Interna (EMS)
Red Interna (Encomiendas)
Servicio de Tránsito
20,668,123
13,550,965
12,382,102
933,670
35,448
199,745
-10%
-14%
-14%
-16%
-74%
23%
6,858,395
4,949,927
1,821,615
1,784
12,769
72,300
7,117,158
5,318,973
1,789,851
4,349
3,985
0
-4%
-7%
2%
-59%
220%
Tráfico Postal - Año 2005
Llegada Internacional
(Expresado en Miles de Envíos)
Correo
Personal
4,951
63%
37%
C.
Encomiendas
S/. 6,858
MEMORIA ANUAL 2005
Variac. %
18,550,934
11,692,539
10,654,190
784,122
9,294
244,933
0
VENTAS EN EL EXTERIOR
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
C. Personal
S/.11,693
TOTAL
A DIC. 2004
95%
5%
Encomiendas
y
Paqueteria
248
- 15 -
POTENCIAL HUMANO
Personal Permanente
El CAP aprobado por FONAFE es de 1606 plazas; sin embargo al 31 dicie mbre
del 2005, se contó con 1542 trabajadores permanentes, mostrando una tasa
de decrecimiento del 3% respecto a su similar período 2004, en donde se
contó con 1586 trabajadores, porque la empresa se encuentra impedida de
cubrir las plazas vacantes de acue rdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27803. Es
preciso indicar que dichas vacantes han sido cubiertas temporalmente por
personal sujeto a modalidad hasta que se culmine el proceso de reubicación
implementado por el MTPE.
EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL
PERMANENTE - AÑO 2005
Número de Trabajadores
1590
1586
1583
1582
1577
1580
1573
1567
1570
1567
1560
1560
1552
1550
1550
1543
1542
Nov
Dic
1540
1530
1520
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Personal sujeto a modalidad
En cuanto al personal con contrato de trabajo sujeto a modalidad
(Intermitentes y Servicio Específico) a diciembre de 2005 fueron 415
trabajadores de los cuales el 91.88% realizan funciones operativas y el 8.12%
labores administrativas.
EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL
PERSONAL SUJETO A MODALIDAD - 2005
415
Número de Personal
420
400
380
360
349
353
351
354
Feb
Mar
Abr
360
364
368
363
362
Ago
Set
374
372
Oct
Nov
340
320
300
Ene
MEMORIA ANUAL 2005
May
Jun
Jul
Dic
- 16 -
Locación de Servic ios
Por medidas de austeridad aplicadas durante el año 2005 los contratos de
Locación de Servicios para el desarrollo de actividades altamente
especializadas se contó en Diciembre del 2005 con un solo contrato, bajo
esta modalidad.
EVOLUCION DE CONTRATOS POR LOCACION DE SERVICIOS
2005
Número de Personal
5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4
4
2
2
1
1
Jun
Jul
1
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
2
Sep
1
1
Oct
Nov
1
Dic
Prácticas Pre Profesionales
Durante el ejercicio 2005 la empresa brindó la posibilidad a estudiantes de las
diversas instituciones educativas, para que realicen sus prácticas pre profesionales. A continuación se muestra el gráfico de evolución de
practicantes:
EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL PRACTICAS
PRE PROFESIONALES 2005
Número de Personal
25
23
20
15
10
5
4
4
6
8
10
10
9
10
12
9
9
0
Ene Feb
MEMORIA ANUAL 2005
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
- 17 -
Personal Cesado
Del total del personal a plazo indeterminado cesado, el 36.92% se efectuó por
cese por falta grave, el 33.85% por cese arbitrario, mientras que el restante
29.23% se produjo por renuncia voluntaria, mutuo disenso, fallecimiento o
dentro del periodo de prueba.
PERSONAL PERMANENTE CESADO 2005
( En Nº de Trabajadores )
1.54%
6.15% 1.54%
33.85%
20.00%
36.92%
Cese Arbitrario
Renuncia
Fallecido
Cese por Falta Grave
En Periodo de Prueba
Por Mutuo disenso
Cese Arbitrario
Asimismo, en el año 2005 se efectuaron un total de 23 indemnizaciones por
cese arbitrario. El presupuesto aprobado para el ejercicio fue de
S/. 500,000.00 habiéndose ejecutado un tot al de S/. 480,226.
INDEMNIZACIONES AÑO 2005
120,000.00
MONTO EN S/.
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
MESES
MEMORIA ANUAL 2005
- 18 -
Negociación Sindical
En el año 2005 hubo 1203 trabajadores afiliados al sindicato, creciendo en 3%
respecto a 1167 trabajadores del año 2004, de los cuales se procedió al
descuento respectivo, haciendo un total de S/. 65,015.9 6 nuevos soles .
EVOLUCION DEL PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO AÑO 2005
MONTO MENSUAL DESCONTADO
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,150
1,156
1,157
1,167
1,175
1,174
1,174
1,172
1,190
1,194
1,207
1,203
NUMERO DE PERSONAL AFILIADO
ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS
§
La Gestión de la Empresa medida a través de sus principales ratios financieros
mostró los siguientes resultados :
ü
Una disminución de su Liquidez Corriente como consecuencia de una mayor
cobranza a los clientes, que sin embargo se vio afectada por un menor saldo
de cuentas por cobrar internacionales producto de los plazos de cobranza
fijados por la Unión Postal Universal .
ü
Una mejora del Capital de Trabajo explicado por el incremento del saldo de
caja y bancos, producto de la cobranza a clientes.
ü
Un mejoramiento de su índice de Eficiencia de Costos como consecuencia
del incremento de las ventas debido al impacto tarifario y de otro lado a la
disminución del consumo de suministros producto del manejo a ustero de la
Alta Dirección.
ü
Un índice de eficiencia administrativa que muestra un incremento producto
de la provisión de litigios laborales.
ü
Un incremento de su índice de solvencia, debido a la disminución de
obligaciones por pagar y a la pérdida obten ida en el periodo que fue del
orden de S/. 0.79 MM.
MEMORIA ANUAL 2005
- 19 -
ü
Una disminución de su Rentabilidad de Ventas, debido a la Pérdida obtenida
en el periodo de S/.0.79 Mlls. en comparación a la Utilidad Obtenida de S/.
0.04 Mlls, el año 2004. sin embargo debemos destac ar las Ventas del periodo
alcanzaron la cifra de S/. 67.76 MM en comparación con los S/. 65.08 MM del
periodo 2004, observándose un mayor ingreso por ventas nacionales producto
del incremento tarifario del mes de julio 2005.
ü
Un aumento en el índice ROA (Rentabilidad Económica), debido a la Utilidad
Operativa obtenida en el periodo que fue del orden de S/. 2.14 MM en
comparación con la pérdida obtenida al periodo 2004 que fue del orden de
S/. 0.26 MM.
ü
Una disminución de su ROE (Rentabilidad Financiera) , debido a la pérdida
obtenida en el periodo de S/. 0.79 Mlls. en comparación con la Utilidad
Obtenida de S/. 0.04 Mlls. del año 2004 , sin embargo debemos destacar un
incremento patrimonial producto de la transferencia del Fondo de
Mejoramiento de la Cal idad del Servicio del orden de USD 100,000 que sin
embargo se vio afectado por la perdida del periodo que fue del orden S/. 0.79
MM, sin embargo debemos de observar que el resultado del periodo se vio
afectado por la provisión de cobranza dudosa de cuentas internacionales
que se afectó al ejercicio corriente en la partida de cargas excepcionales
adoptada para el presente ejercicio producto de la implementación de
medidas correctivas como consecuencia de las observaciones de la
Sociedad de Auditoria Felipe I berico y Asociados quienes tuvieron a cargo la
revisión de los estados financieros del año 2004.
Ejecución Al
IV Trimestre
2005
Ejecución Al
IV Trimestre
2004
2.360
19.46 mlls
2.425
18.13 mlls
EFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas)
0.771
0.806
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos Administrativos
/ Ventas Netas)
0.163
0.161
0.505
0.504
(0.012)
0.021
(0.012)
0.001
(0 . 0 0 3 )
0.001
INDICES FINANCIEROS
LIQUIDEZ
CORRIENTE (Activo Cte / Pasivo Cte)
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte-Pasivo Cte)
GESTION
SOLVENCIA
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
RENTABILIDAD
DE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas)
ROA (Utilidad Operativa / Activos Totales)
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Los gastos de capital de SERPOST S.A., giran en torno a la ejecución de
tres proyectos:
Automatización del Servicio Postal
Mejoramiento de Locales
Mejoramiento del Servicio Postal
37%
MEMORIA ANUAL 2005
- 20 -
Es política de la Alta Dirección realizar los mayores esfuerzos conducentes
a mejorar la calidad del servicio postal a través de los proyectos de
inversión. Para tal efecto, al cierre del ejerc icio 2005 se llevó a cabo una
inversión de 0.42 millones de Nuevos Soles.
AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO POSTAL
Este proyecto tiene como objetivo ampliar la red informática a nivel
nacional, mediante adquisición de equipos y s oftware, acorde con el
adelanto tecnológico del mercado postal.
En el año 2005, la inversión de S/ 197,689 fue destinada entre otros para:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Instalación de Poza en tierra para la Adm -Postal de Huancayo
Adquisición de Herramientas de Cableado -Dpto Tecnologi a y
Comunicaciones
Certificación Wed Server SSL Adm. Cuzco
UPS, servidor / Ad. Lince
Tarjeta de Red -Impresora Laser / Sub Gerencia de Operaciones Postales
Scanner monocromático de producción DR30 / Adm. Cuzco
Servidores / Dpto. de Tecnología y Comunicacion es
Materiales, cableado voz y data / Ad. Cuzco
Materiales para cableado y puntos de red
Adquisición de equipo de cómputo
Servicio de Migración de Correo -Tecnología y Comunicación
MEJORAMIENTO DE LOCALES
El proyecto tiene como objetivo ejecutar estudios y obras de remodelación,
acondicionamiento y ambientación física de las oficinas postales a nivel
nacional, comprendiendo gastos de dirección, mano de obra, materiales
y/o equipos, con la finalidad de mejorar la infraestructura de la Empresa
que permita proyectar una imagen adecuada, brindando además mayor
seguridad a los procesos postales llevados a cabo en cada una de nuestras
sedes y comodidad a los clientes al hacer uso de nuestros servicios.
En el 2005 se llevó a cabo una inversión de S/ 15 6,197. Parte de la inversión
se destinó a:
MEMORIA ANUAL 2005
- 21 -
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Confección e Instalación de estantes y Tabiquerías en la Oficina del
Aeropuerto
Rampa para discapacitados Adm -Postal de Tacna
Confección de Instalación de Rejas de Metal para la Adm. Oficina
Ventanilla
Instalaciones Eléctricas y Tanque de Agua / Adm. Postal La Victoria -Of.
La Molina
Construcción de rampa / Adm. Chosica
Implementación Of. Paita
Mantenimiento pozo a tierra / Adm La Victoria y Ofic. Chorrillos
Refacción piso área expendio/Adm. Lince
Reparación In tegral de Sistema Eléctrico / Sub -Gerencia de Logística
Construcción de Rampa para discapacitados – Lince
Remodelación y adecuación Adm Lima
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POSTAL ____
El proyecto se inició en el año 1,998 y culmin ará en el año 2008; se
encuentra orientado al permanente mejoramiento y modernización del
servicio postal, de acuerdo a las exigencias del mercado y las
innovaciones tecnológicas. Con esta finalidad se busca dotar a las áreas
productivas de la empresa del equipamiento necesario que contribuya a
darle al servicio seguridad, rapidez y confiabilidad. Del mismo modo, este
proyecto brinda respaldo al estudio de rediseño de procesos operativos,
así como de nuevos negocios.
En el año 2005, se llevó a cabo una i nversión de S/ 69,523 y que ha
posibilitado realizar, entre otros:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Instalación de Alfombras y Tapizones Of. La Molina
Reparación general de vehículo -Adm. Postal de Iquitos
Módulo de atención -Oficina La Molina
Modernización de Módulos Postales -Oficina La Molina
14 parrilas de fierro, 14 cajas de fibra de vidrio / Dpto. de Distribución
Reparación general de vehículo / Adm. Chimbote
Renovación de Marcas /Gerencia Postal
Reparación de vehículo Hyundai (Grace) placa QI4642 - Transporte
Reparación de vehículo To yota (Hi Lux) placa OO -8676
Reparación general de vehículo – 9 Motocicletas , Sub -G. Adm. Postales
PROYECTOS VÍA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SERPOST S.A., es miembro de los dos organismos internacionales que rigen y
norman la actividad postal a nivel m undial y de Iberoamérica: la Unión
Postal Universal (UPU), con sede en Berna, Suiza y la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal (UPAEP), con sede en Montevideo, Uruguay.
MEMORIA ANUAL 2005
- 22 -
La UPU brinda la posibilidad de incrementar las comunicaciones entre los
pueblos por medio de un eficaz funcionamiento de los servicios postales y
de contribuir en el éxito de los elevados fines de la colaboración
internacional en el ámbito cultural, social y económico.
Asimismo, estos organismos internacionales nos ofrecen la posibilidad de
contar con cooperación técnica internacional, becas, apoyo de
consultores, adquisición de equipamiento postal en condiciones ventajosas
para los miembros de la Unión y el acceso a información referida a los más
recientes avances en desarrol lo tecnológico.
Además, nos da la posibilidad de participar en el intercambio técnico y la
oportunidad de acceder al fondo de disponibilidad para proyectos, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos.
En el 2005, se continuo con el desarrollo de impo rtantes proyectos gracias al
financiamiento de organismos internacionales:
Unión Postal Universal – UPU: INTERNATIONAL POSTAL SYSTEM (IPS)
Respecto
al
Proyecto
denominado
“Implementación del IPS”, aprobado por el
Consejo Fiduciario del Fondo de Mejoramiento
de la Calidad del Servicio – FMCS, se solicitó
una ampliación a US$ 250,488 en junio del
presente año 2005.
El IPS es un aplicativo desarrollado por el Centro
de Tecnología Postal - CTP de la Unión Postal Universal, el cual pretende ser
una respuesta para los operadores dentro de la red UPU para mejorar la
calidad. Es una aplicación que permite automatizar todo el proceso del
correo internacional y no sólo el seguimiento de envíos, para todas las
clases de correo (EMS, cartas y encomiendas) , a todos los niveles de
tratamiento (envío, saca, despacho, expedición), para el correo - avión y en
breve también para el correo de superficie; Facilita la comunicación bi direccional con los demás operadores postales al adoptar plenamente los
estándares UPU en el proceso operativo postal de la correspondencia
internacional, a través del IPS.
El FMCS ha desembolsado la cantidad de US $ 100,156 para suministros de
equipos.
Unión Postal de las Américas, España y Portugal
SERVICIOS PRIO RITARIOS
- UPAEP: NUEVOS
Proyecto Regional denominado “Giros Electrónicos”, está destinado a
incorporar el Software IFS, desarrollado por el Centro de Tecnología de la
UPU, en aquellos países de la región que lo soliciten; SERPOST S.A. cuenta
con un financiamiento aproba do de US $ 15,000, para la compra de
equipos.
MEMORIA ANUAL 2005
- 23 -
Unión Postal Universal
DISTRIBUCIÓN
– UPU:
ORGANIZACIÓN
INTEGRAL
DE
LA
Proyecto que tiene por objeto mejorar el proceso de distribución
(organización de las operaciones de entrega a domicilio y en apa rtados
postales), haciendo uso de las técnicas postales de sectorización, con
ayuda de herramientas de tecnología informática y la utilización del código
postal, para el área metropolitana de la capital. Con un financiamiento
aprobado del FMCS de US $ 436 ,000, según Oficio Nº 033 -2005-MTC/03.01CNFMCS. emitido por el Coordinador Nacional FMCS de fecha 23 de
Noviembre del 2005.
PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO
SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A.; ofrece servicios de mensajería local,
nacional e internacional que están clasificados en cuatro líneas de negocio:
I.
CORREO PERSONAL
NUESTRO SERVICIO
Comprende la correspondencia tradicional que se
menciona a continuación :
CARTAS : Es un envío postal de carácter personal,
comercial e institucional
SERVICIO DE APARTADO S POSTALES: Servicio de correspondencia en una casilla
determinada, bajo llave a disposición del usuario. Es decir que es un domicilio postal
de los clientes, donde el plazo de conservación puede extenderse según los pagos
efectuados.
SERVICIO DE ESTAFETA : Brinda la posibilidad que los usuarios de SERPOST envíen sus
correspondencias a las diferentes administraciones y oficinas, así se mantienen en
custodia hasta que el remitente pase a recogerla y presentando sus respectivos
documentos de identificación.
OVERNIGHT: Servicio de entrega de puerta a puerta de documentos comerciales,
paquetes y carga en pequeñas o grandes cantidades a nivel nacional, en un tiempo
de 24 horas en localidades especificadas.
CONCURSOS Y PROMOCIO NES: Ofrece a las empresas la infraes tructura de SERPOST
para la recepción de envíos promocionales, a través del servicio de Apartado Postal.
Los envíos recibidos en el Apartado Postal son trasladados al CCPL (Centro de
Clasificación Postal de Lima, Sede Central de SERPOST) donde se realizan los sorteos
según lo acordado con la Empresa contratante del servicio.
MEMORIA ANUAL 2005
- 24 -
II.
CORREO EMPRESARIAL
SERVICIO EXPRESO LOCAL - SEL: Especial para Empresas que deseen distribuir cartas,
estados de cuenta, facturas, notificaciones, folletería, revistas e invitaci ones en el
ámbito local, ya sean en Lima o en los Departamento del interior del país.
SERVICIO EXPRESO NACIONAL – SEN: Especial para empresas que deseen distribuir
cartas, estados de cuenta, facturas, notificaciones, folletería, revistas e invitaciones e n
el ámbito nacional.
III.
CORREO ENCOMIENDAS
ENCOMIENDAS NACIONALES: Especial para empresas que deseen distribuir muestras,
paquetería y mercadería hasta por un peso de 31.5 kilogramos.
ENCOMIENDAS INTERNACIONALES: Recepción y distribución de mercadería
procedente de los 189 países miembros de la Unión Postal Universal (UPU). Llegada al
destino en servicio de primera clase o prioritario, y en clase económica.
EMS (Express Mail Service): El servicio EMS constituye el más rápido de los servicios
postales
por medios físicos. Cosiste en recolectar, transmitir y distribuir
correspondencia, documentos o mercadería en plazos muy cortos.
IV.
CORREO FILATELIA Y NUEVOS NEGOCIOS
PRODUCTOS FILATÉLICOS: Son muy variados, los que actualmente emite SERPOST S.A.
son los siguientes:
Sello Postal: El que se confecciona según la temática correspondiente al
calendario postal.
Sello Conmemorativo: Se confecciona cuando una empresa o institución
conmemora un aniversario o cualquier evento importante.
Hoja Souvenirs: Pieza postal que puede tener uno o más sellos dentro de un
formato grande.
SE-TENANT: Son dos o más sellos postales que forman una composición, cada
motivo puede llevar un mismo valor facial o pueden ser diferentes.
Sellos con Bandaleta: Son sellos p ostales conmemorativos que en el borde
inferior llevan adicional un pedazo más de papel de sello perforado donde va
el logo o publicidad de la empresa que financió la impresión del sello.
Sobres de Primer Día de Emisión: Es un sobre el cual lleva impres o parte del
diseño del sello postal, el cual lleva adherido el sello postal emitido y se
encuentra matasellado con el matasellos de primer día de emisión.
Aerograma: Es un papel carta el cual lleva impreso el porte del envío.
Mini Pliego: Forma un bloque de sellos, éstos pueden ser de 04,06,09, 12 a más
cantidades de un mismo motivo y valor facial pueden ser diferentes.
MEMORIA ANUAL 2005
- 25 -
Matasellos Conmemorativos: Son confeccionados cuando una institución
solicitante se le acepta el pedido y es aplicado a toda cor respondencia
nacida a nivel nacional e internacional.
Este matasellos tiene dos objetivos:
De Difusión: Porque a través de éste matasellos se difunde al momento de
aplicarlo a la correspondencia y porque lleva una leyenda alusiva.
De colección: Porque los filatélicos los coleccionan e intercambian entre sí
llamándose este arte “La Marcofilia”
Matasello de Primer Día de Emisión: Toda emisión de un sello postal va
acompañado de un matasellos relacionado al sello postal, su aplicación
se realiza en la ventanilla filatélica de Lima.
GIROS POSTALES: Son fáciles de usar, y cuentan con la seguridad y seriedad de los
servicios de correo de los países afiliados a la Unión Postal Universal.
Nacional: El servicio de giro postal nacional, se rige p or las normas
internacionales de la Unión Postal Universal (UPU). Se compra un Giro Postal
Nacional, en cualquiera de nuestras administraciones postales ubicadas en
todo el país. El giro será trasladado inmediatamente al lugar de destino.
Internacional: Los peruanos que se encuentran en Estados Unidos, Puerto
Rico, Francia, España, Bolivia, China, Japón, Suiza y Bélgica podrán remitir
dinero a sus familiares en el Perú de manera segura y económica ya que sólo
cobra el 2% de comisión.
GESTION DE DESARROLLO CORPORATIVO
Desarrollo Tecnológico
q
INTRANET
En el año 2005 se publicó la nueva versión de la Intranet conteniendo
información referente a Presupuestos, Manuales de Tecnología y de
Sistemas, consulta de la información de los envíos empresa riales de los
clientes de la empresa con criterio de búsqueda por : número de guía,
Código Cliente y Destinatario.
En esta nueva versión se ha publicado la Normatividad UPU la cual
contiene el Convenio Postal Universal y los diferentes Reglamentos relati vo
al envío de correspondencia, al servicio de pago del correo, Encomiendas
Internacionales y otros.
MEMORIA ANUAL 2005
- 26 -
q
TRANSPARENCIA
En cumplimiento a la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 065 -2004/DEFONAFE, la empresa normó el mapa de cumplimiento de Transparencia d e
Gestión, publicando la nueva versión de Transparencia.
q
ACTIVIDADES MÁS RESALTANTES DURANTE EL AÑO 2005.
§
La Sub Gerencia de Tecnologías de la Información, inició las pruebas
de migración del Correo Electrónico y página Web a plataforma Linux,
con la finalidad de establecer un sistema de mensajería que permita
otorgar seguridad a la información de los usuarios y beneficios técnicos
y económicos sustanciales para la Empresa .
§
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA : Se inició la fase de implementación
y puesta en marcha del “Sistema Integrado de Logística - SIL” en la Sub
Gerencia de Logística; se procedió a desplazar los saldos y registrar las
salidas del Área de Almacén y las Ordenes de Compra para generar las
pre-afectaciones y afectaciones presupuestales.
MEMORIA ANUAL 2005
- 27 -
Se culminó la fase de implementación y puesta en marcha de los
módulos de Gestión de Procesos, Abastecimientos y Almacenes en las
diferentes áreas usuarias. Asimismo se realizó la migración de la
información correspondiente a los bienes patrimoniales y loca les al
módulo de Control Patrimonial y se hizo el recálculo de las
depreciaciones.
§
SISTEMA OPERATIVO POSTAL : Se culminó con la implementación de los
módulos informáticos del Sistema Operativo Postal en las áreas de la Sub
Gerencia de Operaciones Postales en el Centro de Clasificación y en la
Administración Postal de Breña – Area de Overnigth.
Con ésta implementación se está logrando centralizar la información de
la llegada al país de la carga postal que será distribuida a nivel
nacional.
Como logro es la implementación de la impresión del marbete de las
sacas LC / AO, EMS y Encomiendas Internacionales con destino
internacional con código de barras, las cuales tienen la estructura
internacional de acuerdo al Convenio Universal.
§
SISTEMA DE SOPORTE D E ADMINISTRACIONES POSTALES : En el año 2005
se dio inicio a la evaluación del módulo de Bóveda de Valores, con la
participación del personal del Departamento de Tesorería en la Escuela
Postal. Dicho módulo tiene como objetivo realizar las modificaciones y
mejoras en el aplicativo. Al término del presente mes se desarrollará las
interfaces del módulo de Ventanilla y Caja.
§
SISTEMA DE ESTADÍSTI CA POSTAL : Se diseñó la base de datos y se inició
la construcción (programación) del módulo de Distribución de Carteros.
El módulo en mención se desarrollará en Visual Basic 6.0 y con Access
2000 para los datos. Este aplicativo será implementado en las
Administraciones postales y oficinas que realizan la distribución de
correspondencia.
§
SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS : Se ha culminado con la fase de
construcción (programación) del módulo de Escalafón y se iniciará la
fase de pruebas.
§
Aplicación de Políticas de Seguridad (Poledit) en las PC’s con sistemas
operativos Win95 y Win98 en las áreas operativas y administrativas del
CCPL.
§
Implementación del Sistema de Soporte e Inventario de Help Desk a
cargo de los Administradores de Red en las Adm. Postales de Cusco,
Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos y Huancayo.
§
En Noviembre se probó con éxito el sistema Balanced Scorecard.
§
En el año 2005 el número de consultas efectuadas por los usuarios a
través de nuestra página WEB se incrementó en un 49.96 % con respecto
al año anterior.
Nº de
Consultas en la
Pag Web
MEMORIA ANUAL 2005
2004
4,906
2005
Var. %
7,357 49.96 %
- 28 -
PRESENCIA INTERNACIONAL DE SERPOST S.A.
SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. tuvo una activa participación dentro de las diversas
actividades programadas por la comunidad postal internacional tales como:
Ø
Se remitió por correo electrónico a la Oficina Internacional de la UPU toda
la información referente al nuevo proceso y personal responsable del
tratamiento de las Encomiendas postales en Serpost S.A.
Ø
SERPOST S.A., participó en el Taller sobre “Seguridad Postal”, organizado por
la U.P.A.E.P., el evento se realizó en la ciudad de Was hington del 19 al 23 de
setiembre del presente año, con el apoyo financiero del Grupo de Acción
de Seguridad Postal – GASP.
Ø
El Gerente Postal de Serpost S.A. participó en el programa de Visita al
Correo de Brasil, donde realizó coordinaciones dentro del P lan de
Cooperación Técnica para recoger las experiencias de la puesta en
marcha del Servicio “Exporta Fácil”.
Ø
Serpost S.A. autoriza la participación de un servidor en el Curso
Internacional de “Desarrollo de la Fuerza de Ventas”, a realizarse en la
Ciudad Fortaleza del Estado de Ceará, Brasil. El evento tuvo como objetivo
desarrollar estrategias que permitan lograr ventas a largo plazo y fidelizar
clientes, considerando tanto las ventas al usuario normal como en negocios
o grandes clientes. Este evento fue financiado íntegramente por la Empresa
Brasileña de Correos y Telégrafos –ECT.
Ø
SERPOST S.A. participó en el Seminario Taller sobre la “Estrategia Postal
Mundial de Bucaret – EPMB”, llevada a cabo en la Ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia que tuvo com o objetivo implementar el Plan
Estratégico de la UPU en la Empresa.
Ø
Se gestionó el pago del primer aporte de la U.P.U. al proyecto IPS,
confirmando la transferencia de US$ 100 155.70 dólares, notificándose al
Coordinador Nacional del proyecto la disponibi lidad del primer aporte para
la adquisición de los equipos informáticos necesarios para la
“Implementación del IPS” en Serpost S.A.
GESTION COMERCIAL
Lanzamiento de un Nuevo Servicio Premium: “Expreso Seguro”
Serpost S.A., realizó el lanzamiento d el nuevo servicio premium “Expreso Seguro”,
como plan piloto dentro de las administraciones postales de Lima, Miraflores, Jesús
María, Lince, La Victoria e Ingeniería.
El nuevo servicio presenta las siguientes características:
§
§
Se ejecuta mediante un plan de negocios elaborado de manera conjunta
entre Serpost y la UPAEP .
El presente servicio comprende la admisión, distribución y entrega de
documentos y paquetes hasta un peso máximo de 30 Kg. en el ámbito local y
nacional.
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§
El plan piloto comprende la prime ra línea del servicio, la cual tiene por
característica un tiempo de entrega de 24 a 48 horas.
Aspectos Comerciales & de Marketing
§
Durante el ejercicio 2005 se ganaron 53 procesos, que generaron un ingreso
total de S/ 4’789,760 Nuevos Soles.
§
Dentro del desarrollo del producto “Concursos y Promociones”, se logró captar
las siguientes empresas: ALICORP y ALOMI PRODUCCIONES. En el caso de la
última empresa dicha relación comercial ha permitido a SERPOST S.A. la
obtención de una pauta publicitaria de 13 semanas de duración en el canal 5
y durante la difusión del programa “Vale la pena soñar”; esto gracias a un
canje publicitario equivalente a S/ 8,823.53 (Incluido IGV).
§
En cumplimiento a la política establecida por la Estrategia Mundial Postal de
Bucarest de “Nuevos Negocios”, se gestionaron Alianzas estratégicas con:
Navsat, Western Unión, Infocorp, Tierra Firme, Distribuidora Gráfica, Banco
Continental, Epensa.
§
Se suscribió un Convenio de Cooperación
entre SERPOST S.A. y el Ministerio de Salud, a
favor de la “Cruzada Nacional por los
derechos y responsabilidades ciudadanas
en salud”; por el cual nuestra Empresa ha
puesto a disposición del público 172 oficinas
postales para la recepción sus opiniones
respecto a la situación de su salud y de su
comunidad, mediante la “Carta de la
Salud”.
Por este convenio SERPOST S.A. alcanzó los siguientes beneficios:
ü Una donación de 50,000 sellos postales alusivos a la Cruzada Nacional por
los Derechos y Responsabilidades Ciudadanas en Salud.
ü
Será incluido como aus piciador en la publicidad a través del sello postal
para difundir la Cruzada a nivel nacional, en medios de comunicación
televisiva, escrita y radial.
§
Se suscribió la Alianza SERPOST S.A. –INFOCORP, que permitió a nuestra Empresa
generar ingresos a través de la venta de reportes crediticios .
§
Se dio inicio al relanzamiento de la Alianza SERPOST S.A. -SERVIBAN
(Representante de WESTERN UNION), y el 14 de Julio a nivel de administraciones
y Oficinas Postales, con esta alianza se espera generar ingresos adicio nales a
través de comisiones generadas por remesas de dinero enviadas a través de
dicha empresa, incrementando nuevos puntos de venta a nivel nacional.
§
Con el objetivo de difundir la marca SERPOST S.A., y el nuevo posicionamiento
“El Correo del Perú” en m edios masivos de publicidad, se concretó la
participación de SERPOST S.A., en el Directorio de Páginas Blancas y Amarillas a
nivel nacional.
§
Se ha captado al cliente “Embajada de Estados Unidos”, lo cual generará a la
Empresa ingresos ascendentes a S/ 5 2 35 nuevos soles .
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§
En
Octubre
se
da
inició
la
convocatoria al 35° Concurso Juvenil
Internacional
de
Composiciones
Epistolares organizado por la Unión
Postal Universal. De esta manera los
Estudiantes de los Centros Educativos
públicos,
privados
y
programa s
vacacionales, hasta los 15 años de
edad, remitirán a través de SERPOST
S.A. sus cartas con el tema: “Te escribo
para contarte como el servicio postal
me ayuda a conectarme con el
mundo”
Desarrollo Filatélico
§
Se llevó a cabo la ceremonia de emisió n del sello postal alusivo a la reserva de
Allpahuayo- Mishana – Iquitos.
§
Serpost S.A. emitió una estampilla y un matasellos conmemorativos al Gran
Tenor de América Luis Alva Talledo. La emisión filatélica permitió poner en
circulación un tiraje de 25,000 sellos postales.
§
Se realizó el lanzamiento oficial de la estampilla “Pava Aliblanca, tras 100 años
de extinción”, con un tiraje de 10,000 ejemplares, llevándose a cabo una
ceremonia especial en la ciudad de Chiclayo a la que asistieron el Presidente
Regional de Lambayeque, el Presidente de la Asociación Cracidae Perú y el
Director Ejecutivo de la Fundación Backus .
§
Filatelia Internacional, donó a la Empresa 150,000 ejemplares de Sellos Postales
denominado EUROPA, en homenaje al 50 Aniversario de la Emis ión de los
primeros sellos postales europeos y los 50 años de la cooperación filatélica
europea 1956 – 2006.
§
Con la finalidad de dar a conocer las emisiones filatélicas comprendidas entre
los años 1995 y 2002, se promocionaron los Afiches Filatélicos en l as
Administraciones Postales de Lima y Cusco.
GESTION POSTAL
Se inauguraron modernas Oficinas como política de desarrollo y expansión en
el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y en San Miguel.
Se inauguró una moderna oficina en el Distrito de la Molina, a través de la cual
se brindará el servicio de correo, en sus diferentes modalidades;. el público
podrá depositar todo tipo de envíos.
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Atención al Cliente
SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ, recibió en el mes de marzo del 2005, la
comunicación elec trónica remitida por la International Post Corporation, en la
que se nos informó que el servicio postal peruano tiene una efectividad del 97%
en los plazos para la atención de reclamos del servicio EMS vía Sistema Rugby.
Asimismo, se nos informó la evaluac ión del EMS-PERÚ por parte de la Unión
Postal Universal, en la que se da cuenta la ubicación de Perú en el puesto N° 56
de 197 países escalando 21 posiciones a comparación del año 2003
La Atención al Cliente, es un tema esencial dentro del servicio postal ya que
contribuye a dar el marco de seguridad y confiabilidad que el público
reconoce. Por ello la empresa ha puesto empeño en introducir las siguientes
mejoras en la atención al cliente:
Se instaló el Módulo de Atención al Cliente del SOP (Sistema Oper ativo Postal)
el cual permite registrar los reclamos EMS y ver el seguimiento de los envíos a
través de la Post*Net, así como la obtención de reportes estadísticos por países,
tipo de envío, status del reclamo, etc.
Un aspecto que merece ser destacado es que en el 2005, SERPOST S.A.
alcanzó un porcentaje del 95.48% de efectividad para la solución de reclamos
de los envíos certificados y encomiendas nacionales dentro del plazo de 16
días hábiles.
En el 2005, la Central de
Información Call Center atendió
131,747 llamadas telefónicas para
absolver las distintas consultas
y/o reclamos de los servicios.
Ofrecidos por SERPOST S.A.
Procesos Operativos
Una de las mejoras del servicio más resaltantes en el 2005, fue la optimización
del proceso de distribución y confirmación de entrega del servicio EMS .
En las áreas operativas del CCPL (Centro de Clasificación Postal de Lima), se
han optimizado los siguientes procesos:
§
SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ, en su esfuerzo por brindar una atención de
calidad al público usuario y garantizar el normal desempeño de las
actividades operativas, ha culminado la implementación del terminal de
almacenamiento de la Oficina de Surco; así como, la implem entación de
los sistemas informáticos, y la ampliación del área de expendio y seguridad.
§
Con la finalidad de verificar el proceso de calidad del servicio en los
envíos comunes a través de la metodología del control continuo de
acuerdo a lo e stipulado por la UPU, SERPOST S. A. participó en los
controles diarios programados por la UPU para todo el año 2005. Desde
admisión hasta distribución .
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§
Se actualizó la Tarifa Postal, entrando en vigencia a partir del 15 de Julio’
05.
§
La Empresa participó en la reunión de instalación del grupo de trabajo
interinstitucional responsable de coordinar con Brasil, programas y proyectos
de cooperación técnica en lo relativo a la implementación del proyecto de
exportación por envíos postales pa ra las PYMES.
Este proyecto consiste en la simplificación de los procedimientos y trámites
administrativos de exportación para las PYMES y nuevas oportunidades de
negocios en este rubro para Serpost S.A., a través de la cooperación
técnica brindada por el Brasil.
§
Se implementó el software eMARIA, utilizado en el Área de Central de
Boletines como herramienta para medir los tiempos de llegada e
irregularidades de las sacas postales; se viene trabajando con los países de
Italia, España, Japón y E.E.U.U.
§
Se procedió a la implementación de Códigos Estándares de irregularidades,
conforme lo indica el documento N° 12 de Seguridad Postal de la Unión
Postal Universal – UPU.
§
Se implementaron marbetes con código de barras para los despachos de
salida a nivel interna cional (1° y 2° clase), según estándares de la UPU. Estas
etiquetas se adhieren a las tablillas de cartón que van en las diferentes
sacas, en donde se consigna el vuelo, peso, oficina de cambio de destino.
§
SERPOST S.A., ha participado en el segundo contr ol secuencial de calidad
de encaminamiento del correo ordinario organizado por la Unión Postal
Universal – UPU, se procedió a verificar el tiempo de encaminamiento de un
envío desde la admisión hasta su distribución.
§
Reformulación de los circuitos de reco jo, para agilizar los servicios de
acuerdo a la prioridad de cada uno de ellos.
Seguridad Postal
§
Se mejoró el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en el CCPL, con
cámaras a colores y grabación digital, para optimizar el control existente en
los procesos operativos y minimizar los niveles de riesgo.
§
Se instaló el Sistema del Circuito Cerrado de Televisión en las
Administraciones Postales de Lince, Jesús María, Miraflores y en la Oficina de
Canje Aéreo con transmisión de video vía red con cámara s a colores y
grabación digital, permitiendo un mejor control de los procesos operativos
en dichas Administraciones Postales y el Canje Aéreo.
§
Se participó en el Seminario “Postal Crímes, Investigations and Security
Reception” realizado en Washington –USA; con los conocimientos
adquiridos, se pretende implementar una política en materia de seguridad
postal en todos los ámbitos de la actividad postal.
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§
Continua colaboración con DINANDRO, ADUANAS, INRENA y el Instituto
Nacional de Cultura para la
detección e incautación de
sustancias psicotrópicas y
otros elementos prohibidos
enviados a través del servicio
internacional.
§
El CCPL cuenta con dos máquinas de rayos X de última generación, una
por donación del gobierno inglés y otra adquirida por Aduanas, lo cual
facilita el trabajo de detección de sustancias prohibidas
GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Del Personal
ü
Todos los trabajadores de Serpost S.A. cuentan con el nuevo Reglamento
Interno de Trabajo (RIT), que contiene las normas básicas y f undamentales
que regulan las relaciones laborales entre Serpost S.A. y sus trabajadores,
garantizando condiciones laborales justas y equitativas que hacen
compatible la realización plena del servidor con los fines de la empresa,
manteniendo las más armonio sas relaciones laborales .
ü
Mediante Resolución de Gerencia General Nº 069 -G/2005, se aprobó a
partir del 09 de mayo de 2005, el nuevo Cuadro de Perfiles de Cargo por
Nivel Ocupacional, con importantes cambios en el cual se incluyó mayores
exigencias para o cupar plazas de Dirección y de Confianza, acorde con
las necesidades que el mercado requiere .
ü
En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 010 -2003-MIMDES y a fin de
establecer las normas y procedimientos para prevenir, investigar y
sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de
autoridad y dependencia; y aquellas provenientes de situaciones
ventajosas, la empresa elaboró e implementó las Normas y Procedimientos
para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la misma que se
aprobó el 02 de marzo de 2005 .
ü
El presupuesto anual de remuneraciones proyectado para el año 2005, fue
ejecutado al 97% de lo previsto, logrando obtener una diferencia a favor
de la empresa .
Servicio Médico
ü
Como parte de las acciones preventivo promocionales d e la Empresa, el
Servicio Médico, desarrollaron un ciclo de charlas sobre Primeros Auxilios y
Violencia Familiar, dirigidas a 344 trabajadores de las Administraciones
Postales de Lima y Callao .
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ü
Se desarrolló charlas, sobre primeros auxilios, dirigida al personal del área
de Transportes, con el objetivo que se encuentren preparados, con los
conocimientos básicos, para actuar frente a un accidente de tránsito. Los
temas que se tratan son : Reanimación Cardiopulmonar, (RCP), Fracturas,
Quemaduras, Hemorragi as, Síncope (pérdida del conocimiento) entre
otras.
Bienestar Social
ü
Campaña Oftalmológica : Se llevó a cabo por profesionales que laboran
en la Clínica de Ojo OPELUCE, esta campaña estuvo dirigida a
trabajadores y familiares, se dio atención a un t otal de 225 personas.
ü
Campaña Odontológica : Contó con la participación de la Clínica Dental
El Dorado, dirigida a trabajadores y familiares, se dio atención a un total de
285 personas .
ü
Campaña de Tuberculosis : Se contó con la participación de Control V ital
del Grupo Omnia Médica, ésta campaña estuvo dirigida a carteros de las
Administraciones Postales de Cómas y Villa María del Triunfo, se dio
atención a un total de 59 trabajadores .
ü
Con un entretenido y colorido espectáculo, Serpost S.A. El Correo del Perú,
celebró el advenimiento de la Navidad con un Show Navideño Infantil,
brindado a los niños hijos de los trabajadores de nuestra Empresa, en la
Sede Central de Tomás Valle. Casi 300 niños de diversas edades se
hicieron presentes en esta festividad in stitucional.
ü
Niños de 3 hasta 12 años disfrutaron de las VACACIONES ÚTILES, se
desarrollaron actividades culturales, deportivas y recreativas .
Deportivo
ü
El Sector Telecomunicaciones realizó el Gran Campeonato “Copa 2005”,
quedando en el Tercer puest o SERPOST S.A. esta jornada deportiva contó
con la participación de 20 equipos del Ministerio de Transportes .
ü
Dentro de un marco de fiesta identidad institucional, se dio inicio al
“Campeonato Deportivo de Verano Serpost 2005” con la asistencia de
todos los trabajadores de todas las Administraciones Postales en la Sede
Central de Tomás Valle, el Campeonato Deportivo de Verano Serpost
2005, concluyó el sábado 23 de Abril.
ü
La Familia Serpost S. A. vivió intensamente el Campeonato Deportivo
“Confraternidad Serpost 2005”, en el marco de un colorido desfile de
diversas delegaciones deportivas, evento deportivo que se ha convertido
en la “Fiesta del Deporte” de la Empresa. El Campeonato tuvo una
duración de 04 fechas previo al 11º Aniversario de Serpost S.A. El Correo
del Perú.
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Capacitación
ü En el año 2005 se ha concluido con la adaptación de los Paquetes de
Capacitación Estandarizados - PCE mediante el “Curso Básico de Envíos de
Correspondencia”, con el cual se podrá capacitar y entrenar al personal
que trabaja en una Administración Postal, sucursal y oficina postal, tanto en
la Admisión como en la clasificación de envíos de correspondencia,
utilizando la metodología de capacitación TRAINPOST de la UPU .
ü Se participó en el Taller de Capacitación para Gerentes del Servicio EMS,
realizado en la ciudad de Sao Paulo – Brasil.
ü Se llevó a cabo el Curso Taller 1º Fase “Mejora en la Atención al Cliente en
los Servicios Postales”, el cual está dirigido al personal de Expendio y
Supervisores de las Administraciones Postales de Lima y Callao, cuyo
objetivo fue uniformizar los procesos de atención al cliente en las diferentes
Administraciones Postales de Lima y Callao. Se contó con la participación
de 169 trabajadores.
ü Se llevó a cabo “Habi lidades para la Vida” Charlas y Motivación, siendo
dictado por el expositor externo – Psicólogo de MINSA – Ministerio de Salud,
en donde asistieron 161 servidores .
Durante el Ejercicio Presupuestal se capacitaron a 2,464 trabajadores, cuyo
costo ascend ió a S/. 54,903.
Personal C apacitado - Año 2005
500
N p
º e
r
s
o
n
a
s
450
400
350
300
250
200
150
100
50
EN E
F EB M A R A B R M A Y JUN
J UL
A GO
SEP
OC T
N OV
D IC
meses
CA PA CITA DO
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DE LOGISTICA
ü
A partir del año 2005, la Empresa cuenta con un Cajero Automático del
Banco Continental en la Sede Central de Tomás Valle.
ü
Transferencia definitiva a favor de Serpost S.A. de los locales de sa n Juan
de Virundo, Chuquibambilla, Cotabambas y Tintay, jurisdicción del Dpto.
de Apurimac.
ü
Se ha logrado la indemnización por parte de Seguros Rimac por el siniestro
de deshonestidad, de la Administración Postal de Cajamarca, de dinero
en efectivo y de b ienes patrimoniales en la Oficina Postal de Jauja.
ü
Se ha logrado la reposición por parte de la Compañía de Seguros Rimac,
01 Motofurgon y 09 Motocicletas lineales siniestradas por robo total a nivel
nacional.
ü
En la actualidad Serpost S.A. cuenta con un p arque automotor
conformado por : 07 Automóviles, 02 Camión Furgón, 51 Camionetas,
01 Omnibús, 142 Motocicletas, 22 Motofurgón y 17 Motokar
PARQUE AUTOM OTOR SERPOST S.A. 2005
22
17
7 2
51
1
142
A utomóv iles
Motocicletas
Camión Furgón
Motof urgón
Camionetas
Motokar
Omnibús
DE FINANZAS
ü
Según Carta Nº 116 -A/2005, se gestionó ante la SUNAT, la devolución del
Anticipo Adicional de Renta – Tercera Categoría por un monto de S/.
760,032.00 Nuevos Soles, el cual aprobado mediante Resolución de
Intendencia Nº 12 -018-0003660/SUNAT de fecha 09.06.05 y procediendo la
SUNAT a la devolución correspondiente de S/. 800,559.00 Nuevos Soles, los
cuales incluyen los intereses.
ü
Según Carta Nº 190 -A/2005, se gestionó ante la SUNAT, la devolución del
Anticipo Adicional de Renta por un monto de S/. 1’155,091.00 Nuevos
Soles, el cual aprobado mediante Resolución de Intendencia Nº 12 -0180003659/SUNAT de fecha 10.06.05 y procediendo la SUNAT a la devolución
correspondiente de S/. 1’268,251.00 Nuevos Soles, los cuales incluyen los
intereses.
En conclusión la Sub Gerencia de Finanzas logró la devolución por parte de la
SUNAT del Antic ipo Adicional de los años 2003 y 2004 por un monto ascendente a
S/. 2’068,010.00 Nuevos Soles, que incluyen capital más intereses.
ü
Serpost S.A. cuenta con 188 máquinas franqueadoras : 110 a nivel de
Lima, 74 a nivel de provincias y 04 en calidad de prés tamo, los modelos
con los que contamos son HASLER F-88, HASLER F-202, HASLER F-204, PITNEY
BOWES 5354, PITNEY BOWES
B -900, PITNEY BOWES A -900, PITNEY BOWES
5371, PITNEY BOWES 5351, PITNEY BOWES 5350.
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