דרישות כלליות בתחום האיכות מספק/קבלן משנה

‫פרק מס'‪7:‬‬
‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬
‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬
‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬
‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫עמ' ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬
‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬
‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬
‫הבטחת איכות‬
‫בג"ס ואנרגייה‬
‫‪ .1‬סקר חוזה‪:‬‬
‫‪ .1.1‬עם קבלת ההזמנה‪ ,‬הספק ‪ /‬קבלן משנה יוודא כי כל הדרישות מובנות וניתנות ליישום ‪ ,‬בכלל‬
‫זה תאריך ההספקה‪ ,‬כמות נדרשת‪ ,‬דרישות המוצר ותיעודו‪ ,‬מחיר ותנאי תשלום‪ .‬במקרה‬
‫של עדכונים ‪ /‬שאלות יש לפנות חזרה למוציא ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .2‬חומר גלם‪:‬‬
‫‪ .1.1‬קבלני משנה‪:‬‬
‫‪ .1.1.1‬קבלן המשנה יוודא ייצור מחומר הגלם הנדרש בשרטוט ‪ /‬הזמנה מישקר‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬קבלן המשנה יוודא כי אין ערבוב של יותר ממנת חומר גלם אחת (לוט ) לאותה‬
‫הוראת ייצור ‪ .‬במידה וחסר חומר גלם ‪ ,‬קבלן המשנה ידרוש מישקר חומר גלם זהה‬
‫מאותו הלוט‪ ,‬או לחלופין יבקש להקטין את הכמות בהוראה ולהשלים בהוראה חדשה‪.‬‬
‫‪ .1.1.2‬קבלן המבצע עיבוד שבבי המקבל את חומר הגלם מישקר‪ ,‬פטור מביצוע תיקוף לחומר‬
‫הגלם‪.‬‬
‫‪ .1.1‬ספק‪:‬‬
‫‪ .1.1.1‬הספק יוודא ייצור מחומר הגלם הנדרש בשרטוט‪/‬הזמנה מישקר‪ ,‬או מחומר הגלם של‬
‫הספק שאושר ע"י ישקר‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬הספק יוודא כי אין ערבוב של מנות חומר גלם ( שני לוטים או יותר) לאותה הוראת‬
‫ייצור‪.‬‬
‫‪ .3‬שרטוטים‪:‬‬
‫‪ .2.1‬יש לוודא ייצור עפ"י גרסת שרטוט המצורפת להזמנה‪.‬‬
‫‪ .2.1‬אין לייצר עפ"י שרטוט שעודכן ידנית ולא אושר בכתב ע"י המזמין‪ .‬האישור יהיה בתוקף רק‬
‫להזמנה הספציפית‪.‬‬
‫‪ .2.2‬בכל מקרה – אין להעביר ‪ /‬להעתיק ‪ /‬להציג שרטוטים של ישקר לגורם שלישי‪ .‬אם לא סוכם‬
‫אחרת – יש להחזיר את השרטוטים עם המשלוח‪ ,‬או להשמידם‪.‬‬
‫‪ .2.3‬קבלן המשנה יצרף את דף הזיהוי ( ‪ ) Final‬למשלוח של הפריטים לישקר‪.‬‬
‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬
‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬
‫פרק מס'‪7:‬‬
‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬
‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬
‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬
‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬
‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬
‫עמ' ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬
‫הבטחת איכות‬
‫בג"ס ואנרגייה‬
‫‪ .4‬מאפייני מפתח (קריטיים) ‪:‬‬
‫‪ .3.1‬סימונים כדוגמת הסימונים הבאים בשרטוטים‪ ,‬מגדירים לספק ‪ /‬קבלן משנה מהם מאפייני‬
‫המפתח (מידות קריטיות) בשרטוטי הייצור ‪.‬‬
‫‪±x.xxx‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3.1‬כל מאפייני המפתח יבוקרו בזמן תהליך הייצור‪.‬‬
‫‪ .3.2‬כל מאפייני המפתח יבדקו בשלב הביקורת הסופית של הפריטים המסופקים (ראה סעיף ‪.)9‬‬
‫‪:)First Article Inspection( FAI .5‬‬
‫‪ .1.1‬על פי דרישה‪ ,‬הספק ‪ /‬קבלן המשנה יבצע תהליך של אישור פריט ראשון (‪ .)FAI‬לשם כך‬
‫יש להשתמש בטופס ייעודי‪" -‬דוח בחינת פריט ראשון" (דו"ח ביקורת פריט ראשון מספק)‪,‬‬
‫הנמצא באתר הרכש (‪ )http://www.iscar.co.il/Purchasing/HE/forms.aspx‬בתוך‬
‫"טפסים"‪.‬‬
‫הפריט הראשון המוגש במסגרת ‪ FAI‬יזוהה ויסופק באותו המועד בו מסופקת כל כמות‬
‫הפריט בהזמנה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬הספק לא יבצע שינוי טכנולוגי המתבטא במוצר ו‪/‬או בתהליך‪ ,‬החלפת ספקים‪ ,‬שינוי במיקום‬
‫מתקן הייצור בעת ייצור פריטי הרכש ללא אישור מתועד מראש מישקר‪ .‬קבלת האישור‬
‫תגדיר את הצורך בביצוע אישור פריט ראשון מחדש‪ .‬כל האמור לעי"ל מתייחס למוצרים‬
‫שתוכננו ע"י ישקר‪.‬‬
‫‪:(Foreign Object Debris) F.O.D .6‬‬
‫‪ .1.1‬לאורך כל תהליך הייצור ועד המשלוח לישקר‪ ,‬יש לקיים תהליכים המבטיחים מניעת נזקי‬
‫גופים זרים‪ ,‬גילויים והסרתם תוך שימוש בנהלי עבודה‪ -‬ו‪/‬או בטכנולוגיות לאיתור גוף זר ‪-‬‬
‫מתאימים‪.‬‬
‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬
‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬
‫פרק מס'‪7:‬‬
‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬
‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬
‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬
‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬
‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬
‫עמ' ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬
‫הבטחת איכות‬
‫בג"ס ואנרגייה‬
‫‪ .7‬תהליכים מיוחדים (‪:)Special Processes‬‬
‫‪ .1.1‬רק ספקים המוסמכים מטעם ישקר יורשו לבצע תהליכים מיוחדים‪.‬‬
‫‪ .1.1‬בביצוע התהליכים הבאים לפריטי הרכש של ישקר‪ ,‬המוגדרים כתהליכים מיוחדים ‪ -‬כגון‬
‫טיפולים טרמיים‪ ,‬ציפויים ‪ ,‬ריתוכים הלחמות וכו' ‪ ,‬הספק ינהג בהתאם להנחיות בסעיפים‬
‫הבאים‪.‬‬
‫‪ .1.2‬יוודא ייצור עפ"י דרישות תחיקתיות ובהתאם לדרישות תקנים בינלאומיים רלוונטיים ‪.‬‬
‫‪ .1.3‬יגדיר‪ ,‬יסמיך ויתקף (יאשר) את התהליכים המיוחדים המבוצעים עבור ישקר הנותנים מענה‬
‫לדרישות ישקר ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬יתעד וישמור את נתוני בקרת התהליך המיוחד (לא של תוצרי התהליך ‪ ,‬אלא של פרמטרי‬
‫התהליך כגון‪ -‬גרפים) לתקופה של ‪ 1‬שנים ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬יתעד את הדרכה‪ ,‬וההסמכה של העובדים המפעילים את התהליכים המיוחדים הללו‪.‬‬
‫ההדרכה וההסמכה יתבססו על ידע תיאורטי ומעשי הקשור לתהליך המיוחד‪.‬‬
‫‪ .1.1‬יתעד וישמור את תוצאות הכיול של כל אמצעי הבקרה של התהליכים המיוחדים‪.‬‬
‫‪ .1.7‬הספק ‪ /‬קבלן המשנה יאפשר זכות גישה לנציג מוסמך מטעם ישקר לבצע מבדקי הסמכה‬
‫לתהליך מיוחד ולעובד המבצע תהליך מיוחד‪ ,‬על פי תיאום מראש‪.‬‬
‫‪ .1.9‬אישור פריטים –הספק יקיים תהליך מוגדר לאישור פריטים שעברו תהליך מיוחד לפני‬
‫הספקתם לישקר ‪.‬‬
‫‪ .1.17‬פריטים שסופקו יזוהו לצורך עקיבות התהליך המיוחד‪.‬‬
‫‪ .1.11‬שינוי טכנולוגי בתהליך מיוחד( כגון שינוי חומרים ‪,‬תוכנית תהליך‪, S.O.P-‬שינוי ציוד יצור)‪-‬‬
‫הספק יודיע על כך לישקר ויבצע בדיקה המוכיחה כי השינוי לא פגע באיכות המוצרים‬
‫והספקתם ‪.‬מהלך השינוי יתועד אצל הספק ‪.‬‬
‫‪ .1.11‬הספק יידרש להציג תיקוף שיטתי המגובה בנהליו לתהליכים המשמשים עבור מוצרי ישקר‪.‬‬
‫‪ .8‬טיפול בחריגה‪:‬‬
‫‪ .7.1‬יש לקבל אישור מתועד על כל חריגה מדרישות בשרטוט ‪ /‬בהזמנה להוציא חריגות במאפייני‬
‫מפתח אשר לא יתקבלו‪ -‬ראה סעיף ‪ .9‬אין לספק פריטים חריגים ללא אישור מתועד ‪ .‬יש‬
‫להשתמש בטופס ייעודי‪" -‬אישור למשלוח פריטים חריגים" (נספח ב' לנוהל ‪ ,)131-17‬הנמצא‬
‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬
‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬
‫פרק מס'‪7:‬‬
‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬
‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬
‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬
‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬
‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬
‫עמ' ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬
‫הבטחת איכות‬
‫בג"ס ואנרגייה‬
‫באתר הרכש בתוך "טפסים" ‪.)http://www.iscar.co.il/Purchasing/HE/forms.aspx( -‬‬
‫‪ .7.1‬ביצוע של תיקון ‪ /‬עבודה חוזרת אשר עלולה להשפיעה על איכות המוצר‪ ,‬מחייבת קבלת‬
‫אישור בכתב מהמזמין לפני תחילת ביצוע‪.‬‬
‫‪ .7.2‬חריגה ממועד ההספקה תתואם בצורה כתובה מול הקניין ‪/‬מזמין כאשר האישור יתועד‬
‫בהזמנה בניהול רשומות הספק ועותק יצורף למסמכים נלווים הנשלחים עם המוצר‪.‬‬
‫‪ .9‬ביקורת סופית‪:‬‬
‫‪ .9.1‬כל המאפיינים יבדקו במהלך חיי הייצור של הפריט‪ ,‬או בשלב הייצור או בשלב הביקורת‬
‫הסופית‪ ,‬כדי להבטיח התאמה מלאה בעת הספקת הפריטים לכל דרישות הזמנת הרכש‪ .‬את‬
‫הביקורת סופית יש לבצע עפ"י תכנית דגימה של ‪ C=0‬ורא"ר של ‪ ,1.1%‬או תכנית‬
‫מחמירה אחרת‪ ,‬כמוגדר בספרו של ‪- Nicholas L. Squeglia‬‬
‫‪.Zero Acceptance Number Sampling Plans‬‬
‫חריגות המתייחסות למאפייני מפתח לא מאושרות‪.‬‬
‫‪ .9.1‬יש לספק דו"ח ביקורת סופית עם המשלוח‪ .‬הדו"ח יכלול לפחות את תוצאות המדידה של כל‬
‫המדגם למאפייני מפתח ‪ ,‬כלי המדידה אשר שימשו למדידות‪ ,‬ואישור הגורם המוסמך על גבי‬
‫הדוח‪.‬‬
‫‪ .9.2‬הספק יתעד וישמור את דו"חות הביקורת הסופית לפריטי ישקר לתקופה של שנה‪.‬‬
‫‪ .9.3‬המדגם יסומן ויופרד במארז המשלוח‪.‬‬
‫‪ .10‬אריזה‪:‬‬
‫‪ .17.1‬ניקיון‪ :‬הפריטים יהיו נקיים מלכלוך וזיהום שיגרמו לפגיעה במוצר‪.‬‬
‫‪ .17.1‬ריפוד‪ :‬הגנת הפריטים מפני נזק פיזי או מכני ‪.‬פריט שביר ייעטף וירופד כדי למנוע זעזוע‬
‫ותנודה בזמן שינוע ‪.‬‬
‫‪ .17.2‬יחידת מארז‪ :‬יחידות המארז יעוצבו וייבנו על מנת להכיל את הפריט מבלי לפגוע בו‪ ,‬כך‬
‫שתעמודנה בפני משלוח (שינוע) ללא פגימתן ‪.‬‬
‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬
‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬
‫פרק מס'‪7:‬‬
‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬
‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬
‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬
‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬
‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬
‫עמ' ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬
‫הבטחת איכות‬
‫בג"ס ואנרגייה‬
‫‪ .17.3‬זיהוי‪ :‬הפריט והמשלוח יזוהו עפ"י פרטי שם הלקוח‪ ,‬מספר הזמנה‪ ,‬מק"ט‪ ,‬תיאור‪ ,‬מספר‬
‫הוראה‪ /‬מנה (לוט) וכמות באריזה‪.‬‬
‫‪ .17.1‬שימור‪:‬‬
‫‪ .17.1.1‬לפריטים הרגישים לקורוזיה‪ ,‬או לפגיעה בטיב השטח יש לדאוג להגנה כגון ציפוי‪ ,‬או‬
‫הגנה בשימון ‪.‬‬
‫‪ .17.1.1‬פריטים הרגישים ללחות יישלחו עם סופחי לחות ‪.‬‬
‫‪ .11‬משלוח‪:‬‬
‫‪ .11.1‬יש לצרף למשלוח את כל הדו"חות הרלוונטיים כגון‪ ,COC :‬או ‪ ,COA‬אישור על מניעת נזק‬
‫מגוף זר (‪ - )F.O.D‬למוצר‪ ,‬עבור כל הכמות במנה ולשמור את כל תיעוד האיכות לתקופה של‬
‫שנה ‪.‬‬
‫‪ .12‬שונות‪:‬‬
‫‪ .11.1‬הספק ‪ /‬קבלן המשנה יאפשר זכות גישה ללקוח של ישקר ולרשויות התחיקתיות לכל המתקנים‬
‫והרשומות הישימות הקשורות בהזמנה‪ ,‬על פי תיאום מראש‪.‬‬
‫‪ .11.1‬על הספק ‪ /‬קבלנן המשנה לשרשר דרישות אלו גם אל קבלני המשנה שלו‪.‬‬
‫‪ .11.2‬על הספק להבטיח כשירות מתאימה לעובדים המייצרים פריטים עבור ישקר‪.‬‬
‫‪ .11.3‬ספק אסטרטגי יידרש לציון שנתי של מינימום ‪ .71‬בקבלת ציון נמוך מ‪ 71-‬יעודכן הספק בכתב‬
‫על הציון שלו והגורם לרמתו או יעודכן במסגרת מבדק מעקב הקרוב‪.‬‬
‫‪ .13‬אימות האיכות למוצר נרכש וטיפול באי התאמה‪:‬‬
‫‪ 12.1‬בהתאם למדיניות האיכות הנהוגה‪ ,‬ישקר מבצעת פעילויות לבדיקה ואימות האיכות‬
‫למוצרים הנרכשים‪ ,‬ובתוך כך עלולות להתעורר מחלוקות על רקע פערים משמעותיים בין‬
‫תוצאות הביקורת שבוצעה ע"י ישקר לבין תוצאות הביקורת שדווחו ע"י הספק‪.‬‬
‫‪ .12.1.1‬במקרה של זיהוי אי התאמה כאמור לעי"ל‪ ,‬ישקר תפעל על פי נהלי החברה לטיפול‬
‫בחריגים ובתוך כך יתכן שגם תפנה לגורם שלישי לאימות הממצאים‪.‬‬
‫‪ .12.1.1‬במקרה בו הגורם השלישי מאושש את גרסת המזמין‪ ,‬ישקר תפנה לספק לכיסוי עלויות‬
‫הביקורת‪ ,‬הפנייה לגורם שלישי והתיקון‪.‬‬
‫‪ .12.1.2‬במקרה בו הגורם השלישי מאושש את גרסת הספק‪ ,‬ישקר תישא בהוצאות הנגזרות מכך‪.‬‬
‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬
‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬