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Seite Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011 Verwaltungshaushalt - in € - Gemeinde: Gemeinde Möttingen 1 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 00 0000 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 Einnahmen .4020 .4040 .4100 .4110 .4140 .4300 .4340 .4440 .4480 .4500 .5200 .5300 .5600 .5620 .5700 .5800 .6300 .6310 .6370 .6400 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 2 .4010 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Einnahmen .1500 Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Ersätze ua.f.Fahrzeuge,Leasing Kfz.Bgm .4000 Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeinderat, Bürgermeister und Bürgerversammlung Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - 2./3.Bürgermeister Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder Gemeinderat u.Ausschüsse Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrensold Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GruppUnfallvers.f.ehrenamtlMandatsträger Dienstbezüge an Beamte - 1. Bürgermeister Versorgungsrücklage für Beamtenbezüge Entgelte für tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen - 1. Bgm. Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für ehrenamtliche Tätigkeit - 2./3.Bgm - Beihilfeversicherung für 1.Bgm, ehem.Bgm, Witwe Alt-Bgm Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten,lfd.Leistungen aufgrd v.Leasing-Verträgen; Leasing Kfz. Bgm Besondere Aufwendungen für Bedienstete Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus- und Fortbildung einschl.Reisekosten Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben Verbrauchsmittel - Getränke f.GR-Sitzung Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben Verbrauchsmittel - Getränke f.GR-Sitzung Weitere lfd.Geschäftsausgaben,Ehrungen Repräsentation,FeierlichkNeujahrsempfang Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Gemeinschaftspflege, Feiern, Ehrungen Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Steuern,Versicherg.u.Schadensfälle-Komm. - Dienstfahrzeugversicherung - 6 3.650 3.350 834,60 3.650 3.350 834,60 500 500 0,00 5.000 5.000 4.340,00 1.035 3.200 2.889,65 257 *inaktiv* *inaktiv* 66.750 67.500 63.748,41 1.328 1.227 933,26 3.200 2.900 2.624,35 38.202 39.985 20.778,22 275 250 227,29 640 575 498,01 0 0 0,00 7.055 6.870 4.537,90 200 500 188,99 3.650 3.350 834,60 0 *inaktiv* *inaktiv* *inaktiv* 0 63,96 *inaktiv* *inaktiv* 135,56 150 125 *inaktiv* *inaktiv* 1.120 1.283,43 2.645 *inaktiv* *inaktiv* 800 *inaktiv* *inaktiv* 255 534 447,44 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 00 0000 Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeinderat, Bürgermeister und Bürgerversammlung Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf .6510 Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-,Verordnungs- u.Amtsblätter .6520 Geschäftsausgaben - Telefon- und Fernmeldegebühren .6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen .6600 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben - Verfügungsmittel des Bürgermeisters UAB AB 0000 00 4 5 6 200 150 101,86 480 0 0,00 50 50 *inaktiv* 500 150 51,50 500 500 360,51 Ausgaben 133.672 134.486 104.044,94 Zu-/Überschuss -130.022 -131.136 -103.210,34 Einnahmen 3.650 3.350 834,60 Ausgaben 133.672 134.486 104.044,94 Zu-/Überschuss -130.022 -131.136 -103.210,34 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 02 0200 Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptamt und Personalamt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 2 Einnahmen .4110 .4140 .4160 .4300 .4340 .4360 .4440 .4460 .4500 .5200 .5620 .6300 .6370 .6400 .6500 .6510 .6520 .6530 .6540 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen .1000 Verwaltungsgebühren (Führerscheinantrag, Gewerbean- und -abmeldungen,Bescheinig.) .1010 Verwaltungsgebühren - Negativzeugnisse .1300 Einnahmen aus dem Verkauf bewegl.Sachen Krüge, Wappen-, Zinnteller und Bücher .4100 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 4 Ausgaben Dienstbezüge an Beamte - Geschäftsleitung Versorgungsrücklage für Beamtenbezüge Entgelte für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte - Gemeindediener Beiträge zu Versorgungskassen - Geschäftsleitung Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Beihilfevers.f.Beamte u.tariflich Beschäftigte Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-u.Fortbildung einschl.Reisekosten Weitere laufende Geschäftsausgaben Ehrungen,Feierlichk. u.Repräsentationen Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Unfall-, Rechtsschutz-,Haftpflichtvers. Geschäftsausgaben - Bürobedarf Geschäftsausgaben Gesetz-,Verordnungs-u.Amtsblätter Post- u. Fernmeldegebühren - Porto und Gebühr f.Aufladen Frankiermaschine öffentliche Bekanntmachungen - Stellenauschreibungen Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen 6 750 1.000 1.017,10 200 200 210,00 0 0 162,00 950 1.200 1.389,10 41.860 39.100 37.485,56 204 201 146,89 8.400 8.200 8.055,23 11.200 11.250 11.074,01 14.461 6.685 17.557,45 725 710 696,30 835 835 818,84 1.700 1.630 1.587,38 3.375 3.400 3.113,57 7.295 6.560 6.304,26 90 300 1.192,22 300 500 297,25 2.000 1.500 4.324,54 1.105 1.200 *inaktiv* 18.000 17.528 16.973,48 50 100 0,00 3.100 4.200 4.477,45 1.000 800 965,55 100 150 96,00 300 275 289,45 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 02 0200 Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptamt und Personalamt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6580 Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden - Kosten für Nachrufe .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine -Bayer.Gemeindetag,Komm.Arbeitgeberverb. UAB 0200 4 5 6 100 150 80,00 1.414 1.365 1.368,20 Ausgaben 117.614 106.639 116.903,63 Zu-/Überschuss -116.664 -105.439 -115.514,53 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 02 0240 Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Öffentlichkeitsarbeit - Presse- u. Informationsamt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 6 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Anzeigen im Mitteilungsblatt .1500 Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Einnahmen Ausgaben .5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstg.Gebrauchsgegenstände .5300 Mieten und Pachten - anteilige Kst.a.d. Miete u. Wartungspauschale Kopiergerät .5700 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel .6300 Weitere Sachausgaben .6530 Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsinserate u.im eigenem Amtsblatt .6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen .6590 Geschäftsausgaben - Homepage im Internet .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB 0240 02 3.000 2.600 6 2.749,50 40 40 0,00 3.040 2.640 2.749,50 *inaktiv* *inaktiv* 250,49 2.500 2.250 2.409,75 *inaktiv* *inaktiv* 20,64 500 125 1.611,08 2.500 1.500 1.525,29 20 20 15,40 15 15 14,00 *inaktiv* *inaktiv* 627,21 Ausgaben 5.535 3.910 6.473,86 Zu-/Überschuss -2.495 -1.270 -3.724,36 Einnahmen 3.990 3.840 4.138,60 Ausgaben 123.149 110.549 123.377,49 Zu-/Überschuss -119.159 -106.709 -119.238,89 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1540 .1570 .1590 .1610 .2100 .2610 .2611 .2612 .2613 .2614 .2615 .2616 .2617 .2618 .2619 .4440 .4500 .5200 .5300 .5620 .6300 .6370 .6400 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* 0 *inaktiv* 0 0 0,00 0 0 *inaktiv* 412 0 243,75 15 15 15,87 1.000 1.500 6.599,13 0 0 10,00 50 50 110,00 10 0 0,00 500 600 611,00 0 0 0,00 1.000 1.000 1.548,00 0 0 80,00 0 0 0,00 150 880 46,00 3.137 4.045 9.263,75 92.000 85.800 84.791,08 8.000 7.450 7.359,09 18.800 17.075 16.845,08 53 48 47,52 1.000 500 4.839,98 20 35 34,75 2.000 2.000 2.089,34 1.600 1.600 1.595,80 5.500 5.000 *inaktiv* 1.295 1.245 1.403,01 7 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Verbuchng v.Kassenüberschüssen >> .1590 Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Verwaltungskostenersätze- bzw.-pauschale Vermischte Einnahmen - Einnahmen und Ratenzahlungen aus ZwVV f.spätere Auftlg Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen - Verbuchng v.Kassenüberschüssen Erstattg.v.Ausgaben d.VwHH, 7,5% Nebenkst.pauschale f.Bearbtg.Zuwdg.Klein-KA Sonstg.Finanzeinnahmen u.Beteilig,Dividenden,Gewinnant.v.wirtschftlUnternehmen Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Erstattung von Auslagen im Zwangsvollstreckungsverfahren Vollstreckungsgebühren Versandgeb.,Mahngeb.,Stundgs-,Verzugszinsen,Auslagen Zwangsvollstg.- manuell Mahngebühren Verspätungszuschläge Säumniszuschläge Aussetzungszinsen Hinterziehungszinsen Stundungszinsen Einnahmen .4140 .4340 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1500 Seite 0 Gemeinde Möttingen 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung, Liegenschaftsverwaltung 0300 Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Geräte, Ausstattungs -u. Ausrüstungsgegenstände Schließfach bei Raiffeisenbank-Volksbank Ries eG Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge u. Kurse einschl. Reisekosten Weitere lfd.Betriebs-+Geschäftsausgaben Aktualisierg.DFK-,ALB-u.Orthophoto-Daten Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle - Kassenversicherung - 6 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung, Liegenschaftsverwaltung 0300 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 8 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf .6510 Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter .6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen .6550 Sachverständigen,Gerichts-u.ähnl.Kosten Kassen-,Rechnungsprüfungen +Vollstreckg. .6580 Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren .6585 Geschäftsausgaben - Verbuchung von Kassenfehlbeträgen .6598 Sonstige Geschäftsausgaben - Fremdbankrücklastschriftgebühr .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine Fachverb.Kommmkassenverw.u.EDV-Anwendgem .6790 Erstattungen v.Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Innere Verrechnungen .8410 Erstattungszinsen Gewerbesteuer .8411 Sonstige Finanzausgaben,- Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen UAB AB 0300 03 4 5 6 500 500 164,97 4.000 3.500 3.897,62 120 120 33,75 250 4.500 83,56 1.200 1.100 1.151,90 0 0 0,28 0 0 3,00 75 75 75,00 0 0 39,59 1.000 1.000 3.348,25 17 0 33,90 Ausgaben 137.430 131.548 127.837,47 Zu-/Überschuss -134.293 -127.503 -118.573,72 Einnahmen 3.137 4.045 9.263,75 Ausgaben 137.430 131.548 127.837,47 Zu-/Überschuss -134.293 -127.503 -118.573,72 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 05 0500 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Standesamt Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 9 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1000 Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren .1300 Einnahmen aus Verkauf - Stammbuch der Familie Einnahmen Ausgaben .4100 Dienstbezüge - Beamte .4110 Versorgungsrücklage für Beamtenbezüge .4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte .4300 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte .4340 Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte .4440 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte .4500 Beihilfeversicherung für Beamte und tariflich Beschäftigte .5200 Ausstattungs.- u.Ausrüstungsgegenstände, sonstg.Gebrauchsgegenst.-Softwarepflege.5620 Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge und Kurse einschl. Reisekosten .5700 Weitere Verwaltgs-u.Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel .5800 Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben Verbrauchsmittel .6300 Weitere lfd.Geschäftsausgaben, Kauf von Stammbüchern der Familie u.Blumenschmuck .6370 Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Vordrucke .6510 Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-,Verordnungs- u. Amtsblätter .6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine - Fachverband d.Standesbeamten UAB 0500 6 1.000 1.200 1.429,00 50 75 86,00 1.050 1.275 1.515,00 5.980 5.600 5.355,24 30 29 20,99 6.100 6.025 5.983,71 2.066 2.415 1.047,50 530 525 517,11 1.230 1.200 1.184,48 1.046 940 904,22 45 0 2.175,60 743 268 1.420,92 *inaktiv* *inaktiv* 68,52 75 50 *inaktiv* 0 0 814,72 630 1.000 *inaktiv* 150 250 216,07 500 500 1.068,93 25 25 7,80 65 65 65,00 Ausgaben 19.215 18.892 20.850,81 Zu-/Überschuss -18.165 -17.617 -19.335,81 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 05 0510 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Statistik Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 10 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 Ausgaben .6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen UAB 0510 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 0 05 0520 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1610 Erstattg.v.Ausgaben d.VwltgsHH vom LAND Europa-,Bundestags- und Landtagswahlen .1620 Erstattungen von Ausgaben des VwHH Landkreiswahlen Einnahmen .5200 .5300 .5620 .5700 .5800 .6300 .6370 .6500 .6510 .6540 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 11 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .4100 .4110 .4300 .4500 Seite Gemeinde Möttingen Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Wahlen Ausgaben Dienstbezüge - Beamte Versorgungsrücklage für Beamtenbezüge Beiträge zu Versorgungskassen Beihilfeversicherung für Beamte und tariflich Beschäftigte Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Miete und Pachten Anmietung von Wahllokalen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus- und Fortbildung einschl.Reisekosten Weitere Verwaltgs-u.Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel sächlicher Verwaltgs-u.Betriebsaufwand - Verbrauchsmittel Weitere laufende Geschäftsausgaben - Verzehrgeld bzw. Erfrischungsgeld Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Geschäftsausgaben - Bürobedarf Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-,Verordnungs- u. Amtsblätter Dienstreisen - Reisekostenvergütungen UAB AB 0520 05 6 0 706 3.517,48 0 0 0,00 0 706 3.517,48 5.980 5.600 5.355,24 30 29 20,99 2.066 2.415 1.047,50 1.041 936 899,27 *inaktiv* *inaktiv* 321,30 0 40 80,00 0 0 291,24 *inaktiv* *inaktiv* 1.228,10 0 0 *inaktiv* 0 0 0,00 325 322 *inaktiv* 0 500 949,36 150 100 313,31 0 25 69,30 Ausgaben 9.592 9.967 10.575,61 Zu-/Überschuss -9.592 -9.261 -7.058,13 Einnahmen 1.050 1.981 5.032,48 Ausgaben 28.807 28.859 31.426,42 Zu-/Überschuss -27.757 -26.878 -26.393,94 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 .1630 .1691 .1698 Einnahmen Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen - Fotokopien Erstattung. v.Ausgaben d.VwHH v.AWV allgemeine Verwaltungskostenpauschale Erstattungen v.Ausgaben d.VwHH - Innere Verrechnungen-Verwaltungskostenbeitrag Erstattg.v.Ausgaben d.VwHH - Innere Verr Photovoltaik - Verwaltungskostenbeitrag Einnahmen .4160 .4360 .4460 .5000 .5200 .5300 .5400 .5700 .5800 .6360 .6370 .6400 .6500 .6510 .6520 .6790 .6792 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 12 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .1500 Seite 0 Gemeinde Möttingen 0 Allgemeine Verwaltung 06 Gemeindeamt, Gebäude, Einrichtungen, Hauptregistratur u. Hauptarchiv 0600 Ausgaben Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Zusatzversorgung - BeschäftigungsentgelteBeiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltg.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Geräte,Ausstattg.-u.Ausrüstg.gegenstände einschl.Datenträger,Wartg.Hard-,Software Mieten u. Pachten, Miete u. Wartungspauschale Kopiergerät Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baul.Anlg. Verbrauchsmittel Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel Versch.Aufwdg.f.Vwltg.u.Betrieb,Dienstleistg.d.Dritte,Aktenvernichtg u.Archiv Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Steuern,Versicherungen und Schadensfälle - Feuervers., Elektronikversicherung Geschäftsausgaben - Bürobedarf Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter Geschäftsausgaben - Telefon-, FAX- und Internetgebühren Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Kfz.-Kst.Opel Corsa Combo DON-PR-392 UAB AB 0600 06 6 100 35 36,80 1.118 1.120 1.120,52 11.111 12.358 9.490,77 500 0 500,00 12.829 13.513 11.148,09 3.700 4.250 3.852,15 *inaktiv* 0 0,00 1.040 1.200 1.061,79 500 750 11.488,34 500 1.000 2.089,80 1.800 1.800 1.564,57 6.684,43 4.650 8.375 *inaktiv* 0 0,00 75 *inaktiv* *inaktiv* 1.500 855 *inaktiv* 1.600 1.500 *inaktiv* 335 335 332,99 2.000 1.300 1.424,34 *inaktiv* 158 0,00 2.400 2.300 2.287,02 0 0 5.754,59 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 Ausgaben 20.100 23.823 36.540,02 Zu-/Überschuss -7.271 -10.310 -25.391,93 Einnahmen 12.829 13.513 11.148,09 Ausgaben 20.100 23.823 36.540,02 Zu-/Überschuss -7.271 -10.310 -25.391,93 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0800 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 13 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .4140 Entgelte für tarifliche Beschäftigte - nicht ausgezahltes Leistungsentgelt UAB AB EP 0800 08 0 0 0 0,00 3.000 2.500 2.235,23 Ausgaben 3.000 2.500 2.235,23 Zu-/Überschuss -3.000 -2.500 -2.235,23 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 3.000 2.500 2.235,23 Zu-/Überschuss -3.000 -2.500 -2.235,23 Einnahmen 24.656 26.729 30.417,52 Ausgaben 446.158 431.765 425.461,57 Zu-/Überschuss -421.502 -405.036 -395.044,05 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 1 11 1100 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1020 .1022 .1100 .1300 .1660 .1680 .4300 .4340 .4440 .4460 .4500 .5200 .5620 .6300 .6361 .6362 .6370 .6380 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 14 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Verwaltungsgebühren, Fischereischeine, BPA's,Reisepässe,Auskunftsgeb.,BZR, GZR Verwaltungsgebühren - Gestattung eines vorrübergehenden Gaststättenbetriebes Verwaltgsgeb.-Negativzeugnis f.Hunde m. gesteigerter Agressivität u.Gefährlichk. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beanstandg.u.Gebühren d.Feldgeschworenen Einnahmen aus dem Verkauf bewegl. Sachen - Grenzsteine, Belegzeichen Erstattg.v.Ausgaben des VerwaltungsHH v.Sonstg.öffentl.Sonderrechnungen; GEZ Erstattungen von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen - Kirchen Einnahmen .4100 .4110 .4140 .4160 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1000 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung öffentliche Ordnung (ohne Verkehrsüberwachung) Ausgaben Dienstbezüge an Beamte Versorgungsrücklage für Beamtenbezüge Entgelte für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen Beiträge an Versorgungskassen - Geschäftsleitung Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Beihilfeversicherung für Beamte tariflich Beschäftigte Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände,Softwarepflege u. Vermessungsmat. Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge u. Kurse einschl.Reisekosten Weitere laufende Geschäftsausgaben - VermessungsmaterialDienstleistungen an DRITTE, Ausstellung Personalausweise d.Bundesdruckerei GmbH Dienstleistungen an DRITTE, Ausstellung Reisepässe durch Bundesdruckerei GmbH Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Verwaltgs-,Betriebsausgaben f.besondere AbREverfahren - Meldedatenübermittlung 6 10.000 8.500 7.815,50 300 450 470,00 *inaktiv* 0 0,00 650 300 537,50 30 30 70,58 60 60 46,40 120 120 120,00 11.160 9.460 9.059,98 5.980 5.600 5.355,24 30 29 20,99 24.300 22.600 21.176,95 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 2.066 2.415 1.047,50 2.100 1.955 1.832,76 4.900 4.450 4.077,44 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 1.107 997 960,41 50 50 2.051,11 250 250 0,00 25 500 46,95 6.000 0 *inaktiv* 3.500 0 *inaktiv* 2.600 2.100 *inaktiv* 300 300 287,75 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 1 11 1100 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung öffentliche Ordnung (ohne Verkehrsüberwachung) Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 15 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf .6510 Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter .6550 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten - Feldgeschworenenentschädigung .6700 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwltgsHH an Bund Abführg.Führungszeugnisse u.AuskünfteGWZ .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB 1100 4 5 6 300 500 314,50 350 350 337,15 2.500 2.500 3.015,60 0 5.500 5.150,76 0 0 270,88 Ausgaben 56.358 50.096 45.945,99 Zu-/Überschuss -45.198 -40.636 -36.886,01 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 1 11 1120 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Verkehrsüberwachung Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .6320 .6370 .6500 .6520 .6550 Amt 6 Einnahmen .6310 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .6300 16 Ausgaben Verschiedene Aufwdg.f.Verwaltg.u.Betrieb EDV-Nutzgsentgelt,Wartgsgeb.a.DritteAKDB Verschiedene Aufwdg.f.Verwaltg.u.Betrieb - Basis- u.Zusatzleistungen an d.AKDB Verschiedene Aufwdg.f.Verwaltg.u.Betrieb - Dienstleistg.vertrag GKVS u. AKDB Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Geschäftsausgaben - Bürobedarf Geschäftsausgaben, Post- u. Fernmeldegebühren - Briefmarken u. PZA's Geschäftsausgaben, Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl.Kosten-Vollstreckgskst. UAB AB 1120 11 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 333,20 3.000 2.000 882,52 38.000 30.000 16.386,31 30 0 23,26 75 120 54,92 4.000 2.000 827,55 250 0 *inaktiv* Ausgaben 45.355 34.120 18.507,76 Zu-/Überschuss -45.355 -34.120 -18.507,76 Einnahmen 11.160 9.460 9.059,98 Ausgaben 101.713 84.216 64.453,75 Zu-/Überschuss -90.553 -74.756 -55.393,77 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 1 13 1300 Gemeinde Möttingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz FFW, Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge, -geräte und Ausstattungsgegenstände Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1300 .1500 .1506 .1720 .4020 .4160 .4460 .5000 .5200 .5400 .5500 .5600 .5610 .5620 .5700 .5800 .6400 .6500 .6510 .6520 .6530 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 17 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Schutzgebühr für Planungsunterlagen Einnahmen aus Verkauf Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen u.a.Stromkostenabrechnung Schützenver.Mö Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen StromkostenAbRE FW-Geb.Enkg.mit Jagdgen. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis Donau-Ries Einnahmen .4000 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1150 Seite Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigung Feuerwehrkommandanten Aufwendungen f.ehrenamtliche Tätigkeit Dienstunfall-,-leistgs.- u.Haftpfl.vers. Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltg.d.Grundstücke u.baul.Anlagen einschl. Alarmanlagen Geräte,Ausstattgs-u.Ausrüstgs-u.sonstg. Gebrauchsgegenstände u.Atemschutzpflege Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Haltung v.Fahrzeugen-Kfz-Steuer u.Vers. Kraftstoff,Instandsetzg.DON640-643u.719 Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung Besondere Aufwendungen für Bedienstete - ärztliche Atemschutzuntersuchungen Aufwdg.f.Bedienstete Ausbildg.zu Atemschutz,Gruppenführer,Truppmann,Komm.usw. Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel:uaSchaum-,Ölbindemittel Weitere Vwltgs.u.Betriebsausgaben, Verbrauchsmittel: u.a.Schaum-,Ölbindemittel Steuern, Versicherungen u.Schadensfälle - Sachversicherung Geschäftsausgaben - Bürobedarf Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-,Verordnungs- u. Amtsblätter Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren, Funkalarmierung Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen,Ausschreibg.FW-Fahrzeug 6 130 0 80,00 *inaktiv* *inaktiv* 300,00 2.124 1.894 1.582,77 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 400 100 571,20 2.654 1.994 2.533,97 5.700 5.150 5.095,47 760 *inaktiv* *inaktiv* 500 1.175 356,50 100 300 82,48 25.000 1.000 317,84 4.000 4.000 1.803,12 7.140 5.998 7.163,66 5.000 3.500 5.866,21 3.500 2.500 3.649,42 800 *inaktiv* *inaktiv* 1.000 1.250 1.566,75 *inaktiv* *inaktiv* 64,36 150 0 *inaktiv* 395 1.148 1.149,73 50 50 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 28,20 20 20 10,92 475 500 465,94 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 1 13 1300 Gemeinde Möttingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz FFW, Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge, -geräte und Ausstattungsgegenstände Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 18 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine - Kreisfeuerwehrverband Donau-Ries e.V..6770 Erstattungen d.VwHH v.übrigen Bereichen -Lohnerstattungszahlung an AG .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof .7000 Zuschüsse lfd.Zwecke an soziale od.ähnl. Einrichungen - Beiträge FW-Erholungsheim .7172 Zuweisg.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke FFW's FW-Stiefel: 35€,bei Atemschutzträger 70€ .7180 Zuweisungen u. Zuschüssse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche - Feuerwehr .7181 Zuwsg,Zusch.a.FW Mö(2003-06Schutzanzüge) ab2011:FW-Stiefel35€,Atemschutzträger70€ .7182 Zuweisungen un Zuschüsse an FFW Balgheim FW-Stiefel 35 €, f.Atemschutzträger 70 € .7183 Zuweisungen un Zuschüsse an FFW Appetsh. FW-Stiefel 35€, f.Atemschutzträger 70€ UAB AB 1300 13 4 5 6 355 355 355,00 *inaktiv* 50 0,00 0 0 107,31 202 207 205,16 0 *inaktiv* *inaktiv* 3.000 2.700 2.807,20 2.500 0 0,00 700 *inaktiv* *inaktiv* 188 *inaktiv* *inaktiv* Ausgaben 61.535 29.903 31.095,27 Zu-/Überschuss -58.881 -27.909 -28.561,30 Einnahmen 2.654 1.994 2.533,97 Ausgaben 61.535 29.903 31.095,27 Zu-/Überschuss -58.881 -27.909 -28.561,30 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 1 14 1400 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz, Zivilschutz Sirenen Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 19 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .5200 Geräte, Ausrüstungs-u.Ausstattungsgegenstände-Instandhaltung der Elektrosirenen UAB AB EP 1400 14 1 0 0 0,00 750 1.400 728,29 Ausgaben 750 1.400 728,29 Zu-/Überschuss -750 -1.400 -728,29 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 750 1.400 728,29 Zu-/Überschuss -750 -1.400 -728,29 Einnahmen 13.814 11.454 11.593,95 Ausgaben 163.998 115.519 96.277,31 Zu-/Überschuss -150.184 -104.065 -84.683,36 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 2 21 2110 Seite 20 Gemeinde Möttingen Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschulen, ab 2012 Schulverband Mönchsdeggingen ( bis 2005 Schulverband Alerheim) Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen 0 0 0,00 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 Ausgaben .7130 Zuwsg.f.lfd.Zwecke bis 2005 Alerheim ab 2012 - Grundschule Mönchsdeggingen UAB 2110 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 2 21 2130 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Schulen Grund- und Hauptschulen Hauptschulen - Schulverbund Nördlingen - Wallerstein - Deiningen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 21 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen 0 0 0,00 5.500 *inaktiv* *inaktiv* 8.800 0 *inaktiv* Ausgaben 14.300 0 0,00 Zu-/Überschuss -14.300 0 0,00 Ausgaben .5300 Mieten und Pachten - ab Sept. 2011: Miete für Schulanlage - Hauptschule Nö .6720 Erstattg.v.Ausgaben d.VwHH,bish.Gastsch ab 2011 Sachaufwand an Schulverb.Nördlg. UAB 2130 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 2 21 2150 Seite 22 Gemeinde Möttingen Schulen Grund- und Hauptschulen Zusammengefasste Grund- u.Hauptschulen,Verbandsschule Mönchsdeggingen bis 2011 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof .7130 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schulverbandsumlage Mönchsdeggingen UAB AB 2150 21 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 224,40 178.080 168.895 183.816,22 Ausgaben 178.080 168.895 184.040,62 Zu-/Überschuss -178.080 -168.895 -184.040,62 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 192.380 168.895 184.040,62 Zu-/Überschuss -192.380 -168.895 -184.040,62 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 2 29 2950 Seite Gemeinde Möttingen Schulen Übrige schulische Aufgaben Sonstg schulische Aufgaben - Schulbuswartehallen u.Schülerversicherungen Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .6400 .6790 Amt 6 Einnahmen .5300 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5100 23 Ausgaben Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Wartehäuschen a.d.Schulbushaltestellen Mieten und Pachten - Schulbuswartehäuschen Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Schülerunfall-u. -haftpflichtversichg. Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB EP 2950 29 2 0 0 0,00 200 200 49,02 41 21 20,45 9.788 9.804 9.588,20 0 0 756,67 Ausgaben 10.029 10.025 10.414,34 Zu-/Überschuss -10.029 -10.025 -10.414,34 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 10.029 10.025 10.414,34 Zu-/Überschuss -10.029 -10.025 -10.414,34 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 202.409 178.920 194.454,96 Zu-/Überschuss -202.409 -178.920 -194.454,96 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 3 33 3320 Seite 24 Gemeinde Möttingen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater und Musikpflege Musikpflege - Förderung v.Einrichtungen Dritter, Durchführg.u.Förderg v.Einzelmaßnahmen Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .7000 Zuschüsse an soziale od.ähnl.Einrichtg. Zusch.an Dorfstiftg.Balgh.f.Musikunterr. UAB AB 3320 33 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3400 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .7000 .7099 .7180 Amt 6 Einnahmen .6610 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5200 25 0 0 0,00 *inaktiv* 200 0,00 750 748 746,60 365 150 0,00 1.000 1.000 0,00 250 250 250,00 Ausgaben 2.365 2.348 996,60 Zu-/Überschuss -2.365 -2.348 -996,60 Ausgaben Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine u.dgl.Mitgliedsbeitrag Rieser Kulturtage Zuweisg.,Zuschüsse f.soz. u.ähnl.Zwecke Kst.übernahme W/K+Grundst.Vogelbauerhof Zuweisg.u.Zuschüsse - Kulturetat,muss b. Auszhlg.entsprd.HH-Systm.verbucht werden Zuweisg.u.sonstg.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrige Bereiche - Maibäume UAB AB 3400 34 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.365 2.348 996,60 Zu-/Überschuss -2.365 -2.348 -996,60 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 3 35 3500 Seite Gemeinde Möttingen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung Volkshochschule - Förderung von Einrichtungen Dritter Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 26 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .5300 Mieten und Pachten - anteilige Kst.a.d. Miete u. Wartungspauschale Kopiergerät .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine - Rieser Volkshochschule e.V. UAB AB 3500 35 0 0 0,00 0 200 179,07 0 50 31,61 13 13 13,00 Ausgaben 13 263 223,68 Zu-/Überschuss -13 -263 -223,68 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 13 263 223,68 Zu-/Überschuss -13 -263 -223,68 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 3 36 3600 Seite Gemeinde Möttingen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz u. Landschaftspflege, Denkmalschutz und Denkmalschutzpflege Naturschutz und Landschaftspflege u.a. auch Biotope Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 27 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1710 Zuweisungen und Zuschüsse 5b Förderung für Entbuschungsaktion Einnahmen Ausgaben .5100 Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine - Bund Naturschutz .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB 3600 6 *inaktiv* 0 0,00 0 0 0,00 1.000 10.000 663,90 77 77 77,00 0 0 263,96 Ausgaben 1.077 10.077 1.004,86 Zu-/Überschuss -1.077 -10.077 -1.004,86 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 3 36 3650 Seite Gemeinde Möttingen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz u. Landschaftspflege, Denkmalschutz und Denkmalschutzpflege Denkmalschutz und -pflege Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 28 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .7110 Zuweisungen u.sonstgZuschüsse lfd.Zwecke an LAND -Beitrag zum DenkmalschutzfondUAB AB 3650 36 0 0 0,00 1.580 1.553 1.523,00 Ausgaben 1.580 1.553 1.523,00 Zu-/Überschuss -1.580 -1.553 -1.523,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.657 11.630 2.527,86 Zu-/Überschuss -2.657 -11.630 -2.527,86 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 37 Kirchen, Kirchturmuhren 3700 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .6790 .7180 Amt 6 Einnahmen .6400 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5200 29 Ausgaben Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände - Unterhalt Kirchturmuhren Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Feuerversicherung Turmuhren Erstattungen v.Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Innere Verrechnungen Zuweisungen u.sonstg. Zuschüsse auch für lfd.Zwecke an übrige Bereiche - Kirchen UAB AB EP 3700 37 3 0 0 0,00 1.000 800 598,20 15 15 14,25 0 0 137,14 5.000 18 0,00 Ausgaben 6.015 833 749,59 Zu-/Überschuss -6.015 -833 -749,59 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 6.015 833 749,59 Zu-/Überschuss -6.015 -833 -749,59 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 11.050 15.074 4.497,73 Zu-/Überschuss -11.050 -15.074 -4.497,73 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4600 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .5100 .5620 .6790 .7000 Amt 6 Einnahmen .4460 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .4160 .4360 30 Ausgaben Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus- und Fortbildung einschl.Reisekosten Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Etat f.Fördg.d.Jugend u.-erziehg.muss b. Auszhlg.entsprd.HH-Systm.verbucht werden UAB 4600 0 0 0,00 5.000 1.500 1.755,21 200 65 45,63 900 300 326,59 3.500 3.000 2.826,65 200 0 178,50 0 0 4.995,58 1.000 1.000 20,00 Ausgaben 10.800 5.865 10.148,16 Zu-/Überschuss -10.800 -5.865 -10.148,16 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4601 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit - Juze Möttingen "Haisle Meade" Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .5400 .6400 Amt 6 Einnahmen .5200 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5000 31 Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen(Feuervers.u.Stromkst.) Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle UAB 4601 0 0 0,00 5.000 0 169,68 30 0 23,50 1.200 1.000 1.507,86 0 1 0,91 Ausgaben 6.230 1.001 1.701,95 Zu-/Überschuss -6.230 -1.001 -1.701,95 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4602 Seite 32 Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen d. Jugendarbeit - Jugendräume i.Dachgeschoss d.Feuerwehrhauses Balgh. Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen 0 0 0,00 115 0 0,00 1.385 1.000 1.574,82 *inaktiv* *inaktiv* 500,00 Ausgaben 1.500 1.000 2.074,82 Zu-/Überschuss -1.500 -1.000 -2.074,82 Ausgaben .5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .7180 Zuwsg.z.Zuschüssse f.lfd.Zwecke an übrige Bereiche - Juze Balgheim UAB 4602 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4603 Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen d.Jugendarbeit - " Schulhaus Appetshofen" (8830. bis 2005) Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .5400 .6790 Amt 6 Einnahmen .5200 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5000 33 Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erstattungen v.Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Innere Verrechnungen UAB 4603 0 0 0,00 300 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 202,30 1.480 2.600 1.500,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 Ausgaben 1.780 2.600 1.702,30 Zu-/Überschuss -1.780 -2.600 -1.702,30 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4606 Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume Enkingen im Feuerwehrhaus Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 34 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 101,15 1.150 1.001 1.014,37 0 0 0,00 Ausgaben 1.150 1.001 1.115,52 Zu-/Überschuss -1.150 -1.001 -1.115,52 Ausgaben .5200 Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .6790 Erstattungen v.Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Innere Verrechnungen UAB 4606 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4641 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1509 .1690 .1710 .1711 .1712 .4161 .4340 .4360 .4440 .4460 .4461 .4500 .5000 .5200 .5400 .5620 .5700 .5710 .6000 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 35 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kindergartenbeiträge Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen - Firmeneintrag auf Bautafel Kiga Mö Innere Verrechnung VerwaltungsHH Betriebskostenförderung v.Gmd.Möttg. Zuweisg.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.LAND - Betriebskostenförderung Zuwsg. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.LAND Betriebskstfördg.Gastkinder - Kiga Möttg Zuweisungen f.lfd.Zwecke,Bundesmittel z. Betriebskstfördg f.Kinder unter 3 Jahre Einnahmen .4140 .4160 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1100 Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten Möttingen Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte - Reinigungspersonal Beschäftigungsentgelte Hausmeistertätigkeiten incl.Rasen mähen Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte,Reinigungspers. Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Hausmeistertätigkeiten incl.Rasen mähen Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus- und Fortbildung einschl.Reisekosten Weitere Vwltgs-,Betriebsausg.Erste Hilfe Ausrüstg,Desinfektions-,Verbrauchsmittel Spiel- und Saftgeld ab 2010 siehe 4641.6024 Weitere Verwaltgs.u.Betriebsausgaben Bilderbücher, Spiel- und Lehrmittel 6 25.000 26.000 29.742,00 0 *inaktiv* *inaktiv* 45.000 45.000 53.931,92 45.000 45.000 53.931,92 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 1.500 0 *inaktiv* 116.500 116.000 137.605,84 120.000 116.000 116.984,66 7.700 7.500 8.209,98 0 0 0,00 10.300 10.050 10.142,26 660 670 703,52 23.700 23.025 23.198,14 2.275 2.150 2.417,52 0 0 0,00 66 60 59,40 500 1.000 3.803,96 500 500 676,50 7.000 4.500 4.447,21 150 300 365,30 *inaktiv* *inaktiv* 160,63 *inaktiv* *inaktiv* 1.728,00 *inaktiv* *inaktiv* 1.060,77 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4641 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten Möttingen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 *inaktiv* *inaktiv* 413,80 1.600 1.600 *inaktiv* 100 100 *inaktiv* 1.500 1.800 *inaktiv* *inaktiv* *inaktiv* 639,23 500 500 *inaktiv* 1.125 *inaktiv* *inaktiv* 1.050 0 *inaktiv* 300 200 *inaktiv* 89,77 36 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 .6010 Kinderkrippe Möttingen - Bedarf an Spielmittel und Beschäftigungsmaterial .6021 Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Spiel- und Unterrichtsmittel .6022 Sächl.Vwltgs.-u.Betriebsaufwand Kindergartenbedarf - Fachliteratur .6024 Sächl.Verwaltungs-u. Betriebsaufwand Spiel- und Getränkegeld .6300 Weitere laufende Geschäftsausgaben - Bastelmaterial .6320 Sächl.Vwltgs-u.Betriebsaufwand,verschied Betriebsaufwand -Verbrauchsmittel .6329 Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwand - Bautafel f.Neu-u.Umbau Kiga u.Kikrippe .6360 Versch.Aufwdg.f.Vwltg,Betrieb,Dienstlstg durch Dritte,Betreuug.u.Beratg.d.Ev.VwSt .6370 Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner .6400 Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf .6510 Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter .6520 Geschäftsausgaben - Telefon- und Fernmeldegebühren .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine - Diakonisches Werk Bayern .6780 Erstattg.v.Ausgaben d.VwHH v.übrigen Bereichen-Kirchen-Pers+SachkstPauschalen .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof .6792 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Kfz.-Kst.Opel Corsa Combo DON-PR-392 .7000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.soziale d.ähnl. Einrichtg.- Kst.zuschuss an Lebenshilfe.7030 Betriebskstförderg.Gastkinder,Weiterltg. Landes- und Kommunalanteil d.Gmd Möttg. UAB 4641 6 95 95 100 100 87,02 400 400 466,50 500 500 247,26 372 364 348,00 *inaktiv* *inaktiv* 630,00 0 0 2.856,77 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 3.600 *inaktiv* *inaktiv* *inaktiv* *inaktiv* 0,00 Ausgaben 184.093 171.414 179.736,20 Zu-/Überschuss -67.593 -55.414 -42.130,36 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4642 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1710 Zuweisungen u.Zuschüsse f.laufd.Zwecke vom LAND - Betriebskostenförderung .1711 Zuwsg. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.LAND Betriebskstfördg.Gastkinder - Kiga Balgh .1712 Zuweisungen f.lfd.Zwecke,Bundesmittel z. Betriebskstfördg f.Kinder unter 3 Jahre Einnahmen .5400 .6790 .7000 .7010 .7020 .7030 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 37 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5000 Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder - Evang. Kindergarten Balgheim Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Zuwdg.an soziale u.kirchl.Einrichtungen Betriebskstfördg.Kommunal-Anteil Gmd Mö Zuwdg.an soziale u.kirchl.Einrichtungen Weiterleitung Betriebskostenfördg.v.LAND Zuweisung an Kindergarten Balgheim 80 % der nicht gedeckten Mehrausgaben Betriebskostenförderg.Gastkinder Balgh Weiterleitung Landes- u.Kommunalanteil UAB 4642 6 22.000 26.000 27.735,76 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 250 0 *inaktiv* 22.250 26.000 27.735,76 250 300 321,08 142 140 137,92 0 0 1.450,77 22.000 26.000 27.735,76 22.000 26.000 27.735,76 2.500 2.500 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 Ausgaben 46.892 54.940 57.381,29 Zu-/Überschuss -24.642 -28.940 -29.645,53 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4643 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1130 .1500 .1690 .1710 .1711 .1712 .4161 .4340 .4360 .4440 .4460 .4461 .4500 .5000 .5200 .5300 .5400 .5620 .5700 .5730 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 38 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kindergartenbeiträge Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kostenzuschuß Lebenshilfe Sonstg.Vwltgs.u.Betriebseinnahm,Ksterstg Schützenver.App:Heizg.Strom,Tel,W/K,Vers Innere Verrechnung VerwaltungsHH Betriebskostenförderung v.Gmd.Möttg. Zuweisg.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.LAND - Betriebskostenförderung Zuwsg. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.LAND Betriebskstfördg.Gastkinder - Kiga App. Zuweisungen f.lfd.Zwecke,Bundesmittel z. Betriebskstfördg f.Kinder unter 3 Jahre Einnahmen .4140 .4160 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1100 Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten Appetshofen Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte überwiegend für Rasen mähen Beschäftigungsentgelte Hausmeistertätigkeiten Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentelte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Hausmeistertätigkeiten Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus- und Fortbildung einschl.Reisekosten Weitere Verwaltgs-u.Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - ab 2010: 4643.6320 Spiel- und Saftgeld ab 2010 siehe 4643.6024 6 17.000 16.000 17.819,20 5.726 8.590 8.589,60 3.640 2.260 3.583,88 30.000 26.000 27.231,65 30.000 26.000 27.231,65 *inaktiv* *inaktiv* 727,90 750 0 *inaktiv* 87.116 78.850 85.183,88 60.000 60.000 60.016,58 10.500 11.000 8.989,71 0 0 0,00 4.800 5.200 4.846,01 920 950 766,04 12.000 11.900 11.947,18 2.600 2.700 1.957,09 0 0 0,00 22 20 19,80 1.000 1.500 2.090,33 1.000 600 768,88 *inaktiv* 0 *inaktiv* 10.000 8.600 6.404,66 150 250 106,32 *inaktiv* *inaktiv* 149,40 *inaktiv* *inaktiv* 1.068,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4643 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten Appetshofen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 *inaktiv* *inaktiv* 656,86 1.200 1.200 *inaktiv* 1.100 1.100 *inaktiv* *inaktiv* *inaktiv* 338,14 350 350 *inaktiv* 975 0 *inaktiv* 150 200 *inaktiv* 81 81 79,71 50 50 54,12 300 250 316,25 750 500 339,28 50 200 7,70 *inaktiv* 0 0,00 186 182 174,00 *inaktiv* *inaktiv* 585,00 0 0 869,71 *inaktiv* *inaktiv* 2.798,98 *inaktiv* *inaktiv* 1.455,80 Ausgaben 108.184 106.833 106.805,55 Zu-/Überschuss -21.068 -27.983 -21.621,67 39 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 .6000 Weitere Verwaltgs.u.Betriebsausgaben Bilderbücher, Spiel- und Lehrmittel .6021 Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Spiel- und Unterrichtsmittel .6024 Sächl.Verwaltungs-u. Betriebsaufwand Spiel- und Getränkegeld .6300 Weitere laufende Geschäftsausgaben - Bastelmaterial .6320 Sächl.Vwltgs-u.Betriebsaufwand,verschied Betriebsaufwand -Verbrauchsmittel .6360 Versch.Aufwdg.f.Vwltg,Betrieb,Dienstlstg durch Dritte,Betreuug.u.Beratg.d.Ev.VwSt .6370 Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner .6400 Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf .6510 Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter .6520 Geschäftsausgaben - Telefon- und Fernmeldegebühren .6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen .6550 Geschäftsausgaben Sachverständigen,Gerichts-u.ähnl.Kosten .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine - Diakonisches Werk Bayern .6780 Erstattg.v.Ausgaben d.VwHH v.übrigen Bereichen-Kirchen-Pers+SachkstPauschalen .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof .7000 Zuschüsse,Zuwdg an soz.od ähnl.Einrichtg Betriebskstfördg Komm.Anteil an kirchl.E .7030 Betriebskstförderg.Gastkinder,Weiterltg. Landes- und Kommunalanteil d.Gmd Möttg. UAB 4643 6 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4649 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Gastkindverhältnisse im Rahmen der kindbezogenen Förderung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 40 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1711 Zuweisg.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.LAND - Betriebskostenförderung Gastkinder .1712 Zuweisungen f.lfd.Zwecke,Bundesmittel z. Betriebskstfördg f.Kinder unter 3 Jahre Einnahmen Ausgaben .7010 Zuwdg.an soziale u.kirchl.Einrichtungen Weiterleitung Betriebskostenfördg.v.LAND .7030 Zuwdg.an soziale u.kirchl.Einrichtg.Zhlg BetriebskstfördgKommunalanteilGastkinder UAB 4649 6 15.000 5.200 308,58 1.000 0 *inaktiv* 16.000 5.200 308,58 15.000 4.600 1.173,00 15.000 4.600 1.234,89 Ausgaben 30.000 9.200 2.407,89 Zu-/Überschuss -14.000 -4.000 -2.099,31 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 46 4680 Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Sonstige Einrichtungen - Ferienprogramm Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .6300 .6360 .6400 .6500 .6790 Amt 6 Einnahmen .5700 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5300 41 Ausgaben Mieten und Pachten - anteilige Kst.a.d. Miete u. Wartungspauschale Kopiergerät Weitere Verwaltgs-u.Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel Weitere Sachausgaben verschiedene Ausgaben f.Vwltg.u.Betrieb Sächl. Verwaltungs- u.Betriebsaufwand - Dienstleistungen durch Dritte Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Komm.Haftpflicht- u.Unfallversicherung Geschäftsausgaben - Bürobedarf Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB 4680 46 0 0 0,00 *inaktiv* 0 111,92 *inaktiv* *inaktiv* 266,56 2.000 22 *inaktiv* 200 185 *inaktiv* 85 85 76,16 50 50 16,73 *inaktiv* *inaktiv* 33,00 Ausgaben 2.335 342 504,37 Zu-/Überschuss -2.335 -342 -504,37 Einnahmen 241.866 226.050 250.834,06 Ausgaben 392.964 354.196 363.578,05 Zu-/Überschuss -151.098 -128.146 -112.743,99 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 47 4700 Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Förderung anderer Träger d.Wohlfahrtspflege u.Jugendhilfe,sowie Dritter Förderung der Wohlfahrtspflege Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 42 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Lebenshilfe für geistig Behinderte UAB AB 4700 47 0 0 0,00 26 26 26,00 Ausgaben 26 26 26,00 Zu-/Überschuss -26 -26 -26,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 26 26 26,00 Zu-/Überschuss -26 -26 -26,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 4 49 4900 Seite Gemeinde Möttingen Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten Sonstige soziale Angelegenheiten - Übernahme von Beerdigungskosten Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 43 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .7880 Sonstige soziale Leistungen - weiter soziale Leistungen UAB AB EP 4900 49 4 0 0 0,00 *inaktiv* 0 *inaktiv* Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 Einnahmen 241.866 226.050 250.834,06 Ausgaben 392.990 354.222 363.604,05 Zu-/Überschuss -151.124 -128.172 -112.769,99 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 5 54 5400 Gemeinde Möttingen Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Förderung von Pflegestationen, Diakonien und auch Rattenbekämpfung Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 44 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .7000 Zuschüsse f.laufd. Zwecke an soziale od. ähnl.Einrichtg-Diakonie Deinigen/Harburg UAB AB 5400 54 0 0 0,00 2.485 2.500 2.482,00 Ausgaben 2.485 2.500 2.482,00 Zu-/Überschuss -2.485 -2.500 -2.482,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.485 2.500 2.482,00 Zu-/Überschuss -2.485 -2.500 -2.482,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 45 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .5100 Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens .6790 Erstattungen v.Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Innere Verrechnungen .7000 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale od.ähnliche Einrichtungen - Sportvereine UAB AB 5500 55 0 0 0,00 125 123 104,00 0 0 379,05 16.790 520 520,00 Ausgaben 16.915 643 1.003,05 Zu-/Überschuss -16.915 -643 -1.003,05 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 16.915 643 1.003,05 Zu-/Überschuss -16.915 -643 -1.003,05 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 5 58 5800 Seite Gemeinde Möttingen Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen öffentl. Grünflächen sowie dazugehörige Anlagen wie z.B. Brunnen Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 46 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen 0 0 0,00 5.000 5.000 *inaktiv* 500 250 *inaktiv* *inaktiv* *inaktiv* 2.500,00 Ausgaben 5.500 5.250 2.500,00 Zu-/Überschuss -5.500 -5.250 -2.500,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben .5100 Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens - Pflege d.öffentlichen Grünflächen .5200 Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände .7000 Zuschüsse an soziale od.ähnl.Einrichtg. nicht öffentl.Bereich UAB AB 5800 58 Ausgaben 5.500 5.250 2.500,00 Zu-/Überschuss -5.500 -5.250 -2.500,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 5 Gesundheit, Sport, Erholung 59 Sonstige Erholungseinrichtungen - Ruhebänke 5900 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 47 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .5100 Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens - Ruhebänke .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB EP 5900 59 5 0 0 0,00 50 50 62,60 0 0 0,00 Ausgaben 50 50 62,60 Zu-/Überschuss -50 -50 -62,60 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 50 50 62,60 Zu-/Überschuss -50 -50 -62,60 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 24.950 8.443 6.047,65 Zu-/Überschuss -24.950 -8.443 -6.047,65 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 6 61 6100 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Katasterauszüge zur Bauvorlage Einnahmen .6300 .6500 .6510 .6550 .6790 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 48 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5200 Seite Gemeinde Möttingen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,Vermessung, Bauordnung Orts- und Regionalplanung Ausgaben Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Weitere Sachausg.-Dienstleistg.v.Dritten - Katasterauszüge zur Bauvorlage Geschäftsausgaben - Bürobedarf Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter Sachverständigen, Gerichts-u.ähnl.Kosten - Aufstellung der Pläne Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB 6100 61 6 360 210 390,00 360 210 390,00 72 0 0,00 240 140 260,00 *inaktiv* 25 27,20 250 100 241,60 72.000 62.000 20.918,16 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 Ausgaben 72.562 62.265 21.446,96 Zu-/Überschuss -72.202 -62.055 -21.056,96 Einnahmen 360 210 390,00 Ausgaben 72.562 62.265 21.446,96 Zu-/Überschuss -72.202 -62.055 -21.056,96 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung u.Wohnungsfürsorge 6200 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .4460 .5100 .6790 Amt 6 Einnahmen .4360 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .4160 49 Ausgaben Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB 6200 62 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 300 250 94,10 0 0 479,19 Ausgaben 300 250 573,29 Zu-/Überschuss -300 -250 -573,29 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 300 250 573,29 Zu-/Überschuss -300 -250 -573,29 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 6 63 6300 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 .1310 .1680 .1710 Einnahmen Einnahmen aus demVerkauf v.bewegl.Sachen - Verkauf von Hausnummernschilder Einnahmen aus demVerkauf v.bewegl.Sachen - Verkauf des Ertrages der Obstbäume Erstattg.v.Ausg.d.VwHH f.Schadensfälle v.Privatpers.od.auftragsähnl.Verhältnis Zuweisg.u.Zusch.f.laufd.Zwecke vom LAND Anteil a. d .Kfz.-Steueraufkommens Einnahmen .4160 .4360 .4460 .5100 .5200 .6300 .6400 .6510 .6550 .6790 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 50 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .1300 Seite Gemeinde Möttingen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Straßen, Brücken, Geh- und Radwege Ausgaben Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltung d.sonstg.unbewegl.Vermögens Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, sonstg. Gebrauchsgegenstände Weitere laufende Betriebs- u. Geschäftsausgaben, Kauf Hausnummernschilder Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter Sachverständigen,Gerichts-u.ähnl.Kosten Str.bestandsvzn.,Brücken-,Baumkastaster Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB 6300 63 6 500 0 0,00 15 25 19,00 90 0 0,00 33.600 33.600 33.600,00 34.205 33.625 33.619,00 4.200 4.100 4.442,03 75 75 74,13 875 800 863,20 60.000 80.000 41.235,78 500 675 326,02 500 0 0,00 40 0 72,80 200 200 209,18 5.000 0 0,00 0 0 20.789,12 Ausgaben 71.390 85.850 68.012,26 Zu-/Überschuss -37.185 -52.225 -34.393,26 Einnahmen 34.205 33.625 33.619,00 Ausgaben 71.390 85.850 68.012,26 Zu-/Überschuss -37.185 -52.225 -34.393,26 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 66 Bundesstraßen - Verkehrsampeln 6600 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 51 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .6300 Weitere Sachausgaben Stromverbrauch für Betriebszwecke UAB AB 6600 66 0 0 0,00 350 200 163,00 Ausgaben 350 200 163,00 Zu-/Überschuss -350 -200 -163,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 350 200 163,00 Zu-/Überschuss -350 -200 -163,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 6 67 6700 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1500 Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen .1680 Erstattg.v.Ausg.d.VwHH f.Schadensfälle v.Privatpers.od.auftragsähnl.Verhältnis .6792 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt 120 0,00 51 *inaktiv* *inaktiv* 51 120 0,00 2.500 3.000 3.067,32 25.993 21.606 20.695,16 *inaktiv* 127 0,00 0 0 1.915,04 140 100 112,00 Ausgaben 28.633 24.833 25.789,52 Zu-/Überschuss -28.582 -24.713 -25.789,52 Ausgaben Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Weitere laufende Betriebs- u. Geschäftsausgaben - Stromkosten Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Kfz.-Kst.Opel Corsa Combo DON-PR-392 UAB 6700 6 *inaktiv* Einnahmen .6400 .6790 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 52 Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5100 .6300 Seite Gemeinde Möttingen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Straßenbeleuchtung A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 6 67 6750 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1500 Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen - Rückersttung für Straßenreinigung Einnahmen .4460 .5100 .5200 .6790 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 53 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .4160 .4360 Seite Gemeinde Möttingen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung Ausgaben Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Geräte, Ausstattungs-, Austrüstungs-, und Gebrauchsgegenstände Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB 6750 6 50 50 0,00 50 50 0,00 2.350 2.300 1.986,45 0 0 0,00 630 620 525,38 550 550 501,77 20 25 21,96 *inaktiv* *inaktiv* 283,20 Ausgaben 3.550 3.495 3.318,76 Zu-/Überschuss -3.500 -3.445 -3.318,76 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 6 67 6751 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 .1300 .1500 .1620 .1630 Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Salzstreuer Einnahmen aus Verkauf Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen - Rückerstattung für Winterdienst Erstattungen v.Ausgaben d.VerwaltungsHH v.LRA f.d.Aufstellen v.Schneefangzäunen Erstattung. v.Ausgaben d.VwHH v.AWV Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben Einnahmen .5100 .5200 .5400 .5500 .6360 .6610 .6790 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 *inaktiv* *inaktiv* 54 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .1100 Seite Gemeinde Möttingen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst Ausgaben Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Geräte,Ausstattgs-,Ausrüstungs- u.sonstg Gebrauchsgegenstände;Schnee-u.Verkehrszn Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.Anlagen-Streusalzlager Appetsh.83 Haltung von Fahrzeugen - Kfz.Steuer,Kfz. Vers.,Kraftstoff,Instandsetzung u.Pflege Versch.Aufwendungen.f.Verwaltg.u.Betrieb Dienstleistg.durchDritte,hier:AgrarForst Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Mitgliedsbeitrag Maschinenring Erstattungen v.Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Innere Verrechnungen UAB AB 6751 67 6 0,00 774 0 0,00 1.000 764 175,00 100 0 0,00 *inaktiv* 7 *inaktiv* 1.874 771 175,00 9.000 10.000 7.864,66 25 25 18,99 65 65 63,61 400 200 786,34 20.000 30.000 *inaktiv* 21 21 *inaktiv* 0 0 1.865,69 Ausgaben 29.511 40.311 10.599,29 Zu-/Überschuss -27.637 -39.540 -10.424,29 Einnahmen 1.975 941 175,00 Ausgaben 61.694 68.639 39.707,57 Zu-/Überschuss -59.719 -67.698 -39.532,57 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 6 69 6900 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1500 Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Dienstleistungsersätze;Schadensreg.Vers. .1600 Erstattungen v.Ausgaben d.VerwaltungsHH vom Bundesamt für den Zivildienst .1710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom LAND (Gewässer III.Ordnung) Einnahmen .4160 .4460 .5100 .6400 .6550 .6790 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 1.190 2.575 2.575,92 0 0 0,00 1.190 2.575 2.575,92 *inaktiv* 6.200 5.997,37 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 55 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .4140 Seite Gemeinde Möttingen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe und Wasserbau Gewässerpflege Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte - Ersatzdienstleistende Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Geschäftsausgaben Sachverständigen,Gerichts-u.ähnl.Kosten Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB 6900 6 7.500 15.000 14.132,79 *inaktiv* *inaktiv* 251,68 8.000 18.000 0,00 0 0 8.694,30 Ausgaben 15.500 39.200 29.076,14 Zu-/Überschuss -14.310 -36.625 -26.500,22 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 6 69 6901 Seite Gemeinde Möttingen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe und Wasserbau Gewässerpflege aufgrund Biberschäden Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 56 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .5100 Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens - Behebung von Biberschäden .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Innere Verrechnungen-Bauhof(Biberschäd.) UAB AB EP 6901 69 6 0 0 0,00 1.000 1.500 1.582,14 0 0 1.529,71 Ausgaben 1.000 1.500 3.111,85 Zu-/Überschuss -1.000 -1.500 -3.111,85 Einnahmen 1.190 2.575 2.575,92 Ausgaben 16.500 40.700 32.187,99 Zu-/Überschuss -15.310 -38.125 -29.612,07 Einnahmen 37.730 37.351 36.759,92 Ausgaben 222.796 257.904 162.091,07 Zu-/Überschuss -185.066 -220.553 -125.331,15 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7000 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Kleineinleiter Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 57 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1110 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Abwasserabgabe Kleineinleiter - 412 626 626,50 412 626 626,50 644 626 625,86 *inaktiv* 0 2.558,50 Ausgaben 644 626 3.184,36 Zu-/Überschuss -232 0 -2.557,86 Einnahmen Ausgaben .6400 Steuern, Versicherungen u.Schadensfälle - Abwasserabgabe Kleineinleiter .6550 Geschäftsausg,Sachverständigen,Gerichtsu.ähnl.Kosten,Aufstellg.Pläne, Studien UAB 7000 6 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7070 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1620 .1690 .1692 .1693 .4160 .4340 .4360 .4440 .4460 .4500 .5000 .5100 .5200 .5400 .5500 .5600 .5620 .5700 .5800 .6300 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 58 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Personalkostenersätze,wenn eigenes Personal für die Baumaßnahmen tätig ist Erstattungen von Ausgaben des VwHH -Kostenerstattung von MönchsdeggingenInnere Verrechnung VwHH - Personalkosten Klärwärter Innere Verrechnung VwHH Kfz.-Kst.Klärwärterfahrzeug DON-PR-392 Zusammenführung Betriebskosten Kanalnetz und Kläranlage Möttingen/Mönchsdeggingen Einnahmen .4140 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1580 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Kläranlage Möttingen - Mönchsdeggingen Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte - Klärwärter Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebsgebäude Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baulichen Anlagen; Gebäudevers.,Wasser/Kanalgebühr Haltung von Fahrzeugen - Kfz.Steuer,Kfz. Vers.,Kraftstoff,Instandsetzung u.Pflege Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst-,Schutzkleidung,ärztl.Untersuchg. Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus- und Fortbildung einschl.Reisekosten Weitere Vwltgs-u.Betriebsausg.Rattengift +Laborbedarf f.eigene Abwasseruntersuchg Weitere Verwaltgs-u.Betriebsausgaben Betriebsstoffe u.Schmierstoffe Weitere Betriebsausgaben: Energiekosten: Stromverbauch 6 0 0 3.153,82 43.000 43.000 44.000,00 10.000 15.000 14.911,35 960 1.000 848,00 74.182 83.018 53.602,61 128.142 142.018 116.515,78 36.600 35.350 35.036,45 *inaktiv* *inaktiv* 39,00 3.175 3.060 3.037,54 *inaktiv* *inaktiv* 1,44 7.300 7.035 6.996,56 *inaktiv* *inaktiv* 4,95 22 20 19,80 100 100 0,00 15.000 10.000 419,14 1.200 1.000 587,20 550 600 488,04 2.000 1.500 1.597,21 500 150 239,67 150 100 224,91 1.100 1.000 1.059,64 150 150 21,42 34.630 30.003 28.907,40 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7070 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Kläranlage Möttingen - Mönchsdeggingen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 59 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6310 Weitere Betriebsausgaben: Abwasser- und Klärschlammuntersuchg.in fremden Labors .6320 Weitere Betriebsausgaben: Klärschlammentsorgung bzw. -verwertung .6321 Weitere Betriebsausgaben: Klärschlammeindickung, Flockungsmittel f.ROS-Anlage .6325 Weitere Betriebsausgaben: Klärschlammverbesserung-Phosphatfällung .6330 Weitere Betriebsausgaben:Entsorgung bzw. Abfuhr+Verwertg Sieb-u.Rechenrückstände .6400 Abwasserabgabe gem. § 6 AbwAG .6410 Steuern,Versicherungen u. Schadensfälle - Maschinenversicherung .6415 Steuern,Versicherungen u. Schadensfälle - Schadensfälle .6500 Geschäftsausgaben - Bürobedarf .6510 Geschäftsausgaben - Bücher u.Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- u.Amtsblätter .6520 Geschäftsausgaben, Porto, - Telefon- und Fernmeldegebühren .6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen .6550 Geschäftsausgaben, Genehmigungsgebühren, Sachverständigen,Gerichts-u.ähnl.Kosten .6580 Sonstige Geschäftsausgaben - Klärwärtertagung in Möttingen .6610 MitgliedsbtrgARGE d.Kommunalen Wasserver- u. entsorgungsunternehmen Schwaben .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH-Innere Verrechng.Personalkosten - Bauhof .6791 Erstattungen v.Ausgaben d.VwHH - Innere Verrechnung - Verwaltungskostenbeitrag UAB 7070 4 5 6 1.050 850 1.380,40 16.000 20.000 18.539,63 2.200 1.450 1.803,31 8.600 6.930 6.640,99 2.000 1.800 1.463,70 -18.250 7.213 -3.390,69 2.088 2.040 2.033,07 *inaktiv* 0 *inaktiv* 50 50 8,19 125 75 124,53 1.000 1.200 1.114,53 *inaktiv* *inaktiv* 35,15 1.250 450 0,00 0 0 0,00 45 45 38,95 5.000 5.000 4.289,70 4.507 4.847 3.753,95 Ausgaben 128.142 142.018 116.515,78 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7071 Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Abwasserbeseitigung Kanalnetz und RÜB's Mö, App., Lierh., Klsh. u. Enkg. Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1110 .1500 .2830 .4440 .4500 .5100 .5200 .5620 .5700 .6300 .6310 .6370 .6400 .6410 .6510 .6540 .6550 .6790 .6791 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 202.000 202.000 159.472,49 1.900 1.900 1.900,00 *inaktiv* 0 1.654,88 0 0 0,00 203.900 203.900 163.027,37 24.600 23.250 20.873,33 2.150 2.020 1.812,07 5.050 4.650 4.184,06 13 12 10,11 52.000 50.000 4.810,90 260 350 1.257,57 *inaktiv* *inaktiv* 63,78 0 0 0,00 5.300 12.138 6.750,81 3.500 5.000 0,00 700 682 *inaktiv* 250 0 0,00 495 476 475,70 250 200 187,82 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 713,60 6.000 9.000 5.970,53 4.662 6.105 3.363,44 60 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kanalbenutzungsgebühren Unkostenpauschale f.Einleitung v.Grund-, Quellwasser i.d.Kanalsystem(Fremdwasser) Sonstg.Vwltgs-u.Betriebseinnahm,Zahlg.f. Schadensfälle v.Vers.+Dienstlstgsersatz Zuführung vom VmHH-Entnahme aus Sonderrücklagen z.Ausgleich v.Gebührenschwankg Einnahmen .4140 .4340 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1100 Seite Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände und Softwarepflegekosten Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge u. Kurse einschl. Reisekosten Weitere Vwltgs.-u.Betriebsausgaben,Verbr auchsmittel f.eigeneAbwasseruntersuchg Weitere Betriebsausgaben: Energiekosten: nur Stromkosten Weitere Betriebsausgaben: Fortschreibung Indirekteinleiterkatster Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Niederschlagswasser 196 779 185 992 Möttingen/Appetshofen/Lierheim/Kleinsh. Steuern,Versicherungen u. Schadensfälle - Maschinenversicherung Bücher u.Zeitschriften,Gesetz-,Verordnungs- u.Amtsblätter,Betriebstagebücher Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen Sachverständigen,Gerichts- u.ähnl.Kosten - Bestandsuntersuchung Kanal Möttg/App.Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen-Bauhof/Klärwärter Erstattungen v.Ausgaben d.VwHH - Innere Verrechnungen-Verwaltungskostenbeitrag 6 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7071 Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Abwasserbeseitigung Kanalnetz und RÜB's Mö, App., Lierh., Klsh. u. Enkg. Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 61 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6792 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Kfz.-Kst.Opel Corsa Combo DON-PR-392 .6793 Zusammenführung Betriebskosten Kanalnetz und Kläranlage Möttingen/Mönchsdeggingen .6800 Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen .6850 Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals .8630 Zuführung zum VmHH - Sonderrücklage zum Ausgleich v.Gebührenschwankungen UAB 7071 4 5 6 180 400 128,00 74.182 83.018 53.602,61 0 19.189 16.382,45 15.805 25.247 20.465,39 8.503 0 0,00 Ausgaben 203.900 241.737 141.052,17 Zu-/Überschuss 0 -37.837 21.975,20 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7072 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 Einnahmen .4500 .5100 .5200 .5620 .5700 .5800 .6300 .6310 .6320 .6370 .6400 .6510 .6540 .6550 .6610 .6790 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 62 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 2 .4440 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Einnahmen .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kanalbenutzungsgebühren .1500 Sonstg.Vwltgs-u.Betriebseinnahm,Zahlg.f. Schadensfälle v.Vers.+Dienstlstgsersatz .2830 Zuführung vom VmHH-Entnahme aus Sonderrücklagen z.Ausgleich v.Gebührenschwankg .4140 .4340 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Abwasserbeseitigung OT Balgheim Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände,u. Softwarepflegekosten Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge und Kurse einschl. Reisekosten Weitere Vwltgs-u.Betriebsausg.Verbrauchs mittel u dto.f.eigene Abwasseruntersuchg Weitere Verwaltgs-u.Betriebsausgaben Betriebsstoffe u.Schmierstoffe Weitere Betriebsausgaben: Energiekosten: Stromverbrauch Weitere Betriebsausgaben: Abwasser- u. Klärschlammuntersuchungen Weitere Betriebsausgaben: Klärschlammentsorgung bzw. -verwertung Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand Sachbedarf EDV-Anlagen zB.Wartung uToner Abwasserabgabe § 6 AbwAG Balgh: GKZ 028 und Klärschlammentschädigungsfond Bücher u.Zeitschriften,Gesetz-,Verordnungs- u.Amtsblätter,Betriebstagebücher Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen Geschäftsausgaben, Genehmigungsgebühren, Sachverständigen,Gerichts-u.ähnl.Kosten MitgliedsbtrgARGE d.Kommunalen Wasserver- u. entsorgungsunternehmen Schwaben Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen-Bauhof/Klärwärter 6 50.000 53.500 46.273,44 *inaktiv* 1.757 *inaktiv* 0 0 0,00 50.000 55.257 46.273,44 8.200 7.750 7.667,75 725 675 665,66 1.700 1.550 1.537,00 5 4 3,71 3.000 1.500 2.348,00 100 150 498,11 25 25 85,41 250 250 160,44 300 300 *inaktiv* 1.525 1.352 1.473,45 120 110 407,58 5.000 65 1.800,46 180 180 *inaktiv* 2.300 2.300 4.604,42 225 200 86,46 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 800 0 0,00 10 10 8,65 5.000 6.000 6.546,64 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7072 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Abwasserbeseitigung OT Balgheim Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 63 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6791 Erstattungen v.Ausgaben d.VwHH - Innere Verrechnungen-Verwaltungskostenbeitrag .6792 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Kfz.-Kst.Opel Corsa Combo DON-PR-392 .6800 Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen .6850 Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals .8630 Zuführung zum VmHH - Sonderrücklage zum Ausgleich v.Gebührenschwankungen UAB 7072 4 5 6 1.942 1.406 1.630,38 400 400 288,00 4.913 2.957 3.061,22 13.763 9.367 9.516,61 0 0 0,00 Ausgaben 50.483 36.551 42.389,95 Zu-/Überschuss -483 18.706 3.883,49 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7076 Seite 64 Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Abwasserbeseitigung OT Enkingen - Anschluss an Kläranlage Möttingen am 19.Okt.2009 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Engelte - Kanalbenutzungsgebühren Einnahmen .4440 .4500 .5100 .5200 .5620 .5700 .6300 .6310 .6320 .6400 .6510 .6610 .6790 .6791 .6792 .6800 .6850 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .4140 .4340 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geräte,Ausstattungs,-u.Ausrüstungsgegenstände und Softwarepflegekosten Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge und Kurse einschl. Reisekosten Weitere Vwltgs-u.Betriebsausgaben,Verbrauchsmittel f.eigeneAbwasseruntersuchg Weitere Betriebsausgaben: Energiekosten: Stromverbrauch Weitere Betriebsausgaben: Abwasser- u. Klärschlammuntersuchungen Weitere Betriebsausgaben: Klärschlammentsorgung bzw. -verwertung Abwasserabgabe gem. § 6 AbwAG Enkingen 196 779 185 037 Bücher u.Zeitschriften,Gesetz-,Verordnungs- u.Amtsblätter,Betriebstagebücher MitgliedsbtrgARGE d.Kommunalen Wasserver- u. entsorgungsunternehmen Schwaben Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen-Bauhof/Klärwärter Erstattungen v.Ausgaben d.VwHH - Innere Verrechnungen-Verwaltungskostenbeitrag Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Kfz.-Kst.Opel Corsa Combo DON-PR-392 Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals UAB 7076 6 *inaktiv* -805 21.175,26 0 -805 21.175,26 *inaktiv* *inaktiv* 2.129,93 *inaktiv* *inaktiv* 184,90 *inaktiv* *inaktiv* 426,94 *inaktiv* *inaktiv* 1,03 *inaktiv* 0 484,55 *inaktiv* *inaktiv* 281,16 *inaktiv* *inaktiv* 69,79 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 436,64 *inaktiv* *inaktiv* 300,47 *inaktiv* *inaktiv* 2.886,17 223 1.977 3.786,70 *inaktiv* *inaktiv* 24,01 *inaktiv* *inaktiv* 2,40 *inaktiv* *inaktiv* 4.129,91 *inaktiv* *inaktiv* 743,00 *inaktiv* *inaktiv* 160,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 3.270,43 Ausgaben 223 1.977 19.318,03 Zu-/Überschuss -223 -2.782 1.857,23 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 70 7076 Seite 65 Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - (Aufgliederung ab 1.1.93) Abwasserbeseitigung OT Enkingen - Anschluss an Kläranlage Möttingen am 19.Okt.2009 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Einnahmen 382.454 400.996 347.618,35 Ausgaben 383.392 422.909 322.460,29 Zu-/Überschuss -938 -21.913 25.158,06 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 AB 70 6 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 72 7200 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung Erdaushubdeponien, Recyclinghof,Kauf u.Verkauf von Müll- u.Windelsäcken Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1300 .1400 .1500 .1630 .1631 .1632 Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erdaushubdeponiegebühren Einnahmen aus dem Verkauf bewegl. Sachen - Verkauf von Müll- und Windelsäcken Pacht f.d.Bereitstellg.gemeindl.Flächen f.den Recyclinghof u.d.Rohstoffstationen Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen - Dienstleistungsersätze Erstattung. v.Ausgaben d.VwHH v.AWV Pkstersttg.Recyclinghof+Holzsammelplatz Erstattg. v.Ausgaben d.VwHH v.AWV, AufwandsentschädgReinig.Containerstationen Erstattung. v.Ausgaben d.VwHH v.AWV Erstattg.v.RE's u.Arbeiten des Bauhofes Einnahmen .4160 .4161 .4360 .4361 .4460 .4461 .5100 .6300 .6310 .6320 .6400 .6410 .6540 .6550 .6790 .7130 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 2 .1100 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 66 Ausgaben Beschäftigungsentgelte ERSATZ FÜR VERWAHRKONTO 7200 Beschäftigungsentgelte Recyclinghof Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Zusatzversorgung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Recyclinghof Unterhaltung d.sonstg.unbewegl.Vermögens Weitere lfd.Betriebs-u.Geschäftsausgaben - Kauf v. Müll- und Windelsäcken Weitere lfd.Betriebs-u.Geschäftsausgaben - Wasseranalysen Weitere lfd.Betriebs-uGeschäftsausgaben - Unrat-, u. Tierkörperbeseitigung Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Umwelthaftpflichtvers. incl.Altdeponien Beitrag zum Unterstützungsfond nach Art.13a Abs.3 d.Bay.Bodenschutzgesetzes Geschäftsausgaben Dienstreisen - Reisekostenvergütungen Sachverständigen,Gerichts,u.ähnliche Kosten - u.a.RekultivierungsplanErstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Zuwsg. u.Zuschüsse f.sonstg.lfd.Zwecke an Zweckverbänder, hier: AWV 6 14.000 8.000 16.537,50 400 1.000 866,00 2.500 2.500 2.500,00 *inaktiv* *inaktiv* 73,60 6.000 6.500 10.265,62 2.100 2.100 2.100,00 *inaktiv* *inaktiv* 27,99 25.000 20.100 32.370,71 3.500 3.500 3.451,46 4.000 4.000 6.299,04 200 185 182,77 200 125 296,53 800 810 796,91 1.100 1.100 1.811,98 4.000 2.500 1.004,22 650 1.000 1.010,00 *inaktiv* 800 788,79 125 25 100,59 587 576 561,56 1.075 1.053 1.037,00 *inaktiv* *inaktiv* 83,30 0 1.000 0,00 0 0 1.543,17 5.000 *inaktiv* *inaktiv* A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 72 7200 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung Erdaushubdeponien, Recyclinghof,Kauf u.Verkauf von Müll- u.Windelsäcken Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2011 2010 2009 € € € 3 4 67 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 UAB AB 7200 72 5 Ausgaben 21.237 16.674 18.967,32 Zu-/Überschuss 3.763 3.426 13.403,39 Einnahmen 25.000 20.100 32.370,71 Ausgaben 21.237 16.674 18.967,32 Zu-/Überschuss 3.763 3.426 13.403,39 6 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 73 7300 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte Frühjahrs-, Herbst-, Weihnachts-, Floh- und Krammärkte Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .6300 .6400 .6530 .6790 .7180 Amt 6 Einnahmen .5700 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5200 68 Ausgaben Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Weitere Verwaltgs-u.Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Öffentliche Bekanntmachungen,Zeitungsinserate,Kst.andererBekanntmachungsformen Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.übrige Bereiche - Frühjahrsmarkt, Gesundheitstag UAB AB 7300 73 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 357,60 *inaktiv* *inaktiv* 20,16 0,00 50 50 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 200 227 558,20 0 0 0,00 0 0 *inaktiv* Ausgaben 250 277 935,96 Zu-/Überschuss -250 -277 -935,96 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 250 277 935,96 Zu-/Überschuss -250 -277 -935,96 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 75 7500 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhöfe und Leichenhäuser Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .5200 .5400 .6300 Amt 6 Einnahmen .5100 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5000 69 0 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* 30 10,00 *inaktiv* *inaktiv* 949,55 65 65 63,62 250 250 250,00 Ausgaben 315 345 1.273,17 Zu-/Überschuss -315 -345 -1.273,17 Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Leichenhäuser Unterhaltung d.sonstg.unbewegl.Vermögens Grüngutentsorg,Kriegerdenkmäler a.Friedh Geräte,Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonstg. Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandversicherung Weitere laufende Betriebs- u. Geschäftsausgaben - Volkstrauertrag Kranzspenden UAB AB 7500 75 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 315 345 1.273,17 Zu-/Überschuss -315 -345 -1.273,17 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 76 7620 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 70 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plakatierungsgenehmigung Einnahmen Ausgaben .5100 Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB 7620 6 0 45 40,00 0 45 40,00 *inaktiv* *inaktiv* 2,00 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 2,00 Zu-/Überschuss 0 45 38,00 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 76 7640 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kühlraumbenutzung - .6300 .6790 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt 88 48,00 100 88 48,00 *inaktiv* 0 0,00 85 90 96,99 -8 -48 231,00 0 0 65,98 Ausgaben 77 42 393,97 Zu-/Überschuss 23 46 -345,97 Einnahmen 100 133 88,00 Ausgaben 77 42 395,97 Zu-/Überschuss 23 91 -307,97 Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen, Kühlräme Kleinsh. u.Balgheim Weitere laufende Betriebs- und Geschäftsausgaben - Energiekosten Erstattungen v.Ausgaben des VwHH haushalts - Innere Verrechnungen UAB AB 7640 76 6 100 Einnahmen .5400 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 71 Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5000 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen Kühlräume Balgheim und Kleinsorheim A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 77 7700 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 1 .1110 .1300 .1500 .1580 .1680 .1690 .4340 .4440 .4500 .5000 .5200 .5400 .5500 .5600 .5700 .6300 .6330 .6400 .6500 .6520 .6790 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 72 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Bauhofmaschinen und - geräte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kühlraumbenutzung Möttingen Einnahmen aus Verkauf Sonstg.Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Dienstleistungsersätze Personalkostenersätze,wenn eigenes Personal für die Baumaßnahmen tätig ist Erstattg.v.Ausg.d.VwHH f.Schadensfälle v.Privatpers.od.auftragsähnl.Verhältnis Innere Verrechnungen VwHH - Personalkosten Bauhof Einnahmen .4140 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2 .1100 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Möttingen Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte - Bauhof Beiträge zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Beihilfeversicherung für tariflich Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschftg.Grundstücke u.baul.Anlagen inkl.Haisle Maede(nur W/K)u.Kühlraum Sächl.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Baumaterial als Vorrat Weitere Vwltgs.,Betriebsausgaben,Weiter BeRE v.Ausgaben ua.i.RE gestellte Spannd Verschiedene Aufwendg.f.Vwltg.u.Betrieb - Werkstättenbedarf Steuern,Versicherungen u. Schadensfälle Dienstleistgs,Einbruch,u.Diebstahlvers. Geschäftsausgaben - Bürobedarf Geschäftsausgaben - Telefon- und Fernmeldegebühren Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof 6 25 25 25,00 25 52 48,00 0 0 0,00 2.500 5.000 2.532,50 0 0 6.031,26 105 0 0,00 81.000 75.000 75.016,79 83.655 80.077 83.653,55 71.000 69.800 69.205,70 6.200 6.050 5.995,22 14.250 13.900 13.806,11 22 20 19,80 250 1.000 269,58 2.000 1.250 1.217,30 1.688 1.925 1.188,66 8.500 10.500 8.242,76 500 500 1.314,92 1.100 850 883,69 250 500 309,01 500 200 64,41 365 452 345,49 *inaktiv* 0 30,09 1.200 1.200 1.275,19 70.000 65.000 409,07 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 77 7700 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Möttingen Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 73 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 3 .6792 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH Kfz.-Kst.Opel Corsa Combo DON-PR-392 .6793 Erstattungen v. Ausgaben d. VwHH Innere Verrechnung Klärwärter 7070.1690 UAB AB 7700 77 4 5 6 240 100 160,00 5.000 5.000 0,00 Ausgaben 183.065 178.247 104.737,00 Zu-/Überschuss -99.410 -98.170 -21.083,45 Einnahmen 83.655 80.077 83.653,55 Ausgaben 183.065 178.247 104.737,00 Zu-/Überschuss -99.410 -98.170 -21.083,45 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 78 7800 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie Feldwege Feldwege, Streuobstwiesen und Förderung der Landwirtschaft Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .6550 .6610 .6620 .6790 .7181 .7182 .7183 .7185 .7186 Amt 6 Einnahmen .6400 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5100 .5500 74 Ausgaben Unterhaltung d.sonstg.unbewegl.Vermögens Haltung von Fahrzeugen - Kfz.Steuer,Kfz. Vers.,Kraftstoff,Instandsetzung u.Pflege Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Beitrag z.Berufsgenossenschaft Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine -Obst-u.Gartenbauvereine, Drainverbände Vermischte Ausgaben,hier:Drainverb.Klsh. Gebühr f.Flächenentwässerg.d.Drainagen Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Zuweisg.u.sonstg.Zuschüsse an übrige Bereiche,Jagdgenossenschaft Möttingen Zuweisg.u.sonstg.Zuschüsse an übrige Bereiche,Jagdgenossenschaft Balgheim Zuweisg.u.sonstg.Zuschüsse an übrige Bereiche,Jagdgenossenschaft App./Lierh. Zuweisg.u.sonstg.Zuschüsse an übrige Bereiche,Jagdgenossenschaft Kleinsorheim Zuweisg.u.sonstg.Zuschüsse an übrige Bereiche,Jagdgenossenschaft Enkingen UAB 7800 0 0 0,00 10.000 8.000 10.675,76 *inaktiv* 0 47,60 *inaktiv* *inaktiv* 228,57 5.000 5.000 0,00 16 72 16,00 *inaktiv* 0 5,00 0 0 8.075,97 1.915 1.915 1.914,50 2.478 2.478 2.478,00 3.003 3.003 3.003,00 2.153 2.153 2.152,50 1.106 1.106 1.106,00 Ausgaben 25.671 23.727 29.702,90 Zu-/Überschuss -25.671 -23.727 -29.702,90 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 7 78 7890 Seite Gemeinde Möttingen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie Feldwege Wasserentnahmestellen für die Landwirtschaft Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 2 Einnahmen .5100 .6400 .6790 Amt 6 Einnahmen .4460 Erläuterungen Gruppierungs-Bezeichnung 1 .4160 75 Ausgaben Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens -Wasserentnahmestellen f.d.Landwirtsch.Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Erstattungen v.Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Innere Verrechnungen UAB AB 7890 78 0 0 0,00 0 0 173,20 0 0 38,30 100 100 388,10 *inaktiv* 162 *inaktiv* 0 0 681,78 Ausgaben 100 262 1.281,38 Zu-/Überschuss -100 -262 -1.281,38 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 25.771 23.989 30.984,28 Zu-/Überschuss -25.771 -23.989 -30.984,28 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 Einnahmen .1670 Erstattungen von Ausgaben des VwHH von privaten Unternehmen Einnahmen .5300 .6300 .6400 .6530 .6550 .6610 .6790 .7120 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 76 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .5100 .5200 Seite 0 Gemeinde Möttingen 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7900 Ausgaben Unterhaltg.d.sonstg.unbewegl.Vermögens Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Standgebühren f.Donau-Ries-Ausstellung Weitere Sachausgaben für Donau-Ries-Ausstellung Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Öffentliche Bekanntmachungen Werbedruckschriften u. Zeitungsinserate Geschäftsausg.Sachverständg.Gericht-u. ähnl.Kosten - Breitbanderschließung Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine Wirtschaftsförderverb+Ferienland Donau-R Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof Zuwsg.u.sonstg.Zuschüsse a.Gmd u.-verb. Planetenweg Nördlg.Ries u.Geopark Ries UAB AB EP 7900 79 7 6 2.500 0 2.027,24 2.500 0 2.027,24 700 0 0,00 *inaktiv* *inaktiv* 107,10 580 0 959,38 1.200 0 1.110,85 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 300 100 79,50 5.000 *inaktiv* *inaktiv* 520 555 541,00 0 0 1.332,46 4.000 4.000 0,00 Ausgaben 12.300 4.655 4.130,29 Zu-/Überschuss -9.800 -4.655 -2.103,05 Einnahmen 2.500 0 2.027,24 Ausgaben 12.300 4.655 4.130,29 Zu-/Überschuss -9.800 -4.655 -2.103,05 Einnahmen 493.709 501.306 465.757,85 Ausgaben 626.407 647.138 483.884,28 Zu-/Überschuss -132.698 -145.832 -18.126,43 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 81 8100 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 77 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .2200 Sonstige Finanzeinnahmen Konzessionsabgabe von der EnBW Einnahmen 6 76.105 73.872 72.759,15 76.105 73.872 72.759,15 Ausgaben UAB 8100 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 76.105 73.872 72.759,15 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 81 8101 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 .1313 .1555 .1670 Einnahmen Einnahmen aus Verkauf von Strom - Einspeisungsvergütung netto Einn.a.d.Vk v.Strom; hier: eingenommene Umsatzsteuer aus Einspeisgsvergütung Sonstg.Verwaltgs- u.Betriebseinnahmen Umsatzst-Rückvergütg.aus Investititionen Erstattg.v.Ausg.d.VwHH v.priv.Unternehm. Stromeinspeisg.inaktiv muss auf 8101.13 .6412 .6413 .6550 .6798 .6810 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 Erläuterungen Amt 0 *inaktiv* 1.752 0 *inaktiv* *inaktiv* 0 *inaktiv* *inaktiv* 9.000 *inaktiv* 10.968 9.000 0,00 105 104 *inaktiv* 50 1.450 *inaktiv* 1.695 0 *inaktiv* 505 *inaktiv* *inaktiv* 500 0 500,00 3.244 0 450,67 Ausgaben 6.099 1.554 950,67 Zu-/Überschuss 4.869 7.446 -950,67 Ausgaben Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle - Elektronikversicherung Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle - Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Abführung d.eingenommenen Umsatzsteuer Geschäftsausgaben, Sachverständigen, Gerichts-u.ähnl.Kosten -SteuerberaterErstattg.v.Ausgaben d.VwHH - Innere Verr Photovoltaik - Verwaltungskostenbeitrag Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen UAB 8101 6 9.216 Einnahmen .6400 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 78 Gruppierungs-Bezeichnung 1 .1300 Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen Photovoltaikanlage auf dem Bauhofgebäude Möttingen A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 81 8130 Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen Gasversorgung Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 79 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .2200 Sonstige Finanzeinnahmen Konzessionsabgabe v. d. Erdgas Schwaben Einnahmen Ausgaben .6530 Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen UAB AB 8130 81 6 2.800 3.200 3.321,31 2.800 3.200 3.321,31 70 *inaktiv* *inaktiv* Ausgaben 70 0 0,00 Zu-/Überschuss 2.730 3.200 3.321,31 Einnahmen 89.873 86.072 76.080,46 Ausgaben 6.169 1.554 950,67 Zu-/Überschuss 83.704 84.518 75.129,79 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 85 8550 Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstwirtschaft Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 80 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1300 Einnahmen aus Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald .1710 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.LAND - Amt f.Landwirtschaft u.Forsten Einnahmen Ausgaben .4160 Beschäftigungsentgelte .4460 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Beschäftigungsentgelte .5100 Unterhaltung d.sonstg.unbewegl.Vermögens .5200 Geräte u.Ausrüstungsgegenstände u.sonstg Gebrauchsgegenstände - Motorsägen .6400 Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle Waldvers u.Beitrag z.Berufsgenossenschft .6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Waldbesitzervereinigigung .6710 Erstg.v.Ausg.d.VwHH an LAND,Entgeltsätze f.Betriebsltg.u.-ausführg+Forstgutachten .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB 8550 85 6 5.000 6.000 2.743,06 *inaktiv* 278 336,00 5.000 6.278 3.079,06 0 0 478,90 0 0 114,13 2.500 4.000 1.588,54 300 400 318,34 655 652 728,67 52 73 73,00 600 500 495,32 0 0 525,11 Ausgaben 4.107 5.625 4.322,01 Zu-/Überschuss 893 653 -1.242,95 Einnahmen 5.000 6.278 3.079,06 Ausgaben 4.107 5.625 4.322,01 Zu-/Überschuss 893 653 -1.242,95 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 87 8700 Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Steinbruch Kleinsorheim Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 81 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .1300 Einnahmen aus dem Verkauf von Kies Einnahmen Ausgaben .5100 Unterhaltung d.sonstg.unbewegl.Vermögens .6550 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten sowie Aufstellung von Plänen .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB AB 8700 87 6 *inaktiv* 0 1.044,05 0 0 1.044,05 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 *inaktiv* 0 *inaktiv* *inaktiv* *inaktiv* 92,40 Ausgaben 0 0 92,40 Zu-/Überschuss 0 0 951,65 Einnahmen 0 0 1.044,05 Ausgaben 0 0 92,40 Zu-/Überschuss 0 0 951,65 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 88 8800 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 .1410 .1420 .1430 .1440 .1500 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 82 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .1100 .1400 Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Grundstücke und Gebäude Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieteinnahmen Gemeindehäuser - nur MIETE Grundstückspachten Fischwasserpacht Erbbauzinsen Nutzungsverträge Sonstg.Vwltgs.-u.Betriebsausgaben,Zhlg.f f.Schadensfälle v.Vers.u.Stromkst.ersatz Einnahmen Ausgaben .4160 Beschäftigungsentgelte .5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .5100 Unterhaltung.d.sonstg.unbewegl.Vermögens .5200 Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .6400 Steuern, Versicherungen u.Schadensfälle u.a.Landwirtschaftl.Berufsgenossenschaft .6790 Erstattungen v.Ausgaben des VwHH - Innere Verrechnungen - Bauhof UAB 8800 6 150 200 198,00 1.260 1.260 1.260,00 23.000 22.000 23.768,59 1.196 1.196 1.196,36 138 138 138,81 *inaktiv* 80 *inaktiv* 80 80 80,00 25.824 24.954 26.641,76 *inaktiv* *inaktiv* 0,00 500 1.000 224,46 *inaktiv* 100 279,90 *inaktiv* 0 0,00 5.800 5.000 5.484,06 70 75 56,58 0 0 1.823,74 Ausgaben 6.370 6.175 7.868,74 Zu-/Überschuss 19.454 18.779 18.773,02 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 88 8850 Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Renovierung Kleinsorheim, Oberdorf 1 (ehem.Saueranwesen) Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 83 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen UAB AB 8850 88 0 0 0,00 150 0 334,51 150 358 110,90 Ausgaben 300 358 445,41 Zu-/Überschuss -300 -358 -445,41 Einnahmen 25.824 24.954 26.641,76 Ausgaben 6.670 6.533 8.314,15 Zu-/Überschuss 19.154 18.421 18.327,61 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt 0 8 89 8900 Seite Gemeinde Möttingen Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Sondervermögen VR Bürgerstiftung Ries Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 84 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 6 Einnahmen Einnahmen Ausgaben .7180 Zuweisg.u.sonstg.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrige Bereiche-VR Bürgerstiftg.Ries UAB AB EP 8900 89 8 0 0 0,00 2.517 2.517 2.517,00 Ausgaben 2.517 2.517 2.517,00 Zu-/Überschuss -2.517 -2.517 -2.517,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 2.517 2.517 2.517,00 Zu-/Überschuss -2.517 -2.517 -2.517,00 Einnahmen 120.697 117.304 106.845,33 Ausgaben 19.463 16.229 16.196,23 Zu-/Überschuss 101.234 101.075 90.649,10 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Haushaltsansatz 2 .0010 .0030 .0100 .0120 .0220 .0410 .0610 .0611 .0612 .0810 Ergebnis der Jahresrechnung 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 111.000 111.000 113.519,76 188.000 180.000 178.606,55 550.000 450.000 340.564,05 775.000 660.000 818.505,00 25.000 27.000 27.170,00 4.600 4.500 4.620,00 472.316 508.288 546.596,00 41.382 41.449 41.750,00 10.000 7.500 9.267,99 70.000 75.000 71.785,00 60.000 30.000 19.239,60 2.307.298 2.094.737 2.171.623,95 130.000 142.000 49.433,00 696.151 699.255 666.349,00 85 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .0000 Seite 0 Gemeinde Möttingen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9000 Einnahmen Realsteuern - Grundsteuer A Land-u.forstwirtschaftliche Betriebe Realsteuern - Grundsteuer B sonstige Grundstücke Realsteuern - Gewerbesteuer Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern -Gemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Andere Steuern - Hundesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land Sonstige allgemeine Zuweisung vom LAND - Finanzzuweisung Sonstg.allgm.Zuweisg.vom LAND-Überlassg d.Aufkommens a.d.Grunderwerbsteuer Sonstige allgemeine Zuweisung vom LAND Gemeindeanteil am Einkommensteuerersatz Zuweisg.a.besond.AbREverfahren,Überlassg d.Aufkommens an Verwarnungs-u.Bußgeldern Einnahmen Ausgaben .8100 Steuerbeteiligungen - Gewerbesteuerumlage .8320 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage UAB AB 9000 90 Ausgaben 826.151 841.255 715.782,00 Zu-/Überschuss 1.481.147 1.253.482 1.455.841,95 Einnahmen 2.307.298 2.094.737 2.171.623,95 Ausgaben 826.151 841.255 715.782,00 Zu-/Überschuss 1.481.147 1.253.482 1.455.841,95 6 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. 2 .2060 .2070 .2700 .2710 .2750 Einnahmen Differenzkonto Euro-Umstellung - Einnahmen Verwaltungshaushalt Sonstige Finanzeinnahmen,Zinseinnahmen Sonstg.öffentl.SonderREs; Sparkassen Sonstige Finanzeinnahmen - Zinseinnahmen v.d.Raiff.Volksbank Ries eG, Nördlingen Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen - Entwässerungsanlagen Kalkulatorische Einnahmen - Photovoltaik - Abschreibungen Kalkulatorische Einnahmen - Entwässergs. - Verzinsung des Anlagekapitals Einnahmen .4700 .6790 .8060 .8061 .8070 .8071 .8410 .8500 .8600 Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 *inaktiv* *inaktiv* 0,01 7.500 8.500 18.063,54 2.000 1.200 9.888,25 4.913 22.146 19.443,67 3.244 0 450,67 29.568 34.614 33.252,43 47.225 66.460 81.098,57 10.000 3.500 0,00 75.000 71.000 81.163,57 12.593 17.978 19.796,23 100 25 2,16 4.224 6.283 9.572,36 100 100 30,75 *inaktiv* 0 0,00 86 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 .1555 Seite 0 Gemeinde Möttingen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Ausgaben Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV Erstattg.v.Ausgaben d.VwHH -Innere Verr. Betriebskostenförderung f.Kiga Mö u.App Zinsausgaben für Kredite an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zinsausgaben Sonstg.öffentl.Sonderrechng SOLL-Zinsen Girokonto Sparkasse Nördlg. Zinsausgaben für Kredite von privaten Unternehmen Zinsausgaben an private Unternehmen SOLL-Zinsen aus Girokonto RVB Ries eG Weitere Finanzausgaben - Zinsen für Zuwendungen, die zurückzuzahlen sind Deckungsreserve gem. § 11 KommHV Zuführung zum Vermögenshaushalt UAB AB 9100 91 6 50.000 18.000 0,00 198.606 98.036 576.069,23 Ausgaben 350.623 214.922 686.634,30 Zu-/Überschuss -303.398 -148.462 -605.535,73 Einnahmen 47.225 66.460 81.098,57 Ausgaben 350.623 214.922 686.634,30 Zu-/Überschuss -303.398 -148.462 -605.535,73 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Gemeinde Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt Seite 0 Gemeinde Möttingen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 9200 Haushaltsstelle Gruppierungs Nr. Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2011 2010 2009 € € € 3 4 5 87 Erläuterungen Amt Gruppierungs-Bezeichnung 1 2 Einnahmen .2950 Übertragungs- u. Abschlußbuchungen IST-Überschuß des Verwaltungshaushaltes Einnahmen Ausgaben .8950 Übertragungs- u. Abschlußbuchungen IST-Fehlbetrag des VwHH UAB AB EP 9200 92 9 6 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 0 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0,00 Einnahmen 2.354.523 2.161.197 2.252.722,52 Ausgaben 1.176.774 1.056.177 1.402.416,30 Zu-/Überschuss 1.177.749 1.105.020 850.306,22