Vuosikertomus 2010 (pdf) - Kuusamon energia

Vuosikertomus 2010
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
1
Vuosikertomus 2010
Sisällysluettelo
Toimitusjohtajan katsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jäsenet ja hallinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Energiahuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vesihuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jäsenyydet ja yhteistyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Suunnittelu ja valvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liiketoiminnan tulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lähitulevaisuuden näkymät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tuloslaskelma 1.1.2010–31.12.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tase 31.12.2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rahoituslaskelma 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vuosituloksen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tilintarkastuskertomus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2010 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 60. toimintavuosi.
Tammikuussa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta sai kielteisen päätöksen Pohjois-Suomen Ympäristölupavirastolta koskien keskuspuhdistamon
ympäristölupaa.
Lupaviraston äänestyspäätös, äänin 2-1, estää suunnitellun keskuspuhdistamon rakentamisen. Suunnitelman mukaisesti puhdistamo olisi rakennettu
kaatopaikka-alueelle ja puhdistetut jätevedet olisi johdettu jälkivalutuskenttien kautta Maunujärveen, joka olisi toiminut vuositasausaltaana.
Lupaviraston kielteisen päätöksen jälkeen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus ja Kuusamon kaupungin valtuusto ovat tehneet päätöksen, että Kuusamossa jatkaa kaksi erillistä puhdistamoa.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt, että Rukan
puhdistamo uusitaan ensimmäisenä ja selvitystyö on käynnistetty vuoden
2010 aikana.
Rukan puhdistamon jatkolupahakemus on jätetty jo v. 2009 lupaehtojen
mukaisesti. Torangin puhdistamon jatkolupa haettiin vuonna 2010.
Kesällä 2009 Torankijärvessä esiintyi runsaasti mougeotia-levää. Levän
käyttäytymistä Torankijärvessä tutkittiin kesällä 2010. Mougeotia-levän
esiintyminen kertoo siitä, että järven ravinnepitoisuus on laskussa ja sinilevä
korvautuu mougeotia-levällä. Kesällä 2010 mougeotia-levää esiintyi huomattavasti vähemmän kuin edellisenä kesänä.
Jätevesiasetuksen siivittämänä keskitetty jätevesihuolto laajenee Kuusamossa asukaslähtöisesti kyläkunnittain. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostoon rajoittuvat asuinalueet ovat olleet aktiivisia jätevesiverkoston rakentamisen suhteen. Yleiskeskustelu jätevesiasetuksen uusimisesta
hidasti loppuvuonna jätevesiasioiden etenemistä.
Toimintavuotena myytiin ennätysmäärä 116 GWh kaukolämpöenergiaa.
Myyntiin vaikutti oleellisesti koko alkuvuoden tasaisesti jatkuneet pakkaset.
Kaukolämmön tuotantokustannuksia nosti päästökauppaoikeuksien
(CO2-) osto, joita jouduttiin ostamaan reilulla 100.000 €:lla. Nykyinen päästökauppakausi jatkuu vuoden 2012 loppuun.
Rukan bio-lämpökeskus on ollut tuotannollisessa toiminnassa vuodesta
2009 alkaen ja toimii erittäin hyvin ja ympäristöystävällisesti. Lämmön tuotanto tapahtuu kokonaan uusiutuvilla bio-polttoaineilla. Laitoksen energian
tuotannon kasvun ainoa rajoittava tekijä on Rukan alueen rakentamisen pysähtyneisyys Länsi-Rukan alueella. Edellä mainitulla on suora vaikutus alueen
kaukolämpöenergian hinnoitteluun, koska laitosinvestointi on tehty kaavan
rakennusoikeuden mukaiseen tuotantoon.
Vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittyjämäärät säilyivät liki edellisten vuosien
tasolla.
Rukan vesihuoltoa varmennettiin loppuvuodesta rakentamalla Mutkalammelle kolmas vedenottamo.
Vuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Kiitos siitä kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille, työntekijöille ja hallinnolle.
Kansikuva: M-P markkanen
Muut kuvat: Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta/Kimmo Viinikka
Keijo Pesonen
toimitusjohtaja
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
5
Jäsenet ja hallinto
Jäsenmäärä 1950–2010
JÄSENET
Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan omistaa jäsenet. Vuoden 2010 jäsen määrä kasvoi 115:llä ja oli
vuoden lopussa 3824.
31.12.2010 osuuksia oli yhteensä 4.439.660.
Huomionosoitukset:
TUTKINNOT:
Keskuskauppakamarin ansiomerkit:
Kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta:
laitosmies Vilho Alasaari, työnjohtaja Ari Hentilä ja toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma.
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto: laitosmies
Ilkka Tyni.
Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta:
laitosmies Pekka Ahma, laitosmies Juha Ahonen, puhdistamon hoitaja Esko Jumisko, laitosmies Lauri Karjalainen ja työnjohtaja Jukka Mursu.
Yritysjohtamisen erityisammattitutkinto: toimitusjohtaja Keijo Pesonen, toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma,
vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka, työnjohtaja Ari
Hentilä, työnjohtaja Keijo Haataja ja työnjohtaja Jukka
Mursu.
Osuusmaksun suuruus on 0,25 €/rakennus-m3 ja se
suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä.
Osuusmaksupääoma 31.12.2010 on 1.084.427,22 €.
HALLINTO
Osuuskuntakokous
Varsinainen osuuskunta kokous pidettiin 19.4.2010.
Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat.
Ansiomerkin saajat vasemmalta lukien: Keijo Haataja, Ari
Hentilä, Vilho Alasaari, Kirsti Alavuoma, Pekka Ahma, Jukka Mursu, Esko Jumisko, Lauri Karjalainen sekä merkkien
luovuttajat Keijo Pesonen ja Jukka Kihlman.
Hallitus
1.1.-31.12.2010
varsinainen jäsen
varajäsen
puheenjohtaja
Markku Kämäräinen Veijo Ervasti
Liisa Siikaluoma
varapuheenjohtaja Jukka Kihlman
19.4.2010 saakka ja
Henrik Karvonen
19.4.2010 alkaen
jäsen
Harri Kemppainen Unto Turunen
Kaino Törmälä
jäsen
Kimmo Korpua
Juhani Alatalo
jäsen
Tapio Määttä
Ilkka Mäkiniemi
jäsen
Pekka Riipinen
jäsen, sihteeri
Keijo Pesonen
Hallituksen kokouksia toimintavuoden 2010 aikana
oli 8 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 84 kohtaa.
Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja
varsinaiset tilintarkastajat:
Tapio Raappana (KHT)
Benjamin Aapaoja (HTM)
varatilintarkastajat:
Sauli Tuulimo (KHT)
Osmo Virranniemi (HTM)
Sisäinen tarkastaja:
Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimi talousjohtaja Esa Niinisalo.
Johtoryhmä
toimitusjohtaja
toimistopäällikkö
vesihuoltopäällikkö
käyttöpäällikkö
työnjohtaja
6
Keijo Pesonen
Kirsti Alavuoma
Kimmo Viinikka
Sami Vartiainen
Ari Hentilä
HENKILÖKUNTA
Taloushallinto:
toimitusjohtaja Keijo Pesonen
toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma
kirjanpitäjä/palkanlaskija Taina Syrjälä
asiakaspalvelusihteerit: Marja-Leena Maikku ja Armi
Hietala
Lämpölaitos:
toimitusjohtaja, kaukolämpöpäällikkö Keijo Pesonen
käyttöpäällikkö Sami Vartiainen
työnjohtaja Ari Hentilä
laitosmiehet: Petri Hentilä, Tapio Kajava, Sami Kolari,
Mauno Pesonen,Timo Puurunen 31.10.2010 saakka, Ilkka Tyni ja Urpo Viinikka
hitsaaja/asentajat: Markku Lehto, Arto Tauriainen, Janne
Veteläinen
Vesilaitos- ja viemärilaitos:
vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka
suunnitteluinsinööri Pekka Köntti
työnjohtajat Keijo Haataja (kaupunki) ja Jukka Mursu
(Ruka)
puhdistamon vastaavahoitaja, kaupunki, Teuvo Lämsä
puhdistamon vastaavahoitaja, Ruka, Esko Jumisko
laitosmiehet: Pekka Ahma, Juha Ahonen, Vilho Alasaari,
Teemu Haataja, Lauri Karjalainen, Jari Kämäräinen, Esa
Paloniemi, Tero Palosaari, Jarkko Pitkänen ja Tuomo Pesonen.
Siivooja Maija Haataja.
Osastoilla on ollut lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa
henkilöitä lomittamassa ja rakennussesongin aikana.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
TOIMIPAIKAT JA TONTIT
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan omistuksessa
ovat seuraavat alueet:
Toiminta
Toimitalo, vesitorni
Jätevedenpuhdistamo
Tatangin vedenottamo
Tatangin vedenottamo
Korppikankaan vedenottamo
Kpa-lämpökeskus, varastot,
voimalaitos
Nissinjokimutkan vedenottamo
Nissinjokimutkan II kaivo
Nissinlammen vedenottamo
Munakka II vedenottamo
Rukan puhdistamo ja varasto
Koiraharjun ja Korppivaaran
vedenottamot
Mutkalammen vedenottamo
Mutkalammen vedenottamo
Varaus vedenottamolle
Varaus vedenottamolle
Varaus vedenottamolle
Metsäpalsta
Metsäpalsta
Metsäpalsta
Jätevedenpumppaamo
Tila/RNo
Pinta-ala (ha)
Pumppuasema 172:244
0,47
Allas 235:4
10,77
Pohjavesi 141:13
0,92
Hoppula 1:11
0,30
Korppikankaan vedenottamo15:4 0,50
Voimala 493
Nissinjokimutkan vedenottamo 492
määräala tilasta 878:1 Kyht 2
Karinmutka 69:7
Munakkala 16:59
Rukapuhistamo 47:73
Välikangas 513
Mutka-aho 56:16
määräala tilasta
Päivärinta 13:11-M601
Sorakangas 14:17
Hiekkakangas 16:29
Nurminiemi 14:2
Tuohilehto 9:38
Suonperä 387:15
Maunuvaara 347:33
Kuukkeli 48:81
1,72
1,50
0,33
6,0
4,0
4,25
12,57
0,25
verintien varastoalueesta, Rukan vedenottamon tontti
sekä taajaman kompostointialueen tontti on vuokrattu
kaupungilta. Viipuksen vedenottamon paikka on vuokrattu Sompsanperän jakokunnalta ja Vuosselijoen vedenottamon tontti yksityiseltä.
Mutkalammen vedenottamoa varten hankittiin
osuuskunnan omistukseen 0,25 ha:n määräala. Muuten
omistus- tai vuokrasuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana.
VAKUUTUKSET
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan rakennukset
ja rakennelmat on vakuutettu Tapiola-yhtiöissä jälleenhankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta.
Työntekijöiden eläkevakuutukset on vakuutettu Eläke-Tapiolassa ja Eterassa.
0,1308
16,20
5,05
18,9
146,139
31,97
117,80
1,2
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Rukan varasto- ja huoltorakennuksen tontti, osa Nä-
7
Energiahuolto
TUOTANTO
MYYNTI
VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT
LÄMPÖINDEKSIT
Torangin laitokset:
Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2010 aikana
116.825 MWh.
Myynti kasvoi 6.758 MWh eli 6,15%.
Kasvu johtui pääasiallisesti kuluttaja määrän kasvusta ja kylmästä alkutalvesta. Vuoden keskilämpötila oli +
0,35°C. Edellisen vuoden keskilämpötila oli +1,33°C.
Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa:
- runkoverkostoa
55,56 km
- talojohtoa
41,94 km
- kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW
polttoainesiilo
700 + 700 m3
öljysäiliö
100 m3
- Rukan bio-lämpökeskus
4 MW + 3 MW
polttoainesiilo
400 m3
kevytöljysäiliö
50 m3
- Rukan lämpökeskus
3 MW + 1,4 MW
raskasöljysäiliö
25 m3
kevytöljysäiliö
5 m3
- Louhen siirrettävä lämpökeskus
0,8 MW (vara)
kevytöljysäiliö
12 + 5 m3
- Torangin lämpökeskus (vara)
1,4 MW
kevytöljysäiliö
3 m3
- Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6 MW
raskasöljysäiliö
300 m3
kevytöljysäiliö
50 m3
- Tolpanniemen lämpökeskus (vara)
4 MW
raskasöljysäiliö
50 m3
kevytöljysäiliö
5 m3
- siirrettävä lämpökeskus (vara)
0,47 MW
kevytöljysäiliö
5 m3
- Kylpylän varalämpökeskus
1,25 + 1,25 MW (vara)
kevytöljysäiliö
20 m3
- Kirkkotien paineenkorotusasema
Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin:
- omakotitalot
50 kWh/rak.m3/a
- rivitalot
59 kWh/rak.m3/a
- kerrostalot
52 kWh/rak.m3/a
- liike- ja julkiset rakennukset
42 kWh/rak.m3/a
Vuosi 2010 oli voimalaitoksen 17. käyttövuosi. Kaukolämpöenergian kokonaistuotanto oli 132.990 MWh
ja sähkön tuotanto 32.472 MWh. Fortumin voimalaitos
tuotti kaukolämmöstä 97.454 MWh eli 73,28 %.
Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake ja turve)
tuotettiin 97 % taajaman vuosienergiasta.Biopolttoaineista turpeen osuus oli 30,6 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n. 240.000 i-m3.
Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Juusto Kaira
Oy:tä 3160 MWh.
Rukan laitokset:
Rukan uusi bio-lämpökeskus (4MW + 3MW) otettiin
käyttöön helmikuussa 2009.
Lämpöä tuotettiin bio-polttoaineilla 8400 MWh ja öljyä ei käytetty ollenkaan.
Öljylaitokset:
Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa
käyttöön tarvittaessa.
Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon.
Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä
2.530.079 rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä
on 1242 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa 81.397 kW
ja tilausvesivirta 1.648 m3/h.
Vuoden 2010 aikana liitettiin verkostoon 55 uutta kuluttajaa, yhteensä 65.757 m3.
Alueellinen lämmön myynti MWh/a:
Keskusta
74696 MWh
Tolpanniemi
7614 MWh
Toranki
5825 MWh
Lauttalampi
9798 MWh
Torangintaus
2056 MWh
Lahdentaus
3034 MWh
Louhi
1056 MWh
Heliharju
1762 MWh
Maikun alue
715 MWh
Myllylä
2541 MWh
Ruka
7728 MWh
Yhteensä
116825 MWh
RAKENTAMINEN
Kaukolämpöverkostot suunniteltiin ja rakennettiin
omana työnä. Runkoverkostoa rakennettiin yhteensä
0,6 km ja talohaaroja 3 km.
Verkostoa rakennettiin Torangintaipaleen, Luomantien ja Teollisuustien varteen. Lisäksi rakennettiin korttelijohtoja.
Kamstrup A/S:n kanssa yhteistyössä tehty kaukolämpöenergiamittareiden kaukoluentajärjestelmä saatiin valmiiksi vuoden lopulla. Projekti kesti 3 vuotta ja
sopimukseen kuului 1000 mittauspisteen siirtäminen
kaukoluennan piiriin.Vuoden loppuun mennessä oli siirrytty 950 kohteessa kaukoluenta-järjestelmään. Järjestelmää jatketaan jatkossa tarpeen mukaisesti.
Kaukoluentajärjestelmä vähentää virhemahdollisuuksia, kustannuksia ja on asiakasystävällinen.
Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa.
KULUTTAJAT
Kaukolämmön rakennustilavuuden
jakautuminen rakennustyypeittäin 2010
8
Kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet:
- omakotitalot
899 kpl
412.467 m3
- rivi- ja kerrostalot
174 kpl
741.400 ”
- liike- ja julkiset rakenn.
169 kpl
1.407.212 ”
yyht.
1242 kpl
2.530.079 m3
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Rakennustilavuus 1977-2010
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
9
Vesihuolto
VEDEN KULUTUS JA MYYNTI
Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli 1.004.238 m3 eli keskiarvona 2.751
m3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli 875.867 m3.
Kulutus laski 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi
2010 oli jo kolmas vuosi peräkkäin, kun veden kulutus
laski.Veden kulutus on nyt samalla tasolla kuin 10 vuotta
sitten.
Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli 173.029 m3.
Kaikki verkostoon toimitettava vesi on hyvälaatuista,
lisäaineistamatonta pohjavettä.
Talousvettä myytiin myös Kuolion, Iivaaran, ItäKuusamon ja Takkusalmen vesiosuuskunnille, yhteensä n. 24.900 m3.
JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI
Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä 1.091.821
m3 eli keskimäärin 2.991 m3 vuorokaudessa. Laskutettu
jätevesimäärä oli 880.988 m3. Rukan osuus laskutetusta
jätevesimäärästä oli 175.358 m3.
RAKENTAMINEN
Verkostoja saneerattiin Erauspojantien, Revontulentien ja Samostentien alueilla.
Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä 89.134 rakennuskuutiometriä ja. viemäriverkostoon 102.465 rakennuskuutiometriä.
Kaatopaikan kompostikenttä asfaltoitiin kesällä 2010
ja vanha komposti käytettiin kaupungin vanhan kaatopaikan maisemointiin.
Mutkalammen vedenottamon 3. kaivon rakentaminen
aloitettiin loppuvuodesta.
Vesi- ja viemärihuollon käytössä on:
- vesijohtoverkostoa 552 km
- viemäriverkostoa 416 km
- pohjavedenottamoita 14 kpl
- vesitorni 1850 m3
- paineenkorottamoita 12 kpl
- biol.-kemiallisia puhdistamoita 2 kpl
- viemärivedenpumppaamoita 119 kpl
- Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus 800 m3
- Pajatien varasto-, huoltoja väestönsuojarakennus 2375 m3
- Pajatien kylmävarasto 2.815 m3 + 2.176 m3
- Rukan kylmävarasto 246 m2
- toimitalo 1624 m3
Vesi- ja viemäriverkostojen rakentamissuunnittelu ja
rakentaminen tehtiin omana työnä.
Vesijohtolinjaa rakennettiin n. 16 km ja viemärilinjaa 5 km.
Pisimmät verkostolaajennukset tehtiin Meskusjärventien varteen, Raatesalmeen, Kurkijärvelle ja Teollisuustien varteen.
MAKSUT
Hinnasto 31.12.2010
Osuusmaksu
Liittymismaksu
- vesijohto kaava-alueella
- viemäri kaava-alueella
- vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla
- viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla
- loma-asunnot vesiverkosto
- loma-asunnot viemäriverkosto
- kaukolämpöliittymä, okt
- muut rakennukset erillistariffin mukaan
Mittarimaksu koosta riippuen
Vesimaksu kaupunki
Vesimaksu Ruka
Jätevesimaksu
perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as.
Kaukolämmön energiamaksu
Kaukolämmön perusmaksu
- omakotitalo
- muut rakennukset erillistariffin mukaan
€
0,25
yksikkö
€/rak.m3
alv
veroton
2,00
2,00
4,00
4,00
8,80
8,80
2200
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
kpl
veroton
veroton
veroton
veroton
veroton
veroton
veroton
230 –
0,84
0,84
1,56
0,15305
2,75
kpl
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3/a
snt/kWh
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
202,34
€/a
alv 0 %
Arvonlisäverollisissa maksuissa sovellettiin 22 % verokantaa 30.6 saakka ja siitä eteenpäin 23 %:n verokantaa.
Jäsenyydet ja
yhteistyö
Talousvedenmyynti 1954–2010 (m3)
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä
seuraavissa organisaatioissa:
- Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry
- Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE
- Pohjanmaan kaukolämpö ry
- Oulun kauppakamari
- Koillismaan Osuuskauppa
- Kuusamon Yrittäjät ry
- Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys
- Kitkan Viisaat ry.
Janne Veteläinen sähkötöissä Torankijärven hapettimella.
10
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Yhteistyö Fortum Oyj:n kanssa jatkui voimalaitoksen
käytön ja lämmön ostamisen muodossa. Yhteistyöstä
vastaa käyttötoimikunta.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Vesi- ja viemäriverkoston kaivu- ja asennustyö talvisissa
olosuhteissa.
11
Suunnittelu ja valvonta
Liiketoiminnan tulos
Yleinen suunnittelu ja valvonta
Tilivuoden 2010 liikevaihto oli 7,231 milj. €. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 9,36 %.
Kaukolämmön myynnin osuus koko liikevaihdosta
oli 66,7 % eli 4,823 milj. €. Myynti kasvoi edellisestä
vuodesta 12,4 %. Liikevaihto toteutui energiatuottojen
osalta 7,4 % yli budjetoidun. Vesi- ja jätevesimaksutulot
jäivät 1,7 % alle budjetin ja olivat yhteensä 2,408 milj.
€. Liikevaihto kasvoi 0,085 milj. € edelliseen vuoteen
verrattuna. Muut liiketuotot olivat 0,242 milj. €. Muut
liiketuotot ovat palveluiden ja tarvikkeiden myyntiä asiakkaille. Tuotot kasvoivat 0,007 milj. €.
Materiaalien ja palveluiden osuus oli 4,034 milj. € ja
ylittivät 0,6 % budjetoidun. Kulut kasvoivat 0,157 milj.
€ edelliseen vuoteen verrattuna. Kuluja nostivat polttoaineiden ja sähkön hinnan nousu sekä päästöoikeuksien
osto. Henkilöstökulut olivat 1,252 milj. € . Henkilöstökulut kasvoivat 4,4 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat
yhteensä 0,483 milj. € Kulut lisääntyivät 0,012 milj. €
edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaikki kulut olivat 98,75 % budjetoiduista kuluista.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä.
Projekteihin liittyvä erikoissuunnittelu on teetätetty
konsulttitoimistoilla.
Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin
ympäristötoimi.
Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Pöyry Environment Oy.
Talousvesianalysoinnin on hoitanut Lapin vesitutkimustoimisto Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Jätevesien käsittely ja johtaminen
Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään
Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan
puhdistamolla ja johdetaan pintavalutuskentän kautta Kesäjokeen.
Molempien puhdistamoiden vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla
enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5
mg/l. Puhdistustehon tulee olla Torangin puhdistamolla
vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna ja
Rukalla 95 %.
Molemmat puhdistamot ovat toimineet erittäin hyvin ja
täyttäneet lupaehdot.
Torangin puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli
2,8 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli
0,16 mg/l ja kokonaisteho 99 %.
Rukan puhdistamolla jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 5,8 mg/l ja kokonaisteho 98 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,14 mg/l ja kokonaisteho 99 %.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta jätti ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle
maaliskuussa 2007 keskuspuhdistamon sijoittamiseksi ns.
Kyllästämön -tontille ja puhdistettujen jätevesien purkamiseksi Maunujärveen. Päätös hakemukseen annettiin
tammikuussa 2010 ja se oli kielteinen. Hallitus päätti olla
valittamatta päätöksestä ja päätti, että jätevedet puhdistetaan jatkossakin Rukan ja kaupungin puhdistamossa.
Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjauksen
keväällä 2010.
Kaupungin puhdistamolle haettiin uutta ympäristölupaa
joulukuussa 2010 ja Rukan puhdistamolle ympäristölupaa
on haettu jo joulukuussa 2009.
Kompostikentän jatkolupahakemus jätettiin Kuusamon
kaupungille vuoden 2010 lopussa
Käyttökatteeksi muodostui 1.704.649,67 €, mikä on
0,404 milj. € suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyttökateprosentti on 23,57 % ja oli edellisenä vuotena
19,80 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 1,180 milj. €. Poistot pienenivät 0,10 milj. €
ja budjetoidut poistot toteutuivat 98 %:sesti. Suunnitelman mukaiset poisto ovat samat kuin EVL-poistot.
Voitto ennen rahoitustuottoja ja –kuluja on 0,524
milj. €. Edellisenä vuotena voitto oli 0,110 milj. €. Rahoitustuotot olivat 0,373 milj. € . Tuotot alenivat 0,083
milj. €. Muutos johtui talletuskorkojen laskusta.
Ylijäämä ennen varauksia ja veroja oli 0,897 milj. €.
Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,566 milj. €.
Tuloslaskelmassa tuloverot olivat 0,234 milj. €.
Tilikauden voitto rahoituserien ja varauksien jälkeen oli
0,663 milj. €. Edellisen tilikauden voitto oli 0,443 milj. €.
31.12.2010 taseen loppusumma on 33.005.809,56 €.
Kasvua edelliseen tilikauteen oli 1,807 milj. €.
Osuuspääoma 1.1.2010 oli 1.064.821,51 €, lisääntyi
0,020 milj. € ja oli tilikauden päättyessä 1.084.427,22 € .
Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä, 0,25 €/rak.m3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä.
Osuuksien määrä lisääntyi 78.605 kpl ja oli toimintavuoden lopussa 4.439.660 kpl.
Jäseniä osuuskunnassa on 3793. Jäseniä liittyi osuuskuntaan 116 toimintavuoden aikana.
Rahoitus
Toimintavuoden 2010 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen
myöntämillä avustuksilla ja muulla tulorahoituksella.
Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden
aikana 0,471 milj. € ja viemärihuollon 0,466 milj. €. Kaukolämmön liittymismaksuja perittiin 0,192 milj.€. Kaikkiaan liittymismaksuja perittiin yhteensä 1,129 milj.€.
Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 25,739 milj. €.
Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.
Avustukset on vähennetty suoraan investointien arvosta.
Osuuskunnalla ei ole lainoja.
Likvidit rahavarat lisääntyivät toimintavuoden aikana
2,484 milj. €. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 16,729 milj. €.
Tunnuslukuja
Käyttökate-%
Omavaraisuusaste
Velkaantumisaste
Maksuvalmius
Nettotulos %
LV/työntekijä
2010
23,57
18,71
4,35
16,67
9,17
206.607
2009
19,80
17,60
4,68
14,69
6,70
194.481
2008
19,62
11,81
7,47
14,50
8,74
174.788
2007
18,81
10,66
8,38
17,17
3,57
151.517
2006
23,87
10,61
8,42
12,84
2,47
150.987
Tunnuslukujen laskentakaavat:
Käyttökate %
(Tilikauden voitto + poistot) / liikevaihto * 100
Omavaraisuusaste
100 * Oma pääoma / taseen loppusumma
Velkaantumisaste
kokonaisvelat / oma pääoma
maksuvalmius, quick ratio
rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat
nettotulos
100 * nettotulos/liikevaihto
liikevaihto työntekijää kohden
liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä
12
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
13
Lähitulevaisuuden näkymät
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan lähiajan tärkein tehtävä on Rukan jätevedenpuhdistamon uuden
prosessin valinta ja laitoksen rakentaminen/saneeraus.
Suunnittelutyö on aloitettu ja se etenee nykyisten jatkolupahakemusten rinnalla.
Rukan edellisen jatkoluvan yhteydessä esitetty Kesälahden syvänteen hapettamisen lupaprosessi on edelleen kesken lupavirastossa.
Rukalle varmennetaan ja lisätään vesikapasiteettia rakentamalla uusi vedenottamo Mutkalammelle. Kaivon
siiviläputki on asennettu ja koepumpattu. Kaivo on
tuotantokäytössä ennen kevään 2011 sesonkia.
Vesihuoltolain mukainen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen päivitys on meneillään
kaupungin kanssa. Kartoituksessa tarkennetaan ja selvitetään vesi- ja viemärihuollon toimintamallia alueen
reuna-alueilla.
Kuusamon taajamaan johtavan tuloväylän Ouluntai-
paleen uudistaminen aloitetaan kesällä 2011. Samassa
yhteydessä uusitaan vesi- ja viemärirunkoverkostot
samalla alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa.
Fortum Oyj:n kanssa on yhteistyössä lähdetty toteuttamaan savukaasulauhduttimen hankintaa voimalaitokselle. Lauhduttimella lisätään kaukolämmön
tuotantokapasiteettia. Samalla se vähentää tarvittavaa
polttoainemäärää ja hiilidioksidipäästöjä. Hanke parantaa voimalaitoksen ympäristöystävällisyyttä entisestään.
Lauhdutin maksaa noin 1,5 milj. €.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan yhteistyö
Fortum Oyj:n kanssa jatkuu entisellään huolimatta, että
Fortum Oyj:ssä on tehty ratkaisuja yhtiöittää pelkkä
lämmön tuotanto omaksi yhtiökseen.
Kaukolämpöverkoston laajentamista harkitaan jatkossakin tapauskohtaisesti teknis-taloudellisin perustein.
Tuloslaskelma 1.1.2010–31.12.2010
2010
Vesi-, jätevesi- ja perusmaksut
Energia- ja perusmaksut
LIIKEVAIHTO
Muut liiketuotot
Materiaalit ja palvelut
Vesilaitos
Viemärilaitos
Lämpölaitos
242 338,25
242 338,25
2 322 295,98
4 290 058,41 6 612 354,39
6 612 354,39
234 878,22
234 878,22
207 203,88
585 406,30
3 084 008,05 3 876 618,23
Henkilöstökulut
Vesilaitos
Viemärilaitos
Lämpölaitos
316 542,87
432 207,31
503 857,23 1 252 607,41
308 573,78
424 279,00
466 795,27 1 199 648,05
Suunnitelman mukaiset poistot
Vesilaitos
Viemärilaitos
Lämpölaitos
Muut
405 880,31
348 956,47
382 523,96
42 961,05 1 180 321,79
413 976,34
350 137,27
393 590,12
32 773,58 1 190 477,31
482 827,77
470 705,05
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Korkokulut
YLIJÄÄMÄ ENNEN
VARAUKSIA/VEROJA
Tuloverot
Tilikauden tuloverot
Verot aik. vuosilta
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
2 408 008,27
4 823 249,58 7 231 257,85
7 231 257,85
187 293,51
640 106,49
3 206 111,25 4 033 511,25
Liiketoiminnan muut kulut
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
14
2009
373 173,66
167,11
482 827,77
524 327,88
373 006,55
459 308,32
3 183,83
897 334,43
233 877,76
0,00
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
233 877,76
663 456,67
470 705,05
109 783,97
456 124,49
565 908,46
147 683,58
24 539,23
123 144,35
442 764,11
15
Tase 31.12.2010
Rahoituslaskelma 2010
2010
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut osakkeet ja osuudet
Liittymismaksut
Atk-ohjelmat
Muut pitkävaikutteiset menot
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet
Rakennukset
Vesi- ja viemäril.rakennelmat
Kaukolämpö rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Pysyvät vastaavat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahoitusomaisuus
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
2010
Vieraspääoma
Pitkäaikainen
Liittymismaksut
Lyhytaikainen
Ennakkomaksut
Ostovelat
Muut velat
Siirtyvät lomapalkat +sos.kulut
Siirtovelat
16
2009
€
TULORAHOITUS
100,00
370 682,84
29 578,38
90 985,06
391 381,13
364 956,74
8 947 691,25
4 226 362,86
182 926,02
197 267,40
1 219 756,68
254 977,45
16 729 143,75
400 361,22
100,00
368 838,58
34 092,98
403 031,56
90 985,06
109 658,33
109 658,33
14 310 585,40
14 801 931,68
18 203 877,88
33 005 809,56
387 213,23
349 521,67
9 143 101,99
4 339 309,57
143 860,68
219 186,01
1 376 560,82
481 727,08
14 245 041,36
Ylijäämä/Alijäämä
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja kulut
Verot
Yhteensä
524 328
1 180 322
373 007
-233 878
Käyttöpääoman muutos
Liikesaamisten lisäys -/vähennys+
Liiketoiminnan kassavirta
383 553
16 103 329,26
31 198 212,30
1 084 427,22
300 067,73
4 126 635,41
663 456,67
25 739 144,59
42 617,88
646 780,64
168 216,10
207 830,17
26 633,15
6 174 587,03
5 491 524,65
25 739 144,59
24 610 405,82
24 610 405,82
1 092 077,94
33 005 809,56
42 617,88
736 707,84
96 675,63
208 291,98
11 988,50
1 238 452
1 530 281
1 339 962
-4 203
1 128 738
19 605
Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennysLikvidit varat tilikauden lopussa
16 729 143
Likvidit varat tilikauden alussa
14 245 041
2 484 102
1 064 821,51
255 791,32
3 728 147,71
442 764,11
-394 789
887 370
Kassavirta ennen rahoitusta
Rahoitus
Lyhytaikaisten velkojen lis+/vähLiittymismaksut lis/väh
Osuuspääoman lis/väh
Yhteensä
1 633 241
2 227 332
Investoinnit
Käyttöomaisuuden lisäys
14 582 193,15
15 094 883,04
109 784
1 190 477
456 124
-123 144
1 843 779
Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osuuspääoma
Vararahasto
Ylijäämä ed. vuosilta
Tilikauden yli/alijäämä
€
2009
-291 829
189 965
1 182 228
26 799
2 484 102
1 107 163
2 484 102
1 107 163
14 245 041
13 137 878
1 107 163
1 096 281,83
31 198 212,30
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
17
Vuosituloksen käyttäminen
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus esittää, että vuoden 2010 ylijäämästä 663.456,67 euroa, siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 10 % eli 66.345,67 euroa ja loput 597.111 euroa siirretään tilikauden voitto/tappio tilille
Kuusamossa 18. helmikuuta 2011
Markku Kämäräinen
puheenjohtaja
Jukka Kihlman
varapuheenjohtaja
Harri Kemppainen
jäsen
Tapio Määttä
jäsen
Pekka Riipinen
jäsen
Keijo Pesonen
toimitusjohtaja, jäsen
Kimmo Korpua
jäsen
Tilintarkastuskertomus
Kuusamon Energia-ja Vesiosuuskunnan jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta
LI -31.12.2010. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä,
ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja
niissä esitettävistä muista tiedoista.Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkasta¬jan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja
ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan
arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Kuusamossa 21. helmikuuta 2011
Tapio Raappana
KHT
18
Benjamin Aapaoja
HTM
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Vuosikertomus 2010
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA
Erauspojantie 3, 93600 Kuusamo
puh. 020 741 4900 fax 020 741 4901
www.kuusamonevo.fi
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
21