docpaimionkaupungin - Paimion kaupunki
download 
Report Transcription
paimionkaupungin - Paimion kaupunki
PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS 1. TOIMINTAKERTOMUS ..................................................................................................... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2011 .............................. 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus ............................................................................. 2 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ......................................... 4 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ............................................... 12 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa ........................ 16 1.1.5. Henkilöstö..................................................................................................... 21 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista .......... 22 toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ...................................................... 22 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ........................................... 23 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen....................................................................... 25 1.4. Toiminnan rahoitus ................................................................................................. 27 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset ........................................................................... 29 1.6. Kokonaistulot ja –menot ......................................................................................... 32 1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous ........................................................................... 33 1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet .................... 39 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................... 44 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen ..... 44 2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta ........................................................... 115 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................... 118 2.4. Investointien toteutuminen .................................................................................... 120 2.5. Rahoitusosan toteutuminen .................................................................................. 122 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .................................... 123 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .......................................................................................... 124 3.1. Tuloslaskelma ...................................................................................................... 124 3.2. Rahoituslaskelma ................................................................................................. 125 3.3. Tase ..................................................................................................................... 126 3.4. Konsernilaskelmat ................................................................................................ 128 4. LIITETIEDOT ................................................................................................................ 132 4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 132 4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 133 4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot....................................................................... 135 4.4. Taseen liitetiedot .................................................................................................. 139 4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ............................................. 145 4.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot............................................................................. 147 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ................................................................................... 148 5.1. Vesihuoltolaitos .................................................................................................... 148 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ......................................................................... 153 7. LUETTELOT JA SELVITYKSET ................................................................................... 154 TOIMINTAKERTOMUS 1 PAIMION KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ _ 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2012 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin talouden tila Paimiossa on ymmärretty, että kaupungin talouden tasapainoon saattaminen edellyttää määrätietoisia omia ratkaisuja. Näitä myös tehtiin ja ne voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan eli kaupungin tulopohjaa vahvistaviin ratkaisuihin - kuten maksu- ja myyntitulojen lisääminen - ja toimintamenojen vähentämistä tarkoittaviin ratkaisuihin, kuten rakenteelliset muutokset toiminnassa ja yleiset toimintamenojen säästöt. Kaupungin toimintamenojen kasvu viime vuonna olikin vain 3,1 %, kun kunnissa keskimäärin se oli 5 %. Lisäksi kaupungin investointien määrä on laskettu hyvin alhaiselle tasolle. Nämä kaupungin talouden vakauttamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, mutta eivät riittävästi. Kaupungin talous on viime vuoden tuloksen perusteella tasapainossa 2.459.930 euron vuosikatteen ollessa noin 520.000 euroa poistoja suuremman. Tämä ei ole vielä läheskään riittävällä tasolla ja satunnaisten erien jälkeen ylijäämäksi jää vain 17.474 euroa. Kaupungin taseeseen kertyneitä noin 7 miljoonan euron alijäämiä ei tällaisilla tuloksilla kateta. Määrätietoista työtä kaupungin talouden saattamiseksi vakaammalle pohjalle on edelleen jatkettava varsinkin, kun koko Suomen julkisen talouden rahoitusvajeen ja talouden taantuman vuoksi kohdistuu kaikkien kuntienkin talouteen jatkuvia paineita. Viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää yhteensä 7.094.931,50 euroa. Se sanelee jatkossakin kaupungin taloudenhoidolle tiukat kehykset. Vaikka kaupungin talouden tulos viime vuonna kehittyikin myönteisesti, niin on syytä todeta, että lähivuosien toiminnallisella tuloksella ei pystytä uskottavasti alijäämää kattamaan. Kertyneen alijäämän kattaminen edellyttää riittäviä kertaluonteisia toimenpiteitä. Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on ohjelmansa mukaisesti käynnistänyt koko maan kattavan kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Kunnallishallinnon rakenne – työryhmän laatima hallitusohjelmassa tarkoitettu ”Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne” – selvitys valmistui helmikuussa 2012. Selvityksen johdosta valtiovarainministeriö järjesti 18 alueellista tilaisuutta, jotka olivat osa kuntien kuulemista. Oman lausuntonsa selvityksestä Paimion kaupunki antoi valtuuston kokouksessa 11.4.2012. Kuntien kuulemisen jälkeen hallitus jatkoi kuntauudistusta käynnistämällä kuntajakolain korvaavan kuntarakennelain valmistelun. Luonnos kuntarakennelaiksi valmistui vuoden loppuun mennessä ja toimitettiin kunnille lausuntoa varten. Paimion kaupunki antoi lausuntonsa valtuuston kokouksessa 28.2.2013. Kuntauudistuksen rinnalla ja sen tärkeimpänä osana on hallituksen käynnistämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Hallitus katsoo, että laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja rahoituksen turvaamiseksi on muodostettava vahvat peruskunnat tai useamman kunnan muodostamat vahvat alueet. Tämä hanke tulee kuntiin lausunnolle keväällä 2013. Edellä olevien lisäksi hallitus on käynnistänyt kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015 sekä kuntalain kokonaisuudistuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 (joiltakin osin jo aikaisemmin). Lisäksi hallitus on luvannut vuoteen 2017 ulottuvalla normien ja palveluvelvoitteiden karsinnalla saavansa aikaan kunnissa noin 1.0 miljarTOIMINTAKERTOMUS 2 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ _ din euron säästövaikutuksen. Kuntakenttä on siten kokonaisuudessaan hyvin suurten muutosten kohteena lähivuosien aikana ja monilta osin nämä muutokset ja niiden vaikutus Paimioon on vaikeasti ennakoitavissa. Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen liittyen saatiin vuonna 2010 ratkaisu Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän osalta. Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Paraisilla toimiva kalatalouskoulu fuusioitiin Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymään ja näin muodostettiin Peimarin koulutuskuntayhtymä, jonka ensimmäinen toimintavuosi 2011 oli. Tällä ratkaisulla saatiin aikaan laaja-alainen ja keskisuuri ammatillinen oppilaitos, jonka omistavat Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin jatkaa keskiasteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä ja siten on suuri uhka sille, että Peimarin koulutuskuntayhtymä ei ole ministeriötä lopullisesti tyydyttävä ratkaisu. Poimintoja vuodelta 2012 Tiukan menojen hallinnan vuoksi kaupungin organisaatiossa ja palveluiden tuottamisessa tapahtui monia muutoksia. Esimerkkeinä voidaan mainita lasten päivähoidon ja esiopetuksen siirtäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta koulutuslautakunnan yhteyteen sekä Paimion palvelukeskussäätiön toiminnan ja henkilökunnan ottaminen kaupungin toiminnaksi. Molemmat siirrot toteutettiin 1.1.2012 alkaen. Talouden taantuma näkyi myös kaupungin elinkeinoelämässä ja yritysten toiminnassa, eikä merkittävämpää elpymistä voi sanoa tapahtuneen. Henkilöstön lomautuksia tapahtui jossakin määrin, eikä henkilöstön määrä yrityksissä kääntynyt kasvuun. Merkittävimpänä investointina on mainittava Mesera Paimio Oy:n hallilaajennuksen alkaminen, joka valmistuttuaan mahdollistaa yhtiön toiminnan laajentamisen nosturituotantoon ja lisää samalla yhtiön Paimiossa työskentelevän henkilöstön määrää. Työttömyyden lasku taittui ja työttömyysaste asettui vuoden loppuun mennessä 6 %:n tasolle, mikä oli edelleen maakunnan alhaisimpia. Kaupungin nettoinvestoinnit viime vuonna olivat noin 2,76 milj. €, mitä voi pitää alhaisena. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen nettoinvestointien määrä ei tulevina vuosina voi olla poistoja suurempi, vaan se asettuu 2 milj. €:n tasolle. Merkittävimpiä investointeja v. 2012 olivat Vistan koulun keittiön saneeraus n. 1.320.000 €, Saaren alueen kunnallistekniikan 3. vaihe n. 530.000 € ja Jokipuiston alueen kunnallistekniikan 2. vaihe n. 150.000 €. Kaupunki luovutti viime vuonna yhteensä 19 ao-tonttia ja yhden rivitalotontin asemakaavaalueilta sekä yhden ao-tontin Alhon alueelta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 45 omakotitaloa sekä 8 rivi- ja 43 kerrostaloasuntoa. Vuonna 2012 Paimion väkiluku kasvoi 120 henkilöllä (1,1 %) ollen vuoden lopussa 10.591. Kaupungin tavoitteena on vakiinnuttaa väkiluvun vuotuinen kasvu 1 %:n tasolle ja sen viime vuoden kehitys toteuttaa. Väkiluvun kasvun edellytykset jatkossa ovat riittävän ao-tonttitarjonnan sekä rivi- ja kerrostalorakentamisen myötä hyvät. Lopuksi Lokakuussa 2012 järjestettiin kunnallisvaalit, joiden tuloksena valittiin kaupunginvaltuusto kaudelle 2013 – 2016. Vaaleissa kaupunginvaltuusto uusiutui merkittävästi ja niinpä valituista 35 valtuutetusta kaikkiaan 20 on uusia edelliseen valtuustoon verrattuna. Toivotan kaikki valtuutetut ja muut luottamushenkilöt tervetulleiksi työhön Paimion kaupunkilaisten ja kaupungin hyväksi. Lausun vuoden 2012 osalta parhaimmat kiitokset kaupungin hyväksi tehdystä työstä niin kaupungin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöille. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö vastuullisten päättäjien kanssa luo pohjaa kaupungin kehittymiselle. Jari Jussinmäki TOIMINTAKERTOMUS 3 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ _ 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio on hallinnon johtosäännön mukainen. Kaupungissa on 9 lautakuntaa, 12 toimikuntaa ja työryhmää sekä muutamia muita kaupungin tai valtion hallintoon kuuluvia toimielimiä. Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta (Tilintarkastaja) Kaupunginhallitus Ymp.suojeluja maaseutultk. Keskusvaaliltk. Sosiaali- ja terveysltk. Tekninen ltk. Maankäyttö- ja rakennusltk. Koulutusltk. Sivistystyönltk Vapaa-ajan ltk. Kaupunginvirasto Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat T Hallintojohtaja Hallintopalvelut - tehtävät - osatehtävät O I M Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelut - tehtävät - osatehtävät I A L A T Tekninen johtaja Sivistysjohtaja Tekninen ja ympäristöpalvelut - tehtävät - osatehtävät Sivistyspalvelut - tehtävät - osatehtävät TOIMINTAKERTOMUS 4 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________________________________________________________________ Kaupunginvirasto Virasto jakaantuu neljään toimialaan. Viraston henkilökunta kertomusvuoden lopussa ilmenee alla olevasta taulukosta: Kaupunginjohtaja Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset ja ympäristöpalvelut Hallintojohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sivistysjohtaja Tekninen johtaja, rakennuttajainsinööri Henkilöstöpäällikkö Hallintosihteeri Paimion opiston rehtori Kaavoitusinsinööri Palkkasihteeri (4) Johtava sosiaalityöntekijä Opetuspäällikkö Mittausteknikko Tietohallintopäällikkö Sosiaalityöntekijä (3) Ruokapalvelupäällikkö Kiinteistöpäällikkö Atk-tukihenkilö Perhetyöntekijä (2) Kulttuuriasiainhoitaja Yhdyskuntateknikko Atk-suunnittelija Avopalveluohjaaja (2) Liikuntasihteeri Kaupunginpuutarhuri Atk-asiantuntija Kanslisti Erityisliikunnanohjaaja Rakennustarkastaja Maaseutuasiamies (2) Toimistosihteeri Nuoriso-ohjaaja Apulaisrakennustarkastaja Ympäristönsuojelusihteeri Erityisnuorisotyöntekijä Siivoustyönjohtaja Laskentapäällikkö Päivähoidonohjaaja Kartanpiirtäjä (2) Kirjanpitäjä (2) Perhepäivähoidonohjaaja Kanslisti Laskentasihteeri (2) Kiertävä erityislastentarhanopettaja Toimistovirkailija Arkistosihteeri Toimistosihteeri (2) Tekstinkäsittelijä Palvelusihteeri (2) ______________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 5 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Kaupunginviraston tehtävänä on avustaa kaupungin hallinto-organisaatioon kuuluvia hallintokuntia valmistelemalla käsiteltävät asiat, laatimalla erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, hoitamalla asioiden esittely hallintokunnissa, panemalla päätökset täytäntöön ja suorittamalla hallinnon valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaupunginvirastolle kuuluvat lukuisat kaupunkilaisiin kohdistuvat asiakaspalvelutehtävät. Kaupunginviraston toimintaa valvoo kaupunginhallitus. Viraston päällikkönä toimii kaupunginjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa viraston toimintaa siten, että viraston osastot hoitavat niille määrätyt tehtävät annettujen määräysten mukaisesti. Kukin toimialajohtaja vastaa osaltaan siitä, että kyseiselle toimialalle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi. Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 62 henkilöä. Pääosa tästä joukosta suorittaa hallinnollisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Paimiosalissa 25.4.2012 pidetyssä tilaisuudessa kaupunki jakoi luottamushenkilöille ja henkilökuntaan kuuluville Suomen Kuntaliiton myöntämiä ansiomerkkejä sekä Tasavallan presidentin 6.12.2011 myöntämät kunniamerkit. TOIMINTAKERTOMUS 6 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ KAUPUNGINVALTUUSTO kokouksia 7 Läsnäolokerrat Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Puheenjohtaja: Hallisto Reijo tullitarkastaja Kesk. 6 rehtori, erityisluokanopettaja, eläkeläinen SDP 3 II varapuheenjohtaja: Kallio Jarkko aluepäällikkö Kok. 4 Jäsenet: Essayah Sari Granö Erkki Hellstén Mauri Heurlin Eeva Hjerp Paula Hongisto Jukka Härmälä Perttu Hörkkö Jaana Ilola Timo Jalonen Kimmo Kalela Niina Kuopila Juha Kuparinen Heikki Lahti Helena Lehikoinen Jouni Lehtonen Tauno (ero 10.5.12 alk.) Lindberg Mikko Mellin Anna (ero 20.9.12 alk.) Nieminen Tomi (10.5.12 alk.) Nurmi Janne Nurmi Satu Pajala Matti Pärnä Seppo Pöri Pasi Reunanen Kristiina Sahlström Salli Salmela Jukka (20.9.12 alk.) Santala Seppo Taimen Hannu Tuomasjukka Saska Turpeinen Heikki Valkonen Ville Vihanto Riina Vuontela Tarja europarlamentaarikko, KTM vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen varastomies terveydenhoitaja osastonhoitaja hammaslääkäri DI, maatalousyrittäjä talouspäällikkö edustaja opiskelija sosionomi AMK, perhetyöntekijä maanviljelijä maatalousyrittäjä suuhygienisti kirkkoherra huoltomies, eläkeläinen maatilayrittäjä opiskelija pääluottamusmies, kokooja kirkkoherra, teologian tohtori puutarhuri palomestari, eläkeläinen arkkitehti osastopäällikkö, maanviljelijä yrittäjä eläkeläinen insinööri, eläkeläinen toimitusjohtaja maanviljelijä toimitusjohtaja, FT rehtori KTK OTK, toimistotyöntekijä FM, aineen- ja luokanopettaja KD SDP Vas. KD Vas. Kok. Kesk. SDP Kok. KD SDP Kesk. Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kok. Vas. SDP Kesk. SDP Vihr. Kesk. Kok. SDP Kok. Kok. Kesk. Vihr. Kok. Kok. Kok. Kesk. 4 7 6 5 7 7 6 7 7 6 7 7 7 4 3 2 7 4 4 6 6 5 7 6 6 2 5 4 5 5 5 7 7 I varapuheenjohtaja: Sahlström Jari TOIMINTAKERTOMUS 7 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Kaupunginvaltuusto Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Aho Sini-Päivi Berg Rauno Heino Sini Järvi Leena Järvinen Anna-Liisa Jätinvuori Marita Kylén Päivi Lehto Olli Leino Anu (ent. Kuusela) Mäenpää Marja Mäentaka Asko Mäkilä Tytti Määttänen Markku Pirhonen Henna Rantanen Kristina Rautio Rauno Salmela Jukka Suominen Janne Virta Timo kirjastonhoitaja mittausteknikko sairaanhoitaja ylihoitaja, eläkeläinen eläkeläinen opettaja päiväkodinjohtaja opettaja, maanviljelijä opiskelija suurtalousesimies katsastusmies asiakaspalvelusihteeri, eläkk. yritysasiamies opiskelija sairaanhoitaja, eläkeläinen konduktööri insinööri, eläkeläinen myyntipäällikkö laskujenkäsittelijä KD Kok. Vihr. Kesk. Kesk. Kok. SDP Kesk. SDP Kesk. SDP KD Kesk. Kesk. Kok. Vas. Kok. KD SDP 3 5 3 1 3 3 3 1 4 2 1 3 1 1 2 2 4 2 5 Asiantuntijat: Hulkkonen Eila Kylén Markku Talka Jukka Valindas Merja henkilöstöpäällikkö tekninen johtaja, rakennuttajainsinööri sivistysjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja 2 4 1 2 2 Sihteeri: Hölsö Jaana hallintojohtaja 7 Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja 7 Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2009–2012 yhteensä 35 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Suomen Keskusta 9 valtuutettua, Kansallinen Kokoomus 9 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 4 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua ja Vihreä liitto 2 valtuutettua. Muutokset edelliseen: Vuonna 2009 Tauno Lehtonen erosi Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä ja perusti oman puolueisiin kuulumattoman valtuustoryhmänsä ”Ryhmä Lehtosen”. Vuonna 2010 Jouni Lehikoinen vaihtoi Kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä Keskustan valtuustoryhmään. TOIMINTAKERTOMUS 8 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2012 mm. seuraavat asiat: 9.2. - - 11.4.. - Vahvistettiin vesihuoltolaitoksen käyttömaksua koskeva taksa Päätettiin myydä Lyyli Tuomolan Paimion kaupungille testamenttaamat Tuomolan talouskeskus 138.000 euron kauppahintaan ja Ruskaniityn tila 14.000 euron kauppahintaan Päätettiin myydä Paimion kaupungin Askalan kylää olevat Rakisaari-, Askalanpelto-, Soranottopaikka- ja Tienmaa– nimiset tilat sekä määräala Keskitalo-nimisestä tilasta 214.260 euron kauppahintaan Hyväksyttiin sopimus jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä Rouskis Oy:n osakaskuntien kesken Nimettiin jäsenet ja varajäsenet Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren yhteiseen jätelautakuntaan Päätettiin muuttaa äänestysaluejakoa siten, että 1.10.2012 alkaen Paimion kaupunki muodostaa yhden äänestysalueen ja sen äänestyspaikka on kaupungintalo Myönnettiin omavelkainen takaus Paimion Yrityskehitys Oy:n lainalle 10.5. - Päätettiin myydä Pitkäportaan koulu –niminen tila 20.000 euron kauppahintaan Hyväksyttiin Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 Myönnettiin kaupunginjohtajalle oikeus päättää tontin sopimussakon perimisestä ja perimättä jättämisestä sekä vahvistettiin takaisinostosta aiheutuvat kulukorvaukset 14.6. - Hyväksyttiin Paimion kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 Hyväksyttiin Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012-2015 Hyväksyttiin Paimion kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue Hyväksyttiin Kalevan viemäriosuuskunnan sekä Hevonpään ja Sukselan vesiosuuskuntien toiminta-alueet Päätettiin myydä Fuilanranta I ja Fuilanranta –nimiset tilat 103.897 euron kauppahintaan - 20.9. - Hyväksyttiin Poutajoen vesiosuuskunnan toiminta-alue Hyväksyttiin Paimion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma Hyväksyttiin talouden vakauttamissuunnitelma vuosille 2012-2015 15.11. - Päätettiin perustaa johtavan maaseutuasiamiehen ja kolmen maaseutuasiamiehen virat 1.1.2013 lukien Hyväksyttiin hallintosääntö- sekä konsernijohdon ja toimialojen johtosääntömuutokset (ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan lakkauttaminen sekä sivistystyön ja vapaa-ajan lautakuntien yhdistäminen) Vahvistettiin vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 19,75 % Vahvistettiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 - 13.12. - Hyväksyttiin Vistan osayleiskaava sekä Ala-Vistan asemakaavan muutoksen (Kirjakuja) ja Oinilan asemakaavan muutoksen (Kiirulantie) Hyväksyttiin Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma Hyväksyttiin vesihuoltolaitoksen käyttömaksua koskeva taksa Päätettiin myydä ns. Aakoisten huoltomökki 45.150 euron kauppahintaan ja ns. Käpälämäen huoltomökki 21.110 euron kauppahintaan TOIMINTAKERTOMUS 9 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN PAIMION KAUPUNKI KUULUU JA KAUPUNGIN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ VUONNA 2012: Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän hallitus Hellstén Mauri, varastomies Laakso Pasi, pääluottamusmies jäsen varajäsen Heimo Jarmo, kaupunginarkkitehti Uuttu Hilkka, osaston sihteeri jäsen varajäsen Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen Lindberg Mikko, toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä jäsen varajäsen Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja Jätinvuori Marita, opettaja jäsen varajäsen Ruohonen Marjaleena, kuluttajaneuvoja Granö Erkki, vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen jäsen varajäsen Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrakentaja Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläkeläinen jäsen varajäsen Yliluoma Tapio, talouspäällikkö Berg Rauno, mittausteknikko jäsen varajäsen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Turpeinen Marja, KM, Paimion opiston rehtori Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija jäsen varajäsen Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja Klapuri Tintti, tutkija jäsen varajäsen Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja Hjerp Paula, osastonhoitaja jäsen varajäsen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Sahlström Salli, eläkeläinen Rautio Rauno, konduktööri jäsen varajäsen Uuttu Hilkka, osaston sihteeri Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto Kalela Niina, sosionomi AMK, perhetyöntekijä Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen TOIMINTAKERTOMUS 10 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Halinen Anja, kauppateknikko, eläkeläinen Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja jäsen varajäsen Hongisto Jukka, hammaslääkäri Santala Seppo, toimitusjohtaja, yrittäjä jäsen varajäsen Hallisto Reijo, tullitarkastaja Huhtala Mia, osastonhoitaja (vs.), sairaanhoitaja Vuontela Tarja, luokanopettaja, FM jäsen varajäsen (ero 11.4.2012 alk.) varajäsen (11.4.2012 alk.) Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous Granö Erkki, vesilaitoksenhoitaja, eläkeläinen Heino Sini, sairaanhoitaja jäsen varajäsen Nurmi Satu, puutarhuri Hongisto Jukka, hammaslääkäri jäsen varajäsen Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kylén Päivi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Ruohonen Marjaleena, kuluttajaoikeusneuvoja jäsen varajäsen Taimen Hannu, maanviljelijä Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä jäsen varajäsen Jalonen Kimmo, opiskelija Kakkonen Jorma, eläkeläinen jäsen varajäsen Turpeinen Marja, Paimion opiston rehtori Lampinen Ritva, puutarhuri jäsen varajäsen TOIMINTAKERTOMUS 11 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuoliskolla. Hitaan kasvun vaihe on jatkunut vuoden 2013 puolelle ja se palannee noin 4 %:n kasvuvauhtiin 2013 jälkimäisellä puoliskolla. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Euroalue ja EU ovat kääntyneet lievään taantumaan, joka oikenee hitaaksi kasvuksi vasta vuoden 2013 lopulla. Yhdysvaltain elpyminen on historiallisen hidasta. Kasvua rajoittaa ennen kaikkea kotitalouksien taseiden tervehdyttäminen. Maltillisen kulutuskysynnän vuoksi myös työllisyys kohenee hyvin hitaasti. Kiinan kasvua hidastaa teollisuusmaiden laimea kysyntä. Kasvu pysyttelee kuitenkin 8 %:n tuntumassa, jos maan elvytyspolitiikka onnistuu. Venäjän talous on kasvanut yli 4 %:n vauhtia korkeana pysyneen öljyn hinnan ansiosta. Jatkossa korkeana pysyttelevä öljyn hinta ei enää tuo vastaavaa kasvua kapasiteettipulan ja vähäisten investointien vuoksi. Euroalueen ja EU:n vuoden 2012 taantuman syinä ja kasvua hidastavia tekijöitä ovat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Euroopan vahvimpiin talouksiin kuuluvien Ruotsin ja Saksan arvioidaan yltävän vain noin 1-2 %:n kasvuvauhtiin. Euroalueen inflaatio oli 2012 noin 2,5 % muun muassa kalliina pysyvän energian ja verojen korotusten vuoksi, mutta kuluttajahintojen nousu hidastuu alle 2 %:n vauhtiin vuoden 2013 aikana. Myös pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset useissa teollisuusmaissa ovat maltilliset, alle 2 %, mikä antaa keskuspankeille mahdollisuuden epätavallisen rahapolitiikan jatkamiseen. Vuonna 2012 Suomen bruttokansantuote supistui 0,2 %, kun se vuotta aiemmin kasvoi 2,8 %. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi oli edelleen pienempi kuin vuonna 2008. Vuoden 2012 talouskehitys oli epätasaista ja heikkeni vuoden loppua kohden. kasantalouden kysyntää piti 2012 yllä kulutus. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 % ja julkisen kulutuksen 0,8 %. Sen sijaan investoinnit vähenivät 2,9 %, viennin volyymi väheni 1,4 % ja tuonnin volyymi 3,7 %. Lähde: Tilastokeskus TOIMINTAKERTOMUS 12 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisten määrä oli vuoden 2012 lopulla lähes sama kuin vuoden 2011 lopulla, mutta työttömyysaste oli pienentynyt vuoden takaisesta. Työllisyysaste oli vuoden lopussa 68,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 %. Työllisiä oli 2.413.000 vuonna 2012 ja heidän määränsä lisääntyi 2.000 henkilöllä vuotta aikaisempaan. Vuoden 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,7 %, kun vuotta aiemmin oli 7,8 %. Joulukuussa miesten työttömyysaste oli 7,5 ja naisten 6,3 %. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 16,4 %, mikä on 1,4 %-yksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) oli vuonna 2012 2,8 %, kun se vuonna 2011 oli 3,4 %. Joulukuussa inflaatio hidastui 2,4 %. Vuonna 2012 kuluttajahintoja nosti edellisestä vuodesta eniten elintarvikkeiden, liikenteen sekä alkoholihuomien ja tupakan kallistuminen. Vuoden 2013 helmikuussa inflaatio oli 1,7 %. Kuluttajahintoja nosti helmikuussa elintarvikkeiden ja liikenteen kallistuminen. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu melkein pysähtyi. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti 2,8 % ja reaalisesti 0,2 % (vuoden 2011 vastaavat luvut: 4,4 ja 1,4). Kotitalouksien saama palkkasumma kasvoi 3,2 % ja sosiaalietuudet 5,6 %. Kotitalouksien maksamat verot sen kasvoivat 3,3 % ja kulutusmenot 4,5 %. Koska kulutusmenot kasvoivat enemmän kuin käytettävissä oleva tulo, säästämisaste eli säästönsuhde käytettävissä olevaan tuloon kääntyi negatiiviseksi, -0,5 %:iin. Kotitalouksien kiinteät investoinnit kasvoivat nimellisesti 1,3 %, asuntorakentaminen väheni hieman. Viennin volyymi väheni vuoden 2012 aikana 1,4 %, vuonna 2011 volyymi laski 0,8 %. Tavaroiden vienti väheni 1,2 % ja palveluiden vienti 1,8 %. Tuonnin volyymi väheni vuoden aikana 3,7 %. Tavaroiden tuonti pieneni 6,6 %, mutta palveluiden tuonti kasvoi 4,6 %. Investointien volyymi väheni vuoden 2012 aikana 2,9 %. Asuinrakentamisinvestoinnit vähenivät 4 %, toimitilarakentaminen 6,6 % sekä kone- laite ja kuljetusvälineinvestoinnit 0,8 %. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla. Korkotaso on poikkeuksellisen alhainen. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat laskeneet pitkään ja reaalikorot ovat olleet monissa teollisuusmaissa negatiivisia jo kolme vuotta. Mm. Sveitsissä ja Saksassa kahden vuoden obligaatioiden nimellisetkin korot ovat kääntyneet negatiivisiksi. Euroalueella sekä korot että rahoitusmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti ja kriisimaissa korot ovat monta %-yksikköä korkeammat kuin parhaan luokituksen maissa. Suomessa yleisesti lainojen viitekorkona käytetty 12 kk euribor oli lokakuun alussa 2008 5,53 %, 2.1.2009 3,025 %, 31.12.2009 1,248 %, 31.12.2010 1,507 %, 30.12.2011 1,947 % ja 31.12.2012 0,542 %. TOIMINTAKERTOMUS 13 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Kunnallistalouden kehitys Manner-Suomen kuntien taloustilanne kiristyi vuonna 2012. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 767 milj. eurolla. Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet eivät riittäneet täysmääräisesti kattamaan poistoja. Vuosikatteen alenemiseen vaikuttivat kuntien toimintakatteiden heikentyminen yhdessä verotulojen heikon kasvun kanssa. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vajaalla 1,4 miljardilla eurolla (12,5 %). Lainakannan kasvu oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2011 verrattuna (+741 milj. € / 7,2 %) Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien toimintamenot kasvoivat toimintatuloja enemmän ja toimintakate heikkeni 5 %. Kun kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat vain 2 %, kuntien vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate heikkeni 55 %. Kuntien toimintamenot (ilman kuntien liikelaitoksia) kasvoivat 5 % vuoden 2012 aikana. Suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoi 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 6 %. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8 %. Ennakkoarvioiden mukaan vuosikate asukasta kohden oli keskimäärin 238 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 382 euroa. Kunnista 63 arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi, vuotta aiemmin vastaavia kuntia oli 36. Vuonna 2012 vuosikate kattoi 70 % kuntien poistoista, mutta vain 34 % investoinneista. Investointeihin kunnat käyttivät reilun 3,5 miljardia euroa, joka noin 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien lainakanta vuoden lopussa oli 13,9 miljardia, kasvua edelliseen vuoteen 12,5 %. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2560 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 2.085 euroa. Vuonna 2012 kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 19,25 (19,16 v. 2011). Aritmeettinen keskiarvo oli 19,81 (19,66). Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle 2012 91 kuntaa. Yleisimmin käytetty veroprosentti on 19,75, vuonna 2012 se oli käytössä 50 kunnassa. Korkein tuloveroprosentti 21,75 oli käytössä yhdessä kunnassa ja alhaisin 16,25 kahdessa. (lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Kuntaliitto) Oman talousalueen työllisyyden kehitys Varsinais-Suomen työttömien määrä kääntyi nousuun vuoden 2012 aikana. Joulukuun lopulla työttömänä oli 3.500 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 11,1 % (9,7 % 12/2011). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vuoden 2012 lopulla koko hieman koko maata suurempi (10,7 %), mutta edelleen maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Työttömien määrä kasvoi vuoden aikana lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa korkein Salossa 16,2 % (11,5 %) ja Turussa 13,9 % (12,9 %). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Kustavissa 5,2 % (6,3 %), Paraisilla 5,5 % (5,6 %) ja Maskussa 5,5 % (5,3 %). Alueen 28 kunnasta työttömyysaste oli yli 10 % neljässä kunnassa (Salo, Turku, Uusikaupunki ja Somero), kun se vuotta aiemmin oli ollut vain kahdessa kunnassa (Turku ja Salo). TOIMINTAKERTOMUS 14 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Paimion kaupungin talouden kehitys Paimion kaupungin yleinen kehitys jatkui myönteisenä. Kaupungin asukasluku kasvoi 120 henkilöllä (+1,1 %) ja oli vuoden lopussa 10.591 henkilöä, josta naisia 5.363 ja miehiä 5.228. Kaupungin väkiluku on kasvanut 2004 – 2012 yhteensä 783 asukkaalla eli keskimäärin noin vajaan yhden prosentin vuodessa. Työllisyystilanne heikkeni Paimiossa vuoden aikana. Työvoiman määrä väheni vuoden aikana 33:lla, ollen vuoden lopussa 5.122 työllistä. Vuoden 2012 lopussa avoimia työpaikkoja oli kahdeksan, kun niitä vuotta aiemmin oli 20. Vuoden 2012 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 352, kun heitä oli vuotta aiemmin 273. Työttömyysaste nousi vuoden aikana 1,6 prosenttiyksiköllä ollen vuoden lopussa 6,9 %. Vuoden 2012 aikana valmistui 43 omakotitaloa, kun niitä edellisenä vuotena valmistui 61. Kaupunki myi yhden rivitalotontin ja 20 omakotitonttia, joista suurin osa oli Saaren alueelta, jossa myyntiin asetettiin 18 tonttia helmikuussa 2013. TOIMINTAKERTOMUS 15 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Vuoden 2012 alusta tulivat voimaan merkittävimpinä toiminnan muutoksina päivähoidon, josta jatkossa käytetään nimeä varhaiskasvatus, siirtyminen koulutuslautakunnan alaisuuteen sekä Palvelukeskussäätiön henkilöstön siirtyminen kaupungin vanhuspalvelujen työntekijöiksi. Vuoden 2012 lopulla valmisteltiin maaseutuhallinnon uudistusta. Vuoden 2013 alusta Kemiönsaaren, Paraisten ja Sauvon maaseutuasiamiehet siirtyvät Paimion työntekijöiksi. Paimio toimii isäntäkuntana edellä mainittujen kuntien lisäksi myös Kaarinan kaupungille. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Vuodelle 2012 tuloveroprosenttia korotettiin 0,25 %-yksiköllä. Kiinteistöveroprosentit pysyivät entisellään, lukuun ottamatta rakentamattomalle rakennuspaikalle määrättyä 3 %:n veroa, jota ei 2011 peritty. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 milj. eurolla. Käytännössä kasvu selittyy kokonaan tuloverotilityksillä, joiden kasvu oli lähes 2,0 milj. euroa (6,3 %), kasvusta noin 0,4 milj. euroa (1,4 %-yks.) on veronkorotuksen osuutta. Tuloverojen osalta vuosi 2011 oli poikkeuksellinen, sillä tuloverotilitykset vähenivät -0,5 milj. eurolla,(-1,5 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 85.000:lla eurolla (6,3 %), mutta yhteisöverojen tuotto väheni viidenneksen eli 344.000 euroa. Ensimmäisen kerran kiinteistöverotilitykset olivat suuremmat kuin yhteisöveron tuotto sekä Paimiossa että valtakunnallisesti. Valtionosuuksien vuoden 2012 toteuma oli 12,5 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa (-2,9 %) edellistä vuotta vähemmän. Vuoden 2011 valtionosuuksiin sisältyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1,1 milj. euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli 0,6 milj. euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,9 milj. euroa. Investoinnit Kaupungin nettoinvestoinnit olivat noin 2,8 milj. euroa. Vuoden 2011 nettoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen pienet: 2,1 milj. euroa. Talousarvion laadintavaiheessa investointeja karsittiin, vain välttämättömimmät kohteet voitiin toteuttaa. Tiukka ja niukka investointilinja jatkuu. Vuoden 2013 nettoinvestoinnit ovat alle 2,0 milj. euroa. Suunnitelmavuosien 2014 - 2017 nettoinvestointien keskiarvo on 2,9 milj. euroa vuodessa. Vuosina 2005 - 2010 nettoinvestoinnit olivat yhteensä 26 milj. euroa eli keskimäärin 4,3 milj. euroa vuodessa. Merkittävimmät vuoden 2012 aikana tehdyistä investoinneista olivat Vistan koulun keittiön saneeraus ja Saaren alueen kunnallistekniikan rakentaminen, joiden osuus oli noin 2/3 investoinneista. Vuosikate (2,5 milj. euroa) riitti lähestulkoon kattamaan investoinnit, joten lainamäärä kasvoi investointien johdosta 0,3 milj. euroa. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Vuoden 2012 lievästi ylijäämäinen tilinpäätös ei helpota kaupungin tulevien vuosien työtaakkaa talouden tasapainottamiseksi. Huomioiden taseeseen kertynyt alijäämä ja kuntalain asettamat talouden tasapainottamisvaatimukset tarkka budjettikuri, toiminnalliset muutokset ynnä muut talouden tasapainottamistoimet jatkuvat edelleen. Paineet veroprosenttien korotuksille tulevina vuosina ovat suuret. TOIMINTAKERTOMUS 16 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________ Yleistä Vuosi, josta Paimion ikä lasketaan Väkiluku 31.12.2012 1325 10.591 Pinta-ala - maapinta-ala - vesipinta-ala Veroprosentti 2012 240,2 km2 239,4 km2 0,8 km2 19,75 % Hallinnollinen asema Aluehallintovirasto Käräjäoikeus Verotoimisto Kansaneläkelaitos Metsäkeskus Maanmittaustoimisto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sairaanhoitopiiri Sotilaslääni Lounais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Länsi-Suomen alue, Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Lounais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Länsi-Suomen Väestö Vuodenvaihteessa 2011/2012 kaupungin väestö oli 10.471 henkeä. Vuodenvaihteen 2012/2013 väkiluku oli 10.591, joka on 120 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuodenvaihteena. Väestön ikärakenne 31.12.2012: Ikäryhmä 0-14 15-64 65Yhteensä v. 2011 Lukumäärä 1.962 6.736 1.773 10.471 % 18,8 65,3 16,9 100,0 v. 2012 Lukumäärä % 1.996 18,9 6.706 63,3 1.889 17,8 10.591 100,0 TOIMINTAKERTOMUS 17 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________________________________________________ Väestömuutokset v. 20002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 92 86 6 100 92 8 98 76 22 116 93 23 80 83 -3 103 90 13 92 75 17 106 72 34 98 85 13 118 68 50 125 74 51 120 88 32 124 75 49 KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE Kuntaan Kunnasta Netto 478 456 22 427 458 -31 496 427 69 421 537 -116 482 462 20 555 498 57 626 523 103 568 602 -34 640 535 105 617 487 130 539 528 11 587 575 12 571 521 50 MAAHAN- JA MAASTAMUUTTO Kuntaan Kunnasta Netto 12 23 -11 21 19 2 16 10 6 20 15 5 7 7 0 11 15 -4 22 15 7 16 12 4 23 7 16 31 20 11 18 9 9 31 11 20 37 14 23 VÄESTÖNLISÄYS YHTEENSÄ Henkilöä % Korjaus 17 0,2 1 -21 -0,2 -2 97 1,0 -9 -88 -0,9 -1 17 0,2 - 66 0,7 2 127 1,3 -3 4 0,0 6 134 1,3 1 191 1,9 -2 71 0,7 -3 64 0,6 5 122 1,2 - 9.815 9.792 9.880 9.791 9.808 9.876 10.000 10.010 10.145 10.334 10.402 10.471 10.591 LUONNOLLISET VÄESTÖNMUUTOKSET Syntyneet Kuolleet Netto VÄKILUKU *ennakkotietoja _______________________________________________________________________________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 18 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Elinkeinoelämä Elinkeinoelämässä on palveluelinkeinoilla hallitseva osuus, mutta myös teollisuuden osuus on merkittävä. Paimion suurimmat työnantajat vuosina 2006-2012: JULKISET TYÖNANTAJAT Paimion kaupunki (ml. osa- ja määräaikaiset yli 3kk ) KTO Kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus V-S erityishuoltopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ Paimion sairaala Paimion-Sauvon Terveyskeskus Maaseutuopisto Livia Paimio Paimion seurakunta Paimion Posti Kelan paikallistoimisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Yhteensä Yhteisöjä, kpl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 522 377 515 377 554 389 548 389 505 389 522 412 552 460 325 118 25 26 21 6,5 20 5 325 116 24 25 22 5,5 20 5 325 128 25 26 22 4,5 10 5 325 126 24 27 20 5,5 9 5 160 123 26 28 17 6,5 9 5 160 124 24 27 25 6 9 5,5 160 121 27 26 22 10 9 4,6 1445,5 1434,5 1488,5 1478,5 1268,5 1314,5 1391,6 10 10 10 10 10 10 10 TOIMINTAKERTOMUS 19 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ YKSITYISET TYÖNANTAJAT 2006 SteraTechnologies Oy Ansion Sementtivalimo Mesera Paimio Oy GaV Group Oy Eltel Networks Länsi Oy ABC-Tammisilta Amomatic Oy Paimion Teurastamo S-Market Paimio Navix Oy Jonator Oy Vistan Pesula Oy Hiven Oy Electric Power Finland OY Care componet Oy Veikkari Maanrakennusliike Isomäki Lounais-Suomen Osuuspankki K-Supermarket Paimio Maanrakennusliike Kivelä Oy Peimarin Liikenne Oy Paimion Kuljetus Oy Neste Motorest Jokioinen yhtiöt Oy Vistan Kauppa Oy Kotileipomo Tanniset Petrimed oy Alitalon Vihannes Oy Verkanappulat Paimio Siwat Fortum, eri yksiköt Paimion Apteekki Paimion Puupojat Oy Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy Paimion Metkahinta Oy Salon Seudun Sanomat Oy (Kunnallislehti) Yhteensä Yrityksiä, kpl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 142 65 53 0 80 40 40 30 24 42 29 28 26 142 72 57 61 60 40 32 35 25 39 30 40 24 120 60 59 61 70 40 37 30 25 40 30 35 25 100 50 55 53 47 40 32 31 25 22 23 32 26 15 100 60 52 40 47 40 33 35 26 27 23 32 26 16 95 70 47 39 42 40 33 34 33 29 26 28 23 20 20 29 18 22 25 17 22 26 17 22 25 18 14 22 21 18 14 20 21 18 15 19 19 19 21 16 20 15 18 16 14 17 14 15 17 12 8 15 17 12 9 12 17 0 10 15 19 14 12 15 16 14 13 15 16 13 13 31 11 12 10 6 13 11 10 9 15 12 12 10 9 90 70 47 46 41 40 38 34 31 30 30 28 24 23 21 20 20 20 20 18 17 16 15 15 13 13 13 12 12 12 11 10 9 6 12 787 8 7 794 8 7 874 31 31 35 112 11,5 25 13 50 11 25 13 45 11 20 10 904,5 913 858 11 798 26 26 26 29 Tilastokeskuksen vuoden 2010 (=uusin) tilastojen mukaan Paimion työpaikkaomavaraisuus on noin 74 % (Lieto 65 %, Kaarina 65 % ja Sauvo 59 %). Oman kunnan alueella työssäkäyvien osuus Paimiossa on 44 % (Lieto 29 %, Kaarina 30 %, Sauvo 39 %). Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2012 5,1 %. TOIMINTAKERTOMUS 20 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.1.5. Henkilöstö Henkilöstö Paimion kaupungin henkilökunnan määrä 31.12.2012 oli 552. Tämä on 30 henkilöä (eli 5,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 32 henkilöllä ollen vuoden lopussa 454 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 92, mikä on 3 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilökunnan määrää lisäsi mm. Paltanpuiston palvelukeskussäätiön henkilökunnan siirtyminen kaupungin palvelukseen 1.1.2012 alkaen. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,45 vuotta. Henkilöstön työkykyä ylläpitävää tyky -toimintaa järjestetään ja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Laajemmin kaupungin henkilöstön tilannetta kuvataan vuoden 2012 henkilöstökatsauksessa. TOIMINTAKERTOMUS 21 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämän ohjeen mukaan kaupunginhallitus esittää arvionsa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Talouden epävakauden vaikutukset Vuonna 2013 talouden kehittyminen tulee olemaan edelleen hidasta maailmanlaajuisesti, Euroalueella etenkin ja myös Suomessa. Suomen kokonaistuotannon kasvu jää vaatimattomaksi (+0,5 %), kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alentavat vientiä. Kulutuksen kasvun edellytykset ovat heikentyneet ja kotitalouksien velkaantuminen jatkuu käytettävissä olevia tuloja nopeammin. Työllisyys jatkaa heikkenemistään. Sopeutustoimista huolimatta julkisentalouden alijäämä kasvoi vuoden aikana, sen arvioidaan jatkavan kasvuaan vuoden 2013 aikana. Kehitykseen vaikutti verokertymän kasvun hidastuminen ja maksettujen tulonsiirtojen kasvu. Turun ja Salon seudulla työttömyys on valtakunnallista keskiarvo korkeampi ja haasteet seutukunnilla jatkuvat edelleen ja vaikuttavat myös Paimioon. Rahoitusriskit Kaupungin korollinen lainamäärä vuodenvaihteessa oli 33,5 milj. euroa. Tästä lainamäärästä pitkäaikaisten velkakirjalainojen osuus oli 20,5 milj. euroa. Vuoden 2009 finanssikriisin muutettua markkinatilannetta pitkäiset lainat on nostettu vaihtuvakorkoisina, mutta koronvaihtosopimuksilla lainojen korko on muutettu kiinteäksi viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Pitkäaikaisista lainoista kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 12,3 milj. euroa eli reilu kolmannes Lyhytaikaisten lainojen määrä on 13 milj. euroa ja ne ovat kaikki vaihtuvakorkoisia. Kaupungin maksuvalmius on jo pitkään ollut heikko, investoinnit on jouduttu rahoittamaan lainarahalla. Korkotaso on edelleen alhainen. Toistaiseksi rahan saatavuus ei ole ollut Paimiolle tai kunnille haaste. Lainatarjouspyyntöihin on saatu useampia tarjouksia, joskin 2009 jälkeen marginaalit ovat monikertaistuneet. Vuonna 2012 voittaneet marginaalit olivat keskimäärin kuitenkin alle 1 %-yksikköä. Mahdollinen korkojen nousu on riski kaupungille korkeasta lainamäärästä johtuen. Takausvastuut Kaupungin omavelkaisten takausten pääoma samaan konserniin kuuluville yhtiöille oli 2012 lopussa 8,1 milj. euroa. Paimion Yrityskehitys Oy:n lainojen pääoma oli 6,5 milj. euroa ja Paimion Palvelukeskussäätiön 1,6 milj. euroa. Paimion Yrityskehitys Oy:n lainoilla on rahoitettu yhtiön omistamien teollisuusrakennusten rakentamista. Rakennuksissa toimivat yritykset lunastavat kiinteistöä omakseen tehdyillä lunastusvuokrasopimuksilla. Lainojen lyhennykset toteutuvat yritysten lunastusvuokrasopimusten aikataulussa. Takaukseen liittyy markkinariskiä, joka saattaa realisoitua yritysten taloudellisen tilanteen heikentyessä. Paimion Palvelukeskuksen lainalla on rahoitettu säätiön tilojen laajennus. Tiloissa toimii kaupungin vanhuspalvelujen yksikkö, joten takaukseen ei sisälly markkina- tai ulkopuolista riskiä. Kaupungin vastuusitoumukset muille kuin konserniyhtiölle olivat 2012 lopussa 8,4 milj. euroa. Suurimman yksittäisen summan (3,6 milj. euroa) muodostaa Kunta-aravat Oy:n lainojen täytetakaus. Seudullisten takausvastuiden suuruus on 3,1 milj. euroa (Turun Seudun Puhdistamo Oy 2,8 milj euroa ja Rouskis Oy 0,25 milj. euroa). Takausvastuut paikallisille vesi- ja jätevesiosuuskunnille myönnetyistä lainoista olivat vuoden lopussa vajaat 0,7 milj. euroa. Vastuumäärä on alentunut lainojen lyhentyessä maksusuunnitelmiensa mukaisesti. Vastuusitoumuksien määriä tarkasteltaessa on huomioitava, että Palvelukeskussäätiöstä tuli osa kaupunkikonsernia vuoden 2012 alusta eli sen takausvastuut ovat 2012 samaan konserniin kuuluvien ryhmässä ja vuonna 2011 muille kuin konserniyhtiöille annettujen vastuusitoumuksien ryhmässä. TOIMINTAKERTOMUS 22 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisestä valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Kaikki toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskien hallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Kaupungin johtoryhmän jäsenet arvioivat hallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä vastaamalla Audiator Kehittämispalveluiden laatimaan kyselylomakkeeseen helmi-maaliskuussa 2012. Kysely lähetettiin laajennetulle johtoryhmälle (11 kpl) ja vastausprosentti oli 64 %. Kyselyä ei uudistettu vuoden 2012 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Arviointi kohdistui seuraaviin sisäisen valvonnan osa-alueisiin: - Johtamisen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa, arvot Organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Henkilöstöperiaatteet - Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta - Riskienhallinta Riskienhallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät Kokonaisvaltaisuus Jalkauttaminen Riskien ja mahdollisuuksien arviointi, hallinta - Tieto ja tiedonvälitys tai –kulku Tiedonvälitys ja tieto - Seurantamenettelyt Jatkuva seuranta Itsearvioinnit Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet) Tehdyn arvioinnin perusteella keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: Riskienhallinta kokonaisuus: riskien hallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät, kokonaisvaltaisuus ja jalkauttaminen sekä yksiköiden systemaattisten riskikartoitusten tekeminen TOIMINTAKERTOMUS 23 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi toimintaan ja talouteen liittyviksi riskeiksi nousivat: 1. Henkilöstöriski: pätevän henkilöstön saatavuus, työssäjaksaminen, nykyisen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen, 2. Onnettomuudet ja luonnonilmiöt (tulipalot, myrskyt, sähkökatkot) 3. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit (järjestelmien häiriöttömyys, käytettävyys, ohjeistus) 4. Kaupungin talous ja korkoriski Toteutetut ja suunnitellut kehittämistoimet Riskienhallinnan kokonaisuuteen ja kuntalain uusiin määräyksiin, jotka tulivat voimaan 1.7.2012, liittyen marraskuussa 2012 järjestettiin koulutusta henkilökunnalle. Ensimmäisessä ryhmässä olivat lautakuntien esittelijät ja johtoryhmän jäsenille eli ne, joiden vastuulle ohjeistuksen valvonta ja raportointi kuuluu ja toinen ryhmä oli tarkoitettu kaikille esimiehille. Koulutuksiin osallistui yhteensä 61 henkilöä. Koulutukset olivat yhteiset Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän kanssa ja kouluttajana oli JHTT, CGAP Markus Kiviaho Audiaprosta. Helmikuussa 2013 Markus Kiviaho piti ”Kuntalain uudet riskienhallinnan ja valvonnan säännökset”- koulutuksen luottamushenkilöille. Koulutukseen osallistui 27 luottamushenkilöä. Kuntalain uusien määräysten johdosta vuoden 2013 aikana tulevat laadittavaksi kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus sekä päivitettäväksi hallinto- ja johtosäännöt. Henkilöstölle järjestetään koulutusta, jolla pyritään konkretisoimaan ja avaamaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan järjestelmän merkitystä ja tarkoitusta. Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Paimion kaupungin koko huomioiden ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä sisäisen valvonnan yksikköä. Tarvittaessa kaupunginjohto on antanut tilintarkastusyhteisölle erillisiä toimeksiantoja. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta kokonaisuutena käsiteltynä välttävällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation tavoitteiden arviointiin ja hallintaan. Marraskuussa 2012 henkilökunnalle ja helmikuussa 2013 luottamushenkilöille järjestetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutukset olivat hyvä aloitus. Koska sisäinen valvonta ei vielä perustu systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan, tulee osana laadittavan ohjeistuksen jalkauttamista järjestää henkilökunnalle koulutusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, tavoitteena järjestelmällinen toimintatapa. TOIMINTAKERTOMUS 24 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen Toimintakertomuksessa esitettävästä tuloslaskelmasta on eliminoitu kaupungin sisäinen laskutus ja luvut lasketaan näistä ulkoisista luvuista. Tuloslaskelmassa ovat mukana Vesihuoltolaitoksen luvut. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin välitulosten eli toiminta-, käyttö- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut - ulkoiset tuotot ja kulut, kaupunki, ml. VHL 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 2009 1 000 € 2008 1 000 € 2007 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 8 540,6 -54 892,9 -46 352,3 7 503,5 -53 248,4 -45 744,9 7 239,3 -51 655,5 -44 416,2 6 228,8 -50 780,5 -44 551,6 7 122,5 -55 384,5 -48 262,0 7 625,5 -46 502,8 -38 877,3 Verotulot Valtionosuudet 36 251,5 12 538,9 34 534,5 12 907,3 35 012,6 12 267,7 33 008,5 9 536,3 33 202,5 15 087,3 31 960,1 10 143,5 26,0 583,8 -565,7 -22,2 2 459,9 26,7 545,8 -610,4 -4,7 1 654,3 34,2 232,2 -558,5 -764,4 1 807,5 48,1 193,1 -626,6 5,1 -2 387,2 86,5 311,5 -990,8 -3,2 -568,2 93,8 299,1 -791,8 -10,6 2 816,8 -2 028,0 619,2 -1 123,7 -72,5 -1 931,8 0,0 0,0 -277,6 -1 862,2 0,0 -2 166,9 -2 221,6 -1 855,9 0,0 0,0 -4 243,1 -1 536,7 184,1 -17,8 -1 938,5 -1 467,8 62,4 -189,3 1 222,1 Poistoeron lis (-), väh (+) Varausten lis (-), väh (+) Rahastojen lis (-), väh (+) 90,0 0,0 0,0 91,6 0,0 0,0 82,3 0,0 0,0 92,9 0,0 0,0 92,9 0,0 0,0 92,9 0,0 116,8 Tilikauden yli-/alijäämä 17,5 -186,0 -2 139,3 -4 150,1 -1 845,6 1 431,8 15,6 14,1 14,0 12,3 12,9 16,4 121,3 85,6 97,1 -128,6 -37,0 191,9 232,3 158,0 173,7 -231,0 -56,0 281,5 10 591 10 472 10 408 10 334 10 149 10 007 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/Poistot Vuosikate €/asukas Asukasluku TOIMINTAKERTOMUS 25 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan kuluilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate prosenttia poistoista Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistojen alaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. TOIMINTAKERTOMUS 26 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.4. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikaudella tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupunki, ml. VHL 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 2009 1 000 € 2008 1 000 € 2007 1 000 € 2 459,9 -504,5 -866,8 1 654,3 0,0 -410,5 1 807,5 -2 166,9 -628,5 -2 387,2 0,0 -261,6 -568,2 166,4 -136,9 2 816,8 -126,8 -997,1 -3 337,8 323,1 1 118,6 -807,3 -3 403,5 155,3 1 578,1 -426,3 -7 954,5 1 872,1 855,7 -6 214,5 -6 166,6 1 977,3 467,7 -6 370,4 -5 581,6 284,8 269,9 -5 565,5 -4 065,1 367,2 1 225,0 -780,2 0,0 10,6 0,0 10,6 -20,0 460,6 -9,8 18,1 0,0 580,6 -62,4 33,5 7 000,0 -2 807,7 -500,0 0,0 -2 807,7 3 500,0 6 500,0 -4 850,9 0,0 0,0 -3 505,9 3 100,8 5 400,0 -2 355,0 4 199,6 2 144,0 -2 174,6 668,8 -24,9 209,5 -4 267,3 -379,8 -50,5 206,3 282,6 1 141,3 -15,1 435,1 2 812,5 5 322,3 87,6 11 522,0 -4 173,5 7 039,3 116,9 -3 298,1 1 869,5 6 513,4 127,8 -1 886,2 1 179,6 30,5 Rahavarojen muutos -1 187,1 715,0 -892,2 668,9 947,9 -749,6 Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. -1 187,1 666,2 1 853,4 715,0 1 853,4 1 138,3 -892,2 1 138,3 2 030,5 668,9 2 030,5 1 361,6 947,9 1 361,6 413,7 -749,6 413,7 1 163,3 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta TOIMINTAKERTOMUS 27 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Rahoituslaskelman tunnusluvut 2012 2011 2010 2009 2008 2007 81,6 50,9 29,7 -57,0 -10,7 76,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 42,3 =100 x vuosikate/(investointien omahankintameno+ antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) 27,4 17,3 -31,1 -8,0 48,8 Lainanhoitokate 0,9 =(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) 0,7 0,4 -0,4 0,1 1,2 Kassan riittävyys, pv 4 = 365 pv x kassavarat 31.12./ kassasta maksut tilikaudella 11 6 13 8 3 10 591 10 472 10 408 10 334 10 149 10 007 -54 892,9 -565,7 -22,2 -3 337,8 0,0 -2 807,7 -61 626,3 -53 248,4 -610,4 -4,7 -3 403,5 0,0 -2 807,7 -60 074,8 -51 655,5 -558,5 -764,4 -7 954,5 -20,0 -4 850,9 -65 803,8 50780,472 626,62391 -5,0624 6166,5502 9,80942 3505,9111 56 079,2 55 384,5 990,8 3,2 5 581,6 0,0 2 355,0 64 315,3 46 502,8 791,8 10,6 4 065,1 -62,4 2 174,6 53 607,4 -168,8 -164,6 -180,3 153,6 176,2 146,9 666 249,3 1 853 366,6 1 138 326,1 2 030,5 1 361,6 413,7 Investointien tulorahoitus, % =100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno Asukasluku Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Lainojen lyhennykset Kassastamaksut vuodessa ,1000€ Kassastamaksut/pv, 1000€ Kassavarat 31.12. tuhatta euroa = rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Investointien tulorahoitus -% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella (=vuosikate) Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus-% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenon, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on katettu tulorahoituksella (=vuosikate). Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnuslukua on syytä tarkastella useamman vuoden jaksolla. Kassan riittävyys (pv) ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kassavaroilla. TOIMINTAKERTOMUS 28 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 2 Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet 2 Rakennukset 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 Koneet ja kalusto 5 Muut aineelliset hyödykkeet 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1 Osakkeet ja osuudet 3 Muut lainasaamiset 4 Muut saamiset A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset 2 Lainasaamiset 3 Muut saamiset 4 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 2012 2011 2010 2009 25,5 222,2 247,7 16,6 306,2 322,8 43,2 206,2 249,4 72,2 264,0 336,2 6 619,1 18 410,1 11 633,8 474,2 27,3 6 721,5 17 880,6 11 127,6 420,6 27,3 6 476,8 18 314,9 10 662,6 518,0 27,3 6 573,4 15 774,4 10 075,1 548,8 20,1 69,4 37 233,9 207,0 36 384,7 330,2 36 329,8 2 447,9 35 439,7 13 110,6 20,0 38,8 13 169,4 50 651,0 13 149,9 30,6 38,8 13 219,3 49 926,8 13 129,4 41,2 38,8 13 209,3 49 788,6 9 939,9 481,8 38,8 10 460,4 46 236,3 59,4 198,1 257,5 72,7 237,4 310,1 88,3 234,3 322,6 110,8 1 125,8 1 236,7 95 000,0 0,0 143,8 287,6 804,9 7,3 446,1 458,4 1 811,7 921,9 9,6 591,9 497,8 2 021,2 880,6 12,0 641,9 549,3 2 227,5 619,1 14,3 1 305,5 436,1 2 662,6 666,2 2 477,9 1 853,4 3 874,6 1 138,3 3 365,8 2 030,5 4 693,1 53 386,4 54 111,4 53 477,0 52 166,1 TOIMINTAKERTOMUS 29 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma V Edellisten tilikausien yli/alijäämä VI Tilikauden ylijäämä A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ 2012 2011 2010 2009 16 891,8 -7 112,4 17,5 9 796,9 16 891,8 -6 572,2 -186,0 10 133,7 16 891,8 -4 432,9 -2 139,3 10 319,6 16 891,8 -282,7 -4 150,1 12 458,9 1 767,4 1 767,4 1 857,4 1 857,4 1 949,0 1 949,0 2 031,3 2 031,3 57,2 290,6 213,2 561,0 68,8 326,4 243,3 638,6 85,3 322,6 293,6 701,6 102,6 1 235,5 292,6 1 630,8 17 710,4 2 509,3 20 219,6 13 668,0 2 285,6 15 953,6 16 975,7 1 986,9 18 962,6 12 958,4 1 771,3 14 729,6 E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 15 807,7 277,5 1 722,1 848,2 2 386,0 21 041,4 41 261,1 16 157,7 219,3 3 362,9 806,8 4 981,5 25 528,1 41 481,8 12 157,7 262,2 3 401,8 759,8 4 962,7 21 544,2 40 506,8 14 525,9 50,1 2 974,6 854,7 2 910,3 21 315,5 36 045,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 53 386,4 54 111,4 53 477,0 52 166,1 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 Liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 Saadut ennakot 6 Ostovelat 7 Muut velat 8 Siirtovelat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantun., % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as Lainat €/as Lainakanta 31.12, 1000 € Lainasaamiset 31.12., 1000 € Asukasmäärä 21,8 22,3 23,1 27,8 71,5 75,1 72,1 73,8 -7 094 932 -6 758 140 -6 572 171 -4 432 857 -670 -645 -631 -429 3 165 2 848 2 799 2 660 33 518 29 826 29 133 27 484 20 31 41 482 10 591 10 472 10 408 10 334 TOIMINTAKERTOMUS 30 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Taseen tunnusluvut Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/Koko pääoma – saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 *(Vieras pääoma – Saadut ennakot)/ Käyttötulot (=toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) Tunnusluku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/ Asukasmäärä Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma – (saadut ennakot + Ostovelat + liittymismaksut ja muut velat + siirtovelat) Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. TOIMINTAKERTOMUS 31 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.6. Kokonaistulot ja –menot Kaupungin kokonaistulot ja – menot vuonna 2012 TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät -Pysyvien vast. hyöd. luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot 1000€ 8 540,6 36 251,5 12 538,9 26,0 583,8 619,2 12,9 54,8 19,0 0,0 0,9 0,9 -870,7 -1,3 323,1 1 118,6 0,5 1,7 10,6 7 000,0 0,0 0,0 10,6 0,0 66 141,7 1000€ % 54 892,9 565,7 22,2 1 123,7 86,8 0,9 0,0 1,8 0,0 -3,9 0,0 0,0 Investoinnit Investointimenot 3 337,8 5,3 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähenn. 0,0 2 807,7 500,0 0,0 4,4 0,8 63 246,1 100,0 % MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät -Pakollisten varausten muutos -Pysyvien vast. hyöd. luovutustappiot 100,0 Kokonaismenot TOIMINTAKERTOMUS 32 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2012 KAUPUNKI Paimion Yrityskehitys Oy Paimion Lämpökeskus Oy Mäntykankareen Vesi Oy Lyyli Tuomolan Säätiö 100 % Paimion-Sauvon ktky 45,13 % Peimarin koulutus ky 100 % 8,97% Varsinais-Suomen lastensuojelu ky 4,62% Salon seudun koulutus ky 2,60% Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri 2,16% Varsinais-Suomen shp:n ky 90 % määräysvalta Varsinais-Suomen Paimion määräysvalta Ajoharjoittelurata Oy Palvelukeskussäätiö Paimion Varsinais-Suomen Palvelukeskussäätiö* Ajoharjoittelurata Oy 73,93% 43,05 % 2,13% Tytäryhteisö Kuntayhtymä Osakkuusyhteisö TOIMINTAKERTOMUS 33 Varsinais-Suomen liitto PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Konsernin toiminnan ohjaus Paimion kaupungin konserniin kuuluvat Paimion Lämpöyhtiö Oy, Paimion Yrityskehitys Oy (entinen Kiinteistöosakeyhtiö Paimion Sähkökurssikeskus), Mäntykankareen Vesi Oy, PaimionSauvon terveyskeskuskuntayhtymä, Lyyli Tuomolan säätiö ja vuoden 2012 alusta Paimion Palvelukeskussäätiö. Kaupunginvaltuuston 29.9.2011 hyväksymillä konserniohjeilla on luotu puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Paimion kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa Paimion Yrityskehitys Oy:n kautta. Paimion Yrityskehitys omistaa teollisuus- ja tehdaskiinteistöjä, jotka on vuokrattu edelleen yrityksille. Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Piispa. Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään henkilöä. Paimion Lämpöyhtiö Oy tuottaa kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella. Yhtiön toimitusjohtaja on Pekka Vihervuori ja yhtiön palveluksessa on hänen lisäkseen 3 henkilöä. Mäntykankareen Vesi Oy:n tehtävä on tuottaa raakavettä osakaskunnilleen eli Paimiolle ja Sauvolle. Yhtiön käytännön johtamisesta vastaa Paimion kaupungin yhdyskuntateknikko Pekka Salo. Kolmejäsenisen hallituksen puheenjohtaja on Paimion kaupunginjohtaja ja jäseninä ovat Paimion teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja Sauvon kunnan johtaja. Paimion-Sauvon kansaterveyskuntayhtymä tuottaa Paimion kaupungille perusterveydenhuollon palvelut tilaaja-tuottaja sopimuksen mukaisesti. Kevään aikana käydään osakaskuntien ja kuntayhtymän väliset tilaajaneuvottelut ja kesän jälkeen pidetään neuvottelu, jossa käydään läpi budjetinvalmistelu tilanne ja tehdään tarvittavat tasapainottamistoimenpiteet. Tähän neuvotteluun osallistuvat kuntajohtajat ja sosiaali- ja terveysjohtajat. Lyyli Tuomolan säätiön tarkoituksena on Paimion kaupungille testamentilla tulleiden Lyyli Tuomolan suvun käsitöiden säilyttäminen ja näyttelytoiminta sekä siihen liittyvän käsityö- ja taidemuseon perustaminen. Kaupunginhallitus nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiön on kaupunginmääräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin tytäryhteisön asemassa. Palvelukeskussäätiön henkilökunnan siirtyessä 1.1.2012 kaupungin työntekijöiksi, vastuu vanhus- ja vammaispalvelujen tuottamisesta siirtyi kaupungille. Säätiö keskittyy jatkossa ylläpitämiään omistamiaan rakennuksia. Toiminnan muuttuessa säätiön hallituksen jäsenmäärä pienennettiin kymmenestä viiteen. Aiemmin kaupungilla oli oikeus nimittää hallitukseen viisi jäsentä, vuoden 2012 alusta lähtien kolme. Koska kaupungilla on oikeus nimittää enemmistö (3/5) säätiön hallituksen jäsenistä, on kaupungilla jatkossa määräysvalta säätiössä ja se kuuluu kaupunkikonserniin tytäryhteisön asemassa. Konsernia koskevia olennaisia tapahtumia 2012 Palvelukeskussäätiön henkilökunnan siirtyessä 1.1.2012 kaupungin työntekijöiksi, vastuu vanhus- ja vammaispalvelujen tuottamisesta siirtyi kaupungille. Säätiö keskittyy jatkossa ylläpitämiään omistamiaan rakennuksia. Paimion Yrityskehitys Oy aloitti kesällä 2012 osoitteessa Wattitie 2 sijaitsevan teollisuusrakennuksen laajennustyöt. Rakennuksen laajennus 720 m2.lla valmistui alkuvuoden 2013 aikana. Kaupunginvaltuusto myönsi 11.4.2012 § 21 omavelkaisen takauksen hankkeen 1,0 milj. euron suuruiselle lainalle, josta oli vuoden 2012 loppuun mennessä nostettu 781 t€. TOIMINTAKERTOMUS 34 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuuston 29.9.2011 hyväksymät ”Paimion kaupungin konserniohjeet” olivat ensimmäisen kokonaisen vuoden voimassa. Konserniohjeilla luotiin puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeiden etuna on yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen ja kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen. Lisäksi konsernijohto (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) on ohjeistanut yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajia. Annetut ohjeet ovat olleet riittäviä ja annettuja ohjeita on noudatettu. Kaupungin henkilöstö-, talous- ja tietohallintoyksiköt huolehtivat kaupungin ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän talous- henkilöstö- ja tietohallinnosta. Muilta osin ei ole keskitettyjä konsernitoimintoja Konsernin tuloslaskelma 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 2009 1 000 € 2008 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate 36 368 -80 781 -4 -44 417 34 517 -77 897 -3 -43 382 32 035 -73 080 -58 -41 103 25 185 -67 748 166 -42 397 25 245 -71 860 173 -46 442 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 36 252 12 539 34 535 12 907 35 013 12 268 33 009 9 536 33 203 15 087 63 121 -947 -111 3 500 88 131 -969 -82 3 228 48 569 -869 -1 056 4 869 55 97 -1 096 -56 -853 129 241 -1 457 -188 573 -3 957 0,0 0,0 -504 -961 -3 775 0,0 -26 21 -552 -3 656 -1 930 0,0 -2 166 -2 883 -3 116 18 0,0 0,0 -3 951 -2 320 0,0 0,0 166 -1 580 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 601 -0,4 -361 45 -0,2 -508 48 0,0 -2 835 -20 13 -3 958 8 0,0 -1 572 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 2012 2011 2010 2009 2008 45 44 44 37 35 88 86 133 -27 25 330 308 468 -83 56 10 591 10 472 10 408 10 334 10 149 Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos = 100*Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot Vuosikate €/as Asukasluku TOIMINTAKERTOMUS 35 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Konsernin rahoituslaskelma 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 2009 1 000 € 2008 1 000 € Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Toiminnan rahavirta yhteensä 3 499,9 -504,5 -695,0 2 300,5 3 228,2 20,8 -531,5 2 717,5 4 869,1 -2 165,7 -1 588,4 1 115,0 -852,8 ,0 -556,7 -1 409,5 572,7 166,4 -119,1 620,0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointi menoihin Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta -7 079,6 488,5 1 050,0 -5 541,1 -3 240,6 -7 167,5 234,7 1 492,6 -5 440,2 -2 722,7 -9 874,1 1 877,6 930,9 -7 065,6 -5 950,6 -9 055,7 2 025,2 637,0 -6 393,5 -7 803,0 -10 823,0 299,4 898,1 -9 625,5 -9 005,6 -2,2 2,8 -9,2 10,6 -20,0 460,6 -2,8 18,1 -5,9 580,6 9 962,5 -3 838,8 -37,3 1 394,0 -3 593,1 3 619,1 7 747,2 -5 737,5 -163,8 1 189,4 -4 266,6 6 008,1 8 621,2 -2 874,3 4 421,4 -7,8 886,2 -142,2 -46,5 -60,3 -36,3 15,9 88,7 -3 598,7 2 548,9 -44,6 66,6 393,9 826,9 3 550,6 -5,2 -190,0 278,5 3 193,8 5 421,3 97,6 40,5 5 180,0 26,7 8 244,6 101,3 -34,3 -3 368,2 2 094,6 9 476,1 -691,7 827,8 -529,2 441,6 470,5 5 047,2 5 826,0 -778,9 5 640,0 4 725,3 914,7 3 823,8 4 348,8 -524,9 3 676,2 3 147,6 528,6 3 132,1 2 661,6 470,5 53,1 33,6 0,9 19,9 46,6 30,7 0,9 22,9 60,9 36,7 0,9 15,4 -12,1 -7,6 0,0 16,3 5,4 4,5 0,5 13,1 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset (korjaukset) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset Vaihtomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. Investointien tulorahoitusosuus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv TOIMINTAKERTOMUS 36 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 2009 1 000 € 2008 1 000 € 210 263 67 540 81 432 64 578 105 331 48 484 48 375 35 459 102 274 20 395 8 506 41 787 11 879 2 433 154 8 573 36 426 14 257 2 379 106 8 453 37 361 13 704 2 491 42 8 551 33 657 10 363 2 152 36 8 714 32 468 8 168 1 891 39 5 274 70 034 3 724 65 465 1 893 63 944 3 793 58 552 4 232 55 513 77 4 207 20 40 4 343 401 4 245 23 76 4 745 -18 4 322 26 29 4 359 1 547 4 249 458 64 6 319 1 639 4 328 500 23 6 490 74 917 70 787 68 787 65 330 62 399 144 209 115 468 170 452 5 627 185 246 247 678 250 1 136 249 1 636 278 1 121 264 1 663 345 60 405 372 48 421 473 0 473 136 23 158 172 27 199 1 810 10 0 15 0 163 0 339 121 515 2 282 7 1 214 898 4 413 2 233 10 1 233 974 4 464 2 164 12 1 045 1 208 4 591 1 308 14 1 748 914 4 324 2 048 68 6 088 811 9 651 12 12 0 0 2 587 32 631 587 32 631 0 650 650 457 632 457 634 Rahat ja pankkisaamiset 4 416 5 009 3 174 3 219 2 499 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 865 10 525 8 888 8 158 12 982 85 249 81 939 78 353 75 124 77 044 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit VASTAAVAA YHTEENSÄ TOIMINTAKERTOMUS 37 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 2009 1 000 € 2008 1 000 € 15 702 1 190 1 255 544 -5 628 -361 12 702 15 747 1 145 1 209 313 -3 987 -508 13 919 16 892 0 1 339 303 -2 635 -2 835 13 064 16 892 0 1 339 303 3 316 -3 958 17 892 16 892 0 1 339 359 5 844 -1 573 22 860 22 22 13 1 13 3 450 80 3 530 3 531 83 3 614 3 573 86 3 659 2 484 110 2 593 2 496 75 2 571 8 282 290 8 239 247 9 226 234 8 271 279 8 238 246 136 320 328 784 174 355 451 979 179 355 541 1 075 231 1 265 542 2 038 251 1 285 432 1 968 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 33 389 6 127 17 996 10 408 25 249 5 858 17 997 14 053 28 003 5 179 13 816 13 311 23 666 2 419 16 104 10 132 28 474 1 875 8 157 10 880 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 67 921 63 158 60 308 52 320 49 386 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 85 249 81 939 78 353 75 124 77 044 19,1 77,9 21,5 75,4 21,4 74,5 27,3 76,1 33,1 66,4 -5 989 -4 495 -5 470 -642 4 271 -566 -429 -526 -62 421 51 251 4 843 20 43 216 4 127 23 41 724 4 009 26 39 739 3 845 458 36 631 3 611 500 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edell tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Tunnusluvut 1000€ Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt alijäämä Kertynyt alijäämä, €/asukas Konsernin lainakanta 31.12. Konsernin lainat €/as Konsernin lainasaamiset 31.12. Konsernin henkilöstömäärä Asukasmäärä 31.12. Saadut ennakot Koroton lainakanta 31.12. 552 522 511 548 554 10 591 1 600 16 669 10 472 1 434 19 942 10 408 1 231 18 584 10 334 759 12 581 10 145 578 12 755 TOIMINTAKERTOMUS 38 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Kaupunginhallituksen on kuntalain 70 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tilikauden tulosta voidaan käsitellä poistoeron ja varausten muutoksilla ja rahastosiirroilla Poistoerokirjauksia tehdään niiden investointien osalta, joiden kattamiseen on käytetty investointivarausta. Poistoeroa puretaan hankkeen poistoa vastaavasti Tilikauden tulos on –72.531,62 euroa, vastaava vuoden 2011 tulos oli -277.557,98 euroa. Tilikauden vuosikate oli 2.459.930,09 euroa. Tilikauden tulos -72.531,62 euroa, muodostuu kaupungin tilikauden tuloksesta 96.745,67 euroa ja vesihuoltolaitoksen tuloksesta -169.277,29 euroa. Tilikauden tulokseen on kirjattu poistoeron vähennystä + 90.005,98 euroa. Edellä esitettyjen tuloksen käsittelyerien jälkeen syntyvä koko kaupungin tilikauden ylijäämä on 17.474,36 euroa. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan 3.4.2013 kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: o tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 90.005,98 o kirjataan tilikauden ylijäämä, 17.474,36 euroa, taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2012 valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kaupunginhallituksen puolesta ”vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle”. lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kuntalain 69 §:n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2012 talousarvio toteutui toiminnan, verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja -kulujen osalta talousarvion tasapainottamistavoitteiden mukaisesti. Vuosikate oli lähes 2,5 milj. euroa. Vuosikate on ollut suurempi viimeksi vuonna 2007. Vuosikate riittää kattamaan 2,0 milj. euron suuruiset poistot. Ammatillisen aikuiskoulutuksen selvitykseen liittyvät satunnaiset erät, yhteensä 0,5 milj. euroa, heikentävät tulosta ja tilikausi päätyy pieneen ylijäämään. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämä on 17.474,36 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämiä yhteensä 7.112,405,86 euroa, joten taseessa on alijäämää 7.094.931,50 euroa. Osana harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemista kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 25.8.2011 talouden vakauttamissuunnitelman vuosille 2011–2013 ja sitä päivitettiin 20.9.2012 kaupunginvaltuustossa. TOIMINTAKERTOMUS 39 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Seuraavassa on harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen yhteydessä päivitettyjen tasapainottamissuunnitelmien vuoden 2012 toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumistarkastelu: Vuoden 2012 tavoitteiden toteutuminen: Verotukselliset toimenpiteet: 1. Tuloveroprosentin korotus 0,25 %-yksiköllä 2012 Vuoden 2012 tuloverotilitykset kasvoivat lähes 2,0 milj. euroa, eli 6,3 % vuoteen 2011 verrattuna. Kasvusta 0,25 %-yksikön korotuksen osuus on noin 0,4 milj. euroa eli 1,4 %-yksikköä. Tasapainottamissuunnitelmassa esitetyn 1,3 milj. euron vuotuisen kasvutavoitteen (verrattuna vuoteen 2009) toteutumisen arvioinnissa tulee huomioida myös vuodelle 2012 tehty tuloveroprosentin 0,25 %-yksikön korotus. Kaiken kaikkiaan tuloverotilitykset ovat kasvaneet vuodesta 2009 vuoteen 2012 yhteensä 3,1 milj. euroa, jolloin vuotuinen kasvu on keskimäärin alle miljoonan euron. 2. Kiinteistöveroprosentit muuten ennallaan, rakentamattomalle rakennuspaikalle 3 %:n kiinteistövero - Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentit säilyivät vuosien 2010 - 2011 tasolla, lukuun ottamatta rakentamattoman rakennuspaikan korotettua kiinteistöveroa. Rakentamattoman rakennuspaikan 3 %:n kiinteistövero on määrätty vuosina 2010 ja 2012-2013. Vuoden 2012 maksuunpannut kiinteistöverot olivat 1,5 milj. euroa, josta rakentamattoman rakennuspaikan osuus oli 58.500 euroa. Vuoden 2012 kiinteistöverotilitykset olivat hieman yli 1,4 milj. euroa, joten tasapainottamissuunnitelmassa esitetty 600.000 euron kasvu vuoteen 2009 ei toteutunut. Tavoitteesta jäätiin noin 40.000 euroa. Rakentamattoman rakennuspaikan osuus kasvutavoitteesta oli 50.000 euroa, joten se toteutui. Muut toimenpiteet: 1. Omaisuuden realisointi, tulolisäystavoite 100.000 euroa - Omaisuuden myyntivoitot 2012 olivat 491.300 euroa. Rakentamattomien kiinteistöjen (maa-alueet Tarvasjoentien varressa, ”Pitkäportaan koulun tontti” ja Fuilanranta) myyntivoitot olivat 318.600 euroa ja muiden (Miila ja kaksi ”huoltomökkiä”) 172.700 euroa. - Tavanomaisesta tontinmyynnistä kertyi myyntivoittoja 379.400 euroa. 2. Eläköitymisen ym. tuoma luonnollinen poistuma, menovähennystavoite 226.000 euroa - Kaupungin henkilöstömäärä lisääntyi vuoden aikana 30 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 552 henkilöä. Lisäyksestä 21 henkilöä on Paltanpuiston palvelukeskuksen siirtynyttä henkilökuntaa, neljä Lepolan uuden päivähoitoyksikön henkilökuntaa. Uusia perhepäivähoitajia on vuoden aikana palkattu viisi. - Henkilöstömenot koko kaupungin tasolla kasvoivat edellisestä vuodesta yhteensä lähes 2,1 milj. euroa eli 10,1 %, Palvelukeskuksesta siirtyneen henkilökunnan osuus kasvusta on 1,0 milj. euroa (5,0 %). Kaupungin henkilöstömenot pysyivät vuosina 2010-2011 lähes vuoden 2009 tasolla. Vuoden 2012 henkilöstömenot ovat 2,1 milj. euroa (10,5 %) suuremmat kuin vuonna 2009, eli käytännössä kasvu syntyi 2012 vuoden aikana. - Tavoitellut menovähennykset vuoteen 2009 toteutuivat hallintopalveluissa (43.000 €), sivistyspalveluissa (75.000 €) ja teknisessä toimessa (99.000 €). Päivähoidon hallinnon (v. 2011 sote-palvelujen) menovähennystavoite 25.000 €, toteutui noin 80 %:sti. Resurssi lisääntyi opetuspäällikön työpanoksen verran, mikä on hänen työajan resurssistaan noin 60 %. Opetuspäällikön palkka menee koulupalvelujen hallinnosta ja korotusta vuodesta 2011 palkkamenossa oli noin 5.000 euroa. TOIMINTAKERTOMUS 40 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 3. Vanhainkodin alakerta tehostetun palvelun yksiköksi, menovähennystavoite 190.000 euroa - Vanhainkodin alakerran osastot muutettiin 1.9.2010 alkaen 20 paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi. Vuonna 2011 muutosten nettovaikutus - 117.000 euroa. Vuonna 2012 muutosten nettovaikutus parani edelleen noin 25.000 eurolla. 4. Preitilän päiväkodin muuttaminen yksityisen hoidon tuella toimivaksi, menovähennystavoite 6.000 euroa. - Uusi sopimus, joka tuli voimaan 1.1.2011, tehtiin vanhan mallin mukaan, Preitilä jatkaa ostopalvelupäiväkotina. Menovähennystavoitteet eivät ole toteutuneet. Vuonna 2011 palvelujen ostot kasvoivat 7.000 euroa edellisestä vuodesta, sisältäen kuitenkin kolme lisähoitopaikkaa. Kesällä 2012 päiväkoti oli auki kesäpäivystyksen aikaan lisääntyneen hoitotarpeen vuoksi ja tästä johtuen menot kasvoivat 13.000 euroa edellistä vuodesta. 5. Vanhainkodin rivitalojen muuttaminen vanhusten/erityisryhmien asumispalvelukäyttöön, 30.000 euroa - Ei toteutunut. Tarvittavista muutostöistä tehdyn kustannuslaskelman perustellaan, hankkeesta päätettiin luopua. 6. Ehtookonnun rivitalojen kotihoidon siirtäminen Paltanpuiston palvelukeskuksen tuottamaksi, 10.000 euroa - FCG:n tekemä vanhuspalvelujen kehittämisselvitys valmistui 8.2.2011. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 7.3. kokouksessaan ja esitti selvityksen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2011 kokouksessaan selvityksen kehittämistoimenpiteet täytäntöön pantavaksi. Kaupunki ei saanut ARA:lta rahoitusta muutostöihin. Muutosta ei ole lähdetty toteuttamaan. 7. Ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon varahoitopaikan yhdistäminen, menovähennystavoite 12.000 euroa - Toteutui 1.1.2011 alkaen, kun ryhmäperhepäiväkoti Iivari muutti vuokratiloista Tapiolan päiväkodin tiloihin ja samalla ko. yksikköön yhdistyi perhepäivähoidon varahoitopaikka Alvari. Menovähennys yhteensä noin 40.000 € muodostuu vuokrista (12.000 €) ja henkilöstöjärjestelyistä (noin 28.000 € ~ 1 henkilötyövuosi). Vuoden 2012 osalta menosäästö jatkui. - Toisaalta elokuussa 2012 otettiin käyttöön uusi päiväkotiryhmä (Lepola 21 paikkaa). Tämä siitä syystä, että päivähoitopaikkojen kysyntä kasvoi keväällä noin 30 paikkaa tarjontaa suuremmaksi. Lepolan kustannukset vuonna 2012 olivat 73 500 euroaa. 8. MRSA-yksikön tuntuva pienentäminen ja akuuttipaikkojen lisäys kuudella, menovähennystavoite 100.000 euroa - Muutos toteutui 1.9.2010 alkaen. Osastot yhdistettiin ja samalla hoitopäivähintoja tarkistettiin alaspäin. Vuoden 2012 menovähennykset olivat vuoteen 2011 verrattuna 217.000 euroa. 9. Terveyskeskuskuntayhtymän suoritehintojen alennus, menovähennystavoite 100.000 euroa - Kuntayhtymä tarkisti hintojaan toukokuussa 2010, ja vuoden 2010 menovähennys oli 327.000. Vuoden 2011 aikana menovähennys oli 47.000 euroa vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden 2012 suoritehintoihin tuli korotuksia, mutta tavoite saavutettiin, palveluiden käyttö väheni merkittävästi. (Kuntayhtymän alijäämä 2012 oli 674.750 euroa, josta Paimion osuus on 498.840 euroa.) TOIMINTAKERTOMUS 41 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 10. Kouluverkkoselvitys (kolmen kouluyksikön lakkautus), menovähennystavoite 200.000 euroa - Perusopetuksen kustannusten kehitys eri vuosina on huomattavan hankalaa, johtuen siitä, että vuosien 2010 ja 2011 lomautukset vaikuttavat henkilöstömenoihin, oppilaiden määrä ja luokkien koot muuttuvat, oppilashuollossa ja tukitoimissa tapahtuu parannuksia oppilaiden tarpeiden muuttuessa, hankerahoitusten vaikutus on merkittävää, jne. - Tarkasteltaessa Opetushallituksen tilastojen mukaan perusopetuksen kustannuskehitystä Paimiossa ja kunnissa yhteensä, voidaan todeta, että vuonna 2009 Paimiossa kokonaiskustannukset /oppilas olivat 6.716 €, kun se oli kunnissa keskimäärin 6.790 €. Vuonna 2011 Paimion kokonaiskustannukset olivat 7.305 €/oppilas ja kunnissa 8.025 €/oppilas. Ero oli kasvanut 74 €:sta/oppilas 720 €:oon/oppilas. Muutos on 646 €/oppilas ja Paimion oppilasmäärä on noin 1.150. Muutos euroissa n. 740.000 €. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 tuntiresurssissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. - Vuoden 2012 osalta vertailutietoa ei ole vielä käytettävissä. 11. Koulukuljetusperiaatteiden päivittäminen, menovähennystavoite 50.000 euroa - Paimion koulukuljetuskustannukset vuonna 2009 olivat 275 €/oppilas ja kunnissa keskimäärin 302 €/oppilas. Vuonna 2011 vastaavat menot olivat Paimiossa 205 €/oppilas ja kunnissa 320 €/oppilas. Vuoden 2011 vähennys Paimiossa oli noin 90 €/oppilas verrattuna kuntiin keskimäärin. Kokonaisvähennys 104.000 euroa. Menovähennys oli suurempi kuin arvioitiin. Vuonna 2012 oppilasmäärä on lievästi kasvanut ja kustannukset/kilometri ovat kasvaneet edelleen noin 6 % vuodessa. Vuositasolla säästö on edelleen yli 100.000 euroa. Säästön suuruuden arvioita vaikeuttaa muuttuvat reitit, Koululiidun arviot teiden vaarallisuudesta lieventyvät, muiden kuntien säästöt vaikuttavat keskimääräisiin kuljetuskustannuksiin, jne. 12. Kiinteistöjen myynnistä saatavat säästöt kiinteistöpuolella, menovähennystavoite 52.000 euroa - Vuoden 2011 aikana myytiin Veikkarin koulu ja vuoden 2012 aikana purettiin kaksi rakennusta ja myyntiin kaksi huoltomökkiä. Tyhjillään olevien kiinteistöjen osalta säästöä syntyy siivousmenoissa. Vuoden 2011 menovähennykset ovat yhteensä 61.500 euroa verrattuna vuoteen 2010 ja vuoden 2012 aikana menovähennys on vähintään saman suuruinen vuoteen 2010 verrattuna. 13. Vanhuspalvelujen virkajärjestelyt, menovähennystavoite 37.000 euroa - Suunnitellut virkajärjestelyt toteutuivat Paltanpuiston palvelukeskuksen henkilöstön siirtyessä kaupungin työntekijöiksi ja menovähennystavoite saavutettiin. 14. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusperiaatteiden tarkistus ja käytön seuranta keväällä 2012, menovähennystavoite 12.000 euroa - Kuljetusperiaatteiden tarkistus toteutettiin ja menovähennystavoite toteutui. Käytön seurannan haasteena on suuri vaihtelu palvelujen käytössä kuukausien välillä. 15. Kotihoidon asiakasmaksumuutos 1.9.2012 alkaen, menovähennystavoite 8.000 euroa - Asiakasmuutos toteutettiin, korotukset olivat kuitenkin niin pieniä, että tavoitetta saavutettu kokonaan. 16. Terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt 1.7.2012 alkaen, menovähennystavoite 35.000 euroa - Päivystysjärjestelyt toteutuivat 1.7.2012 suunnitellusti ja menovähennystavoite saavutettiin. TOIMINTAKERTOMUS 42 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Yhteenvetona voidaan todeta, että oman toiminnan vakauttamistoimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Kun toimintatuotot kasvoivat lähes 14 % ja toimintamenojen kasvu oli 3 %, toimintakate heikentyi maltillisesti: 1,3 %. Vaikka verotulojen kasvun osalta tavoitteet eivät toteutuneet, voidaan vuosikatteen 0,8 milj. euron parannusta hyvänä. Toki täytyy muistaa, että summaan sisältyy kertaluontoista omaisuuden myyntivoittoa 0,5 milj. euroa. TOIMINTAKERTOMUS 43 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen Talousarvion sitovuus määritellään hallintosäännön 26 pykälässä. Käyttötalousosa Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käyttötalousosassa toimielimille tehtäväkohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Niille toimielimille, joilla on useita tehtäviä, talousarvio on sitova tehtävätasolla. Tehtäväaluetta sitoo valtuuston sille hyväksymät toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto on hyväksynyt mahdolliset nettositovuudet talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta on myönnetty nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja ”Kiinteistöpalvelut” määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, joka on edelleen vuokrattu TE-toimistolle. Investointiosa Investointiosassa valtuusto hyväksyy budjetin niille kohteille, joiden kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja viranhaltija. Investointien sitovuustaso määritellään talousarvion hyväksymisen yhteydessä, sisältäen määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja rahoituskuluihin. Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanotolle. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Talousarvion toteutuminen käy selville jäljempänä olevista toimielinten toimintakertomuksista sekä niiden yhteenvedosta. TOIMINTAKERTOMUS 44 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE TEHTÄVÄKUVAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta. Kertomusvuonna toimitettiin sekä presidentinvaali (22.1. ja 5.2.) että kunnallisvaalit (28.10.) KESKUSVAALILAUTAKUNTA, PRESIDENTINVAALI 22.1. JA 5.2.2012 - kokouksia 13 Läsnäolokerrat Lahti Tapani, työvoimaohjaaja, pj. 13 Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkeläinen, vpj. 11 Mäenpää Erkki, ylikonstaapeli, eläkeläinen, j. Sevón Anneli, opettaja, eläkeläinen, j. Tuominen Satu, myyjä, j. 12 13 7 Mannisto Heikki, veturinkuljettaja, varaj. Inkinen Sari, tradenomi AMK, toimistonhoitaja, varaj. Suomi Armi, päivähoidonohjaaja, varaj. Uuttu Hilkka, osaston sihteeri, varaj. Vesala Toivo, linja-autonkuljettaja, eläkeläinen, varaj. Vihervirta Armi, arkistosihteeri, sihteeri 3 6 13 Presidentinvaalissa 22.1.2012 äänestysprosentti oli 73,9. Annetut äänet jakaantuivat ehdokkaiden kesken seuraavasti: Niinistö Sauli (KOK) 2.526 ääntä (41,9 %), Haavisto Pekka (VIHR) 957 ääntä (15,9 %), Väyrynen Paavo (KESK) 956 ääntä (15,8 %), Soini Timo (PS) 512 ääntä (8,5 %), Lipponen Paavo (SDP) 362 ääntä (6 %), Arhinmäki Paavo (VAS) 326 ääntä (5,4 %), Essayah Sari (KD) 312 ääntä (5,2 %) ja Biaudet Eva (RKP) 60 ääntä (1 %). Lisäksi annettiin 22 mitätöntä ääntä (0,3 %). Vaalissa annettiin yhteensä 6.033 ääntä ja äänioikeutettuja oli 8.160. Presidentinvaalin toinen kierros suoritettiin 5.2.2012 kahden eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella saaneen ehdokkaan kesken. Annetut äänet jakaantuvat ehdokkaiden kesken seuraavasti: Niinistö Sauli (KOK) 3.827 ääntä (65,8 %) ja Haavisto Pekka (VIHR) 1.941 ääntä (33,4 %). Lisäksi annettiin 45 mitätöntä ääntä (0,8 %), joten ääniä annettiin yhteensä 5.813 ja äänestysprosentti oli 71,2. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 45 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KUNNALLISVAALIT 28.10.2012 - kokouksia 9 Läsnäolokerrat Lahti Tapani, työvoimaohjaaja, pj. 1 (Ero 20.9.2012) Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkeläinen, vpj. - (Ero 20.9.2012) Granö Erkki, vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen, pj. Teppo-Pärnä Viri, arkkitehti, vpj. 8 (20.9.2012 alk.) 6 (20.9.2012 alk.) Mäenpää Erkki, ylikonstaapeli, eläkeläinen, j. Sevón Anneli, opettaja, eläkeläinen, j. Tuominen Satu, myyjä, j. 8 7 7 Mannisto Heikki, veturinkuljettaja, varaj. Virtanen Jari, prosessityöntekijä, varaj. Inkinen Sari, tradenomi AMK, toimistonhoitaja, varaj. Suomi Armi, päivähoidonohjaaja, varaj. Uuttu Hilkka, merkonomi, osastonsihteeri, varaj. Vesala Toivo, linja-autonkuljettaja, eläkeläinen, varaj. 1 (Ero 20.9.2012) 2 (20.9.2012 alk.) 3 1 1 - Vihervirta Armi, arkistosihteeri, sihteeri 9 Kunnallisvaaleissa 28.10.2012 annettiin ääniä Paimiossa puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 1.257 ääntä (26 %), Suomen Keskusta 1.208 ääntä (25 %), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1.019 ääntä ( 21 %), Vihreä liitto 374 ääntä ( 7,7 %) , Perussuomalaiset 362 ääntä ( 7,5 %), Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 313 ääntä ( 6,5 %) ja Vasemmistoliitto 305 ääntä (6,3 %). Lisäksi annettiin 28 mitätöntä ääntä, joten ääniä annettiin yhteensä 4.866 ja äänestysprosentti oli 59,6. Äänioikeutettuja oli 8.158. Kaupunginvaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi tulivat valituiksi vuosiksi 2013-2016 seuraavat henkilöt: Järjestysnumero Nimi Puolue Äänimäärä Vertausluku 1. Paasonen, Jaana KOK aluetyöntekijä, sosionomi (ylempi AMK) 86 1257.000 2. Lehikoinen, Jouni kirkkoherra KESK 150 1208.000 3. Hörkkö, Jaana talouspäällikkö SDP 110 1019.000 4. Ilola, Timo edustaja KOK 86 628.500 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 46 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Järjestysnumero Nimi Puolue Äänimäärä Vertausluku 5. Nurmi, Satu puutarhuri KESK 145 604.000 6. Mäkinen, Carita SDP KTM, myynti- ja markkinointi- päällikkö 101 509.500 7. Turpeinen, Heikki rehtori KOK 82 419.000 8. Alander, Eira konttorinjohtaja KESK 91 402.667 9. Tuomasjukka, Saska toimitusjohtaja, FT VIHR 172 374.000 10. Laakso, Pasi yrittäjä PS 67 362.000 11. Pajala, Matti palomestari, eläkeläinen SDP 78 339.667 12. Valkonen, Ville KTK KOK 82 314.250 13. Suominen, Janne myyntipäällikkö KD 80 313.000 14. Rautio, Rauno konduktööri, luottamusmies VAS 79 305.000 15. Määttänen, Markku yritysasiamies KESK 83 302.000 16. Mäentaka, Asko insinööri AMK, katsastusmies SDP 76 254.750 17. Kallio, Jarkko aluepäällikkö, restonomi KOK 82 251.400 18. Kuparinen, Heikki maatalousyrittäjä Santala, Seppo toimitusjohtaja, yrittäjä KESK 72 241.600 KOK 81 209.500 19. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 47 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Järjestysnumero Nimi Puolue Äänimäärä Vertausluku 20. Rannikko, Sari sairaanhoitaja SDP 71 203.800 21. Erälinna, Leena KESK yritysasiamies, maatalous-yrittäjä 71 201.333 22. Heino, Sini sairaanhoitaja, TtK VIHR 57 187.000 23. Toivonen, Jarmo KM, opettaja PS 67 181.000 24. Hongisto, Jukka hammaslääkäri KOK 74 179.571 25. Hallisto, Reijo tullivirkailija KESK 68 172.571 26. Virta, Timo laskujen käsittelijä SDP 60 169.833 27. Salminen, Toni sähköisen tiedonsiirron konsultti KOK 66 157.125 28. Heurlin, Eeva terveydenhoitaja KD 73 156.500 29. Nieminen, Tomi pääluottamusmies, kokooja VAS 63 152.500 30. Uusitalo, Joona opiskelija KESK 68 151.000 31. Kuusela, Mervi hoitaja SDP 50 145.571 32. Lindroos, Päivi hoitaja KOK 53 139.667 33. Vuontela, Tarja FM, aineen- ja luokanopettaja KESK 67 134.222 34. Lahti, Tapani herastuomari, työvoimaohjaaja SDP 47 127.375 35. Aro, Pekka maanviljelijä KOK 53 125.700 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 48 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Kansallinen Kokoomus r.p:n valtuutettujen Jaana Paasosen, Timo Ilolan, Heikki Turpeisen, Ville Valkosen, Jarkko Kallion, Seppo Santalan, Jukka Hongiston, Toni Salmisen, Päivi Lindroosin ja Pekka Aron varavaltuutetuiksi valittiin Rauno Berg, Sari Murto, Ossi Vesalainen, Timo Mäkelä, Kristiina Reunanen, Eetu Tanninen, Heikki Ilmasti, Jyrki Laine, Jukka Salmela ja Inkeri Oinas. Suomen Keskusta r.p:n valtuutettujen Jouni Lehikoisen, Satu Nurmen, Eira Alanderin, Markku Määttäsen, Heikki Kuparisen, Leena Erälinnan, Reijo Halliston, Joona Uusitalon ja Tarja Vuontelan varavaltuutetuiksi valittiin Mikko Lindberg, Juha Kuopila, Jouni Pärssinen, Pasi Pöri, Marja Mäenpää, Heli Järvelä, Tanja Lujala, Minna Kuhasalmi ja Olli Lehto. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:n valtuutettujen Jaana Hörkön, Carita Mäkisen, Matti Pajalan, Asko Mäentakan, Sari Rannikon, Timo Virran, Mervi Kuuselan ja Tapani Lahden varavaltuutetuiksi valittiin Markus Kallio, Tapani Salo, Janne Nurmi, Päivi Kylén, Marjaleena Ruohonen, Pasi Ristilä, Maija Jokinen ja Outi Kaarela. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:n valtuutettujen Janne Suomisen ja Eeva Heurlinin varavaltuutetuiksi valittiin Kimmo Jalonen ja Jorma Kakkonen. Perussuomalaiset r.p.:n valtuutettujen Pasi Laakson ja Jarmo Toivosen varavaltuutetuiksi valittiin Arttu Haapanen ja Matti Mäkelä. Vasemmistoliitto r.p:n valtuutettujen Rauno Raution ja Tomi Niemisen varavaltuutetuiksi valittiin Heikki Mannisto ja Mika Koskinen. Vihreä liitto r.p:n valtuutettujen Saska Tuomasjukan ja Sini Heinon varavaltuutetuiksi valittiin Tintti Klapuri ja Pirkko-Liisa Kronbäck. Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 30 000 30 000 0 45 270 45 000 270 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 45 270 45 000 270 31 049 31 049 0 46 506 46 031 475 -1 049 -1 049 0 -1 236 -1 031 -205 0,0 % 103,5 % 0,0 % 0,0 % 102,3 % 0,0 % 15 223 15 223 0 16 867 16867 0 104,0 % 104,0 % 0,0 % 175,7 % 172,9 % 0,0 % -15 270 0 -15 270 -15 457 187 0,0 % -1 644 0,0 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 49 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE TEHTÄVÄKUVAUS TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilikaudesta 2013 alkaen tilintarkastajan toimikausi ei ole sidottu valtuuston toimikauteen, vaan valtuusto voi valita tilintarkastajan enintään kuudeksi tilikaudeksi. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Valtuusto on valinnut Oy Audiator Ab:n vastuulliseksi tilintarkastusyhteisöksi. Tarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Sinikka Niitynperä, JHTT Anne Arvola, Leena Ahonen ja Mark Lassfolk. Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arvioinnin painopistealueena on ollut teknisen sekä maankäyttö- ja rakennuslautakunnan alainen toiminta. Tarkastuslautakunta esittää erikseen kertomuksen vuoden 2012 hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. TARKASTUSLAUTAKUNTA valtuustokausi 2009 - 2012 - kokouksia 9 Läsnäolokerrat Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä, pj. Härmälä Perttu, DI, maatalousyrittäjä, vj. 9 - Tuomasjukka Saska, toimitusjohtaja, FT, vpj. Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkel., vj. 5 3 Alitalo Ulla-Maija, tuotantopäällikkö, j. Rantanen Kristina, sairaanhoitaja, eläkel., vj. 8 1 Nieminen Tomi, kokooja, pääluottamusmies, j. Rautio Rauno, konduktööri, luottamismies,vj. 9 - Hörkkö Jaana, talouspäällikkö, j. Marsala Marko, OTM, yhteyspäällikkö, vj. 7 - Sevón Anneli, opettaja, eläkel., j. Vartiainen Lisa, FM, rehtori, vj. 8 - Niitynperä Sinikka, tilintarkastaja/Oy Audiator Ab 9 Nuotio Minna, pöytäkirjanpitäjä 9 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 50 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 0 0 0 23 820 23 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 820 23 820 0 207 207 0 22 692 22 474 218 -207 -207 0 1 128 1 346 -218 0,0 % 0,0 % 0,0 % 95,3 % 94,4 % 0,0 % 0 0 0 22 334 22 282 52 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,9 % 318,7 % -23 820 0 -23 820 -22 485 -1 335 94,4 % -22 334 0,7 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 51 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS YLEISHALLINTO Jari Jussinmäki Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. KAUPUNGINHALLITUS - kokouksia 23 Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Puheenjohtaja Hongisto Jukka vj. Mellin Anna (ero 20.9.12) vj. Jätinvuori Marita (20.9.12 alk.) hammaslääkäri opiskelija opettaja Kok. Kok. Kok. 23 - I varapuheenjohtaja Nurmi Satu vj. Taimen Hannu puutarhuri maanviljelijä Kesk. Kesk. 20 1 II varapuheenjohtaja Granö Erkki vj. Virta Timo vesilaitoksen hoitaja, eläk. laskujenkäsittelijä SDP SDP 19 4 j. vj. Heurlin Eeva Mäkilä Tytti terveydenhoitaja asiakaspalvelusihteeri, eläk. KD KD 21 1 j. vj. Hjerp Paula Hellstén Mauri osastonhoitaja varastomies Vas. Vas. 23 - j. vj. Ilola Timo Valkonen Ville edustaja KTK Kok. Kok. 23 1 j. vj. Lindberg Mikko Vuontela Tarja maatilayrittäjä FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. Kesk. 17 5 j. vj. Lahti Helena Pajala Matti suuhygienisti palomestari, eläkeläinen SDP SDP 20 4 j. vj. Pöri Pasi Kuopila Juha osastopäällikkö, maanviljelijä maanviljelijä Kesk. Kesk. 22 1 j. vj. Santala Seppo Reunanen Kristiina toimitusjohtaja yrittäjä Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto: Hallisto Reijo Sahlström Jari Kallio Jarkko Esittelijä: Jussinmäki Jari Pöytäkirjanpitäjä: Hölsö Jaana tullitarkastaja rehtori, erityisluokanopettaja, eläk. aluepäällikkö Läsnäolokerrat 16 6 Kesk. SDP Kok. 18 12 16 kaupunginjohtaja 23 hallintojohtaja 23 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 52 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Kaupunginhallitus Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tehokas tonttimarkkinointi Konsernitasoinen kustannustehokas tietohallinto Myytyjen omakotitonttien määrä Päällekkäisten tietoteknisten toimintojen vähentäminen Tietohallintostrategian täytäntöönpano Aikataulutettujen tavoitteiden toteutuminen (numerot tietohallinto-strategiasta) Rekrytointiprosessin tehostaminen Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Tunnusluku TP11 TA 12 TP 12 13 25 20 tavoitteet: 3) TH:n palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu toteutuminen: tuotteistus tehty ja hinnoittelu käyttöön 2013 alusta 5) TH mukana hallintokuntien investoinneissa ja hankinnoissa/ ohjeistuksen laadinta käytännössä mukanaolo toteutui, kirjallisen ohjeistuksen laatiminen siirtyi v 2013 6) tihajoryn toiminnan kehittäminen kokouskäytäntöä ja tiedottamista kehitettiin, jäsenten kierto toteutui 7b) TH.n yhteistyötä verkostokumppanien kanssa tiivistetään käyttöönotto Keskeisimmät päällekkäisten toimintojen vähennykset: - päällekkäisiä tietojärjestelmiä ei enää merkittävästi esiinny, kun v.2012 aikana www-sivujen (kirjasto/koulut/kaupunki ja puhelin-vaihteen (vanhainkoti / kaupunki) päällekkäisyydet poistuvat - Verkkolaskujen osuus laskuista 46 % 60 % TH osallistunut seudullisiin kehityshankkeisiin ja yhteistyöfoorumeihin otettiin käyttöön syksyllä, pilointi käynnissä 49 % Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) ei toteutettu 2011 >4 ei toteutettu 2012 Kuntarekryn käyttö TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 53 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ KAUPUNGINHALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT - Jätepoliittinen työryhmä - Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta - Logistiikka- ja kuljetustoimikunta - Maanhankintatoimikunta - Senioritalohanketta valmisteleva työryhmä - Talous- ja organisaatiotyöryhmä - Terveyttä edistävä toimikunta - Turun itäisten kuntien välistä yhteistyötä koordinoiva ohjausryhmä - Vammaisneuvosto - Vanhusneuvosto - Ystävyystoimikunta (Muut kunnat) - Ystävyystoimikunta (Pohjoismaat) Pe ruste luja ja e rillisha nkke ita T P 2008 T P 2009 T P 2010 22,5 21,5 21,0 T P 2011 T P 2012 (1000€) Henkilökunta 21,0 20,6 Pe ruste luja ja e rillisha nkke ita (1000 e ) Valtuuston strategia- ja työseminaarit 0,0 1,8 3,5 0,0 0,0 Kokouspalkkiot 48,1 63,5 62,9 64,4 62,8 Turun seudun kehittämiskeskus 87,6 89,3 90,5 89,1 108,7 ALMA-hankkeet (Varsin Hyvä) 40,3 20,3 20,7 20,8 21,0 Markkinointi & matkailu 99,3 55,5 48,0 57,0 55,6 Agenda 9,4 8,0 6,6 5,3 4,9 Eläinhoitola 1,7 2,5 2,6 2,6 6,5 2,5 2,5 2,5 Seutuhankintayhteistyö Paimionjoki-yhdistys Ympäristöterveydenhuolto 3,0 11,9 11,9 167,2 99,2 110,6 122,1 Kuntaliiton jäsenmaksu 34,6 36,8 40,1 39,2 42,2 V-S:n Liitto, Paimion osuus 76,3 78,9 78,6 79,0 79,9 Verotuskustannukset 227,3 239,8 251,3 251,5 256,7 Joukkoliikenne, netto 87,2 79,3 87,4 99,5 99,5 Avustukset yhdistyksille 7,4 5,1 5,0 6,1 3,0 Ystävyyskuntatoiminta 14,7 3,7 3,6 11,0 15,7 Työsuojelu/työterveys, netto 80,4 81,0 66,7 48,2 111,6 TPD/yhteistoiminta 66,4 60,2 69,3 76,9 71,5 Työllisyyden hoito,netto 96,6 78,3 144,0 154,2 154,4 yllä ole va t yhte e nsä 977,3 1 071,2 1 085,5 1 129,7 1 230,5 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 54 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 1 133 300 1 089 830 43 470 3 184 236 3 170 136 14 100 504 000 504 000 0 2 400 2 400 0 1 637 300 1 593 830 43 470 3 186 636 3 172 536 14 100 1 574 952 1 512 882 62 070 3 279 430 3 255 139 24 291 62 348 80 948 -18 600 -92 794 -82 603 -10 191 96,2 % 94,9 % 142,8 % 102,9 % 102,6 % 172,3 % 1 123 708 1 060 458 63 250 3 128 345 3 108 892 19 453 40,2 % 42,7 % -1,9 % 4,8 % 4,7 % 24,9 % -2 050 936 501 600 -1 549 336 -1 704 478 155 142 110,0 % -2 004 637 -15,0 % Toimintatuotot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Suurin selittävä tekijä on käyttöomaisuuden myyntivoittojen jääminen 1.000.000 euron talousarviosta lähes 130.000 eurolla, mm. Kyysilän koulu oli edelleen myyntilistalla. Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat 871.000 euroa, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut ylittivät talousarvion 93.000 eurolla, tästä sisäisten kulujen (mm. uimahalli, ruokapalvelut, kulttuuritoimi) on 10.000 euroa ja ulkoisten vajaa 83.000 euroa. Ulkoisten kulujen ylitykseen on useampia syitä, joista merkittävimmät olivat: työterveyshuolto (+23.500€), kiinteistöjärjestelyselvityksen asiantuntijapalkkiot (22.600€), tietohallinnon värikasettien kertahankinta (+21.600€) ja joukkoliikenne (+18.800). TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 55 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Matkailutyö vuonna 2012 Paimion kaupungin matkailuneuvonnan toteuttamisesta vastasi kulttuuriasiainhoitaja, jonka kokonaistyöajasta matkailun ja markkinoinnin osuus on noin 1/3. Matkailuneuvonta toimi Sähkömuseon tiloissa 1.6. – 31.8. ja muina aikoina kaupungintalolla sivistysvirastossa. Kaupunki jatkoi Paimion Opaspalveluiden kanssa kesätyöntekijäjärjestelyä, jossa sekä kaupunki että Opaspalvelut palkkaavat kesäkuukausiksi yhden työntekijän, jonka tehtävänä on sekä Paimion Sähkömuseossa sijaitsevan matkailuneuvontapisteen hoitaminen että Paimion sairaalan päivittäin toistuvat ja säännölliset opastustehtävät. Kesäkauden ulkopuolella Paimion Opaspalvelut huolehti aiempien vuosien tapaan Paimion sairaalan opastuksista. Matkailuneuvontapisteessä työskenteli lisäksi kesän aikana kaksi kaupungin palkkaamaa lyhytaikaisempaa kesätyöntekijää. Matkailutyön tavoitteena on ollut suora neuvontatyö, tiedottaminen ja markkinointi eri kanavia käyttäen sekä suoramarkkinointi ryhmämatkanjärjestäjille. Paimion matkailutarjontapalveluista tiedotettiin Paimion oman suomi-englanti -matkailuesitteen sekä kaupungin yleisesitteen avulla. Matkailuinformaatiota on myös Paimion kaupungin internet-sivustossa ruotsiksi ja englanniksi. Tiiviit matkailukohteita esittelevät esitteet on lisäksi tarjolla saksan- ,venäjän- ja rankankielisinä. Muista markkinointijulkaisuista voidaan mainita Ryhmämatkaopas sekä kuudella kielellä ilmestyvä karttoja sisältävä SuomiOpas nettiversioineen. Myös Turun seudun opaskartassa Paimio on mukana, samoin joissakin pienemmissä julkaisuissa. Ystävyyskuntatoiminta 2012 Ystävyystoimikunta (muut kunnat) Ystävyyskuntatoiminta jatkui edellisvuoden tapaan vilkkaana. Edellisenä vuonna Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Odenthalin kunnan kanssa solmitun ystävyyskuntasuhteen käytännön toiminta alkoi toukokuussa, kun 9-henkinen delegaatio Odenthalista saapui Paimioon. Vierailun pääpaino oli paimiolaiseen koulutoimintaan tutustumisessa. Vierailun aikana sovittiin myös ystävyyskuntasuhteen ylläpidon keskeisistä linjauksista. Virolaisen Audrun kunnan kanssa jatkettiin perinteistä oppilasvaihtoa Kriivarin koulun ja Jööpren koulun kesken. Elokuun alussa Paimion delegaatio osallistui Audrun kunnan 20-vuotisjuhlaan, jossa esiintyi myös paimiolainen tanssiryhmä Active. Venäjällä sijaitsevan Sovetskin kaupungin kanssa toteutettu ystävyyskuntatoiminta sisälsi entisen Johanneksen kunnan alueella sijainneen Kirjolan kartanon historiaa käsitelleen näyttelyn esillepanon. Näyttely oli esillä kaupungintalon näyttelyparvella lokakuussa. Pohjoismaisen ystävyystoimikunta Pohjoismaisen ystävyyskuntatoiminnan alaisuudessa toteutui edellisvuosien tapaan yläkouluikäisten koululeiritoiminta. Tällä kertaa leiriviikko järjestettiin lokakuussa Norjan Åsissa, jonne Paimiosta matkusti 15 oppilasta ja kaksi opettajaa. Yhteistyössä Paimion Pohjola-Nordenin kanssa toteutettiin Paimion kaupungintalon Paimiosalissa Pohjoismaisen kulttuurin ilta, jossa esitettiin esimerkiksi pohjoismaisia sävelmiä ja elokuvakulttuuria. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 56 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTU Ympäristö- ja maaseututoimi Eero Ekman ja Sinikka Koponen-Laiho Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä. Lisäksi ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja. Paimion ja Kaarinan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti myös Kaarinan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät hoidetaan Paimiosta käsin. YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA kokouksia 9, asioita 78 Läsnäolokerrat Taimen Hannu, maanviljelijä, pj. Järvinen Anna-Liisa, eläkeläinen, vj. 9 - Kuusela Mervi, hoitaja, vpj. Vesalainen Marjatta, laitoshuoltaja, eläkel., vj. 6 1 Hongisto Silja, opisk, j. Jätinvuori Marita, opett., vj. 4 1 Huhtala Heidi, ohjaaja, fysioterapeutti, j. Oksanen Juha-Pekka, järjestyksenvalvoja, vj. 7 - Lampinen Ritva, puutarhuri, viljelijä, j. Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja, vj. 6 - Salmela Jukka, insinööri, j. Saloranta Aija, varhaisjakaja, opiskelija, vj. 7 - Uotila Antti, yrittäjä, j. Kuopila Juha, maanviljelijä, vj. 9 - Silver Jarmo, työjohtaja, j. Keskinen Reijo, autonkuljettaja, vj. 9 - Ylitalo Jouni, erikoismaalari, j. Valkonen Kimmo, lähetystyöntek.,veneenrak., vj. Ilola Timo, edustaja, kh:n ed. Valkonen Ville, kauppatieteen yo, kh:n varaed. 7 2 9 - Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 1 Ekman Eero, maaseutuasiamies, esittelijä Koponen-Laiho Sinikka, ymp.suojelusiht., esittelijä Somppi Laura, harjoittelija 6 9 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 57 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Maaseutu- ja yksityistieasiat Maaseutuelinkeinot Tavoitteet: Tiedottamisella ja koulutuksella pyritään ohjaamaan ja vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos. Toteutuneet tavoitteet: Toimivien peltokasvien viljelyä harjoittaneiden maatilojen lukumäärä oli tukihakemusten perusteella 166 kpl Paimiossa ja 95 kpl Kaarinassa. Vähennystä vuodesta 2011 on 7 kpl + 4 kpl, eli yhteensä 11 kpl.. Tukijärjestelmien mukaiset maksut olivat kalenterivuonna 2012 kassaperiaatteella laskettuna 6,25 milj. € eli 80.000 € vähemmän kuin v. 2011. Kaarinassa tukijärjestelmien mukaiset maksut v. 2012 olivat 2,26 milj. € eli 110.000 € vähemmän kuin v. 2011. Ympäristötukisitoumuksen on antanut 99 % tiloista, joille se on säädösten mukaan ollut mahdollista. Viljelijöille järjestettiin maaseutuasiamiesten sekä MTK-yhdistyksen yhteistoimintana ympäristötuesta ja muista tukijärjestelmistä kaksi eri koulutustilaisuutta, joista yksi oli Paimiossa ja yksi Kaarinassa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 122 henkilöä. Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta on myöntänyt manttaalisäätiön varoista 100 euron stipendin lukion oppilaalle. Yksityistiet Tavoitteet: Yksityisteiden kunnossapitokustannusten Kunnossapitoavustus 500 €/km. osittelut tehdään tarpeen mukaan. Toteutuneet tavoitteet: Uudet tieyksikkölaskelmat laadittiin vuoden aikana tilausten mukaisesti kahdeksalle yksityistien tiekunnalle Yksityistieavustusta haki 151 yksityistietä yhteensä 187:lle kilometrille, Kunnossapitoavustusta myönnettiin keskimäärin 483,0 €/km. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 58 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Ympäristönsuojelu Lautakunta myönsi 5 ympäristölupaa (kartingrata, motocrossrata, sementtivalimo, vihanneskuorimo ja teurastamo). Kolmesta lupapäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joten lupakäsittely on niiden osalta kesken. Lisäksi käsiteltiin yksi polttonesteen jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lausuntoja erilaisista asioista (kaava-, ympäristölupa- ym. asioissa) annettiin 9 kpl. Lisäksi käsiteltiin mm. hakemus betonimurskeen hyödyntämiseksi maarakentamisessa, vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä, valituksia kivenlouhimon tärinähaitoista ja tarkistettiin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Lautakunnan nimeämä työryhmä valmisteli Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan. Ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2013. Tarkastuksia tehtiin ympäristöluvitettuihin kohteisiin sekä roskaantumis-, jätehuolto- ja muissa valitusasioissa noin 50 kpl. Valonian (V-S kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) hallinnoiman hajaasutuksen jätevesineuvontahankkeen (HAKKU-hanke) jätevesineuvoja kiersi kesällä 2012 Paimion haja-alueilla sijaitsevia viemäriverkkoon kuulumattomia kiinteistöjä painopisteen ollessa luokitelluilla pohjavesialueilla. Kiinteistöihin otettiin etukäteen yhteyttä kirjeitse ja ehdotettiin ajankohtaa neuvontakäynnille. Neuvontakäyntejä tehtiin Paimiossa lähes 100 kiinteistölle. Lisäksi elokuussa järjestettiin asukkaille jätevesi-ilta kaupungintalolla. Paimion kaupunki oli mukana Turun kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennehankkeen selvitystyössä, jossa selvitettiin Turun kaupunkiseudun ympäristönsuojeluyhteistyön mahdollisuuksia. Kaupunki osallistui Kuntaliiton esiselvityshankkeeseen ”Valtion ja kuntien välinen kumppanuusmenettely ilmastopäästöjen vähentämiseksi”. Paimionjoki-yhdistys ry järjesti syksyllä Paimiossa mm. kuivakäymäläseminaarin osana RAVITA (Lannan ravinteet kiertoon) –hanketta. Lisäksi yhdistyksessä käynnistyi Virkistäytymään Paimionjoelle –hanke, jonka puitteissa oli myös Paimiossa tilaisuuksia. Lautakunnan puheenjohtaja osallistui jätevesiteemaryhmän kokoukseen. Ympäristötoimi järjesti helmikuussa kirjastoon valtakunnalliseen Luonto- ja ympäristöviikkoon liittyvän näyttelyn. Toukokuussa järjestettiin yhdessä toimintakeskus Apilan kanssa perinteeksi muodostunut linnunpönttöjen rakennustapahtuma. Valonian jätevesineuvojat olivat paikalla neuvontapisteineen Viva Vista –kaupunkitapahtumassa kesäkuussa. Virkistäytymään Paimionjoelle –hanke edesauttaa osaltaan Jokipuiston kehittämistä, mm. yhtenä toiveena on kävelysillan rakentaminen Jokipuiston edustalla joessa sijaitsevaan pieneen saareen. (Kuva: S. Koponen-Laiho) TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 59 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoite Viihtyisä ja terveellinen elinympäristö: - ymp.lupaa edellyttävien toimintojen luvittaminen - luvitettujen toimintojen valvonnan tehostaminen Haja-as.alueen jätevesien käsittelyn tehostaminen: - osallistum. Valonian hajajätevesiprojektiin Mittari Tunnusluku TA12 TO12 - lupia kpl/vuosi 4 5 - valvontaohjelman toteutumis% 90 60 - osallistuminen osall. osall. Henkilöstö Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2012 yhteensä 3 (kaksi maaseutuasiamiestä, joita toinen on osa-aikainen ja ympäristönsuojelusihteeri). Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA muutosten TA-muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 53 600 53 600 0 316 240 315 820 420 0 0 0 -20 000 -20 000 0 53 600 53 600 0 296 240 295 820 420 61 110 61 110 0 289 857 289 368 489 -7 510 -7 510 0 6 383 6 452 -69 114,0 % 114,0 % 0,0 % 97,8 % 97,8 % 116,5 % 49 889 48 879 1 010 304 567 304 184 383 22,5 % 25,0 % -100,0 % -4,8 % -4,9 % 27,7 % -262 640 -20 000 -242 640 -228 747 -13 893 94,3 % -254 679 -10,2 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 60 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Sosiaalilautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - kokouksia 10 Läsnäolokerrat Kalela Niina, perhetyöntekijä, pj. Ristilä Pasi, osastonjohtaja, vj. 10 - Reunanen Kristiina, supplier integration manager, vpj. 10 Jätinvuori Marita, opettaja, vj. Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija, j. Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläk., vj. 9 1 Kontto Jaana, laaduntarkastaja, j. Hämäläinen Jörgen, metsuri, eläk., vj. 6 3 Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja, j. Jokinen Maija, sosiaalityöntekijä, vj. 10 - Nurmi Janne, kirkkoherra, teologian tohtori, j. Mäentaka Asko, katsastusmies, insinööri, vj. 8 - Pärssinen Jouni, kaupunginjohtaja (eläk.), j. Pirhonen Irja, perushoitaja, vj. 10 - Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläk., j. Turpeinen Heikki, rehtori, vj. 9 - Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja, j. Heinonen Katja, sairaanhoitaja, vj. 10 - Granö Erkki, kh:n edustaja Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 10 1 Valindas Merja, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri 10 10 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 61 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoitteet Talousarvion toteutumisseurantaa tehostetaan keskeisten suoritteiden määrien seurannalla määrärahaseurannan ohessa. Tehtäväalueet raportoivat neljännesvuosittain suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn. Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja –järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion toteutumistilanteesta raportoitiin lautakunnalle neljännesvuosittain. Merkittävimpien poikkeamien osalta selvitettiin muutokset asiakasmäärissä, suoritteissa tms. Kustannuslaskennassa / tuotteistamisessa ei vuoden aikana aloitettu uusia hankkeita. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttöoton valmistelu aloitettiin v. 2012. Käyttöönotto tapahtuu v. 2013 aikana. Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 52 450 52 450 0 334 270 332 170 2 100 -13 000 -13 000 0 27 000 27 000 0 39 450 39 450 0 361 270 359 170 2 100 36 131 36 131 0 349 709 347 974 1 735 3 319 3 319 0 11 561 11 196 365 91,6 % 91,6 % 0,0 % 96,8 % 96,9 % 82,6 % 70 208 70 208 0 362 122 356 526 5 596 -48,5 % -48,5 % 0,0 % -3,4 % -2,4 % -69,0 % -281 820 -40 000 -321 820 -313 578 -8 242 97,4 % -291 914 7,4 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 62 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Jussi Mattila Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Tavoitteet Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: - Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. - Selvitys vammaisten asumispalveluiden järjestämistä laaditaan maaliskuun 2012 loppuun mennessä. Selvityksessä huomioidaan yhteistyö erityishuoltopiirin kanssa. Tavoitteiden toteutuminen Sosiaalityön tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen sekä asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Näitä tavoitteita kohti pyritään tukemalla asiakasta muutostyössä, ihmissuhdeongelmien ratkaisussa sekä itsenäisen elämänhallinnan edistämisessä. Näissä tavoitteissa on onnistuttu kohtuullisesti v. 2012 aikana. Sähköisiä toimintamalleja ei kyetty ottamaan käyttöön v.2012 aikana www-paimio.fi -projektin venymisen takia. Asumispalveluselvitys laadittiin ja suosituksena oli vaikeavammaisten palveluasumisen järjestäminen kaupungin omana toimintana. Kartoitimme tähän käyttöön soveltuvia tiloja. Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TP11 TA12 Tot. Aikuissosiaalityö Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Toimeentulotuen määrä €/ruokakunta Asiakkaiden/pitkäaikaisasiakkaiden määrä 2418 2555 2530 2629 366/134 369/141 355/110 339/136 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 63 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoite Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa. - Työmarkkinoille ohjautuminen - Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta - Työtoiminnassa olleet Mittari Tunnusluku TP10 TP11 TA12 Tot. Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille / % 90 76 90 21 Asiakasmäärä (yli 500 pv) 19 15 19 19 48 Päihdehuolto Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja aktivointi - Vaikuttavuusseuranta Vammaishuolto Vammaishuollon suunnitelmallisuuden lisääminen - Kokonaiskartoitus asiakkaista ja heidän käyttämistään palveluista - Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat - Tehdään selvitys/ suunnitelma vammaisten asumispalveluiden järjestämisestä. Selvitetään palvelusetelin käyttöönottomahdollisuus vammaispalveluissa. Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi - Varhaiseen puuttumiseen panostaminen - Yhteistyö lastenneuvolan ja päivähoidon kanssa - Vertaistukiryhmät osana perhetyötä Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen Kuntouttava hoito/asiakkaat Kartoitus kehitysvammaisten osalta tehty, muiden vammaisten osalta valmistuu v. 2011 Tehty ja pidetään ajan tasalla Asiakaskartoitus asumispalvelun tarvitsijoista tehty v. 2011. Kokonaissuunnitelma asumispalveluiden järjestämiseksi tehty v. 2012. 7 6 6 9 96 98 96 69 120 90 85 4 4 4 3 9 8 15 10 15 10 15 10 4380 3017 5099 3405 3830 2005 2466 2041 Selvitys tehty v. 2012 Avohuollon tukitoimet / lasten määrä Säännölliset työntekijätapaamiset / vuosi Ryhmien osallistujamäärät - nuorten ryhmät/osallist. - perheryhmät/osallist. Hoitopäivät: - perhehoito - laitoshoito TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 64 117 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut: Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 Ruokakuntien lukum. 844 371 93 170 30 180 861 366 95 175 35 190 941 369 112 185 85 190 1024 339 128 260 112 185 135 142 159 157 15 23 15 25 15 26 5 14 1669 2611 1250 2348 1714 3317 1059 2313 2113 2720 766 2242 1825 4015 720 3360 7910 7683 7863 8030 24 23 25 27 Asiakkaat Asiakaskäynnit 63 573 56 514 43 381 38 Katkaisuhoito Asiakkaat Hoitopäivät 25 152 16 33 17 199 26 229 Kuntoutushoito Asiakkaat Hoitopäivät 6 287 7 81 6 142 11 220 Lastensuojelu ja perhetyö Perhehoito Hoitopäivät Yksityiset perhekodit Laitokset 4380 365 2743 4380 395 2622 5099 473 3405 3783 52 1645 Tukiperhe + perhetyö Lapsia 71 82 82 80 Toimeentulotuki Tukea saaneet Ruokakunnat 371 366 369 339 Asiakkaat yhteensä: - toimeentulotuki - lastensuojelu - vammaishuolto - päihdetyö - muu sos.työ Vammaishuolto Kuljetuspalv. saajia Työtoiminnan piirissä: - erityishuoltopiiri - kaupunki Erityishuoltopiirin palve- Hoitopäivät lut: - laitoshoito - asumispalvelut - päivähoito - työtoiminta Yks. hoitokodit ja tukiasunnot Hoitopäivät Omaishoidontuen saajat Päihdehuolto A-klinikka TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 65 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA muutosten TA-muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama 598 700 581 755 16 945 4 821 420 4 820 700 720 -50 000 -50 000 0 538 000 538 000 0 548 700 531 755 16 945 5 359 420 5 358 700 720 578 055 565 781 12 274 5 464 513 5 450 953 13 560 -29 355 -34 026 4 672 -105 093 -92 253 -12 840 -4 222 720 -588 000 -4 810 720 -4 886 459 75 739 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 66 Toteuma % 105,3 % 106,4 % 72,4 % 102,0 % 101,7 % 1883,3 % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 599 429 586 899 12 530 5 351 024 5 338 967 12 057 -3,6 % -3,6 % -2,0 % 2,1 % 2,1 % 12,5 % 101,6 % -4 751 595 2,8 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Vanhuspalvelut ja kotihoito Merja Valindas Toiminta-ajatus Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitoshoidosta. Tavoitteet Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: - Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. - Lautakunta ja vs. sosiaali- terveysjohtaja määrittävät varahenkilöiden käytön periaatteet sekä seuraavat niiden toteutumista. Esitys sisältää kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan (tehtävään sisältyy SAS-koordinaattorin tehtävät). Esityksen kustannus katetaan yksityisiin asumispalveluihin varatusta määrärahasta. - Kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen päätetään lautakunnassa, kun koko toimialan johtaminen on ratkaistu. Toteutuminen - Kotihoidossa on ollut vuodesta 2009 alkaen käytössä optimointiohjelma, joka mahdollistaa henkilöstöresurssien optimaalisen käytön. Kotihoito on mukana seudullisessa toiminnanohjaushankkeessa, jossa vuonna 2012 toteutettiin kotihoidon prosessikuvaukset. Vuosina 2013-2014 toteutetaan seudullisesti kotihoidon mobiiliratkaisut. - Varahenkilöiden käytön periaatteet on sovittu. Vanhainkodin ja Askalan palvelutalojen yhteinen varahenkilö on osoittautunut toimivaksi järjestelyksi. Kotihoidossa ja Paltanpuiston palvelukeskuksessa yksi yhteinen varahenkilö ei riitä kattamaan molempien yksiköiden akuuttia sijaistarvetta. - Kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan toimi täytetään vakinaisesti 1.3.2013 alkaen. Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TP11 TA12 Tot. Vanhusten kotona asumisen tukeminen (suositus 91-92 %) Kotona asuvien määrä, % yli 75-v. 88,1 89,1 91 89,3 Kotihoidon saatavuuden turvaaminen (suositus 13-14 %) Kotihoidon kattavuus; % yli 75-vuotiaista 16,8 12,7 13 13,2 Palveluseteliasiakkaat Palvelusetelitunnit (myönnetyt tunnit) 18 810 22 1306 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 67 33 2991 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoite Oikea hoidon porrastus Rava-mittaukset kaksi kertaa vuodessa. Tulokset Ravaluokittain raportoidaan lautakunnalle Palveluasuminen vastaa tarvetta Mittari Tunnusluku TP10 TP11 TA12 Tot. Rava-mittarin tavoitearvo: Kotihoito 1.50-4.02 Omaishoito 2.50-4.02 Askala 2.00.-4.02 Paltanpuisto 2.50-4.02 Hoivakoti Jokilaakso 3.004.02 Vanhainkoti 3.00-4.02 Vuodeosasto 3.50-4.02 Askala Paikat Hoitopäivät 12-15 4897 12-15 4777 12-15 4500 12-15 4049 Paltanpuisto Paikat 27-30 27-30 27-30 27-30 Hoitopäivät 10494 10218 10440 10226 Yksityiset asumispalvelut Paikat Hoitopäivät 13 4288 8 3899 8 6 2820 Hoivakoti Jokilaakso Hoitopäivät 2317 7045 7200 7187 8,2 8,3 5-6 8,3 11073 5590 5760 5623 3,6 2,6 3 2,4 (5-6% 75 vuotta täyttäneistä) Tehostetun palveluasumisen kattavuus% 75 vuotta täyttäneistä Vanhusten laitoshoito vastaa tarvetta (max 3 % 75-vuotta täyttäneistä) Vanhuspalveluiden hyvä laatu Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen - Täydennyskoulutusta järjestämällä Hoitopäivät, vanhainkoti Laitoshoidon kattavuus % yli 75-vuotiaista TAK-kysely omaisille - vanhainkoti, laitoshoito - vanhainkoti, palv.as. - Askala - Paltanpuisto - kotihoito Koulutukseen osallistuneet 3,12 3,87 3,82 3,80 3,36 3,39 >3 >3 ei toteutet>3 tu >3 >3 51 52 80 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 68 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen talousarvio TA muutosten TA-muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut 1 095 690 1 095 690 0 5 200 610 5 064 500 136 110 -82 000 -82 000 0 228 770 223 770 5 000 1 013 690 1 013 690 0 5 429 380 5 288 270 141 110 1 003 346 1 003 346 0 5 353 242 5 221 694 131 548 10 344 10 344 0 76 138 66 576 9 562 99,0 % 99,0 % 0,0 % 98,6 % 98,7 % 93,2 % 1 019 637 1 019 637 0 5 079 878 4 955 691 124 187 -1,6 % -1,6 % 0,0 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % Toimintakate -4 104 920 -310 770 -4 415 690 -4 349 896 -65 794 98,5 % -4 060 242 7,1 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 69 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Terveydenhuolto Merja Valindas Toiminta-ajatus Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti. Tavoitteet Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Sairaanhoitopiirin tekemien arvioiden ja sopimusneuvottelujen mukaisina. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan edelleen yksityisiltä lääkäriasemilta. Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Paimion - Sauvon ktky:ltä tilaaja-tuottaja sopimuksen mukaisesti. Päivystyksen kautta tulevaa potilasvirtaa on tarkoitus vähentää niin että päivystykseen ohjautuu vain kiireellisiä potilaita. Ajanvarausvastaanottoaikoja on tarkoitus lisätä. Lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa kehittämällä, tulee osa lääkärikäynneistä siirtymään lääkäreiltä hoitajille. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. Tavoitteiden toteutuminen Perusterveydenhuollon suoritemäärän lasku -2,6 % ja kokonaislaskutuksen lasku -2,2 % vuodesta 2011. Jonotusaika lääkärin vastaanotolle on Paimiossa keskimäärin 2 viikkoa. Lääkärityöaikaa lisätty erityisesti kouluterveydenhoitoon, jotta saavutetaan neuvola- kouluterveydenhuollon asetuksen mukaiset mitoitukset. Hoitajan päivystysvastaanoton käyntimäärä noussut 25 % vuodesta 2011. Lääkäripäivystyksen käynneistä kiireellisiä oli 80,3%. Perusterveydenhuollossa E-reseptin on otettu käyttöön tammi-helmikuussa 2012. Resepteistä eReseptejä keskimäärin 7.000 kpl/kk ja joulukuussa 2012 98 % resepteistä sähköisinä. Takaisinsoittojärjestelmä otettu käyttöön syyskuussa 2012. Puheluitten takaisinsoittoaika on ka 23 minuuttia. Tavoite Perusterveydenhuolto Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuositusten mukaisesti. Mittari Tunnusluku TP10 TP11 Lain toteutuminen TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 70 TA12 Tot. Toteutuu PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TP11 Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät Siirtoviivepäivien määrä 55 Lääkäripäivystyspalvelujen kehittäminen. Ei kiireellisen hoidon keskittäminen päiväaikaan. Painopisteen siirtäminen päivystyksestä kansansairauksien hoitoon. Ilta- ja viikonloppukäyntien suhteellinen osuus kaikista lääkärikäynneistä Jatkohoitopaikkaa vuodeosastolla odottavien jonotuspäivät Kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden osuus ilta- ja viikonloppupäivystyskäynneistä TA12 Tot. 30 25 3 1011 500 211 34 % 37 % 76 % 80 % 25.4 % 30 % 80 % Varautuminen päivystyksen varallaoloajan vähentämiseen omassa terveyskeskuksessa siirryttäessä sairaanhoitopiirin järjestämään yhteispäivystykseen v. 2012-2013. 81 % Toteutunut Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus Poliklinikkakäynnit Hoitojaksot Alkuperäinen TAtalousarvio muutokset Toimintatuotot 0 0 ulkoiset tuotot 0 0 sisäiset tuotot 0 Toimintakulut 16 259 210 -850 000 ulkoiset kulut 16 259 210 -850 000 sisäiset kulut 0 0 Toimintakate -16 259 210 15816 1599 TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 409 210 15 277 540 131 670 15 409 210 15 277 540 131 670 0 0 0 850 000 -15 409 210 -15 277 540 17031 1521 17356 1506 Toteuma % -131 670 16678 1458 Toteuma 2011 *) 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 99,1 % 15 721 196 99,1 % 15 721 196 0,0 % 0 99,1 % Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % -2,8 % -2,8 % 0,0 % -15 721 196 -2,8 % Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA muutosten TA-muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama 1 746 840 1 729 895 16 945 26 615 510 26 476 580 138 930 -145 000 -145 000 0 -56 230 -61 230 5 000 1 601 840 1 584 895 16 945 26 559 280 26 415 350 143 930 1 617 532 1 605 258 12 274 26 445 004 26 298 161 146 844 -15 692 -20 363 4 672 114 276 117 189 -2 914 -24 868 670 -88 770 -24 957 440 -24 827 473 -129 967 Toteuma % *) Toteuma 2011 ei sisällä päivähoidon toimintatuottoja 658.839 € ja toimintakuluja 5.295.304 € TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 71 101,0 % 101,3 % 72,4 % 99,6 % 99,6 % 102,0 % Toteuma 2011 *) Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 1 689 274 1 676 744 12 530 26 514 220 26 372 380 141 840 -4,2 % -4,3 % -2,0 % -0,3 % -0,3 % 3,5 % 99,5 % -24 824 946 0,0 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS KOULUTUSLAUTAKUNTA Hallinto Jukka Talka Paimion kaupunki edistää kaupunkilaisten oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla sekä perusopetuksen että lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja oppilaiden tarpeiden mukaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta ja oppijakeskeisyydestä. KOULUTUSLAUTAKUNTA - kokouksia 10 Läsnäolokerrat Kallio Jarkko, pj Jätinvuori Marita, vj. 2.10.- jäsen Paasonen Jaana, vj. 2.10. alkaen 9 3 - Hellstén Mauri, vpj Kontto Jaana, vj. 9 1 Aho-Tanninen Sini-Päivi, j . Heurlin Eeva, vj. 9 1 Klapuri Tintti, j. Tuomasjukka Saska, vj. 6 2 Kivelä Anu j. Kuusela Anu, vj. 3 - Lehto Olli, j. Lehmuskoski Elina, vj. 9 - Mellin Anna, j. 2.10. saakka Leino Anu j. 27.11. alkaen Valkonen Ville, vj. Nurmi Satu, j. Tuominen Jarno, vj. 3 1 1 10 - Riipinen Hannu, j. Mäentaka Asko, vj. 8 2 Hongisto Jukka, kh:n pj. Lindberg Mikko, kh:n ed. Pöri Pasi, kh:n varaed. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 4 4 - Lehtiranta Karri, nuorisoneuvoston edust/varaedust. Heino Suvi, nuorisoneuvoston varaedustaja Airio Sandra, nuorisoneuvoston edustaja 3 5 Koret Hilkka, pöytäkirjanpitäjä Talka Jukka, sivistysjohtaja, esittelijä 10 9 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 72 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Koulutuslautakunta käytti ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimi 2 vuosiluokkien 1-6 koulua (Jokela ja Kriivari), yksi vuosiluokkien 1-6 koulu yhdistettynä vuosiluokkien esi-9 erityisopetus (Hanhijoki), yksi 1-9 vuosiluokkien koulu (Vista), Paimion lukio sekä sivistyspalvelujen koulutoimen henkilöstö, joka valmistelee asiat lautakunnalle ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Suuri muutos oli lastensuojelulain uudistuksesta alkaneet säädösmuutokset, joihin liittyi myös perusopetuslain muutos. Kokonaisuudessaan perusopetuslain muutos alkoi vaikuttaa 01.08.2011 alkaen. Muutos koski erityisesti oppilashuoltoa. Keskeisiä käsitteitä ovat oppilaiden saaman tuen läheisyys omassa koulussaan ja tuen varhainen saaminen sekä oppilashuollollisten tukitoimien kolmiportaisuus. Samalla opettajien rooli korostui oppilashuoltoryhmien toiminnassa. Tavoitteena on oppilashuollon ja tukitoimenpiteiden kehittäminen, joka vaikuttaa opettajien toimenkuvan muutoksiin, eri ammattiryhmien ja huoltajien yhteistyön lisääntymiseen, ns. nivelvaiheiden (esikoulu - ala-aste, ala-aste -yläaste, yläaste - toinen aste) ongelmien poistamiseen, erityisluokkien vähenemiseen, jne. Vastaavasti yleisen- ja tehostetun tuen pienryhmät lisääntyvät ja korvaavat osittain erityisen tuen pienryhmiä. Muutos painottaa opettajien ammatillista osaamista, mutta ei vähennä tukihenkilöiden (psykologi, kuraattori, oppilaanohjaaja) tarvetta. Päinvastoin, tukihenkilöiden tarve tulee lisääntymään. Turun Seudun Opetustoimen foorumi (TSO) on alueellinen 12 kunnan opetusalan johtavien viranhaltijoiden yhteistyöverkosto. Vuonna 2012 foorumin puheenjohtajana toimi Paimion sivistysjohtaja. Foorumilla oli kuusi kokousta, joita valmisteli ja toimeenpani valmisteluryhmä, johon kuului puheenjohtaja, edellisen vuoden puheenjohtaja Matti Sivonen Raisiosta, Timo Jalonen Turusta ja seuraavan vuoden puheenjohtaja Esko Poikela Kaarinasta. Vuoden 2012 merkittävin hanke TSO:ssa oli Aluehallintoviraston rahoittama Osaavamäärärahoista rahoittama Emissio-hanke, jonka tavoite on aktivoida opetuksen järjestäjiä kehittämään suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamista. Lisäksi kunnissa on ollut mm. Kelpohankkeita (kehittää laadukasta perusopetusta), joihin kuuluu mm. Paimion ja Sauvon yhteiset oppilashuollon ja tehostetun ja erityisen tuen hankkeet sekä laatuhanke. TSO:lla ei ole päätösvaltaa, mutta se keskustelee yhteisistä asioista ja hakee kaikkia kiinnostavia kehittämis- ja yhteistyökohteita. Varhaiskasvatus siirtyi koulutuslautakunnan alaiseksi toiminnaksi vuoden 2012 alusta. Esiopetus otettiin välittömästi mukaan perusopetuksen hankkeisiin. Tavoitteet Kouluverkkoratkaisun käyttöönoton seuranta, erityisesti hallinnon toiminta Vuoden 2011 kustannusseuranta menolajeittain saatiin OPH:n nettisivuille lukion osalta marraskuussa 2012 ja perusopetuksen osalta tammikuussa 2013. Kun vuonna 2008 perusopetuksen sekä opetus- että kokonaiskustannukset ylittivät kuntien keskiarvon, niin vuonna 2011 opetuskustannukset olivat 100 euroa/oppilas alle kuntien keskiarvon ja kokonaiskustannukset n. 750 euroa/oppilas alle kuntien keskiarvon. Paimion opetuskustannukset ovat nousseet vuodesta 2004 vuoteen 2011 mennessä 3.671 eurosta 4.603 euroon eli 25,4 %. Vastaavana aikana kuntien opetuskustannukset ovat nousseet 3.501 eurosta 4.713 euroon eli 34,6 %. Kokonaiskustannukset (2004-2011) perusopetuksessa ovat Paimiossa nousseet 5.323 eurosta 7.305 euroon eli 37,2 %, kun vastaava nousu kunnissa on ollut 5.228 eurosta 8.025 euroon eli 53,5 %. Erityisesti kuljetuskustannuksissa kustannusten pieneneminen oli merkittävää. Vuonna 2009 kuljetuskustannukset olivat 275 e/oppilas, 2010 217 e/oppilas ja 2011 205 e/oppilas. Kuljetuskustannuksiin vaikuttivat kouluverkkoratkaisun lisäksi Koululiitu-ohjelman käyttöönTOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 73 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ otto ja syöttöliikenteen käyttöönotto. Vuoden 2011 kuljetuskustannukset olisivat noin 50 % suurempia ilman tehtyjä muutoksia. Vuodesta 2009 vuoteen 2011 kuntien kuljetuskustannukset nousivat n. 6 %. Perusopetuslain muutoksen edellyttämien toimenpiteiden jatkaminen, seuranta ja konkreettisten muutosten valvonta. Oppilashuollon hanke eteni vuosien 2010-2012 aikana odotetulla tavalla. Hanke tuotti vuonna 2010 Oppilashuollon käsikirjan lisäksi runsaasti poikkihallinnollista kokemusta yhteistyöstä, joka jatkui vuonna 2011. Vuonna 2012 hankkeen rahoilla toteutettiin runsaasti koulutusta, käytiin koulutuksissa, tutustuttiin muihin kouluihin, käytiin messuilla, kokeiltiin käytäntöön erilaisia pedagogisia menetelmiä, suunniteltiin omia malleja, ymv. varsin runsaasti. Hankkeen avulla saatiin runsaasti sekä teoreettista tietämystä että konkreettista kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja sen käyttöönotosta. Vuoden 2012 aikana aloitettiin hankkeen tietojen jalkauttaminen, jossa on painopiste seuraavana vuonna. Oppilashuollon hanke ja siihen oleellisesti liittynyt Tehostetun ja erityisen tuen hanke saivat varsin runsaasti hankerahoitusta. Resurssiopettajille saatiin rahoitusta 140.000 euroa vuosille 2011-2012. Toiminta tukee opetusmenetelmien kehittämistä ja edellisten hankkeiden jalkauttamista. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta. Edellä olevat hankkeet ovat edenneet Paimiossa erinomaisesti. Koulut ja päiväkodit ovat ottaneen asian omakseen. Aktiivinen osallistuminen Turun Seudun Opetustoimen (TSO) foorumin toimintaan ja sen hankkeisiin Sivistysjohtaja on osallistunut foorumin kaikkiin kokouksiin puheenjohtajana, on lisäksi mukana Emissio-hankkeiden ohjausryhmissä, on osallistunut kokousten valmisteluihin ja muihin foorumin yhteistapaamisiin. Foorumi antaa henkistä tukea viranhoitoon. Päivähoidon, erityisesti esiopetuksen, voimakkaampi liittäminen perusopetuksen hankkeisiin. Esi- ja alkuopetuksen nivelvaihe on ollut yksi tärkeimmistä painopistealueista hankkeessa. Esiopettajat ja päiväkotien johtajat ovat olleet mukana koulutuksissa ja seminaareissa, ymv.. Alkuopetuksen luokanopettajat ovat olleet tutustumassa esikoulujen työhön ja lastentarhaopettajat alkuopetuksen opetukseen. Sijaiskustannukset on maksanut hanke. Henkilövaihtoa on pidetty onnistuneena. Hankkeen rahoista on lukuvuonna 2012-13 korvamerkitty 175 tuntia jokaiselle ekaluokalle yhteistyöhön vastaavan eskariryhmän kanssa. Yhteistyömuodon suunnittelevat luokanopettajat ja lastentarhaopettajat yhdessä. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. Vistan koulu ja lukio saivat hankerahoitusta omille atk-hankkeille. Primus-ohjelman käytön hyödyntämistä suunnitellaan. Talousarvion toteuma, hallinto: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset 94 000 94 000 0 303 820 303 550 270 14 000 14 000 -209 820 TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 14 000 14 000 0 108 000 108 000 0 317 820 317 550 270 107 546 107 546 0 288 329 287 762 568 454 454 0 29 491 29 788 -298 99,6 % 99,6 % 0,0 % 90,7 % 90,6 % 210,3 % 211 545 211 545 0 386 504 385 557 948 -49,2 % -49,2 % 0,0 % -25,4 % -25,4 % -40,1 % 0 -209 820 -180 783 -29 037 86,2 % -174 959 3,3 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 74 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Koulutuslautakunta Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Päivähoito Hilkka Koret Toiminta-ajatus Päivähoidon tehtävänä on järjestää korkeatasoista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä tarvittaessa pedagogista kuntoutusta. Päivähoito tukee perheiden kasvatustehtävää ja edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Lapsella on mahdollisuus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja elämyksiä. Toimintakuvaus Päivähoidon piirissä oli vuonna 2012 n. 73 % kaupungin alle kouluikäisistä lapsista. Paimiossa on viisi päiväkotia, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia: Ala-Vistan, Jokelan, Hanhijoen, Lempilän ja Kriivarin päiväkodit. Lapsia kaupungin päiväkodeissa oli 230. Kasvatushenkilöstön määrä päiväkodeissa oli 37 + 5 erityispäivähoidon lastenhoitajaa. Kaupungissa toimii kolme yksityistä päiväkotia: Preitilän ostopalvelupäiväkoti, Verkanappuloiden Nappulamäen päiväkoti ja päiväkoti Viidakkovekarat. Päivähoitotarjontaan kuuluu vielä yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Vistan Vauhtivarpaat sekä n. 5 yksityistä perhepäivähoitajaa. Paimiolaisia lapsia oli hoidossa myös muiden kuntien yksityisissä päivähoitopaikoissa. Lapsia em. yksityisissä päivähoitopaikoissa oli yhteensä 172, josta ostopalveluna 53 lasta. Yksityisessä hoidossa olevien lasten perheille (muille kuin ostopalvelussa olevat) maksetaan Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kuntalisän suuruus oli vuonna 2012 alle ja yli 3 – vuotiaille: - päiväkodit - ryhmäpph - pph 350€ / 320€ 275€ / 225€ 225€ / 195€ Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli 37 ja heidän hoidossaan oli n.163 lasta. Vuorohoitoa tarjotaan ryhmäperhepäiväkoti Aliisassa, jossa työskentelee 5 hoitajaa ja kirjoilla oli 18 lasta. Ryhmäperhepäiväkoti Iivarissa, joka tarjoaa myös iltahoitoa, työskentelee 4 hoitajaa, lapsia oli kirjoilla 12. Iivari toimi myös varahoitopaikkana. Esiopetuksessa oli lähes 100 % ikäluokasta. Erityistä tukea tarvitsevat lapset on sijoitettu tavalliseen päiväkotiryhmään ja osittain myös perhepäivähoitoon. Erityispäivähoidossa työskentelee kiertävä erityislastentarhanopettaja ja 5 vakituista avustajaa. Jokelan päiväkodissa toimii 12 lapsen integroitu erityisryhmä. Ryhmässä työskentelee erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Kaupunki on tukenut MLL:n Paimion yhdistyksen perhekeskuksen toimintaa 22 310 eurolla. Kotihoidontuen kuntalisän maksua jatkettiin vuonna 2012. Kuntalisän suuruus oli 200 €/kk alle 2-vuotiaasta lapsesta. Kotihoidon tuen piirissä oli 134 lasta, joista 86:lle maksettiin Paimio-lisää. Päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä on kasvanut vuoden 2012 aikana. Kunnallista päivähoitotarjontaa on laajennettu yhdellä Lempilän päiväkodin alaisuudessa olevalla 21-paikkaisella päiväkotiryhmällä Lepolan kiinteistössä. Perhepäivähoitoryhmien määrä on vaihdellut tarpeen mukaan vuoden alun 34 ja 41 ryhmän välillä siten, että vuoden lopussa perhepäivähoitoryhmiä oli 37. Yksityisen päivähoidon osuus päivähoitopalveluissa on kasvanut noin 6 %. Päivähoitopalvelujen tarjonnassa on tehty yhteistyötä Turun seudun muiden kuntien kanssa ostamalla ja myymällä päivähoitopalveluja yli kuntarajojen seudullisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 75 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Perhepäivähoidon kuukausiraportoinnin uudistaminen mobiilipohjaiseksi Perhepäivähoitajien kuukausiraportointia uudistettiin mobiilipohjaiseksi, hankkimalla Pro Consona päivähoito MUKANA – ohjelma sekä perhepäivähoitajille työmatkapuhelimet ohjelman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Lempilän Leijonien lastentarhanopettajan toimen muuttaminen kokoaikaiseksi Lempilän Leijonien lastentarhanopettajan toimi muutettiin vuoden alusta lähtien kokoaikaiseksi. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. Päivähoito on selvittänyt yhdessä tietohallinnon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa sähköisen asioinnin toimintamallia. Päivähoidon osalta toimintamalli on tarkoittanut sähköistä päivähoitoon hakua. Selvitys on edelleen käynnissä ja tavoitteena on saada kyseinen malli käyttöön vuoden 2013 aikana. Koulutuslautakunnan on seurattava hoitopaikkojen käyttöä ja nostettava päiväkotien käyttöastetta sekä tarvittaessa käynnistettävä asian vaatimat toimenpiteet. Päivähoidossa käyttöprosenttien seurannan kehittämistä on valmisteltu koko vuoden ajan. Kehittämistyö pyritään saamaan valmiiksi ja esittämään koulutuslautakunnalle keväällä 2013. Päivähoitopaikkojen käyttöaste on pysynyt 90 %:ssa. Päivähoidon tarve ja resurssit kartoitetaan 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Päivähoidon Tarve- ja resurssiselvitys valmistui toukokuussa 2012. Lisäksi päivähoito osallistui teknistenpalvelujen tekemään päivähoidon rakentamisselvitykseen syyskuussa 2012. Tavoite Mittari Tunnusluku TP11 TP12 TA13 Vastataan kasvavaan päivähoidon kysyntään - Tukemalla yksityistä päivähoitopalvelua - Maksamalla kotihoidon tukeen liittyvää kuntalisää alle 2-v lapsesta Hoitopaikkojen lukumäärä Hoitopäivät Yks. hoidon tuki, lapsia Paimio-lisä, lapsia Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito, lapsia 443 78850 109 90 475 78380 119 86 460 89000 112 105 25 26 25 Henkilöstön saatavuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen - Pitämällä työehdot kilpailukykyisinä - Täydennyskoulutusta järjestämällä - Tyky-toiminta Lasten ja hoitohenkilökunnan välinen suhdeluku asetuksen mukainen: Päiväkodissa 7 yli 3 v. lasta/ hoitaja ja 4 alle 3 vuotiasta/ hoitaja Perhepäivähoidossa ryhmäkoko maks 4,5 Koulutukseen osallistuneet Tyky-toimintaan osallistuneet Tarjotaan perheille monipuolista ja kunnalle päivähoitoa edullisempaa viriketoimintaa, kun päivähoidon tarve ei ole kokopäiväistä - Tukemalla MLL:n järjestämää toimintaa (perhekerhot, perhekahvila, ym.) - Käyntejä toimintavuoden aikana 6012 6061 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 76 TS14 TS15 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Päivähoitopalvelujen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen TAK-kyselypistetavoite Lapsen huomioiminen yksilöllisesti - Lapsikohtainen kasvatussuunnitelma - Erityistä tukea tarvitsevat lapset Päiväkotien hoitopaikkojen tehokas käyttö Tunnusluku TP11 TP12 TA13 TS14 TS15 92 95 95 TAK-kyselyn pisteet tehdyt varhaiskasvatussuunnitelmat (vasut) henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat Käyttöaste % 90 90 Talousarvion mittarit, päivähoito: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 702 260 702 260 0 5 379 140 5 148 270 230 870 25 000 25 000 0 456 000 456 000 0 727 260 727 260 0 5 835 140 5 604 270 230 870 751 351 751 351 0 5 822 125 5 564 391 257 734 -24 091 -24 091 0 13 015 39 879 -26 864 103,3 % 103,3 % 0,0 % 99,8 % 99,3 % 111,6 % 658 839 658 839 0 5 295 304 5 063 067 232 237 14,0 % 14,0 % 0,0 % 9,9 % 9,9 % 11,0 % -4 676 880 -431 000 -5 107 880 -5 070 774 -37 106 99,3 % -4 636 465 9,4 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 77 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ KOULUTUSLAUTAKUNTA Perusopetus Jukka Talka Toiminta-ajatus Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset oppimismahdollisuudet koko kaupungin alueella. Perusopetuksen oppilasmäärät olivat tilastointipäivänä 20.9.2012 seuraavat: Koulu Hanhijoki: - yleisopetus - erityisopetus Jokela Kriivari Vista: - yleisopetus luokat 1-6 - yleisopetus luokat 7-9 - erityisopetus Yhteensä Oppilaita 116 19 205 120 304 365 37 1.166 Oppilasmäärä on lisääntynyt kolmella oppilaalla edellisestä vuodesta. Oppilaiden kotikunnat Hanhijoen ja Vistan kouluissa (luokkamuotoisessa erityisopetuksessa): x/y/z, x= vuonna 2010 , y= vuonna 2011 ja z=vuonna 2012. Hanhijoen koulu Paimio Sauvo Kaarina Marttila Vantaa 9/7/9+eskari 5/4/6 3/3/3/3/2 1/1/1 Vistan koulu Paimio Sauvo Laitila Turku Marttila 35/39/31 8/6/2 1/1/1 -/-/2 -/-/2 Vistan koulu, Veikkarin yksikkö Paimio Salo Turku Lohja Parainen Naantali -/1/-/2/1 -/5/7 -/1/1 -/1/1 -/-/1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 78 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Paimion perusopetukseen kuuluu neljä koulua, jotka antavat yleisopetusta. Kahdessa koulussa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta. Perusopetuksessa työskentelee n. 85 opettajaa, 2 koulupsykologia, 2 koulukuraattoria sekä 33 koulunkäyntiavustajaa. Vuosiluokkien 1 – 6 koulujen oppilasmäärät ovat pysyneet vakaalla tasolla huolimatta ikäluokkien yleisestä pienenemisestä. Kaavoitus, tonttien myynti ja rakentaminen vaikuttavat koulun oppilaspaikkojen kysyntään siten, että ns. lähikoulusta ei aina ole pystytty tarjoamaan oppilaspaikkaa kaikille alueen oppilaille. Jokelan koulun pitkäaikainen tilaongelma on ratkeamassa, kun koulun lisärakennus- ja peruskorjaushanke on suunnittelun osalta päättynyt. Jokelan koulu on tulevaisuudessa mitoitettu 260 oppilaalle ja se toimii tällöin 2-sarjaisena (2 perusopetusryhmää/luokkaa kullakin vuosiluokalla). Koulun keittiö-ruokala muutettiin luokkahuoneiksi. Peruskorjaukset ovat vielä kesken. Hanhijoen koululla yksi luokkatila on toistaiseksi väliaikaisissa tiloissa. Myös teknisen työn luokka ja ruokala odottavat laajentumista. Koulun piha-aluetta suunniteltiin turvallisemmaksi. Luokkatila ja teknisen työn luokan laajennus on talousarviossa vuodelle 2013. Vistan koulun keittiön peruskorjaus ja laajennus oli viimeinen ruokahuollon laajassa uudistusohjelmassa. Vistan koulun kiinteistöjen peruskorjaus otettiin esille ja suunniteltavaksi vuonna 2013. Veikkarin lastensuojelulaitoksessa toimiva koulun sivupiste toimii Vistan koulun alaisuudessa. Toiminnalliset tavoitteet KiVa-koulu hankkeen aikaansaama turvallinen kouluympäristö ja hankkeen raportoinnin kehittäminen Hanke on vakiinnuttanut toimintatapansa. KiVa-tiimi käsittelee matalalla kynnyksellä esiin tulleet kiusaamistapaukset. Myös tiivistä seurantaa toteutetaan tapauskäsittelyn jälkeen. Hanke on tutkitusti vähentänyt kiusaamista. Oppilas- ja opiskelijahuollon strategian/ käsikirjan ylläpitäminen ajan tasalla yhdessä Sauvo koulutoimen kanssa Käsikirjan pitäminen ajan tasalla on edennyt käytännön valmistelussa, mutta varsinaisen asiakirjan lopullinen hyväksyminen on siirretty vuodelle 2013. Käsikirjan aikataulu on ollut sidoksissa TeEri-hankkeen loppumiseen vuoden 2012 lopussa ja hankkeen raportointiin vuoden 2013 alussa sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen suunnitteluun. Käsikirjan päivittämisessä huomioidaan myös opetussuunnitelmien muutosaikataulu. Henkilökunnan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Hankerahoitusten avulla opetushenkilöstön kouluttautuminen ja täydennyskouluttautuminen on ollut aktiivista. Käytännössä jokainen opettaja on päässyt haluamaansa koulutukseen, seminaariin, messuille, tutustumiskäynneille, tmv. Henkilökunnan valmiuksia vastata koulutustarpeiden muutoksiin on huomioitu hankkeen rahoituksella. Samalla painopiste on siirtynyt tiedon hankinnasta tiedon jalkauttamiseen käytännön toiminnassa. Käytännön tasolle koulutusten anti on mm. Vistalla jalostunut muun muassa alkuopetuksen monipuolisissa ryhmittelyissä. Järjestämällä osa alkuopetuksen tunneista ns. palkkitunteina yhdessä resurssi- ja laaja-alaisen erityisopettajan kanssa saadaan oppijat jaettua tarkoituksenmukaisiin opetusryhmiin. Alkuopetuksen ryhmittelyissä hyödyksi on ollut myös lisääntynyt yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä. Myös ryhmäkokojen pienenemisellä on ollut positiivinen vaikutus. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 79 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 7. luokalla uutena toimintamuotona on puolestaan yleisen- ja tehostetun tuen ryhmä. Yleisen ja tehostetun tuen ryhmä on joustava tapa antaa tukea leimaamatta ”erityisoppilaaksi”. Toiminta edellyttää työjärjestysten uudenlaista suunnittelua sekä nivelpalavereissa saadun tiedon tarkkaa hyödyntämistä oppilaiden luokkasijoittelussa. Tuen tarpeessa olevat oppilaat opiskelevat ko ainetta (vain lukuaineissa) yleisen ja tehostetun tuen ryhmässä selkeän ajanjakson (kuukausi- 1 jakso, yläkoulun lukuvuosi jaettu 4:ään jaksoon. Uuden laadukkaamman ja taloudellisemman toimintaympäristön hallinnointi ja suunnittelu kouluverkkoratkaisun perusteella Aktiivista nivelvaiheyhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä on kehitetty käytännön tasolla. Vuosikellot koulujen ja päiväkotien kanssa on tehty, toiminta on suunnitelmallista ja yhteistyössä tehtävää.. Toiminnasta laaditaan aiempaa tarkemmat vuosisuunnitelmat, joiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden lopuksi ja asetetaan kehitystavoitteet seuraavalle lukuvuodelle. Tiimiopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta on kehitetty hankerahoituksella. Paimio järjestää perusopetusta kustannustehokkaasti, mutta silti samaan aikaan oppimistulokset ovat kiistatta hyviä. Henkilökunnan monipuoliseen koulutukseen ja hyvinvoinnin tukemiseen on satsattu hankerahoituksella. Hanhijoen ja Vistan koulujen rakennushankkeet ovat edenneet suunnitelmallisesti. Riittävän ammattitaitoisen ja vakituisen henkilöstön saaminen Uuden henkilöstön palkkaamisessa on vaadittu entistä laajempaa osaamista. Pätevää ja sopivaa henkilöstöä on ollut saatavilla. Koulukuraattorin osallistuminen alakoulujen oppilashuoltoryhmän toimintaa lisää ryhmän toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstöresursseihin panostaminen oppilashuollon sektorilla, varhaisen ja läheisen tuen puutteiden korjaaminen Koulupsykologi ja –kuraattoripalvelut ovat parantuneet syksystä 2012 alkaen, joka on vaikuttanut oppilaiden sosio-emotionaalisiin ja motivaatio-ongelmiin. Suurista luokista, yli 25 oppilasta, ollaan pääsemässä kokonaan eroon vuonna 2014. Ko luokat ovat vähentyneet vuosittain. Jokelan koulu on kokonaan kaksisarjainen vuonna 2014 ja Vistan koulun alaluokat ovat siirtymässä kolmisarjaisuuteen. Tämän aiheuttavat hallitun ryhmäkoon lisäksi kasvavat ikäluokat. Perinteisen yleisopetus-erityisopetus- luokituksen tilalle on tulossa kolmiportainen malli, jossa yleisen ja erityisen tuen ryhmien lisäksi on tulossa välimuoto, tehostetun tuen ryhmät. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. Sähköisen asioimisen lisääminen on huomioitu sekä kouluun ilmoittautumisessa että uuden perusopetuslain mukaisten pedagogisten asiakirjojen käsittelyssä. Talousarvion mittarit, perusopetus: Oppilaita Nettomenot/oppilas Bruttomenot/oppilas TP 2007 1216 5170 5365 TP 2008 1175 5635 5875 TP 2009 1177,5 5682 5925 TP2010 1168 5775 6167 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 80 TP2011 1163 5843 6383 TP2012 1165 6162 6737 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Talousarvion toteuma, perusopetus: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 531 890 514 850 17 040 7 869 590 7 212 520 657 070 98 000 98 000 0 98 000 98 000 0 629 890 612 850 17 040 7 967 590 7 310 520 657 070 639 272 620 948 18 324 7 848 181 7 179 497 668 685 -9 382 -8 098 -1 284 119 409 131 023 -11 615 101,5 % 101,3 % 107,5 % 98,5 % 98,2 % 101,8 % 551 956 533 915 18 041 7 423 132 6 774 860 648 272 15,8 % 16,3 % 1,6 % 5,7 % 6,0 % 3,1 % -7 337 700 0 -7 337 700 -7 208 909 -128 791 98,2 % -6 871 176 4,9 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 81 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ KOULUTUSLAUTAKUNTA Lukio Jukka Talka Toiminta-ajatus Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion oppilailla on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on avoin, laadukas, turvallinen ja ajanmukainen. Paimion lukiossa opiskeli syyslukukauden 2012 alkaessa yhteensä 231 opiskelijaa. Opettajan virkoja lukiossa on 16 sekä hallintohenkilökuntaa yksi henkilö. Tuntiopettajina on yläasteen viranhaltijoita sekä muita yhteensä 6. Paimion lukio on yleislukio, joka lukioiden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama valinnaisten kurssien valikoima on niin laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan suuntautuneisuutensa mukaisesti esimerkiksi reaaliaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Yhteistyö avoimen yliopiston kanssa mahdollistaa yliopistotasoiset opinnot tietojenkäsittelyssä. Media-kasvatukseen panostetaan lehtityön kerhon ja koululehden toimittamisen kautta. Lukion oma nettilehti on alkanut ilmestyä osoitteessa http://pailulehti.blogspot.fi. Paimion lukio on kilpailukykyinen ja korkeatasoinen lukio, joka toimii yhteystyössä alueen muiden oppilaitosten, mm. Salon Seudun Ammatillisen Koulutuskuntayhtymän ja Liviaammattiopiston kanssa. Yhteistyötä on myös avoimen yliopiston ja Turun seudun lukioiden kanssa etä- ja verkko-opiskelussa. Paimion lukio on mukana Vihreä lippu-ohjelmassa, jonka periaatteet ovat lasten ja nuorten osallisuus vaikuttajina, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Paimion musiikkiopisto on saanut omat tilat samasta rakennuksesta, jossa lukio toimii. Yhteistyö musiikkiopiston kanssa tiivistyy. Lukion soveltaviksi kursseiksi sekä joissain tapauksissa musiikkidiplomin suorituksiksi voidaan hyväksyä musiikkiopistossa suoritettuja kursseja. Musiikkiopisto käyttää myös lukion tiloja opetuksessa ja erilaisissa esiintymistilaisuuksissa. Lukion teemoina ovat turvallisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, vihreä lippu, tiedottaminen sekä uudet opetusmenetelmät. Lukion toisen vuoden opiskelijat ovat pitäneet keväällä ohjausryhmittäin leirikoulut eurooppalaisissa kohteissa. Paimion lukio on saanut uuden ystävyyskoulun Odenthalista Saksasta ja oppilasvaihto on tarkoitus aloittaa syksyllä 2013. Ennestään lukion ystävyyskoulu on alun perin Unesco-toiminnan kautta Arpad-lukio Budapestissa. Lukio sai Opetushallitukselta 40000 € hankerahaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämiseksi. Kaupungin kustannusosuus hankkeessa on 10200 €. Hankkeen loppuraportti on annettava helmikuussa 2014. Hankkeen puitteissa on ensimmäisen vuoden opiskelijoille luovutettu minikannettavat, joista he itse ovat kustantaneet 100 €/kone. Käytännön soisi jatkuvan, sillä uusiin toimintatapojen ja oppimisalustojen käyttö vaatii sitä. Hankerahoilla on myös opettajia koulutettu. Lisäksi tietokoneiden käyttö ylioppilaskokeissa toteutuu muutaman vuoden kuluttua. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 82 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Oppilashuollon käsikirjan saattaminen käytäntöön. Tavoitteessa on edetty hyvin, sillä on saatu enemmän koulupsykologin ja kuraattorin palveluja. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa tai tarvittaessa. Henkilöstön osaamisen lisääminen painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä. Lukio on saanut Opetushallituksen hankerahaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämiseksi. Opettajia on koulutettu. Turvallinen kouluympäristö. Koulussa on rauhallinen ilmapiiri, eikä tapaturmia ole sattunut. Henkilökunnan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Veso-päivien ”hyvinvoiva koulu”-teema jatkui vuoden 2012 puolelle. Tiedottamisen lisääminen ympäristökuntiin Paimion lukion tarjoamista opiskelumahdollisuuksista Paimion lukion tarjoamista opiskelumahdollisuuksista on tiedotettu lähiympäristön yläkouluille. Rehtori on vieraillut Sauvon yläkoulun vanhempainillassa. Lukion mainos on ollut Oma aika kalenterissa ja Opintomaailma-lehden Länsi-Suomen painoksessa. Lukio on ollut hyvin esillä paikallisessa Kunnallislehdessä ja koululla on oma nettilehti. Kotisivuja ylläpidetään. Kehitetään diplomien suorittamismahdollisuuksia lukion kilpailukyvyn parantamiseksi. Lukion diplomivalikoimaan on lisätty teatteri-ilmaisun lukiodiplomi ja musiikin diplomeissa on voinut hyödyntää Musiikkiopiston kursseja. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. Talousarvion mittarit, lukiokoulutus: oppilaita nettomenot/oppilas bruttomenot/oppilas TP 2007 248 4618 4634 TP 2008 227,5 5178 5190 TP 2009 223 6137 6150 TP2010 234 4973 4987 TP2011 236 5048 5468 TP2012 232 5323 5806 Talousarvion toteuma, lukio: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset 3 100 2 100 1 000 1 380 620 1 272 340 108 280 33 000 33 000 -1 377 520 TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % 33 000 33 000 0 36 100 35 100 1 000 1 413 620 1 305 340 108 280 28 777 27 089 1 688 1 347 155 1 234 937 112 218 7 323 8 011 -688 66 466 70 403 -3 938 79,7 % 77,2 % 168,8 % 95,3 % 94,6 % 103,6 % 0 -1 377 520 -1 318 377 -59 143 95,7 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 83 Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 3 437 737,3 % 1 762 1437,4 % 1 675 0,8 % 1 290 412 4,4 % 1 183 540 4,3 % 106 872 5,0 % -1 286 975 2,4 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ KOULUTUSLAUTAKUNTA Paimion kaupungin ruokapalvelut Jukka Talka Toiminta-ajatus Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa kaikille asiakasryhmille laadukkaita aterioita, jotka vastaavat kunkin ikäkauden ravinnontarvetta. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokapalvelujen tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. Toimintakuvaus Ruokapalvelujen tehtäviin kuuluu tuottaa ruokapalveluja viiteen (5) päiväkotiin, kahteen (2) vuororyhmäperhepäivähoitoyksikköön, viiteen (5) kouluun, vanhainkotiin, Askalan palvelutaloihin, Tikkalan päiväkeskukseen ja Paltanpuiston palvelukeskukseen. Ruokapalveluihin päiväkodeissa kuuluu aamupala, lounas ja välipala, kouluissa lounas ja vanhainkodissa aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Myös PaltanPadassa tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Päiväkotien keittiöt ovat palvelukeittiöitä, joihin lounasruoka ja välipala tuodaan valmistuskeittiöltä ja aamupalat valmistetaan päiväkodeissa. Vuororyhmäperhepäivähoidon yksiköt ovat palvelukeittiöitä. Vistan koulun ja lukion keittiöt toimivat valmistuskeittiöinä. Lukion keittiössä valmistetaan kaikkien päiväkotien lounasateriat ja osittain välipalat sekä Hanhijoen ja Kriivarin koulujen ateriat. PaltanPata toimii valmistuskeittiöinä. PaltanPadan keittiöstä toimitetaan myös PaimionSauvon kansanterveyskuntayhtymän terveyskeskukseen ateriapalvelut. Ruokapalvelussa on henkilökuntaa yhteensä n. 25,9 henkilöä (1.8.2010 alkaen). Toiminnalliset tavoitteet - Asiakaspalautekyselyn luominen ja toteuttaminen kaikille asiakasryhmille Asiakaspalautekyselyn lomakkeet luotiin syksyllä 2011. Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen on siirtynyt vuodelle 2013. Kyselyn valmistumista ovat hidastaneet Vistan koulun keittiön ja ruokalan peruskorjaus sekä lukion keittiön ja ruokalan ongelmat. Jamix-ohjelman hyödyntäminen ruokapalvelujen kehittämisessä (Jamix-ruokaohjelma, Jamix-varasto-ohjelma, Jamix fbm-ohjelma ja Suoritex-suoritelaskentaohjelma) Ohjelmien hyödyntäminen on ollut valmisteltavana ja valmistelu jatkuu vuonna 2013. - Ruokapalveluiden tuotteistaminen Tuotteistaminen etenee hallitusti. Kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden täsmentyminen on pitkäjänteistä suunnittelua. Lisäksi eri keittiöiden vertailevaa tietoa saadaan vasta vuodesta 2013 alkaen, koska Vistan koulun keittiön valmistuminen on haitannut keittiön normaalia toimintaa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. Sähköiset toimintamallit liittyvät muihin toiminnallisiin tavoitteisiin ja toteutuu niiden yhteydessä. Uudet toimintamallit ovat selvitysten alla. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 84 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Talousarvion toteuma, ruokapalvelut: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 1 835 375 748 825 1 086 550 1 835 545 1 825 010 10 535 0 0 0 0 0 1 835 375 748 825 1 086 550 1 835 545 1 825 010 10 535 1 933 899 796 644 1 137 254 1 886 240 1 872 824 13 416 -98 524 -47 819 -50 704 -50 695 -47 814 -2 881 105,4 % 106,4 % 104,7 % 102,8 % 102,6 % 127,3 % 1 887 452 809 331 1 078 121 1 874 758 1 864 158 10 600 2,5 % -1,6 % 5,5 % 0,6 % 0,5 % 26,6 % -170 0 -170 47 659 -47 829 0,0 % 12 694 275,4 % Koko koulutuslautakunta yhteensä: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut 3 166 625 2 062 035 1 104 590 16 768 715 15 761 690 1 007 025 Toimintakate -13 602 090 TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama 170 000 170 000 0 601 000 601 000 0 3 336 625 2 232 035 1 104 590 17 369 715 16 362 690 1 007 025 3 460 846 2 303 579 1 157 267 17 192 030 16 139 410 1 052 620 -124 221 -71 544 -52 677 177 685 223 280 -45 595 -431 000 -14 033 090 -13 731 185 -301 905 *) Toteuma 2011 sisältää päivähoidon toimintatuottoja 658.839 € ja toimintakuluja 5.295.304 € TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 85 Toteuma % Toteuma 2011 *) Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 103,7 % 103,2 % 104,8 % 99,0 % 98,6 % 104,5 % 3 313 229 2 215 392 1 097 837 16 270 111 15 271 182 998 929 4,5 % 4,0 % 5,4 % 5,7 % 5,7 % 5,4 % 97,8 % -12 956 882 6,0 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto) Marja Turpeinen Vapaa sivistystoimi tarjoaa Paimion asukkaiden tarpeita tyydyttäviä kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia itsensä sivistämiseen. Vapaalla sivistystyöllä on rooli ja mahdollisuus luoda hyvinvointia yhteiskuntaan. Vapaan sivistystyön tehtävänä on yksilöiden persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen, elinikäinen oppiminen/fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä mahdollisuus panostaa tasa-arvoa, kansanvaltaa, moniarvoisuutta, monikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa sekä sosiaalisen median taitojen hallintaa. Sivistystyön- ja vapaa-ajan lautakunnat yhdistettiin kaupunginvaltuuston 13.6.2012 tekemällä päätöksellä sivistys- ja vapaa-aika lautakunnaksi, jonka toimikausi alkoi 1.1.2013. SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Ristilä Pasi, osastonjohtaja, pj. Tuominen Jorma, sähköasentaja vj. 8 - Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, vpj. Aho Sini-Päivi, kirjastonhoitaja, vj. 7 1 Berg Rauno, mittausteknikko, j. Lindell Juha, hallivastaava, valmentaja, vj. 6 - Jätinvuori Marita, opettaja, j. Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja, vj. 7 1 Leino Anu, opiskelija, j. Mäkinen Miia, konttoristi, vj. 2 1 Lehtonen-Sonkki Anu, kirjastovirkailija, j. Klapuri Tintti, tutkija, FM, vj. - 7 Mäenpää Marja, keittiömestari, j. Lindroos Antti, koti-isä, vj. 8 - Salminen Pekka, eläkeläinen, j. Kummunsalo Taina, MMM, metsänhoitaja, vj. 7 - Virtanen Jari, prosessityöntekijä, j. Lahti Lasse, opiskelija, konetekniikan yo. vj. 5 - Santala Seppo, yrittäjä, kh:n ed. Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja Turpeinen Marja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 8 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 86 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoitteet Jokainen sektori on laatinut tuloskortin asiakas-, prosessi-, henkilöstö-, arviointi- ja talousseurannan helpottamiseksi. Toteutuminen Tavoitteet toteutuneet resurssien puitteissa. Tuloskortit luettavissa TA 2013 ja TS 2014-2015 kirjassa. Sivistyspalvelujen henkilöstö Sivistystyön lautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimii neljä sektoria: Kulttuuripalvelut Kirjasto Paimion opisto Musiikkiopisto, joilla kullakin on oma toimialueestaan vastaava. Henkilöstömäärät tehtäväalueittain: - Kulttuuri - Kirjasto - Paimion opisto - Musiikkiopisto 0,76 5 (1.9.2012 alkaen 4) 3,5 52 sivutoimista opettajaa 3 6 tuntiopettajaa TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 87 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ (Tulosalue) VASTUUHENKILÖ Sivistystyön lautakunta Paimion kaupungin kulttuuripalvelut Jouni Lehtiranta Tavoitteet Kulttuuripalvelujen teht ävänä on paikallisten kulttuuri-identiteetin osatekijöiden yhteen kokoaminen. Paikalliskultt uuri on yhteinen puu, jonka oksia kasvattavat taide eri muodoissaan, museo- ja kotiseututyö, rakennuskulttuurin vaaliminen, ammat ti- ja vapaaehtoistyön yhdistäminen sekä yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kulttuuripalveluja kehitetään laajaalaisesti yhteistyössä valt akunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Tuetaan paimiolaisen kulttuuri-identiteetin esilletuontia museoiden, kotiseutuarkiston ja erilaisten kulttuuritapahtumien ja –matkojen kautta. Toteutuminen Kulttuuripalveluiden palvelut on pyritty saamaan kaikkien saavutettavissa oleviksi, järjestämällä mahdollisuuksien mukaan maksuttomia tapahtumia sekä hinnoittelemalla pääsymaksut kohtuullisiksi. Kulttuuritarjonta on sovitettu onnistuneesti niihin henkilöstö- ja taloudellisiin resursseihin, joita on ollut käytettävissä. Paimiosalin kuukausikonserttisarjaa toteutettiin sekä keväällä että syksyllä. Konsertteja järjestettiin yhteensä kuusi. Myös kaupungintalon näyttelyparven näyttelyt ovat vakiintuneet osaksi kulttuuritarjontaa. Vuoden aikana parvella oli 14 näyttelyä. Vuosittain toistuvista tapahtumista toteutuivat Kulttuurinelikon kevättapahtuma, Kansallisen veteraanipäivän tapahtuma, Varsinais-Suomen museopäivä, Lasten kulttuuripäivät, Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet sekä Kulttuurinelikon joulu. Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietettiin museopäivän lisäksi Kulttuuri liikuttaa –tapahtumaa, jossa tehtiin yhteistyötä kaupungin liikuntapalvelujen, Sähkömuseosäätiön ja paikallisten yhdistysten kanssa. Kaupungintalo-kirjastossa järjestettiin yhteisvoimin useita tapahtumia, joihin kulttuuripalvelut osallistui joko päävastuullisena tai osavastuullisena tahona. Kulttuurimatkoja järjestettiin v.2012 neljä, joista yhdessä tehtiin yhteistyötä Sauvon kulttuuritoimen ja toisessa Paimion liikuntapalvelujen kanssa. Kesäkuussa järjestettiin viidettä kertaa kulttuuripainotteinen Viva Vista –kaupunkitapahtuma, jolla oli oma erillinen budjettinsa. Kulttuuripalvelut toimivat tapahtuman organisaattorina. Erittäin hyvin onnistuneessa tapahtumassa oli kahden päivän aikana noin 4500 kävijää ja yli 40 esiintyjää. Paimion kotiseutumuseo jatkoi yhteistyötä Paimion Kesäteatterin kanssa ja oli avoinna kesäteatterin näytöskauden kesä-heinäkuussa. Esillä oli kotiseutumuseon kansantieteellinen näyttely sekä Tarja-Maija Mussaaren taidenäyttely. August Pyölniitun museo oli avoinna heinäkuun sunnuntaisin vapaaehtoisvoimin. Heinäkuussa järjestettiin perinteinen Pyölniittupäivä. Kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 2010 perustetun Lyyli Tuomolan säätiön kanssa. Samoin jatkettiin yhteistyötä Paimion Sähkömuseosäätiön, Paimion kirjaston, musiikkiopiston sekä liikuntapalvelujen kanssa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 88 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Kesällä toteutettiin Maurits Perkonojan rahaston varojen turvin Paimion kaunein kotipiha – kilpailu. Sen säännöt hyväksyttiin keväällä sivistystyön lautakunnassa. Kilpailu järjestetään jatkossa joka toinen vuosi. Vuoden aikana aloitti toiminta asiakasraati, johon paimiolaisilla oli mahdollisuus ilmoittautua ja kommentoida sivistystyön lautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan alaisia palveluita. Asiakasraati kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Ylikunnallista yhteistyötä on toteutettu mm. Turun seutukunnan kuntien kulttuurivastaavien Oikeesti jotakin –verkoston kesken. Konkreettista yhteistyötä on ollut esimerkiksi kesätapahtumien yhteismarkkinoinnissa sekä Kummitaiteilija-toiminnan luomisessa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 89 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ (Tulosalue) VASTUUHENKILÖ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kirjastopalvelut Kari Pohjola Tavoitteet Kirjasto palvelee kaikenikäisiä paimiolaisia osana lähes koko Varsinais-Suomen kattavaa kirjastoyhteistyötä, Vaski-kirjastoja. Kirjasto hankkii aineistoa lukuharrastuksen edistämiseksi, opiskelun ja työn tekemisen tukemiseksi ja vapaa-ajan virkistykseksi. Kirjasto tarjoaa myös tiloja ja laitteita opiskeluun ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Paikallisen aineistokokoelmien taso ja laajuus pidetään aikaisempien vuosien tasolla, ja samalla hyödynnetään Vaski-yhteistyön mukanaan tuomia mahdollisuuksia yhä kattavamman aineistokokoelman tarjoamisessa asiakkaille. Paimion kirjasto ylläpitää Terho-pistettä kirjastossa yhteistyössä kaupungin ympäristötoimen kanssa. Kirjaston vitriineissä on esillä yhdistysten ja yksityishenkilöiden näyttelyitä. Aikuisille järjestetään lukupiiri ja varttuneille Internetin käytön opetusta yhteistyössä Paimion opiston kanssa. Musiikkiopiston kanssa järjestetään pienimuotoisia oppilaskonsertteja kirjastossa. Kirjaston tarjoamien palveluiden yhtenä painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Aamupäivisin lapsille järjestetään satutunteja kahdesti kuukaudessa. Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös teatteri- ja elokuvaesityksiä. Ala-asteikäisille järjestetään kirjastokäytön opetusta ja ekaluokkalaisille tehdään kirjastokortit. Toteutuminen Vuoden 2012 keväällä Paimion kirjasto liittyi mukaan lähes koko Varsinais-Suomen kattavaan Vaski-yhteistyöhön. Tämä tarkoitti myös uuteen kirjastojärjestelmään siirtymistä, minkä vuoksi kirjasto oli järjestelmänvaihdoksen yhteydessä viisi viikkoa suljettuna. Kesällä kirjasto oli suljettuna neljä viikkoa kaupungintalon henkilökunnan vuosilomien yhteydessä. Edellä mainitut asiat yhdessä kirjaston syyskuussa tapahtuneiden aukioloaikasupistusten kanssa aikaan saavat sen, että vuodelle 2012 asetetut tavoitteet kävijä- ja lainausmäärien pitämisestä ennallaan eivät ole toteutuneet. Kokonaislainaus putosi vuoden 2011 tasosta (154 596) noin 14 % (133 346:een; erotus 21 250 lainaa). Lisäksi kouluyhteistyöstä vastanneen kirjastonhoitajan opintovapaa vähensi huomattavasti koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 90 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ (tulosalue) VASTUUHENKILÖ Sivistystyön lautakunta Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto) Marja Turpeinen Tavoitteet Kansalaisopisto tarjoaa alueensa asukkaille kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen, itsensä kehittämiseen sekä vireytensä ylläpitämiseen monipuolisia koulutus-, liikunta ja kulttuuripalveluja. Paimion opisto on osaavana lähipalvelun oppilaitoksena kaikille kuntalaisille avoin ja joustava oppimisympäristö Opetusta pyritään antamaan kustannustehokkaasti, sekä lisäämään liikuntapalvelujen että kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kuvataiteen perusopetusta annetaan kaikille kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille 618-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opisto etsii roolia koko kaupungin täydennyskoulutuksen tarjoajana eri yhteistyökumppanien kanssa. Musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista musiikin perusopetusta, sekä nivoutuu oleelliseksi osaksi Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria sen eri aloilla. On menestyvä, vetovoimainen ja vahva vaikuttaja. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Yhteistyö Paimion lukion kanssa kurssitarjonnan laajentamiseksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti. Opiston avainprosessi on laadukkaan opetuksen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen sekä paikallisen ja alueellisen sivistystarpeen turvaaminen. Toteutuminen Opetusta on annettu resurssien puitteissa. Opisto on pystynyt tarjoamaan tietoja ja taitoja, sekä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille, sekä alhaisen pohjakoulutuksen saaneille opiskelijoille. Yhteistyö eri sektorien välillä, sekä hanke- että opintosetelirahoitus ovat mahdollistaneet toiminnan monipuolistamisen ja osittain maksuttomankin opiskelun seniori-ikäisille. Opetus on ollut laadukasta ja tuloksellista. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden opistojen kanssa on toiminut hyvin. Liikunnan opetusta kehitettiin vuonna 2010 siirtämällä erityisliikunta osaksi opiston toimintaa. Opiston opinto-ohjelmassa oli kaikki erityisliikunnan kurssit ja ilmoittautumiset pystyi tekemään opiston muun ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestely on toiminut moitteettomasti. Opetushenkilöstölle on tarjottu pedagogista ja hankeyhteistyön koulutusta Osaava-hankkeen rahoituksella sekä koko opiston toiminnan arviointi on aloitettu CAF ( Common Assessment Framework) julkisen sektorin organisaatioiden arviointimallilla. Paimion opisto (musiikkiopisto) Tavoitteet Taiteen perusopetuksen musiikin laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Lukioyhteistyö musiikin valinnaisuuden lisäämiseksi ja lukiokursseiksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti. Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 91 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä myydä palveluja lähikunnille. Toteutuminen Opetukselliset tavoitteet annetun laajan oppimäärän mukaisen opetuksen mukaan ovat toteutuneet resurssien puitteissa. Opetustunteja on pystytty lisäämään musiikkileikkikoulun, nuorten kuorotoiminnan sekä lukioyhteistyön lisääntyneinä tunteina. Musiikkileikkikouluopetusta on myyty myös yksityisille päiväkodeille sekä annettu englannin kielistä opetusta. Kaikkia musiikkiopistoon pyrkijöitä ei resurssipulan vuoksi ole voitu ottaa opiskelijoiksi. .Arviointi on toteutettu ensisijaisesti asiakaspalautteen perusteella. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet Kulttuuripalvelut €/as. (netto) Viva Vista €/as. Kulttuuritapahtumat, joissa kultt.palveluilla kesk. rooli (määrä) Kulttuurimatkat Näyttelyt Kirjastopalvelut lainat €/as. (netto) €/laina (netto) Kansalaisopisto opetustunnit, sis TPO:n kurssilaisia €/op.tunti (netto) €/kurssil. (netto) asiakastyytyväisyys (1-5) Musiikkiopisto opetustunteja oppilaita €/oppilas (netto) €/op.tunti (netto) asiakastyytyväisyys (1-5) TP-11 TA-12 TOT-12 TA 13 TS 14 6,11 2,25 9,17 2,48 8,04 2,26 7,71 2,49 7,71 2,51 19 3,5 15 18 3 12 21 4 15 18 3 12 18 3 12 154 596 32,23 2,17 154 000 30,77 2,07 133 346 27,76 2,20 154 000 30,91 2,10 154 000 30,91 2,10 6976 3666 39,98 76,06 4,5 6600 3400 44,00 87,00 4 7368 3733 39,40 77,76 4,4 6600 3500 41,36 78,01 4 6600 3500 41,36 78,01 4 4862 309 543,18 34,52 4800 290 528,00 32,00 4953 297 607,22 36,41 4800 290 542,03 32,74 4800 290 542,03 32,74 Talousarvion 2012 tuloihin oli laskettu taiteen perusopetuksen valtionosuus 14.100 euroa, joka ei näy musiikkiopiston tilinpäätöstiedoissa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 92 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Talousarvion toteuma: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 238 866 238 866 0 1 072 369 1 057 969 14 400 4 000 4 000 0 -4 000 -4 000 0 242 866 242 866 0 1 068 369 1 053 969 14 400 384 985 384 286 699 1 228 329 1 214 629 13 700 -142 119 -141 420 -699 -159 960 -160 660 700 158,5 % 242 095 158,2 % 240 386 0,0 % 1 709 115,0 % 1 085 708 115,2 % 1 073 887 95,1 % 11 822 59,0 % 59,9 % -59,1 % 13,1 % 13,1 % 15,9 % -833 503 8 000 -825 503 -843 344 17 841 102,2 % -843 613 0,0 % Toimintatuottoihin ja –kuluihin sisältyy 153.921 euroa Tuomolan säätiön tuottoja ja kuluja. Tuomolan säätiön kustannuspaikan toimintakate on 0 euroa. Suurin osa (152.000€) johtuu Tuomolan talouskeskuksen ja Ruskaniityn tilan myyntituloista ja tilityksestä edelleen Tuomolan säätiölle. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 93 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liikunta- ja nuorisopalvelut Soini Santala Vapaa-aikapalvelut järjestää tarkoituksen mukaisia hyvinvointija selviytymispalveluja. Peruspalveluina huolehditaan toiminnoista, joita järjestöt eivät pysty hoitamaan. VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA - kokouksia 4 Läsnäolokerrat Lehikoinen Jouni, kirkkoherra, pj. Suominen Janne, myyntiedustaja, vj. 3 - Inkinen Sari, tradenomi AMK, toimistonhoitaja, vpj. 3 Kaarilahti Seija, eläkeläinen, vj. 1 Nieminen Tommi, faktori, j. Lahti Tapani, työvoimaohjaaja, vj. 4 - Halkosaari Usa, puutarhatyöntekijä, j. Saloranta Aija, varhaisjakaja, opiskelija, vj. 4 - Kronbäck Pirkko-Liisa, luokanopettaja, j. Lehtonen-Sonkki Anu, kirjastovirkailija, vj. 3 - Pirhonen Henna, kotiäiti, autoemäntä, j. Haapasalo Mari, laboratoriohoitaja, vj. 3 - Seppä Jouni, alue-edustaja, j. Ansio Susanna, tradenomiopiskelija, vj. 4 - Rautio Rauno, konduktööri, j. Nieminen Tomi, pakkaaja, vj. 4 - Valkonen Ville, kauppatieteiden yo, j. Lindell Juha, hallivastaava, valmentaja, vj. 1 - Saaristo Jere, opiskelija, nuorisoneuvoston ed. Heino Säde, opiskelija, nuorisoneuvoston ed. Hjerp Paula, edustaja, kh:n ed. Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 2 Santala Soini, liikuntasihteeri, esittelijä, sihteeri 4 4 - Kulunut vuosi oli vapaa-ajan lautakunnan itsenäisen toiminnan viimeinen vuosi. Lautakunta toimi itsenäisenä 75-vuotta (1937-2012). Vuoden 2013 alusta toimintaa jatketaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa. Kuluvan vuoden aikana tehtiin yhteistyötä mm. Asiakasraadin puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapalvelut Asiakasryhmä: Kaikenikäiset paimiolaiset sekä liikuntajärjestöt ja työyhteisöt TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 94 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Avaintavoite: Erityis- ja terveysliikunnan kehittäminen Sitova tavoite Huolehditaan kaupunkilaisten kansalaiskunnosta erityisliikunnan ja terveys-liikunnan keinoin, herättämällä ja aktivoimalla liikuntaharrastuksen kehittymistä. Luodaan riittäviä ja tarkoituksenmukaisia liikuntamahdollisuuksia sekä tuetaan liikuntajärjestötoimintaa. Mittareita: Nettokustannukset/asukas Avustukset/ asukas Järjestöjä Uimahallissa kävijöitä 70+ seniorikortti 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 24,03 3,59 28 65725 10,08 3,61 30 62565 13,81 3,62 30 66528 75/2525 12,52 3,61 30 61424 78/3530 Toteutuminen Erityis- ja terveysliikuntaa on pystytty kehittämään tavoitteen mukaisesti. Suosittuja loska- ja muurahaiskävelyjä on järjestetty maalis- ja syyskuussa. Osa erityisliikuntatoiminnasta on Paimion opiston toimintaa. Järjestöjä on tuettu erilaisin avustuksin. Kaupunkilaisia on aktivoitu eri tapahtumia järjestämällä ja informaatiota jakamalla. Seuraparlamentti on toiminut aktiivisesti järjestämällä mm. Spurtti-iltoja. Lasten Peuhis on myös vakiintunut seuraparlamentin ja liikuntajärjestöjen sekä liikuntapalveluiden yhteistoimintamuodoksi ja lapsiperheiden parhaaksi. Alueellista yhteistyötä on tehty Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hankkeessa. kuva: Jukka Salmela Vapaa-ajan lautakunnan, seuraparlamentin ja paikallisten seurojen pyörittämä kuukausittainen 0-8-vuotiaille tarkoitettu LASTEN PEUHIS on saavuttanut jo 1000 lapsen kävijäkerrat. Vilskettä, vipinää, hulinaa ja hymyä! kierimistä, kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä! TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 95 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Nuorisopalvelut Asiakasryhmä: Alle 29-vuotiaat paimiolaiset nuoret sekä nuorisojärjestöt. Avaintavoite: Osallisuuden lisääminen Sitova tavoite: Tarjotaan paimiolaisille nuorille monipuolista, kasvattavaa ja mielekästä yhdessäoloa vapaaajalla erilaisten toimintojen ja tekemisen kautta. Luodaan edellytyksiä monipuoliselle nuorisotyölle perusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön keinoin. Ennaltaehkäistään nuorten kokonaisvaltaista syrjäytymistä sekä kannustetaan päihteettömään elämäntapaan. Nuorten osallisuutta lisätään. 2009 TP 36,78 3,29 7 Mittareita: Nettokustannukset/alle 29v asukas Avustukset/alle 29v asukas Järjestöjä Valomerkkejä 2010 TP 40,33 3,39 7 2011 TP 42,49 3,09 7 2012TP 39,91 3,04 7 Toteutuminen Nuorille on järjestetty avointen ovien iltoja nuorisotalo Tillintuvalla. Kesäleirejä on järjestetty Marjaniemessä ja erityisnuorisotyön sektorilla on järjestetty mm. Majakkaleiri. Toimintaa on järjestetty monin eri tavoin retkiä ja tapahtumia järjestämällä. Parkkitoimintaa on ylläpidetty yhdessä seurakunnan kanssa. Valomerkkitoiminta ja monet yhteistyömuodot koulu-, sosiaali- ja terveystoimen sekä poliisin kanssa ovat tukeneet nuorten kasvua. Nuorisoneuvoston työtä on tuettu taloudellisesti ja toiminnallisesti ja nuoret ovat nuorisoneuvoston myötä lisänneet osallisuutta. Alueellista toimintaa harjoitetaan nuorisotyöntekijöiden ylikunnallisella toiminnalla sekä hallinnollisesti yhteistyöllä Turun seudun Turbo/Paras-verkostossa ja Maakunnallisella foorumilla. Nuorisotakuun haasteisiin on vastattu mm. etsivän nuorisotyöntekijän ja työpajaohjaajan palkkaamisella. Henkilöstö Vapaa-aikapalvelujen palveluksessa olevan vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2012 yhteensä 10½. Lisäksi on vapaa-aikapalvelujen palveluksessa ollut sijaisia, työllistettyjä sekä tuntiohjaajia. Talous Kulujen ylityksessä huomioitava, että Rajattomasti liikuntaa-projektin ja urheiluakatemian sekä etsivän nuorisotyöntekijän ja nuorten työpajan kustannukset yhteensä 29 167 euroa eivät kuuluneet vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon. Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 228 300 212 250 16 050 466 852 453 222 13 630 0 0 0 0 0 0 228 300 212 250 16 050 466 852 453 222 13 630 230 142 212 043 18 099 507 052 492 060 14 992 -1 842 207 -2 049 -40 200 -38 838 -1 362 100,8 % 99,9 % 112,8 % 108,6 % 108,6 % 110,0 % 202 086 186975 15111 479 761 465951 13810 13,9 % 13,4 % 19,8 % 5,7 % 5,6 % 8,6 % -238 552 0 -238 552 -276 910 38 358 116,1 % -277 675 -0,3 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 96 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekniset palvelut Markku Kylén Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin toimesta tapahtuvasta rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä näihin liittyvistä suunnittelu- ja hankintatehtävistä. TEKNINEN LAUTAKUNTA - kokouksia 11 Läsnäolokerrat Pajala Matti, palomestari, eläkeläinen, pj. Hörkkö Jaana, talouspäällikkö, vj. 11 - Rantanen Kristina, sairaanhoitaja, eläkeläinen, j. 11 Turpeinen Heikki, rehtori, vj . Härmälä Perttu, maatalousyrittäjä, DI, j. Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, vj . 7 - Järvinen Anna-Liisa, eläkeläinen, j. Määttänen Markku, yritysasiamies, vj. 11 - Laine Jyrki, rakennusinsinööri, j. Salmela Jukka, insinööri, vj. 10 - Mäentaka Asko, katsastusmies, j. 9 Haapasalo Hannu, myyntipäällikkö, eläkeläinen, vj.1 Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläkeläinen, j. 9 Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, vj. 1 Suominen Janne, myyntiedustaja, j. Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijjä, vj. 5 1 Virtanen Hannele, laitoshuoltaja, j. Huhtala Heidi, ohjaaja, vj. 8 - Lahti Helena, suuhygienisti, khall.ed. Nurmi Satu, puutarhuri kh:n ed. vj. 4 1 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 2 Kylén Markku, tekninen johtaja, esittelijä, sihteeri 11 Violín Eila, kanslisti, pöytäkirjanpitäjä 11 Salo Pekka, yhdyskuntateknikko, as.tunt. 4 Koivukangas Olli, kiinteistöpäällikkö, as.tunt. 3 Lehtiranta Karri, nuorisoneuvoston edustaja 6 Airio Sadra, nuorisoneuvoston edustaja 1 Heino Säde, nuorisoneuvoston edustaja 2 Suominen Juha, kaavoitusinsinööri 2 Ekman Eero, maaseutuasiamies 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 97 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto Markku Kylén TEHTÄVÄKUVAUS Hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan tehtäväalueen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta, sekä osaltaan henkilöstön toimintaedellytysten turvaamisesta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Palvelutason säilyttäminen Tunnusluku Asiakaspalvelukysely 0-5 TA12 Tot 12 3,9 4,1 Vuonna 2012 teknisessä toimessa kiinnitettiin edelleen huomiota työmaiden työturvallisuusasioihin. Jo monen vuoden ajan talousarvioiden laadinnassa noudatettu tiukka menokuri (kustannustason nousua ja kunnossapitomäärien kasvua ei ole täysimääräisesti voitu huomioida) ei salli poikkeuksellisten ja ylimääräisten menoerien sisällyttämistä hyväksyttyyn talousarvioon, vaan ne aiheuttavat menojen ylitystä tehtäväalueilla. Henkilöstö Tekninen johtaja + kanslisti 0,3 Talous Hallinto Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 5 000 5 000 0 118 520 117 980 540 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 118 520 117 980 540 2 790 2 790 0 98 283 97 743 540 2 210 2 210 0 20 237 20 237 0 55,8 % 55,8 % 0,0 % 82,9 % 82,8 % 0,0 % 316 316 0 173 323 172 763 560 782,9 % 782,9 % 0,0 % -43,3 % -43,4 % 0,0 % -113 520 0 -113 520 -95 493 -18 027 84,1 % -173 007 -44,8 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 98 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikelaitokset Pekka Salo TEHTÄVÄKUVAUS Vesilaitos: Laitoksen tehtävänä on tuottaa ja jakaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Laatuvaatimukset määräytyvät valvontaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaan, veden jakelu ja verkoston kunnossapito/toimivuus on laitoksen vastuulla. Jätevesilaitos: Laitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pumppaamisesta ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan. Toimintaa säätelee ja ohjaa valvontaviranomaisten laitokselle asettamat lupaehdot. Paimion jätevedet pumpataan kahden siirtopumppaamon kautta puhdistettavaksi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku TA 12 TOT 12 Taloudellinen ja tehokas toiminta Käyttötalousosan keinot: 1) taksa ajan tasalla tarkistettu 2) vesimittarihuolto 150 Investointiosan keinot: 1) Kehittämissuunnitelman päivitys Jaksava ja motivoitunut osaava henkilöstö 1) henkilöstöä koulutetaan 2) kehityskeskustelut käydään tarkistettu 42 TS 12 valt. hyv. tehty koul.pv/kpl/v toteuma% 4 100 4 100 kpl/v kpl/v kpl/v lupaehtojen raja-arvot <5 <6 <5 3 3 3 Hyvä palvelutaso Käyttötalousosan keinot 1) toiminnan varmuus - vesikatkokset - putkirikot - viemäritukokset 2) valvontaviranomaisten lupaehdot Investointiosan keinot: 1) verkoston laajentaminen ajantasaisen kehittämissuunnitelman mukaan - puhdas vesi - jätevesi täytetään täytetty liittymis% TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 99 86 79 86 80 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Vesihuoltolaitoksen investointiohjelman hankkeet toteutettiin. Suurimpana hankkeena toteutettiin Saaren alueen kolmannen vaiheen vesihuollon rakentaminen. Lisäksi toteutettiin ent. Fortumin alueen vesihuolto sekä rakennettiin yhdysvesijohto välille Kevolantie- Mustakorventie. Kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitettiin. Lisäksi saneerattiin viemäriä Hiihtotiellä sekä korjattiin viemäriverkoston kaivoja ja saatettiin loppuun entisen puhdistamon alueen käytöstä poistamiseen liittyvät työt. Kameravalvontaan liittyvät työt ovat laitteiden asennusta vailla valmiit. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja/ puhdasvesilaitos Verkostoa km Kulutuspaikkoja kpl 3 Myyty vesimäärä m Pumpattu vesimäärä m 3 Vuotovesi %/ sis.huuhtelut, palovesi 2008 181,87 2240 584410 2009 187,79 2290 558007 2010 190,56 2358 576322 2011 203,44 2450 535976 2012 210,0 2492 571642 638678 638834 659199 644676 644499 8,5 12,7 12,6 16,9 12,4 Veden käyttömaksu €/m , Alv 0% 1,09 1,09 1,09 1,09 (1.4.)1,20 Vesimittarihuolto/vaihdot kpl Putkirikot / kpl 315 5 181 5 104 6 58 2(9) 42 3(3) 3 Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut, puhdasvesilaitos, veden hankinta ja myynti Vuosi Omat laitokset Mäntykankare TSV 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 173 975 157 196 170 305 197 844 153 783 188 687 207 834 190 205 192405 165053 200221 250124 265723 103 800 99 601 107 485 69 901 104 249 91 978 86 552 101 090 99 970 102475 63462 100293 99931 291 925 294 760 290 549 290 359 290 954 290 199 290 934 292 170 292 035 290479 312639 294259 286752 Puhtaan veden myynti, m3 569 700 551 557 568 339 558 104 548 986 570 864 585 320 583 465 584 410 558 007 576 322 535 976 571642 Vedenkulutus jakautui seuraavasti: 2008 Asutus Teollisuus Maatalous Kauppa ja palvelut Julkinen palvelu Kaupunki 63,9 % 5,5 % 9,7 % 4,5 % 10,5 % 5,9 % 2009 2010 2011 2012 62,7 % 5,3 % 9,3 % 3,6 % 11,3 % 7,8 % 62,7 % 5,6 % 9,0 % 3,7 % 12,6 % 6,4 % 65,2 % 6,0 % 7,0 % 4,0 % 12,4 % 5,5 % 63,4% 6,2% 8,5 % 3,6 % 12,8 % 5,5 % Kulutuspaikkoja oli yhteensä 2492 kpl. Vesijohtoverkoston runkolinjan pituus 210,0 km, lisäystä 6623 m. Verkostoon pumpattiin 644499 m3. Vuotovesi % n.12,4. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 100 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja/ jätevesilaitos Kulutuspaikkoja kpl Puhdistettu/pumpattu vesimää3 rä m 3 Laskutettu jätevesimäärä m 2008 1728 2009 1839* 2010 2010* 2011 2206* 2012 * 2250 1211385 506125 878782 488 618 896 332 503 297 1209760 473 834 1237726 501 935 Vuotovesi % / laskuttamaton jv. 58 44 44 60 59 94,54 112,99 116,0 118,1 121,9 1,25 (1.4)1,65 1,65 (1.4)1,85 (1.4.)2,00 Verkostoa km 3 JV käyttömaksu €/m , Alv 0% * Luku sisältää 4 kpl JV-osuuskuntia, joissa kulutuspaikkoja yht. 278 kpl TSP Oy:lle Kakolaan pumpattiin jätevettä 1 237726 m3. Viemärijohtoverkoston runkolinja pituus 121,9 km, lisäystä 3772 m. Vuotovesien vähentämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi vanhaa viemäriverkostoa saneerattiin 250 m, viemärikaivoja korjattiin 15 kpl. Viemäriverkoston kuntoa kartoitettiin vuotovesitutkimusten avulla, lisäksi laadittiin saneerausohjelma osalle viemäriverkostoa. Käytöstä poistettujen viemäriosuuksien tulppauksia tarkistettiin ja saatettiin loppuun entisen puhdistamoalueen lopetustyöt. Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut, jätevesilaitos, puhdistettu JV ja lietteet Vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Puhdistettu/ TSP jätevesi, m3 902 348 876 914 698 012 1023 610 968 512 1 026 589 1 071 437 1 211 385 878 782 896 332 1 209 760 1 237 726 Sakokaivoliete, m3 Kuivattu liete, m3 3723 3804 3888 4697 5128 4636 4901 4475 547 2292 2494 1970 2048 2151 2090 2052 1750 230 Henkilöstö Henkilökuntaa 3 laitosmiestä, yhdyskuntateknikko 0,5 ja kanslisti 0,7. Talous Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2012 talousarviossa liikelaitokset tehtäväalueella määrärahat: TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 101 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 1 568 290 1 466 210 102 080 1 141 430 1 139 770 1 660 0 0 0 0 0 0 1 568 290 1 466 210 102 080 1 141 430 1 139 770 1 660 1 667 115 1 568 816 98 299 1 339 281 1 321 400 17 881 -98 825 -102 606 3 781 -197 851 -181 630 -16 221 106,3 % 107,0 % 96,3 % 117,3 % 115,9 % 1077,2 % 1 423 654 1 353 808 69 846 1 196 367 1 178 451 17 916 17,1 % 15,9 % 40,7 % 11,9 % 12,1 % -0,2 % 426 860 0 426 860 327 834 99 026 76,8 % 227 287 44,2 % Veden kulutus nousi niin puhtaan veden kuin jäteveden osalta. Tulojen suhteen asetetut tavoitteet ylitettiin. Koska myös toimintamenot ylittyivät, ei asetettuun toimintakatteeseen päästy. Menojen ylitys aiheutui ennätyksellisen suuresta vuotuista sadannasta (päätyy viemäriin vuotovesinä), jota kautta myös TSP Oy:lle toimitettavan jäteveden määrä on budjetoitua suurempi (n. 118.000 €). Lisäksi TSP Oy:lle jätevettä pumppaavissa siirtopumppaamoissa oli ennakoitua enemmän korjaustarvetta (n. 30.000 €). Kulutuksen kasvusta sekä jäteveden että puhtaan veden osalta aiheutui myös menojen lisäystä (n. 23.000 €). TSV:n veden hinnan nousu vuodesta 2011 merkitsi n. 52.000 € menolisäystä viime vuonna. Vesihuoltolaitoksella on interaktiivisia asiakaspalveluja käytössä, mm. mittarinlukemien ilmoittamiseen Kulutus-Web. Myös vesihuoltolaitoksen tiedottamista kaupungin internet-sivuilla etenkin jakeluhäiriötilanteissa kehitettiin edelleen. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 102 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Infrapalvelut Markku Kylén TEHTÄVÄKUVAUS "Liikenneväylät" - osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on tuottaa tienpitäjänä yhdyskunnan tarvitsemat liikenneväylien ja muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina ja kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen. Palvelut järjestetään sekä omana työnä että ostopalveluna. ”Muut yleiset alueet” – osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on taata paimiolaisille monimuotoisia, niin henkisesti kuin ruumiillisesti mielihyvää tuottavia viheralueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä, uimarannoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsistä. Puistojen ja muiden alueiden ylläpitohoito ja uusien alueiden rakentaminen tehdään kestävän kehityksen periaatteilla kuntalaisten tarpeet huomioiden. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta 1. Kehityskeskustelut käydään toteutuma % 100 100 palvelukysely 1-5 3,4 3,5 toteutuma-% 80 90 toteutuma-% 100 100 toteutuma-% 100 100 10000 12200 Moision loppuosa toteutui Saaren 1.vaihe toteutui 50 75 0,35 0,35 Preitilä toteutui Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva Käyttötalousosan keinot: 1. Liikenneväylien kunnossapitolain mukaiset velvoitteet täytetään 2. Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisen hoitotason toteutuminen 3. Leikkikentät turvallisuusmääräysten mukaisia 4. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen Investointiosan keinot: 1. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan 2. Uusien kaava-alueiden liikenneväylien päällystys tonttien rakentumisen mukaan 3. Uuden katuvalaistuksen rakentaminen tonttien rakentumisen mukaan 4. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus 5. Vanhojen asuntoalueiden sadevesiviemäröinti 6. Leikkikenttä uudelle asuntoalueelle samanaikaisesti kunnallistekniikan rakentamisen ohella m2/vuosi vuosia siitä kun 90% tonteista rakentunut vuosia siitä kun 50 % tonteista rakentunut valopisteitä/a sv-viemäröinti tie-km/a toteutuma Tunnusluku TA 12 TOT 12 Uusia sähköisiä toimintamalleja ei otettu käyttöön, mutta mm. kaupungin internet sivujen uudistamisen myötä tiedottamista ja asiakaspalvelua tullaan tehtäväalueella parantamaan. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 103 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia lukuja Tiepituudet km - kaavatiet - kevytväylät - rakennetut polut (talvikp:a) - muut tiet yhteensä Tievalaistus, km Talvikunnossapito, ko.vuonna päättynyt talvi - liukkaudentorjunta materiaali, t - aurauskierroksia Leikkikentät kpl Uimapaikat kpl A2-luokan puistoa ha Maisemaniittyjä ha Puisto-/ taajamametsiä ha Talousmetsiä ha Peltoa ha 2008 2009 2010 2011 2012 63,8 24,5 1,8 3,4 93,5 96,7 64,3 25,6 1,8 3,4 95,1 85,6 66,6 26,4 1,8 3,9 98,7 85,6 67,3 27,4 1,8 3,9 100,4 87,0 68,3 28,5 2,3 3,9 103,0 88,2 250 16 23 3 23 10 208 320 45 305 15 23 3 23 10 240 265 45 155 22 23 3 24,5 10 240 260 43 470 29 24 3 24,5 10 285 245 46 417 20 25 3 26 5,5 286 225 34,5 Toiminta Julkisen käyttöomaisuuden investointiohjelman hankkeet toteutettiin. Suurimpina hankkeina olivat Saaren alueen kt:n 3. vaihe, Sahatien-Kotipolun osan peruskorjaus, Kerholantien rakentaminen, Tiilitehtaantien perusparannus + alueen valaistussaneeraus yhteishankkeena, Neitsytlammentien alueen valaistussaneeraus (yh), Saaren alueen 1. vaiheen valaistus, Moision 5. vaiheen katujen päällystys, katujen uusintapäällysteitä (mm. Oinilassa ja Tapionkaari) ja Kaaritien/ Alvar Aallon tien kiertoliittymän rakennussuunnitelman laadinta. Leikkikenttiä, uimapaikkoja ja ulkoliikuntapaikkoja ylläpidettiin edelleen EU-normien mukaisina. Viheralueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoito ja kunnossapito on tehty omana työnä kuten myös suuremmatkin metsänhakkuut. Pellot on annettu vuokralle. Kaupunginpuutarhuri suoritti rakennusvalvonnan puunkaatolupien katselmuksia 75 kpl. Liikenneväylien ja omien kiinteistöjen pihojen kunnossapito tapahtui kaupungin omalla sekä urakoitsijoiden kalustolla. Vuonna 2012 kunnossapidettävä liikenneväyläpituus kasvoi n. 2,5 %. Katuvalaistuksen kunnossapidosta on yksinomaan huolehtinut urakoitsija. Katuvalojen energiakulutus oli n. 0,85 milj. kWh. - Liikenneväylien kunnossapito (sis. tiet ja kevytväylät, ei valaistusta) 2.420 €/km - Tievalaistuksen kokonaiskustannukset 1.400 €/ valaistu tie-km - Leikkikenttien kunnossapitomenot 860 €/kpl (kunnossapitomäärärahoilla rakennettiin leikkipaikka Preitilään) Henkilöstö Muutaman viime vuoden aikana tehtäväalueen vakituinen henkilöstö on vähentynyt. Vakituista henkilökuntaa viime vuoden lopulla ”liikenneväylät”- osatehtäväalueella 0,5 + 3 ja ”muut yleiset alueet” – osatehtäväalueella (ml. ulkoliikuntapaikat) 1 + 5. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 104 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Talous Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2012 talousarviossa "Liikenneväylät ja yleiset alueet"tehtäväalueelle määrärahat: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 112 000 112 000 0 1 069 549 1 069 189 360 3 000 3 000 0 0 0 115 000 162 304 115 000 162 304 0 0 1 069 549 1 245 087 1 069 189 1 244 727 360 360 -47 304 -47 304 0 -175 538 -175 538 0 141,1 % 141,1 % 0,0 % 116,4 % 116,4 % 0,0 % 118 806 118 806 0 1 040 667 1 039 297 1 370 36,6 % 36,6 % 0,0 % 19,6 % 19,8 % 0,0 % -957 549 3 000 -954 549 -1 082 784 128 235 113,4 % -921 861 17,5 % Tehtäväalueen toimintatuottojen arvioitua suurempi kertymä johtui suuremmista puunmyyntituloista ja kertaluonteisena saadusta katuvalosähköenergian korvauksesta ELY:ltä. Menojen huomattava ylitys johtui asfalttikartelliasian oikeudenkäyntikuluista (n. 75.000 €), liikenneväylien talvikunnossapitomenojen ylityksestä (n. 59.000 € normivuoteen verrattuna) ja 2011 loppuvuoden myrskyvahinkojen korjauksista (erityisesti ulkoilureittien ja katujen valaistuksille n. 42.000 €). TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 105 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteistöpalvelut Olli Koivukangas TEHTÄVÄKUVAUS Kiinteistöt Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen osoittaminen ja ylläpito, käyttötarkoitus ja kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palvelut järjestetään omana työnä sekä ostopalveluna. Siivous Siivouksen toiminta-ajatuksena on kaupungin eri tilojen siivoaminen, puhtaanapito sekä hygieniasta huolehtiminen omana työnä ja ostopalveluna. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku TA12 Tavoite: Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä. Keinot: 1) kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. 2) palaverit käyttäjien kanssa 3) siivoustyönmitoitus ajan tasalla (nykyisellä mitoitusohjelmalla) 4) asiakastyytyväisyyskysely 5) investointihankkeiden toteutuminen Tavoite: Kiinteistöpalvelut toimii taloudellisesti ja tehokkaasti Keinot: 1) pääoma-arvon määrittäminen sisäisen vuokran määrittämiseksi 2) rakennusten korjausvelan määrittäminen Tavoite: Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö Keinot: 1) Henkilöstöä koulutetaan 2) Kehityskeskustelut käydään vuosittain TOT 12 valmius-%/r-m3 40 55 kpl/v valmius-%/h-m2 >14 79 ~50 82 tehdään 100 Ei tehty 100 valmius-%/r-m3 0 17 valmius-%/r-m3 0 0 arvostelu 0-5 % kurssit/hlö/v toteutuma-% TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 106 >1 100 2-4 75 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia lukuja 2009 2010 2011 2012 133 133 122 115 Rakennuksia (r-m3) 289396 289396 276245 273405 Rakennuksia (k-m2) 66011 38/ 211848 66011 38/ 211848 63409 39/ 218616 62584 37/ 217044 39,15 13/ 26011 39,6 13/ 26011 47,07 6/ 6258 40,6 6/ 6258 32,68 36,97 43,5 48,5 11,58 13,75 13,29 11,2 0,15 0,15 0,12 0,11 932071 1022817 1010971 1008633 Rakennuksia (kpl) Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3) Kaukolämmön ominaiskulutus (kWh/rm3/v) Öljylämmitys (kpl/r-m3) Öljylämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v) Sähkö (kWh/r-m3/v) Vesi (m3/r-m3/v) Kiinteistöjen käyttökulut (lämpö+sähkö+vesi) (€/v) Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2) 29766 67/ 19945 33388 79/ 26543 33890 79/ 26543 36936 82/ 30398 Siivousmateriaalikulut (€/m2) 1,14 1,42 1,04 0,97 Siivoustyövoimakulut (€/m2) 26,28 22,37 22,40 22,78 Siivousalasta mitoitettu (%/h-m2) Kiinteistötilavuuksien %-osuudet eri lämmitysmuotojen välillä: - Kaukolämpö - Öljylämpö - Sähkö- / puulämpö - Ei lämmitystä 2008 2009 2010 2011 2012 71 % 10 % 7% 12 % 73 % 9% 9% 9% 73 % 9% 9% 9% 79 % 2% 8% 10 % 79 % 2% 8% 10 % Kiinteistöjen hoidossa sopeuduttiin edelleen entistä liikkuvampaan työskentelyyn ja laajempiin toiminta-alueisiin. Saneerauksien ja korjauksien myötä lisääntynyt talotekniikan automaatio edellyttää kiinteistönhoidossa uusien järjestelmien opettelua ja hallintaa. Erityyppisten järjestelmien hallinta siten, että organisaatioista löytyy riittävät resurssit myös erityistilanteissa on todettu haasteelliseksi. Vain osa käytettävissä olevista resursseista voidaan sitouttaa kyseisten ohjelmien pääkäyttäjiksi, koska perinteistä talonmiespalveluakin edelleen tarvitaan. Toisaalta panostus automaation lisäämiseen ja käytönhallintaan tuo kustannussäästöjä ylläpidossa sekä helpottaa tilojen monikäyttöisyyttä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 107 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Yleistyneet sisäilmaongelmat ovat työllistäneet kiinteistönhoitajia, siivoushenkilöstöä sekä kunnossapitoryhmää. Syitä esitettyihin ongelmiin on etsitty pääosin omin voimin ja löydetyt epäkohdat pyritty korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Sisäilmatyöryhmän kokouksissa käsitellään työterveyshuollon sekä eri työyhteisöjen edustajien esille tuomia epäkohtia. Sisäilmatyöryhmässä keskustellaan mihin selvityksiin ja toimenpiteisiin kiinteistöpalvelut ryhtyy ongelmien ratkaisemiseksi. Kiinteistöpalvelut tekee sovitut selvitykset ja laatii korjaussuunnitelmat seuraavaan sisäilmatyöryhmän kokoukseen, mutta selkeät puutteet korjataan viivytyksettä ja tarvittaessa tilataan erillinen sisäilmatutkimus ilmanlaadun selvittämiseksi. Sisäilmatyöryhmän toimialueeseen kuuluvat kiinteistöt, jotka ovat kaupungin oman henkilökunnan käytössä, joten ulkopuolisille vuokratut toimitilat käsitellään edelleen suoraan vuokranantajan ja vuokralaisen välisissä neuvotteluissa. Kiinteistöjen kuntokartoitusta ja energiatodistusten laadintaa on suoritettu pääasiassa kohteissa joiden saneeraustarve on ollut ajankohtaisin. Kaikkia pienempiäkin korjaushankkeita edeltää korjaustarpeen ja laajuuden määrittäminen huomioiden kustannus- sekä energiatehokkuus. Sijoitus korjaus- ja kunnossapitotöihin heijastuu energiankulutusmenoihin säästöinä. Rakennusten pääoma-arvon sekä korjausvelan määrittämisessä olemme vielä alkutaipaleella. Siivoustoimen tehtäväkenttä laajeni Jokelan päiväkodin ja Paltan palvelukeskuksen siivoustyön siirryttyä teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2012 alkaen. Myös tehtäviä hoitaneet kaksi tilahuoltajaa siirtyivät määrärahoineen tekniseen toimeen. Vuoden alusta muutettiin kaikkien siivoojien työnimikkeet ajanmukaisesti tilahuoltaja-nimikkeiksi. Henkilöstöä täsmäkoulutettiin mm. kehityskeskusteluissa ilmenneiden tarpeiden mukaan, sekä tähdäten entistä taloudellisempaan ja tehokkaampaan toimintaan. Koulutusta annettiin esim. päiväkodin tilahuoltajille huomioiden erityisesti päiväkodin erityispiirteet, mutta myös koulusiivouksen luokkasiivouskonsepti, koska osa tilahuoltajista työskentelee molemmissa rakennustyypeissä. Uimahallin tilahuoltajat osallistuivat Tuakk:n järjestämään uimahallin erityissiivousta käsittelevään koulutukseen. Siivoustyönmitoituksia on tehty tekniseen toimeen siirtyneiden uusien kohteiden osalta ja vanhoja mitoituksia tarkennetaan edelleen. Myös tilojen käyttöasteiden muutokset edellyttävät pienempiä päivityksiä mitoituksiin. Siivousmateriaalien hankinnassa olemme mukana Turun hankintarenkaassa. Sisäisen ylläpitovuokran (käyttöön vuoden 2014 talousarviossa) määrittämiseksi kiinteistöpalveluiden henkilöstö kirjasi työtuntinsa toteutumien mukaisesti suoraan oikeille kustannuspaikoille vuoden 2012 alusta. Tilinpäätöksessä kustannusjako on jo toteutuman mukainen ja koottuja yhteenvetoja tullaan hyödyntämään jatkossa ylläpitovuokran määrittämisessä. Pääomavuokran määrittämisessä edettiin konsultin avustuksella, kun kaupungintalon ja Sähkönkulman lukion arvonmääritys tehtiin kyseisten kiinteistöjen realisointia silmällä pitäen. Myynti- ja takaisinliisaushanke keskeytettiin, koska ennakkopäätöstä valtionapurahoitusten takaisinmaksuvelvollisuudesta ei saatu. Talonrakennuksen investointiohjelman hankkeet toteutettiin. Suurin hanke, Vistan koulun keittiön laajennus ja saneeraus valmistui aikataulun mukaisesti elokuun alussa. Hankkeeseen varatut investointimäärärahat ylittyivät n. 12 %. Kustannuksien nousuun vaikutti osaltaan alapuolella sijaitsevan uimahallin aiheuttamat suunnitelmamuutokset sekä vanhan keittiön purkuvaiheessa ilmenneet lisätyöt, mm. lattian epätasaisuuden oikaisu sekä talotekniikan linjamuutokset. Muita hankkeita olivat Tillintuvan julkisivujen kunnostus, joka käsitti nuorisotalon puuosien ja vesikaton maalauksen sekä piharakennuksen ja raja-aidan puuosien maalauksen. Käytöstä poistettuja huonokuntoisia rakennuksia purettiin kolme, Oinilan kioski sekä Kosken kiinteistön vanhat asuin- ja talousrakennukset purettiin perustuksiaan myöten. Hanhijoen päiväkodin huonokuntoinen puuaita sekä koulun rikkinäinen verkkoaita uusittiin myös investointihankkeena, aitamalliksi valittiin huoltovapaa ja turvamääräykset täyttävä pulverimaalattu teräsverkkoaita. Sadevesiviemäröintiä jatkettiin Vistan koulun kentän ja Keskitalon välillä. Kameravalvontajärjestelmää laajennettiin edelleen teknisen varikon piha-alueelle ja valmisteltiin urheilupuiston sekä TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 108 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ nuorisotalon kameravalvontavalmiuksia asennuttamalla kuitukaapeliyhteys rakennuksien välille. Sähkönkulman Lukiolla uusittiin a-osan lämmönsiirrin ja samassa yhteydessä eriytettiin vanha kytkös a-osan ja pienkerrostalon välillä lämmön sekä vesijohdon osalta. Vistan koulun saneerauksen hankesuunnittelu, käsittäen kaikkien rakennuksien korjaus- ja muutostarpeen määrittämisen, tehtiin vuoden 2012 aikana. Hankesuunnitelma ja hankkeen jaksotus investointiohjelman suunnitelmavuosille hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuoden lopulla. Kiinteistöpalveluiden toimintatuottojen kasvu on saavutettu vajaakäytössä olevien tilojen ulosvuokrauksen tehostamisella. Ulkoisten toimintakulujen ylitys selittyy kunnossapitomäärärahoin toteutetuista kiireellisistä hankkeista, esim. tilapäispäiväkodin perustamisesta Lepolakiinteistöön, Tikkalan entisen päiväkeskuksen muutostöistä ryhmäperhepäivähoitoyksikön toimitiloiksi sekä maauimalan saunojen saneerauksesta. Myös rakennuskannan ikääntymisen myötä väistämättömien korjaustoimien ja talotekniikan äkillisten uusimistarpeiden suorittaminen ovat kasvattaneet vuosittain kunnossapidon määrärahatarpeita. Eri viranomaistahojen lakeihin nojaavat korjausmääräykset edellyttävät myös välittömiä toimenpiteitä. Vuonna 2010 käytöstä vapautuneista kyläkouluista myynnissä on edelleen Kyysilän yläkoulu. Kevään aikana käytiin neuvotteluja ns. Miila-kiinteistön myymisestä Lyyli Tuomola-Säätiölle. Kauppakirjat Miila-kiinteistöstä tehtiin kesän kynnyksellä ja säätiö aloittikin heti saneeraussuunnittelut kiinteistön museoksi muuttamisesta. Syksyllä Kyysilän koulun myyntiä jatkettiin omana työnä ja samanaikaisesti myyntiin asetettiin kaksi ns. huoltomökkiä. Molemmat huoltomökit, Aakoisten sekä Käpälämäen, myytiin yksityishenkilöille vielä vuoden lopulla. Rakennuskannan vähentymisessä näkyy lisäksi myös Oinilan kioskin ja entisen Kosken kiinteistön puretut rakennukset. Henkilöstö Kiinteistöpalveluissa on 8 vakinaista kiinteistönhoitajaa ja 1 osa-aikaeläkkeellä oleva kiinteistönhoitaja, koulukeskuksessa on lisäksi 1 iltavahtimestari. Toimintakeskus Apilalta ostetaan kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa. Kiinteistöjen kunnossapitotöissä on 5 rakennusammattimiestä. Siivoustoimessa vakinaista henkilöstöä on 29. Tilahuoltajia on 27 joista osa-aikaisina 5, siivoustyönohjaaja sekä siivoustyönjohtaja. Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama 512 156 509 156 3 000 3 274 080 3 180 180 93 900 0 0 0 22 230 22 230 0 512 156 587 685 509 156 572 377 3 000 15 308 3 296 310 3 407 810 3 202 410 3 315 651 93 900 92 159 -75 529 -63 221 -12 308 -111 500 -113 241 1 741 -2 761 924 -22 230 -2 784 154 -2 820 125 35 971 Toteuma % 114,7 % 112,4 % 510,3 % 103,4 % 103,5 % 98,1 % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 480 186 468 146 12 040 3 260 131 3 192 512 67 619 22,4 % 22,3 % 27,1 % 4,5 % 3,9 % 36,3 % 101,3 % -2 779 945 1,4 % Tulojen ylitys johtuu vuokratulojen kasvusta (vajaakäytössä olevien tilojen ulosvuokrauksen tehostaminen). Toimintamenojen ylitys johtuu pääosin kunnossapitomäärärahoin toteutetuista kiireellisistä hankkeista, jotka suuruudeltaan olisivat olleet investointihankkeita: tilapäispäiväkoti Lepolaan, ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Tikkalaan, maauimalan saunan saneeraus. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 109 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tekninen lautakunta yhteensä Talous Valtuusto on asettanut vuoden 2012 talousarviossa tekniselle lautakunnalle seuraavat sitovat määrärahat ja tuloarviot: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset 2 197 446 2 092 366 105 080 5 603 579 5 507 119 96 460 3 000 3 000 0 22 230 22 230 0 -3 406 133 -19 230 TA muutosten jälkeen 2 200 446 2 095 366 105 080 5 625 809 5 529 349 96 460 Toteuma Poikkeama 2 419 893 2 306 287 113 607 6 090 461 5 979 522 110 940 -219 447 -210 921 -8 527 -464 652 -450 173 -14 480 -3 425 363 -3 670 568 245 205 Toteuma % 110,0 % 110,1 % 108,1 % 108,3 % 108,1 % 115,0 % Toteuma 2011 2 022 962 1 941 076 81 886 5 670 488 5 583 023 87 465 19,6 % 18,8 % 38,7 % 7,4 % 7,1 % 26,8 % 107,2 % -3 647 526 0,6 % Tekninen lautakunta on toimintaa koskevan talouden osalta pysynyt kohtuullisesti valtuuston asettamissa tavoitteissa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 110 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimi Juha Suominen Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimen toiminta-ajatuksena on Paimiolaisten tarpeiden mukaisesti ja osoitetuilla voimavaroilla taata kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, viihtyisä, virikkeinen, turvallinen, laadukas ja taloudellinen yhdyskunnan elinympäristö ohjaamalla alueiden käyttöä ja rakentamista, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönhuoltoa ja laatimalla luotettavaa mittaus-, kartasto-, rekisteri- ja paikkatietoaineistoa. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA kokouksia 12, asioita 101 Läsnäolokerrat Turpeinen Heikki, rehtori pj. Laine Jyrki, rakennusinsinööri, vj. 11 Määttänen Markku, yritysasiamies, vpj. Velmala Silja, metsänhoitaja MMM, vj. 7 - Huhtala Mia, sairaanhoitaja, j. Toivola Kirsi, j Pärssinen Jouni, kaupunginjohtaja (eläkl.) HTM, vj. 6 3 Kuopila Juha, maanviljelijä, j. Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, vj. 7 1 Lahti Helena, suuhygienisti, j. Halinen Anja, käuppateknikko, eläkeläinen, vj. 10 1 Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, j. Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrak., vj. 3 9 Pärnä Seppo, arkkitehti, j. Simolin Anton, vj. 7 - Vihanto Riina, toimistotyöntekijä OTK, j. Lampinen Ritva, puutarhuri/viljelijä., vj. 10 Virta Timo, laskujenkäsittelijä, j. Haapasalo Hannu, myyntipäällikkö/eläk., vj. 10 1 Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, kh:n ed. Nurmi Satu, puutarhuri kh:n varaed. Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja Suominen Juha, kaavoitusinsinööri, esittelijä Taimen Raija, toimistovirk., ptk. pit. Virta Jarmo, rak.tark., as.tunt. Kylén Markku, rakenuttajains. as.tunt. Närhi Johanna, arkkitehti. as.tunt. Uusimäki Merja-Hannele, apul.rak.tark., as.tunt. Laaksonen Toni, palotarkastaja, as.tunt Koponen-Laiho Sinikka, ymp.suoj.siht., as.tunt. Lindvall Virpi, mittaustekn., as.tunt. 1 3 12 12 8 11 2 5 1 2 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 111 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Kaavoitus Kaavoituksen tehtävänä johtosäännön mukaisesti on maankäytön suunnittelun valmistelutyöt tavoitteenaan kaupungin kehitystä tukeva ja edullinen yhdyskuntarakenne sekä ajan tasalla oleva kaavoitustilanne (ajantasa-asemakaava). Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus ohjaavat kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua. Maankäyttö- ja rakennuslautakunnan toiminta kaavoituksen osalta on kuluneen vuoden aikana keskittynyt Vistan osayleiskaavan sekä Kiirulantien ja Kirjakujan asemakaavojen tekemiseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan Vistan osayleiskaavan, Kiirulantien asemakaavamuutoksen ja Kirjakujan asemakaavamuutoksen. Vistan osayleiskaava ei ole saanut vielä lainvoimaa kaavasta tehtyjen valituksien johdosta. Vistan osayleiskaavan tekemisestä vastasi konsultti kaupungin osallistuessa aktiivisesti tekemiseen. Kiirulantien ja Kirjakujan asemakaavan muutokset tehtiin kaupungin omana työnä. Jatkossakin pyritään asemakaavoitusta ja asemakaavan muutoksia tekemään kaupungin omana työnä. Kaupunginhallitus kuulutti vireille 4.12.2012 Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan Paimion ja Salon rajamaille, niin että seitsemän voimalaa olisi Paimion puolella ja kaksi Salon puolella. Molemmissa kunnissa osayleiskaava käsitellään omina kaavoina, mutta nähtävillä oloajat ovat yhtä aikaa. Kaupunki myi vuoden 2012 aikana yhteensä 19 omakotitonttia ja yhden rivitalotontin Saaren asemakaava-alueelta sekä Moisin asemakaava-alueelta yhden omakotitontin. Lisäksi Alhon alueelta (Kalevan oyk) myytiin 1 omakotitontti sekä Miilan kiinteistö tontteineen myyntiin. Kaavoituksen palveluhinnasto laadittiin alkuvuodesta ja se tuli voimaan 1.7.2012. Mittaus ja kartoitus Mittaus- ja kartoitustoimen tehtävänä on ylläpitää ja vastata kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista sekä tuottaa luotettavaa paikka- ja rekisteritietoa päätöksentekoa varten. Mittaustoimi hoitaa kaupungin maaomaisuuden lainhuudatuksen ja paikkatiedollisen ylläpidon, tonttien luovutukset ja vastaa asemakaava-alueiden kiinteistöjen muodostamistehtävistä. Mittaustoimessa ylläpidetään rakennus-, kiinteistö- ja osoiterekisteriä. Mittauksen ja kartoituksen uusi hinnasto tuli voimaan 1.10.2012 ja hinnoittelun selkeyttämisen uskotaan tuovan lisää tuloja. Kartanpiirtäjien panos asiakaspalvelussa saadaan näin erityisesti esille. Välttämättömät maastomittaustehtävät vuonna 2012 ostettiin konsulteilta ja Salon kaupungin mittaryhmä hoiti rakennuspaikkojen mittaustehtävät. Elokuun alussa tehtävässään aloittanut mittausteknikko vastaa jatkossa pääsääntöisesti rakennuspaikan merkinnöistä ja pienimuotoisista mittaustehtävistä kaupungin hankkeissa. Yleisten alueiden haltuunottojen valmistelu hoidetaan mittausteknikon toimesta, joka myös toimii kaupungin edustajana maanmittaustoimituksissa. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan osatehtäväalueen tehtävänä on johtosäännön mukaisesti valvoa rakennustoimintaa kaupungissa sen mukaan kuin rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja määrätty. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 112 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan taata yleinen turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys, ympäristönsuojelu ja asuinympäristön laatutekijät sekä huolehtia kaavoituksella määrättyjen asioiden toteutumisesta asianmukaisesti ja kenenkään etua loukkaamatta. Tavoitteiden saavuttamiseksi ovat apuna mm. rakennusjärjestys ja rakentamisohjeet sekä ohjauksen ja neuvonnan lisääminen. Toimintavuonna lautakunta on käsitellyt ja myöntänyt 5 rakennuslupaa, 1 poikkeamislupaa ja 9 suunnittelutarveratkaisua. Tarkastajat ovat myöntäneet yhteensä 204 rakennus- tai toimenpidelupaa ja ilmoituksen mukaisia hankkeita on hyväksytty 72 kpl. Jatkoaikapäätöksiä on tehty 36 kpl ja pidetty maankäyttö ja rakennuslain 128 §:n mukaisia puidenkaato- ja maankaivuukatselmuksia 63 kpl. Rakennusten purkuilmoituksia on käsitelty 3 kpl. Rakentamiseen liittyviä katselmuksia on tehty n.1061 kpl ja maa-ainesten ottoon liittyviä 4 kpl. Lisäksi on suoritettu rakenne- ja LVI-piirustusten tarkastukset sekä rakennus-, kvv- ja ilmastointitöiden vastaavien työnjohtajien hyväksynnät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vammaislain mukaisia katselmuksia 19 kpl. Korjausavustusten mukaisia katselmuksia 16 kpl. Maankäyttö ja rakennuslain edellyttämiä aloituskokouksia on pidetty 61 kpl. Haja-asutusalueelle nimetty uusia teitä 7 kpl. Vuonna 2011 käsiteltiin 197 rakennus- ja toimenpidelupaa ja 2012 194 lupaa. Keskeneräisten ja aloittamattomien hankkeiden määrä oli vuoden vaihteessa 556 kpl (käyttöönottovaihe). Vuonna 2012 valmistuneet asunnot: - Omakotitalot 43 kpl - Paritalot, asunnot 2 kpl - Rivitalot, asunnot 8 kpl - Kerrostaloasunnot 43 kpl Yhteensä 96 kpl ==================== Henkilöstö Lautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2012 yhteensä 6,6.. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 113 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TA12 TA12 toteuma Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö 1. Rakennusluvan käsittelyaika vko/lupa 3 3 2. Asukaskyselyt 3. Kaavakkeiden ja lomakkeiden uusiminen ja kehittäminen 4. Rakennusvalvonnan ym. taksat tarkistetaan säännöllisesti 1-5 Tehdään Ei tehty kpl/v 3 3 tarkistettu - tarkistettu 5. Koko toiminnan nettokustannukset 6. Keskeneräiset rakennushankkeet €/as kpl/v 34 600 30 556 1. Koulutuspäivät pv/v 10 19 Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1.Kuntien väliset ja toimialan sisäiset palaverit 2. Kaavoituskatsaus laadittu kpl/v laadittu 6 laadittu 75 laadittu Monipuolinen tonttitarjonta kysyntää vastaavasti 1. Tonttivaranto kpl/v 100 172 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Interaktiivisena asiakaspalveluna on otettu käyttöön: - Rakennusvalvonnan sivuille useita lomakkeita sekä ohjeita - Kaavoituksen sivuille vahvistetut asema- ja osayleiskaavat Talousarvion toteuma: Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% 126 000 126 000 0 460 210 459 310 900 3 000 3 000 0 0 0 129 000 129 000 0 460 210 459 310 900 125 341 123 886 1 455 441 300 440 400 900 3 659 5 114 -1 455 18 910 18 910 0 97,2 % 96,0 % 0,0 % 95,9 % 95,9 % 100,0 % 121 090 118 387 2 703 343 230 342 300 930 3,5 % 4,6 % -46,2 % 28,6 % 28,7 % 0,0 % -334 210 3 000 -331 210 -315 959 -15 251 95,4 % -222 141 42,2 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 114 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Vuoden 2012 käyttötalouden toteutuminen tehtävittäin mukaan lukien sisäiset erät Toimielin/tehtävä Alkuperäinen TA-muutokset TA muutosten talousarvio jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% Toteuma 2011 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 30 000 0 30 000 31 049,20 -1 049,20 103,5 % 15 223 0,0 % Toimintakulut 45 270 0 45 270 46 506,26 -1 236,26 102,7 % 16 867 175,7 % Toimintakate -15 270 0 -15 270 -15 457,06 187,06 101,2 % -1 644 840,2 % 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0 0 0 206,93 -206,93 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 23 820 0 23 820 22 692,10 1 127,90 95,3 % 22 334 1,6 % Toimintakate -23 820 0 -23 820 -22 485,17 -1 334,83 94,4 % -22 334 0,7 % Toimintatuotot 1 133 300 504 000 1 637 300 1 574 951,51 62 348,49 96,2 % 1 123 708 40,2 % Toimintakulut 3 184 236 2 400 3 186 636 3 279 429,76 -92 793,76 102,9 % 3 128 345 4,8 % Toimintakate -2 050 936 501 600 -1 549 336 -1 704 478,25 155 142,25 110,0 % -2 004 637 -15,0 % 22,5 % 12 KAUPUNGINHALLITUS 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatuotot 53 600 0 53 600 61 110,23 -7 510,23 114,0 % 49 889 Toimintakulut 316 240 -20 000 296 240 289 857,32 6 382,68 97,8 % 304 567 -4,8 % Toimintakate -262 640 20 000 -242 640 -228 747,09 -13 892,91 94,3 % -254 678 -10,2 % Toimintatuotot 52 450 -13 000 39 450 36 131,30 3 318,70 91,6 % 70 208 -48,5 % Toimintakulut 334 270 27 000 361 270 349 709,49 11 560,51 96,8 % 362 122 -3,4 % Toimintakate -281 820 -40 000 -321 820 -313 578,19 -8 241,81 97,4 % -291 914 7,4 % 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20 HALLINTO 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 598 700 -50 000 548 700 578 054,57 -29 354,57 105,3 % 599 429 -3,6 % Toimintakulut 4 821 420 538 000 5 359 420 5 464 513,22 -105 093,22 102,0 % 5 351 024 2,1 % Toimintakate -4 222 720 -588 000 -4 810 720 -4 886 458,65 75 738,65 101,6 % -4 751 595 2,8 % 26 VANHUSTENHUOLTO JA KOTIPALVELU Toimintatuotot 1 095 690 -82 000 1 013 690 1 003 346,01 10 343,99 99,0 % 1 019 637 -1,6 % Toimintakulut 5 200 610 228 770 5 429 380 5 353 241,95 76 138,05 98,6 % 5 079 878 5,4 % Toimintakate -4 104 920 -310 770 -4 415 690 -4 349 895,94 -65 794,06 98,5 % -4 060 242 7,1 % 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0 0,0 % 16 259 210 -850 000 15 409 210 15 277 539,79 -131 670,21 99,1 % 15 721 196 -2,8 % 0 0 0 -15 277 539,79 131 670,21 0,0 % -15 721 196 -2,8 % Toimintatuotot 1 746 840 -145 000 1 601 840 1 617 531,88 -15 691,88 101,0 % 1 689 274 -4,2 % Toimintakulut 26 615 510 -56 230 26 559 280 26 445 004,45 -149 064,87 99,6 % 26 514 220 -0,3 % Toimintakate -24 868 670 -88 770 -24 957 440 -24 827 472,57 133 372,99 99,5 % -24 824 946 0,0 % Toimintakulut Toimintakate 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 115 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Toimielin/tehtävä Alkuperäinen talousarvio TA-muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% Toteuma 2011 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatuotot 94 000 14 000 108 000 107 546,33 453,67 99,6 % 211 545 -49,2 % Toimintakulut 303 820 14 000 317 820 288 329,34 29 490,66 90,7 % 386 504 -25,4 % Toimintakate -209 820 0 -209 820 -180 783,01 -29 036,99 86,2 % -174 959 3,3 % 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 702 260 25 000 727 260 751 351,19 -24 091,19 103,3 % 658 839 14,0 % Toimintakulut 5 379 140 456 000 5 835 140 5 822 125,02 13 014,98 99,8 % 5 295 304 9,9 % Toimintakate -4 676 880 -431 000 -5 107 880 -5 070 773,83 -37 106,17 99,3 % -4 636 465 9,4 % 34 PERUSKOULUT Toimintatuotot 531 890 98 000 629 890 639 272,32 -9 382,32 101,5 % 551 956 15,8 % Toimintakulut 7 869 590 98 000 7 967 590 7 848 181,36 119 408,64 98,5 % 7 423 132 5,7 % Toimintakate -7 337 700 0 -7 337 700 -7 208 909,04 -128 790,96 98,2 % -6 871 176 4,9 % 36 LUKIO Toimintatuotot 3 100 33 000 36 100 28 777,02 7 322,98 79,7 % 3 437 737,3 % Toimintakulut 1 380 620 33 000 1 413 620 1 347 154,50 66 465,50 95,3 % 1 290 412 4,4 % Toimintakate -1 377 520 0 -1 377 520 -1 318 377,48 -59 142,52 95,7 % -1 286 975 2,4 % Toimintatuotot 1 835 375 0 1 835 375 1 933 898,76 -98 523,76 105,4 % 1 887 452 2,5 % Toimintakulut 1 835 545 0 1 835 545 1 886 239,92 -50 694,92 102,8 % 1 874 758 0,6 % -170 0 -170 47 658,84 -47 828,84 0,0 % 12 694 275,4 % Toimintatuotot 3 166 625 170 000 3 336 625 3 460 846 -124 220,62 103,7 % 3 313 229 4,5 % Toimintakulut 16 768 715 601 000 17 369 715 17 192 030 177 684,86 99,0 % 16 270 110 5,7 % Toimintakate -13 602 090 -431 000 -14 033 090 -13 731 185 -301 905,48 97,8 % -12 956 881 6,0 % 38 RUOKAPALVELUT Toimintakate 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 238 866 4 000 242 866 384 984,89 -142 118,89 158,5 % 242 095 59,0 % Toimintakulut 1 072 369 -4 000 1 068 369 1 228 329,08 -159 960,08 115,0 % 1 085 708 13,1 % Toimintakate -833 503 8 000 -825 503 -843 344,19 17 841,19 102,2 % -843 613 0,0 % Toimintatuotot 228 300 0 228 300 230 141,69 -1 841,69 100,8 % 202 086 13,9 % Toimintakulut 466 852 0 466 852 507 051,64 -40 199,64 108,6 % 479 761 5,7 % Toimintakate -238 552 0 -238 552 -276 909,95 38 357,95 116,1 % -277 675 -0,3 % 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 5 000 0 5 000 2 790,10 2 209,90 55,8 % 316 782,9 % Toimintakulut 118 520 0 118 520 98 283,28 20 236,72 82,9 % 173 323 -43,3 % Toimintakate -113 520 0 -113 520 -95 493,18 -18 026,82 84,1 % -173 007 -44,8 % Toimintatuotot 1 568 290 0 1 568 290 1 667 115,03 -98 825,03 106,3 % 1 423 654 17,1 % Toimintakulut 1 141 430 0 1 141 430 1 339 281,24 -197 851,24 117,3 % 1 196 367 11,9 % 426 860 0 426 860 327 833,79 99 026,21 76,8 % 227 287 44,2 % 46 VESIHUOLTOLAIT Toimintakate 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 112 000 3 000 115 000 162 303,54 -47 303,54 141,1 % 118 806 36,6 % Toimintakulut 1 069 549 0 1 069 549 1 245 087,42 -175 538,42 116,4 % 1 040 667 19,6 % Toimintakate -957 549 3 000 -954 549 -1 082 783,88 128 234,88 113,4 % -921 861 17,5 % TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 116 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 512 156 0 512 156 587 684,53 -75 528,53 114,7 % 480 186 22,4 % Toimintakulut 3 274 080 22 230 3 296 310 3 407 809,54 -111 499,54 103,4 % 3 260 131 4,5 % Toimintakate -2 761 924 -22 230 -2 784 154 -2 820 125,01 35 971,01 101,3 % -2 779 945 1,4 % 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 197 446 3 000 2 200 446 2 419 893,20 -219 447,20 110,0 % 2 022 962 19,6 % Toimintakulut 5 603 579 22 230 5 625 809 6 090 461,48 -464 652,48 108,3 % 5 670 488 7,4 % Toimintakate -3 406 133 -19 230 -3 425 363 -3 670 568,28 245 205,28 107,2 % -3 647 526 0,6 % 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 126 000 3 000 129 000 125 340,59 3 659,41 97,2 % 121 090 3,5 % Toimintakulut 460 210 0 460 210 441 300,06 18 909,94 95,9 % 343 230 28,6 % Toimintakate -334 210 3 000 -331 210 -315 959,47 -15 250,53 95,4 % -222 140 42,2 % 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 716 000 0 716 000 715 742,88 257,12 100,0 % 688 827 3,9 % Toimintakate -716 000 0 -716 000 -715 742,88 -257,12 100,0 % -688 827 3,9 % Toimintatuotot 8 920 977 539 000 9 459 977 9 906 055,74 -445 871,81 104,7 % 8 779 554 12,8 % Toimintakulut 55 272 801 545 400 55 818 201 56 258 405,17 -703 544,59 100,8 % 54 524 458 3,2 % Toimintakate -46 351 824 -6 400 -46 358 224 -46 352 349,43 257 672,78 100,0 % -45 744 904 1,3 % KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 117 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Toimielin/tehtävä Alkuperäinen TA-muutokset TA muutosten talousarvio jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2011 Tot. 2012/ Tot. 2011 muutos-% Toimintatuotot 1 898 660 -34 000 1 864 660 1 888 266,28 Tuet ja avustukset 915 700 101 000 1 016 700 1 035 823,67 Muut toimintatuotot 1 573 866 491 600 2 065 466 2 173 889,28 -294 925,51 -23 606,28 -19 123,67 -108 423,28 8 920 977 539 000 9 459 977 9 906 055,74 -446 078,74 Henkilöstökulut 22 031 865 542 300 22 574 165 22 310 609,86 Palvelujen ostot 26 537 295 17 050 26 554 345 27 122 993,93 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 995 096 57 050 3 052 146 2 922 686,43 Avustukset muille 3 290 790 -85 000 3 205 790 3 232 779,52 Muut toimintakulut 417 755 14 000 431 755 669 335,43 263 555,14 -568 648,93 129 459,57 -26 989,52 -237 580,43 55 272 801 545 400 55 818 201 56 258 405,17 Toimintakate -46 351 824 -6 400 -46 358 224 Verotulot 36 000 000 0 Valtionosuudet 12 600 000 0 2 248 176 -6 400 Myyntituotot 4 532 751 Maksutuotot -19 600 4 513 151 4 808 076,51 106,5 % 4 468 599 7,6 % 101,3 % 1 753 523 7,7 % 101,9 % 1 083 879 -4,4 % 105,2 % 1 473 552 47,5 % 104,7 % 8 779 554 12,8 % Toimintakulut Käyttökate 98,8 % 20 257 013 10,1 % 102,1 % 27 711 486 -2,1 % 95,8 % 2 770 156 5,5 % 100,8 % 3 180 700 1,6 % 155,0 % 605 103 10,6 % -440 204,17 100,8 % 54 524 458 3,2 % -46 352 349,43 -5 874,57 100,0 % -45 744 904 1,3 % 36 000 000 36 251 527,54 34 534 524,95 5,0 % 12 538 899,00 -251 527,54 61 101,00 100,7 % 12 600 000 99,5 % 12 907 299,00 -2,9 % 2 241 776 2 438 077,11 -196 301,11 108,8 % 1 696 919,64 43,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 30 000 0 30 000 25 993,00 544 500 0 544 500 583 755,75 Korvaus peruspääomasta taseyksiköltä 220 500 0 220 500 220 507,02 Korkokulut 750 000 0 750 000 565 659,07 Muut rahoituskulut 230 500 0 230 500 242 743,72 4 007,00 -39 255,75 -7,02 184 340,93 -12 243,72 Vuosikate 2 062 676 -6 400 2 056 276 2 459 930,09 Poistot käyttöomaisuudesta 1 950 000 0 1 950 000 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Tilikauden tulos 112 676 Korkotuotot Muut rahoitustuotot 86,6 % 26 741,43 -2,8 % 107,2 % 545 761,98 7,0 % 100,0 % 220 507,00 0,0 % -7,3 % 75,4 % 610 420,65 105,3 % 225 253,99 7,8 % -403 654,09 119,6 % 1 654 255,41 48,7 % 2 028 004,62 -78 004,62 104,0 % 1 931 813,39 5,0 % 0 619 246,20 0,00 0,0 % 1 123 703,29 -619 246,20 -1 123 703,29 0,0 % 0 0,0 % 0,00 0,0 % -6 400 106 276 -72 531,62 178 807,62 -68,2 % -277 557,98 -73,9 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 82 270 0 82 270 90 005,98 91 589,02 -1,7 % 0 0 0 0,00 0,0 % 0,00 0,0 % Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0,00 -7 735,98 0,00 0,00 0,0 % Varausten lisäys (-) ta vähennys (+) 0,0 % 0,00 0,0 % 194 946 -6 400 188 546 17 474,36 171 071,64 9,3 % -185 968,96 -109,4 % Satunnaiset erät Tilikauden yli-/alij TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 118 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Verotulojen erittely vuonna 2012 Tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä Alkuperäinen TA talousarvio muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Tot-% 32 900 000 0 32 900 000 33 388 981,34 -488 981,34 101,5 1 600 000 0 1 600 000 1 419 125,86 180 874,14 88,7 1 500 000 0 1 500 000 1 443 420,34 56 579,66 96,2 36 000 000 0 36 000 000 36 251 527,54 -251 527,54 100,7 Yleinen kiinteistövero % Rakentamaton tontti** Kiinteistövero% Verotettava ansiotulo (1000€) Tulovero-% Muu kuin vakituinen asuinrakennus Vakituinen asuinrakennus Muutos % Verovuosi 2006 18,75 141 766 -16,4 % 0,22 0,70 0,50 0 Verovuosi 2007 18,75 153 870 8,5 % 0,22 0,70 0,50 0 Verovuosi 2008 18,75 162 341 5,5 % 0,22 0,70 0,50 0 Verovuosi 2009 18,75 164 559 1,4 % 0,22 0,82 0,50 0 Verovuosi 2010 19,50 166 462 1,2 % 0,35 0,95 0,80 3,00 Verovuosi 2011* 19,50 174 957 5,1 % 0,35 0,95 0,80 0 Verovuosi 2012* 19,75 180 212 3,0 % 0,35 0,95 0,80 3,00 Verovuosi 2013* 19,75 187 425 4,0 % 0,35 0,95 0,80 3,00 * arvio/ennuste ** erikseen määrätty, muulloin verotettu yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan Valtionosuudet vuonna 2012 Alkuperäinen TA talousarvio muutokset TA muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml. tasaukset 13 900 000 0 13 900 000 13 868 099,00 31 901,00 0,0 Opetus- ja kultturitoimen muut valtionosuudet -1 300 000 0 -1 300 000 -1 329 200,00 29 200,00 0,0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 12 600 000 0 12 600 000 12 538 899,00 61 101,00 99,5 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Yhteensä TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 119 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 2.4. Investointien toteutuminen Merkittävimmät investointihankkeet (netto) - Vistan koulun keittiön saneeraus 1.319.812 € - Saaren alueen laajennus 3. vaihe 532.375 € - Jokipuisto 2. osa 148.674 € Edellä mainitut investoinnit ovat määrältään 72 % kaupungin vuoden 2012 nettoinvestoinneista. Alkuperäinen TA TA muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % 32 KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot Tulot 50 000 200 000 -150 000 0 0 0 50 000 200 000 -150 000 26 101,74 128 485,06 -102 383,32 23 898,26 71 514,94 -47 616,68 52,2 % 64,2 % 68,3 % 65 000 0 65 000 0 0 0 65 000 0 65 000 39 970,56 0,00 39 970,56 25 029,44 0,00 25 029,44 61,5 % 0,0 % 61,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,24 39 586,41 -39 354,17 -232,24 -39 586,41 39 354,17 0,0 % 0,0 % 0,0 % 32 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 115 000 Tulot 200 000 Nettomeno -85 000 0 0 0 115 000 200 000 -85 000 66 304,54 168 071,47 -101 766,93 48 695 31 928,53 16 766,93 57,7 % 84,0 % 119,7 % 34 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 0 Tulot 0 Nettomeno 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 63 000 0 63 000 0 0 0 63 000 0 63 000 60 481,29 0,00 60 481,29 2 518,71 0,00 2 518,71 96,0 % 0,0 % 96,0 % 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000 60 923,92 0,00 60 923,92 -923,92 0,00 -923,92 101,5 % 0,0 % 101,5 % 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 123 000 Tulot 0 Nettomeno 123 000 0 0 0 123 000 0 123 000 121 405,21 0,00 121 405,21 1 595 0,00 1 594,79 98,7 % 0,0 % 98,7 % 36 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 20 000 Tulot 0 Nettomeno 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 3 047,33 0,00 3 047,33 16 952,67 0,00 16 952,67 15,2 % 0,0 % 15,2 % 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 0 Tulot 0 Nettomeno 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % Nettomeno 8140 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Nettomeno 8170 ARVOPAPERIT Menot Tulot Nettomeno 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Nettomeno 8335 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Nettomeno TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 120 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen TA TA muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS 134 Vistan koulun keittiön saneeraus Menot 1 178 000 Tulot 0 Nettomeno 1 178 000 0 0 0 1 178 000 0 1 178 000 1 319 812,45 0,00 1 319 812,45 -141 812,45 0,00 -141 812,45 112,0 % 0,0 % 112,0 % 172 000 0 172 000 22 500 0 22 500 194 500 0 194 500 208 373,60 0,00 208 373,60 -13 873,60 0,00 -13 873,60 107,1 % 0,0 % 107,1 % 8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 946 000 Tulot 200 000 Nettomeno 746 000 0 0 0 946 000 200 000 746 000 903 982,69 297 711,00 606 271,69 42 017,31 -97 711,00 139 728,31 95,6 % 148,9 % 81,3 % 98 500 0 98 500 0 0 0 98 500 0 98 500 88 079,32 0,00 88 079,32 10 420,68 0,00 10 420,68 89,4 % 0,0 % 89,4 % 537 700 45 000 492 700 0 0 0 537 700 45 000 492 700 626 791,73 109 209,13 517 582,60 -89 091,73 -64 209,13 -24 882,60 116,6 % 0,0 % 105,1 % 22 500 0 22 500 2 954 700 245 000 2 709 700 3 147 040 406 920 2 740 119,66 -178 466 -161 920 -16 546,06 106,5 % 166,1 % 101,1 % 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3 212 700 445 000 2 767 700 3 337 796,87 574 991,60 2 762 805,27 -111 223,27 -129 991,60 18 768,33 103,9 % 129,2 % 99,8 % Muu talonrakennnus Menot Tulot Nettomeno 8460 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Nettomeno 8479 VESIHUOLTOLAITOS Menot Tulot Nettomeno 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 2 932 200 Tulot 245 000 Nettomeno 2 687 200 40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 0 0 Tulot 0 0 Nettomeno 0 0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 3 190 200 Tulot 445 000 Nettomeno 2 745 200 22 500 0 22 500 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 121 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 2.5. Rahoitusosan toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Toiminta ja investoinnit Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TA muutokset 2 062 676 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot -3 190 200 Rahoitusosuudet investointimenoihin 245 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 200 000 Toiminta ja investoinnit netto -682 524 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset muille 0 Antolainauksen vähennykset muilta 18 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset 0 TA muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % -6 400 0 0 2 056 276 0 0 2 459 930,09 -504 457,09 -866 797,53 -403 654,09 504 457,09 866 797,53 119,6 % 0,0 % 0,0 % -22 500 0 0 -3 212 700 245 000 200 000 -3 337 796,87 323 139,33 1 118 649,80 125 096,87 -78 139,33 -918 649,80 103,9 % 131,9 % 559,3 % -28 900 -711 424 -807 332,27 95 908,27 113,5 % 0 0 0 18 000 0,00 10 591,18 0,00 7 408,82 0,0 % 58,8 % 4 000 000 0 0 7 000 000 -2 600 000 0 0 7 000 000,00 -2 807 667,20 -500 000,00 0,00 0,00 207 667,20 500 000,00 0,00 100,0 % 108,0 % #JAKO/0! 0,0 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 -24 948,86 24 948,86 0,0 % Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos 0 0 0 0 0 0 209 508,27 -4 267 268,41 -209 508,27 4 267 268,41 0,0 % 0,0 % 418 000 -264 524 4 000 000 3 971 100 4 418 000 3 706 576 -379 785,02 -1 187 117,29 4 797 785,02 4 893 693,29 -8,6 % -32,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 122 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Rakenneosa Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Muutettu Talousarvio Toteutunut Poikkeama Tot % Käyttötalousosa Tuloarviot Määrärahat Toimintakate 8 920 977 55 272 801 -46 351 824 539 000 545 400 -6 400 9 459 977 55 818 201 -46 358 224 9 906 055,74 56 258 405,17 -46 352 349,43 446 079 440 204 5 875 104,7 100,8 100,0 Tuloslaskelmaosa Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Satunnaiset erät Yhteensä 36 000 000 12 600 000 30 000 765 000 750 000 230 500 0 48 414 500 0 0 0 0 0 0 0 0 36 000 000 12 600 000 30 000 765 000 750 000 230 500 0 48 414 500 36 251 527,54 12 538 899,00 25 993,00 804 262,77 565 659 242 744 504 457,09 48 307 822 -251 528 61 101 4 007 -39 263 184 341 -12 244 -1 742 949 -2 140 729 100,7 99,5 86,6 105,1 75,4 105,3 0,0 99,8 Investointiosa Tuloarviot Määrärahat Nettomeno 445 000 3 190 200 -2 745 200 0 22 500 -22 500 445 000 3 212 700 -2 767 700 574 991,60 3 337 796,87 -2 762 805,27 129 992 125 097 4 895 129,2 103,9 99,8 Rahoitusosa Antolainauksen muutokset Lisäykset Vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lisäys Pitkäaikaisten vähennys Lyhytaikaisten muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 18 000 0 18 000 400 000 3 000 000 2 600 000 0 0 418 000 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 0 4 000 000 18 000 0 18 000 4 400 000 7 000 000 2 600 000 0 0 4 418 000 10 591,18 0,00 10 591,18 3 692 333 7 000 000,00 2 807 667,20 500 000,00 0,00 3 702 923,98 7 409 0 7 409 707 667 0 207 667 500 000 0 715 076 58,8 0,0 58,8 83,9 100,0 108,0 0,0 0,0 83,8 61 778 977 62 043 501 264 524 4 539 000 567 900 -3 971 100 66 317 977 62 611 401 -3 706 576 67 112 320,83 64 216 729,12 -2 895 591,71 794 344 1 605 328 810 984 101,2 102,6 78,1 Yhteensä Tuloarviot Määrärahat Netto TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 123 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut, yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot + Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 2012 2011 2010 2009 3 478 024,49 1 887 132,18 1 035 823,67 2 139 606,28 8 540 586,62 3 230 326,46 1 749 169,16 1 083 878,95 1 440 144,53 7 503 519,10 3 072 904,98 1 859 880,53 793 300,93 1 513 207,32 7 239 293,76 2 464 930,48 1 817 548,81 759 394,31 1 186 951,46 6 228 825,06 17 213 153,17 15 479 391,67 15 067 528,29 15 271 096,51 4 201 714,29 895 742,40 25 848 428,75 2 884 427,59 3 232 779,52 616 690,33 54 892 936,05 3 925 716,72 851 904,82 26 514 171,56 2 742 132,31 3 180 699,52 554 406,81 53 248 423,41 3 915 600,17 689 842,56 24 963 009,56 2 699 488,97 3 154 577,15 1 165 472,93 51 655 519,63 3 909 639,91 1 005 164,59 24 573 023,00 2 497 258,76 2 904 344,51 619 944,51 50 780 471,79 -46 352 349,43 -45 744 904,31 -44 416 225,87 -44 551 646,73 Verotulot Valtionosuudet + + 36 251 527,54 12 538 899,00 34 534 524,95 12 907 299,00 35 012 600,29 12 267 734,00 33 008 547,16 9 536 277,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut + + - 25 993,00 583 755,75 565 659,07 22 236,70 26 741,43 545 761,96 610 420,65 4 746,97 34 159,15 232 158,41 558 515,69 764 419,51 48 057,55 193 143,70 626 623,91 -5 062,40 2 459 930,09 1 654 255,41 1 807 490,78 -2 387 182,83 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 2 028 004,62 1 931 813,39 1 862 221,42 1 855 871,28 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut + - 619 246,20 1 123 703,29 0,00 0,00 0,00 2 166 854,00 0,00 0,00 -72 531,62 -277 557,98 -2 221 584,64 -4 243 054,11 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys +/- 90 005,98 91 589,02 82 270,26 92 920,26 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -/+ 17 474,36 -185 968,96 -2 139 314,38 -4 150 133,85 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 124 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 3.2. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2012 2011 2010 2009 2008 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta 2 459 930,09 -504 457,09 -866 797,53 1 088 675,47 1 654 255,41 1 807 490,78 -2 387 182,83 0,00 -2 166 854,00 0,00 -410 477,48 -628 450,31 -261 641,94 1 243 777,93 -987 813,53 -2 648 824,77 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta -3 337 796,87 323 139,33 1 118 649,80 -1 896 007,74 -3 403 540,09 -7 954 504,15 -6 166 550,17 -5 581 624,79 155 346,09 1 872 144,24 1 977 330,16 284 828,82 1 578 110,77 855 708,20 467 681,28 269 915,65 -1 670 083,23 -5 226 651,71 -3 721 538,73 -5 026 880,32 Toiminnan ja investointien rahavirta -807 332,27 -426 305,30 -6 214 465,24 -6 370 363,50 -5 565 542,94 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0,00 10 591,18 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 000 000,00 -2 807 667,20 -500 000,00 Oman pääoman muutokset 0,00 10 591,32 -20 000,00 460 591,32 -9 809,42 18 149,09 -568 157,02 166 360,67 -136 866,27 -538 662,62 0,00 580 576,88 0,00 6 500 000,00 0,00 5 400 000,00 -2 807 667,20 -4 850 855,16 -3 505 911,13 -2 355 049,76 3 500 000,00 0,00 3 100 760,86 4 199 600,28 0,00 0,00 -24 948,86 209 508,27 -4 267 268,41 -50 536,37 206 316,29 282 641,71 -379 785,02 1 141 345,75 5 322 283,55 7 039 298,52 6 513 401,73 Rahavarojen muutos -1 187 117,29 715 040,45 -892 181,69 668 935,02 947 858,79 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. -1 187 117,29 666 249,26 1 853 366,55 715 040,45 1 853 366,55 1 138 326,10 -892 181,69 1 138 326,10 2 030 507,79 668 935,02 2 030 507,79 1 361 572,77 947 858,79 1 361 572,77 413 713,98 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 125 0,00 0,00 0,00 -15 089,80 87 635,04 116 858,06 435 122,51 11 522 002,79 -3 298 115,40 2 812 514,68 -4 173 528,71 1 869 531,67 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 3.3. Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 2 Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet 2 Rakennukset 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 Koneet ja kalusto 5 Muut aineelliset hyödykkeet 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1 Osakkeet ja osuudet 3 Muut lainasaamiset 4 Muut saamiset A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset 2 Lainasaamiset 3 Muut saamiset 4 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 2012 2011 2010 2009 25 534,00 222 169,84 247 703,84 16 561,71 306 213,61 322 775,32 43 200,71 206 234,55 249 435,26 72 176,65 264 036,16 336 212,81 6 619 126,59 18 410 093,87 11 633 785,95 474 202,97 27 335,03 6 721 509,91 17 880 632,66 11 127 582,75 420 632,72 27 335,03 6 476 816,20 6 573 402,94 18 314 887,41 15 774 391,48 10 662 576,10 10 075 059,78 518 028,08 548 812,61 27 335,03 20 088,99 69 364,27 37 233 908,68 206 989,31 36 384 682,38 330 204,06 2 447 908,17 36 329 846,88 35 439 663,97 13 110 591,00 20 000,00 38 774,77 13 169 365,77 50 650 978,29 13 149 945,17 30 591,18 38 774,77 13 219 311,12 49 926 768,82 13 129 373,41 9 939 898,17 41 182,50 481 773,82 38 774,77 38 774,77 13 209 330,68 10 460 446,76 49 788 612,82 46 236 323,54 59 404,68 198 081,18 257 485,86 72 746,91 237 371,15 310 118,06 88 266,05 234 331,67 322 597,72 110 834,65 1 125 833,64 1 236 668,29 95 000,00 0,00 143 778,00 287 556,00 804 852,97 7 281,80 446 108,38 458 438,51 1 811 681,66 921 944,66 9 625,40 591 861,63 497 758,24 2 021 189,93 880 581,37 11 969,00 641 893,79 549 284,06 2 227 506,22 619 120,97 14 312,60 1 305 534,82 436 104,34 2 662 628,73 666 249,26 2 477 930,92 1 853 366,55 3 874 556,48 1 138 326,10 3 365 832,32 2 030 507,79 4 693 136,52 53 386 395,07 54 111 443,36 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 126 53 477 042,86 52 166 128,35 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma V Edellisten tilikausien yli/alijäämä VI Tilikauden ylijäämä A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ 2012 2011 2010 2009 16 891 798,18 -7 112 405,86 17 474,36 9 796 866,68 16 891 798,18 -6 572 171,47 -185 968,96 10 133 657,75 16 891 798,18 -4 432 857,09 -2 139 314,38 10 319 626,71 16 891 798,18 -282 723,24 -4 150 133,85 12 458 941,09 1 767 440,17 1 767 440,17 1 857 446,15 1 857 446,15 1 949 035,17 1 949 035,17 2 031 305,43 2 031 305,43 57 173,12 290 636,15 213 196,54 561 005,81 68 819,99 326 424,05 243 342,83 638 586,87 85 348,81 322 616,66 293 637,43 701 602,90 102 574,41 1 235 549,43 292 639,43 1 630 763,27 17 710 354,00 2 509 282,73 20 219 636,73 13 668 021,20 2 285 590,07 15 953 611,27 16 975 688,40 1 986 866,96 18 962 555,36 12 958 355,60 1 771 268,11 14 729 623,71 E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 15 807 667,20 277 477,92 1 722 137,16 848 161,46 2 386 001,94 21 041 445,68 41 261 082,41 16 157 667,20 219 299,43 3 362 919,77 806 752,07 4 981 502,85 25 528 141,32 41 481 752,59 12 157 667,20 262 232,02 3 401 826,37 759 760,33 4 962 736,80 21 544 222,72 40 506 778,08 14 525 855,16 50 061,53 2 974 562,75 854 724,49 2 910 290,92 21 315 494,85 36 045 118,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 53 386 395,07 54 111 443,36 53 477 042,86 52 166 128,35 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 Liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 Saadut ennakot 6 Ostovelat 7 Muut velat 8 Siirtovelat TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 127 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 3.4. Konsernilaskelmat Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit 2012 8 41 11 2 209 262 67 540 970 775 454 199 506 786 878 432 154 440 824 881 534 403 5 274 438 70 033 519 76 4 206 20 39 4 342 695 595 000 619 909 74 916 626 143 209 114 467 2011 81 432 64 577 8 36 14 2 195 056 280 531 572 609 425 890 256 882 379 100 105 904 3 724 499 65 464 883 400 4 245 22 76 4 744 562 248 762 197 769 70 787 183 859 250 707 816 170 451 4 626 2010 262 887 772 920 8 37 13 2 104 331 47 483 716 031 784 531 452 361 703 491 42 577 341 786 301 205 1 892 789 63 943 999 2009 8 33 10 2 47 375 35 458 951 277 354 582 551 657 362 151 36 434 396 753 888 014 2008 8 32 8 1 101 273 20 395 506 890 003 399 714 468 168 891 38 004 418 191 421 723 3 792 588 58 552 074 4 232 172 55 512 929 510 269 525 750 034 1 547 418 4 249 372 458 286 64 229 6 319 305 1 639 036 4 328 151 499 923 23 342 6 490 452 68 786 564 65 329 961 62 398 781 -17 4 322 25 28 4 359 185 245 247 678 428 831 099 359 250 1 136 248 1 635 473 148 982 604 278 1 120 264 1 663 130 793 226 148 344 757 59 954 0 404 711 372 193 48 407 0 420 600 472 998 0 0 472 998 135 690 22 709 26 158 425 172 225 26 678 0 198 903 1 810 0 10 343 0 0 14 715 0 0 162 865 0 0 338 927 0 121 480 514 943 2 281 7 1 214 897 4 412 631 282 048 640 754 2 233 9 1 232 973 4 464 414 625 598 686 038 2 163 11 1 044 1 208 4 591 708 969 540 401 483 1 308 14 1 748 914 4 323 053 313 082 168 543 2 047 68 6 087 811 9 651 542 364 725 200 255 12 447 12 447 9 9 1 550 586 717 31 757 630 921 586 717 31 757 630 921 0 650 017 650 026 456 965 17 456 992 631 966 0 633 516 Rahat ja pankkisaamiset 4 416 257 5 009 085 3 173 815 3 219 219 2 498 615 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 864 642 10 524 644 8 888 321 8 158 179 12 982 289 85 249 085 81 938 747 78 353 244 75 123 743 77 044 218 VASTAAVAA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 128 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 2012 2011 2010 2009 2008 15 702 277 1 189 570 1 255 384 544 416 -5 628 345 -361 031 12 702 271 15 746 847 1 145 000 1 208 908 313 152 -3 987 392 -507 740 13 918 774 16 891 847 0 1 338 693 303 277 -2 635 115 -2 834 975 13 063 727 16 891 847 0 1 338 693 303 221 3 315 927 -3 957 798 17 891 890 16 891 797 0 1 338 692 358 594 5 843 964 -1 572 761 22 860 287 22 026 21 572 12 874 932 12 992 3 449 976 80 149 3 530 124 3 530 867 83 072 3 613 939 3 573 158 85 606 3 658 764 2 483 664 109 596 2 593 260 2 495 810 75 207 2 571 017 8 400 281 795 290 195 8 421 239 063 247 484 8 508 225 911 234 419 8 408 271 066 279 474 8 457 237 567 246 023 135 689 320 139 327 904 783 732 173 946 354 862 450 542 979 349 178 978 355 353 541 064 1 075 394 230 643 1 265 487 541 759 2 037 888 250 943 1 284 889 431 993 1 967 825 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 33 388 895 6 127 309 17 996 163 10 408 370 25 249 170 5 857 771 17 997 188 14 053 498 28 002 861 5 178 861 13 815 636 13 310 708 23 665 883 2 418 782 16 103 793 10 131 841 28 474 147 1 875 344 8 157 076 10 879 508 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 67 920 736 63 157 627 60 308 066 52 320 299 49 386 074 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 85 249 085 81 938 747 78 353 244 75 123 743 77 044 218 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edell tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 129 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Konsernin tuloslaskelma 2012 2011 2010 2009 2008 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate 36 367 537,97 34 517 381,99 32 035 252,65 25 184 593,09 25 245 479,06 -80 780 807,53 -77 896 626,82 -73 079 840,14 -67 747 606,71 -71 860 122,88 -3 915,31 -2 790,98 -58 266,53 166 027,69 172 525,00 -44 417 184,87 -43 382 035,81 -41 102 854,02 -42 396 985,93 -46 442 118,82 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 36 251 527,54 34 534 524,95 35 012 600,29 33 008 547,16 33 202 513,78 12 538 899,00 12 907 299,00 12 267 734,00 9 536 277,00 15 087 323,00 Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 63 401,43 121 388,45 -947 128,98 -110 977,04 3 499 925,53 88 407,35 130 544,93 -968 962,60 -81 608,08 3 228 169,75 47 690,89 568 914,47 -868 757,92 -1 056 257,14 4 869 070,58 54 936,60 96 517,25 -1 095 929,96 -56 143,03 -852 780,91 128 853,96 240 978,02 -1 456 558,79 -188 297,70 572 693,45 -3 774 975,90 0,00 -26 430,75 -504 457,09 20 825,04 -961 339,10 -552 411,86 -3 655 796,93 -1 930 463,00 0,00 -2 165 652,06 -2 882 841,41 -3 116 240,08 18 047,00 0,00 0,00 -3 950 973,99 -2 319 515,84 0,00 0,00 166 360,67 -1 580 461,72 600 666,84 -358,95 -361 031,21 47 773,13 93,04 -2 834 975,23 -19 889,00 13 065,22 -3 957 797,77 7 992,65 -292,00 -1 572 761,07 -3 956 807,54 44 824,90 -153,32 -507 740,27 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 130 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Konsernin rahoituslaskelma 2012 2011 2010 2009 2008 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Toiminnan rahavirta yhteensä 3 499 926 -504 457 -695 006 2 300 463 3 228 170 20 825 -531 526 2 717 469 4 869 071 -2 165 652 -1 588 371 1 115 048 -852 781 0 -556 682 -1 409 463 572 689 166 361 -119 098 619 952 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointi menoihin Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta -7 079 570 488 546 1 049 954 -5 541 070 -3 240 607 -7 167 466 234 670 1 492 619 -5 440 177 -2 722 708 -9 874 102 1 877 604 930 867 -7 065 631 -5 950 583 -9 055 744 2 025 194 637 006 -6 393 544 -7 803 007 -10 823 026 299 364 898 150 -9 625 513 -9 005 561 -2 196 2 761 -9 192 10 591 -20 000 460 591 -2 815 18 149 -5 892 580 577 9 962 508 -3 838 752 -37 279 1 394 029 -3 593 097 3 619 101 7 747 245 -5 737 451 -163 804 1 189 430 -4 266 627 6 008 145 8 621 185 -2 874 264 4 421 390 -7 806 886 241 -142 249 -46 522 -60 322 -36 256 15 889 88 692 -3 598 651 2 548 910 -44 606 66 629 393 944 826 913 3 550 552 -5 249 -189 995 278 497 3 193 758 5 421 343 97 608 40 479 5 179 989 26 735 8 244 571 101 295 -34 301 -3 368 186 2 094 574 9 476 056 -691 697 827 844 -529 240 441 564 470 495 5 047 178 5 826 046 -778 868 5 640 006 4 725 268 914 738 3 823 841 4 348 757 -524 917 3 676 211 3 147 607 528 604 3 132 129 2 661 635 470 495 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset (korjaukset) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset Vaihtomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 131 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 4. LIITETIEDOT 4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetieto 1 Arvostus – ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma löytyy liitetietona 12. Avustukset Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi. Sijoitukset Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Vaihtuvien vastaavien saamiset Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Muut erät Lomapalkkojen ja –rahojen sekä niiden mukaan määräytyvät eläke- ja muiden sosiaalimenojen muutos on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat merkitään ottaen huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset vuosilomasta, loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lomapalkkavelan määrä on laskettu henkilötasolla. Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksen tekevät verotilitykset, jotka kirjataan maksuperusteisesti. Liitetieto 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen on tulee huomioida seuraavat asiat: Vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä lomapalkkavelan kirjaaminen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 24.1.2012 antaman lausunnon (n:o 103) määräyksiä vuosilomakorvauksen laskemisesta A-taulukon mukaisesti ei ollut mahdollista järjestelmäteknisistä syistä. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuoden 2011 lomapalkkavelkakirjaus (354.265,43 euroa) on tehty edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Paimion Palvelupalveluksen työntekijöiden siirtyminen kaupunginpalvelukseen siirsi vanhuspalvelujen toimintamenoja palvelujen ostoista henkilöstömenoihin noin 1,0 milj. eurolla. Siirtyminen näkyy koko kaupungin tuloslaskelma tasolla asti: vaikutus henkilöstökulujen kasvuun + 4,9%-yksikköä ja palvelujen ostoihin -3,3%-yksikköä. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 132 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Päivähoidon/varhaiskasvatuksen siirtyminen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta koulutuslautakunnan alaisuuteen vaikuttaa merkittävästi ao. lautakuntien kokonaisbudjettiin ja hankaloittaa ko. yksikön toimintatuottojen ja –kulujen kehityksen seuraamista. Vuonna 2012 varhaiskasvatuksen toimintatuotot olivat vajaa 0,8 milj. euroa ja –kulut 5,8 milj. euroa eli tehtäväalueen toimintakate noin 5,1 milj. euroa. Kaupungin alaisuuteen kuuluneen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opetustoiminta yhdistyi Turun ammatillisen aikuiskoulutussäätiön toiminnan kanssa 1.1.2009. Vuodesta 2008 asti keskeneräisenä olleet oppisopimustoimintaan liittyvät asiat saatiin vuoden 2012 aikana päätökseen. Opetusministerin 2.5.2012 päätöksellä kaupunki joutui palauttamaan 4.260.247,05 euroa perusteettomana etuna. Palautettava summa maksettiin opetusministeriölle kesäkuussa. Valtionosuuksien palautuksiin oli varauduttu jo vuosien 2008 ja 2010 tilinpäätöksissä yhteensä 3,2 milj. euron edestä, joten satunnaisiin eriin jäi kirjattavaksi 1.093.393 euroa. Neuvotteluissa vuoden 2008 ostolaskuista GLI Logistics Oy:n kanssa kaupunki pääsi kesäkuussa sovintoratkaisuun ja satunnaisiin eriin tuloutui 619.246 euroa. Opetusministeriölle kesäkuussa maksettu perusteettoman edun palautus rahoitettiin pääosin 4,0 milj. euron lainan nostolla. 4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuusyhteisyhteisö on yhdistetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöjen ohjeiden mukaisesti. Säätiöt, joiden määräysvalta on kaupungilla, on yhdistetty konsernitilinpäätökseen kuten tytäryhteisöt. Kaupungin määräysvalta Paimion Palvelukeskussäätiössä kasvoi 100 %:iin vuonna 2012. Vuonna 2011 määräysvalta oli 50 %. Säätiötä ei yhdistetty konsernitaseeseen vuoden 2011 konsernitilinpäätöksessä kuten osakkuusyhteisö, koska tilinpäätöstiedot saapuivat liian myöhään. Vuoden 2011 konsernitilinpäätöstä ei ole oikaistu säätiön osalta, koska sen merkitys koko konserniin on vähäinen. Kaupunginhallituksen päätöksen 21.12.2011 § 393 mukaisesti Paimion Yrityskehitykselle on vuonna 2012 annettu konsernin sisäistä lainoitusta 95.000 euroa. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä on päivittänyt tilikarttaansa ja muuttanut vuoden 2011 tilinpäätöksen vastaamaan muutosta konsernitilinpäätöksen valmistuttua. Vuoden 2011 konsernitilinpäätöstä ei ole oikaistu tilikarttamuutoksen osalta, koska muutos on vähäinen koko konsernin osalta. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Myös vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 133 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Osakkuusyhteisö Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa Edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. Säätiöiden peruspääoman esittäminen Säätiöiden peruspääomat on esitetty konsernitaseessa rivillä Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 134 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ 4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liitetieto 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät) Konserni 2012 2011 Kunta 2012 2011 Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut 1 266 886 1 075 681 17 954 400 17 575 514 11 320 513 9 999 609 5 517 798 5 491 745 307 941 374 834 1 544 138 1 605 258 2 899 908 2 491 283 0 1 075 681 2 335 583 1 983 914 2 108 341 0 Toimintatuotot yhteensä 36 367 538 34 517 382 8 540 587 7 503 519 Liitetieto 9 Verotulojen erittely 2012 2011 Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot 33 388 981 1 419 126 1 443 420 0 31 412 758 1 763 484 1 358 283 0 Verotulot yhteensä 36 251 528 34 534 525 Liitetieto 10 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Siitä: Verotuloihin perustuva valtion osuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 2012 14 371 019 -598 560 95 640 -1 329 200 0 2011 13 821 656 -852 012 95 640 -1 257 985 1 100 000 Yhteensä 12 538 899 12 907 299 Liitetieto 11 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni 2012 Satunnaiset tuotot Pakk, oppisopimustoiminnan rahoitus Muut satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut Pakk, oppisopimustoiminnan rahoitus Muut satunnaiset kulut Satunnaiset kulut yhteensä 2011 Kaupunki 2012 2011 22 179 22 179 619 246 0 619 246 0 0 1 123 703 0 1 123 703 0 619 246 619 246 1 123 703 1 123 703 TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 135 0 1 354 1 354 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Liitetieto 12 Poistosuunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistot on määritelty valtuuston 19.10.2005 hyväksymän poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Käytössä olevat hyödykeryhmät ja niiden poistoajat Poistoaika Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot 3 vuotta AINEELLISET HYÖDYKKEET: Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset - kirjasto-kaupungintalo Talousrakennukset Vapaa-ajanrakennukset Asuinrakennukset Rakennusten peruskorjaukset -kivirakenteiset -puurakenteiset 40 vuotta 50 vuotta 20 vuotta 20 vuotta 30 vuotta 20 vuotta 10 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet ja laitteet Katujen & teiden päällystys Vedenjakeluverkko Viemäriverkko Ulkovalaistuslaitteet 20 vuotta 10 vuotta 40 vuotta 40 vuotta 20 vuotta Koneet ja kalusto Atk-laitteet Muu kalusto 3 vuotta 5 vuotta Poistomenetelmänä käytetään tasapoistoa. Poistojen laskeminen käyttöomaisuuden hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön. Poisto tehdään niin monelle kuukaudelle kuin hyödyke on ollut käytössä tilivuoden aikana. Poistonlaskennassa jäännös- eli romuarvo lasketaan nollaksi. Pienhankintaraja on 10.000 euroa. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 136 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Liitetieto 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta 2012 2011 vuosina vuosina 2011-2015 2010-2014 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintameno Ero (€) Ero (%) 2 047 458 1 988 807 2 858 636 2 722 638 -811 179 -733 831 -28 % -27 % Investointitason ja poistotason merkittävä poikkeama johtuu pääosin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisia investointihankkeita mm. palvelutason turvaamiseksi. Vuosina 2012 - 2015 tehdään vain välttämättömimmät investoinnit. Suuria investointihankkeita ovat olleet mm. Saaren alueen kunnallistekniikan rakentaminen (tp10-tp12), Jokelan koulun ja lukion rakentaminen (tp09- tp11). Liitetieto 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Kaupunki 2012 2011 2012 Muut toimintatuotot Myyntivoitto, omakotitontit 379 357 223 674 379 357 Myyntivoitto, teollisuustontti 9 362 Myyntivoitto, Veikkarin koulu 194 692 Myyntivoitto, Miilan kiinteistö 0 108 211 Myyntivoitto, L.Tuomola, Lokkila, Tasanko 152 000 Myyntivoitto, huoltomökit 64 513 64 513 Myyntivoitto, Pitkäportaan koulu 19 933 19 933 Myyntivoitto, Fuilanranta 102 458 102 458 Myyntivoitto, Askala Keskitalo 196 212 196 212 Myyntivoitot, koneet ja kalusto 1 702 3 529 Myyntivoitot, osakkeet 5 267 13 621 Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 1 830 Rakennusten myyntivoitot 16 718 Myyntivoitot yhteensä 939 990 444 878 870 684 Muut toimintakulut Myyntitappio, maa-alueet Myyntitappio, osakkeet Myyntitappiot yhteensä 17 250 3 886 3 886 TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 137 17 250 2011 223 674 9 362 194 692 427 728 17 250 3 886 3 886 17 250 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 __________________________________________________________________________ Liitetieto 16 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2012 2011 Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 469 523 42 089 428 128 76 662 Yhteensä 511 612 504 790 Liitetieto 19 Arvonkorotukset Konserni 2012 Maa- ja vesialueet Arvo 1.1. Omistusosuuden muutos Lisäykset Arvo 31.12. 1 208 908 Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 2011 Kaupunki 2012 1 338 692 -129 784 46 476 1 255 384 1 208 908 1 255 384 1 208 908 Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 138 2011 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________________________________________________________________________________ 4.4. Taseen liitetiedot TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liitetieto 21 Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 31.12.2012 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AineetMuut pitkä- Yhteensä tomat vaikutteiset oikeudet menot Poistamaton hankintameno 1.1. 16 562 306 213 322 775 Lisäykset tilikauden aikana 13 718 9 102 22 820 Rahoitusosuudet tilikaudella 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä 12 250 12 250 Tilikauden poisto -16 996 -93 145 -110 141 Poistamaton hankintameno 31.12. 25 534 222 170 247 704 AINEELLISET HYÖDYKKEET MaaRakenKiinteät ja vesinukset rakenteet alueet ja laitteet 6 721 510 17 880 633 11 127 583 26 102 1 528 186 1 511 831 -323 139 -128 485 -83 781 9 680 134 637 -1 008 405 -733 346 6 619 127 18 410 094 11 633 785 Koneet Muut ja aineelliset kalusto hyödykk. 420 633 27 335 229 682 Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 206 989 18 943 -156 567 -176 112 474 203 27 335 69 365 Yhteensä 36 384 683 3 314 744 -323 139 -212 266 -12 250 -1 917 863 37 233 909 Kaikki yhteensä 36 707 458 3 337 564 -323 139 -212 266 0 -2 028 004 37 481 613 Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12.2012 Hankintamenot 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Kirjanpitoarvo 31.12. OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet Osakkeet KuntayMuut VHL Yhteensä tytäromistusyht. yhtymäosakkeet Osakkeet yhteisöt yhteisöt osuudet ja osuudet ja osuudet 3 570 807 54 661 5 257 258 2 767 238 1 499 980 13 149 944 232 232 -39 585 -39 585 0 3 570 807 54 661 5 257 258 2 727 885 1 499 980 13 110 591 3 570 807 54 661 5 257 258 2 727 885 1 499 980 13 110 591 MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET Saamiset Saamiset Muut Yhteensä kuntamuut saamiset yhtymät yhteisöt 10 592 20 000 38 775 69 367 0 -10 592 -10 592 0 0 20 000 38 775 58 775 0 20 000 38 775 58 775 ___________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 139 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________________________________________________________________________________ Liitetieto 22-24 Paimion kaupungin omistukset muissa yhteisöissä Yhteisön kotipaikka Kaupungin omistusosuus % Tytäryhteisöt Paimion Yrityskehitys Oy Paimion Lämpökeskus Oy Lyyli Tuomolan Säätiö Paimion Palvelukeskussäätiö Mäntykankareen Vesi Oy Paimio Paimio Paimio Paimio Sauvo Kuntayhtymät Paimion-Sauvon kansanterveysky Peimarin koulutusky Varsinais-Suomen lastensuojeluky Salon seudun koulutusky Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ky Varsinais-Suomen liitto Paimio Kaarina Salo Salo Paimio Turku Turku 73,93 45,13 8,97 4,62 2,60 2,16 2,13 Osakkuusyhteisöt Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy Paimio 43,05 Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 €) omistusomasta vieraasta voitosta (+) osuus % pääomasta pääomasta tappiosta (-) 100 100 100 100 määräysvalta määräysvalta määräysvalta määräysvalta 90 90 311,3 1 750,5 1 277,2 350,3 99,6 7 992,2 2 911,8 70,4 2 209,4 7,9 47,3 336,5 155,9 -26,9 -5,8 73,93 45,13 8,97 4,62 2,60 2,16 2,13 348,6 5 037,5 115,0 792,4 32,4 3 455,9 16,6 3 742,6 891,5 198,9 403,4 258,1 8 723,6 24,6 -498,8 409,4 34,6 17,2 -34,1 -532,0 1,2 43,05 378,8 249,0 4,1 ___________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 140 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 25 Saamisten erittely 2012 PitkäLyhytaikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Yhteensä 95 000 95 000 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Muut saamiset Yhteensä 2011 PitkäLyhytaikaiset aikaiset 30250 5 256 30250 5 256 58080 82511 140591 86 330 93 309 179 639 Saamiset osakkuusyhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä 2 444 2 444 95 000 170841 187 339 Liitetieto 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Palkat 2.1. Menoennakot yhteensä Tulojäämät Työllist.tuet ja korvaus kuntoutt.työtoim. Siirtyvät korot Tasaerälaskutuksen lisälaskutus A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus Kelan korvaus työterveyden huollosta Sv-päivärahat AVI, lääkärien koulutuskorvaus Muut tulojäämät Tulojäämät yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä Konserni 2012 2011 Kaupunki 2012 2011 381 940 381 940 399 125 399 125 381 940 381 940 399 125 399 125 29 020 8 068 51 210 72 217 79 956 12 270 50 114 212 845 515 700 35 117 12 509 86 615 115 330 44 525 28 983 49 013 202 469 574 561 29 020 5 297 35 117 7 631 12 270 14 459 29 912 76 499 41 426 98 633 897 640 973 686 458 439 497 758 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 141 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Liitetieto 28 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 1.1. Lisäykset 31.12. Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. Muut omat rahastot 1.1. Lisäykset Vähennykset Muut omat rahastot 31.12. Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. Vähennykset Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Konserni Kaupunki 2012 2011 2012 2011 15 746 847 16 891 847 16 891 798 16 891 798 -44 570 -1 145 000 15 702 277 15 746 847 16 891 798 16 891 798 1 145 000 44 570 1 189 570 0 1 145 000 1 145 000 1 208 908 46 476 1 338 692 1 255 384 -129 784 1 208 908 313 152 280 116 -48 852 544 416 303 277 9 875 -5 628 345 -4 058 382 -6 758 140 -354 265 -7 112 405 -6 572 171 -436 750 17 474 -185 969 313 152 -5 628 345 -361 031 12 702 271 13 918 775 9 796 867 10 133 658 Liitetieto 29 Erittely poistoerosta Konserni 2012 2011 Kaupunki 2012 Investointivaraukseen liittyvä poistoero Paimion kaupunki Salon seudun koulutus ky Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky V-s erityishuoltop.ky Yhteensä 1 767 440 1 857 446 1 767 440 325 204 351 607 136 35 654 2 128 298 2 209 189 1 767 440 EVL-poistoihin liittyvä poistoero Paimion Yrityskehitys Oy Paimion Lämpökeskus Oy Yhteensä 290 658 290 658 1 031 020 1 031 020 1 321 678 1 321 678 Poistoero yhteensä 3 449 976 3 530 867 1 767 440 2011 1 857 446 1 857 446 1 857 446 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 142 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 30 Erittely veloista, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Vuoden 2012 tilinpäätöksessä olevat velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2018 tai sen jälkeen Yli 5 v:n kuluttua erääntyvät lainat Pitkäaikaiset velat Rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Julkisyhteisöíltä Muilta Yhteensä Konserni 2012 23 520 229 1 995 000 1 779 25 517 008 Kaupunki 2012 2011 10 908 953 1 995 000 1 769 12 905 722 2011 8 100 706 0 0 8 100 706 4 397 850 0 0 4 397 850 Liitetieto 32 Pakollisten varausten muutokset V-S shp, potilasvakuutuksen vastuuvaraus Pakolliset varaukset 1.1.2012 Varauksen lisäys Varauksen vähennys Pakolliset varaukset 31.12.2012 V-S shp, KVTEL:n ulkop.eläkkeiden eläkevastuu 239 063 42 732 Pakolliset varaukset yhteensä 8 421 247 484 42 732 -21 290 195 -21 8 400 281 795 Liitetieto 33 Vieras pääoma 2012 Pitkäaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä 2011 Pitkäaikaiset 105 139 39 157 39 157 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Yhteensä 105 139 Lyhytaikaiset 75 003 30 321 30 321 615 203 615 203 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä Vieras pääoma yhteensä Lyhytaikaiset 75 003 817 006 817 006 94 957 5 983 5 983 45 140 720 342 14 819 14 819 94 957 45 140 986 966 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 143 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 34 Maksuvalmiuslimiitti 2012 2011 Kuntatodistusohjelmat 50.000.000 50.000.000 Liitetieto 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni 2012 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Valtionosuuden rahoitusmuutos Peruspääoman korot Palautukset jäsenkunnille Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä 2011 Kaupunki 2012 2011 4 719 117 103 125 71 182 40 418 251 958 385 862 3 700 839 109 032 3 166 854 73 154 122 991 412 518 7 585 388 2 214 439 80 418 71 182 1 690 129 85 974 3 166 854 19 963 38 546 5 571 662 7 585 388 2 386 002 4 981 503 Liitetieto 38 Huollettavien varat Huollettavien varat 31.12. 2012 2011 51.221 47.548 2012 2011 31.526 50.871 Liitetieto 39 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 144 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ 4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liitetieto 44 Leasingvastuut arvonlisäveroineen Konserni 2012 2011 Kaupunki 2012 2011 210 595 253 434 464 029 197 553 311 210 508 764 61 126 71 102 132 227 73 381 94 635 168 016 2011 Kaupunki 2012 Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Liitetiedot 45 - 46 Vastuusitoumukset Konserni 2012 2011 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma 11 397 111 8 129 456 8 761 919 5 988 917 11 397 111 8 129 456 8 761 919 5 988 917 Takaukset muiden puolesta*) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma 13 525 613 8 420 227 15 212 944 11 070 278 13 396 013 8 420 227 15 083 344 11 070 278 39 115 995 33 979 369 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 0 0 0 0 0 0 0 25 156 0 24 156 *) Tähän sisältyy myös kunnan antama täytetakaus Kunta-aravat Oy:n lainasitoumukseen Liitetieto 47 Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,5 milj. euron lyhennysohjelmaisen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010-23.4.2020 kiinteään korkokantaan 2,33 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi koko laina-ajalle. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Lainan pääoma oli 31.12.2012: 2.625.000 euroa. Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,0 milj. euron lyhennysohjelmaisen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010 -23.4.2015 kiinteään korkokantaan 1,87 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi viideksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Lainan pääoma oli 31.12.2012: 2.250.000 euroa. _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 145 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ Kaupunki on tehnyt Danske Bankin kanssa 10,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 16.1.2012 -16.1.2019. Kaupunki maksaa kiinteää korkoa 1,115 %:n korkoa ja ottaa vastaan 3 kk euriboria. Rahoittajalla on oikeus eräännyttää sopimus yhden kerran neljän vuoden kuluttua arvopäivästä (= 16.1.2016). Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta ja määrittää ylärajan lyhytaikaisten lainojen 10 milj.euron pääomalle. Kaupunki on tehnyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa kaksi lyhennysohjelmaista koronvaihtosopimusta, joilla kaksi vanhaa kiinteäkorkoista lainaa muutettiin vaihtuvakorkoiseksi ja niihin tehtiin koronvaihtosopimukset, jolloin lainojen korkotaso aleni aiemmasta. 1. Lainan 173320-1667 koronvaihtosopimus on voimassa 9.5.2012 - 9.11.2016, eli lainan loppuun asti. Lainan pääoma oli 31.12.2012: 800.000 euroa. 2. Lainan 118220-6014447 koronvaihtosopimus on viisivuotinen ja on voimassa 10.8.2012 - 10.8.2017. Lainan pääoma oli 31.12.2012: 1.071.428,20 euroa. Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 4,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 13.8.2012 – 30.6.2022 kiinteään korkokantaan 1,677 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 13.8.2012 nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 3 kk) kiinteäkorkoiseksi kymmeneksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta ja se erääntyy kokonaan maksettavaksi 30.6.2022. Lainan pääoma oli 31.12.2012: 4.000.000 euroa. _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 146 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ 4.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetieto 48 Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2012 Määräaikaiset Vakinaiset Työllistetyt Osatyöaika Henkilö- MääräaikaisetTyöllistetyt lkm Kaupunginhallitus Ympäristönsuojelu ja maaseutulautakunta Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Ruokapalvelut Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta Kaupunki yhteensä 19 3 93 223 13 24 9 63 7 454 2 1 14 23 46 0 3 3 0 92 1 0 2 0 1 1 0 1 0 6 Täytenä työaikana 1 0 13 39 48 4 1 7 1 114 0,6 0 8,91 27,21 11,24 3,09 0,16 3,67 0,6 55,5 Liitetieto 49 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 2012 17 213 153 2011 15 479 392 +/- % 11,2 % 4 201 714 895 742 22 310 609 3 925 717 851 905 20 257 014 7,0 % 5,1 % 10,1 % 64 411 76 502 -15,8 % 22 310 609,00 20 257 014,00 10,14 % _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 147 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ______________________________________________________________________________ 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 5.1. Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -219 652,04 -809 033,84 2012 2011 1 664 045,03 3 070,00 1 419 820,40 3 833,46 -1 028 685,88 -213 849,91 -59 729,92 -11 001,94 -176 117,20 -732 901,18 -909 018,38 -201 509,60 -284 581,77 -64 106,71 -8 064,16 -273 680,47 -276 604,06 -246 708,38 -26 013,59 -13 667,56 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 51 229,73 -19 420,93 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta -220 507,02 -220 507,02 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -169 277,29 -239 927,95 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,06 -0,39 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 1,06 -0,39 -10,17 -16,90 Liiketoiminnan muut kulut Voitto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x (yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maksetut korkokulut + muille maksetut korkokulut + korvaus peruspääomasta)/ (oma pääoma + sijoitettu korollinen vieras pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100x (yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maksetut korkokulut + korvausperuspääomasta)/ (oma pääoma + lainat kunnalta + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Voitto, % = 100 x (yli-/alijäämä ennen varauksia/liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/aliäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. _________________________ ___________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 148 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Vesihuoltolaitoksen tase 31.12.2012 2012 2011 Vastaavaa Vastattavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kaava-alue Haja-asutusalue Rakennukset Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Pumppaamot Maarakenteet Muut kiinteät rakennelmat Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Sijoitukset Oma pääoma Peruspääoma Edell.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat/sisäiset Vesiliittymismaksut Viemäriliittymismaksut Ve-ja vi-liittymismaksut/sisäiset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Laskutukset Komartek-laskutukset Rahat ja pankkisaamiset 1 845,36 50 806,89 1 845,36 50 806,89 180 417,38 192 261,04 1 746 190,71 4 569 976,98 86 996,39 150 378,66 1 589 871,61 4 419 571,36 90 616,25 3 800,82 156 319,10 150 405,62 -3 619,86 146 577,84 535 284,40 574 918,07 -39 633,67 0,00 18 394,72 0,00 18 394,72 1 499 980,37 14 857,29 51 217,77 8 906 346,92 1 499 980,37 193 036,73 50 502,77 0,00 8 667 211,27 0,00 0,00 428 443,75 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Siirtovelat Muut velat Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Lainakanta 31.12. Lainasaamiset 31.12. 2012 2011 4 410 140,45 508 914,38 -169 277,29 4 410 140,45 748 842,33 -239 927,95 1 258 724,24 1 250 558,49 49 904,94 1 144 457,15 1 141 132,92 49 904,94 57 146,43 177 563,72 36 340,52 1 503 894,76 21 769,99 1 213 327,72 8 906 346,92 8 667 211,27 0,53 2,49 339 637,09 0,00 0,00 0,57 2,63 508 914,38 0,00 0,00 ___________________________________________________________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 149 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Omavaraisuusaste, % = 100 x (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma - saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakaavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (vieras pääoma - saadut ennakot)/käyttötulot. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lainakanta 31.12. = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset 31.12. = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen ___________________________________________________________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 150 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ____________________________________________________________________________ Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma 2012 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Rahoitustoiminnan nettokassavirta Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 2012 2011 51 230 276 604 -220 507 107 327 -19 421 246 708 -220 507 6 780 -754 247 35 433 -1 756 042 48 127 73 776 -645 038 1 021 693 -686 222 -537 711 -679 441 223 693 298 723 177 464 -105 847 295 310 -41 153 -13 887 243 683 -242 401 -435 758 7,13 7,13 0 -1,14 -1,14 0 Investointien tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 x vuosikate / (investointien omahankintameno + (antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Tunnusluku osoittaa liikelaitoksen tuloista investointeihin kulujen jälkeen jäävän nettomäärän prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate =(vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Tunnusluku kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kassan riittävyys, pv = 365 pv x kassavarat 31.12./ kassasta maksut tilikaudella Maksuvalmius kuvaa kassan riittävyyttä päivissä. ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 151 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ____________________________________________________________________________ Liitetieto 21 (Vesihuoltolaitos) Pysyvät vastaavat 31.12.2012 Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. AINEELLISET HYÖDYKKEET MaaRaken- Kiinteät Koneet Yhteensä ja vesinukset rakenteet ja alueet ja laitteet kalusto 52 652 192 261 6 678 778 0 6 923 691 781 402 20 824 802 226 -73 776 -73 776 -35 433 -35 433 -11 844 -262 144 -2 429 -276 417 52 652 180 417 7 088 827 18 395 7 340 292 SIJOITUKSET Osakkeet ja Kaikki osuudet yhteensä 1 499 980 8 423 671 802 226 -73 776 -35 433 -276 417 1 499 980 8 840 272 Liitetieto 28 (Vesihuoltolaitos) Oman pääoman erittely 31.12.2012 2012 2011 4 410 140,45 4 410 140,45 4 410 140,45 4 410 140,45 508 914,38 508 914,38 748 842,33 748 842,33 Tilikauden yli-/alijäämä -169 277,29 -239 927,95 Oma pääoma yhteensä 4 749 777,54 4 919 054,83 Peruspääoma 1.1. Peruspääoma 31.12. Edellisten tilik. yli-/alijäämä 1.1. Edellisten tilik. yli-/alijäämä 31.12. ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 152 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ____________________________________________________________________________ 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus: Paimiossa __. päivänä huhtikuuta 2013 Tilinpäätösmerkinnät: Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Paimiossa __/__.2013 Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Sinikka Niitynperä tilintarkastaja JHTT ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 153 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 ____________________________________________________________________________ 7. LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä tilikirjoista Tasekirja Tase-erittelyt Päiväkirja Pääkirja Palkkalaskelmat Laskutusluettelot sidottu sähköinen arkistointi sähköinen arkistointi atk-tuloste sähköinen arkistointi Luettelo tositelajeista Tositelaji Nimi 1 2 9 10 12 15 16 20 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 51 52 53 54 56 89 90 91 96 97 98 99 Pankkitositteet Kassatositteet Palkkatositteet KP Laskennalliset SL Laskennalliset Luottotappiot Alv-jako Ostoreskontran maksut WF ostolaskut WF VHL/ostolaskut Myyntireskontran suoritukset Hallintopalveluiden laskut Sosiaalipalveluiden laskut Sivistyspalveluiden laskut Teknisten palveluiden laskut VHL/laskutukset Sopimuslaskutus/tekninen Sopimuslaskutus/hallinto Sopimuslaskutus/sivistys Päivähoitolaskut Kotihoitolaskut Vanhainkotilaskut Kansalaisopisto/Hellewi Ruokapalvelu/Jamix Sisäinen laskutus Muistiotositteet VHL/Muistiotositteet Kirjanpidon tulos Kirjanpidon tulos laskennall. Sisäisen laskennan tulos Sisäisen laskennan tulos lask. ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 154
Similar documents
Paimio.fi Files 1002 Tilinpaatoskirja 2009 Nettiin
siitä, että kyseiselle osastolle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi.
Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 64 henkilöä.
Pääosa tästä joukosta suori...
Toimintakertomus vuodelta 2013
kannalta elokuu saattaa olla jopa parempi ajankohta kuin mahdolliset
talvipakkaset tammikuussa. Länsimetro ei nimittäin merkitse vain metron jatkamista, vaan samalla Etelä-Espoon ja Lauttasaaren su...
