2006/2007 - Abgeordnetenhaus von Berlin

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2006/2007
1
Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2006/2007
Bezirksplan
Mitte
Stand: BVV-Beschluss
MITTE
Einwohnerzahl des Bezirks Stand Dezember 2004 insgesamt 320.794
Flächengröße des Bezirks am 31. Dezember 2003..................3.947 ha
Davon entfallen auf
1. Gebäude und Freifläche .......................................................2.092 ha
darunter: Wohnfläche ................................................. 783 ha
Gewerbe- und Industriefläche ..................... 249 ha
2. Betriebsfläche........................................................................... 34 ha
3. Erholungsfläche.......................................................................688 ha
darunter: Sportplätze, Freibäder ................................... 44 ha
Parkanlagen, Kleingärten,
Spielplätze................................................... 643 ha
4. Verkehrsfläche.........................................................................896 ha
darunter: Straßen, öffentliche Wege, Plätze................. 808 ha
Bahngelände ................................................. 82 ha
5. Landwirtschaftsfläche ................................................................. 5 ha
6. Wasserfläche...........................................................................140 ha
7. Flächen anderer Nutzung ......................................................... 93 ha
darunter: Friedhöfe......................................................... 91 ha
Angaben: Statistisches Landesamt Berlin Dezember 2004
2006/2007
INHALTSVERZEICHNIS
Bezirksplan Mitte
Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Mitte
für die Haushaltsjahre 2006 und 2007
Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und
Räume
Haushaltsübersicht 2006/2007
Seite
Einzelpläne und Kapitel
31
Bezirksverordnetenversammlung ...............................................................1
31 00
Bezirksverordnetenversammlung ...............................................................3
33
Bezirksamt
- Politisch-Administrativer Bereich ..............................................................7
33 00
Bezirksbürgermeister/in ..............................................................................9
33 01
Steuerungsdienst......................................................................................15
33 02
Beschäftigtenvertretungen........................................................................17
33 03
Rechtsamt ................................................................................................21
33 04
Service Personal.......................................................................................25
33 05
Service Finanzen ......................................................................................29
33 06
Service Immobilien ...................................................................................33
33 07
Service Organisation/IT ............................................................................37
33 08
Service Innere Dienste/Verwaltung...........................................................41
33 20
Geschäftsbereich 2
(Gesundheit und Soziales) .......................................................................49
33 30
Geschäftsbereich 3
(Wirtschaft und Immobilien) ......................................................................53
33 40
Geschäftsbereich 4
(Jugend und Finanzen).............................................................................57
33 50
Geschäftsbereich 5
(Stadtentwicklung) ....................................................................................61
33 60
Geschäftsbereich 6
(Bildung und Kultur) ..................................................................................65
33 90
Personalüberhang ....................................................................................69
35
Bürgerdienste ...........................................................................................71
35 10
Bürgerdienste ...........................................................................................73
35 11
Bürgeramt.................................................................................................75
35 12
Standesamt ..............................................................................................79
35 13
Wahlamt ...................................................................................................83
35 14
Einbürgerungen ........................................................................................85
35 20
Ordnungsamt ............................................................................................89
37
Bildung, Schule, Kultur .............................................................................93
37 10
Bildung......................................................................................................95
37 11
Volkshochschule.......................................................................................99
37 12
Musikschule ............................................................................................109
37 20
Kultur ......................................................................................................117
37 21
Kunst- und Kulturamt ..............................................................................121
37 23
Bibliotheken ............................................................................................127
37 30
Schule.....................................................................................................135
37 31
Hauptschulen..........................................................................................143
37 32
Realschulen ............................................................................................147
37 33
Gymnasien .............................................................................................151
37 34
Gesamtschulen.......................................................................................157
37 35
Sonderschulen........................................................................................161
37 36
Grundschulen .........................................................................................165
37 83
Kolleg......................................................................................................173
39
Soziales ..................................................................................................177
39 10
Allgemeine soziale Dienste.....................................................................179
39 11
Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen.........................185
39 12
Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen.............................................197
39 20
Besondere soziale Dienste .....................................................................205
39 31
Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen ............................................207
39 32
Freizeitstätten für Senioren und
Seniorinnen.............................................................................................211
39 33
Sonstige Angebote für
Senioren und Seniorinnen ......................................................................215
39 40
Soziale Wohnhilfe ...................................................................................219
39 60
Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende - .........225
39 85
Garantiefonds .........................................................................................229
39 95
Allgemeine soziale Dienste
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .......................................................................................231
40
Jugend....................................................................................................239
40 00
Jugendamt ..............................................................................................241
40 10
Jugendamt
- Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit,
erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - ............................................247
40 11
Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -..........................................................253
40 20
Jugendamt
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -...................................................................................263
40 21
Jugendamt
- Tageseinrichtungen für Kinder - ...........................................................267
40 30
Jugendamt
- Psychosoziale Dienste - .......................................................................273
40 40
Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen - ............................................................277
40 42
Jugendamt
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe
für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII
und Inobhutnahme -................................................................................285
40 43
Jugendamt
- Leistungen außerhalb des SGB VIII - ...................................................291
40 44
Jugendamt
- Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - ............................................295
40 45
Jugendamt
- Sozialhilfe in Einrichtungen - ................................................................305
40 60
Sportanlagen ..........................................................................................313
40 95
Jugend
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -.....................................................................................323
41
Gesundheit .............................................................................................327
41 10
Gesundheit .............................................................................................329
41 11
Jugendgesundheitsdienst .......................................................................337
41 20
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht .......................................................339
41 81
Überregionale Gesundheitsaufgaben .....................................................343
42
Bauen .....................................................................................................349
42 10
Bauen .....................................................................................................351
42 11
Hochbau .................................................................................................353
42 12
Tiefbau....................................................................................................359
42 82
Öffentliche Beleuchtung..........................................................................369
43
Wirtschaft................................................................................................373
43 10
Wirtschaft und Gewerbe .........................................................................375
44
Wohnen ..................................................................................................381
44 10
Wohnungswesen ....................................................................................383
46
Planen, Vermessen ................................................................................389
46 10
Stadtplanung...........................................................................................391
46 20
Vermessung ...........................................................................................397
46 30
Genehmigen ...........................................................................................405
47
Umwelt, Natur .........................................................................................409
47 10
Umwelt....................................................................................................411
47 21
Naturschutz ............................................................................................419
47 22
Grünflächen ............................................................................................425
47 23
Friedhöfe ................................................................................................439
47 82
Krematorien ............................................................................................445
59
Allgemeine Finanzangelegenheiten........................................................449
59 09
Verwaltung von Finanzvermögen ...........................................................451
59 40
Stiftungen (ohne Heime).........................................................................461
59 50
Allgemeine Finanzangelegenheiten........................................................465
Anlagen:
Anlage 1
Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung
Anlage 2a)
Baumittelliste 2006
Anlage 2b)
Baumittelliste 2007
Anlage 3
Gruppierungsübersicht der Einnahmen und Ausgaben
Anlage 4
Funktionsübersicht der Einnahmen und Ausgaben
• Stellenplan und Erläuterungen zu den Personalausgaben
• Stellenübersicht
Vorbericht
zum Bezirkshaushaltsplan Mitte
für die Haushaltsjahre 2006 und 2007
A Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)
Gemäß § 36 Abs. 2 Buchstabe i in Verbindung mit § 38 Abs. 1
Bezirksverwaltungsgesetz wird den Mitgliedern des Bezirksamtes die Leitung
eines Geschäftsbereiches übertragen. Daraus ergibt sich folgende
ressortbezogene Zuordnung von Einzelplänen, Kapiteln, Gruppen und Titeln.
1. Zuordnung von Einzelplänen und Kapiteln zu den Geschäftsbereichen
Geschäftsbereich
Einzelplan
Kapitel
Bezirksverordnetenversammlung
31
3100
Personal und Bürgerdienste
33
nur
35
59
ohne
nur
Gesundheit und Soziales
33
39
41
44
nur
3320
alle
alle
4410
Wirtschaft und Immobilien
33
nur
35
42
43
59
nur
nur
3306
3307
3308
3330
3520
4211
4310
5909
33
nur
40
59
ohne
nur
Jugend und Finanzen
nur
3300
3301
3302
3303
3304
3520
5940
3305
3340
3390
4060
5950
Stadtentwicklung
33
42
46
47
nur
ohne
3350
4211
alle
alle
Bildung und Kultur
33
37
40
nur
3360
alle
4060
nur
2. Geschäftsbereichsbezogene Zuordnung von Gruppen und Titeln unabhängig von
Einzelplänen und Kapiteln
2.1.
Personalausgaben
Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 sowie der Gruppen 422, 425
und 426 und die dazugehörigen Einnahmen werden von dem
Geschäftsbereich Jugend und Finanzen bewirtschaftet.
2.2.
Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung
Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
(Ausgabenfeld 08) und die dazugehörigen Einnahmen werden vom
Geschäftsbereich Wirtschaft und Immobilien bewirtschaftet. Ausgenommen
sind die in den Kapiteln 37 30 bis 37 36, 37 83, 40 60, 42 12, 42 82, 47 22 und
47 23 veranschlagten Ausgaben und dazugehörige Einnahmen. Diese werden
von den Geschäftsbereichen Bildung und Kultur bzw. Stadtentwicklung
bewirtschaftet.
2.3.
Bauliche Investitionen
Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 - einschließlich Verpflichtungsermächtigungen - und die dazugehörigen Einnahmen werden vom
Geschäftsbereich Wirtschaft und Immobilien bewirtschaftet. Ausgenommen
sind die Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen sowie die Gruppen 720, 725
und 738. Diese werden vom Geschäftsbereich Stadtentwicklung
bewirtschaftet.
2.4.
Ausgaben für die IuK-Technik
Die Ausgaben für die Beschaffung von Hard- und Software der Titel 511 43
und 540 60 werden vom Geschäftsbereich Wirtschaft und Immobilien
bewirtschaftet, ausgenommen sind die im Kapitel 37 23 - Bibliotheken -, 37 11
- Volkshochschule - und 46 20 - Vermessungsamt - veranschlagten Ausgaben
für die IuK-Technik. Diese Kapitel werden vom Geschäftsbereich Bildung und
Kultur bzw. Stadtentwicklung bewirtschaftet.
2.5.
Selbstbewirtschaftung an Schulen
Zur Erhöhung der Eigenverantwortung und zur Sicherung des
ordnungsgemäßen Betriebes werden Mittel für die kleine bauliche
Unterhaltung den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Für die Übertragung ist die Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen
erforderlich.
B
Grundsätze der Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO
Neben den allgemeinen Bestimmungen zur Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1
LHO gelten die folgenden Deckungsvermerke nach § 20 Abs. 2 LHO:
1. Innerhalb des Bezirkshaushaltsplanes sind alle Ausgaben gegenseitig
deckungsfähig,
wenn
ein
verwaltungsmäßiger
oder
sachlicher
Zusammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist.
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7) und investive
Beschaffungen (Hauptgruppe 8) sowie Mittel der baulichen Unterhaltung
(Ausgabenfeld A 02) sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber
nichtinvestiven Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne Ausgaben der
Ausgabenfelder 07 und 08) deckungsberechtigt. Ausnahmeregelungen durch
die Senatsverwaltung für Finanzen werden hiervon nicht berührt.
2. Zur Sicherung von Steuerungsmaßnahmen sind innerhalb des Bezirksplanes
jeweils für sich
a) die Ansätze der Transferausgaben (T- und Z-Teil)
b) das Ausgabenfeld 08 (Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und
Räume)
c) das Ausgabenfeld 07 (Beköstigung, soweit nicht einnahmeabhängig)
d) die Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)
auch über das jeweilige Ressort hinaus grundsätzlich nur untereinander
deckungsfähig.
Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Ausgaben
innerhalb des Ressorts bedarf der Einwilligung der SE Finanzen.
C Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 LHO in Verbindung mit
§ 37 LHO und AV LHO)
[unechte Zweckbindung/Zulassung von über- und außerplanmäßigen
Ausgaben]
Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an
anderer Stelle des Haushaltsplanes können von der SE Finanzen zugelassen
werden.
Neue und/oder höhere Ausgaben auf Grund höherer Einnahmen dürfen nur mit
Einwilligung der SE Finanzen geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen
Angelegenheiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang
besteht. Das voraussichtliche Gesamtergebnis des Bezirks ist bei der
Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen
ausschlaggebend, d.h. nur unter der Voraussetzung haushaltsrechtlicher
Gegebenheiten
und
unter
Beachtung
des
Gesamtausgleichs
des
Bezirkshaushaltes kann eine Umsetzung erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen
unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und tragen somit zur Verbesserung des
Abschlussergebnisses des Bezirks bei.
D
Erläuterungen/Vergleichsbeträge
Jedem Einzelplan ist eine zusammenfassende Übersicht über die Kapitelstruktur
vorangestellt.
Auf Grund der Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen wurden in
Einzelfällen Titelkennzahlen einschließlich der verbalen Bezeichnungen geändert,
Titel
neu
gebildet
bzw.
zusammengefasst.
Die
Vergleichsbeträge
(Rechnungsbeträge 2004, Ansätze 2005) werden im Regelfall bei den neuen
Titeln nachgewiesen.
Die allgemeinen Erläuterungen zu den Kapiteln enthalten eine Übersicht zu den
jeweiligen Produktbereichen und den Produktgruppen nach dem Produktkatalog
Version 9.0.
Sofern betragliche Veränderungen im Einzelfall nicht erläutert sind, erfolgten
-
Einnahmeverbesserungen
Kürzung bzw. Wegfall von Ansätzen bei den Hauptgruppen 5, 6 und 9
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
E
Gender Budget-Analyse
Auf Beschluss des Rats der Bürgermeister (Nr. 621/04) sind geschlechtssensitive
Daten bei den Produkten
75476
76843
72628
78387
30124
77671
Entleihung
Lehrveranstaltungen VHS
Programmangebot Bildende Kunst
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
Integrative Erziehungs- und Familienberatung
Persönliche Beratung von Behinderten ... einschließlich AIDS
als so genannte Pflichtprodukte zu erheben und im
Bezirkshaushaltsplan in tabellarischer Form auszuweisen.
Vorbericht
zum
Darüber hinaus können Daten für weitere Produkte ausgewiesen werden. Als so
genanntes Kürprodukt wurde vom Bezirksamt Mitte das Produkt
78380
Hilfen in Heimen - Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen -SOG-
ausgewählt. Insgesamt sollen Daten für 8% des Produktsummenbudgets
vorliegen.
Produkt Produktbudget
75476
76843
72628
78387
30124
77671
78380
F
2.622.144 €
3.161.505 €
454.193 €
5.494.178 €
935.108 €
311.235 €
12.691.207 €
Anteil am
Nutzer
Nutzer
Produktsum- weiblich
männlich
menbudget
0,88 % 1.320.085 61,02 %
943.383
1,06 %
11.723 70,42 %
4.924
0,15 %
11.712 60,00 %
7.808
1,84 %
14.179 35,30 %
25.988
0,31 %
538 47,40 %
597
0,10 %
7.766 52,00 %
7.169
4,24 %
86 36,91 %
147
8,58 %
38,98 %
29,58 %
40,00 %
64,70 %
52,60 %
48,00 %
63,09 %
Einhaltung der Mindestveranschlagung
Die
von
der
Senatsverwaltung
für
Finanzen
vorgegebenen
Mindestveranschlagungsbeträge für Lern- und Lehrmittel sowie die Hoch- und
Tiefbauunterhaltung wurden eingehalten, die Personalausgaben liegen innerhalb
des gesetzten Veranschlagungskorridors:
a) Lernmittel
b) Lehrmittel
(nur 37 30)
Vorgabe 2006 / 2007
1.069,0 T€ / 1.069,0 T€
Ansätze 2006 / 2007
1.069,0 T€ / 1.069,0 T€
Vorgabe 2006 / 2007
Ansätze 2006 / 2007
1.094,4 T€ /
1.094,0 T€ /
1.094,4 T€
1.094,0 T€
Die geringfügige Differenz resultiert aus der notwendigen Einhaltung der
Rundungsvorschriften.
c) Hochbauunterhaltung
Vorgabe 2006 / 2007
Ansätze 2006 / 2007
8.807,0 T€ /
6.675,9 T€ /
8.807,0 T€
6.675,9 T€
Die Berechnung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Vorgabe wurde
modifiziert. Unter Berücksichtigung der bisherigen Anteile am Schul- und
Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP) ergibt sich folgende Berechnung :
Wiederbeschaffungswert lt. Bauwertliste (ohne Kitas)
davon 0,9 % als Ansatz für baulichen Unterhalt
bezirkl. Anteil am SSSP
korrigierte Vorgabe
1.306.205,6 T€
11.755,9 T€
- 4.580,0 T€
7.175,9 T€
Das Bezirksamt geht davon aus, dass im Doppelhaushaltsplan 2006/07
jeweils 500,0 T€ aus Ordnungsmitteln für die bauliche Unterhaltung
bezirklicher Infrastruktureinrichtungen eingesetzt werden, so dass die
Mindestveranschlagung eingehalten wird.
d) Tiefbauunterhaltung
(ohne 42 82)
e) Personalausgaben
Vorgabe 2006 / 2007
Ansätze 2006 / 2007
2.021,0 T€ /
2.021,0 T€ /
2.279,0 T€
2.279,0 T€
Untergrenze 2006 / 2007 116.303,6 T€ / 110.672,8 T€
Obergrenze 2006 / 2007 119.863,9 T€ / 117.589,9 T€
Ansätze 2006 / 2007
118.400,9 T€ / 112.769,2 T€
Die Berechnung beinhalt die OGr. 42 und 46 einschließlich ArGe (ohne
sonstige Fremdfinanzierungen).
G
Verfassungsmäßigkeit
1. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat in seinem Urteil vom
31.10.2003 zum Haushaltsgesetz 2002/2003 (VerfGH 125/03) Anforderungen an
die Darlegung der extremen Haushaltsnotlage festgelegt. Der Haushaltsplan hat
schlüssig und rechtlich nachprüfbar detailliert zu belegen, dass die
veranschlagten Ausgaben zwingend erforderlich und keine darüber hinaus
gehenden Ausgaben veranschlagt sind sowie alle Möglichkeiten zur
Einnahmeerhöhung und Ausgabeneinschränkung ausgeschöpft wurden.
Hinsichtlich der Bezirkshaushaltspläne obliegt diese Prüfung den Bezirken selbst.
Da die Globalzuweisungen bereits durch die Senatsverwaltung für Finanzen
geprüft worden sind, kann sich die Prüfung der Bezirke auf die Sachverhalte
beschränken, in denen
•
Ausgaben gegenüber der Zuweisung für andere Zwecke oder für gleiche
Zwecke in höherem Umfange veranschlagt wurden,
•
Ausgaben aus höheren oder neuen
Einnahmevorgabe veranschlagt wurden.
Einnahmen
gegenüber
der
Besonderes Augenmerk ist auf die Verstärkungen freiwilliger Leistungen aus
anderen Teilen der Globalzuweisungen sowie auf die Verwendung der
Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen zu legen.
2. Der vorliegende Haushaltsplan wurde nach diesen Kriterien geprüft. Im Ergebnis
wird er als verfassungskonform erkannt. Die Prüfung hat sich im wesentlichen
auf einen Abgleich der einzelnen Zuweisungsbeträge und Einnahmevorgaben mit
den Ansätzen des Haushaltsplans konzentriert. Im Einzelnen hat das zu
folgenden Ergebnissen geführt:
2.1.
Zuweisungen für das Produktsummenbudget und für Transferausgaben
Zuweisung 2006
Zuweisung 2007
605.641,0 T€
Ansätze 2006
634.895,1 T€
605.297,0 T€Ansätze 2007
627.753,1 T€
Von den Ansätzen entfallen auf den A-Teil (A 01 - A 10) 81.480,3 T€ (2006)
bzw.
76.590,1
T€
(2007),
auf
die
Personalausgaben
(ohne
Versorgungsausgaben) 122.110,4 T€ (2006) bzw. 116.551,2 T€ (2007), auf
die Transferausgaben (T- und Z-Teil) 431.240,4 T€ (2006) bzw. 434.547,8 T€
(2007) und auf das außerhalb der Zuweisung finanzierte Ausgleichskapitel
59 40 - Stiftungen - 64,0 T€ (2006 und 2007).
Die Zuweisungssumme wurde für 2006 um 29.254,1 T€ überschritten. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass der Verlustausgleich 2004 mit 7.028,0 T€ zu
veranschlagen war. Die Zuweisungssumme für 2007 wurde um 22.456,1 T€
überschritten.
Von einer Verlagerung von jeweils 951,0 T€ aus der Pauschalen Zuweisung
für Investitionen zur baulichen Unterhaltung abgesehen, wurden weitere
Überschreitungen ausschließlich aus höheren oder neuen Einnahmen
finanziert. Diese dienen vornehmlich dazu, die Mindeststandards für Lehr- und
Lernmittel und die Hoch- und Tiefbauunterhaltung zu gewährleisten sowie eine
auskömmliche
Veranschlagung
im
Bereich
der
Gebäudeund
Grundstücksbewirtschaftung sicherzustellen. Darüber hinaus entfallen in den
Jahren 2006 und 2007 jeweils 1,806,4 T€ auf Ausgaben des Ausgabenfeldes
A 10 (einnahmeabhängige Ausgaben ohne Fehlbetragsausgleich), davon der
weit überwiegende Teil auf Ausgaben für Maßnahmen nach dem Berliner
Straßengesetz zu Lasten anderer (1.500,0 T€). Zudem entfallen 7.047,0 T€
(2006) bzw. 7.102,0 T€ (2007) auf fremdfinanziertes Personal (insbesondere
Kapitel 39 60 - ArGe -) und 74,0 T€ auf Ausgaben für die Pflege von Gräbern
der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft.
Die aus Einnahmen finanzierten Personal- und Sachausgaben bei der
Volkshochschule dienen der Erfüllung von Integrationsmaßnahmen im Auftrag
des Bundes auf der Grundlage der Ausländerintegrationskursverordnung
(Integrationskurse nach Aufenthaltsgesetz § 43 und
44) und von
Berufsfortbildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit nach
§§ 61 ff SGB III. Die sonstigen einnahmefinanzierten Ausgaben sichern die
Tätigkeit der Volkshochschule, z.B. für die Durchführung von Sprachtests im
Rahmen der Einbürgerung, und der Musikschule, z.B. für ergänzende
Angebote in Kooperation mit Ganztagsschulen. Rechtsgrundlage sind die
entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen (u.a. §§ 123 ff Schulgesetz).
Die Veranschlagung von Ausgaben für pauschalierbare Produkte im Bereich
des Kunst- und Kulturamtes und der Musikschule erfolgt auf Grundlage der
Staatszielbestimmung der Bundesrepublik als Kulturstaat. Diese begründet die
Verpflichtung zu staatlicher Kulturförderung als eigenständige Staatsaufgabe.
Die damit verbundenen Ausgaben der bezirklichen Kunst- und Kulturarbeit
sowie der außenwirksamen Angebote der Musikschularbeit (Produkt
Veranstaltungen und Projekte) leiten sich aus Artikel 28 (2) GG und der Artikel
7, 20 und 22 VvB ab.
Art und Umfang der Ausgaben sind den im Frühjahr 2003 beschlossenen
Leitlinien für die kommunale Kulturarbeit im Bezirk Mitte, die
selbstverpflichtenden Charakter haben, sowie dem Grundsatz der Vielfältigkeit
geschuldet. Diese Leitlinien waren Grundlage für ein Konsolidierungskonzept,
das zum Haushaltsjahr 2004 umgesetzt wurde und im Vergleich zum Ist des
Haushaltsjahres 2002 eine Reduzierung der Personalausgaben bei den
Produkten des Fachbereichs Kunst und Kultur um etwa 27 Prozent und der
Sachausgaben um etwa 25 Prozent bewirkten.
Die Ausgabeansätze im Doppelhaushaltsplan 2006/07 orientieren sich an den
Ist-Ausgaben 2004 und entsprechen weiterhin dem Mindestangebot bei der
Wahrnehmung der kommunalen Selbstverantwortung im Bereich Kunst und
Kultur und daher den verfassungsrechtlichen Anforderungen.
2.2.
Zuweisungen für sonstige Personalausgaben
Zuweisung 2006
Zuweisung 2007
22.845,0 T€
23.073,0 T€
Ansätze 2006
Ansätze 2007
22.845,0 T€
23.073,0 T€
Die Zuweisungen umfassen ausschließlich die nicht im Produktsummenbudget
enthaltenen Versorgungsausgaben (Ogr. 43). Sie wurden in vollem Umfang
entsprechend den Berechnungen der Senatsverwaltung für Finanzen
veranschlagt.
2.3.
Zuweisungen für Investitionen
Zuweisung 2006
Zuweisung 2007
11.497,0 T€
11.497,0 T€
Ansätze 2006
Ansätze 2007
10.821,0 T€
10.597,0 T€
Von den Zuweisungen wurden je 951,0 T€ (20 v. H. der Pauschalen
Zuweisung) zur baulichen Unterhaltung verlagert. Außerhalb der Zuweisungen
veranschlagte Ausgaben ergeben sich durch entsprechende Einnahmen im
Kapitel 59 40 - Stiftungen - mit 274,0 (2006) bzw. 50,0 T€ (2007) sowie durch
eine Finanzierung des Titels 893 41 aus dem Produktsummenbudget mit
jeweils 1,0 T€.
2.4.
Einnahmen
Vorgabe 2006
Vorgabe 2007
94.158,0 T€
95.385,0 T€
Ansätze 2006
Ansätze 2007
122.736,1 T€
116.941,1 T€
Im Haushalt 2006 wurden insgesamt 28.578,1 T€, im Haushalt 2007
insgesamt 21.556,1 T€ höhere und neue Einnahmen gegenüber den
Einnahmevorgaben veranschlagt. Davon entfallen in 2006 338,0 T€ und in
2007 114,0 T€ auf das Ausgleichskapitel 59 40 - Stiftungen -.
Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen mit jeweils 2.453,0 T€ wurden zur
Gewährleistung der Mindeststandards für Lehr- und Lernmittel und die Hochund Tiefbauunterhaltung sowie zur Sicherstellung einer auskömmlichen
Veranschlagung im Bereich der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
veranschlagt. In Höhe des notwendigen Fehlbetragsausgleichs 2004 wurden
in 2006 7.028,0 T€ pauschale Mehreinnahmen in Erwartung einer
Fortschreibung der Zuweisung im Zusammenhang mit der politischen
Auseinandersetzung um den Ausgleich der Altschulden des Bezirks
veranschlagt, zudem je 106,0 T€ in 2006 und 2007 für die erwartete
Fortschreibung der Zuweisung für das Psychiatrieentwicklungsprogramm und
für die Umstellung der Finanzierungszuständigkeit bei ambulanten
Maßnahmen nach dem JGG. Weitere bedeutende Mehreinnahmen werden in
beiden Planjahren durch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen mit je
5.500,0 T€ und durch die Erzielung eines Überschusses im Wirtschaftsplan
der Parkraumüberwachung in Höhe von jeweils 1.900,0 T€ erwartet.
Bei den übrigen Mehreinnahmen handelt es sich vorwiegend um Einnahmen
der Modelle E 1 (Einnahmen für Ausgaben, die im Rahmen der
Zuweisungsmodelle nicht berücksichtigt werden; insbesondere Erstattungen
im Kapitel 39 60 - ArGe - mit 6.121,0 T€ in 2006 bzw. 6.175,0 T€ in 2007) und
E 2 (Einnahmen, die immer zu 100 % als managementbedingt anerkannt
werden können).
Die Mehreinnahmen wurden wie unter Nr. 2.1. dargestellt verwendet.
Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume
# Fachbereich / LuV /
Serviceeinheit
# Institution/Adresse
LuV Jugend, FB 2
GFJ
Albrechtstr. 20, 10117 Berlin
LuV Soziales, FB 1
Mevanta Sevice GmbH,
Almstadtstr. 55, 10119 Berlin
LuV Bibliotheken und Kultur
Klosterruine e. V.
Auguststr. 21, 10117 Berlin
Neues Problem
Trickfilmwerkstatt
initiative 89
LuV Jugend, FB 1
Sozialpädagogisches Institut
Badstr. 10, 13357 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Arbeitskreis
Medienpädagogik e. V.
Bredowstr. 31/32, 10551 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Verein für Sport und
Jugendsozialarbeit
LuV Jugend, FB 1
Verband für sozial-kulturelle
Arbeit
LuV Jugend, FB 1
Landesjugendamt
Bewährungshilfe
LuV Jugend, FB 1
Gangway e. V.
Buttmannstr. 15, 13357 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Casablanca gGmbH
Edinburger Str. 55,
13349 Berlin
LuV Jugend, FB 2
Pfefferwerk gGmbH
Fehrbelliner Str. 80,
10119 Berlin
Grundstücks- Nutzfläche im Jahresmiete in €
fläche
Gebäude a) vereinbart
b) ortsüblich (geschätzt)
m²
m²
Rechts- oder sonst.
Grundlage
1.954,00
595,09
a) 0,00
b) 85.614,48
AG KJHG
969,00
270,99
a) 0,00
b) 31.791,24
Vertragliche
Vereinbarung
19,40
a) 0,00
b) 1.629,60
Vertragliche
Vereinbarung
35,00
58,95
4.474,00
a) 189,36 (BKPauschale)
b) 3.360,00
a) 1.200,00 (BKPauschale)
b) 4.951,80
Vertragliche
Vereinbarung
Vertragliche
Vereinbarung
20,00
a) 0,00
b) 1.680,00
Vertragliche
Vereinbarung
153,00
a) 0,00
b) 5.760,00
§ 47 Abs. 3 AG KJHG,
AV-R, GNA-Jug
46,14
a) 0,00
b) 3.322,08
AV-R, GNA-Jug
31,31
a) 0,00
b) 2.254,32
AV-R, GNA-Jug
59,11
a) 0,00
b) 4.255,92
AV-R, GNA-Jug
17,70
a) 0,00
b) 1.274,40
AV-R, GNA-Jug
33,51
a) 0,00
b) 2.784,24
AV-R, GNA-Jug
232,75
a) 0,00
b) 8.640,00
AV-R, GNA-Jug
781,27
a) 0,00
b) 157.411,44
AG KJHG
Serviceeinheit
LuV Jugend, FB 2
Kreativhaus e. V.
Fischerinsel 3, 10179 Berlin
LuV Jugend, FB 2
DLRG
Fischerinsel 3, 10179 Berlin
LuV Jugend, FB 2
Fröbel e. V.
Fischerinsel 7/8, 10179 Berlin
LuV Jugend, FB 2
SADAKO e. V.
Französische Str. 16/17,
10117 Berlin
LuV Soziales, FB 1
ANIMA Verein zur Beteuung u. Einrichtung von
Wohngruppen e. V.
Gartenstr. 6, 10115 Berlin
LuV Bauen
Ev. Kirchengemeinden Frieden
und Himmelfahrt
Gustav-Meyer-Allee 2,
13355 Berlin
LuV Jugend, FB 2
GFJ
Habersaathstr. 5, 10115 Berlin
LuV Jugend, FB 2
Praxis Medial
Kastanienallee 63a,
10119 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Kombi e. V.
Kluckstr. 11, 10785 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Stadtteilverein Tiergarten e. V.
LuV Jugend, FB 1
Fipp e. V.
Betroffenenvertretung
Spandauer Vorstadt /
per pedes e. V.
Koppenplatz 12, 10115 Berlin
Verbindungbüro
Schloss Brölin e. V.
Koppenplatz 12, 10115 Berlin
LuV Jugend, FB 2
AAC zentrum
Lichtenberger Str. 32/33,
10179 Berlin
fläche
m²
m²
Rechts- oder sonst.
Grundlage
1.831,00
a) 0,00
b) 289.320,00
SGB VIII
149,00
a) 0,00
b) 10.728,00
SGB VIII
1.943,50
a) 0,00
b) 256.620,00
AG KJHG
143,17
a) 0,00
b) 10.308,24
AG KJHG
893,00
120,38
a) 0,00
b) 8.611,92
Vertragliche
Vereinbarung
476,00
0,00
a) 0,00
b) 7.425,60
Vertragliche
Vereinbarung
4.840,00
1.064,30
a) 0,00
b) 180.501,60
AG KJHG
144,00
a) 0,00
b) 10.368,00
SGB VIII
287,41
a) 0,00
b) 20.708,64
AV-R, GNA-Jug
233,30
a) 0,00
b) 16.797,60
AV-R, GNA-Jug
261,85
a) 0,00
b) 19.283,04
AV-R, GNA-Jug
96,33
a) 5.910,36
b) 8.147,16
Vertragliche
Vereinbarung
15,00
a) 0,00
b) 1.260,00
Vertragliche
Vereinbarung
71,20
a) 0,00
b) 5.126,40
AG KJHG
7.751,00
6.051,00
Serviceeinheit
LuV Schule und Sport
Italienisches Konsulat
Lütticher Str. 47/48,
13353 Berlin
ATZE-Musiktheater
für Kinder GbR
Luxemburger Str. 20,
13353 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Weddinger Kinderfarm e. V.
Luxemburger Str. 25,
13353 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Julateg e. V.
Lynarstr. 14/Tegeler Str.,
13353 Berlin
LuV Jugend, FB 1
SPI
Markgrafenstr. 26,
10117 Berlin
LuV Jugend, FB 2
Fröbel e. V.
Mollstr. 7a, 10178 Berlin
Schülerinsel Tandem
Müllerstr. 158, 13353 Berlin
LuV Jugend, FB 2
GFJ
16515 Nassenheide
LuV Jugend, FB 2
JAW
Neue Blumenstr. 22,
10179 Berlin
LuV Soziales, FB 1
Selbsthilfe im Vorruhestand e. V.
Otawistr. 46, 13351 Berlin
LuV Jugend, FB 2
ev. Heilands Kirchengemeinde
Paulstr. 20d, 10557 Berlin
Schülerinsel Tandem
Paulstr. 28, 10557 Berlin
Türkisches Generalkonsulat
Paulstr. 28, 10557 Berlin
SE GDM, FB 1
Jenny De la Torre Stiftung
Pflugstr. 12, 10115 Berlin
LuV Weiterbildung
Bund gegen ethnische
Diskriminierung
Pohlstr. 62, 10785 Berlin
fläche
m²
m²
55,00
2.200,00
a) 0,00
b) nicht bezifferbar, da
Raum in einer Schule
Rechts- oder sonst.
Grundlage
§ 47 Abs. 3 AG KJHG
a) 12,00 (zzgl. 64.000,00
Vertragliche
BK-Pauschale)
Vereinbarung
b) 125.400,00
184,00
a) 0,00
b) 54.072,00
AV-R, GNA-Jug
239,00
a) 0,00
b) 17.208,00
AV-R, GNA-Jug
304,00
a) 0,00
b) 21.888,00
AV-R, GNA-Jug
1.943,50
a) 0,00
b) 283.788,00
AG KJHG
110,00
a) 0,00
4.677,00
704,00
a) 0,00
b) 146.040,00
AG KJHG
3.053,00
872,00
a) 0,00
b) 125.592,00
AG KJHG
485,00
187,00
a) 0,00
b) 14.796,00
Vertragliche
Vereinbarung
2.311,00
1.226,92
a) 0,00
b) 128.802,24
AG KJHG
1.701,00
7.183,00
60,00
60,00
1.671,00
a) 0,00
a) 0,00
621,75
a) 0,00
b) 54.657,00
Vertragliche
Vereinbarung
30,00
a) 0,00
Nr. 6 AV § 63 LHO
Serviceeinheit
LuV Weiterbildung
Förderband Kulturinitiative e. V.
LuV Weiterbildung
Contra Medienwerkstatt e. V.
LuV Weiterbildung
Jobleitstelle
QM Magdeburger Platz
Botschaft von Serbien und
Montenegro
Putbusser Str. 12, 13355 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Bildungsmarkt
Waldenser gGmbH
Rathenower Str. 16,
10559 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Bildungsmarkt e. V.
Rathenower Str. 16,
10559 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Bildungsmarkt
Waldenser gGmbH
Rathenower Str. 16,
10559 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Bildungsmarkt
Waldenser gGmbH
Rathenower Str. 16,
10559 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Falken Jugendfahrten e. V.
Rathenower Str. 16,
10559 Berlin
LuV Jugend, FB 1
SJD Die Falken
Rathenower Str. 16,
10559 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Bildungsmarkt e. V.
Rathenower Str. 17,
10559 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Spielplatz e. V.
Reinhardstr. 31, 10117 Berlin
LuV Jugend, FB 2
AWO e. V.
Reinickendorfer Str. 61/62,
13347 Berlin
fläche
m²
m²
50,00
90,00
2.286,00
a) 0,00
a) 0,00
Rechts- oder sonst.
Grundlage
Nr. 6 AV § 63 LHO
30,00
a) 0,00
55,00
a) 0,00
303,23
a) 7.859,64
b) 28.355,60
AV-R, GNA-Jug
721,51
a) 25.281,72
b) 50.523,84
AV-R, GNA-Jug
250,68
a) 3.579,04
b) 14.460,48
AV-R, GNA-Jug
505,26
a) 13.096,32
b) 34.492,32
AV-R, GNA-Jug
155,50
a) 0,00
b) 9.786,96
AV-R, GNA-Jug
116,35
a) 0,00
b) 8.377,20
AV-R, GNA-Jug
67,43
a) 0,00
b) 4.854,96
AV-R, GNA-Jug
237,55
a) 0,00
b) 34.457,88
AV-R, GNA-Jug
1.399,69
a) 0,00
b) 141.073.68
AG KJHG
Serviceeinheit
LuV Soziales, FB 1
Lebensabendbewegung
LV Berlin e. V.
Rheinsberger Str. 56,
10115 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Moabiter Ratschlag e. V.
Rostocker Str. 32, 10553 Berlin
LuV Jugend, FB 2
Werkstätten für
Behinderte GmbH
Ruheplatzstr. 13, 13347 Berlin
LuV Jugend, FB 2
JAW
Schmidstr. 10, 10179 Berlin
Ottokar Kindervereinigung e. V.
Schmidstr. 13-15, 10178 Berlin
LuV Soziales, FB 1
BeschäftigungswerkArbeit für Berlin e. V.
Schönwalderstr. 4, 13347
LuV Soziales, FB 1
Selbsthilfe im Vorruhestand e. V.
Schulstr. 118, 13347 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Kinderring e. V.
Schwedter Str. 232/234,
10435 Berlin
LuV Jugend, FB 2
JAW
Schwyzer Str. 1, 13349 Berlin
LuV Jugend, FB 2
GFJ
Sebastianstr. 22, 10179 Berlin
LuV Jugend, FB 2
GFJ
Sebastianstr. 23, 10179 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Stadtteilgruppe Moabit e. V.
Seydlitzstr. 12, 10557 Berlin
Junges Ensemble Berlin
Siemensstr. 20, 10551 Berlin
LuV Soziales, FB 1
AWO - Kreisverband
Mitte e. V.
Spener Str. 37, 10557 Berlin
LuV Soziales, FB 1
Jahresringe Gesellschaft
für Arbeit und Bildung e. V.
Stralsunder Str. 6, 13355 Berlin
fläche
m²
m²
Rechts- oder sonst.
Grundlage
171,66
a) 0,00
b) 31.700,00
Vertragliche
Vereinbarung
683,43
a) 0,00
b) 32.400,00
AV-R, GNA-Jug
4.139,00
562,00
a) 0,00
b) 40.464,00
Vertragliche
Vereinbarung
3.285,00
1.184,59
a) 0,00
b) 150.474,48
AG KJHG
6.934,00
439,40
a) 0,00
b) 23.508,00
§§ 42, 47 Abs. 3 AG
KJHG, AV-R, GNA-Jug
414,00
351,15
a) 0,00
b) 21.823,20
Vertragliche
Vereinbarung
1.040,00
360,34
a) 0,00
b) 29.776,00
Vertragliche
Vereinbarung
371,04
a) 0,00
b) 21.600,00
AV-R, GNA-Jug
11.364,00
1.582,82
a) 0,00
b) 208.016,40
AG KJHG
4.307,00
1.010,33
a) 0,00
b) 165.599,76
AG KJHG
2.625,00
781,27
a) 0,00
b) 113.035,44
AG KJHG
1.600,00
85,00
a) 0,00
b) 1.227,12
AV-R, GNA-Jug
181,00
a) 0,00
Räume in einer Schule
354,00
255,00
a) 0,00
b) 16.488,00
Vertragliche
Vereinbarung
786,00
481,00
a) 0,00
b) 32.520,00
Vertragliche
Vereinbarung
536,00
Serviceeinheit
Lebenswelt Schule
Kiez/Tandem
Strelitzer Str. 41 - 42,
13355 Berlin
LuV Jugend, FB 1
Verein Liga der Kinderfreunde
Torstr. 153, 10115 Berlin
LuV Soziales, FB 1
Volkssolidarität - LV Berlin
Stattkino e. V.
theater 89
Kindertheater 38,5° C
Theatergruppe/Tanzteam
Step by Step e. V.
Verein zur Dokumentation der
DDR-Alltagskultur e. V.
AG Dokumentation
Theaterhaie
Seniorenwerkstatt der HUB
pro seniores e. V.
Tagesstätte FAIRE
Gangway e. V.
Turmstr. 75, 10551 Berlin
Stadtteilverein Tiergarten e. V.
Turmstr. 86, 10559 Berlin
Ungarnstr. 75, 13349 Berlin
Waldenser Str. 20/21,
10551 Berlin
fläche
m²
m²
994,00
5.845,00
Rechts- oder sonst.
Grundlage
64,00
a) 0,00
59,93
a) 0,00
b) 5.738,40
AV-R, GNA-Jug
294,12
a) 0,00
b) 30.500,00
Vertragliche
Vereinbarung
244,00
a) 0,00
b) 20.496,00
Vertragliche
Vereinbarung
592,82
a) 3.834,69 (BKPauschale)
b) 49.796,88
Vertragliche
Vereinbarung
141,62
a) 0,00
b) 11.896,08
Vertragliche
Vereinbarung
90,50
a) 0,00
b) 7.602,00
Vertragliche
Vereinbarung
26,00
a) 0,00
b) 2.184,00
Vertragliche
Vereinbarung
26,00
a) 0,00
b) 2.184,00
Vertragliche
Vereinbarung
266,57
a) 0,00
b) 22.391,88
Vertragliche
Vereinbarung
26,00
a) 0,00
b) 2.184,00
Vertragliche
Vereinbarung
65,00
a) 0,00
b) 5.460,00
Vertragliche
Vereinbarung
20,04
a) 0,00
b) 1.069,20
SGB VIII
104,52
16,00
15,00
a) 0,00
a) 0,00
a) 0,00
Serviceeinheit
LuV Jugend, FB 2
Unionhilfswerk e. V.
Wiesenstr. 25, 13357 Berlin
Technischer Jugendfreizeitund Bildungsverein e. V.
Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin
Stadtteilverein Moabiter
Ratschlag e. V.
Zinzendorfer Str. 15 - 16,
10555 Berlin
fläche
m²
m²
1.520,00
Rechts- oder sonst.
Grundlage
a) 0,00
b) 58.372,08
AG KJHG
1.373,40
a) 0,00
Räume in einer Schule
68,00
a) 0,00
456,39
GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht 2006/2007
Epl.
Bezeichnung
31 BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG
33 BEZIRKSAMT - POLITISCHADMINISTRATIVER BEREICH
35 BÜRGERDIENSTE
37 BILDUNG, SCHULE, KULTUR
39 SOZIALES
40 JUGEND
41 GESUNDHEIT
42 BAUEN
43 WIRTSCHAFT
44 WOHNEN
46 PLANEN, VERMESSEN
47 UMWELT, NATUR
59 ALLGEMEINE
FINANZANGELEGENHEITEN
Jahr
Einnahmen
EURO
Ausgaben
EURO
Verplichtungsermächtigungen
EURO
Fehlbetrag
EURO
2006
1.000
690.500
-689.500
-
2007
1.000
692.500
-691.500
-
2006
178.100
49.746.000
-49.567.900
994.000
2007
178.100
50.006.800
-49.828.700
-
2006
7.807.500
7.071.000
736.500
-
2007
7.984.500
7.112.500
872.000
-
2006
6.743.300
39.795.300
-33.052.000
-
2007
6.743.300
38.157.600
-31.414.300
-
2006
54.032.800
298.191.100 -244.158.300
1.478.000
2007
54.945.800
301.214.400 -246.268.600
-
2006
12.879.100
153.515.100 -140.636.000
2.407.000
2007
12.879.100
154.022.300 -141.143.200
-
2006
603.700
11.970.500
-11.366.800
-
2007
603.700
12.059.500
-11.455.800
-
2006
13.927.200
50.032.300
-36.105.100
2.556.000
2007
13.927.200
49.575.300
-35.648.100
2.556.000
2006
954.800
896.400
58.400
-
2007
954.800
905.400
49.400
-
2006
7.316.100
16.493.000
-9.176.900
-
2007
7.683.100
17.244.900
-9.561.800
-
2006
5.507.500
12.779.600
-7.272.100
3.149.000
2007
5.507.500
12.732.900
-7.225.400
3.149.000
2006
1.413.000
20.729.500
-19.316.500
-
2007
1.413.000
21.481.000
-20.068.000
-
2006
557.197.000
6.650.800
550.546.200
-
2007
548.602.000
-3.782.000
552.384.000
-
2006
668.561.100
668.561.100
0
10.584.000
2007
661.423.100
661.423.100
0
5.705.000
1
Mitte
2006/2007
31 Bezirksverordnetenversammlung
Teil A - Allgemeines
Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 31 geltende Kapitelstruktur:
Kapitelkennzahl
3100
Bezeichnung
2
3
Mitte
3100
2006/2007
Allgemeine Erläuterung
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung sowie für das Büro der
Bezirksverordnetenversammlung.
4
Mitte
3100
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
012 Verschiedene Einnahmen
1,0
1,0
0,1
E03
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1,0 TEUR je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
1,0
900,0 %
1,0
—
0,1
6.262,43
6.262,43
Ausgaben
41102
012
Aufwendungen für
339,0
339,0
325,0
319.392,28
Bezirksverordnete
Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung,
der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
Vom Ansatz entfallen auf:
Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 1.180 EUR)
14.160 EUR
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 516,25 EUR)
6.200 EUR
Fünf Fraktionsvorsitzende (mtl. 737,50 EUR)
44.250 EUR
48 Bezirksverordnete (mtl. 295 EUR)
169.920 EUR
Fahrgeldentschädigung (mtl. 41 EUR für 55 Bezirksverordnete)
27.060 EUR
Das Sitzungsgeld beträgt 31 EUR je Vollversammlung und 20 EUR für jede
Ausschuss- und Fraktionssitzung.
Es werden erwartet:
11 Plenartagungen (31 EUR x 55 BV x Zahl der Sitzungen)
18.760 EUR
Besonders zu veranschlagende Beträge:
24 Fraktionssitzungen (20 EUR x 55 BV x Zahl der Sitzungen)
26.400 EUR
12 Sitzungen des Ältestenrates (20 EUR x 13 BV x Zahl der Sitzungen)
3.120 EUR
144 sonstige Ausschusssitzungen (20 EUR x 10 BV x Zahl der Sitzungen)
28.800 EUR
338.670 EUR
rd. 339.000 EUR
41201
012
42501
012
Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
44100
012
Beihilfen für Dienstkräfte
Aufwendungen für ehrenamtlich
11,6
11,6
14,4
4.740,00
Tätige
Sitzungsgelder
aufgrund
des
Gesetzes
über
die
Entschädigung
der
Mitglieder
der
Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
Bürgerdeputierte/ehrenamtlich Tätige (4) x Satz (20 EUR) x Zahl d. Ausschusssitzungen (144)
11.520 EUR
rd. 11.600 EUR
188,0
190,0
214,0
183.460,87
—
—
0,2
—
51101
012 Geschäftsbedarf
—
—
0,5
127,80
(neu)
A09
Die hier ursprünglich umgesetzten Ausgaben des Titels 511 20 werden ab dem Haushaltsjahr 2006, aufgrund der
vorgeschriebenen Mindesthöhe für die Bildung von Ansätzen, beim Titel 540 79 nachgewiesen.
5
Mitte
3100
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
012 Film- und Fotomaterial, Ton- und
A09 Videobänder
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Titel 540 79 nachgewiesen.
EUR
Ist (Rest/R)
2004
51432
1,0
—
52501
0,5
—
52601
0,1
—
012 Aus- und Fortbildung
A09
012 Gerichts- und ähnliche Kosten
A09
52610
012 Gutachten
—
—
0,1
(neu)
A09
52703
012 Dienstreisen
—
—
0,5
(neu)
A09
52906
012 Repräsentation, Empfänge,
2,0
2,0
2,5
766,02
A09 Feierlichkeiten, Kontaktpflege
Ausgaben für Empfänge und Feierlichkeiten sowie für die Pflege von Freundschaftsbeziehungen zu anderen
Gemeinden. Der Ansatz enthält auch Ausgaben für Berlininformation und Werbung.
53301
012 Kränze, Blumenspenden,
A09 Nachrufe
54053
012 Veranstaltungen
1,0
A09
Ausgaben für Veranstaltungen der Bezirksverordnetenversammlung
1,0
0,5
85,00
2,0
—
54079
012 Verschiedene Ausgaben
2,0
2,0
0,5
291,08
A09
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als
1,0 TEUR je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.
Insbesondere Geschäftsbedarf, Schulungsveranstaltungen und Reisekosten
68123
012 Ehrungen, Preise
2,9
2,9
T
Ausgaben für Pokale und Ehrenpreise sowie den Integrationspreis der BVV Mitte
1,8
1.099,25
6
Mitte
3100
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
68401
012 Zuschüsse an Fraktionen und
144,0
144,0
151,0
150.532,56
Z
Gruppen
Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der
Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer
Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros
gewährt.
Der Bezirksverordnetenversammlung wird für die Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag
von 15.000 EUR und ein zusätzlicher Betrag von 100 EUR je 1.000 Bezirkseinwohner (Stand: Dezember 2004
entsprechend den amtlich festgelegten Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes, die auf volle 1.000
aufzurunden sind) zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag.
Der
verbleibende
Gesamtbetrag
wird
durch
die
Zahl
der
gesetzlichen
Mitglieder
der
Bezirksverordnetenversammlung dividiert. Die Fraktionen erhalten den sich aus ihrer Mitgliederzahl ergebenden
Anteil. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus bezahlt.
Der Berechnung des Ansatzes wurden 320.794 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2004) zugrunde gelegt.
Danach ergibt sich ein Betrag von 47.100 EUR.
Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher /
der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der
Zuschüsse nach.
Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die
Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern 32.000
EUR , bei einer Stärke von 10 - 20 Mitgliedern 24.000 EUR und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern
16.000 EUR. Daraus ergibt sich die Summe von 96.000 EUR.
Übertragbarkeitsvermerk:
50 vom Hundert der nicht verbrauchten Fraktionszuschüsse sind übertragbar.
Weniger infolge veränderter Fraktionsstärken
Gesamtausgaben
690,5
-3,4 %
692,5
0,3 %
714,6
660.494,86
Verwaltungseinnahmen,
Einnahmen aus Schuldendienst
und dergleichen
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
0,1
6.262,43
1,0
1,0
0,1
6.262,43
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
538,6
5,0
146,9
540,6
5,0
146,9
553,6
8,2
152,8
507.593,15
1.269,90
151.631,81
690,5
692,5
714,6
660.494,86
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-689,5
-691,5
-714,5
-654.232,43
Abschluss Kapitel 3100
111-186
411-462
511-549
611-699
7
Mitte
2006/2007
33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich
Kapitelkennzahl
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3320
3330
3340
3350
3360
3390
Bezeichnung
Bezirksbürgermeister
Steuerungsdienst
Beschäftigtenvertretungen
Rechtsamt
Service Personal
Service Finanzen
Service Immobilien
Service Organisation/IT
Service Innere Dienste/Verwaltung
Geschäftsbereich 2
(Gesundheit und Soziales)
Geschäftsbereich 3
(Wirtschaft und Immobilien)
Geschäftsbereich 4
(Jugend und Finanzen)
Geschäftsbereich 5
(Stadtentwicklung)
Geschäftsbereich 6
(Bildung und Kultur)
Personalüberhang
8
9
Mitte
3300
2006/2007
Bezirksbürgermeister/in
In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksbürgermeister sowie der ihm unmittelbar
zugeordneten Organisationsbereiche einschließlich Vorzimmerdienst veranschlagt.
10
Mitte
3300
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
012
E03
Verschiedene Einnahmen
0,1
—
28290
012 Sonstige Zuwendungen für
3,0
3,0
3,0
3.125,00
E01 konsumtive Zwecke
Zuwendungen an den Bezirksbürgermeister werden erwartet für die Förderung der partnerschaftlichen
Beziehungen des Bezirks zu in- und ausländischen Gemeinwesen sowie für soziale Zwecke von privaten
Zuwendungsgebern.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 529 90 in Höhe von ................................
Titel 546 90 in Höhe von ................................
Titel 681 90 in Höhe von ................................
Gesamteinnahmen
TEUR
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
-3,2 %
3,0
—
3,1
3.125,00
7,3
7,3
8,2
2.540,00
Ausgaben
41201
012
Tätige
Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der
Ausländerbeirat (17) x Satz (20 EUR) x Zahl der Sitzungen (10)
3.400 EUR
Frauenbeirat (16) x Satz (20 EUR) x Zahl der Sitzungen (12)
3.840 EUR
Gesamt:
7.240 EUR
rd. 7.300 EUR
42201
012
Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
202,0
204,0
315,0
223.876,37
42501
012
Angestellten
476,0
481,0
454,0
451.027,20
5,0
5,0
8,1
8,3
12,9
7.592,44
51101
3,0
(neu)
A09
In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 511 20 umgesetzt.
3,0
3,0
3.154,97
42701
012 Aufwendungen für freie
(neu)
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
Honorarmittel zur Erstellung des Integrationsberichtes
44100
012
11
Mitte
3300
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
012 Geräte, Ausstattungs- und
—
—
A05 Ausrüstungsgegenstände
EUR
Ist (Rest/R)
51140
—
2004
539,95
51432
0,4
313,20
3,0
2.510,68
0,1
—
A09 Videobänder
51802
012 Mieten für Fahrzeuge
A09
Leasingkosten für den PKW des Bezirksbürgermeisters
3,0
3,0
51804
012 Mieten für Filme
A09
2005
52906
012 Repräsentation, Empfänge,
30,0
30,0
30,0
27.279,28
A09 Feierlichkeiten, Kontaktpflege
Pflege besonderer kommunaler Freundschaftsbeziehungen sowie Empfänge, Feierlichkeiten und Repräsentationsmittel der Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung. Im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels sind die Mittel für Bewirtungskosten und Blumenspenden vorgesehen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
52990
012 Repräsentationskosten aus
1,0
1,0
1,0
2.500,00
A10 Zuwendungen
R 1.161,18
Die Zuwendungen sollen für die Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen des Bezirkes verwendet werden
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 90 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche
Erläuterung).
53101
012
A09
Veröffentlichungen und
3,0
3,0
3,0
1.133,56
Dokumentationen im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit
Veröffentlichungen des Bezirksamtes, auch Dokumentationen und Informationsbroschüren für das Amt für Gleichstellungsfragen, Foto- und Filmaufnahmedienst
54053
012 Veranstaltungen
7,0
7,0
7,0
6.267,20
A09
Kosten für Veranstaltungen des Bezirksbürgermeisters, des Amtes für Gleichstellung, der Frauenbeauftragten,
der Ausländerbeauftragten, der EU-Beauftragten sowie Partnerschaftsangelegenheiten
54060
012 Dienstleistungen für die IuK(neu)
A09 Technik
Kosten für die Internetpräsentation des Bezirks Mitte
2,7
2,7
3.881,36
12
Mitte
3300
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
2006
2007
2005
2004
1,0
1,0
0,3
202,72
A09
Insbesondere Film- und Fotomaterial
54079
54690
012
A10
Sonstige sächliche
Verwaltungsausgaben aus
Zuwendungen
1,0
1,0
1,0
214,00
R 17,82
Die Zuwendungen sollen insbesondere für Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der
Öffentlich-keitsarbeit verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zeckbindungsvermerk zu Titel
282 90).
Erläuterung).
68190
012
Z10
Unterstützungen und sonstige
1,0
1,0
1,0
—
Geldleistungen aus
R 625,00
Zuwendungen
Die Zuwendungen sollen für soziale Zwecke verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).
Erläuterung).
68406
(neu)
012
T
Zuschüsse an soziale oder
ähnliche Einrichtungen
68432
(neu)
012
T
Zuschüsse für besondere soziale
Projekte
—
—
20,0
20,0
27.702,32
Verpflichtungsermächtigung
davon fällig in 2007
20,0
—
20,0
—
—
—
—
—
—
—
—
Zuwendung zur Fortführung der Studie des Zentrums für Demokratische Kultur
68579
012 Mitgliedsbeiträge
T
Kein Ansatz, da keine Mitgliedsbeiträge vorgesehen sind
Gesamtausgaben
771,1
-8,2 %
778,3
0,9 %
0,5
—
840,4
760.735,25
13
Mitte
3300
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen
Gesamteinnahmen
0,1
—
3,0
3,0
3,0
3.125,00
3,0
3,0
3,1
3.125,00
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
698,4
51,7
21,0
705,6
51,7
21,0
790,1
48,8
1,5
685.036,01
47.996,92
27.702,32
771,1
778,3
840,4
760.735,25
-768,1
-775,3
-837,3
-757.610,25
14
15
Mitte
3301
2006/2007
Steuerungsdienst
Das Kapitel enthält die Ausgaben für den Steuerungsdienst.
Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
865
4206
Informationstechnik/ IT-Betreuung
IT-Unterstützung
16
Mitte
3301
2006/2007
Steuerungsdienst
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
012
E03
Gesamteinnahmen
0,1
—
0,1
-100,0 %
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
249,0
251,0
259,0
241.918,56
42501
012
Angestellten
140,0
141,0
192,0
190.559,88
44100
012
12,7
13,1
2,8
11.940,74
0,1
0,1
45903
012 Prämien für besondere
(neu)
Leistungen
Prämien auf Grundlage des Berliner Ideenmanagements II
54001
012
A09
Sächliche Ausgaben für die
Verwaltungsreform
1,4
1,4
1,5
1.131,00
98119
990
A09
Allgemeine Verrechnungen
1,0
1,0
1,0
269,33
Interne Verrechnung an Kapitel 3381 - Pankow - für die Geschäftsstelle Produktkatalog
Gesamtausgaben
404,2
-11,4 %
407,6
0,8 %
456,3
445.819,51
und dergleichen
Gesamteinnahmen
—
—
0,1
—
—
—
0,1
Personalausgaben
Besondere
Finanzierungsausgaben
Gesamtausgaben
401,8
1,4
1,0
405,2
1,4
1,0
453,8
1,5
1,0
444.419,18
1.131,00
269,33
404,2
407,6
456,3
445.819,51
-404,2
-407,6
-456,2
-445.819,51
111-186
411-462
511-549
911-989
17
Mitte
3302
2006/2007
Hier werden die unmittelbaren Einnahmen und Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat,
Frauenvertreterin, Schwerbehindertenvertretung) nachgewiesen.
18
Mitte
3302
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
1,0
1,0
0,1
E03
Gesamteinnahmen
1,0
900,0 %
1,0
—
0,1
—
Ausgaben
42501
012
Angestellten
109,0
110,0
36,7
72.285,76
42511
012
Vergütungen der
nichtplanmäßigen Angestellten
223,0
225,0
459,0
248.146,76
42611
012
Löhne der nichtplanmäßigen
Arbeiter/Arbeiterinnen
—
—
62,4
—
51801
012
A08
Mieten für Grundstücke,
Gebäude und Räume
7,0
7,0
15,0
13.635,72
0,1
62,20
1,6
4.484,73
574,8
338.615,17
Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung
Weniger infolge günstigerer Raummiete nach Wechsel des Veranstaltungsortes
52602
012 Sitzungsgelder,
1,0
A09 Kostenentschädigungen
Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 PersVG)
1,0
52703
012 Dienstreisen
9,5
9,5
(neu)
A09
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Personalrates (§ 42 PersVG)
Mehr für Qualifizierungsmaßnahmen
Gesamtausgaben
349,5
-39,2 %
352,5
0,9 %
19
Mitte
3302
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
411-462
511-549
und dergleichen
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
0,1
—
1,0
1,0
0,1
Personalausgaben
Gesamtausgaben
332,0
17,5
349,5
335,0
17,5
352,5
558,1
16,7
574,8
320.432,52
18.182,65
338.615,17
-348,5
-351,5
-574,7
-338.615,17
20
21
Mitte
3303
2006/2007
Rechtsamt
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes.
22
Mitte
3303
2006/2007
Rechtsamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11132
012 Ersatz von Prozesskosten
E03
Ersatz von Prozesskosten durch Dritte
1,0
1,0
1,5
9.959,69
11903
012 Schadenersatzleistungen,
1,0
1,0
1,5
230,00
E03 Vertragsstrafen
Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und
von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit Dritter
11979
1,0
1,0
1,0
E03
Gesamteinnahmen
—
3,0
-25,0 %
3,0
—
4,0
10.189,69
343,0
346,0
334,0
343.000,12
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
42235
012
Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der
Sonderurlaubsverordnung bis
zum Ruhestand beurlaubten
Beamten/Beamtinnen
57,3
57,3
158,0
120.597,26
42501
012
Angestellten
87,6
88,4
88,4
85.708,38
44100
012
41,6
42,8
20,0
39.194,76
51101
1,0
(neu)
A09
1,0
1,0
52601
70,7
70,7
34,8
40.700,34
A09
Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten
Mehr infolge Neufassung der Anwaltsgebührenordnung, der Reform des Gerichtskostengesetzes, der
gesetzlichen Änderung der Verjährungsfristen sowie verstärkter Klagetätigkeit
67101
012
T
Ersatz von Ausgaben
0,1
—
23
Mitte
3303
2006/2007
Rechtsamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
68102
012 Entschädigungen,
7,7
7,7
9,5
6.575,97
Z
Ersatzleistungen
Entschädigungen und Ausgaben zur Abwicklung von Verpflichtungen aus Selbstversicherungsansprüchen und
Billigkeitsentschädigungen im Rahmen der Zuständigkeit der Bezirke aufgrund des Allgemeinen
Zuständigkeitsgesetzes, Anlage zu § 1 Abschnitt XVI nebst Änderungsverordnung sowie Grundsätze für die
Regulierung von Eigenschäden
98119
990 Allgemeine Verrechnungen
1,0
1,0
0,1
529,00
A09
Interne Verrechnungen an Kapitel 0629 für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit
sowie Kapitel 1185 bzw. 0918 für Leistungen der Arbeitsgerichtsbarkeit
Gesamtausgaben
609,9
-5,6 %
614,9
0,8 %
645,9
636.305,83
und dergleichen
Gesamteinnahmen
3,0
3,0
4,0
10.189,69
3,0
3,0
4,0
10.189,69
Personalausgaben
Investitionen
Besondere
Gesamtausgaben
529,5
71,7
7,7
534,5
71,7
7,7
600,4
35,8
9,6
588.500,52
40.700,34
6.575,97
1,0
1,0
0,1
529,00
609,9
614,9
645,9
636.305,83
-606,9
-611,9
-641,9
-626.116,14
111-186
411-462
511-549
611-699
911-989
24
25
Mitte
3304
2006/2007
Service Personal
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Personalamtes.
Die Serviceeinheit Personal erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden
Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
73
40
628
2375
Personal
Sonderaufgaben
Beschäftigungsverhältnisse
Personalplanung/ -controlling
Produktbereich
Produktgruppen
836
4912
5077
Standardprodukte der Bezirke
Interne Serviceleistungen
Bezirksindividuelle Produkte
26
Mitte
3304
2006/2007
Service Personal
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11902
012 Ablieferungen von Einnahmen
E03 aus Nebentätigkeit
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Titel 119 79 nachgewiesen.
11903
012
E03
Schadenersatzleistungen,
Vertragsstrafen
11921
012
E03
Rückzahlungen von
Zuwendungen
0,3
—
4,7
4,7
4,7
13.704,88
—
—
—
681,57
11979
1,0
1,0
0,1
E03
26101
012
E01
186,00
Ersatz von Verwaltungsausgaben
—
—
—
20.796,76
Gesamteinnahmen
5,7
11,8 %
5,7
—
5,1
35.369,21
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
1.246,0
1.257,0
1.428,0
1.253.538,26
42211
012
Bezüge der
Beamten/Beamtinnen zur
Anstellung
1.912,0
1.912,0
2.784,0
1.044.940,22
42221
012
Bezüge der Anwärter/innen
—
—
938,0
197.552,59
42501
012
Angestellten
4.139,0
4.176,0
467,0
1.708.816,52
42511
012
Vergütungen der
23,0
23,2
30,9
22.472,07
42521
012
Ausbildungsvergütungen
(Angestellte)
393,0
393,0
387,0
558.321,00
42550
(neu)
012
Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen
Beendigung von
Beschäftigungsverhältnissen für
Angestellte
1,0
1,0
42650
(neu)
012
Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen
Beendigung von
Beschäftigungsverhältnissen für
Arbeiter
1,0
1,0
42701
012
Aufwendungen für freie
0,2
0,2
0,2
—
43200
018
Versorgungsbezüge der
Beamten/ Beamtinnen und
Richter/innen
20.651,0
21.160,0
19.926,0
19.926.000,00
27
Mitte
3304
2006/2007
Service Personal
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
43500
018
Angestellten
1.808,0
1.608,0
3.459,0
3.459.000,00
43600
018
386,0
305,0
974,0
974.000,00
44100
012
129,0
133,0
213,0
121.488,83
44304
012
Beiträge an die Unfallkasse für
Arbeitnehmer
630,0
649,0
603,0
593.929,88
44379
012
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
0,7
0,7
0,5
626,09
45300
012
Trennungsgelder,
Umzugskostenvergütungen
3,8
3,8
12,8
3.720,70
18,0
18,0
3,0
A09
Ausgaben für Brandschutzschulungen, Prüf- und Seminargebühren sowie Referentenhonorare
Mehr infolge kostenpflichtiger Brandschutzschulungen
5.934,76
52501
52703
012 Dienstreisen
10,3
10,3
12,3
10.249,52
(neu)
A09
Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für den Bereich der Bezirksverwaltung mit Ausnahme des
Einzelplans 31 und der Personalvertretung
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
527 00
527 02
Dienstreisen
Dienstreisen für Aus- und Fortbildung
Betrag
2006
TEUR
10,0
0,3
Betrag
2007
TEUR
10,0
0,3
Ansatz
2005
TEUR
12,0
0,3
53111
012 Ausschreibungen,
5,0
5,0
5,0
3.721,26
A09 Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen, Ausschreibungen für Beschaffungen nach der VOL sowie Bekanntmachungen durch die
Ortspresse
53301
63612
012
A09
Kränze, Blumenspenden,
Nachrufe
3,0
3,0
3,0
1.178,86
012 Ersatz von Ausgaben an die
443,0
443,0
520,0
465.622,31
Z
Bundesagentur für Arbeit
Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 147 a SGB III
Weniger infolge geringerer Inanspruchnahme von prämienbegünstigtem Ausscheiden aus dem Öffentlichen
Dienst
28
Mitte
3304
2006/2007
Service Personal
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
2006
42,0
2007
42,0
2005
31.845,0
0,2 %
32.144,2
0,9 %
31.766,7
30.351.112,87
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
5,7
5,7
5,1
14.572,45
—
—
—
20.796,76
5,7
5,7
5,1
35.369,21
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
31.323,7
36,3
485,0
31.622,9
36,3
485,0
31.223,4
23,3
520,0
29.864.406,16
21.084,40
465.622,31
31.845,0
32.144,2
31.766,7
30.351.112,87
-31.839,3
-32.138,5
-31.761,6
-30.315.743,66
68450
012 Förderung der Berufsausbildung
(neu)
Z10 durch freie Träger
Unterstützung der Berufsausbildung durch freie Träger
Gesamtausgaben
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
29
Mitte
3305
2006/2007
Service Finanzen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen.
Die Serviceeinheit Finanzen erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden
Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppe
73
2375
Personal
Personalplanung/-controlling
Produktbereich
Produktgruppen
836
4912
4260
5077
Ausbildung
Produktbereich
Produktgruppe
869
4214
Kassenwesen
Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung,
Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich
Produktgruppen
871
4220
Haushalt und Stellenwirtschaft
Ausübung der Gesamtverantwortung für den
Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)
Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
Anwendungssystembetreuung Serviceeinheit Finanzen
Stellenwirtschaft
4251
4285
4916
30
Mitte
3305
2006/2007
Service Finanzen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11934
(neu)
062
E03
Rückzahlungen überzahlter
Beträge
—
—
1.800,00
11972
062 Nebenforderungen bei öffentlich7,0
7,0
7,0
E03 rechtlichen Forderungen
Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen
11973
062 Nebenforderungen bei
21,7
21,7
E03 privatrechtlichen Forderungen
Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei privatrechtlichen Forderungen
12,0
6.321,01
21.050,85
11979
1,7
1,7
1,7
1.194,29
E03
Insbesondere Kassenüberschüsse, die nicht aufgeklärt worden sind, eingezahlte Beträge, für die keine
Buchungsstelle feststellbar ist und die auch nicht zurückgegeben werden können
Gesamteinnahmen
30,4
46,9 %
30,4
—
20,7
30.366,15
Ausgaben
42201
062
Beamten/Beamtinnen
898,0
906,0
1.230,0
1.030.696,54
42235
062
Beamten/Beamtinnen
141,0
125,0
757,0
153.662,11
42501
062
Angestellten
484,0
488,0
564,0
599.549,30
42523
062
Vergütungen für zusätzliche
nichtplanmäßige Angestellte
159,0
285,0
434,0
373.723,91
44100
062
73,8
76,2
79,9
69.576,87
51101
1,0
1,0
1,0
861,78
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
Geschäftsbedarf
511 20
Bücher, Zeitschriften
Insbesondere für BAT-Lizenzen
Betrag
2006
TEUR
0,5
0,5
Betrag
2007
TEUR
0,5
0,5
Ansatz
2005
TEUR
0,5
0,5
31
Mitte
3305
2006/2007
Service Finanzen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51102
062 Herstellung des Haushaltsplans
2,5
2,5
2,5
1.698,59
A09 und ähnlicher Druckerzeugnisse
Druck- und Buchbindekosten für die Herstellung des Haushaltsplanes sowie anderer Druckerzeugnisse
51140
3,0
3,0
3,0
326,53
Kosten für die Wartung und Reparatur der Tresore, der Geldzählmaschinen und Kassenautomaten in der
Bezirkskasse
51145
062 Datenfernübertragung für die IuKA09 Technik
Gebühren für die ISDN-Anschlüsse im Kassenbereich
54010
062
A09
Dienstleistungen
54038
062
A09
Dienstleistungen von
Kreditinstituten
1,0
6,5
1,0
6,5
4,0
427,10
0,5
—
12,3
6.008,80
54060
062 Dienstleistungen für die IuK19,0
19,0
38,0
18.590,92
A09 Technik
Dienstleistungen des LIT beim Einsatz des ProFiskal-Moduls Mahnung und Vollstreckung (DVM), sowie
Jahresgebühr für die Software des EC-Karten-Zahlungssystems TopCash
54064
062
A09
Abdeckung von Geldverlusten
1,5
1,5
1,5
450,99
54077
910
A09
Steuern, Abgaben
—
—
—
42.344,13
54079
062
A09
Verschiedene Ausgaben
1,5
1,5
1,5
—
1.791,8
-42,7 %
1.916,2
6,9 %
3.129,2
2.297.917,57
und dergleichen
Gesamteinnahmen
30,4
30,4
20,7
30.366,15
30,4
30,4
20,7
30.366,15
Personalausgaben
Gesamtausgaben
1.755,8
36,0
1.791,8
1.880,2
36,0
1.916,2
3.064,9
64,3
3.129,2
2.227.208,73
70.708,84
2.297.917,57
-1.761,4
-1.885,8
-3.108,5
-2.267.551,42
Gesamtausgaben
111-186
411-462
511-549
32
33
Mitte
3306
2006/2007
Service Immobilien
Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Gebäude- und Dienstleistungsmanagement.
Die Serviceeinheit Gebäude- und Dienstleistungsmanagement erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich
Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
4912
Ausbildung
34
Mitte
3306
2006/2007
Service Immobilien
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
012
E03
1,0
1,0
26101
(neu)
012
E01
0,4
—
—
—
Gesamteinnahmen
1,0
150,0 %
1,0
—
0,4
5.500,00
5.500,00
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
60,9
61,6
53,3
59.463,70
42501
012
Angestellten
73,5
74,2
73,4
71.917,48
44100
(neu)
012
0,9
1,0
837,99
51101
1,0
1,0
1,5
1.197,94
A09
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
51140
012
A05
Betrag
2006
TEUR
0,5
0,5
Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände
52501
1,0
1,0
A09
Spezifische Lehrgänge freier Bildungsträger für Dienstkräfte der Immobilienverwaltung
52601
(neu)
012
A09
Gerichts- und ähnliche Kosten
54079
012
A09
Gesamtausgaben
—
137,3
5,8 %
Betrag
2007
TEUR
0,5
0,5
1,0
—
0,5
60,00
—
138,8
1,1 %
Ansatz
2005
TEUR
0,5
1,0
422,82
0,1
—
129,8
133.899,93
35
Mitte
3306
2006/2007
Service Immobilien
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
Personalausgaben
Gesamtausgaben
1,0
0,4
—
—
5.500,00
1,0
0,4
5.500,00
135,3
2,0
137,3
136,8
2,0
138,8
126,7
3,1
129,8
132.219,17
1.680,76
133.899,93
-136,3
-137,8
-129,4
-128.399,93
36
37
Mitte
3307
2006/2007
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der IT-Stelle.
Produktbereich
Produktgruppe
865
4206
Informationstechnik/IT-Betreuung
IT-Unterstützung
38
Mitte
3307
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
012
E03
1,0
1,0
0,1
—
11981
012
E03
Verkauf von Altmaterial und
ausgesonderten Sachen
1,0
1,0
0,3
—
2,0
400,0 %
2,0
—
0,4
Gesamteinnahmen
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
231,0
233,0
395,0
316.826,02
42501
012
Angestellten
751,0
758,0
836,0
734.732,87
44100
012
9,2
9,5
18,4
8.626,07
012 Geschäftsbedarf für die IuK159,0
159,0
165,0
A09 Technik
IuK-Verbrauchsmaterial, u.a. Tintenstrahlpatronen, Toner für Laserdrucker, Datenträger
159.617,21
51111
51143
012
A05
451,0
506,0
718,0
518.090,84
Ausrüstungsgegenstände für die
IuK-Technik
Unterhalt und Ersatzbeschaffung
Erläuterung 2006:
Die Leistung von Ausgaben bis zu 35.000 EUR für die Einrichtung von 3 CAD- Arbeitsplätzen im LuV Bauen ist
nur zulässig, wenn das erforderliche Prüfverfahren zum Einsatz der Hardware erfolgreich abgeschlossen wurde.
(verbindliche Erläuterung)
Erläuterung 2007:
Die Leistung von Ausgaben bis zu 3.000 EUR für die Einrichtung von 3 CAD- Arbeitsplätzen im LuV Bauen ist nur
zulässig, wenn das erforderliche Prüfverfahren zum Einsatz der Hardware erfolgreich abgeschlossen wurde.
(verbindliche Erläuterung)
51145
012 Datenfernübertragung für die IuK15,0
15,0
35,6
A09 Technik
Ausgaben für die Datenfernübertragung im Leitungsnetz, insbesondere für ISDN-Anschlüsse
8.847,12
51428
012
A09
Verbrauchsmittel für die IuKTechnik
0,1
—
51813
012
A09
Mieten für Maschinen und Geräte
für die IuK-Technik
0,1
—
52511
012
A09
Aus- und Fortbildung für die IuKTechnik
30,0
22.611,15
52613
012
A09
Gutachten für die IuK-Technik
0,1
—
22,0
22,0
39
Mitte
3307
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54060
540,0
511,5
551.990,84
A09 Technik
Titel
Bezeichnung
540 60
540 61
540 68
Dienstleistungen für die IuK-Technik
Andere Aufwendungen für die IuK-Technik
Landeslizenzen für die IuK-Technik
Betrag
2006
TEUR
392,0
58,0
100,0
Betrag
2007
TEUR
382,0
58,0
100,0
Ansatz
2005
TEUR
390,0
70,5
51,0
Ausgaben für die Inanspruchnahme von ITDZ-Dienstleistungen , Pflege- und Wartungsleistungen sowie für den
Erwerb von Standartsoftware über das Sammelbestellverfahren des ITDZ
Mehr wegen veränderter Lizenzpolitik und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
54079
012
A09
81289
012
A05
0,3
—
348,0
420,0
348.938,82
2.638,2
-15,7 %
2.590,5
-1,8 %
3.130,1
2.670.280,94
und dergleichen
Gesamteinnahmen
2,0
2,0
0,4
—
2,0
2,0
0,4
Personalausgaben
Sonstige Investitionsausgaben
und Ausgaben zur
Investitionsförderung
Gesamtausgaben
991,2
1.197,0
450,0
1.000,5
1.242,0
348,0
1.249,4
1.460,7
420,0
1.060.184,96
1.261.157,16
348.938,82
2.638,2
2.590,5
3.130,1
2.670.280,94
-2.636,2
-2.588,5
-3.129,7
-2.670.280,94
Geräte, technische
450,0
Einrichtungen, Ausstattungen für
die IuK-Technik
Insbesondere für IT-Großprojekte (z.B. Infrastrukturkonsolidierung)
Gesamtausgaben
111-186
411-462
511-549
811-899
40
41
Mitte
3308
2006/2007
Service Innere Dienste/
Verwaltung
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung und des Fuhrparks. In diesem
Kapitel werden außerdem die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, deren Zusammenfassung für die
gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist.
Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
69
56
2382
4210
Organisation und Verwaltung
Zentrale Dienst- und Serviceleistungen
Informationsvermittlungsstelle
Sonderpositionen Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
836
4912
42
Mitte
3308
2006/2007
Verwaltung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11901
012
E03
Veröffentlichungen
1,0
1,0
0,3
—
11906
012 Ersatz von Fernmeldegebühren
18,0
18,0
8,0
19.653,71
E03
Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern
Mehr wegen zentralem Nachweis nach Einführung des automatisierten Einzugsverfahrens bei Kapitel 33 08
11934
012
E03
Beträge
11944
012 Abgeltung von dinglichen
E03 Rechten
Entgelt für ein Überfahrtrecht für das Grundstück Seestr. 49
1,0
1,0
0,3
—
3,0
3,0
2,4
2.368,32
1,0
0,3
—
11961
910 Erstattung von Steuerbeträgen
1,0
E03
Umsatzsteuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften
11979
4,0
4,0
10,0
3.669,72
E03
Auch für Erstattung von Portogebühren bei Auskunftsersuchen aus dem Gewerberegister und für Einnahmen aus
Kassenüberschüssen
11981
012
E03
12401
012
E03
Gebäude und Räume
Lfd.
5,0
0,5
5,00
80,0
80,0
79,5
83.938,23
Vermietung von Diensträumen an
Dritte
Nr.
1.
5,0
m²
Kurfürstenstraße 57
205,35
(Kinderkollektiv 70)
2.
Karl-Marx-Allee 31
370,23
(Betriebsrestaurant)
3.
Müllerstraße 146
330,92
4.
Müllerstraße 147
424,82
Entgelte für die Nutzung des Rathausvorplatzes
43
Mitte
3308
2006/2007
Verwaltung
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
12406
012
E03
Mieten für Stellplätze auf
Dienstgrundstücken
5,7
5,7
4,9
5.098,66
12504
012
E03
Entgelte für Dienstleistungen für
andere
8,0
8,0
7,7
7.560,62
3,2
575,73
2006
2007
2005
28103
012 Ersatz von
1,0
1,0
E03 Bewirtschaftungsausgaben
Erstattung verauslagter Feuerversicherungsprämien (Gaststätte, Müllerstraße 147)
2004
28290
1,0
1,0
1,0
—
Zuwendungen werden erwartet für die Kinderbetreuungsstube von privaten Zuwendungsgebern sowie aufgrund
von Veröffentlichungen des Bezirksamtes.
Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei Titel 546 90.
Gesamteinnahmen
128,7
9,0 %
128,7
—
118,1
122.869,99
285,0
287,0
221,0
254.162,51
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
42235
012
42501
012
Angestellten
519,0
524,0
778,0
602.484,13
42511
012
Vergütungen der
—
—
34,5
—
42601
012
Löhne der planmäßigen
488,0
492,0
246,0
384.124,34
44100
012
19,8
20,3
29,1
18.587,61
44379
012
—
—
39,1
37.127,86
Beamten/Beamtinnen
Die letzten nach der SonderurlaubsVO für Beamte ab dem vollendeten 55. Lebensjahr beurlaubten Beamten sind
aus Altersgründen in den Ruhestand getreten.
Sonstige Fürsorgeleistungen für
0,9
1,0
39,5
827,62
Dienstkräfte
Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und gegebenenfalls notwendige Hilfsmittel (Impfstoffe)
44
Mitte
3308
2006/2007
Verwaltung
Titel
Fkt
Kb
45903
012
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Prämien für besondere
Leistungen
Prämien für unfallfreies Fahren (ca. 50 EUR pro Fahrer/in)
2007
0,3
EUR
Ist (Rest/R)
2005
0,3
2004
0,4
377,76
51101
1.461,0
1.461,0
1.530,9
1.405.970,12
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 23
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Postgebühren
Rundfunk- und Fernsehgebühren
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
320,0
41,2
520,0
1,1
578,7
Betrag
2007
TEUR
320,0
41,2
520,0
1,1
578,7
Ansatz
2005
TEUR
290,0
39,4
580,0
1,5
620,0
Büromaterialien, Buchbindearbeiten, Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Entschädigungen für die
Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten, Dienstfahrscheine. Die Ausgaben dürfen zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Es werden hier neben den Fernsprech- und Faxgebühren auch die einmaligen Anschlussgebühren bei neuen
Anschlüssen nachgewiesen.
51140
50,0
50,0
80,0
88.697,17
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Büromöbeln, Arbeitsgeräten und –maschinen sowie Reparaturen
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugelassen werden.
51403
012 Ausgaben für die Haltung von
20,0
20,0
11,0
15.735,75
A09 Fahrzeugen
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge
Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
Betrag
2006
TEUR
7,0
13,0
Betrag
2007
TEUR
7,0
13,0
Ansatz
2005
TEUR
6,0
5,0
Mehr wegen steigender Treibstoffpreise
51408
1,0
705,14
012 Allgemeine Verbrauchsmittel
7,0
7,0
7,0
A09
Ausgaben für Ergänzung der Hausapotheken in Dienstgebäuden sowie Toilettenausstattungen
7.904,08
51479
012
A09
Dienst- und Schutzkleidung
1,0
1,0
45
Mitte
3308
2006/2007
Verwaltung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
012 Bewirtschaftungsausgaben
1.309,0
1.131,0
1.203,0
1.427.108,50
(neu)
A08
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Bewirtschaftungsausgaben
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Wasser und Entwässerung
Straßenreinigung
Müllabfuhr
Hausreinigung, Desinfektion
Steuern und Versicherungen für Grundstücke
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
und Räume
Betrag
2006
TEUR
11,0
330,0
8,0
120,0
25,0
30,0
553,0
32,0
200,0
Betrag
2007
TEUR
11,0
300,0
8,0
100,0
25,0
30,0
454,0
3,0
200,0
Ansatz
2005
TEUR
8,0
300,0
8,0
80,0
28,0
43,0
617,0
24,0
95,0
Mehr wegen erhöhtem Bedarf für Strom und Wasser
51801
lfd.
Nr.
012 Mieten für Grundstücke,
A08 Gebäude und Räume
Lage des Gebäudes
oder Grundstücks
1.
Karl-Marx-Allee 31
2.
3.
3.545,0
3.545,0
Mietfläche
- m² -
5.200,0
5.316.671,03
Jahresmiete
- TEUR -
20.885
3.537,7
Beusselstraße 44 n-q, (Büro-Nr. 274)
31
4,0
Beusselstraße 44 n-q, (Büro-Nr. 1-6)
107
3,3
3.545,0
Weniger wegen Neuverhandlung des Mietvertrages des Bürodienstgebäudes Karl-Marx-Allee 31
51802
51803
012
A09
Mieten für Fahrzeuge
1,0
1,0
1,0
012 Mieten für Maschinen und Geräte
135,0
135,0
165,0
A09
Mietgebühren für die Kopier- und Telefaxgeräte sowie der Notrufmeldeanlage der Bezirkskasse
574,20
131.638,58
52610
012 Gutachten
120,0
120,0
155,0
145.898,84
(neu)
A09
In diesen Titel wurden die Ausgaben von Titel 526 03 umgesetzt.
Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte im Bezirksamt Mitte
Weniger infolge geringerer Beschäftigungszahl
46
Mitte
3308
2006/2007
Verwaltung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
54008
012 Besondere Aufwendungen für die
A09 Sicherheit Berlins
Ausgaben aufgrund der aktuellen Sicherheitslage Berlins
2007
1,0
2005
1,0
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,5
—
54010
012 Dienstleistungen
114,0
114,0
125,0
113.011,18
A09
Dienstleistungen jeglicher Art, insbesondere Wachschutz und Vergabe der Toilettenausstattung (Handtücher,
Sanitärbehälter etc.) an einen Dienstleister sowie Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude
Vom Ansatz entfallen 13 TEUR auf die Mikroverfilmung im Wohnungsamt.
54077
910 Steuern, Abgaben
1,0
A09
Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften
54079
012
A09
54690
012
A10
63202
012
T
Ersatz von Personalausgaben an
Länder bei Abordnungen und
Versetzungen
63621
223
T
Beiträge an die Unfallkasse
1,0
1,5
1.076,96
0,3
10,99
Sonstige sächliche
1,0
1,0
1,0
—
R 259,12
Zuwendungen
Die Zuwendungen sollen für die Kinderbetreuungsstube und für Veröffentlichungen verwendet werden (vgl. auch
Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 33 08, Titel 282 90 eingegangenen Einnahmen geleistet werden
(verbindliche Erläuterung).
Gesamtausgaben
0,1
—
38,0
38,0
39,2
37.233,39
8.117,0
-18,1 %
7.950,6
-2,1 %
9.909,1
9.989.927,76
47
Mitte
3308
2006/2007
Verwaltung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
126,7
126,7
113,9
122.294,26
2,0
2,0
4,2
575,73
128,7
128,7
118,1
122.869,99
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
1.313,0
6.766,0
38,0
1.324,6
6.588,0
38,0
1.387,6
8.482,2
39,3
1.297.691,83
8.655.002,54
37.233,39
8.117,0
7.950,6
9.909,1
9.989.927,76
-7.988,3
-7.821,9
-9.791,0
-9.867.057,77
48
49
Mitte
3320
2006/2007
Geschäftsbereich 2
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches 2
- Gesundheit und Soziales - sowie der ihm zugeordneten Organisationsbereiche einschließlich der Plan- und
Leitstelle Gesundheit.
Der Geschäftsbereich 2 erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
40
4550
Gesundheitsberichterstattung, -planung und -förderung
Bezirkliche Gesundheitsförderung, -berichterstattung und
Gesundheitsplanung
50
Mitte
3320
2006/2007
Geschäftsbereich 2
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11921
012 Rückzahlungen von
1,3
1,3
E03 Zuwendungen
Rückzahlungen von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Vorjahren
2,6
1.205,85
1,0
0,4
189,73
—
—
—
—
2,3
-23,3 %
2,3
—
3,0
1.395,58
11979
1,0
E03
U.a. Einnahmen aus dem Verkauf des Gesundheitsberichtes
28290
012
E01
Sonstige Zuwendungen für
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
321,0
324,0
309,0
312.720,97
42501
012
Angestellten
685,0
691,0
562,0
669.932,40
44100
012
6,8
7,0
9,5
6.346,66
0,5
327,25
51101
A09
In diesem Titel wurden die nachfolgend genannten Ausgaben zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0
0
Betrag
2007
TEUR
0
0
Ansatz
2005
TEUR
0,1
0,4
Aufgrund der vorgeschriebenen Mindesthöhe für die Bildung von Ansätzen werden die Ausgaben ab dem
Haushaltsjahr 2006 beim Titel 540 79 nachgewiesen.
53101
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Titel 540 79 nachgewiesen.
54053
012
A09
012 Veranstaltungen
A09
Für Aktivitäten im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung
1,0
1,0
0,5
245,46
1,7
268,00
51
Mitte
3320
2006/2007
Geschäftsbereich 2
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54079
1,5
1,5
0,5
373,18
A09
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als
Insbesondere gehören hierzu u.a. Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Ausgaben im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit.
54094
012
A10
Verwendung von Erträgnissen
der Stiftungen aus
zweckgebundenen Einnahmen
—
—
—
5.885,33
R 817,60
54690
012
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
142,45
R 382,41
68111
999 Arbeitsbelohnungen,
1,5
(neu)
T
Taschengelder, Festtagsgaben
Für Trainingsarbeitsplätze psychisch Kranker und suchtkranker Menschen
1,5
68194
012
Z10
Geldleistungen aus
—
—
—
3.914,59
R 45,26
68473
314
T
Zuschüsse für Maßnahmen der
Pflichtversorgung psychisch
kranker und suchtkranker
Menschen
974,0
974,0
974,0
974.000,00
974,0
974,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Gewährung von Zuwendungen im Bereich der Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen
im Rahmen bezirklicher Projekte
68569
012
T
Sonstige Zuschüsse für
konsumtive Zwecke im Inland
1,0
68579
1,0
1,0
0,6
T
Mitgliedsbeitrag in den Organisationen „Gesundheit Berlin e.V.” und „Gesunde Städte Netzwerk“
Gesamtausgaben
1.991,8
7,1 %
2.001,0
0,5 %
1.859,3
—
505,00
1.974.661,29
52
Mitte
3320
2006/2007
Geschäftsbereich 2
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
2,3
2,3
3,0
1.395,58
—
—
—
—
2,3
2,3
3,0
1.395,58
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
1.012,8
2,5
976,5
1.022,0
2,5
976,5
880,5
3,2
975,6
989.000,03
7.241,67
978.419,59
1.991,8
2.001,0
1.859,3
1.974.661,29
-1.989,5
-1.998,7
-1.856,3
-1.973.265,71
53
Mitte
3330
2006/2007
Geschäftsbereich 3
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches
Wirtschaft und Immobilien einschließlich der Zentralen Submissions- und Vergabestelle und der
Wirtschaftsförderung und -beratung.
Die Zentrale Submissions- und Vergabestelle erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der
folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppe
836
4912
Produktbereich
Produktgruppe
881
4241
Verwaltung Bauwesen
Besondere abteilungsinterne Angelegenheiten
Die Wirtschaftsförderung und -beratung erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden
Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
19
78
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung/-beratung/-entwicklung
54
Mitte
3330
2006/2007
Geschäftsbereich 3
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
012
E03
28290
(neu)
012
E01
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
0,1
—
—
—
50.000,00
—
-100,0 %
—
—
0,1
50.000,00
337,0
341,0
247,0
209.213,97
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
42235
012
42501
012
Angestellten
44100
012
—
—
35,4
39.354,57
Beamten/Beamtinnen
102,0
103,0
36,7
37.057,02
7,5
7,7
1,9
7.003,96
1,6
249,46
51101
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0
0
Betrag
2007
TEUR
0
0
Ansatz
2005
TEUR
0,3
1,3
Aufgrund der vorgeschriebenen Mindesthöhe für die Bildung von Ansätzen, werden die Ausgaben ab dem
Haushaltsjahr 2006 im Titel 540 79 nachgewiesen.
51140
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsplan 2006 im Titel 540 79 nachgewiesen.
0,6
850,96
52501
0,5
—
A09
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsplan 2006 im Titel 540 79 nachgewiesen.
55
Mitte
3330
2006/2007
Geschäftsbereich 3
Titel
Fkt
Kb
53101
012
A09
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
54010
A09
2004
1,2
—
0,3
—
54079
1,1
1,1
(neu)
A09
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 von weniger als 1,0
TEUR je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.
Hierzu gehören nachfolgend genannte Titel: 511 01, 511 40, 525 01, 531 01 und 540 10.
68569
012 Sonstige Zuschüsse für
8,8
20,5
25,0
8.436,30
(neu)
T
Zuschuss zur Finanzierung von EU-geförderten Projekten und anderes (z.B. Geschäftsstraßenmanagement
Müllerstraße)
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4310 Titel 685 69 nachgewiesen.
Gesamtausgaben
456,4
30,3 %
473,3
3,7 %
350,2
302.166,24
—
—
0,1
—
—
—
—
50.000,00
—
—
0,1
50.000,00
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
446,5
1,1
8,8
451,7
1,1
20,5
321,0
4,2
25,0
292.629,52
1.100,42
8.436,30
456,4
473,3
350,2
302.166,24
-456,4
-473,3
-350,1
-252.166,24
56
57
Mitte
3340
2006/2007
Geschäftsbereich 4
Jugend und Finanzen sowie des Kinder- und Jugendbüros, Schulstraße 101/Reinickendorfer Straße 55
Das Kinder- und Jugendbüro erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
103
638
Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Bezirkliche Sicherstellung der Förderung von jungen Menschen
58
Mitte
3340
2006/2007
Geschäftsbereich 4
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
1,0
1,0
0,1
E03
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als
1,0 TEUR je Entstehungsgrund nachgewiesen.
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen
1,0
900,0 %
1,0
—
0,1
137,0
138,0
109,0
—
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
42235
012
42501
012
Angestellten
44100
012
102.699,07
—
—
89,8
—
Beamten/Beamtinnen
75,8
76,5
121,0
30.125,32
0,6
0,6
16,7
537,69
51101
1,0
1,0
2,0
1.554,95
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
0,1
0,1
0,8
Betrag
2007
TEUR
0,1
0,1
0,8
Ansatz
2005
TEUR
0,5
0,6
0,9
51140
1,0
1,0
1,0
851,98
Die Ausgaben sind vorgesehen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten sowie für die Unterhaltung des
Bestandes
54019
012 Belehrung, Unterhaltung
A09
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Titel 540 79 nachgewiesen
0,3
—
59
Mitte
3340
2006/2007
Geschäftsbereich 4
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
54055
012 Andere Veranstaltungen
3,0
3,0
0,6
A09
Die Ausgaben sind für Maßnahmen zur Realisierung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
Planungsprozessen vorgesehen.
590,93
54079
1,0
1,0
0,1
—
A09
Gesamtausgaben
219,4
-35,6 %
221,1
0,8 %
340,5
136.359,94
und dergleichen
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
0,1
—
1,0
1,0
0,1
Personalausgaben
Gesamtausgaben
213,4
6,0
219,4
215,1
6,0
221,1
336,5
4,0
340,5
133.362,08
2.997,86
136.359,94
-218,4
-220,1
-340,4
-136.359,94
111-186
411-462
511-549
60
61
Mitte
3350
2006/2007
Geschäftsbereich 5
(Stadtentwicklung)
Stadtentwicklung.
62
Mitte
3350
2006/2007
Geschäftsbereich 5
(Stadtentwicklung)
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
129,0
130,0
122,0
125.121,15
42501
012
Angestellten
74,3
74,9
71,2
72.649,97
44100
012
17,5
18,0
3,1
16.478,80
0,5
631,99
51101
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0
0
Betrag
2007
TEUR
0
0
Ansatz
2005
TEUR
0,2
0,3
51140
0,3
196,41
52501
0,1
—
0,6
—
0,3
—
A09
53101
012
A09
54010
A09
54079
1,5
1,5
(neu)
A09
Gesamtausgaben
222,3
224,4
198,1
215.078,32
63
Mitte
3350
2006/2007
Geschäftsbereich 5
(Stadtentwicklung)
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
12,2 %
0,9 %
Personalausgaben
Gesamtausgaben
220,8
1,5
222,3
222,9
1,5
224,4
196,3
1,8
198,1
214.249,92
828,40
215.078,32
-222,3
-224,4
-198,1
-215.078,32
411-462
511-549
64
65
Mitte
3360
2006/2007
Geschäftsbereich 6
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch- administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches
Bildung und Kultur.
66
Mitte
3360
2006/2007
Geschäftsbereich 6
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
012
E03
Gesamteinnahmen
0,1
—
0,1
-100,0 %
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
42501
012
Angestellten
44100
012
149,0
150,0
122,0
144.663,84
37,4
37,7
36,7
36.530,48
0,7
0,7
3,8
615,03
0,4
198,68
51101
A09
Titel
Bezeichnung
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
0
0
0,2
511 20
0
0
0,2
Aufgrund der vorgeschriebenen Mindesthöhe zur Bildung von Ansätzen werden die Ausgaben ab dem
Haushaltsjahr 2006 bei Titel 540 79 nachgewiesen.
54079
1,0
1,0
0,2
67,99
A09
Insbesondere Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften
Gesamtausgaben
188,1
15,3 %
189,4
0,7 %
163,1
182.076,02
67
Mitte
3360
2006/2007
Geschäftsbereich 6
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
411-462
511-549
und dergleichen
Gesamteinnahmen
—
—
0,1
—
—
—
0,1
Personalausgaben
Gesamtausgaben
187,1
1,0
188,1
188,4
1,0
189,4
162,5
0,6
163,1
181.809,35
266,67
182.076,02
-188,1
-189,4
-163,0
-182.076,02
68
69
Mitte
3390
2006/2007
Personalüberhang
In der Regel erfolgt die Finanzierung der Überhangkräfte durch das ZeP. In bestimmten Fällen dürfen Ausgaben
für Personalüberhang ab dem Haushaltsjahr 2006 wieder aus Kapitel 3390 geleistet werden.
70
Mitte
3390
2006/2007
Personalüberhang
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
42201
(neu)
012
Beamten/Beamtinnen
1,0
1,0
42501
(neu)
012
Angestellten
1,0
1,0
42601
(neu)
012
1,0
1,0
44100
(neu)
012
1,0
1,0
4,0
—
4,0
—
Personalausgaben
Gesamtausgaben
4,0
4,0
4,0
4,0
-4,0
-4,0
Gesamtausgaben
803.351,00
803.351,00
411-462
—
803.351,00
803.351,00
-803.351,00
71
Mitte
2006/2007
35 Bürgerdienste
Kapitelkennzahl
3510
3511
3512
3513
3514
3520
Bezeichnung
Bürgerdienste
Bürgeramt
Standesamt
Wahlamt
Einbürgerungen
Ordnungsamt
72
73
Mitte
3510
2006/2007
Bürgerdienste
Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung des LuV’s Bürgerdienste.
Produktbereich
Produktgruppe
836
5077
74
Mitte
3510
2006/2007
Bürgerdienste
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
043
E03
Gesamteinnahmen
0,1
—
0,1
-100,0 %
Ausgaben
42201
043
Beamten/Beamtinnen
42501
043
Angestellten
44100
043
54,6
55,1
74,7
78.065,51
126,0
128,0
90,5
86.024,28
0,6
0,7
—
554,63
51101
1,0
1,0
0,2
32,00
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Gesamtausgaben
Betrag
2006
TEUR
0,5
0,5
Betrag
2007
TEUR
0,5
0,5
Ansatz
2005
TEUR
0,1
0,1
182,2
10,2 %
184,8
1,4 %
165,4
164.676,42
und dergleichen
Gesamteinnahmen
—
—
0,1
—
—
—
0,1
Personalausgaben
Gesamtausgaben
181,2
1,0
182,2
183,8
1,0
184,8
165,2
0,2
165,4
164.644,42
32,00
164.676,42
-182,2
-184,8
-165,3
-164.676,42
111-186
411-462
511-549
75
Mitte
3511
2006/2007
Bürgeramt
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bürgeramtes mit den Meldestellen. Des Weiteren wird hier
das Schiedsamt veranschlagt.
Produktbereich
Produktgruppe
104
4528
Bürgerservice
Bürgeramt
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5077
Ausbildung
76
Mitte
3511
2006/2007
Bürgeramt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11105
043 Gebühren nach der
165,0
165,0
165,0
150.805,77
E03 Verwaltungsgebührenordnung
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Beglaubigungen durch die Bürgerberatungsstelle und für
Meldebescheinigungen
11152
043 Gebühren nach verschiedenen
E03 landesrechtlichen Vorschriften
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen
210,0
210,0
210,0
198.470,10
11153
043 Gebühren nach Bundesrecht
1.500,0
1.500,0
541,0
814.575,55
E03
Gebühren für die Ausfertigung von Ersatzlohnsteuerkarten nach § 39 des Einkommensteuergesetzes, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, für die Ausstellung von Führungszeugnissen, Kfz-Schein-Änderungen
und Führerscheinangelegenheiten sowie für die Ausstellung von Reisedokumenten. Gebühren und Ordnungsgelder nach § 49 des Berliner Schiedsamtsgesetzes. Die mit Ordnungsgeldern zusammenhängenden Gebühren
werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.
Mehr infolge Vereinnahmung von Gebühren für Anwohnerparkausweise
11201
043 Geldstrafen, Geldbußen,
30,0
30,0
26,4
34.406,90
E03 Verwarnungs- und Zwangsgelder
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie des Meldegesetzes; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11924
043 Werbeerlöse
3,0
3,0
3,0
E02
Einnahmen aus Werbung in den Bügerämtern (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 511 01)
11979
043
E03
Gesamteinnahmen
1.908,0
101,8 %
1.908,0
2.882,17
0,1
97,05
945,5
1.201.237,54
Ausgaben
41201
043
5,9
5,9
5,9
6.325,30
Tätige
Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung,
der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
Für zehn Schiedsmänner/-frauen (49 EUR x 12 Monate x 10)
5.880 EUR
rd. 5.900 EUR
42201
043
Beamten/Beamtinnen
888,0
896,0
978,0
903.477,39
77
Mitte
3511
2006/2007
Bürgeramt
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
42501
043
Angestellten
1.522,0
1.536,0
1.541,0
1.480.851,09
42511
043
Vergütungen der
—
—
15,2
—
42701
043
17,5
17,5
22,0
274,00
44100
043
35,9
37,0
35,7
33.830,67
2006
2007
2005
2004
51101
342,0
342,0
394,8
335.279,90
A09
Ausgaben für Vordrucke, fälschungssichere Personalausweise, Reisepässe sowie für allgemeinen Bürobedarf
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
341,0
1,0
Betrag
2007
TEUR
341,0
1,0
Ansatz
2005
TEUR
394,0
0,8
Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 3.000 EUR ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 24 zulässig,
die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben
54010
4,0
4,0
4,0
3.978,80
A09
Beratung von einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks durch das Büro für stadtteilnahe
Sozialplanung ( BfsS )
54050
043
A10
Maßnahmen zur Einrichtung von
Bürgerämtern
54079
043
A09
—
—
—
84.961,15
0,1
15,00
63107
043 Ersatz von Ausgaben an den
90,0
90,0
70,0
135.697,26
T
Bund
Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.
Entsprechende Einnahmen sind bei Titel 111 53 berücksichtigt.
Mehr infolge höherer Einnahmen und damit im Zusammenhang stehender Ersatzleistungen an den Bund
68579
1,3
1,3
T
Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
Gesamtausgaben
2.906,6
2.929,7
1,1
—
3.067,8
2.984.690,56
78
Mitte
3511
2006/2007
Bürgeramt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
-5,3 %
0,8 %
und dergleichen
Gesamteinnahmen
1.908,0
1.908,0
945,5
1.201.237,54
1.908,0
1.908,0
945,5
1.201.237,54
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
2.469,3
346,0
91,3
2.492,4
346,0
91,3
2.597,8
398,9
71,1
2.424.758,45
424.234,85
135.697,26
2.906,6
2.929,7
3.067,8
2.984.690,56
-998,6
-1.021,7
-2.122,3
-1.783.453,02
111-186
411-462
511-549
611-699
79
Mitte
3512
2006/2007
Standesamt
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes, das insbesondere Geburten,
Eheschließungen und Sterbefälle zu beurkunden und das Familienbuch zu führen hat.
Produktbereich
Produktgruppe
71
4898
Standesamt
Erstellung und Verwaltung der Personenstandsbücher
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5077
Ausbildung
80
Mitte
3512
2006/2007
Standesamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11103
012
E03
Verkauf von Stamm- und
Urkundenbüchern
10,0
10,0
10,0
9.949,28
11153
440,0
440,0
480,0
509.146,92
E03
Gebühren aufgrund des Personenstandsgesetzes und der Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes sowie Gebühren aufgrund des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Weniger infolge rückläufiger Eheschließungen und der damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen
11924
012 Werbeerlöse
0,5
E02
Kein Ansatz, da keine Werbeeinnahmen aufgrund bestehender Verträge erwartet werden
11979
012
E03
Gesamteinnahmen
144,73
0,1
—
450,0
-8,3 %
450,0
490,6
519.240,93
518,0
523,0
585,0
532.777,64
35,9
15,0
69,5
74.934,78
737,0
744,0
708,0
716.342,44
26,1
26,9
56,4
24.560,42
12,5
12,5
17,5
A09
Ankauf von Stamm- und Urkundenbüchern, Buchbindearbeiten, Papier für Kopierer, Vordrucke
15.837,84
Ausgaben
42201
012
Beamten/Beamtinnen
42235
012
Beamten/Beamtinnen
42501
012
Angestellten
44100
012
51101
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
54079
012
A09
Betrag
2006
TEUR
11,0
1,5
Betrag
2007
TEUR
11,0
1,5
0,1
Ansatz
2005
TEUR
15,0
2,5
22,20
81
Mitte
3512
2006/2007
Standesamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gesamtausgaben
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1.329,5
-7,4 %
1.321,4
-0,6 %
1.436,5
1.364.475,32
und dergleichen
Gesamteinnahmen
450,0
450,0
490,6
519.240,93
450,0
450,0
490,6
519.240,93
Personalausgaben
Gesamtausgaben
1.317,0
12,5
1.329,5
1.308,9
12,5
1.321,4
1.418,9
17,6
1.436,5
1.348.615,28
15.860,04
1.364.475,32
-879,5
-871,4
-945,9
-845.234,39
111-186
411-462
511-549
82
83
Mitte
3513
2006/2007
Wahlamt
Allgemeine Erläuterungen
Das Kapitel enthält die Ausgaben für die Durchführung der Wahlen zum Europaparlament, zum Bundestag, zur
Landesregierung und zur Bezirksverordnetenversammlung und von Bürgerbegehren.
Produktbereich
Produktgruppe
104
4529
Bürgerservice
Wahlen
84
Mitte
3513
2006/2007
Wahlamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
011
E03
Gesamteinnahmen
0,1
—
0,1
-100,0 %
Ausgaben
51101
10,4
10,4
(neu)
A09
Portogebühren insbesondere für die Versendung von Briefwahlunterlagen zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2006
54057
011 Wahlen
31,0
31,0
A09
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2006
Gesamtausgaben
—
41.354,83
41,4
—
41,4
—
41.354,83
und dergleichen
Gesamteinnahmen
—
—
0,1
—
—
0,1
Gesamtausgaben
41,4
41,4
41,4
41,4
—
41.354,83
41.354,83
-41,4
-41,4
0,1
-41.354,83
111-186
511-549
—
85
Mitte
3514
2006/2007
Einbürgerungen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs 3 des LuV´s Bürgerdienste, der
insbesondere Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsüberprüfungen durchzuführen hat.
Produktbereich
Produktgruppe
104
4914
Bürgerservice
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5077
Ausbildung
86
Mitte
3514
2006/2007
Einbürgerungen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11153
250,0
250,0
320,0
213.065,26
E03
Gebühren nach der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung
Weniger infolge rückläufiger Antragszahlen und den damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen
11979
043
E03
Gesamteinnahmen
0,1
—
250,0
-21,9 %
250,0
320,1
213.065,26
Ausgaben
42201
043
Beamten/Beamtinnen
302,0
305,0
282,0
227.692,67
42501
043
Angestellten
177,0
178,0
166,0
141.977,60
44100
043
28,4
29,2
2,0
26.707,51
1,0
1,0
0,8
399,46
51101
A09
Insbesondere für den Ankauf von Einbürgerungsurkunden
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
54079
043
A09
Betrag
2006
TEUR
0,8
0,2
Gesamtausgaben
508,4
12,8 %
513,2
0,9 %
Betrag
2007
TEUR
0,8
0,2
Ansatz
2005
TEUR
0,5
0,3
0,1
—
450,9
396.777,24
87
Mitte
3514
2006/2007
Einbürgerungen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
411-462
511-549
und dergleichen
Gesamteinnahmen
250,0
250,0
320,1
213.065,26
250,0
250,0
320,1
213.065,26
Personalausgaben
Gesamtausgaben
507,4
1,0
508,4
512,2
1,0
513,2
450,0
0,9
450,9
396.377,78
399,46
396.777,24
-258,4
-263,2
-130,8
-183.711,98
88
89
Mitte
3520
2006/2007
Ordnungsamt
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dies umfasst den Allgemeinen
Ordnungsdienst, die Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs sowie den Innendienst. Weiterhin werden
auch Aufgaben wahrgenommen, die aus anderen Bereichen der Bezirksverwaltung im Rahmen der Errichtung
des Ordnungsamtes verlagert worden sind.
Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der parkraumbewirtschafteten Gebiete
werden im Wirtschaftsplan nachgewiesen, der als Anlage beigefügt ist.
Produktbereich
Produktgruppen
1085
5095
5096
Ordnung im öffentlichen Raum-/Ordnungsamt
Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
Produktbereich
Produktgruppe
58
72
Straßenverwaltung
Straßenverwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
734
3561
Ordnungsaufgaben im Bereich Abfall (nicht anlagenbedingt)
Umweltordnungsaufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
836
5077
90
Mitte
3520
2006/2007
Ordnungsamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11102
043 Ersatzvornahmen
1,5
1,5
(neu)
E03
Einnahmen aus Zwangsausführungen nach dem Verwaltungs- Vollstreckungsgesetz (VwVG) und dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) (vgl. Erläuterung zu Titel 540 12)
11201
3.297,0
3.474,0
811.031,96
(neu)
Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das BerlStrG, GrünanlG,
KrW-/AbfG, VerpackV, HundG, StrReinG, OwiG
Ein Teil der Einnahmen wurde bis zum Haushaltsjahr 2005 bei Kapitel 4212, Titel 112 01 sowie bei den Kapiteln
4710 und 4722, Titel 112 01 nachgewiesen.
11979
1,0
1,0
(neu)
E03
1,0 TEUR je Entstehungsgrund nachgewiesen.
12109
859 Gewinnablieferungen aus der
1.900,0
(neu)
E01 Parkraumbewirtschaftung
Überschuss aus dem Wirtschaftplan für die Parkraumüberwachung
Gesamteinnahmen
1.900,0
5.199,5
—
5.376,5
3,4 %
811.031,96
395,0
399,0
34.040,40
1.572,0
1.587,0
334.784,45
1,9
2,0
1.743,50
Ausgaben
42201
(neu)
043
Beamten/Beamtinnen
42501
(neu)
043
Angestellten
44100
(neu)
043
51101
20,5
20,5
(neu)
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
7,0
1,5
1,0
11,0
Betrag
2007
TEUR
7,0
1,5
1,0
11,0
Ansatz
2005
TEUR
0
0
0
0
91
Mitte
3520
2006/2007
Ordnungsamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
51131
043 Bekleidung, Wäsche
(neu)
A05
U.a. Ausgaben für Reparaturen
2007
1,5
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
1,5
51140
15,0
15,0
(neu)
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes
51143
(neu)
043
A05
IuK-Technik
Ausschließlich für fachspezifische IuK-Technik
10,0
10,0
51403
29,0
29,0
(neu)
A09 Fahrzeugen
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
Betrag
2006
TEUR
24,0
5,0
51408
043 Dienst- und Schutzkleidung
25,0
25,0
(neu)
A09
Unterhaltung und Ergänzung der Uniformen für die Außendienstmitarbeiter/innen
51420
999 Beköstigung
1,0
(neu)
A07
Für die Bereitstellung von Sachleistungen bei Großeinsätzen
1,0
51429
043 Verbrauchsmittel für Bewaffnung
(neu)
A09 und Einsatzgerät
Insbesondere für Reizstoffsprühgeräte
4,0
4,0
51479
(neu)
A09
U.a. Verpackungsmittel für Verpflegung bei Großeinsätzen
1,0
1,0
10,0
10,0
51802
(neu)
A09
Leasing-Kosten für Dienst-Kfz
Betrag
2007
TEUR
24,0
5,0
Ansatz
2005
TEUR
0
0
92
Mitte
3520
2006/2007
Ordnungsamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52501
11,0
11,0
(neu)
A09
Insbesondere für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Landespolizeischule
52601
1,5
(neu)
A09
Für das Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
53403
(neu)
043
A09
Sammeltitel -Errichtung
bezirklicher Ordnungsämter-
54010
(neu)
A09
Ausgaben für allgemeine Dienstleistungen
1,5
—
—
2,0
2,0
32.534,22
54012
043 Ersatzvornahmen
1,5
1,5
(neu)
A09
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Ersatzvornahmen nach dem VerwaltungsVollstreckungsgesetz (VwVG) und dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
(vgl. Erläuterung zu Titel 111 02)
54079
1,0
1,0
(neu)
A09
Insbesondere für Passfotos für Dienstausweise der Außendienstmitarbeiter/innen sowie für Gebühren für Rücklastschriften (Dienstleistungen von Kreditinstituten)
Gesamtausgaben
2.102,9
—
2.122,0
0,9 %
und dergleichen
Gesamteinnahmen
5.199,5
5.376,5
5.199,5
5.376,5
Personalausgaben
Gesamtausgaben
1.968,9
134,0
2.102,9
1.988,0
134,0
2.122,0
3.096,6
3.254,5
403.102,57
111-186
411-462
511-549
—
811.031,96
811.031,96
—
—
370.568,35
32.534,22
403.102,57
407.929,39
93
Mitte
2006/2007
37 Bildung, Schule, Kultur
Kapitelkennzahl
3710
3711
3712
3720
3721
3723
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3783
Bezeichnung
Bildung
Volkshochschule
Musikschule
Kultur
Kunst- und Kulturamt
Bibliotheken
Schule
Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Gesamtschulen
Sonderschulen
Grundschulen
Kolleg
94
95
Mitte
3710
2006/2007
Bildung
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Weiterbildung (LuV-Leitung und Interner Dienst
für die Fachbereiche Volkshochschule und Musikschule).
Der Bereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
836
5077
96
Mitte
3710
2006/2007
Bildung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
111
E03
Gesamteinnahmen
0,1
—
0,1
-100,0 %
Ausgaben
42201
111
Beamten/Beamtinnen
289,0
292,0
42501
(neu)
111
Angestellten
728,0
735,0
44100
(neu)
111
1,0
1,1
51101
A09
Titel
132,0
94.635,24
0,4
913,24
Bezeichnung
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
0
0
0,2
511 20
0
0
0,2
Haushaltsjahr 2006 bei Titel 540 79 nachgewiesen.
51910
129 Kleiner Unterhaltungsbedarf
10,0
10,0
10,0
13.915,96
A02
Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung
es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen
Organisationseinheit nicht bedarf.
Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen
baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.
52501
A09
54010
0,1
100,00
72,0
72,0
72,0
74.039,74
A09
Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der Standorte Antonstraße 37,
Linienstraße 162, Wallstraße 42 – 49, Ruheplatzstraße 4 und Turmstraße 75
97
Mitte
3710
2006/2007
Bildung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
54079
1,4
1,4
0,1
65,85
A09
Gesamtausgaben
1.101,4
413,2 %
1.111,5
0,9 %
214,6
183.670,03
und dergleichen
Gesamteinnahmen
—
—
0,1
—
—
—
0,1
Personalausgaben
Gesamtausgaben
1.018,0
83,4
1.101,4
1.028,1
83,4
1.111,5
132,0
82,6
214,6
94.635,24
89.034,79
183.670,03
-1.101,4
-1.111,5
-214,5
-183.670,03
111-186
411-462
511-549
98
99
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule. Die Volkshochschule sichert die
Grundversorgung der Weiterbildung. In jährlich zwei Semestern werden Kurse, Seminare, Lehrgänge, Vorträge,
Führungen und Präsentationen in nachfolgenden sechs Programmbereichen
•
•
•
•
•
•
Politik - Gesellschaft - Umwelt
Kultur - Gestalten
Gesundheit
Deutsch und Fremdsprachen
Arbeit - Beruf - EDV
Grundbildung - Schulabschlüsse
veranstaltet.
Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen :
•
•
•
•
Haus der Volkshochschule, Antonstr. 37
Haus der Volkshochschule, Linienstr. 162
VHS-Etage, Turmstr. 75
Lernhaus, Pohlstr. 60/62
Produktbereich
Produktgruppen
80
447
Weiterbildung
Weiter-/Erwachsenenbildung
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5077
Ausbildung
100
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11120
152 Entgelte für die Teilnahme an
999,0
999,0
1.047,0
1.053.742,98
E03 Lehrgängen und Kursen
Entgelte für Kurse der Volkshochschulen. Hier werden auch die Entgelte für die Benutzung von
Volkshochschuleinrichtungen sowie die Nutzung des Stadtbades Gartenstraße für Aquafitnesskurse
nachgewiesen.
Weniger infolge geänderter Förderbedingungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für
Deutschkurse
11191
152 Zweckgebundene Einnahmen
180,0
180,0
95,1
213.439,58
E01 aus Entgelten
Einnahmen aus Prüfungsentgelten, aus Entgelten für Deutschkurse von förderungsberechtigten Zuwanderern,
aus Entgelten im Rahmen der DaZ-Basisqualifizierung für Lehrkräfte, aus Entgelten im Rahmen von EUProjekten, aus gerätetechnischen Zuschlägen, aus Zuschlägen für das Lehrprogramm der Volkshochschule
sowie für Fotokopien in verschiedenen Kursen, insbesondere beim IT-Unterricht.
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen u.a. aus Entgelten für Deutschkurse
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:
Titel 427 91 in Höhe von
TEUR
100,0
35,0
20,0
25,0
180,0
11924
152 Werbeerlöse
7,5
7,5
4,5
E02
Werbung im Lehrprogrammheft der Volkshochschule (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 531 10)
Mehr durch Gewinnung zusätzlicher Werbekunden
11961
E03
0,3
1,0
1,0
0,4
E03
4.500,00
—
11979
524,02
12401
4.846,15
6,1
6,1
1,0
E03 Gebäude und Räume
Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen (pauschal) einschl. einer Mietwohnung
Mehr nach Zugang einer Mietwohnung
12406
152 Mieten für Stellplätze auf
E03 Dienstgrundstücken
Einnahmen aus Kfz-Stellplatzvermietung
2,5
2,5
2,5
2.045,16
101
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
23601
152 Ersatz von Ausgaben durch
321,0
321,0
544,0
429.532,28
E01 Sozialversicherungsträger
Für im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführte Berufsfortbildungsmaßnahmen (vgl. verbindliche
Erläuterungen zu den Titeln 425 31, 427 31, 518 01, 525 09)
Weniger nach Wegfall der BBE-Lehrgänge und anderer berufsbildender Auftragsmaßnahmen
26101
152 Ersatz von Verwaltungsausgaben
403,0
403,0
567,0
339.246,39
E01
Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und aus verschiedenen EU-Programmen für
Integrationsmaßnahmen (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 425 31, 427 31 und 525 09)
Weniger nach Wegfall der Einnahmen vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und vom
Garantiefonds
28290
24,0
24,0
25,5
21.189,68
Erwartet werden Zuwendungen von diversen Zuwendungsgebern für Maßnahmen der Volkshochschule
Titel 427 90 in Höhe von ...............................
Titel 525 92 in Höhe von ...............................
Titel 546 90 in Höhe von ...............................
Gesamteinnahmen
TEUR
22,0
1,0
1,0
24,0
1.944,1
-15,0 %
1.944,1
—
2.287,3
2.069.066,24
16,7
16,9
205,0
136.345,02
Ausgaben
42201
152
Beamten/Beamtinnen
42501
152
Angestellten
315,0
318,0
780,0
710.794,58
42511
152
Vergütungen der
—
—
35,8
36.052,27
42531
152
Vergütungen der
31,0
31,0
30,0
10.774,45
(Fremdfinanzierung)
Im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durchgeführte Bildungsmaßnahmen.
Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 23601 und 26101
eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindl. Erläuterung).
102
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
42701
152
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
1.680,0
1.680,0
Honorare für Kurse und Veranstaltungen
Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen
Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse)
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1.517,0
1.531.949,00
1.102.970 EUR
151.730 EUR
424.900 EUR
1.679.600 EUR
rd. 1.680.000 EUR
Die Ausgaben für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen dürfen nur für den genannten
Zweck verwendet werden, soweit die Serviceeinheit Finanzen nicht Ausnahmen zulässt (verbindl. Erläuterung).
42731
152
616,0
616,0
(Fremdfinanzierung)
Für Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit
Für Bildungsmaßnahmen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
Für Bildungsmaßnahmen, die mit anderen Fördermitteln des Bundes und der EU
durchgeführt werden (KJP, XENOS)
984,0
680.306,42
230.000 EUR
330.000 EUR
56.000 EUR
616.000 EUR
Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 23601 und 26101
eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindl. Erläuterung)
42790
152
22,0
22,0
21,0
25.947,49
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus
R 10.394,08
Zuwendungen
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindl. Erläuterung)
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
42791
152
44100
152
100,0
100,0
18,4
107.801,05
Mitarbeiter/innen aus
R 29.198,69
zweckgebundenen Entgelten
Durchführung von Prüfungen, prüfungsbezogenen Kursen (Deutsch, Lehrkräftefortbildung, EU-Projekte),
Sprachtests und Beratung.
7,0
7,2
2,6
6.511,93
103
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51101
14,0
14,0
14,0
8.658,52
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 23
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Postgebühren
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
5,4
1,8
0,1
2,1
4,6
51140
51143
152
A05
51198
152
A10
51479
152
A09
IuK-Technik
7,0
7,0
Betrag
2007
TEUR
5,4
1,8
0,1
2,1
4,6
Ansatz
2005
TEUR
5,4
2,3
0,1
2,1
4,1
0,1
—
7,0
12.229,22
35,0
35,0
31,1
35.331,42
Ausrüstungsgegenstände aus
R 6.888,98
Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes, insbesondere für den IT-Unterricht (vgl. auch Erläuterung
und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 91)
Erläuterung).
Allgemeine Verbrauchsmittel
2,8
2,8
2,3
2.859,98
104
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
209,0
210,0
181,1
183.147,65
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
1,0
10,5
36,0
22,5
6,5
7,0
120,0
4,0
1,5
Betrag
2007
TEUR
1,0
10,5
36,0
22,5
6,5
7,0
121,0
4,0
1,5
Ansatz
2005
TEUR
0,8
28,5
27,0
13,0
7,0
6,0
92,0
4,2
2,6
51801
19,0
19,0
19,0
12.855,00
Für Berufsfortbildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Titel 236 01 zulässig, die
eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
51803
A09
0,1
—
51804
0,1
—
152 Mieten für Filme
A09
51894
152 Mieten und Pachten aus
20,0
20,0
20,0
18.583,67
A10 zweckgebundenen Einnahmen
R 1.416,33
Für Kopiergeräte in den Lehrstätten der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu
Titel 111 91).
Erläuterung)
52501
152
A09
Aus- und Fortbildung
1,2
1,2
1,2
630,80
105
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
52509
152
A05
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
Lehrmittel und
120,0
120,0
140,0
Unterrichtsmaterial inkl. der IuKTechnik in Schulen
Die Ausgaben sind vorgesehen für
a) die Unterhaltung und Ergänzung des Bestandes der Volkshochschule ................................
b) Sprachintegrationskurse für ausländische Eltern (Mütterkurse) ............................................
c) Berufsfortbildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit ..............................
d) Integrationsmaßnahmen im Auftrag des Bundes ...................................................................
EUR
Ist (Rest/R)
2004
89.993,30
TEUR
25,8
36,2
53,0
5,0
140,0
Die Leistung der Ausgaben zu c) und d) ist nur bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei den Titeln 236 01
und 261 01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist
Weniger nach Wegfall der BBE-Lehrgänge und anderer berufsbildender Maßnahmen
52513
152 Politische Bildungsarbeit
1,5
1,5
1,5
—
A09
Insbesondere für Veranstaltungen des Fachbereiches Zeitgeschichte für eine breite Wirksamkeit der politischen
Bildungsarbeit in der Öffentlichkeit
52592
152 Lehrmittel aus Zuwendungen
1,0
1,0
2,1
—
A10
Die Zuwendungen sollen für Aktivitäten der Volkshochschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und
Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).
Erläuterung)
53110
152 Programminformation und
34,0
34,0
31,0
35.224,06
A09 Werbung
Veranstaltungspräsentation, Lehrpläne
Die Leistung von Ausgaben bis zu 7.500 EUR für die Herstellung des Lehrprogrammheftes ist nur zulässig, wenn
entsprechende Einnahmen bei Titel 119 24 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich
gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
53194
25,0
25,0
25,6
22.572,25
R 3.059,69
Öffentlichkeitsarbeit aus
Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu
Titel 111 91).
Erläuterung)
54010
152
A10
11,9
11,9
A09
Auch für Rundfahrten im Rahmen des Lehrplans und Lehrprogrammverteilung
11,9
8.846,82
106
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
54024
152
A09
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Aufführungsrechte,
Kompositionsaufträge
54053
152 Veranstaltungen
A09
Veranstaltungen der Volkshochschule
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
1,4
1,4
1,4
1.339,40
5,2
5,2
5,8
2.936,29
54060
13,0
11,3
17.574,95
A09 Technik
Titel
Bezeichnung
540 60
540 61
54064
(neu)
152
A09
Betrag
2006
TEUR
1,0
12,0
—
Betrag
2007
TEUR
0,0
13,0
—
54077
A09
Ansatz
2005
TEUR
1,0
10,3
545,00
0,8
127,06
54079
2,2
2,2
0,1
30,00
A09
Insbesondere Mieten für Filme, Maschinen und Geräte sowie Steuerzahlungen an das Finanzamt für
Körperschaften III
54690
152
A10
Sonstige sächliche
1,0
1,0
2,4
177,48
R 2.168,72
Zuwendungen
Die Zuwendungen sollen für Aktivitäten der Volkshochschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und
Erläuterung)
98119
10,3
10,3
9,0
8.908,00
A09
Haushaltstechnische Verrechnung an Kapitel 1030 Titel 381 25 zur anteiligen Finanzierung des einheitlichen,
vernetzten DV-Projektes ”VHS-IT” aller Volkshochschulen
Gesamtausgaben
3.322,2
-19,2 %
3.326,6
0,1 %
4.112,7
3.709.053,08
107
Mitte
3711
2006/2007
Volkshochschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
911-989
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
1.196,1
1.196,1
1.150,8
1.279.097,89
748,0
748,0
1.136,5
789.968,35
1.944,1
1.944,1
2.287,3
2.069.066,24
Personalausgaben
Besondere
Gesamtausgaben
2.787,7
524,2
10,3
2.791,1
525,2
10,3
3.593,8
509,9
9,0
3.246.482,21
453.662,87
8.908,00
3.322,2
3.326,6
4.112,7
3.709.053,08
-1.378,1
-1.382,5
-1.825,4
-1.639.986,84
108
109
Mitte
3712
2006/2007
Musikschule
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule.
Die Musikschule nimmt in der Jugend- und Erwachsenenbildung Aufgaben der Musikerziehung wahr und fördert
musikalisch Begabte.
Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen :
•
•
•
Zweigstelle Mitte, Wallstraße 42-49, mit dem Objekt Sophienstraße 6
Zweigstelle Tiergarten, Turmstraße 75
Zweigstelle Wedding, Ruheplatzstraße 4 und Badstraße 10
Produktbereich
Produktgruppen
76
25
508
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5077
Musikschule
Musikalische Ausbildung und Erziehung
Präsentation/Veranstaltungen und Beratung
Ausbildung
110
Mitte
3712
2006/2007
Musikschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11120
185 Entgelte für die Teilnahme an
E03 Lehrgängen und Kursen
Einnahmen aus Aktivitäten in der Musikerziehung
150,0
150,0
150,0
142.679,74
11122
6,5
6,5
2,3
6.275,03
185 Eintrittsgelder
E03
Einnahmen aus Einzelveranstaltungen der Musikschule
Mehr infolge höherer Teilnehmerzahlen
11124
185 Entgelte für Instrumental- und
1.335,0
1.335,0
1.428,0
1.370.693,53
E03 Vokalunterricht
Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht
Weniger in Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen nach Aufbau der entgeltfinanzierten
Schulkooperationen
11191
62,0
62,0
32,0
28.281,24
E01 aus Entgelten
Einnahmen aus Kooperationsveranstaltungen mit Schulen sowie aus Leihgebühren für die Instrumentenausleihe
an Teilnehmer/-innen am Musikunterricht.
Mehr infolge der Schulkooperationen auf dem Gebiet des Musik- und Tanzunterrichts
Titel 427 91 in Höhe von .................................................
Titel 511 98 in Höhe von ................................................
TEUR
30,0
32,0
62,0
11961
0,3
—
E03
Keine Ansatzbildung, da keine Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften III zu erwarten sind
11979
185
E03
12401
(neu)
185
E03
Gebäude und Räume
0,1
—
—
28290
2,0
2,0
1,0
Erwartet werden Zuwendungen von diversen Zuwendungsgebern für Maßnahmen der Musikschule.
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 427 90 in Höhe von...............................
Titel 546 90 in Höhe von .............................
TEUR
1,0
1,0
2,0
—
60,00
3.095,00
111
Mitte
3712
2006/2007
Musikschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gesamteinnahmen
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
1.555,5
-3,6 %
1.555,5
—
1.613,7
1.551.084,54
31,5
31,8
18,5
49.326,01
926,0
934,0
1.483,0
1.318.208,99
Ausgaben
42201
185
Beamten/Beamtinnen
42501
185
Angestellten
42701
185
42790
185
42791
(neu)
185
44100
185
1.926,0
1.926,0
1.862,0
1.861.983,70
Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä. 186.340 EUR
Honorare für Erteilung von Instrumental- und Vokalunterricht
1.738.740 EUR
1.925.080 EUR
rd. 1.926.000 EUR
Die Teilbeträge dürfen im Rahmen des Ansatzes jeweils bis zu 10 v.H. überschritten werden. Im übrigen dürfen
die Ausgaben für Instrumental- und Vokalunterricht nur für diesen Zweck verwendet werden.
Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindl. Erläuterung)
1,0
1,0
0,5
—
R 1.595,00
Zuwendungen
30,0
30,0
Durchführung von zusätzlichen Kursen, z.B. in Kooperation mit Schulen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der
eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindl. Erläuterung)
2,6
2,7
6,0
2.414,69
51101
6,7
6,7
7,0
5.462,09
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 23
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Postgebühren
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
3,5
0,1
0,1
0,4
2,6
Betrag
2007
TEUR
3,5
0,1
0,1
0,4
2,6
Ansatz
2005
TEUR
3,5
0,1
0,1
0,4
2,9
112
Mitte
3712
2006/2007
Musikschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
185 Noten, Textbücher
A09
EUR
Ist (Rest/R)
2004
51121
0,5
97,85
51122
0,5
—
1,0
445,65
185 Programme, Eintrittskarten
A09
51131
A05
Insbesondere für Ballettkostüme
51198
1,0
1,0
185
A10
32,0
32,0
32,0
16.966,88
R 22.439,63
Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes an Musikinstrumenten zur Ausleihe an die Teilnehmer/-innen
am Musikunterricht (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 91).
Erläuterung)
51408
A09
0,1
—
51432
0,1
—
51479
0,5
656,44
A09 Videobänder
A09
113
Mitte
3712
2006/2007
Musikschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
52,9
53,9
42,2
44.792,94
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
0,3
4,5
0,0
9,0
2,8
2,5
32,0
0,8
1,0
51801
36,8
36,8
lfd. Lage des Gebäudes
Mietfläche
Jahresmiete
Nr. oder Grundstücks
- m²- TEUR _____________________________________________________________________
1. Sophienstraße 6
201
36,8
Betrag
2007
TEUR
0,3
4,5
0,0
9,0
2,8
2,5
33,0
0,8
1,0
34,6
Ansatz
2005
TEUR
0,3
7,5
0,0
5,0
3,6
3,0
20,0
1,5
1,3
36.016,22
Mehr infolge Staffelmietvertrag Sophienstraße 6 sowie Erhöhung der Vorauszahlung Betriebs- und Heizkosten
51802
A09
51803
A09
Mieten für Kopiergeräte in der Musikschule
0,5
163,22
3,5
3,5
3,5
3.139,24
Lehrmittel und
5,0
Ausgaben für Ausstattung, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien
5,0
4,0
5.914,69
52509
185
A05
53101
185
A09
3,0
3,0
3,0
2.213,85
53110
185
A09
Programminformation und
Werbung
4,9
4,9
4,4
4.385,71
114
Mitte
3712
2006/2007
Musikschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
54010
5,5
5,5
A09
Mehr infolge zusätzlicher Ausgaben für das Qualitätstestierungsverfahren (QSM)
54024
185
A09
Aufführungsrechte,
Kompositionsaufträge
2,9
EUR
Ist (Rest/R)
2,9
2004
1,0
947,24
2,9
—
54053
185 Veranstaltungen
5,6
5,6
5,6
5.591,21
A09
Veranstaltungen mit Künstlern, Erstellen von Arrangements für das öffentliche Auftreten von Musikschülern und
zur Durchführung musischer Veranstaltungen
54060
4,1
2,0
2.289,74
(neu)
A09 Technik
Titel
Bezeichnung
540 60
540 61
Betrag
2006
TEUR
4,1
0,0
Betrag
2007
TEUR
4,1
0,0
Ansatz
2005
TEUR
0,0
2,0
Mehr infolge Kostensteigerung für das EDV-Verwaltungsprogramm „Musika“
54077
A09
0,3
—
54079
3,0
3,0
0,5
817,30
A09
Insbesondere für den Transport von Musikinstrumenten, Kauf von Noten und Textbüchern sowie für allgemeine
Verbrauchsmaterialien
54690
185
A10
Sonstige sächliche
1,0
1,0
0,5
33,97
R 1.771,41
Zuwendungen
Die Zuwendungen sollen für Aktivitäten der Musikschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und
Erläuterung)
Gesamtausgaben
3.085,0
-12,3 %
3.094,4
0,3 %
3.516,7
3.361.867,63
115
Mitte
3712
2006/2007
Musikschule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
1.553,5
1.553,5
1.612,7
1.547.989,54
2,0
2,0
1,0
3.095,00
1.555,5
1.555,5
1.613,7
1.551.084,54
Personalausgaben
Gesamtausgaben
2.917,1
167,9
3.085,0
2.925,5
168,9
3.094,4
3.370,0
146,7
3.516,7
3.231.933,39
129.934,24
3.361.867,63
-1.529,5
-1.538,9
-1.903,0
-1.810.783,09
116
117
Mitte
3720
2006/2007
Kultur
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums Bibliotheken und
Kultur.
Der Fachbereich erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
836
5077
118
Mitte
3720
2006/2007
Kultur
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
188
E03
Gesamteinnahmen
0,2
—
0,2
-100,0 %
Ausgaben
51101
A09
Titel
0,4
338,42
Bezeichnung
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
0
0
0,2
511 20
0
0
0,2
Aufgrund der vorgeschriebenen Mindesthöhe zur Bildung von Ansätzen werden die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Titel 540 79 nachgewiesen.
51910
15,0
15,0
15,0
15.000,00
A02
54079
1,0
1,0
0,2
134,06
A09
Gesamtausgaben
16,0
2,6 %
16,0
—
15,6
15.472,48
119
Mitte
3720
2006/2007
Kultur
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
511-549
und dergleichen
Gesamteinnahmen
—
—
0,2
—
—
—
0,2
Gesamtausgaben
16,0
16,0
16,0
16,0
15,6
15,6
15.472,48
15.472,48
-16,0
-16,0
-15,4
-15.472,48
120
121
Mitte
3721
2006/2007
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Kultureinrichtungen:
Bezirksbereich Mitte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kulturhaus Mitte, Auguststraße 21
Museum Mitte im Palais Am Festungsgraben
Galerie Weißer Elefant, Auguststraße 21
Galerie Mitte, Auguststraße 21
Club Jo-Jo, Torstraße 216
Farbklang, Auguststraße 21
Klosterruine (Ausstellung), Klosterstraße 73a
Theaterhaus, Koppenplatz 12
Bezirksbereich Tiergarten
1.
2.
Galerie Nord, Turmstraße 75
Parkhaus im Englischen Garten, Altonaer Straße 2
Bezirksbereich Wedding
1.
2.
3.
Max-Beckmann-Saal, Luxemburger Straße 20
Otto-Nagel-Galerie, Seestraße 49
Mitte Museum am Gesundbrunnen, Pankstraße 47
Produktbereich
Produktgruppen
Produktbereich
Produktgruppe
81
410
3552
Kulturamt
Präsentation eines kulturellen Angebots in allen
künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und
themenorientierter Projekte
Kunst- und Kulturförderung
836
4260
Ausbildung
122
Mitte
3721
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11122
188 Eintrittsgelder
E03
Einnahmen aus Veranstaltungen
4,0
4,0
3,5
5.980,30
11901
1,0
1,0
1,0
1.575,69
11921
0,3
—
11934
0,3
—
188 Veröffentlichungen
E03
Einnahmen aus Katalogverkauf u. ä. Druckerzeugnissen
E03 Zuwendungen
188 Rückzahlungen überzahlter
E03 Beträge
11979
1,0
1,0
0,5
E03
12401
22,5
22,5
lfd. Bereich
Jahresmieteinnahmen
Nr.
– TEUR _______________________________________________________________
Einnahmen aus Verpachtungen und
22,5
Überlassungen an Dritte
23,5
85.159,29
66,3
40,9
5.550,83
—
—
—
7.772,50
94,8
35,4 %
94,8
—
70,0
106.038,61
31,9
32,2
28,5
29.544,79
904,0
912,0
990,0
886.324,96
28103
188 Ersatz von
66,3
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung
Mehr infolge veränderter Nutzung des Max-Beckmann-Saales
28290
188
E01
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
—
Ausgaben
42201
188
Beamten/Beamtinnen
42501
188
Angestellten
123
Mitte
3721
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
42701
188
42790
188
Zuwendungen
44100
188
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
126,0
96,0
126,0
125.998,48
—
—
—
1.082,60
R 276,16
0,6
0,6
0,7
524,74
51101
12,4
12,4
14,9
9.904,45
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 23
511 25
Geschäftsbedarf
Postgebühren
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
4,2
0,6
0,1
7,5
Betrag
2007
TEUR
4,2
0,6
0,1
7,5
Ansatz
2005
TEUR
4,2
0,6
0,1
10,0
Weniger infolge reduzierter Fernmeldeanschlüsse und – gebühren
51122
188 Programme, Eintrittskarten
A09
51140
Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffungen
8,7
8,7
51432
A09 Videobänder
51479
188
A09
1,0
1,0
0,4
—
8,7
16.239,86
0,1
—
1,0
831,26
124
Mitte
3721
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
197,0
198,0
212,1
200.624,99
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
0,5
37,5
34,5
44,5
6,5
8,0
49,0
13,0
3,5
51801
1,2
1,2
Betriebskostennachzahlung für die Lindower Straße 18
Weniger nach Aufgabe der Mietobjekte Leipziger Straße 55 und Lindower Straße 18
Betrag
2007
TEUR
0,5
37,5
34,5
44,5
6,5
8,0
50,0
13,0
3,5
Ansatz
2005
TEUR
0,7
33,0
30,0
25,0
3,7
9,2
81,0
20,0
9,5
76,8
5.493,65
1,2
1.200,00
9,2
9,2
A09
Mehr nach Abschluss von Leasingverträgen in den bezirklichen Kultureinrichtungen
6,0
9.158,05
52306
188 Archive und Sammlungen
5,0
(neu)
A09
Für den Ankauf und die Unterhaltung von Exponaten des Heimatmuseums
5,0
5,0
3.787,85
—
316,51
R 1.328,16
51802
1,2
A09
Transportkosten im Rahmen durchzuführender Ausstellungen
1,2
51803
52390
188
A10
Archiv- und
Sammlungsgegenstände aus
Zuwendungen
—
—
52610
999 Gutachten
(neu)
A09
Externe Rechnungsprüfung von freien Trägern
1,0
1,0
125
Mitte
3721
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
53101
183
A09
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
0,3
300,00
53110
12,6
12,6
14,7
12.542,79
A09 Werbung
Veranstaltungspräsentation
Weniger infolge wirtschaftlicherer Auftragsvergabe für die Veranstaltungen und Angebote der Einrichtungen
53111
54010
A09
Umzugskosten und andere Dienstleistungen
Weniger nach Zusammenführung der Museen
6,8
6,8
54019
A09
54020
183 Versicherungen in besonderen
A09 Fällen
Für die Versicherung von Ausstellungsgegenständen
0,3
—
9,8
8.885,63
0,4
394,11
2,8
2,8
2,0
2.434,25
188 Aufführungsrechte,
13,4
A09 Kompositionsaufträge
Für GEMA-Gebühren
Mehr infolge der Zunahme kostenpflichtiger Veranstaltungen
13,4
10,0
14.864,22
15,4
15,4
8.768,77
54024
54053
188
A09
Veranstaltungen
15,4
54079
1,0
1,0
0,3
233,09
A09
Insbesondere Ausgaben für Belehrung und Unterhaltung, Ausschreibungen und Veröffentlichungen
54603
(neu)
188
A09
Erfüllung von Ansprüchen aus
treuhänderisch verwalteten
Grundstücken
—
—
54690
188
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
5.888,32
—
5.462,37
R 10.184,82
126
Mitte
3721
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
68610
188 Zuschüsse für kulturelle
25,0
25,0
25,0
25.000,00
T
Aktivitäten freier Gruppen
Unterstützung von freien Gruppen bei der Durchführung von Lesungen, Veranstaltungen und Ausstellungen
68617
(neu)
188
T
Sonstige Zuschüsse für
30,0
30,0
konsumtive Zwecke in den
Bereichen Jugend, Bildung,
Kultur und Wissenschaft
Zuwendungen an den Kunstverein Tiergarten zur Aufrechterhaltung der Bespielung der Galerie Nord
Gesamtausgaben
1.406,2
-9,3 %
1.385,5
-1,5 %
1.549,6
1.375.805,74
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
28,5
28,5
29,1
92.715,28
66,3
66,3
40,9
13.323,33
94,8
94,8
70,0
106.038,61
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
1.062,5
288,7
55,0
1.040,8
289,7
55,0
1.145,2
379,4
25,0
1.043.475,57
307.330,17
25.000,00
1.406,2
1.385,5
1.549,6
1.375.805,74
-1.311,4
-1.290,7
-1.479,6
-1.269.767,13
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
127
Mitte
3723
2006/2007
Bibliotheken
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliotheken des Bezirks mit folgenden Ausleihstellen:
Bezirksbereich Mitte
1.
2.
Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Brunnenstraße 181
Bertolt-Brecht-Bibliothek, Karl-Marx-Allee 31
Bezirksbereich Tiergarten
1.
2.
3.
4.
Bruno-Lösche-Bibliothek, Perleberger Straße 33
Hansa-Bibliothek, Altonaer Straße 15
Kurt-Tucholsky-Stadtbibliothek, Rostocker Straße 32 B
Bibliothek Tiergarten Süd, Lützowstraße 27
Bezirksbereich Wedding
1.
2.
3.
4.
5.
Bibliothek am Luisenbad, Travemünder Straße 2
Jerusalem-Bibliothek, Schulstraße 99/100
Hugo-Heimann-Bibliothek, Swinemünder Straße 80
Schiller-Bibliothek in der Turnhalle Müllerstraße 48 a
Fahrbibliothek, Schulstraße 99/100
Produktbereich
Produktgruppen
70
495
496
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Stadtbibliothek
Medienangebote und Informationsdienste
Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz,
Kommunikationsförderung
Ausbildung
128
Mitte
3723
2006/2007
Bibliotheken
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11108
186 Entgelte für Benutzerausweise
90,0
90,0
110,0
99.423,32
E03
Entgelte für Benutzerausweise entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der
Öffentlichen Bibliotheken Berlins
Weniger infolge stärkerer Nutzung durch Kinder und Jugendliche mit kostenlosem Ausweis
11116
186 Benutzungsentgelte
E03
Erstattung der Internetkosten durch Nutzer
Weniger infolge rückläufiger Nutzung der Internetplätze
5,0
5,0
15,0
9.896,28
11903
250,0
250,0
245,0
248.232,22
E03 Vertragsstrafen
Entgelte und Vertragsstrafen entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der
Öffentlichen Bibliotheken Berlins
11979
2,0
2,0
2,5
E03
12401
Einnahmen aus Verpachtungen und Überlassung an Dritte
4,5
4,5
12511
186 Verkaufserlöse
E03
1.523,61
4,2
4.381,62
0,5
—
28103
186 Ersatz von
8,6
Kein Ansatz, da alle Objekte aufgegeben wurden aus denen entsprechende Einnahmen erzielt wurden.
28290
186
E01
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
—
—
—
—
19.300,22
351,5
-8,9 %
351,5
—
385,8
382.757,27
1.354,0
1.366,0
1.311,0
1.345.218,17
Ausgaben
42201
186
Beamten/Beamtinnen
129
Mitte
3723
2006/2007
Bibliotheken
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
42235
186
42501
186
Angestellten
42521
186
(Angestellte)
42701
186
42790
186
Zuwendungen
44100
186
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
—
—
57,0
9.816,33
Beamten/Beamtinnen
2.062,0
2.081,0
2.454,0
2.132.655,54
134,0
134,0
97,1
160.833,22
3,0
3,0
3,0
3.000,00
—
—
—
6.334,00
R 866,00
53,0
54,6
63,1
49.924,65
51101
10,0
10,0
8,3
7.033,64
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 23
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Postgebühren
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
4,0
2,5
0,1
2,9
0,5
Betrag
2007
TEUR
4,0
2,5
0,1
2,9
0,5
Ansatz
2005
TEUR
4,0
2,5
0,1
1,2
0,5
Mehr infolge höherer Fernmelde- und Rundfunk/Fernsehgebühren
51111
186
A09
8,3
8,3
8,0
8.000,00
12,6
12,6
12,6
12.704,51
34,5
IuK-Technik
Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffungen der IuK-Technik
Haushaltsjahr 2006:
Mehr für die Finanzierung DSL-fähiger IT-Technik
19,5
19,5
19.681,04
51140
Geschäftsbedarf für die IuKTechnik
Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffungen
51143
186
A05
130
Mitte
3723
2006/2007
Bibliotheken
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
51145
186 Datenfernübertragung für die IuK26,1
A09 Technik
Weniger infolge wirtschaftlicherer Internetanschlüsse für Nutzer
51194
186
A10
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
26,1
32,0
21.934,63
Geschäftsbedarf aus
—
—
—
168,73
A09 Fahrzeugen
Unterhaltungsausgaben für drei Bibliotheksbusse
12,0
12,0
10,5
8.918,21
51403
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
Betrag
2006
TEUR
9,0
3,0
Betrag
2007
TEUR
9,0
3,0
Ansatz
2005
TEUR
7,5
3,0
Mehr nach Inbetriebnahme zweier neuer Fahrzeuge
51428
186 Verbrauchsmittel für die IuKA09 Technik
51479
186
A09
1,0
1,0
0,3
449,26
0,9
900,00
51701
217,0
218,0
167,5
196.284,14
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Mehr wegen erhöhtem Bedarf für Strom und Wasser
Betrag
2006
TEUR
0,9
56,0
21,0
15,3
4,0
5,0
108,0
3,5
3,3
Betrag
2007
TEUR
0,9
56,0
21,0
15,3
4,0
5,0
109,0
3,5
3,3
Ansatz
2005
TEUR
1,2
25,0
7,8
5,0
6,0
6,0
111,0
3,5
2,0
131
Mitte
3723
2006/2007
Bibliotheken
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2006
51801
1. Brunnenstraße 181
2. Usedomer Straße
(3 Stellplätze Autobus-Betriebshof)
2007
488,0
EUR
Ist (Rest/R)
2005
488,0
2004
479,0
480.512,05
Mietfläche
- m² -
Jahresmiete
- TEUR -
1.980
484,1
3,9
488,0
Mehr durch Neuanmietung eines weiteren Stellplatzes für einen Büchereibus sowie Erhöhung der
Betriebskostenvorauszahlung in der Bibliothek Brunnenstraße 181
51802
A09
51803
A09
Mieten für Kopiergeräte in den Bibliotheken
6,0
6,0
0,1
100,00
5,6
5.517,30
52306
186 Archive und Sammlungen
365,0
365,0
300,0
300.000,00
(neu)
A09
Der Ansatz dient der Unterhaltung, dem Ersatz und der Ergänzung des vorhandenen Medienbestands
(insbesondere Bücher, audiovisuelle Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Buchbinderarbeiten).
Mehr infolge der Umwandlung von Personal- in Sachmittel
52390
186
A10
Archiv- und
Sammlungsgegenstände aus
Zuwendungen
52501
186
A09
52511
—
—
—
12.933,10
R 880,57
1,0
1,0
0,6
650,00
0,1
99,00
186 Aus- und Fortbildung für die IuKA09 Technik
52610
186 Gutachten
—
—
0,1
(neu)
A09
132
Mitte
3723
2006/2007
Bibliotheken
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52703
186 Dienstreisen
1,5
1,5
1,0
(neu)
A09
Besuch der Frankfurter Buchmesse sowie Mitgliederversammlung Deutscher Bibliotheksverband
1.300,00
53110
6,6
6,6
0,3
930,76
A09 Werbung
Mehr infolge verstärkter Maßnahmen zur Kundengewinnung und -erhaltung sowie Umwandlung von Personal- in
Sachmittel
53111
0,3
—
54010
186
A09
Dienstleistungen
4,0
4,0
4,0
4.000,00
54053
186
A09
Veranstaltungen
1,0
1,0
0,3
300,00
54060
70,0
42,6
68.810,98
A09 Technik
Titel
Bezeichnung
540 60
540 61
Betrag
2006
TEUR
70,0
0
Betrag
2007
TEUR
70,0
0
Ansatz
2005
TEUR
1,5
41,1
Mehr infolge höherer Ausgaben für die Arbeitsplätze im Fachverfahren VÖBB sowie Umwandlung von Personalin Sachmittel
54079
1,0
1,0
0,3
287,74
A09
Insbesondere Verbrauchsmaterialien, Aus- und Fortbildung, Mieten für Fahrzeuge sowie Ausschreibungen
54690
67108
186
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
4.077,18
R 6.889,25
186 Ersatz von
0,1
T
Bewirtschaftungsausgaben
Hier wurden bisher Bewirtschaftungsausgaben für die Schiller-Bibliothek, Müllerstraße 48 a nachgewiesen.
Ansatz wegen ausschließlicher Eigennutzung der Bibliothek weggefallen
—
133
Mitte
3723
2006/2007
Bibliotheken
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
98119
A09
Ansatz weggefallen, da keine kassenwirksamen Ausgaben erwartet werden
Gesamtausgaben
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,1
—
4.871,6
-4,1 %
4.890,2
0,4 %
5.079,3
4.863.374,18
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
351,5
351,5
377,2
363.457,05
8,6
19.300,22
351,5
351,5
385,8
382.757,27
Personalausgaben
Investitionen
Besondere
Gesamtausgaben
3.606,0
1.265,6
3.638,6
1.251,6
3.985,2
1.093,9
0,1
3.707.781,91
1.155.592,27
—
0,1
—
4.871,6
4.890,2
5.079,3
4.863.374,18
-4.520,1
-4.538,7
-4.693,5
-4.480.616,91
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
911-989
134
135
Mitte
3730
2006/2007
Schule
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums Schule, des
Schülerbootshauses sowie alle Sachausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne Bewirtschaftungs- und Beköstigungsausgaben) für die Schulen.
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
Sicherung des Unterrichts
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5077
Ausbildung
Bezirksspezifische Produkte
Deckungsvermerk
Die Ausgaben der Titel 519 10, 525 07, 525 09 und 534 05 sind nur untereinander deckungsfähig.
136
Mitte
3730
2006/2007
Schule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11112
111 Entgelte für Beköstigung,
E03 Betreuung und Unterkunft
Entgelte für Übernachtungen im Schülerbootshaus Tegel
5,6
5,6
6,6
5.595,00
11201
2,0
2,0
1,0
2.129,21
Insbesondere Zwangsgelder zur Durchsetzung der Schulpflicht sowie damit zusammenhängende Gebühren,
Zinsen, Gerichts- und Verwaltungskosten
11903
13,2
E03 Vertragsstrafen
Insbesondere für Schadenersatzleistungen durch Vandalismus
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
13,2
6,6
13.279,52
11924
4,0
2,2
22.903,55
111 Werbeerlöse
4,0
E02
Werbung in Schulen (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 534 05)
11979
1,0
1,0
0,8
E03
11992
(neu)
111
E01
Zweckgebundene Einnahmen
aus Schüler-Eigenanteilen für
Lernmittel
12401
129
E03
Gebäude und Räume
—
—
3,8
3,8
Einnahmen aus der Raumvergabe im Gebäude Turmstraße 75.....
Einnahmen aus der Raumvergabe von Schulturnhallen ................
1.042,91
118.470,34
11,3
3.801,78
TEUR
2,0
1,8
3,8
Weniger infolge Wegfall der Mieteinnahmen für das Grundstück Clayalle 81
26101
1,0
1,0
0,4
750,00
E01
Ersatz von Verwaltungsausgaben Schülerbootshaus Tegel (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 540 10).
26105
(neu)
999
E01
Kostenerstattung für
2,3
2,3
Brandenburger Kinder in Berliner
Tageseinrichtungen
Kostenerstattung Brandenburger Gemeinden bei Förderung und Unterbringung von Brandenburger Kindern in
Horteinrichtungen des Bezirks Mitte ( vgl. Erläuterung bei Kapitel 3736 Titel 671 77 )
137
Mitte
3730
2006/2007
Schule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
28103
111 Ersatz von
Kein Ansatz nach Wegfall von Verträgen
35994
2007
—
EUR
Ist (Rest/R)
2005
—
2004
0,3
—
950
E01
Zweckgebundene Entnahme aus
9,6
9,6
10,3
10.300,00
dem Geldbestand des
Stiftungsvermögens
Entnahme des für den Bezirk bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand
des Stiftungsvermögens des Bezirks Kreuzberg für allgemeine und jugendpflegerische Aufgaben (vgl. auch
Erläuterung zu Titel 540 94).
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 94.
Gesamteinnahmen
42,5
7,6 %
42,5
—
39,5
178.272,31
620,0
626,0
429,0
400.546,61
6.189,0
6.245,0
5.933,0
6.174.070,21
Ausgaben
42201
111
Beamten/Beamtinnen
42501
111
Angestellten
42601
111
229,0
231,0
833,0
493.371,15
42611
111
198,0
199,0
137,0
192.903,53
42701
111
68,9
68,9
68,9
28.491,51
44100
111
16,1
16,6
13,4
15.139,58
51101
5,4
5,4
6,5
4.132,74
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 23
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Postgebühren
Rundfunk – und Fernsehgebühren
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
1,5
2,0
0,3
0,1
1,5
Betrag
2007
TEUR
1,5
2,0
0,3
0,1
1,5
Ansatz
2005
TEUR
0,6
2,2
0,5
0,1
3,1
138
Mitte
3730
2006/2007
Schule
Titel
Fkt
Kb
51140
111
A05
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2,7
2005
2,7
51408
A09
51479
111
A09
1,0
EUR
Ist (Rest/R)
1,0
2004
5,0
2.636,34
0,1
—
1,0
950,35
51701
120,0
118,0
126,9
120.587,73
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
0,3
23,9
8,9
7,8
5,4
3,7
63,4
5,3
1,3
Betrag
2007
TEUR
0,3
23,9
8,9
7,8
5,4
3,7
61,4
5,3
1,3
51731
111 Verwendung eingesparter
50,0
40,0
86,0
A08 Bewirtschaftungskosten
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "fifty-fifty" - Energieeinsparungen in Schulen
Weniger unter Berücksichtigung neuer Startwerte
51801
Miete für die Galerie Pillango, Elberfelder Str.31
51802
2,8
2,8
118,0
118,0
A09
Für Fahrten zum Schwimmunterricht
Mehr infolge gestiegener Kosten für die Anmietung sowie höherer Teilnehmerzahlen
Ansatz
2005
TEUR
0,4
31,4
1,0
3,0
7,0
4,3
75,0
3,3
1,5
22.687,41
2,8
2.760,96
109,0
117.952,63
139
Mitte
3730
2006/2007
Schule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
51910
250,0
250,0
100,0
183.999,98
A02
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben sowie infolge Übernahme von Einrichtungen für die
Hortbetreuung an Schulen.
52501
A09
0,5
—
52507
111 Lernmittel
1.069,0
1.069,0
(neu)
A01
Ausgaben für Lernmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und – formen festgelegten Mindeststandards.
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2005 bei Titel 534 01 nachgewiesen.
52509
111
A05
Lehrmittel und
1.094,0
1.094,0
1.094,0
788.813,09
Ausgaben für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards.
52597
(neu)
111
A10
Lernmittel aus zweckgebundenen
Einnahmen
—
—
A09
103.333,26
R 30.781,20
52601
0,1
825,85
52602
0,1
—
129 Sitzungsgelder,
52610
129 Gutachten
—
—
0,5
(neu)
A09
53111
0,8
748,53
140
Mitte
3730
2006/2007
Schule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
53401
129 Sammeltitel -Modellversuch1.674,0
1.293.228,78
A09
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei den Titeln 525 07, 534 05 sowie 681 56 nachgewiesen.
53405
111 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4
705,0
705,0
(neu)
A09 Schulgesetz
Im Rahmen des Modellversuchs ”Schule in erweiterter Verantwortung” sind hier die Sachausgaben des Ausgabefeldes A09 aus den Kapiteln 3731 bis 3736 und 3783 zusammengefasst und stehen den Schulen anteilig als
Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung.
Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 4.000 EUR ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 24 zulässig,
Weniger infolge des getrennten Nachweises von Sachausgaben und Lernmitteln ( vgl. auch Erläuterung zu den
Titeln 525 07 sowie 681 56)
54010
A09
Insbesondere für Umzugskosten
44,8
44,8
10,0
70.341,99
Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 4.800 EUR ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei
Kapitel 3730 Titel 261 01
1.000 EUR sowie
Kapitel 3736 Titel 125 29
3.800 EUR zulässig,
die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist ( verbindliche Erläuterung).
Mehr für Schulumzüge im Rahmen der Schulnetzplanung
54019
31,0
(neu)
A09
Spiel – und Beschäftigungsmaterial im Rahmen der Hortbetreuung
31,0
54079
1,8
1,8
0,5
805,00
A09
Insbesondere Dienst - und Schutzkleidung, Rücklastschriften, Ausschreibungen sowie Aus - und Fortbildung
54094
129
A10
9,6
9,6
10,3
6.130,25
der Stiftungen aus
R 29.621,24
Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben
bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94).
Erläuterung)
54690
111
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
—
R 120,05
141
Mitte
3730
2006/2007
Schule
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
63621
223 Beiträge an die Unfallkasse
1.711,0
1.711,0
1.475,0
T
Beiträge an die Landesunfallkasse für Schüler/innen in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen
Mehr infolge gestiegener Schülerzahlen
67105
145 Beförderung behinderter Kinder
T
Weniger infolge geringerer Inanspruchnahme
67151
(neu)
999
T
Tagespflege in Familien nach §
23 SGB VIII/KJHG und
zusätzliche Betreuung nach § 19
Abs. 6 SchulG
1.707.384,49
163,0
243,0
294,0
243.902,58
25,0
25,0
—
—
Hortbetreuung im Rahmen der Tagespflege in Familien gemäß § 19 Abs. 6 SchulG
68102
129
Z
Entschädigungen,
Ersatzleistungen
68156
129 Lernmittel für Privatschüler/innen
51,4
51,4
T
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2005 bei Titel 534 01 veranschlagt.
68173
129
Z
Leistungen für
Privatschüler/innen
Gesamtausgaben
0,5
—
0,1
51.496,96
0,3
—
12.776,5
2,9 %
12.910,0
1,0 %
12.412,3
12.027.241,51
und dergleichen
für Investitionen
Besondere
Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen
29,6
29,6
28,5
167.222,31
3,3
3,3
0,7
750,00
9,6
9,6
10,3
10.300,00
42,5
42,5
39,5
178.272,31
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
7.321,0
3.505,1
1.950,4
7.386,5
3.493,1
2030,4
7.414,3
3.228,1
1.769,9
7.304.522,59
2.719.934,89
2.002.784,03
12.776,5
12.910,0
12.412,3
12.027.241,51
-12.734,0
-12.867,5
-12.372,8
-11.848.969,20
111-186
211-299
351-389
411-462
511-549
611-699
142
143
Mitte
3731
2006/2007
Hauptschulen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Bewirtschaftungsausgaben der Hauptschulen (Klassen 7 bis 10). Alle
anderen im Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb der Hauptschulen stehenden Ausgaben werden im Kapitel 3730
bei den Titeln 525 07, 525 09 und 534 01 nachgewiesen.
Die Hauptschulen vermitteln Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten, die auch Grundlage für die
Berufsausbildung sind. Der Fremdsprachenunterricht wird fortgeführt; besonders in der Abschlussklasse erfolgt
eine Berufsorientierung.
Im Bezirk bestehen folgende Hauptschulen:
Bezirksbereich Mitte:
•
Berolina-Oberschule, Berolinastraße 8
(1. Hauptschule kombiniert mit 2. Realschule)
Bezirksbereich Tiergarten:
•
•
Heinrich-von-Stephan-Oberschule, Stephanstraße 27
Breitscheid-Oberschule, Turmstraße 86
Bezirksbereich Wedding:
•
•
•
Hans-Bredow-Oberschule, Ofener Straße 6
Theodor-Plievier-Oberschule, Ravenéstraße 12
Oberschule am Brunnenplatz, Pankstraße 70
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
144
Mitte
3731
2006/2007
Hauptschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
1,0
1,0
0,3
E03
12401
113
E03
Gebäude und Räume
70,0
lfd. Bereich
Nr.
1. Mieteinnahmen aus
Dienst- und Mietwohnungen .............
2. Vermietung von
Schulräumen (pauschal) .............
70,0
—
76,9
79.021,87
0,3
—
Jahresmieteinnahmen
- TEUR 69,5
0,5
70,0
1 Dienstwohnung wird künftig bei Kapitel 3783 nachgewiesen
1 Dienstwohnung wird künftig bei Kapitel 3735 nachgewiesen
12406
Keine Ansatzbildung nach Wegfall von Verträgen.
28290
113
E01
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
—
—
—
801,87
71,0
-8,4 %
71,0
—
77,5
79.823,74
Ausgaben
51701
571,0
556,0
564,3
583.192,27
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
1,1
41,7
125,0
79,0
30,0
17,6
256,2
15,2
5,2
Betrag
2007
TEUR
1,1
41,7
120,0
75,0
30,0
17,6
250,2
15,2
5,2
Ansatz
2005
TEUR
1,0
37,0
88,0
65,0
38,5
22,0
292,0
15,5
5,3
145
Mitte
3731
2006/2007
Hauptschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52592
113
A10
Lehrmittel aus Zuwendungen
—
—
—
—
R 1.757,86
54690
113
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
—
R 2.812,11
71502
113
Neubau einer Sporthalle,
Wiesenstraße
—
—
134,0
133.900,40
71503
(neu)
113
Ausbau des ehemaligen
350,0
Wohndienstgebäudes TheodorPlivier-Oberschule
Das Wohndienstgebäude wird in seiner alten Funktion nicht mehr benötigt. Durch den gestiegenen Raumbedarf
der Schule zur Durchführung und Ausweitung von schulischen sowie unterrichtsbegleitenden Maßnahmen
(Projekte) sollen die Räumlichkeiten für den Schulbetrieb umgebaut werden.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.
Finanzierung:
bis einschließlich 2005
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
81201
113 Fachraumausstattung 1.
A05 Hauptschule/ 2. Realschule
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
Gesamtausgaben
—
—
42,0
—
571,0
-22,9 %
906,0
58,7 %
740,3
717.092,67
146
Mitte
3731
2006/2007
Hauptschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
111-186
211-299
511-549
700-739
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
71,0
71,0
77,5
79.021,87
—
—
—
801,87
71,0
71,0
77,5
79.823,74
Investitionsausgaben für bauliche
Zwecke
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
571,0
—
556,0
350,0
564,3
134,0
583.192,27
133.900,40
—
—
42,0
—
571,0
906,0
740,3
717.092,67
-500,0
-835,0
-662,8
-637.268,93
147
Mitte
3732
2006/2007
Realschulen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Bewirtschaftungsausgaben der Realschulen (Klassen 7 bis 10). Alle
anderen im Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb der Realschulen stehenden Ausgaben werden im Kapitel 3730
Die Realschule vermittelt den Schüler/innen, deren Begabung überwiegend auf die praktische Anwendung
theoretischer Kenntnisse gerichtet ist, eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung als Grundlage für den
Eintritt in entsprechende Berufe.
Im Bezirk bestehen folgende Realschulen:
•
•
Hemingway-Oberschule, Elisabethkirchstraße 20
Berolina-Oberschule, Berolinastraße 8
(2. Realschule kombiniert mit 1. Hauptschule)
•
Hedwig-Dohm-Oberschule, Neues Ufer 6
•
•
•
Herbert-Hoover-Oberschule, Pankstraße 18 - 19
Oberschule am Brunnenplatz, Pankstraße 70
Winkelried-Oberschule, Ofener Straße 6
Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte folgender Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
148
Mitte
3732
2006/2007
Realschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
1,0
1,0
0,3
E03
12401
116
(neu)
E03
lfd. Bereich
Nr.
Gebäude und Räume
43,3
116,52
43,3
125,0
99.404,14
2,9
0,3
2.940,00
47,2
—
125,6
102.460,66
Jahresmieteinnahmen
- TEUR -
Dienst- und Mietwohnungen ..........
2. Sonstige Mieteinnahmen ............
43,0
0,3
43,3
Weniger nach Wegfall von Verträgen
28103
116 Ersatz von
2,9
Gesamteinnahmen
47,2
-62,4 %
Ausgaben
51701
371,0
367,0
330,6
416.756,82
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
54690
116
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
Betrag
2006
TEUR
1,6
29,5
20,3
55,3
29,0
14,0
203,5
13,0
4,8
Betrag
2007
TEUR
1,6
28,5
20,3
55,3
29,0
14,0
200,5
13,0
4,8
—
—
Ansatz
2005
TEUR
1,3
27,0
14,0
27,5
28,0
15,5
205,0
8,3
4,0
—
R 1.431,62
149
Mitte
3732
2006/2007
Realschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gesamtausgaben
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
371,0
12,2 %
367,0
-1,1 %
330,6
416.756,82
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
44,3
44,3
125,3
99.520,66
2,9
2,9
0,3
2.940,00
47,2
47,2
125,6
102.460,66
Gesamtausgaben
371,0
371,0
367,0
367,0
330,6
330,6
416.756,82
416.756,82
-323,8
-319,8
-205,0
-314.296,16
111-186
211-299
511-549
150
151
Mitte
3733
2006/2007
Gymnasien
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Bewirtschaftungsausgaben der Gymnasien.
Alle anderen im Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb der Gymnasien stehenden Ausgaben werden im Kapitel
3730 bei den Titeln 525 07, 525 09 und 534 01 nachgewiesen.
Das Gymnasium dient der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führt die überwiegend
theoretisch-wissenschaftlich begabten Schüler zur Hochschulreife.
Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:
•
•
•
•
Max-Planck-Oberschule, Singerstraße 8a
John-Lennon-Oberschule, Zehdenicker Straße 17 - 18
Charles-Darwin-Oberschule, Krausenstraße 21 - 22
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Oberschule, Rheinsberger Straße 4 - 5
•
•
•
Menzel-Oberschule, Altonaer Straße 26
Heinrich-von-Kleist-Oberschule, Levetzowstraße 3 - 5
Französisches Gymnasium, Derfflingerstraße 7 - 11
•
•
•
Lessing-Oberschule, Schöningstraße 17
Diesterweg-Oberschule, Putbusser Straße 12
Theodor-Heuss-Oberschule, Böttgerstraße 6 – 8 (Aufbauform)
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
152
Mitte
3733
2006/2007
Gymnasien
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
2,0
2,0
1,5
E03
12401
117
E03
Gebäude und Räume
lfd. Bereich
Nr.
Grundstücken
.............................
Dienst- und Mietwohnungen ...........
3. Vermietung von
Schulräumen (pauschal) ..................
74,8
74,8
18.406,10
43,9
50.177,46
0,5
255,60
1,9
0,3
1.953,00
—
—
—
28.006,41
78,7
70,3 %
78,7
—
46,2
98.798,57
Jahresmieteinnahmen
- TEUR 29,3
42,5
3,0
74,8
Mehr nach Neuabschluss von Verträgen
12406
28103
117 Ersatz von
1,9
28290
117
E01
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
153
Mitte
3733
2006/2007
Gymnasien
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
51701
1.684,0
1.651,0
1.515,2
1.684.371,07
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
51801
1,0
Anmietung eines Bootssteges über das Bundesvermögensamt
Betrag
2006
TEUR
6,5
340,0
246,0
150,6
53,0
48,2
753,0
51,4
35,3
Betrag
2007
TEUR
6,5
325,0
240,0
145,6
50,0
48,2
750,0
50,4
35,3
Ansatz
2005
TEUR
7,6
300,0
140,0
90,0
83,5
50,1
770,0
42,0
32,0
1,0
—
69,54
52592
117
A10
—
—
—
6.545,96
R 868,24
54690
117
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
4.051,60
R 23.974,81
71600
117 Neugestaltung der Pausenfläche
179,0
(neu)
Menzel-Gymnasium
Der vergleichsweise kleine Schulstandort weist erhebliche Freiflächendefizite auf. Er grenzt an den benachbarten
Schulstandort der Hansa-Grundschule, dessen Sport- und Freiflächen im Rahmen der Baumaßnahme Kapitel
3736 Titel 716 03 umgestaltet und erneuert werden. Die bereits seit längerer Zeit geplante Neugestaltung des
qualitativ minderwertigen Pausenhofes des Menzel-Gymnasiums ist somit als Fortsetzung und Abschluss der
gesamten Freiflächenmaßnahme der 2 Standorte zu sehen.
Bauplanungsunterlagen vom 29. März 2000 über 179,0 TEUR liegen vor.
Finanzierung:
Bis einschließlich 2005
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
0,0
179,0
0,0
179,0
154
Mitte
3733
2006/2007
Gymnasien
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
71601
117 Neugestaltung der Pausenfläche
160,0
(neu)
Heinrich-von-Kleist-Gymnasium
Der Standort gehört zu den kleinsten des Bezirks und weist ein entsprechend hohes Freiflächendefizit aus. Die
derzeit minderwertige Qualität der Pausenfläche soll mit der Umgestaltung aufgewertet werden und den Schülerinnen und Schülern sowohl für sportliche als auch für kommunikative Zwecke im Rahmen der Pausengestaltung
zur Verfügung stehen.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
71602
(neu)
TEUR
0,0
0,0
160,0
0,0
160,0
117
Errichtung von Frei- und
600,0
—
Sportflächen, fusioniertes
Charles-Darwin- und MaxPlanck-Gymnasium
Mit der Umgestaltung der Sport- und Freiflächen soll ein qualitativ ansprechender Sportunterricht gesichert und
bereits begonnene Umgestaltungsmaßnahmen fortgesetzt werden, die zur deutlichen Anhebung der Aufenthaltsqualität und zur Gefahrenabwehr (marode Bodenbeläge, defekte Gehwegplatten) beitragen werden.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
600,0
0,0
0,0
600,0
155
Mitte
3733
2006/2007
Gymnasien
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gesamtausgaben
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
2.285,0
50,8 %
1.991,0
-12,9 %
1.515,2
1.695.038,17
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
76,8
76,8
45,9
68.839,16
1,9
1,9
0,3
29.959,41
78,7
78,7
46,2
98.798,57
Zwecke
Gesamtausgaben
1.685,0
600,0
1.652,0
339,0
1.515,2
—
1.695.038,17
—
2.285,0
1.991,0
1.515,2
1.695.038,17
-2.206,3
-1.912,3
-1.469,0
-1.596.239,60
111-186
211-299
511-549
700-739
156
157
Mitte
3734
2006/2007
Gesamtschulen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Bewirtschaftungsausgaben der Gesamtschulen (Klassen 7 bis 10,
gymnasiale Oberstufe). Alle anderen im Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb der Gesamtschulen stehenden
Ausgaben werden im Kapitel 3730 bei den Titeln 525 07, 525 09 und 534 01 nachgewiesen.
In den Gesamtschulen werden Schüler entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit ausgebildet und
Ausbildungsmöglichkeiten, die auf die Befähigung des Einzelnen eingestellt sind, angeboten.
Im Bezirk bestehen folgende Gesamtschulen:
•
Oberschule am Köllnischen Park, Neue Roßstraße 4
(gymnasiale Oberstufe)
•
Moses-Mendelsohn-Oberschule, Stephanstraße 2 – 3
(Ganztagsschule)
•
•
•
Willy-Brandt-Oberschule, Grüntaler Straße 5
(Ganztagsschule)
Ernst-Schering-Oberschule, Lütticher Straße 47 - 48
Ernst-Reuter-Oberschule, Stralsunder Straße 54
(Ganztagsschule)
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
158
Mitte
3734
2006/2007
Gesamtschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
1,0
1,0
0,3
E03
12401
119
E03
Gebäude und Räume
50,1
57.204,94
12406
0,5
480,00
28103
1,0
—
51,9
59.036,66
lfd. Bereich
Nr.
Grundstücken
.............................
3. Vermietung von
Schulräumen (pauschal) ...................
57,2
57,2
1.351,72
Jahresmieteinnahmen
- TEUR 20,0
35,7
1,5
57,2
119 Ersatz von
Gesamteinnahmen
58,2
12,1 %
58,2
159
Mitte
3734
2006/2007
Gesamtschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
51701
1.179,0
1.160,0
1.089,5
1.180.152,40
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
52592
119
A10
Betrag
2006
TEUR
4,4
143,0
288,0
112,0
47,0
22,9
523,5
28,4
9,8
Betrag
2007
TEUR
4,4
140,0
272,0
112,0
47,0
22,9
523,5
28,4
9,8
—
—
—
346,96
R 958,57
1.179,0
8,2 %
1.160,0
-1,6 %
1.089,5
1.180.499,36
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
58,2
58,2
50,9
59.036,66
—
—
1,0
—
58,2
58,2
51,9
59.036,66
Gesamtausgaben
1.179,0
1.179,0
1.160,0
1.160,0
1.089,5
1.089,5
1.180.499,36
1.180.499,36
-1.120,8
-1.101,8
-1.037,6
-1.121.462,70
Gesamtausgaben
Ansatz
2005
TEUR
3,9
150,0
256,0
65,1
41,5
24,5
510,0
28,5
10,0
111-186
211-299
511-549
160
161
Mitte
3735
2006/2007
Sonderschulen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Bewirtschaftungsausgaben der Sonderschulen. Alle anderen im
Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb der Sonderschulen stehenden Ausgaben werden im Kapitel 3730 bei den
Titeln 525 07, 525 09 und 534 01 nachgewiesen.
Zum Besuch der Sonderschule sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind,
aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg
der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.
Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:
•
Schule am Zille-Park, Bergstraße 5 - 9
•
Wartburg-Schule, Zwinglistraße 37
(Kooperation mit 11. Grundschule)
•
•
•
•
Wilhelm-Busch-Schule, Wiesenstraße 24 und Filiale Gotenburger Straße 7/9
Jean-Paul-Schule, Prinzenallee 8
Albert-Gutzmann-Schule, Orthstraße 1
Schule in der Charité, Augustenburger Platz 1
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
162
Mitte
3735
2006/2007
Sonderschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11110
124
E05
Kostenbeteiligung nach dem
TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen
Betreuungsangeboten
Entgelte für Beköstigung und hortähnliche Betreuung
10,0
10,0
10,0
11979
1,0
1,0
0,3
E03
12401
124
E03
Gebäude und Räume
lfd. Bereich
Nr.
Grundstücken
.............................
42,9
42,9
31,2
9.958,88
—
40.992,44
Jahresmieteinnahmen
- TEUR 0,7
42,2
42,9
Mehr nach Zugang einer Dienstwohnung ( Nachweis bis zum Haushaltsjahr 2005 im Kapitel 3730 )
12406
124
E03
Dienstgrundstücken
1,2
1,2
0,9
1.235,40
28103
124 Ersatz von
7,0
7,0
7,0
—
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben durch das Unionhilfswerk e.V. Berlin (freier Träger) für ihre
Kindertagesstätte Wiesenstraße 25
Gesamteinnahmen
62,1
25,7 %
62,1
—
49,4
52.186,72
—
—
—
—
R 404,71
8,0
8,0
7,5
5.558,41
Ausgaben
51199
51420
124
A10
Geräte und
Gebrauchsgegenstände aus
Erbschaften
124 Beköstigung
A07
Ausgaben für Beköstigung
163
Mitte
3735
2006/2007
Sonderschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
575,0
566,0
747,8
586.295,75
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
54690
124
A10
Betrag
2006
TEUR
3,0
61,7
53,4
82,0
29,0
17,7
307,1
14,6
6,5
Betrag
2007
TEUR
3,0
61,7
53,4
80,0
29,0
17,7
300,1
14,6
6,5
—
—
—
2.500,00
583,0
-22,8 %
574,0
-1,5 %
755,3
594.354,16
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
55,1
55,1
42,4
52.186,72
7,0
7,0
7,0
—
62,1
62,1
49,4
52.186,72
Gesamtausgaben
583,0
583,0
574,0
574,0
755,3
755,3
594.354,16
594.354,16
-520,9
-511,9
-705,9
-542.167,44
Sonstige sächliche
Zuwendungen
Gesamtausgaben
Ansatz
2005
TEUR
3,5
78,0
51,0
69,3
40,0
28,5
453,0
18,5
6,0
111-186
211-299
511-549
164
165
Mitte
3736
2006/2007
Grundschulen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Bewirtschaftsausgaben der Grundschulen (Vorklasse und Klassen 1 bis
6). Alle anderen im Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb der Grundschulen stehenden Ausgaben werden im
Kapitel 3730 bei den Titeln 525 07, 525 09 und 534 01 nachgewiesen.
Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die freiwillige Vorklasse
hat die Aufgabe, das Kind in eine größere Gruppe einzuführen und auf die weitere Arbeit in der Grundschule
vorzubereiten.
Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:
•
•
•
•
•
•
•
Grundschule am Arkonaplatz, Ruppiner Straße 47 - 48
Papageno-Grundschule, Bergstraße 58
5.Grundschule, Hannoversche Straße 20
(Staatliche Europaschule)
Kastanienbaum-Grundschule, Gipsstraße 23 a
Guts-Muths-Grundschule, Singerstraße 8
Grundschule am Brandenburger Tor, Wilhelmstraße 52
City-Grundschule, Sebastianstraße 57
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurt-Tucholsky-Grundschule, Rathenower Straße 18
(Eingangsstufe)
James-Krüss-Grundschule, Siemensstraße 20
Fritzlar-Homberg-Grundschule, Lützowstraße 82 - 86
Anne-Frank-Grundschule, Paulstraße 20 b, c
Moabiter-Grundschule, Paulstraße 28 - 33
Gotzkowsky-Grundschule, Zinzendorfstraße 15 - 16
Carl-Bolle-Grundschule, Waldenserstraße 20 - 21
Hansa-Grundschule, Lessingstraße 5
Grips-Grundschule, Kurfürstenstraße 53-54
11. Grundschule, Zwinglistraße 37
(Kooperation mit Wartburg-Schule)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anna-Lindh-Grundschule, Guineastraße 17 - 18
Gottfried-Röhl-Grundschule, Ungarnstraße 75
Rudolf-Wissell-Grundschule, Ellerbecker Straße 7 - 8
Hermann-Herzog-Grundschule, Müllerstraße 158
Gesundbrunnen-Grundschule, Prinzenallee 8
Brüder-Grimm-Grundschule, Tegeler Straße 18 - 19
Wilhelm-Hauff-Grundschule, Gotenburger Straße 8 - 10
Trift-Grundschule, Müllerstraße 158
Wedding-Grundschule, Antonstraße 10 - 11
Carl-Kraemer-Grundschule, Zechliner Straße 4
Richard-Schirrmann-Grundschule, Plantagenstraße 16 - 17
Rübezahl-Grundschule, Utrechter Straße 25 - 27
Humboldthain-Grundschule, Grenzstraße 8
Andersen-Grundschule, Kattegatstraße 26
Heinrich-Seidel-Grundschule, Ramlerstraße 9 – 10
(Ganztagsschule)
Gustav-Falke-Grundschule, Strelitzer Straße 41 - 42
Vineta-Grundschule, Demminer Straße 27
166
•
•
Möwensee-Grundschule, Afrikanische Straße 123
(Ganztagsschule)
Erika-Mann-Grundschule, Utrechter Straße 25 - 27
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
167
Mitte
3736
2006/2007
Grundschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11110
112
E05
2.048,0
TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen
Betreuungsangeboten
Entgelte für Beköstigung und hortähnliche Betreuung
Mehr infolge des Übergangs der Hortbetreuung in die Schulen
2.048,0
880,0
1.046.953,63
11117
112 Kostenbeteiligung für in
1,0
1,0
(neu)
E01 Brandenburg betreute Kinder
Kostenbeteiligung von Eltern für die Betreuung von Kindern des Bezirks Mitte in Brandenburger Horteinrichtungen
(vgl. Erläuterung bei Titel 671 77)
11906
E03
0,3
11979
1,0
1,0
0,3
E03
12401
112
E03
Gebäude und Räume
lfd. Bereich
Nr.
Grundstücken
..............................
3. Vermietung von
Schulräumen (pauschal) ...................
347,0
—
217,98
347,0
299,0
376.643,03
15,0
17,1
15.934,73
Jahresmieteinnahmen
- TEUR 14,0
313,0
20,0
347,0
12406
112
E03
Dienstgrundstücken
15,0
12529
112 Entgelte des Personals für
3,8
3,8
3,8
3.101,82
E01 Beköstigung in Schulen
Entgelte für die Personalbeköstigung einschließlich Verwaltungskostenzuschlag (vgl. verbindliche Erläuterung bei
Kapitel 3730 Titel 540 10)
28103
112 Ersatz von
0,3
—
168
Mitte
3736
2006/2007
Grundschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
28290
112
E01
konsumtive Zwecke
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gesamteinnahmen
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
—
—
—
2.959,52
2.415,8
101,2 %
2.415,8
—
1.200,8
1.445.810,71
—
—
—
—
R 193,71
1.300,0
1.300,0
600,0
562.120,42
Ausgaben
51193
112
A10
Geräte und
Zuwendungen
51420
112 Beköstigung
A07
Ausgaben für Beköstigung
Mehr nach Übergang der Hortbetreuung in die Schulen
51701
4.169,0
3.971,0
4.219,0
4.341.751,31
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
51732
(neu)
999
A08
Hausreinigung durch
40,9
Fremdfirmen in
Tageseinrichtungen für Kinder
Reinigung der Horteinrichtungen in den ehemaligen Jugendeinrichtungen
51801
1,0
Mietkosten für den Lagerplatz Behmstr.31 / Ellerbecker Str. 7/8
Weniger nach Wegfall von Verträgen
54690
112
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
Betrag
2006
TEUR
17,5
438,8
587,7
609,0
223,4
102,0
2.039,7
111,0
39,9
Betrag
2007
TEUR
17,5
428,8
587,7
600,0
223,4
102,0
1.860,7
111,0
39,9
Ansatz
2005
TEUR
14,5
450,0
511,0
300,0
300,0
150,0
2.361,0
100,0
32,5
40,9
1,0
11,7
619,78
—
—
-658,31
R 4.700,71
169
Mitte
3736
2006/2007
Grundschulen
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
67177
(neu)
112
Z10
70101
112
Neubau einer Grundschule und
einer Doppelsporthalle, Moabiter
Werder
—
1.411,28
71500
112
Neubau einer Doppelsporthalle,
Kurfürstenstraße
—
—
71502
112
Schulhofbegrünung der JamesKrüss-Grundschule; 3.
Bauabschnitt
—
41.597,33
71504
112
2006
2007
2005
2004
Kostenübernahme für Berliner
3,3
3,3
Kinder in Brandenburger
Tageseinrichtungen
Kostenersatz für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk Mitte in Brandenburger Horteinrichtungen (vgl.
Erläuterungen bei 3730/261 05 sowie 3736/111 17)
—
—
Neubau der Sportanlage der
1.161,0
239,0
600,0
Grundschule Ruppiner Straße
Neubau gedeckter und ungedeckter Sportflächen auf einer Grundstücksteilfläche Anklamer Straße 29.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
—
TEUR
600,0
1.161,0
239,0
0,0
2.000,0
71505
112 Grundsanierung der ehemaligen
932,0
—
(neu)
Albert-Gutzmann-Schule
Im Rahmen der Umsetzung der Schulnetzplanung und des damit vorgesehenen Umzugs der HemingwayOberschule an diesen Standort ist der Umbau des Standorts in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen zwingend
erforderlich.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
748,0
932,0
0,0
0,0
1.680,0
170
Mitte
3736
2006/2007
Grundschulen
Titel
Fkt
Kb
71603
112
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Sportplatzneugestaltung der
400,0
—
179,0
—
Hansa-Grundschule
Die technische Überholung des Sportplatzes sowie die Anpassung an aktuelle Ausstattungsstandards sind
dringend erforderlich, um langfristig die Leistungsfähigkeit der Sportanlage zu gewährleisten und somit eine den
aktuellen Anforderungen entsprechende sportliche Betätigung der Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
71604
112 Errichtung einer Sportanlage,
117,0
817,0
(neu)
Papageno-Grundschule
Der Schulstandort gehört zu den größten des Bezirks. Er bietet die Möglichkeit, die derzeit maroden Sport- und
Freiflächen den geforderten Richtwerten und Standards für die Absicherung des Schulunterrichts anzupassen.
Darüber hinaus können mit der Umsetzung der Maßnahme die Bedarfe des außerschulischen Sports teilweise
mit abgedeckt werden, da gerade im Umfeld des Standortes ein erhebliches Defizit an Möglichkeiten für den
Freizeitsport besteht.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
117,0
817,0
0,0
934,0
Gesamtausgaben
8.124,2
44,8 %
6.372,2
-21,6 %
5.609,7
4.946.841,81
171
Mitte
3736
2006/2007
Grundschulen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
511-549
611-699
700-739
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
2.415,8
2.415,8
1.200,5
1.442.851,19
—
—
0,3
2.959,52
2.415,8
2.415,8
1.200,8
1.445.810,71
Investitionen
Zwecke
Gesamtausgaben
5.510,9
3,3
5.312,9
3,3
4.830,7
—
4.903.833,20
—
2.610,0
1.056,0
779,0
43.008,61
8.124,2
6.372,2
5.609,7
4.946.841,81
-5.708,4
-3.956,4
-4.408,9
-3.501.031,10
172
173
Mitte
3783
2006/2007
Kolleg
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Bewirtschaftungsausgaben für das Berlin-Kolleg, Turmstraße 75. Alle
anderen im Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb des Berlin-Kolleg stehenden Ausgaben werden im Kapitel 3730
Produktbereich
Produktgruppen
883
4258
4259
Schulträgerschaft
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
174
Mitte
3783
2006/2007
Kolleg
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
1,0
1,0
0,2
E03
—
12401
8.462,04
20,9
20,9
8,5
Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen
Mehr nach Zugang einer Dienstwohnung ( Nachweis bis zum Haushaltsjahr 2005 im Kapitel 3730 )
Gesamteinnahmen
21,9
151,7 %
21,9
—
8,7
8.462,04
Ausgaben
51701
53,2
53,2
65,3
76.669,66
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
0,1
0,0
0,1
11,4
2,5
5,0
31,2
2,7
0,2
Betrag
2007
TEUR
0,1
0,0
0,1
11,4
2,5
5,0
31,2
2,7
0,2
Ansatz
2005
TEUR
0,0
9,0
0,1
0,0
0,0
0,1
55,0
0,0
1,1
51801
1.611,0
2.711.997,64
Wegfall infolge Aufgabe des Mietobjektes Lützowstr 105/106 und Umzug in das landeseigene Dienstgebäude
Turmstr. 75
71500
(neu)
117
Umbau des Schulgebäudes
Zwinglistraße
Gesamtausgaben
—
—
53,2
-96,8 %
53,2
—
108.946,41
1.676,3
2.897.613,71
175
Mitte
3783
2006/2007
Kolleg
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
511-549
700-739
und dergleichen
Gesamteinnahmen
21,9
21,9
8,7
8.462,04
21,9
21,9
8,7
8.462,04
Zwecke
Gesamtausgaben
53,2
—
53,2
—
1.676,3
—
2.788.667,30
108.946,41
53,2
53,2
1.676,3
2.897.613,71
-31,3
-31,3
-1.667,6
-2.889.151,67
176
177
Mitte
2006/2007
39 Soziales
Kapitelkennzahl
3910
3911
3912
3920
3931
3932
3933
3940
3960
3985
3995
Bezeichnung
Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen
Besondere soziale Dienste
Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen
Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen
Sonstige Angebote für Senioren und Seniorinnen
Soziale Wohnhilfe
Leistungen nach SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende –
Garantiefonds
Allgemeine soziale Dienste – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –
178
179
Mitte
3910
2006/2007
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Leistungs- und Verantwortungszentrum Soziales soweit
sie nicht in den Kapiteln 3911, 3912, 3920, 3931, 3932, 3933, 3940 und 3995 nachgewiesen werden.
Produktbereich
Produktgruppen
1032
4906
4915
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Beratung
Integration in den Arbeitsprozess
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
4287
4288
5077
5078
Ausbildung
Zuwendungsangelegenheiten
Immobilienverwaltung
Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich
Produktgruppe
875
4226
Verwaltung Soziales
Rechtsstelle/Kosteneinziehung
Produktbereich
Produktgruppe
880
5068
Materielle Hilfen Soziales
Information/Auskunft/Beratung - Materielle Hilfen Soziales
180
Mitte
3910
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11201
25,0
25,0
27,0
24.974,16
Zwangsgelder gemäß §§ 11 und 13 VwVG in Verbindung mit § 117 Abs. 1 SGB XII sowie Bußgelder nach dem
OWiG
11903
212
E03
Vertragsstrafen
1,0
1,0
2,5
900,00
15,5
E03 Zuwendungen
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren
15,5
20,8
15.681,70
—
0,3
—
11921
11934
E03 Beträge
Es werden keine Einnahmen erwartet.
—
11979
1,0
1,0
0,3
11.520,91
E03
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als
28290
234
E01
35994
950
E01
konsumtive Zwecke
—
—
—
17.517,02
19,3
19,3
20,4
20.400,00
dem Geldbestand des
Stiftungsvermögens
Entnahme des für das Bezirksamt Mitte bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem
Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg für Zwecke der allgemeinen
Sozialhilfe (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 540 94, 681 94 und 684 94)
Gesamteinnahmen
TEUR
10,0
4,3
5,0
19,3
61,8
-13,3 %
61,8
—
71,3
90.993,79
181
Mitte
3910
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
41210
212 Aufwendungen für Beiräte
2,0
2,0
2,0
1.240,00
Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung,
der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirates
(20 EUR x 14 Sitzungen x 7)
1.960 EUR
rd. 2.000 EUR
42201
212
Beamten/Beamtinnen
698,0
704,0
860,0
798.224,64
42501
212
Angestellten
489,0
493,0
567,0
558.675,60
42790
212
Zuwendungen
—
—
—
1.147,01
R 1.175,00
44100
212
40,9
42,2
28,9
38.567,87
51101
11,0
11,0
16,5
5.891,84
A09
Kapitel
Titel
Bezeichnung
3910
3910
3950
3950
3950
511 01
511 20
511 01
511 20
981 19
Geschäftsbedarf
Geschäftsbedarf
Allgemeine Verrechnungen
(Umsetzung von Kapitel 3950 erfolgte aufgrund
vorgeschriebener Rundungsvorschriften)
Betrag
2006
TEUR
2,0
9,0
0,0
0,0
0,0
Die Ausgaben werden ab dem Hauhaltsjahr 2006 im Titel 540 79 nachgewiesen.
Betrag
2007
TEUR
2,0
9,0
0,0
0,0
0,0
Ansatz
2005
TEUR
2,5
13,5
0,2
0,2
0,1
51140
0,1
2.721,97
51479
0,1
—
52501
4,5
75,00
A09
Titel weggefallen, da keine kassenwirksamen Ausgaben erwartet werden.
A09
182
Mitte
3910
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52601
30,0
30,0
11,2
17.607,77
A09
Prozesskosten und Entschädigungen von Zeugen in förmlichen Verfahren nach dem VwVfG sowie für Ausgaben
im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren nach dem OWiG
Die bislang im Kapitel 3950, Titel 526 01 nachgewiesenen Ausgaben wurden umgesetzt (Auflösung des Kapitels
3950 durch Außerkrafttreten des GSiG).
53101
212
A09
0,3
—
54010
33,5
33,5
25,0
30.266,20
A09
Ausgaben für die Mieterberatung für Sozialhilfeempfänger/-innen außerhalb von Sanierungsgebieten
54038
212 Dienstleistungen von
1,8
201,05
A09 Kreditinstituten
54079
1,0
1,0
0,1
130,74
A09
Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Ausgaben für
kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen, Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit sowie Ausgaben für Dienstleistungen von Kreditinstituten
54094
212
A10
10,0
10,0
6,0
12.586,32
der Stiftungen aus
R 157,20
Der Anteil der Erträgnisse der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung ist für
kulturelle und soziale Zwecke bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 359 94 eingegangenen Einnahmen geleistet werden
54690
234
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
6.239,99
R 3.715,51
212 Ersatz von Ausgaben
189,0
T
Insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen der Kältehilfe
189,0
150,0
200.329,80
67101
67121
(neu)
212
Z
Rückzahlung zu Unrecht
vereinnahmter Beträge
—
—
8.000,00
183
Mitte
3910
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
68174
234 Leistungen außerhalb der
T
Sozialhilfe
68190
234
Z10
68194
234
Z10
68210
235
T
68411
236
T
Geldleistungen aus
Zuwendungen
—
EUR
Ist (Rest/R)
—
2004
0,5
—
—
16.496,26
R 4.004,39
4,3
4,3
6,4
4.000,00
Geldleistungen aus
R 7.531,59
Der Anteil der Erträgnisse der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung ist für
kulturelle und soziale Zwecke bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94).
Zuschuss zur Deckung des
Betriebsverlustes der
Seniorenheimbetriebe
Zuschüsse an Organe und
Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege
195,0
195,0
0,1
—
242,0
206.720,40
595,0
618.860,28
195,0
—
195,0
—
—
—
—
—
—
—
—
Die Mittel sind für Zuwendungen an freie Träger vorgesehen.
Es soll insbesondere der Bereich Wohnungslosenbetreuung gefördert werden.
68420
236
T
Zuschüsse an freie Träger für
Insolvenzberatung
765,0
765,0
765,0
—
765,0
—
—
—
—
—
—
—
—
Ausgaben zur Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen
184
Mitte
3910
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
68432
234
T
Projekte
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
195,0
EUR
Ist (Rest/R)
2005
195,0
2004
174,0
185.419,32
195,0
—
195,0
—
—
—
—
—
—
—
—
Aufwendungen für laufende Zuwendungsprojekte insbesondere zur Betreuung von Wohnungslosen, Senioren
und einkommensschwachen Bürgern
68494
236
Z10
5,0
5,0
8,0
4.820,00
ähnliche Einrichtungen aus
R 4.354,67
Der Anteil der Erträgnisse der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung soll für
kulturelle und soziale Zwecke an Zuwendungsempfänger vergeben werden (vgl. auch Erläuterung und
Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 3910, Titel 359 94 eingegangenen Einnahmen geleistet werden
98119
94,0
94,0
126,0
98.419,52
A09
Interne Verrechnung mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Kapitel 3984, Titel 381 25 für die BASISGeschäftsstelle
Gesamtausgaben
2.762,7
-2,2 %
2.774,0
0,4 %
2.825,5
2.816.641,58
42,5
42,5
50,9
53.076,77
—
—
—
17.517,02
19,3
19,3
20,4
20.400,00
61,8
61,8
71,3
90.993,79
Personalausgaben
Investitionen
Besondere
Gesamtausgaben
1.229,9
85,5
1.353,3
1.241,2
85,5
1.353,3
1.457,9
65,6
1.176,0
1.397.855,12
75.720,88
1.244.646,06
94,0
94,0
126,0
98.419,52
2.762,7
2.774,0
2.825,5
2.816.641,58
-2.700,9
-2.712,2
-2.754,2
-2.725.647,79
111-186
211-299
351-389
411-462
511-549
611-699
911-989
und dergleichen
für Investitionen
Besondere
Gesamteinnahmen
185
Mitte
3911
2006/2007
Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zwölftes Buch
(XII) außerhalb von Einrichtungen. Im Zuge der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt (Hartz IV) hat sich der zu betreuende Personenkreis um 70 bis 80 v.H. reduziert.
Dementsprechend ist die damit einhergehende Reduzierung der Einnahmen und Ausgaben bei den betreffenden
Titeln zu berücksichtigen.
Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
basieren.
Produktbereich
Produktgruppe
1032
5079
Generationsspezifische Angebote
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
Produktbereich
Produktgruppen
880
4248
4910
5068
5070
5072
5075
5076
Sonstige Hilfen
Sichernde Hilfen
Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten/Lebenslagen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte
Menschen
Hilfe zur Pflege
Ambulante Hilfe zur Pflege
Krankenhilfe
5080
5083
5149
186
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11934
9,0
9,0
83,0
8.863,79
E03 Beträge
Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren außerhalb der Sozialhilfe, insbesondere nach dem
Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
11936
1,0
E04 Beträge aus Sozialhilfeleistungen
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren
1,0
386,0
296.836,82
11979
1,0
1,0
0,3
2.386,11
E03
16210
234 Zinsen
E03
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen
1,0
1,0
11,5
1.027,65
16212
1,0
1,0
6,0
6.917,60
18212
300,0
300,0
350,0
301.520,43
23122
—
—
24,0
—
234 Erträge aus Darlehen nach dem
E04 SGB XII und AsylbLG
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)
234 Rückflüsse von Darlehen nach
E04 dem SGB XII und AsylbLG
Tilgungsbeträge für Darlehen
234 Ersatz von Sozialhilfe durch den
E04 Bund
23133
234 Anteil des Bundes an
5.900,0
5.900,0
6.339,0
5.901.338,30
(neu)
E04 Grundsicherungsleistungen
Aufgrund § 34 Abs. 2 WoGG zahlt der Bund an die Länder für die mit der Einführung von
Grundsicherungsleistungen im Zusammenhang stehenden jährlichen Mehraufwendungen einen Gesamtbetrag
von 409 Millionen Euro. Der Anteil eines jeden Landes bemisst sich nach seinen jeweiligen jährlichen Ausgaben
für das Wohngeld im Verhältnis zu den bundesweiten Wohngeldausgaben.
Die bislang im Kapitel 3950, Titel 231 33 nachgewiesenen Einnahmen wurden umgesetzt (Auflösung des Kapitels
23301
234 Ersatz von Sozialhilfe von
5,0
5,0
E04 anderen Sozialhilfeträgern
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII
650,0
591.674,11
187
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
23601
2007
—
EUR
Ist (Rest/R)
2005
—
2004
0,5
5.844.263,18
23602
234 Ersatz von Sozialhilfe durch
50,5
50,5
4.442,0
3.814.056,07
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und
Krankenversicherung)
23605
252 Erstattung von Kosten durch die
—
(neu)
E01 Bundesagentur für Arbeit
Ab dem Haushaltsjahr 2005 werden keine Einnahmen mehr erwartet.
27295
252
E01
Zuschüsse der EU aus dem ESF
für konsumtive Zwecke
—
—
—
158.068,42
—
1.958.626,07
28109
234 Ersatz von Ausgaben der
25,0
25,0
25,0
28.751,97
E03 Ordnungsstelle für Obdachlose
Ersatz von Ausgaben der Ordnungsstelle für Obdachlose (Ersatz für verauslagte Transportkosten und
Nutzungsentschädigungen bei Beschlagnahme von Wohnungen)
28112
234
E04
Ersatz von Sozialhilfe durch
10,0
10,0
725,0
642.876,83
Hilfeempfänger/-empfängerinnen
und Erben/Erbinnen
Kostenersatz der Hilfeempfänger (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII) sowie Ersatz
nach §§ 45 und 50 SGB X
28113
10,0
10,0
496,0
452.152,17
E04 Unterhaltspflichtige
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und
94 SGB XII und § 48 SGB I
28114
1,0
1,0
67,0
E04 andere
Kostenersatz
aus
übergeleiteten
Ansprüchen
auf
betriebliche
Altersruhegelder
Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII
90.456,74
(Firmenrenten),
188
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
28117
(neu)
234
E04
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Ersatz von
1,0
1,0
0,3
72.399,82
Grundsicherungsleistungen
Der Titel dient der besseren Terminüberwachung und Zuordnung der Rückzahlungen. Die Einnahmen werden
wieder dem Ausgabetitel 681 05 zugeführt.
28120
10,0
10,0
1.128,0
1.963.848,53
E04 andere Sozialleistungsträger
Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen -,
Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII
28122
234
E04
Aufwendungsersatz und
20,0
20,0
42,0
126.095,09
Kostenbeiträge bei
Sozialleistungen
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommensund Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und
§ 92 SGB XII)
28123
234
E04
28125
234
E04
28132
227
E04
28135
234
E04
5,0
5,0
9,0
Arbeitgeber/innen und
Schadenersatzpflichtige
Kostenerstattung von Arbeitgebern und Schadenersatzpflichtigen gemäß §§ 115 und 116 SGB X
Ersatz von Wohngeld für
1,0
Empfänger/innen von Leistungen
nach dem SGB XII und AsylbLG
Es werden Einnahmen durch Aufarbeitung von Altfällen erwartet.
5.245,61
1,0
1.965,0
1.888.028,32
1,0
1,0
1,5
524,00
Ersatz von Sozialleistungen
durch die Träger der
Pflegeversicherung
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen
77,0
77,0
64,0
110.069,08
Gesamteinnahmen
6.429,5
-61,8 %
6.429,5
—
16.815,1
24.266.026,71
3.188,0
3.217,0
4.680,0
4.590.013,66
Ersatz von Pflegegeld nach dem
Pflegegesetz durch die Träger
der Pflegeversicherung
Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen
Ausgaben
42201
212
Beamten/Beamtinnen
189
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
42235
212
Beamten/Beamtinnen
42501
212
42515
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
151,0
106,0
189,0
183.207,58
Angestellten
2.855,0
2.881,0
4.251,0
4.312.382,90
212
Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern/empfängerinnen
(Angestellte)
—
—
2.984,0
2.812.987,65
42595
252
Vergütungen der Angestellten
aus ESF-Mitteln
—
—
454,0
1.028.193,70
42601
(neu)
999
33,2
33,5
42615
212
Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern/empfängerinnen
(Arbeiter/Arbeiterinnen)
—
—
4.476,0
2.006.313,35
42695
252
Löhne der Arbeiter/innen aus
ESF-Mitteln
—
—
679,0
579.744,31
44100
212
276,0
284,0
223,0
256.256,99
3,0
3.426,63
51420
212 Beköstigung
A07
Titel weggefallen, da keine Naturalverpflegung an Bedürftige erfolgt
Es werden Kostenübernahmescheine ausgehändigt.
63301
234
Z
Ersatz von Ausgaben an
100,0
100,0
328,0
441.411,30
Sozialhilfeträger und Träger des
AsylbLG
Insbesondere Sozialhilfeleistungen nach Verlassen von Einrichtungen/Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff
SGB XII
63601
300,0
300,0
—
817.594,85
T
an Sozialversicherungsträger
Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die
maximal 5 v. H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V
63615
234 Nichtstationäre Krankenhilfe
2.000,0
2.000,0
—
7.165.713,47
T
Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege,
Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 SGB V
190
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
234 Sonstige Krankenhilfeleistungen
T
Leistungen gemäß § 264 SGB V
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
63635
200,0
200,0
—
683.151,25
63655
10,0
10,0
—
37.237,06
63665
1,0
1,0
—
431,76
67113
5,0
5,0
174,0
31.498,70
1,0
3,1
3.654,85
15,0
32,0
13.508,28
1,0
0,1
80,30
234 Nichtstationäre Krankenhilfe nach
10,0
10,0
T
SGB XII und AsylbLG
Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII
2.162,0
923.225,06
234 Hilfe bei Schwanger- und
T
Mutterschaft
212 Medizinische Gutachten
T
234 Krankentransporte nach dem
T
SGB XII
Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII
67114
234 Vorbeugende Gesundheitshilfe
1,0
T
nach dem SGB XII
Insbesondere für Kuren und Grippeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII
67117
234
T
Hilfe zur Weiterführung des
Haushalts nach SGB XII und
AsylbLG
Leistungen gemäß § 70 SGB XII
67119
234
Z
15,0
Kosten für Rück- und
1,0
Weiterreisende nach SGB XII
und AsylbLG
Kosten für rück- und weiterreisende Ausländer gemäß § 23 SGB XII
67124
67126
Eingliederungshilfe für
14.950,0
14.950,0
12.583,0 23.088.139,67
Behinderte nach SGB XII und
AsylbLG
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und
orthopädische Hilfsmittel u.ä. gemäß §§ 53 ff SGB XII
67133
234
T
234 Altenmittagstisch nach dem SGB
23,5
23,5
48,0
23.982,39
T
XII
Ausgaben für den Ersatz der durch die Entgelte der Essenteilnehmer nicht gedeckten Aufwendungen für die
Teilnahme am „fahrbaren Mittagstisch“
191
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
67136
227
T
67137
234
Z
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Ersatz von
15,0
15,0
14,5
14.347,80
Versicherungsbeiträgen an
Pflegepersonen nach dem
Gesetz über Pflegeleistungen
Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz
(LPflGG)
Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt in
150,0
150,0
458,0
360.470,63
Sonderfällen nach SGB XII und
AsylbLG
Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen gemäß § 34 SGB XII, sofern diese nicht als Darlehen
gewährt werden
67141
234 Altenhilfe nach dem SGB XII
T
Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII
3,0
3,0
3,0
1.006,66
67150
234 Bestattungen nach dem SGB XII
300,0
300,0
119,0
166.499,55
T
und AsylbLG
Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII
Aus dem Ansatz werden im Wege der internen Verrechnung Zahlungen an die Krematorien Charlottenburg und
Treptow (Kapitel 4782, Titel 111 52) für Einäscherungen und an andere Bezirke (Kapitel 4723, Titel 111 52) für
Gebühren landeseigener Friedhöfe geleistet.
68105
(neu)
234
Z
Grundsicherungsleistungen nach
17.000,0
17.000,0
4.209,0
9.249.450,21
dem Vierten Kapitel SGB XII
Der vom Bund getragene und im Verhältnis unter den Ländern aufgeteilte Anteil der Mittel wird im Titel 231 33
nachgewiesen. Diese Mittel werden entsprechend den Ausgaben des Vorjahres zwischen den Titeln 681 05,
681 15 und 681 29 aufgeteilt.
Erhöhung der Ansätze 2006 und 2007, da mit Mehrausgaben durch Aufarbeitung von Altfällen gerechnet wird
68107
234
Z
Laufende Leistungen zum
20.089,0
19.556,0
99.280,0 104.227.623,42
Lebensunterhalt nach SGB XII
und AsylbLG
Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen sowie
Unterbringungskosten für Wohnungslose in nicht betreuten Einrichtungen
68110
233 Miet- und Lastenzuschüsse nach
Z
dem Wohngeldgesetz
Wegfall der Rechtsgrundlage
27.380,0
28.663.355,69
192
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
68128
234 Hilfe zur Pflege nach SGB XII
16.108,0
T
und AsylbLG
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII
68129
(neu)
2007
2005
16.108,0
16.253,0
EUR
Ist (Rest/R)
2004
18.433.343,64
234
Z
Kosten für Gutachten zur
10,0
10,0
9,9
12.401,74
Feststellung einer dauerhaft
vollen Erwerbsminderung
3950 durch Außerkrafttreten des GSiG)
68132
234 Weihnachtsbeihilfen nach SGB
Z
XII und AsylbLG
68135
1.756,0
1.778.662,32
234
Z
Sonstige einmalige Leistungen
1.300,0
1.300,0
6.187,0
6.605.938,67
zum Lebensunterhalt nach SGB
XII und AsylbLG
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten
und Beschaffung von Möbeln und Hausrat
68136
234 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Z
nach SGB XII und AsylbLG
10,0
10,0
22,0
19.072,15
68139
35,0
35,0
5,0
60.486,81
0,1
—
1.044,0
1.381.830,46
234 Blindenhilfe nach dem SGB XII
Z
68141
234
Z
Hilfe zum Aufbau oder zur
Sicherung der Lebensgrundlage
nach dem SGB XII
68146
234
Z
Pflegegeld an Blinde und
1.410,0
gehörlose Blinde nach
Landespflegegeldgesetz
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
1.410,0
193
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
68147
234 Landespflegegeldgesetz 515,0
Z
Besitzstandswahrung
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
515,0
440,0
507.864,65
100,0
100,0
10.446,0
9.565.881,96
2,5
2,5
8,0
2.341,31
234 Winterbrennstoffhilfen nach SGB
40,0
40,0
401,0
Z
XII und AsylbLG
Winterbrennstoffhilfen lt. Regelbedarf in Form von Braunkohlenbriketts gemäß § 29 SGB XII
277.920,14
68149
234 Bekleidung und Wäsche nach
Z
SGB XII und AsylbLG
68151
234
Z
Hilfe für werdende Mütter und
Wöchnerinnen nach SGB XII und
AsylbLG
68159
68162
234
T
Hilfe zur Überwindung
2.500,0
2.500,0
1.638,0
2.401.957,49
besonderer sozialer
Schwierigkeiten nach SGB XII
und AsylbLG
Hilfe für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am
Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus
eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können
(Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII)
68167
234 Pflegegeld an Gehörlose nach
300,0
300,0
260,0
Z
Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
68187
234
Z
68453
(neu)
252
T
297.280,98
Pflegegeld an hochgradig
190,0
190,0
305,0
223.810,99
Sehbehinderte und gehörlose
hochgradig Sehbehinderte nach
Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
Zuschüsse an freie Träger für die
—
—
1.598.451,69
Durchführung besonderer
Projekte der Arbeitsförderung
Wegfall der Ausgaben, da ab dem 01.01.2005 das Projekt „Kommunale Beschäftigung Mitte – KBM“ von der
Bundesagentur für Arbeit gefördert wird.
194
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
68635
234 Lohnkostenzuschüsse nach dem
850,0
290.664,60
T
BSHG
Kommunale Beschäftigungsmaßnahmen, die nach dem 31.07.2004 begonnen haben, werden von der
Bundesagentur für Arbeit finanziert.
68637
212 Qualifizierte Arbeitsvermittlung
17,5
30.518,07
T
68638
234 Festkostenzuschüsse nach dem
5.500,0 11.296.839,34
T
BSHG
68695
252
Z10
Sonstige Zuschüsse aus ESFMitteln
—
—
—
171.895,06
86322
234 Darlehen nach dem SGB XII und
250,0
250,0
490,0
720.335,96
Z
AsylbLG
Darlehen nach dem SGB XII sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden
wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus
können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer
besonderen Lebenslage, wenn die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung
einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).
86324
299
Z10
Darlehen an Opfer von
Gewalttaten
Gesamtausgaben
—
84.447,2
-59,9 %
83.932,5
-0,6 %
—
210.365,2 247.362.407,70
195
Mitte
3911
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
313,0
313,0
836,8
617.552,40
6.116,5
6.116,5
15.978,3
23.648.474,31
6.429,5
6.429,5
16.815,1
24.266.026,71
6.503,2
6.521,5
77.694,0
77.161,0
250,0
250,0
84.447,2
83.932,5
-78.017,7
-77.503,0
17.936,0 15.769.100,14
3,0
3.426,63
191.936,2 230.869.544,97
490,0
720.335,96
210.365,2 247.362.407,70
-193.550,1
223.096.380,99
196
197
Mitte
3912
2006/2007
Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen
Das Kapitel enthält die Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zwölftes Buch (XII) bei
Unterbringung in Einrichtungen und die damit zusammenhängenden Einnahmen.
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
Produktbereich
Produktgruppen
880
4248
4910
5068
5070
5072
5073
5074
5075
5076
Sonstige Hilfen
Sichernde Hilfen
Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten/Lebenslagen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte
Menschen
Hilfe zur Pflege
Stationäre Hilfe zur Pflege
Teilstationäre Hilfe zur Pflege
Krankenhilfe
5080
5081
5082
5149
198
Mitte
3912
2006/2007
Einrichtungen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11936
150,0
150,0
82,0
176.255,92
11979
1,0
1,0
0,3
—
E03
16210
234 Zinsen
E03
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen
1,0
1,0
0,3
—
16212
1,0
1,0
0,3
—
18212
1,0
1,0
2,0
—
23122
—
—
11,4
—
1,0
1,0
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII
1,5
—
E04 Bund
23301
23404
234 Ersatz von Sozialhilfe aus dem
E04 Lastenausgleichsfonds
Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter
23601
(neu)
23602
2,0
1,5
12,0
2.372,60
—
—
0,1
2.042,09
1.400,0
1.400,0
1.937,0
1.574.962,80
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und
Krankenversicherung)
199
Mitte
3912
2006/2007
Einrichtungen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
28112
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
234
E04
150,0
150,0
274,0
217.487,14
und Erben/Erbinnen
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben
(§ 102 SGB XII)
28113
95,0
95,0
77,0
97.379,01
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei
Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I
28114
20,0
20,0
42,0
E04 andere
Kostenersatz
aus
übergeleiteten
Ansprüchen
auf
betriebliche
Altersruhegelder
Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII
28118
(neu)
46.764,21
(Firmenrenten),
234
E04
Ersatz von
1,0
1,0
0,3
391,88
Grundsicherungsleistungen in
Einrichtungen
Der Titel dient der besseren Terminüberwachung und Zuordnung der Rückzahlungen. Die Einnahmen werden
wieder dem Ausgabetitel 681 15 zugeführt.
28120
155,0
155,0
294,0
309.374,60
Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen - und
Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII
28122
234
E04
89,0
89,0
332,0
172.544,26
Kostenbeiträge bei
Sozialleistungen
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer
Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5,
§ 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)
28123
234
E04
7,0
7,0
17,0
7.905,19
Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener
Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige
(§ 116 SGB X)
200
Mitte
3912
2006/2007
Einrichtungen
Titel
Fkt
Kb
28125
234
E04
28135
227
E04
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
1,0
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
1,0
311,0
280.701,68
Pflegeversicherung
440,0
440,0
496,0
466.059,09
Gesamteinnahmen
2.515,0
-35,4 %
2.514,5
-0,0 %
3.890,2
3.354.240,47
15,0
15,0
AsylbLG
Ersatz von Ausgaben an andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII
8,0
—
Ausgaben
63301
234
Z
63625
234 Stationäre Krankenhilfe
T
3.000,0
3.000,0
—
10.506.859,16
67113
1,0
1,0
20,0
8.108,79
1,0
0,3
705,71
T
SGB XII
Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII
67114
1,0
T
nach dem SGB XII
Insbesondere für Kuren und Grippeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII
67116
234 Stationäre Hilfe zur Pflege nach
18.000,0
18.000,0
13.020,0 17.731.446,39
T
SGB XII und AsylbLG
Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht
ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)
67118
234
T
Unterbringung als Hilfe zur
407,0
407,0
878,0
696.575,91
Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten nach dem SGB
XII
Persönliche Hilfen in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen
Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich
beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können
(Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII)
201
Mitte
3912
2006/2007
Einrichtungen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
67124
1,0
1,0
T
SGB XII und AsylbLG
Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII
67126
2005
64,4
EUR
Ist (Rest/R)
2004
—
234
T
28.300,0
28.825,0
20.477,0 17.907.051,34
AsylbLG
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und
orthopädische Hilfsmittel u.ä. gemäß §§ 53 ff SGB XII
67127
234 Folgeleistungen bei
2,1
2,1
Z
Unterbringung nach dem SGB XII
Insbesondere für Wohnungsauflösungen und Umzugskosten gemäß § 31 SGB XII
67137
36,0
26,59
234
Z
1,0
1,0
0,1
1.202,09
AsylbLG
Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen gemäß § 34 SGB XII, sofern diese nicht als Darlehen
gewährt werden
67150
55,0
55,0
11,0
41.306,14
T
und AsylbLG
Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII
Aus dem Ansatz werden im Wege der internen Verrechnung Zahlungen an die Krematorien Charlottenburg und
Gebühren landeseigener Friedhöfe geleistet.
67157
234 Stationäre Krankenhilfe nach
T
SGB XII und AsylbLG
67159
234
T
68107
234
Z
10,0
10,0
7.728,0
2.712.816,55
Unterbringung als Hilfe zum
150,0
150,0
316,0
291.041,92
und AsylbLG
Unterbringung im Zusammenhang mit persönlichen Hilfen gemäß §§ 67 ff SGB XII in betreuten Einrichtungen
166,0
166,0
220,0
237.001,06
und AsylbLG
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung und für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen
gemäß § 32 SGB XII
202
Mitte
3912
2006/2007
Einrichtungen
Titel
Fkt
Kb
68115
(neu)
234
Z
68129
(neu)
234
Z
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Grundsicherungsleistungen nach
900,0
900,0
2.000,0
162.790,52
dem Vierten Kapitel SGB XII in
Einrichtungen
Kosten für Gutachten zur
1,0
1,0
0,1
125,28
Feststellung einer dauerhaft
vollen Erwerbsminderung
68132
Z
XII und AsylbLG
44,0
7.852,57
68134
458,0
540.139,04
234 Barleistungen in Einrichtungen
540,0
540,0
Z
Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.
68135
234
Z
60,0
60,0
213,0
56.229,90
XII und AsylbLG
Leistungen gemäß § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie
Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat
68136
Z
15,0
15,0
0,3
7.772,86
68139
20,0
20,0
47,0
19.371,36
68149
85,0
85,0
155,0
175.226,87
Z
Leistungen gemäß § 72 Abs. 3 SGB XII
Z
SGB XII und AsylbLG
203
Mitte
3912
2006/2007
Einrichtungen
Titel
Fkt
Kb
68151
234
Z
68468
252
T
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
AsylbLG
2007
1,0
2005
1,0
EUR
Ist (Rest/R)
2004
5,2
3.050,71
Arbeitsförderungsgeld für
140,0
140,0
115,0
136.533,64
Werkstätten für behinderte
Menschen nach § 43 SGB IX
Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß
§ 43 SGB IX
86322
100,0
100,0
20,0
32.979,35
Z
AsylbLG
Darlehen nach dem SGB XII sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden
wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus
können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. in einer
besonderen Lebenslage, wenn die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung der
Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).
Mehr durch die darlehensweise Übernahme der Zuzahlungsbeträge nach dem SGB V für Heimbewohner durch
den Träger der Sozialhilfe gemäß § 35 Abs. 3 bis 5 SGB XII ab 01.01.2005 .
98119
14,0
14,0
15,0
12.984,10
A09
Interne Verrechnung mit dem Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben Kapitel 0966, Titel 381 25 für die
Leitstelle Wohnungslose
Gesamtausgaben
51.985,1
13,4 %
52.510,1
1,0 %
45.851,4
51.289.197,85
204
Mitte
3912
2006/2007
Einrichtungen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
611-699
811-899
911-989
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
154,0
154,0
84,9
176.255,92
2.361,0
2.360,5
3.805,3
3.177.984,55
2.515,0
2.514,5
3.890,2
3.354.240,47
Investitionen
und Ausgaben zur
Besondere
Gesamtausgaben
51.871,1
52.396,1
45.816,4
51.243.234,40
100,0
100,0
20,0
32.979,35
14,0
14,0
15,0
12.984,10
51.985,1
52.510,1
45.851,4
51.289.197,85
-49.470,1
-49.995,6
-41.961,2
-47.934.957,38
205
Mitte
3920
2006/2007
Das Kapitel enthält die Ausgaben für besondere soziale Projekte in den östlichen Bezirken.
Produktbereich
Produktgruppe
836
4287
206
Mitte
3920
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11921
1,0
E03 Zuwendungen
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren
Gesamteinnahmen
1,0
2,5
14.400,62
1,0
-60,0 %
1,0
—
2,5
14.400,62
323,0
323,0
323,0
394.620,17
Ausgaben
68432
236
T
Projekte
323,0
—
323,0
—
—
—
—
—
—
—
—
Zuschüsse für besondere soziale Projekte in den östlichen Bezirken aufgeteilt auf folgende Bereiche:
TEUR
Geschäftsbereich 1
84,3
LuV Soziales
78,3
LuV Jugend
152,5
8,0
323,1
rd. 323,0
Gesamtausgaben
323,0
—
323,0
—
323,0
394.620,17
und dergleichen
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
2,5
14.400,62
1,0
1,0
2,5
14.400,62
Investitionen
Gesamtausgaben
323,0
323,0
323,0
394.620,17
323,0
323,0
323,0
394.620,17
-322,0
-322,0
-320,5
-380.219,55
111-186
611-699
207
Mitte
3931
2006/2007
Wohnhäuser für Senioren und
Seniorinnen
In den Seniorenwohnhäusern wohnen ältere Bürger, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen.
lfd.
Nr.
Anschrift
der Einrichtungen
Anzahl der
Ein-ZimmerZwei-ZimmerWohneinheiten
Wohneinheiten
_________________________________________________________________________________
3
74
3
1.
Almstadtstraße 55
2.
Antonstraße 6-73
76
24
2,4
135
11
3.
Bachstraße 4-5
4.
Havelberger Straße 1-32
30
2
2
109
18
5.
Lehrter Straße 69A
6.
Max-Beer-Straße 483
84
7.
Seydlitzstraße 21-22/
1
67
Lehrter Straße 67
8.
Spenerstraße 232
27
7
Gesamt
1
2
3
4
535
132
bezirkseigene Wohnhäuser
durch Generalmietvertrag gemietete Wohnhäuser
Wohnhäuser, für die mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH ein
besonderes Belegungsrecht vereinbart wurde
Leihgrundstück
Produktbereich
Produktgruppe
1032
4907
Erhaltung und Erlangung von Wohnraum
208
Mitte
3931
2006/2007
Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11116
E03
Einnahmen aus dem Verkauf von Waschmarken
1,0
1,0
1,5
840,00
11906
—
—
0,3
—
11979
—
—
0,3
—
E03
E03
12401
216,0
216,0
215,0
219.743,23
Mieteinnahmen aus der Vermietung von Wohneinheiten des landeseigenen Wohnhauses Seydlitzstraße 21/22 /
Lehrter Straße 67
28103
235 Ersatz von
4,0
4,0
4,0
6.735,51
Insbesondere von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die nicht beim Titel 124 01 nachzuweisen sind (u.a. Betriebskostenabrechnung)
Gesamteinnahmen
221,0
-0,0 %
221,0
—
221,1
227.318,74
Ausgaben
42501
235
Angestellten
5,8
5,9
74,7
81.331,97
42522
235
(Praktikantinnen/Praktikanten,
Volontärinnen/Volontäre)
—
—
202,0
130.751,51
51101
5,8
5,8
5,6
5.283,44
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
0,5
5,0
0,3
Betrag
2007
TEUR
0,5
5,0
0,3
Ansatz
2005
TEUR
0,1
4,5
1,0
209
Mitte
3931
2006/2007
Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
A05
2004
51131
1,0
—
51140
4,0
93,15
51479
0,5
192,75
A09
51701
72,3
72,3
72,3
64.614,74
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
0,8
11,0
9,0
16,0
6,0
7,0
9,5
11,0
2,0
Betrag
2007
TEUR
0,8
11,0
9,0
16,0
6,0
7,0
9,5
11,0
2,0
Ansatz
2005
TEUR
0,8
11,0
9,0
16,0
6,0
7,0
9,5
11,0
2,0
51801
32,3
44.416,32
Titel entfällt, da der Nachweis der angemieteten Räume im Wohnhaus Almstadtstraße 55 aufgrund der Nutzung
als Seniorenfreizeitstätte unter Kapitel 3932, Titel 518 01 erfolgt.
51806
235 Mietausgleich
97,9
97,9
92,2
161.847,69
A08
Ausgleichszahlungen an den Vermieter aufgrund von Mietausfällen in angemieteten Wohnhäusern, Verpflichtung
gemäß Generalmietvertrag
210
Mitte
3931
2006/2007
Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51910
2,5
2,5
2.965,55
(neu)
A02
Organisationseinheit nicht bedarf
54010
A09
Insbesondere für Wohnungsauflösungen
2,0
2,0
3,5
1.960,40
1,5
1,5
1,3
Ausgaben für GEMA-Gebühren für Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie für Veranstaltungen
1.266,47
54024
54079
1,0
1,0
0,5
—
A09
67190
235
Z10
Ersatz von Aufwendungen aus
Zuwendungen
—
—
—
—
R 3,39
188,8
-61,5 %
188,9
0,1 %
489,9
494.723,99
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
217,0
217,0
217,1
220.583,23
4,0
4,0
4,0
6.735,51
221,0
221,0
221,1
227.318,74
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
5,8
183,0
—
5,9
183,0
—
276,7
213,2
—
212.083,48
282.640,51
—
188,8
188,9
489,9
494.723,99
32,2
32,1
-268,8
-267.405,25
Gesamtausgaben
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
211
Mitte
3932
2006/2007
Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende Seniorenfreizeitstätten:
lfd.
Nr.
Anschrift der Einrichtungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Almstadtstraße 55
Bachstraße 4-54
Gartenstraße 61, 3
2
Grüntaler Straße 21
1
Lehrter Straße 69A
2, 3
Otawistraße 46 ”Haus Mettmann”
Rheinsberger Straße 561, 3
2, 3
Schönwalder Straße 4 ”Haus Bottrop”
Schulstraße 1182, 3
1
Spandauer Straße 2
Spenerstraße 372, 3
2, 3
Stralsunder Straße 6
1, 3
Torstraße 205
50
150
30
50
40
56
30
101
120
40
120
86
60
Gesamt
933
1
2
3
4
1, 3
Anzahl der Plätze
gemietete Räume
bezirkseigene Räume
Betrieb durch freien Träger
Leihgrundstück
Produktbereich
Produktgruppe
1032
5079
212
Mitte
3932
2006/2007
und Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11979
E03
—
—
12401
11,0
11,0
Einnahmen aus der Vermietung von Seniorenfreizeitstätten an externe Veranstalter
0,3
14,09
11,0
9.786,94
12406
—
—
0,3
515,92
Es werden keine Einnahmen mehr aus der Vermietung von Parkplätzen durch Übergabe der Seniorenfreizeitstätte Schulstraße 118 an einen freien Träger erzielt.
Gesamteinnahmen
11,0
-5,2 %
11,0
—
11,6
10.316,95
1,6
755,82
Ausgaben
51101
A09
Titel
Bezeichnung
Betrag
Betrag
2006
2007
TEUR
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
0
0
511 24
0
0
511 25
Fernmeldegebühren
0
0
A05
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 in Titel 540 79 nachgewiesen.
Ansatz
2005
TEUR
0,1
0,5
1,0
51131
2,0
822,25
51140
4,0
795,98
—
—
R 668,86
1,0
1,0
Zur Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Geräten und Mobiliar
51193
235
A10
Geräte und
Zuwendungen
—
—
213
Mitte
3932
2006/2007
und Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51479
1,0
1,0
4,0
2.468,75
A09
Insbesondere für Reinigungsmittel, soweit sie nicht für die Hausreinigung benötigt werden sowie Ersatzbeschaffungen für die Hausapotheke
51701
64,5
64,5
64,5
64.634,91
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
51801
lfd.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
51803
235
A08
Gebäude und Räume
Lage des Gebäudes
Almstadtstraße 55
Bachstraße 4-5
Gartenstraße 6
Lehrter Straße 69A
Rheinsberger Straße 56
Spandauer Straße 2
Torstraße 205
178,0
Mietfläche
2
-m 271
451
121
194
124
165
294
Betrag
2006
TEUR
0,5
16,0
4,1
8,0
1,5
2,5
30,0
0,9
1,0
178,0
Betrag
2007
TEUR
0,5
16,0
4,1
8,0
1,5
2,5
30,0
0,9
1,0
205,0
Ansatz
2005
TEUR
0,5
16,0
4,1
8,0
1,5
2,5
30,0
0,9
1,0
193.749,36
Jahresmiete
- TEUR 32,0
44,0
9,0
13,0
31,7
17,4
_30,5
177,6
rd. 178,0
0,6
500,76
A09
Der Servicevertrag für das Kopiergerät wird durch Übergabe der Seniorenfreizeitstätte Schulstraße 118 an einen
freien Träger gekündigt.
214
Mitte
3932
2006/2007
und Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51910
1,5
1,5
5,0
1.438,91
A02
54024
2,0
2,0
6,0
Ausgaben für GEMA-Gebühren für Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie für Veranstaltungen
3.245,48
54079
1,0
1,0
0,5
154,26
A09
Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für den Geschäftsbedarf sowie Ausgaben für Bekleidung und Wäsche.
54690
235
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
67134
235
T
Gruppenpädagogische
Betreuung Behinderter
—
—
—
—
R 588,00
2,5
2,5
4,0
3.249,57
67141
1,0
1,0
3,0
737,67
T
Maßnahmen der Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII, insbesondere kulturelle und gesellige Veranstaltungen
Gesamtausgaben
252,5
-15,9 %
252,5
—
300,2
272.553,72
und dergleichen
Gesamteinnahmen
11,0
11,0
11,6
10.316,95
11,0
11,0
11,6
10.316,95
Investitionen
Gesamtausgaben
249,0
3,5
249,0
3,5
293,2
7,0
268.566,48
3.987,24
252,5
252,5
300,2
272.553,72
-241,5
-241,5
-288,6
-262.236,77
111-186
511-549
611-699
215
Mitte
3933
2006/2007
Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen
In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für kulturelle und soziale Angebote für Senioren und
Seniorinnen enthalten.
Produktbereich
Produktgruppe
1032
5079
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Ausbildung
216
Mitte
3933
2006/2007
und Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11126
235 Kostenbeiträge bei Maßnahmen
50,0
50,0
50,0
28.608,00
E01 der Altenhilfe
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. verbindliche Erläuterung zu
Titel 671 41)
11934
235
E03
Beträge
11979
E03
Gesamteinnahmen
—
—
0,3
—
—
—
0,3
1.406,04
50,0
-1,2 %
50,0
—
50,6
30.014,04
Ausgaben
41201
235
120,0
120,0
120,0
110.104,86
Tätige
Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteher/innen und –mitglieder aufgrund des Gesetzes über die
Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger
ehrenamtlich tätiger Personen
Soko-Vorsteher/innen (37) x Monatssatz (86,92 EUR) x Anzahl der Monate (12)
rd. 38.600 EUR
Soko-Mitglieder (265) x Monatssatz (25,56 EUR) x Anzahl der Monate (12)
rd. 81.300 EUR
119.900 EUR
rd. 120.000 EUR
42201
235
Beamten/Beamtinnen
580,0
586,0
1.728,0
1.516.258,73
42501
235
Angestellten
940,0
948,0
1.603,0
1.609.092,86
42522
235
16,3
16,3
16,2
20.443,09
42701
235
25,0
25,0
29,0
14.364,37
44100
235
51,5
53,0
29,0
48.536,98
53101
235
A09
0,3
—
217
Mitte
3933
2006/2007
und Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
54024
1,5
Ausgaben für GEMA-Gebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen
EUR
Ist (Rest/R)
2005
1,5
54053
235 Veranstaltungen
2,5
2,5
A09
Ausgaben für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern
2004
4,0
—
2,5
346,56
54079
1,0
1,0
0,5
50,00
A09
54690
235
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
67134
235 Gruppenpädagogische
T
—
1.196,00
R 1.951,11
0,1
—
67141
70,0
70,0
70,0
27.275,78
T
Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Hierzu gehören sämtliche
sächliche Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen mit kulturellem und geselligem Charakter,
Beschäftigungstherapien, Bildungsprogramme und Seniorensport.
Ausgaben über 20,0 TEUR dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 3933, Titel 111 26 tatsächlich eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68154
235 Geburtstags- und
30,0
30,0
30,0
T
Jubiläumsgaben
Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen der Senioren und Seniorinnen
68499
235
Z10
Erbschaften
Gesamtausgaben
19.524,41
—
—
—
17.679,75
1.837,8
-49,4 %
1.853,3
0,8 %
3.632,6
3.384.873,39
218
Mitte
3933
2006/2007
und Seniorinnen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
Gesamteinnahmen
50,0
50,0
50,6
30.014,04
50,0
50,0
50,6
30.014,04
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
1.732,8
5,0
100,0
1.748,3
5,0
100,0
3.525,2
7,3
100,1
3.318.800,89
1.592,56
64.479,94
1.837,8
1.853,3
3.632,6
3.384.873,39
-1.787,8
-1.803,3
-3.582,0
-3.354.859,35
219
Mitte
3940
2006/2007
Soziale Wohnhilfe
Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe, in denen
vorwiegend Personen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.
lfd.
Nr.
1.
2.
3.
4.
Anschrift
der
Einrichtung
Kolberger Straße 41
1
Kolberger Straße 5
1
Osloer Straße 80
1
Quitzowstraße 110
Gesamt
Anzahl
der Wohneinheiten
Anzahl
der
Plätze
Durchschnittsbelegung
2003
2004
7
29
46
36
36
111
92
72
11
26
71
52
4
4
69
55
118
311
160
132
1
bezirkseigene Objekte
Die Einrichtungen mit der lfd. Nr. 1, 2 und 4 sind in 2004 bzw. in 2005 von Nutzung freigezogen worden.
Die Personalausgaben der sozialen Wohnhilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 3911
nachgewiesen.
Produktbereich
Produktgruppe
1032
4907
Erhaltung und Erlangung von Wohnraum
220
Mitte
3940
2006/2007
Soziale Wohnhilfe
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11152
116,0
116,0
118,0
117.355,82
Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe durch obdachlose Bürger und Bürgerinnen
11979
E03
—
—
0,3
—
8,0
8,0
9.242,13
—
—
Titel entfällt, da der Stellplatzmietvertrag für die Osloer Straße 80 beendet ist.
0,4
306,80
12401
8,0
Mieteinnahmen aus Vermietung einer Dachfläche in der Osloer Straße 80
12406
28103
235 Ersatz von
18,0
18,0
18,0
14.324,78
Einnahmen aus dem Verkauf von Strom- und Waschmünzen auch für Trockenautomaten und Heißmangel
Gesamteinnahmen
142,0
-1,9 %
142,0
—
144,7
141.229,53
Ausgaben
42201
235
Beamten/Beamtinnen
—
—
154,0
151.961,10
42501
235
Angestellten
—
—
566,0
362.876,44
42611
235
—
—
—
—
44100
235
1,5
3.772,38
221
Mitte
3940
2006/2007
Soziale Wohnhilfe
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
51101
A09
Titel
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,7
152,52
Bezeichnung
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
0
0
0,1
511 20
0
0
0,1
511 24
0
0
0,5
51131
A05
4,0
1.247,50
51140
2,0
903,97
51479
0,2
—
A09
51701
136,0
136,0
136,0
130.286,46
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
51801
Betrag
2006
TEUR
1,6
34,4
10,0
30,0
6,0
21,0
19,0
8,0
6,0
Titel entfällt, da keine angemieteten Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe bestehen.
Betrag
2007
TEUR
1,6
34,4
10,0
30,0
6,0
21,0
19,0
8,0
6,0
0,1
Ansatz
2005
TEUR
1,6
34,4
10,0
30,0
6,0
21,0
19,0
8,0
6,0
—
222
Mitte
3940
2006/2007
Soziale Wohnhilfe
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
51805
235 Leihwäsche
A09
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 in Titel 540 79 nachgewiesen.
2004
6,0
2.868,48
51910
1,0
1,0
1.497,86
(neu)
A02
54010
(neu)
235
A09
Dienstleistungen
—
—
43.618,78
54079
2,0
2,0
0,2
279,07
A09
Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für den Geschäftsbedarf, Ausgaben für Bekleidung und Wäsche,
Ausgaben für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Ausgaben für Leihwäsche.
68102
1,0
1,0
0,1
Z
Ersatzleistungen
Ausgaben der Ordnungsstelle für Obdachlose, insbesondere Maßnahmen nach dem ASOG
—
68111
750,00
1,0
1,0
1,0
T
Insbesondere zur Gewährung von Arbeitsbelohnungen für Reinigungsarbeiten durch Heimbewohner
Gesamtausgaben
141,0
-83,8 %
141,0
—
871,8
700.214,56
223
Mitte
3940
2006/2007
Soziale Wohnhilfe
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
124,0
124,0
126,7
126.904,75
18,0
18,0
18,0
14.324,78
142,0
142,0
144,7
141.229,53
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
—
139,0
2,0
—
139,0
2,0
721,5
149,2
1,1
518.609,92
180.854,64
750,00
141,0
141,0
871,8
700.214,56
1,0
1,0
-727,1
-558.985,03
224
225
Mitte
3960
2006/2007
Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -
Das im Zuge der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) ab
01.01.2005 neu eingerichtete Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der
Erbringung von kommunalen Pflichtleistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Beihilfen) sowie der
Bereitstellung von bezirklichen Ressourcen für die nichtkommunale Aufgabenwahrnehmung innerhalb der
Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Bezirk Mitte und der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin Mitte
– Jobcenter Mitte –.
Produktbereich
Produktgruppe
880
5145
Materielle Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende
226
Mitte
3960
2006/2007
Arbeitssuchende -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
23105
251 Anteil des Bundes an den Kosten
38.400,0
39.260,0
(neu)
E04 der Unterkunft nach SGB II
Gemäß § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der sich aus ihm ergebenen Einsparungen der Länder
um jährlich 2,5 Milliarden Euro entlastet werden.
23607
(neu)
251
E04
Erstattung von Einnahmen der
Bundesagentur an kommunalen
Träger für Leistungen nach § 22
SGB II
46,5
46,0
23608
(neu)
251
E01
Erstattung von Personal- und
Sachkosten für SGB II aus der
Verwaltungskostenpauschale des
Bundes
6.119,0
6.173,0
23609
(neu)
251
E01
Erstattung von Ausgaben für
Infrastrukturkosten zur
Umsetzung des SGB II durch die
Bundesagentur
—
—
23611
(neu)
251
E04
Erstattung von Einnahmen der
Bundesagentur an kommunalen
Träger für Leistungen nach § 23
Abs. 3 SGB II
1,0
1,0
23612
(neu)
251
E01
Leistungen für
Versorgungsausgaben durch die
Bundesagentur (SGB II)
1,0
1,0
23613
(neu)
251
E01
Ersatz von Beihilfen für
Dienstkräfte durch die
Bundesagentur (SGB II)
1,0
1,0
28105
(neu)
251
E04
Ersatz von Unterkunftskosten auf
der Grundlage von
Mietausgleichsvorschriften durch
die IBB
1,0
1,0
Gesamteinnahmen
44.569,5
—
45.483,0
2,0 %
Ausgaben
42201
(neu)
251
Beamten/Beamtinnen
1.394,0
1.406,0
42231
(neu)
251
Bezüge der
Beamten/Beamtinnen
(Fremdfinanzierung)
3.542,0
3.573,0
213.675,00
213.675,00
227
Mitte
3960
2006/2007
Arbeitssuchende -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
42501
(neu)
251
Angestellten
42530
(neu)
251
Angestellten (Fremdfinanzierung)
44100
(neu)
251
2007
2005
312,0
315,0
2.579,0
2.602,0
1,0
1,1
EUR
Ist (Rest/R)
2004
63603
834,0
834,0
(neu)
T
an die Bundesagentur für Arbeit
Nachweis der an die Bundesagentur zu erstattenden Sachkosten (Sachkostenpauschale, IT-Pauschale und
sonstiger Verwaltungsaufwand), die im Zusammenhang mit der Erbringung von kommunalen Pflichtleistungen
(Kosten der Unterkunft und Beihilfen) in der Arbeitsgemeinschaft entstehen, sofern diese Ressource durch die
Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellt wird.
68130
(neu)
251
Z
68144
(neu)
68152
(neu)
Rückkehrförderung
1,0
1,0
251
Z
132.903,0
135.000,0
251
Z
260,0
330,0
Ausgaben für Unterkunft und
Heizung nach SGB II als
laufende Leistung
Laufende Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II
Ausgaben für Unterkunft und
Heizung nach SGB II als
einmalige Leistung
Einmalige Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II
68185
251 Ausgaben für einmalige Beihilfen
2.550,0
3.300,0
(neu)
Z
nach § 23 Abs. 3 SGB II
Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen mit
Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der
schulrechtlichen Bestimmungen
86319
251 Darlehen an Leistungsberechtigte
97,0
97,0
(neu)
Z
nach SGB II
Leistungen gemäß § 22 Abs. 3 SGB II (Mietkaution und Umzugskosten), § 23 Abs. 4 i. V. m. § 22 Abs. 1 SGB II
(Unterkunft und Heizung) und § 23 Abs. 4 SGB II (sonstige Darlehen)
Gesamtausgaben
144.473,0
—
147.459,1
2,1 %
228
Mitte
3960
2006/2007
Arbeitssuchende -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
2006
2007
2005
2004
für Investitionen
Gesamteinnahmen
44.569,5
45.483,0
44.569,5
45.483,0
Personalausgaben
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
7.828,0
136.548,0
7.897,1
139.465,0
—
—
—
—
97,0
97,0
—
—
144.473,0
147.459,1
-99.903,5
-101.976,1
211-299
411-462
611-699
811-899
—
213.675,00
213.675,00
213.675,00
229
Mitte
3985
2006/2007
Garantiefonds
In diesem Kapitel wurden die Einnahmen und Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Garantiefonds
nachgewiesen. Ab dem 01.01.2005 entfallen die Leistungen auf Grund von Gesetzesänderungen.
Es wurden hier bislang Bundesmittel in Form von Zuwendungen und Beihilfen gewährt, wobei der Bezirk die
Leistungen als Bewilligungsstelle für das Land Berlin bearbeitete.
230
Mitte
3985
2006/2007
Garantiefonds
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11979
212
E03
Gesamteinnahmen
—
—
0,1
—
-100,0 %
—
—
0,1
—
Ausgaben
42201
212
Beamten/Beamtinnen
—
—
69,5
70.567,27
42501
212
Angestellten
—
—
128,0
126.498,20
51101
212
A09
Geschäftsbedarf
0,4
—
54079
212
A09
0,2
—
198,1
197.065,47
und dergleichen
Gesamteinnahmen
0,1
—
Personalausgaben
Gesamtausgaben
197,5
0,6
198,1
197.065,47
—
197.065,47
-198,0
-197.065,47
Gesamtausgaben
-100,0 %
111-186
411-462
511-549
0,1
231
Mitte
3995
2006/2007
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -
In diesem Kapitel werden Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nachgewiesen.
Leistungsberechtigt sind Ausländer nach § 1 Abs. 1 AsylbLG.
Darüber hinaus werden die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 4095 – Jugend - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz – ab dem 01.01.2005 durch Änderung des § 53 AG KJHG hier nachgewiesen.
Produktbereich
Produktgruppe
880
4910
Sichernde Hilfen
232
Mitte
3995
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11934
234
E03
Beträge
11956
234
E04
Beträge aus Leistungen nach
AsylbLG
3,0
3,0
10,0
3.108,46
12,0
12,0
21,0
14.660,61
11979
1,0
1,0
1,3
25,05
E03
16212
1,0
1,0
0,3
—
18212
1,0
1,0
0,5
1.257,80
23122
—
—
0,3
—
1,0
1,0
2,2
1.375,98
Ersatz von Leistungen nach
5,0
5,0
AsylbLG durch andere
Sozialleistungsträger
Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern gemäß § 10 b AsylbLG
105,0
3.273,28
0,3
3.597,00
E04 Bund
28112
234
E04
28115
234
E04
28116
234
E04
28122
234
E04
und Erben/Erbinnen
AsylbLG durch
Unterhaltspflichtige
Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG
5,0
5,0
1,0
1,0
1,0
—
Kostenbeiträge bei
Sozialleistungen
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer
Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (nach § 7 Abs. 1 und 2
AsylbLG)
233
Mitte
3995
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
28125
234
E04
28130
234
E04
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
1,0
AsylbLG durch Arbeitgeber und
Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG
Gesamteinnahmen
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
1,0
856,0
1.188.308,44
1,0
1,0
0,3
—
32,0
-96,8 %
32,0
—
998,2
1.215.606,62
1,0
0,1
—
Ausgaben
63301
234
Z
1,0
AsylbLG
Erstattungsleistungen an andere Sozialhilfeträger gemäß § 10 b AsylbLG
63601
15,0
15,0
—
42.457,69
T
Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die
maximal 5 v. H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V
63615
125,0
125,0
—
452.478,18
T
Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege,
Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 2 AsylbLG analog § 264 SGB V
63625
T
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 264 SGB V
115,0
115,0
—
415.151,43
63635
10,0
10,0
—
34.975,74
63655
1,0
1,0
—
5.370,43
T
T
Mutterschaft
234
Mitte
3995
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
63665
T
2007
1,0
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
1,0
—
—
67113
15,0
15,0
T
SGB XII
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 48 SGB XII bzw. gemäß § 4 AsylbLG
29,0
26.351,59
67116
0,5
37.898,34
120,0
120,0
T
SGB XII und AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 61 ff SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG
67117
234
T
AsylbLG
0,1
—
67119
234
Z
0,2
7.500,00
1,0
1,0
und AsylbLG
67124
40,0
40,0
487,0
119.627,20
T
SGB XII und AsylbLG
Insbesondere für Zahnersatz, Ausstellung von Attesten und Schwangerschaftsabbrüchen gemäß § 2 analog
§ 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß §§ 4 und 6 AsylbLG
67126
234
T
80,0
80,0
86,0
24.937,33
AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 53 ff SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen,
Beförderungskosten, Therapien und Körperersatzstücke bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG
67137
234
Z
2,0
2,0
15,0
—
AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 SGB XII, Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen
sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG
67150
5,0
5,0
3,0
T
und AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 74 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG
856,18
235
Mitte
3995
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
67157
820,0
820,0
981,0
T
SGB XII und AsylbLG
Stationäre Krankenhilfe gemäß § 2 analog § 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 4 AsylbLG
67159
234
T
68107
234
Z
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1.122.371,83
1.200,0
1.200,0
3.113,0
1.740.776,93
und AsylbLG
Pensionskosten in fremden Einrichtungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28 ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß
§ 3 AsylbLG
8.570,0
8.570,0
6.956,0
8.551.184,79
und AsylbLG
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung für Empfangsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG analog
§§ 28 SGB XII bzw. Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG und Aufwandsentschädigungen nach § 5 Abs. 2
AsylbLG
68128
55,0
55,0
0,1
59.386,64
T
und AsylbLG
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 63 ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß
§ 6 AsylbLG
68130
234 Rückkehrförderung
33,0
33,0
82,0
25.238,73
Z
Ausgaben für die Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen der Programme REAG und GARP
68132
Z
XII und AsylbLG
53,0
33.020,84
68134
350,0
350,0
2,0
374.821,96
Z
Hier werden Taschengelder bei Unterbringung in Einrichtungen nachgewiesen (Leistungen gemäß § 2 analog
§ 35 SGB XII sowie Leistungen gemäß § 3 AsylbLG)
68135
234
Z
185,0
185,0
533,0
290.854,90
XII und AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig
auftritt, wie Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln, Hausrat und Schulmaterial bzw. Leistungen gemäß
§ 6 AsylbLG
236
Mitte
3995
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
68136
8,0
8,0
Z
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,7
8.170,50
68149
20,0
20,0
417,0
290.173,36
Z
SGB XII und AsylbLG
Kosten für Bekleidung gemäß § 2 AsylbLG analog § 31 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG
68151
234
Z
1,0
1,0
AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 50 SGB XII bzw. gemäß § 4 Abs. 2 AsylbLG
5,0
1.828,25
5,0
5,0
3,0
Z
XII und AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 29 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG
5.444,49
68159
68162
234
T
1,0
1,0
15,0
—
besonderer sozialer
und AsylbLG
Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII bzw. Leistungen gemäß
§ 6 AsylbLG
86322
Z
AsylbLG
Ausgaben für Darlehen, insbesondere für Mietkautionen
Gesamtausgaben
1,0
1,0
3,0
890,00
11.780,0
-7,9 %
11.780,0
—
12.784,7
13.671.767,33
237
Mitte
3995
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
611-699
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
18,0
18,0
33,1
19.051,92
14,0
14,0
965,1
1.196.554,70
32,0
32,0
998,2
1.215.606,62
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
11.779,0
11.779,0
12.781,7
13.670.877,33
1,0
1,0
3,0
890,00
11.780,0
11.780,0
12.784,7
13.671.767,33
-11.748,0
-11.748,0
-11.786,5
-12.456.160,71
238
239
Mitte
2006/2007
40 Jugend
Kapitelkennzahl
4000
4010
4011
4020
4021
4030
4040
4042
4043
4044
4045
4060
4095
Bezeichnung
Jugendamt
Jugendamt
- Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendamt
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Jugendamt
- Tageseinrichtungen für Kinder Jugendamt
- Psychosoziale Dienste Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen Jugendamt
- Hilfen zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII
und Inobhutnahme Jugendamt
- Leistungen außerhalb SGB VIII Jugendamt
- Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Jugendamt
- Sozialhilfe in Einrichtungen Sportanlagen
Jugend
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –
Durch die Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) und die
Änderung des § 53 AG KJHG zum 01.01.2005 entfallen bzw. reduzieren sich in den Kapiteln 4044 und 4045
teilweise die Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 4095 werden aufgrund der
Zuständigkeitsänderung (§ 53 AG KJHG) künftig im Kapitel 3995 veranschlagt.
240
241
Mitte
4000
2006/2007
Jugendamt
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung des Jugendamtes sowie der
Stabsstellen des Jugendamtes einschließlich des internen Controlling. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben
nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII.
Im Übrigen werden in diesem Kapitel die Einnahmen und die Bewirtschaftungsausgaben des Gebäudekomplexes
Rathenower Straße nachgewiesen.
Hier werden insbesondere Serviceleistungen für die Fachbereiche 1 - 4 erbracht.
Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte
der folgenden Produktgruppen erstellt:
Produktbereich
Produktgruppe
1108
5166
Koordination Jugendhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
836
5077
242
Mitte
4000
2006/2007
Jugendamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11905
213 Entgelte für nichtdienstliche
E03 Inanspruchnahmen
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Titel 119 79 nachgewiesen.
0,3
—
11934
2,0
—
E03 Beträge
11979
2,0
2,0
4,8
—
E03
12401
lfd.
213
E03
Gebäude und Räume
Bereich
53,4
53,4
59,2
53.442,51
Jahresmieteinnahmen
Nr.
-TEUR-
1.
Dienst- und Mietwohnungseinnahmen
18,4
2.
Mieteinnahmen aus Räumen
35,0
53,4
Weniger wegen Leerstand von einer Mietwohnung und geringere Einnahmen Bildungsmarkt e.V. (Rathenower
Straße 7); Nachweis einer Dienstwohnung im Kapitel 4011
12406
Titel weggefallen, da keine Einnahmen mehr erwartet werden
4,6
—
12511
0,3
—
213 Verkaufserlöse
E03
28103
213 Ersatz von
12,0
12,0
19,0
15.490,70
Insbesondere Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Zusammenhang mit dem Gebäudekomplex Rathenower
Straße 16
28290
213
E01
konsumtive Zwecke
—
10.000,00
243
Mitte
4000
2006/2007
Jugendamt
Titel
Fkt
Kb
35994
950
E01
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
26,8
26,8
24,8
24.800,00
dem Geldbestand des
Stiftungsvermögens
Entnahme des für den Bezirk bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand
des Stiftungsvermögens des Bezirks Kreuzberg für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben sowie
Ausschüttung aus der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung für Maßnahmen im Bereich Jugendhilfe und
Jugendfürsorge (vgl. Erläuterung zu Titel 540 94)
Gesamteinnahmen
94,2
-18,1 %
94,2
—
115,0
103.733,21
Ausgaben
41201
213
7,2
7,2
7,2
4.400,00
Tätige
Sitzungsgelder
aufgrund
des
Gesetzes
über
die
Entschädigung
der
Mitglieder
der
Jugendhilfeausschuss
(20 EUR x 30 Mitglieder x 12 Sitzungen)
7.200 EUR
42201
213
Beamten/Beamtinnen
364,0
368,0
365,0
361.188,81
42501
213
Angestellten
301,0
304,0
231,0
296.446,28
42701
213
12,4
12,4
18,1
12.384,06
44100
213
5,7
5,9
15,0
5.318,44
51101
3,5
3,5
5,5
3.521,45
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
51140
Betrag
2006
TEUR
0,5
3,0
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Titel 54079 nachgewiesen.
Betrag
2007
TEUR
0,5
3,0
0,5
Ansatz
2005
TEUR
0,5
5,0
963,89
244
Mitte
4000
2006/2007
Jugendamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
51145
51199
276
A10
EUR
Ist (Rest/R)
Geräte und
Erbschaften
51479
A09
2004
0,1
—
—
—
R 2.136,50
0,1
—
51701
110,0
111,0
112,6
124.832,08
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
4,7
35,0
18,5
10,0
4,0
30,0
5,0
2,8
A02
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Kapitel 4011 nachgewiesen.
Betrag
2007
TEUR
4,7
35,0
18,5
10,0
4,0
31,0
5,0
2,8
Ansatz
2005
TEUR
5,2
20,0
16,0
12,0
4,5
48,9
5,0
1,0
51910
100,0
99.830,63
52501
1,0
350,00
52601
0,1
—
A09
A09
52610
213 Gutachten
0,1
(neu)
A09
245
Mitte
4000
2006/2007
Jugendamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54079
1,0
1,0
0,6
71,00
A09
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als
Insbesondere für die Abdeckung von Geldverlusten sowie Gebühren für Rücklastschriften; für Neu- und
Ersatzbeschaffung von Geräten sowie Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
54094
276
A10
26,8
26,8
24,8
20.348,13
der Stiftungen aus
R 7.905,24
Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben
bestimmt. Die Erträgnisse aus der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung sind für Ausgaben im Bereich der
Jugendhilfe und Jugendfürsorge vorgesehen.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94)
54690
276
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
67181
(neu)
999
T
68123
323
T
Ehrungen, Preise
68494
(neu)
276
Z10
—
—
—
3.496,40
R 8.487,91
0,5
1.000,00
Leistungen für Pflege und Hilfe
4.225,0
4.225,0
für Schülerinnen und Schüler mit
sonder- pädagogischem
Förderbedarf
Die Finanzierung von Schulhelfern erfolgt ab 01.08.2001 durch das Bezirksamt Mitte.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 4040 nachgewiesen.
Gesamtausgaben
1,0
1,0
—
—
R 710,82
5.057,6
473,3 %
5.065,8
0,2 %
882,2
934.151,17
246
Mitte
4000
2006/2007
Jugendamt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
351-389
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Besondere
Gesamteinnahmen
55,4
55,4
71,2
53.442,51
12,0
12,0
19,0
25.490,70
26,8
26,8
24,8
24.800,00
94,2
94,2
115,0
103.733,21
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
690,3
141,3
4.226,0
697,5
142,3
4.226,0
636,3
245,4
0,5
679.737,59
253.413,58
1.000,00
5.057,6
5.065,8
882,2
934.151,17
-4.963,4
-4.971,6
-767,2
-830.417,96
247
Mitte
4010
2006/2007
Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz-
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des
Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII, die überwiegend in dem Fachbereich 1
wahrgenommen werden.
Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII)
sowie für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung
der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Arbeitsbereich nachgewiesen, z.T. Familienförderung.
Der Fachbereich 1 erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
103
638
639
Familienförderung
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
4287
5077
Ausbildung
Produktbereich
Produktgruppe
1108
5166
248
Mitte
4010
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11112
18,0
18,0
15,0
10.539,00
Kostenbeiträge der Teilnehmer an Ferienfreizeiten auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften über
Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) in eigenen
Erholungseinrichtungen
11121
261
E01
Kostenbeiträge für Begegnungen,
15,0
15,0
15,0
7.855,00
politische Bildungsarbeit,
Gruppenfahrten
Kostenbeiträge Jugendlicher für die Teilnahme an politischen Kursen, Lehrgängen und Begegnungen, die der
Bezirk selbst durchführt und finanziert (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 531 04)
Verstärkungsvermerk:
Die Einnahmen sind für die Verstärkung des Titels 531 04 vorgesehen.
11129
262 Kostenbeiträge für eigene
2,7
—
E01 Familienerholungsmaßnahmen
Die Einnahmen entfallen ab dem Haushaltsjahr 2006, da keine Familienerholungsmaßnahmen mehr durchgeführt
werden.
11201
11921
E03 Zuwendungen
Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus den Vorjahren
21,0
21,0
0,9
830,33
21,0
25.254,23
11979
1,0
1,0
0,8
—
E03
Insbesondere für Geldbußen nach dem OWiG
26101
213
E01
—
235.689,26
28108
261 Ersatz von Ausgaben für
55,0
55,0
50,0
35.041,61
E03 Verschickungen
Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung
nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung
(AV-TBKJE)
Gesamteinnahmen
110,0
110,0
105,4
315.209,43
249
Mitte
4010
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
4,4 %
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
—
Ausgaben
41201
213
2,7
2,7
2,7
—
Tätige
Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
Spielplatzkommission
(20 EUR x 12 Mitglieder x 11 Sitzungen)
2.640 EUR
rd. 2.700 EUR
42201
213
Beamten/Beamtinnen
391,0
395,0
468,0
339.290,51
42501
213
Angestellten
963,0
971,0
838,0
1.242.492,24
42601
213
—
—
29,7
27.538,23
42701
213
8,3
8,3
8,3
—
44100
213
19,6
20,2
56,3
18.457,33
51101
1,0
1,0
1,7
838,28
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
52501
Betrag
2006
TEUR
0,3
0,7
A09
Betrag
2007
TEUR
0,3
0,7
0,6
Ansatz
2005
TEUR
0,4
1,3
242,80
52703
213 Dienstreisen
1,0
1,0
(neu)
A09
Die Mittel sind vorgesehen für Reisekosten der eigenen Mitarbeiter, die als Betreuer bei internationalen
Begegnungen und Fahrten der politischen Bildung teilnehmen. Die Ausgaben wurden bisher im Titel 531 04
nachgewiesen.
250
Mitte
4010
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
53101
261
A09
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
1,0
Insbesondere für Informationsmaterial über Freizeitangebote
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
1,0
2004
1,5
802,30
53104
261 Begegnungen, politische
40,0
40,0
41,0
31.797,59
A09 Bildungsarbeit, Gruppenfahrten
Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der Gruppe 517) und Mieten
(Titel 518 01) für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit in Höhe der Gesamtkosten der
Maßnahme nachgewiesen.
Die Leistung von Ausgaben über 25,0 TEUR hinaus ist nur bis zur Höhe der bei Titel 111 21 eingegangenen oder
rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen zulässig (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
54019
A09
0,3
292,19
54054
261 Zelt- und Ferienlager
20,2
20,2
25,0
20.163,30
A09
Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der Gruppe 517) und Mieten
(Titel 518 01) für die Ferienfreizeiten, die in eigenen Erholungseinrichtungen der Bezirke durchgeführt werden
Aus diesen Mitteln werden auch die Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten für das Begleit- und
Betreuungspersonal finanziert.
54055
A09
1,0
—
54079
1,0
1,0
0,7
313,84
A09
1,0 TEUR je Einzelzweck nachgewiesen.
Insbesondere für Belehrung und Unterhaltung sowie Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
54115
263 Familienerholung
18,3
—
A09
Die Ausgaben entfallen ab dem Haushaltsjahr 2006, da keine Familienerholungsmaßnahmen mehr durchgeführt
werden.
54690
261
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
275,79
R 1.408,17
251
Mitte
4010
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
67115
263 Zuschüsse zur Familienerholung
1,8
—
T
Die Ausgaben entfallen ab dem Haushaltsjahr 2006, da keine Familienerholungsmaßnahmen mehr durchgeführt
werden.
67120
261
T
Fremdveranstaltete
292,0
292,0
206,0
279.150,42
Erholungsmaßnahmen nach dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der
Gruppe 517) und Mieten (Titel 518 01) für die Durchführung der Kinder- und Jugenderholung nach dem
KJHG
Die Mittel sind auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals
(ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz) vorgesehen.
Mehr wegen höherer behinderungsbedingter Mehraufwendungen für Integrationsreisen
67139
262 Jugendsozialarbeit nach dem
1.449,0
1.449,0
1.095,0
1.252.070,66
T
Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit nach dem SGB VIII
Aus diesem Titel werden auch die schulbezogene Jugendsozialarbeit und pauschal finanzierte Angebote zur
sozialen Integration nach § 13(1) SGB VIII finanziert.
67161
263
T
Förderung der Erziehung in der
Familie nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz
Titel weggefallen, da keine kassenwirksamen Ausgaben erwartet werden
68425
261
T
Zuschüsse für freie Jugendarbeit
2.407,0
2.407,0
2,1
1.055,69
2.179,0
2.192.142,11
2.407,0
—
2.407,0
—
—
—
—
—
—
—
—
Gewährung von Zuschüssen an freie Träger, incl. Zuschuss an den Bezirksjugendring auch für Post- und
Telefongebühren
68432
—
—
—
275.680,39
261 Zuschüsse an freie Träger für
377,0
T
Schulstationen
Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Schulstationen
377,0
297,0
294.263,65
68466
272
T
Projekte
252
Mitte
4010
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
68569
T
Gesamtausgaben
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,5
500,00
5.973,8
13,3 %
5.986,4
0,2 %
5.274,5
5.977.367,32
55,0
55,0
55,4
44.478,56
55,0
55,0
50,0
270.730,87
110,0
110,0
105,4
315.209,43
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
1.384,6
64,2
4.525,0
1.397,2
64,2
4.525,0
1.403,0
90,1
3.781,4
1.627.778,31
54.726,09
4.294.862,92
5.973,8
5.986,4
5.274,5
5.977.367,32
-5.863,8
-5.876,4
-5.169,1
-5.662.157,89
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
253
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen
für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) des Fachbereiches 1 des Jugendamtes.
Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:
Regionaldienst City/Gesundbrunnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jugendclub ”International” – Weydemeyer Straße 21
Jugendclub ”Club 29” - Weinmeisterstraße 15
Jugendzentrum 153 - Torstraße 153
Jugendclub ”Die Oase” - Wallstraße 43
Jugendclub ”Ikarus” - Wilhelmstraße 51
Jugendclub ”Werk 9” - Markgrafenstraße 26
Kinderclub - Schwedter Straße 232 - 234
Schülerfreizeitzentrum Weinmeisterhaus – Weinmeisterstraße 15
Jugendclub - Badstraße 10
Olof-Palme-Jugendzentrum - Demminer Straße 28
Kinder- und Jugendzentrum - Hussitenstraße 62
Jugendfreizeiteinrichtung - Schönwalder Straße 19 a
Jugendtreff - Koloniestraße 116
ASP Humboldthain - Gustav-Meyer-Allee / Brunnenstraße
ASP Panke - Wilhelm-Kuhr-Straße / Gottschalkstraße
Spielmobil – Schwedter Straße 232 – 234
Spielplatz – Berlichingenstraße 8
Regionaldienst Moabit/Wedding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wolfgang-Scheunemann-Haus - Bredowstraße 31 – 32
Kinderetage - Rostocker Str. 32
Pädagogisch betreuter Spielplatz Ottopark - Alt-Moabit, Ottostraße
Jugendfreizeithaus „Heinrich Zille“ - Rathenower Straße 17
Jugendfreizeiteinrichtung - Edinburger Straße 55
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung - Lynarstraße 14
Haus der Jugend - Schulstraße 101, Reinickendorfer Straße 55
Abenteuerspielplatz „Telux“ - Tegeler Straße / Luxemburger Straße
Überregionale Einrichtungen:
1.
2.
3.
Begegnungsstätte „Haus Holon“ - Konradshöhe, Schwarzspechtweg 32 – 36
Jugendbildungs- und Erholungsstätte Kagel, Erich- Weinert- Straße 28
Erholungsstätte Heiligensee – Rallenweg 2
Weiterer Fachdienst:
1.
compass. Mitte –
Beratung und Begleitung für junge Menschen –
Oudenarder Straße 32
Die Grundstücke Schmidtstraße 10, Neue Blumenstraße 23 sowie Teile des Gebäudes auf dem Grundstück
Kluckstraße 11 sind an das Jugendaufbauwerk Berlin (JAW Berlin) nach § 63 Abs. 4 und 5 LHO unter Wert zur
Nutzung überlassen; der Nutzer ist stattdessen eigentümerähnlich gestellt, d.h. er ist zum Beispiel verpflichtet, für
sämtliche Substanzerhaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aufzukommen. Soweit die
dafür tatsächlich aufgewendeten Beträge nicht die Höhe der im Kostensatz enthaltenen Bestandteile für
Gebäudekosten erreichen, hat das JAW Berlin die Differenzbeträge an den Bezirkshaushalt als Nutzungsentgelt
abzuführen.
254
Die Einrichtungen erstellen in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
103
638
639
Familienförderung
Produktbereich
Produktgruppe
836
4288
Produktbereich
Produktgruppe
1108
5166
255
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11112
150,0
150,0
241,0
140.443,12
Kostenbeiträge der Teilnehmer an Ferienfreizeiten auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften über
Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) (vgl. Erläuterung zu Titel
541 16) sowie Kostenbeiträge für Unterkunft und Verpflegung entsprechend der Entgeltordnungen der eigenen
Erholungseinrichtungen sowie Einnahmen aus der Getränkeversorgung einschließlich 40 v.H. Verwaltungskostenzuschlag in den jeweiligen Einrichtungen; auch Tagesbetreuung „Lücke-Kinder“
11122
271 Eintrittsgelder
13,6
13,6
E03
Einnahmen aus Veranstaltungen in den Jugendpflegestätten und Einrichtungen
13,5
12.721,00
11145
0,6
—
11903
0,3
—
11906
1,5
90,35
11961
1,0
—
271 Ablösungsbeträge nach der
E03 Bauordnung für Berlin
Titel weggefallen, da keine Einnahmen erwartet werden
E03 Vertragsstrafen
E03
E03
11978
271 Abführung von Überschüssen
1,0
1,0
0,6
—
E01
Einnahmen aus Überschüssen von privaten Konzessionären in den jeweiligen Einrichtungen (vgl. verbindliche
Erläuterung zu Titel 532 78)
Verstärkungsvermerk:
Die Einnahmen sind für die Verstärkung des Titels 532 78 vorgesehen.
11979
1,0
1,0
1,1
84,30
E03
Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
256
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
12401
271
E03
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
lfd.
Gebäude und Räume
2007
30,0
Bereich
EUR
Ist (Rest/R)
2005
30,0
2004
15,5
31.261,42
Jahresmieteinnahmen
Nr.
-TEUR-
1.
Vermietung von Räumen
der Jugendförderung an Dritte
2.
Dienstwohnung
26,5
3,5
30,0
Nachweis der zuvor bei Kapitel 4000 veranschlagten Dienstwohnung in Kagel; Kündigung der Außenwerbung für
das Objekt Soldiner Straße 53
13201
272
E03
Verkauf von Fahrzeugen
28103
271 Ersatz von
Betriebskostenerstattung für die Fischerinsel 3
28290
271
E01
30,0
30,0
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
—
671,00
12,8
6.393,01
—
5.909,50
225,6
-21,6 %
225,6
287,9
197.573,70
1,0
1,1
37,4
—
Ausgaben
42201
271
Beamten/Beamtinnen
42501
271
Angestellten
2.704,0
2.729,0
2.922,0
2.485.775,87
42511
271
Vergütungen der
1,0
1,1
88,3
32.775,79
42522
(neu)
271
189,0
189,0
42601
271
251,0
253,0
227,0
217.942,96
42611
271
13,2
13,3
14,0
—
257
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
42701
271
42790
271
Zuwendungen
44100
271
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
335,0
335,0
335,0
334.399,64
—
—
—
741,60
R 100,48
0,1
0,1
0,2
78,68
51101
20,0
20,0
13,2
10.204,55
(neu)
A09
Titel
Bezeichnung
Betrag
2006
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
9,8
511 23
Postgebühren
0,1
511 24
1,1
511 25
Fernmeldegebühren
9,0
Die Ausgaben des Titels 511 01 wurden bisher im Sammeltitel 534 01 nachgewiesen.
Betrag
2007
TEUR
9,8
0,1
1,1
9,0
51131
6,3
6,3
7,6
A05
Insbesondere für die Reinigung von Wäsche, Decken und Gardinen in den Erholungsstätten
51145
Ausgaben für Internet-Anschlüsse
51193
271
A10
Geräte und
Zuwendungen
5,4
5,4
Ansatz
2005
TEUR
0,0
0,1
0,1
13,0
6.220,25
8,3
5.374,23
—
4.552,72
R 7.944,77
51403
9,5
9,5
8,1
9.341,10
A09 Fahrzeugen
Titel
Bezeichnung
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
514 02
3,5
3,5
3,1
514 03
6,0
6,0
5,0
Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung von Fahrzeugen u.a. für Spielmobile, für Kurzfahrten von
Jugendgruppen und für Transporte
258
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
51408
A09
2004
0,6
699,04
51420
271 Beköstigung
52,0
52,0
60,0
51.618,94
A07
Beköstigung der Nutzergruppen in den Erholungseinrichtungen, im Zusammenhang mit Aus- und
Weiterbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen des Bezirksamtes, sowie für die Tagesbetreuungsgruppe
”Lücke-Kinder”, für Jugendgruppen und Beköstigung bei sonstigen Maßnahmen/Veranstaltungen der
Jugendförderung in den jeweiligen Einrichtungen.
51479
6,0
A09
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Sammeltitel 534 01 nachgewiesen.
7.280,43
51701
413,0
414,0
401,3
415.750,80
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
517 05
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Bezeichnung
Feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Mehr wegen erhöhtem Bedarf an Wasser.
Betrag
2006
TEUR
0
3,0
73,0
68,0
42,5
21,0
31,0
159,0
7,5
8,0
Betrag
2007
TEUR
0
3,0
73,0
68,0
42,5
21,0
31,0
160,0
7,5
8,0
Ansatz
2005
TEUR
0,2
2,5
75,0
35,0
56,3
27,0
34,0
155,0
6,3
10,0
259
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
51801
271
A08
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gebäude und Räume
Lfd
.
Nr.
Lage des Gebäudes
oder Grundstücks
1.
Torstraße 153
2.
Kagel Freifläche,
Erich-Weinert- Straße 28
3.
Reinhardtstraße 31
4.
Moabiter Kinderhof,
Seydlitzstraße 12
5.
Bootssteg Haus Holon
6.
Büro ”Gangway”,
2007
82,5
82,5
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
122,0
85.496,61
Mietfläche
Jahresmiete
- m² -
- TEUR -
345,2
29,2
33.129,0
14,0
300,0
35,0
1.600,0
1,3
Buttmannstraße 15
0,0
33,5
_3,0
82,5
Weniger durch Aufgabe der Objekte Pommerby und Karl- Marx- Allee 33
51802
A09
0,2
—
51803
0,2
—
A09
51910
25,0
25,0
(neu)
A02
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 4000 nachgewiesen.
Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
52602
271 Sitzungsgelder,
0,2
—
260
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52610
271 Gutachten
0,2
208,80
A09
53205
271 Ausschmückung von Räumen
A09
0,3
—
53278
271 Verwendung von Überschüssen
1,0
1,0
0,6
—
A10
Verwendung von Einnahmen aus Überschüssen privater Konzessionäre für jugendpflegerische Maßnahmen
Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 119 78 eingegangen sind
oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
53401
271 Sammeltitel -Modellversuch203,0
203,0
A09
Der Sammeltitel umfasst folgende Ausgaben:
511 11
Geschäftsbedarf für IUK- Technik
511 33
Haltung von Tieren
511 40
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
511 43
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IUK- Technik
514 28
Verbrauchsmittel für die IUK- Technik
540 38
Dienstleistungen von Kreditinstituten
540 60
Dienstleistungen für die IUK- Technik
sowie
514 79
7,3 TEUR
540 19
Belehrung, Unterhaltung
43,5 TEUR
540 55
Andere Veranstaltungen
40,6 TEUR
89,0
122.493,13
—
127,60
54019
58,0
A09
43.575,30
54024
8.500,00
54010
271
A09
Dienstleistungen
8,5
8,5
8,5
Ausgaben für GEMA- Gebühren im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen
261
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
54038
271
A09
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
Dienstleistungen von
Kreditinstituten
2004
—
132,95
57,8
A09
40.536,86
54055
54064
(neu)
271
A09
—
—
54077
A09
38,00
0,3
—
54079
2,8
2,8
0,4
329,93
A09
1,0 TEUR je Einzelzweck nachgewiesen.
Insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung
54116
271
A09
Eigenveranstaltete
6,3
6,3
14,3
6.238,16
Erholungsmaßnahmen nach dem
Der Ansatz enthält alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten der Einrichtungen, die in Eigenregie
durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 111 12).
Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
54690
271
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
1.948,94
R 3.998,80
68102
272
Z
Entschädigungen,
Ersatzleistungen
—
80.000,00
4.481,0
3.972.382,88
Gesamtausgaben
4.329,6
-3,4 %
4.357,9
0,7 %
262
Mitte
4011
2006/2007
Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
195,6
195,6
275,1
185.271,19
30,0
30,0
12,8
12.302,51
225,6
225,6
287,9
197.573,70
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
3.494,3
835,3
3.521,6
836,3
3.623,9
857,1
—
3.071.714,54
820.668,34
80.000,00
4.329,6
4.357,9
4.481,0
3.972.382,88
-4.104,0
-4.132,3
-4.193,1
-3.774.809,18
263
Mitte
4020
2006/2007
Jugendamt - Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach §§ 22 und 23
SGB VIII, soweit diese Leistungen nicht von den Trägern der Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte
selbst erbracht werden. Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben sowie
die Qualitätssicherung und Evaluation für alle Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte.
Das Kapitel enthält auch die Ausgaben für die Fachberatung nach § 72 SGB VIII - soweit diese nicht teilweise im
Kapitel 4030 nachgewiesen werden - und die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege nach
§ 23 SGB VIII.
Produktbereich
Produktgruppen
94
651
652
4535
Kindertagesbetreuung
Gesamtverantwortung für die Tagesbetreuungsangebote im Bezirk
Tagesbetreuungsangebote in Pflegestellen
Kostenbeteiligung Tagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
836
5077
Produktbereich
Produktgruppe
1108
5166
264
Mitte
4020
2006/2007
und Tagespflege -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11115
264
E03
Kostenbeiträge für Tagespflege
374,0
374,0
und Unterbringung in privaten
Kindertagesstätten
Kostenbeiträge der Eltern für Betreuung in Tageseinzel- und Tagesgroßpflege
405,0
374.947,44
11117
274 Kostenbeteiligung für in
1,0
1,0
0,3
1.203,00
E01 Brandenburg betreute Kinder
Einnahmen von Eltern als Kostenbeteiligung an den Ausgaben für die Betreuung von Kindern des Bezirks Mitte in
Brandenburger Kindertageseinrichtungen (vgl. Erläuterung zu Titel 671 77)
11921
E03 Zuwendungen
0,3
—
11934
0,3
—
E03 Beträge
11979
1,0
1,0
0,3
—
E03
12401
12,0
12,0
—
—
Erstattete Mietzahlungen durch die Tagesgroßpflegestelle Erasmusstraße 7 a . Die Einnahmen wurden bisher im
Kapitel 4021 nachgewiesen.
26105
274
E01
Kostenerstattung für
8,1
Brandenburger Kinder in Berliner
Tageseinrichtungen
Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden bei Förderung
Tageseinrichtungen des Bezirks Mitte (vgl. Erläuterung zu Titel 671 77)
Gesamteinnahmen
8,1
von
15,0
Brandenburger
68.614,00
Kindern
in
396,1
-6,0 %
396,1
—
421,2
444.764,44
Ausgaben
42201
213
Beamten/Beamtinnen
278,0
281,0
635,0
416.103,69
42501
213
Angestellten
763,0
770,0
1.218,0
1.323.620,16
265
Mitte
4020
2006/2007
und Tagespflege -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
42701
213
44100
213
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
—
—
10,7
—
22,8
23,5
24,6
21.490,52
51101
2,0
1,8
0,8
1.306,07
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
1,0
1,0
Betrag
2007
TEUR
0,8
1,0
Ansatz
2005
TEUR
0,3
0,5
51801
12,0
12,0
(neu)
Miete für die Tagesgroßpflegestelle Erasmusstraße 7a. Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 4021
nachgewiesen.
52501
A09
0,3
—
53112
0,3
—
264 Pflegestellenwerbung
A09
54079
1,0
1,0
0,3
225,85
A09
67151
264
T
2.425,0
2.425,0
2.736,0
2.370.147,20
Abs. 6 SchulG
Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer
Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.
67152
274
T
Unterbringung in privaten
Kindertagesstätten
—
1.569,96
266
Mitte
4020
2006/2007
und Tagespflege -
Titel
Fkt
Kb
67177
274
Z10
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Kostenübernahme für Berliner
9,1
9,1
5,6
8.115,60
Kinder in Brandenburger
Tageseinrichtungen
Kostenersatz für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk Mitte in Brandenburger Kindertageseinrichtungen
(vgl. Erläuterungen zu den Titeln 111 17 und 261 05)
68432
274 Zuschüsse für besondere soziale
T
Projekte
Die Ausgaben werden künftig im Kapitel 4010 Titel 684 25 nachgewiesen.
68569
1,0
T
Geschäftsausgaben für den Bezirkselternausschuss Kindertagesstätten
1,0
98119
A09
Gesamtausgaben
82,8
—
0,8
1.024,98
0,8
—
3.513,9
-25,5 %
3.524,4
0,3 %
4.716,0
4.143.604,03
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
388,0
388,0
406,2
376.150,44
8,1
8,1
15,0
68.614,00
396,1
396,1
421,2
444.764,44
Personalausgaben
Investitionen
Besondere
Gesamtausgaben
1.063,8
15,0
2.435,1
1.074,5
14,8
2.435,1
1.888,3
1,7
2.825,2
1.761.214,37
1.531,92
2.380.857,74
0,8
—
3.513,9
3.524,4
4.716,0
4.143.604,03
-3.117,8
-3.128,3
-4.294,8
-3.698.839,59
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
911-989
267
Mitte
4021
2006/2007
Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -
Nach Gründung des Eigenbetriebes-Kindertagesstätten werden in diesem Kapitel nur noch die (Rest-)
Einnahmen im Zusammenhang mit der Kostenbeteiligung der Kindeseltern aus Vorjahren, die Einnahmen (nur
Soll-Beträge) aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk
Mitte, die Beiträge an die
Landesunfallkasse (für alle Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte), der Ersatz von
Bewirtschaftungsausgaben (überwiegend aus Vorjahren – Rechnungsabwicklung –) sowie die Transferausgaben
an alle Träger für Kinder aus dem Bezirk Mitte (Zuständigkeitsregelung nach § 33 AG KJHG) nachgewiesen.
Auf eine Erläuterung von wegfallenden Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Gründung des Eigenbetriebes
wird grundsätzlich verzichtet.
268
Mitte
4021
2006/2007
für Kinder -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11112
1,2
1,2
6.253,0
5.364.965,16
Die Einnahmen werden aufgrund der Ausführungsvorschriften über die Kostenbeteiligung für die Betreuung von
Kindern in städtischen Kindertagesstätten erhoben.
Abwicklung von Fällen aus Vorjahren
11157
(neu)
274
E05
7.990,0
7.990,0
Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für Kinder in
Tageseinrichtungen
Nachweis der Kostenbeteiligungen nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für Kinder in
Tageseinrichtungen
Hier werden die Einnahmen aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte dargestellt.
11903
274
E03
Vertragsstrafen
0,3
—
11906
274
E03
Ersatz von Fernmeldegebühren
4,0
—
11934
0,3
—
11961
0,3
—
E03 Beträge
E03
11979
1,8
1,8
0,6
3.798,00
E03
12401
lfd.
274
E03
Gebäude und Räume
Bereich
Nr.
1.
8,0
8,0
17,1
18.756,22
Jahresmieteinnahmen
-TEUR-
Mieteinnahmen aus Räumen
8,0
Weniger durch Übertragung von Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft bzw. Übergang in den
Eigenbetrieb
Die Einnahmen der Tagesgroßpflegestelle Erasmusstraße 7 a werden künftig im Kapitel 4020 nachgewiesen.
269
Mitte
4021
2006/2007
für Kinder -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
12406
274
E03
Dienstgrundstücken
12531
274
E03
Entgelte des Personals für
Beköstigung
23106
274
E01
Ersatz von Personalausgaben für
Zivildienstleistende
28103
274
E03
28290
274
E01
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
2,1
1.624,08
18,0
13.819,20
2,7
2.809,09
Ersatz von
49,1
48.516,92
konsumtive Zwecke
—
2.735,00
Gesamteinnahmen
8.001,0
26,0 %
8.001,0
6.347,5
5.457.023,67
Ausgaben
42501
274
Angestellten
—
—
45.845,0
43.105.497,99
42522
274
—
—
915,0
741.125,42
42601
274
—
—
5.902,0
4.761.676,01
42701
274
—
—
2,0
—
42901
274
Vergütungen der
Zivildienstleistenden
—
—
5,5
7.231,35
44100
274
—
—
5,4
5.382,98
15,3
—
51101
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
0
0
Betrag
2007
TEUR
0
0
Ansatz
2005
TEUR
0,3
15,0
51193
274
A10
Geräte und
Zuwendungen
—
500,01
R 2.311,23
51408
274
A09
3,5
4.405,34
270
Mitte
4021
2006/2007
für Kinder -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
51420
274
A07
Beköstigung
51421
274
A07
Beköstigung in Fremdbezug für
51479
274
A09
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
1.650,0
1.647.131,10
417,0
366.972,04
55,0
61.417,66
51701
10,0
—
1.227,5
1.373.908,29
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Für die Begleichung von Restforderungen insbesondere aus dem Vorjahr
51732
274
A08
Hausreinigung durch
Fremdfirmen in
Betrag
2006
TEUR
5,0
5,0
0
0
0
0
0
0
0
Betrag
2007
TEUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.040,0
Ansatz
2005
TEUR
16,5
465,0
150,0
244,0
125,0
145,0
13,0
34,0
35,0
962.389,52
271
Mitte
4021
2006/2007
für Kinder -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
51801
Lage des Gebäudes
oder Grundstücks
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
lfd.
Nr.
1.
An den Kolonnaden 1/7
2.
Leipziger Straße 40/41
3.
2007
92,0
EUR
Ist (Rest/R)
2005
1,0
Mietfläche
- m² -
2004
850,0
844.751,42
Jahresmiete
- TEUR -
307,7
2,0
1.588,1
16,3
Ackerstraße 104
594,0
18,5
4.
Chausseestraße 1
293,7
51,1
5.
Eulerstraße 19
213,0
2,4
6.
Ofener Straße 4-5
130,0
0,5
9.
Veteranenstraße 24
448,0
1,2
92,0
Die Tagesgroßpflegestelle Erasmusstraße 7 a wird künftig im Kapitel 4020 nachgewiesen.
Im Haushaltsjahr 2006 werden hier die anteiligen Mieten für die gekündigten Einrichtungen Ackerstraße 104,
Chausseestraße 1 und Eulerstraße 19 sowie die Betriebskostenabrechnungen für alle aufgeführten Einrichtungen
nachgewiesen.
Der Ansatz 2007 ist für Betriebskostennachzahlungen vorgesehen.
51802
274
A09
51807
274 Erbbauzinsen
3,1
A08
Ausgaben für zu zahlende Erbbauzinsen für die Kindertagesstätte Seestraße 90
0,5
—
6,0
9.135,89
0,3
—
265,0
176.622,50
52501
274
A09
53401
274
A09
Sammeltitel -Modellversuch-
54010
274
A09
Dienstleistungen
15,8
40.594,29
54019
274
A09
Belehrung, Unterhaltung
84,0
77.587,66
54077
910
A09
Steuern, Abgaben
0,3
—
54079
274
A09
1,7
1.927,01
54690
274
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
683,80
R 2.475,36
272
Mitte
4021
2006/2007
für Kinder -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
63621
223 Beiträge an die Unfallkasse
183,0
183,0
179,0
T
Beiträge an die Landesunfallkasse für die in öffentlichen Tageseinrichtungen betreuten Kinder
EUR
Ist (Rest/R)
2004
183.236,55
67108
274 Ersatz von
39,8
1,0
186,0
169.598,93
T
Die Ausgaben fallen trotz Übergabe der Kindertagesstätten an freie Träger und Eigenbetrieb an, da Zahlungen für
zurückliegende Zeiträume zu leisten sind.
67109
(neu)
274
T
Erstattung von Kosten der
80.624,0
80.623,0
nach dem
Kindertagesförderungsgesetz
Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz
Hier werden die Transferausgaben für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger für die Betreuung von
Kindern bis zur Einschulung nachgewiesen.
68432
274
T
Projekte
Gesamtausgaben
52,9
52.812,50
80.951,9
37,8 %
80.808,0
-0,2 %
58.724,7
54.594.588,26
8.001,0
8.001,0
6.295,7
5.402.962,66
51,8
54.061,01
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
8.001,0
8.001,0
6.347,5
5.457.023,67
105,1
80.846,8
1,0
80.807,0
52.674,9
5.631,9
417,9
48.620.913,75
5.568.026,53
405.647,98
80.951,9
80.808,0
58.724,7
54.594.588,26
-72.950,9
-72.807,0
-52.377,2
-49.137.564,59
273
Mitte
4030
2006/2007
Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -
Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des
Jugendamtes für psychosoziale Dienste, die von dem Fachbereich 3 wahrgenommen werden, nämlich
Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII. Des
Weiteren werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Kita-Beratung und des Projektes ”noXno”
nachgewiesen.
Der Fachbereich 3 erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
102
118
201
Fachberatung
Praxisintegrierte Beratung und Fortbildung von Tagesbetreuungspersonal
Psychologische Beratung, Therapie und Prävention
274
Mitte
4030
2006/2007
Dienste -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11132
E03
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Titel 119 79 nachgewiesen
0,3
—
11906
0,3
—
11924
0,3
—
E03
213 Werbeerlöse
E02
Titel weggefallen, da keine Einnahmen erwartet werden
11979
1,0
1,0
4,4
—
E03
Gesamteinnahmen
1,0
-81,1 %
1,0
—
5,3
166,0
167,0
130,0
161.180,31
1.025,0
1.034,0
1.290,0
1.174.453,38
3,6
3,8
2,9
3.389,46
1,2
928,99
Ausgaben
42201
213
Beamten/Beamtinnen
42501
213
Angestellten
44100
213
51101
A09
Titel
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
0
0
0,3
511 20
0
0
0,7
511 25
Fernmeldegebühren
0
0
0,2
Aufgrund der vorgeschriebenen Mindesthöhe für die Bildung von Ansätzen werden die Ausgaben ab 2006 im Titel
540 79 nachgewiesen.
51131
Bezeichnung
A05
0,1
—
275
Mitte
4030
2006/2007
Dienste -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
51140
1,0
1,0
1,8
607,78
Bestandes.
51145
0,2
—
51420
0,5
—
51479
0,3
—
52501
0,2
—
52601
0,4
—
0,3
—
53113
0,3
—
54019
1,0
55,89
263 Beköstigung
A07
A09
A09
A09
53101
213
A09
213 Werbung im Rahmen der
A10 Öffentlichkeitsarbeit
A09
276
Mitte
4030
2006/2007
Dienste -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54079
1,2
1,2
0,4
66,62
A09
Insbesondere Ausgaben für Fachliteratur einschließlich Abonnementkosten und zusätzlich notwendige
Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte; Ausgaben für Belehrung und Unterhaltung für die Erziehungsberatung,
für Spielgemeinschaften sowie sozialpädagogische Sondermaßnahmen; sonstige Ausgaben für Veranstaltungen
54690
213
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
67160
265 Erziehungsberatung nach dem
T
Der Nachweis der Ausgaben erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 4042.
67161
263
T
Jugendhilfegesetz
Gesamtausgaben
—
—
R 591,74
217,0
—
1,0
—
1.196,8
-27,4 %
1.207,0
0,9 %
1.647,6
1.340.682,43
und dergleichen
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
5,3
—
1,0
1,0
5,3
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
1.194,6
2,2
1.204,8
2,2
1.422,9
6,7
218,0
1.339.023,15
1.659,28
—
1.196,8
1.207,0
1.647,6
1.340.682,43
-1.195,8
-1.206,0
-1.642,3
-1.340.682,43
111-186
411-462
511-549
611-699
277
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 für das Vormundschafts- und
Beistandswesen (§§ 52 a - 60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16 - 18, 27 - 41, 42 - 44, 50 - 52
SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Stellen/Personalausgaben des
Arbeitsbereiches.
Produktbereich
Produktgruppen
116
188
5069
Familienunterstützende Hilfen
Vormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft
Sonstige Hilfen nach SGB VIII
Produktbereich
Produktgruppe
836
5077
278
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
Hilfen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11132
E03
2,0
—
11201
3,0
—
11906
2,0
—
5,0
25.686,19
1,0
—
2,0
—
E03
11934
E03 Beträge
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren
11937
10,0
10,0
263
E03
Beträge aus
Jugendhilfeleistungen
11943
263 Rückzahlungen aus
E03 Kostensätzen aus Vorjahren
11979
5,6
5,6
3,0
154,37
E03
23302
263 Ersatz von Jugendhilfe von
1,0
1,0
E04 anderen Jugendhilfeträgern
Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern gemäß §§ 89 ff SGB VIII
23603
1,0
—
263 Ersatz von Jugendhilfe durch
1,0
1,0
1,0
—
Ersatz von Jugendhilfe von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung,
Arbeitslosenversicherung )
279
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
Hilfen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
28110
1,0
1,0
1,0
—
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem Arbeitsförderungsgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz , Unterhaltsvorschussgesetz sowie Kindergeld
28111
1,0
1,0
1,0
235,19
E03 andere
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von
Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten
28113
1,0
Insbesondere Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige
nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz
Ersatz von Wohngeld (aus Kapitel 4410, Titel 681 10)
1,0
1,0
—
1,0
1,0
1,0
—
28124
263
E04
28132
227
E04
1,0
1,0
1,0
—
28135
234
E04
Pflegeversicherung
1,0
1,0
1,0
—
28232
237 Ersatz von Leistungen nach der
3,0
3,0
5,0
2.905,85
E03 Unterhaltssicherungsverordnung
Einnahmen von Unterhaltszahlungen lt. Einigungsvertrag Kapitel II und III (Familie und Soziales) und der
besonderen ”Richtlinie zur Überleitung des Bundesrechts gemäß Artikel 8 und 11 des Vertrages”
Gesamteinnahmen
26,6
-14,2 %
26,6
—
31,0
28.981,60
4.220,0
4.258,0
4.548,0
4.559.120,87
Ausgaben
42201
213
Beamten/Beamtinnen
280
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
Hilfen Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
42235
213
42501
213
Angestellten
3.151,0
3.180,0
3.570,0
3.485.349,73
42522
213
48,8
48,8
48,6
5.721,45
42701
213
11,9
11,9
10,9
11.896,03
44100
213
259,0
267,0
219,0
243.831,48
2006
2007
2005
2004
—
—
62,7
9.364,96
Beamten/Beamtinnen
51101
6,7
6,7
8,0
6.672,84
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
1,0
5,7
51131
A05
Betrag
2007
TEUR
1,0
5,7
0,2
Ansatz
2005
TEUR
1,0
7,0
—
51140
1,0
1,0
4,4
122,61
Bestandes.
51420
263 Beköstigung
A07
0,5
—
51479
0,1
363,56
A09
281
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
Hilfen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
51701
22,0
23,0
(neu)
A08
Für Reinigungsarbeiten in den Objekten Ruheplatzstraße 13 und Schulstraße 101
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
18,0
16.530,06
52501
0,1
386,00
52601
0,5
2.137,88
53112
0,3
—
A09
A09
A09
54079
1,0
1,0
0,5
168,50
A09
Insbesondere Ausgaben für Belehrung und Unterhaltung, allgemeine Verbrauchsmittel, Gerichts- und ähnliche
Kosten sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
54690
263
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
735,90
R 390,98
63302
273 Ersatz von Ausgaben an
1,0
1,0
1,0
—
Z
Jugendhilfeträger
Kostenerstattungen von Unterbringungsaufwendungen an andere Träger der Jugendhilfe gemäß §§ 89 a sowie
89 c SGB VIII
67123
263
T
Unterbringung in besonderen
1.193,0
1.193,0
1.500,0
1.208.292,53
Lebenssituationen außerhalb der
Hilfe zur Erziehung
Ausgaben für die stationäre Unterbringung im Rahmen der §§ 19 und 21 SGB VIII sowie Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach §§ 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung der
Schulpflicht gemäß § 21 SGB VIII
282
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
Hilfen -
Titel
Fkt
Kb
67143
263
T
67147
263
T
67154
262
T
67161
263
T
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
2004
Hilfe zur Betreuung/Versorgung
86,0
86,0
70,0
von Kindern in Notsituationen
Jugendhilfegesetz
Leistungen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen)
Heimerziehung für alleinstehende
minderjährige
Asylbewerber/innen nach dem
EUR
Ist (Rest/R)
85.921,12
0,1
—
Sozialpädagogische Hilfen in
2.358,0
2.418,0
1.223,0
1.383.665,57
Ausbildungsprojekten nach dem
Ausgaben für die Förderung in Ausbildungsprojekten nach dem KJHG (Ausbildungstagessätze) gemäß
§§ 27 Abs. 3 und 41 i.V.m. § 13 Abs. 1, 2 und 3 SGB VIII
80,0
80,0
2,0
27.791,90
Jugendhilfegesetz
Ausgaben für die allgemeine Förderung der Familie gemäß § 16 SGB VIII, Beratung in Fragen Partnerschaft
gemäß § 17 SGB VIII, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 SGB VIII
sowie begleiteter Umgang nach § 18 Abs. 3 SGB VIII
67176
263 Krankenhilfe nach dem Kinder0,5
T
und Jugendhilfegesetz
Titel weggefallen, da die Ausgaben (Nebenkosten) im Kapitel 4042 Titel 671 46 nachgewiesen werden
67181
263
T
Leistungen für Pflege und Hilfe
für Schülerinnen und Schüler mit
sonder- pädagogischem
Förderbedarf
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Kapitel 4000 nachgewiesen.
—
3.397,0
4.225.058,10
68111
0,5
—
68130
0,1
—
T
Z
283
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
Hilfen Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
68150
263
Z
—
68153
263
Z
—
2006
2007
2005
2004
1,0
Lebensunterhalt nach dem
0,1
zum Lebensunterhalt nach dem
68157
263 Weihnachtsbeihilfen nach dem
0,1
Z
68158
266 Besondere Leistungen für
5,0
T
Amtsmündel
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Amtsmündeln
5,0
5,0
—
5.046,36
68174
1,0
1,0
0,6
400,00
T
Sozialhilfe
Aufwendungen im Rahmen der Betreuungsarbeit der Jugendgerichtshilfe für nicht in Berlin wohnhafte
Jugendliche und für die Betreuung von Jugendlichen die dem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden
68175
263 Beihilfen für Jugendliche
0,1
T
68177
Bekleidung und Wäsche nach
0,1
dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz
68183
263
Z
263 Winterbrennstoffhilfen nach dem
0,1
Z
—
—
—
284
Mitte
4040
2006/2007
Jugendamt
Hilfen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
98119
18,7
18.703,47
A09
Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Bezirken und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Sport vom Juli 2004 entfallen künftig die hier nachgewiesenen Betreuungsleistungen für das
IT- Fachverfahren ProJug.
Gesamtausgaben
11.445,4
-22,2 %
11.581,4
1,2 %
14.711,8
15.297.280,92
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
15,6
15,6
18,0
25.840,56
11,0
11,0
13,0
3.141,04
26,6
26,6
31,0
28.981,60
Personalausgaben
Investitionen
Besondere
Gesamtausgaben
7.690,7
30,7
3.724,0
7.765,7
31,7
3.784,0
8.459,2
32,6
6.201,3
8.315.284,52
27.117,35
6.936.175,58
18,7
18.703,47
11.445,4
11.581,4
14.711,8
15.297.280,92
-11.418,8
-11.554,8
-14.680,8
-15.268.299,32
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
911-989
285
Mitte
4042
2006/2007
Jugendamt;Hilfe zur Erziehung,
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme
Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Inobhutnahme einschließlich der
Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen
einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.
Das Kapitel wird dem Fachbereich 4 zugeordnet, die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040
nachgewiesen.
Der Fachbereich 4 erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
116
5071
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge
Menschen und Inobhutnahme
286
Mitte
4042
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11201
11934
E03 Beträge
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren
1,0
—
10,0
10,0
11,2
5.873,53
50,0
50,0
170,0
40.236,84
265 Rückzahlungen aus
4,0
4,0
E03 Kostensätzen aus Vorjahren
Rückzahlung von Leistungsentgelten für stationäre Unterbringung aus Vorjahren
650,0
4.116,31
11937
11943
265
E03
Beträge aus
Jugendhilfeleistungen
11979
1,0
1,0
4,0
—
E03
23302
265 Ersatz von Jugendhilfe von
1.896,0
1.896,0
710,0
1.954.462,16
E04 anderen Jugendhilfeträgern
Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern nach §§ 89 ff SGB VIII sowie Erstattung von
Unterbringungsaufwendungen
23603
250,0
250,0
550,0
199.208,28
Ersatz von Jugendhilfe von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung,
Arbeitslosenversicherung)
28110
990,0
990,0
700,0
697.325,73
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von
Leistungen
nach
dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz,
dem
Arbeitsförderungsgesetz,
dem
Bundesversorgungsgesetz , dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Kindergeld
28111
368,0
368,0
490,0
393.028,54
E03 andere
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von
Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten
287
Mitte
4042
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
2004
28113
1,0
1,0
1,0
Insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete
28124
265
E04
Jugendhilfegesetz
Ersatz von Wohngeld (aus Kapitel 4410, Titel 681 10)
28132
227
E04
28135
234
E04
EUR
Ist (Rest/R)
—
50,0
50,0
65,0
129.333,50
1,0
1,0
1,0
—
Pflegeversicherung
1,0
1,0
0,5
—
3.622,0
8,0 %
3.622,0
—
3.353,7
3.423.584,89
51420
2,0
—
51479
0,1
—
53112
0,3
—
54019
2,8
—
Gesamteinnahmen
Ausgaben
265 Beköstigung
A07
A09
A09
A09
54079
1,0
1,0
(neu)
A09
288
Mitte
4042
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
T
Sozialversicherungsträger
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
63610
0,1
—
67129
0,5
—
60,0
—
265 Bestattungen als Leistung der
T
Jugendhilfe
67130
265
T
Spezifische Hilfen für seelisch
Behinderte nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz
Die Ausgaben werden seit dem Haushaltsjahr 2004 im Titel 671 58 nachgewiesen.
67131
265
T
67142
265
T
67145
265
T
Sonstige betreute Wohnformen
2.632,0
2.632,0
3.423,0
3.110.644,27
Jugendhilfegesetz
Ausgaben nach § 34 SGB VIII im Rahmen des betreuten Einzelwohnen und Wohngemeinschaften
Hier werden auch die Nebenkosten, insbesondere laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, einmalige
Leistungen und Krankenhilfe nachgewiesen.
Vollzeitpflege in Familien nach
2.255,0
2.255,0
3.009,0
3.321.575,99
dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz
Ausgaben für Hilfen nach dem SGB VIII im Rahmen des Pflegevertrages für Vollzeitpflege und befristete
Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII
Sozialpädagogische
112,0
112,0
220,0
214.218,47
Krisenintervention nach
Inobhutnahme nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz
Unterbringung und Erstberatung nach § 42 SGB VIII und familiäre Betreuung nach § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII
Hier werden auch die Nebenkosten, insbesondere laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und
einmalige Leistungen nachgewiesen.
67146
265 Heimerziehung nach dem Kinder18.460,0
18.125,0
20.493,0 19.773.506,10
T
Ausgaben für Entgelte bei Heimunterbringung inner- und außerhalb von Berlin
Heimerziehung nach § 27 i. V .m. § 34 SGB VIII, nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII sowie § 35 a SGB VIII
289
Mitte
4042
2006/2007
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
67149
265
T
67151
265
T
0,5
—
67153
265
T
588,0
—
2006
2007
2005
2004
Sozialpädagogische Familienhilfe
3.511,0
3.511,0
3.650,0
3.661.723,36
Jugendhilfegesetz
Ausgaben für den Einsatz von Familienhelfern im Rahmen ambulanter vorbeugender Jugendhilfe zur Vermeidung
von Fremderziehung von Kindern und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern
Abs. 6 SchulG
Der Nachweis der Ausgaben erfolgt künftig nur noch im Kapitel 4020.
Psychotherapien für seelisch
Behinderte nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz
67156
265 Tagesgruppen nach dem Kinder1.575,0
1.575,0
1.475,0
1.669.115,91
T
Ausgaben für Hilfen nach § 32 SGB VIII sowie teilstationäre Familienpflege nach § 32 Satz 2 SGB VIII
67158
265
T
Pädagogisch-therapeutische
1.040,0
1.040,0
200,0
1.375.722,14
Leistungen nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz
Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII sowie § 35 a SGB VIII, auch integrative
Lern- und Familientherapie
Mehr, da Ausgaben bis 2005 auch in den Titeln 671 30, 671 53 und 671 82 veranschlagt wurden.
67160
265 Erziehungsberatung nach dem
218,0
218,0
T
Ausgaben für Hilfen nach § 28 SGB VIII
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2005 im Kapitel 4030 veranschlagt.
67178
0,1
217.535,00
Intensive sozialpädagogische
1.400,0
1.400,0
1.000,0
1.649.040,08
Einzelbetreuung nach dem
Auch für Ausgaben zur Bezahlung freier Träger für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach
§ 35 SGB VIII
67182
265
T
265 Psychotherapien nach dem
T
800,0
—
290
Mitte
4042
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
67186
265 Soziale Gruppenarbeit nach dem
T
67187
265
T
Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/
helferinnen nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz
2007
2004
457,0
457,0
600,0
553.596,32
1.020,0
1.020,0
1.200,0
1.175.332,10
1,1
—
68130
Z
Gesamtausgaben
2005
EUR
Ist (Rest/R)
32.681,0
-11,0 %
32.346,0
-1,0 %
36.725,5
36.722.009,74
65,0
65,0
836,2
50.226,68
3.557,0
3.557,0
2.517,5
3.373.358,21
3.622,0
3.622,0
3.353,7
3.423.584,89
Investitionen
Gesamtausgaben
1,0
32.680,0
1,0
32.345,0
5,2
36.720,3
—
36.722.009,74
32.681,0
32.346,0
36.725,5
36.722.009,74
-29.059,0
-28.724,0
-33.371,8
-33.298.424,85
111-186
211-299
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
291
Mitte
4043
2006/2007
Jugendamt - Leistungen
außerhalb SGB VIII -
Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgesetz (BErzGG) sowie
zusammenhängenden Sachmittel.
nach dem
die damit
Das Kapitel ist dem Fachbereich 4 zugeordnet, es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der
folgenden Produktgruppe erstellt:
Produktbereich
Produktgruppe
116
3945
Leistungen außerhalb SGB VIII
292
Mitte
4043
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11132
E03
11201
Verwarnungs- und Bußgelder nach § 10 UVG
5,0
5,0
1,0
—
3,0
3.486,78
11979
1,0
1,0
0,5
—
E03
Gesamteinnahmen
6,0
33,3 %
6,0
—
4,5
3.486,78
Ausgaben
42201
213
Beamten/Beamtinnen
515,0
520,0
496,0
496.100,49
42501
213
Angestellten
279,0
281,0
228,0
280.754,12
44100
213
37,7
38,8
34,6
35.519,48
51101
(neu)
A09
A09
0,1
51479
0,1
—
52501
0,1
—
52601
0,5
233,28
A09
A09
293
Mitte
4043
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
2006
2007
2005
2004
1,0
1,8
0,1
109,30
A09
Insbesondere für Gerichts- und ähnliche Kosten
54079
68435
299 Sonstige Zuschüsse für die freie
80,0
80,0
(neu)
T
Jugendhilfe
Umstellung der Finanzierungszuständigkeit für ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
nach § 50 des Gesetzes zur Änderung des AG KJHG
Bis zum 31.07.2005 wurden diese Maßnahmen durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
finanziert.
Gesamtausgaben
912,7
20,2 %
921,6
1,0 %
759,5
812.716,67
und dergleichen
Gesamteinnahmen
6,0
6,0
4,5
3.486,78
6,0
6,0
4,5
3.486,78
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
831,7
1,0
80,0
839,8
1,8
80,0
758,6
0,9
—
812.374,09
342,58
—
912,7
921,6
759,5
812.716,67
-906,7
-915,6
-755,0
-809.229,89
111-186
411-462
511-549
611-699
294
295
Mitte
4044
2006/2007
Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -
Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an
und für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw.
gezahlt werden. Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
nachgewiesen.
Ferner enthält das Kapitel die Stellen und Personalausgaben auch für das Kapitel 4045 sowie die damit
zusammenhängenden Sachmittel.
Der Fachbereich 4 erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
116
3945
3559
Leistungen außerhalb SGB VIII
Sozialhilfe
296
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11201
3,0
—
11903
0,3
—
11934
5,0
375,35
20,0
27.922,79
E03 Vertragsstrafen
E03 Beträge
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Titel 11979 nachgewiesen.
11936
10,0
10,0
11979
1,0
1,0
3,9
1.173,65
E03
Insbesondere Rückzahlung überzahlter Beträge (sofern nicht Leistungen der Sozialhilfe) aus Vorjahren
16212
1,0
1.473,88
Titel weggefallen, da durch die Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
(Hartz IV) und die Änderung des § 53 AG KJHG zum 01.01.2005 die Zuständigkeit des Jugendamtes nicht mehr
gegeben ist
18212
55,0
53.154,89
gegeben ist
23301
30,0
36.729,77
gegeben ist
297
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
23404
0,5
—
23601
0,3
—
23602
21,0
21,0
230,0
206.353,21
Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (insbesondere gesetzliche
Renten- und Krankenversicherung)
28112
234
E04
1,0
1,0
17,0
8.483,72
und Erben/Erbinnen
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger (§ 103/104 SGB XII) und durch Erben
(§ 102 SGB XII)
28113
320,0
271.228,50
gegeben ist
28114
10,0
7.341,56
E04 andere
gegeben ist
28120
200,0
240.088,34
gegeben ist
28122
234
E04
1,0
1,0
2,0
424,00
Kostenbeiträge bei
Sozialleistungen
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommensund Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (§19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)
298
Mitte
4044
2006/2007
außerhalb von Einrichtungen Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
28123
234
E04
28125
234
E04
28132
227
E04
1,0
1,0
31,0
355,34
28135
234
E04
Pflegeversicherung
1,0
1,0
1,0
—
Gesamteinnahmen
37,0
-96,4 %
37,0
—
1.021,0
916.501,49
2006
2007
2005
2004
1,0
1,0
1,0
—
Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber ( § 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige
( § 116 SGB X)
90,0
61.396,49
gegeben ist
Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen
Ausgaben
42201
213
Beamten/Beamtinnen
239,0
241,0
920,0
837.730,46
42501
213
Angestellten
198,0
199,0
330,0
341.016,83
44100
213
57,8
59,6
54,2
54.500,89
0,1
—
74,6
103.797,96
54079
A09
Titel weggefallen, da keine Ausgaben mehr erwartet werden
63301
234
Z
1,0
AsylbLG
Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach §§ 106 ff SGB XII
1,0
299
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
63601
1,0
1,0
—
19.055,31
T
Hier wird die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten gemäß
§ 264 Abs. 7 SGB V nachgewiesen.
63610
1,0
1,0
0,1
—
T
Sozialversicherungsträger
Vorsorglich für Kostenersatz an Sozialversicherungsträger, insbesondere der kassenärztlichen Vereinigung der
Länder
63615
6,0
6,0
—
124.241,17
T
Leistungen gemäß § 264 Abs. 2-7 SGB V insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische
Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei- und Verbandsmittel sowie Heil- und Hilfsmittel
63635
T
Leistungen gemäß § 264 Abs. 2-7 SGB V
7,8
7,0
—
14.411,07
63655
1,0
1,0
—
4.468,87
63665
1,0
1,0
—
—
T
Mutterschaft
T
67113
2,0
499,03
T
SGB XII
gegeben ist
67114
0,1
—
T
nach dem SGB XII
gegeben ist
300
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
67117
234
T
67119
234
Z
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
6,0
2.889,58
AsylbLG
gegeben ist
0,1
—
und AsylbLG
gegeben ist
67124
35,0
9.397,66
T
SGB XII und AsylbLG
gegeben ist
67126
234
T
1.482,0
1.482,0
900,0
1.478.334,74
AsylbLG
Leistungen nach Kapitel VI SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und
Therapien
67132
227
T
67136
227
T
67137
234
Z
Häusliche Krankenpflege und
Haushalts nach dem Gesetz über
Pflegeleistungen
0,1
—
Ersatz von
5,0
5,0
8,0
5.702,13
Versicherungsbeiträgen an
Pflegepersonen nach dem
Gesetz über Pflegeleistungen
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. einer privaten Lebensversicherung für Pflegepersonen nach
dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
31,9
8.527,42
AsylbLG
gegeben ist
301
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
67150
5,0
5,0
5,0
765,00
T
und AsylbLG
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
Aus dem Ansatz können im Wege der internen Verrechnung Zahlungen an die Krematorien Charlottenburg und
Gebühren landeseigener Friedhöfe geleistet werden.
68107
234
Z
5.304,0
6.305.052,19
und AsylbLG
gegeben ist
68110
Z
dem Wohngeldgesetz
Entfällt nach Wegfall der Rechtsgrundlage
1.637,0
1.964.614,42
5,1
67.831,01
68130
0,1
—
68132
200,0
112.839,34
68128
T
und AsylbLG
Häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII
66,0
Z
Z
XII und AsylbLG
68135
66,0
380,0
381.588,91
XII und AsylbLG
gegeben ist
68136
234
Z
0,1
1.043,89
Z
gegeben ist
302
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
68139
0,1
—
Z
gegeben ist
68141
234
Z
Hilfe zum Aufbau oder zur
Sicherung der Lebensgrundlage
nach dem SGB XII
68146
234
Z
Pflegegeld an Blinde und
60,0
gehörlose Blinde nach
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
68147
234 Landespflegegeldgesetz 50,0
Z
Besitzstandswahrung
Pflegegeld für Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
68149
Z
SGB XII und AsylbLG
Leistungen nach §§ 27 und 31 SGB XII
68151
1,0
0,1
—
60,0
50,0
82.761,45
50,0
120,0
49.851,58
1,0
780,0
688.513,38
234
Z
2,8
—
AsylbLG
gegeben ist
68159
13,2
10.590,88
Z
XII und AsylbLG
gegeben ist
68162
234
T
0,2
—
besonderer sozialer
und AsylbLG
gegeben ist
303
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
68167
234 Pflegegeld an Gehörlose nach
50,0
Z
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
68187
2007
2005
50,0
234
Z
Pflegegeld an hochgradig
1,0
1,0
Sehbehinderte und gehörlose
hochgradig Sehbehinderte nach
Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
EUR
Ist (Rest/R)
2004
110,0
60.868,19
1,2
29.710,16
68635
234 Lohnkostenzuschüsse nach dem
10,0
28.828,56
T
BSHG
Titel weggefallen, da kommunale Beschäftigungsmaßnahmen nach dem 31.07.04 durch den Bund finanziert
werden
68638
234 Festkostenzuschüsse nach dem
40,0
122.614,67
T
BSHG
Titel weggefallen, da kommunale Beschäftigungsmaßnahmen nach dem 31.07.04 durch den Bund finanziert
werden
86322
120,0
41.055,77
Z
AsylbLG
gegeben ist
98119
1,0
1,0
12,7
7.590,00
A09
Interne Verrechnung mit dem Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg Kapitel 3984, Titel 381 25 für die BASISGeschäftsstelle
Gesamtausgaben
2.234,6
-80,0 %
2.238,6
0,2 %
11.153,8
12.960.692,52
304
Mitte
4044
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
811-899
911-989
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
11,0
11,0
88,2
84.100,56
26,0
26,0
932,8
832.400,93
37,0
37,0
1.021,0
916.501,49
Personalausgaben
Investitionen
und Ausgaben zur
Besondere
Gesamtausgaben
494,8
—
1.738,8
499,6
—
1.738,0
1.304,2
0,1
9.716,8
1.233.248,18
—
11.678.798,57
—
—
120,0
41.055,77
1,0
1,0
12,7
7.590,00
2.234,6
2.238,6
11.153,8
12.960.692,52
-2.197,6
-2.201,6
-10.132,8
-12.044.191,03
305
Mitte
4045
2006/2007
Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -
Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an
und für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt
werden. Das schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden.
Die Stellen und Personalmittel sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4044
nachgewiesen.
Der Fachbereich 4 erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
116
3559
Sozialhilfe
306
Mitte
4045
2006/2007
Einrichtungen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11936
11943
234
E03
Rückzahlungen aus
Kostensätzen aus Vorjahren
1,0
1,0
5,0
—
2,0
—
11979
1,0
1,0
(neu)
E03
Insbesondere für Tilgungsbeträge und Zinsen aus Darlehen
16212
0,8
—
18212
1,0
—
1,0
—
0,3
—
23301
1,0
Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff SGB XII
23404
1,0
23602
1,0
1,0
30,0
154,00
Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (insbesondere gesetzliche
Renten- und Krankenversicherung)
28112
234
E04
10,0
5.289,35
und Erben/Erbinnen
gegeben ist
307
Mitte
4045
2006/2007
Einrichtungen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
28113
12,0
12,0
17,0
15.742,06
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete (Unterhaltspflichtige 1. Grades) und
bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach den §§ 93 und 94 SGB XII
28114
1,0
—
E04 andere
gegeben ist
28120
1,0
1,0
1,0
—
Insbesondere Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter gemäß §§ 102 ff
SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII einschließlich Kindergeld
28122
234
E04
60,0
60,0
20,0
63.728,30
Kostenbeiträge bei
Sozialleistungen
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommensund Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92
SGB XII)
28123
234
E04
28125
234
E04
28135
234
E04
1,0
1,0
0,5
—
Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige
(§ 116 SGB X)
1,0
Vorsorgliche Veranschlagung, wegen der noch ungeklärten Rechtslage
1,0
1,0
16.562,00
Pflegeversicherung
50,0
50,0
110,0
71.087,05
Gesamteinnahmen
129,0
-35,7 %
129,0
—
200,6
172.562,76
308
Mitte
4045
2006/2007
Einrichtungen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
63301
234
Z
AsylbLG
63625
T
54,0
54,0
0,5
—
—
203.686,54
67113
0,2
—
T
SGB XII
gegeben ist
67114
0,8
—
T
nach dem SGB XII
gegeben ist
67116
T
SGB XII und AsylbLG
67118
1,0
—
234
T
Unterbringung als Hilfe zur
1,0
—
Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten nach dem SGB
XII
gegeben ist
67124
1,0
—
T
SGB XII und AsylbLG
gegeben ist
67126
234
T
2.231,0
2.231,0
2.214,0
2.486.836,82
AsylbLG
Leistungen nach Kapitel VI SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und
Therapien
309
Mitte
4045
2006/2007
Einrichtungen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
67127
234 Folgeleistungen bei
0,1
—
Z
Unterbringung nach dem SGB XII
gegeben ist
67137
234
Z
0,1
—
AsylbLG
gegeben ist
67150
T
und AsylbLG
0,8
—
67157
270,0
57.958,24
T
SGB XII und AsylbLG
gegeben ist
67159
234
T
1,0
—
und AsylbLG
gegeben ist
68107
234
Z
0,5
121,28
und AsylbLG
gegeben ist
68128
T
und AsylbLG
0,1
—
310
Mitte
4045
2006/2007
Einrichtungen -
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
68132
Z
XII und AsylbLG
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1,0
750,19
68134
6,0
6,0
3,6
11.521,31
Z
Nachweis von Barbeträgen gemäß § 35 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VI SGB XII
68135
234
Z
0,2
453,04
XII und AsylbLG
gegeben ist
68136
0,1
—
Z
gegeben ist
68139
Z
0,1
—
68149
0,8
—
6,0
6,0
Z
SGB XII und AsylbLG
Leistungen nach § 35 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VI SGB XII
68151
234
Z
2,5
3.224,40
AsylbLG
gegeben ist
68159
Z
XII und AsylbLG
0,1
—
68174
0,1
—
T
Sozialhilfe
311
Mitte
4045
2006/2007
Einrichtungen -
Titel
Fkt
Kb
68468
252
T
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Arbeitsförderungsgeld für
4,0
4,0
0,1
6.448,00
Werkstätten für behinderte
Menschen nach § 43 SGB IX
Arbeitsfördergelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen nach § 43
SGB IX
86322
1,0
1,0
Z
AsylbLG
Vorsorgliche Veranschlagung im Hinblick auf die Regelung in § 91 SGB XII
Gesamtausgaben
1,0
—
2.302,0
-7,9 %
2.302,0
—
2.500,7
2.770.999,82
2,0
2,0
8,8
—
127,0
127,0
191,8
172.562,76
129,0
129,0
200,6
172.562,76
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
2.301,0
2.301,0
2.499,7
2.770.999,82
1,0
1,0
1,0
—
2.302,0
2.302,0
2.500,7
2.770.999,82
-2.173,0
-2.173,0
-2.300,1
-2.598.437,06
111-186
211-299
611-699
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
312
313
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Tennisplätze Sambesistraße
Tennisplätze Amrumer Straße
Tennisplätze Sellerstraße/Scharnhorststraße
NNW-Platz und Kokswiese, Behmstraße
Ofener Straße (Umkleideräume)
Platz Stade Napoleon
Gustav-Böß-Anlage, Koloniestraße
Sportplatz Chausseestraße
Werner-Kluge-Sportplatz, Kühnemannstraße
Sportplatz Lüderitzstraße mit Gymnastikhalle
Sportplatz Nordufer
Hanne-Sobek-Sportanlage, Osloer Straße
Gesamtanlage Stadion Rehberge und Haus an der Wiese
Sportplatz Ungarnstraße
Louise-Schroeder-Sporthalle
Erika-Heß-Eisstadion
Tennisplätze Nordufer 28 A
Poststadion, Lehrter Str. 59, 10557 Berlin
Sporthalle Unionplatz, Siemensstr. 20 A, 10551 Berlin
Sportplatz Neues Ufer, Neues Ufer 2-5, 10553 Berlin
Sporthalle ”Franz Mett” - Gormannstraße 13, einschließlich der Heizung des Dienstgebäudes des
Landesverwaltungsamtes Rückerstraße 9
Sportplatz Holzmarktstraße 55
Sportplatz Auguststraße 66/67
Sporthalle Köpenicker Straße 125
Sporthalle Albrechtstraße 20
Produktbereich
Produktgruppen
105
4222
4543
4545
Förderung des Sports
Sport- und Veranstaltungsangebote
Bereitstellung von Anlagen
Vergabe von Sportanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
5077
Ausbildung
314
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11112
0,5
—
11116
107,0
107,0
178,0
106.911,32
E03
Benutzungsentgelte nach den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlin und
Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen
(Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-) Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden,
soweit es in der Allgemeinen Anweisung für die Überlassung und Benutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins
vorgesehen ist. (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-)
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung
11191
1,0
E01 aus Entgelten
Entgelte der Teilnehmer-/innen aus dem Freizeit- und Erholungsprogramm
1,0
0,7
963,50
11903
0,8
23,84
11906
0,3
—
6,0
7.232,89
2,0
21.758,94
E03 Vertragsstrafen
E03
11924
323 Werbeerlöse
E02
Erlöse aus dem Aufstellen von Werbetafeln
Werbetafel Chausseestraße 79-82 .......................
Werbetafel Zugang EHE .....................................
6,0
6,0
TEUR
4,2
1,8
6,0
(vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 511 40 )
11961
21,7
21,7
E03
Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften
Mehr infolge günstigerer steuerlicher Veranlagung der Sportstätte Erika-Heß-Eisstadion
11979
2,0
2,0
2,2
E03
Insbesondere Schadenersatzleistungen und Entgelte für Betreuung und Unterkunft
3.683,80
315
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
12401
323
E03
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gebäude und Räume
2007
90,5
2005
90,5
102,0
EUR
Ist (Rest/R)
2004
90.535,04
Miet-/Nutzungsfläche
Dienstwohnungsvergütung aus dem Grundstück:
Stadion Rehberge (1 Dienstwohnung)
(Der Betrag enthält auch den Ersatz der
Ausgaben für die Lieferung von Wasser)
75,5
Pacht für Verkaufsstände aus den Grundstücken:
Sportplatz Ungarnstraße 65
Hanne-Sobek-Sportanlage Osloer Straße 42
14,2
Stadion Rehberge
26,2
Gustav-Böß-Anlage, Koloniestraße 88
6,0
NNW-Sportplatz Behmstraße 29
6,0
Werner-Kluge-Sportanlage Kühnemannstraße 52
6,0
Werner Kluge-Sportanlage Kühnemannstraße 52
- Vereinsheim Nord-Nordstern 377,8
Erika-Heß-Eisstadion Müllerstraße 185
(für Garderobenanlage und Schlittschuhschleiferei)
Gaststätte
146,0
Sportplatz Lüderitzstraße 31-51
11,0
Kühnemannstraße (Parkplatzmiete)
Vermietung der Mehrzweckhalle im Erika-Heß-Eisstadion
Louise-Schroeder-Halle (Miete Mobilfunknetz)
Vermietung Vereinsraum in der Franz-Mett-Sporthalle
32,0
Vermietung Vereinsraum auf dem Sportplatz Auguststraße
42,0
Kiosk mit Freifläche Poststadion
60,0
Wohnmobilstellplatz Chausseestraße
1.200,0
Miete für an Sportorganisationen überlassene Grundstücksflächen:
Tennisanlage Nordufer 28 a
Tennisplätze Rehberge
Tennisplätze Sellerstraße
Tennisplätze Sambesistraße 11
Tennisplätze Amrumer Straße 20
Vermietung von Standflächen bei Sportveranstaltungen
Gesamtsoll aus Miet- und Pachteinnahmen ..................
TEUR
90,5
Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Ausführungsvorschriften über
die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung
landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-) vorgesehen ist.
Weniger infolge Wegfall von Einzelverträgen für Filmaufnahmen etc.
13201
(neu)
323
E03
—
—
300,00
316
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
28103
323 Ersatz von
2,4
2,4
6,6
2.456,95
Zahlung der Sportvereine und der Pächter für Energieverbrauch, sofern nicht in den Mietzahlungen enthalten,
Erstattung von Straßenreinigungskosten durch die Gasag, Erstattung von Grundsteuer und Entgelte für die
Stromkosten des Getränkeautomaten in der Sporthalle Unionplatz
Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28290
323
E01
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
—
—
—
7.500,00
230,6
-22,9 %
230,6
—
299,1
241.366,28
28,2
28,5
98,3
94.808,30
461,0
465,0
442,0
450.399,63
1.023,0
1.033,0
1.149,0
998.615,71
201,0
203,0
236,0
196.126,78
1,4
1,4
1,4
1.089,66
Ausgaben
42201
323
Beamten/Beamtinnen
42501
323
Angestellten
42601
323
42611
323
42701
323
42791
323
44100
323
1,0
1,0
0,7
540,00
R 1.179,49
2,7
2,8
1,0
2.493,60
51101
1,9
1,9
2,6
1.867,28
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 23
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Postgebühren
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
0,1
0,1
0,1
0,1
1,5
Betrag
2007
TEUR
0,1
0,1
0,1
0,1
1,5
Ansatz
2005
TEUR
0,1
0,2
0,1
0,3
1,9
317
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51140
91,0
41,0
40,0
34.512,85
Ersatz- und Neubeschaffungen in den bezirklichen Sportanlagen
Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 6,0 TEUR ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 24 zulässig,
Haushaltsjahr 2006:
Mehr für Beschaffungen im Rahmen der Sanierung des Poststadions
51198
323
A10
—
—
—
—
R 1.760,97
51403
9,9
9,9
6,0
9.887,24
A09 Fahrzeugen
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
Betrag
2006
TEUR
5,4
4,5
Betrag
2007
TEUR
5,4
4,5
Ansatz
2005
TEUR
3,0
3,0
Mehr infolge höherer Treibstoffpreise und Unterhaltungskosten
51408
1,0
1,0
A09
Für Sportplatz-, Sporthallenwarte und das Personal des Erika-Heß-Eisstadions
1,7
428,84
51432
0,2
203,87
A09 Videobänder
51479
6,0
6,0
7,7
5.561,36
A09
Auch für Farbe und Kreide zur Spielfeldmarkierung, Verbandsmaterial sowie für den Betrieb der
Eisbearbeitungsmaschinen und Verbrauchsmaterial für die Wasseraufbereitung im Erika-Heß-Eisstadion
318
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
919,0
889,0
964,9
919.402,69
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
5,0
196,5
118,9
217,0
215,0
16,7
126,9
16,8
6,2
Betrag
2007
TEUR
4,5
183,5
110,9
217,0
208,5
14,7
126,9
16,8
6,2
51801
3,8
3,8
4,5
Mietfläche
Jahresmiete
- m²- TEUR _________________________________________________________________________
1. Grundstücksteilfläche des
Sportfunktionsgebäudes
Auguststraße 66
67
0,4
2. Zufahrt zum Erika-HeßEisstadion
ca. 550
3,4
3,8
51802
A09
Leasingrate für einen Fiat-Transporter, Stadion Rehberge
1,8
1,8
—
Ansatz
2005
TEUR
6,0
220,0
110,0
207,0
268,0
18,2
103,0
17,7
15,0
3.672,35
1.798,06
51910
20,0
20,0
30,0
11.888,57
A02
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
52501
A09
0,5
—
319
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54010
45,0
45,0
57,6
A09
Dienstleistungen durch Dritte, insbesondere für Kassierertätigkeiten, im Erika-Heß-Eisstadion
Weniger durch Einsatz von Personalüberhangkräften
GEMA-Gebühren
4.919,15
54024
2,3
2,3
2,5
2.218,75
54053
3,4
3,4
6,5
326,75
0,3
—
323 Veranstaltungen
A09
Für die Durchführung der Sportlerehrung und der Eisdisco
54077
A09
54079
1,4
1,4
0,4
—
A09
Insbesondere Film- und Fotomaterial, Aus- und Fortbildung, Gebühren für Rücklastschriften sowie für die
Ausschmückung von Räumen
54690
323
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
68123
—
323 Ehrungen, Preise
1,0
T
Pokale und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und Wettkämpfe
—
—
3.121,76
R 8.827,99
1,0
3,1
25,00
71509
323
Umbau Sportanlage Neues Ufer
614,0
779.588,14
71510
323
Neubau der Sportanlage am
Nordbahnhof
817,0
360.493,37
320
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
71512
(neu)
323
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Errichtung eines
600,0
Ergänzungsbaus zum
Funktionsgebäude, Sportanlage
Behmstraße
Am Standort befinden sich zwei Großspielfelder mit Kunstrasenbelag sowie Sportanlagen für den Schulsport. Mit
der Ausstattung der Sportflächen mit Kunstrasenbelag war eine erhebliche Ausweitung der Nutzungszeiten und möglichkeiten verbunden. Das bestehende Funktionsgebäude muss den gestiegenen Erfordernissen angepasst
und zur Abdeckung des Bedarfs entsprechend erweitert werden.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
0,0
600,0
0,0
600,0
71514
323 Trainingsplatzbeleuchtung
70,0
—
(neu)
Sportplatz Osloer Straße
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten in den Abendstunden durch Ausleuchtung der Spielflächen.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
70,0
0,0
0,0
70,0
71515
323 Trainingsplatzbeleuchtung
70,0
—
(neu)
Sportplatz Lüderitzstraße
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
70,0
0,0
0,0
70,0
71605
323
Sanierung des Sportplatzes
Kühnemannstraße
71608
323
Sanierung Stade Napoleon
—
—
—
—
—
—
321
Mitte
4060
2006/2007
Sportanlagen
Titel
Fkt
Kb
71609
(neu)
323
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Poststadion, Umbau des
321,0
Seydlitzplatzes einschließlich
Trainingsplatzbeleuchtung
Der Bezirk Mitte ist gekennzeichnet durch erhebliche Defizite an Sport- und Freiflächen. Mit dem BVV-Beschluss
hinsichtlich der Veränderungen am Standort Nordbahnhof (Realisierung eines anstelle der vorgesehenen zwei
Großspielfelder) und unter Beachtung der Ergebnisse der Sportstättenentwicklungsplanung (Überausstattung des
Bezirks mit Leichtathletikanlagen und erhebliche Unterversorgung an Fußballfeldern) soll der bestehende,
qualitativ schlechte Rasenplatz und die marode Tennenrundlaufbahn in zwei Großspielfelder mit Kunstrasenbelag
und Trainingsplatzbeleuchtung umgebaut werden. Dies schafft zum einen Ersatz für die zugunsten von BeachVolleyball am Nordbahnhof aufgegebene Fußballfläche und zum anderen erfolgt dadurch eine erhebliche
Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten für den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Der Wegfall der Rundlaufbahn
wird kompensiert durch die im Hauptstadion sanierten Leichtathletikflächen.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
0,0
321,0
879,0
1.200,0
Gesamtausgaben
2.965,8
-33,9 %
3.683,2
24,2 %
4.487,9
3.883.989,71
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
228,2
228,2
292,5
231.409,33
2,4
2,4
6,6
9.956,95
230,6
230,6
299,1
241.366,28
Personalausgaben
Investitionen
Zwecke
Gesamtausgaben
1.718,3
1.106,5
1,0
1.734,7
1.026,5
1,0
1.928,4
1.125,4
3,1
1.744.073,68
999.809,52
25,00
140,0
921,0
1.431,0
1.140.081,51
2.965,8
3.683,2
4.487,9
3.883.989,71
-2.735,2
-3.452,6
-4.188,8
-3.642.623,43
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
700-739
322
323
Mitte
4095
2006/2007
Jugend - Leistungen nach dem
Dieses Kapitel umfasste bis zur Änderung der Zuständigkeit die Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Jugend
an oder für Empfänger/innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Aufgrund der zum 01.01.2005 geänderten Zuständigkeit gemäß § 53 AG KJHG werden die Einnahmen und
Ausgaben des Kapitels 4095 künftig im Kapitel 3995 nachgewiesen.
Auf einzelne Erläuterungen zu den wegfallenden Einnahmen und Ausgaben wird grundsätzlich verzichtet.
324
Mitte
4095
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11934
234
E03
Beträge
1,0
362,19
11956
234
E04
Beträge aus Leistungen nach
AsylbLG
1,0
—
11979
234
E03
1,0
—
18212
234
E04
Rückflüsse von Darlehen nach
dem SGB XII und AsylbLG
1,0
—
28115
234
E04
AsylbLG durch andere
Sozialleistungsträger
1,0
—
28116
234
E04
AsylbLG durch
Unterhaltspflichtige
1,0
—
28122
234
E04
Kostenbeiträge bei
Sozialleistungen
1,0
—
28125
234
E04
1,6
—
28130
234
E04
AsylbLG durch Arbeitgeber und
0,3
—
8,9
362,19
1,0
—
Gesamteinnahmen
-100,0 %
Ausgaben
63301
234
Z
AsylbLG
63601
234
T
—
—
63615
234
T
Nichtstationäre Krankenhilfe
—
—
63625
234
T
Stationäre Krankenhilfe
—
—
63635
234
T
Sonstige Krankenhilfeleistungen
—
—
325
Mitte
4095
2006/2007
Asylbewerberleistungsgesetz Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
63655
234
T
Hilfe bei Schwanger- und
Mutterschaft
—
—
63665
213
T
Medizinische Gutachten
—
—
67113
234
T
Krankentransporte nach dem
SGB XII
0,1
—
67116
234
T
Stationäre Hilfe zur Pflege nach
SGB XII und AsylbLG
3,0
—
67117
234
T
AsylbLG
0,1
—
67119
234
Z
und AsylbLG
0,1
135,99
67124
234
T
Nichtstationäre Krankenhilfe nach
SGB XII und AsylbLG
1,0
335,94
67126
234
T
AsylbLG
0,2
—
67137
234
Z
AsylbLG
0,2
—
67157
234
T
Stationäre Krankenhilfe nach
SGB XII und AsylbLG
7,0
—
67159
234
T
und AsylbLG
57,0
2.315,60
68107
234
Z
und AsylbLG
51,2
144.483,09
68128
234
T
Hilfe zur Pflege nach SGB XII
und AsylbLG
0,1
—
68130
234
Z
Rückkehrförderung
0,1
25,00
68132
234
Z
Weihnachtsbeihilfen nach SGB
XII und AsylbLG
0,1
—
68134
234
Z
Barleistungen in Einrichtungen
0,1
1.702,13
68135
234
Z
XII und AsylbLG
0,5
967,43
2006
2007
2005
2004
326
Mitte
4095
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
68136
234
Z
Hilfe in sonstigen Lebenslagen
0,1
—
68149
234
Z
Bekleidung und Wäsche nach
SGB XII und AsylbLG
0,2
228,14
68151
234
Z
AsylbLG
0,1
—
68159
234
Z
Winterbrennstoffhilfen nach SGB
XII und AsylbLG
0,2
—
68162
234
T
besonderer sozialer
und AsylbLG
0,1
—
86322
234
Z
Darlehen nach dem SGB XII und
AsylbLG
1,0
—
123,5
150.193,32
4,0
362,19
4,9
—
8,9
362,19
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
122,5
150.193,32
1,0
—
123,5
150.193,32
-114,6
-149.831,13
Gesamtausgaben
-100,0 %
111-186
211-299
611-699
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
327
Mitte
2006/2007
41 Gesundheit
Kapitelkennzahl
4110
4120
4181
Bezeichnung
Gesundheit
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Überregionale Gesundheitsaufgaben
328
329
Mitte
4110
2006/2007
Gesundheit
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Leistungs- und Verantwortungszentrum Gesundheit,
soweit sie nicht in den Kapiteln 4120 und 4181 nachgewiesen sind. Insbesondere enthält das Kapitel die
Einnahmen und Ausgaben für regionale Gesundheitsaufgaben, der vorbeugenden und nachgehenden
fürsorgerischen Betreuung der Bevölkerung, des Seuchenschutzes, der Hygieneüberwachung, der
Umweltmedizin und der Gesundheitshilfe.
Es bestehen folgende Einrichtungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreuungsstelle
Beratungsstelle für Behinderte und Krebskranke
Sozialpsychiatrischer Dienst
Zahnärztlicher Dienst
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Sozialmedizinischer Dienst für Eheberatung, Familienplanung und Schwangerschaft
Beratungsstelle für Risikokinder
Hygiene- und Umweltmedizin
Produktbereich
Produktgruppe
39
4905
Soziales - Betreuungsstelle
Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen
Produktbereich
Produktgruppen
41
5139
5140
5141
5142
Gesundheit - Gesundheitsamt
Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche
Spezielle gesundheitliche Hilfen für Menschen mit Behinderung
Gesundheitsschutz
Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene, AVD, GBE
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5077
5078
Ausbildung
330
Mitte
4110
2006/2007
Gesundheit
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11102
314 Ersatzvornahmen
1,0
1,0
0,4
—
E03
Einnahmen aus der Rückführung veranschlagter Kosten von Ersatzvornahmen für die Schädlingsbekämpfung auf
nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 540 12)
11111
314
E03
Entgelte für nichtstationäre
Behandlung
70,8
70,8
104,0
70.728,38
Kostenersatz für ergotherapeutische, logopädische, orthopädische (Methode Bobath) und andere
therapeutische medizinische Zusatzleistungen für Einzel- und Gruppenbehandlung von Säuglingen,
Kleinkindern und Kindern durch Krankenkassen und Selbstzahler
11150
314
E03
Gebühren nach der Verordnung
über die Erhebung von Gebühren
im Gesundheitswesen
5,3
5,3
1,7
5.257,53
11201
20,8
20,8
1,1
20.587,32
Erhebung von Bußgeldern im gastronomischen Bereich im Rahmen der Hygiene- und Umweltmedizin auf der
Grundlage des Ordnungswidrigkeitsgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes sowie im Rahmen der
Rattenbekämpfung
11905
314 Entgelte für nichtdienstliche
E03 Inanspruchnahmen
Entgelte aus der Nebentätigkeit von Ärzten/Ärztinnen
11906
11934
314
E03
2,5
2,5
Ersatz von Fernmeldegebühren
E03 Beträge
11979
5,4
2.462,29
1,0
—
0,3
374,16
1,0
1,0
3,3
8,00
E03
Hierzu gehören u.a. Rückzahlungen überzahlter Beträge.
331
Mitte
4110
2006/2007
Gesundheit
Titel
Fkt
Kb
12401
314
E03
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
lfd.
Gebäude und Räume
2007
13,5
EUR
Ist (Rest/R)
2005
13,5
Mieten aus dem Grundstück
2004
17,5
17.801,10
Jahresmieteinnahmen
Nr.
-TEUR-
1.
Dienstwohnung
4,3
2.
Turmstr. 22
9,2
13,5
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme. Das Objekt
Luisenstr. 45 wurde aufgegeben.
12406
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen
8,1
8,1
23601
28101
5,2
(neu)
E03
Erstattung verauslagter Impfkosten im Jugendgesundheitsdienst
28103
314
E03
Ersatz von
314 Erstattungen von Leistungen
107,0
107,0
E03 nach dem Bestattungsgesetz
Ersatz von Ausgaben bei Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz
314
E01
konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
3.283,44
30,0
24.150,00
0,5
482,49
30,3
106.374,80
5,2
28133
28290
8,3
—
—
—
2.769,25
235,2
15,4 %
235,2
—
203,8
254.278,76
15,5
15,5
15,5
12.033,09
2.535,0
2.558,0
2.573,0
2.046.923,42
Ausgaben
41201
314
Tätige
Patientenfürsprecher
42201
314
Beamten/Beamtinnen
332
Mitte
4110
2006/2007
Gesundheit
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
42501
314
Angestellten
4.030,0
4.066,0
3.038,0
2.564.848,57
42522
314
71,2
71,2
16,2
10.334,49
18,8
57.406,67
2006
2007
2005
2004
42701
314 Aufwendungen für freie
1,0
1,0
(neu)
Ausgaben nach § 12 Landesgleichberechtigungsgesetz (Gebärdendolmetscher)
44100
314
84,0
86,6
51101
11,4
11,4
11,0
11.340,36
A09
In diesem Titel werden ab dem Hauhaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
51131
A05
Ergänzung, Ersatz und Reinigung der Wäsche
Betrag
2006
TEUR
0,9
7,0
0,5
3,0
3,0
3,0
Betrag
2007
TEUR
0,9
7,0
0,5
3,0
3,0
Ansatz
2005
TEUR
0,5
7,0
0,5
3,0
—
51140
16,4
16,4
14,7
15.295,00
51403
A09 Fahrzeugen
Ausgaben für einen Desinfektionswagen
3,2
3,2
3,2
796,00
51408
1,4
1,4
1,4
184,09
A09
Unterhaltung und Ergänzung der Schutzkleidung für
Hilfspersonal sowie Desinfektoren/Desinfektorinnen
51426
Pförtner/Pförtnerinnen, Ärzte/Ärztinnen,
ärztliches
314 Verbrauchsmittel für
54,6
54,6
54,6
51.238,78
A09 medizinische Zwecke
Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten,
Pharmaka und Testmaterialien
333
Mitte
4110
2006/2007
Gesundheit
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
51432
A09 Videobänder
51479
A09
Für nicht medizinische Zwecke, Verpackungsmaterial u.ä.
3,0
EUR
Ist (Rest/R)
3,0
2004
0,2
—
3,0
1.857,67
51701
255,0
251,0
329,0
302.430,83
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
0
2,0
0
45,0
10,0
3,5
181,0
9,0
4,5
Betrag
2007
TEUR
0
2,0
0
45,0
10,0
3,5
177,0
9,0
4,5
Ansatz
2005
TEUR
1,5
15,0
14,1
24,4
16,0
9,5
230,0
6,5
12,0
Weniger wegen Aufgabe des Objektes Luisenstr. 45
51801
15,0
14.947,32
51802
0,1
113,75
52501
6,0
6.835,00
lfd.
Nr.
1.
314
A08
Gebäude und Räume
Lage des Gebäudes
oder Grundstücks
Kurfürstenstr. 40
1,0
Jahresmiete
- TEUR 1,0
Weniger durch Aufgabe des Objektes zum 31.12.2005
A09
6,0
6,0
A09
Unterrichtsmaterial und andere Kosten für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
334
Mitte
4110
2006/2007
Gesundheit
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52610
314 Gutachten
7,0
7,0
13,4
6.393,62
(neu)
A09
Ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz sowie zytologische Untersuchungen im Sozialmedizinischen Dienst
Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die Ausgaben des Titels 526 03 nachgewiesen.
53101
314
A09
1,0
313,95
54010
12,0
12,0
20,0
11.087,91
A09
Für die Beseitigung von Sondermüll, für Umzüge, Entsorgung von Altakten sowie für die Schädlingsbekämpfung
54012
314 Ersatzvornahmen
1,0
1,0
2,9
A09
Für die Schädlingsbekämpfung auf nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 111 02)
54014
314 Bestattungen
450,0
450,0
A09
Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz
54042
314
A09
Leistungen an den Berliner
Betrieb für Zentrale
Gesundheitliche Aufgaben
10,0
10,0
54055
A09
—
159,0
449.490,63
40,5
5.688,48
0,5
197,16
54079
2,3
2,3
0,5
125,22
A09
Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Film- und Fotomaterial, Mieten für Fahrzeuge sowie Veröffentlichungen im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
54094
314
A10
der Stiftungen aus
—
—
—
1.250,00
R 1.269,72
54690
314
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
1.651,82
R 3.815,62
335
Mitte
4110
2006/2007
Gesundheit
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
67134
314 Gruppenpädagogische
1,0
1,0
0,6
—
T
Für die Durchführung der Gruppenbetreuung im Sozialpsychiatrischen Dienst und in der Beratungsstelle für
Behinderte und Krebskranke
67144
314
T
Unterbringung in fremden
Krankenanstalten
1,0
1,0
0,5
—
T
Sozialhilfe
Nothilfe, Gruppenpädagogische Betreuung
1,0
1,0
0,3
—
7.577,0
19,5 %
7.633,6
0,7 %
6.341,9
5.572.783,83
123,0
123,0
143,0
120.502,22
112,2
112,2
60,8
133.776,54
235,2
235,2
203,8
254.278,76
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
6.736,7
837,3
3,0
6.798,3
832,3
3,0
5.661,5
679,0
1,4
4.691.546,24
881.237,59
—
7.577,0
7.633,6
6.341,9
5.572.783,83
-7.341,8
-7.398,4
-6.138,1
-5.318.505,07
68174
Gesamtausgaben
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
336
337
Mitte
4111
2006/2007
Jugendgesundheitsdienst
Die Personalausgaben des Jugendgesundheitsdienstes werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 4110
nachgewiesen.
338
Mitte
4111
2006/2007
Jugendgesundheitsdienst
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Ausgaben
42201
314
Beamten/Beamtinnen
—
—
551,0
552.844,27
42501
314
Angestellten
—
—
2.000,0
1.963.439,90
42522
314
—
—
32,4
6.219,47
42701
314
—
—
13,0
18.676,94
44100
314
—
—
33,5
21.823,35
—
-100,0 %
—
—
2.629,9
2.563.003,93
Personalausgaben
Gesamtausgaben
—
—
—
—
2.629,9
2.629,9
2.563.003,93
2.563.003,93
—
—
-2.629,9
-2.563.003,93
Gesamtausgaben
411-462
339
Mitte
4120
2006/2007
Veterinär- und
Lebensmittelaufsicht
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Überwachung der Tierbestände, des Tierschutzes, des
Artenschutzes, der Tierzucht, der Tierkörperbeseitigung, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen,
kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, der Lebensmittel-, Fleisch- und Milchhygiene sowie
für die Tierseuchenbekämpfung, Untersuchung von Tiertransporten und Desinfektion von Transportfahrzeugen,
Untersuchung von Plan- und Verdachtsproben.
Produktbereich
Produktgruppen
10
2
3
4
4553
4554
Produktbereich
Produktgruppen
11
1
6
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Veterinäraufsicht
Tierseuchenbekämpfung
Tierschutz
Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
Allgemeine Veterinäraufsicht
Futtermittel
Lebensmittelüberwachung
Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von
Agrarerzeugnissen
Ausbildung
340
Mitte
4120
2006/2007
Veterinär- und
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11102
511 Ersatzvornahmen
1,0
1,0
3,1
E03
Einnahmen durch Rückführung verauslagter Kosten von Ersatzvornahmen aufgrund von Maßnahmen zur
Durchführung von Ordnungsaufgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 540 12)
11150
—
511
E03
87,6
87,6
99,4
87.509,49
im Gesundheitswesen
Gebühren für veterinärärztliche Verrichtungen, insbesondere zur Tierseuchenbekämpfung sowie für gebührenpflichtige Kontrollen
11201
89,3
89,3
105,0
89.240,02
Die mit den Zwangsgeldern und Geldbußen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten
werden ebenfalls in diesem Titel vereinnahmt.
11979
511
E03
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
0,4
—
178,9
-13,9 %
178,9
—
207,9
176.749,51
535,0
540,0
467,0
492.563,22
20,5
20,5
20,3
728,60
587,0
593,0
675,0
574.605,71
15,9
16,3
11,3
14.908,13
Ausgaben
42201
511
Beamten/Beamtinnen
42221
511
Bezüge der Anwärter/innen
42501
511
Angestellten
44100
511
51101
4,5
4,5
4,5
5.215,23
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0,2
4,3
Für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterial, Bücher, Zeitschriften u.ä.
Betrag
2007
TEUR
0,2
4,3
Ansatz
2005
TEUR
0,2
4,3
341
Mitte
4120
2006/2007
Veterinär- und
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
51131
A05
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Kapitel 540 79 nachgewiesen.
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,4
—
51140
3,0
3,0
0,9
2.804,01
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für die Wartung und Unterhaltung des Bestandes
51408
A09
0,3
—
51432
0,9
858,35
51479
0,4
—
52501
4,0
2.350,50
52601
0,1
—
54010
0,5
53,38
1,0
1,0
A09 Videobänder
Beschaffungs- und Entwicklungskosten für Filmmaterial zur Beweissicherung
A09
4,0
4,0
A09
Fortbildung von Tierärzten, Lebensmittelkontrolleuren und Gesundheitsaufsehern
A09
A09
54012
511 Ersatzvornahmen
2,3
2,3
2,5
A09
Maßnahmen zur Durchführung von Ordnungsaufgaben und Gefahrenabwehr (vgl. Erläuterung zu 111 02)
54036
511 Entnahme von Proben
A09
0,5
—
—
342
Mitte
4120
2006/2007
Veterinär- und
Titel
Fkt
Kb
54042
511
A09
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
762,0
762,0
732,0
788.615,37
Kosten für die Untersuchung und Begutachtung von Plan- und Verdachtsproben von Lebensmitteln,
Tabakerzeugnissen, Kosmetika und Bedarfsgegenständen sowie der Untersuchung von Tiermaterial im Rahmen
der Tierseuchenbekämpfung
54079
2,3
2,3
0,1
—
A09
Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Bekleidung und Wäsche, Dienst- und Schutzbekleidung, allgemeine
Verbrauchsmittel, Dienstleistungen sowie die Entnahme von Proben.
Gesamtausgaben
1.937,5
0,9 %
1.948,9
0,6 %
1.920,7
1.882.702,50
und dergleichen
Gesamteinnahmen
178,9
178,9
207,9
176.749,51
178,9
178,9
207,9
176.749,51
Personalausgaben
Gesamtausgaben
1.158,4
779,1
1.937,5
1.169,8
779,1
1.948,9
1.173,6
747,1
1.920,7
1.082.805,66
799.896,84
1.882.702,50
-1.758,6
-1.770,0
-1.712,8
-1.705.952,99
111-186
411-462
511-549
343
Mitte
4181
2006/2007
Überregionale
Gesundheitsaufgaben
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die überregional durchgeführte vorbeugende und
nachgehende fürsorgerische Betreuung der Bevölkerung.
Es bestehen folgende Einrichtungen:
•
•
•
•
•
•
•
Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst
Tuberkulosefürsorgestelle einschließlich Schirmbildstelle
Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten und AIDS
Gesundheitsdienst Sucht/Beratungsstelle für Abhängigkeitskranke
Sehbehindertenberatung
Krankenblattarchiv
Lebensmittelpersonalüberwachung
Produktbereich
Produktgruppen
41
5140
5141
5142
Gesundheit - Gesundheitsamt
Spezielle gesundheitliche Hilfen für Menschen mit Behinderung
Gesundheitsschutz
Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene, AVD, GBE
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
5078
Ausbildung
344
Mitte
4181
2006/2007
Überregionale
Gesundheitsaufgaben
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11105
0,3
73,44
11111
0,8
600,00
314 Entgelte für nichtstationäre
E03 Behandlung
11137
(neu)
314
E03
11150
314
E03
Entgelte für sonstige
Verwaltungsleistungen
—
—
9.004,30
184,0
184,0
460,0
234.062,53
im Gesundheitswesen
Gebühren für die erstmalige Belehrung der in Lebensmittelbetrieben und Lebensmittelgeschäften tätigen
Personen sowie für die Ausstellung von amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Zeugnissen
Für das am 20.07.2000 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz erlies die damalige Senatsverwaltung für Arbeit,
Soziales und Frauen erst am 20.08.2001 die entsprechende Gebührenordnung. Gebühren für Belehrungsbescheinigungen für die Zeit vor dem 20.08.2001 konnten daher nur nachträglich erhoben werden und sind in den
Haushaltsjahren 2002, 2003 und 2004 kassenwirksam geworden. Weniger, da die nachträgliche Gebührenerhebung weitgehend abgeschlossen ist.
11201
3,5
3,5
(neu)
Erhebung von Bußgeldern im Bereich der Lebensmittelpersonalüberwachung
11934
E03 Beträge
3.495,00
3,5
659,46
11979
2,1
2,1
0,5
93,29
E03
Hierzu gehören u.a. Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Schadenersatzleistungen aus Sachbeschädigungen
und Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung.
28101
—
—
E03
Die Einnahmen aus einem zeitlich befristeten Projekt des Bundes fallen weg.
Gesamteinnahmen
189,6
-59,2 %
189,6
—
—
2.556,46
465,1
250.544,48
345
Mitte
4181
2006/2007
Überregionale
Gesundheitsaufgaben
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
42201
314
Beamten/Beamtinnen
820,0
828,0
804,0
911.737,81
42235
314
Beamten/Beamtinnen
32,3
32,3
72,5
77.404,60
42501
314
Angestellten
1.257,0
1.268,0
1.903,0
1.855.242,41
42511
314
Vergütungen der
90,0
90,8
34,5
123.388,76
42521
314
(Angestellte)
110,0
110,0
109,0
211.442,86
42601
314
39,8
40,1
35,5
38.887,84
42701
314
12,0
12,0
12,0
7.130,40
44100
314
29,4
30,3
63,5
27.718,25
51101
1,0
1,0
10,3
322,97
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
51131
Betrag
2006
TEUR
0,8
0,1
0,1
A05
51140
Betrag
2007
TEUR
0,8
0,1
0,1
0,5
Ansatz
2005
TEUR
0,3
6,0
4,0
—
8,0
8,0
5,4
9.832,37
346
Mitte
4181
2006/2007
Überregionale
Gesundheitsaufgaben
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
51403
1,0
1,0
6,3
2.084,79
A09 Fahrzeugen
Für den Schirmbildbus
Wegen abgeschlossener Nachrüstung in den vergangenen Jahren ist künftig mit geringeren Ausgaben zu
rechnen.
51408
A09
0,5
—
51426
314 Verbrauchsmittel für
6,4
6,4
6,6
6.430,21
A09 medizinische Zwecke
Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten,
Pharmaka, Testmaterialien und Röntgenfilmen
51479
1,0
A09
Für nicht medizinische Zwecke, Verpackungsmaterial, Glühlampen u.ä.
1,0
2,0
—
51802
1,0
1,0
0,1
3.184,46
A09
Beförderung von zugeführten Personen im Rahmen der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten und von
Tuberkuloseerkrankten
51803
A09
0,4
—
52610
314 Gutachten
1,0
1,0
44,5
(neu)
A09
54010
A09
0,5
437,07
54020
2,0
2.058,42
314 Versicherungen in besonderen
A09 Fällen
Ausgaben entfallen infolge Aufgabe des Präventionsschwimmens
347
Mitte
4181
2006/2007
Überregionale
Gesundheitsaufgaben
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
54042
314
A09
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
16,0
EUR
Ist (Rest/R)
2005
16,0
2004
30,0
15.233,46
54079
2,9
2,9
1,0
549,94
A09
Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Ersatz und Reinigung der Bekleidung und Wäsche, Anmietung von
Propangasflaschen zum Abglühen medizinischer Geräte, Auslagenersatz niedergelassener Ärzte sowie Umzüge
und Altaktenentsorgung.
54690
314
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
67144
314 Unterbringung in fremden
T
Krankenanstalten
Für Aufwendungen nach § 69 Infektionsschutzgesetz
—
—
—
—
R 298,63
27,2
27,2
—
32.207,59
—
—
3.144,1
3.325.294,21
81101
314
A05
Schirmbildbus
—
—
81201
(neu)
314
A05
Röntgenarbeitsplatz
—
—
81279
(neu)
314
A05
Geräte, technische
Einrichtungen, Ausstattungen
—
—
2.456,0
-21,9 %
2.477,0
0,9 %
Gesamtausgaben
348
Mitte
4181
2006/2007
Überregionale
Gesundheitsaufgaben
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
189,6
189,6
465,1
247.988,02
—
—
—
2.556,46
189,6
189,6
465,1
250.544,48
Personalausgaben
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
2.390,5
38,3
27,2
2.411,5
38,3
27,2
3.034,0
110,1
—
3.252.952,93
40.133,69
32.207,59
—
—
—
—
2.456,0
2.477,0
3.144,1
3.325.294,21
-2.266,4
-2.287,4
-2.679,0
-3.074.749,73
349
Mitte
2006/2007
42 Bauen
Kapitelkennzahl
4210
4211
4212
4282
Bezeichnung
Bauen
Hochbau
Tiefbau
Öffentliche Beleuchtung
350
351
Mitte
4210
2006/2007
Bauen
Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Leitung des Leistungs- und Verantwortungszentrums Bauen.
352
Mitte
4210
2006/2007
Bauen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Ausgaben
42201
016
Beamten/Beamtinnen
153,0
155,0
188,0
144.051,35
42501
016
Angestellten
251,0
253,0
259,0
245.105,30
44100
016
15,1
15,6
6,5
14.196,99
419,1
-7,6 %
423,6
1,1 %
453,5
403.353,64
Personalausgaben
Gesamtausgaben
419,1
419,1
423,6
423,6
453,5
453,5
403.353,64
403.353,64
-419,1
-423,6
-453,5
-403.353,64
Gesamtausgaben
411-462
353
Mitte
4211
2006/2007
Hochbau
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Gebäude- und Dienstleistungsmanagement
- Fachbereich Hochbau -. Die Ausgaben für Abbruch- und Abräumarbeiten im Bezirksplan werden von der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschaftet.
Produktbereich
Produktgruppen
54
135
137
5147
Produktbereich
Produktgruppen
55
139
5146
Produktbereich
Produktgruppe
69
56
Technische Gebäudeverwaltung (TGBV)
Nichtdelegierbare Bauherrenleistungen der Technischen Gebäudeverwaltung
(TGBV)
Bestandsverwaltung (ohne Baumaßnahmen) der Technischen Gebäudeverwaltung (TGBV)
Planung und Durchführung von Baumaßnahmen der technischen Gebäudeverwaltung (TGBV)
Bauprojekte des Hochbaus
Allgemeine, nichtdelegierbare Bauherrenleistungen für Bauprojekte des Hochbaus
Architekten- und Ingenieurleistungen zur Vorbereitung und Durchführung von
Bauprojekten des Hochbaus
Organisation und Verwaltung
Zentrale Dienst- und Serviceleistungen
354
Mitte
4211
2006/2007
Hochbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11901
E03
Einnahmen aus Veröffentlichungen bei Submissionen
14,2
14,2
6,0
12.707,30
1,0
1,0
10,0
—
15,0
15,0
15,0
14.633,27
1,0
1,0
0,4
—
016 Entgelte für Wärmelieferungen
50,0
E03
Ersatz der Ausgaben für Fernheizung:
- Jugendaufbauwerk Berlin, Neue Blumenstraße 22
- Mosaikwerkstätten Ifflandstraße 11
- Anteil der GeSoBau für die Beheizung der Mietwohnungen im
Gebäude Nazarethkirchstraße 49 A
sowie Rückzahlungen bei der Fernwärme aus Vorjahren
50,0
55,0
47.872,17
11903
016
E03
Vertragsstrafen
11934
016
E03
Beträge
11979
016
E03
12520
26101
016
E01
21,4
—
28106
016
E03
Ersatz von Ausgaben für Dienstund Sachleistungen
2,0
—
28290
016
E01
konsumtive Zwecke
38123
990 Verrechnungen für
E01 Baumaßnahmen
Interne Verrechnungen für Bauvorbereitungsmittel
(vgl. Titel 540 40)
Gesamteinnahmen
—
—
—
109.108,00
1,0
1,0
0,5
—
82,2
-25,5 %
82,2
—
110,3
184.320,74
Ausgaben
42201
016
Beamten/Beamtinnen
401,0
404,0
476,0
427.551,48
42235
016
Beamten/Beamtinnen
129,0
107,0
42,5
149.316,17
42501
016
Angestellten
1.684,0
1.699,0
1.988,0
1.823.758,34
355
Mitte
4211
2006/2007
Hochbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
42511
016
Vergütungen der
44100
016
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
481,0
486,0
541,0
529.341,32
25,2
26,0
57,4
23.754,63
51101
1,0
1,0
6,7
1.318,98
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0,5
0,5
Betrag
2007
TEUR
0,5
0,5
Ansatz
2005
TEUR
4,2
2,5
51140
1,0
1,0
4,0
488,82
Beschaffung und Unterhaltung von speziellen Ausstattungen der Arbeitsplätze und Kleinstbeschaffungen u.a. für
die Gruppe Entwurf der SE Gebäude- und Dienstleistungsmanagement
51408
016
A09
0,2
—
51432
016
A09
Film- und Fotomaterial, Ton- und
Videobänder
0,2
—
51701
4.106,0
4.106,0
3.630,2
4.571.517,87
(neu)
A08
Titel
Bezeichnung
517 03
517 04
517 05
Fernheizung
Flüssige Brennstoffe
Betrag
2006
TEUR
3.793,8
305,0
7,2
Betrag
2007
TEUR
3.793,8
305,0
7,2
Ansatz
2005
TEUR
3.254,0
369,0
7,2
Ausgaben für alle Einrichtungen des Bezirkes mit Ausnahme des Kapitels 5909
Weniger aufgrund der Überführung von Kindertagesstätten in den Kita-Eigenbetrieb und Übertragungen an freie
Träger
51730
016 Ausgleichszahlungen an die
951,0
1.128,0
A08 Energiesparpartner
Ausgleichszahlungen an die vertraglich gebundenen Energiesparpartner
115,0
102.379,29
356
Mitte
4211
2006/2007
Hochbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51900
871 Unterhaltung der Grundstücke
5.550,0
5.550,0
2.989,0
4.887.477,49
A02 und baulichen Anlagen
Ausgaben für die bauliche Unterhaltung für alle Einrichtungen des Bezirkes mit Ausnahme des Kapitels 5909;
950 TEUR stehen innerhalb des Ansatzes zusätzlich für notwendige Maßnahmen zur Sanierung von
Schulgebäuden zur Verfügung
51901
016
A02
Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen Asbestsanierung-
39,9
39,9
39,0
36.791,27
51920
016 Unterhaltung der baulichen
450,0
450,0
207,0
419.715,41
A02 Anlagen für die IuK-Technik
Die Ausgaben für die Verkabelungen und ergonomische Maßnahmen baulicher Art werden hier grundsätzlich für
die gesamte Bezirksverwaltung zusammengefasst veranschlagt.
51990
871
A10
und baulichen Anlagen aus
Zuwendungen
—
—
—
90.409,26
R 42.035,68
1,0
1,0
A09
Ausgaben für Fortbildungslehrgänge, Fachtagungen und Fachveranstaltungen
2,8
340,00
52501
52601
016
A09
0,1
—
53111
016
A09
Ausschreibungen,
Bekanntmachungen
0,1
—
54010
21,5
21,5
0,5
22.298,48
A09
Ausgaben für allgemeine Dienstleistungen, die nicht im Rahmen der Bauunterhaltung abgerechnet werden
können.
Mehr infolge der Beauftragung von Unternehmen für die Bestanderfassung
54040
016 Bauvorbereitungsmittel
1,0
1,0
0,5
—
A10
Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen für die Bauplanungsunterlagen erstellt werden. Die für die einzelnen
Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden
Baumittelansätzen an den Titel 381 23 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Abräumung der Grundstücke für Baumaßnahmen
werden bei Kapitel 1250, Titel 540 40, nachgewiesen.
54102
164 Maßnahmen zur
190,0
190,0
200,0
189.963,21
A08 Energieeinsparung
Für technische Maßnahmen zur Energieeinsparung. Hierzu gehört der Einbau von Thermostatventilen, die
Optimierung von Warmwasserbereitungsanlagen und der Einbau von separaten Regelkreisen (Einzelzonen).
Gesamtausgaben
14.032,6
14.211,4
10.300,2
13.276.422,02
357
Mitte
4211
2006/2007
Hochbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
36,2 %
1,3 %
und dergleichen
für Investitionen
Besondere
Gesamteinnahmen
81,2
81,2
86,4
75.212,74
—
—
23,4
109.108,00
1,0
1,0
0,5
—
82,2
82,2
110,3
184.320,74
Personalausgaben
Gesamtausgaben
2.720,2
11.312,4
14.032,6
2.722,0
11.489,4
14.211,4
3.104,9
7.195,3
10.300,2
2.953.721,94
10.322.700,08
13.276.422,02
-13.950,4
-14.129,2
-10.189,9
-13.092.101,28
111-186
211-299
351-389
411-462
511-549
358
359
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und
Verantwortungszentrums Bauen - Fachbereich Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht -, dem die Verwaltung des
Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die
Straßenaufsicht obliegen.
Produktbereich
Produktgruppe
56
74
Straßenneu- und -umbau
Planung, Entwurf und Bau
Produktbereich
Produktgruppen
57
70
71
Straßenunterhaltung und -aufsicht
Straßenunterhaltung
Straßenaufsicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe
Produktgruppe
58
72
5144
5148
Straßenverwaltung
Straßenverwaltung
Stellungnahmen/Grundsatzangelegenheiten -Tiefbau
Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
360
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11102
711 Ersatzvornahmen
E03
Einnahmen aus Zwangsausführungen
(vgl. Erläuterung zu Titel 540 12)
5,0
5,0
10,0
—
11105
200,0
200,0
260,0
202.694,59
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland sowie Bescheinigungen über
Erschließungsgebühren
11153
E03
Gebühren der Straßenverkehrsbehörde für
nehmigungen und Erlaubnisse
11154
110,0
110,0
straßenverkehrsbehördliche
—
Anordnungen,
49.038,20
Ausnahmege-
711
E01
Gebühren nach Bundesrecht im
4.700,0
5.480.460,70
Rahmen der
Parkraumbewirtschaftung
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung (Anlage zum
Kapitel 3520) nachgewiesen.
11155
711 Gebühren für die Sondernutzung
6.150,0
6.150,0
E03 öffentlicher Straßen
Entgelte für die gewerbliche und bautechnische Sondernutzung des Straßenlandes
5.200,0
6.869.737,51
11201
39,0
23.703,02
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 beim Kapitel 3520 nachgewiesen.
11901
E03
Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen
6,0
6,0
2,0
6.396,25
11903
4,5
4,5
20,0
4.566,36
E03 Vertragsstrafen
Zahlungen von Anderen für die Beseitigung
Verwaltungskostenzuschlag
11904
725
E01
von
Schäden
an
Straßeneinrichtungen
einschließlich
Ersatz von Aufwendungen für
1.500,0
1.500,0
2.000,0
1.174.888,25
Maßnahmen nach dem Berliner
Straßengesetz
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz (vgl. auch Erläuterung zum Titel
521 19)
361
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
11928
711
E03
11934
711
E03
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Veräußerung sichergestellter
1,5
1,5
1,0
1.771,77
oder gerichtlich eingezogener
Sachen
Veräußerungen und Versteigerungen von sichergestellten Sachen aus Verstößen gegen die Nutzung von
öffentlichem Straßenland
Beträge
5,0
5,0
1,0
34.760,22
11979
2,0
2,0
0,5
—
E03
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1,0
TEUR je Entsehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.
Hierzu gehört nachfolgend genannter Titel: 119 81.
11981
711 Verkauf von Altmaterial und
E03 ausgesonderten Sachen
12404
(neu)
711
E03
Erbbauzinsen
—
26101
280,0
E01
Ersatz von Bauverwaltungskosten für in Amtshilfe geleistete Arbeiten
33694
(neu)
253
E01
Zuweisungen des Bundes für
Beschäftigung schaffende
Infrastrukturförderung (BSI) für
Investitionen
—
0,5
—
280,0
—
1.023.542,43
280,0
—
280.671,95
42.000,00
34101
725 Erschließungsbeiträge
5.500,0
5.500,0
782,0
—
E03
Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem
Erschließungsbeitragsgesetz
38123
80,0
80,0
30,0
—
E01 Baumaßnahmen
Interne Verrechnungen für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 540 40 verausgabten
Bauvorbereitungsmittel
Den Ausgaben des Titels 540 40 sollen gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen.
Gesamteinnahmen
13.844,0
3,9 %
13.844,0
—
13.326,0
15.194.231,25
882,0
890,0
602,0
582.409,54
Ausgaben
42201
711
Beamten/Beamtinnen
362
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
42501
711
Angestellten
1.533,0
1.547,0
1.670,0
1.542.457,02
42511
711
Vergütungen der
275,0
277,0
612,0
536.533,94
42601
711
27,2
27,4
94,5
58.495,76
44100
711
31,6
32,5
32,0
29.763,35
51101
3,9
3,9
3,1
3.897,83
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
1,1
2,5
0,3
Betrag
2006
TEUR
1,1
2,5
0,3
Ansatz
2005
TEUR
0,8
2,0
0,3
51140
4,0
4,0
2,5
4.341,66
Insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von spezieller Bürotechnik, Arbeitsmitteln und Ausstattungen
51143
(neu)
711
A05
IuK-Technik
—
—
24.235,91
51403
4,0
4,0
4,9
4.001,44
A09 Fahrzeugen
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben für die Fahrzeuge des
Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
51408
A09
Schutzkleidung für die technischen Kräfte
Betrag
2006
TEUR
2,0
2,0
1,1
1,1
Betrag
2007
TEUR
2,0
2,0
1,0
Ansatz
2005
TEUR
1,6
3,3
979,05
363
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
51432
A09 Videobänder
2004
1,5
430,25
51701
32,0
32,0
41,1
32.008,87
(neu)
A08
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Bewirtschaftungsausgaben für die
Objekte und Liegenschaften des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
51801
2,0
Nutzungsentschädigung für Verkehrsflächen von Privateigentümern
Betrag
2006
TEUR
2,0
1,0
3,0
0,3
5,0
0,3
0,4
5,0
15,0
2,0
Betrag
2007
TEUR
2,0
1,0
3,0
0,3
5,0
0,3
0,4
5,0
15,0
10,0
Ansatz
2005
TEUR
1,5
12,0
3,5
2,0
10,0
0,3
1,0
4,8
6,0
551,44
51910
5,0
5,0
5,0
4.983,78
A02
Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von
bis zu 500 EUR zu finanzieren (verbindliche Erläuterung).
52101
725 Unterhaltung des Straßenlands
2.021,0
2.279,0
1.646,0
1.897.725,25
A03
Im Rahmen der Verkehrssicherheitspflicht ist die Unterhaltung der bituminösen Decken, der Betondecken, der
Pflasterdecken und der Gehbahnen aller Art erforderlich.
Die Mittel sind vorgesehen für die
1. Unterhaltung der Straßen sowie Beseitigung von Frostschäden
2. Verbesserung und Wiederherstellung von Straßenmarkierungen, Auswechseln und Aufstellen von Straßenverkehrszeichen - nach Auflagen der Verkehrspolizei -, Aufstellen
von Verkehrsschutzgittern und Sicherung der bezirklichen Wasserversorgung nach Weisung der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
3. Instandsetzung der Radwege
4. Beseitigung von Straßenschäden, die nicht im Zusammenhang mit Sondernutzungen stehen
5. Erneuerung und Instandhaltung von Straßenbrunnen
364
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52119
725 Maßnahmen nach dem Berliner
1.500,0
1.500,0
2.000,0
1.010.944,90
A10 Straßengesetz zu Lasten anderer
Vorgesehen sind Maßnahmen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie Herstellung des
ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Sondernutzungen.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 119 04 zulässig, die eingegangen sind
oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen
52190
725
A10
Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens aus
Zuwendungen
—
—
52501
A09
52601
711
A09
1,1
1,1
52610
711 Gutachten
A09
53101
725
A09
—
—
R 313,94
0,5
370,00
2,0
1.002,59
0,3
—
0,3
—
53111
4,2
4,2
4,0
4.133,08
Ausschreibungen und Bekanntmachungen des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht in Verbindung mit Baumaßnahmen
54010
(neu)
725
A09
Dienstleistungen
—
—
24.379,12
54012
725 Ersatzvornahmen
5,0
5,0
10,0
A09
Ausgaben für Zwangsausführungen
Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen beim Titel 111 02 gegenüberstehen.
54038
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Titel 54079 nachgewiesen.
0,3
9.902,80
127,00
365
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54040
80,0
80,0
30,0
24.278,57
A10
Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und
für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind.
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Werbungskosten,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen.
Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den
entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 381 23 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.
Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Abräumung der Grundstücke für Baumaßnahmen
werden bei Kapitel 1255, Titel 540 40, nachgewiesen.
54079
1,0
1,0
0,3
—
A09
68209
729
Z10
Zuschuss für Aufgaben im
3.070,0
3.070.000,00
Rahmen der
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung (Anlage zum
Kapitel 3520) nachgewiesen.
72565
725
Neubau des Engeldamms/
73,0
—
Bethaniendamms von Köpenicker
Straße bis Leuschnerdamm
Die Baumaßnahme soll beendet werden.
Bauplanungsunterlagen vom 18. Dezember 1996 über 2.812,0 TEUR liegen vor.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
72570
725
1.038,0
660.011,83
—
—
TEUR
2.342,0
73,0
0,0
397,0
2.812,0
Neubau einer Straßenverbindung
von Chausseestraße bis
Gartenstraße
366
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
72572
725
Neubau der Boyenstraße von Nr.
41 bis Scharnhorststraße
—
3.358,18
72575
725
Neubau der Scharnhorststraße
von Nr. 10 (Bundeswehrkrankenhaus) bis Boyenstraße
—
7.815,55
2006
2007
2005
2004
73801
725 Umbau der Jülicher Straße
—
50,0
—
—
Aus Verkehrssicherheitsgründen sollen Straßen, Straßenabschnitte, Plätze und Kreuzungsbereiche, die nicht
mehr der Verkehrbelastung entsprechen, durch Neubauten ersetzt oder umgebaut werden. Die Notwendigkeit
des Umbaus ergibt sich aus dem Umbau des Bahnhofs Gesundbrunnen, dem Bau eines Dienstleistungszentrums
mit angrenzender Wohnbebauung im Bereich des Bahnbogens und der Wiederaufnahme des
Straßenbahnbetriebs; dadurch müssen die Verkehrsführungen in diesem Bereich neu geordnet werden. Die
Jülicher Straße erhält eine übergeordnete Bedeutung.
Bauplanungsunterlagen vom 18. Oktober 1996 über 1.227,0 TEUR liegen vor.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
0,0
50,0
1.177,0
1.227,0
73802
725
Umbau der Amrumer Straße
139,0
60.007,11
73827
725
Umbau der Stephanstraße,
Salzwedeler Straße und
Havelberger Straße
676,0
28.751,58
73830
725
Umbau der Rathenower Straße
—
1.129,96
367
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
73840
725
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Umbau von Straßen/-abschnitten
—
51,0
51,0
—
der Reuchlinstraße,
Berlichingenstraße, Rostocker
Straße, Wittstocker Straße und
Erasmusstraße
Ziel der Umgestaltung der Wohnstraßen, die teilweise aufgrund der angrenzenden Gewerbenutzung zu reinem
Parkflächenreservoir verkommen, ist, den Kraftfahrzeugverkehr in verträglichem und verantwortbarem Maß zu
reduzieren. Gegenwärtig als ”Schleichwege” genutzte Straßen werden durch bauliche Maßnahmen derart
umgestaltet, dass die bereits angeordneten 30 Km/h Geschwindigkeitsbeschränkungen durch den Kraftfahrer
wegen des Erscheinungsbildes und besonders wegen der veränderten Straßenraumnutzung akzeptiert und
eingehalten werden. Weil sich in den Randlagen des Gebiets jeweils Verkehrsstraßen mit Verkehrsbündelungsfunktion befinden, ist die Planungsabsicht kurzfristig ohne Auswirkung in den Verkehrsstraßen
umsetzbar. Leistungserhöhende Straßenum- bzw. -erweiterungsbauten sind folglich nicht erforderlich.
Durch die punktuellen Straßenumbaumaßnahmen (Umbau der Straßeneinmündungen, Bau von geschwindigkeitsreduzierenden Fahrbahneinengungen, Fahrbahnaufpflasterungen bzw. Bordsteinabsenkungen mit Gehwegvorstreckungen als Querungshilfen, Einbau korrespondierender Vegetationsflächen zur Schaffung von Verweilund Ruheräumen) werden überdimensionierte Fahrbahnflächen durch Neuordnung einer anderen Nutzung
zugeführt.
Die bedarfsgerecht proportionierte Flächenzuteilung erlaubt die dringend erforderliche Schaffung von
verkehrsfreien Flächen, die wiederum als Fußgängeraufenthaltszone, als Ersatzfläche für auf den Grundstücken
fehlende Freiflächen den Anwohnern verfügbar gehalten wird. Die Gestaltungsmerkmale, Materialwahl usw.
entsprechen denen der ”Flächenhaften Verkehrsberuhigung”.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
0,0
51,0
475,0
526,0
81179
725
A05
Fahrzeuge
82164
871
Kauf von Grundstücken für das
Verwaltungs- und das
Stiftungsvermögen
—
—
98121
(neu)
990
A10
Kommunaler Anteil an
Infrastrukturmaßnahmen der
GRW
—
—
6.486,1
-44,9 %
6.797,2
4,8 %
Gesamtausgaben
20,0
64.168,52
—
9.303,00
14.031,30
11.767,3
9.716.530,18
368
Mitte
4212
2006/2007
Tiefbau
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
111-186
211-299
311-347
351-389
411-462
511-549
611-699
700-739
811-899
911-989
und dergleichen
für Investitionen
Einn. aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen u. Zuschüssen
für Investitionen
Besondere
Gesamteinnahmen
7.984,0
7.984,0
12.234,0
14.871.559,30
280,0
280,0
280,0
280.671,95
5.500,0
5.500,0
782,0
42.000,00
80,0
80,0
30,0
—
13.844,0
13.844,0
13.326,0
15.194.231,25
Personalausgaben
Investitionen
Zwecke
und Ausgaben zur
Besondere
Gesamtausgaben
2.748,8
3.664,3
—
2.773,9
3.922,3
—
3.010,5
3.762,8
3.070,0
2.749.659,61
3.048.293,54
3.070.000,00
73,0
101,0
1.904,0
761.074,21
—
—
20,0
73.471,52
—
—
—
14.031,30
6.486,1
6.797,2
11.767,3
9.716.530,18
7.357,9
7.046,8
1.558,7
5.477.701,07
369
Mitte
4282
2006/2007
Verantwortungszentrums Bauen - Bereich öffentliche Beleuchtung - dem die Wahrnehmung der Aufgaben für die
öffentliche Beleuchtung einschließlich der beleuchteten Verkehrszeichen und Einrichtungen aller Bezirke
obliegen.
Aus dem Kapitel werden Maßnahmen finanziert,
Straßenbauvorhaben stehen, für die Berlin zuständig ist.
die
nicht
im
unmittelbaren
Zusammenhang
Produktbereich
Produktgruppe
57
70
Straßenunterhaltung und -aufsicht
Straßenunterhaltung
mit
370
Mitte
4282
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11903
E03 Vertragsstrafen
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsplan 2006 im Titel 119 79 nachwiesen.
0,5
—
11979
1,0
1,0
0,5
—
E03
Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die keinem anderen Titel zugeordnet werden können Bei
diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1,0 TEUR je
Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.
Hier gehören nachfolgend genannte Titel: 119 03 und 119 81.
11981
Gesamteinnahmen
1,0
-33,3 %
1,0
0,5
—
1,5
Ausgaben
42501
(neu)
999
Angestellten
52,3
52,7
42511
(neu)
999
Vergütungen der
258,0
260,0
51101
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0
0
0,7
Betrag
2007
TEUR
0
0
88,00
Ansatz
2005
TEUR
0,3
0,4
51140
1,0
54,99
371
Mitte
4282
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
15.458,0
14.896,0
13.019,0 15.313.466,48
(neu)
A08
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Bewirtschaftungsausgaben für rd.
187.800 elektrische Leuchten, rd. 43.100 Gasleuchten und rd. 3.000 transparente Verkehrszeichen und
Wegweiser nachgewiesen:
Titel
Bezeichnung
517 21
517 22
Strom
Gas
Betrag
2006
TEUR
9.200,0
6.258,0
Betrag
2007
TEUR
9.200,0
5.696,0
Ansatz
2005
TEUR
6.662,0
6.357,0
52138
431 Unterhaltung der elektrischen
6.619,0
6.377,0
4.860,0
6.517.641,92
A03 Straßenbeleuchtungsanlagen
Unterhaltung von rd. 187.800 elektrischen Leuchten, rd. 3.000 transparenten Verkehrszeichen und Wegweisern.
Ausgaben für den Betrieb sowie für Austausch unbrauchbarer Anlagenteile, Revisions- und Sanierungsarbeiten,
Beseitigung von Schäden durch unbekannte Täter sowie von Störungen und Gefahrenstellen.
52139
431 Unterhaltung der
4.150,0
4.000,0
3.177,0
4.150.784,90
A03 Gasstraßenbeleuchtungsanlagen
Unterhaltung von rd. 43 100 Gasleuchten.
Ausgaben für den Betrieb sowie für Austausch unbrauchbarer Anlagenteile, Revisions- und Sanierungsarbeiten,
Beseitigung von Schäden durch unbekannte Täter sowie von Störungen und Gefahrenstellen.
54079
1,2
1,4
(neu)
A09
Hierzu gehören nachfolgend genannte Titel: 511 01 und 511 40.
72014
431
Neubau von elektrischen
Straßenbeleuchtungsanlagen
2.045,0
2.045,0
2.045,0
2.045,0
—
—
—
—
2.045,0
2.045,0
—
—
—
—
2.045,0
1.320.647,60
372
Mitte
4282
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
72015
431
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
Neu- und Umbau von
Gasstraßenbeleuchtungsanlagen
511,0
511,0
511,0
511,0
—
—
—
—
511,0
EUR
Ist (Rest/R)
2004
511,0
165.902,06
511,0
—
—
—
—
Titel 720 14 und 720 15 (Gemeinsame Erläuterung)
In den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen Berlins sind die Ersteinrichtung und Ergänzung aufgrund
von Anliegerbeschwerden, der Ersatz von überalterten, nicht funktionsfähigen Beleuchtungsanlagen erforderlich
sowie Beleuchtungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Bauvorhaben an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen.
Die Arbeiten müssen den jeweiligen Sicherheitsbedürfnissen und Verkehrsverhältnissen angepasst werden. Das
hat zur Folge, dass der gesamte Bedarf nicht übersehen werden kann und Bauplanungsunterlagen nur nach
Dringlichkeit aufgestellt werden können.
Gesamtausgaben
29.094,5
23,2 %
28.143,1
-3,3 %
23.613,7
27.468.585,95
und dergleichen
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
1,5
—
1,0
1,0
1,5
Personalausgaben
Zwecke
Gesamtausgaben
310,3
26.228,2
2.556,0
312,7
25.274,4
2.556,0
—
21.057,7
2.556,0
—
25.982.036,29
1.486.549,66
29.094,5
28.143,1
23.613,7
27.468.585,95
-29.093,5
-28.142,1
-23.612,2
-27.468.585,95
111-186
411-462
511-549
700-739
373
Mitte
2006/2007
43 Wirtschaft
Kapitelkennzahl
4310
Bezeichnung
Wirtschaft und Gewerbe
374
375
Mitte
4310
2006/2007
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Gewerbeamt.
Darüber hinaus werden hier die Ausgaben der Jugendverkehrsschulen Berolinastraße 8, 10178 Berlin, Bremer
Straße 10, 10551 Berlin und Gottschedstraße 23, 13357 Berlin, nachgewiesen.
Die Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Wirtschaftsförderung werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im
Kapitel 3330 nachgewiesen.
Das Gewerbeamt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppe
11
6
Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von
Agrarerzeugnissen
Produktbereich
Produktgruppen
18
27
28
4218
Wirtschaftsordnung
Gewerbeanzeigen und -zulassungen
Ordnungsmaßnahmen
Wirtschaftsauskünfte und Verbraucherdienste
Produktbereich
Produktgruppen
836
4260
4288
4912
5078
Ausbildung
376
Mitte
4310
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11105
750,0
750,0
869,0
750.495,05
Gebühren für Erlaubnisse, Gewerbebescheinigungen, Auskünfte und dgl. nach der Gewerbeordnung und dem
Gaststättengesetz
11153
7,0
7,0
5,6
7.179,18
E03
Gebühren für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterung
zu Titel 631 07)
11201
195,0
195,0
225,0
194.885,47
Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Auslagen im Verfahren vor der
Verwaltungsbehörde nach folgenden Gesetzen und Verordnungen:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung, Handelsklassengesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Staatsvertrag über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens,
Ordnungswidrigkeitengesetz u.a.
11909
043 Überschüsse aus
1,8
1,8
2,0
1.832,75
E03 Pfandverwertungen
Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß § 11 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen
Pfandleiher
11979
1,0
1,0
0,1
—
E03
Insbesondere Entgelte für die Durchführung von Schulungen für Einzelhandelsbetriebe im Handelsklassenrecht
Gesamteinnahmen
954,8
-13,3 %
954,8
—
1.101,7
954.392,45
490,0
495,0
727,0
659.847,49
34,9
34,9
30,8
37.127,86
275,0
277,0
555,0
487.231,68
63,7
65,6
61,3
60.027,37
Ausgaben
42201
043
Beamten/Beamtinnen
42235
043
Beamten/Beamtinnen
42501
043
Angestellten
44100
043
377
Mitte
4310
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51101
2,5
2,5
1,1
852,57
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0,5
2,0
Betrag
2007
TEUR
0,5
2,0
Ansatz
2005
TEUR
0,3
0,8
51140
1,0
1,0
0,5
—
sowie für Mobiliar
51408
A09
Schutzkleidung für die Handelsklassenprüfer/innen
1,0
1,0
0,3
144,90
51432
1,0
1,0
0,1
—
A09 Videobänder
Fotomaterial zur Beweissicherung von Verstößen für die Handelsklassenprüfer/innen und Gewerbeprüfer/innen
51701
16,3
16,4
14,6
15.190,68
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
52501
043
A09
1,5
Betrag
2006
TEUR
0,2
0,7
1,7
5,5
4,7
0,5
2,6
0,2
0,2
1,5
Betrag
2007
TEUR
0,3
0,7
1,7
5,5
4,7
0,5
2,6
0,2
0,2
1,0
Ansatz
2005
TEUR
0,2
1,0
2,0
2,0
6,0
0,5
2,7
0,1
0,1
—
378
Mitte
4310
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
52512
729 Verkehrserziehung
A09
Ausgaben für die Geräte der Verkehrserziehung
2007
2,0
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2,0
2004
2,0
3.265,58
1,0
1,0
1,0
A09
Erstattung notwendiger Auslagen im Falle der Rücknahme bzw. Aufhebung von Bescheiden
—
52601
52610
043 Gutachten
1,0
1,0
(neu)
A09
53101
0,1
043
A09
—
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 3330, Titel 531 01 nachgewiesen.
54077
1,0
A09
Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften
1,0
—
—
8.881,15
54079
1,0
1,0
0,1
50,00
A09
Der Ansatz ist insbesondere für die Beschaffung von Blumen , Urkunden für Geschäftsjubiläen und
Ausstellungsdekorationen sowie für bezirkliche Maßnahmen zur Verbraucheraufklärung, teilweise in
Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale und für Informationsveranstaltungen auf dem Gebiet des
Handelsklassenrechts vorgesehen.
63107
043 Ersatz von Ausgaben an den
3,5
3,5
3,5
4.300,11
T
Bund
Von den bei dem Titel 111 53 vereinnahmten Gebühren für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister sind fünf Achtel an die Bundeskasse Weiden/Oberpfalz abzuführen.
68569
—
T
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 3330, Titel 685 69 nachgewiesen.
Gesamtausgaben
896,4
-35,9 %
905,4
1,0 %
1.398,4
—
1.276.919,39
379
Mitte
4310
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
Gesamteinnahmen
954,8
954,8
1.101,7
954.392,45
954,8
954,8
1.101,7
954.392,45
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
863,6
29,3
3,5
872,5
29,4
3,5
1.374,1
20,8
3,5
1.244.234,40
28.384,88
4.300,11
896,4
905,4
1.398,4
1.276.919,39
58,4
49,4
-296,7
-322.526,94
380
381
Mitte
2006/2007
44 Wohnen
Kapitelkennzahl
4410
Bezeichnung
Wohnungswesen
382
383
Mitte
4410
2006/2007
Wohnungswesen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums Soziales,
Fachbereich Wohnen.
Das Wohnungsamt ist die zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung
von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach
dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Außerdem obliegen dem
Wohnungsamt die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes sowie besondere Aufgaben zur
wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen und die Beratung über das Mietrecht.
Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
59
100
103
105
Wohnraum
Wohngeld
Kontrollaufgaben
Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
384
Mitte
4410
2006/2007
Wohnungswesen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11105
5,0
5,0
57,0
5.016,98
Insbesondere für die Bearbeitung von Bescheinigungen nach den Richtlinien über die vereinbarte Förderung
(2. Förderweg im sozialen Wohnungsbau).
Weniger durch Ausfall der Einnahmen nach Aufhebung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung
11107
411 Ausgleichszahlungen nach dem
34,7
34,7
34,5
45.604,51
E03 Wohnungsbindungsgesetz
Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung
11141
411
E03
11142
411
E03
11143
411
E03
Ausgleichszahlungen zum Abbau
der Fehlsubventionierung im
Wohnungswesen
1,0
1,0
1,0
7.245,94
Ausgleichsabgaben und -beträge
2,4
2,4
268,0
für Zweckentfremdung von
Wohnraum
Geldleistungen nach dem
Wohnungsbindungsgesetz
10,0
10,0
13,7
12.035,48
21.965,15
11201
1,0
1,0
47,7
16.483,33
Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes, nach dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
11934
1,0
1,0
1,0
3.633,15
E03 Beträge
Der Titel dient der besseren Terminüberwachung mit Hilfe von Personenkonten. Die Rückzahlungen überzahlter
Beträge werden an den Titel 681 10 zurückgeführt.
11979
E03
—
—
0,4
—
23130
233 Anteil des Bundes an den Miet7.261,0
7.628,0
24.454,0 27.567.419,37
E04 und Lastenzuschüssen
Aufgrund § 34 des Zweiten Wohngeldgesetzes erstattet der Bund das von Berlin gezahlte Wohngeld zur Hälfte.
Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von den gezahlten Miet- und Lastenzuschüssen nach dem
Wohngeldgesetz (vgl. Erläuterung zu Titel 681 10).
Gesamteinnahmen
7.316,1
-70,6 %
7.683,1
5,0 %
24.877,3
27.679.403,91
385
Mitte
4410
2006/2007
Wohnungswesen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
42201
419
Beamten/Beamtinnen
42501
419
Angestellten
44100
419
584,0
589,0
908,0
936.111,93
1.320,0
1.331,0
1.892,0
1.908.345,19
63,3
65,2
60,8
59.716,04
1,4
893,31
51101
A09
Titel
Bezeichnung
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
511 01
Geschäftsbedarf
0
0
0,3
511 20
0
0
1,1
51140
0,4
232,13
51408
0,1
—
51432
0,2
—
51479
0,1
—
52501
0,1
—
A09
A09 Videobänder
A09
A09
52601
1,0
1,0
6,7
A09
Auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz
866,68
386
Mitte
4410
2006/2007
Wohnungswesen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
52610
419 Gutachten
—
—
(neu)
A09
Titel
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,2
Betrag
Betrag
Ansatz
2006
2007
2005
TEUR
TEUR
TEUR
526 03
Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen
0
0
0,1
526 15
Andere Gutachten
0
0
0,1
53101
Bezeichnung
419
A09
54038
0,3
—
6,4
664,20
54079
1,7
1,7
0,1
84,40
A09
Insbesondere Ausgaben für den Geschäftsbedarf sowie Ausgaben für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen
67121
419
Z
68104
299
Z10
Zuschüsse nach dem Gesetz zur
Gewährung eines einmaligen
Heizkostenzuschusses
—
—
—
89.406,65
0,1
—
68110
14.523,0
15.257,0
19.685,0 22.197.895,17
Z
dem Wohngeldgesetz
Der vom Bund zu tragende Anteil in Höhe von 50 v.H. der Ausgaben wird im Titel 231 30 nachgewiesen.
Gesamtausgaben
16.493,0
-26,9 %
17.244,9
4,6 %
22.561,9
25.194.215,70
387
Mitte
4410
2006/2007
Wohnungswesen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
55,1
55,1
423,3
111.984,54
7.261,0
7.628,0
24.454,0
27.567.419,37
7.316,1
7.683,1
24.877,3
27.679.403,91
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
1.967,3
2,7
14.523,0
1.985,2
2,7
15.257,0
2.860,8
16,0
19.685,1
2.904.173,16
2.740,72
22.287.301,82
16.493,0
17.244,9
22.561,9
25.194.215,70
-9.176,9
-9.561,8
2.315,4
2.485.188,21
388
389
Mitte
2006/2007
46 Planen, Vermessen
Kapitelkennzahl
Bezeichnung
4610
4620
4630
Stadtplanung
Vermessung
Genehmigen
390
391
Mitte
4610
2006/2007
Stadtplanung
Verantwortungszentrums Planen und Genehmigen - Fachbereich Stadtplanung -. Das Aufgabengebiet der
Stadtplanung umfasst die vorbereitende Bauleitplanung, Untersuchungen der städtebaulichen Struktur, die
Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung der verbindlichen Bauleitpläne, die städtebauliche
Prüfung von Bauanträgen, die Bauberatung, den Bodenverkehr sowie die Mitwirkungen an der Stadterneuerung.
Zum Fachbereich Stadtplanung gehört die Sanierungsverwaltungsstelle einschließlich Abräumung. Im Kapitel
enthalten ist die Untere Denkmalschutzbehörde.
Produktbereich
Produktgruppen
120
3549
5150
Denkmalschutz
Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Denkmalangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppen
882
4249
4280
4281
4282
Stadtplanung
Stadterneuerung
Konzeptionelle Planung
Verbindliche Planung
Planungsdurchführung
392
Mitte
4610
2006/2007
Stadtplanung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11105
52,0
52,0
52,0
56.369,59
Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung für Teilgenehmigungen, Befreiungen der Überschreitung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das
Bestehen eines Vorkaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche und sanierungsbedingte Bescheide
11901
(neu)
422
E03
11927
440
E01
11979
422
E03
34192
440
E01
Veröffentlichungen
Rückführungen von
Sanierungsförderungsmitteln
sowie Abführungen von
Finanzierungsabgaben
Rückzahlungen von Ordnungsmaßnahmen
—
—
65,00
1,0
1,0
1,0
1.132,86
—
—
—
7,07
Zweckgebundene Rückführungen
49,0
49,0
49,0
276.933,78
von Sanierungsfördermitteln
sowie Abführungen von
Finanzierungsbeiträgen
Rückführung von als Vorauszahlungen eingesetzten Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von
Finanzierungsabgaben, wie Ausgleichsbeträge (§§ 154/155 BauGB).
Die Einnahmen sind zur Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erneut einzusetzen bzw. ist
andernfalls der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen in den Bundeshaushalt zurückzuführen.
Gesamteinnahmen
102,0
—
102,0
—
102,0
334.508,30
439,0
443,0
442,0
474.770,18
32,3
32,3
68,4
44.700,85
Ausgaben
42201
422
Beamten/Beamtinnen
42235
422
Beamten/Beamtinnen
42501
422
Angestellten
1.956,0
1.974,0
2.127,0
1.923.458,47
42511
422
Vergütungen der
171,0
172,0
167,0
166.816,57
44100
422
20,1
20,7
26,0
18.912,70
393
Mitte
4610
2006/2007
Stadtplanung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51101
6,2
6,2
6,2
3.416,82
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
1,5
4,7
Betrag
2007
TEUR
1,5
4,7
51140
1,0
1,0
3,0
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln und Ausstattungen.
51432
A09 Videobänder
Film- und Fotomaterial
1,0
Ansatz
2005
TEUR
1,5
4,7
70,96
1,0
0,6
67,82
7,1
7,1
Miete Quartierladen QM-Gebiet Pankstraße (Vorortbüro Prinz-Eugen-Straße 1)
11,0
13.087,59
51801
52501
2,0
2,0
1,7
734,00
A09
Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter, Teilnahme an Fachtagungen und -veranstaltungen
52601
422
A09
1,0
1,0
0,5
2.428,50
52610
422 Gutachten
83,0
78,0
43,0
19.987,60
(neu)
A09
Titel
Bezeichnung
526 03
526 15
Andere Gutachten
Betrag
2006
TEUR
43,0
40,0
Betrag
2007
TEUR
40,0
38,0
Ansatz
2005
TEUR
3,0
40,0
Gutachten aufgrund von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Tarifverträgen sowie zur Bereichsentwicklungsplanung
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch, auch für Umweltgutachten
Mehr für Gutachten bei Bebauungsplänen
394
Mitte
4610
2006/2007
Stadtplanung
Titel
Fkt
Kb
53101
422
A09
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
1,0
Ausstellungen, Informationsblätter über Baugeschehen im Bezirk
2005
1,0
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1,0
2.511,98
53121
422 Bürgerbeteiligung an Planungen
20,0
20,0
20,0
16.011,38
A09
Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehenen Beteiligung
der Bürger an der Bauleitplanung zu verwenden (verbindliche Erläuterung)
54010
115,0
85,0
85,0
62.562,25
A09
Durchführung von Bebauungsplänen, Erstellung städtebaulicher Verordnungen, Mieterberatungen in städtebaulichen Erhaltungsgebieten, Vergabe von planerischen Leistungen an Dritte sowie projektbezogene Maßnahmen
der Bürgerbeteiligung außerhalb der Sanierungs- und QM-Gebiete
Erläuterung 2006: 30,0 TEUR sind zweckgebunden für das Projekt „ISIS“ (verbindliche Erläuterung)
54012
(neu)
422
A09
Ersatzvornahmen
54079
(neu)
422
A09
—
—
1,0
1,0
-12,48
100,0
68432
999 Zuschüsse für besondere soziale
(neu)
T
Projekte
Die Ausgaben sind auf der Grundlage eines vom Bezirksamt zu erarbeitenden und von der BVV beschlossenen
Konzeptes für Projekte im Stephankiez zu verwenden. (verbindliche Erläuterung)
88305
(neu)
440
Infrastrukturmaßnahmen in
Stadterneuerungsgebieten
—
—
89331
440
Städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
2.650,0
2.650,0
2.496,0
1.627,0
869,0
—
—
—
2.496,0
486.211,09
2.708,0
2.566.401,11
1.627,0
869,0
—
—
—
Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des
Baugesetzbuches aufgestellten Landesprogrammen.
Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 893 31 sind deckungsberechtigt aus Ausgaben des Titels 893 39.
395
Mitte
4610
2006/2007
Stadtplanung
Titel
Fkt
Kb
89339
440
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Städtebauliche
Einzelmaßnahmen
2007
2005
2004
1.534,0
1.534,0
653,0
39,0
307,0
307,0
—
—
653,0
7.140,7
-1,4 %
7.029,3
-1,56
7.244,4
6.106.611,83
53,0
53,0
53,0
57.574,52
49,0
49,0
49,0
276.933,78
102,0
102,0
102,0
334.508,30
Personalausgaben
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
2.618,4
238,3
100,0
2.642,0
203,3
2.830,4
172,0
2.628.658,77
120.866,42
4.184,0
4.184,0
4.242,0
3.357.086,64
7.140,7
7.029,3
7.244,4
6.106.611,83
-7.038,7
-6.927,3
-7.142,4
-5.772.103,53
1.534,0
EUR
Ist (Rest/R)
304.474,44
39,0
307,0
307,0
—
—
Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich
festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.
Gesamtausgaben
111-186
311-347
411-462
511-549
611-699
811-899
und dergleichen
Einn. aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen u. Zuschüssen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
396
397
Mitte
4620
2006/2007
Vermessung
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums Vermessen.
Das LuV Vermessen erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:
Produktbereich
26
Produktgruppen
463
2390
2391
Raumplanerische und städtebauliche
Vermessungsaufgaben
Wertermittlung
Karten/Pläne/Verzeichnisse
Vermessung
Produktbereich
Produktgruppen
513
2378
2386
2388
2389
Basisinformationssystem
Vermessungen für das Liegenschaftskataster
Bereitstellung
Fortführung für das Liegenschaftskataster
Benutzung
Produktbereich
Produktgruppe
877
4232
Zentrale Aufgaben Vermessungswesen
Zentrale Aufgaben des Fachgebietes Vermessungswesen
398
Mitte
4620
2006/2007
Vermessung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11102
421 Ersatzvornahmen
2,0
1,0
0,5
—
E03
Einnahmen aus Zwangsausführungen, die aus der Gebäudevermessungspflicht nach dem Vermessungsgesetz
Berlin entstehen (vgl. Erläuterung zu Titel 540 12)
11105
140,0
141,0
158,0
158.566,65
Vermessungs- und Katastergebühren für Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der
städtebaulichen Vermessungen einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen
Weniger in Anpassung an die durchschnittlichen Antragszahlen
11201
0,3
—
11961
0,3
—
E03
11979
1,0
1,0
(neu)
E03
Hierzu gehören nachfolgend genannte Titel: 112 01, 119 61, 119 81 und 132 01.
11981
11993
0,3
—
421
E01
Einnahmen aus
87,5
87,5
87,5
—
Ausgleichsleistungen nach dem
Baugesetzbuch
Ausgleichsleistungen der Planbegünstigten im Bodensonderungsverfahren nach § 15 BoSoG (vgl. Erläuterung zu
Titel 681 93)
12511
421 Verkaufserlöse
10,0
10,0
E03
Einnahmen aus dem Verkauf der Landeskartenwerke und der Sonderkarte
10,2
9.632,41
13201
0,3
—
421 Verkauf von Fahrzeugen
E03
399
Mitte
4620
2006/2007
Vermessung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
28101
421
E03
2007
2005
Ersatz von Ausgaben
Gesamteinnahmen
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,3
—
240,5
-6,7 %
240,5
257,7
168.199,06
639,0
645,0
745,0
621.867,20
Ausgaben
42201
421
Beamten/Beamtinnen
42501
421
Angestellten
1.618,0
1.632,0
2.063,0
1.669.299,41
42511
421
Vergütungen der
132,0
133,0
11,4
128.559,18
42521
421
(Angestellte)
76,1
76,1
75,8
122.356,79
42601
421
123,0
124,0
104,0
143.113,01
44100
421
18,9
19,4
27,8
17.758,79
51101
5,4
5,4
5,4
5.088,54
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
51111
Betrag
2006
TEUR
3,4
2,0
421 Geschäftsbedarf für die IuK1,6
1,6
A09 Technik
Drucker- und Tonerpatronen, Drucker- und Plotterpapier, Plotterstifte, Datenträger
Betrag
2007
TEUR
3,4
2,0
1,6
Ansatz
2005
TEUR
3,4
2,0
618,98
51140
6,8
6,8
6,8
11.490,40
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung und Unterhaltung von Vermessungstechnik und spezielle
Ausstattung der Arbeitsplätze.
51143
421
A05
25,0
25,0
25,0
28.151,83
IuK-Technik
Ersatzbeschaffungen von DV-Geräten und DV-Ausrüstungsgegenständen, Reparatur von DV-Technik
400
Mitte
4620
2006/2007
Vermessung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51403
4,0
4,0
3,4
5.100,09
A09 Fahrzeugen
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben für die Fahrzeuge des
Leistungs- und Verantwortungszentrums zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
Betrag
2006
TEUR
2,4
1,6
A09
Betrag
2007
TEUR
2,4
1,6
Ansatz
2005
TEUR
2,4
1,0
51408
0,3
—
51428
0,2
—
51432
0,1
—
2,5
3,2
2.481,08
52501
2,0
2,0
A09
2,0
1.923,72
52601
0,5
—
421 Verbrauchsmittel für die IuKA09 Technik
A09 Videobänder
51803
A09
Für die Geräte des Leistungs- und Verantwortungszentrums
2,5
A09
401
Mitte
4620
2006/2007
Vermessung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
52610
421 Gutachten
A09
Titel
Bezeichnung
526 03
526 15
Andere Gutachten
EUR
Ist (Rest/R)
Betrag
2006
TEUR
0
0
2004
0,2
Betrag
2007
TEUR
0
0
—
Ansatz
2005
TEUR
0,1
0,1
53101
421
A09
1,0
1,0
1,0
3.671,87
Insbesondere für Druck und Vervielfältigung den vom Vermessungsamt angefertigten Karten, Bebauungs- und
Sonderplänen
53111
3,0
3,0
Öffentliche Bekanntmachung der Auslegungen im Bodensonderungsverfahren
54010
2,0
A09
Ausgaben für die Mikroverfilmung/Scannen von Katasterunterlagen
2,0
3,0
—
2,0
2.352,16
54012
421 Ersatzvornahmen
2,0
1,0
0,5
—
A09
Aufwendungen, die aus der Gebäudevermessungspflicht im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen entstehen
Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei Titel 111 02 gegenüberstehen.
54060
11,0
13,7
13.305,97
A09 Technik
Titel
Bezeichnung
540 60
540 61
Betrag
2006
TEUR
10,5
0,5
Betrag
2007
TEUR
10,5
0,5
Ansatz
2005
TEUR
13,2
0, 5
Ausgaben für Dienstleistungen von Anderen, insbesondere für Wartungsverträge bei speziellen Fachanwendungen
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund vertraglicher Verpflichtungen
402
Mitte
4620
2006/2007
Vermessung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
54077
A09
Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr im Titel 540 79 nachgewiesen.
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
2,5
—
54079
1,7
1,7
(neu)
A09
Hierzu gehören nachfolgend genannte Titel: 514 08, 514 28, 514 32, 526 01, 526 10 und 540 77.
68193
421
Z10
Entschädigungen,
87,5
87,5
87,5
—
Ersatzleistungen aus
R 266.745,59
Geldentschädigungen im Rahmen der Bodensonderungsverfahren nach § 15 BoSoG (vgl. auch Erläuterung und
Zweckbindungsvermerk zu Titel 119 93)
Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen im Titel 119 93 gegenüberstehen.
81179
421
A05
Fahrzeuge
29,0
—
81279
421
A05
Geräte, technische
Einrichtungen, Ausstattungen
25,0
47.952,95
81289
(neu)
421
A05
Geräte, technische
30,0
48,0
Einrichtungen, Ausstattungen für
die IuK-Technik
2006: Ersatzbeschaffung von einem Readerprinter und einem Server für das Archivsystem Saperion
2007: Erstbeschaffung einer SAPOS-Ausrüstung wegen Übergang der Funktionalität des konventionellen
Lagefestpunktfeldes auf das 3-dimensionale Raumbezugssystem
Gesamtausgaben
2.792,5
-13,8 %
2.832,0
1,4 %
3.239,9
2.825.091,97
403
Mitte
4620
2006/2007
Vermessung
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
240,5
240,5
257,4
168.199,06
—
—
0,3
—
240,5
240,5
257,7
168.199,06
Personalausgaben
Investitionen
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
2.607,0
68,0
87,5
2.629,5
67,0
87,5
3.027,0
71,4
87,5
2.702.954,38
74.184,64
—
30,0
48,0
54,0
47.952,95
2.792,5
2.832,0
3.239,9
2.825.091,97
-2.552,0
-2.591,5
-2.982,2
-2.656.892,91
404
405
Mitte
4630
2006/2007
Genehmigen
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums Planen und
Genehmigen - Fachbereich Genehmigen -.
Produktbereich
Produktgruppe
53
3553
Wohnungsaufsicht
Wohnungsaufsicht
Produktbereich
Produktgruppen
66
485
486
5143
Bauaufsicht
Überwachungen Bauaufsicht
Genehmigungen Bauaufsicht
Bauaufsichtliche Auskünfte
Produktbereich
Produktgruppe
878
4234
Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
406
Mitte
4630
2006/2007
Genehmigen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11102
043 Ersatzvornahmen
E03
Ersatz der beim Titel 540 12 verauslagten
vollstreckungsgesetz
11148
65,0
Beträge
durch
65,0
die
Pflichtigen
043
E03
5.024,0
5.024,0
im Bauwesen
Gebühren für Baugenehmigungen, Befreiungen und andere Bescheide
53,7
nach
dem
4.750,0
11.294,19
Verwaltungs-
4.308.915,92
11201
75,0
75,0
44,3
52.821,10
Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11979
043
E03
Gesamteinnahmen
1,0
1,0
0,1
0,51
5.165,0
6,5 %
5.165,0
—
4.848,1
4.373.031,72
Ausgaben
42201
043
Beamten/Beamtinnen
1.063,0
1.073,0
1.196,0
1.166.948,27
42501
043
Angestellten
1.638,0
1.652,0
1.664,0
1.535.983,58
42511
043
Vergütungen der
36,6
36,9
52,9
35.774,80
44100
043
30,8
31,7
22,8
28.978,72
51101
5,0
5,0
5,0
2.534,14
A09
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
1,5
3,5
Betrag
2007
TEUR
1,5
3,5
Ansatz
2005
TEUR
1,5
3,5
407
Mitte
4630
2006/2007
Genehmigen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
51140
1,0
1,0
Die Ausgaben sind vorgesehen für die spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1,0
3.882,37
51408
1,0
1,0
0,5
—
A09
Schutzkleidung für technisches Personal, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel für Außendienstmitarbeiter
51432
1,0
1,0
A09 Videobänder
Ausgaben für den Kauf von Fotomaterial zur Beweissicherung und Nachweisführung
0,9
1.011,30
52501
0,3
247,50
0,5
114,69
1,0
1,0
A09
52601
1,0
A09
Ersatz von Aufwendungen nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz
1,0
52610
043 Gutachten
1,0
1,0
0,3
(neu)
A09
Notwendige fachliche Gutachten Anderer für die Bau- und Wohnungsaufsicht sowie Anfertigung von Analysen
und Prüfungen von Bodenproben durch Sachverständige des Materialprüfungsamtes
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2005 im Titel 526 15 nachgewiesen.
54010
043
A09
Dienstleistungen
1,0
1,0
0,3
—
54012
043 Ersatzvornahmen
65,0
65,0
53,7
65.736,12
A09
Die Mittel werden für Zwangsmaßnahmen in Rahmen der Mängelbeseitigungsverfahren zur Gefahrenabwehr
nach bau- und wohnungsaufsichtlichen Vorschriften verwendet. Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe
Einnahmen im Titel 111 02 gegenüberstehen.
54079
(neu)
043
A09
Gesamtausgaben
1,0
1,0
2.846,4
-5,1 %
2.871,6
0,9 %
2.998,2
2.841.211,49
408
Mitte
4630
2006/2007
Genehmigen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
411-462
511-549
und dergleichen
Gesamteinnahmen
5.165,0
5.165,0
4.848,1
4.373.031,72
5.165,0
5.165,0
4.848,1
4.373.031,72
Personalausgaben
Gesamtausgaben
2.768,4
78,0
2.846,4
2.793,6
78,0
2.871,6
2.935,7
62,5
2.998,2
2.767.685,37
73.526,12
2.841.211,49
2.318,6
2.293,4
1.849,9
1.531.820,23
409
Mitte
2006/2007
47 Umwelt, Natur
Kapitelkennzahl
Bezeichnung
4710
4721
4722
4723
4782
Umwelt
Naturschutz
Grünflächen
Friedhöfe
Krematorien
410
411
Mitte
4710
2006/2007
Umwelt
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Leistungs- und Verantwortungszentrum Umwelt und
Natur - Bereich Umwelt.
Produktbereich
Produktgruppe
733
3560
Umweltplanung/-beratung und -information
Umweltplanung/-beratung und -information
Produktbereich
Produktgruppe
734
3561
412
Mitte
4710
2006/2007
Umwelt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11102
332 Ersatzvornahmen
1,0
1,0
1,5
—
E03
Einnahmen durch die Rückführung verauslagter Kosten von Ersatzvornahmen (vgl. Erläuterung zu Titel 540 12)
11149
332
E03
70,0
70,0
im Umweltschutz
Gebühren für Amtshandlungen im Rahmen der bezirklichen Umweltschutzaufgaben
Ein Teil der Einnahmen ist zweckgebunden für Ausgaben bei :
Titel 540 60 in Höhe von ...
49,3
70.244,57
TEUR
20,0
11201
19,0
19,0
38,0
31.833,50
Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder nach § 11 des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.
Die
mit
den
Geldbußen,
Verwaltungs- und
Zwangsgeldern
zusammenhängenden Zinsen und Verfahrenkosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.
Weniger aufgrund gesetzlicher Änderung und Aufgabenverlagerung ins Ordnungsamt
11906
0,3
E03
Es erfogt ein zentraler Nachweis nach Einführung des automatisierten Einzugsverfahrens bei Kapitel 33 08
11934
E03 Beträge
0,3
—
—
11979
1,1
1,1
0,5
—
E03
Hierzu gehören u.a. Einnahmen von überzahlten Beträgen, wie Gerichts- und Anwaltkosten für einschlägige
Verwaltungsverfahren (OwiG, VwVfG).
12290
332
E01
Einnahmen aus
20,0
20,0
30,0
42.808,08
zweckgebundenen
Nebenentgelten des Dualen
Systems
Zuwendungen für umweltschutzfördernde Maßnahmen und Maßnahmen, die den Zielen des Umwelt- und
Naturschutzes entsprechen. Es werden von der DASS GmbH geringere Einnahmen als in den Vorjahren
erwartet.
Gesamteinnahmen
111,1
-7,3 %
111,1
—
119,9
144.886,15
413
Mitte
4710
2006/2007
Umwelt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Ausgaben
42201
331
Beamten/Beamtinnen
42235
331
42501
331
Angestellten
44100
331
322,0
325,0
429,0
384.413,95
16,7
31,3
29.604,27
Beamten/Beamtinnen
829,0
836,0
949,0
845.560,97
29,2
30,1
24,7
27.531,97
51101
4,0
4,0
7,3
3.202,04
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
0,5
3,0
0,5
Betrag
2007
TEUR
0,5
3,0
0,5
Ansatz
2005
TEUR
1,1
5,5
0,7
Ausgaben für Büromaterial, Kleinstbeschaffungen, Aufklärungsmaterialien, Drucke u.a.
Aus dem Titel werden auch entsprechende Ausgaben für die “Lokale Agenda 21” gezahlt sowie der
Erwerb von Fachliteratur, aktueller Rechtssprechung, Leitfaden zum Verwaltungshandeln, Periodika und
Monographien, Fernmeldegebühren für den Umweltladen, PrePaid für Gefahrenabwehr und Aufwendungen für
Vignetten.
51131
A05
0,3
9,99
51140
2,0
2,0
5,0
2.547,66
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie Unterhaltung von technischen Geräten des
Bereiches Umweltschutz und des Umweltladens, ebenfalls Aufwendungen für Instandhaltung und kleinteilige
Ersatzbeschaffung
51402
331 Treibstoffe und Öle für
A09 Fahrzeuge
Ausgaben werden nicht mehr veranschlagt, da das Fahrzeug abgeschafft wurde.
0,2
208,42
414
Mitte
4710
2006/2007
Umwelt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
A09 Fahrzeugen
Ausgaben werden nicht mehr veranschlagt, da das Fahrzeug abgeschafft wurde.
2004
51403
0,6
372,44
51408
0,2
126,64
51432
0,1
—
51479
0,3
3,98
A09
A09 Videobänder
A09
51701
1,0
1,0
0,7
588,68
(neu)
A08
zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 21
517 27
Strom
Betrag
2006
TEUR
0
1,0
Betrag
2007
TEUR
0
1,0
Ansatz
2005
TEUR
0,2
0,5
Ausgaben für den neuen Standort des Umweltladens
Es fallen ausschließlich Kosten für die Hausreinigung an. Die übrigen Bewirtschaftungskosten werden bei Kapitel
3736 nachgewiesen.
51803
1,0
1,0
A09
Ausgaben für Miet- und Wartungsverträge von Kopier-, Fax- und anderen Geräten
1,0
—
52501
1,0
1,0
1,0
300,00
A09
Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche
und Aufwendungen für Exkursionen im Aufgabengebiet
52601
A09
0,1
610,80
415
Mitte
4710
2006/2007
Umwelt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52610
331 Gutachten
5,0
5,0
7,0
4.283,73
(neu)
A09
Titel
Bezeichnung
526 03
526 15
Andere Gutachten
Betrag
2006
TEUR
4,0
1,0
Betrag
2007
TEUR
4,0
1,0
Ansatz
2005
TEUR
4,0
3,0
Ausgaben für Studien, Projekte und Kataster zu konkreten Problemen des Umweltschutzes, für Sachverständigengutachten und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen aufgrund EG-Richtlinie Nr. 90/313 über den
freien Zugang zu Informationen über Umwelt, Asbest-Richtlinien und Wasserhaushaltsgesetz sowie zur
Realisierung der gesetzlichen Verpflichtungen nach BImSchG. BBodSchG, IFG, WHG, VAwS, EU-RL224/II, EURL22I und deren untergesetzlichen Regelwerke und VO; Vorsorgegutachten EMV, Vorsorgegutachten
Immissionsschutz, Vorsorgegutachten VOC, Vorsorgegutachten Feinstaub
53101
331
A09
53130
332
A09
53191
332
A10
Umweltschutzfördernde
Maßnahmen
0,5
455,00
4,0
—
Umweltschutzfördernde
20,0
20,0
30,0
23.266,59
Maßnahmen aus
Ausgaben für umweltschutzfördernde Maßnahmen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 122 90)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 47 10, Titel 122 90 eingegangenen Einnahmen geleistet werden
54010
A09
54012
0,3
250,00
332 Ersatzvornahmen
1,0
1,0
1,5
—
A09
Maßnahmen zur Erfüllung von Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen
Umwelteinwirkungen
Die verauslagten Kosten werden von den Pflichtigen zurückgefordert (vgl. Erläuterung zu Titel 111 02).
416
Mitte
4710
2006/2007
Umwelt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54016
332 Ermittlung von Boden- und
10,0
10,0
70,0
—
A09 Grundwasserverunreinigungen
Ausgaben für Untersuchungen der Bodenschicht bis zum Grundwasser auf ihren Schadstoffgehalt einschließlich
einer ersten Bewertung, Aktualisierung des Altlastenverdachtsflächenkatasters, Altlastendatenzusammenführung
im Umweltamt
54042
314
A09
54053
332 Veranstaltungen
A09
1,0
225,80
0,3
38,95
54060
24,4
(neu)
A09 Technik
Titel
Bezeichnung
540 60
540 61
Betrag
2006
TEUR
3,4
21,0
Betrag
2007
TEUR
3,4
21,0
Ansatz
2005
TEUR
0
0
Dienstleistungen für Weiterentwicklung des Umweltdateninformationssystem UDO, für Help-desk Arbeiten, für
zentrale Datenarchivierung, für zentrale Registraturarbeiten, für Aufbau einer Informationsplattform und einer
Beschwerdeaufnahmeplattform sowie für Arbeiten im Rahmen von e-government
Die Leistung von Ausgaben bis zu 20.000 EUR für das Projekt „Adressview“ ist nur zulässig, wenn entsprechende
Einnahmen bei Titel 111 49 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist und das
erforderliche Prüfverfahren zum Einsatz der Software erfolgreich abgeschlossen wurde. (verbindliche
Erläuterung)
54079
2,3
2,8
0,3
—
A09
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1,0
Hierzu gehören u. a. der Erwerb von Schutzbekleidung, Sicherheitsschuhwerk, Kopf- und Mundschutz, Ausgaben
für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung von Verstößen, Beschaffung von Reagenzien, analytischem
Material und Indikatoren für Untersuchungen von Wasser-, Luft- und Bodenbelastungen, Ausgaben für Gerichtskosten aus Verfahren nach dem OWiG, Aufwendungen für Veröffentlichungen zu umweltrelevanten Sachverhalten, Erstellung des Umweltberichtes, Visualisierung von Katasterdaten, Ausgaben für Dokumentationsmaterial, Scan-Arbeiten sowie Aufwendungen für Veranstaltungen wie Aktionstage, Preisvergaben und
Ausstellungseröffnungen.
54105
331
A09
Nachhaltige Entwicklung und
5,0
5,0
4,0
2.870,55
Ressourcenschonung (Lokale
Agenda 21)
Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der ”Lokalen Agenda 21”, Unterstützung der Akteursarbeit
sowie Vorbereitung von Veranstaltungen
54690
331
A10
Sonstige sächliche
Zuwendungen
—
—
—
—
R 697,79
417
Mitte
4710
2006/2007
Umwelt
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
Gesamtausgaben
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1.273,6
-18,9
1.268,3
-0,4
1.569,7
1.326.472,43
und dergleichen
Gesamteinnahmen
111,1
111,1
119,9
144.886,15
111,1
111,1
119,9
144.886,15
Personalausgaben
Gesamtausgaben
1.196,9
76,7
1.273,6
1.191,1
77,2
1.268,3
1.434,0
135,7
1.569,7
1.287.111,16
39.361,27
1.326.472,43
-1.162,5
-1.157,2
-1.449,8
-1.181.586,28
111-186
411-462
511-549
418
419
Mitte
4721
2006/2007
Naturschutz
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums Umwelt und
Natur - Fachbereich Naturschutz- und Landschaftsplanung -
Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
51
123
Naturschutz und Landschaftsplanung
Naturschutz und Landschaftsplanung
420
Mitte
4721
2006/2007
Naturschutz
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11102
321 Ersatzvornahmen
1,0
1,0
2,5
—
E03
Einnahmen aus Zwangsausführungen nach dem Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege von Berlin
(NatSchGBln) (vgl. Erläuterung zu Titel 540 12)
11149
332
E03
25,0
25,0
30,0
23.823,43
im Umweltschutz
Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege von Berlin
11193
332 Ausgleichsabgabe nach dem
20,0
20,0
30,0
E01 Naturschutzrecht
Ausgleichsabgaben nach dem Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege von Berlin
126.205,02
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Kapitel 47 21, Titel 521 93.
Weniger aufgrund der erwarteten geringeren Einnahmen durch Liberalisierung der Gesetzeslage
11201
1,9
1,9
17,4
1.349,40
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund des Gesetzes über Naturschutz- und
Landschaftspflege von Berlin, einschließlich Baumschutzverordnung, in Verbindung mit dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls
bei diesem Titel vereinnahmt.
Aufgrund der erwarteten Einnahmeentwicklung gemäß Gesetzänderung BaumSchVO und Liberalisierung der
Gesetzeslage werden weniger Einnahmen veranschlagt.
11934
E03 Beträge
0,3
—
11979
1,0
1,0
0,1
—
E03
Hierzu gehören u.a. Einnahmen aus überzahlten Beträgen, wie Gerichts- und Anwaltskosten für einschlägige
Verwaltungsverfahren (OWiG, VwVfG).
Gesamteinnahmen
48,9
-39,1 %
48,9
—
80,3
151.377,85
844,0
852,0
876,0
872.243,58
Ausgaben
42501
321
Angestellten
421
Mitte
4721
2006/2007
Naturschutz
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51101
1,0
1,0
2,5
1.149,12
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0,5
0,5
Betrag
2007
TEUR
0,5
0,5
Ansatz
2005
TEUR
0,7
1,8
Insbesondere für Büro-, Zeichenbedarf, Lichtpausen, Erwerb von Fach- und Rechtsliteratur, technische
Vorschriften, Periodika und Fachzeitschriften
51140
4,0
3,0
6,2
54,52
u.a. Diagnosegeräte, Bohr- und Schneidwerkzeuge, Digitalkamera, Sichtgeräte etc.
51408
A09
0,1
15,41
51432
0,1
—
A09 Videobänder
52193
332
A10
Verwendung der
20,0
20,0
30,0
68.032,38
Ausgleichsabgabe nach dem
Naturschutzrecht
Verwendung des Aufkommens an Ausgleichsabgaben nach § 6 der Baumschutzverordnung für Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk
zu Titel 111 93)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 47 21, Titel 111 93 eingegangenen Einnahmen geleistet werden
52501
1,0
1,0
1,4
—
A09
Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachtagungen, Fachveranstaltungen, Messebesuche
und Aufwendungen für Exkursionen im Aufgabengebiet
52601
A09
0,6
—
422
Mitte
4721
2006/2007
Naturschutz
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
52610
321 Gutachten
28,0
23,0
39,9
34.735,04
(neu)
A09
Titel
Bezeichnung
526 03
52605
Gutachten für Landschaftspläne
Betrag
2006
TEUR
8,0
20,0
Betrag
2007
TEUR
3,0
20,0
Ansatz
2005
TEUR
0,1
39,8
Gutachten nach § 2 Baumschutzverordnung, § 8 Bundesnaturschutzgesetz sowie § 8 Baugesetzbuch, Gutachten
für Landschaftspläne, Sozioökologische Untersuchungen des Öffentlichen Raumes, Nachhaltigkeitsuntersuchungen, Gutachten im Rahmen der Spielplatzplanung (BImSchG), Gender Mainstreaming etc.
53101
321
A09
53121
321 Bürgerbeteiligung an Planungen
A09
0,5
2.788,69
0,5
—
54012
321 Ersatzvornahmen
1,0
1,0
0,5
—
A09
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Ersatzvornahmen nach dem Gesetz über
Naturschutz- und Landschaftspflege von Berlin (vgl. Erläuterung zu Titel 111 02)
Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei Titel 111 02 gegenüberstehen.
54079
1,3
1,8
(neu)
A09
Bei diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1,0
Hierzu gehören u. a. Erwerb von Schutzbekleidung, Sicherheitsschuhwerk, Kopf- und Mundschutz, Ausgaben für
Fotomaterial für die Beweissicherung von Ordnungswidrigkeiten, Ausgaben für Gerichts- und Anwaltkosten aus
Verfahren nach dem OwiG, Presseveröffentlichungen im Rahmen der Landschafts- und Grünordnungsplanung
(Aufstellungsbeschlüsse u.a.), Ausstellungs- und Dokumentationsmaterial.
69803
332
Z
Härteausgleich nach dem
Naturschutzgesetz
Gesamtausgaben
900,3
-6,1 %
902,8
0,3 %
0,2
—
958,5
979.018,74
423
Mitte
4721
2006/2007
Naturschutz
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
411-462
511-549
611-699
und dergleichen
Gesamteinnahmen
48,9
48,9
80,3
151.377,85
48,9
48,9
80,3
151.377,85
Personalausgaben
Investitionen
Gesamtausgaben
844,0
56,3
852,0
50,8
876,0
82,3
0,2
872.243,58
106.775,16
—
900,3
902,8
958,5
979.018,74
-851,4
-853,9
-878,2
-827.640,89
424
425
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums Bauen - Fachbereich Grünflächen - dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen
obliegen.
Produktbereich
Produktgruppe
52
125
Produktbereich
Produktgruppe
836
4260
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Ausbildung
426
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11102
321 Ersatzvornahmen
1,5
1,5
1,0
—
E03
Einnahmen aus Zwangsausführungen nach den §§ 6, 7 und 8 des Grünanlagengesetzes (vgl. Erläuterung zu
Titel 540 12)
11105
11145
016
E03
11149
332
E03
Ablösungsbeträge nach der
Bauordnung für Berlin
—
—
0,3
222,86
—
300,00
15,0
15,0
8,5
19.471,85
im Umweltschutz
Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen für die Zulassung von Ausnahmen nach dem Gesetz zum Schutze der
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen
11201
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 beim Kapitel 3520 nachgewiesen.
11901
E03
Zahlungen für Submissionsunterlagen
5,0
5,0
18,0
13.150,89
1,0
5.148,25
11903
2,0
2,0
20,3
2.432,84
E03 Vertragsstrafen
Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Straßenbäumen und Grünanlagen sowie Einnahmen aufgrund
von Rückgriffmaßnahmen bei Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in
Fällen der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten
11934
2,0
2,0
23,0
2.464,82
E03 Beträge
Rückvergütungen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen sowie überzahlter Bewirtschaftungskosten, soweit
nicht im Titel 281 03 nachgewiesen
11979
2,0
2,0
0,3
651,38
E03
427
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
11981
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,5
772,18
428
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
12401
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Lfd.Nr. Bereich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
2007
426,0
426,0
Mieten für Imbisse und Kioske
Mieten für Gaststätten
Mieten für Wohnungen
Mieten für Märkte
Flächennutzung für Funktechnik
Weihnachtsbaumverkauf auf öffentlichen Plätzen
Flächennutzung für Werbetafeln
Außenflächen Alexanderplatz
Miete Pavillon
Sonstige Mieteinnahmen sowie Miet- und Pachteinnahmen in Verbindung mit Baumaßnahmen
Miet- und Pachteinnahmen ohne Kleingartenkolonien
Pacht aus den Grundstücken der Kleingartenkolonien
Eintracht an der Panke
Freudental
Holzweg
Klein-Afrika
Panke
Pankegrund
Quartier Napoleon
Rehberge
Steinwinkel
Togo
Lüttich e.V.
Berg und Tal
Kamerun
Seestraßeninsel
Virchow
Sommerglück
Scherbeneck
Wilhelm-Kuhr-Straße
Nordpol II
Wiesengrund
Plötzensee
Grüntal
Nordkap
Sonntagsfreude
Lehrter Straße
Wohnlaubenentgelte
Summe Kolonien
Gesamteinnahmen
Sondernutzungen
Mieten,
Pachten,
Entgelte
für
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
865,0
460.551,06
Jahresmieteinnahmen
2006
TEUR
15,6
37,6
24,4
33,5
5,7
5,3
15,7
16,0
6,6
141,4
Jahresmieteinnahmen
2007
TEUR
15,6
37,6
24,4
33,5
5,7
5,3
15,7
16,0
6,6
141,4
301,8
301,8
0,8
7,9
2,7
1,7
8,7
2,2
15,8
29,9
1,6
12,5
0,6
1,0
0,0
0,8
1,2
2,9
2,9
0,4
4,9
5,3
10,4
0,7
1,7
3,3
2,2
2,1
124,2
0,8
7,9
2,7
1,7
8,7
2,2
15,8
29,9
1,6
12,5
0,6
1,0
0,0
0,8
1,2
2,9
2,9
0,4
4,9
5,3
10,4
0,7
1,7
3,3
2,2
2,1
124,2
426,0
426,0
429
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
12406
(neu)
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
4,0
4,0
—
—
—
300,00
321 Verkauf von Fahrzeugen
5,5
E03
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge
5,5
5,0
7.300,00
12511
321
E03
Verkaufserlöse
13201
23102
321
E03
durch den Bund
0,5
—
26101
321
E01
2,5
—
28103
321 Ersatz von
165,0
165,0
25,0
4.901,64
Rückerstattungen für Strom, Wasser, Straßenreinigung sowie Winterdienst von Dritten insbesondere durch
Kleingartennutzer
28290
321
E01
konsumtive Zwecke
—
—
—
313.542,57
38123
20,0
20,0
20,0
21.911,46
E01 Baumaßnahmen
Interne Verrechnungen für die in früheren Haushaltsjahren aus Titel 540 40 verausgabten Bauvorbereitungsmittel
Den Ausgaben des Titels 540 40 sollen gleich hohe Einnahmen gegenüber stehen.
Gesamteinnahmen
648,0
-34,6 %
648,0
—
990,9
853.121,80
188,0
189,0
76,0
159.768,88
Ausgaben
42201
321
Beamten/Beamtinnen
42501
321
Angestellten
1.358,0
1.370,0
1.605,0
1.479.938,26
42511
321
Vergütungen der
200,0
202,0
205,0
159.091,96
42601
321
9.037,0
9.119,0
10.040,0
9.132.074,04
42611
321
40,1
40,5
177,0
59.022,83
430
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
42621
321
589,0
589,0
587,0
867.430,93
44100
321
20,2
20,8
16,9
19.019,85
45903
321
0,6
0,6
1,6
562,43
2006
Prämien für besondere
Leistungen
Prämien für unfallfreies Fahren (ca. 50 EUR/Fahrer/in)
2007
2005
2004
600 EUR
51101
8,5
8,5
6,7
8.472,85
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 24
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
3,4
4,0
0,6
0,5
Betrag
2007
TEUR
3,4
4,0
0,6
0,5
51140
156,0
160,0
177,0
Ausgaben für Instandhaltung und Ergänzung von Geräten und technischen Ausstattungen
51193
321
A10
Geräte und
Zuwendungen
—
—
—
Ansatz
2005
TEUR
2,2
3,8
0,4
0,3
160.986,02
3.375,22
R 2.885,24
51403
305,0
305,0
290,0
304.815,45
A09 Fahrzeugen
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben für Fahrzeuge des
Fachbereichs Grünflächen zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
51408
A09
Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter
51432
Betrag
2006
TEUR
155,0
150,0
33,0
33,0
A09 Videobänder
Betrag
2007
TEUIR
155,0
150,0
Ansatz
2005
TEUR
140,0
150,0
32,0
32.597,90
1,0
—
431
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
51479
A09
2004
0,3
270,72
51701
2.956,0
2.956,0
3.621,5
2.957.708,67
(neu)
A08
Objekte und Liegenschaften des Fachbereichs Grünflächen nachgewiesen:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
51801
Lfd.
Nr.
1.
2.
3.
4.
Lage des Gebäudes oder Grundstücks
33,8
Grundstücke der Grünanlagen Plansche
Invalidenstraße, Schendelpark und Littenstraße
Miete für bundeseigene Grundstücke Rathenower
Straße/Seydlitzstraße (Fritz-Schloß-Park)
Anerkennungsgebühren für Wasserzins, Ladestraßen,
Düker, Uferbefestigungen, Sprengwassereinleitungen
sowie Landnutzung am Spandauer Schifffahrtskanal
Anerkennungsgebühr
für
einen
Durchgang
Melanchthonstraße/Carl-von-Ossietzky-Park
Gesamt
51803
Betrag
2006
TEUR
96,0
70,0
20,0
300,0
2.259,0
128,0
32,0
18,0
33,0
33,8
Betrag
2007
TEUR
96,0
70,0
20,0
300,0
2.259,0
128,0
32,0
18,0
33,0
33,0
Ansatz
2005
TEUR
100,0
145,0
18,0
400,0
2.650,0
185,0
28,5
55,0
40,0
33.738,99
Mietfläche
m²
11.485
Jahresmiete
TEUR
11,6
26.615
20,5
A09
1,0
0,7
33,8
1,0
—
432
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
51905
329 Maßnahmen in
A04 Kleingartenkolonien
2004
0,7
—
51910
10,0
10,0
10,0
10.980,13
A02
Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von
bis zu 500 EUR zu finanzieren (verbindliche Erläuterung).
52103
623
A04
Unterhaltung baulicher Anlagen
40,0
40,0
des Wasserstraßenbaus und der
Wasserwirtschaft
Unterhaltung u.a. der Gewässer 2. Ordnung des Bezirkes Mitte von Berlin
52109
323 Unterhaltung der Sportflächen
260,0
A04
Unterhaltung der Sportflächen des Bezirksamtes Mitte von Berlin
260,0
34,0
33.000,00
250,0
214.505,16
52110
321 Unterhaltung der Grünanlagen
1.600,0
1.600,0
1.600,0
1.507.309,59
A04
Ausgaben für die Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich der Spielplätze und des Baumbestandes. Ferner
Ausgaben für die Beseitigung von Schäden (vgl. Erläuterung zu Titel 119 03)
52190
321
A10
Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens aus
Zuwendungen
—
—
—
21.000,00
R 16.079,29
52501
36,0
36,0
36,0
35.824,60
A09
Ausbildungsausgaben für Auszubildende sowie Fortbildungsausgaben für die Mitarbeiter des Fachbereichs
Grünflächen
52601
321
A09
7,0
7,0
52610
321 Gutachten
A09
Titel
Bezeichnung
526 03
526 15
Andere Gutachten
Betrag
2006
TEUR
0
0
5,0
30.691,61
0,8
—
Betrag
2007
TEUR
0
0
Ansatz
2005
TEUR
0,5
0,3
433
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
53101
2007
321
A09
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
0,3
—
53111
0,3
171,24
54010
0,3
300,00
A09
54012
321 Ersatzvornahmen
1,5
1,5
1,0
—
A09
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Ersatzvornahmen nach den §§ 6, 7 und 8 des
Grünanlagengesetzes.
Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen im Titel 111 02 gegenüberstehen.
54038
54039
321 Haltung von Tieren
16,8
(neu)
A05
Ausgaben für Bären, Dienstwachhund, Tiergehege und Vogelfutter
- Bärenzwinger am Köllnischen Park - (Futtermittel, Arztkosten)
- Tiergehege im Volkspark Rehberge
- im Winter für die Igelstation
16,8
0,3
—
13,5
16.310,41
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2005 im Titel 511 33 nachgewiesen.
54040
20,0
20,0
20,0
—
A10
Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und
für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Die für die einzelnen
Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden
Baumittelansätzen an den Titel 381 23 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.
434
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
54079
1,0
1,0
0,3
49,54
A09
Hierzu gehören nachfolgend genannte Titel: 514 32, 514 79, 518 03, 519 05, 526 10, 531 01, 531 11, 540 10 und
540 38.
68604
321
Z
Zuschüsse an Organisationen für
Kleingärtner/innen
0,3
—
70103
321
Neubau einer Grünanlage
zwischen Bellevuestraße und
Lennestraße (Henriette-HerzPark)
—
150.857,20
70106
321
zwischen der Neuen Linkstraße
und der Promenade (TillaDurieux-Park)
—
70.016,02
70199
321
Neubau einer Dusche, Großer
Tiergarten
—
1.197,53
71601
321
Umgestaltung eines
Kinderspielplatzes,
Zinzendorfstraße
—
19.768,76
71613
321
Unionstraße/Bremer Straße
154,0
—
71638
321
Ergänzung des Pankegrünzuges
mit Bau einer Brücke
100,0
88.391,72
71640
321
Neubau eines Spielplatzes,
Travemünder Straße
—
100.505,20
71643
321
Umbau eines Spielplatzes,
Liebenwalder Straße 15
—
—
71645
321
822,0
—
Umgestaltung des Ostteils des
Großen Tiergartens
Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
322,0
383,0
789,0
500,0
1.994,0
—
383,0
—
789,0
435
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
71647
321 Neubau von Spielplätzen im Park
50,0
(neu)
Nordbahnhof
Die von der Grün Berlin Park und Garten GmbH aus Ersatzmitteln des Naturschutzrechtes neu gestaltete
Parkanlage beinhaltet nur die Ausweisung von Spielflächen, jedoch nicht deren Anlage und Ausstattung. Mit der
Baumaßnahme sollen in dem unterversorgten Gebiet Spielplätze mit Sandflächen, einer Kletterlandschaft mit
Rutsche und einem Trampolin errichtet werden.
Finanzierung
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
TEUR
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
71649
321 Umbau eines Spielplatzes,
200,0
(neu)
Nauener Platz
Der Spielplatz ist stark verschlissen und dringend sanierungsbedürftig. Durch bauliche Mängel bestehen Verkehrssicherungsprobleme. Fehlende oder mangelhafte Ausstattungen schränken die Nutzungsfähigkeit des
Spielplatzes erheblich ein. Unter Beteiligung einer Anwohnerinitiative soll der Spielplatz in dem dicht bewohnten
Gebiet wieder zu einem Anziehungspunkt werden.
Finanzierung:
Ansatz 2006
Ansatz 2007
Restkosten ab 2008
Gesamt
81124
321
A05
TEUR
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
LKW mit Containersystem
81179
321 Fahrzeuge
70,0
A05
Erneuerung des Fahrzeugbestandes - Ersatzbeschaffungen
Multicar
Mini-LKW
Doppelkabinenkipper
Gesamt
50,0
—
—
210,0
265.549,95
Betrag
2006
TEUR
20,0
25,0
25,0
70,0
Betrag
2007
TEUR
25,0
25,0
50,0
436
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
81279
321 Geräte, technische
40,0
50,0
150,0
93.103,92
A05 Einrichtungen, Ausstattungen
Ersatzbeschaffung eines Laubaufnahmecontainers, eines Buschholzhackers und eines Presscontainers für 12 m³
Müll sowie Neubeschaffung einer LKW-Hebebühne zur Redzierung der Ausgaben für LKW-Reparaturen und
zweier Schlegelmäher zur Reduzierung der Ausgaben bei Fremdvergabe insbesondere für die Pflege im Bereich
des Straßengrüns.
Erneuerung des Gerätebestandes
Betrag
2006
TEUR
Laubaufnahmecontainer
Buschholzhacker
LKW-Hebebühne
Schlegelmäher
Presscontainer
Gesamt
82164
871
89341
329
Kauf von Grundstücken für das
Verwaltungs- und das
Stiftungsvermögen
10,0
15,0
15,0
40,0
—
—
—
Betrag
2007
TEUR
15,0
15,0
20,0
50,0
52.880,36
Zuschüsse für Investitionen des
1,0
1,0
1,0
—
Kleingartenwesens
Die Ausgaben sind als Zuschüsse zur Errichtung von Typenlauben, für Einzelsanierungen von Kleingärten und
Erneuerung von öffentlichen Durchgangswegen in Kleingartenkolonien bis zur Höhe der Materialkosten bestimmt.
Gesamtausgaben
17.411,5
-14,1 %
18.159,5
4,3 %
20.280,8
18.091.287,94
437
Mitte
4722
2006/2007
Grünflächen
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
351-389
411-462
511-549
611-699
700-739
811-899
und dergleichen
für Investitionen
Besondere
Gesamteinnahmen
463,0
463,0
942,9
512.766,13
165,0
165,0
28,0
318.444,21
20,0
20,0
20,0
21.911,46
648,0
648,0
990,9
853.121,80
Personalausgaben
Investitionen
Zwecke
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
11.432,9
5.484,6
—
11.530,9
5.488,6
—
12.708,5
6.135,0
0,3
11.876.909,18
5.372.108,10
—
383,0
1.039,0
1.076,0
430.736,43
111,0
101,0
361,0
411.534,23
17.411,5
18.159,5
20.280,8
18.091.287,94
-16.763,5
-17.511,5
-19.289,9
-17.238.166,14
438
439
Mitte
4723
2006/2007
Friedhöfe
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks (ohne Garnisonfriedhof und
Invalidenfriedhof). Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:
Urnenfriedhof Seestraße 92 - 93
Urnenfriedhof Gerichtstraße 37 - 38
Friedhof am Plötzensee, Dohnagestell 4
Friedhof Turiner Straße 9 - 17
Zentrale Kriegsgräberstätte Plötzensee, Dohnagestell
Ehrenfriedhof Wilsnacker Straße
Der Verwaltungsbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:
Produktbereich
Produktgruppe
52
2373
Friedhöfe
440
Mitte
4723
2006/2007
Friedhöfe
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11152
500,0
500,0
300,0
547.990,99
Gebühren nach der Gebührenordnung für landeseigene Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit
dem Gesetz über Gebühren und Beiträge sowie Einnahmen aus Ruherechtsentschädigungen gemäß § 3 Gräbergesetz.
Interne Verrechnung für Grabpflege in einem Erbschaftsfall zugunsten des Landes Berlin von Kapitel 5940, Titel
540 94.
In dem Ansatz sind ferner interne Verrechnungen für die Bestattung verstorbener Hilfsbedürftiger aus dem Titel
671 50 bei den Kapiteln 3911, 3912, 3995, 4044, 4045, Kapitel 4042, Titel 671 29 und Kapitel 4110, Titel 540 14
in allen Bezirken enthalten.
11979
1,0
1,0
0,3
—
E03
Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf alter Grabsteine, Schrott, Schadenersatzleistungen und Rückzahlung
überzahlter Beträge.
11981
439
E03
12401
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Seestraße 92 - 93
Dohnagestell 4
Müllerstraße 42-43
30,0
30,0
—
—
28,0
23.541,93
Miete insgesamt 30,0 TEUR
38130
990 Verrechnungen auf der
74,0
74,0
58,0
74.622,00
E01 Grundlage des Gräbergesetzes
Zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft für
Titel 521 11
Gesamteinnahmen
605,0
56,6 %
605,0
—
386,3
646.154,92
18,6
18,8
23,6
41.933,28
Ausgaben
42201
439
Beamten/Beamtinnen
42501
439
Angestellten
145,0
146,0
117,0
178.662,67
42601
439
666,0
672,0
727,0
691.141,29
441
Mitte
4723
2006/2007
Friedhöfe
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
42621
439
32,8
32,8
32,6
39.973,55
44100
439
5,6
5,7
5,7
5.208,53
0,6
506,19
2006
2007
2005
51101
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
Geschäftsbedarf
Betrag
2006
TEUR
0
0
2004
Betrag
2007
TEUR
0
0
Ansatz
2005
TEUR
0,3
0,3
51140
6,0
5,0
Unterhaltung der Büroausstattung sowie des Geräte- und Maschinenbestandes
8,0
5.333,97
51403
3,4
3,4
4,1
3.335,02
A09 Fahrzeugen
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Ausgaben für die Fahrzeuge im
Bereich der Friedhöfe zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
514 02
514 03
51408
51479
439
A09
Betrag
2006
TEUR
1,8
1,6
4,7
4,7
A09
Betrag
2007
TEUR
1,8
1,6
Ansatz
2005
TEUR
1,3
2,8
4,7
4.700,00
0,3
300,00
442
Mitte
4723
2006/2007
Friedhöfe
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
147,0
147,0
120,6
146.832,93
(neu)
A08
Objekte und Liegenschaften des Bereichs Friedhöfe zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
Betrag
2006
TEUR
6,0
2,2
0,3
36,5
85,8
0,7
0,7
2,0
12,8
Betrag
2007
TEUR
6,0
2,2
0,3
36,5
85,8
0,7
0,7
2,0
12,8
Ansatz
2005
TEUR
6,0
7,0
0,3
16,0
78,0
0,3
0,3
1,7
11,0
52111
439 Unterhaltung der
114,0
114,0
72,0
88.803,30
A04 Friedhofsanlagen
Ausgaben in Höhe von 74,0 TEUR für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft dürfen nur
bei entsprechenden Einnahmen im Titel 381 30 geleistet werden. Höhere Einnahmen im Titel 381 30 berechtigen
zu entsprechenden Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (vgl. auch
Erläuterung zum Titel 381 30).
40,0 TEUR sind für die allgemeine Friedhofsunterhaltung vorgesehen.
54079
1,0
1,0
0,1
—
A09
81179
439
A05
Fahrzeuge
Gesamtausgaben
1.144,1
-4,4 %
1.150,4
0,6 %
80,0
—
1.196,3
1.206.730,73
443
Mitte
4723
2006/2007
Friedhöfe
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
351-389
411-462
511-549
811-899
und dergleichen
Besondere
Gesamteinnahmen
531,0
531,0
328,3
571.532,92
74,0
74,0
58,0
74.622,00
605,0
605,0
386,3
646.154,92
Personalausgaben
und Ausgaben zur
Gesamtausgaben
868,0
276,1
875,3
275,1
905,9
210,4
80,0
956.919,32
249.811,41
—
1.144,1
1.150,4
1.196,3
1.206.730,73
-539,1
-545,4
-810,0
-560.575,81
444
445
Mitte
4782
2006/2007
Krematorien
Mit Beschluss des Bezirksamtes wurde das Krematorium Wedding mit Ablauf des 31.12.2002 geschlossen.
Die Sicherung und Bewirtschaftung des Gebäudes inklusive Umfeld wird aus den Titeln des Kapitels 5909
finanziert.
446
Mitte
4782
2006/2007
Krematorien
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11150
439
im Gesundheitswesen
—
—
11152
439
Gebühren nach verschiedenen
landesrechtlichen Vorschriften
—
18.455,95
11903
439
Vertragsstrafen
—
—
11934
439
Beträge
—
—
11961
910
Erstattung von Steuerbeträgen
—
—
11979
439
—
—
Gesamteinnahmen
18.455,95
Ausgaben
51101
439
Geschäftsbedarf
—
—
51120
439
—
—
51123
439
Postgebühren
—
—
51140
439
—
—
51402
439
Treibstoffe und Öle für
Fahrzeuge
—
—
51403
439
Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
—
—
51408
439
—
—
51427
439
Verbrauchsmittel
(Wirtschaftsaufwand)
—
—
51703
439
Fernheizung
—
—
51720
439
Schneebeseitigung
—
—
51721
439
Strom
—
—
51722
439
Gas
—
—
51723
439
—
—
51725
439
Straßenreinigung
—
—
51726
439
Müllabfuhr
—
—
447
Mitte
4782
2006/2007
Krematorien
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
EUR
Ist (Rest/R)
Titel
Fkt
Kb
51727
439
—
—
51728
439
Steuern und Versicherungen für
Grundstücke
—
—
51729
439
Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke, Gebäude und
Räume
—
—
51802
439
—
—
51900
439
und baulichen Anlagen
—
—
52603
439
Gutachten aufgrund rechtlicher
Verpflichtungen
—
—
54077
910
Steuern, Abgaben
—
—
und dergleichen
Gesamteinnahmen
—
18.455,95
Gesamtausgaben
—
2006
2007
2005
2004
Gesamtausgaben
111-186
511-549
18.455,95
—
18.455,95
448
449
Mitte
2006/2007
59 Allgemeine Finanzangelegenheiten
Kapitelkennzahl
5909
5940
5950
Bezeichnung
Verwaltung von Finanzvermögen
Stiftungen (ohne Heime)
Allgemeine Finanzangelegenheiten
450
451
Mitte
5909
2006/2007
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegener Grundstücke des
Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens.
Produktbereich
Produktgruppen
868
4274
4909
4913
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung des Finanzvermögens
Information/Auskunft Grundstückswesen
Grundstücksverträge und Grundstücksverwaltung
Eigentumsangelegenheiten aufgrund des Einigungsvertrages
452
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
11145
871 Ablösungsbeträge nach der
10,0
10,0
60,0
65.200,00
E03 Bauordnung für Berlin
Entschädigungszahlungen für Baulasteintragungen aufgrund nachbarschaftsrechtlicher Verpflichtungen u.ä.
11903
5,0
5,0
4,5
E03 Vertragsstrafen
Insbesondere Erlöse aus Schadenersatzleistungen für Sachbeschädigungen sowie Vertragsstrafen
11934
1,0
1,0
E03 Beträge
Insbesondere Rückzahlungen von Betriebskosten aus vergangenen Haushaltsjahren
—
0,1
35,12
11944
871
E03
Abgeltung von dinglichen
Rechten
1,0
1,0
0,1
2.423,00
11961
910
E03
Erstattung von Steuerbeträgen
1,0
1,0
0,1
—
11977
871
E03
Andere Rückzahlungen
0,1
—
11979
1,0
1,0
0,5
270,98
E03
Insbesondere Erlöse aus Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Ersatz von Gerichts- und
ähnlichen Kosten für die Vollstreckbarmachung von Erbbaurechtsverträgen
453
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
12401
EUR
Ist (Rest/R)
2004
1.000,0
1.000,0
1.950,0
1.497.301,85
Die Pacht- und Mietzinseinnahmen ergeben sich aus folgenden Grundstücken des Finanz- und (künftigen)
Verwaltungsvermögens:
Grundstück
bebaute und unbebaute Grundstücke
Größe
(m²)
Afrikanische Straße 45
Alexanderplatz 3,4
Alexanderufer/Humboldthafen/
Kapelleufer/Unterbaumstraße
Am Großen Stern (Siegessäule)
Am Großen Stern (Torhäuser)
An der Erna-Berger-Straße
Bahngelände neben Nord-Süd-Bahn zwischen
Brunnenstraße und Wiesenstraße
Barfusstraße 33
Bartningallee 11-13
Behmstraße
Behmstraße
Berolinastraße 14
Bodestraße (Oranienburg)
Bornemannstraße 15
Bornholmer Straße/Bösebrücke
Böttgerstraße 17
Brunnenstraße 107 (Beamtentor)
Brunnenstraße 138/Bernauer Straße 20-24
Clayallee 81
Corker Straße
Demminer Straße 27,28/Putbusser Straße 1
Dohnagestell 3,4 (Bad)
Dorotheenstraße 5,7/Am Festungsgraben 1/Hinter dem Gießhaus 2
Eisenbahn von S-Bhf. Hackescher Markt nach S-Bhf. Alexanderplatz
Fehrbelliner Straße 79
Freilichtbühne Rehberge
Fischerinsel 11 (Hallenbad)
Friedrich-List-Ufer 6
Friedrichstraße 103-104a/
Am Weidendamm 1
Gartenstraße 5/Bergstraße 78
(Stadtbad)
Gendarmenmarkt 7
Gerichtstraße 37,38/Ruheplatzstraße 3 (Krematorium)
Hertzallee
Ifflandstraße 11
Invalidenstraße 54
Invalidenstraße 54-55
Iranische Straße (Fl. 491)
Jacobystraße 4
Jülicher Straße 14-15/Behmstraße 27
Kiautschoustraße 10-12
Köthener Straße
Köthener Straße
Kurfürstenstraße
Kurt-Schumacher-Damm 31
Kurt-Schumacher-Damm 207-245
1.611
1.161
37.454
618
626
59
8.638
75
42
101
610
451
880
1.579
796
619
unvermessen
436
unvermessen
514
514
61.931
5.768
1.813
567
9.648
4.309
22.617
4.059
5.370
1.334
5.932
1.697
35.583
1.039
409
4.284
8.010
1.751
39.722
19.887
37
1.000
59.400
454
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
2006
Lehrter Straße 66
Leipziger Platz 9
Leipziger Straße 2
Leipziger Straße 50
Lüneburger Straße 17-18 (Tiefgaragenplätze)
Lützowstraße 88
Müllerstraße 41 A
Nordufer 28
Nordufer 29
Nordufer 38
Nordufer 39-40
Oranienburger Str. 79
(Kinderfreibad Monbijoupark)
Osloer Straße (107)
Perleberger Straße
Planckstraße 21, 23, 25
Potsdamer Platz
Potsdamer Straße
Potsdamer Straße
Potsdamer Straße/Reichpietschufer
Prinzenallee 58
Reichpietschufer
Reichpietschufer
Reichpietschufer (Fl. 2215)
Reichpietschufer Fl. 2217)
Reichpietschufer 22-26
Reichpietschufer 28-30
Reichpietschufer 48,50
Reinickendorfer Straße 61
Schillstraße Ecke Kurfürstenstraße
Schlossplatz 2
Schmidstraße 2
Schmidstraße 4
Schmidstraße 8
Seestraße 16/Amrumer Straße 34
Seestraße 45
Seestraße 46
Seestraße 80 (Bad)
Seydlitzstraße 6/7 Sommerbad
Seydlitzstraße 11
Seydlitzstraße 11 (neben)
Sickingenstraße 59ff, Wiebestraße 29ff
Stauffenbergstraße 8
Steeger Straße
Stralauer Straße 46-47
Tiergartenstraßew 17
Tiergartenstraße 18 a
Tiergartenstraße 18 b-c
Tiergartenstraße 18d
Tiergartenstraße 33 (4011,4012)
Tiergartenstraße 34
Torstraße 54
Triftstraße 12
Washingtonplatz o. Nr.
Weinbergsweg
Zionskirche
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2007
2005
1.222
235
360
3.155
825
124
4.395
1.405
700
1.610
5.260
1.049
11
484
147
45
274
1.471
2.223
1.097
31
953
185
1.988
1.567
2.220
1.504
49
3.000
101
239
99
16
72
11
38.769
27.103
272
4.801
2.672
2.151
2
1.000
312
851
2.312
462
1.523
1.028
156
714
994
6.039
1.122
EUR
Ist (Rest/R)
2004
455
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Gesamtsoll aus Miet- und Pachteinnahmen
bebauter und unbebauter Grundstücke sowie
von Mietern und Pächtern zu ersetzende
Kosten, die nicht Bestandteil der Miete
oder Pacht sind
TEUR
2006
2007
1.000,0
1.000,0
Für die rückläufigen Einnahmen durch Übertragung von Grundstücken an den Liegenschaftsfonds wurde eine
Basiskorrektur zugesagt.
12404
871 Erbbauzinsen
298,0
298,0
271,0
500.638,45
E03
Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/oder der angemessene
Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einfluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, frei finanzierten Wohnungsbau oder
einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das geltend
machen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden.
Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und
Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der
möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für
förderungswürdige Vorhaben liegt.
Die Erbbauzinseinnahmen ergeben sich aus folgenden Grundstücken des Finanzvermögens:
Grundstück
Größe
(m²)
Agricolastraße 17-18/Hansaufer 2-3 A
Bernauer Straße o.Nr.
Feldstraße 18/Gartenplatz
Koloniestraße 1
Oudenarder Straße 5 u.a.
Reinickendorfer Straße 61/Iranische Straße
Weinmeisterstraße 16
2.833
1.841
221
532
1.935
36.704
15.256
Gesamtsoll der Erbbauzinseinnahmen
TEUR
aus Grundstücken des Finanzvermögens .............................................................................................. 298,0
13201
(neu)
871
E03
—
—
1.000,00
13202
(neu)
871
E03
Verkauf von ausgesonderten
Investitionsgütern
—
—
5.000,00
26101
871
E01
0,1
—
28101
871
E03
Ersatz von Ausgaben
0,1
—
456
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
28103
871 Ersatz von
130,0
130,0
220,0
94.674,74
Von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die vom Grundstücksamt verauslagt wurden und
nicht beim Titel 124 01 nachzuweisen sind (Betriebskostenabrechnungen); Ersatz von Betriebskosten infolge von
Grundstücksverkäufen, Erbbaurechtsverträgen
Gesamteinnahmen
1.447,0
-42,3 %
1.447,0
—
2.506,6
2.166.544,14
Ausgaben
42201
871
Beamten/Beamtinnen
482,0
486,0
599,0
625.946,82
42501
871
Angestellten
988,0
997,0
1.373,0
1.152.772,20
42601
871
685,0
691,0
691,0
573.535,30
42731
(neu)
871
(Fremdfinanzierung)
—
—
44100
871
27,1
28,0
3.935,88
34,9
25.556,48
51101
2,0
2,0
3,6
3.024,98
A09
Titel
Bezeichnung
511 01
511 20
511 25
Geschäftsbedarf
Fernmeldegebühren
Betrag
2006
TEUR
0
1,0
1,0
Betrag
2007
TEUR
0
1,0
1,0
Ansatz
2005
TEUR
0,6
2,0
1,0
51140
871
A05
1,0
—
51432
871
A09
Film- und Fotomaterial, Ton- und
Videobänder
0,2
—
457
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
51701
1.327,0
1.327,0
1.553,5
1.770.676,09
(neu)
A08
In diesem Titel werden ab dem Haushaltsjahr 2006 die nachfolgend genannten Bewirtschaftungsausgaben der
Grundstücke des Finanzvermögens zusammengefasst:
Titel
Bezeichnung
517 03
517 04
517 05
517 20
517 21
517 22
517 23
517 25
517 26
517 27
517 28
517 29
Fernheizung
Flüssige Brennstoffe
Schneebeseitigung
Strom
Gas
Straßenreinigung
Müllabfuhr
und Räume
51803
871
A09
Betrag
2006
TEUR
190,0
0
0
10,0
140,0
10,0
150,0
150,0
22,0
40,0
450,0
165,0
Mieten für Maschinen und Geräte
Betrag
2007
TEUR
190,0
0
0
10,0
140,0
10,0
150,0
150,0
22,0
40,0
450,0
165,0
Ansatz
2005
TEUR
150,0
1,0
0,5
10,0
70,0
40,0
150,0
450,0
22,0
40,0
455,0
165,0
0,5
—
871 Unterhaltung der Grundstücke
296,0
296,0
300,0
A02 und baulichen Anlagen
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Finanzvermögens und deren bauliche Anlagen
109.608,64
51900
51990
(neu)
871
A10
und baulichen Anlagen aus
Zuwendungen
52501
871
A09
52601
A09
Anwaltsgebührenrechnungen aus Rechtsstreitprozessen
—
—
R 50.000,00
6,0
6,0
0,3
—
15,0
655,17
52610
871
A09
Gutachten
1,6
—
53110
871
A09
Programminformation und
Werbung
0,3
—
0,4
3.607,65
53111
1,0
1,0
Öffentliche Ausschreibungen (Dienstleistungen, Grundstücksangelegenheiten, Verkauf)
458
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
54028
871 Abräumung von Grundstücken
A09
Abräumung von Grundstücken zur Vermietbarmachung
54031
332
A09
2007
1,0
2005
1,0
Beseitigung von
Bodenverunreinigungen
54077
5,0
A09
Insbesondere für anfallende Umsatzsteuer der Bädergrundstücke
EUR
Ist (Rest/R)
5,0
2004
1,5
1.003,83
0,1
—
60,0
5.736,22
54079
871
A09
0,1
38,00
67101
871
T
Ersatz von Ausgaben
0,1
—
67121
871
Z
0,1
—
67122
1,0
1,0
19,2
361,70
T
Wohnungsbaugesellschaften
Ersatz von Ausgaben der Wohnungsbaugesellschaft in ihrer Funktion als gesetzlicher Vertreter für Grundstücke
des Finanzvermögens. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Ausgaben, die durch Mieterträge nicht gedeckt
werden.
68102
30,7
Z
Ersatzleistungen
Schadenersatzforderungen von Vertragspartnern gegen das Land Berlin
89341
329
Zuschüsse für Investitionen des
Kleingartenwesens
98121
(neu)
990
A10
Kommunaler Anteil an
Infrastrukturmaßnahmen der
GRW
Gesamtausgaben
19,0
—
—
3.851,8
-17,8 %
3.860,0
0,2 %
30,3
30.901,77
—
—
140.295,00
4.685,7
4.447.655,73
459
Mitte
5909
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
111-186
211-299
411-462
511-549
611-699
811-899
911-989
und dergleichen
für Investitionen
Gesamteinnahmen
1.317,0
1.317,0
2.286,4
2.071.869,40
130,0
130,0
220,2
94.674,74
1.447,0
1.447,0
2.506,6
2.166.544,14
Personalausgaben
Investitionen
und Ausgaben zur
Besondere
Gesamtausgaben
2.182,1
1.638,0
31,7
2.202,0
1.638,0
20,0
2.697,9
1.938,1
49,7
2.381.746,68
1.894.350,58
31.263,47
—
—
—
—
—
—
—
140.295,00
3.851,8
3.860,0
4.685,7
4.447.655,73
-2.404,8
-2.413,0
-2.179,1
-2.281.111,59
460
461
Mitte
5940
2006/2007
Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der nichtrechtsfähigen Stiftung Bezirksbürgermeisterin
Erika Heß.
Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Zuführungen über den Titel 919 02 an das Kapitalvermögen
(Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 359 94 auszugleichen (Nr. 2 AV § 8 LHO).
Produktbereich
Produktgruppe
871
4251
Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
462
Mitte
5940
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
Einnahmen
11921
(neu)
873
Rückzahlungen von
Zuwendungen
—
—
910,69
13379
873 Verkauf von Wertpapieren
273,0
49,0
167,0
127.876,73
Einnahmen aus fälligen bzw. vorzeitig eingelösten Wertpapieren. Aus dem Erlös werden neue Wertpapiere
gekauft (vgl. Erläuterung zu Titel 831 79).
16204
873
Andere Erträge des
Kapitalvermögens
Erträge aus Wertpapieren
29802
873 Zuflüsse aus Stiftungen
Zuflüsse von Dritten
35994
31,0
31,0
34,5
31.974,63
1,0
1,0
0,3
—
950
33,0
33,0
34,8
27.639,33
dem Geldbestand des
Stiftungsvermögens
Entnahmen aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Karl Peter
und Gerda Beck, für Unterstützungen von bedürftigen Personen und gemeinnützigen Organisationen sowie für
den Kauf von mündelsicheren festverzinslichen Wertpapieren.
Titel 540 94 in Höhe von ..............................
TEUR
Titel 681 94 in Höhe von ..............................
dav.: für Bewilligungen aus dem Härtefonds Jugend ......
für Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales ....
15,0
5,0
3,0
Titel 684 94 in Höhe von ..............................
Titel 685 94 in Höhe von ..............................
Titel 831 94 in Höhe von ..............................
15,0
1,0
_1,0
33,0
Gesamteinnahmen
1,0
338,0
42,9 %
114,0
-66,3 %
236,6
188.401,38
Ausgaben
54094
873
1,0
1,0
0,2
296,75
der Stiftungen aus
Pflichtleistung der Stiftung für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Karl Peter und Gerda Beck (vgl. auch
Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94)
Interne Verrechnung an Kapitel 4723, Titel 111 52.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
463
Mitte
5940
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
68194
873
68494
873
68594
873
83179
873
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
15,0
15,0
15,0
12.180,65
Geldleistungen aus
Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Stiftungsmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94).
Vom Ansatz sind Ausgaben in Höhe von 5,0 TEUR zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds
Jugend und 3,0 TEUR zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales vorgesehen.
15,0
15,0
18,5
14.410,00
Zahlung von Zuschüssen an Dritte (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94)
Sonstige Zuschüsse aus
1,0
1,0
0,1
Zahlung von Zuschüssen an Dritte (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94)
Kauf festverzinslicher
Wertpapiere
273,0
49,0
167,0
—
127.827,00
Ausgaben für den Kauf von mündelsicheren festverzinslichen Wertpapieren aus Einnahmen fälliger
oder vorzeitig eingelöster Wertpapiere einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (vgl. auch
Erläuterung zu
Titel 133 79).
83194
873
Kauf festverzinslicher
1,0
1,0
1,0
930,88
Wertpapiere aus
Ausgaben für den Kauf von mündelsicheren festverzinslichen Wertpapieren aus neuen Einnahmen der Stiftung
einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu
Titel 359 94).
91902
950
Zuführung an den Geldbestand
Gesamtausgaben
32,0
32,0
34,8
32.935,05
338,0
42,9 %
114,0
-66,3 %
236,6
188.580,33
464
Mitte
5940
2006/2007
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
111-186
211-299
351-389
511-549
611-699
811-899
911-989
und dergleichen
für Investitionen
Besondere
Gesamteinnahmen
304,0
80,0
201,5
160.762,05
1,0
1,0
0,3
—
33,0
33,0
34,8
27.639,33
338,0
114,0
236,6
188.401,38
Investitionen
und Ausgaben zur
Besondere
Gesamtausgaben
1,0
31,0
1,0
31,0
0,2
33,6
296,75
26.590,65
274,0
50,0
168,0
128.757,88
32,0
32,0
34,8
32.935,05
338,0
114,0
236,6
188.580,33
—
—
-178,95
465
Mitte
5950
2006/2007
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
In dem Kapitel werden zur Gewährleistung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplans die Zuweisungen für konsumtive Sachausgaben; Personalausgaben und Investitionen aus dem Einzelplan
29 nachgewiesen.
Zum Jahresabschluss wird das erwirtschaftete Abschlussergebnis auf die Globalsumme für den nächsten
aufzustellenden Bezirkshaushaltsplan vorgetragen (s. Art. 85 Abs. 2 der Verfassung von Berlin).
Der Verwaltungsbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte folgender Produktgruppen:
Produktbereich
Produktgruppen
871
4220
Ausübung
der
Gesamtverantwortung
haushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)
für
den
Bezirks-
466
Mitte
5950
2006/2007
Allgemeine
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Einnahmen
13110
871
E02
Erlösbeteiligung der Bezirke aus
2.453,0
2.453,0
2.000,0
4.878.940,72
der Veräußerung von
Grundstücken
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von Grundstücken des Verwaltungs- und des
Finanzvermögens.
35901
950
E01
Entnahme aus der Rücklage für
fusionsbedingte Mehrausgaben
—
—
—
81.333,54
35903
950
E01
Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage
—
—
—
197.179,60
35909
950
E01
Entnahme aus der Rücklage
pauschale Zuweisung
—
—
134,0
287.637,91
35913
(neu)
950
E01
Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage aus Sparmaßnahmen
der Schulen, Kindertagesstätten
und Jugendpflegeeinrichtungen
—
—
36010
970
E01
Fehlbetrag des Vorjahres
—
—
18.155,87
—
9.363.901,75
37101
989 Pauschale Mehreinnahmen
7.134,0
106,0
834,0
—
E03
Pauschale Mehreinnahmen in Erwartung höherer Zuweisungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen und
zum Ausgleich des Gesamthaushalts.
38630
990 Zuweisungen für Ausgaben
534.328,0
532.985,0
525.922,0 578.953.000,00
E01 (ohne Investitionen)
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten konsumtiven
Sachausgaben und der Personalausgaben (einschließlich Versorgungsausgaben).
38930
990 Zuweisungen für Investitionen
11.497,0
11.497,0
11.988,0 10.475.000,00
E01
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen
der Hauptgruppe 7 und der Titel 893 31 und 893 39.
Gesamteinnahmen
555.412,0
2,7 %
547.041,0
-1,5 %
540.878,0 604.255.149,39
Ausgaben
46101
988
Pauschale Mehrausgaben für
Personalausgaben
0,9
—
467
Mitte
5950
2006/2007
Allgemeine
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
Titel
Fkt
Kb
46201
989
46203
989
Pauschale Minderausgaben für
Personalausgaben (Solidarpakt)
81178
988
A05
Neue Beschaffungen mit
Gesamtkosten bis zu 100 TEUR
91908
950
A10
Zuführung an die allgemeine
Rücklage
—
91909
950
A10
Zuführung an die Rücklage
pauschale Zuweisung
91916
(neu)
950
A10
91921
(neu)
91992
2006
2007
EUR
Ist (Rest/R)
2005
2004
Pauschale Minderausgaben für
-6.597,0
-6.261,0
—
Personalausgaben
Erläuterungen 2007:
Pauschale Minderausgaben zum Nachweis der Einsparvorgabe für Personalausgaben 2007, zum Ausgleich des
Gesamthaushaltes und zum Ausgleich von Rundungsdifferenzen.
Die Untersetzung erfolgt im Rahmen der Haushaltswirtschaft.
—
—
-5.347,0
—
—
—
—
—
358.185,12
—
—
—
2.309.333,45
Zuführung an die Rücklage für
die Einrichtung von
Ordnungsämtern
—
—
108.884,63
950
A10
Zuführung an die Rücklage nach
§ 7 Schulgesetz-Sachausgaben
—
—
665.831,20
950
A10
Zuführung an die Rücklage für
Ausgleichsbeträge und
Städtebauförderungsmittel
—
—
—
276.933,78
—
13.874.470,31
—
9.363.901,75
988 Verstärkungsmittel für
225,0
225,0
239,0
A09 Sachausgaben
Die Mittel können auch zur Verstärkung von Investitionsausgaben herangezogen werden.
—
96020
970 Fehlbetrag des vorletzten
7.028,0
A10 Haushaltsjahres
Erläuterungen 2006:
Nachweis des im Haushaltsjahr 2004 erwirtschafteten Jahresabschlussergebnisses.
96030
970
A10
Kassenmäßiger Fehlbetrag des
Vorjahres
—
—
97113
97120
988 Verfügungsmittel
25,0
A09
Die Mittel können auch für neue Investitionsausgaben eingesetzt werden.
25,0
26,9
—
468
Mitte
5950
2006/2007
Allgemeine
Titel
Fkt
Kb
Zweckbestimmung
Ansatz
Beträge in TEUR
Ansatz
Ansatz
2006
2007
2005
EUR
Ist (Rest/R)
2004
97203
989 Pauschale Minderausgaben
-4.817,0
-1.409,0
-4.003,0
—
A09
Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushalts. Die Untersetzung erfolgt im Rahmen der
Haushaltswirtschaft.
Gesamtausgaben
2.461,0
-116,0 %
-7.756,0
-415,2 %
-15.344,2
26.957.540,24
2.453,0
2.453,0
2.000,0
4.878.940,72
552.959,0
544.588,0
538.878,0 599.376.208,67
555.412,0
547.041,0
540.878,0 604.255.149,39
—
—
-6.597,0
—
-11.607,1
—
—
—
2.461,0
-1.159,0
-3.737,1
26.957.540,24
2.461,0
-7.756,0
-15.344,2
26.957.540,24
552.951,0
554.797,0
111-186
351-389
411-462
811-899
911-989
und dergleichen
Besondere
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
und Ausgaben zur
Besondere
Gesamtausgaben
556.222,2 577.297.609,15
Bezirksplan Mitte
Anlagen
2006/2007
Anlage 1
Bezirksplan Mitte
Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung
2006/2007
Anlage zu 35 20
Wirtschaftsplan 2006 - 2007
der Parkraumüberwachung des Bezirkes Mitte von Berlin
10178 Berlin-Mitte, Karl-Marx-Allee 31
Ansatz
Wirtschaftsplan
Ansatz
2007
2006
2005
€
€
€
Einnahmen
Zuführung
Nettoertrag Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten
für das Haushaltsjahr 2006 / 2007.................................................
8.073.400
8.073.400
4.698.000
Ausgaben
1. Personalaufwand
a) Gehälter..................................................................................
b) sonstige personalbezogene Aufwendungen..........................
2. Geschäftsbedarf........................................................................
3. Post-/Fernsprechgebühren........................................................
4. Fahrzeugunterhaltung...............................................................
5. Ausstattungskosten...................................................................
6. Dienstkleidung...........................................................................
7. Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelt.................................
8. Erwerb von Ausrüstungsgegenständen.....................................
Zwischensumme Ausgaben
9. Überschuß/Fehlbetrag(-)...........................................................
4.384.000
1.508.300
500
400
2.600
108.800
100.800
68.000
6.173.400
1.900.000
4.384.000
1.508.300
500
400
2.600
108.800
100.800
68.000
6.173.400
1.900.000
4.406.000
46.000
400
400
3.400
27.800
23.400
190.600
4.698.000
--
Erläuterungen
Die Aufwendungen der Parkraumüberwachung des Bezirkes Mitte von Berlin werden gemäß dem
Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Art. VIII OÄErrG aus haushaltstechnischen Gründen ab 01.09.2004
in einem Wirtschaftsplan geführt.
Die Parkraumüberwachung finanziert sich durch Einnahmen aus den Parkgebühren.
Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete.
Der Ansatz 2005 entspricht den in der BVV-Vorlage 2005 vorgelegten Werten.
Die Personalausgaben 2006/2007 beruhen auf den DS 2006.
EINNAHMEN
E 1.
Zuführung (Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten)
Zuführungen in Sachkonto außerhalb des Haushalts
2007
€
8.073.400
2006
€
8.073.400
2005
95 50 /100 01.................................................................................
8.073.400
8.073.400
4.698.000
4.698.000
AUSGABEN
A 1a.
2007
EUR
Bezeichnung
für die Parkraumbewirtschaftung
4.384.000
Ansatz
2006
EUR
Ansatz
2005
EUR
4.384.000
4.406.000
Angestellte
Zahl der Stellen
Bezeichnung
Angestellte/r...........................
Angestellte/r...........................
Angestellte/r...........................
Angestellte/r...........................
Angestellte/r in der
Parkraumüberwachung
Verg.Gr.
III/Iia
IV a
IV b
VII/VI b
VIII/VII
Betrag
2007
1
0
1
6
2006
1
0
1
6
2005
1
1
1
6
112
120
112
120
112
121
rd.
61.740
0
48.980
228.180
338.900
4.044.320
4.383.220
4.384.000
Anlage zu 35 20
A 1b.
Erstattungen für die laufende Inanspruchnahme bezirklicher Infrastruktur,
Umlage Teilkosten, Finanzierung 2 Stellen Parkraumbewirtschaftg Kapitel 42 12
Schulungskosten PPr - LPS für PAngPRK.............................................................
A 2.
laufender Allgemeiner Geschäftsbedarf, Vordrucke, Vorschriften..............................
A 3.
laufende Ausgaben für Porto,Handyvertrag...............................................................
A 4.
Kraftstoffe...................................................................................................................
Instandhaltung; einschl. Leasingkosten...................................................................
Jahreskosten der Fahrzeuge......................................................................................
A 5.
laufende Unterhalung
Schränke, Mobiliar; einschl. Abschreibung auf Anschaffungskosten.........................
mobile Datenerfassungsgeräte...................................................................................
Feststationen(PC, Schnittstellenwandler etc.)............................................................
drahtgebundene Fernmeldegeräte.............................................................................
Büromaschinen...........................................................................................................
A 6.
Erneuerung/Ergänzung, Neueinkleidung für vorhandenes Personal;
Kosten................................................................................................................
A 7.
2007
€
1.488.300
20.000
1.508.300
2006
€
1.488.300
20.000
1.508.300
2007
€
500
2006
€
500
2007
€
400
2006
€
400
2007
€
1.400
1.200
2.600
2006
€
1.400
1.200
2.600
2007
€
5.000
103.000
400
300
100
108.800
2006
€
5.000
103.000
400
300
100
108.800
2007
€
2006
€
100.800
100.800
2007
€
2006
€
Erstattungen an den Bezirk - für die Nutzung bezirklicher Infrastruktur:
Abschreibung auf Anschaffungskosten technische Ausrüstung.................................
kalkulatorische Miete sowie Heiz- und Betriebskosten, Reinigung etc.......................
16.000
52.000
16.000
52.000
Aufrechterhaltung der bisherigen Nutzung.................................................................
68.000
68.000
A 8.
Der Beschaffungsumfang von technischer Ausstattung
im Wirtschaftsjahr 2006 / 2007 ist noch nicht absehbar.
2007
€
0
2006
€
0
Anlage 2a)
Bezirksplan Mitte
Baumittelliste
2006
Baumittelliste 2006
Lfd. Nr.
1
1
KB
2
N
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
37 33
Gymnasien
716 02
Errichtung von Frei- und
Sportflächen, fusioniertes CharlesDarwin- und Max-PlanckGymnasium
Gesamtkosten
TEUR
5
600 ?
finanziert bis
2004
TEUR
6
0
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
0
600
2007
TEUR
9
2008
TEUR
10
0
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
0
0
0
Begründung:
Mit der Umgestaltung der Sport- und Freiflächen soll ein qualitativ ansprechender Sportunterricht gesichert und bereits begonnene
Umgestaltungsmaßnahmen fortgesetzt werden, die zur deutlichen Anhebung der Aufenthaltsqualität und zur Gefahrenabwehr
(marode Bodenbeläge, defekte Gehwegplatten etc.) beitragen werden.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme sind die Ausgaben nach § 24 (3) LHO veranschlagt.
2
N
37 36
Grundschulen
715 05
Grundsanierung der ehemaligen
Albert-Gutzmann-Schule
1.680 ?
0
0
932
0
0
0
748
Begründung:
Im Rahmen der Umsetzung der Schulnetzplanung und des damit vorgesehenen Umzugs der Hemingway-OS an diesen Standort ist der
Umbau des Standortes in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen zwingend erforderlich.
Der in der Spalte „Restfinanzierung ab 2010“ ausgewiesene Betrag entsteht durch eine beabsichtigte außerplanmäßige Finanzierung
in Höhe von 748 T€ in der Haushaltswirtschaft 2005 aus Mitteln des bezirklichen Kita- und Schulsanierungsprogramms (KSSP).
Baumittelliste 2006
Lfd. Nr.
1
KB
2
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
Gesamtkosten
TEUR
5
finanziert bis
2004
TEUR
6
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
2007
TEUR
9
2008
TEUR
10
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
noch 37 36
3
N
716 04
Errichtung einer Sportanlage,
Papageno-Grundschule
934 ?
0
0
117
817
0
0
0
Begründung:
Der Schulstandort gehört zu den größten des Bezirks. Er bietet die Möglichkeit, die derzeit maroden Sport- und Freiflächen den geforderten
Richtwerten und Standards für die Absicherung des Schulunterrichts anzupassen. Darüber hinaus können mit der Umsetzung der
Maßnahme die Bedarfe des außerschulischen Sports teilweise mit abgedeckt werden, da gerade im Umfeld des Standortes ein erhebliches
Defizit an Möglichkeiten für den Freizeitsport besteht.
4
Ä/W
40 60
Sportanlagen
715 10
Neubau der Sportanlage am
Nordbahnhof
900
(3.062)
471
817
0
0
0
0
-388
0
0
Begründung:
Die Änderung der Gesamtkosten bzw. der Wegfall der Maßnahme in 2006 resultiert aus einer Trennung der ursprünglichen
Gesamtmaßnahme in zwei Bauabschnitte (2. Bauabschnitt = 40 60/715 11; Baubeginn 2008).
Bauplanungsunterlagen vom 15. April 2004 liegen vor.
5
N
715 14
Sportplatz Osloer Straße
70 ?
0
0
70
0
0
Begründung:
Baumittelliste 2006
Lfd. Nr.
1
KB
2
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
Gesamtkosten
TEUR
5
finanziert bis
2004
TEUR
6
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
2007
TEUR
9
2008
TEUR
10
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
noch 40 60
6
N
715 15
Sportplatz Lüderitzstraße
70 ?
0
0
70
0
0
0
0
Begründung:
7
Ä/W
42 12
Tiefbau
738 02
Umbau der Amrumer Straße
1.227
(1.789)
652
139
0
0
0
0
436
Begründung:
Minderung der Gesamtkosten auf Grund der im Rahmen des bezirklichen Kita- und Schulsanierungsprogramms (KSSP) beschlossenen
Kostenhöchstgrenze. Die Fertigstellung und Schlussfinanzierung der Maßnahme erfolgt bereits im Haushaltsjahr 2005.
Bauplanungsunterlagen vom 10. Oktober 1994 liegen vor.
8
Ä/W
738 40
Umbau von Straßen/-abschnitten der
Reuchlinstraße, Berlichingenstraße,
Rostocker Straße, Wittstocker
Straße und Erasmusstraße
526
(767)
0
51
0
51
275
200
-51
Begründung:
Kostenhöchstgrenze. Der Baubeginn der Maßnahme wurde auf das Haushaltsjahr 2007 verschoben.
Baumittelliste 2006
Lfd. Nr.
1
9
KB
2
W
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
47 22
Grünflächen
716 43
Liebenwalder Straße 15
Gesamtkosten
TEUR
5
153
finanziert bis
2004
TEUR
6
145
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
0
2007
TEUR
9
0
Begründung:
Die Fertigstellung und Schlussfinanzierung der Maßnahme erfolgt bereits im Haushaltsjahr 2003.
2008
TEUR
10
0
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
0
0
8
Anlage 2b)
Bezirksplan Mitte
Baumittelliste
2007
Baumittelliste 2007
Lfd. Nr.
1
1
KB
2
N
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
37 31
Hauptschulen
715 03
Ausbau des ehemaligen
Wohndienstgebäudes, TheodorPlivier-Oberschule
Gesamtkosten
TEUR
5
350 ?
finanziert bis
2004
TEUR
6
0
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
0
2007
TEUR
9
0
350
2008
TEUR
10
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
0
0
0
Begründung:
Das WDG wird in seiner alten Funktion nicht mehr benötigt. Durch den gestiegenen Raumbedarf der Schule zur Durchführung und
Ausweitung von schulischen sowie unterrichtsbegleitenden Maßnahmen (Projekte) sollen die Räumlichkeiten für den Schulbetrieb
umgebaut werden.
2
N
37 33
Gymnasien
716 00
Neugestaltung der Pausenfläche,
Menzel-Gymnasium
179 ?
0
0
0
179
0
0
Begründung:
Der vergleichsweise kleine Schulstandort weist erhebliche Freiflächendefizite auf. Er grenzt an den benachbarten Schulstandort der
Hansa-Grundschule, dessen Sport- und Freiflächen im Rahmen der Investitionsmaßnahme 37 36/716 03 umgestaltet und erneuert werden.
Die bereits seit längerer Zeit geplante Neugestaltung des qualitativ minderwertigen Pausenhofes des Menzel-Gymnasiums ist somit als
Fortsetzung und Abschluss der gesamten Freiflächenmaßnahme der zwei Standorte zu sehen.
0
Baumittelliste 2007
Lfd. Nr.
1
KB
2
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
Gesamtkosten
TEUR
5
finanziert bis
2004
TEUR
6
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
2007
TEUR
9
2008
TEUR
10
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
noch 37 33
3
N
716 01
Neugestaltung der Pausenfläche,
Heinrich-von-Kleist-Gymnasium
160 ?
0
0
0
160
0
0
0
Begründung:
Der Standort gehört zu den kleinsten des Bezirks und weist ein entsprechend hohes Freiflächendefizit aus. Die derzeit minderwertige
Qualität der Pausenfläche soll mit der Umgestaltung aufgewertet werden, und den Schülerinnen und Schülern sowohl für sportliche als
auch für kommunikative Zwecke im Rahmen der Pausengestaltung zur Verfügung stehen.
4
N
40 60
Sportanlagen
715 12
Errichtung eines Ergänzungsbaus
zum Funktionsgebäude,
Sportanlage Behmstraße
600 ?
0
0
0
600
0
0
Begründung:
Am Standort befinden sich zwei Großspielfelder mit Kunstrasenbelag sowie Sportanlagen für den Schulsport. Mit der Ausstattung der
Sportflächen mit Kunstrasenbelag war eine erhebliche Ausweitung der Nutzungszeiten und -möglichkeiten verbunden. Das bestehende
Funktionsgebäude muss den gestiegenen Erfordernissen angepasst und zur Abdeckung des Bedarfs entsprechend erweitert werden.
0
Baumittelliste 2007
Lfd. Nr.
1
KB
2
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
Gesamtkosten
TEUR
5
finanziert bis
2004
TEUR
6
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
2007
TEUR
9
2008
TEUR
10
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
noch 40 60
5
N
716 09
Poststadion, Umbau des
Seydlitzplatzes einschließlich
1.200 ?
0
0
0
321
879
0
0
Begründung:
Der Bezirk Mitte ist gekennzeichnet durch erhebliche Defizite an Sport- und Freiflächen. Mit dem BVV-Beschluss hinsichtlich der
Veränderungen am Standort Nordbahnhof (Realisierung eines anstelle der vorgesehenen zwei Großspielfelder) und unter Beachtung der
Ergebnisse der Sportstättenentwicklungsplanung (Überausstattung des Bezirks mit Leichtathletikanlagen und erhebliche
Unterversorgung an Fußballfeldern) soll der bestehende, qualitativ schlechte Rasenplatz und die marode Tennenrundlaufbahn in zwei
Großspielfelder mit Kunstrasenbelag und Trainingsplatzbeleuchtung umgebaut werden. Dies schafft zum einen Ersatz für die zugunsten
von Beach-Volleyball am Nordbahnhof aufgegebene Fußballfläche und zum anderen erfolgt dadurch eine erhebliche Ausweitung der
Nutzungsmöglichkeiten für den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Der Wegfall der Rundlaufbahn wird kompensiert durch die im
Hauptstadion sanierten Leichtathletikflächen.
6
N
42 12
Tiefbau
738 01
Umbau der Jülicher Straße
1.227
0
0
0
50
750
427
Begründung:
Aus Verkehrssicherheitsgründen sollen Straßen, Straßenabschnitte, Plätze und Kreuzungsbereiche, die nicht mehr der Verkehrbelastung
entsprechen, durch Neubauten ersetzt oder umgebaut werden. Die Notwendigkeit des Umbaus ergibt sich aus dem Umbau des Bahnhofs
Gesundbrunnen, dem Bau eines Dienstleistungszentrums mit angrenzender Wohnbebauung im Bereich des Bahnbogens und der
Wiederaufnahme des Straßenbahnbetriebs; dadurch müssen die Verkehrsführungen in diesem Bereich neu geordnet werden. Die
Jülicher Straße erhält eine übergeordnete Bedeutung.
Bauplanungsunterlagen vom 18. Oktober 1996 liegen vor.
0
Baumittelliste 2007
Lfd. Nr.
1
KB
2
Kapitel/Titel
Baumaßnahme
3
4
Gesamtkosten
TEUR
5
finanziert bis
2004
TEUR
6
2005
TEUR
7
2006
TEUR
8
2007
TEUR
9
2008
TEUR
10
Restkosten
ab 2010
TEUR
12
2009
TEUR
11
noch 42 12
7
Ä/N
738 40
Umbau von Straßen/-abschnitten der
Reuchlinstraße, Berlichingenstraße,
Rostocker Straße, Wittstocker
Straße und Erasmusstraße
526 ?
(767)
0
51
0
51
275
200
-51
Begründung:
Kostenhöchstgrenze. Der Baubeginn der Maßnahme wurde von 2005 auf das Haushaltsjahr 2007 verschoben.
8
N
47 22
Grünflächen
716 47
Neubau von Spielplätzen im Park
Nordbahnhof
50 ?
0
0
0
50
0
0
0
Begründung:
Die von der Grün Berlin Park und Garten GmbH aus Ersatzmitteln des Naturschutzrechts neu gestaltete Parkanlage beinhaltet nur die
Ausweisung von Spielflächen, jedoch nicht deren Anlage und Ausstattung. Mit der beantragten Maßnahme sollen in dem unterversorgten
Gebiet Spielplätze mit Sandflächen, einer Kletterlandschaft mit Rutsche und einem Trampolin errichtet werden.
9
N
716 49
Nauener Platz
200 ?
0
0
0
200
0
0
Begründung:
Der Spielplatz ist stark verschlissen und dringend sanierungsbedürftig. Durch bauliche Mängel bestehen Verkehrssicherungsprobleme.
Fehlende oder mangelhafte Ausstattungen schränken die Nutzungsfähigkeit des Spielplatzes erheblich ein. Unter Beteiligung einer
Anwohnerinitiative soll der Spielplatz in dem dicht bewohnten Gebiet wieder zu einem Anziehungspunkt werden.
0
Anlage 3
Bezirksplan Mitte
Gruppierungsübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt
2006/2007
Gruppierungsübersicht
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Einnahmen
- Beträge in TEUR -
15:25
Blatt
1
Änderung BVV- Beschluss vom 29.09.2005
Gruppie-
H a u s h a l t s p l a n
rungs-
B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
nummer
2006
1
0
2
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie
3
2007
4
2005
5
--
--
--
EU-Eigenmittel
01
Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage
--
--
--
011
Lohnsteuer
--
--
--
012
Veranlagte Einkommensteuer
--
--
--
013
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag
--
--
--
014
Körperschaftsteuer
--
--
--
015
Umsatzsteuer
--
--
--
016
Einfuhrumsatzsteuer
--
--
--
018
Zinsabschlag
--
--
--
05-06
Landessteuern
--
--
--
051
Vermögensteuer
--
--
--
052
Erbschaftsteuer
--
--
--
053
Grunderwerbsteuer
--
--
--
054
Kraftfahrzeugsteuer
--
--
--
055
Totalisatorsteuer
--
--
--
056
Andere Rennwettsteuern
--
--
--
057
Lotteriesteuer
--
--
--
059
Feuerschutzsteuer
--
--
--
061
Biersteuer
--
--
--
069
Steuern nach ehemaligem DDR-Recht
--
--
--
07-08
Gemeindesteuern
--
--
--
071
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten
--
--
--
Einkommensteuer
073
Grundsteuer
--
--
--
075
Gewerbesteuer
--
--
--
076
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
--
--
--
077
Gewerbesteuerumlage
--
--
--
078
Gemeindeanteil am Zinsabschlag
--
--
--
082
Vergnügungsteuer
--
--
--
083
Hundesteuer
--
--
--
089
Sonstige Gemeindesteuern
--
--
--
09
Steuerähnliche Abgaben
--
--
--
093
Abgaben von Spielbanken
--
--
--
099
Sonstige
--
--
--
1
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und
44.092,3
44.045,3
42.210,5
dergleichen
10
Einnahmen (Abwicklung)
--
--
--
100
Einnahmen (Abwicklung)
--
--
--
11
Verwaltungseinnahmen
36.025,1
36.202,1
35.092,7
111
Gebühren, sonstige Entgelte
29.862,7
29.862,7
30.390,9
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Einnahmen
Gruppie-
2
rungs-
B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
nummer
2006
1
112
15:25
Blatt
2
Geldstrafen und Geldbußen (einschl. Gerichts- und
2007
2005
3
4
5
3.764,5
3.941,5
601,1
Verwaltungskosten)
119
Sonstige
2.397,9
2.397,9
4.100,7
12
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen
4.997,7
4.997,7
4.481,3
(ohne Zinsen)
121
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen
1.900,0
1.900,0
122
Konzessionsabgaben
20,0
20,0
-30,0
124
Mieten und Pachten
3.005,9
3.005,9
4.355,8
125
Erlöse aus Veräußerung von bewegl. Sachen u. Diensten aus
71,8
71,8
95,5
2.731,5
2.507,5
2.172,3
2.453,0
2.453,0
2.000,0
5,5
5,5
5,3
273,0
49,0
167,0
wirtsch. Tätigkeit
13
Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen,
Kapitalrückzahlungen
131
Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
132
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
133
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem
Kapitalvermögen
134
Kapitalrückzahlungen
--
--
--
14
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen
--
--
--
141
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus
--
--
--
dem Inland
15
Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich
--
--
--
154
Zinseinnahmen von Sondervermögen
--
--
--
16
Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen
161
Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und
36,0
--
36,0
--
54,7
--
Einrichtungen
162
Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland
166
Zinseinnahmen aus dem Ausland
18
Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen
181
Darlehensrückflüsse von öfffentlichen Unternehmen und
36,0
--
302,0
--
36,0
--
302,0
--
54,7
--
409,5
--
Einrichtungen
182
Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland
186
Darlehensrückflüsse aus dem Ausland
2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für
302,0
--
65.697,1
302,0
--
66.977,1
409,5
--
50.856,7
Investitionen
21
Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem
--
--
--
öffentlichen Bereich
211
Allgemeine Zuweisungen vom Bund
--
--
--
212
Allgemeine Zuweisungen von Ländern
--
--
--
22
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich
--
--
--
221
Schuldendiensthilfen vom Bund
--
--
--
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Einnahmen
Gruppie-
3
rungs-
B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
nummer
2006
1
23
15:25
Blatt
2
Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen
2007
3
2005
4
5
61.680,0
62.960,0
40.003,1
51.561,0
52.788,0
30.831,9
Bereich
231
Sonstige Zuweisungen vom Bund
232
Sonstige Zuweisungen von Ländern
233
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
234
Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen
235
Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie
--
--
1.904,0
2,0
--
--
1.904,0
1.393,5
1,5
--
12,8
--
von der BAfA
236
Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der
8.213,0
8.266,5
7.764,9
694,4
694,4
886,4
694,4
694,4
886,4
BAfA
26
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verw.ausg. aus
sonstigen Bereichen
261
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verw.ausg. aus
dem Inland
27
Zuschüsse von der EU
--
--
--
271
Erstattungen von der EU
--
--
--
272
Sonstige Zuschüsse von der EU
--
--
--
28
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen
3.321,7
3.321,7
9.966,9
281
Sonstige Erstattungen aus dem Inland
3.288,7
3.288,7
9.931,4
282
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
33,0
33,0
35,5
286
Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von
--
--
--
--
--
--
der EU)
287
Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der
EU)
29
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen
1,0
1,0
0,3
298
Vermögensübertrag. von Sonstigen aus dem Inland, soweit
1,0
1,0
0,3
558.771,7
550.400,7
539.907,8
nicht Invest.zusch.
3
Einn. aus Schuldenaufn., Zuweisg./Zusch. f. Invest., bes.
Finanzierungseinn.
31
Schuldenaufn. bei Gebietskörpersch.,Sonderverm. u.
--
--
--
gebietskörp. Zusammenschl
311
Schuldenaufnahmen beim Bund
--
--
--
318
Schuldenaufnahmen beim Sozialentwicklungsfonds des
--
--
--
Europarates
32
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
--
--
--
321
Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und
--
--
--
--
--
--
Einrichtungen
325
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen
Kreditmarkt
33
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
--
--
--
331
Zuweisungen für Investitionen vom Bund
--
--
--
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Einnahmen
Gruppie-
15:25
Blatt
4
rungs-
B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
nummer
2006
1
2
2007
3
2005
4
5
332
Investitionszulage
--
--
--
336
Zuweisungen für Investitionen von
--
--
--
Sozialversicherungsträgern sowie der BAfA
34
Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen
5.549,0
5.549,0
341
Beiträge
5.549,0
5.549,0
831,0
342
Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland
--
--
--
346
Zuschüsse für Investitionen von der EU
--
--
--
347
Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland
--
--
--
831,0
(soweit nicht von EU)
35
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks
356
Entnahmen aus Fonds und Stocks
88,7
359
Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen
36
Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
--
--
--
360
Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
--
--
--
37
Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen
7.134,0
106,0
371
Pauschale Mehreinnahmen
7.134,0
106,0
372
Pauschale Mindereinnahmen
38
Haushaltstechnische Verrechnungen
381
Verrechnungen zwischen Kapiteln
382
Durchlaufende Posten
386
Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)
389
Zuweisungen für Investitionen
-88,7
--
224,3
--
88,7
--
224,3
834,0
834,0
--
546.000,0
544.657,0
538.018,5
175,0
175,0
108,5
--
Gesamteinnahmen
88,7
--
--
--
534.328,0
532.985,0
525.922,0
11.497,0
11.497,0
11.988,0
668.561,1
661.423,1
632.975,0
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Ausgaben
Gruppie-
15:25
Blatt
5
rungs-
B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
nummer
2006
1
2
4
Personalausgaben
41
411
2007
3
2005
4
5
144.955,4
139.624,2
203.502,8
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige
511,2
511,2
500,9
Aufwendungen für Abgeordmete und Bezirksverordnete
339,0
339,0
325,0
412
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
172,2
172,2
175,9
42
Gehälter, Vergütungen und Löhne
119.201,9
120.167,2
187.801,5
421
Amtsbezüge des Regierenden Bürgermeisters, der
--
--
--
Bürgermeister und Senatoren
422
Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer
36.808,3
424
Zuführung an die Versorgungsrücklage
425
63.711,7
64.398,7
115.623,1
426
Löhne der Arbeiter
13.678,3
13.795,6
26.479,7
427
Ausgaben für freie Mitarbeiter
5.003,6
4.973,6
5.064,1
429
Vergütungen der Zivildienstleistenden
43
Versorgungsbezüge
431
Versorgungsbezüge der ehemaligen Senatsmitglieder
432
Versorgungsbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer
434
Zuführung an die Versorgungsrücklage
435
Versorgungsbezüge der Angestellten
436
Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen
437
Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG
44
Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen
2.392,5
2.465,0
2.433,7
441
Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446
1.760,9
1.814,3
1.790,7
443
Fürsorgeleistungen und Unterstützungen
631,6
650,7
446
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger und
--
36.999,3
--
--
40.629,1
--
--
22.845,0
--
5,5
23.073,0
--
20.651,0
--
--
21.160,0
--
1.808,0
386,0
--
19.926,0
--
1.608,0
305,0
--
--
24.359,0
3.459,0
974,0
--
--
643,0
--
dergleichen
45
Sonstige personalbezogene Ausgaben
452
Personalbezogene Zahlungen an die Sozialvers.träger
4,8
--
4,8
--
14,8
--
(soweit nicht OG 41-44)
453
Trennungsgelder (einschl. Fahrkostenzuschüsse),
3,8
3,8
12,8
1,0
1,0
2,0
-6.597,0
-11.607,1
Umzugskostenvergütungen
459
Sonstiges
46
Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben
--
461
Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben
--
462
Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben
--
5
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
--
0,9
-6.597,0
-11.608,0
78.309,0
77.132,8
77.919,7
78.309,0
77.132,8
77.919,7
3.234,6
3.226,4
3.674,9
Schuldendienst
51-54
511
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausst.-/Ausr.gegenstände
514
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
517
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
1.925,0
1.925,0
3.300,4
37.794,1
36.904,2
37.032,8
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Ausgaben
Gruppie-
15:25
Blatt
6
rungs-
B
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u
n
g
nummer
2006
1
2
2007
2005
3
4
5
9.160,1
518
Mieten und Pachten
4.928,2
4.833,1
519
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.675,9
6.675,9
3.810,7
521
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
16.324,0
16.190,0
13.669,0
523
Archiv- und Sammlungsgegenstände
525
526
Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche
370,0
370,0
305,0
2.402,2
2.402,2
1.345,4
368,3
358,3
387,6
Kosten
527
Dienstreisen
22,3
22,3
15,4
529
Rpräsentationskosten und besondere Ausgaben der
33,0
33,0
33,5
4.231,4
4.192,4
5.184,9
Kultusministerkonferenz
531-546
Sonstiges
548
Pauschale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben
--
--
--
549
Pauschale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben
--
--
--
56
Zinsausg. an Gebietskörpersch., Sonderverm. u.
--
--
--
gebietskörp. Zusammenschlüsse
561
Zinsausgaben an den Bund
--
--
--
564
Zinsausgaben an Sondervermögen
--
--
--
568
Zinsausgaben an den Sozialentwicklungsfonds des
--
--
--
Europarates
57
Zinsausgaben an den Kreditmarkt
--
--
--
571
Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen
--
--
--
572
Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die
--
--
--
BAfA
575
Zinsausgaben für sonstige Kreditmarktmittel
--
--
--
576
Zinsausgaben an das Ausland
--
--
--
58
Tilgungsausg. an Gebietskörpersch., Sonderverm. u.
--
--
--
gebietskörp.Zusammenschl.
581
Tilgungsausgaben an den Bund
--
--
--
584
Tilgungsausgaben an Sondervermögen
--
--
--
588
Tilgungsausgaben an den Sozialentwicklungsfonds des
--
--
--
Europarates
59
Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt
--
--
--
591
Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und
--
--
--
--
--
--
Einrichtungen
592
Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die
BAfA
593
Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen
--
--
--
595
Tilgungsausgaben an den sonstigen inländischen Kreditmarkt
--
--
--
596
Tilgungsausgaben an das Ausland
--
--
--
6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
430.822,4
434.129,8
341.169,4
9.270,3
9.269,5
2.700,2
93,5
93,5
73,5
Investitionen
63
Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen
Bereich
631
Sonstige Zuweisungen an den Bund
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Ausgaben
Gruppie-
15:25
Blatt
7
rungs-
B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
nummer
2006
1
2
632
Sonstige Zuweisungen an Länder
633
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
634
Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen
636
Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an
2007
3
2005
4
--
5
--
118,0
--
0,1
118,0
--
9.058,8
413,2
--
9.058,0
2.213,4
die BAfA
66
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche
--
--
--
661
Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen
--
--
--
662
Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
--
--
--
663
Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland
--
--
--
664
Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen
--
--
--
67
Erstattungen an sonstige Bereiche
194.352,5
194.642,7
114.313,2
671-672
Erstattungen an Inland
194.352,5
194.642,7
114.313,2
68
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige
227.199,6
230.217,6
224.155,8
221.345,5
224.451,8
209.401,0
Bereiche
681
Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an
natürliche Personen
682
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen
--
--
--
--
3.070,1
(soweit nicht 661)
683
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
--
(soweit nicht 662)
684
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
5.786,0
5.686,0
5.212,3
Einrichtungen
685
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
13,1
24,8
29,6
686
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
55,0
55,0
6.442,8
687
Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland
--
--
--
688
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
--
--
--
69
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen
--
--
0,2
698
Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht
--
--
0,2
Invest.zuschüsse
7
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
6.362,0
6.362,0
7.880,0
70-71
Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare
3.733,0
3.705,0
3.420,0
700
Architektenhonorare, soweit nicht in Gesamtkosten der
--
--
--
Baumaßn. einbezogen
701-714
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus
715
Hochbaumaßnahmnen der pauschalen Zuweisung
2.233,0
--
1.189,0
--
2.165,0
--
716
Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen
1.500,0
2.516,0
1.255,0
Zuweisung
717-718
Baumaßnahmen des Hochbaus
--
--
--
719
Pauschale Zuweisungen für Investitionen
--
--
--
72-73
Baumaßnahmen des Tiefbaus
2.629,0
2.657,0
4.460,0
720-724
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus soweit nicht
2.556,0
2.556,0
2.556,0
2.556,0
2.556,0
2.556,0
Ersatzbau
720
Allgemeiner Straßenbau
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Ausgaben
Gruppie-
15:25
Blatt
8
rungs-
B
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c
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n
u
n
g
nummer
2006
1
2
2007
3
2005
4
5
721
Autobahnen
--
--
--
722
Brücken- und Tunnelbau
--
--
--
723
Wasserbau
--
--
--
724
Eisenbahnbau
--
--
725-729
Neu- und Umbauten des Tiefbaus (Ersatzbauten)
725
Allgemeiner Straßenbau
726
Autobahnbau
--
--
--
727
Brücken- und Tunnelbau
--
--
--
728
Wasserbau
--
--
--
729
Eisenbahnbau
--
--
--
730-732
Straßen in Altsiedlungsgebieten
--
--
--
733-735
Industriestraßen
--
--
--
736-737
Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen
--
--
--
--
73,0
--
1.038,0
73,0
--
1.038,0
Wiederaufbaugebieten
738
Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung
--
739
Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen
--
8
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur
101,0
--
866,0
--
5.498,0
5.180,0
6.022,0
590,0
496,0
976,0
70,0
50,0
339,0
520,0
446,0
637,0
81
Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben
811
Erwerb von Fahrzeugen im Inland
812
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
82
Erwerb von unbeweglichen Sachen
--
--
--
821
Grunderwerb
--
--
--
823
Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen
--
--
--
83
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen
274,0
50,0
168,0
831
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland
274,0
50,0
168,0
86
Darlehen an sonstige Bereiche
861
Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen
--
--
--
862
Darlehen an private Unternehmen
--
--
--
863
Darlehen an Sonstige
87
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
--
--
--
871
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
--
--
--
88
Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich
--
--
--
881
Zuweisungen für Investitionen an den Bund
--
--
--
882
Zuweisungen für Investitionen an Länder
--
--
--
883
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
--
--
--
449,0
449,0
449,0
449,0
635,0
635,0
Gemeindeverbände
89
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche
891
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
4.185,0
--
--
892
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
--
--
893
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
894
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
4.185,0
--
4.185,0
4.185,0
--
4.243,0
--4.243,0
--
Stand vom
22.09.2005
Uhrzeit
Ausgaben
Gruppie-
15:25
Blatt
9
rungs-
B
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n
u
n
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nummer
2006
1
2
2007
3
2005
4
5
895
Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen
--
--
--
896
Zuschüsse für Investitionen im Ausland
--
--
--
898
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
--
--
--
9
Besondere Finanzierungsausgaben
91
Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks
916
Zuführungen an Fonds und Stocks
919
Sonstige
96
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
7.028,0
--
--
960
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
7.028,0
--
--
97
Pauschale Mehr- und Minderausgaben
971
Pauschale Mehrausgaben
972
Pauschale Minderausgaben
98
981
982
Durchlaufende Posten
--
--
--
983
Ausgabeersatz für Grundstücke (Verrechnungen)
--
--
--
989
Sonstiges
--
--
--
-1.005,7
32,0
--
-3.518,9
32,0
--
32,0
34,8
--
32,0
34,8
-4.567,0
-1.159,0
250,0
250,0
265,9
-4.817,0
-1.409,0
-4.003,0
Haushaltstechnische Verrechnungen
121,3
121,3
183,4
Verrechnungen zwischen Kapiteln
121,3
121,3
Gesamtausgaben
Ende
2.614,3
668.561,1
661.423,1
-3.737,1
183,4
632.975,0
Anlage 4
Bezirksplan Mitte
Funktionsübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt
2006/2007
Bezirksplan Mitte
Stellenplan
2006/2007
Anmerkung:
Der Stellenplan enthält keine Beträge. Diese können dem
Haushaltsplan entnommen werden.
(Stand 21.09.2005)
< Leerseite >
Bezirksamt Mitte von Berlin
S t e l l e n p l a n
2006/2007
KAPITEL: 3100 Bezirksverordnetenversammlung
TITEL :42501 Planmäßige Angestellte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r............
Angestellte/r (zugleich
Schreibkraft)............
Zwischensumme:
VGR IVa/III
VGR Vc
1
2
1
2
1
2
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
Teilsumme (TEILPLAN A):
TEILPLAN B
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Teilsumme (TEILPLAN B):
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
Planmäßige Angestellte
-1-
2006/2007
KAPITEL: 3300 Bezirksbürgermeister/in
TITEL :42201 Planmäßige Beamtinnen/Beamte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Bezirksbürgermeister/in..
Oberamtsrätin/-rat.......
Amtsrätin/-rat...........
Stadtamtfrau/-mann.......
Stadtoberinspektor/in....
Stadtinspektor/in........
B 6
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
0
2
2
3
0
0
1
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------6
6
7
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------6
6
7
Planmäßige Beamtinnen/Beamte
-2-
2006/2007
KAPITEL: 3300 Bezirksbürgermeister/in
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r im Schreibdienst (Vorzimmerdienst).
Fremdsprachenassistent/in
/ -sekretär/in...........
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR IVa
VGR Vc
2
1,24
2
2
1,24
2
2
1,24
1
1
1
1
VGR VIb/Vc
VGR VII/VIb
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------8,24
8,24
7,24
VGR IVa/III
VGR VIb
Zwischensumme:
1
1
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------9,24
9,24
9,24
Zwischensumme:
Frauenbeauftragte
-3-
2006/2007
KAPITEL: 3301 Steuerungsdienst
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Leitende(r) Magistratsdirektor/in..............
Magistratsdirektor/in....
Obermagistratsrätin/-rat.
A
A
A
A
16
15
14
12
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
-4-
2006/2007
KAPITEL: 3301 Steuerungsdienst
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r (Betriebswirt/in).................
Angestellte/r im Schreibdienst...................
Zwischensumme:
Summe:
VGR Ib
VGR VIb
1
1
1
1
1,75
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3,75
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3,75
-5-
2006/2007
KAPITEL: 3302 Beschäftigtenvertretungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
TEILPLAN B
VGR VII/VIb
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
1
-6-
2006/2007
TITEL :42511 Nichtplanmäßige Angestellte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVa
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
0
0
1
3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
4
VGR IVa/III
VGR Vb/IVb
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
3
3
3
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/-mann der
Schwerbehinderten
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------9
9
9
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------9
9
10
Nichtplanmäßige Angestellte
-7-
2006/2007
TITEL :42611 Nichtplanmäßige Arbeiter/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Arbeiter/in..............
Zwischensumme:
LGR 5/6a
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
TEILPLAN B
LGR 2
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Nichtplanmäßige Arbeiter/innen
-8-
2006/2007
KAPITEL: 3303 Rechtsamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
16
15
14
11
Zwischensumme:
1
1
1
0
0
1
3
3
2
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
TEILPLAN B
Magistratsrätin/-rat.....
A 13
A 10
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
-9-
2006/2007
KAPITEL: 3303 Rechtsamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
Summe:
VGR VII/VIb
1
1
1
VGR VIII/VII
1,5
1,5
1,5
--------------------------------------------------------------------------------2,5
2,5
2,5
--------------------------------------------------------------------------------2,5
2,5
2,5
- 10 -
2006/2007
KAPITEL: 3304 Service Personal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Sozialamtfrau/-mann......
Amtsinspektor/in.........
Stadthauptsekretär/in....
Stadtobersekretär/in.....
A 15
A 14
A 13S
A 12
A 11
A 11
A 10
A 9
A 9S
A 8
A 7
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
0
0
1
3,5
3,5
2
5
5
3,5
1
1
0
15
4
(2562)
15
4
(2562)
16
4
(2562)
4
4
2
3
3
3
3
3
8
2
1
(2562)
2
1
(2562)
3
1
(2562)
--------------------------------------------------------------------------------38,5
38,5
40,5
--------------------------------------------------------------------------------38,5
38,5
40,5
TEILPLAN B
A 13S
A 10
A 8
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------41,5
41,5
43,5
Stellenvermerke:
2562 Der Beamte/die Beamtin erhält einen Zuschuss
nach Par. 4 der 2. BesÜV.
- 11 -
2006/2007
TITEL :42211 Beamtinnen/Beamte zur Anstellung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Bau-/Vermessungsoberinspektor/in z.A...........
Stadtinspektor/in z.A....
Stadtsekretär/in
z.A......................
AZA 10
AZA 9
AZA 6
2
43,35
2
43,35
2
44,35
Zwischensumme:
39,83
39,83
39,83
--------------------------------------------------------------------------------85,18
85,18
86,18
--------------------------------------------------------------------------------85,18
85,18
86,18
TEILPLAN B
Stadtinspektor/in z.A....
Stadtsekretär/in
z.A......................
AZA 9
AZA 6
3,21
3,21
29
Zwischensumme:
0,6
0,6
8,84
--------------------------------------------------------------------------------3,81
3,81
37,84
--------------------------------------------------------------------------------3,81
3,81
37,84
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------88,99
88,99
124,02
Beamtinnen/Beamte zur Anstellung
- 12 -
2006/2007
TITEL :42221 Anwärter/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Stadtinspektoranwärter/in
Stadtsekretäranwärter/in.
AAR 9
AAR 6
Zwischensumme:
0
0
41,76
0
0
32
--------------------------------------------------------------------------------0
0
73,76
--------------------------------------------------------------------------------0
0
73,76
TEILPLAN B
Stadtinspektoranwärter/in
Zwischensumme:
AAR 9
0
0
15
--------------------------------------------------------------------------------0
0
15
--------------------------------------------------------------------------------0
0
15
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
88,76
Anwärter/innen
- 13 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in........
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VIb
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
4
Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------3
3
4
TEILPLAN B
VGR IVa
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VIb
Zwischensumme:
0
0
1
2
2
4
1
1
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
7
--------------------------------------------------------------------------------3
3
7
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------6
6
11
- 14 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Finanzierte Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk
VGR VIII/VII
Zwischensumme:
1
1
(0601)
1
1
(0601)
1
1
(0601)
1
(3158)
1
(3158)
1
(3158)
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Stellenvermerke:
0601 Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden
3158 Die für die Beschäftigung von
dürfen nur für diesen Zweck und nur bis zur
Ausscheiden dieser Dienstkraft verwendet
weg.
Schwerstbehinderten vorgesehenen Mittel
anderweitigen Unterbringung oder bis zum
werden.
- 15 -
2006/2007
TITEL :42521 Auszubildende Angestellte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Fachangestellte/r f BüroKommunikation /Bürogehilfe/-gehilfin (Auszubild.)
Verwaltungsfachangestellte/r (Auszubildende/r)...
AV 612
AV 612
34,06
34,06
25,06
Zwischensumme:
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------36,06
36,06
27,06
--------------------------------------------------------------------------------36,06
36,06
27,06
TEILPLAN B
Fachangestellte/r f BüroKommunikation /Bürogehilfe/-gehilfin (Auszubild.)
Zwischensumme:
AV 612
0
0
9
--------------------------------------------------------------------------------0
0
9
--------------------------------------------------------------------------------0
0
9
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------36,06
36,06
36,06
Auszubildende Angestellte
- 16 -
2006/2007
KAPITEL: 3305 Service Finanzen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Amtsinspektor/in mit
Amtszulage...............
A 14
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9
A
A
A
A
9Z
9S
8
7
1
1
2
5,03
3,14
1
1
1
2
5,03
3,14
1
1
1
2
6,03
1,14
3
Zwischensumme:
1
1
1
1
(3205)
7
7
7
1
1
1
0,5
0,5
2,5
--------------------------------------------------------------------------------22,67
22,67
25,67
--------------------------------------------------------------------------------22,67
22,67
25,67
TEILPLAN B
A 15
A 13S
A 12
A 11
A 9
A 9Z
A 9S
A 8
1
1
1
2
0
1
1
1
2
0
1
1
1
2
2
Zwischensumme:
0
0
1
2,55
2,55
2
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------8,55
8,55
11
--------------------------------------------------------------------------------8,55
8,55
11
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------31,22
31,22
36,67
Stellenvermerke:
3205 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
- 17 -
2006/2007
KAPITEL: 3305 Service Finanzen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r (Betriebswirt/in).................
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
VGR Vc
VGR VIb
1
7,13
0
1
7,13
0
1
7,11
1,5
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR IXb/VII
0,09
0,09
0,09
--------------------------------------------------------------------------------9,22
9,22
10,7
--------------------------------------------------------------------------------9,22
9,22
10,7
TEILPLAN B
VGR IVa
VGR Vc/Vb
VGR VIb
Zwischensumme:
1
1
1
0
0
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
3
--------------------------------------------------------------------------------1
1
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------10,22
10,22
13,7
- 18 -
2006/2007
KAPITEL: 3306 Service Immobilien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Stadtsekretär/in.........
A 9S
A 7
A 6
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
0
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
- 19 -
2006/2007
KAPITEL: 3306 Service Immobilien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR VIb
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
- 20 -
2006/2007
KAPITEL: 3307 Service Org / IT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
A
A
14
12
11
10
9
7
Zwischensumme:
1
1
1
2
2
2
2
1
(2562)
2
1
(2562)
3
1
(2562)
3
3
1
0
0
2
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------8
8
10
--------------------------------------------------------------------------------8
8
10
TEILPLAN B
Zwischensumme:
A 11
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------8
8
11
Stellenvermerke:
- 21 -
2006/2007
KAPITEL: 3307 Service Org / IT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r in der Datenverarbeitung..........
Fernsprecher/in..........
VGR IVa/III
VGR IVa/III
VGR VIb
VGR VII/VIb
VGR IXb/VII
Zwischensumme:
1
1
1
7
7
7
0
0
1
2
2
1
6
6
6
--------------------------------------------------------------------------------16
16
16
--------------------------------------------------------------------------------16
16
16
TEILPLAN B
Fernsprecher/in..........
VGR IVa/III
VGR IXb/VII
Zwischensumme:
2
2
2
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------19
19
19
- 22 -
2006/2007
KAPITEL: 3308 Service Innere Dienste / Verwaltung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9Z
A 9S
A 8
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1
1
1
Zwischensumme:
1
1
(3205)
1
1
(3205)
1
1
(3205)
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------7
7
6
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------7
7
6
Stellenvermerke:
- 23 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Vervielfältiger/in.......
Botin/Bote...............
Botin/Bote...............
Zwischensumme:
VGR IVb
1
1
0
VGR VIb
0
0
1
VGR VII/VIb
4
4
3
VGR VIII/VII
3
3
3
VGR IXb/IXa
0
0
3
VGR X/IXa
1
1
2
VGR X/IXa
4
4
4
VGR X/IXb
5,5
5,5
5,5
--------------------------------------------------------------------------------18,5
18,5
21,5
--------------------------------------------------------------------------------18,5
18,5
21,5
TEILPLAN B
Botin/Bote...............
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR X/IXb
1
1
3
--------------------------------------------------------------------------------2
2
4
--------------------------------------------------------------------------------2
2
4
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------20,5
20,5
25,5
- 24 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
- 25 -
2006/2007
TITEL :42601 Planmäßige Arbeiter/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Kraftfahrer/in (Pauschallohn)....................
Kraftfahrer/in...........
Magazinwart/in...........
Botin/Bote...............
LGR
LGR
LGR
LGR
4/6
4/6
3/4a
2/3a
Zwischensumme:
1
1
3
6
6
3
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------9
9
7
--------------------------------------------------------------------------------9
9
7
TEILPLAN B
Botin/Bote...............
LGR 2/3a
2
2
0
--------------------------------------------------------------------------------2
2
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------11
11
7
Planmäßige Arbeiter/innen
- 26 -
2006/2007
KAPITEL: 3320 Geschäftsbereich 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Bezirksstadträtin/-rat
als Stellvertreter/in für
Bezirksbürgermeister/in..
Sozialoberinspektor/in...
B
A
A
A
A
5
12
11
11
10
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
3
1
(2562)
3
1
(2562)
3
1
(2562)
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
Stellenvermerke:
- 27 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Fachärztin/-arzt.........
Wissenschaftliche/r Angestellte/r................
Wissenschaftliche(r) Angestellte/r..............
Soziologin/-loge.........
Psychologin/Soziologin /
Psychologe/Soziologe.....
Diplompsychologin/-loge..
VGR Ib/Ia
1
1
1
VGR Ib/Ia
0,75
0,75
0,75
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
1
1
1
1
1
1
1
0,25
1
1
1
1
0,25
1
1
1
1
0,25
1
1
1
1
1
1
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
VGR IVa/III
VGR IVa
VGR Vc/Vb
VGR VIb
Zwischensumme:
VGR VII/VIb
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
- 28 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Bezirksstadträtin/-rat...
B 4
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9
A 7
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------8
8
6
--------------------------------------------------------------------------------8
8
6
TEILPLAN B
A 8
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------9
9
6
- 29 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IIa/Ib
VGR VIb
1
1
0
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
1
- 30 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEILPLAN B
B 4
A 12
A 10
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
- 31 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
TEILPLAN B
Erzieher/in..............
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR VIb
1
1
1
1
0
1
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------4
4
3
- 32 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
B 4
A 12
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
- 33 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
Summe:
VGR VIb
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
- 34 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
B 4
A 12
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
- 35 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR VIb
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
- 36 -
2006/2007
KAPITEL: 3510 Bürgerdienste
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 14
A 7
Zwischensumme:
1
1
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
2
- 37 -
2006/2007
KAPITEL: 3510 Bürgerdienste
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVa
VGR VIb
Zwischensumme:
1
1
1
2
2
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
- 38 -
2006/2007
KAPITEL: 3511 Bürgeramt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 13S
A 11
A 10
A 9
A
A
A
A
A
9Z
9S
8
7
6
Zwischensumme:
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
7
1
(2562)
7
1
(2562)
3,5
1
(2562)
12
12
11
--------------------------------------------------------------------------------29
29
23,5
A 11
A 9
A 8
Zwischensumme:
1
1
4
1
1
2
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
7
--------------------------------------------------------------------------------32
32
30,5
TEILPLAN B
A
A
A
A
11
10
9
8
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------35
35
33,5
Stellenvermerke:
- 39 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r (Ermittler/in)..................
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
0
0
0
5
28,75
0
0
5
28,75
0
1
1
1
0
1
VGR VIII/VII
2
2
3
VGR VIII/VII
0
0
1,5
--------------------------------------------------------------------------------35,75
35,75
8,5
Angestellte/r in Meldestellen..................
VGR Vb/IVb
VGR VII/VIb
2
2
2
Zwischensumme:
0
0
22,5
--------------------------------------------------------------------------------2
2
24,5
--------------------------------------------------------------------------------37,75
37,75
33
TEILPLAN B
VGR VIb
Zwischensumme:
6
6
0
--------------------------------------------------------------------------------6
6
0
Angestellte/r in Meldestellen..................
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
0
0
9
--------------------------------------------------------------------------------0
0
9
--------------------------------------------------------------------------------6
6
9
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------43,75
43,75
42
- 40 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Ausgabe der Lohnsteuerkarten
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
0
0
0,25
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0,25
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0,25
TEILPLAN B
Ausgabe der Lohnsteuerkarten
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
0
0
0,25
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0,25
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0,25
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0,5
- 41 -
2006/2007
KAPITEL: 3512 Standesamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 6
Zwischensumme:
1
1
1,1
1
1
1
4
4
4
4
2
(2562)
4
2
(2562)
4
2
(2562)
1
1
2
--------------------------------------------------------------------------------11
11
12,1
--------------------------------------------------------------------------------11
11
12,1
TEILPLAN B
A 11
A 10
Zwischensumme:
3
3
3
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------16
16
17,1
Stellenvermerke:
- 42 -
2006/2007
KAPITEL: 3512 Standesamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR Vc
VGR VII/VIb
VGR VII/VIb
1
1
0
3,5
8,5
3,5
8,5
3,5
8,5
VGR VIII/VII
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------13
13
13
--------------------------------------------------------------------------------13
13
13
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR VII/VIb
7
7
7
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------20
20
20
- 43 -
2006/2007
KAPITEL: 3514 Einbürgerungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
11
10
7
6
Zwischensumme:
4
4
3
4
4
3
2
2
2
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------11
11
9
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------11
11
9
- 44 -
2006/2007
KAPITEL: 3514 Einbürgerungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
Summe:
VGR III/IIa
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VII/VIb
1
0
2
1,5
1
0
2
1,5
1
1
1
0
VGR VIII/VII
0
0
0,5
--------------------------------------------------------------------------------4,5
4,5
3,5
--------------------------------------------------------------------------------4,5
4,5
3,5
- 45 -
2006/2007
KAPITEL: 3520 Ordnungsamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Summe:
A
A
A
A
A
A
14
12
11
10
9
8
1
1
0
2
2
0
2
2
0
2,55
2,55
0
2
2
0
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------10,55
10,55
0
- 46 -
2006/2007
KAPITEL: 3520 Ordnungsamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR Vc/Vb
VGR VII/VIb
0,83
0,83
0
40,28
40,28
0
--------------------------------------------------------------------------------41,11
41,11
0
VGR Vc/Vb
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------42,11
42,11
0
TEILPLAN B
- 47 -
2006/2007
KAPITEL: 3710 Bildung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Volkshochschuldirektor/in
A
A
A
A
A
A
15
12
10
9
8
7
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
0
1
1
(2073)
1
1
(2073)
0
2
2
0
--------------------------------------------------------------------------------9
9
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------9
9
3
Stellenvermerke:
2073 Stelle wird wegen Überschreitung der
der BesGr. A 7 derselben Fachrichtung
Obergrenzen bei Freiwerden zu einer Stelle
(Par.26 Abs.6 BBesG i.V.m. Par.49 Abs.1 LHO).
- 48 -
2006/2007
KAPITEL: 3710 Bildung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVb/IVa
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VII/VIb
0,5
1,75
1
9,5
0,5
1,75
1
9,5
0
0
0
0
VGR VIII/VII
2
2
0
VGR VIII/VII
3,25
3,25
0
--------------------------------------------------------------------------------18
18
0
TEILPLAN B
Summe:
VGR VIII/VII
1,5
1,5
0
--------------------------------------------------------------------------------1,5
1,5
0
--------------------------------------------------------------------------------19,5
19,5
0
- 49 -
2006/2007
KAPITEL: 3711 Volkshochschule
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Volkshochschuloberrätin/rat......................
Volkshochschulrätin/-rat.
A
A
A
A
A
A
14
13
10
8
7
6
Zwischensumme:
2
1
(2012)
2
1
(2012)
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
(2562)
0
1
(2562)
1
1
(2562)
--------------------------------------------------------------------------------2
2
6
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
6
Stellenvermerke:
2012 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle
der BesGr. A 13 derselben Fachrichtung.
- 50 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VII/VIb
4
0
0
0
4
0
0
0
4
1
1
5
VGR VIII/VII
0
0
1,5
--------------------------------------------------------------------------------4
4
12,5
--------------------------------------------------------------------------------4
4
12,5
TEILPLAN B
Angestellte/r (Pädagogische(r) Mitarbeiter/in)..
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
VGR Vb/IVb
2
0
2
0
2
1
VGR VIII/VII
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
4
--------------------------------------------------------------------------------2
2
4
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------6
6
16,5
- 51 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Stundenweise Beschäftigung von nichtvollbeschäftigten Angestellten - Abendhilfen Abendhilfe...............
Zwischensumme:
Summe:
VGR VIII/VII
0
0
1,16
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1,16
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1,16
- 52 -
2006/2007
KAPITEL: 3712 Musikschule
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 7
Zwischensumme:
0
0
0,75
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0,75
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0,75
- 53 -
2006/2007
KAPITEL: 3712 Musikschule
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r (Leiter/in
der Musikschule).........
der Musikschule).........
Musikschullehrer/in
(Stellv. Leiter/in der
Musikschule).............
Musikschullehrer/in......
Zwischensumme:
VGR Ib
1
1
1
VGR IIa
0
0
1
0
1
0
6,75
0
0
1
0
6,75
0
1
0
1
9
1,5
VGR III
VGR IVa
VGR IVb/IVa
VGR Vc/IVa
VGR VII/VIb
VGR VIII/VII
0
0
2
VGR VIII/VII
0
0
0,13
--------------------------------------------------------------------------------8,75
8,75
16,63
--------------------------------------------------------------------------------8,75
8,75
16,63
TEILPLAN B
Musikschullehrer/in
(Stellv. Leiter/in der
Musikschule).............
Musikschullehrer/in......
VGR IIa
VGR Vc/IVa
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
0,5
0,5
0
14
14
15
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------14,5
14,5
16
--------------------------------------------------------------------------------14,5
14,5
16
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------23,25
23,25
32,63
---------------------------
- 54 -
2006/2007
KAPITEL: 3721 Kunst- und Kulturamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 11
Zwischensumme:
0,8
0,8
0,76
--------------------------------------------------------------------------------0,8
0,8
0,76
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0,8
0,8
0,76
- 55 -
2006/2007
KAPITEL: 3721 Kunst- und Kulturamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
des Kunstamts)...........
Techn. Angestellte/r.....
Schulhausmeister/in......
Hausmeister/in...........
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
1
1
1
VGR IVa/III
1
1
1,75
VGR Vb/IVb
4,86
4,86
3,66
VGR Vc
1
1
1
VGR VIb/Vc
0
0
1
VGR VIb
2
2
0
VGR VII/VIb
0
0
1
VGR VIII/VII
0
0
1
VGR VIII/VII
1
1
0
VGR VIII/VII
0,5
0,5
0
--------------------------------------------------------------------------------11,36
11,36
10,41
--------------------------------------------------------------------------------11,36
11,36
10,41
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR IVa/III
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VIb
1
8
1
1
1
8
1
1
1
8
1
1
VGR VIII/VII
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------11
11
12
--------------------------------------------------------------------------------11
11
12
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------22,36
22,36
22,41
- 56 -
2006/2007
KAPITEL: 3723 Bibliotheken
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Oberbibliotheksrätin/-rat
Bibliotheksoberamtsrätin/
-rat.....................
Bibliotheksamtsrätin/-rat
Bibliotheksamtfrau/-mann.
Bibliotheksoberinspektor/
in.......................
Bibliotheksinspektor/in..
A 14
1
A 13S
A 12
A 11
3
1
10
A
A
A
A
10
9
8
7
1
2
(2057)
3
1
10
1
2
(2057)
3
1
10
2
(2057)
Zwischensumme:
11,2
11,2
12
10,5
10,5
10,3
0
0
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------37,7
37,7
38,3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------37,7
37,7
38,3
Stellenvermerke:
- 57 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Diplombibliothekar/in....
Bibliotheksangestellte/r.
Büchereiangestellte/r....
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VIb
VGR VIb
VGR VIII/VII
2
1
3
1
30,9
2
1
3
1
30,9
2
1
1
0
32,9
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
0
0
1
VGR VIII
0
0
4,16
VGR IXb/IXa
0,5
0,5
0,5
--------------------------------------------------------------------------------39,4
39,4
43,56
--------------------------------------------------------------------------------39,4
39,4
43,56
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR IVa/III
1
1
1
VGR IVa
3
3
3,2
VGR IVb
2
2
2
VGR IVb
1
1
1
VGR Vb/IVb
8,4
8,4
8,4
VGR VIb
1
1
0
VGR VIII/VII
6,45
6,45
7,45
--------------------------------------------------------------------------------22,85
22,85
23,05
--------------------------------------------------------------------------------22,85
22,85
23,05
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------62,25
62,25
66,61
- 58 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Fachangestellte/r für
Medien- und Informationsdienste (Auszubildende/r)
Auszubildende/r z. Assistentin/Assistenten an Bibliotheken...............
Bibliotheksassistent/in
(Auszubildende/r)........
AV 612
3
3
0
AV 612
5
5
5
AV 612
Zwischensumme:
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------10
10
7
--------------------------------------------------------------------------------10
10
7
TEILPLAN B
Bibliotheksassistent/in
(Auszubildende/r)........
Zwischensumme:
AV 612
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------12
12
9
- 59 -
2006/2007
KAPITEL: 3730 Schule
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 14
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9
A 8
A 7
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
0
2
2
3
4
4
3
2
2
1
2
2
1
2
2
2
5
5
1
--------------------------------------------------------------------------------19
19
12
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------19
19
12
- 60 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Gärtnermeister/in........
Angestellte/r (Kosteneinziehung)..............
Wirtschafter/in..........
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VGR VIb
VGR VII/VIb
1,5
41
1,5
41
1,5
42
VGR
VGR
VGR
VGR
64,71
2
5
4
64,71
2
5
4
64,71
2
5
4
VII/VIb
VII/VIb
VIII/VIb
VIII/VII
VGR VIII/VII
1,25
1,25
1,25
VGR VIII
0
0
2
2
(2602)
VGR IXb/IXa
1
1
1
VGR X/IXa
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------124,46
124,46
127,46
Schulen
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------125,46
125,46
128,46
TEILPLAN B
Angestellte/r (Verwaltungsleiter/in)..........
Zwischensumme:
VGR Vc
VGR VII/VIb
0,5
16
0,5
16
0,5
16
VGR VII/VIb
17,75
17,75
18,5
VGR VIII/VII
2
2
3
--------------------------------------------------------------------------------36,25
36,25
38
--------------------------------------------------------------------------------36,25
36,25
38
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------161,71
161,71
166,46
Stellenvermerke:
2602 D. Stelleninhaber/in erhält Vergütung nach
übertariflichen Eingruppierung gegeben sind.
VGR VII, wenn die Voraussetzungen einer
- 61 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Gärtner/in...............
Handwerker/in............
Schulhauswart/in.........
Gartenarbeiter/in........
Küchenarbeiter/in........
Hallenwart/in............
Hausarbeiter/in..........
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
4/5a
3/5a
3/3a
3/3a
2/3a
2/3a
2/2a
Zwischensumme:
3
3
3
1
1
0
5
5
5
1
1
1
0
0
4,5
0,88
0,88
2
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------10,88
10,88
16,5
--------------------------------------------------------------------------------10,88
10,88
16,5
TEILPLAN B
Handwerker/in............
Hauswart/in / Heizer/in..
Schulhauswart/in.........
Küchenwirtschaftsarbeiter/in...................
LGR 3/5a
LGR 3/4a
LGR 3/3a
LGR 3/3a
1
1
5
1
1
5
1
1
6
Zwischensumme:
0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------7
7
10
--------------------------------------------------------------------------------7
7
10
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------17,88
17,88
26,5
- 62 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Hausmeister/in (zugleich
Bootswart/in)............
LGR 4/5
LGR 2/2a
0,5
0,5
0,5
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2,5
2,5
2,5
LGR 4/5a
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------3,5
3,5
3,5
Zwischensumme:
Schulen
Gärtner/in...............
TEILPLAN B
Finanzierte Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk
Klavierstimmer/in........
LGR 4/5a
Zwischensumme:
1
1
(0723)
1
1
(0723)
1
1
(0723)
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------4,5
4,5
4,5
Stellenvermerke:
0723 Beschäftigungsposition entfällt bei
derten Dienstkraft.
Ausscheiden der gegenwärtigen, schwerstbehin-
- 63 -
2006/2007
KAPITEL: 3910 Allgemeine soziale Dienste
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 16
A 15
A 13
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9
A 9S
A 8
A 7
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
5
5
6
4
4
5
1
1
1,76
1
1
1
2,75
2,75
1,5
4
4
4,5
--------------------------------------------------------------------------------21,75
21,75
24,76
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------21,75
21,75
24,76
- 64 -
2006/2007
KAPITEL: 3910 Allgemeine soziale Dienste
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Botin/Bote...............
Zwischensumme:
Summe:
VGR Vb/IVb
VGR VII/VIb
VGR VII/VIb
1
1
1
1
3,54
1
3,54
2
3,54
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
6,5
6,5
6,5
VGR X/IXb
0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------13,04
13,04
16,04
--------------------------------------------------------------------------------13,04
13,04
16,04
- 65 -
2006/2007
KAPITEL: 3911 Leistungen SGB XII ausserh.Einrichtungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 14
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9
A 9S
A 8
A 7
A 6
Zwischensumme:
1
1
3
2
2
3
2
2
4
24
24
22
27,5
27,5
58
2
(2562)
20,97
20,97
29
3
(2562)
1
1
4
11,5
11,5
9,5
2
(2562)
6
6
6
2
2
4
--------------------------------------------------------------------------------97,97
97,97
142,5
--------------------------------------------------------------------------------97,97
97,97
142,5
TEILPLAN B
Zwischensumme:
A 10
0
0
3
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------97,97
97,97
145,5
Stellenvermerke:
- 66 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR IVa/III
VGR IVa
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
1
1
2
41,75
5
3
2
8,01
1
1
2
41,75
5
3
2
8,01
1
3
1
62,37
6,07
1
5
7
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------64,76
64,76
88,44
--------------------------------------------------------------------------------64,76
64,76
88,44
TEILPLAN B
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
0
0
5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------64,76
64,76
93,44
- 67 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Aufseher/in..............
Summe:
LGR 3/3a
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
0
- 68 -
2006/2007
KAPITEL: 3931 Wohnhäuser für Senioren/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Altenpfleger/in..........
KR IV/Va
Zwischensumme:
0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------0
0
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
2
- 69 -
2006/2007
KAPITEL: 3931 Wohnhäuser für Senioren/innen
TITEL :42522 Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volont
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Altenpflege-Berufspraktikant/in (monatsweise)....
Zwischensumme:
AV 1312
0
0
12
--------------------------------------------------------------------------------0
0
12
--------------------------------------------------------------------------------0
0
12
TEILPLAN B
Altenpfleger-Berufspraktikant/in................
Zwischensumme:
AV 1312
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
13
Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volont
- 70 -
2006/2007
KAPITEL: 3933 Sonstige Angebote für Senioren/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Sozialoberamtsrätin/-rat.
Sozialamtsrätin/-rat.....
Sozialinspektor/in.......
A 13S
A 12
A 12
A 11
A 11
A 10
A 10
A 9
A 9
A 9S
A 7
A 6
Zwischensumme:
1
1
2
1
1
1
0
0
1
0
0
2
8
8
7
3
3
22
8,5
8,5
10,5
0
0
2
1,75
1,75
1,75
1
1
1
0
0
0,5
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------24,25
24,25
51,75
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------24,25
24,25
51,75
- 71 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR IVa
0
0
2
VGR IVa
1
1
0
VGR IVb
3
3
5
VGR Vb/IVb
11,25
11,25
13,04
VGR Vb/IVb
1
1
2
VGR Vc/Vb
1
1
1
VGR Vc
0
0
5
VGR VII/VIb
2
2
1,51
VGR VIII/VII
2
2
3
--------------------------------------------------------------------------------21,25
21,25
32,55
--------------------------------------------------------------------------------21,25
21,25
32,55
TEILPLAN B
VGR IVb
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
0
0
0,26
0
0
3
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3,26
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3,26
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------21,25
21,25
35,81
- 72 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge-Berufspraktikant/in
Zwischensumme:
AV 1812
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
- 73 -
2006/2007
KAPITEL: 3940 Soziale Wohnhilfe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 10
A 7
Zwischensumme:
0
0
4
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
5
- 74 -
2006/2007
KAPITEL: 3940 Soziale Wohnhilfe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Aufseher/in..............
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc
VGR VIII
Zwischensumme:
0
0
1
0
0
8,5
0
0
1
0
0
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
12,5
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
12,5
- 75 -
2006/2007
KAPITEL: 3960 Grundsicherung f Arbeitssuchende (SGBII)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Obersozialrätin/-rat.....
Summe:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
14
12
11
10
9
9S
8
7
6
0,09
0,09
0
0,09
0,09
0
3
3
0
18
18
0
17
17
0
3
3
0
1
1
0
1
1
0
2
2
0
--------------------------------------------------------------------------------45,18
45,18
0
- 76 -
2006/2007
TITEL :42231 Planmäßige Beamtinnen/Beamte (Fremdfinanzierung)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Summe:
A 14
A 13
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 10
A 9
A 9S
0,91
0,91(6401)
0,91
0,91(6401)
0
0,85
0,85(6401)
0,85
0,85(6401)
0
3
3
(6401)
3
3
(6401)
0
6,91
6,91(6401)
6,91
6,91(6401)
0
16,5
16,5 (6401)
16,5
16,5 (6401)
0
61,64
61,64(6401)
61,64
61,64(6401)
0
0,63
0,63(6401)
0,63
0,63(6401)
0
8,13
8,13(6401)
8,13
8,13(6401)
0
1,75
1,75(6401)
1,75
1,75(6401)
0
--------------------------------------------------------------------------------100,32
100,32
0
Planmäßige Beamtinnen/Beamte (Fremdfinanzierung)
Stellenvermerke:
6401 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des
Ausgaben wird bei Titel 236 08 nachgewiesen.
Bundes beschäftigt. Der Ersatz dieser
- 77 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Summe:
VGR Vc
3
3
0
VGR VIb
4
4
0
VGR VIII/VII
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------8
8
0
- 78 -
2006/2007
TITEL :42530 Planmäßige Angestellte (Fremdfinanzierung)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Botin/Bote...............
VGR IVa/III
VGR IVa
VGR IVa
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc
VGR VII/VIb
VGR X/IXb
Summe:
2
2
(6401)
2
2
(6401)
0
1
1
(6401)
1
1
(6401)
0
1
1
(6401)
1
1
(6401)
0
2
2
(6401)
2
2
(6401)
0
4,75
4,75(6401)
4,75
4,75(6401)
0
34,25
34,75(6401)
34,25
34,75(6401)
0
2,5
2,5 (6401)
2,5
2,5 (6401)
0
1,8
1,8 (6401)
1,8
1,8 (6401)
0
3,48
3,48(6401)
3,48
3,48(6401)
0
1
1
(6401)
1
1
(6401)
0
--------------------------------------------------------------------------------53,78
53,78
0
Planmäßige Angestellte (Fremdfinanzierung)
Stellenvermerke:
6401 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des
Ausgaben wird bei Titel 236 08 nachgewiesen.
Bundes beschäftigt. Der Ersatz dieser
- 79 -
2006/2007
KAPITEL: 3985 Garantiefonds
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 11
A 10
Zwischensumme:
0
0
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
2
- 80 -
2006/2007
KAPITEL: 3985 Garantiefonds
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR Vc/Vb
Zwischensumme:
0
0
3
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3
- 81 -
2006/2007
KAPITEL: 4000 Jugendamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 16
A 13
A 13S
A 12
A 11
Zwischensumme:
1
1
1
0
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------7
7
8
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------7
7
8
TEILPLAN B
A 12
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------8
8
8
- 82 -
2006/2007
KAPITEL: 4000 Jugendamt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r (Jugendhilfeplaner/in)..........
Psychologin/-loge........
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
VGR VIb
1
0
1
1
0
1
0,25
0,78
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3,03
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3,03
TEILPLAN B
Angestellte/r (Jugendhilfeplaner/in)..........
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5,03
- 83 -
2006/2007
KAPITEL: 4010 JugAmt - JugArb/JugSozArb/Kinder-,JugSch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
A
A
A
12
12
11
10
10
9
7
Zwischensumme:
2
2
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------13
13
12
--------------------------------------------------------------------------------13
13
12
TEILPLAN B
A 10
A 9
Zwischensumme:
2
2
1
0
0
0,5
--------------------------------------------------------------------------------2
2
1,5
--------------------------------------------------------------------------------2
2
1,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------15
15
13,5
- 84 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVb
VGR VIb/Vc
VGR VII/VIb
4
0
0,49
4
0
0,49
4
0,62
1,49
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
1,92
1,92
1,92
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------7,41
7,41
9,03
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------7,41
7,41
9,03
TEILPLAN B
Angestellte/r (Sozialdienst)..................
Facherzieher/in..........
VGR III/IIa
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR VIb
VGR VII/VIb
1
0
2
1
0
2
1
1
2
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
1
0
0
3
1
1
2
0,5
0,5
0,5
--------------------------------------------------------------------------------5,5
5,5
11,5
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------5,5
5,5
11,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------12,91
12,91
20,53
- 85 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEILPLAN B
Hauswart/in..............
Zwischensumme:
LGR 3/3a
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
- 86 -
2006/2007
KAPITEL: 4011 JugAmt - Einrichtungen der Jugendarbeit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 11
A 9
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
- 87 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Sozialpädagogin/-agoge
(Heimleiter(in)).........
Sozialarbeiter/in als
Leiter/in eines Jugendfreizeitheimes...........
Leiter/in eines Jugendfreizeitheimes (Haus der
offenen Tür).............
Erzieher/in in Neigungsgruppen..................
Angestellte/r im Erziehungsdienst..............
Zwischensumme:
VGR IVa
1
1
2
VGR IVb
3
3
3
VGR IVb
VGR IVb
2
1
2
1
2
0
VGR Vb/IVb
8
8
8
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR VIb/Vc
3
19,75
1,62
3
19,75
1,62
3
19,75
1
VGR VIb
1,5
1,5
1,5
VGR VIII/VII
1
1
0
VGR X/IXa
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------41,87
41,87
41,25
Dienstkräfte für Jugendfreizeitheime
VGR Vc/Vb
Zwischensumme:
7
7
7
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
--------------------------------------------------------------------------------48,87
48,87
48,25
TEILPLAN B
Erzieher/in mit besonders
schwierigen fachlichen
Tätigkeiten..............
VGR IVb
1
1
0
VGR Vb/IVb
8
8
8
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
1
1
3
1
1
3
1
1
0
Zwischensumme:
VGR Vc/Vb
10
10
10
--------------------------------------------------------------------------------24
24
20
--------------------------------------------------------------------------------24
24
20
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------72,87
72,87
68,25
- 88 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR VIb/Vc
Zwischensumme:
0
0
1,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1,5
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1,5
TEILPLAN B
VGR VIb
Zwischensumme:
1
1
(0701)
1
1
(0701)
1
1
(0701)
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
2,5
Stellenvermerke:
0701 Beschäftigungsposition fällt zum Zeitpunkt
andere Trägerschaft weg.
der Überführung der Einrichtung in eine
- 89 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Erzieher-Berufspraktikant
/in (auch monatsweise
Beschäftigung)...........
Summe:
AV 1512
10
10
0
--------------------------------------------------------------------------------10
10
0
- 90 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Köchin/Koch..............
Reiniger/in..............
LGR 3/6a
LGR 2/3a
LGR 1/1a
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1,43
1,43
1,43
--------------------------------------------------------------------------------3,43
3,43
3,43
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------3,43
3,43
3,43
TEILPLAN B
Küchenarbeiter/in / Küchenwirtschaftsarbeiter/in...................
Hauswart/in..............
LGR 5/6
LGR 4/5
LGR 3/3a
LGR 3/3a
LGR 1/1a
1
1
1
1
1
1
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
0
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------5
5
4
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------5
5
4
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------8,43
8,43
7,43
- 91 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Monatsweise Beschäftigung von Saisonkräften
(Sommerlager)
LGR 1/1a
LGR 1/1a
Zwischensumme:
0,02
0,02
0,02
0,47
0,47
0,5
--------------------------------------------------------------------------------0,49
0,49
0,52
(™rtliche Erholungsmaßnahmen)
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------0,49
0,49
0,52
TEILPLAN B
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Zwischensumme:
(Sommerlager)
LGR 2/3a
Zwischensumme:
0,5
0,5
0
--------------------------------------------------------------------------------0,5
0,5
0
--------------------------------------------------------------------------------0,5
0,5
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0,99
0,99
0,52
- 92 -
2006/2007
KAPITEL: 4020 JugAmt - Förd v Kindern Tageseinr./-pfl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 14
A 13S
A 12
A 12
A 11
A 11
A 10
A 9
A 9Z
A 8
A 7
0
1
0
0
1
3
0
1,67
0
1
0
0
1
3
0
1,67
1
1
1
1
0
3
1
1,67
1
(2562)
Zwischensumme:
1
1
(3205)
1
1
(3205)
1
1
(3205)
2,5
2,5
2,5
2
2
4
--------------------------------------------------------------------------------12,17
12,17
17,17
--------------------------------------------------------------------------------12,17
12,17
17,17
TEILPLAN B
A 12
A 7
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------14,17
14,17
19,17
Stellenvermerke:
2562 Der Beamte/die Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.
- 93 -
2006/2007
KAPITEL: 4020 JugAmt - Förd v Kindern Tageseinr./-pfl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in /......
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR IVa/III
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR VIb/Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
0
1
0
1
0
0
3,75
0
0
1
0
1
0
0
3,75
0
1
3
1
1
2
1
8,25
1
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------5,75
5,75
19,25
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------5,75
5,75
19,25
TEILPLAN B
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR IVa/III
VGR Vb/IVb
VGR VIb
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
--------------------------------------------------------------------------------6
6
9
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------6
6
9
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------11,75
11,75
28,25
- 94 -
2006/2007
KAPITEL: 4021 JugAmt - Tageseinrichtungen für Kinder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Leiter/in einer Sonderkindertagesstätte........
Leiter/in einer Kindertagesstätte..............
Stellv. Leiter/in einer
Sonderkindertagesstätte..
Kindertagesstätte........
Leiter/in einer Sonderkindertagesstätte........
Sonderkindertagesstätte..
Erzieher/in mit fachlich
koordinierenden Aufgaben.
Erzieher/in in Sondergruppen..................
Stützpädagogin/-agoge in
Integrationsgruppen......
Leiter/in einer Vermittlungsgruppe..............
Erzieher/in für die Betreuung ausländischer
Kinder...................
Erzieher/in als stellv.
Zwischensumme:
VGR IVa/III
0
0
1
VGR IVa/III
0
0
9
VGR IVa
0
0
1
VGR IVa
0
0
9
VGR IVa
0
0
21
VGR IVb/IVa
0
0
21
VGR IVb/IVa
0
0
15
VGR IVb
0
0
15
VGR IVb
0
0
3
VGR IVb
0
0
7
VGR Vb/IVb
0
0
7
VGR Vb/IVb
0
0
9
VGR Vb
0
0
3
VGR Vb
0
0
6
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
0
0
0
0
14
6
VGR Vc/Vb
0
0
53
VGR Vc
0
0
9
VGR Vc
0
0
VGR Vc
0
0
VGR VIb/Vc
0
0
89,76
VGR VIb/Vc
VGR VIb/Vc
0
0
0
0
2
491,79
76,49
31
(2663)
2
11,2 (1530)
7
(2663)
--------------------------------------------------------------------------------0
0
871,04
- 95 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonstiges Personal
VGR Vc/Vb
VGR X/IXa
Zwischensumme:
0
0
3
0
0
1,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
4,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
875,54
TEILPLAN B
Stützpädagogin/-agoge in
Integrationsgruppen......
Leiter/in einer Vermittlungsgruppe..............
Erzieher/in für die Betreuung ausländischer
Kinder...................
Erzieher/in als stellv.
VGR IVa/III
0
0
1
VGR IVa
0
0
1
VGR IVa
0
0
4
VGR IVb/IVa
0
0
4
VGR IVb/IVa
0
0
4
VGR IVb
0
0
4
VGR IVb
0
0
4
VGR Vb/IVb
0
0
4
VGR Vb/IVb
0
0
10
VGR Vc/Vb
0
0
15,5
VGR Vc
0
0
10
VGR Vc
0
0
18,23
VGR Vc
0
0
2
VGR VIb/Vc
0
0
3,4
VGR VIb/Vc
VGR VIb/Vc
0
0
2
0
0
156,75
--------------------------------------------------------------------------------0
0
243,88
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
244,88
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1 120,42
Zwischensumme:
Sonstiges Personal
Wirtschaftsleiter/in.....
Stellenvermerke:
1530 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt
2663 D. Stelleninhaber/in ist in VGR Vb/IVb
Sparschluss Nr. 87/02).
eingrupppiert (ohne Übernahmeverpflichtung).
- 96 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Erzieher-Berufspraktikant
/in (auch monatsweise
Beschäftigung)...........
Erzieher-Vorpraktikant/in
(auch monatsweise).......
AV 1512
AV 212
0
0
56
Zwischensumme:
0
0
8,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
64,5
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
64,5
- 97 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Wäschereiarbeiter/in.....
LGR
LGR
LGR
LGR
5/6a
4/5
3/6a
3/5a
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
3/3a
2/3a
2/2a
1/1a
1/1a
0
0
0
0
0
0
0
0
19,75
1
42
1
Zwischensumme:
0
0
1
0
0
12,5
0
0
8,5
0
0
31,54
0
0
10
--------------------------------------------------------------------------------0
0
127,29
--------------------------------------------------------------------------------0
0
127,29
TEILPLAN B
LGR 5/6
LGR 4/5
LGR 3/5
LGR 3/3a
LGR 2/3a
LGR 1/1a
0
0
0
0
0
0
21,5
14,38
1
Zwischensumme:
0
0
0,6
0
0
7,84
0
0
14,6
--------------------------------------------------------------------------------0
0
59,92
--------------------------------------------------------------------------------0
0
59,92
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
187,21
- 98 -
2006/2007
KAPITEL: 4030 JugAmt - Psychosoziale Dienste
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Sozialrätin/-rat.........
A 13
A 12
Zwischensumme:
1
1
1
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
- 99 -
2006/2007
KAPITEL: 4030 JugAmt - Psychosoziale Dienste
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Diplompsychologin/-loge..
Psychagogin/-agoge.......
Analytische(r) Kinderund Jugendlichen-Psychotherapeut/in.............
Zwischensumme:
VGR Ib
0
0
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
VGR III
3,83
0,72
0,96
1,04
VGR III
VGR VII/VIb
1,79
1
1,5 (4301)
3,83
0,72
0,96
1,04
1,5 (4301)
1,79
1
1
1
5,33
0,72
0,96
1,04
1,5 (4301)
(4301)
1,79
1
VGR VIII/VII
2
2
2
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------12,34
12,34
14,84
Beraterpersonal Kindertagesstätten
Psychotherapeut/in.......
Sozialarbeiter/in /......
VGR IIa/Ib
VGR III
VGR IVa/III
Zwischensumme:
1,75
1,75
1,75
1
1
1
0,5
0,5
0,5
--------------------------------------------------------------------------------3,25
3,25
3,25
--------------------------------------------------------------------------------15,59
15,59
18,09
TEILPLAN B
VGR I
VGR IIa/Ib
1
1
1
Zwischensumme:
3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------19,59
19,59
22,09
Stellenvermerke:
4301 Personalwirtschaftliche Maßnahmen, die zu
führen, bedürfen der Einwilligung der
der Stellen regelt sich nach den dazu
einer Abweichung von der Zweckbestimmung
Senatsverwaltung für Inneres. Die Besetzung
erlassenen Ausführungsvorschriften.
- 100 -
2006/2007
KAPITEL: 4040 JugAmt - Familienunterstützende Hilfen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 14
A 13
A 13S
A 13S
A 12
A 12
A 11
A 11
A 10
A 10
A 9
A 9
A 8
A 7
A 6
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0,75
0,75
1
5
5
5
5,75
5,75
5,75
2,33
2,33
4,5
21
21
23
19,25
19,25
24,75
39,25
39,25
39,25
7
5
(2562)
7
5
(2562)
9
5
(2562)
4,5
1
(2562)
4,5
1
(2562)
4,5
1
(2562)
1
1
1,5
3
3
2
2,25
1
(2562)
2,25
1
(2562)
2,5
1
(2562)
--------------------------------------------------------------------------------115,08
115,08
126,75
A 11
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------116,08
116,08
127,75
TEILPLAN B
A
A
A
A
A
A
11
11
10
10
9
8
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------6
6
7
--------------------------------------------------------------------------------6
6
7
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------122,08
122,08
134,75
Stellenvermerke:
- 101 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR IVa
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
0
2
7,5
5
1
1,5
3
1
0
2
7,5
5
1
1,5
3
1
1
2
7,5
7,5
1
1
1,5
1
VGR VIII/VII
6,51
6,51
10,74
VGR VIII/VII
5
5
5
VGR X/IXb
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------33,51
33,51
39,24
VGR IVb
Zwischensumme:
7,5
7,5
7,5
--------------------------------------------------------------------------------7,5
7,5
7,5
Finanzierte Stellen mit Wegfallvermerk
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
0
0
1
1
(0337)
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------41,01
41,01
47,74
TEILPLAN B
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR IVa
VGR IVa
VGR IVb
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
1
0
1
3
6
0,83
12
2,5
3
1
1
VGR VIII/VII
1
1
0
1
3
6
0,83
12
2,5
3
1
1
1
1
1
1
3
6
1
12
2,5
3
1
1
3
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
0
0
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------33,33
33,33
37,5
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------33,33
33,33
37,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------74,34
74,34
85,24
Stellenvermerke:
0337 Stelle fällt zum Zeitpunkt der Überführung
(Einsparung 1994).
der Einrichtung in andere Trägerschaft weg
- 102 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
AV 1812
3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
- 103 -
2006/2007
KAPITEL: 4043 JugAmt - Leistungen außerhalb SGB VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
A
A
A
12
11
10
9
8
7
6
Zwischensumme:
0,25
0,25
0,25
1,5
1,5
1,5
3
3
3
0,5
0,5
0,5
1
1
1
7
7
6
0
0
2,5
--------------------------------------------------------------------------------13,25
13,25
14,75
--------------------------------------------------------------------------------13,25
13,25
14,75
TEILPLAN B
A 10
A 9
A 8
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------16,25
16,25
17,75
- 104 -
2006/2007
KAPITEL: 4043 JugAmt - Leistungen außerhalb SGB VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR Vb/IVb
VGR Vc
VGR VIb
Zwischensumme:
0,83
0,83
1
1
1
0
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2,83
2,83
2
--------------------------------------------------------------------------------2,83
2,83
2
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
VGR Vc
1
1
1
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------6,83
6,83
6
- 105 -
2006/2007
KAPITEL: 4044 JugAmt - Sozialhilfe außerh v Einrichtg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
A
A
12
11
10
9
9S
8
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
2
4,5
4,5
16,25
1
1
(2562)
1
1
(2562)
4,5
1
(2562)
0
0
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------7,5
7,5
25,75
--------------------------------------------------------------------------------7,5
7,5
25,75
TEILPLAN B
A 11
A 10
Zwischensumme:
1
1
1
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------10,5
10,5
28,75
Stellenvermerke:
- 106 -
2006/2007
KAPITEL: 4044 JugAmt - Sozialhilfe außerh v Einrichtg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
3,83
3,83
6
--------------------------------------------------------------------------------3,83
3,83
6
--------------------------------------------------------------------------------3,83
3,83
6
TEILPLAN B
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------3,83
3,83
7
- 107 -
2006/2007
KAPITEL: 4060 Sportanlagen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 12
A 10
A 7
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
3
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
3
- 108 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r (Betriebsleiter/in)...............
Maschinenmeister/in......
VGR III/IIa
VGR IVa
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR VIb
VGR VII/VIb
1
1
1
Zwischensumme:
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
- 109 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Maschinist/in (zugleich
Eishobelfahrer/in).......
LGR 5/6a
Maschinist/in............
Eishobelfahrer/in........
Sportplatzwart/in........
Sporthallenwart/in.......
Kunsteisbahnwart/in......
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
Zwischensumme:
1
(4314)
1
1
(4314)
1
1
(4314)
1
(4330)
1
(4330)
1
(4330)
3
3
(4330)
3
3
(4330)
2
3
(4330)
1
1
(4327)
1
1
(4327)
2
2
(4327)
15
15
15
3
3
3
3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------26
26
26
--------------------------------------------------------------------------------26
26
26
5/6a
4/4a
3/4a
3/4a
3/4a
1
TEILPLAN B
Platzwart/in.............
LGR 3/4a
LGR 3/4a
Zwischensumme:
7
7
7
3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------36
36
36
Stellenvermerke:
4314 Stelleninhaber/in kann nach sechsmonatiger
eine Lohnzulage bis zur Lohngr. 5 erhalten,
Metallhandwerker/in nicht erbringen kann.
4327 Stelleninhaber/in erhält als Unimog-Fahrer/in
4330 Stelleninhaber/innen, die aufgrund ihrer
Sommermonaten mit besonders schwierigen
beschäftigt werden, kann für den Zeitraum der
die Lohngruppe 7 gewährt werden.
Maschinistentätigkeit im Erika-Heß-Eisstadion
wenn er/sie den Nachweis einer Ausbildung als
Lohn nach LGR 5.
handwerklichen Qualifikation in den
Instandsetzungen oder komplizierten Geräten
überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten
- 110 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
LGR 3/4a
LGR 3/4a
Zwischensumme:
6
6
6
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
TEILPLAN B
Zwischensumme:
LGR 3/4a
0,5
0,5
0,5
--------------------------------------------------------------------------------0,5
0,5
0,5
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------0,5
0,5
0,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------7,5
7,5
7,5
- 111 -
2006/2007
KAPITEL: 4110 Gesundheit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Medizinaldirektor/in.....
Obermedizinalrätin/-rat..
Medizinalrätin/-rat......
Gesundheitsamtsinspektor/
in mit Amtszulage........
Gesundheitsamtsinspektor/in...................
Gesundheitshauptsekretär/in...................
Gesundheitsobersekretär/in...................
A 15
A 15
A 14
A 14
A 13
A 13S
A 13S
A 12
A 12
A 11
A 11
A 10
A 10
A 9
A 9
5,5
1
2,5
1
1
1
2
2
3
11
9
2
11
0
3,25
5,5
1
2,5
1
1
1
2
2
3
11
9
2
11
0
3,25
4,5
1
2
0
0
1
1
3
2
12
8
3
8
1
0
A 9Z
1
1
1,11
A 9S
1
1
1
A 8
A 7
4
5
4
5
4
5
A 7
A 6
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------68,25
68,25
59,61
A 11
A 10
A 9
Zwischensumme:
1
1
(0337)
1
1
(0337)
1
1
(0337)
1
1
(0337)
1
1
(0337)
1
1
(0337)
1,32
1,32(0337)
1,32
1,32(0337)
1,7
1,7 (0337)
--------------------------------------------------------------------------------3,32
3,32
3,7
--------------------------------------------------------------------------------71,57
71,57
63,31
TEILPLAN B
A
A
A
A
A
15
14
11
10
9
Zwischensumme:
2,8
2,8
1,8
1
1
0
3
3
3
1,2
1,2
2
0,5
0,5
0
--------------------------------------------------------------------------------8,5
8,5
6,8
--------------------------------------------------------------------------------8,5
8,5
6,8
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------80,07
80,07
70,11
Stellenvermerke:
(Einsparung 1994).
- 112 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zahnärztin/-arzt.........
rztin/Arzt für Orthopädie....................
rztin/Arzt für Nervenheilkunde................
rztin/Arzt für Kinderund Jugendpsychiatrie....
rztin/Arzt für Kinderheilkunde................
rztin/Arzt..............
Physiotherapeut/in.......
Ergotherapeut/in.........
Logopädin/-päde..........
Gesundheitsaufseher/in...
Medizinisch-technische(r)
Radiologieassistent/in...
Gesundheitsaufseher/in...
Zahnarzthelfer/in........
Desinfektor/in...........
Arzthelfer/in............
Pförtner/in..............
Zwischensumme:
VGR Ib/Ia
VGR Ib/Ia
0,78
2,5
0,78
2,5
0,78
1,84
VGR Ib/Ia
1,17
1,17
1,33
VGR Ib/Ia
1
1
1
VGR Ib/Ia
1
1
1
VGR Ib/Ia
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
VGR IVa/III
VGR IVa
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR VIb/Vc
2,51
1,15
3
1,8
2
0
1
1
4,87
1
4,3
4,5
3,25
3
3,09
0,25
2,51
1,15
3
1,8
2
0
1
1
4,87
1
4,3
4,5
3,25
3
3,09
0,25
0
1,15
2,25
1,63
2
1
1
0
3,1
1
0
0
0
3
2,09
0,25
VGR VII/Vc
VGR VII/VIb
VGR VII/VIb
VGR VIII/VII
VGR VIII/VII
VGR VIII/VII
VGR VIII/VII
1
1
5,63
3,75
2
1
4,25
1
1
5,63
3,75
2
1
4,25
1
1
6,5
3,75
2
1
0,5
VGR VIII/VII
10,02
10,02
4,77
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
2,09
2,09
2,59
VGR IXb/IXa
4
4
4
--------------------------------------------------------------------------------78,91
78,91
52,53
VGR Ib/Ia
VGR VIII/VII
0,5
1,5
0,5 (0337)
1,5 (0337)
0,5
1,5
0,5 (0337)
1,5 (0337)
0,5
1,5
0,5 (0337)
1,5 (0337)
VGR VIII/VII
1
1
(0337)
1
1
(0337)
1
1
(0337)
---------------------------------------------------------------------------------
Zwischensumme:
3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------81,91
81,91
55,53
TEILPLAN B
rztin/Arzt für Allgemeinmedizin..............
rztin/Arzt für Radiologie......................
Sozialarbeiter/in / Fürsorger/in................
Zwischensumme:
VGR Ib/Ia
1
1
1
VGR Ib/Ia
1,38
1,38
1,38
VGR Ib/Ia
VGR IIa/Ib
VGR IVb
VGR IVb
0,5
1,5
0,5
1
0,5
1,5
0,5
1
0,5
1,5
1
0
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR VIII/VII
2,5
2
2
2,5
2
2
1,5
0
1
VGR VIII/VII
5
5
3
VGR VIII/VII
2
2
1,5
--------------------------------------------------------------------------------19,38
19,38
12,38
--------------------------------------------------------------------------------19,38
19,38
12,38
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------101,29
101,29
67,91
Stellenvermerke:
(Einsparung 1994).
- 113 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Krankengymnastik-Berufspraktikant/in............
AV 1812
1
1
0
AV 1512
2
2
0
--------------------------------------------------------------------------------3
3
0
AV 1812
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------4
4
1
TEILPLAN B
- 114 -
2006/2007
KAPITEL: 4111 Jugendgesundheitsdienst
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
A
15
14
11
10
9
Zwischensumme:
0
0
2
0
0
0,5
0
0
2
0
0
3
0
0
3,25
--------------------------------------------------------------------------------0
0
10,75
--------------------------------------------------------------------------------0
0
10,75
TEILPLAN B
A
A
A
A
15
14
11
9
Zwischensumme:
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
3,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
14,25
- 115 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
rztin/Arzt für Kinderheilkunde................
rztin/Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe....................
rztin/Arzt..............
Ergotherapeut/in.........
Logopädin/-päde..........
Zwischensumme:
VGR Ib/Ia
0
0
1,5
VGR Ib/Ia
0
0
3,83
VGR Ib/Ia
VGR IIa/Ib
VGR Vb/IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR VIII/VII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,55
1
1
2,82
5,3
5,5
3,75
5,75
VGR VIII/VII
0
0
6
VGR VIII/VII
0
0
0,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
37,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
37,5
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR VIII/VII
0
0
0
0
0
0
1
2
3
VGR VIII/VII
0
0
2
VGR VIII/VII
0
0
0,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
8,5
--------------------------------------------------------------------------------0
0
8,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
46
- 116 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Krankengymnastik-Berufspraktikant/in............
Zwischensumme:
AV 1512
0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------0
0
2
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
2
- 117 -
2006/2007
KAPITEL: 4120 Veterinär-/Lebensmittelaufsicht
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Leitende(r) Veterinärdirektor/in................
Veterinärdirektor/in.....
Gesundheitsamtsinspektor/in...................
Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in.........
Gesundheitshauptsekretär/in...................
Lebensmittelkontrollobersekretär/in..............
A 16
A 15
A 10
1
2
2
A 9Z
1
1
(3205)
1
1
(3205)
1
A 9S
A 8
1
2
1
(2073)
1
2
1
(2073)
1
1
A 8
1
1
(2016)
1
1
(2016)
1
A 8
2
A 7
A 6
1
2
2
1
2
2
2
1
(3205)
2
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------14
14
13
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------14
14
13
Stellenvermerke:
2073 Stelle wird wegen Überschreitung der
Obergrenzen bei Freiwerden zu einer Stelle
der BesGr. A 7 derselben Fachrichtung
(Par.26 Abs.6 BBesG i.V.m. Par.49 Abs.1 LHO).
- 118 -
2006/2007
TITEL :42221 Anwärter/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/in......
Zwischensumme:
AAR 6
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Anwärter/innen
- 119 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Fachtierärztin/-arzt.....
Tierärztin/-arzt.........
Lebensmittelkontrolleur/in..................
Zwischensumme:
Summe:
VGR Ib/Ia
VGR IIa/Ib
1,5
3
1,5
3
1,5
3
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
7
0,88
7
0,88
7
0,88
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------13,38
13,38
13,38
--------------------------------------------------------------------------------13,38
13,38
13,38
- 120 -
2006/2007
KAPITEL: 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Leitende(r) Medizinaldirektor/in................
A
A
A
A
A
A
A
A
A
16
15
14
12
11
10
9
7
6
Zwischensumme:
2
1
(2011)
2
1
(2011)
2
0
0
1
1,5
1,5
2,5
3
3
3
3
3
3
2,5
1
(2562)
2,5
1
(2562)
1,5
1
(2562)
0
0
1
1
1
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------13
13
16
--------------------------------------------------------------------------------13
13
16
TEILPLAN B
A 14
A 10
Zwischensumme:
1
1
1
2,5
2,5
2,5
--------------------------------------------------------------------------------3,5
3,5
3,5
--------------------------------------------------------------------------------3,5
3,5
3,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------16,5
16,5
19,5
Stellenvermerke:
- 121 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
rztin/Arzt für Neurologie und Psychiatrie......
rztin/Arzt für Lungenund Bronchialheilkunde...
Krankenschwester/-pfleger
Zwischensumme:
VGR Ib/Ia
0,16
0,16
0,16
VGR Ib/Ia
1
1
1
VGR Ib/Ia
1
1
1
VGR Ib/Ia
VGR IIa/Ib
VGR IVa
0
0,75
1
0
0,75
1
1
0,75
2
VGR Vb/IVb
0
0
1
VGR VII/Vc
1
1
2
VGR VII/VIb
2
2
2
VGR VIII/VII
2
2
3
VGR VIII/VII
0,5
0,5
0,5
VGR VIII/VII
4,53
4,53
4,68
KR IV/Va
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------14,94
14,94
20,09
Orthopädisches Schwimmen für körperbehinderte Kinder
Schwimmmeister/in........
VGR VIb/Vc
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
0
0
1,64
0
0
2,37
--------------------------------------------------------------------------------0
0
4,01
VGR Ib/Ia
Zwischensumme:
1,5
1,5
1,5
--------------------------------------------------------------------------------1,5
1,5
1,5
Zwischensumme:
VGR Ib/Ia
0,5
0,5 (0337)
0,5
0,5 (0337)
0,5
0,5 (0337)
--------------------------------------------------------------------------------0,5
0,5
0,5
--------------------------------------------------------------------------------16,94
16,94
26,1
TEILPLAN B
rztin/Arzt für Radiologie......................
rztin/Arzt..............
Zwischensumme:
VGR Ib/Ia
1,74
1,74
1,9
VGR Ib/Ia
VGR IIa/Ib
VGR IVb
VGR IVb
0,5
1,5
1
1
0,5
1,5
1
1
0,5
1,5
1
1
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
0,2
1
0,2
1
1,2
1
VGR VII/Vc
VGR VII/VIb
VGR VIII/VII
0
0
1
0
0
1
1
1
1
VGR VIII/VII
0
0
1
VGR VIII/VII
0,17
0,17
1
VGR VIII/VII
3
3
4
--------------------------------------------------------------------------------11,11
11,11
17,1
--------------------------------------------------------------------------------11,11
11,11
17,1
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------28,05
28,05
43,2
Stellenvermerke:
(Einsparung 1994).
- 122 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Orthopädisches Schwimmen für körperbehinderte Kinder
Zwischensumme:
VGR VII/VIb
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
- 123 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zahnarzthelfer/in (Auszubildende(r) )............
Arzthelfer/in (Auszubildende/r).................
AV 612
AV 612
3
3
3
Zwischensumme:
7
7
7
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------10
10
10
- 124 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
LGR 4/6
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
- 125 -
2006/2007
KAPITEL: 4210 Bauen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Leitende(r) Baudirektor/in...................
A 16
A 12
A 11
Zwischensumme:
1
1
1
3
3
2
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
- 126 -
2006/2007
KAPITEL: 4210 Bauen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR IVa/III
VGR IVb
VGR Va/IVa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
--------------------------------------------------------------------------------4
4
4
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR Vc/Vb
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------6
6
6
- 127 -
2006/2007
KAPITEL: 4211 Hochbau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Baudirektor/in...........
Bauamtsrätin/-rat........
Bauamtfrau/-mann.........
Bauoberinspektor/in......
A
A
A
A
A
A
A
A
15
13
12
11
10
9
9S
6
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
(2659)
1
1
(2659)
1
1
(2659)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------7
7
8
--------------------------------------------------------------------------------7
7
8
TEILPLAN B
Bauoberamtsrätin/-rat....
A 13S
A 11
A 11
A 10
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
0
2
2
3
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
--------------------------------------------------------------------------------5
5
5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------12
12
13
Stellenvermerke:
2659 D. Stelleninhaber/in ist in VGR IVa/III
eingrupppiert (ohne Übernahmeverpflichtung).
- 128 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Meister/in...............
Zeichner/in..............
Baustellenaufseher/in....
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
1
1
1
VGR III/IIa
4
4
2,5
VGR IVa/III
9
9
10
VGR IVa/III
1
1
1
VGR IVa
1
1
0
VGR IVb/IVa
1
1
0
VGR IVb
1
1
0
VGR Va/IVa
7
7
9,5
VGR Vb/IVb
0
0
2
VGR Vc/Vb
3
3
0
VGR Vc/Vb
0
0
1
VGR Vc/Vb
0
0
2
VGR Vc
0
0
0,62
VGR VIb/Vc
1
1
1
VGR VIb
1
1
1
VGR VIb
1
1
3
VGR VII/VIb
0
0
1
VGR VII/VIb
0
0
0,5
VGR VII/VIb
1
1
0
VGR VIII/VII
0
0
1,5
--------------------------------------------------------------------------------32
32
37,62
--------------------------------------------------------------------------------32
32
37,62
TEILPLAN B
Techn. Zeichner/in.......
VGR IVb/IVa
VGR Va/IVa
VGR VIb
VGR VIb
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3,5
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------35
35
41,12
- 129 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IIa
VGR III/IIa
VGR IVa/III
Zwischensumme:
1
1
1
1,5
1,5
2,5
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------4,5
4,5
5,5
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR Va/IVa
Zwischensumme:
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------4,5
4,5
4,5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------9
9
10
- 130 -
2006/2007
KAPITEL: 4212 Tiefbau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Oberbaurätin/-rat........
A 15
A 14
A 13S
A 13S
A 12
A 12
A 11
A 11
A 10
A 9
A 8
A 7
A 6
Zwischensumme:
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
2
2
0
3
3
4
4
1
(2562)
4
1
(2562)
2
1
(2562)
1
1
0
9,5
1
(2016)
9,5
1
(2016)
1
2
2
0
0
0
1
1
(2562)
--------------------------------------------------------------------------------26,5
26,5
14
--------------------------------------------------------------------------------26,5
26,5
14
TEILPLAN B
A 12
A 10
A 9
Zwischensumme:
1
1
0
1
1
1
1
1
(4692)
1
1
(4692)
1
1
(4692)
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
--------------------------------------------------------------------------------3
3
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------29,5
29,5
16
Stellenvermerke:
4692 Finanzierung aus Einnahmeüberschuss der
- 131 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Bauaufseher/in...........
Zwischensumme:
VGR IIa
VGR IVa/III
VGR IVb/IVa
VGR Va/IVa
VGR Vb/IVb
VGR VIb/Vc
VGR VIb/Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
VGR VII/VIb
1
2
1
3
1
1
0
1
5
2
1
(4642)
1
2
1
3
1
1
0
1
5
2
1
(4642)
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
(4642)
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------19
19
17
VGR IVa/III
VGR Vb/IVb
Zwischensumme:
0
0
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------19
19
19
TEILPLAN B
Bauaufseher/in...........
Straßenbegeher/in........
Lagerhofvorsteher/in.....
Zwischensumme:
VGR IIa
VGR IVa/III
VGR Va/IVa
VGR VIb/Vc
VGR VIb
VGR VIb
VGR VII/VIb
VGR VII/VIb
VGR VIII/VII
VGR VIII/VII
2
4
2
2
1
2
3
1
0
1
1
(4692)
2
4
2
2
1
2
3
1
0
1
1
(4692)
2
4
2
2
1
2
3
1
1
1
1
(4692)
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------20
20
21
--------------------------------------------------------------------------------20
20
21
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------39
39
40
Stellenvermerke:
4692 Finanzierung aus Einnahmeüberschuss der
für Straßenbegeher/innen der VGR VIII/VII.
- 132 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Dienstkräfte für Baumaßnahmen
(Tiefbau)
Techn.
Techn.
Techn.
Techn.
Techn.
Angestellte/r.....
Angestellte/r.....
Angestellte/r.....
Angestellte/r.....
Zeichner/in.......
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR Va/IVa
VGR Vc/Vb
VGR VIb
Zwischensumme:
3
3
4
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR Va/IVa
Zwischensumme:
0
0
1
0
0
2
0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------0
0
5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------7
7
12
- 133 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Lagerwart/in.............
LGR 3/4a
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
TEILPLAN B
Straßenbauer/in..........
Straßenbauer/in..........
LGR 5/6a
LGR 3/3a
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
2
--------------------------------------------------------------------------------1
1
2
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
3
- 134 -
2006/2007
KAPITEL: 4282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Summe:
VGR Va/IVa
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------1
1
0
- 135 -
2006/2007
KAPITEL: 4282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Summe:
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR Va/IVa
1
1
0
2
2
0
2
2
0
--------------------------------------------------------------------------------5
5
0
- 136 -
2006/2007
KAPITEL: 4310 Wirtschaft und Gewerbe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
14
12
11
10
9
9S
8
7
6
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
1
0
0
1
3
3
4
3,83
3,83
3,83
1
1
1
4
4
4
2
2
2
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------15,83
15,83
18,83
--------------------------------------------------------------------------------15,83
15,83
18,83
TEILPLAN B
A
A
A
A
11
10
9
8
Zwischensumme:
1
1
1
0,75
0,75
1
0
0
1
1
1
2
--------------------------------------------------------------------------------2,75
2,75
5
--------------------------------------------------------------------------------2,75
2,75
5
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------18,58
18,58
23,83
- 137 -
2006/2007
KAPITEL: 4310 Wirtschaft und Gewerbe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Angestellte/r (Handelsklassenkontrolleur/in)...
Zwischensumme:
VGR IIa/Ib
VGR Vb/IVb
0
1
0
1
1
1,48
VGR Vc/Vb
1
1
2
VGR Vc/Vb
1
1
1
VGR VIb
0,82
0,82
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------4,82
4,82
7,48
--------------------------------------------------------------------------------4,82
4,82
7,48
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
1,5
1,5
2
VGR Vc
1
1
1
VGR VII/VIb
1
1
1
VGR VIII/VII
0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------3,5
3,5
6
--------------------------------------------------------------------------------3,5
3,5
6
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------8,32
8,32
13,48
- 138 -
2006/2007
KAPITEL: 4410 Wohnungswesen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 14
A 13S
A 12
A 11
A 10
A 9
A 8
A 7
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
1
0
0
2
1,58
1,58
1,58
3
3
4
1
1
3
0,5
0,5
3,5
11,5
11,5
14,5
--------------------------------------------------------------------------------18,58
18,58
30,58
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------18,58
18,58
30,58
- 139 -
2006/2007
KAPITEL: 4410 Wohnungswesen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
Summe:
VGR IVa
VGR IVb
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
1
3
1
14,38
0
6
5,5
1
3
1
14,38
0
6
5,5
1
4
1
21,12
1
10,75
5,5
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------32,88
32,88
46,37
--------------------------------------------------------------------------------32,88
32,88
46,37
- 140 -
2006/2007
KAPITEL: 4610 Stadtplanung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Bau-/Vermessungsoberamtsrätin/-rat...............
Bau-/Vermessungsamtsrätin/-rat...............
A 15
A 14
1
1
A 13S
1
A
A
A
A
A
12
11
10
10
9
1
(3007)
1
1
1
1
(3007)
1
1
1
(3007)
1
Zwischensumme:
1
1
1
4
4
4
1
1
(2562)
1
1
(2562)
2
1
(2562)
0
0
1
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------10
10
11
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------10
10
11
Stellenvermerke:
3007 Stelle darf nur mit ein. Juristin/Juristen
besetzt werden.
- 141 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IIa/Ib
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR IVa
VGR Va/IVa
VGR Vb/IVb
VGR VII/VIb
4
9
18
1
2
1
2
4
9
18
1
2
1
2
4
9
19
1
1
1
2
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------38
38
38
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------38
38
38
- 142 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVa/III
VGR Va/IVa
VGR VIb/Vc
Zwischensumme:
1
1
1
1,79
1,79
1,79
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------3,79
3,79
3,79
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------3,79
3,79
3,79
- 143 -
2006/2007
KAPITEL: 4620 Vermessung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Vermessungsdirektor/in...
Vermessungsoberamtsrätin/
-rat.....................
Vermessungsamtsrätin/-rat
Vermessungsamtfrau/-mann.
A 15
A 13S
A 12
A 11
Zwischensumme:
1
1
1
3
3
3
6
6
6
5
5
5
--------------------------------------------------------------------------------15
15
15
Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle
Vermessungsoberinspektor/in...................
A 11
A 10
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------2
2
2
Zwischensumme:
A 11
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------18
18
18
- 144 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Vermessungstechnische/r
Anleitende/r Messgehilfin
/-gehilfe................
Zwischensumme:
VGR IIa
1
1
1
VGR III/IIa
8
8
8
VGR IVa/III
6,5
6,5
7,5
VGR Va/IVa
4
4
5
VGR Vc/Vb
13
13
13
VGR VIb/Vc
2
2
2,4
VGR VII/VIb
2
2
2
VGR VIII/VII
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------38,5
38,5
40,9
Zwischensumme:
VGR IVa/III
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------39,5
39,5
41,9
- 145 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVa/III
Zwischensumme:
0,21
0,21
0,21
--------------------------------------------------------------------------------0,21
0,21
0,21
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0,21
0,21
0,21
- 146 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Vermessungstechniker/in
(Auszubildende(r) )......
Zwischensumme:
AV 612
7
7
7
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------7
7
7
- 147 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Messgehilfin/-gehilfe....
LGR 3/5
Zwischensumme:
2
2
3
--------------------------------------------------------------------------------2
2
3
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
3
- 148 -
2006/2007
KAPITEL: 4630 Genehmigen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Leitende(r) Baudirektor/in...................
Bauobersekretär/in.......
A 16
A 13S
A 12
A 11
A 11
A 10
A 10
A 8
A 7
A 7
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
9
9
9
2
2
2
7
7
7
2
1
(2562)
2
1
(2562)
3
1
(2562)
1
1
3
1
1
1
5
5
5
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------30
30
33
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------30
30
33
Stellenvermerke:
- 149 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Baukontrolleur/in........
Angestellte/r in der Registratur................
VGR IIa/Ib
VGR III/IIa
VGR IVa/III
VGR Va/IVa
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR VIb
VGR VIb
1
2
12
4
2
2
5
1,61
1
2
12
4
2
2
5
1,61
1
2
12
2
2
2
5
1,61
VGR VII/VIb
VGR VII/VIb
1
3
1
3
1
3
VGR VIII/VII
1
1
1
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
1
1
2
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------36,61
36,61
35,61
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------36,61
36,61
35,61
- 150 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR VIb/Vc
VGR VIb
Zwischensumme:
1
1
1
0,44
0,44
0,44
--------------------------------------------------------------------------------1,44
1,44
1,44
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------1,44
1,44
1,44
- 151 -
2006/2007
KAPITEL: 4710 Umwelt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
11
10
9
7
Zwischensumme:
5,39
5,39
6,63
2,42
2,42
3,97
1,9
1,9
1
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------10,71
10,71
12,6
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------10,71
10,71
12,6
- 152 -
2006/2007
KAPITEL: 4710 Umwelt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
VGR Ia
VGR Ib
VGR IIa/Ib
VGR IVa/III
1
0
5
5,66
1
0
5
5,66
0
1
5
6,08
VGR VII/VIb
1
1
1
VGR VIII/VII
0,25
0,25
0,75
VGR VIII/VII
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------13,91
13,91
14,83
--------------------------------------------------------------------------------13,91
13,91
14,83
TEILPLAN B
VGR IVa/III
VGR IVb
Zwischensumme:
1,61
1,61
1,61
0,75
0,75
0,75
--------------------------------------------------------------------------------2,36
2,36
2,36
--------------------------------------------------------------------------------2,36
2,36
2,36
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------16,27
16,27
17,19
- 153 -
2006/2007
KAPITEL: 4721 Naturschutz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Gartenbautechnische/r Angestellte/r..............
Gartenbautechnische/r
VGR IIa/Ib
VGR IIa/Ib
VGR IIa
0
3
1
0
3
1
4
0
0
VGR IIa
1
1
1
VGR III/IIa
1
1
1
VGR IVa/III
5,5
5,5
6,5
VGR Va/IVa
Zwischensumme:
2,5
2,5
2,5
--------------------------------------------------------------------------------14
14
15
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------14
14
15
- 154 -
2006/2007
KAPITEL: 4722 Grünflächen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 8
A 7
A 6
Zwischensumme:
0
0
1
4
4
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------4
4
3
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------4
4
3
- 155 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVa/III
2
VGR IVa/III
2
Meister/in...............
VGR Vb/IVb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR Vc/Vb
VGR VIb/Vc
VGR VIb
VGR VII/VIb
VGR Va/IVa
2
2
2
1,68
0,5 (4562)
1
(4571)
1
(4574)
2
1
9
1
0
4
1
1,68
2
0,5 (4562)
1
(4571)
1
(4574)
2
1
9
1
0
4
1
1,68
0,5 (4562)
1
(4571)
1
(4574)
2
2
10
1
1
3
2
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
1
1
0,5
--------------------------------------------------------------------------------24,68
24,68
27,18
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------24,68
24,68
27,18
TEILPLAN B
Lagervorsteher/in........
Meister/in...............
VGR Ib
1
1
VGR IIa
1
1
VGR IVa/III
1
1
(4621)
1
1
(4621)
1
1
1
1
1
1
0,66(4622)
1
1
1
1
0,66(4622)
1
1
1
2
0,66(4622)
VGR
VGR
VGR
VGR
Va/IVa
Vc/Vb
Vc/Vb
Vc/Vb
VGR VIb/Vc
1
1
(4621)
Zwischensumme:
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------8
8
9
--------------------------------------------------------------------------------8
8
9
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------32,68
32,68
36,18
Stellenvermerke:
4562 D. Stelleninhaber/in ist in LGR
(ohne Übernahmeverpflichtung).
4621 D. Stelleninhaber/in ist in VGR
4622 D. Stelleninhaber/in ist in VGR
5/6a als
Maler/in eingruppiert
4/5a als
Schlosser/in eingruppiert
5/6a als
Tischler/in eingruppiert
III/IIa als
IVa/III als
Gartenbautechn. Angestellte/r eingruppiert.
Gartenbautechn. Angestellte/r eingruppiert.
- 156 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Dienstkräfte für Baumaßnahmen
(Landschaftsgartenbau)
VGR IVa/III
4,5
4,5
3,5
Zwischensumme:
VGR VIII/VII
0
0
0,5
--------------------------------------------------------------------------------4,5
4,5
4
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------4,5
4,5
4
- 157 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Kfz-Schlosser/in.........
Gärtner/in...............
Gärtner/in...............
Elektriker/in............
Steinsetzer/in...........
Schlosser/in / Gas- und
Wasserinstallateur/in....
Schlosser/in.............
Maler/in.................
Gas- und Wasserinstallateur/in..................
Gärtner/in...............
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen...............
Fahrer/in von Baggern und
Schaufelladern...........
Fahrer/in von Baggern und
Schaufelladern...........
Tischler/in..............
Gärtner/in...............
Gartenarbeiter/Fahrer von
Spezialfahrzeugen........
Gartenarbeiter/in an Motorgeräten...............
Arbeiter/in an Großflächenmähern und mechanischen Leitern............
Arbeiter/in an Motorgeräten......................
Anstreicher/in...........
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
7/8a
7/8a
6/7a
6/7a
6/7a
5/6a
1
4
1
18
0
1
1
4
1
18
0
1
1
4
1
21
1
1
LGR
LGR
LGR
LGR
5/6a
5/6a
5/6a
5/6a
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
LGR 5/6a
LGR 5/6a
1
17
1
17
1
17
LGR 5/6
4
4
4
LGR 5/6
1
1
1
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
5/5a
4/6
4/5a
4/5a
4/5a
4/5
1
18
3
2
28,95
8
1
18
3
2
28,95
8
1
17
3
2
29,95
8
LGR 4/5
2
2
2
LGR 3/5
3
3
3
LGR 3/5
4
4
6
LGR 3/5
LGR 3/4a
LGR 3/3a
7
2
49
7
2
49
7
2
51
LGR 3/3a
LGR 3/3a
LGR 2/2a
Zwischensumme:
10
10
10
1
1
1
51
51
52
--------------------------------------------------------------------------------242,95
242,95
252,95
Zwischensumme:
LGR 4/6
1
1
(0050)
1
1
(0050)
1
1
(0050)
--------------------------------------------------------------------------------1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------243,95
243,95
253,95
TEILPLAN B
Kfz-Handwerker/in........
Gärtner/in...............
Tierpfleger/in...........
Gärtner/in...............
Tierpfleger/in...........
Gärtner/in...............
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
LGR
6/7a
6/7a
5/6a
5/6a
5/6a
5/6a
1
4
1
1
1
8
1
4
1
1
1
8
1
4
1
1
1
8
LGR
LGR
LGR
LGR
5/6
4/5a
4/5a
4/5a
3
1
1
6
3
1
1
6
3
1
1
6
5
5
5
LGR 4/5
LGR
LGR
LGR
LGR
3/5
3/4a
3/3a
2/2a
Zwischensumme:
4
4
4
1
1
1
7,75
7,75
7,75
3,22
3,22
3,22
--------------------------------------------------------------------------------47,97
47,97
47,97
--------------------------------------------------------------------------------47,97
47,97
47,97
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------291,92
291,92
301,92
Stellenvermerke:
0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (ohne
Übernahmeverpflichtung).
- 158 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Saisonkräfte (6 Monate)
Gärtner/in...............
LGR 4/5a
LGR 2/2a
Zwischensumme:
3,06
0,5 (4590)
3,06
0,5 (4590)
3,67
0,5 (4590)
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------5,06
5,06
5,67
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------5,06
5,06
5,67
Stellenvermerke:
4590 D. Beschäftigungspositionsinhaber/in ist mit
LGR 3/5 als Arbeiter/in an Großflächenmähern
der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit in
oder mechanischen Leitern eingruppiert
- 159 -
2006/2007
TITEL :42621 Auszubildende Arbeiter/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Gärtner/in (Auszubildende/r)....................
Zwischensumme:
AV 612
37
37
37
--------------------------------------------------------------------------------37
37
37
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------37
37
37
TEILPLAN B
Zwischensumme:
AV 612
18
18
18
--------------------------------------------------------------------------------18
18
18
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------18
18
18
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------55
55
55
Auszubildende Arbeiter/innen
- 160 -
2006/2007
KAPITEL: 4723 Friedhöfe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A 6
Zwischensumme:
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
1
- 161 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Meister/in...............
VGR Vc/Vb
VGR VII/VIb
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
2
--------------------------------------------------------------------------------2
2
3
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------2
2
3
- 162 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Gärtner/in...............
Gärtner/in...............
Gärtner/in...............
Arbeiter/in an Großflächenmähern und mechanischen Leitern............
Friedhofsarbeiter/in.....
Friedhofsarbeiter/in.....
LGR
LGR
LGR
LGR
6/7a
5/6a
4/6
4/5a
0
1
2
2
0
1
2
2
1
1
2
2
LGR 4/5
1
1
1
LGR 3/5
LGR 3/3a
LGR 3/3a
2
1
8
LGR 3/3a
LGR 2/2a
LGR 2/2a
1
2
(4520)
(4547)
2
1
8
1
2
(4520)
(4547)
2
1
8
1
2
(4520)
(4547)
Zwischensumme:
1
1
1
2
2
(4535)
2
2
(4535)
2
2
(4535)
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------21
21
22
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------21
21
22
Stellenvermerke:
4520 D. Stelleninhaber/in ist in LGr 4/5 als
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen eingruppiert
(ohne Übernahmeverpflichtung mit Ausnahme der Kapitel 4204, 4230 und ggf. 4241 desselben
Bezirks).
4535 D. Stelleninhaber/in ist in LGR 3/3a als
Gartenarbeiter/in an Motorgeräten eingruppiert (ohne Übernahmeverpflichtung mit
Ausnahme der Kapitel 4204, 4230 u. ggfs. 4241
desselben Bezirks).
4547 D. Stelleninhaber/in ist in LGR 4/5a als
Gärtner/in eingruppiert (ohne Übernahmeverpflichtung mit Ausnahme der Kapitel 4204,
4230 und ggfs. 4241 desselben Bezirks).
- 163 -
2006/2007
TITEL :42621 Auszubildende Arbeiter/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Zwischensumme:
AV 612
3
3
3
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------3
3
3
Auszubildende Arbeiter/innen
- 164 -
2006/2007
KAPITEL: 5909 Verwaltung von Finanzvermögen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
A
A
A
A
11
10
9
8
Zwischensumme:
3
3
5
2
2
2
0
0
1
2
2
2
--------------------------------------------------------------------------------7
7
10
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------7
7
10
TEILPLAN B
A
A
A
A
A
14
12
10
9
8
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
4
4
4
0
0
1
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------6
6
8
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------6
6
8
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------13
13
18
- 165 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
VGR IVb
VGR Va/IVa
VGR Vc
VGR VII/VIb
VGR VII/VIb
VGR IXb/IXa
VGR X/IXa
Zwischensumme:
1
1
1
1
1
1
0
0
0,5
2
2
2
0
0
0,6
13
13
16
0
0
1
--------------------------------------------------------------------------------17
17
22,1
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------17
17
22,1
TEILPLAN B
Zwischensumme:
VGR Vb/IVb
2
2
4
VGR Vc
2
2
2
VGR VIb
3
3
3
VGR VII/VIb
1
1
1
VGR VII/VIb
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
1
VGR VIII/VII
1
1
0
VGR IXb/IXa
6
6
6
VGR X/IXb
0
0
2
--------------------------------------------------------------------------------17
17
20
Zwischensumme:
--------------------------------------------------------------------------------0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------17
17
20
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------34
34
42,1
- 166 -
2006/2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bes.-/Verg.-/Lohn|
Zahl der Stellen
Bezeichnung
|
Gruppe
| 2006
|
Vermerke
| 2007
|
Vermerke
| 2005
|
Vermerke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEILPLAN A
Hauswart/in (nebenberuflich)....................
Transportarbeiter/in.....
Handwerkerhelfer/in......
LGR SR
LGR 5/6a
LGR 5/6a
LGR 3/3a
LGR 3/3a
LGR 3/3a
LGR 2/3a
LGR 1/1a
Zwischensumme:
0
0
1
1
(4416)
1
1
2
1
1
1
4
4
3
1
1
1
1
1
1
4,09
4,09
0
1
1
0
--------------------------------------------------------------------------------13,09
13,09
9
--------------------------------------------------------------------------------13,09
13,09
9
TEILPLAN B
Elektriker/in............
Transportarbeiter/in.....
LGR 5/6a
LGR 5/6a
LGR 5/6a
LGR 4/5
LGR 3/3a
LGR 3/3a
LGR 2/3a
LGR 2
Zwischensumme:
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
1
1
1
--------------------------------------------------------------------------------13
13
14
--------------------------------------------------------------------------------13
13
14
Summe:
--------------------------------------------------------------------------------26,09
26,09
23
Stellenvermerke:
4416 Manteltarifvertrag für Hauswarte/-wartinnen
und -heimen vom 10. Juli 1981 in der jeweils
Lohntarifvertrag
und Heizer/innen in stadteigenen Wohnhäusern
geltenden Fassung und mit jeweils geltendem
- 167 -
.
GRUPPE JAHR
A 06
2005
2006
2007
A 07
2005
2006
2007
A 08
2005
2006
2007
A 09
2005
2006
2007
A 09S
2005
2006
2007
A 09Z
2005
2006
2007
A 10
2005
2006
2007
A 11
2005
2006
2007
A 12
2005
2006
2007
A 13
2005
2006
2007
A 13S
2005
2006
2007
A 14
2005
2006
2007
Anlage zum Stellenplan
2006/2007
Stellenübersicht
EP
31
33
1,00
1,00
1,00
7,50
3,50
3,50
11,00
8,00
8,00
11,00
7,00
7,00
14,00
13,55
13,55
3,00
2,00
2,00
24,14
29,14
29,14
23,53
23,03
23,03
17,00
18,50
18,50
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
35
14,00
14,00
14,00
6,50
9,00
9,00
3,00
5,00
5,00
3,00
6,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00
14,55
14,55
17,00
16,00
16,00
1,00
3,00
3,00
2,10
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
37
1,00
0,00
0,00
2,75
8,00
8,00
4,00
3,00
3,00
11,30
13,50
13,50
39
5,00
4,00
4,00
12,00
11,00
11,00
11,00
15,25
15,25
34,51
40,72
40,72
6,00
6,00
6,00
15,00
16,20
16,20
13,76
14,80
14,80
5,00
4,00
4,00
1,00
0,00
0,00
3,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
103,50
61,00
61,00
38,00
40,00
40,00
8,00
5,09
5,09
1,00
0,00
0,00
6,00
4,00
4,00
3,00
1,09
1,09
40
5,00
2,25
2,25
14,00
14,00
14,00
8,00
7,50
7,50
24,67
19,67
19,67
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
97,25
79,00
79,00
43,00
37,83
37,83
23,00
20,00
20,00
3,00
2,00
2,00
6,00
5,75
5,75
2,00
1,00
1,00
41
3,00
2,00
2,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
7,45
5,07
5,07
2,00
2,00
2,00
2,11
2,00
2,00
23,00
22,20
22,20
30,00
27,00
27,00
8,00
8,00
8,00
1,00
1,00
2,00
3,00
3,00
7,00
7,00
7,00
42
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
9,50
9,50
2,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
5,00
7,00
7,00
9,00
8,00
8,00
5,00
6,00
6,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
43
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
6,00
5,00
5,00
4,83
3,83
3,83
1,00
1,00
1,00
44
46
14,50
11,50
11,50
3,50
0,50
0,50
3,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
1,00
1,00
1,00
5,00
3,75
3,75
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
3,00
3,00
1,58
1,58
1,58
2,00
0,00
0,00
10,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
16,00
16,00
16,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
47
2,00
0,00
0,00
2,00
5,00
5,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,90
1,90
59
3,97
2,42
2,42
6,63
5,39
5,39
6,00
6,00
6,00
5,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
3,00
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
Gesamtergebnis
34,00
25,25
25,25
75,25
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33,75
33,75
28,00
25,09
25,09
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2006/2007
Stellenübersicht
EP
GRUPPE JAHR
A 15
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KR IV
LGR 1
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12,09
12,09
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Gesamtergebnis
21,30
20,30
20,30
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8,00
8,00
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4,00
4,00
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54,00
54,00
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24,00
24,00
.
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Stellenübersicht
EP
GRUPPE JAHR
LGR 7
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17,24
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7,09
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26,01
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3,00
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52,66
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20,24
20,24
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2,00
Gesamtergebnis
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24,99
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34,83
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117,01
117,01
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52,08
52,08
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31,18
261,57
162,74
162,74
.
2006/2007
Stellenübersicht
EP
GRUPPE JAHR
VGR Vc
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Beamte
Angest.
Arbeiter
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31
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
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12,00
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8,50
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2,00
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0,00
0,00
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39
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27,25
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9,50
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1,00
1,00
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295,07
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17,88
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12,00
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0,00
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217,12
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5,50
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2,00
2,00
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15,00
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2,25
2,25
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110,57
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142,72
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1,00
1,00
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114,11
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26,09
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73,09
Gesamtergebnis
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112,80
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418,32
4.201,28
2.659,22
2.659,22

2006/2007 - Abgeordnetenhaus von Berlin

Transcription

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im Folgenden: Verein