docP A I M I O N K A U P U N G I N
download 
Report Transcription
P A I M I O N K A U P U N G I N
PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS 1. TOIMINTAKERTOMUS ..................................................................................................... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014 .............................. 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus ............................................................................. 2 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ......................................... 4 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ............................................... 12 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa ........................ 16 1.1.5. Henkilöstö..................................................................................................... 21 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista .............. toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ............................................ 22 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ........................................... 24 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen....................................................................... 27 1.4. Toiminnan rahoitus ................................................................................................. 29 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset ........................................................................... 31 1.6. Kokonaistulot ja –menot ......................................................................................... 34 1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous ........................................................................... 35 1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet .................... 42 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................... 43 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen ..... 43 2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta ........................................................... 110 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................... 113 2.4. Investointien toteutuminen .................................................................................... 115 2.5. Rahoitusosan toteutuminen .................................................................................. 118 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .................................... 119 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .......................................................................................... 120 3.1. Tuloslaskelma ...................................................................................................... 120 3.2. Rahoituslaskelma ................................................................................................. 121 3.3. Tase ..................................................................................................................... 122 3.4. Konsernilaskelmat ................................................................................................ 124 4. LIITETIEDOT ................................................................................................................ 128 4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 128 4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 129 4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot....................................................................... 131 4.4. Taseen liitetiedot .................................................................................................. 135 4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ............................................. 141 4.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot............................................................................. 143 5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ......................................................................... 144 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET ................................................................................... 145 TOIMINTAKERTOMUS 1 PAIMION KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 1 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin talouden tila Edellisten vuosien myötä kaupungin talouden rasitteeksi vuoden 2012 tilinpäätökseen oli kertynyt jo kriisikuntarajan ylittävä yli 7 miljoonan euron alijäämä. Ratkaisuna tähän tilanteeseen päätettiin kaupungin vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä, jossa vesihuoltolaitoksesta muodostettiin kaupungin kokonaan omistama Paimion Vesihuolto Oy. Tämän ratkaisun myötä kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksessä voitiin kattaa kaikki aikaisemmilta vuosilta kertyneet alijäämät ja ylijäämää syntyi taseeseen hieman yli 14 milj. euroa. Kaupungille kertyneeseen mittavaan lainamäärään ja talouden epätasapainoon tällä ratkaisulla ei ollut vaikutusta. Vuosi 2014 oli kaupungille taloudellisesti hyvin raskas alijäämän ollessa noin 2,8 milj. €. Puolet alijäämästä selittyy kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisellä; vuoteen 2013 verrattuna yhteensä noin 1,35 milj.€. Pelkästään tavanomainen verotulojen kasvu olisi riittänyt siihen, että alijäämää ei olisi syntynyt. Toimintatuotot laskivat vuodesta 2013 noin 1,0 milj.€ ja vastaavasti toimintakulut laskivat noin 540.000 €. Molempien osalta selitys on, että vuoden 2013 luvuissa on mukana vesihuoltolaitos, mutta vuonna 2014 se ei yhtiöittämisestä johtuen ole luvuissa mukana. Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu vuoteen 2013 on 488.700 € eli 0,8 %, mikä osoittaa tiukkaa menokuria noudatetun. Pitkään kestäneen taantuman ja siitä seuranneen koko julkisen talouden rahoituskriisin vuoksi emme voi jäädä odottamaan apua valtiovallan toimista tai uskoa tulevan talouskasvun kaiken muuttavaan voimaan. Me olemme Paimiossa tehneet paljon taloutemme eteen; on päätetty verojen korotuksista, hankittu lisää muita tuloja, muokattu tasetta, lomautettu henkilökuntaa, säästetty, tehostettu toimintaa ja saatukin sitä yhä taloudellisemmaksi jne. On ymmärretty, että kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää määrätietoisia omia ratkaisuja – ja tehty niitä. Mutta me emme ole vielä tehneet riittävästi! Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Eduskunnan hyväksymä kuntarakennelaki astui voimaan 1.7.2013 ja se korvasi aikaisemman kuntajakolain. Kuntarakennelain 15 §:n mukaan kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä ministeriö voi määrätä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen, jota varten ministeriö asettaa yhden tai useamman kuntajakoselvittäjän. Valtiovarainministeriö määräsi 9.12.2013 toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Auran, Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen ja Vehmaan kuntien sekä Kaarinan, Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien välillä sekä nimesi tätä varten kolme kuntajakoselvittäjää. Päätöksen mukaan kaikkien selvitykseen osallistuvien kuntien osalta tehtävänä on toimittaa kuntarakennelain 16 §:n mukainen selvitys. Selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää em. kunnat tai osa niistä useammaksi kuin yhdeksi kunnaksi. Ministeriön määräämä erityinen kuntajakoselvitys alkoi käytännössä vuoden 2014 alussa. Ministeriön nimeäminä kuntajakoselvittäjinä toimivat Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen. Kuntajakoselvittäjät jättivät 28.11.2014 loppuraportin ja antoivat esityksensä, jonka mukaan mm. 1.1.2017 perustetaan uusi Turun kaupunki, johon yhdistyvät nykyiset Turun, Kaarinan ja Raision kaupungit sekä Liedon ja Ruskon kunnat. Em. kunnat käsittelivät kuntajakoselvittäjien esityksen vuoden 2015 alkupuolella, eikä uutta Turkua tämän esityksen perusteella synny. TOIMINTAKERTOMUS 2 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ Paimion kaupungin osalta kuntajakoselvittäjät eivät tehneet yhdistymisesitystä vaan totesivat, että osallistumalla tehtyyn Turun kaupunkiseudun kuntajakoselvitykseen on Paimio täyttänyt kantarakennelain mukaisen selvitysvelvollisuuden. Kuntauudistuksen rinnalla on valmisteltu hallituksen käynnistämää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Hanketta valmisteltiin eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puheenjohtajien keväällä 2014 sopimalta pohjalta. Paimion kaupunki antoi hankkeesta pyydetyt lausunnot 19.2.2014, 1.10.2014 ja 9.10.2014. Hankkeen kannalta keskeinen järjestämislakiesitys kaatui eduskunnassa perustuslaillisiin ongelmiin maaliskuussa 2015. Uudistuksen toteuttaminen siirtyy siten eduskuntavaaleissa valittavalle uudelle eduskunnalle ja hallitukselle. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen tuli voimaan 1.1.2015. Myös kuntalain uudistus hyväksyttiin ja se tulee pääosin voimaan 1.1.2017 (joiltakin osin jo aikaisemmin). Normien ja palveluvelvoitteiden karsimisella on valtion taholta lupailtu kunnille miljardiluokkaa olevia säästöjä vuoteen 2017 mennessä – valitettavasti ilman näkyvää tulosta; päinvastoin mm. sosiaalipalveluita koskevan lainsäädännön uudistamisen myötä normit ja palveluvelvoitteet ovat lisääntyneet. Kuntakenttä on siten kokonaisuudessaan ollut hyvin suurten muutospaineiden kohteena viime vuosien aikana ja on sitä edelleen tulevina vuosina. Monilta osin nämä muutokset ja niiden vaikutus Paimioon on vaikeasti ennakoitavissa. Poimintoja vuodelta 2014 Merkittävimpänä elinkeinoelämän investointina on mainittava GreneNoramaa Oy:n päätös sijoittautua Paimioon ja yrityksen uusien toimitilojen valmistuminen keväällä 2014 YksYkkösen yritysalueelle. Toiminnan alkaminen merkitsi yli 30 työpaikan saamista Paimioon. Keväällä valmistui myös Paimion Lämpökeskus Oy:n noin 1,2 milj.€:n pellettikattilainvestointi ja se otettiin välittömästi käyttöön. Investoinnin myötä yhtiön kattiloiden kapasiteetti nousi noin 6 MW:lla ja samalla yhtiön lämmöntuotanto tapahtuu käytännössä kokonaan hakkeella ja puulla. Kaupunki myi viime vuonna 5 yritystonttia. Työttömyys oli lievässä nousussa ja työttömyysaste ylitti vuoden lopussa 7 %:n tason, mikä oli kuitenkin edelleen maakunnan alhaisimpia. Vuoden 2013 aikana toteutetun valmistelun ja loppuvuodesta tehtyjen päätösten mukaisesti Paimion Vesihuolto Oy aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön ensimmäinen toimintavuosi meni hyvin ja yhtiön tulos oli ennakoitua parempi. Vuoden 2014 aikana laadittiin kaupungille ensimmäinen palvelustrategia. Se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.10.2014. Kaupungin nettoinvestoinnit viime vuonna olivat noin 3,9 milj.€, eli kaupungin taloudelliseen tilanteeseen nähden sangen korkeat ja poistoihin nähden noin kaksinkertaiset. Merkittävimpiä investointeja v. 2014 olivat Vistan koulukeskuksen Alatalon saneeraus n. 1,4 milj.€ ja Jokelan koulun rakennus 4:n saneeraus 630.000 €. Maa-alueita hankittiin Seppälän perikunnalta 570.000 €:lla ja Pekka Lampiselta 225.500 €:lla. Lähivuosina investointiohjelman keskeisin hanke on Vistan koulukeskuksen saneeraus. Kaupunki luovutti viime vuonna yhteensä 10 AO-tonttia. Vuoden aikana valmistui yhteensä 25 omakotitaloa ja 4 asuntoa paritaloihin. Vuonna 2014 Paimion väkiluku kasvoi 40 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 10.630. Lopuksi Lausun vuoden 2014 osalta parhaimmat kiitokset kaupungin hyväksi tehdystä työstä niin kaupungin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöille. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö vastuullisten päättäjien kanssa luo pohjaa kaupungin kehittymiselle. Jari Jussinmäki TOIMINTAKERTOMUS 3 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio on hallinnon johtosäännön mukainen. Kaupungissa on 7 lautakuntaa, 12 toimikuntaa ja työryhmää sekä muutamia muita kaupungin tai valtion hallintoon kuuluvia toimielimiä. ______________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 4 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 5 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ Kaupunginviraston tehtävänä on avustaa kaupungin organisaatioon kuuluvia hallintokuntia valmistelemalla käsiteltävät asiat, laatimalla erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, hoitamalla asioiden esittely hallintokunnissa, panemalla päätökset täytäntöön ja suorittamalla hallinnon valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaupunginvirastolle kuuluvat lukuisat kaupunkilaisiin kohdistuvat asiakaspalvelutehtävät. Kaupunginviraston toimintaa valvoo kaupunginhallitus. Viraston päällikkönä toimii kaupunginjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa viraston toimintaa siten, että viraston osastot hoitavat niille määrätyt tehtävät annettujen määräysten mukaisesti. Kukin toimialajohtaja vastaa osaltaan siitä, että kyseiselle toimialalle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi. Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa noin 70 henkilöä. Pääosa tästä joukosta suorittaa hallinnollisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Paimiosalissa 22.5.2014 pidetyssä tilaisuudessa kaupunki jakoi luottamushenkilöille ja henkilökuntaan kuuluville Suomen Kuntaliiton myöntämiä ansiomerkkejä sekä Tasavallan presidentin 6.12.2013 myöntämät kunniamerkit. TOIMINTAKERTOMUS 6 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ KAUPUNGINVALTUUSTO kokouksia 7 Läsnäolokerrat Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Puheenjohtaja: Hallisto Reijo tullivirkailija Kesk. 7 I varapuheenjohtaja: Hörkkö Jaana talouspäällikkö SDP 6 II varapuheenjohtaja: Kallio Jarkko aluepäällikkö, restonomi Kok. 7 III varapuheenjohtaja: Laakso Pasi yrittäjä PS 7 Jäsenet: Alander Eira Aro Pekka Erälinna Leena Heino Sini Heurlin Eeva Hongisto Jukka Ilola Timo Kuparinen Heikki Kuusela Mervi Lahti Tapani Lehikoinen Jouni Lindroos Päivi Mäentaka Asko Mäkinen Carita Määttänen Markku Nieminen Tomi Nurmi Satu Paasonen Jaana Pajala Matti Rannikko Sari Rautio Rauno Salminen Toni Santala Seppo Suominen Janne Toivonen Jarmo Tuomasjukka Saska Turpeinen Heikki Uusitalo Joona Valkonen Ville Virta Timo Vuontela Tarja konttorinjohtaja, eläkeläinen maanviljelijä yritysasiamies, maatalousyrittäjä osastonhoitaja, TtM terveydenhoitaja hammaslääkäri edustaja maatalousyrittäjä hoitaja herastuomari, työvoimaohjaaja kirkkoherra hoitaja insinööri AMK, katsastusmies KTM, myynti- ja markkinointipäällikkö yritysasiamies pääluottamusmies, kokooja puutarhuri aluetyöntekijä, sosionomi (ylempi AMK) palomestari, eläkeläinen sairaanhoitaja konduktööri, luottamusmies sähköisen tiedonsiirron konsultti toimitusjohtaja, yrittäjä myyntipäällikkö KM, opettaja toimitusjohtaja, FT rehtori opiskelija KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri laskujen käsittelijä FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. Kok. Kesk. Vihr. KD Kok. Kok. Kesk. SDP SDP Kesk. Kok. SDP SDP Kesk. Vas. Kesk. Kok. SDP SDP Vas. Kok. Kok. KD PS Vihr. Kok. Kesk. Kok. SDP Kesk. 7 7 5 6 7 5 7 6 7 7 6 6 6 3 6 7 6 5 6 6 7 7 6 4 7 5 5 7 5 7 7 TOIMINTAKERTOMUS 7 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ Kaupunginvaltuusto Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Berg Rauno Ilmasti Heikki Jalonen Kimmo Kallio Markus Kuopila Juha Kylén Päivi Lindberg Mikko Murto Sari Nurmi Janne Pärssinen Jouni Päätalo Seppo Salo Tapani Tanninen Eetu Vesalainen Ossi toimitusjohtaja, maanmittausteknikko yrittäjyysneuvoja, insinööri opiskelija rengasmyyjä, asentaja maanviljelijä KM, päiväkodin johtaja maatilayrittäjä, agronomi aineenopettaja kirkkoherra, teologian tohtori kaupunginjohtaja emeritus, HTM eläkeläinen varastonhoitaja opiskelija kaupunginpuutarhuri Kok. Kok KD SDP Kesk. SDP Kesk. Kok. SDP Kesk. Vihr. SDP Kok. Kok. 5 1 3 2 1 1 5 3 1 1 2 2 1 1 Asiantuntijat: Hulkkonen Eila Kylén Markku Talka Jukka henkilöstöpäällikkö tekninen johtaja, rakennuttajainsinööri sivistysjohtaja 1 4 1 Sihteeri: Hölsö Jaana hallintojohtaja 7 Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja 7 Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2013–2016 yhteensä 35 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 10 valtuutettua, Suomen Keskusta 9 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 2 valtuutettua, Vasemmistoliitto 2 valtuutettua, Vihreä liitto 2 valtuutettua ja Perussuomalaiset 2 valtuutettua. TOIMINTAKERTOMUS 8 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2014 mm. seuraavat asiat: 13.2. - Päätettiin ostaa Seppälän perikunnalta n. 13,2 ha:n maa-alue 570.000 euron kauppahinnalla Päätettiin Paimiolisän suuruudeksi 150 euroa/kk 1.3.2014 alkaen Päätettiin poistaa vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen johdosta teknisen lautakunnan v. 2014 talousarvion käyttötalousosasta tehtäväalue: Paimion kaupungin vesihuoltolaitos, menot 1.187.100 euroa ja tulot 1.827.700 euroa sekä lisätä hallinnon tehtäväalueelle menoja 84.500 euroa ja tuloja 84.500 euroa 10.4. - Hyväksyttiin Apilatie 10:n asemakaavan muutos Hyväksyttiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 ja oppilashuollon hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 12.6. - Hyväksyttiin Paimion kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 Hyväksyttiin Huso-Pöylän tuulipuiston osayleiskaavaehdotus Päätettiin muuttaa vapaa-aikasihteerin virka liikunnanohjaajan toimeksi 1.8.2014 alkaen - 21.8. - Hyväksyttiin Hanhijoen asemakaavan muutoksen (Ketokujan) maankäyttösopimus Annettiin Rouskis Oy:n puolesta omavelkainen takaus Danske Bankin pankkitakaukselle Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksi. Pankkitakauksen määrä on 1,3 milj. euroa, josta Paimion omavelkainen takausvastuu päävelan pääoman osalta 181.740 euroa 9.10. - Hyväksyttiin Hanhijoen asemakaavan muutos koskien Hanhijoentien korttelia 1415 ja osakorttelia 1401 Hyväksyttiin Paimion palvelustrategia vuosille 2014-2017 13.11. - 11.12. - Hyväksyttiin Juliuksentien asemakaavamuutoksen maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Päätettiin ostaa Pekka Lampiselta n. 4,1 ha:n maa-alue 225.000 euron kauppahinnalla Vahvistettiin vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 20,75 % Vahvistettiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 Hyväksyttiin Juliuksentien asemakaava ja asemakaavan muutos Vahvistettiin omakotitonttien vuokraehdot Saaren asemakaava-alueelle ja muutosalueelle sekä Kiirulantien asemakaavan muutosalueelle Hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelma TOIMINTAKERTOMUS 9 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN PAIMION KAUPUNKI KUULUU JA KAUPUNGIN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ VUONNA 2014: Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän hallitus Paasonen Jaana, aluetyöntekijä Valtakoski Jaakko, rakennusmestari, eläkeläinen puheenjohtaja varajäsen Laakso Sanna, lähihoitaja Toivonen Jarmo, opettaja jäsen varajäsen Lehto Olli, opettaja Pöri Pasi, osastopäällikkö jäsen varajäsen Salminen Hannu, toimitusjohtaja, eläkeläinen Oinas Inkeri, sairaanhoitaja, eläkeläinen jäsen varajäsen Ruohonen Marjaleena, kuluttajaoikeusneuvoja Rannikko Sari, sairaanhoitaja jäsen varajäsen Tuomasjukka Saska, toimitusjohtaja, FT Heino Sini, osastonhoitaja, TtM jäsen varajäsen Vuontela Tarja, luokanopettaja, FM Järvelä Heli, markkinointi- ja viestintäjohtaja jäsen varajäsen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja, eläkeläinen Kylén Päivi, KM, päiväkodin johtaja jäsen varajäsen Turpeinen Marja, rehtori, vapaa-aikatoimen johtaja Jätinvuori Marita, opettaja jäsen varajäsen Uuttu Hilkka, osastonsihteeri Lujala Tanja, myyntiedustaja jäsen varajäsen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Huhtala Päivi, pääluottamusmies Laitinen Seppo, taksiyrittäjä, eläkeläinen jäsen varajäsen Vuontela Tarja, luokanopettaja, FM Alander Eira, konttorinjohtaja, eläkeläinen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto Rannikko Sari, sairaanhoitaja Valkonen Ville, KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri TOIMINTAKERTOMUS 10 jäsen varajäsen PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Alander Eira, konttorinjohtaja, eläkeläinen Hallisto Reijo, tullitarkastaja jäsen varajäsen Nurmi Janne, kirkkoherra Kuusela Mervi, lähihoitaja jäsen varajäsen Paasonen Jaana, aluetyöntekijä Lindroos Päivi, hoitaja jäsen varajäsen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous Mäkinen Carita, myynti- ja markkinointipäällikkö Virta Timo, laskujen käsittelijä jäsen varajäsen Nurmi Satu, puutarhuri Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä jäsen varajäsen Valkonen Ville, KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri Turpeinen Heikki, rehtori jäsen varajäsen Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Turpeinen Marja, rehtori, vapaa-aikatoimen johtaja Vesalainen Ossi, kaupunginpuutarhuri jäsen varajäsen Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä Toivola Kirsi, maatalousyrittäjä jäsen varajäsen Lahti Tapani, herastuomari, työvoimaohjaaja Kylén Päivi, KM, päiväkodin johtaja jäsen varajäsen Nuotio Minna, laskentapäällikkö Lehtonen Pekka jäsen varajäsen TOIMINTAKERTOMUS 11 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Koska bruttokansantuotetta kertyi kuitenkin hieman edellistä vuotta vähemmän ja koska työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, oli vuosi 2014 kolmas peräkkäinen taantuma vuosi Suomen taloudessa. Bruttokansantuote pieneni 0,1 % vuoden 2013 loppuun verrattuna. Vuoden 2015 alussa laaditut talousennusteet arvioivat 2015 bruttokansatuotteen kasvun jäävän alle yhden prosentin, mutta 2016 olevan lähempänä kahta prosenttia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisten määrä oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 2.447.000, joka oli 9000 vähemmän kuin 2013. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-74 vuotiaista oli 2014 keskimäärin 68,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 68,5 %. Vuoden 2014 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,7 %, kun vuotta aiemmin oli 8,2 %. Joulukuussa työttömyysaste oli 8,8 %. Miesten työttömyysaste oli 9,4 ja naisten 8,2 %. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 19,8 %, mikä on 3,2 %-yksikköä suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) oli vuonna 2014 1,0%, kun se vuonna 2013 oli 1,5 % ja 2012 2,8 %. Vuoden 2015 helmikuussa inflaatio oli painunut negatiiviseksi, eli -0,1 %:iin. Myös vuoden 2015 inflaation arvioidaan pysyvän hyvin alhaisena, alle yhden prosentin, mutta vuonna 2016 nousevan yli yhden prosentin. Kotitalouksien reaalitulot alenivat vuonna 2014. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti 0,4 %, mutta aleni reaalisesti -1,1 % (vuoden 2013 vastaavat luvut: +1,3 ja -0,3). Kotitalouksien saama palkkasumma kasvoi 0,6 % ja sosiaalietuudet 4,5 %. Palkkasumma kasvoi ansiotason nousun takia, koska työllisyys heikkeni. Sosiaalietuuksia kasvatti mm. eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvu. Kotitalouksien maksamat välittömät verot sen kasvoivat 5,8% eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 %, mutta jäivät pienemmiksi kuin käytettävissä oleva tulo. Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli positiivinen, 0,8 %. Kotitalouksien kiinteät investoinnit supistuivat nimellisesti 5,2 %, koska uudisrakentaminen väheni. TOIMINTAKERTOMUS 12 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ Korkotaso pysyi vuoden 2014 aikana historiallisen alhaisena. Sekä lyhyet että pitkät korot olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla ja reaalikorot ovat olleet monissa teollisuusmaissa negatiivisia jo viisi vuotta. EKP:n ohjauskorkoa laskettiin vuoden aikana kahdesti 0,10 %-yksiköllä, ensin kesäkuussa 0,15 %:iin ja sitten syyskuussa 0,05 %iin, jossa se on edelleen maaliskuussa 2015. Euroalueella sekä korot että rahoitusmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti ja kriisimaissa korot ovat monta %-yksikköä korkeammat kuin parhaan luokituksen maissa. Suomessa yleisesti lainojen viitekorkona käytetty 12 kk euribor oli lokakuun alussa 2008 5,53 %, 2.1.2009 3,025 %, 31.12.2009 1,248 %, 31.12.2010 1,507 %, 30.12.2011 1,947 %, 31.12.2012 0,542 %, 31.12.2013 0,556% ja 31.12.2014 0,325 %. Kunnallistalouden kehitys Manner-Suomen kuntien vuosikatteet heikkenivät ja lainakanta jatkoi kasvuaan. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikatteet heikkenivät 1,6 prosenttia, johon vaikutti muun muassa valtionosuuksien pieneneminen 1,3 prosentilla. Sitä vastoin kuntien toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 prosenttia. Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien toimintamenojen kasvu oli edellisvuosia hitaampaa ja toimintakatteet heikkenivät vain 1,5 prosenttia. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvu hidastui edellisvuodesta 1,4 prosenttiin. Kuntien valtionosuuksien kasvu taittui, sillä ne pienenivät 105 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Verotulojen 516 miljoonan euron kasvu piti silti verorahoituksen kehityksen lievästi positiivisena. Kuntien toimintamenot (ilman kuntien liikelaitoksia) kasvoivat 1 prosenttia vuoden 2014 aikana, vuotta aiemmin kasvu oli 3,0 prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosenttia. Sen sijaan palkkakulut laskivat lievästi, 0,1 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot kasvoivat 1,1 prosenttia, joka on edellisvuotta vähemmän. TOIMINTAKERTOMUS 13 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ Kunnista 14 arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi, vuotta aiemmin vastaavia kuntia oli 28. Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin vaikutti kuntalain muutos, joka velvoitti kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitokset ja muut yksiköt vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän vuoksi kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos Manner-Suomen tasolla moninkertaistui edellisvuodesta satunnaisiin eriin merkittyjen kirjanpidollisten voittojen vuoksi. Lisäksi kuntien bruttomääräiset investointimenot ja -tulot kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta. Nettoinvestoinnit kasvoivat kuitenkin vain 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta jatkoi kasvuaan vajaalla 1,1 miljardilla eurolla (8,0 %), ollen vuoden lopussa 14,9 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2.733 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.542 euroa, kasvua 191 €/as (7,5 %). Vuonna 2014 kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 19,74 (19,38 2013). Aritmeettinen keskiarvo oli 20,36 (20,01). Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle 2014 156 kuntaa. Yleisimmin käytetty veroprosentti on 20,50, vuonna 2014 se oli käytössä 57 kunnassa. Korkein tuloveroprosentti 22,50 oli käytössä yhdessä kunnassa (Kitee), samoin alhaisin eli 16,50 yhdessä (Kauniainen). (lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Kuntaliitto) Oman talousalueen työllisyyden kehitys Varsinais-Suomen työttömien määrä jatkoi nousuaan vuoden 2014 aikana. Joulukuun lopulla työttömänä oli 2.700 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 13,9 % (12,8 % 12/2013). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vuoden 2014 lopulla yhtä suuri kuin koko maassa, edelleen maan ELY-keskusalueista neljänneksi pienin. Työttömien määrä kasvoi vuoden aikana lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, lukuun ottamatta Kemiönsaarta, Kustavia ja Lietoa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa korkein Salossa 17,4 % (16,8 %) ja Turussa 17,3 % (15,8 %). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Paimiossa 8,3 % (7,8 %), Maskussa 8,4 % (7,9 %) ja Ruskolla 8,4 % (7,1 %). Alueen 28 kunnasta työttömyysaste oli yli 10 % 18:ssa kunnassa, kun se vuotta aiemmin oli ollut 10 kunnassa ja vuonna 2012 neljässä kunnassa (Salo, Turku, Uusikaupunki ja Somero). Paimion kaupungin talouden kehitys Kaupungin asukasluku oli vuoden lopussa 10.630 henkilöä, josta naisia 5.377 ja miehiä 5.253. Kasvu edelliseen vuoteen 45 asukasta eli 0,4 %. Kaupungin väkiluku on kasvanut kymmenessä vuodessa yhteensä 829 asukkaalla eli keskimäärin noin vajaan yhden prosentin (0,8 %) vuodessa. Työvoiman määrä väheni vuoden aikana 29:lla, ollen vuoden lopussa 5.175 työllistä. Vuoden 2014 lopussa avoimia työpaikkoja oli 20,joka on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2014 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 429, kun heitä oli vuotta aiemmin 404. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 64 (2013: 64) ja yli vuoden työttömänä olleita oli 79 ( 2013:71). Työttömyysaste nousi vuoden aikana 0,5 prosenttiyksiköllä ollen vuoden lopussa 8,3 %, joka on Varsinais-Suomen kuntien alhaisin työttömyysaste. Vuoden 2014 aikana valmistui 25 omakotitaloa, kun niitä edellisenä vuotena valmistui 35. Paritaloja valmistui kaksi. Kerrostaloja ei vuoden 2014 aikana valmistunut. Vuoden aikana kaupunki myi 10 omakotitonttia, joista suurin osa oli Saaren alueelta. Kiirulantien alueelta Oinilasta asetettiin myyntiin 17 tonttia helmikuussa 2014. TOIMINTAKERTOMUS 14 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 15 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Varhaiskasvatuksessa palvelujen kysyntä jatkui: 2012-2013 avatut tilapäiset yksiköt Lepola ja Tikankolo, jatkavat toimintaansa. Tammikuussa 2014 avatun ja väliaikaiseksi suunnitellun Kyysilän päiväkodin toimintaa jouduttiin suuren lapsimäärän vuoksi jatkamaan, vaikka elokuun alussa toimintansa aloitti Tapiolan 79-paikkainen päiväkoti Sähkömiehentiellä ja yksityinen 96-paikkainen Nappulamäen päiväkoti Saaren alueella. Paimion Vesihuolto Oy aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön palvelukseen siirtyi neljä työntekijää ja lisäksi yhtiö ostaa kaupungilta palveluja noin 2,7 henkilötyövuoden verran. Yhtiöittämisen myötä kaupungin toimintatuotot vähenivät noin 1,7 milj. eurolla ja toimintamenot 1,2 milj. eurolla. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen vaikutus myyntituottoihin oli lähes -1,7 milj. euroa. Vesilaitoksen osuus oli vuonna 2013 kaupungin myyntituotoista 30,5 % ja kaikista toimintatuotoista -12,4%. Vuoden 2014 myyntituotot ovat 4,2 milj. euroa, joka 1,3 milj. euroa eli neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaisuudessaan 2014 toimintatuotot ovat 12,6milj. euroa, joka on 1,0 milj. euroa eli 7,3 % vähemmän kuin vuonna 2013. Vuodelle 2014 tuloveroprosenttia korotettiin 0,50 %-yksiköllä. Kiinteistöveroprosentit pysyivät entisellään. Vuoden 2014 tuloveroprosentti oli 20,75. Laskennallisesti 0,50 % korotuksen vaikutus on ensimmäisenä vuotena vajaa 0,9 milj. euroa. Korotuksesta huolimatta kaupungille tilitetyt tuloverot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 milj. eurolla. Syy laskuun löytyy vuodesta 2013, joka oli erittäin poikkeuksellinen. Tilitysuudistuksesta ja kuntaryhmän jako-osuuden takautuvasta muutoksesta johtuen tuloverotilitykset kasvoivat 2013 poikkeuksellisen paljon eli 3,1 milj. euroa (+9,3 %), vaikka veroprosentti säilyi entisellään. Tuloverojen kasvu kahdessa vuodessa (20122014) on vajaa 2,0 milj. euroa (+5,9 %). Vastaavana aikana yhteisöverotilitykset ovat vähentyneet reilulla 0,3 milj. eurolla, mutta kiinteistöverojen kasvu vajaalla 0,3 milj. eurolla on lähestulkoon kattanut vähennyksen. Investoinnit Vuoden 2014 talousarviossa nettoinvestoinnit ovat vajaat 3,9 milj. euroa ja suunnitelmavuosien 2015 - 2018 nettoinvestointien keskiarvo on 2,7 milj. euroa vuodessa. Vuoden 2014 toteutuneet nettoinvestoinnit olivat reilut 3,9 milj. euroa. Yli puolet rahoista (53 %) käytettiin koulujen peruskorjauksiin: Jokelan kouluun ja Vistan koulun peruskorjauksen aloittamiseen Alatalosta. Vistan koulun Alatalon osuus oli yli kolmannes kaikista investoinneista. Maanhankintaan käytettiin 0,7 milj. euroa, joka on vajaan viidenneksen osuus investoinneista. Yhteensä nämä kolme ovat yli 2/3 kaupungin investoinneista. Vuosikatteen ollessa negatiivinen, kaikki investoinnit (ja osa käyttötalouden menoistakin) jouduttiin kattamaan lainalla. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Vuoden 2014 tilinpäätös on huono. Vuosikate on negatiivinen lähes 1,2 milj. euroa ja alijäämää kertyy 2,8 milj. euroa. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana 3,6 milj. eurolla ja sitä oli vuoden lopussa 39,9 milj. euroa. Ylijäämää taseessa on 11,2 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 1,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Työ toiminnan kehittämiseksi kaikilla toimialoilla ja kaikilla henkilöstötasoilla jatkuu. Samoin tarkka budjettikuri, jotta toiminta pystyttäisiin rahoittamaan tulorahoituksella (toimintatuotot, verot ja valtionosuudet) ja lainamäärän kasvu saataisiin pysymään nettoinvestointeja pienempänä. TOIMINTAKERTOMUS 16 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ Yleistä Vuosi, josta Paimion ikä lasketaan Väkiluku 31.12.2014 1325 10.630 Pinta-ala - maapinta-ala - vesipinta-ala Veroprosentti 2014 240,2 km2 239,4 km2 0,8 km2 20,25 % Hallinnollinen asema Aluehallintovirasto Käräjäoikeus Verotoimisto Kansaneläkelaitos Metsäkeskus Maanmittaustoimisto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sairaanhoitopiiri Sotilaslääni Lounais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Länsi-Suomen alue, Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Lounais-Suomen alueyksikkö Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Länsi-Suomen Väestö Vuodenvaihteessa 2013/2014 kaupungin väestö oli 10.591 henkeä. Vuodenvaihteen 2014/2015 väkiluku oli 10.630. Väestön ikärakenne 31.12.: Ikäryhmä 0-14 15-64 65Yhteensä v. 2013 Lukumäärä 2.041 6.597 1.952 10.590 % 19,3 62,3 18,4 100,0 v. 2014 Lukumäärä % 2.039 19,2 6.546 61,6 2.045 19,2 10.630 100,0 TOIMINTAKERTOMUS 17 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________________________________________________ Väestömuutokset v. 20022002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 98 76 22 116 93 23 80 83 -3 103 90 13 92 75 17 106 72 34 98 85 13 118 68 50 125 74 51 120 88 32 124 75 49 135 123 12 119 79 40 KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE Kuntaan Kunnasta Netto 496 427 69 421 537 -116 482 462 20 555 498 57 626 523 103 568 602 -34 640 535 105 617 487 130 539 528 11 587 575 12 573 522 51 486 504 -18 509 516 -7 MAAHAN- JA MAASTAMUUTTO Kuntaan Kunnasta Netto 16 10 6 20 15 5 7 7 0 11 15 -4 22 15 7 16 12 4 23 7 16 31 20 11 18 9 9 31 11 20 37 14 23 19 18 1 17 10 7 VÄESTÖNLISÄYS YHTEENSÄ Henkilöä % Korjaus 97 1,0 -9 -88 -0,9 -1 17 0,2 - 66 0,7 2 127 1,3 -3 4 0,0 6 134 1,3 1 191 1,9 -2 71 0,7 -3 64 0,6 5 123 1,2 - -5 0,0 4 40 0,4 9.880 9.791 9.808 LUONNOLLISET VÄESTÖNMUUTOKSET Syntyneet Kuolleet Netto VÄKILUKU 9.876 10.000 10.010 10.145 10.334 10.402 10.471 10.591 10.590 10.630 _______________________________________________________________________________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 18 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Elinkeinoelämä Elinkeinoelämässä on palveluelinkeinoilla hallitseva osuus, mutta myös teollisuuden osuus on merkittävä. Paimion suurimmat työnantajat vuosina 2008-2014: JULKISET TYÖNANTAJAT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Paimion kaupunki (teoreettinen htv) 554 548 505 522 552 582 590 KTO Kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus V-S erityishuoltopiiri 389 389 389 412 460 528 596 325 128 25 26 22 4,5 10 325 126 24 27 20 5,5 9 160 123 26 28 17 6,5 9 160 124 24 27 25 6 9 160 121 27 26 22 10 9 123 70 27 25 19 10 10 50 96 26 25 24 11 11 1483,5 1473,5 1263,5 1309 1387 1394 1429 9 9 9 9 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ Paimion sairaala Paimion-Sauvon Terveyskeskus Maaseutuopisto Livia Paimio Paimion seurakunta Paimion Posti Kelan paikallistoimisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Yhteensä Yhteisöjä, kpl 9 9 TOIMINTAKERTOMUS 19 9 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ YKSITYISET TYÖNANTAJAT SteraTechnologies Oy MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Ansion Sementtivalimo GaV Group Oy Amomatic Oy Meseran eri yksiköt Paimion Teurastamo ABC-Tammisilta Navix Oy Electric Power Finland Oy S-Market Paimio Jonator Oy Grene Noramaa Oy Vistan Pesula Oy TLT Connection Oy TSS Group Oy Maanrakennusliike Isomäki Eltel Networks Oy Vilomix Finland Oy Care component Oy Veikkari Peimarin Liikenne Oy Verkanappulat Paimio K-Supermarket Paimio Lounais-Suomen Osuuspankki Villa Luohti, Aihki, Sara Paimion Kuljetus Oy Maanrakennusliike Kivelä Oy Neste Motorest Vistan Kauppa Oy Caruna Oy Paimion Apteekki TiliWahlsten Oy Jokioinen yhtiöt Oy Kotileipomo Tanniset Siwat Yhteensä Yrityksiä, kpl Vuosi 2012 Kaarina Lieto Paimio Sauvo Työpaikkaomavaraisuus 65,2 % 68,5 % 74,1 % 56,0 % _ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 120 100 100 95 90 92 60 61 37 59 30 40 40 25 30 50 53 32 55 31 40 22 15 25 23 60 40 33 52 35 40 27 16 26 23 70 39 33 47 34 40 29 20 33 26 70 46 38 47 34 40 30 23 31 30 70 47 50 62 35 32 30 25 33 28 35 32 32 28 28 22 70 25 22 47 26 22 47 26 20 42 23 17 26 18 25 18 21 18 21 20 41 24 21 18 12 20 20 16 15 14 18 15 31 11 16 14 14 15 13 11 17 15 14 15 12 12 17 20 16 15 12 11 16 15 734 25 15 13 12 814 29 30 25 18 20 39 22 21 13 12 19 21 19 16 22 16 15 13 11 11 15 13 17 912 33 96 93 80 45 45 43 36 35 35 35 30 30 30 28 25 24 22 21 21 21 20 20 19 18 17 16 15 15 14 12 11 11 10 10 10 1013 35 20 12 45 11 17 19 818 22 739 24 16 6 723 25 Omassa kunnassa työssä käyvien osuus 28,3 % 28,2 % 43,4 % 37,8 % Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2014 7,1 %. TOIMINTAKERTOMUS 20 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1.1.5. Henkilöstö Paimion kaupungin henkilökunnan tekemää työmäärää kuvataan henkilötyövuosina. Kunta-alan henkilöstöraportoinnista annetun suosituksen mukaan henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Vuoden 2014 kaupungin teoreettisten henkilötyövuosien määrä oli 590 htv. Henkilötyövuosien määrän nousua selittää varhaiskasvatuksen tehtävien htv:n kasvu (n. 13,66). Lisäystä htv:ssa oli myös perusopetuksessa ja iltapäivätoiminnassa (2,1), sekä sosiaalipalveluiden tehtävissä (8, sis. Tillintien asumuspalveluyksikön toiminnan laajentumisen). Tekninen ja ympäristöpalveluiden htv:ssa näkyy mm. vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen aiheuttama htv:n vähennys (- 3 htv) 1.1.2014 alkaen. Laajemmin kaupungin henkilöstön tilannetta kuvataan vuoden 2014 henkilöstökatsauksessa. TOIMINTAKERTOMUS 21 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämän ohjeen mukaan kaupunginhallitus esittää arvionsa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Talouden epävakauden vaikutukset Vuonna 2015 talouden kehittyminen tulee olemaan edelleen hidasta Euro-alueella ja Suomessa. Geopoliittiset jännitteet Venäjällä ja Lähi-idässä varjostavat teollisuusmaiden kasvua. Venäjään kohdistuvat kauppapakotteet ja ruplan devalvoituminen vaikuttavat Suomen vientiin. Suomen kokonaistuotanto kasvu jäänee vaatimattomaksi (+0,0 - 1 %) Yksityisen kulutuksen näkymät ovat vaisut. Kuluttajien kokema työttömyyden uhka on voimistunut. Kotimaisen kysynnän kasvu jää vaisuksi heikentyneen työllisyystilanteen ja ostovoimakehityksen vuoksi. Sopeutustoimista huolimatta julkisentalouden alijäämä on ollut alijäämäinen jo kuuden vuoden ajan, eikä muutosta ole näkyvissä vuoden 2015 aikana. Turun ja Salon seudulla työttömyys on valtakunnallista keskiarvo korkeampi ja haasteet seutukunnilla jatkuvat edelleen ja vaikuttavat myös Paimioon. Kuntasektorin toimintaan vaikuttavia uudistuksia Kuntasektorilla on päättyvällä vaalikaudella valmisteltu useita kuntien olemassaoloon, palveluiden tuottamiseen ja talouteen vaikuttavia uudistuksia. Osa saatiin valmiiksi, osan valmistelu jatkunee seuraavan hallituksen toimesta. Valmiiksi saatiin valtionosuusuudistus, uusi kuntalaki ja Turun seudun erityinen kuntajakoselvitys, joskaan sen myötä ei mitään uutta muodostunut. Kesken jäi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Turun seudun erityinen kuntajakoselvitys valmistui marraskuun lopulla ja Paimion osalta kuntajakoselvittäjien ehdotus ei sisältänyt muutosta. Turkuun yhdistettäviksi ehdotetut kunnat (Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko) ovat kaikki valtuustoissaan hylänneet kuntajakoselvittäjien ehdotuksen. Selvityksen työllistävä vaikutus oli merkittävä monine kokouksineen ja selvityksineen, muttei sitten muuta. Valtionosuusuudistuksessa järjestelmää pyrittiin yksinkertaistamaan ja selkeyttämään sekä lisäämään järjestelmän kannustavuutta. Uudistus muutti merkittävästikin valtionosuuslaskelman sisäistä rakennetta: kuntien omavastuuosuutta kasvatettiin ja verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausta muutettiin. Paimionkin siirtyi maksajista saajiin. Kokonaisuutena vuoden 2015 valtionosuudet ovat 2014 tasolla, mutta summaan sisältyy noin 370 t euron järjestelmämuutoksen tasaus, joka maksetaan vain 2015. Jatkossa valtionosuudet tulevat vähenemään vähintään tuon tasauksen verran. Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on tarkoitus vahvistaa tulemaan voimaan 1.5.2015. Suurta osaa lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien. Lakiuudistuksen myötä kunnan toiminta huomioidaan laajemmin, riippumatta hoidetaanko tehtäviä omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamassa yhtiössä tai ostopalveluna. Lisäksi kunnille tulee uusia lakisääteisiä velvoitteita mm. kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa. Osa näistä toteutuukin jo Paimiossa, osa vaatii valmistelua ja työtä. Sote-uudistus karahti kiville maaliskuun alussa kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa hallituksen 4.12.2014 antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Ta- TOIMINTAKERTOMUS 22 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ voite lain hyväksymisestä maaliskuun 2015 aikana ei toteudu. Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu seuraavan hallituksen toimesta. Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus kaatui eduskunnan äänestyksessä maaliskuun alkupuolella. Uudistuksen kaatumisen myötä lukioita ja ammatillista opetusta koskeva lupamenettely ei toteudu. Henkilöstöriskit Epävarmuus meneillään olevista ja tulevista uudistuksista sekä tiukka taloudellinen tilanne ja niukentuvat resurssit vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen ja motivaatioon. Toiminnan kehittämiseen omien töiden ohella ei tahdo riittää aikaa ja voimavaroja. Joillakin toimialoilla pätevän henkilöstön saatavuus on vaikeaa. Lisäksi pitäisi pystyä panostamaan henkilöstön ammattitaidon ja esimies- ja johtamistaidon kehittämiseen. Rahoitusriskit Kaupungin korollinen lainamäärä vuodenvaihteessa oli 39,9 milj. euroa. Tästä lainamäärästä pitkäaikaisten velkakirjalainojen osuus oli 21,9 milj. euroa. Vuoden 2009 finanssikriisin muutettua markkinatilannetta pitkäiset lainat on nostettu vaihtuvakorkoisina, mutta koronvaihtosopimuksilla lainojen korko on muutettu kiinteäksi viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Lainoista kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 13,3 milj. euroa eli kolmannes. Lyhytaikaisten lainojen (kuntatodistus) määrä on 18,0 milj. euroa ja ne ovat kaikki vaihtuvakorkoisia. Kaupungin maksuvalmius on jo pitkään ollut heikko, investoinnit on jouduttu rahoittamaan lainarahalla. Korkotaso on edelleen alhainen. Toistaiseksi rahan saatavuus ei ole ollut Paimiolle tai kunnille haaste. Lainatarjouspyyntöihin on saatu useampia tarjouksia, joskin 2009 jälkeen marginaalit ovat monikertaistuneet. Vuonna 2014 nostetun lainan marginaali oli alle 1 %-yksikköä. Mahdollinen korkojen nousu on riski kaupungille korkeasta lainamäärästä johtuen. Takausvastuut Kaupungin omavelkaisten takausten pääoma samaan konserniin kuuluville yhtiöille oli 2014 lopussa 8,8 milj. euroa (2013 9,3milj.€). Paimion Yrityskehitys Oy:n lainojen pääoma oli 6,0 milj. euroa, Paimion Palvelukeskussäätiön 1,6 milj. euroa ja Paimion Lämpökeskuksen 1,2 milj. euroa. Paimion Yrityskehitys Oy:n lainoilla on rahoitettu yhtiön omistamien teollisuusrakennusten rakentamista. Rakennuksissa toimivat yritykset ovat lunastaneet kiinteistöä omakseen lunastusvuokrasopimuksilla. Yrityskehityksen lainojen lyhennykset toteutuvat yritysten lunastusvuokrasopimusten aikataulussa. Toisen yhtiön lunastusvuokrasopimus purettiin 18.12.2014 sen laiminlyötyä velvoitteensa. Tällä hetkellä Paimion Yrityskehitys etsii tiloihin uutta vuokralaista tai tilojen ostajaa (kiinteistökaupalla tai muulla järjestelyllä, esim. lunastusvuokrasopimuksella). Toisen yhtiön lyhennykset ovat toteutuneet sovitusti. Takauksiin sisältyy siis markkinariskiä, joka on jo osittain realisoitunutkin. Paimion Palvelukeskuksen lainalla on rahoitettu säätiön tilojen laajennus. Tiloissa toimii kaupungin vanhuspalvelujen yksikkö, joten takaukseen ei sisälly markkina- tai ulkopuolista riskiä. Paimion Lämpökeskuksen lainalla rahoitettiin pellettikatti-investointi, joka valmistui alkuvuodesta 2014. Investoinnin myötä Lämpökeskuksen tavoitteen on leikata ¾ yhtiön vuotuisesta öljyn kulutuksesta ja siirtyä käyttämään lähes kokonaan (95 %:sesti) kotimaista puuraakaainetta. Investointi parantaa yhtiön kannattavuutta. Takauksen markkinariski on vähäinen. Kaupungin vastuusitoumukset muille kuin konserniyhtiölle olivat 2014 lopussa 5,6 milj. euroa (2013: 7,3 milj.€). Seudullisten takausvastuiden suuruus on 2,6 milj. euroa (Turun Seudun Puhdistamo Oy 2,5 milj euroa ja Rouskis Oy 0,1 milj. euroa). Kunta-aravat Oy:n lainojen täytetakaus oli 2,4 milj. euroa. Kunta-Aravien takausvastuut vähenivät vuoden aikana 1,2 milj. eurolla, kun yhtiö myi kerrostaloja Paimiosta ja maksoja lainoja pois. Takausvastuut paikallisille vesi- ja jätevesiosuuskunnille myönnetyistä lainoista olivat vuoden lopussa 0,4 milj. euroa. Vastuumäärä on alentunut lainojen lyhentyessä maksusuunnitelmiensa mukaisesti. TOIMINTAKERTOMUS 23 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja resurssit turvataan. Sisäisen valvonnan järjestäminen Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta koskee kaikkia organisaatiotasoja kaupunkikonsernissa. Jokaiselle organisaatioryhmälle on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa määritelty omat tehtävät ja vastuut. Kaikki toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja toiminnan tuloksellisuudesta omalla vastuualueellaan. Henkilöstö toimii tavoitteiden ja ohjeistuksen mukaisesti sekä ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan ja toimintatapoja sekä raportoi havaitsemistaan epäkohdista esimiehilleen. Konserniyhteisöjen johdolle on määritelty omat vastuut ja tehtävät. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja resurssit turvataan. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskien hallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointia ei ole toteutettu vuoden 2014 aikana erillisenä kyselynä. Arviointi on toteutettu osana talousarvion- ja tilinpäätöksen laadintaprosessia ja jokapäiväistä toimintaa. Aiemmin (2012) laajennetulle johtoryhmälle tehdyn kyselyn kehittämisalueet ja riskit ovat edelleen ajankohtaisia. TOIMINTAKERTOMUS 24 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta puhuttaessa tulee muistaa, että se on osa jokapäiväistä toimintaa, ei mikään erillinen temppu. Sisäinen valvonta ja toiminnan kehittäminen ovat saman asian eri tarkastelu näkökulmia: sitä että jokapäiväisessä toiminnassa pyritään varmistamaan, että oikea henkilö (tai toimielin) tekee oikeita, asioita oikeaan aikaan oikein. Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet) Aiemmin tehdyn arvioinnin perusteella keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: Riskienhallinta kokonaisuus: riskien hallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät, kokonaisvaltaisuus ja jalkauttaminen sekä yksiköiden systemaattisten riskikartoitusten tekeminen Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Aiemmin tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi toimintaan ja talouteen liittyviksi riskeiksi nousivat: 1. Henkilöstöriski: pätevän henkilöstön saatavuus, työssäjaksaminen, nykyisen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen, 2. Onnettomuudet ja luonnonilmiöt (tulipalot, myrskyt, sähkökatkot) 3. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit (järjestelmien häiriöttömyys, käytettävyys, ohjeistus) 4. Kaupungin talous ja korkoriski Toteutetut ja suunnitellut kehittämistoimet Valtuusto hyväksyi 12.2.2015 sisäisen valvonnan perusteet ja samalla hyväksyttiin vastaavat päivitykset hallintosääntöön. FCG:n kouluttaja JHTT, CGAP Markus Kiviaho on pitänyt useita sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä koulutuksia. Marraskuussa 2012 kuntalain uudet riskienhallinnan ja valvonnan säännökset”- koulutuksia järjestettiin kahdelle ryhmälle: ensimmäisessä olivat lautakuntien esittelijät ja johtoryhmän jäsenille eli ne, joiden vastuulle ohjeistuksen valvonta ja raportointi kuuluu ja toinen ryhmä oli tarkoitettu kaikille esimiehille. Helmikuussa 2013 Kiviaho piti ”Kuntalain uudet riskienhallinnan ja valvonnan säännökset”- koulutuksen luottamushenkilöille. Elokuussa 2014 johtoryhmä osallistui Kiviahon pitämään itäisten kuntien johtoryhmien yhteiseen ”sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan” koulutuspäivään. Sisäiseen valvotaan ja riskienhallintaan liittyviä tilauskoulutuksia on järjestetty Paimio-salissa yhdessä naapurikuntien kanssa. Kesäkuussa järjestettyyn varatuomari Jarkko Helmisen pitämään ”Julkisuus, tietosuoja ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki”- koulutukseen osallistui 45 kaupungin työntekijää ja tammikuussa 2015 järjestettyyn Sopimushallinta-koulutukseen osallistui 17 kaupungintyöntekijää. Kouluttajana toimi varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitosta. Kevään 2014 aikana laaditun palvelustrategian yhdeksi palvelujen tarkastelunäkökulmaksi valittiin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan näkökulma. Palvelustrategia hyväksyttiin 9.10.2014 valtuustossa. Kattavamman ja yhdenmukaisemman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin saamiseksi tulee laadittavaksi yhteinen lomakkeisto, jolla kerätään vähintään toimielintasolla dokumentoidusti tietoa ja arvio sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä. Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Paimion kaupungin koko huomioiden ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä sisäisen valvonnan yksikköä. Tarvittaessa kaupunginjohto on antanut tilintarkastusyhteisölle erillisiä toimeksiantoja. TOIMINTAKERTOMUS 25 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta kokonaisuutena käsiteltynä välttävällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation tavoitteiden arviointiin ja hallintaan. Koska sisäinen valvonta ei vielä perustu systemaattiseen ja dokumentoituun riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan, tulee osana laadittavan arviointilomakkeiston jalkauttamista järjestää henkilökunnalle koulutusta mitä sisäinen valvonta ja riskienhallinta jokapäiväisessä käytännön työssä tarkoittavat. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta puhuttaessa tulee muistaa, että se on osa jokapäiväistä toimintaa, ei mikään erillinen temppu tai muuta vastaavaa. TOIMINTAKERTOMUS 26 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen Toimintakertomuksessa esitettävästä tuloslaskelmasta on eliminoitu kaupungin sisäinen laskutus ja luvut lasketaan näistä ulkoisista luvuista Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin välitulosten eli toiminta-, käyttö- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut - ulkoiset tuotot ja kulut, kaupunki 2014 1 000 € 2013 1 000 € 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 7 188,0 -59 354,7 -52 166,8 8 450,5 -60 166,9 -51 716,4 8 540,6 -54 892,9 -46 352,3 7 503,5 -53 248,4 -45 744,9 7 239,3 -51 655,5 -44 416,2 Verotulot Valtionosuudet 38 172,3 12 892,0 39 256,7 13 161,0 36 251,5 12 538,9 34 534,5 12 907,3 35 012,6 12 267,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 22,0 427,9 -525,1 -11,1 -1 188,8 12,4 511,4 -541,4 -9,5 674,1 26,0 583,8 -565,7 -22,2 2 459,9 26,7 545,8 -610,4 -4,7 1 654,3 34,2 232,2 -558,5 -764,4 1 807,5 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -1 739,5 0,0 0,0 -2 928,3 -2 055,6 22 440,1 0,0 21 058,6 -2 028,0 619,2 -1 123,7 -72,5 -1 931,8 0,0 0,0 -277,6 -1 862,2 0,0 -2 166,9 -2 221,6 Poistoeron lis (-), väh (+) Varausten lis (-), väh (+) 84,1 0,0 84,1 0,0 90,0 0,0 91,6 0,0 82,3 0,0 Rahastojen lis (-), väh (+) Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 -2 844,2 0,0 21 142,7 0,0 17,5 0,0 -186,0 0,0 -2 139,3 12,1 14,0 15,6 14,1 14,0 -68,3 32,8 121,3 85,6 97,1 Vuosikate €/asukas -111,8 63,7 232,3 158,0 173,7 Asukasluku 10 630 10 590 10 591 10 472 10 408 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/Poistot TOIMINTAKERTOMUS 27 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan kuluilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate prosenttia poistoista. Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistojen alaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. TOIMINTAKERTOMUS 28 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1.4. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikaudella tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupunki 2014 1 000 € 2013 1 000 € 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € -1 188,8 0,0 -247,8 674,1 22 440,1 -308,3 2 459,9 -504,5 -866,8 1 654,3 0,0 -410,5 1 807,5 -2 166,9 -628,5 -4 201,1 191,5 315,0 -5 131,2 -12 950,0 172,2 7 869,9 17 898,1 -3 337,8 323,1 1 118,6 -807,3 -3 403,5 155,3 1 578,1 -426,3 -7 954,5 1 872,1 855,7 -6 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 10,6 -20,0 460,6 4 000,0 -2 857,7 2 500,0 3 000,0 -2 807,7 2 500,0 7 000,0 -2 807,7 -500,0 0,0 -2 807,7 3 500,0 6 500,0 -4 850,9 0,0 -5,0 -363,1 436,6 3 710,8 -85,5 -17 175,1 -1 811,2 -16 379,5 -24,9 209,5 -4 267,3 -379,8 -50,5 206,3 282,6 1 141,3 -15,1 435,1 2 812,5 5 322,3 Rahavarojen muutos -1 420,4 1 518,6 -1 187,1 715,0 -892,2 Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. -1 420,4 764,5 2 184,9 1 518,6 2 184,9 666,2 -1 187,1 666,2 1 853,4 715,0 1 853,4 1 138,3 -892,2 1 138,3 2 030,5 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta TOIMINTAKERTOMUS 29 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta, 1000 € 2014 2013 2012 2011 2010 -5 131,2 17 898,1 -807,3 -426,3 -6 214,5 81,6 50,9 29,7 ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä -867,6 Investointien tulorahoitus, % =100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä -29,6 5,3 34,3 Lainanhoitokate -0,2 =(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) 0,4 0,9 0,7 0,4 Kassan riittävyys, pv 4 = 365 pv x kassavarat 31.12./ kassasta maksut tilikaudella 10 4 11 6 10 590 10 591 10 472 10 408 Asukasluku 10 630 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Jos rahoituslaskelman välitulos toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, ilmaisee se, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamalla joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus -% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella (=vuosikate) Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus-% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenon, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on katettu tulorahoituksella (=vuosikate) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnuslukua on syytä tarkastella useamman vuoden jaksolla. Kassan riittävyys (pv) ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kassavaroilla. TOIMINTAKERTOMUS 30 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 2 Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet 2 Rakennukset 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 Koneet ja kalusto 5 Muut aineelliset hyödykkeet 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1 Osakkeet ja osuudet 3 Muut lainasaamiset 4 Muut saamiset A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset 2 Lainasaamiset 3 Muut saamiset 4 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 2014 2013 2012 2011 2010 35,6 145,4 181,0 71,2 157,2 228,4 25,5 222,2 247,7 16,6 306,2 322,8 43,2 206,2 249,4 7 327,3 19 474,6 4 696,9 362,5 27,3 6 584,0 18 030,9 4 487,1 353,9 27,3 6 619,1 18 410,1 11 633,8 474,2 27,3 6 721,5 17 880,6 11 127,6 420,6 27,3 6 476,8 18 314,9 10 662,6 518,0 27,3 3,5 31 892,2 158,6 29 641,8 69,4 37 233,9 207,0 36 384,7 330,2 36 329,8 23 882,5 16 398,0 88,7 40 369,2 72 442,4 23 882,5 20,0 88,7 23 991,2 53 861,4 13 110,6 20,0 38,8 13 169,4 50 651,0 13 149,9 30,6 38,8 13 219,3 49 926,8 13 129,4 41,2 38,8 13 209,3 49 788,6 49,7 203,0 252,7 53,7 200,8 254,5 59,4 198,1 257,5 72,7 237,4 310,1 88,3 234,3 322,6 488,5 17 116,5 95 000,0 0,0 143,8 1 197,0 50,5 558,3 677,5 2 971,8 892,3 4,9 381,0 592,0 18 986,8 804,9 7,3 446,1 458,4 1 811,7 921,9 9,6 591,9 497,8 2 021,2 880,6 12,0 641,9 549,3 2 227,5 764,5 3 736,3 2 184,9 21 171,6 666,2 2 477,9 1 853,4 3 874,6 1 138,3 3 365,8 76 431,4 75 287,6 53 386,4 54 111,4 53 477,0 TOIMINTAKERTOMUS 31 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma V Edellisten tilikausien yli/alijäämä VI Tilikauden ylijäämä A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ _ 2014 2013 2012 2011 2010 16 891,8 14 047,8 -2 844,2 28 095,3 16 891,8 -7 094,9 21 142,7 30 939,6 16 891,8 -7 112,4 17,5 9 796,9 16 891,8 -6 572,2 -186,0 10 133,7 16 891,8 -4 432,9 -2 139,3 10 319,6 1 599,3 1 599,3 1 683,4 1 683,4 1 767,4 1 767,4 1 857,4 1 857,4 1 949,0 1 949,0 49,7 284,0 131,9 465,6 53,1 280,2 139,2 472,5 57,2 290,6 213,2 561,0 68,8 326,4 243,3 638,6 85,3 322,6 293,6 701,6 18 795,0 0,0 18 795,0 18 052,7 0,0 18 052,7 17 710,4 2 509,3 20 219,6 13 668,0 2 285,6 15 953,6 16 975,7 1 986,9 18 962,6 E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 21 057,7 341,1 2 120,2 985,5 2 971,6 27 476,1 46 271,1 18 157,7 327,1 2 201,8 918,9 2 534,0 24 139,4 42 192,1 15 807,7 277,5 1 722,1 848,2 2 386,0 21 041,4 41 261,1 16 157,7 219,3 3 362,9 806,8 4 981,5 25 528,1 41 481,8 12 157,7 262,2 3 401,8 759,8 4 962,7 21 544,2 40 506,8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 76 431,4 75 287,6 53 386,4 54 111,4 53 477,0 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 Liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 Saadut ennakot 6 Ostovelat 7 Muut velat 8 Siirtovelat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä Suhteellinen velkaantun., % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä Lainat €/as Lainakanta 31.12, 1000 € Lainasaamiset 31.12., 1000 € Asukasmäärä 39,0 78,8 11 203 520 1 054 3 749 39 853 16 398 10 630 43,5 21,8 22,3 23,1 19,4 68,8 71,5 75,1 72,1 14 047 767 -7 094 932 -6 758 140 -6 572 171 -8 392 367 1 327 -670 -645 -631 -792 3 419 3 165 2 848 2 799 36 210 33 518 29 826 29 133 20 20 31 41 10 590 10 591 10 472 10 408 TOIMINTAKERTOMUS 32 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ Taseen tunnusluvut Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/Koko pääoma – saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 *(Vieras pääoma – Saadut ennakot)/ Käyttötulot (=toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) Tunnusluku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/ Asukasmäärä Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma – (saadut ennakot + Ostovelat + liittymismaksut ja muut velat + siirtovelat) Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. TOIMINTAKERTOMUS 33 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________ _ 1.6. Kokonaistulot ja –menot Kaupungin ulkoiset kokonaistulot ja -menot vuonna 2014 TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät -Pysyvien vast. hyöd. luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot 1000€ 7 188,0 38 172,3 12 892,0 22,0 427,9 0,0 11,0 58,3 19,7 0,0 0,7 0,0 -247,8 -0,4 191,5 0,3 315,0 0,5 0,0 4 000,0 2 500,0 0,0 6,1 3,8 65 460,8 1000€ % 59 354,7 525,1 11,1 0,0 88,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Investointimenot 4 201,1 6,3 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähenn. 0,0 2 857,7 0,0 0,0 4,3 0,0 66 949,7 100,0 % MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät -Pakollisten varausten muutos -Pysyvien vast. hyöd. luovutustappiot 100,0 Kokonaismenot TOIMINTAKERTOMUS 34 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 _______________________________________________________________________________________________________________________ 1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2014 ____________________________________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 35 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernin toiminnan ohjaus Paimion kaupungin konserniin tytäryhteisöasemassa kuuluvat Paimion Lämpöyhtiö Oy, Paimion Vesihuolto Oy, Paimion Yrityskehitys Oy, Mäntykankareen Vesi Oy, Paimion-Sauvon terveyskeskuskuntayhtymä ja Lyyli Tuomolan säätiö. Kaupunginvaltuuston 29.9.2011 hyväksymillä konserniohjeilla on luotu puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Paimion Lämpöyhtiö Oy tuottaa kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella. Yhtiön toimitusjohtaja on Pekka Vihervuori ja yhtiön palveluksessa on hänen lisäkseen 3 henkilöä. Paimion Vesihuolto Oy hoitaa Paimion kaupungin alueella vesihuollon ja vastaa puhdasvesi- ja jätevesiverkostojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön toimitusjohtaja on tekninen johtaja Markku Kylén ja yhtiön palveluksessa on neljä työntekijää. Paimion kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa Paimion Yrityskehitys Oy:n kautta. Paimion Yrityskehitys omistaa teollisuus- ja tehdaskiinteistöjä, jotka on vuokrattu edelleen yrityksille. Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Piispa. Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään henkilöä. Mäntykankareen Vesi Oy:n tehtävä on tuottaa raakavettä osakaskunnilleen eli Paimiolle ja Sauvolle. Yhtiön käytännön johtamisesta vastaa toimitusjohtajana Paimion kaupungin yhdyskuntateknikko Pekka Salo. Kolmejäsenisen hallituksen puheenjohtaja on Paimion kaupunginjohtaja ja jäseninä ovat Paimion teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja Sauvon kunnan johtaja. Paimion-Sauvon kansaterveyskuntayhtymä tuottaa Paimion kaupungille perusterveydenhuollon palvelut tilaaja-tuottaja sopimuksen mukaisesti. Kevään aikana käydään osakaskuntien ja kuntayhtymän väliset tilaajaneuvottelut ja kesän jälkeen pidetään neuvottelu, jossa käydään läpi budjetinvalmistelu tilanne ja tehdään tarvittavat tasapainottamistoimenpiteet. Tähän neuvotteluun osallistuvat kuntajohtajat ja sosiaali- ja terveysjohtajat. Lyyli Tuomolan säätiön tarkoituksena on Paimion kaupungille testamentilla tulleiden Lyyli Tuomolan suvun käsitöiden säilyttäminen ja näyttelytoiminta sekä siihen liittyvän käsityö- ja taidemuseon perustaminen. Kaupunginhallitus nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiön on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin tytäryhteisön asemassa. Osakkuusyhteisöt Palvelukeskussäätiön toiminta keskittyy omistamiensa rakennusten ylläpitoon. Kaupungilla on oikeus nimittää viisijäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä. Koska kaupungilla on oikeus nimittää 2/5 säätiön hallituksen jäsenistä, se kuuluu kaupunkikonserniin osakkuusyhteisön asemassa. Säätiön asiamiehenä toimii Christina Muurinen Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy järjestää tieliikennelain tarkoittamaa luikkaan kelin ajoharjoittelua Varsinais-Suomen alueella. Osakeyhtiön osakkeista 70% omistaa alueen kunnat (Paimion osuus 43,05%), muita omistajia mm Suomen Autokoululiitto, V-S Autokouluyhdistys r.y., Autoliitto. Yhtiön toimitusjohtaja on Rauno Berg ja sillä on 2 vakituista työntekijää. _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 36 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernia koskevia olennaisia tapahtumia 2014 Paimion Vesihuolto Oy aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön palvelukseen siirtyi neljä työntekijää, lisäksi yhtiö ostaa kaupungilta palveluja noin 2,7 henkilötyövuoden verran. Paimion Lämpökeskus Oy:n pellettikattilainvestointi valmistui helmikuun lopulla 2014. Vihkiäisiä vietettiin 16.6.2014. Investoinnin arvo oli noin 1,4 milj. euroa. Yhtiön tavoitteena on jatkossa tuottaa kaukolämpöä 95%:sti kotimaisella, uusiutuvalla puuraaka-aineella. Yrityskehitys Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.9.2011 ”Paimion kaupungin konserniohjeet”. Konserniohjeilla luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeiden etuna on yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen ja kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen. Konsernijohto (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) on ohjeistanut yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajia. Annetut ohjeet ovat olleet riittäviä ja annettuja ohjeita on noudatettu. Konserniyhtiöiden edustajat raportoivat vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja ajankohtaisista asioista kaupunginhallitukselle seuraavasti: 7.5.2014 Paimion Lämpökeskus Oy, toimitusjohtaja Pekka Vihervuori Paimion Yrityskehitys Oy, toimitusjohtaja Timo Piispa 21.5.2014 Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä, yhtymäjohtaja Leena Pesu 4.6.2014 Lyyli Tuomolan säätiö, toiminnanjohtaja Jouni Lehtiranta Mäntykankareen vesi Oy, toimitusjohtaja Pekka Salo 18.6.2014 Paimion Palvelukeskussäätiö, asiamies Christina Muurinen ja hallituksen puheenjohtaja Leena Järvi Lisäksi tytäryhteisöasemassa olevat yhteisöt toimittivat kaupunginhallitukselle osavuosikatsaukset 6 - 8 kuukauden toiminnasta. Osavuosikatsauksiin kuuluivat tuloslaskelma, tase sekä toimitusjohtajan/kuntayhtymäjohtajan/asiamiehen lyhyt katsaus yhteisön toiminnan olennaisista tapahtumista ja arvio loppuvuoden merkittävistä tapahtumista. Ne käsiteltiin kaupunginhallituksen 4.9. ja 17.9.2014 kokouksissa. Kaupungin henkilöstö-, talous- ja tietohallintoyksiköt huolehtivat kaupungin ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän talous- henkilöstö- ja tietohallinnosta. Muilta osin ei ole keskitettyjä konsernitoimintoja. _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 37 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernin tuloslaskelma 2014 1 000 € 2013 1 000 € 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 32 340 -86 422 -4 -54 086 30 084 -85 532 -8 -55 455 36 368 -80 781 -4 -44 417 34 517 -77 897 -3 -43 382 32 035 -73 080 -58 -41 103 38 172 19 894 39 257 20 568 36 252 12 539 34 535 12 907 35 013 12 268 29 31 -802 -35 3 203 23 84 -886 -32 3 559 63 121 -947 -111 3 500 88 131 -969 -82 3 228 48 569 -869 -1 056 4 869 Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos -5 056 0,0 -2 105 -1 749 -4 236 0,0 -7 0,0 -684 -3 957 0,0 0,0 -504 -961 -3 775 0,0 -26 21 -552 -3 656 -1 930 0,0 -2 166 -2 883 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -62 -9 -1 821 68 -6 -622 601 -0,4 -361 45 -0,2 -508 48 0,0 -2 835 2014 2013 2012 2011 2010 37 35 45 44 44 63 84 88 86 133 301 336 330 308 468 10 630 10 590 10 591 10 472 10 408 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot Vuosikate €/as Asukasluku _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 38 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointi menoihin Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset (korjaukset) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset Vaihtomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. 2014 1 000 € 2013 1 000 € 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 3 202,8 105 114,9 -122,6 3 185,3 3 558,6 0,0 -223,9 3 334,7 3 499,9 -504,5 -695,0 2 300,5 3 228,2 20,8 -531,5 2 717,5 4 869,1 -2 165,7 -1 588,4 1 115,0 -7 228,0 275,2 41,1 -6 911,7 -3 726,4 -7 464,6 395,6 433,7 -6 635,3 -3 300,7 -7 079,6 488,5 1 050,0 -5 541,1 -3 240,6 -7 167,5 234,7 1 492,6 -5 440,2 -2 722,7 -9 874,1 1 877,6 930,9 -7 065,6 -5 950,6 -,2 0,0 -,6 0,0 -2,2 2,8 -9,2 10,6 -20,0 460,6 4 094,0 -4 902,9 2 143,2 5 715,9 -3 576,5 2 852,5 9 962,5 -3 838,8 -37,3 1 394,0 -3 593,1 3 619,1 7 747,2 -5 737,5 -163,8 -49,2 -40,2 -7,8 886,2 -142,2 18,9 102,6 878,8 -7,4 2 277,8 -83,6 -10,9 -606,6 933,5 5 183,5 -36,3 15,9 88,7 -3 598,7 2 548,9 -44,6 66,6 393,9 826,9 3 550,6 -5,2 -190,0 278,5 3 193,8 5 421,3 -1 448,6 1 882,9 -691,7 827,8 -529,2 5 481,4 6 930,0 -1 448,6 6 930,0 5 047,2 1 882,9 5 047,2 5 826,0 -778,9 5 640,0 4 725,3 914,7 3 823,8 4 348,8 -524,9 -3 726,4 46,1 0,7 20,1 -3 300,7 50,3 1,0 25,9 -3 240,6 53,1 0,9 19,9 -2 722,7 46,6 0,9 22,9 -5 950,6 60,9 0,9 15,4 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 39 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 2014 1 000 € 2013 1 000 € 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 210 305 8 523 353 194 5 551 210 263 67 540 81 432 64 578 105 331 48 484 9 305 44 625 14 617 3 416 194 8 733 45 529 13 913 3 084 112 8 506 41 787 11 879 2 433 154 8 573 36 426 14 257 2 379 106 8 453 37 361 13 704 2 491 42 835 72 993 1 547 72 919 5 274 70 034 3 724 65 465 1 893 63 944 385 4 182 20 41 4 628 334 4 224 20 40 4 619 77 4 207 20 40 4 343 401 4 245 23 76 4 745 -18 4 322 26 29 4 359 78 143 78 089 74 917 70 787 68 787 196 215 0 411 107 213 129 449 144 209 115 468 170 452 5 627 185 246 247 678 268 45 313 367 49 416 345 60 405 372 48 421 473 0 473 0 6 0 95 7 -95 2 0 10 0 0 15 0 0 163 2 632 67 1 063 1 117 4 885 2 394 5 1 134 1 480 5 019 2 282 7 1 214 898 4 413 2 233 10 1 233 974 4 464 2 164 12 1 045 1 208 4 591 12 12 12 12 0 1 116 32 1 160 1 128 32 1 173 587 32 631 587 32 631 0 650 650 4 321 5 758 4 416 5 009 3 174 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 679 12 365 9 865 10 525 8 888 VASTAAVAA YHTEENSÄ 89 234 90 903 85 249 81 939 78 353 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 40 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA 2014 1 000 € 2013 1 000 € 2012 1 000 € 2011 1 000 € 2010 1 000 € 16 892 1 145 1 255 264 -6 828 -1 821 10 908 16 892 1 190 1 255 544 -6 738 -622 12 521 15 702 1 190 1 255 544 -5 628 -361 12 702 15 747 1 145 1 209 313 -3 987 -508 13 919 16 892 0 1 339 303 -2 635 -2 835 13 064 42 28 22 22 13 3 483 42 3 524 3 418 41 3 459 3 450 80 3 530 3 531 83 3 614 3 573 86 3 659 4 498 502 6 360 366 8 282 290 8 239 247 9 226 234 95 311 256 663 109 429 143 681 136 320 328 784 174 355 451 979 179 355 541 1 075 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 32 486 6 034 23 642 11 433 35 156 6 435 21 221 11 034 33 389 6 127 17 996 10 408 25 249 5 858 17 997 14 053 28 003 5 179 13 816 13 311 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 73 596 73 846 67 921 63 158 60 308 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 89 234 90 903 85 249 81 939 78 353 16,4 80,1 18,0 80,2 19,4 77,9 21,8 75,4 21,7 74,5 -8 649 -7 360 -5 989 -4 495 -5 470 -814 -695 -566 -429 -526 56 128 5 278 20 56 377 5 324 20 51 385 4 855 20 43 246 4 130 23 41 818 4 018 26 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edell tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Tunnusluvut 1000€ Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt alijäämä Kertynyt alijäämä, €/asukas Konsernin lainakanta 31.12. Konsernin lainat €/as Konsernin lainasaamiset 31.12. Konsernin henkilöstömäärä Asukasmäärä 31.12. Saadut ennakot Koroton lainakanta 31.12. 590 582 552 522 511 10 630 1 170 12 183 10 590 1 762 12 398 10 591 1 600 16 669 10 472 1 434 19 942 10 408 1 231 18 584 _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 41 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kaupunginhallituksen on kuntalain 69 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tilikauden tulosta voidaan käsitellä poistoeron ja varausten muutoksilla ja rahastosiirroilla Poistoerokirjauksia tehdään niiden investointien osalta, joiden kattamiseen on käytetty investointivarausta. Poistoeroa puretaan hankkeen poistoa vastaavasti. Tilikauden tulos on -2.844.246,92 euroa, vastaava vuoden 2013 tulos oli 21.058.640,87 euroa. Edellisen vuoden tulokseen sisältyy vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä muihin satunnaisiin tuottoihin kirjattu 22.440.133,85 euron myyntivoitto. Tilikauden vuosikate oli -1.188.787,30 euroa. Tilikauden tulokseen on kirjattu poistoeron vähennystä + 84.057,72 euroa. Edellä esitettyjen tuloksen käsittelyerien jälkeen syntyvä koko kaupungin tilikauden aliijäämä on 2.844.246,92 euroa. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan 1.4.2015 kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: o tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 84.057,72 euroa o kirjataan tilikauden alijäämä, 2.844.246,92 euroa, taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2014 valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kaupunginhallituksen puolesta ”vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle”. lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 42 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen Talousarvion sitovuus määritellään hallintosäännön 26 pykälässä. Käyttötalousosa Valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta on myönnetty nettomääräraha sivistys- ja vapaa-aika lautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä, kaupunginhallituksen alaista tietohallintoa sekä teknisen lautakunnan ”Kiinteistöpalvelut” määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, joka oli edelleen vuokrattu TE-toimistolle syyskuun loppuun asti.. Investointiosa Investointien määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Talousarvion toteutuminen käy selville jäljempänä olevista toimielinten toimintakertomuksista sekä niiden yhteenvedosta. _______________________________ TOIMINTAKERTOMUS 43 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Keskusvaalilautakunta Vaalit Lautakunnan puheenjohtaja Pasi Pöri Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti. KESKUSVAALILAUTAKUNTA - kokouksia 5 Läsnäolokerrat Pöri Pasi, osastopäällikkö, pj. Inkinen Sari, toimistonhoitaja, vpj. 5 5 Kyynäräinen Ulla, eläkeläinen, j. Mäenpää Erkki, ylikonstaapeli, eläkeläinen, j. Päätalo Seppo, eläkeläinen, j. 5 4 5 Kallin-Aalto Hannele, eläkeläinen, vj. Sahlström Jari, rehtori, eläkeläinen, vj. Virtanen Jari, prosessityöntekijä, vj. Kerkola Olli, eläkeläinen, vj. Ilola Mona, opiskelija, vj. 1 - Vihervirta Armi, arkistosihteeri, sihteeri 5 25.5.2014 suoritettiin europarlamenttivaalit. Äänestysprosentti oli 40,1 %. Annetut äänet jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 806 ääntä (24,5 %), Suomen Keskusta 706 ääntä (21,5 %), Suomen Kristillisdemokraatit 431 ääntä (13,1 %), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 414 ääntä (12,6 %), Perussuomalaiset 382 ääntä (11,6 %), Vasemmistoliitto 259 ääntä (7,9 %), Vihreä liitto 198 ääntä (6,0 %), Suomen ruotsalainen kansanpuolue 34 ääntä (1,0 %), Suomen Kommunistinen Puolue 22 ääntä (0,7 %) ja muut puolueet yhteensä 36 ääntä (1,1 %). Lisäksi annettiin 17 mitätöntä ääntä (0,5 %), eli äänet yhteensä 3.305. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 44 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Keskusvaalilautakunta Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Poikkeama Toteuma % 15 000 15 000 0 15 000 14 259 741 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 14 259 741 16 271 16 271 0 12 739 12 696 43 -1 271 -1 271 0 2 261 1 563 698 108,5 % 108,5 % 0,0 % 84,9 % 89,0 % 5,8 % 0 0 0 44 1 43 0,0 0,0 0,0 288,5 12 694,6 0,0 0 0 0 3 532 -3 532 0,0 % -44 -81,3 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 45 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Lautakunnan puheenjohtaja Leena Erälinna Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilikaudesta 2013 alkaen tilintarkastajan toimikausi ei ole sidottu valtuuston toimikauteen, vaan valtuusto voi valita tilintarkastajan enintään kuudeksi tilikaudeksi. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTTyhteisö). Valtuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n vastuulliseksi tilintarkastusyhteisöksi. Tarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Sinikka Niitynperä (vastuullinen), Sami Tolonen ja Mark Lassfolk. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arvioinnin painopistealueena on ollut koulutus- sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alainen toiminta. Tarkastuslautakunta esittää erikseen kertomuksen vuoden 2014 hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 46 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TARKASTUSLAUTAKUNTA valtuustokausi 2013 - 2016 - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Erälinna Leena, yritysasiamies, maatalousyrittäjä, pj. Heimo Jarmo, kaupunkisuunnittelujohtaja, vj. 8 - Nieminen Tomi, kokooja, pääluottamusmies, j. Virtanen Hannele, laitoshuoltaja, vj. 8 - Alitalo Ulla-Maija, tuotantopäällikkö, j. Valtakoski Jaakko, rakennusmestari, vj. 7 - Mäkelä Matti, laatupäällikkö, j. Laiho Jenni, lähihoitaja, vj. 8 - Mäkilä Tytti, yrittäjä, eläkeläinen, j. Hakala Ari, linja-autonkuljettaja, vj. 7 - Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkeläinen, j. 8 Lehtonen Henna-Maria, FT, vj. (12.6.14 asti) Tuominen Outi, apulaisosastonhoitaja, TtM (13.6.14 alk.) Salo Tapani, varastonhoitaja, j. Jokinen Maija, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen, vj. 7 - Niitynperä Sinikka, tilintarkastaja/BDO Audiator Oy 8 Nuotio Minna, pöytäkirjanpitäjä 8 Tarkastuslautakunta Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TAmuutokset 0 0 0 20 240 20 240 0 0 0 0 0 0 0 -20 240 0 Toteuma Poikkeama Toteuma % 0 0 0 20 240 20 240 0 0 0 0 22 322 22 287 35 0 0 0 -2 082 -2 047 -35 0,0 % 0,0 % 0,0 % 110,3 % 110,1 % 0,0 % 0 0 0 17 221 17 053 168 0,0 % 0,0 % 0,0 % 29,6 % 30,7 % -79,2 % -20 240 -22 322 2 082 110,3 % -17 221 29,6 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 47 Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% TA muutosten jälkeen PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Kaupunginhallitus Konsernijohto ja hallintopalvelut Jari Jussinmäki / Jaana Hölsö Konsernijohto (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) vastaa konserniohjauksesta, valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Konsernijohto vastaa yhdessä hallintopalvelujen kanssa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta Hallintopalvelut vastaa kaupungin talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, arkistosta sekä palvelupisteestä. KAUPUNGINHALLITUS - kokouksia 23 Suku- ja etunimi Puheenjohtaja Hongisto Jukka vj. Paasonen Jaana I varapuheenjohtaja Nurmi Satu vj. Alander Eira II varapuheenjohtaja Virta Timo vj. Mäentaka Asko Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat hammaslääkäri aluetyöntekijä, sosionomi (ylempi AMK) Kok. Kok. 22 1 puutarhuri konttorinjohtaja, eläkeläinen Kesk. Kesk. 16 5 laskujen käsittelijä insinööri AMK, katsastusmies SDP SDP 23 - j. vj. Heino Sini Tuomasjukka Saska osastonhoitaja, TtM toimitusjohtaja, FT Vihr. Vihr. 20 3 j. vj. Heurlin Eeva Suominen Janne terveydenhoitaja myyntipäällikkö KD KD 18 4 j. vj. Ilola Timo Lindroos Päivi edustaja hoitaja Kok. Kok. j. vj. Kuparinen Heikki Vuontela Tarja maatalousyrittäjä FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. Kesk. 23 (1) (1 §:n ajan) 19 3 j. vj. Mäkinen Carita Pajala Matti KTM, myynti- ja markkinointipäällikkö palomestari, eläkeläinen SDP SDP 11 12 j. vj. Määttänen Markku Lindberg Mikko yritysasiamies maanviljelijä, agronomi Kesk. Kesk. 22 1 j. vj. Santala Seppo Valkonen Ville toimitusjohtaja, yrittäjä KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri Kok. Kok. 18 4 Kesk. SDP Kok. PS 19 22 18 17 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto: pj. Hallisto Reijo tullivirkailija I vpj. Hörkkö Jaana talouspäällikkö II vpj. Kallio Jarkko aluepäällikkö, restonomi III vpj. Laakso Pasi yrittäjä Esittelijä Jussinmäki Jari Hölsö Jaana Pöytäkirjanpitäjä: Hölsö Jaana Hulkkonen Eila kaupunginjohtaja hallintojohtaja 21 2 hallintojohtaja henkilöstöpäällikkö 20 3 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 48 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP 13 TA 14 TP 14 Tehokas tonttimarkkinointi Myytyjen omakotitonttien määrä 15 20 10 Elinkeinotoiminnan tuloksellisuus Myytyjen yritystonttien määrä 2 >2 5 Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä (ei riittävästi vastauksia Paimiosta) 5.parhaan joukossa (ei riittävästi vastauksia Paimiosta) Järjestettyjen tilaisuuksien määrä (omat & yhteistyössä muiden kanssa) 10 >10 10 Yrityskäynnit ja yritysneuvottelutapaamiset arvio 100 200 150 Uudet perustetut yritykset arvio 55 70 51 Rekrytointiprosessin tehostaminen Kuntarekryn käyttö käyttöönotto, OK käytön laajentaminen On käytössä, muttei suunnitellussa laajuudessa, työ jatkuu Sisäisen (AGS) henkilöstöraportoinnin kehittäminen Käytettävissä olevat raportit uusien raporttien käyttöönotto (esimiesten ja johdon tarpeet) uusia raportteja otettu käyttöön Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) >4 ei toteutettu 2014 ei toteutettu 2013 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 49 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Tunnusluku TP 13 TietohallintoAikataulutettujen strategian täytän- tavoitteiden toteutöönpano tuminen (numerot tietohallinto-strategiasta) 1) Käyttöönotettuja sähköisiä palveluja: päivähoito- ja toimeentulotukihakemus, Paimionopiston kursseille ilmoittautuminen ja verkkomaksu TA 14 TP 14 tavoitteet 7,5 ja 2 7) Seudullinen yhteistyö on tiivistynyt: a) Benchmarkkausta ei ole tehty tavoiteltua määrää koska tuotteistus ei ole vastaavassa tarkkuudessa käytössä monessakaan muussa seudun kunnassa . b) Paimio on ollut aktiivisesti mukana yhteistyöhankkeissa (mm. seudullisessa tietoliik.hankkees-sa) c) Tietohallinto on ottanut kattavamman yhteyshenkilöroolin. 3) Tuotehintoja tarkennettiin, laskutusta kehitetiin 4) Ei toteutunut: ruuhka-aikojen lisäresurssina tukityöllistettyjä ja opiskelijoita. Resurssikriittisten palveluiden teknisen ylläpidon ulkoistamista valmisteltiin. KAUPUNGINHALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT - Elinkeinotoimikunta - Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta - Maapoliittinen toimikunta - Nuorten tukiprojektien (etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja) ohjausryhmä - Paikallisten viranomaisten monialaisen nuorten ohjaus- ja yhteistyöverkosto - Senioritalohanketta valmisteleva työryhmä - Terveyttä edistävä toimikunta - Turvallisen ja kestävän liikkumisen ryhmä - Työpolkuprojektin ohjausryhmä - Vammaisneuvosto - Vanhusneuvosto - Ystävyystoimikunta TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 50 5) ICT suositus/ ohjeistus dokumentaatio ei ole käytössä. Se on tavoitteena ottaa käyttöön 2015 intranethankkeen yhteydessä 2) Vikatilanteiden hallintaprosessia on parannettu uuden tietojärjestelmän avulla. Kehittäminen jatkuu edelleen 2015. PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ P e ruste luja ja e rillisha nkke ita T P 2010 T P 2011 T P 2012 T P 2013 T P 2014 (1000€) Henkilökunta 21,0 22,1 20,6 21,6 20,0 3,5 0,0 0,0 3,7 18,2 1,8 4,3 P e ruste luja ja e rillisha nkke ita (1000 e ) Valtuuston strategia- ja työseminaarit Valtuuston kokousten videointi Kokouspalkkiot (valtuusto & hallitus) 62,9 64,4 62,8 88,6 97,5 Turun seudun kehittämiskeskus 90,5 89,1 108,7 92,7 104,2 ALMA-hankkeet (Varsin Hyvä) 20,7 20,8 21,0 21,2 0,0 Markkinointi & matkailu 48,0 57,0 55,6 52,6 65,9 Agenda 6,6 5,3 4,9 4,9 5,0 Eläinhoitola 2,6 2,6 6,5 6,6 7,0 Seutuhankintayhteistyö 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 Paimionjoki-yhdistys 3,0 11,9 11,9 11,9 11,9 Ympäristöterveydenhuolto 99,2 110,6 122,1 122,7 133,5 Kuntaliiton jäsenmaksu 40,1 39,2 42,2 38,9 41,7 V-S:n Liitto, Paimion osuus 78,6 79,0 79,9 83,1 85,7 Verotuskustannukset 251,3 251,5 256,7 273,2 279,4 Joukkoliikenne, netto 87,4 99,5 99,5 98,9 66,3 Avustukset yhdistyksille 5,0 6,1 3,0 0,0 0,0 Ystävyyskuntatoiminta 3,6 11,0 15,7 17,0 13,4 Työsuojelu/työterveys, netto 66,7 48,2 111,6 168,6 112,3 TPD/yhteistoiminta 69,3 76,9 71,5 81,3 68,3 Työllisyyden hoito,netto yllä ole va t yhte e nsä 144,0 154,2 154,4 148,3 179,4 1 085,5 1 129,7 1 230,5 1 320,8 1 297,0 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 51 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernijohto ja hallintopalvelut Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset TA muutosten jälkeen 1 465 159 1 103 496 361 663 2 789 333 2 656 122 133 211 0 0 0 0 0 0 1 465 159 1 103 496 361 663 2 789 333 2 656 122 133 211 -1 324 174 0 Toteuma Poikkeama Toteuma % 1 302 363 162 796 926 743 176 753 375 620 -13 957 3 418 496 -629 163 3 272 233 -616 111 146 262 -13 051 -1 324 174 -2 116 133 791 959 88,9 % 84,0 % 103,9 % 122,6 % 123,2 % 109,8 % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 1 362 486 968 778 393 708 3 536 300 3 395 687 140 613 -4,4 % -4,3 % -4,6 % -3,3 % -3,6 % 4,0 % 159,8 % -2 173 814 -2,7 % Toimintatuotot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti, talousarvioista jäätiin 163.000 euroa. Suurin selittävä tekijä on käyttöomaisuuden myyntivoittojen jääminen 500.000 euron talousarviosta 252.200 eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat 247.800 euroa, se on viidenneksen edellisen vuoden myyntituottoja vähemmän. Myyntivoitoista viidennes kertyy yritystonteista ja 4/5 omakotitalotonteista. Toimintakulut ylittivät talousarvion 629.200 eurolla. Ylityksestä 550.000 euroa johtuu siitä, että talousarvion laadintavaiheessa koko kaupungin henkilöstökulujen menovähennystavoite (550.000) kirjattiin kaupunginhallitukselle. Todellinen ylitys siis 79.200, joka on 2,8 %. Tästä sisäisten kulujen (mm. tietohallinto, uimahalli, ruokapalvelut, kulttuuritoimi) on 13.100 euroa ja ulkoisten 66.100 euroa. Ulkoisten kulujen ylitykseen on useampia syitä, joista merkittävimmät olivat: posti- ja telepalvelut (40.000 €), sosiaali- ja terveyspalvelut (=työterveyshuolto, 38.300 €) ja kokouspalkkiot (25.400€). TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 52 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Matkailutyö vuonna 2014 Paimion kaupungin matkailuneuvonnan toteuttamisesta vastasi kulttuuriasiainhoitaja, jonka kokonaistyöajasta matkailun ja markkinoinnin osuus on noin 1/3. Matkailuneuvonta toimi Sähkömuseon tiloissa 1.6. – 31.8. ja muina aikoina kaupungintalolla sivistysvirastossa. Matkailuneuvojan lisäksi matkailutyötä tekivät touko-elokuussa matkailutyön harjoittelija sekä kesän aikana kaksi kaupungin palkkaamaa lyhytaikaisempaa kesätyöntekijää. Matkailutyön tavoitteena on ollut suora neuvontatyö, tiedottaminen ja markkinointi eri kanavia käyttäen sekä suoramarkkinointi ryhmämatkanjärjestäjille. Syyskuussa osallistuttiin yhteistyössä paimiolaisten museoiden kanssa Somerolla järjestettyyn senioriryhmille kohdennettuun ryhmämatkojen markkinointitapahtumaan. Vuoden aikana jatkettiin paikallisten matkailutoimijoiden kanssa edellisvuonna aloitettua yhteistyötä, jonka puitteissa kehitettiin markkinointia, luotiin ryhmäpaketteja sekä tuotettiin helmikuussa 2014 Varsinais-Suomen Kansanopistolla järjestetyt Juhlamessut. Vuoden aikana muodostettiin myös pieni rinki uusien matkailuoppaiden kesken. Oppaiden kanssa toteutettiin useita kokoontumisia ja vierailuja paikallisiin matkailukohteisiin. Koulutus ja yhteistyö jatkuvat vuonna 2015. Paimion Opaspalvelut huolehti aiempien vuosien tapaan Paimion parantolan opastuksista. Sairaalan uuden vuokralaisen (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö) takia avoimia yleisöopastuksia ei kyetty järjestämään kesällä 2014. Vuoden lopulla käydyissä neuvotteluissa MLL:n, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä kaupungin kesken sovittiin, että avoimia yleisöopastuksia voidaan järjestää taas kesällä 2015. Matkailijaryhmien vierailuja ja tilattuja opastuksia lisäsi Käsityömuseo Miilan avautuminen huhtikuussa 2014. Paimion matkailutarjontapalveluista tiedotettiin Paimion oman suomi-englanti -matkailuesitteen sekä kaupungin yleisesitteen avulla. Matkailuesite uudistettiin perusteellisesti keväällä 2014. Matkailuinformaatiota tuotettiin myös Paimion kaupungin internet-sivuille englanniksi ja ruotsiksi. Tiiviit matkailukohteita esittelevät esitteet on lisäksi tarjolla saksan-, venäjän- ja rankankielisinä. Myös Turun seudun opaskartassa Paimio on mukana, samoin joissakin pienemmissä julkaisuissa. Paimion uusin matkailukohde Käsityömuseo Miila avattiin huhtikuussa 2014 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 53 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Ystävyyskuntatoiminta 2014 Ystävyystoimikunnan puheenjohtajana jatkoi Seppo Santala ja jäseninä Sini-Päivi Aho, Toini Aro, Sini Heino, Veli-Matti Hvitfelt, Helena Lahti ja sihteerinä Kari Kaunismaa. Edelliseen vuoteen verrattuna tapahtumia oli selvästi vähemmän, eikä toimikunta kokoontunut yhtään kertaa. Kaupunginjohtaja Jussinmäen valtuuttamana toimikunnan sihteeri Kaunismaa kävi luovuttamassa Paimion kaupungin stipendin virolaisen ystävyyskunnan Audrun keskikoulun ja Jõõpren koulun oppilaille 4.–6.4. Kaunismaa esitti myös Paimion tervehdyksen viroksi ja suomeksi Valgerannan päivällistilaisuudessa. Kunnanjohtaja Siim Suursild esitteli kuntaa suomeksi suomalaisille, joiden joukko koostui suurimmaksi osaksi Keijo Lounan johdolla toimineista harmonikansoittajista. Vistan koulu on ollut mukana Euroopan Unionin Comenius-ohjelman koulutusprojektissa ”Inside landscape – outside landscape” vuodesta 2011 alkaen. Yhtenä ohjelman tapahtumista portugalilainen opettaja vieraili Paimiossa 22.–26.4. Samoin liettualainen opettaja- ja oppilasryhmä tutustui Vistan kouluun 12.–14.5. Audrun Jõõpren koulun oppilaat ja opettajat vierailivat Kriivarin koulussa 12.–16.5. sekä 22.– 26.9. Toimikunnan sihteeri esitteli ensin mainitun vierailun osallistujille Paimiota kiertoajelulla. Kriivarin oppilaat ovat menossa vastavierailulle kevään 2015 aikana. Pohjoismaisessa ystävyyskuntakonferenssissa Ljungbyssa elokuussa 2013 norjalaisen Aasin edustajat lupasivat palauttaa oman kuntansa oppilaat osallistumaan pohjoismaiseen leirikouluun. Vuonna 2014 leirikoulu järjestettiin Ljungbyssa kuitenkin pelkästään ruotsalaisten ja suomalaisten kesken 8.–11.9. Vistan koulun opettajat Kristiina Hellén ja Vilhelmiina Uotila toimivat paimiolaisten oppilaiden valvojina. Paimion lukion oppilaat vierailivat Saksan Odenthalin lukiossa 22.–26.9. Valvojina toimivat Sari Hollmén, Arto Vastamäki ja Kari Kaunismaa. Osallistujina olivat: Ville Aamurusko, Fanni Huhtala, Maria Hurskainen, Janica Kilpi, Petteri Laaksonen, Tuike Laaksonen, Kasimir Lehtiranta, Matti Liipola, Jessica Närvä, Aleksi Rantala, Eemil Söderberg, Jesse Tuokkola, Riia Vesalainen ja Emilia Vuorela. Joukko tutustui Odenthalin lisäksi Bonnin nykyhistorian museoon ja taidemuseoon sekä Kölnin keskustaan. Arto Vastamäki vieraili toistamiseen Odenthalissa Euroopan Unionin Erasmus Plus-ohjelman tuella toteuttamassa taideprojektin kuvataiteen opettaja Christina Schowen kanssa 1.–5.12. Odenthalilaiset ovat tulossa vastavierailulle Paimioon 11.– 16.5.2015. Paimiolaiset Kölnin suklaamuseon edustalla TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 54 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Kaupunginhallitus Maaseutupalvelut Taina Wirberg Maaseutupalvelut pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasa-puolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä. Lisäksi maaseutupalveluiden tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia yhdenveroisesti sekä tasapuolisesti. Paimion maaseutupalvelut hoitaa maataloushallinnon yhteistoiminta-alueella, joka käsittää Kaarinan, Kemiönsaaren, Paimion, Paraisten ja Sauvon kunnat. Maaseutupalvelut Tavoitteet: Tiedottamisella ja koulutuksella pyritään ohjaamaan ja vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos. Toteutuneet tavoitteet: Tilaluku 2014 Maksettu tuki Ympäristötukeen sitoutuneet tilat Sähköisesti tukea hakeneet 86 2.234.110 € 89,5 % 62,8 % Kemiönsaari 188 6.395.143 € 95,3 % 78,2 % Paimio 147 6.035.189 € 96,6 % 77,5 % Parainen 235 5.969.800 € 89,1 % 69,8 % Sauvo 140 6.161.377 € 95,7 % 67,8 % Yhteensä 796 26.795.619 € 94,3 % 72,1 % Kaarina Sähköisesti tukea hakeneiden viljelijöiden määrä nousi hieman alueellamme. Osa viljelijöistä päätti varmuuden vuoksi hakea tuet paperilla sillä Maaseutuviraston ohjelmat eivät joka hetki toimineet moitteettomasti. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 55 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Viljelijöille järjestettiin useita eri koulutustilaisuuksia keväällä sekä syksyllä. Syksyllä koulutusinfot koskivat uusia tukijärjestelmiä vuonna 2015. Viljelijäkoulutustilaisuuksia Osallistujia Kaarina 2 35 Kemiönsaari 1 21 Paimio 1 97 Parainen 1 30 Sauvo 2 75 Koulutusristeily ( suomi ja ruotsi ) 1 89 Koulutuspäivät Paimiossa ( suomi ja ruotsi ) 2 324 Yhteensä 10 671 Henkilöstö Maaseutupalveluiden vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2014 yhteensä 6. Maaseutuasiamiehet työskentelivät yhteensä viidellä eri paikkakunnalla. Kemiönsaarella yksi, Sauvossa yksi, Paraisilla kaksi ( toinen Korppoossa ja toinen Paraisten keskustassa ) ja Paimiossa kaksi. Maaseutupalvelut TA muutosten jälkeen Toteuma 0 0 0 0 0 0 248 533 248 533 0 311 272 298 300 12 972 220 731 220 731 0 285 275 271 196 14 079 27 802 27 802 0 25 997 27 104 -1 107 88,8 % 88,8 % 0,0 % 91,6 % 90,9 % 108,5 % 222 823 222 823 0 306 349 299 638 6 711 -0,9 % -0,9 % 0,0 % -6,9 % -9,5 % 109,8 % 0 -62 739 -64 544 1 805 102,9 % -83 526 -22,7 % Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut 248 533 248 533 0 311 272 298 300 12 972 Toimintakate -62 739 Poikkeama TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 56 Toteuma % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset TA muutosten jälkeen 1 713 692 1 352 029 361 663 3 100 605 2 954 422 146 183 0 0 0 0 0 0 1 713 692 1 352 029 361 663 3 100 605 2 954 422 146 183 -1 386 913 0 Toteuma 1 523 094 1 147 474 375 620 3 703 771 3 543 430 160 341 -1 386 913 -2 180 677 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Poikkeama Toteuma % Toteuma 2013 190 598 204 555 -13 957 -603 166 -589 008 -14 158 88,9 % 84,9 % 103,9 % 119,5 % 119,9 % 109,7 % 1 585 309 1 191 601 393 708 3 846 455 3 695 325 151 130 -3,9 % -3,7 % -4,6 % -3,7 % -4,1 % 6,1 % 793 764 157,2 % -2 261 146 -3,6 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 57 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Rannikko, Sari, pj. Kylén, Päivi, vj. 8 - Valkonen, Ville, vpj. Rannikko, Piia, vj. 7 1 Aro, Pekka, j. Syrjälä Antti, vj. 5 3 Hjerp, Paula, j. Nieminen, Sirpa, vj. 8 - Ketola, Jonna, j. Haapanen, Arttu, vj. 13.11.2014 asti Mäkinen, Martti, vj. 13.11.2014 alkaen 1 Lahti, Tapani, j. Kallio, Markus, vj. 7 - Lindberg, Mikko, j. Kuhasalmi, Minna, vj. 6 - Vairinen-Salmela, Johanna, j. Paasonen, Jaana, vj. 7 - Vuontela Tarja, j. Kuparinen, Heikki, vj. 7 - Virta Timo, kh:n edustaja Hongisto Jukka, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 7 2 Valindas Merja, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri 8 8 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 58 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Tavoitteet Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa keskeisten suoritteiden määriä seurataan. Tehtäväalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn talousarvion toteutumisraporttien yhteydessä neljännesvuosittain. Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja –järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön lisää sähköisiä toimintamalleja. Toteutuminen Talousarvion toteutumistilanteesta raportoitiin lautakunnalle neljännesvuosittain. Samalla selvitettiin poikkeamien taustalla olevia palvelujen kysynnän muutoksia. Kustannuslaskennassa ei aloitettu uusia hankkeita. Uusia sähköisiä palveluita ei otettu vuoden aikana käyttöön. Sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön Lync -pikaviestinsovellus tiedonvälityksen tehostamiseksi. Hallinto Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Poikkeama Toteuma % 42 460 42 460 0 371 418 348 136 23 282 0 0 0 0 0 0 42 460 42 460 0 371 418 348 136 23 282 42 110 42 110 0 377 138 351 831 25 306 350 350 0 -5 720 -3 695 -2 024 99,2 % 99,2 % 0,0 % 101,5 % 101,1 % 108,7 % 43 297 43 297 0 425 160 352 268 72 892 -2,7 % -2,7 % 0,0 % -11,3 % -0,1 % -65,3 % -328 958 0 -328 958 -335 028 6 070 101,8 % -381 863 -12,3 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 59 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Merja Valindas Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP12 TP13 TA14 Tot 14 3110 350 120 2910 373 157 90 82 19 20 10 9 Aikuissosiaalityö Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa. - Työmarkkinoille ohjautuminen - Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta Päihdehuolto Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja aktivointi Perustoimeentulotuki: Määrä € / asiakaskotitalous Asiakaskotitalouksien määrä Pitkäaikais-asiakkaiden määrä Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille /% 2472 339 136 3090 370 130 21 Asiakasmäärä (yli 500 pv) 19 19 Kuntouttava hoito/asiakkaat 9 12 Vammaishuolto - Vammaisten asumispalveluiden järjestäminen omana toimintana. Toiminta Tillintiellä alkanut 11/2013 Tillintien hoitopäivät TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 60 1488 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Palvelusetelin käyttöönotto vammaispalveluissa Selvitystä tehty, mutta ei otettu käyttöön 2014 Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi Tunnusluku TP12 TP13 Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon tukitoimet / lasten määrä 258 117 220 112 Perheneuvolan käyttö Asiakasperheet Suoritteet 37 680 26 483 - Lapsiperheiden kotipalvelu Perheiden määrä Käyntien määrä Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen Hoitopäivät: - perhehoito - laitoshoito TA14 Tot 14 150 140 217 116 24 669 14 351 3830 2005 3004 2470 4500 2000 3580 2515 Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut: Tunnusluvut 2011 2012 Asiakkaat yhteensä: - toimeentulotuki (perusttt Asiakkaiden lukum. + täyd.ttt + ehk. ttt) Menot / asiakas - lastensuojelu Asiakkaiden lukum. Vammaishuolto Kuljetuspalv. saajia 2013 2014 409 3023 449 2642 112 128 171 183 159 157 168 165 Henk.koht avun saajia 33 Omaishoidon tukea saavat (alle 65 v.) Erityishuoltopiirin palvelut: - laitoshoito - asumispalvelut - päivähoito - työtoiminta 25 27 25 26 2113 2720 766 2242 1825 4015 720 3360 2372 4015 720 3840 2724 3284 476 3107 Hoitopäivät TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 61 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Yks. hoitokodit ja tukiasunnot Tillintien asumisyksikkö Päihdehuolto A-klinikka Tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 Hoitopäivät 7863 8030 7665 6570 Hoitopäivät Asukkaita vuoden aikana 1488 7 Asiakkaat Asiakaskäynnit 43 381 38 41 311 53 325 Katkaisuhoito Asiakkaat Hoitopäivät 17 199 26 229 24 207 18 173 Kuntoutushoito Asiakkaat Hoitopäivät 6 142 11 220 12 200 9 226 Lastensuojelu ja perhetyö Lapsia Tukiperhe Tukihenkilö Perhetyö Lapsiperheiden kotipalvelu 20 16 39 14 351 Perheitä Käyntejä Sosiaalityö Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate 796 240 784 240 12 000 6 209 628 6 152 060 57 568 TAmuutokset -100 000 -100 000 0 950 000 950 000 0 TA muutosten jälkeen 696 240 684 240 12 000 7 159 628 7 102 060 57 568 Toteuma Poikkeama 868 839 856 537 12 302 7 241 003 7 183 130 57 873 -172 599 -172 297 -302 -81 375 -81 070 -305 -5 413 388 -1 050 000 -6 463 388 -6 372 165 -91 223 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 62 Toteuma % 124,8 % 125,2 % 102,5 % 101,1 % 101,1 % 100,5 % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 757 301 745 982 11 320 6 649 398 6 618 702 30 696 14,7 % 14,8 % 8,7 % 8,9 % 8,5 % 88,5 % 98,6 % -5 892 097 8,1 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelut ja kotihoito Merja Valindas Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitoshoidosta. Tavoitteet Tavoite Mittari Vanhusten kotona asumisen tukeminen (suositus 91-92 %) Kotona asuvien määrä, % yli 75-v. Kotihoidon saatavuuden turvaaminen (suositus 13-14 %) Tunnusluku TP12 TP13 TA14 Tot 14 89,3 91,5 91 91 Kotihoidon kattavuus; % yli 75-vuotiaista Tunnit 13 13,6 13 15,6 Palveluseteliasiakkaat Palvelusetelitunnit 22 1400 39 5291 35 Päivätoiminnan kehittäminen Hoitopäivät 1800 1594 1679 Muistineuvonta Cerad-testit 3 41 30 Oikea hoidon porrastus Rava-mittaus suoritetaan kahdesti vuodessa. Tulokset raportoidaan lautakunnalle Rava-mittarin tavoitearvo: Kotihoito 1.50-2.80 Omaishoito 2.50-4.02 Askala 2.00.-4.02 Paltanpuisto 2.50-4.02 Vanhainkodin alakerta 3.00-4.02 Vanhainkoti laitoshoito 3.00-4.02 Vuodeosasto 3.50-4.02 Seurataan Ravaluokittaista jakaumaa Esh:n siirtoviivepäivät TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 63 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Palveluasuminen vastaa tarvetta Tunnusluku TP12 TP13 TA14 Tot 14 Askala Paikat Hoitopäivät 12-15 4049 12-15 4305 12-15 4500 12-15 4038 Paltanpuisto Paikat Hoitopäivät 27-30 10226 26-29 9713 26-29 10100 26-29 9810 Yksityiset asumispalvelut Paikat Hoitopäivät 6 2820 7 2544 7 2555 4 1790 Hoivakoti Jokilaakso Paikat Hoitopäivät 7187 20 7050 20 7200 20 7165 8,3 6,9 5-6 7,0 5623 16 5464 16 5760 16 5599 16 2,4 1,6 3 1,8 (5-6 % 75 vuotta täyttäneistä) Tehostetun palveluasumisen kattavuus% 75 vuotta täyttäneistä Vanhusten laitoshoito vastaa tarvetta (max 3 % 75 vuotta täyttäneistä) Vanhainkodin hoitopäivät Paikat Laitoshoidon kattavuus % yli 75-vuotiaista Vanhainkodin käyttöaste % TAK-kysely omaisille - vanhainkoti, laitoshoito - vanhainkoti, Jokilaakso - Askala - Paltanpuisto - kotihoito Vanhuspalveluiden hyvä laatu Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen - Täydennyskoulutusta järjestämällä Koulutukseen osallistuneet >3 >3 >3 >3 >3 80 60 64 Vanhuspalvelut ja kotihoito Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate 1 105 300 1 105 300 0 5 961 974 5 561 640 400 334 -4 856 674 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Poikkeama Toteuma % 969 141 969 141 0 5 809 934 5 421 665 388 269 136 159 136 159 0 152 040 139 975 12 065 87,7 % 87,7 % 0,0 % 97,4 % 97,5 % 97,0 % 1 029 624 1 029 624 0 5 874 915 5 453 598 421 317 -5,9 % -5,9 % 0,0 % -1,1 % -0,6 % -7,8 % 0 -4 856 674 -4 840 793 -15 881 99,7 % -4 845 291 -0,1 % TAmuutokset 0 0 0 0 0 0 TA muutosten jälkeen 1 105 300 1 105 300 0 5 961 974 5 561 640 400 334 Toteuma TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 64 Toteuma 2013 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuolto Merja Valindas Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti. Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Sairaanhoitopiirin tekemien arvioiden ja sopimusneuvottelujen mukaisina. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan edelleen yksityisiltä lääkäriasemilta. Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon ktky:ltä tilaaja-tuottaja sopimuksen mukaisesti. Suunnitellut resurssimuutokset Paimion-Sauvon ktkyssä ovat toteutuneet: 0,4 psykiatrin erikoislääkärin määräaikainen virka (v. 2013 0,2 virkaa) 0,5 hammashoitajan toimi Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty tavoite: Käynnistetään keskustelut Sauvon kunnan kanssa kuntayhtymän tulevaisuudesta. Tavoite Mittari Paimion-Sauvon Tunnusluku TP12 TP13 kansanterveys- TA14 Tot 14 Perusterveydenhuolto Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuositusten mukaisesti. Lain toteutuminen Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät Siirtoviivepäivien määrä Toteutuu lain edellyttämällä tavalla 3 41 30 16 311 1 502 19 801 1 619 19 641 1 350 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus Poliklinikka käynnit Hoitojaksot TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 65 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Terveydenhuolto Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate 0 0 0 17 541 030 17 541 030 0 -17 541 030 TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma 0 0 0 17 741 030 17 741 030 0 Poikkeama Toteuma % 0 0 0 17 747 907 17 747 907 0 0 0 0 -6 877 -6 877 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % -200 000 -17 741 030 -17 747 907 6 877 0 0 0 200 000 200 000 0 Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 0 0 0 18 334 735 18 334 735 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % -3,2 % -3,2 % 0,0 % 100,0 % -18 334 735 -3,2 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate 1 944 000 1 932 000 12 000 30 084 050 29 602 866 481 184 -28 140 050 TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % 1 844 000 1 832 000 12 000 31 234 050 30 752 866 481 184 1 880 090 1 867 788 12 302 31 175 983 30 704 534 471 449 -36 090 -35 788 -302 58 067 48 332 9 735 102,0 % 102,0 % 102,5 % 99,8 % 99,8 % 98,0 % -1 250 000 -29 390 050 -29 295 893 -94 157 -100 000 -100 000 0 1 150 000 1 150 000 0 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 66 Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 1 830 223 1 818 903 11 320 31 284 209 30 759 303 524 906 2,7 % 2,7 % 8,7 % -0,3 % -0,2 % -10,2 % 99,7 % -29 453 986 -0,5 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Koulutuslautakunta Hallinto Jukka Talka Paimion kaupunki edistää kaupunkilaisten oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla sekä perusopetuksen että lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja oppilaiden tarpeiden mukaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta ja oppijakeskeisyydestä. KOULUTUSLAUTAKUNTA - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Lehikoinen Jouni, pj. Lehto Olli, vj. 6 1 Mäentaka Asko, vpj. Riipinen Hannu, vj. 6 1 Alander Eira, j. Lujala Tanja, vj. 7 1 Jalonen Kimmo, j. Kakkonen Jorma, vj. 7 - Jätinvuori Marita, j. Oinas Inkeri, vj. 8 - Länsimies Minna, j. Ruohonen Marjaleena, vj. 6 - Lehtonen Henna-Maria, j. (12.6.2014 asti) Nuotio Minna, j. (13.6.2014 alk.) Klapuri Tintti, vj. 3 3 - Reunanen Kristiina, j. Vairinen-Salmela Johanna, vj. 5 2 Tanninen Eetu, j. Salminen Toni, vj. 6 - Hongisto Jukka, kh:n pj. Santala Seppo, kh:n ed. Kuparinen Heikki, kh:n varaed. Heino Säde, nuorisoneuvoston ed. Lehtiranta Karri, nuorisoneuvoston varaedustaja 3 2 4 1 Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja Talka Jukka, sivistysjohtaja, esittelijä Koret Hilkka, pöytäkirjanpitäjä 1 8 8 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 67 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Paimion kaupunki edistää kaupunkilaistensa kehitystä, oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja lasten sekä nuorten tarpeiden mukaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta sekä lapsi- ja nuorisokeskeisyydestä. Koulutuslautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimii varhaiskasvatus, peruskoulut ja lukio sekä sivistyspalvelujen koulutoimen henkilöstö, joka valmistelee asiat lautakunnalle ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Paimion varhaiskasvatus esiopetuksineen siirrettiin koulutuslautakunnan alaiseksi toiminnaksi vuoden 2012 alusta lukien. Paimion kouluverkkoa muutettiin vuonna 2010. Lukio siirtyi Fortumin konttoritiloihin saneerattuun uuteen lukiorakennukseen, jolloin koulukeskuksessa vapautui lisätiloja perusopetuksen käyttöön. Kun lukuvuonna 2008-2009 alakouluissa oli 33 yleisopetuksen ryhmää, joista 8 ryhmässä oli 25 oppilasta tai enemmän, niin lukuvuoden 2014-2015 alussa suuria ryhmiä ei enää ole lainkaan. Tähän pääsemiseksi auttoi mm opetusministeriön resurssiopetusrahoitus, jota on saatu yhteensä noin 840.000 euroa. Jokelan koulusta on kasvanut lyhyessä ajassa 2-sarjainen koulu. Lukuvuoden 2014-2015 alusta viimeinen ikäluokka kasvatti koulun 12 ryhmän kokoiseksi. Kuluvan vuosikymmenen aikana Vistan alakoulusta kasvaa 3-sarjainen, osittain 4-sarjainen. Ryhmien lisääntymiseen on syynä kouluverkkomuutosten ja ryhmäkokojen tasaantumisen lisäksi oppilasmäärän kasvu, kun ikäluokat suurenevat noin 20-30 %. Tehostetun tuen ryhmät ovat lisääntyneet. Opetusmenetelmien kehittyessä on ollut tarpeen myös tehdä muutoksia koulutiloihin. Vistan koulun Alatalon suunnittelussa oli lähdetty siitä, että kiinteitä seiniä on mahdollisimman vähän. Tilojen on oltava muunneltavissa. Myös ryhmätyötiloja tarvitaan. Seinät hoidetaan siirrettävillä sermeillä ja pulpetteja korvataan ryhmätyöpöydillä. Alataloon tuli lukuvuoden 2014-2015 alusta alkaen 1. ja 2. luokkien yleisopetusta sekä kaksi pienryhmää. Tiloja suunniteltiin opettajien avustuksella vuonna 2013. Kouluverkon muutokset tehtiin vuonna 2010 ja nyt muutokset tapahtuivat toiminnallisuudessa. Keittiöverkon uudistus päättyi vuonna 2012. Varhaiskasvatusverkoston uudistukset on vuorossa seuraavina. Paimion opisto siirtyi vuonna 2010 samoihin tiloihin lukion kanssa, jolloin yhteistyötä voitiin suunnitella ja toteuttaa halutulla tavalla. Yhteistyö etenkin musiikkiopiston kanssa on lisääntynyt jatkuvasti. Samaan aikaan kansalaisopiston yhteistyö erityisliikunnan kanssa on vakiintunut. Myös yhteistyötarpeita vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja koulutoimen kesken on olemassa. Vuoden 2013 alusta alkaen lautakuntarakenteita uudistettiin. Koulutuksen alueella Paimio on mukana myös Turun Seudun Opetustoimen foorumissa (TSO), joka on 12 sivistysjohtajan keskustelufoorumi. Suurimmat investointihankkeet ovat Vistan koulun koko kiinteistömassaa kattava peruskorjaus sekä Jokelan koulun peruskorjausten jatkaminen. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 68 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Tavoitteet Tehostetun ja erityisen tuen-hankkeen konkretisoiminen. Hankkeen vaikutuksista on raportoitava koulujen toimintakertomuksissa ja suunnittelusta koulujen työsuunnitelmissa. Hankkeen jalkauttaminen on jatkunut resurssiopettajahankkeen rahoituksella. Opettajien yhteistyö on lisääntynyt, nivelvaiheyhteistyö esi-alkuopetuksen kanssa jatkunut, pienryhmien yhteistyö yleisryhmien kanssa laajentunut, jne. Kolmiportainen tuki, ryhmäkoot, laadun seuranta, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen, Oppilashuollon käsikirja on päivitetty Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelmaksi, jne ovat osa hankkeiden konkretisointia yhdessä koulujen toimintakertomusten ja työsuunnitelmien käyttökelpoisuuden lisääntymistä.. Peruskorjausten suunnittelussa ja varhaiskasvatuksen lisätilojen suunnittelussa mukana olo. Vistan koulun Alatalon suunnittelu ja peruskorjaus oli malliesimerkki hyvästä yhteistyöstä koulun ja arkkitehdin sekä teknisen toimen kesken. Hyvä yhteistyö jatkui koulun päärakennuksen peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä. Toiminnan taloudellisuuden seuranta. Kouluikkunan avulla saadaan edellisen vuoden taloustilastoja käyttöön jo talousarviota suunniteltaessa, kun OPH:n taloustilastot valmistuvat vasta loppuvuonna. Kouluikkunan ylläpito on edellyttänyt sellaisen määrän ylimääräistä työtä, että siitä on luovuttu. Siinä oli mukana vain osa kunnista, joten vertailtava tieto oli vajavaista. Toiminnan taloudellisuuden seuranta on OPH:n tilastojen varassa myöhemmin, mutta laadukkaammin. Hallinto Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA muutosten jälkeen 19 200 19 200 0 234 057 216 860 17 197 0 0 0 0 0 0 19 200 19 200 0 234 057 216 860 17 197 9 698 9 698 0 218 918 201 297 17 621 9 502 9 502 0 15 139 15 563 -424 50,5 % 50,5 % 0,0 % 93,5 % 92,8 % 102,5 % 18 362 18 362 0 235 106 208 491 26 615 -47,2 % -47,2 % 0,0 % -6,9 % -3,5 % -33,8 % -214 857 0 -214 857 -209 220 -5 637 97,4 % -216 744 -3,5 % Toteuma Poikkeama TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 69 Toteuma % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% TAmuutokset PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus Hilkka Koret Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää korkeatasoista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä tarvittaessa pedagogista kuntoutusta. Varhaiskasvatuksessa tuetaan perheiden kasvatustehtävää ja edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Lapsella on mahdollisuus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja elämyksiä sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallisessa kasvatusympäristössä. Päivähoidon piirissä oli vuonna 2014 n. 77,5 % kaupungin alle kouluikäisistä lapsista. Paimiossa on seitsemän kunnallista päiväkotia, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia: AlaVistan, Jokelan, Hanhijoen, Lempilän, Kriivarin, Kyysilän ja Tapiolan päiväkodit, joista Kyysilän päiväkoti ja Lempilän päiväkodin Lepolan ryhmä toimivat väliaikaisina päivähoitoyksiköinä. Lapsia kaupungin päiväkodeissa oli vuoden lopussa 353. Kasvatushenkilöstön määrä päiväkodeissa oli 63 työntekijää, jonka lisäksi erityispäivähoidon lastenhoitajaresurssia oli 7,5 henkilötyövuotta. Vuorohoito on keskitetty 1.8.2014 alkaen uuteen Tapiolan päiväkotiin. Esiopetuksessa oli lähes 100 % ikäluokasta. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli vuoden lopussa 31 ja heidän hoidossaan oli n. 121 lasta. Ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Tikankolossa työskenteli 3 hoitajaa ja vakituisesti sijoitettuja lapsia oli ryhmässä kirjoilla seitsemän. Loput 5 Tikankolon hoitopaikkaa toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. Perhepäivähoitoryhmien määrä on laskenut eläkkeelle ja opiskelemaan tai muuhun työhön lähtijöitten vuoksi. Vuoden alussa perhepäivähoitajia oli 43. Uusia perhepäivähoitajia ei ole tarvinnut palkata, koska palveluja on ollut riittävästi. Kaupungissa toimii kolme yksityistä päiväkotia: Preitilän ostopalvelupäiväkoti, Verkanappuloiden Nappulamäen päiväkoti ja päiväkoti Viidakkovekarat. Nappulamäen päiväkoti muutti uusiin tiloihin Saaren alueella 1.8.2014 alkaen ja lisäsi samalla hoitopaikkojensa määrää 54 paikasta 96 paikkaan. Päivähoitotarjontaan kuuluu vielä yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Vistan Vauhtivarpaat sekä viisi yksityistä perhepäivähoitajaa. Paimiolaisia lapsia oli hoidossa myös muiden kuntien päivähoitoyksiköissä ja yksityisissä päivähoitopaikoissa. Lapsia em. päivähoitopaikoissa oli yhteensä 189, joista ostopalvelupaikalla oli 38 lasta. Yksityisen päivähoidon osuus päivähoitopalveluista oli 28 %. Paimiossa otettiin vuoden 2014 alussa käyttöön päivähoidon palveluseteli yksityisessä päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Se korvasi yksityisen hoidon tuen sekä Paimion yksityisen hoidon tuen kuntalisän näissä hoitomuodoissa. Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten perheille maksetaan edelleen yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kuntalisän suuruus oli vuonna 2014 alle 3-vuotiaille 239 € ja yli 3-vuotiaille 207 €. Varhaiserityiskasvatuksen resurssi on Paimiossa jaettu tavallisten päiväkotiryhmien ja Jokelan päiväkodin integroidun erityisryhmän kesken. Jokelan päiväkodin ryhmässä on 13 lasta. Ryhmässä työskentelee erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset on sijoitettu pääsääntöisesti tavallisiin päiväkotiryhmiin. Erityispäivähoidon piirissä työskenteli vuonna 2014 yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja ja 8 lastenhoitaja, joista yhden tehtävä on osapäiväinen. Kotihoidontuen kuntalisää (Paimio-lisä) maksetaan alle 2-vuotiaista kotona hoidettavista lapsista. Kuntalisän suuruus oli 150 €/kk. Kotihoidon tuen piirissä oli 124 lasta, joista 90:lle maksettiin Paimio-lisää. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 70 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Kaupunki on tukenut MLL:n Paimion yhdistyksen perhekeskuksen toimintaa 27 300 eurolla. Vuoden 2014 aikana päivähoidon kysyntä ja tarjonta saatiin pysymään tasapainossa. Tähän vaikutti väliaikaisten päivähoitoyksiköiden toiminnan jatkaminen. Päivähoitopalvelujen ostaminen muista kunnista seudullisen sopimuksen puitteissa on ollut vähäistä. Seudullisten varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisessä Paimio on ollut aktiivisesti mukana Turun Seudun Opetustoimen foorumin (TSO) varhaiskasvatustyöryhmässä. Paimion varhaiskasvatuspalvelujen edustajat ovat osallistuneet useisiin työryhmän alaryhmiin. Esiopetuksen mediakasvatushake saatiin vuoden aikana päätökseen. Sen avulla on esiopetuksessa otettu tvt-laitteisto käyttöön kaikissa ryhmissä ja pedagogisten opintopiirien kautta osaamista on saatu levitettyä opetus- ja kasvatushenkilöstön piirissä. Varhaiskasvatus on mukana myös koulupalvelujen tvt-opetuksen kehittämistyössä. Toiminnalliset tavoitteet • Väliaikaisten päivähoitopaikkojen järjestäminen päivähoitopaikkaa jonottaville lapsille Kyysilän, Lepolan ja Tikankolon päivähoitoyksiköt jatkoivat toimintaansa vuonna 2014 ja siten päivähoitopalvelut saatiin turvattua kaikille hoitoa tarvitseville. • Päivähoitoyksikkö Lepolan ja Tikankolon sekä vuorohoitoryhmis Aliisan toiminnan siirtäminen Paimion aikuiskoulutuskeskuksen päiväkotitiloihin Aliisan vuorohoitoyksikkö lakkautettiin ja sen toiminta siirrettiin 1.8.2014 alkaen uuteen Tapiolan vuorohoitopäiväkotiin Paimion aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin. Myös ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Iivari liitettiin Tapiolan päiväkotiin. • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korvaajaksi otetun päivähoidon palvelusetelin käyttöönotto ja toiminnan seuraaminen. Tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP12 TP13 Vastataan kasvavaan päivähoidon kysyntään - Tukemalla yksityistä päivähoitopalvelua - Maksamalla kotihoidon tukeen liittyvää kuntalisää alle 2-v lapsesta Hoitopaikkojen lukumäärä Hoitopäivät Yks. hoidon tuki, lapsia Palveluseteli Paimio-lisä, lapsia 475 78380 119 496 84480 116 86 75 26 25 Tarjotaan perheille monipuolista ja kunnalle päivähoitoa edullisempaa viriketoimintaa, kun päivähoidon tarve ei ole kokopäiväistä - Tukemalla MLL:n järjestämää toimintaa (perhekerhot, perhekahvila, ym.) Päivähoitopalvelujen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen - TAK-kyselypistetavoite Päiväkotien hoitopaikkojen tehokas käyttö Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito, lapsia Käyntejä toimintavuoden aikana TA14 Tot. 460 98000 180 105 481 82600 10 141 90 36 43 6061 5375 TAK-kyselyn pisteet ei tot. 4,1 >4,0 4,2 Käyttöaste % 90 91 87-100 86 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 71 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Varhaiskasvatus Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset 984 650 984 650 0 7 377 539 6 709 161 668 378 0 0 0 0 0 0 -6 392 889 TA muutosten jälkeen 984 650 984 650 0 7 377 539 6 709 161 668 378 Toteuma Poikkeama 918 620 66 030 918 654 65 996 -34 34 7 226 763 150 776 6 404 849 304 312 821 913 -153 535 0 -6 392 889 -6 308 143 -84 746 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 72 Toteuma % 93,3 % 93,3 % 0,0 % 98,0 % 95,5 % 123,0 % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 871 703 871 703 0 6 616 003 5 971 896 644 107 5,4 % 5,4 % 0,0 % 9,2 % 7,2 % 27,6 % 98,7 % -5 744 300 9,8 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Koulutuslautakunta Perusopetus Jukka Talka Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset oppimismahdollisuudet koko kaupungin alueella. Paimion perusopetukseen kuuluu neljä koulua, jotka antavat yleisopetusta. Näistä kahdessa koulussa annetaan myös pienryhmäopetusta. Perusopetuksessa työskentelee n. 80 opettajaa, kaksi koulupsykologia, kaksi koulukuraattoria sekä n. 30 koulunkäyntiavustajaa/kouluavustajaa. Toinen psykologi ja kuraattori työskentelevät 60 % Paimiossa ja 40 % Sauvossa. Oppilashuollon tilanne on suhteellisesti varsin hyvä. Opetussuunnitelman perusteet julkistettiin vuoden lopussa ja ne tulevat voimaan vuonna 2016. Niiden valmistelu on aloitettu oppilashuollosta, toiminnan arvioinnista sekä tvtsuunnitelman (oppimisympäristöjen) laadinnoista. Kaavoitus, tonttien myynti ja rakentaminen vaikuttavat koulun oppilaspaikkojen kysyntään siten, että ns. lähikoulusta ei aina ole pystytty tarjoamaan oppilaspaikkaa kaikille alueen oppilaille. Saaren alueen laajuus tuo paineita varhaiskasvatukselle ja alkuopetuksen järjestämiselle alueen läheisyydessä. Alle kouluikäisten lasten ikäluokkien suuruudet ovat jatkaneet kasvamistaan vuosittain. Rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista johtuen luokanopettajien tarve on toistaiseksi muuttuva. Jokelan koulu siirtyi asteittain 2-sarjaiseksi, jolloin keskimääräiset luokkakoot pienenivät. Koulu on valmistautunut hyvin tuleviin muutoksiin. Uusia opettajia palkattaessa on edellytetty kaksoispätevyyttä. Esim. englannin tuntien pätevä opetus voidaan varmistaa sillä, että ne pitää kaksoispätevät luokanopettajat. Koulun 12 opettajalla kuudella on kaksoispätevyys. Vuoden 2014 syksyllä koulutoimessa ei ollut enää yhtään yli 25 oppilaan ryhmää. Tämä on ollut myös rahoittajan tavoitteena eri hankkeissa. Kouluverkkomuutoksen jälkeen ryhmäkoot ovat tasoittuneet, sekä ylisuuret että pienet ryhmät ovat poistuneet. Pieniä ryhmiä, ns. tehostetun tuen ryhmiä, perustettiin nyt suunnitelmallisesti ja hallitusti aloittaen yläkoulun luokista. Tavoitteena on, että erityisen tuen ryhmät vähenevät ja tilalle tulee tehostetun tuen ryhmiä. Tehostetussa tuessa oppilaan kotiluokka voi olla yleisen tuen ryhmä. Oppilaan sijoittuminen johonkin luokkaan tulee olemaan joustavaa, koska eri tukimuodoista halutaan saada ns. täsmätukia, jotka kohdistuvat tarvittavaan ongelmaan. Toiminnalliset tavoitteet Vistan koululla on pienryhmätoiminnassa suuria muutoksia sekä ala- että yläkoulun puolella ja pienryhmätoiminnassa. Myös nivel-vaiheeseen alakoulusta yläkouluun siirryttäessä suunnitellaan muutoksia tiedonkulun varmistamiseksi. Alatalon valmistumisen jälkeen tilat ovat mahdollistaneet nykyaikaisen pedagogiikan käyttöönoton tiloissa. Tilat ovat muunneltavia ja soveltuvat monipuoliseen yhteistyöhön opettajien ja oppilaiden kesken. Käytäntöjä sovelletaan soveltuvin osin myös muihin tiloihin peruskorjauksen edetessä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 73 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Varhaisen ja läheisen tuen/oppilaiden kolmiportaisen tuen kehittäminen jatkuu edelleen Tavoite on kehittynyt. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä Oppilashuollon hyvinvointisuunnitelma on laadittu ja hyväksytty valtuustossa. Teoriat ovat siirtyneet myös käytäntöihin. Arvioinnin hyödyntäminen kunta- ja koulutasoilla saatujen kuntakohtaisten ja valtakunnallisten kyselyjen perusteella Kaikkia arviointeja on käsitelty sekä rehtorikokouksessa että koulun opettajakokouksissa. esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tiivistäminen Nivelvaiheyhteistyö on saanut vakiintuneita toimintatapoja kaikissa kouluissa. Koulujen kesken vaihdetaan kokemuksista tietoja. Vistan koulun JOPO-opetuksen suunnittelun jatkaminen yhdessä nuorisotoimen kanssa ja opetustavan käyttöönotto Hankkeesta on toistaiseksi luovuttu. Toiminta edellyttäisi suurempaa oppilaspohjaa ja suunnitelmallisuutta sekä henkilöstöresursseja. Vistan koulun Alatalon tiloissa tapahtuvat pedagogiset uudistukset ja opetusryhmien sijoittelu, joka jatkuu peruskorjauksen edetessä myös muissa tiloissa. Tavoite etenee suunnitellusti. Taloudelliset tavoitteet Opetushallituksen nettisivuilla on julkisesti nähtävillä erilaisia talouteen liittyviä kuntakohtaisia raportteja vuosittain. TA-2014 kirjassa on tuotu esille tilastotietoja aiemmilta vuosilta niin perusopetuksesta kuin lukiokoulutuksesta. Näitä taulukoita ei uudisteta, mutta lähestytään asiaa toisesta näkökulmasta. Onko vuosina 2010 ja sen jälkeen tehdyillä päätöksillä ollut taloudellisia vaikutuksia sekä niiden suuruus. Viimeinen tilastotieto julkaistiin joulukuussa 2014 vuodelta 2013. Oheisessa taulukossa verrataan Paimion kaupungin perusopetuksen oppilaskohtaisia kokonaiskustannuksia vastaaviin kaikkien kuntien keskimääräisiin oppilaskohtaisiin kokonaiskustannuksiin. Kustannusten ero on kerrottu Paimion perusopetuksen yleisopetuksen oppilasmäärällä, jolloin on saatu laskennallinen suhteellinen ero kaikkien kuntien kustannuksiin. Suhteellinen siksi, että myös muissa kunnissa on tehty säästötoimenpiteitä, mutta Paimiossa ne ovat olleet suurempia. Paimio / € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5 323 5 394 5 690 6 132 6 567 6 716 6 662 7 305 7 427 7 609 kunnat / € 5 228 5 485 5 752 6 057 6 512 6 790 7 714 8 025 8 343 8 599 ero € / oppilas -95 91 62 -75 -55 74 1 052 720 916 990 ero € / Paimio -114 665 109 974 74 214 -89 100 -64 295 84 878 1 198 228 819 720 1 044 240 1 123 650 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 74 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Vuodesta 2004 vuoteen 2009 Paimion perusopetuksen kokonaiskustannukset ovat olleet samaa suuruusluokkaa kuin kunnissa keskimäärin. Vuodesta 2010 alkaen säästöt ovat olleet merkittäviä ja suhteessa suurempia kuin muissa kunnissa keskimäärin. Säästöjä ei ole saatu aikaan palveluita heikentämällä. Laadullisia muutoksia vuosina 2010on saatu aikaan mm seuraavasti: - - - on saatu toinen koulupsykologi ja –kuraattori. Kouluterveys 2013 kyselyn mukaan oppilashuollon henkilöstön saatavuus sekä peruskoulussa että lukiossa ovat hyvin saatavilla, huomattavasti paremmin kuin muualla Varsinais-Suomessa tai koko valtakunnassa. Seuraava kouluterveyskysely tehdään vuonna 2015. alkuvuonna 2010 perusopetuksessa oli 8 ryhmää, joissa oli yli 25 oppilasta. Syksyllä 2014 tällaisia ryhmiä ei ollut lainkaan pienryhmätoimintaa kehitetään jatkuvasti joustavammaksi. Integroinnista on tullut todellista, joka toimii myös käytännössä yläasteen pienryhmätoiminta laajeni syksyllä 2014 kaikille luokka-asteilla. Painopistettä siirretään erityisestä tuesta tehostettuun tukeen esi- ja alkuopetuksen yhteistyö alkoi suunnitelmallisesti vuonna 2012 ja se on saanut erityisesti esioppilaiden huoltajilta kiitosta Alatalon peruskorjaus mahdollisti uusien pedagogisten toimintatapojen käyttöönoton entistä helpommin. Tämä jatkuu myöhemmin Vistan peruskorjauksen edetessä myös muihin tiloihin syksyllä 2013 tehdyn huoltajille suunnatun laatuarvioinnin kyselyn mukaan huoltajat ovat hyvin tyytyväisiä peruskoulujen toimintaan koulukuljetusedut ovat edelleen paremmat Paimiossa kuin keskimäärin muissa Varsinais-Suomen kunnissa Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset ovat lisänneet koulutuksen laatua ja tuoneet taloudellista hyötyä. Perusopetus Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset 0 0 0 Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut 710 640 690 600 20 040 10 148 031 7 819 880 2 328 151 Toimintakate -9 437 391 Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot 0 0 0 TA muutosten jälkeen 710 640 690 600 20 040 10 148 031 7 819 880 2 328 151 Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Poikkeama Toteuma % 899 700 -189 060 881 571 -190 971 18 129 1 912 126,6 % 127,7 % 90,5 % 843 913 826 079 17 835 6,6 % 6,7 % 1,6 % 97,6 % 97,0 % 99,8 % 9 746 244 7 591 344 2 154 900 1,7 % -0,1 % 7,8 % 95,5 % -8 902 331 1,2 % Toteuma 9 907 958 7 584 272 2 323 687 240 073 235 608 4 464 0 -9 437 391 -9 008 259 -429 132 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 75 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Koulutuslautakunta Lukio Jukka Talka Toiminta-ajatus Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion oppilailla on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on avoin, laadukas, turvallinen ja ajanmukainen. Paimion lukiossa opiskeli syyslukukauden 2014 alkaessa yhteensä 228 opiskelijaa. Opettajan virkoja lukiossa on 15 sekä hallintohenkilökuntaa yksi henkilö. Tuntiopettajina on yläasteen viranhaltijoita sekä muita yhteensä 6. Paimion lukio on yleislukio, joka lukioiden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama valinnaisten kurssien valikoima on niin laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan suuntautuneisuutensa mukaisesti esimerkiksi reaaliaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Yhteistyö avoimen yliopiston kanssa mahdollistaa yliopistotasoiset opinnot tietojenkäsittelyssä. Media-kasvatukseen panostetaan lehtityön kerhon ja koululehden toimittamisen kautta. Lukion oma nettilehti on alkanut ilmestyä osoitteessa http://pailulehti.blogspot.fi. Paimion lukio on kilpailukykyinen ja korkeatasoinen lukio, joka toimii yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten, mm. Salon Seudun Ammatillisen Koulutuskuntayhtymän ja Liviaammattiopiston kanssa. Yhteistyötä on myös avoimen yliopiston ja Turun seudun lukioiden kanssa etä- ja verkko-opiskelussa. Paimion lukio on mukana Vihreä lippu-ohjelmassa, jonka periaatteet ovat lasten ja nuorten osallisuus vaikuttajina, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Paimion musiikkiopisto on saanut omat tilat samasta rakennuksesta, jossa lukio toimii. Yhteistyö musiikkiopiston kanssa tiivistyy. Lukion soveltaviksi kursseiksi sekä joissain tapauksissa musiikkidiplomin suorituksiksi voidaan hyväksyä musiikkiopistossa suoritettuja kursseja. Musiikkiopisto käyttää myös lukion tiloja opetuksessa ja erilaisissa esiintymistilaisuuksissa. Lukion teemoina ovat turvallisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, vihreä lippu, tiedottaminen sekä uudet opetusmenetelmät. Paimion lukio on ystävyyskoulu Odenthalista Saksassa ja oppilasvaihto on aloitettu. Ennestään lukion ystävyyskoulu on alun perin Unesco-toiminnan kautta Arpad-lukio Budapestissa. Lukio on mukana Paimion kaupungin sivistyspalveluiden ja Sauvon kunnan koulupalveluiden yhteisessä tvt-suunnitelmahankkeessa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 76 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Oppilashuollon uusien toimintatapojen käytön lisääminen Uudet koulupsykologi ja –kuraattori ovat tuoneet mukanaan uusi ajatuksia ja toimintatapoja oppilashuoltoon, jotta se tavoittaisi useampia oppilaita ja opiskelijoita. henkilöstön osaamisen lisääminen painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen (hanke 2012-2013, opetushallituksen tuki) Tvt-taitojen lisääminen on edelleen ajankohtaista. Yhteistyö perusopetuksen ja Kaarinan kaupungin tablet-hankkeen kanssa jatkuu. Aloitettiin tvt-suunnitelman valmistelu. opiskelijoiden tiedonhakuvalmiuksien parantaminen Turun yliopiston koulutussosiologian laitoksen seudullisen tutkimuksen perusteella on saatu alustavaa tietoa opettajien ja oppilaiden tvt-valmiuksista. Esille nousi erityisesti tiedonhakuvalmiuksien heikkous, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota. tiedottamisen lisääminen ympäristökuntiin Paimion lukion tarjoamista opiskelumahdollisuuksista Kohteena on ollut peruskoulun päättävät oppilaat. Oppilaat tulevat edelleen pääsääntöisesti Paimiosta ja Sauvosta. kehitetään diplomien suorittamismahdollisuuksia lukion kilpailukyvyn parantamiseksi Vistan koulun päärakennuksen peruskorjauksen jälkeen on odotettavissa, että taitoaineiden diplomeita voitaisiin kehittää. Vuoden 2014 aikana on aloitettu valmistelut mahdollisesta yhteistyöstä perusopetuksen ip-kerhojen kanssa. vuoteen 2016 mennessä tavoitteena on varmistaa lukion sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon. Lukion uudet opetussuunnitelman perusteet julkistetaan syksyllä 2015. Kaikilla oppilailla on miniläppärit. Tavoite etenee suunnitellusti. Lukio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset 3 100 2 100 1 000 1 804 971 1 308 780 496 191 0 0 0 0 0 0 -1 801 871 TA muutosten jälkeen Poikkeama Toteuma % 18 191 16 266 1 925 1 699 202 1 216 135 483 067 -15 091 -14 166 -925 105 769 92 645 13 124 586,8 % 774,6 % 192,5 % 94,1 % 92,9 % 97,4 % 0 -1 801 871 -1 681 011 -120 860 3 100 2 100 1 000 1 804 971 1 308 780 496 191 Toteuma TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 77 Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 38 373 36 346 2 027 1 681 340 1 239 763 441 577 -52,6 % -55,2 % -5,0 % 1,1 % -1,9 % 9,4 % 93,3 % -1 642 967 2,3 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Koulutuslautakunta Paimion kaupungin ruokapalvelut Jukka Talka Toiminta-ajatus Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa kaikille asiakasryhmille laadukkaita aterioita, jotka vastaavat kunkin ikäkauden ravinnontarvetta. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokapalvelujen tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. Toimintakuvaus Ruokapalvelu on jaettu kolmeen tulosyksikköön: PaltanPadan tuotantokeittiö tuottaa ateriat vanhustyön, sosiaali-ja terveystoimen yksiköille sekä Paimion-Sauvon kuntayhtymän terveyskeskukseen. VistanPadan tuotannonkeittiö tuottaa ateriat Vistan koululle, Lempilän päiväkodille ja Kansanopiston oppilaille sekä Erityishuoltopiirin oppilaille. LukionPadan tuotannonkeittiö tuottaa ateriat lukion, Jokelan, Hanhijoen ja Kriivarin kouluille sekä päivähoidolle. Ruokapalvelun vakituisen henkilöstön määrä on 25,9 henkilöä. Ruokapalveluiden suoritteiden kustannusjakauma: henkilöstökulut elintarvikkeet palvelujen ostot muut toimintakulut PaltanPata 2,43 1,46 0,97 0,23 Koulut ja päiväkodit 1,33 0,91 0,65 0,11 Perussuorite on ateria, jonka arvo lounaan osalta on yksi. Ympäristöanalyysi Ruokapalvelut toimivat koulutuslautakunnan alaisuudessa. Ruokapalvelut muodostuvat VistanPadan, LukionPadan ja PaltanPadan tuotantokeittiöistä sekä jakelukeittiöistä. Toiminnalliset tavoitteet - - - Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen kaikille asiakasryhmille Asiakaspalautekyselyn toteuttamista ei suoritettu vuoden 2014 aikana. Ne tehdään vuonna 2015. Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa. Jamix-tuotannon-ohjausjärjestelmän hyödyntäminen asiakastilauksissa ( sosiaali- ja terveystoimen yksiköt tilaavat ateriat Jamixin kautta). Jatketaan vuonna 2015. Ruokapalvelujen tuotteistaminen Tuotteistaminen aloitettiin vuonna 2014 ja sitä jatketaan vuonna 2015. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 78 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ - Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja, palvelusopimusten ja –kuvausten laatiminen eri asiakasryhmille. o palvelusopimukset ja – kuvaukset laadittiin koulu- ja päiväkotiryhmille, mutta niitä ei otettu käyttöön vuoden 2015 alussa > palvelusopimukset ja -kuvaukset käydään yhdessä läpi asiakasryhmittäin keväällä 2015 o ikäihmisten palvelusopimusten – ja kuvausten tekeminen jatkuu keväällä 2015 o erityisruokavalioasiakkaille tehtiin toimintaohjeet ja ne otettiin käyttöön syksyllä 2014 Ruokapalvelut Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA muutosten jälkeen Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset Toteuma Poikkeama Toteuma % 2 175 650 865 450 1 310 200 2 182 463 1 916 697 265 766 0 0 0 0 0 0 2 175 650 865 450 1 310 200 2 182 463 1 916 697 265 766 2 280 708 869 884 1 410 825 2 303 530 2 045 725 257 805 -105 058 -4 434 -100 625 -121 067 -129 028 7 961 104,8 % 100,5 % 107,7 % 105,5 % 106,7 % 97,0 % 2 004 479 833 258 1 171 221 2 195 624 1 938 755 256 869 13,8 % 4,4 % 20,5 % 4,9 % 5,5 % 0,4 % -6 813 0 -6 813 -22 822 16 009 335,0 % -191 145 -88,1 % KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut 3 893 240 2 562 000 1 331 240 21 747 061 17 971 378 3 775 683 0 0 0 0 0 0 Toimintakate -17 853 821 0 Toimintatuotot TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % 4 126 917 2 696 073 1 430 844 21 356 371 17 452 278 3 904 093 -233 677 -134 073 -99 604 390 690 519 100 -128 410 106,0 % 105,2 % 107,5 % 98,2 % 97,1 % 103,4 % -17 853 821 -17 229 454 -624 367 3 893 240 2 562 000 1 331 240 21 747 061 17 971 378 3 775 683 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 79 Toteuma 2013 3 776 829 2 585 747 1 191 082 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 3 524 067 9,3 % 4,3 % 20,1 % 4,3 % 3,0 % 10,8 % 96,5 % -16 697 487 3,2 % 20 474 316 16 950 249 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen Vapaa sivistystoimi tarjoaa Paimion asukkaiden tarpeita tyydyttäviä kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia itsensä sivistämiseen. Vapaalla sivistystyöllä on rooli ja mahdollisuus luoda hyvinvointia yhteiskuntaan. Vapaan sivistystyön tehtävänä on yksilöiden persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen, elinikäinen oppiminen/fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä mahdollisuus panostaa tasa-arvoa, kansanvaltaa, moniarvoisuutta, monikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa sekä sosiaalisen median taitojen hallintaa. Vapaaaikapalvelut järjestävät tarkoituksen mukaisia hyvinvointi- ja selviytymispalveluja kaikille kuntalaisille. TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA kokouksia 8 Läsnäolokerrat Salminen Toni, pj Murto Sari, vj . 8 - Uusitalo Joona, vpj. Seppä Jouni, vj. 7 1 Berg Rauno, j. Tanninen Eetu, vj. 6 - Klapuri Tintti, j. 5 Kronbäck Pirkko-Liisa, vj. (21.8.2014 asti) Tuominen Outi, vj. (22.8.2014 alk.) Kuisma Karoliina, j. Riipinen Hannu, vj. 5 3 Mannisto Heikki, j. Virtanen Jari, vj. 8 - Nisu Teemu, j. Ristilä Pasi, vj. 8 - Pirhonen Henna, j. Mäenpää Marja, vj. 7 1 Rantanen Riitta, j. Heino Outi. vj. 8 - Mäkinen Carita, kh:n ed. Heurlin Eeva , kh:n ed, vj - Astola-Turpeinen Marja, esittelijä, Pohjola Kari, pöytäkirjanpitäjä 8 7 Hongisto Jukka, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja - TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 80 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Hallinto Marja Astola-Turpeinen Hallinnon tehtävänä on vastata tehokkaasti ja taloudellisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueiden asioiden valmistelusta, huolehtia päätösten täytäntöönpanosta sekä hakea ja raportoida laatu- ja kehittämishankerahoitusta sekä opintosetelihankerahoitusta OPH:lta toiminnan laadun parantamiseksi. Aluehallintoviraston Osaava-ohjelman hankerahoituksella yhdessä Ilo Oppia -verkoston kanssa on tarjottu maksutonta koulutusta opistojen opettajille. Tavoitteet Jokainen sektori on laatinut tuloskortin asiakas-, prosessi-, henkilöstö-, arviointi- ja talousseurannan helpottamiseksi. Toteutuminen Tavoitteet ovat toteutuneet resurssien puitteissa. Tuloskortit luettavissa TA 2015 ja TS 20162017 kirjassa. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimii kuusi sektoria: Kulttuuripalvelut Kirjasto Paimion opisto Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut joilla kullakin on oma toimialueestaan vastaava. Henkilöstömäärät tehtäväalueittain: Kulttuuripalvelut Kirjasto Paimion opisto Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut 0,76 5 3,5 sekä 54 sivutoimista opettajaa 3 sekä kuusi tuntiopettajaa 6,5 4 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 81 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ (Tulosalue) VASTUUHENKILÖ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuripalvelut Jouni Lehtiranta Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tehtävänä on paikallisten kulttuuri-identiteetin osatekijöiden yhteen kokoaminen. Paikalliskulttuuri on yhteinen puu, jonka oksia kasvattavat taide eri muodoissaan, museoja kotiseututyö, rakennuskulttuurin vaaliminen, ammatti- ja vapaaehtoistyön yhdistäminen sekä yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kulttuuripalveluja kehitetään laaja-alaisesti yhteistyössä valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Paimiolaisen kulttuuriidentiteetin esilletuontia tuetaan museoiden, kotiseutuarkiston ja erilaisten kulttuuritapahtumien kautta. Tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten toimijoiden kesken että muiden kaupungissa toimivien organisaatioiden kesken. Kaupunkikonserniin kuuluvan Lyyli Tuomolan säätiön kanssa luodaan uusia yhteistyömuotoja museon yleisötilojen avautuessa keväällä 2014. Yhteistyö niin toiminnallisella kuin henkilöstötasolla mahdollistaa molempien osapuolten toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen. Kaupunginhallituksen syyskuussa 2010 tekemän päätöksen mukaan Lyyli Tuomolan säätiölle myydään toiminnanjohtajan palveluita, ja säätiö puolestaan myy kaupungille vastaavan määrän museosuunnittelijan työpanosta. Seutukunnan muiden kuntien kulttuuritoimien kanssa kolme vuotta sitten aloitettua yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään maksimaalisten synergiaetujen saavuttamiseksi. Yhteistyön puitteissa järjestetään esimerkiksi yhteisiä tapahtumia, yhteistä markkinointia ja jatketaan ns Kummitaiteilijatoimintaa. Jo kuusi kertaa järjestetyn Viva Vista –kaupunkitapahtuman järjestämistä jatketaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Vuosille 2008 – 2012 laaditun kulttuuristrategian päivittäminen tapahtuu osana uuden sivistysja vapaa-aikalautakunnan kokonaisstrategian laadintaa. Toteutuminen Kulttuuripalveluiden palvelut on pyritty saamaan kaikkien saavutettavissa oleviksi, järjestämällä mahdollisuuksien mukaan maksuttomia tapahtumia sekä hinnoittelemalla pääsymaksut kohtuullisiksi. Kulttuuritarjonta on sovitettu onnistuneesti niihin henkilöstö- ja taloudellisiin resursseihin, joita on ollut käytettävissä. Paimiosalin kuukausikonserttisarjaa toteutettiin sekä keväällä että syksyllä. Konsertteja järjestettiin yhteensä neljä. Lisäksi kulttuuripalvelut oli avustavassa roolissa yhden konsertin järjestelyissä. Konsertteihin osallistui keskimäärin 42 kuulijaa. Myös kaupungintalon näyttelyparven näyttelyt ovat vakiintuneet osaksi kulttuuritarjontaa. Vuoden aikana parvella oli 12 näyttelyä. Vuosittain toistuvista tapahtumista toteutuivat Kulttuurikuusikon kevättapahtuma, Kansallisen veteraanipäivän tapahtuma, Varsinais-Suomen museopäivä sekä Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 82 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Kaupungintalo-kirjastossa järjestettiin yhteisvoimin useita tapahtumia, joihin kulttuuripalvelut osallistui joko päävastuullisena tai osavastuullisena tahona. Kulttuurimatkoja järjestettiin v.2014 neljä, joista yhdessä tehtiin yhteistyötä Paimion liikuntapalvelujen kanssa. Kesäkuussa järjestettiin seitsemättä kertaa kulttuuripainotteinen Viva Vista –kaupunkitapahtuma, jolla oli oma erillinen budjettinsa. Tällä kertaa yksipäiväisenä järjestyn tapahtuman päävastuullisena toimi Varsinais-Suomen Kansanopisto. Kaupungin kulttuuripalvelut toimi avustavassa roolissa. Tapahtumaan osallistui noin 1500 kävijää. Paimion kotiseutumuseo jatkoi yhteistyötä Paimion Kesäteatterin kanssa ja oli avoinna kesäteatterin näytöskauden kesä-heinäkuussa. Esillä oli kotiseutumuseon kansantieteellinen näyttely sekä yhteistyössä paimiolaisen Kirsi Ruohomäen taidenäyttely. Kotiseutumuseon Yli-Hakalan torpan katto uusittiin kesän alussa 2014. Hankkeeseen saatiin 5 500 euron avustus Museovirastolta. August Pyölniitun museo oli avoinna heinäkuun sunnuntaisin vapaaehtoisvoimin. Heinäkuussa järjestettiin perinteinen Pyölniittupäivä. Kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 2010 perustetun Lyyli Tuomolan säätiön kanssa. Samoin jatkettiin yhteistyötä Paimion Sähkömuseosäätiön, Paimion kirjaston, musiikkiopiston sekä liikuntapalvelujen kanssa. Kulttuuripalvelut oli myös avustamassa perinteisiä Valtakunnallisia aforismipäiviä, joiden päävastuullinen järjestäjä oli Varsinais-Suomen Kansanopisto. Kesällä toteutettiin Paimion kaunein kotipiha –kilpailu. Vähäisen osallistujamäärän takia kilpailun tuomaristo myönsi vain yhden kunniakirjan kilpailuun osallistuneen pihan omistajille. Ylikunnallista yhteistyötä on toteutettu mm. Turun seutukunnan kuntien kulttuurivastaavien Oikeesti jotakin –verkoston kesken. Konkreettista yhteistyötä on ollut esimerkiksi kesätapahtumien yhteismarkkinoinnissa, kirkkokierrosten järjestämisessä sekä kuntien luottamishenkilöille suunnatussa koulutustapahtumassa Kirjamessuilla Turussa lokakuussa 2014. Suunniteltua kulttuuristrategian päivittämistä ei aloitettu vuoden 2014 aikana. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 83 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kirjastopalvelut Kari Pohjola Tavoitteet Kirjasto palvelee kaikenikäisiä paimiolaisia osana lähes koko Varsinais-Suomen kattavaa kirjastoyhteistyötä, Vaski-kirjastoja. Kirjasto hankkii aineistoa lukuharrastuksen edistämiseksi, opiskelun ja työn tekemisen tukemiseksi ja vapaa-ajan virkistykseksi. Kirjasto tarjoaa myös tiloja ja laitteita opiskeluun, työntekoon, viihtymiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Paikallisen aineistokokoelmien taso ja laajuus pidetään aikaisempien vuosien tasolla, ja samalla hyödynnetään Vaski-yhteistyön mukanaan tuomia mahdollisuuksia yhä kattavamman aineistokokoelman tarjoamisessa asiakkaille. Kirjaston vitriineissä on esillä yhdistysten ja yksityishenkilöiden näyttelyitä. Aikuisille järjestetään lukupiiri ja varttuneille Internetin käytön opetusta yhteistyössä Paimion opiston kanssa. Musiikkiopiston kanssa järjestetään pienimuotoisia oppilaskonsertteja kirjastossa. Kirjaston tarjoamien palveluiden yhtenä painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Aamupäivisin lapsille järjestetään satutunteja yhtenä päivänä viikossa. Kaikki Paimion perusopetuksessa olevat oppilaat opastetaan kirjaston palveluiden pariin. Toteutuminen Verrattuna edelliseen vuoteen on Paimion kirjaston käyttö lainausten ja kävijöiden osalta hieman kasvanut. Tilojen käyttö sen sijaan on selvästi lisääntynyt edellisvuodesta. Tähän on osaltaan vaikuttanut kirjaston lukusalin muuttaminen monikäyttöisemmäksi. Lapset ja nuoret ovat löytäneet kirjaston parven (Nupa) omakseen, kirjastossa järjestetään säännöllisesti myös muuta kuin Paimion opiston opetusta ja opettajat tuovat lapsia ja nuoria oppitunneilla kirjastoon lukemaan. Musiikkiopiston oppilaat ovat konsertoineet kirjastossa yhtenä iltana kuukaudessa. Myös erilaisia vapaamuotoisia kerhoja kokoontuu aika ajoin kirjaston tiloissa. Kirjaston houkuttelevuutta olemme pyrkineet lisäämään aktiivisella verkkoviestinnällä, tilan toiminnallisuutta parantamalla ja kiinnittämällä enenevästi huomiota aineiston sijoitteluun kirjastossa. Vaski-yhteistyö saa asiakkailta paljon kiitosta, ja kirjaston arjessa tämä näkyy varausten määrän hienoisena kasvuna. Paimion kirjasto on osallistunut aktiivisesti Vaski-yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. E-aineistojen määrän kasvattaminen on yksi Vaski-kirjastojen yhteisistä päämääristä. Yhdessä hankittujen e-aineistojen (e-kirjat ja verkkosanomalehdet) lisäksi Paimion kirjasto otti ainoana Vaski-kirjastona käyttöön myös sähköisiä aikakauslehtiä tarjoavan palvelun joulukuussa. Lehtilukusalissa on asiakkaille varattu yksi työasema verkkolehtien lukemiseen. Satutunnit on toteutettu suunnitellun mukaisesti. Kaikki Paimion neljäs- ja seitsemäsluokkalaiset osallistuivat kirjaston järjestämään kirjastonkäytön opetukseen. Kirjasto sai AVI:lta hankerahaa KirjastoKerhon järjestämiseen kolmasluokkalaisille ja tablettitietokoneiden hankintaan neljäs- ja seitsemäsluokkalaisten kirjastonkäytön opetukseen. KirjastoKerhossa kokoontui kaksi Vistan koulun oppilaista muodostettua pienryhmää kerran viikossa puoleksitoista tunniksi kerrallaan kirjaston tiloissa lukemisen ja erilaisten aktiviteettien ääreen. Keväällä 2015 toimintaa jatketaan Jokelan koulussa. Tablettitietokoneet hankittiin joulukuussa ja ne ovat olleet käytössä tammikuusta (2015) alkaen. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 84 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto) Marja Astola-Turpeinen Tavoitteet Kansalaisopisto tarjoaa alueensa asukkaille kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen, itsensä kehittämiseen sekä vireytensä ylläpitämiseen monipuolisia koulutus-, liikunta ja kulttuuripalveluja. Paimion opisto on osaavana lähipalvelun oppilaitoksena kaikille kuntalaisille avoin ja joustava oppimisympäristö Opetusta pyritään antamaan kustannustehokkaasti, sekä lisäämään liikuntapalvelujen että kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kuvataiteen perusopetusta annetaan kaikille kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille 6-18-vuotiaille lapsille ja nuorille Opisto etsii roolia koko kaupungin täydennyskoulutuksen tarjoajana eri yhteistyökumppanien kanssa. Musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista musiikin perusopetusta, sekä nivoutuu oleelliseksi osaksi Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria sen eri aloilla. On menestyvä, vetovoimainen ja vahva vaikuttaja. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Yhteistyö Paimion lukion kanssa kurssitarjonnan laajentamiseksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti. Opiston avainprosessi on laadukkaan opetuksen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen sekä paikallisen ja alueellisen sivistystarpeen turvaaminen. Toteutuminen Opetusta on annettu resurssien puitteissa. Opisto on pystynyt tarjoamaan tietoja ja taitoja, sekä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille, sekä alhaisen pohjakoulutuksen saaneille opiskelijoille. Yhteistyö eri sektorien välillä, sekä hanke- että opintosetelirahoitus ovat mahdollistaneet toiminnan monipuolistamisen ja osittain maksuttomankin opiskelun seniori-ikäisille. Opetus on ollut laadukasta ja tuloksellista. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden opistojen kanssa on toiminut hyvin. Paimion opisto on ollut hyvin esillä sosiaalisessa mediassa ja pyrkii kehittämään sitä asiakaspalvelun suhteen edelleen. Opetushenkilöstölle on tarjottu pedagogista ja hankeyhteistyön koulutusta Osaava-hankkeen rahoituksella sekä koko opiston toiminnan arviointi on aloitettu CAF ( Common Assessment Framework) julkisen sektorin organisaatioiden arviointimallilla. Opintosetelihankerahoituksella on pystytty tarjoamaan edullista opetusta seniori-ikäisille ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville opiskelijoille. Laatu- ja kehittämisrahoituksella yhdessä Naantalin ja Kaarinan opistojen kanssa on kehitetty asiakasraatitoimintaa kuntalaisten yhteydenpidon helpottamiseksi. Paimion opisto (musiikkiopisto) Tavoitteet Taiteen perusopetuksen musiikin laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Lukioyhteistyö musiikin valinnaisuuden lisäämiseksi ja lukiokursseiksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 85 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä myydä palveluja lähikunnille. Toteutuminen Opetukselliset tavoitteet annetun laajan oppimäärän mukaisen opetuksen mukaan ovat toteutuneet resurssien puitteissa. Opetustunteja on pystytty lisäämään musiikkileikkikoulun, nuorten kuorotoiminnan sekä lukioyhteistyön lisääntyneinä tunteina. Musiikkileikkikoulutoimintaa on myyty myös yksityisille päiväkodeille sekä annettu englannin kielistä opetusta. Musiikkiopistoon pyrkijöiden ja vapautuvien oppilaspaikkojen suhde on ollut toimiva. Syyslukukaudella 2014 aloitettiin Virvatuli-arviointi, joka on kansallinen taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille kehitetty itsearviointimalli. Virvatulen soveltaminen Paimion musiikkiopiston käyttöön ja toteuttaminen sähköisen kyselyjärjestelmän avulla pystyttiin aloittamaan OKM:ltä saadun hankerahoituksen turvin. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet Kulttuuripalvelut €/as. (netto) Viva Vista €/as. Kulttuuritapahtumat, joissa kultt.palveluilla kesk. rooli (määrä) Kulttuurimatkat Näyttelyt Kirjastopalvelut lainat €/as. (netto) €/laina (netto) Kansalaisopisto opetustunnit, kurssilaisia €/op.tunti (netto) €/kurssil. (netto) asiakastyytyväisyys (1-5) Musiikkiopisto opetustunteja oppilaita €/oppilas (netto) €/op.tunti (netto) asiakastyytyväisyys (1-5) TP-13 TA-14 TOT-14 TA 15 TS 16 5,95 2,55 6,58 1,72 6,05 1,75 6,50 0 6,50 0 21 4 14 14 4 12 20 3,5 13 15 5 12 15 5 12 147 065 27,56 1,98 154 000 28,52 1,96 148 487 28,0 2,00 150 000 28,86 2,04 154 000 30,91 2,10 7523 3640 39,60 80,80 4,5 7500 3650 40,38 82,96 4 7673 3882 37,97 75,05 4 7500 3650 36,70 75,40 4 7500 3700 42,30 79,90 4 4784 276 696,00 40,16 4800 300 631,00 39,48 4752 280 680,00 40,10 4900 305 526,00 32,80 4900 310 530,00 31,00 Paimion opiston opetustunti/kurssilainen (netto) ei ole huomioitu valtionosuustuloja. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 86 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Sivistystyö Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate 259 120 259 120 0 1 289 252 1 093 150 196 102 -1 030 132 TAmuutokset 0 0 0 0 0 0 TA muutosten jälkeen 259 120 259 120 0 1 289 252 1 093 150 196 102 Toteuma Poikkeama 274 402 274 129 273 1 329 672 1 133 201 196 471 -15 282 -15 009 -273 -40 420 -40 051 -369 0 -1 030 132 -1 055 270 25 138 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 87 Toteuma % 105,9 % 105,8 % 0,0 % 103,1 % 103,7 % 100,2 % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 241 890 241 274 616 1 333 821 1 114 652 219 169 13,4 % 13,6 % -55,7 % -0,3 % 1,7 % -10,4 % 102,4 % -1 091 931 -3,4 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut Mia Lemberg Toiminta-ajatus Kaupunkilaisten vapaa-ajan toimintojen järjestäminen nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan keinoin edistämällä nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia päihteettömyyttä korostaen ja syrjäytymistä ehkäisten. Kaupunkilaisten kansalaiskunnosta huolehtiminen herättämällä ja aktivoimalla liikuntaharrastuksen kehittymistä sekä riittävien ja tarkoituksenmukaisten liikuntamahdollisuuksien luomista viihtyisässä ympäristössä Paimion kaupungissa. Toimintakuvaus Vapaa-aikapalvelut järjestää tarkoituksenmukaisia hyvinvointi- ja selviytymis- sekä terveyttä tuottavia palveluja. Peruspalveluina huolehditaan toiminnoista, joita järjestöt eivät pysty hoitamaan. Vapaa-ajan peruspalvelujen on oltava avointa kaikille - ne eivät voi perustua ostamisen kykyyn! Ympäristöanalyysi Nuorisopalveluissa panostetaan etsivään nuorisotyöhön sekä toiminnallisuuteen tarjoamalla nuorille monipuolista, kasvattavaa ja mielekästä yhdessäoloa erilaisen toiminnan ja tekemisen kautta. Luodaan edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle perusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön keinoin. Nuorisotalotoimintaa ja kouluyhteistyötä sekä ylikunnallista nuorisoyhteistyötä kehitetään. Seudullista yhteistyötä tehdään 11 kunnan kanssa Rajattomasti liikuntaa-hankkeessa sekä Turun seudun nuorisotoimialojen Turbo-verkostoissa. Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapalvelut Asiakasryhmä: Kaikenikäiset paimiolaiset sekä liikuntajärjestöt ja työyhteisöt Liikkumaan aktivointi ja terveysliikunnan kehittäminen. Sitova tavoite Huolehditaan kaupunkilaisten kansalaiskunnosta soveltavanliikunnan ja terveys-liikunnan keinoin, herättämällä ja aktivoimalla liikuntaharrastuksen kehittymistä. Luodaan riittäviä ja tarkoituksenmukaisia liikuntamahdollisuuksia sekä tuetaan liikuntajärjestötoimintaa. Toiminnan painopisteenä on terveysliikuntapalvelujen kehittäminen ja ennaltaehkäisevä työ. Toimintaa kehitetään Paimion liikunnalliset koulut –hankkeella sekä Neuroliikkuja paikallistasolla-projektilla. Huolehtia liikuntapaikkojen laadun ylläpitämisestä ja tarpeellisten liikuntapaikkojen rakentamisesta. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 88 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Tavoitteiden toteutuminen Liikuntapalvelujen toiminta vuonna 2014 sisälsi mm. erityisliikunnanohjaajan vetämät vesijumpat, kuntosaliryhmät tuolijumpat, motoryhmät, neuroryhmät, loska- ja muurahaiskävelyt. Liikunta- ja sosiaalipalvelut käynnistivät vuoden 2014 alussa Paltanpuiston Palvelukeskukseen ns. omatoimi kuntosalivuoron toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. Seutukunnallista yhteistyötä kehitettiin olemalla edelleen mukana rajattomasti liikuntaa –hankkeessa. Yksittäisiä tapahtumia olivat mm. miniolympialaiset, ikäihmisten leikkimieliset olympialaiset, kaupungin mestaruuskilpailut yleisurheilussa, aikuisten tunnelmalliset kuutamouinnit pari kertaa vuodessa sekä polkuretki syyskuussa. Yhteistyötä seurojen kanssa jatketaan ja kehitetään seuraparlamentin kokoontumisilla. Ennen vuodenvaihdetta seurafoorumi valitsi uuden parlamentin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Seuratoiminnalle annettiin edellytyksiä jakamalla perustoiminta-avustuksia ja koulutusavustuksia seuroille. Syksyllä liikuntapalvelut lisäsivät yhteistyötä koulujen kanssa järjestämällä liikuntakerhoja Kriivarissa, Hanhijoella ja Vistan yläkoululla. Lisäksi koulujen kanssa suunniteltiin liikkuva koulu – toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää koulupäivien liikuntaa. Liikuntapalvelut ovat onnistuneet tavoitteessaan tukea ja kehittää liikuntapalveluita kunnassa monipuolisesti. Tästä ovat esimerkkinä syksyllä koulutetut vertaisohjaajat ikääntyvien liikuntaan, jotka koulutettiin halukkaista yhteistyössä muiden rajattomasti liikuntaa –hankkeessa olevien kuntien kanssa. Kouluilla koulutettiin myös vertaisohjaajia, joiden tehtävänä on kouluillaan aktivoida vähemmän liikkuvia oppilaita. Neuroliikkuja –hankkeessa ollaan poikkihallinnollisesti suunniteltu neuroliikkujan liikuntapolkua kunnassa. Liikuntapalvelut €/asukas (netto) Liikuntakerhot (kerrat/osallistujat) Liikuntatapahtumat Peuhis Uimahalli €/asukas (netto) Uimahallin kävijämäärät 70+ seniorikortti ostot/käynnit +65 seniorikortti ostot/käynnit Vesijumpat (kerrat/osallistujat) Kuntosaliryhmät (kerrat/osallistujat) 2012 2013 8 8 2012 2013 72 720 78/3 160/370 75 219 106/3 250/1 227 58/606/492 2014 50,39 34/476 17 8 2014 27,48 74 152 125/2 954/1 919 79/2 526/1 591 180/2802 167/1610 Toiminnalliset tavoitteet Nuorisopalvelut Asiakasryhmä: Nuorisopalvelut tarjoaa alle 29-vuotiaille lapsille ja nuorille monipuolista, yhteisöllistä ja mielekästä yhdessäoloa vapaa-ajalle erilaisten toimintojen, tekemisen ja kokemisen kautta. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 89 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Avaintavoite: Etsivä nuorisotyö ja nuorten osallisuus Sitova tavoite: Nuorisopalveluiden tavoitteena on lasten ja nuorten aktivointi ja heidän sosiaalinen vahvistamisensa. Lapsia ja nuoria kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin ja kiinnitetään huomioita varhaiseen puuttumiseen. Toimintakuvaus Paimion kaupungin nuorisopalveluista vastaavat nuoriso-ohjaaja, erityisnuorisotyöntekijä sekä määräaikainen etsivä- ja pajatyöntekijä. Perusnuorisotyö sisältää Tillintuvan avointa nuorisotoimintaa ala- ja yläkouluikäisille, leiri- ja retkitoimintaa, teemallisia nuorisotapahtumia, välkkäkahvilatoimintaa yläkoulussa ja lukiossa, tukioppilastoimintaa, ryhmäyttämispäiviä yläkoululaisille, nuorisoneuvostotoimintaa ja nuorisotiedotusta sekä työskentelyä sosiaalisessa mediassa. Perusnuorisotyö mahdollistaa nuorille toimintaa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, ohjausta sekä turvallisen toimintaympäristön itsensä ilmaisemiseen. Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen. Erityisnuorisotyössä tärkeintä on nuoren ja hänen kasvunsa tukeminen. Erityisnuorisotyötä tehdään Parkissa, Valomerkki-toimintamallissa, yksilö- ja ryhmäohjauksissa sekä monialaisessa yhteistyössä eri viranomaispalveluiden kanssa. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneet nuoret. Kohderyhmänä ovat paimiolaiset ja sauvolaiset 16-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat jääneet koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat nuorelle vapaaehtoisia. Etsivän työn toimintamalli koostuu yksilö- ja ryhmäohjauksesta, kenttätyöstä, yhteistyöstä eri viranomaistahojen kanssa, nettityöstä sekä Olkkari-toiminnasta. Nuorten työpajan kohderyhmänä ovat paimiolaiset ja sauvolaiset alle 29-vuotiaat nuoret, joille sosiaalisen tuen saanti on vähäistä. ”NuortenTupa” on pienryhmätoimintaa, joka rakentuu tekemisen ympärille: Tarkoituksena on tehdä asioita yhdessä, oppia työrutiineja ja luottamaan itseensä sekä oppia jokapäiväisiä arkiaskareita ja elämänhallintaa. Pajajakson kesto on noin kolme kuukautta ja se koostuu mm. kädentaidoista, liikunnasta ja kulttuurista, työnhakuun liittyvistä asioista sekä tutustumiskäynneistä eri yrityksiin ja oppilaitoksiin. Nuoren on mahdollista myös itse vaikuttaa jakson sisältöön omien kiinnostustensa ja vahvuuksiensa mukaan. Toimintaan pääsee mukaan viranomaisyhteistyön kautta. Toiminnan toteutuminen Avoin nuorisotyö yli 13-vuotiaille toimii kolmena iltana viikossa nuorisotalo Tillintuvalla. Käyntejä kevätkaudella oli noin 3500 ja syyskaudella noin 2400. Lisäksi seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivänä kävijöitä oli 120. Iltapäivä nuorisotalotoiminta 3-6-luokkalaisille keskiviikkoisin aloitti toimintansa 9.4 päättyen 14.5. Käyntejä oli yhteensä 250. Käyntejä syyskaudella oli yhteensä 500. Tillintuvalla järjestettiin myös yhteistyössä Paimion Nuorisoneuvoston kanssa viisi nuorisotapahtumaa, joissa yhteensä 300 nuorta. Tukioppilaat järjestivät Tillintuvalla 7-luokkalaisille oman discon, joissa nuoria yhteensä noin 60. Lisäksi osallistuttiin Viva Vista tapahtumaan yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 90 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Ylikunnallisena toimintana toteutui nuorisotalojen välinen biljarditurnaus Naantalissa. Yläkoulussa ja lukiossa nuorisokahvilatoiminta toimii kerran viikossa ympäri lukuvuoden. Käyntejä yläkoulussa vuosittain 1300 ja lukiossa 1000. Talvella järjestettiin kaksi laskettelumatkaa, joissa oli yhteensä 35 osallistujaa. Retkiä järjestettiin vuoden aikana yhteensä kuusi, osallistujia oli yhteensä 180. Leirejä järjestettiin koululaisten kesäloman aikana yhteensä kolme, joissa osallistujia yhteensä 127. Kesäloman aikana järjestettiin myös lapsille ja nuorille viikon kestävä sporttibaana, joissa osallistujia oli yhteensä 52. Vapaa-aikapalvelut järjestivät myös yhteistyössä seurakunnan ja eri yhdistysten kanssa koko perheille talvi- ja syysriehan, joissa yhteensä noin 150 osallistujaa. Elokuussa järjestettyyn lasten miniolympialaisiin osallistui 96 lasta. Tukioppilaiden kanssa kierrettiin kevään aikana kaikki 6-luokkalaiset päihdevalistuksen tiimoilta ja syksyllä kaikki 7-luokat teemalla koulukiusaamisen ehkäisy. Syksyllä järjestettiin uusien 7-luokkalaisten toimintapäivät Marjaniemessä, joissa osallistujia yhteensä 120 nuorta, tukioppilaat sekä luokanvalvojat. Monialaisena yhteistyönä järjestettiin Vistan yhtenäiskoulun pienluokan kanssa kaksi leiriä. Katupäivystysryhmä Parkki päivysti kadulla yhteensä 20 kertaa vuoden aikana. Vapaaehtoisia päivystäjiä oli noin 10. Valomerkki-ilmoituksia tehtiin yhteensä 41 ja keskustelussa erityisnuorisotyöntekijä kanssa oli yhteensä 17 perhettä. Vanhemmuuden viikolla järjestettyyn vanhempainiltaa osallistui noin 130 vanhempaa. Syksyllä järjestettyyn Ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestettyihin luentoihin osallistui kaikki 6-9-luokkalaiset sekä 9-luokkalaisten vanhemmat. 1.10.2012-30.7.2014 välisenä aikana etsivä nuorisotyö on tavoittanut yhteensä 32 asiakasta. Nuoret ohjautuivat etsivän työn piiriin 2. asteen ammatillisen koulutuksen kautta (11), nuorisotyön (6), sosiaalipalveluiden (4), vanhempien (4), puolustusvoimien (3), te-toimiston (1) tai peruskoulun (1) kautta. Neljä nuorta on kieltäytynyt toimenpiteistä. Nuoria on ohjattu mm. työpajalle, te-toimistoon, sosiaalipalveluiden piiriin, mielenterveys- tai päihdepalveluiden pariin, töihin tai opintojen pariin. Nuorilla oli joko ammatillinen koulu keskeytynyt (16), pelkkä peruskoulu takana (7), lukio keskeytynyt (2), suorittamassa ammatillista koulua (2) tai ammatillinen perustutkinto suoritettu (4). 1.10.2012-30.7.2014 välisenä aikana NuortenTuvalla on ollut yhteensä 34 asiakasta. Nuoret ovat ohjautuneet pajalle etsivän nuorisotyön (11), te-toimiston (8), itse (4), sosiaalipalveluiden (4) mielenterveyspalveluiden (1) tai muusta tahosta (3). Nuoret ovat pajalla joko kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun tai muun tukitoimen sopimuksella. Nuorista suurimmalla osalla on peruskoulu suoritettu (30) ja vain osalla (4) 2. asteen ammatillinen tutkinto. Pajajakson kesto on keskimäärin 3-6 kuukautta. Nuoret ovat sijoittuneet pajajakson jälkeen koulutukseen (5), työelämään (3), muualle (8) tai jatkavat pajalla (3). Työttömäksi on jäänyt kolme nuorta, keskeyttänyt viisi, erotettu kuusi nuorta, ei tietoa yksi nuori. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 91 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Nuorisopalveluiden toimintaan osallistuneet vuonna 2014: Tillintuvan avoin nuorisotyö Iltapäivä nuorisotalotoiminta Nuorisokahvilatoiminta Nuorisotapahtumat Retket Kesäleirit Sporttibaana Perhetapahtumat loma-aikoina 7-luokkalaisten toimintapäivät Valomerkkikeskustelut Katupäivystys Parkki Ehkäisevän päihdetyön viikko Vanhemmuuden viikko Nuorisojärjestöt 2014 5900 käyntiä 750 käyntiä 2300 käyntiä 360 nuorta 215 osallistujaa 127 lasta 52 lasta 150 osallistujaa 120 oppilasta, 12 tukioppilasta ja luokanvalvojat 17 perhettä 20 päivystyskertaa 740 osallistujaa 130 vanhempaa 6 kpl Paimion kaupungin asukasluku 10.630 (31.12.2014), joista alle 29-vuotiaita 3.492. Paimion kaupunki on käyttänyt jokaista Paimiossa asuvaa alle 29-vuotiasta nuorta kohti 66,58 €. Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA muutosten jälkeen TAmuutokset Poikkeama Toteuma % 274 150 252 100 22 050 1 073 237 578 697 494 540 0 0 0 0 0 0 274 150 252 100 22 050 1 073 237 578 697 494 540 294 461 270 868 23 593 1 063 026 569 899 493 127 -20 311 -18 768 -1 543 10 211 8 798 1 413 107,4 % 107,4 % 107,0 % 99,0 % 98,5 % 99,7 % 285 612 262 521 23 092 969 595 566 289 403 306 3,1 % 3,2 % 2,2 % 9,6 % 0,6 % 22,3 % -799 087 0 -799 087 -768 564 -30 523 96,2 % -683 983 12,4 % Toteuma Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Alkuperäinen talousarvio SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset TA muutosten jälkeen 533 270 511 220 22 050 2 362 489 1 671 847 690 642 0 0 0 0 0 0 533 270 511 220 22 050 2 362 489 1 671 847 690 642 -1 829 219 0 Toteuma Poikkeama Toteuma % 568 863 544 997 23 866 2 392 697 1 703 100 689 598 -35 593 -33 777 -1 816 -30 208 -31 253 1 044 -1 829 219 -1 823 835 -5 384 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 92 106,7 % 106,6 % 108,2 % 101,3 % 101,9 % 99,8 % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 527 502 503 794 23 707 2 303 416 1 680 941 622 475 7,8 % 8,2 % 0,7 % 3,9 % 1,3 % 10,8 % 99,7 % -1 775 914 2,7 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Tekninen lautakunta Tekniset palvelut Markku Kylén Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin toimesta tapahtuvasta rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä näihin liittyvistä suunnittelu- ja hankintatehtävistä. TEKNINEN LAUTAKUNTA kokouksia 11 Läsnäolokerrat Pajala Matti, palomestari, eläkeläinen, pj. Silver Jarmo, työnjohtaja, vj. Vesalainen Ossi, kaupunginpuutarhuri, vpj Jätinvuori Marita, opettaja, vj . 11 9 2 Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, j . Tuominen Otto, maanrakennusalan työnt., vj. 10 - Kaarela Outi, lastenhoitaja, j. Laitinen Seppo, taksiyrittäjä, eläkeläinen, vj. 5 4 Lindroos Päivi, hoitaja, j. Saloranta Aija, opiskelija, vj. 10 - Lujala Tanja, myyntiedustaja, j. Pirhonen Irja, perushoitaja, emäntä, vj. 8 1 Mäkelä Timo, yrittäjä, insinööri, j. Ilmasti Heikki, yrittäjyysneuvoja, insinööri, vj. 8 1 Rautio Rauno, konduktööri, j. Aarnio Pirjo, eläkeläinen, vj. 10 - Suominen Janne, myyntipäällikkö, j. Ylitalo Jouni, erikoismaalari, vj. Ilola Timo, edustaja, kh:n ed. Määttänen Markku, yritysasiamies kh:n varaed. 6 4 10 - Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 2 Kylén Markku, tekninen johtaja, esittelijä, sihteeri 11 Violín Eila, kanslisti, pöytäkirjanpitäjä 11 Salo Pekka, yhdyskuntateknikko, as.tunt. 1 Koivukangas Olli, kiinteistöpäällikkö, as.tunt. 5 Määttänen Jarno, nuorisoneuvoston edustaja 1 Lehto Sofi, nuorisoneuvoston varaedustaja Ekman Eero, maaseutuasiamies 2 Uuttu Mari, siivoustyönjohtaja 3 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 93 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Tekninen lautakunta Hallinto Markku Kylén Hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan tehtäväalueen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta sekä osaltaan henkilöstön toimintaedellytysten turvaamisesta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Palvelutason säilyttäminen Mittari Asiakaspalvelukysely 0-5 Tunnusluku TA14 Tot 14 tehdään tehty, 4,1 Vuonna 2014 teknisen toimen hallintoon sisältyivät osatehtävinä teknisen lk:n hallinto, yksityisteiden hallinto ja vesihuoltolaitoksen hallinto. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii yksityistiejaosto. Yksityistieasioita on hoitanut maaseutuasiamies. Yksityistieavustushakemuksia jätettiin vuonna 2014 149 kpl ja ne käsittivät yht. 188 tie-km. Kunnossapitoavustusta myönnettiin keskimäärin 492 €/km. Yksityistiejaosto piti 3 kpl tietoimituksia ja tieyksiköt laadittiin viidelle tiekunnalle. Viranhaltijapäätöksiä (tekninen johtaja/ rakennuttajainsinööri) tehtiin vuonna 2014 yht. 25 kpl (47 kpl v. 2013). Tuloja lähinnä sijoituslupapäätöksistä kertyi 1.915 €. Vesihuoltolaitoksen hallinnossa on henkilöstö- ja muita hallintomenoja, jotka kaupunki laskuttaa Paimion Vesihuolto Oy:ltä. Kaupunki myy yhtiölle henkilöstöpalvelua seuraavasti: kanslisti 0,5, yhdyskuntateknikko 0,5 ja tekninen johtaja 0,2. Tällä osatehtäväalueella talousarviomenot ylittyivät n. 37.000 €, mutta vastaavasti tulotkin ylittyivät saman verran. Jo monen vuoden ajan talousarvioiden laadinnassa noudatettu tiukka menokuri (kustannustason nousua ja kunnossapitomäärien kasvua ei ole täysimääräisesti voitu huomioida) ei salli poikkeuksellisten ja ylimääräisten menoerien sisällyttämistä hyväksyttyyn talousarvioon, vaan ne ja kustannustason todellinen nousu aiheuttavat menojen ylitystä joillakin tehtäväalueilla. Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa, kuten myös koko teknisellä toimialalla on tapahtunut rakenteellista muutosta 2010-luvulla. Toimialalle on siirtynyt muilta toimialoilta tehtäviä henkilöstöineen. Kun ei huomioida muilta toimialoilta siirtyneitä henkilöitä on teknisen toimialan (ja lautakunnan) vakituinen henkilöstö vähentynyt viidenneksellä. Henkilöstö Tekninen johtaja + kanslisti + yhdyskuntateknikko 0,5 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 94 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ YKSTYISTIEAVUSTUKSET V. 2014 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kunnossapito Parantaminen haettu myönnetty Kunnossapito 126850 92500 kustannukse t 170449 Parantaminen 116717 53500 183094 Hallinto Alkuperäinen talousarvio TAmuutokset 5 500 5 500 0 281 160 268 753 12 407 84 500 84 500 0 84 500 84 500 0 -275 660 0 Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TA muutosten jälkeen 90 000 90 000 0 365 660 353 253 12 407 Toteuma 128 377 128 377 0 416 705 383 569 33 137 -275 660 -288 328 Toteuma % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 142,6 % 142,6 % 0,0 % 114,0 % 108,6 % 267,1 % 4 945 4 915 30 322 804 259 400 63 404 2496,1 % 2511,9 % -100,0 % 29,1 % 47,9 % -47,7 % 12 668 104,6 % -317 859 -9,3 % Poikkeama -38 377 -38 377 0 -51 045 -30 316 -20 730 Vesihuoltolaitos Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 1 827 700 1 722 800 104 900 1 187 100 1 166 070 21 030 -1 827 700 -1 722 800 -104 900 -1 187 100 -1 166 070 -21 030 0 0 0 0 0 0 15 15 0 -135 926 -135 926 0 -15 -15 0 135 926 135 926 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 692 021 1 595 677 96 344 1 309 375 1 286 968 22 407 -100,0 % -100,0 % -100,0 % -110,4 % -110,6 % -100,0 % 640 600 -640 600 0 135 941 -135 941 0,0 % 382 646 -64,5 % Vuonna 2014 vesihuoltolaitos oli Paimion Vesihuolto Oy:n toimintaa. Asiaan kuuluvat talousarviomuutokset hyväksyttiin helmikuun valtuustossa. Toteutumaan on kirjautunut tuloja, jotka ovat vuoden 2013 toiminnasta syntyneitä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 95 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Tekninen lautakunta Infrapalvelut Markku Kylén TEHTÄVÄKUVAUS "Liikenneväylät" - osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on tuottaa tienpitäjänä yhdyskunnan tarvitsemat liikenneväylien ja muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina ja kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen. Palvelut järjestetään sekä omana työnä että ostopalveluna. ”Muut yleiset alueet” – osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on taata paimiolaisille monimuotoisia, niin henkisesti kuin ruumiillisesti mielihyvää tuottavia viheralueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä, uimarannoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsistä. Puistojen ja muiden alueiden ylläpitohoito ja uusien alueiden rakentaminen tehdään kestävän kehityksen periaatteilla kuntalaisten tarpeet huomioiden. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta 1. Kehityskeskustelut käydään toteutuma % 100 100 palvelukysely 1-5 3,3 3,4 toteutuma-% 80 75 toteutuma-% 100 100 toteutuma-% 100 100 12000 7000 Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva Käyttötalousosan keinot: 1. Liikenneväylien kunnossapitolain mukaiset velvoitteet täytetään 2. Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisen hoitotason toteutuminen 3. Leikkikentät turvallisuusmääräysten mukaisia 4. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen Investointiosan keinot: 1. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan 2. Uusien kaava-alueiden liikenneväylien päällystys tonttien rakentumisen mukaan 3. Uuden katuvalaistuksen rakentaminen tonttien rakentumisen mukaan 4. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus 5. Vanhojen asuntoalueiden sadevesiviemäröinti 6. Leikkikenttä uudelle asuntoalueelle samanaikaisesti kunnallistekniikan rakentamisen ohella m2/vuosi vuosia siitä kun 90% tonteista rakentunut vuosia siitä kun 50 % tonteista rakentunut valopisteitä/a sv-viemäröinti tie-km/a toteutuma TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 96 Tunnusluku TA 14 TOT 14 Saaren 1. Saaren vaihe pääkadut Jokipuisto toteutui Saaren 2. toteutui vaihe 250 180 Ala-Oinila toteutui PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia lukuja Tiepituudet km - kaavatiet - kevytväylät - rakennetut polut -muut tiet yhteensä Tievalaistus, km Talvikunnossapito, ko. vuonna päättynyt talvi - liukkaudentorjunta materiaali, t - aurauskierroksia Leikkikentät, kpl Uimapaikat, kpl A2-luokan puistoa, ha Maisemaniittyjä, ha Puisto-/ taajamametsiä, ha Talousmetsiä, ha Peltoa, ha 2010 2011 2012 2013 2014 66,6 26,4 1,8 3,9 98,7 85,6 67,3 27,4 1,8 3,9 100,4 87,0 68,3 28,5 2,3 3,9 103,0 88,2 68,6 29,1 2,5 3,9 104,1 88,2 69,0 29,1 3,1 3,9 105,1 90,2 155 22 23 3 24,5 10 240 260 43 470 29 24 3 24,5 10 285 245 46 417 20 25 3 26 5,5 286 225 34,5 522 24 25 3 26 5,5 286 225 34,5 312 7 25 3 29,5 5,5 286 225 34,5 Toiminta Liikenneväylien ja omien kiinteistöjen pihojen kunnossapito tapahtui kaupungin omalla sekä urakoitsijoiden kalustolla. Katuvalaistuksen kunnossapidosta on yksinomaan huolehtinut urakoitsija. Katuvalojen energiakulutus oli n. 0,78 milj. kWh. Leikkikenttiä, uimapaikkoja ja ulkoliikuntapaikkoja ylläpidettiin edelleen EU-normien mukaisina. Viheralueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoito ja kunnossapito on tehty omana työnä. Viheralueiden kesähoidossa työvoiman vähentymisen takia jouduttiin hoitotasoa määrätyillä alueilla laskemaan. Pellot on annettu vuokralle. Metsähakkuut on pääosin tehty urakoitsijoiden toimesta. Kaupunginpuutarhuri suoritti maisematyölupien mukaisia puunkaatokatselmuksia 45 kpl. - Liikenneväylien kunnossapito (sis. tiet ja kevytväylät, ei valaistusta) 2.350 €/km - Tievalaistuksen kokonaiskustannukset 1.680 €/ valaistu tie-km - Leikkikenttien kunnossapitomenot 810 €/kpl. Henkilöstö Muutaman viime vuoden aikana tehtäväalueen vakituinen henkilöstö on vähentynyt. Vakituista henkilökuntaa viime vuoden lopulla ”liikenneväylät”- osatehtäväalueella 0,5 + 4 ja ”muut yleiset alueet” – osatehtäväalueella (ml. ulkoliikuntapaikat) 1 + 3,5. Lisäksi omajohtoisena työnä tehdyissä julkisen käyttöomaisuuden investointihankkeissa on työskennellyt 1 henkilö. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 97 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Investoinnit Julkisen käyttöomaisuuden investointiohjelman hankkeet toteutettiin Kerholantien valaistusta lukuun ottamatta. Suurimpina hankkeina olivat KHT:n pinnan uusinta, Saaren alueella pääkatujen päällystys ja 2. vaiheen katuvalaistus, Ala-Oinilan alueen hulevesiviemäröinti ja katuvalaistuksen uusiminen sekä Jokipuiston alueella kadunrakennusta, katuvalaistusta ja päällystystä. Lisäksi uusintapäällystettiin Terveyskeskuksentie, jossa myös tien kantavuutta parannettiin. Vanhaa elohopeavalaistusta uusittiin led-valaistukseksi. Paimionjokipuiston parantamishanke saatiin valmiiksi. Hankkeeseen saatiin myös hanketukea Varsin Hyvä ry:ltä. Urheilupuiston alueella ja sen läheisyydessä tehtiin liikennejärjestelyjä. Oinila 4:n alueelle teeteettiin kunnallistekniikan suunnitelmat, kuten myös Puranpojantien kaava-alueelle. Omana työnä, projektityöntekijän toimesta, laadittiin eri katu-, vesihuolto- ja hulevesiviemäröintisuunnitelmia yht. 10 kpl. Julkisen käyttöomaisuuden investointimenot olivat 825.595 € (toteutuma 90,1 %), tulot olivat 191.500 (toteutuma 84,7 %) ja nettona toteutuma oli 634.130 € (91.9 %). Tulojen alitus johtui kunnallistekniikan maksujen (tontinmyynti) vähenemisestä. Talous Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2014 talousarviossa "Liikenneväylät ja yleiset alueet"tehtäväalueelle määrärahat: Infrapalvelut Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TAmuutokset 108 200 108 200 0 1 112 569 1 104 307 8 262 0 -1 004 369 0 0 0 0 0 TA muutosten jälkeen Toteuma 108 200 160 903 108 200 160 903 0 0 1 112 569 1 074 677 1 104 307 1 066 508 8 262 8 169 0 -1 004 369 -913 774 Poikkeama Toteuma % -52 703 -52 703 0 37 892 37 799 93 148,7 % 148,7 % 0,0 % 96,6 % 96,6 % 98,9 % -90 595 Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 81 806 81 806 0 1 151 967 1 149 459 2 508 96,7 % 96,7 % 0,0 % -6,7 % -7,2 % 225,7 % 91,0 % -1 070 161 -14,6 % Tehtäväalueen toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin puunmyyntitulojen arvioitua suuremmasta kertymästä (2013 tuloja kirjautunut vuodelle 2014). Menojen alitus johtuu pääosin talvikunnossapitokulujen arvioitua pienemmästä kertymästä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 98 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ Tekninen lautakunta Kiinteistöpalvelut Olli Koivukangas TEHTÄVÄKUVAUS Kiinteistöt Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen osoittaminen ja ylläpito, niiden tarkoituksenmukainen käyttötarkoitus ja kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palvelut järjestetään omana työnä sekä ostopalveluna. Siivous Siivouksen toiminta-ajatuksena on kaupungin eri tilojen siivoaminen, puhtaanapito sekä hygieniasta huolehtiminen omana työnä ja osittain ostopalveluna. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku TA14 Tavoite: Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä. Keinot: 1) kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. 2) palaverit käyttäjien kanssa 3) siivoustyönmitoitus ajan tasalla (nykyisellä mitoitusohjelmalla) 4) asiakastyytyväisyyskysely 5) investointihankkeiden toteutuminen Tavoite: Kiinteistöpalvelut toimii taloudellisesti ja tehokkaasti Keinot: 1) pääoma-arvon määrittäminen sisäisen vuokran määrittämiseksi 2) rakennusten korjausvelan määrittäminen Tavoite: Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö Keinot: 1) Henkilöstöä koulutetaan 2) Kehityskeskustelut käydään vuosittain TOT 14 valmius-%/r-m3 60 59 kpl/v valmius-%/h-m2 >30 90 ~50 95 ei tehdä 100 Ei tehty 100 valmius-%/r-m3 20 17 valmius-%/r-m3 10 10 >1 100 1-3 100 arvostelu 0-5 % kurssit/hlö/v toteutuma-% TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 99 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia lukuja 2011 2012 2013 2014 Rakennuksia (kpl) 122 115 115 95 Rakennuksia (r-m3) 276245 273405 274125 266087 Rakennuksia (k-m2) 63409 39/ 218616 62584 37/ 217044 61990 37/ 217764 61814 37/ 217764 47,07 6/ 6258 40,6 6/ 6258 38,7 6/ 6258 36,2 5/ 5898 43,5 48,5 45,7 60,2 Sähkö (kWh/r-m3/v) 13,29 11,2 19,4 17,4 Vesi (m3/r-m3/v) Kiinteistöjen käyttökulut (lämpö+sähkö+vesi) (€/v) 0,12 0,11 0,10 0,09 1010971 1008633 995602 985300 33890 79/ 26543 36936 82/ 30398 38668 89/ 34308 39610 95/ 37735 Siivousmateriaalikulut (€/m2) 1,04 0,97 1,32 1,51 Siivoustyövoimakulut (€/m2) 22,40 22,78 20,52 19,54 Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3) Kaukolämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v) Öljylämmitys (kpl/r-m3) Öljylämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v) Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2) Siivousalasta mitoitettu (%/h-m2) Kiinteistötilavuuksien %-osuudet eri lämmitysmuotojen välillä: - Kaukolämpö - Öljylämpö - Sähkö- / puulämpö - Ei lämmitystä 2012 2013 2014 79 % 2% 8% 10 % 79 % 2% 8% 10 % 82 % 2% 6% 10% Toiminta Kiinteistöjen hoidossa sopeudutaan edelleen entistä liikkuvampaan työskentelyyn ja laajempiin toiminta-alueisiin. Saneerauksien ja korjauksien myötä lisääntynyt talotekniikan automaatio edellyttää kiinteistönhoidossa uusien järjestelmien opettelua ja hallintaa. Erityyppisten järjestelmien hallinta siten, että organisaatioista löytyy riittävät resurssit myös erityistilanteissa on todettu haasteelliseksi. Vain osa käytettävissä olevista resursseista voidaan sitouttaa kyseisten ohjelmien pääkäyttäjiksi, koska perinteistä talonmiespalveluakin edelleen tarvitaan. Toisaalta panostus automaation lisäämiseen ja käytönhallintaan tuo kustannussäästöjä ylläpidossa sekä helpottaa tilojen monikäyttöisyyttä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 100 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat työllistävät kiinteistönhoitajia, siivoushenkilöstöä sekä kunnossapitoryhmää. Syitä esitettyihin ongelmiin etsitään pääosin omin voimin ja löydetyt epäkohdat pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Sisäilmatyöryhmän kokouksissa käsitellään työterveyshuollon, sekä eri työyhteisöjen edustajien esille tuomia epäkohtia. Sisäilmatyöryhmässä keskustellaan mihin selvityksiin ja toimenpiteisiin kiinteistöpalvelut ryhtyy ongelmien ratkaisemiseksi. Kiinteistöpalvelut tekee sovitut selvitykset ja laatii korjaussuunnitelmat seuraavaan sisäilmatyöryhmän kokoukseen, mutta selkeät puutteet korjataan viivytyksettä ja tarvittaessa tilataan erillinen sisäilmatutkimus ilmanlaadun selvittämiseksi. Sisäilmatyöryhmän toimialueeseen kuuluvat kiinteistöt, jotka ovat kaupungin oman henkilökunnan käytössä, joten ulkopuolisille vuokratut toimitilat käsitellään edelleen suoraan vuokranantajan ja vuokralaisen välisissä neuvotteluissa. Kiinteistöjen kuntokartoitusta ja energiatodistusten laadintaa on suoritettu pääasiassa kohteissa joiden saneeraustarve on ollut ajankohtaisin. Kaikkia pienempiäkin korjaushankkeita edeltää korjaustarpeen ja laajuuden määrittäminen huomioiden kustannus- sekä energiatehokkuus. Sijoitus korjaus- ja kunnossapitotöihin heijastuu energiankulutusmenoihin säästöinä. Rakennusten pääoma-arvon sekä korjausvelan määrittämisessä olemme vielä alkutaipaleella. Siivottavat pinta-alat kasvoi vuoden aikana Vistan koulun Alatalon saneeraus- ja muutostyön myötä ~700 h-m2 ja Tapiolan päiväkodin kunnalliseksi siirtymisen johdosta ~900 h-m2. Kevään ja kesän aikana kilpailutettiin kolmen päiväkodin tilahuolto. Syyskuun alusta lukien Tapiolan, Kriivarin sekä Hanhijoen päiväkotien siivouksista vastaa ulkoinen taho. Sopimus on 3-vuotinen. Näin vältyttiin toistaiseksi oman rekrytoinnin järjestämiseltä ja saadaan kokemusta ulkoistamisesta. Tilahuollon sairauspoissaolot hoidetaan omin resurssein kevennytetysti, joten vuokratyövoimaan ei ole tullut tarvetta. Kohteiden mitoituksia ja siivoustarvetta on tarkasteltu kriittisesti kaikissa kohteissa ja näiden mukaan tehty muutoksia siivoustaajuuksiin ja menetelmiin. Entistä taloudellisempia toimintatapoja on kehitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa ja näistä on järjestetty perehdytystä ja opastusta tilahuollon yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Henkilöstövajaus on pitkistä sairauslomista johtuen kasvanut merkittävästi. Siivousmateriaalien hankinta hoidetaan Turun hankintarenkaan, sekä KL- kuntahankintojen kautta. Talousarviovuodelle 2014 otettiin käyttöön kiinteistöpalveluiden sisäiset ylläpitovuokrat. Sisäisen ylläpitovuokran määrittämiseksi kiinteistöpalveluiden henkilöstö kirjaa työtuntinsa toteutumien mukaisesti suoraan oikeille kustannuspaikoille ja ulkoiset laskut jaetaan kustannuspaikoittain jo tiliöintivaiheessa. Hallinnolliset kulut jaetaan edellisten kustannusten suhteessa. Sisäisen pääomavuokran määrittämisessä ei edetty. Kiinteistöpalvelut saavutti talousarvionsa toimintatuottotason, hieman sen ylittäenkin. Ulkoiset tuotot laski 6,8 %:a, ~36.000€, mutta on edelleen lähes 0,5 M€. Suurimpana muutoksena oli kurssikeskuksen Tuakk:n vuokratilojen supistuminen. Vapautuneita tiloja saatiin vuokrattua edelleen joten ulkoisten tulojen väheneminen jäi maltilliseksi. Sisäiset ylläpitovuokrat kasvoi 1,4 %:a, ~51.000 €. Henkilöstömenoissa saavutettiin koko tulosalueen osalta ~5%:n säästö. Henkilöstösäästöt saavutettiin talkoovapailla, omana työnä toteutetuilla investointihankkeilla sekä tilahuollon sijaistyöntekijöistä luopumalla. Pitkällä aikavälillä tilahuollosta säästäminen tulee näkymään siivoustasossa ja kulutuspintojen heikkenemisellä joten tilanne on kestämätön. Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa haetaankin taukoamatta pitkäkestoisia energiatehokkaampia ratkaisuja, esim. keväällä käynnistetty kiinteistöjen energiatehokkuuden tuottavuusselvitys johti neljän kiinteistön tarkempaan tarkasteluun. Kesän ja syksyn aikana laadittujen selvitysten mukaan Kaupungintalo, Vanhainkoti, Kriivarin koulu sekä päiväkoti ovat potentiaalisia säästökohteita. Energiantehokkuushankkeeseen, ESCO-hankkeeseen, on mahdollisuus saada valtion TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 101 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ energia-avustusta ja kun hanke rahoitetaan toteutuneilla käyttötalouden säästöillä, se ei rasita jo muutenkin tiukkaa investointiohjelmaa. Energiatehokkuushanketta valmistellaan toteutettavaksi kesän 2015 projektina. Henkilöstö Kiinteistöpalveluissa on 7,5 vakinaista kiinteistönhoitajaa sekä yksi iltavahtimestari toimialueenaan Vistan koulu. Kiinteistönhoitajista 5-henkilöä vastaa myös kaupungin virka-ajan ulkopuolisesta kiinteistöpäivystyksestä. Toimintakeskus Apilalta ostetaan kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa. Kiinteistöjen kunnossapitotöissä on 4,7 rakennusammattimiestä. Siivoustoimessa vakinaista henkilöstöä on 25. Tilahuoltajia on 23 joista osa-aikaisina 4, siivoustyönohjaaja sekä siivoustyönjohtaja. Investoinnit Talonrakennuksen investointiohjelman hankkeet toteutettiin. Entinen kansanopiston Alatalo saneerattiin ja muutettiin Vistan koulun 1-2 luokkien opetuskäyttöön soveltuvaksi, Jokelan koulun rakennus 4:n luokka- sekä teknisentyön opetustilat saneerattiin nykyaikaisiksi. Molemmat kohteet otettiin käyttöön syyslukukauden alussa. Keväällä tehtiin vanhainkodilla A- ja B-osien ilmanvaihtojärjestelmiin ilmanjäähdytysjärjestelmä, kaupungintalon kesätauon aikana uusittiin vanhan osan salaojat sekä vedeneristys. Kevään ja kesän aikana saneerattiin Lempilän päiväkodin pyykkihuoltotilat, wc-tilat sekä lepohuoneet, myös rakennukset ikkunat sekä ulko-ovet ja pihan ympäröivä aita uusittiin. Ylimääräisenä hankkeena toteutettiin tilapäisten päiväkotien; Tikankolon, Lepolan sekä Kyysilän jatkolupien sekä Tapiolan päiväkodin toiminnallisten edellytysten toteutus. Vuokratiloissa toiminut Ryhmis Aliisa lakkautettiin ja tilat luovutettiin vuokranantajalle syksyllä. Kaupunginhallituksen toimeksiantona selvitettiin myös Kyysilän entisen koulun muutoskustannukset pysyväksi päiväkodiksi mutta korkeaksi kohonneet kustannusarviot jäädytti hankkeen. Kurssikeskuksella uusittiin paloilmoitinjärjestelmää, kameravalvontaa, lukituksia sekä parannettiin ilmanvaihtojärjestelmää. Marjaniemen leirikeskuksen saunarakennus kuntokartoitettiin ja laadittiin saneerausluonnokset Leader-rahoitusanomuksen liitteeksi, anomus jätetään vuoden 2015 keväällä. Vistan koulun yläkoulun ja kivikoulun saneeraussuunnittelu saatiin valmiiksi, yläkoulun saneeraus alkamassa keväällä 2015. Kokonaisuudessaan talonrakennushankkeiden investointimenot olivat 2.355.752 € (toteutuma 112,4 %). Ylitys (n. 260.000 €) johtui ylimääräisenä hankkeena toteutetusta päiväkotien työt 2014 (n. 55.000 €) ja Vistan koulun peruskorjaushankkeesta (ylitys n. 250.000 €). Vistan koulun hankkeessa Alatalon toteuma ylittyi arvioidusta 220.000 € johtuen lähinnä muutostyön yhteydessä toteutetuista kivikoulun sekä yläkoulun teknisten tilojen muutostöistä ja koko hankkeen suunnittelukustannusten kirjautumisesta vuodelle 2014 (vuonna 2013 aloitetun suunnittelun kustannukset alittuivat ko. vuonna 63.000 €). Myös Jokelan koulun rak.4:n peruskorjauksen kustannukset ylittyivät, mutta muissa talonrakennushankkeissa kustannukset alittuivat. Talous Tilinpäätöksessä toimintakulut ylittyivät ~1%:a (32,5t€). Vuokramenot kasvoi ~28t€, osin johtuen Tuakk:n vapautuneiden tilojen takaisinvuokrauksesta. Säästöä saavutettiin lämmityskuluissa ~13,6 %:a (81t€) ja sähkökuluissa ~8,3%:a (34,5t€). Jätehuollon ja veden kustannukset pysyivät taksakorotuksista huolimatta budjetoidun tasolla. Muutokset ovat osittain seurausta kausivaihteluista, osittain taksojen vaihteluista mutta myös panostuksesta kunnossapitoon. Saavutettujen säästöjen sijoitus ennakoivaan kunnossapito on kannattaa pienessäkin mittakaavassa. Edelleen myös eri viranomaistahojen lakeihin nojaavat korjausmääräykset edellyttävät välittömiä toimenpiteitä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 102 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Kiinteistöpalvelut Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 4 074 521 534 160 3 540 361 3 414 574 3 230 978 183 596 0 0 0 0 0 0 4 074 521 534 160 3 540 361 3 414 574 3 230 978 183 596 4 089 573 497 901 3 591 672 3 445 796 3 326 970 118 826 -15 052 36 259 -51 311 -31 222 -95 992 64 770 100,4 % 93,2 % 101,4 % 100,9 % 103,0 % 64,7 % 3 978 900 530 530 3 448 370 3 345 463 3 113 957 231 506 2,8 % -6,2 % 4,2 % 3,0 % 6,8 % -48,7 % 659 947 0 659 947 643 777 16 170 97,5 % 633 437 1,6 % Poistot kiinteistöistä vuonna 2014 olivat 1.021.453,50 €, joka sisältyy sisäisiin ylläpitovuokriin. Poistot eivät näy käyttötalouden sisäisissä kuluissa. TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Talous Valtuusto on asettanut vuoden 2014 talousarviossa tekniselle lautakunnalle seuraavat sitovat määrärahat ja tuloarviot: Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio TA-muutokset TA muutosten jälkeen 6 015 921 2 370 660 3 645 261 5 995 403 5 770 108 225 295 -1 743 200 -1 638 300 -104 900 -1 102 600 -1 081 570 -21 030 4 272 721 732 360 3 540 361 4 892 803 4 688 538 204 265 20 518 -640 600 -620 082 Toteuma Poikkeama Toteuma % 4 378 867 -106 146 102,5 % 787 195 -54 835 107,5 % 3 591 672 -51 311 101,4 % 4 801 252 91 551 98,1 % 4 641 120 47 418 99,0 % 160 132 44 133 78,4 % -422 385 -197 697 68,1 % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 5 757 671 2 212 927 3 544 744 6 129 608 5 809 784 319 825 -23,9 % -64,4 % 1,3 % -21,7 % -20,1 % -49,9 % -371 937 13,6 % Poistot kiinteistöistä vuonna 2014 olivat 1.021.453,50 €, joka sisältyy sisäisiin ylläpitovuokriin. Poistot eivät näy käyttötalouden sisäisissä kuluissa Tekninen lautakunta on käyttötaloudessaan vuonna 2014 pysynyt erittäin hyvin valtuuston asettamissa tavoitteissa. Investoinnit Investointimenot olivat yht. 3.197.347 (ta 3.026.000), ylitystä tapahtui 5,7 % (ilman ta:n ulkopuolista hanketta ylitys 3,9 %). Investointiosan tulot olivat 191.507 (ta 226.000). Tulojen alitus johtui kunnallistekniikan maksujen arvioitua pienemmästä kertymästä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 103 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Juha Suominen Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on paimiolaisten tarpeiden mukaisesti ja osoitetuilla voimavaroilla taata kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, viihtyisä, virikkeinen, turvallinen, laadukas ja taloudellinen yhdyskunnan elinympäristö ohjaamalla alueiden käyttöä ja rakentamista, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönhuoltoa ja laatimalla luotettavaa rekisteri- ja paikkatietoaineistoa. Lautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2014 yhteensä 7,6. 2010-luvulla lautakunnan alainen vakituinen henkilöstö on vähentynyt 23 %. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA kokouksia 11, asioita 117 Läsnäolokerrat Turpeinen Heikki, rehtori pj. Jätinvuori Marita, opettaja, vj. 10 1 Kuusela Mervi, hoitaja, vpj. Huhtala Päivi, pääluottamusmies, vj. 11 - Heimo Jarmo, kaupunkisuunnittelujohtaja j Tuominen Markku, projektipäällikkö, vj. 7 4 Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, j. Aho Sini-Päivi, kirjastonhoitaja, vj. 8 2 Kinnunen Ari, yrittäjä, j. Kyynäräinen Ulla, eläkeläinen, vj. 11 - Kuopila Juha, maanviljelijä, j. Määttänen Markku, yritysasiamies, vj. 10 1 Murto Sari, aineenopettaja, j. Berg Rauno, toimitusjohtaja, maanmittausteknikko, vj 10 1 Mäenpää Marja, suurtalousesimies, j. Vuontela Tarja, FM aineen- ja luokanopettaja, vj. 11 - Ristilä Pasi, VM, johtava yrityspalveluasiantuntija, j. Mäkinen Juha, laitosmies, työsuojeluvaltuutettu, vj. 11 - Nurmi Satu, puutarhuri, kh:n ed. 4 Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä, kh:n varaed. 2 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 1 Suominen Juha, kaavoitusinsinööri, esittelijä 8 Virta Jarmo, rakennustarkastaja, esittelijä 3 Taimen Raija, toimistovirkailija, ptk. pit. 11 Virta Jarmo, rakennustarkastaja, as.tunt. 5 Kylén Markku, rakennuttajainsinööri, as.tunt. 10 Uusimäki Merja-Hannele, apulaisrakennustark., as.tunt. 4 Koponen-Laiho Sinikka, ympäristönsuoj.siht., as.tunt. 11 Lindvall Virpi, mittausteknikko, as.tunt. 2 Suominen Juha, kaavoitusinsinööri, as.tunt. 2 Lehtonen Minna, as.tunt. 1 Rantee Kaisa, as.tunt. 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 104 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Kaavoitus Kaavoituksen tehtävänä johtosäännön mukaisesti on maankäytön suunnittelun valmistelutyöt tavoitteenaan kaupungin kehitystä tukeva ja edullinen yhdyskuntarakenne sekä ajan tasalla oleva kaavoitustilanne (ajantasa-asemakaava). Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus ohjaavat kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua. Vistan osayleiskaavaa koskien Turun hallinto-oikeus antoi päätöksensä huhtikuussa. Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 2.4.2014 Dnro 14/0102/1 kaupunginvaltuuston seututeiden 110 ja 181 risteyksen ympäristöön osoittamien P-1 ja TP-1 –alueiden osalta sekä Hellbergin ja Hossilantien päässä olevan AP/res/sy –alueen osalta Turun hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen sekä myös niiden rakennussuojelukohteiden osalta, jotka Maakuntamuseon lausunnon 22.11.2012 mukaan ovat puuttuneet tuolloin nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta ja joiden suojelusta kuultiin niiden omistajia. Kaupunki valitti päätöksestä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kaavasta jätettiin valituksia. Ympäristölautakunnan toiminta asemakaavoituksen osalta kuluneen vuoden aikana keskittyi omana työnä tehtyihin Juliuksentien asuinalueen ja Apilatien yritystontin päivittämisiin. Lisäksi viime vuonna valmistui yksityisessä omistuksessa oleva Hanhijoen omakotialueen kaava konsultin laatimana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Apilatie 10 asemakaavan muutoksen huhtikuussa, Hanhijoen asemakaavan muutoksen lokakuussa sekä Juliuksentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen joulukuussa. Eri käsittelyvaiheissa joulukuussa 2014 oli seuraavat kaavat: Kisatien asemakaavan muutos (ehdotus ollut nähtävillä), Puranpojantien asemakaavan muutos (ehdotus ollut nähtävillä), Naskarlan asemakaavan muutos (luonnos ollut nähtävillä), Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (luonnos ollut nähtävillä), Lenkkitien asemakaavan muutos (kaavoituspäätös), Yrittäjäntien asemakaavan muutos (kaavoituspäätös), Koivulinnan asemakaavan muutos (kaavoituspäätös), Kisatien, Naskarlan, Lenkkitien ja Yrittäjäntien asemakaavan muutokset tehdään kaupungin omana työnä. Jatkossakin pyritään asemakaavoitusta ja asemakaavan muutoksia tekemään kaupungin omana työnä. Kaupunki myi vuoden 2014 aikana yhteensä 10 omakotitonttia ja viisi yritystonttia. Vistan osayleiskaavassa kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoittamatonta asumiseen tarkoitettua aluetta oli 46 ha ja työpaikka-aluetta 7 ha sekä keskustatoimintojen aluetta 3 ha. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 105 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TA14 TA14 toteuma Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö 1. Kaavakkeiden ja lomakkeiden uusiminen ja kehittäminen kpl/v 2 2 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät pv/v 4 4,5 toteut. % 100 100 kpl/v kpl/v 4 10 laaditaan 4 4 laadittu kpl/v kpl/v 20 60 38 59 2. Kehityskeskustelut käydään Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1. Kaupungin ja viranomaisten väliset palaverit 2. Kaupungin sisäiset kaavoituspalaverit 3. Kaavoituskatsaus Monipuolinen asuintonttitarjonta kysyntää vastaavasti 1. Kaupungin tonttivaranto (myyntivalmiit) 2. Kaupungin tonttivaranto (kunnallistekniikka puuttuu) Paikkatieto Paikkatietopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja vastata kaupungin maastomittaus- ja paikkatietopalveluista sekä tuottaa luotettavaa paikka- ja rekisteritietoa päätöksentekoa varten. Paikkatietopalvelut hoitaa kaupungin maaomaisuuden lainhuudatuksen ja paikkatiedollisen ylläpidon sekä vastaa asemakaava-alueilla kaupungin kiinteistöjen lohkomishakemuksista ja maastotöistä. Paikkatietopalveluissa ylläpidetään rakennus-, kiinteistö- ja osoiterekisteriä. Sopimus rhrekisterinpidosta VRK:n kanssa tehtiin kesällä 2014. Mittausteknikko on vastannut rakennuspaikan merkinnöistä ja mittaustehtävistä kaupungin hankkeissa. Rakennuspaikan merkintöjä oli 55 kappaletta. Kunnallistekniikan työmailla mittaustehtäviä oli Wattitiellä, Sirkkelikujalla, Sahurintiellä, Ala-Oinilassa, Rauta-alhontiellä, Kohisevantiellä ja Saaren alueella. Muurassuontien ja Ampeeritien yritystonttien lohkomismaastotyöt on tehty omana työnä määräalan myynnin jälkeen. Pohjakarttaa on päivitetty omana työnä Juliuksentien, Kisatien ja Puranpojantien kaava-alueilla. Johto- ja pohjakarttaa kartoitti osa-aikaisesti kartoittajaharjoittelija. Yleisten alueiden haltuunottoja rekisteröitiin neljä kappaletta, jotka olivat laajoja ja kaksi niistä jo pari vuotta vireillä olleita. Mittausteknikko toimii kaupanvahvistajana, josta tuloutus paikkatietoon. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 106 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu ajantasainen ja informatiivinen toimintaympäristö 1. Hinnaston ja lomakkeiden pitäminen ajan tasalla 2. Pohjakartan täydennys ja päivitys 3. Yleisten alueiden lohkominen Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät 2. Kehityskeskustelut käydään Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1. Lähikuntien mittaushenkilöiden väliset palaverit Tunnusluku TA14 toTA14 teuma päivitys alue/v alue/v päivitys 2 2 päivitetty 3 4 pv/v toteut. % 3 100 7,5 100 kpl/v 2 3 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan osatehtäväalueen tehtävänä on johtosäännön mukaisesti valvoa rakennustoimintaa kaupungissa sen mukaan kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja määrätty. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan taata yleinen turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys, ympäristönsuojelu ja asuinympäristön laatutekijät sekä huolehtia kaavoituksella määrättyjen asioiden toteutumisesta asianmukaisesti ja kenenkään etua loukkaamatta. Tavoitteiden saavuttamiseksi ovat apuna mm. rakennusjärjestys ja rakentamisohjeet sekä ohjaus ja neuvota. Toimintavuonna lautakunta on käsitellyt ja myöntänyt 1 poikkeamislupaa ja 4 suunnittelutarveratkaisua. Tarkastajat ovat myöntäneet yhteensä 133 rakennus- tai toimenpidelupaa ja ilmoituksen mukaisia hankkeita on hyväksytty 67 kpl. Jatkoaikapäätöksiä on tehty 45 kpl ja pidetty maankäyttö ja rakennuslain 128 §:n mukaisia puidenkaato- ja maankaivuukatselmuksia 21 kpl. Rakennusten purkuilmoituksia on käsitelty 6 kpl. Rakentamiseen liittyviä katselmuksia on tehty 967 kpl ja maa-ainesten ottoon liittyviä 5 kpl. Lisäksi on suoritettu rakenne- ja LVI-piirustusten tarkastukset sekä rakennus-, kvv- ja ilmastointitöiden vastaavien työnjohtajien hyväksynnät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vammaislain mukaisia katselmuksia 24 kpl. Korjausavustusten mukaisia katselmuksia 8 kpl. Maankäyttö ja rakennuslain edellyttämiä aloituskokouksia on pidetty 42 kpl. Haja-asutusalueelle nimetty uusia teitä 4 kpl. Vuonna 2013 käsiteltiin 189 rakennus- ja toimenpidelupaa ja 2014 133 lupaa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 107 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Keskeneräisten ja aloittamattomien hankkeiden määrä oli vuoden vaihteessa 440 kpl (käyttöönottovaihe). Vuonna 2014 valmistuneet asunnot: Omakotitalot Paritalot, asunnot Kerrostaloasunnot 25 kpl 4 kpl - kpl Yhteensä 29 kpl ===================== Tavoite Mittari Tunnusluku TA14 TA14 toteuma Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö 1. Rakennusluvan käsittelyaika vko/lupa 3 3 2. Kaavakkeiden ja lomakkeiden uusiminen ja kehittäminen kpl/v 2 2 3. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan säännöllisesti tarkistettu tarkistettu tarkistettu 4. Keskeneräiset rakennushankkeet kpl/v 550 440 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät 2. Kehityskeskustelut käydään pv/v toteut. % 6 100 7 100 Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1. Kuntien väliset palaverit kpl/v 2 - Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelutoimen tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä, valvomalla luvanvaraisia toimintoja ja jakamalla tietoa asukkaille. Vuoden 2013 alusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä on hoitanut ympäristölautakunta. Lautakunta käsitteli 6 ympäristölupahakemusta, joista viisi myönnettiin ja yksi hylättiin. Lautakunta käsitteli erilaisia ilmoituksia (mm. rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään) 14 kpl sekä kaksi anomuksen poiketa kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Lautakunta antoi 4 lausuntoa erilaisissa ympäristönsuojelun alaan liittyvissä asioissa (mm. aluehallintovirastolle ja hallinto-oikeudelle). Lisäksi tehtiin yksi esitutkintapyyntö jätehuoltoon liittyvässä asiassa. ELY-keskus hyväksyi maaliskuussa lautakunnan valmisteleman anomuksen neljän II-luokan pohjavesialueen poistamisesta pohjavesialueluokituksesta, mikä helpottaa mm. jätevesien käsittelyä haja-alueella. Lautakunnan valmistelema ja ELY-keskuksen vahvistama maastoliikennelain mukainen moottoriajoneuvolla ajon kieltäminen Saari-Nummensuon I-luokan pohjavesialueella tuli voimaan kesäkuussa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 108 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Pintavesien tarkkailua jatkettiin Paimionjoen ja –lahden osalta konsultin toimesta. Muuhun ympäristön tilan seurantaan resurssit eivät riittäneet. Yhteistyö Valonian (V-S kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) kanssa jatkui jätevesineuvontahankkeen merkeissä. Asukkaita ohjattiin ottamaan yhteyttä Valonian jätevesiasiantuntijoihin haja-asutusalueen jätevesikysymyksissä. Lisäksi Paimiossa toteutettiin kesällä yhdessä Valonian kanssa tiedotus- ja selvityspyyntökampanja haja-alueen jätevesiremonttivelvollisille, joille lähetettiin noin 600 kirjettä kyselylomakkeineen. Myös jätevesiosuuskuntien vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevat yhteiseen viemäriin liittymättömät kiinteistöt noin 160 kpl saivat kyselyn ja kehotuksen hakea tarvittaessa liittämisestä vapauttamista. Vastausten ja vapautushakemusten käsittely jatkuu edelleen. Kuntalaisten luonto- ja ympäristötietoisuutta heräteltiin perinteisellä linnunpönttöjen rakennustapahtumalla, joka järjestettiin keväällä yhteistyössä toimintakeskus Apilan kanssa. Elokuussa Valonia järjesti Karhunojalla kaikille avoimet purokunnostustalkoot taimenkannan ja nahkiaisten elinympäristön kohentamiseksi. Syksyllä Valonia ja ympäristötoimi järjestivät Paimiossa puulämmitysillan omakotiasukkaille, joita saapui tilaisuuteen Paimiosalin täydeltä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TA14 TA14 toteuma Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja terveellinen elämänympäristö 1. Ympäristölupien ja ilmoitusten joutuisa käsittely 2. Lupien valvonnan tehostaminen 3. Osallistuminen Valonian jätevesineuvontapalveluun käsittelyaika/lupa 2-3 kk 3-5 kk kpl /vuosi luvitetut 50 % osallistum. osallistutaan osallistuttu Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät pv/v Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1. Kuntien väliset palaverit ympäristönsuojelutehtävissä 2. Internet-sivujen päivitys ja tiedottaminen kpl/v tarvitt. 2 3 2 tarvitt. 2 tarvitt. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Alkuperäinen TATA muutostalousarvio muutokset ten jälkeen Toimintatuotot ulkoiset tuotot sisäiset tuotot Toimintakulut ulkoiset kulut sisäiset kulut Toimintakate Toteuma Poikkeama Toteuma % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 150 987 148 787 2 200 609 058 559 527 49 531 0 0 0 0 0 0 150 987 148 787 2 200 609 058 559 527 49 531 133 072 128 194 4 878 577 176 528 953 48 223 17 915 20 593 -2 678 31 882 30 574 1 308 88,1 % 86,2 % 221,7 % 94,8 % 94,5 % 97,4 % 141 158 137 496 3 661 531 231 511 480 19 751 -5,7 % -6,8 % 33,2 % 8,6 % 3,4 % 144,2 % -458 071 0 -458 071 -444 104 -13 967 97,0 % -390 073 13,9 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 109 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Vuoden 2014 käyttötalouden toteutuminen tehtävittäin mukaan lukien sisäiset erät Toimielin/tehtävä Alkuperäinen TAtalousarvio muutokset 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TA muutosten jälkeen Toteuma Toteuma Poikkeama % Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000 15 000 0 16 271,00 12 738,58 3 532,42 -1 271,00 2 261,42 -3 532,42 108,5 % 84,9 % 0,0 % 0 44 -44 0,0 % 28851,3 % -8128,2 % 0 20 240 -20 240 0 0 0 0 20 240 -20 240 0,00 22 321,60 -22 321,60 0,00 -2 081,60 2 081,60 0,0 % 110,3 % 110,3 % 0 17 221 -17 221 0,0 % 29,6 % 29,6 % 12 KAUPUNGINHALLITUS 14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT Toimintatuotot 1 465 159 Toimintakulut 2 789 333 Toimintakate -1 324 174 0 0 0 1 465 159 2 789 333 -1 324 174 1 302 362,56 3 418 495,60 -2 116 133,04 162 796 -629 163 791 959 88,9 % 122,6 % 159,8 % 1 362 486 3 536 300 -2 173 814 -4,4 % -3,3 % -2,7 % 16 MAASEUTUPALVELUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 248 533 311 272 -62 739 0 0 0 248 533 311 272 -62 739 220 731,00 285 275,31 -64 544,31 27 802 25 997 1 805 88,8 % 91,6 % 102,9 % 222 823 310 155 -87 332 -0,9 % -8,0 % -26,1 % 1 713 692 3 100 605 -1 386 913 0 0 0 1 713 692 3 100 605 -1 386 913 1 523 093,56 3 703 770,91 -2 180 677,35 190 598 -603 166 793 764 88,9 % 119,5 % 157,2 % 1 585 309 3 846 455 -2 261 146 -3,9 % -3,7 % -3,6 % 42 460 371 418 -328 958 0 0 0 42 460 371 418 -328 958 42 109,84 377 137,95 -335 028,11 350,16 -5 719,95 6 070,11 99,2 % 101,5 % 101,8 % 43 297 425 160 -381 863 -2,7 % -11,3 % -12,3 % 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 796 240 6 209 628 -5 413 388 -100 000 950 000 -1 050 000 696 240 7 159 628 -6 463 388 868 838,79 7 241 003,35 -6 372 164,56 -172 598,79 -81 375,35 -91 223,44 124,8 % 101,1 % 98,6 % 757 301 6 649 398 -5 892 097 14,7 % 8,9 % 8,1 % 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 1 105 300 5 961 974 -4 856 674 0 0 0 1 105 300 5 961 974 -4 856 674 969 140,96 5 809 934,11 -4 840 793,15 136 159,04 152 039,89 -15 880,85 87,7 % 97,4 % 99,7 % 1 029 624 5 874 915 -4 845 291 -5,9 % -1,1 % -0,1 % 0 17 541 030 -17 541 030 0 200 000 -200 000 0 17 741 030 -17 741 030 0,00 17 747 907,37 -17 747 907,37 0,00 6 877,37 -6 877,37 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0 18 334 735 -18 334 735 0,0 % -3,2 % -3,2 % 1 944 000 30 084 050 -100 000 1 150 000 1 844 000 31 234 050 1 880 090 31 175 982,78 -36 090 71 821,96 102,0 % 99,8 % 1 830 222 31 284 208 2,7 % -0,3 % -28 140 050 -1 250 000 -29 390 050 -29 295 893,19 -107 911,55 99,7 % -29 453 986 -0,5 % 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 12 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 110 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ TA muutosten jälkeen Toteuma % TAmuutokset Toimintatuotot 19 200 0 19 200 9 698,05 9 501,95 50,5 % 18 362 -47,2 % Toimintakulut 234 057 0 234 057 218 918,37 15 138,63 93,5 % 235 106 -6,9 % Toimintakate -214 857 0 -214 857 -209 220,32 -5 636,68 97,4 % -216 744 -3,5 % Toimielin/tehtävä Toteuma Poikkeama Toteuma 2013 Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Alkuperäinen talousarvio 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 984 650 0 984 650 918 619,96 66 030,04 93,3 % 871 703 5,4 % Toimintakulut 7 377 539 0 7 377 539 7 226 762,56 150 776,44 98,0 % 6 616 003 9,2 % Toimintakate -6 392 889 0 -6 392 889 -6 308 142,60 -84 746,40 98,7 % -5 744 300 9,8 % 34 PERUSKOULUT Toimintatuotot 710 640 0 710 640 899 699,54 -189 059,54 126,6 % 843 913 6,6 % Toimintakulut 10 148 031 0 10 148 031 9 907 958,22 240 072,78 97,6 % 9 746 244 1,7 % Toimintakate -9 437 391 0 -9 437 391 -9 008 258,68 -429 132,32 95,5 % -8 902 331 1,2 % 3 100 18 191,02 -15 091,02 586,8 % 38 373 -52,6 % 36 LUKIO Toimintatuotot 3 100 0 Toimintakulut 1 804 971 0 1 804 971 1 699 201,93 105 769,07 94,1 % 1 681 340 1,1 % Toimintakate -1 801 871 0 -1 801 871 -1 681 010,91 -120 860,09 93,3 % -1 642 967 2,3 % Toimintatuotot 2 175 650 0 2 175 650 2 280 708,33 -105 058,33 104,8 % 2 004 479 13,8 % Toimintakulut 2 182 463 0 2 182 463 2 303 530,10 -121 067,10 105,5 % 2 195 624 4,9 % -6 813 0 -6 813 -22 821,77 16 008,77 335,0 % -191 145 -88,1 % Toimintatuotot 3 893 240 0 3 893 240 4 126 916,90 -233 676,90 106,0 % 3 776 830 9,3 % Toimintakulut 21 747 061 0 21 747 061 21 356 371,18 390 689,82 98,2 % 4,3 % Toimintakate -17 853 821 0 -17 853 821 -17 229 454,28 -624 366,72 96,5 % 20 474 317 -16 697 487 38 RUOKAPALVELUT Toimintakate 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 3,2 % 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimintatuotot 533 270 0 533 270 568 862,95 -35 592,95 106,7 % 527 502 7,8 % Toimintakulut 2 362 489 0 2 362 489 2 392 697,46 -30 208,46 101,3 % 2 303 416 3,9 % Toimintakate -1 829 219 0 -1 829 219 -1 823 834,51 -5 384,49 99,7 % -1 775 914 2,7 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 111 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Toimielin/tehtävä Alkuperäinen TAtalousarvio muutokset TA muutosten jälkeen Toteuma % Toteuma Poikkeama Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos% Toteuma 2013 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 5 500 84 500 90 000 128 377,00 -38 377,00 142,6 % 4 945 2496,1 % Toimintakulut 281 160 84 500 365 660 416 705,27 -51 045,27 114,0 % 322 804 29,1 % Toimintakate -275 660 0 -275 660 -288 328,27 12 668,27 104,6 % -317 859 -9,3 % Toimintatuotot 1 827 700 -1 827 700 0 14,60 -14,60 0,0 % 1 692 021 -100,0 % Toimintakulut 1 187 100 -1 187 100 0 -135 926,05 135 926,05 0,0 % 1 309 375 -110,4 % 640 600 -640 600 0 135 940,65 -135 940,65 0,0 % 382 646 -64,5 % 96,7 % 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintakate 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 108 200 0 108 200 160 902,59 -52 702,59 148,7 % 81 806 Toimintakulut 1 112 569 0 1 112 569 1 074 676,60 37 892,40 96,6 % 1 151 967 -6,7 % Toimintakate -1 004 369 0 -1 004 369 -913 774,01 -90 594,99 91,0 % -1 070 161 -14,6 % Toimintatuotot 4 074 521 0 4 074 521 4 089 572,82 -15 051,82 100,4 % 3 978 900 2,8 % Toimintakulut 3 414 574 0 3 414 574 3 445 796,29 -31 222,29 100,9 % 3 345 463 3,0 % 659 947 0 659 947 643 776,53 16 170,47 97,5 % 633 437 1,6 % Toimintatuotot 6 015 921 -1 743 200 4 272 721 4 378 867,01 -106 146,01 102,5 % 5 757 672 -23,9 % Toimintakulut 5 995 403 -1 102 600 4 892 803 4 801 252,11 91 550,89 98,1 % 6 129 609 -21,7 % 20 518 -640 600 -620 082 -422 385,10 -197 696,90 68,1 % -371 937 13,6 % Toimintatuotot 150 987 0 150 987 133 071,63 17 915,37 88,1 % 141 158 -5,7 % Toimintakulut 609 058 0 609 058 577 175,85 31 882,15 94,8 % 531 231 8,6 % Toimintakate -458 071 0 -458 071 -444 104,22 -13 966,78 97,0 % -390 073 13,9 % 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintakate 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintakate 26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 767 755 0 767 755 751 617,03 16 137,97 97,9 % 748 635 0,4 % Toimintakate -767 755 0 -767 755 -751 617,03 -16 137,97 97,9 % -748 635 0,4 % Toimintatuotot 14 266 110 -1 843 200 12 422 910 12 627 172,64 -204 262,64 101,6 % 13 618 692 -7,3 % Toimintakulut 64 701 661 47 400 64 749 061 64 793 927,50 -44 866,50 100,1 % 65 335 134 -0,8 % Toimintakate -50 435 551 -1 890 600 -52 326 151 -52 166 754,86 -159 396,14 99,7 % -51 716 442 0,9 % KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 112 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Toimielin/tehtävä TAAlkuperäinen muutokset TA muutosten talousarvio jälkeen Toteuma Poikkeama Toteuma % Tot. 2014/ Tot. 2013 muutos-% Toteuma 2013 Toimintatuotot 106,8 % 3 819 717 9,2 % 91,7 % 2 011 511 3,2 % 128,8 % 1 223 322 13,7 % 4 988 294,72 -266 517,67 187 628,03 -311 119,28 185 712,28 96,4 % 1 395 920 257,3 % 12 422 910 12 627 206,64 -204 296,64 101,6 % 8 450 470 49,4 % -197 840 23 785 313 23 716 076,99 462 180 29 768 404 29 974 504,12 3 364 784 -261 830 3 102 954 3 043 338,66 4 024 909 80 000 4 104 909 3 882 185,73 4 022 591 -35 110 3 987 481 4 177 856,00 69 236,01 -206 100,12 59 615,34 222 723,27 -190 375,00 64 701 661 47 400 64 749 061 64 793 961,50 -44 900,50 Toimintakate -50 435 551 -1 890 600 -52 326 151 -52 166 754,86 -159 396,14 Verotulot 39 500 000 0 39 500 000 38 172 283,13 Valtionosuudet 12 941 000 0 12 941 000 12 891 987,00 2 005 449 -1 890 600 114 849 0 Myyntituotot 5 648 859 -1 743 200 3 905 659 4 172 176,67 Maksutuotot 2 293 811 -30 000 2 263 811 2 076 182,97 Tuet ja avustukset 1 099 433 -20 000 1 079 433 1 390 552,28 Muut toimintatuotot 5 224 007 -50 000 5 174 007 14 266 110 -1 843 200 Henkilöstökulut 23 983 153 Palvelujen ostot 29 306 224 Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakulut Käyttökate 99,7 % 23 395 325 1,4 % 100,7 % 29 284 879 2,4 % 98,1 % 3 316 515 -8,2 % 94,6 % 3 731 815 4,0 % 104,8 % 438 377 853,0 % 100,1 % 60 166 911 7,7 % 99,7 % -51 716 442 0,9 % 1 327 716,87 49 013,00 96,6 % 39 256 675 -2,8 % 99,6 % 13 160 972 -2,0 % -1 102 484,73 1 217 333,73 -959,9 % 701 205 -257,2 % 23 000 21 952,68 95,4 % 12 373 77,4 % 71,9 % 511 403 -16,3 % 0,0 % 308 710 -100,0 % 87,5 % 541 352 -3,0 % 79,2 % 318 234 -96,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 595 000 0 595 000 427 912,54 Korvaus peruspääomasta taseyksiköltä 309 000 -309 000 0 0,00 Korkokulut 600 000 0 600 000 525 074,41 Muut rahoituskulut 323 000 -309 000 14 000 11 093,38 1 047,32 167 087,46 0,00 74 925,59 2 906,62 Vuosikate 2 009 449 -1 890 600 118 849 -1 188 787,30 1 307 636,30 -1000,3 % 674 104 -276,4 % Poistot käyttöomaisuudesta 2 100 000 -200 000 1 900 000 1 739 517,14 160 482,86 91,6 % 2 055 597 -15,4 % Satunnaiset tuotot 0 0 0 0,00 22 440 134 -100,0 % 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0 % Satunnaiset kulut 0,0 % 0 0,0 % Tilikauden tulos -90 551 -1 690 600 -1 781 151 -2 928 304,44 1 147 153,44 164,4 % 21 058 641 -113,9 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 93,4 % 84 058 0,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 0 0,0 % 168,2 % 21 142 699 -113,5 % Korkotuotot 23 000 Satunnaiset erät 90 000 0 90 000 84 057,73 Varausten lisäys (-) ta vähennys (+) 0 0 0 0,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0,00 5 942,27 0,00 0,00 -551 -1 690 600 -1 691 151 -2 844 246,71 1 153 095,71 Tilikauden yli-/alij TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 113 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Verotulojen erittely vuonna 2014 Alkuperäinen TA talousarvio muutokset Tulovero TA muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Tot-% 36 650 000 0 36 650 000 35 343 280,16 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 200 000 0 1 200 000 1 111 146,00 88 854,00 92,6 Kiinteistövero 1 650 000 0 1 650 000 1 717 856,97 -67 856,97 104,1 39 500 000 0 39 500 000 38 172 283,13 1 327 716,87 96,6 Yhteensä 1 306 719,84 96,4 Kiinteistövero% Tulovero% Verotettava ansiotulo (1000€) Muutos % Vakituinen asuinrakennus 18,75 18,75 18,75 18,75 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,75 141 766 153 870 162 341 164 559 166 462 174 160 182 677 176 875 177 963 180 626 -16,4 % 8,5 % 5,5 % 1,4 % 1,2 % 4,6 % 4,9 % -3,2 % 0,6 % 1,5 % 0,22 0,22 0,22 0,22 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,37 Verovuosi 2006 Verovuosi 2007 Verovuosi 2008 Verovuosi 2009 Verovuosi 2010 Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Verovuosi 2013 Verovuosi 2014* Verovuosi 2015* Muu kuin vakituinen Yleinen Rakentaasuinrakennus kiinteistövero% maton tontti** 0,70 0,70 0,70 0,82 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0 0 0 0 3,00 0 3,00 3,00 3,00 3,00 * arvio/ennuste ** erikseen määrätty, muulloin verotettu yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan Valtionosuudet vuonna 2014 Alkuperäinen TA talousarvio muutokset TA muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml. tasaukset 14 232 000 0 14 232 000 14 138 294,00 93 706,00 99,3 Opetus- ja kultturitoimen muut valtionosuudet -1 291 000 0 -1 291 000 -1 246 307,00 -44 693,00 96,5 0 0 0 0,00 0,00 0,0 12 941 000 0 12 941 000 12 891 987,00 49 013,00 99,6 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Yhteensä TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 114 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 2.4. Investointien toteutuminen Merkittävimmät investointihankkeet (netto) - Vistan koulun peruskorjaus,1.455.855,84 € - Jokelan koulun peruskorjaus 630.509,81 € - Hanhijoen koulun laajennus 576.297 € - maa-alueen hankinta Seppälän perikunta 570.000 € - maa-alueen hankinta Lampinen 225.500 € Edellä mainitut investoinnit ovat määrältään 88 % kaupungin vuoden 2014 nettoinvestoinneista. TA muutosten jälkeen Alkuperäinen talousarvio TA muutokset Toteutunut Poikkeama Tot % 21 000 0 21 000 0 0 0 21 000 0 21 000 20 018,21 0,00 20 018,21 981,79 0,00 981,79 95,3 % 0,0 % 95,3 % 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 20 018,21 0,00 20 018,21 -18,21 0,00 -18,21 100,1 % 0,0 % 100,1 % 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 150 879,92 0,00 150 879,92 -879,92 0,00 -879,92 0,0 % 0,0 % 0,0 % 115 000 0 115 000 0 0 0 115 000 0 115 000 88 252,73 0,00 88 252,73 26 747,27 0,00 26 747,27 76,7 % 0,0 % 76,7 % 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 62 627,19 0,00 62 627,19 -27 627,19 0,00 -27 627,19 178,9 % 0,0 % 178,9 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 171 000 0 171 000 0 0 0 171 000 0 171 000 170 898,13 0,00 170 898,13 101,87 0,00 101,87 99,9 % 0,0 % 99,9 % 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS, päivähoito Menot Tulot Nettomeno LAAJENNUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno KORVAUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno 8330 IRTAIN OMAISUUS, koulut Menot Tulot Nettomeno LAAJENNUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno KORVAUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno 8335 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Nettomeno 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno 36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Nettomeno 0 0 0 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 115 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen talousarvio TA muutosten jälkeen TA muutokset Toteutunut Poikkeama Tot % -259 752,05 0,00 112,4 % 0,0 % -259 752,05 112,4 % -8 896,21 0,00 -8 896,21 101,0 % 0,0 % 101,0 % -250 855,84 0,00 120,8 % 0,0 % -250 855,84 120,8 % 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS KORVAUSINVESTOINNIT Menot Tulot 2 096 000 0 0 0 2 096 000 0 Nettomeno 2 096 000 0 2 096 000 2 355 752,05 0,00 2 355 752,05 891 000 0 891 000 0 0 0 891 000 0 891 000 899 896,21 0,00 899 896,21 Menot Tulot 1 205 000 0 0 0 1 205 000 0 Nettomeno 1 205 000 0 1 205 000 1 455 855,84 0,00 1 455 855,84 916 000 226 000 690 000 0 0 0 916 000 226 000 690 000 825 594,90 191 508,04 634 086,86 90 405,10 34 491,96 55 913,14 90,1 % 84,7 % 91,9 % 518 000 185 000 333 000 0 0 0 518 000 185 000 333 000 369 556,18 141 508,04 228 048,14 148 443,82 43 491,96 104 951,86 71,3 % 76,5 % 68,5 % 398 000 41 000 357 000 0 0 0 398 000 41 000 357 000 456 038,72 50 000,00 406 038,72 -58 038,72 -9 000,00 -49 038,72 114,6 % 122,0 % 113,7 % 14 000 0 14 000 0 0 0 14 000 0 14 000 16 000,00 0,00 16 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 114,3 % 0,0 % 114,3 % 297 000 45 000 252 000 -297 000 -45 000 -252 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 197 000 45 000 152 000 -197 000 -45 000 -152 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 000 0 100 000 -100 000 0 -100 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muu talonrakennus Menot Tulot Nettomeno 128 Vistan koulun peruskorjaus 8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot Tulot Nettomeno UUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno KORVAUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno 8460 IRTAIN OMAISUUS UUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno 8479 VESIHUOLTOLAITOS Menot Tulot Nettomeno UUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno KORVAUSINVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 116 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Alkuperäinen TA talousarvio muutokset TA muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno 3 323 000 271 000 3 052 000 -297 000 -45 000 -252 000 3 026 000 226 000 2 800 000 3 197 346,95 191 508,04 3 005 838,91 -171 347 34 492 -205 838,91 105,7 % 84,7 % 107,4 % 40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3 811 000 471 000 3 340 000 498 000 -45 000 543 000 4 309 000 426 000 3 883 000 4 201 146,82 258 714,56 3 942 432,26 107 853 167 285 -59 432,26 97,5 % 60,7 % 101,5 % INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 117 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 2.5. Rahoitusosan toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Toiminta ja investoinnit Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät TA muutosten jälkeen TA muutokset Toteutunut Poikkeama Tot % 2 009 449 0 -1 890 600 0 118 849 0 -1 188 787,30 0,00 1 307 636 0 -1000,3 % 0,0 % 0 0 0 -247 773,48 247 773 0,0 % -3 811 000 -498 000 -4 309 000 -4 201 146,82 -107 853 97,5 % 121 000 -45 000 76 000 191 508,04 -115 508 252,0 % 350 000 0 350 000 314 980,00 35 020 90,0 % -1 330 551 -2 433 600 -3 764 151 -5 131 219,56 1 367 069 136,3 % 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,0 % 0,0 % 4 000 000 -2 800 000 0 0 0 4 000 000 -2 800 000 0 4 000 000,00 -2 857 667,20 2 500 000,00 0 57 667 -2 500 000 100,0 % 102,1 % 0,0 % 0 0 0 0,00 0 0,0 % muutokset 0 0 0 -5 044,28 5 044 0,0 % Saamisten muutos 0 0 0 -363 072,71 363 073 0,0 % Korottomien velkojen muutos 0 0 0 436 606,83 -436 607 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset muille Antolainauksen vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos 1 200 000 0 1 200 000 3 710 822,64 -2 510 823 309,2 % -130 551 -2 433 600 -2 564 151 -1 420 396,92 -1 143 754 55,4 % TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 118 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Rakenneosa Käyttötalousosa Tuloarviot Määrärahat Toimintakate Alkuperäinen Talousarvion talousarvio muutokset Muutettu Talousarvio Toteutunut Poikkeama Tot % 14 266 110 64 701 661 -50 435 551 -1 843 200 47 400 -1 890 600 12 422 910 64 749 061 -52 326 151 12 627 172,64 64 793 927,50 -52 166 754,86 204 263 44 867 159 396 101,6 100,1 99,7 Tuloslaskelmaosa Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Satunnaiset erät Yhteensä 39 500 000 12 941 000 23 000 904 000 600 000 323 000 0 52 445 000 0 0 0 -309 000 0 -309 000 0 0 39 500 000 12 941 000 23 000 595 000 600 000 14 000 0 52 445 000 38 172 283,13 12 891 987,00 21 952,68 427 912,54 525 074,41 11 093,38 0,00 50 977 967,56 1 327 717 49 013 1 047 167 087 74 926 2 907 0 1 467 032 96,6 99,6 95,4 71,9 87,5 79,2 0,0 97,2 Investointiosa Tuloarviot Määrärahat Nettomeno 471 000 3 811 000 -3 340 000 -45 000 498 000 -543 000 426 000 4 309 000 -3 883 000 258 714,56 4 201 146,82 -3 942 432,26 -167 285 -107 853 -59 432 60,7 97,5 101,5 0 0 0 1 200 000 4 000 000 2 800 000 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 4 000 000 2 800 000 0 0 1 200 000 0,00 0,00 0,00 3 642 332,80 4 000 000,00 -2 857 667,20 2 500 000,00 0,00 3 642 332,80 0 0 0 -2 442 333 0 57 667 -2 500 000 0 -2 442 333 0,0 0,0 0,0 303,5 100,0 -102,1 0,0 0,0 303,5 72 105 110 72 235 661 130 551 -2 197 200 236 400 2 433 600 69 907 910 72 472 061 2 564 151 68 400 022,55 69 173 574,91 773 552,36 -1 507 887 -3 298 486 -1 790 599 97,8 95,4 30,2 Rahoitusosa Antolainauksen muutokset Lisäykset Vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lisäys Pitkäaikaisten vähennys Lyhytaikaisten muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Yhteensä Tuloarviot Määrärahat Netto TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 119 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut, yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot + Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet + + Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut + + - Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut + - Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys +/- Tilikauden ylijäämä/alijäämä -/+ 2014 2013 2012 2011 2010 2 344 715,14 2 075 423,97 1 390 552,28 1 377 299,72 7 187 991,11 3 819 716,88 2 011 510,77 1 223 321,77 1 395 919,77 8 450 469,19 3 478 024,49 1 887 132,18 1 035 823,67 2 139 606,28 8 540 586,62 3 230 326,46 1 749 169,16 1 083 878,95 1 440 144,53 7 503 519,10 3 072 904,98 1 859 880,53 793 300,93 1 513 207,32 7 239 293,76 18 258 247,29 17 926 085,28 17 213 153,17 15 479 391,67 15 067 528,29 4 451 520,65 4 471 478,91 1 006 309,05 997 759,73 28 171 165,39 29 284 879,49 3 042 808,86 3 316 515,10 3 882 185,73 3 731 815,25 542 509,00 438 377,40 59 354 745,97 60 166 911,16 4 201 714,29 895 742,40 25 848 428,75 2 884 427,59 3 232 779,52 616 690,33 54 892 936,05 3 925 716,72 851 904,82 26 514 171,56 2 742 132,31 3 180 699,52 554 406,81 53 248 423,41 3 915 600,17 689 842,56 24 963 009,56 2 699 488,97 3 154 577,15 1 165 472,93 51 655 519,63 -52 166 754,86 -51 716 441,97 -46 352 349,43 -45 744 904,31 -44 416 225,87 38 172 283,13 39 256 674,57 12 891 987,00 13 160 972,00 36 251 527,54 12 538 899,00 34 534 524,95 12 907 299,00 35 012 600,29 12 267 734,00 21 952,68 427 912,54 525 074,41 11 093,38 12 372,69 511 402,87 541 352,47 9 523,92 25 993,00 583 755,75 565 659,07 22 236,70 26 741,43 545 761,96 610 420,65 4 746,97 34 159,15 232 158,41 558 515,69 764 419,51 -1 188 787,30 674 103,77 2 459 930,09 1 654 255,41 1 807 490,78 1 739 517,34 2 055 596,75 2 028 004,62 1 931 813,39 1 862 221,42 0,00 22 440 133,85 0,00 0,00 619 246,20 1 123 703,29 0,00 0,00 0,00 2 166 854,00 -2 928 304,64 21 058 640,87 -72 531,62 -277 557,98 -2 221 584,64 84 057,73 90 005,98 91 589,02 82 270,26 -2 844 246,92 21 142 698,60 17 474,36 -185 968,96 -2 139 314,38 84 057,72 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 120 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 3.2. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta 2014 2013 -1 188 787,30 0,00 -247 773,48 -1 436 560,78 -4 201 146,82 191 508,04 2012 674 103,77 22 440 133,85 -308 328,00 22 805 909,62 2011 2 459 930,09 -504 457,09 -866 797,53 1 088 675,47 1 654 255,41 1 807 490,78 0,00 -2 166 854,00 -410 477,48 -628 450,31 1 243 777,93 -987 813,53 -12 950 025,34 -3 337 796,87 -3 403 540,09 -7 954 504,15 172 246,40 323 139,33 314 980,00 -3 694 658,78 7 869 946,28 1 118 649,80 -4 907 832,66 -1 896 007,74 -5 131 219,56 17 898 076,96 -807 332,27 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 591,18 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 000 000,00 -2 857 667,20 2 500 000,00 Toiminnan ja investointien rahavirta Oman pääoman muutokset 2010 3 000 000,00 7 000 000,00 -2 807 667,20 -2 807 667,20 2 500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 155 346,09 1 872 144,24 1 578 110,77 855 708,20 -1 670 083,23 -5 226 651,71 -426 305,30 -6 214 465,24 0,00 10 591,32 -20 000,00 460 591,32 0,00 6 500 000,00 -2 807 667,20 -4 850 855,16 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 511,14 -24 948,86 -17 175 084,44 209 508,27 -1 811 188,06 -4 267 268,41 -50 536,37 206 316,29 282 641,71 -15 089,80 435 122,51 2 812 514,68 -379 785,02 1 141 345,75 5 322 283,55 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta -5 044,28 -363 072,71 436 606,83 3 710 822,64 -16 379 450,84 Rahavarojen muutos -1 420 396,92 1 518 626,12 -1 187 117,29 715 040,45 -892 181,69 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. -1 420 396,92 1 518 626,12 -1 187 117,29 2 184 875,38 666 249,26 666 249,26 1 853 366,55 715 040,45 1 853 366,55 1 138 326,10 -892 181,69 1 138 326,10 2 030 507,79 764 478,46 2 184 875,38 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 121 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 3.3. Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 2 Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet 2 Rakennukset 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 Koneet ja kalusto 5 Muut aineelliset hyödykkeet 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1 Osakkeet ja osuudet 3 Muut lainasaamiset 4 Muut saamiset A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset 2 Lainasaamiset 3 Muut saamiset 4 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 2014 2013 2012 2011 2010 35 567,27 145 405,78 180 973,05 71 221,74 157 215,58 228 437,32 25 534,00 222 169,84 247 703,84 16 561,71 306 213,61 322 775,32 43 200,71 206 234,55 249 435,26 7 327 315,49 19 474 625,98 4 696 895,50 362 549,35 27 335,03 6 584 015,51 18 030 854,83 4 487 116,73 353 948,82 27 335,03 6 619 126,59 6 721 509,91 6 476 816,20 18 410 093,87 17 880 632,66 18 314 887,41 11 633 785,95 11 127 582,75 10 662 576,10 474 202,97 420 632,72 518 028,08 27 335,03 27 335,03 27 335,03 3 500,00 31 892 221,35 158 571,24 29 641 842,16 69 364,27 206 989,31 330 204,06 37 233 908,68 36 384 682,38 36 329 846,88 23 882 487,95 16 398 006,48 88 679,71 40 369 174,14 72 442 368,54 23 882 487,95 20 000,00 88 679,71 23 991 167,66 53 861 447,14 13 110 591,00 13 149 945,17 13 129 373,41 20 000,00 30 591,18 41 182,50 38 774,77 38 774,77 38 774,77 13 169 365,77 13 219 311,12 13 209 330,68 50 650 978,29 49 926 768,82 49 788 612,82 49 698,35 202 974,82 252 673,17 53 652,56 200 832,85 254 485,41 59 404,68 198 081,18 257 485,86 72 746,91 237 371,15 310 118,06 88 266,05 234 331,67 322 597,72 488 533,00 17 116 539,48 95 000,00 0,00 143 778,00 1 197 010,62 50 537,90 558 280,32 677 470,49 2 971 832,33 892 283,78 4 937,90 381 000,38 592 004,56 18 986 766,10 804 852,97 7 281,80 446 108,38 458 438,51 1 811 681,66 921 944,66 9 625,40 591 861,63 497 758,24 2 021 189,93 880 581,37 11 969,00 641 893,79 549 284,06 2 227 506,22 764 478,46 3 736 310,79 2 184 875,38 21 171 641,48 666 249,26 2 477 930,92 1 853 366,55 3 874 556,48 1 138 326,10 3 365 832,32 76 431 352,50 75 287 574,03 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 122 53 386 395,07 54 111 443,36 53 477 042,86 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma V Edellisten tilikausien yli/alijäämä VI Tilikauden ylijäämä A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ 2014 2013 2012 2011 2010 16 891 798,18 14 047 767,10 -2 844 246,92 28 095 318,36 16 891 798,18 -7 094 931,50 21 142 698,60 30 939 565,28 16 891 798,18 -7 112 405,86 17 474,36 9 796 866,68 16 891 798,18 -6 572 171,47 -185 968,96 10 133 657,75 16 891 798,18 -4 432 857,09 -2 139 314,38 10 319 626,71 1 599 324,72 1 599 324,72 1 683 382,44 1 683 382,44 1 767 440,17 1 767 440,17 1 857 446,15 1 857 446,15 1 949 035,17 1 949 035,17 49 698,35 284 031,53 131 907,82 465 637,70 53 116,36 280 170,29 139 207,57 472 494,22 57 173,12 290 636,15 213 196,54 561 005,81 68 819,99 326 424,05 243 342,83 638 586,87 85 348,81 322 616,66 293 637,43 701 602,90 18 795 016,60 0,00 18 795 016,60 18 052 686,80 0,00 18 052 686,80 17 710 354,00 2 509 282,73 20 219 636,73 13 668 021,20 2 285 590,07 15 953 611,27 16 975 688,40 1 986 866,96 18 962 555,36 E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 21 057 670,20 341 076,99 2 120 228,41 985 489,41 2 971 590,11 27 476 055,12 46 271 071,72 18 157 667,20 327 089,17 2 201 761,58 918 889,30 2 534 038,04 24 139 445,29 42 192 132,09 15 807 667,20 277 477,92 1 722 137,16 848 161,46 2 386 001,94 21 041 445,68 41 261 082,41 16 157 667,20 219 299,43 3 362 919,77 806 752,07 4 981 502,85 25 528 141,32 41 481 752,59 12 157 667,20 262 232,02 3 401 826,37 759 760,33 4 962 736,80 21 544 222,72 40 506 778,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 76 431 352,50 75 287 574,03 53 386 395,07 54 111 443,36 53 477 042,86 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 Liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 Saadut ennakot 6 Ostovelat 7 Muut velat 8 Siirtovelat TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 123 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 3.4. Konsernilaskelmat Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 2014 2013 2012 2011 2010 209 600 305 427 8 197 523 223 352 760 193 794 4 703 551 256 209 970 262 775 67 454 540 199 81 195 432 056 64 280 577 531 104 716 331 031 47 784 483 531 9 304 554 44 625 093 14 617 359 3 416 382 193 830 8 732 554 45 529 466 13 912 571 3 084 458 112 240 8 506 440 41 786 824 11 878 881 2 432 534 154 403 8 572 609 36 425 890 14 256 882 2 379 100 105 904 8 452 577 37 361 341 13 703 786 2 491 301 42 205 835 363 72 992 581 1 547 287 72 918 577 5 274 438 70 033 519 3 724 499 65 464 883 1 892 789 63 943 999 384 790 4 182 215 20 000 40 506 4 627 511 334 435 4 224 199 20 000 40 268 4 618 902 76 695 4 206 595 20 000 39 619 4 342 909 400 562 4 245 248 22 762 76 197 4 744 769 -17 510 4 322 269 25 525 28 750 4 359 034 78 143 315 78 088 736 74 916 626 70 787 183 68 786 564 196 270 214 797 337 411 405 107 259 212 710 128 980 448 948 143 859 209 250 114 707 467 816 170 262 451 887 4 772 626 920 185 428 245 831 247 099 678 359 267 793 45 259 0 313 052 366 995 48 607 0 415 602 344 757 59 954 0 404 711 372 193 48 407 0 420 600 472 998 0 0 472 998 0 5 813 95 000 6 540 -95 000 1 810 0 10 343 0 0 14 715 0 0 162 865 2 631 668 66 689 1 063 408 1 117 327 4 884 905 2 393 730 4 938 1 133 786 1 480 320 5 019 314 2 281 631 7 282 1 214 048 897 640 4 412 754 2 233 414 9 625 1 232 598 973 686 4 464 038 2 163 708 11 969 1 044 540 1 208 401 4 591 483 12 447 12 447 12 447 12 447 9 1 115 799 31 951 1 160 198 1 128 303 31 757 1 172 506 586 717 31 757 630 921 586 717 31 757 630 921 0 650 017 650 026 4 321 217 5 757 529 4 416 257 5 009 085 3 173 815 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 679 371 12 364 951 9 864 642 10 524 644 8 888 321 VASTAAVAA YHTEENSÄ 89 234 091 90 902 635 85 249 085 81 938 747 78 353 244 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 124 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 2014 2013 2012 2011 2010 16 891 806 1 145 000 1 255 384 264 246 -6 827 945 -1 820 743 10 907 749 16 891 795 1 189 570 1 255 384 544 416 -6 737 626 -622 231 12 521 309 15 702 277 1 189 570 1 255 384 544 416 -5 628 345 -361 031 12 702 271 15 746 847 1 145 000 1 208 908 313 152 -3 987 392 -507 740 13 918 774 16 891 847 0 1 338 693 303 277 -2 635 115 -2 834 975 13 063 727 41 777 28 388 22 026 21 572 12 874 3 482 792 41 546 3 524 338 3 418 067 41 275 3 459 342 3 449 976 80 149 3 530 124 3 530 867 83 072 3 613 939 3 573 158 85 606 3 658 764 4 040 497 744 501 784 5 809 360 422 366 230 8 400 281 795 290 195 8 421 239 063 247 484 8 508 225 911 234 419 95 389 311 314 255 993 662 696 109 325 428 706 143 281 681 312 135 689 320 139 327 904 783 732 173 946 354 862 450 542 979 349 178 978 355 353 541 064 1 075 394 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 32 486 104 6 034 439 23 641 996 11 433 209 35 155 555 6 435 131 21 221 346 11 034 021 33 388 895 6 127 309 17 996 163 10 408 370 25 249 170 5 857 771 17 997 188 14 053 498 28 002 861 5 178 861 13 815 636 13 310 708 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 73 595 748 73 846 053 67 920 736 63 157 627 60 308 066 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 89 234 091 90 902 635 85 249 085 81 938 747 78 353 244 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edell tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 125 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernin tuloslaskelma 2014 2013 2012 2011 2010 32 339 956 -86 421 971 30 083 798 -85 531 630 36 367 538 -80 780 808 34 517 382 -77 896 627 32 035 253 -73 079 840 -4 190 -54 086 206 -7 550 -55 455 383 -3 915 -44 417 185 -2 791 -43 382 036 -58 267 -41 102 854 38 172 283 19 894 068 39 256 675 20 568 191 36 251 528 12 538 899 34 534 525 12 907 299 35 012 600 12 267 734 29 351 30 543 -801 865 -35 389 3 202 785 23 070 84 292 -886 423 -31 868 3 558 555 63 401 121 388 -947 129 -110 977 3 499 926 88 407 130 545 -968 963 -81 608 3 228 170 47 691 568 914 -868 758 -1 056 257 4 869 071 Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos -5 055 512 0 -1 603 105 115 -1 749 215 -4 236 291 0 -6 562 1 -684 298 -3 956 808 0 0 -504 457 -961 339 -3 774 976 0 -26 431 20 825 -552 412 -3 655 797 -1 930 463 0 -2 165 652 -2 882 841 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -62 397 -9 131 -1 820 743 68 184 -6 117 -622 231 600 667 -359 -361 031 44 825 -153 -507 740 47 773 93 -2 834 975 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 126 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointi menoihin Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Oman pääoman muutokset (korjaukset) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset Vaihtomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. 2013 2012 2011 2010 3 202 785 105 115 -122 566 3 185 335 3 558 555 -1 -223 889 3 334 666 3 499 926 -504 457 -695 006 2 300 463 3 228 170 20 825 -531 526 2 717 469 4 869 071 -2 165 652 -1 588 371 1 115 048 -7 228 041 -7 464 620 275 196 395 613 41 117 433 662 -6 911 728 -6 635 345 -3 726 394 -3 300 678 -7 079 570 488 546 1 049 954 -5 541 070 -3 240 607 -7 167 466 234 670 1 492 619 -5 440 177 -2 722 708 -9 874 102 1 877 604 930 867 -7 065 631 -5 950 583 -649 0 -2 196 2 761 -9 192 10 591 -20 000 460 591 4 094 015 5 715 918 -4 902 905 -3 576 506 2 143 241 2 852 512 9 962 508 -3 838 752 -37 279 1 394 029 -3 593 097 3 619 101 7 747 245 -5 737 451 -163 804 -238 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos RAHAVAROJEN MUUTOS 2014 -49 211 -40 228 -7 806 886 241 -142 249 18 927 102 550 878 800 -7 404 2 277 774 -83 552 -10 894 -606 575 933 512 5 183 539 -36 256 15 889 88 692 -3 598 651 2 548 910 -44 606 66 629 393 944 826 913 3 550 552 -5 249 -189 995 278 497 3 193 758 5 421 343 -1 448 620 1 882 861 -691 697 827 844 -529 240 5 481 414 6 930 035 -1 448 620 6 930 035 5 047 174 1 882 861 5 047 178 5 826 046 -778 868 5 640 006 4 725 268 914 738 3 823 841 4 348 757 -524 917 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 127 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 4. LIITETIEDOT 4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetieto 1 Arvostus – ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma löytyy liitetietona 12. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2013 (§ 86) kokouksessaan poistosuunnitelman muutoksen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisia poistoja koskevan suosituksen mukaisesti. Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma hyväksyttiin 1.1.2013 voimaan tulevaksi ja koskemaan 1.1.2013 jälkeen valmistuvia investointeja. Tekniselle johtajalle annettiin oikeus suunnitelmassa määriteltyjen poistoaikavälien puitteissa määritellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeava taloudellinen pitoaika. Pienhankintarajaksi päätettiin 10.000 euroa, paitsi teknisen lautakunnan talonrakennuksen, julkisen ja vesihuoltolaitoksen hankkeet, joiden pienhankintaraja on 20.000 euroa. Avustukset Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi. Sijoitukset Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Vaihtuvien vastaavien saamiset Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Muut erät Lomapalkkojen ja –rahojen sekä niiden mukaan määräytyvät eläke- ja muiden sosiaalimenojen muutos on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat merkitään ottaen huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset vuosilomasta, loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lomapalkkavelan määrä on laskettu henkilötasolla. Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksen tekevät verotilitykset, jotka kirjataan maksuperusteisesti. Liitetieto 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen on tulee huomioida seuraavat asiat: TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 128 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Paimion kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2013 § 93 kokouksessaan yhtiöittää vesihuoltolaitoksen Paimion Vesihuolto Oy:ksi. Yhtiöittäminen toteutettiin 31.12.2013, sen vuoksi vuoden 2013 tilinpäätös oli hyvin poikkeuksellinen. Yhtiöittämisestä muodostui kaupungin tulolaskelmaan 22.440.134 euron suuruinen myyntivoitto, joka kirjattiin satunnaisiin eriin. Taseen pysyvien vastaavien aineellisista hyödykkeistä poistuivat Paimion Vesihuolto Oy:lle siirtyneet omaisuuserät (7.443.612 €) ja vastattavista pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta poistui liittymismaksuvelka (2.685.572 €). Pysyvien vastaavien sijoituksiin tuli yhtiön osakkeita 10.800.000 euron arvosta ja muihin lainasaamisiin 16.378.006 euron lainasaaminen tytäryhteisöltä. Yhtiöittäminen vaikutti käyttötalouteen eli toimintatuottoihin ja –kuluihin seuraavasti. Vesihuoltolaitoksen myyntituotot 2013 olivat lähes -1,7 milj. euroa. Sen osuus kaupungin myyntituotoista oli 30,5 % ja kaikista toimintatuotoista - 12,4 %. Vesihuoltolaitoksen toimintamenot vuonna 2013 olivat noin 1,3 milj. euroa, eli osuus koko kaupungin toimintamenoista 2,2 %. Vuoden 2014 tuloveroprosentti korotettiin 20,75 %:iin. Laskennallisesti 0,50 % korotuksen vaikutus on ensimmäisenä vuotena vajaa 0,9 milj. euroa. Korotuksesta huolimatta kaupungille tilitetyt tuloverot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 milj. eurolla. Syy laskuun löytyy vuodesta 2013, joka oli erittäin poikkeuksellinen. Tilitysuudistuksesta ja kuntaryhmän jako-osuuden takautuvasta muutoksesta johtuen tuloverotilitykset kasvoivat 2013 poikkeuksellisen paljon eli 3,1 milj. euroa (+9,3 %), vaikka veroprosentti säilyi entisellään. Tuloverojen kasvu kahdessa vuodessa (20122014) on vajaa 2,0 milj. euroa (+5,9 %). Sisäiset kiinteistö- ja siivouspalveluveloitukset otettiin käyttöön 1.1.2014 alkaen. Ne ovat sisäistä toimintatuottoa talousarvion toteumavertailuissa teknisen lautakunnan kiinteistöpalvelujen tehtäväalueella. Summan (3.573.756 euroa) osuus teknisen lautakunnan toimintatuotoista on 82 % ja koko kaupungin toimintatuottoihin 28 %. Menopuolella vaikutus 5,5 % ja hajautuu kaikille toimialoille ja tehtäville. Kiinteistö- ja siivouspalvelut olivat aikaisemmin laskennallisia eriä, jotka eivät näkyneet talousarvion toteutumissa. Vertailtavuuden lisäämiseksi ne sisältyvät talousarvion toteumataulukoissa oleviin vuoden 2013 lukuihin. 4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuus- ja yhteisyhteisöt on yhdistetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöjen ohjeiden mukaisesti. Paimion Palvelukeskussäätiötä, jonka hallituksen jäsenistä kaupunki nimittää 2/5, ei ole yhdistetty konsernitaseeseen. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 129 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Myös vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt päätökseen. on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilin- Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa Edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 130 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liitetieto 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät) Konserni 2014 2013 Kunta 2014 2013 Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut 943 014 1 191 601 19 848 433 19 237 034 4 315 634 4 380 686 6 003 320 5 227 737 46 740 1 229 556 943 014 1 867 788 3 241 070 1 136 120 0 1 191 601 1 818 903 3 089 542 2 350 424 0 Toimintatuotot yhteensä 32 339 956 30 083 798 7 187 991 8 450 469 Liitetieto 9 Verotulojen erittely 2014 2013 Kunnan tulovero 35 343 280 36 497 802 Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä 1 111 146 1 717 857 0 38 172 283 1 191 352 1 567 520 0 39 256 674 Liiitetieto 10 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Siitä: Verotuloihin perustuva valtion osuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Konserni 2014 2013 14 900 928 14 907 497 -858 269 -547 656 95 635 95 640 5 755 774 6 112 710 0 0 Kaupunki 2014 2013 14 900 928 14 907 497 -858 269 -547 656 95 635 95 640 -1 246 307 -1 294 509 0 0 Yhteensä 19 894 068 12 891 987 20 568 191 13 160 972 Liitetieto 11 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni 2014 Satunnaiset tuotot Paimion Vesihuolto Oy, myyntivoitto V-S shp, vakuutuskorvaus Satunnaiset tuotot yhteensä Kaupunki 2013 2014 2013 22 440 134 105 115 105 115 Satunnaiset kulut Muut satunnaiset kulut Satunnaiset kulut yhteensä TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 131 22 440 134 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Liitetieto 12 Poistosuunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistot on määritelty valtuuston 26.9.2013 hyväksymän poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Käytössä olevat hyödykeryhmät, niiden poistoajat ja poistomenetelmä KV 26.9.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT menetelmä KV 19.10.2005 poistoaika poistoaika menetelmä , vuotta , vuotta AINEETTOMAT HYÖDYKKEET: Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v. tasapoisto 5 v. Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot tasapoisto 2 v. tasapoisto 3 v. AINEELLISET HYÖDYKKEET: Maa- ja vesialuuet ei poistoaikaa tasapoisto 40 v. tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 50 v. 20 v. 20 v. 30 v. tasapoisto tasapoisto 20 v. 10 v. Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto - puurakenteiset tasapoisto - kivirakenteiset tasapoisto - kirjasto-kaupungintalo tasapoisto Talousrakennukset tasapoisto Vapaa-ajanrakennukset tasapoisto Asuinrakennukset tasapoisto Rakennusten peruskorjaukset -kivirakenteiset -puurakenteiset 20-30 v. 30-40 v. 50 v. 10 v. 20 v. 30 v. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet ja laitteet Katujen & teiden päällystys Vedenjakeluverkosto Viemäriverkosto Ulkovalaistuslaitteet tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 15 v. 10 v. 30 v. 30 v. 15 v. tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 20 v. 10 v. 40 v. 40 v. 20 v. Koneet ja kalusto Atk-laitteet Muu kalusto tasapoisto tasapoisto 3 v. 3-5 v. tasapoisto tasapoisto 3 v. 5 v. Muut aineelliset hyödykkeet Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 132 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ 26.9.2013 hyväksyttyä poistosuunnitelmaa sovelletaan kaikkiin 1.1.2013 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin. Vanhojen, ennen vuotta 2013 valmistuneiden, kohteiden osalta käytetään edelleen 19.10.2005 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja. Niissä hyödykeryhmissä, joissa poistosuunnitelmassa on määritelty poistoaikojen alaja yläraja, käytetään ensisijaisesti alarajoja. Tekninen johtaja voi tämän suunnitelman poistoaikarajojen puitteissa määritellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan. Poistojen laskeminen käyttöomaisuuden hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön. Poisto tehdään niin monelle kuukaudelle kuin hyödyke on ollut käytössä tilivuoden aikana. Poistonlaskennassa jäännös- eli romuarvo lasketaan nollaksi. Pienhankintarajaksi päätettiin 10.000 euroa, paitsi teknisen lautakunnan talonrakennuksen, julkisen ja vesihuoltolaitoksen hankkeet, joiden pienhankintaraja on 20.000 euroa. Liitetieto 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta 2014 vuosina 2013-2017 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 1 909 023 Keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintameno Ero (€) Ero (%) 3 079 024 -1 170 001 -38 % 2013 vuosina 2012-2016 1 982 214 2012 2011 2010 vuosina vuosina vuosina 2011-2015 2010-2014 2009-2013 1 987 458 3 425 462 3 227 036 -1 443 248 -1 239 579 -42 % -38 % 1 988 807 1 905 664 2 838 838 3 143 188 -850 031 -1 237 524 -30 % -39 % Investointitason ja poistotason merkittävä poikkeama johtuu pääosin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisia investointihankkeita mm. palvelutason turvaamiseksi. Vuosina 2014 - 2017 tehdään vain välttämättömimmät investoinnit. Suuria investointihankkeita ovat olleet mm. Jokelan koulun ja lukion rakentaminen (tp09- tp14) ja Vistan koulun Alatalo (tp14). TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 133 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 __________________________________________________________________________ Liitetieto 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot Konserni 2014 Muut toimintatuotot Myyntivoitto, omakotitontit Myyntivoitto, yritystontit Myyntivoitot, koneet ja kalusto Myyntivoitot, osakkeet Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä 192 063 55 710 24 484 4 933 277 190 2013 305 624 Kaupunki 2014 192 063 55 710 1 922 3 576 311 122 2013 305 624 2 704 247 773 308 328 Liitetieto 16 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2014 2013 Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 402 335 19 078 482 623 20 297 Yhteensä 421 413 502 920 Liitetieto 19 Arvonkorotukset Konserni 2014 Kaupunki 2013 2014 Maa- ja vesialueet Arvo 1.1. Arvo 31.12. 1 255 384 1 255 384 1 255 384 1 255 384 Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 1 255 384 1 255 384 2013 Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 134 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________________________________________________________________________________ 4.4. Taseen liitetiedot TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liitetieto 21 Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 31.12.2014 Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AineetMuut pitkä- Yhteensä tomat vaikutteiset oikeudet menot 71 222 157 216 228 438 15 768 6 626 22 394 0 0 0 -51 423 -18 436 -69 860 35 567 145 406 180 973 AINEELLISET HYÖDYKKEET MaaRakenKiinteät ja vesinukset rakenteet alueet ja laitteet 6 584 016 18 030 855 4 487 117 810 506 2 352 252 825 595 -191 508 -67 207 112 973 45 599 -1 021 454 -469 907 7 327 315 19 474 626 4 696 896 Koneet Muut ja aineelliset kalusto hyödykk. 353 949 27 335 186 898 Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 158 571 3 500 -158 571 -178 298 362 549 27 335 3 500 Yhteensä 29 641 843 4 178 751 -191 508 -67 207 0 -1 669 658 31 892 221 Kaikki yhteensä 29 870 281 4 201 145 -191 508 -67 207 0 -1 739 517 32 073 194 Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12.2014 Hankintamenot 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet Osakkeet KuntayMuut Yhteensä tytäromistusyht. yhtymäosakkeet yhteisöt yhteisöt osuudet ja osuudet 14 456 492 54 661 5 257 258 4 114 077 23 882 488 14 456 492 54 661 5 257 258 4 114 077 MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET Saamiset Saamiset Muut Yhteensä tytärmuut saamiset yhteisöt yhteisöt 0 20 000 88 680 108 680 0 0 16 378 006 16 378 006 23 882 488 16 378 006 20 000 88 680 16 486 686 14 456 492 54 661 5 257 258 4 114 077 23 882 488 16 378 006 20 000 88 680 16 486 686 ___________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 135 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ___________________________________________________________________________________________________________________ Liitetieto 22-24 Paimion kaupungin omistukset muissa yhteisöissä Yhteisön kotipaikka Kaupungin omistusosuus % Konsernin omistusosuus % Kuntakonsernin osuus (1000 €) omasta vieraasta voitosta (+) pääomasta pääomasta tappiosta (-) Tytäryhteisöt Paimion Yrityskehitys Oy Paimion Lämpökeskus Oy Paimion Vesihuolto Oy Lyyli Tuomolan Säätiö Mäntykankareen Vesi Oy Paimio Paimio Paimio Paimio Sauvo 100 100 100 määräysvalta 90 100 100 100 määräysvalta 90 340,3 1 367,2 10 795,0 1 135,0 100,8 7 064,9 4 299,3 19 829,8 48,4 6,9 -11,0 210,6 -15,0 -105,8 -1,6 Kuntayhtymät Paimion-Sauvon kansanterveysky Peimarin koulutusky Varsinais-Suomen lastensuojeluky Salon seudun koulutusky Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ky Varsinais-Suomen liitto Paimio Kaarina Salo Salo Paimio Turku Turku 73,93 45,13 8,97 4,62 2,60 2,16 2,13 73,93 45,13 8,97 4,62 2,60 2,16 2,13 474,1 6 512,0 116,2 862,6 77,0 3 597,0 17,7 3 528,0 934,4 185,5 625,4 387,1 8 335,2 24,2 80,7 520,7 35,7 43,4 40,1 210,7 1,3 Osakkuusyhteisöt Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy Paimio 43,05 43,05 363,6 178,3 -6,6 ___________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 136 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 25 Saamisten erittely Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Yhteensä 2014 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 33 875,00 488 533,00 488 533,00 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Muut saamiset Yhteensä 33 875,00 Lyhytaikaiset 15 360,00 17 116 539,48 17 116 539,48 56 626,00 249 732,00 306 358,00 Saamiset osakkuusyhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä 2013 Pitkäaikaiset 15 360,00 93 145,00 85 602,00 178 747,00 95,00 95,00 488 533,00 340 328,00 17 116 539,48 194 107,00 Liitetieto 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Palkat 2.1. Menoennakot yhteensä Tulojäämät Työllist.tuet ja korvaus kuntoutt.työtoim. Siirtyvät korot Tasaerälaskutuksen lisälaskutus A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus Kelan korvaus työterveyden huollosta Sv-päivärahat Koulutuskorvaukset Lämpökeskus, investointiavustus Verosaamiset Muut tulojäämät Tulojäämät yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä Konserni 2014 2013 Kaupunki 2014 2013 421 662 421 662 407 568 407 568 421 662 421 662 407 568 407 568 104 127 7 254 141 402 39 351 23 338 295 579 72 216 164 564 9 392 65 531 212 000 104 127 3 610 39 351 20 878 0 8 741 80 731 9 162 51 542 241 736 695 665 190 780 1 072 751 139 330 255 808 34 314 184 436 1 117 327 1 480 319 677 470 592 004 79 709 18 956 50 939 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 137 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________ Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Liitetieto 28 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Korjaus Peruspääoma 31.12. Konserni 2014 16 891 795 11 16 891 806 2013 16 891 795 Kaupunki 2014 16 891 798 2013 16 891 798 16 891 795 16 891 798 16 891 798 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 1.1. Vähennys 31.12. 1 189 570 -44 570 1 145 000 1 189 570 Arvonkorotusrahasto 1.1. Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 255 384 1 255 384 1 255 384 1 255 384 544 416 -280 170 264 246 544 416 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. -6 827 945 -6 827 945 -6 737 625 -6 737 625 14 047 767 14 047 767 -7 094 932 -7 094 932 Tilikauden yli-/alijäämä -1 820 743 -622 231 -2 844 247 21 142 699 Oma pääoma yhteensä 10 907 748 12 521 309 28 095 318 30 939 565 Konserni 2014 2013 Kaupunki 2014 2013 Investointivaraukseen liittyvä poistoero Paimion kaupunki Salon seudun koulutus ky V-s erityishuoltop.ky Yhteensä 1 599 325 351 237 33 236 1 983 798 1 683 382 378 562 34 445 2 096 389 1 599 325 1 683 382 1 599 325 1 683 382 EVL-poistoihin liittyvä poistoero Paimion Yrityskehitys Oy Paimion Lämpökeskus Oy Yhteensä 467 974 1 031 020 1 498 994 290 658 1 031 020 1 321 678 Poistoero yhteensä 3 482 792 3 418 067 1 599 325 1 683 382 Muut omat rahastot 1.1. Vähennykset Muut omat rahastot 31.12. 1 189 570 544 416 Liitetieto 29 Erittely poistoerosta _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 138 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 30 Erittely veloista, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Vuoden 2014 tilinpäätöksessä olevat velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen Yli 5 v:n kuluttua erääntyvät lainat Pitkäaikaiset velat Rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Julkisyhteisöíltä Muilta Yhteensä Konserni 2014 Kaupunki 2014 2013 14 110 251 1 681 871 1 779 15 793 901 17 334 878 1 681 871 1 779 19 018 528 2013 6 946 394 0 0 6 946 394 9 453 562 0 0 9 453 562 Liitetieto 32 Pakollisten varausten muutokset Pakolliset varaukset 1.1.2014 Varauksen lisäys Varauksen vähennys Pakolliset varaukset 31.12.2014 V-S shp, potilasvakuutuksen vastuuvaraus V-S shp, KVTEL:n ulkop.eläkkeiden eläkevastuu 357 823 139 921 497 744 V-S:n erityishuoltopiirin ky 5 808 2 599 -1 769 4 039 -2 599 0 Pakolliset varaukset yhteensä 366 230 139 921 -4 368 501 783 Liitetieto 33 Vieras pääoma (kaupunki) 2014 Pitkäaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä Lyhytaikaiset 2013 Pitkäaikaiset 173 788 0 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Yhteensä 173 788 85 840 0 687 708 687 708 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä 0 Vieras pääoma yhteensä 0 Lyhytaikaiset 85 840 736 862 736 862 0 861 496 0 822 702 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 139 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 34 Maksuvalmiuslimiitti 2014 2013 Kuntatodistusohjelmat 50.000.000 50.000.000 Liitetieto 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni 2014 2013 4 942 661 81 748 0 157 098 4 889 391 127 886 99 154 28 917 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Keva, eläkevakuutusmaksut Palautukset jäsenkunnille Lemminkäinen Oyj, asfalttiasia Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä 495 539 Kaupunki 2014 2 387 134 67 837 2013 2 289 214 113 866 99 154 495 539 296 708 5 973 754 397 490 5 542 838 21 080 2 971 590 27 860 2 530 094 5 973 754 5 542 838 2 971 590 2 530 094 Liitetieto 38 Huollettavien varat Huollettavien varat 31.12. 2014 2013 53.043 52.036 2014 2014 0 18.020 Liitetieto 39 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 140 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________ 4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liitetieto 44 Leasingvastuut arvonlisäveroineen Konserni 2014 2013 Kaupunki 2014 2013 272 572 417 042 689 615 238 704 383 504 622 207 67 285 100 183 167 468 71 890 102 601 174 491 Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Liitetiedot 45 - 46 Vastuusitoumukset Konserni 2014 2013 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Kaupunki 2014 2013 0 0 0 0 11 211 192 8 793 316 11 211 192 9 323 766 11 180 594 5 640 303 12 958 460 7 261 290 11 180 594 5 640 303 12 958 460 7 261 290 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 0 0 48 325 626 46 150 651 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 0 0 0 0 0 0 33 411 30 951 Takaukset muiden puolesta*) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista *) Tähän sisältyy myös kunnan antama täytetakaus Kunta-aravat Oy:n lainasitoumukseen Liitetieto 47 Järjestelyn luonne ja liiketoiminnan peruste Konserni 2014 Sopimusvastuut Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet* 2013 95 000 Yhteensä 95 000 * bruttosumma, ei ole huomioitu maanomistajan maksuosuutta Kaupunki 2014 2013 95 000 0 95 000 Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,5 milj. euron lyhennysohjelmaisen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010-23.4.2020 kiinteään korkokantaan 2,33 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 Danske Bankista nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi koko lainaajalle. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 1.925.000 euroa (2013: 2.275.000€) _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 141 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________ Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,0 milj. euron lyhennysohjelmaisen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010 - 23.4.2015 kiinteään korkokantaan 1,87 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 Danske Bankista nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi viideksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 1.650.000 euroa (2013: 1.950.000€) Kaupunki on tehnyt Danske Bankin kanssa 10,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 16.1.2012 - 16.1.2019. Kaupunki maksaa kiinteää korkoa 1,115 %:n korkoa ja ottaa vastaan 3 kk euriboria. Rahoittajalla on oikeus eräännyttää sopimus yhden kerran neljän vuoden kuluttua arvopäivästä (= 16.1.2016). Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta ja määrittää korkotason ylärajan lyhytaikaisten lainojen 10 milj. euron pääomalle. 2014 Pääoma 10.000.000€ Pankin ilmoittama markkina-arvo -513.537€ 2013 10.000.000€ -219.726€ Kaupunki on tehnyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa kaksi lyhennysohjelmaista koronvaihtosopimusta, joilla kaksi vanhaa kiinteäkorkoista lainaa muutettiin vaihtuvakorkoiseksi ja niihin tehtiin koronvaihtosopimukset, jolloin lainojen korkotaso aleni aiemmasta. 1. Lainan 173320-1667 koronvaihtosopimus voimassa 9.5.2012 - 9.11.2016, eli lainan loppuun asti. Vaihtuva korko euribor 1 kk+ marg., kiinteä korko 3,75 %. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 400.000 euroa (2013: 600.000 €). 2. Lainan 118220-6014447 koronvaihtosopimus on viisivuotinen ja on voimassa 10.8.2012 - 10.8.2017. Vaihtuva korko euribor 6 kk - marg., vaihtuva korko euribor 1 kk. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 785.714 euroa (2013: 928.571 €). Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 4,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 13.8.2012 - 30.6.2022 kiinteään korkokantaan 1,677 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 13.8.2012 nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 3 kk) kiinteäkorkoiseksi kymmeneksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta ja se erääntyy kokonaan maksettavaksi 30.6.2022. Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 4.000.000 euroa. (2013: 4.000.000€) Kaupunki on tehnyt Danske Bankin kanssa 4,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 10.6.2014 - 10.6.2024 kiinteään korkokantaan 1,776 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 10.6.2014 Nordea pankista nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 3 kk) kiinteäkorkoiseksi kymmeneksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 3.800.000 euroa. (2013: - ) _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 142 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ______________________________________________________________________________ 4.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetieto 48 Toimiala Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaupunki yhteensä Teoreettinen htv 29 130 358 74 Htv 1 (väh. poissalot = tehty työaika) 23 99 333 59 Htv 2 (väh. palkattomat) 28 121 331 70 590 514 549 Liitetieto 49 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 2014 18 258 247 2013 17 926 085 +/- % 1,9 % 4 451 521 1 011 557 23 721 325 4 471 479 1 002 004 23 399 568 -0,4 % 1,0 % 1,4 % 61 033 93 804 -34,9 % 23 721 325 23 399 568 1,38 % Liitetieto 50 Tilintarkastajan palkkiot Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Muut tillintarkastajalle kuuluvat tehtävät Tarkastuslautakunnan avustaminen Muut palkkiot Palkkiot yhteensä 2014 2013 10 393 166 0 884 11 443 10 381 322 0 1 182 11 885 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 143 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ____________________________________________________________________________ 5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus: Paimiossa 1. päivänä huhtikuuta 2015 Tilinpäätösmerkinnät: Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Paimiossa __/__.2015 BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Sinikka Niitynperä tilintarkastaja JHTT ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 144 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 ____________________________________________________________________________ 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä tilikirjoista Tasekirja Tase-erittelyt Päiväkirja Pääkirja Palkkalaskelmat Laskutusluettelot sidottu sähköinen arkistointi sähköinen arkistointi atk-tuloste sähköinen arkistointi Luettelo tositelajeista Tositelaji Nimi 1 2 9 10 12 15 16 17 20 23 30 31 32 33 34 36 37 38 51 52 53 54 56 89 90 96 97 98 99 Pankkitositteet Kassatositteet Palkkatositteet KP Laskennalliset SL Laskennalliset Luottotappiot Alv-jako Sosiaalipalvelut Ostoreskontran maksut WF ostolaskut Myyntireskontran suoritukset Hallintopalveluiden laskut Sosiaalipalveluiden laskut Sivistyspalveluiden laskut Teknisten palveluiden laskut Sopimuslaskutus/tekninen Sopimuslaskutus/hallinto Koulutoimen laskut Päivähoitolaskut Kotihoitolaskut Vanhainkotilaskut Kansalaisopisto/Hellewi Ruokapalvelu/Jamix Sisäinen laskutus Muistiotositteet Kirjanpidon tulos Kirjanpidon tulos laskennall. Sisäisen laskennan tulos Sisäisen laskennan tulos lask. ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 145
