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MANUAL DE LA CALIDAD Universidad Politécnica del Valle de México
Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 1 de 23 MANUAL DE LA CALIDAD Elaboró Nombre Profesor Aurelio Fabela Olguín Puesto Firma Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Calidad Revisó Nombre Puesto Firma M. en C. José Manuel Guillermo García Macías Aprobó Nombre Secretario académico / Puesto Representante de la Rectoría Firma M. en F. Alberto Sánchez Flores Rector de la UPVM Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 2 de 23 Revisiones de documentos Control de cambios Numero de Revisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio 1 Se revisó todo el manual y se hicieron precisiones y adecuaciones que permiten hacer el documento y el SGC más apegado a las necesidades operativas de la UPVM Se revisó todo el Manual Se revisó todo el Manual Enero 2013 M. en C. José Manuel Guillermo García Macías 2 Se revisó todo el manual y se hicieron precisiones y adecuaciones que permiten hacer el documento y el SGC más apegado a las necesidades operativas de la UPVM Se revisó todo el Manual Se revisó todo el Manual Enero, 2014 M. en C. José Manuel Guillermo García Macías 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 3 de 23 ÍNDICE DESCRIPCIÓN Capítulo 1- Generalidades y campo de aplicación 1.1 Objetivo del manual 1.2 Alcance y campo de aplicación 1.3 Exclusiones Página 5 5 5 5 Capítulo 2- Referencias normativas 2.1 Normas de referencia 6 6 Capítulo 3- Términos y definiciones 3.1 Términos 3.2 Definiciones y abreviaturas 6 6 6 Capítulo 4- Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros 9 9 10 10 10 10 11 Capítulo 5- Responsabilidad de la Rectoría 5.1 Compromiso de la Rectoría 5.2 Enfoque al Alumno 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad 5 4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la Rectoría 5.5.3 Comunicación interna 5.6 Revisión por la Rectoría 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información de entrada para la revisión 5.6.3 Resultados de revisión por la Rectoría 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 4 de 23 Capítulo 6- Gestión de los recursos 6.1 Provisión de los recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 15 15 15 15 15 16 16 Capítulo 7- Realización del servicio 7.1 Planificación de la realización del servicio 7.2 Procesos relacionados con el Alumno 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 7.2.3 Comunicación con los Alumnos 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los servicios o productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Alumno 7.5.5 Preservación del servicio 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 Capítulo 8- Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del Alumno 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 8.3 Control del servicio no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 5 de 23 Capítulo 1- Generalidades y campo de aplicación 1.1 Objetivo del Manual El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad que utiliza la para dar cumplimiento a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008; obtener la conformidad con los requisitos del Alumno, los legales y reglamentarios aplicados aplicables. E implementar la Política de la calidad de la Universidad. Junto con lo anterior, sirve como guía para el establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC. 1.2 Alcance y campo de aplicación: El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la es el siguiente: “La prestación de los servicios educativos para: Inscripción; Reinscripción; Préstamo de libros a domicilio; Préstamo de libros en sala; Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; Realización de Estancias de Alumnos; Realización de Estadías de Alumnos; Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio”. Su campo de aplicación es a todo el personal que participa en los procesos descritos en el alcance. Exclusiones Las exclusiones presentadas a continuación quedan restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008 y no afecten a la capacidad o responsabilidad de la para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos del Alumno y los legales y reglamentarios aplicables. 7.3 Diseño y Desarrollo. Este requisito se excluye debido a que el diseño del servicio (Servicio Educativo) está integrado por los planes y programas de estudio y éstos son totalmente elaborados y autorizados por la Coordinación de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio No aplica ya que los servicios prestados en el alcance de nuestro SGC pueden verificarse mediante el seguimiento de su realización durante nuestros procesos y procedimientos y el servicio final es revisado antes de ser entregado al Alumno de manera que no presente fallas una vez que ha sido proporcionado o entregado. 7.5.5 Preservación del producto (embalaje). No aplica ya que en las actividades de preservación del servicio no realizamos embalaje. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. Se excluye debido a que en la prestación del servicio educativo del alcance de nuestro SGC no se utilizan equipos que requieran que se asegure la validez de los resultados. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 6 de 23 Capítulo 2- Referencias normativas 2.1 Norma de referencia El Sistema de Gestión de la Calidad de ha sido diseñado de acuerdo con la Norma Internacional NMX-CC9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. Así como los distintos reglamentos utilizados por nuestra organización - Reglamento de alumnos (edición vigente) - Reglamento de estudios (edición vigente) - Reglamento del Centro de Información (edición vigente) - Reglamento interior de la UPVM (edición vigente) - Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del personal Académico de la UPVM 3. Términos y definiciones 3.1 Términos. Se define al Alumno como el cliente y como producto el servicio educativo. Utilizamos los términos y definiciones establecidos en la Norma ISO 9000: 2005 Fundamento y vocabulario. 3.2 Definiciones y abreviaturas Calificación: Notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el rendimiento escolar de los Alumnos. Capacitación: Aptitud o preparación concreta para la realización de una tarea. Suele evaluarse mediante test, exámenes o bien mediante la ejecución en una situación concreta. (Diccionario Ciencias de la Educación). CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. CUP: Coordinación de Universidades Politécnicas DICC: Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación. Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas de un servicio (o servicio), proceso o sistema. Los términos diseño y desarrollo generalmente se utilizan como sinónimos. EXANI: Examen Nacional de Ingreso (CENEVAL) (I: para nivel medio superior, II: para nivel superior, III para posgrado). PDI: Programa de Desarrollo Institucional. PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. POA: Plan Operativo Anual. Preservación: Poner a cubierto de algún daño, peligro o deterioro el servicio, el servicio o la información. Servicio: Resultado de un proceso, que puede ser un servicio, información, bienes o materiales procesados. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 7 de 23 PROMEP: Programa de Mejoramiento al Profesorado. Propiedad del Alumno y/o usuario: Cualquier servicio, bien, documento e información suministrado por el Alumno y/o usuario para ser incorporado al servicio final de la Universidad Politécnica del Valle de México. PTC: Profesor de tiempo completo. PA: Profesor de asignatura Recurso Humano: Personal que permiten la operación de la Universidad Politécnica del Valle de México, directivos, coordinadores, docentes, administrativos y de servicios generales Revisión del Sistema de gestión de la calidad: Análisis sistemático del grado de efectividad y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Politécnica del Valle de México. RIPPPA: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico Seguimiento y medición: Conjunto de elementos interrelacionados para lograr el control continuo de los procesos de medición. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. SIIA: Sistema Integral de Información Administrativa. SIDAE: Sistema Integral de Administración Escolar. Usuario: El receptor de un servicio o servicio suministrado por la Universidad Politécnica del Valle de México. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 8 de 23 Antecedentes La Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), es un Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y forma parte del Sistema de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Inició sus actividades académicas en el mes de septiembre del año 2004, y cuenta con cinco órganos colegiados: la Junta Directiva, en la que participan representantes de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como del sector productivo privado; el Consejo Social; el Consejo de Calidad; el Consejo Académico de Postgrado e Investigación; y la Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. El Modelo Educativo de la UPVM, está alineado con las principales líneas de trabajo derivadas de los acuerdos de Bolonia, que dieron origen al Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) y al proyecto Tuning de América Latina; en consecuencia, las características de este modelo son: Educación basada en competencias y centrado en el aprendizaje, créditos en función del trabajo del Alumno, evaluación integrada al aprendizaje de las competencias y acreditación de la calidad de sus programas académicos. En este sentido, el diseño curricular de sus carreras contempla tres ciclos de formación, al término de los cuales, los Alumnos adquieren competencias genéricas y específicas, y realizan estancias y estadías en los sectores público, privado y social; los estudios se realizan en 6,000 horas (375 créditos), distribuidos entre diez y quince cuatrimestres, dependiendo de la dedicación por parte del Alumno. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 9 de 23 Capítulo 4- Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requisitos generales La establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del SGC de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, medio para asegurar que los requisitos del servicio, la Política de la calidad, los Objetivos de la calidad de la se cumplan, así como otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La implementa eficazmente su SGC, a través de: a) La determinación de los procesos del SGC, su aplicación, secuencia e interacción en la . Se encuentra documentadas en el Mapa de procesos (ver http:// www.upvm.edu.mx/sgc/UPVM_PDF_SGCMapa.pdf) b) Los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces y se encuentran debidamente determinados en el UPVM-CA-OD Organigrama documental siguiente: c) La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación de la realización del servicio y el seguimiento de estos procesos, establecidos en cada proceso de nuestro SGC. d) Realización del seguimiento, medición cuando sean aplicables y el análisis de estos procesos por medio del requisito 8.1 del presente manual. e) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua, establecidos en cada uno de los procesos de nuestro SGC y por medio de los procedimientos ver UPVM-CAPAC Procedimiento de acciones correctivas y UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones preventivas. Además se cuenta con el UPVM-CA-PMC Procedimiento de Mejora Continua. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 10 de 23 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades La cuenta con la documentación que describe, controla o monitorea los procesos del SGC; esta documentación incluye: a) Declaraciones documentadas de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad. b) El presente Manual de la calidad. c) Una referencia a los procedimientos documentados requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, siendo los siguientes: UPVM-CA-PCD Procedimiento Control de los documentos UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros UPVM-CA-PAI Procedimiento de Auditorías Internas UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de Control de servicio no conforme UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas d) Los registros que evidencien la conformidad con los requisitos, así como del funcionamiento efectivo del SGC. (Ver UPVM-CA-LMR Lista Maestra de Registros ) e) Los documentos que la considera adecuados para la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Para documentar su SGC, ha considerado el tamaño y tipo de la organización, la complejidad e interacción de los procesos, así como la competencia de su personal. La estructura, formato y contenido mínimo de los documentos se encuentran identificados en los procedimientos del SGC. 4.2.2 Manual de la Calidad El presente Manual de la Calidad de la incluye: a) El alcance del SGC (ver requisito 1.2) b) La justificación de cualquier exclusión que se muestran en el punto (ver requisito 1.2) c) Los procedimientos documentados para el SGC a los cuales se hace referencia en los capítulos donde corresponden. d) Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC (Mapa de procesos (ver http:// www.upvm.edu.mx/sgc/UPVM_PDF_SGCMapa.pdf) 4.2.3 Control de documentos Para asegurar que se usen los documentos vigentes donde corresponda, la PCD Procedimiento control de documentos para: ha documentado el UPVM-CA- a) Aprobar los documentos y así asegurar su adecuación antes de su emisión. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.3) Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 11 de 23 b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.5) c) Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de versión vigente de los documentos. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.7) d) Asegurar la disponibilidad de las versiones vigentes de los documentos aplicables en los puntos de uso. (UPVMCA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.8) e) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y sean fácilmente identificables. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.9) f) Asegurar que se identifiquen los documentos en la UPVM-CA-F-4-1 Lista maestra de documentos de origen externo y que se controle su distribución. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.10) g) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si son conservados para cualquier propósito. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.11) Control de documentos punto 4.11) 4.2.4 Control de los registros Los registros de la se establecen y mantienen a fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos, así como del funcionamiento efectivo del SGC. Estos registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables, para ello se ha documentado el Procedimiento: (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.3) Dicho procedimiento define el control para la identificación (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.2), legibilidad (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.3), almacenamiento (UPVM-CAPCR Procedimiento Control de registros punto 4.3), protección (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.4), recuperación (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.6), definición del tiempo de retención y disposición de los registros. (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.7). Capítulo 5- Responsabilidad de la Rectoría 5.1 Compromiso de la Rectoría La Rectoría de la demuestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como de la mejora continua de su eficacia en los procesos, realizando las actividades siguientes: a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer las necesidades de los Alumnos y los requisitos legales y reglamentarios a través de los procedimientos. b) Estableciendo la Política de la calidad c) Asegurando que se establecen los Objetivos de Calidad d) Llevando a cabo las revisiones por la Rectoría y, e) Asegurando la disponibilidad de recursos. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 12 de 23 5.2 Enfoque al Alumno La se asegura de que los requisitos del Alumno se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo. A ese efecto se han priorizado las necesidades del Alumno, las cuales han sido definidas en los procesos, procedimientos, normas legales vigentes y monitoreo de los procesos de nuestro SGC. Por otra parte, la se asegura del cumplimiento de los requisitos de los Alumnos a través de la aplicación de lo dispuesto en el requisito 8.2.1 del presente Manual de la calidad. 5.3 Política de la calidad En la se ha definido, para su divulgación y mantenimiento, la siguiente Política de Calidad de acuerdo a los lineamientos de la Rectoría: “Ofrecer servicios educativos que satisfagan plenamente los requerimientos de nuestros aspirantes y Alumnos, mediante el compromiso formal de la mejora continua de nuestros procesos y de conformidad con lo definido en del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008”. La Rectoría de la se asegura de que la Política de la calidad. a) Es adecuada al propósito de , esto con base en la revisión realizada por la Rectoría, b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, lo cual se verifica mediante el seguimiento de la congruencia entre política y objetivos. d) Es comunicada y entendida dentro de la , lo cual se realiza a través de la publicación en lugares visibles dentro de la y validada a través de las entrevistas y reuniones realizadas al personal para asegurar su conocimiento y entendimiento. e) Es revisada anualmente para su continua adecuación, por el Rector, junto con el Representante de la Rectoría, quienes se reúnen para verificar la adecuación de la Política de la calidad conforme a las metas y objetivos planteados, así como con los responsables de los procesos de la . 5.4 Planificación La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la procura las actividades y los recursos necesarios dentro de los diagramas de procesos y procedimientos del SGC para alcanzar los objetivos programados, tales como: Actividades de establecimiento, documentación e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Otros recursos materiales, humanos y los que son necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad. (Ver Diagramas de procesos del SGC) Los procesos están determinados de tal forma que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad así como de la mejora continua, con el propósito de mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. UPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión por la Rectoría Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 13 de 23 5.4.1 Objetivos de la calidad La Rectoría de la establece los objetivos de calidad tomando como referencia la Política de la calidad y se asegura de que sean medibles y comunicados a los responsables de los procesos. Los objetivos de la calidad se encuentran documentados. 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La Rectoría se asegura de: a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el punto 4.1 así como con los Objetivos de la calidad. (UPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión por la Rectoría punto 4.4) b) La mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad al momento de planificar e implementar cambios en el mismo. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad La Rectoría revisa y define las responsabilidades y autoridades dentro de cada uno de los procesos y procedimientos del SGC y se comunican dentro de la por medio del UPVM-CA-PCI Procedimiento de comunicación interna y el Organigrama funcional aprobado. 5.5.2 Representante de la Rectoría La Rectoría de designa como su Representante (RD) al Secretario Académico, que con independencia de otras responsabilidades tiene autoridad suficiente para: a) Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantengan los procesos necesarios para el SGC de acuerdo a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008; b) Informar a la Rectoría de acerca del desempeño del SGC para su revisión y como base para el mejoramiento del mismo; c) Supervisar la ejecución de las auditorías internas del SGC y evaluar el estado de las acciones correctivas y preventivas; d) Apoyar en las actividades de mejora del SGC e informar a la Rectoría de ; e) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Alumno en todos los niveles de que se encuentran dentro del alcance del SGC; f) Representar ante terceros a en temas relacionados con la Calidad y mantener relación con partes externas sobre temas vinculados al SGC; y g) Evaluar la información respecto a la satisfacción de los Alumnos. (UPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión por la Rectoría se hace referencia la carta de designación del RD en el punto 4.8) Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 14 de 23 5.5.3 Comunicación Interna La Rectoría se asegurará de establecer los canales y procesos de comunicación apropiados dentro de y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta comunicación se establece a través de los tableros de comunicación interna, minutas, correos, reuniones, etc., ver UPVM-CA-PCI procedimiento de comunicación interna (PUPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión por la Rectoría punto 4.7) 5.6 Revisión por la Rectoría 5.6.1 Generalidades La Rectoría de la y su Representante efectúan anualmente en el mes de diciembre y/o antes cuando así se requiera, la revisión del SGC con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua. La revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos de la calidad. 5.6.2 Información de entrada para la revisión La información de entrada para la revisión por la Rectoría es integrada de manera anual por el Representante de la Rectoría, quien, se encarga de recopilarla con los responsables del proceso. La información incluye: Estado que guardan la Política y Objetivos de la calidad. Resultados de auditorías (internas y externas). Estado que guardan la satisfacción del Alumno. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la Rectoría previas. Cambios que puedan afectar al sistema de calidad. Recomendaciones de mejora continua. Requisitos legales y reglamentarios. 5.6.3 Resultados de revisión por la Rectoría Una vez integrada la información de entrada, el Representante de la Dirección la presenta al Rector para que tome las decisiones correspondientes. Los resultados de la revisión por la Rectoría incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, b) La mejora con el servicio y los requisitos del Alumno, y c) Las necesidades de recursos. Las decisiones tomadas con respecto a la Revisión por la Rectoría se documentan en el (UPVM-CA-F-5-3 Acta de revisión por la Rectoría), misma que es conservada por el Representante de la Dirección. El Representante de la Dirección, da seguimiento a las acciones tomadas e informa al Rector sobre los avances. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 15 de 23 Capítulo 6- Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos La consolida el presupuesto anual, en los que considera los recursos necesarios para la ejecución de los servicios que brinda, para: a) Implementar, mantener y mejorar la eficiencia del SGC y sus procesos b) Aumentar la satisfacción del Alumno mediante el cumplimiento de sus requisitos 6.2 Recursos humanos (Administrativo y académico) 6.2.1 Generalidades El personal que realice trabajos ACADÉMICOS que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio es seleccionado en base a su competencia, misma que se compone de la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas ver UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA. El personal que realice trabajos ADMINISTRATIVOS que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio es seleccionado en base a su competencia, misma que se compone de la educación, formación habilidades y experiencias apropiadas ver UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de capital humano. 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia La : a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del servicio, con base en lo establecido en el UPVM-CH-F-6-15 Perfil de personal administrativo, el UPVM-SA-F-6-2 Perfil de profesor por asignatura y los procedimientos UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA, b) Proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria, cuando sea aplicable. UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA, c) Se asegura de que se ha logrado la competencia necesaria UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA, d) Asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad UPVM-CH-PGCHAA Procedimiento de gestión de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA, y e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de capital humano. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 16 de 23 6.3 Infraestructura La determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para brindar los servicios y lograr la calidad ofrecida aplicando el UPVM-SOMI-PSOMI Procedimiento de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de Instalaciones. La infraestructura incluye, cuando es aplicable: a) Edificios, espacios de trabajo e instalaciones apropiadas (almacenes, zonas de archivo, zona de producción y oficinas) b) Equipos para los procesos del SGC c) Servicios de apoyo y de comunicación. 6.4 Ambiente de trabajo Para lograr la conformidad de los servicios que brinda la , se lleva a cabo la medición del ambiente de trabajo y, en aquellos casos en que éste no es favorable, se toman acciones para subsanarlo. Capítulo 7- Realización del servicio 7.1 Planificación de la realización del servicio La planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del servicio. Esta planificación es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. Durante la planificación de la realización del servicio la cuando es necesario determina lo siguiente: a) Los objetivos de calidad y los requisitos del servicio en cada uno de los procesos del SGC (UPVM-SA-PE Procedimiento de Estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de préstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías y UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias; UPVMCITEM-APALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; UPVM-CITEM-PLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio). b) La ha establecido los procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para cada uno de los servicios del alcance de nuestro SGC. c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo y/o prueba específicas para el servicio así como los criterios para la aceptación del mismo. d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos de realización y el servicio resultante cumple los requisitos. 7.2 Procesos relacionados con el Alumno 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio La determina: a) Los requisitos especificados por el Alumno, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 17 de 23 b) Los requisitos no establecidos por el Alumno pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio, d) Cualquier requisito adicional que se considere necesario, y e) (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CIPPD procedimiento de préstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias, UPVM-LABAPALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM, UPVM-LABPLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio). 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio La determina revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta revisión debe efectuarse antes de que la se comprometa a proporcionar un servicio al Alumno, asegurando que: a) Están definidos los requisitos del servicio. b) Están resultas las diferencias existentes entre los requisitos del servicio y los expresados previamente, y que c) La tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos. Cuando el Alumno no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la del Alumno antes de la aceptación del servicio. confirma los requisitos Cuando se cambien los requisitos del servicio, la se asegura de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de préstamos a domicilio; UPVM-SA-PPGEE procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias, UPVM-LAB-APALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; UPVM-LAB-PLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio). 7.2.3 Comunicación con los Alumnos La determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los Alumnos, relativas a: a) Información sobre los servicios, b) Las consultas, atención de servicios, incluyendo las modificaciones, y c) Retroalimentación de los Alumnos, incluyendo sus quejas. (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de préstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias; UPVM-LAB-APALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; UPVM-LAB-PLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio) Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 18 de 23 7.3 Diseño y desarrollo Este requisito se excluye debido a que el diseño del servicio (Servicio Educativo) está integrado por los planes y programas de estudio y éstos son totalmente elaborados y autorizados por la Coordinación de universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras La asegura de que el servicio/producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al servicio/producto adquirido dependen del impacto del servicio/producto adquirido en la posterior realización del servicio o sobre el servicio final. La selecciona y evalúa a los proveedores en función de su capacidad para suministrar servicios/productos de acuerdo con los requisitos, con base en lo establecido en el UPVM-RMSG-F-7-26 Evaluación de proveedores. La establece los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Mantenemos los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. UPVM-RMSG-PRMSG Procedimiento de Recursos materiales y Servicios generales. 7.4.2 Información de las compras La información de las compras describe el servicio o producto a adquirir, incluyendo, cuando sea apropiado: a) los requisitos para la aprobación del servicio/producto, procedimientos, procesos y equipos, b) los requisitos para la calificación del personal, y c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. La asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 7.4.3 Verificación de los servicios o productos comprados En la la inspección de los servicios y productos suministrados, se realiza a través de las áreas solicitantes de los mismos quienes dan su conformidad con los requisitos de compra especificados para proceder al pago correspondiente. 7.5 Producción y presentación del servicio 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio La planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas las cuales incluyen cuando sea necesario: a) b) c) d) e) La disponibilidad de información que describa las características del servicio, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, el uso del equipo apropiado, así como la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, la implementación del seguimiento y de la medición, y la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del servicio. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad f) Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 19 de 23 (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala, UPVMCI-PPD procedimiento de préstamos a domicilio, UPVM-SA-PRE Procedimiento de Estancias y UPVM-SA-PGEE Procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías, UPVM-LABAPALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM, UPVM-LABPLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio En la el requisito 7.5.2 no aplica ya que los servicios prestados en el alcance de nuestro SGC pueden verificarse mediante el seguimiento de nuestros procesos y procedimientos. 7.5.3 Identificación y trazabilidad La identifica el estado del servicio siguiendo los requisitos del Alumno a través de toda la realización del servicio. Las actividades que describen la identificación del servicio se encuentran en los siguientes documentos. (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de préstamos a domicilio UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias; UPVM-SA-PRE Procedimiento de Estancias y UPVM-SA-PGEE Procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; UPVM-LABAPALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; UPVM-LAB-PLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio). La controla e identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición durante la realización del servicio. 7.5.4 Propiedad del Alumno Se consideran bienes del Alumno: Los documentos originales como actas de Nacimiento, comprobantes de domicilio, identificaciones presentados para el proceso de servicio requerido dentro del alcance de nuestro SGC. La documentación es conservada por el responsable del manejo del expediente hasta la devolución de la misma. Todo el personal de la que reciba documentación o registros del Alumno es responsable de conservarlo en buenas condiciones y evitar su pérdida, daño o deterioro. Cuida los bienes que son propiedad del Alumno mientras estén bajo su control o los esté utilizando, así mismo los identifica, verifica, protege y salvaguarda cuando éstos serán incorporados dentro del servicio, bajo cartas responsivas, que son parte de los proyectos. Si cualquier bien que sea propiedad del Alumno se pierde, deteriora o de algún modo se considera inadecuado para su uso, se informa de ello al Alumno y se mantienen registros. 7.5.5 Preservación del servicio Para el caso de los documentos proporcionados por el Alumno para la realización del servicio, estos son conservados en lugares acondicionados para evitar su deterioro o pérdida. Estas documentaciones se identifican y mantienen según lo indicado en los procedimientos de servicio de nuestro alcance del SGC. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 20 de 23 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Se excluye debido a que en la prestación del servicio educativo del alcance de nuestro SGC no se utilizan equipos que requieran que se asegure la validez de los resultados. Solo se asegura que estén disponibles para su uso y en buenas condiciones y esto se logra a través del procedimiento del mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura y equipo Capítulo 8- Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades La define las actividades a planificar, implementar y permanentemente está en la búsqueda de la mejora continua de la eficiencia de su SGC mediante la aplicación de la política de la calidad, los Objetivos de la Calidad, así como los indicadores de seguimiento y desempeño de nuestros procesos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y La revisión por la Rectoría. Entre las actividades se establecen: la medición periódica de los resultados de los indicadores determinados para evaluar la satisfacción e insatisfacción del Alumno, la realización de las auditorías internas, la comprobación de los procesos se mantienen dentro de los parámetros adecuados, el control de los servicios no conformes. Cada una de estas actividades está claramente establecida con la definición de los métodos, periodicidad y responsabilidades respectivas. 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del Alumno La realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del Alumno con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la , a través de los procesos y procedimientos del alcance de nuestro SGC para su análisis y tomar acciones de acuerdo a los resultados a través de los procedimientos de UPVM-CA-PAC Procedimiento de acciones correctivas, UPVM-CA-PAP Procedimiento de acciones preventivas, o UPVM-CA-MC Procedimiento de mejora continua). 8.2.2 Auditoría interna La planifica a intervalos planificados las auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la calidad: (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas) Está conforme con las actividades planificadas en el requisito 7.1 de este Manual; (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas punto 4.1), Cumple con los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 y los establecidos por la ,y Se han implantado y se mantienen de manera eficaz (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas punto 4.1). La planifica las auditorias en el Programa de auditorías UPVM-CA-F-8-5, tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas, define los criterios Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 21 de 23 de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología a seguir. (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas punto 4.2). La descripción del proceso para la ejecución de las auditorías, su frecuencia, la metodología, las responsabilidades, el informe de resultados, el mantenimiento de los registros, los requisitos para planificar y realizar las auditorias, incluyendo lo relativo a la selección y evaluación de Auditores, a fin de asegurar la imparcialidad de la0s mismas; se describe en el (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas) Los responsables de las áreas que son auditadas se aseguran que se tomen las acciones para eliminar no conformidades detectadas y sus causas, se incluyen las actividades de seguimiento, la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación, todo lo anterior es descrito en el (UPVM-CA-PAI proceimiento de Auditorías). 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. La aplica los métodos apropiados a los procesos contemplados dentro del alcance del SGC, para su seguimiento y medición. Estos métodos permite demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados, éste incluye además, la definición de objetivos y la implementación de indicadores de seguimiento, control y monitoreo de los procesos. Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente para la conformidad del servicio o servicio, tal como se establece en los: UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de control de servicio no conforme UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas 8.2.4 Seguimiento y Medición del servicio El personal de la mide y realiza el seguimiento de las características del servicio para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en los procedimientos. Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación a través de los Registros de calidad efectuados en las diferentes áreas del seguimiento del servicio y se identifican a las funciones que autorizan la liberación de los servicios. Se considera concluido el servicio, cuando se han completado satisfactoriamente todas las inspecciones planificadas en los Procedimientos del SGC a menos que alguna autoridad de la o, cuando corresponda, el propio Alumno lo apruebe. 8.3 Control del servicio no conforme la asegura que los servicios que no sean conformes con los requisitos especificados del servicio se identifiquen y controlen para prevenir su utilización o entrega no intencionadas. Los controles, las responsabilidades y las autoridades para tratar los servicios no conformes, se encuentran definidos en el UPVM-CA-PCSNC procedimiento de control de servicio no conforme. Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 22 de 23 Cuando se detecta un servicio no conforme, la siguientes: se asegura de tratarlo por una o más de las maneras Se tomen las acciones pertinentes para eliminar la no conformidad detectada; La autorización del uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente de la y, cuando sea aplicable, por el Alumno; Se tomen acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; Tomando acciones apropiadas a los efecto, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un servicio no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. La mantiene registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Así mismo, cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos lo anterior se describe en los siguientes documentos: UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de control de servicio no conforme UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas 8.4 Análisis de datos La determina, recopila y analiza los datos del SGC para demostrar su idoneidad y eficiencia e identificar oportunidades de mejora continua al mismo. Esto incluye la información de los datos generados por la medición de la satisfacción del Alumno, la conformidad con los requisitos del servicio, la evaluación de los proveedores y las características y tendencias de los procesos y servicios. 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua La Rectoría de la mejora continuamente la eficacia del SGC, a través del cumplimiento de la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las Auditorías, el Análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Rectoría. 8.5.2 Acción correctiva La toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades detectadas con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Para ello, la ha establecido y documentado el UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas, que define los requisitos para: a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los Alumnos), (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.2) b) Determinar las causas de las no conformidades, (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.3) Universidad Politécnica del Valle de México Manual de la calidad Código Número de Revisión Fecha de Elaboración Página UPVM-CA-MC 2 Enero, 2014 23 de 23 c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.4) d) Determinar e implementar las acciones necesarias, (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.5) e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.7) y f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.12) 8.5.3 Acción preventiva La determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. La ha establecido y documentado el UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas que define los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.1) b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.2) c) Determinar e implementar las acciones necesarias, (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.5) d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.7) e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.8)
