KARKKILAN SEURAKUNTA

Transcription

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
KARKKILAN SEURAKUNTA
TASEKIRJA
TOIMINTAKERTOMUS
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS
TILINPÄÄTÖS
2013
Sivu 1
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 2
SISÄLLYS
1
YLEISTÄ ....................................................................................................................... 4
1.1
Kirkkoherran katsaus vuoteen 2013 ..................................................................... 4
1.2
Taloudellinen tilanne ............................................................................................ 5
1.3
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden ylijäämästä ...................................................... 7
1.4
Jäsenmäärä ......................................................................................................... 7
1.5
Kirkolliset vaalit .................................................................................................... 7
1.6
Kirkkovaltuusto .................................................................................................... 7
1.6.1
1.7
Kirkkoneuvosto .................................................................................................... 8
1.7.1
1.8
2
3
4
Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset ...................................................... 8
Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset...................................................... 9
Tarkastajat ja edustajat ........................................................................................ 9
SEURAKUNNAN TOIMINNAN ARVIOINTI ................................................................. 10
2.1
Yleinen seurakuntatyö ....................................................................................... 10
2.2
Viestintä ............................................................................................................. 11
2.3
Musiikki .............................................................................................................. 12
2.4
Diakonia- ja lähetystyö ....................................................................................... 13
2.5
Avoimet perhekerhot, päiväkerho ja koululaisten iltapäiväkerho ........................ 14
2.6
Aikuistyö ............................................................................................................ 15
2.7
Pyhäkoulutyö ..................................................................................................... 16
2.8
Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö............................................................................. 17
2.9
Rippikoulutyö ..................................................................................................... 18
2.10
Yleishallinto .................................................................................................. 19
2.11
Hautatoimi .................................................................................................... 20
2.12
Kiinteistötoimi................................................................................................ 21
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS...................................................................................... 22
3.1
Henkilöstön määrä ............................................................................................. 22
3.2
Henkilötyövuosien määrä ................................................................................... 22
3.3
Henkilöstön sukupuoli, ikä, koulutus ja henkilömäärät tehtäväryhmittäin ............ 23
3.4
Henkilöstökoulutus............................................................................................. 23
3.5
Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus ................................................................. 23
3.6
Työkyky ja terveys ............................................................................................. 23
3.7
Palkka- ja henkilöstökustannukset ..................................................................... 24
3.8
Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukooste ........................................................ 25
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT........................................................................................ 27
4.1
Talousinformaation rakenne............................................................................... 27
4.2
Käyttötalousosa pääluokittain, talousarviovertailu .............................................. 28
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 3
4.3
Tuloslaskelmaosa, talousarviovertailu ................................................................ 33
4.4
Investointien talousarviovertailu ......................................................................... 35
4.5
Tuloslaskelma, edellisen vuoden vertailu ........................................................... 37
4.6
Rahoituslaskelma .............................................................................................. 39
4.7
Tase .................................................................................................................. 41
5
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................... 43
6
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .................................................. 53
7
KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT ............................ 55
KUVIOT ............................................................................................................................... 58
TAULUKOT.......................................................................................................................... 58
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
1
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 4
YLEISTÄ
1.1 Kirkkoherran katsaus vuoteen 2013
Vuoden 2013 toimintasuunnitelma tehtiin taloudellisesti epävarmana aikana toiveikkaana, mutta viisaana
tulevaisuuteen varautuen. Lähtökohta toiminnan suunnittelulle oli varautuminen mahdollisuuteen tulojen
pienenemisestä. Haastavassa tilanteessa suunniteltiin merkittäviä talouden sopeutustoimia, joilla varmistettiin, että seurakunnan kulu- ja henkilöstörakenne vastaisivat ennakoitavia tuloja. Merkittävimpinä toiminnallisina ratkaisuina olivat koululaisten iltapäiväkerhon lakkauttaminen ja viikoittaisesta keskiviikkoruokailusta luopuminen. Kiinteistötoimessa säästöjä haettiin uusimalla Pappilan ja Uuden ja Vanhan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmä. Sopeuttamistoimiin liittyi Vanhan seurakuntatalon vuokraamisen valmistelu Karkkilan kaupungille viiden vuoden määräajaksi. Kaikilla säästötoimilla haluttiin varmistaa, ettei
seurakunnassa tarvitsisi tehdä rakenteellisia uudistuksia ainakaan muutamaan vuoteen.
Toimintasuunnitelmaa tehtäessä koettiin tärkeäksi keskittyä seurakunnan ydintoimintaan. Siihen haluttiin
myös panostaa. Yksi ydintoimintaan keskittymiseen liittyvistä toimista oli varhaiskasvatusta koskeva uudelleenjärjestely. Seurakunta luopui koululaisten iltapäiväkerhosta ja keskittyi sen sijaan päiväkotityöhön.
Tämän takia seurakuntaan perustettiin syksyllä 2013 vuoden 2015 loppuun asti jatkuva määräaikainen
varhaiskasvatuksenohjaajan virka. Virka mahdollisti uudenmuotoisen laajan kristillisen kasvatustyön
aloittamisen päiväkodeissa. Syksystä alkaen varhaiskasvatuksen ohjaaja käy pitämässä uskontokasvatusta kuukausittain jokaisessa päiväkoti- ja esikouluryhmässä. Vaikka henkilöstövaihdokset pakottivat
järjestelemään perhekerhotyön uudelleen, oli lopputuloksena moninkertaisen lapsijoukon tavoittaminen
entiseen malliin verrattuna. Päiväkerhotyö jatkui entiseen tapaan yhden lastenohjaajan voimin uudistetussa tilassa Uudessa seurakuntatalossa.
Toiminnallisesti vuosi 2013 oli seurakunnassa onnistunut. Seurakunta panosti kasvatustyön lisäksi jumalanpalveluselämän kehittämiseen. Seurakunnassa oli pyrkimys monipuolistaa jumalanpalveluselämää
toimittamalla erilaisia messuja ja tarjoamalla messuavustajille entistä suurempaa osaa messujen toimittamisessa. Panostus näkyi lisääntyneinä kirkkokäynteinä. Päämessujen kirkkokäynnit lisääntyivät nousten ensimmäisen kerran moneen vuoteen yli viiteen ja puoleen tuhanteen. Kävijämäärän lisäykseen johtuvia tekijöitä olivat säännölliset iltamessut, onnistunut jumalanpalvelussuunnittelu, kasvanut messuavustajatoiminta ja kirkkoherranvaalit. Kirkollisten toimitusten määrä oli edellisten vuosien tasolla. Kasvatusalan merkittävin tapahtuma oli Isoseikkailu, jonka seurakunta järjesti. Seikkailu kokosi Karkkilaan yli
400 isosikäistä nuorta.
Supistuneessa työntekijäjoukossa opeteltiin uudenlaista työkulttuuria, jossa töitä tehdään entistä enemmän yhdessä. Työalarajoja pyrittiin häivyttämään muuttamalla seurakunnan organisaatiota. Pienistä tiimeistä luovuttiin ja esimiestyötä selkeytettiin. Pirstaleisen vanhan tiimirakenteen tilalle perustettiin koko
kasvatusalan kattava tiimi, jota johtaa kappalainen. Hän toimii uudessa organisaatiossa lähiesimiehenä
kaikille kasvatusalan työntekijöille. Uuteen työkulttuuriin kuului lisääntynyt panostus viestintään. Keväällä
2013 aloitettiin säännölliset viestintäkokoukset, joissa päätetään mitä viestitään ja kuka vastaa tiedottamisesta. Viestintään panostaminen kannatti, sillä toimintavuoden aikana seurakuntalaiset saivat entistä
helpommin tietoa seurakunnan järjestämistä tapahtumista. Viestintäkokoukset paransivat myös työyhteisön sisäistä viestintää. Tiedonkulun lisääntyminen työyhteisön sisällä näytti selkeästi lisäävän työhyvinvointia.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2013 oli sekä taloudellisesti, että toiminnallisesti onnistunut. Erityisesti juhlaaikoina seurakunnan sanoma näkyi ja kuului Karkkilassa ja ihmisiä osallistui toimintaan. Vapaaehtoistyö
jatkoi kasvuaan, mikä näkyi etenkin jumalanpalveluselämässä. Vuonna 2013 alkanutta tietä kannattaa
seuraavana vuonna jatkaa eteenpäin panostamalla ydintoimintaan ja vapaaehtoistyöhön.
Hannu Bogdanoff, kirkkoherra
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
1.2
Sivu 5
23.4.2014
8.5.2014
Taloudellinen tilanne
Kuvio 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuonna 2013 (2012)
Kirkollisverokertymä vuonna 2013 oli 1.464.058 eur (+7,5%). Osuus yhteisöveron tuotosta oli 135.809
eur (+2%) ja kokonaisverokertymä 1.599.867 eur (+7%). Suluissa on esitetty vertailu vuoteen 2012.
Vuoden 2013 verokertymään vaikutti positiivisesti elokuussa saatu takautuva verotulo-oikaisu vuodelta
2012, sekä muutos lisäverojen tilittämisessä. Lisäverot tilitetään uudessa järjestelmässä joulukuussa ja
seuraavan vuoden helmikuussa. Aiemmin tilitysajankohta oli tammi ja maaliskuu. Kirkollisverokertymä
ylitti em. seikkojen tähden budjetin 74.058 €, yhteisövero-osuus jäi budjetista – 4.191 €.
Verotulot
vuosittain
Toteutunut
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.438.977
1.434.381
1.370.453
1.461.731
1.495.112
1.599.867
Talousarvio
TA
1.439.848
TA
1.481.204
TA
1.350.000
TA
1.427.000
TA
1.533.351
TA
1.530.000
Toteutuminen %
99,9
97
101,5
102,4
97,5
104,6
Taulukko 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosittain
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Sivu 6
23.4.2014
8.5.2014
VUOSI
Yhteisöveron osuus verotuloista €
Verotulot/jäsen €
Vuosikate €
Vuosikate/jäsen €
Vuosikate %/(toimintatulot + verotulot)
Poistot €
Poistot/jäsen €
Poistot %:ia verotuloista
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä
Kassavarat
Yli-/alijäämä
Seurakunnan väkiluku
Muutos edelliseen vuoteen
Seurakuntaan kuuluminen %:ia
2010
152.107
200
-5.498
-0,80
-0,37
130.511
19,01
9,52
243.352
90.150
-127.768
2011
183.969
217
63.145
9,37
4,1%
130.297
19,34
8,91
272.423
123.637
-58.911
2012
132.947
226
166.145
25,08
10,4%
133.545
20,16
8,93
445.125
290.572
40.842
2013
135.809
244
318.041
48,53
18,7%
134.635
20,55
8,41
609.821
436.970
189.431
6.866
-47
74,6%
6738
-128
73,3%
6624
-114
72,6%
6553
-71
72%
Taulukko 2: Karkkilan seurakunnan talouden tunnuslukuja ja seurakunnan väkiluku.
Seurakunnan taseessa vaihtuvat vastaavat olivat vuoden 2013 päättyessä 609.821 euroa (445.125 euroa). Ne on sijoitettu rahalaitoksiin ja rahastoihin. Seurakunta on velaton. Rahavarat lisääntyivät vuoden
2013 aikana 146.494,63 euroa. Tämä johtui kirkollisveron määrän kasvusta, merkittävistä sopeuttamistoimista seurakunnan toiminnassa sekä siitä, että investoinnit toteutettiin budjetoitua alhaisemmin kustannuksin.
Seurakuntataloudessa pyrkimyksenä on, että vuosikatteesta vähennettyjen poistojen jälkeen pitäisi tilikauden tuloksen olla positiivinen. Vuonna 2013 verotulot ylittivät 69.867 euroa budjetin. Toimintatulot
olivat jonkin verran ennakoitua suuremmat ja toimintamenot 104.603 € budjetoitua alhaisemmat.
Vuosikate oli 318.041 euroa positiivinen. Poistojen ja poistoeron nettovaikutus oli 128.611 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 189.431 euroa ( 40.842 euroa). Talousarvio oli laadittu 8.575 euroa ylijäämäiseksi.
Pääluokat
TOIMINTATULOT
TOIMINTAMENOT
TOIMINTAKATE
ERO
Toteuma
Toteuma
Toteuma
alkuperäinen
tal.arvio
Tal.arvio
Tal.arvio
Tal.arvio
Yleishallinto
Seurakunnallinen
toiminta
6 971
4 900
203 267
220 557
-196 296
-215 657
19 361
55 684
46 419
569 482
612 562
-513 798
-566 143
52 345
Hautatoimi
25 396
22 452
158 342
190 923
-132 946
-168 471
35 525
Kiinteistötoimi
10 786
16 220
325 419
337 070
-314 633
-320 850
6 217
Yhteensä
98 836
89 991
1 256 511
1 361 112
-1 157 673
-1 271 121
113 449
Taulukko 3: Talousarvio vertailu pääluokittain eli toiminnoittain
Talousarvion sitovuustasona kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate päätyi
113.449 eur paremmaksi kuin talousarvioon oli budjetoitu. Toimintamenojen alhaisuuteen vaikuttivat ennen kesää tehdyt varhaiskasvatuksen järjestelyt, hautausmaa resurssoinnin muutokset, lämmitysjärjestelmän vaihdos, lauha ja lumeton alkutalvi, tehokas IT-yhteistyö sekä entisestään tehostetun ja paikalliseen työhön keskittyvän organisaation yleisesti alhaisempi kustannusrakenne mm. matkakustannusten
osalta.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
1.3
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 7
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden ylijäämästä
Kertomusvuonna tilinpäätös oli 189.431 euroa ylijäämäinen. Talousarvio oli suunniteltu 8.575 eur ylijäämäiseksi. Tilikauden ylijäämä 189.430,86 eur kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille.
1.4
Jäsenmäärä
Seurakunnan väkiluku (= läsnä oleva väestö) oli vuoden 2013 lopussa 6.553 henkilöä. Kaupungin asukasmäärä oli vuoden lopussa 9.068 henkilöä. Seurakuntaan kuului 72 % kaupunkilaisista. Seurakuntalaisista poissaolevaan väestöön kuului 139 henkilöä. Ulkomaiden kansalaisia kuului seurakuntaa 15 ja
jäsenistä 46 oli ruotsinkielisiä. Seurakuntaan muutti kertomusvuoden aikana 275 henkilöä ja poismuuttaneita oli 314 (Vuonna 2012 seurakuntaan muutti 283 ja poismuuttaneita oli 349). Seurakuntaan liittyi 23
ja seurakunnasta erosi 64 henkilöä (Vuonna 2012 liittyneitä oli 24 ja eronneita 62).
Vuonna 2013 seurakunnan jäsenyyteen kastettiin 81 henkilöä. Lapsia kastetuista oli 77 ja aikuisia tai
nuoria 4. Seurakunnan jäsenistä kuoli vuoden aikana 68. Avioliiton solmi yhteensä 27 paria. Näistä 13
paria sai kirkollisen vihkimisen. Avioliiton kirkollinen siunaaminen toimitettiin yhdelle parille. Avioeroja oli
20.
Seurakuntaan liittyneiden ja seurakunnasta eronneiden määrä oli vuoden 2012 tasolla. Eronneita oli 41
enemmän kuin liittyneitä. Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin jatkoi pienenemistään entiseen tahtiin kaupungin väkimäärän vähentyessä. Kaikkiaan seurakunnan jäsenluku pieneni 71:llä henkilöllä. Muuttotappion voimakas vaikutus seurakunnan jäsenmäärään on esimerkki siitä, miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat nopeasti seurakunnan jäsenmäärään ja seurakunnan talouteen.
1.5
Kirkolliset vaalit
Karkkilan seurakunnassa pidettiin vuonna 2013 kirkkoherran vaali. Avoinna ollutta kirkkoherranvirkaa
haki kaksi henkilöä: Espoon tuomiokirkkoseurakunnan V kappalainen Seppo Särkiniemi ja Karkkilan
seurakunnan vt. kirkkoherra Hannu Bogdanoff. Espoon hiippakunnan tuomikapituli asetti Seppo Särkiniemen ensimmäiselle ja Hannu Bogdanoffin toiselle vaalisijalle. Ensimmäinen vaalisaarna määrättiin
pidettäväksi 1. syyskuuta ja toinen vaalisaarna 8. syyskuuta. Varsinainen kirkkoherran vaali käytiin kirkossa 22. syyskuuta. Äänestysaika alkoi messun loputtua ja jatkui klo 20.00 asti. Ennakkoäänestys pidettiin kirkkoherranvirastolla 16.-20.9.2013. Äänestäjille varattiin mahdollisuus kotiäänestykseen.
Äänioikeutettuja vaalissa oli 5110. Äänestysprosentti oli 19.4 ja ääniä annettiin kaikkiaan 992. Ensimmäisellä vaalisijalla ollut Seppo Särkiniemi sai 60 ääntä ja toisella vaalisijalla ollut Hannu Bogdanoff sai
932 ääntä. Karkkilan seurakunnan kirkkoherraksi valittiin Hannu Bogdanoff.
1.6
Kirkkovaltuusto
Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä on kirkkolain mukaisesti 19. Toimintakaudella 2013 kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Leena Brofeldt ja varapuheenjohtajana Risto Sintonen. Kirkkovaltuuston muut jäsenet olivat: Eija Boije, Sirkku Hopeavirta-Hanhinen Jorma Kivilä, Tuure
Keskinen, Raine Klemola, Henna Mitrunen, Tuija Myntti, Olli Otava, Toini Pakarinen, Titta Rantala, Vesa
Ryyppö, Pirkko Saarni, Risto Sintonen, Irja Suikka, Mia Sundström, Vesa Syrjänen, Minna Söderström ja
Leena Örn. Valtuuston varajäseniä olivat Inge-Maij Bergman, Päivi Koskinen, Liisa Leinamo, Johanna
Mikkola, Heidi Otava, Tapani Peltonen, Jouni Saari, Kai Salminen, Martti Sarva, Pirjo Sintonen, Martti
Ståhl ja Lauri Väyrynen. Vuoden 2013 aikana Tuija Myntti erosi kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia. Tuija Myntin tilalle kirkkovaltuustoon nousi Jouni Saari. Kirkkovaltuusto kokoontui
vuoden aikana varsinaisiin kokouksiin viisi kertaa ja käsitteli yhteensä 31 asiaa.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
1.6.1
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 8
Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset
31.1.2013
Kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2013-14 puheenjohtajakseen Leena Brofeldtin ja varapuheenjohtajakseen Risto Sintosen. Samalla kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2013-14 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Jorma Kivilän ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vesa Syrjäsen. Muiksi
kirkkoneuvoston jäseniksi valtuusto valitsi Tuure Keskisen (Eija Boije), Minna Söderströmin (Tuija
Myntti), Kari Laineen (Vesa Ryyppö), Titta Rantalan (Leena Örn) ja Mia Sundströmin (Irja Suikka)
Kirkkovaltuuston neuvoston jäsenille valitsemat henkilökohtaiset varajäsenet ovat neuvoston varsinaisten jäsenten nimien jälkeen suluissa.
Kirkkovaltuusto pyysi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Karkkilan seurakunnan kanttorin
viran uudelleen haettavaksi.
2.5.2013
Kirkkovaltuusto tarkasteli vuoden 2012 tilinpäätöksen asiakirjoja, tasekirjaa, toimintakertomusta, henkilöstötilinpäätöstä ja tilinpäätöstä ja hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen, merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto perusti määräaikaisen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran ajalle 1.8.2013-31.12.2015.
Viran tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmä 502:n mukainen. Samalla valtuusto siirsi diakoni Mervi
Laamasen hoitamaan kyseistä virkaa ja päätti hankkia hänen tilalleen sijaisen diakonin virkaan ajalle
1.8.2013-31.12.2015.
5.9.2013
Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2014 kirkollisveroprosentiksi 1,50%.
Kirkkovaltuusto valtuutti talouspäällikön ja kirkkoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
Uudenmaan sairaalasielunhoidon järjestämisestä isäntäseurakuntamallin mukaisesti. Isäntäseurakuntana toimii Hyvinkään seurakunta. Samalla valtuusto hyväksyi yhteisjohtokunnan johtosääntöehdotuksen
sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan johtosäännöksi.
Kirkkovaltuusto myönsi Tuija Myntille eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä. Samalla kirkkovaltuusto valitsi hänen tilalleen kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen Minna Söderströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Liisa Leinamon.
10.10.2013
Kirkkovaltuusto hyväksyi Vanhan seurakuntatalon korjausesityksen. Vanha seurakuntatalon korjauksen
hankesuunnitteluun päätettiin käyttää vuoden 2013 investointimäärärahoista säästyneitä rahoja. Valtuusto antoi vt. kirkkoherralle ja talouspäällikölle valtuudet solmia vuokrasopimus, jolla Vanha seurakuntatalo
vuokrataan kaupungille viiden vuoden määräajaksi. Valtuusto päätti antaa talouspäällikölle valtuudet
aloittaa rakennuksen korjauksen hankesuunnittelu.
28.11.2013
Kirkkovaltuusto valitsi Karkkilan seurakunnan edustajaksi Mäntsälän kehitysvammatyön johtokuntaan
vuosille 2014-15 Heidi Otavan ja hänen varajäsenekseen Titta Rantalan.
Kirkkovaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2014 sekä ennakkosuunnitelmia
vuosille 2015-2016.
Kirkkovaltuusto valitsi kanttorin vaalissa Karkkilan seurakunnan kanttoriksi MuM Anne Rahko-Leinon.
1.7
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämään. Käytännössä kirkkoneuvosto hoitaa tehtäväänsä johtamalla seurakunnan hallintoa ja taloutta sekä ylläpitämällä seurakunnan omaisuutta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle menevät asiat ja huolehtii
valtuuston päätösten toimeenpanosta. Tehtäviään kirkkoneuvosto hoitaa yhteistyössä seurakuntalaisten
ja seurakunnan työntekijöiden kanssa.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 9
Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvostossa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja
sihteerinä talouspäällikkö. Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto valitsee muut kirkkoneuvoston jäsenet ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtuustokauden parittomien vuosien ensimmäisessä kokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Vuonna 2013 kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2013-14 valittiin: varapuheenjohtaja Jorma Kivilä (Vesa Syrjänen), Tuure Keskinen (Eija Boije), Kari Laine (Vesa Ryyppö), Titta
Rantala (Leena Örn), Mia Sundström (Irja Suikka) ja Minna Söderström (Tuija Myntti). Henkilökohtaiset
varajäsenet ovat suluissa varsinaisten jäsenten nimien jälkeen. Tuija Myntti erosi syksyllä 2013 kirkkoneuvoston varajäsenyydestä. Hänen tilalleen Minna Söderströmin varajäseneksi kirkkovaltuusto valitsi
kokouksessaan 5.9.2013 Liisa Leinamon.
1.7.1
Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset
Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana 15 kertaa. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan 173
pykälää. Tärkeimpiä päätöksiä olivat vuoden 2012 toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu kirkkovaltuuston päätettäväksi
sekä kanttorin vaalin ja määräaikaisen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustamisen valmistelu kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto myös päätti valita Uuden seurakuntatalon, Vanhan seurakuntatalon ja
Pappilan uudeksi lämpöjärjestelmäksi kaukolämmön. Kirkkoneuvosto myös valmisteli Vanhan seurakuntatalon vuokraamisen Karkkilan kaupungille viiden vuoden määräajaksi.
1.8
Tarkastajat ja edustajat
Tilintarkastajiksi on valittu vuosiksi 2011 - 2014 tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö. Päävastuullisena tarkastajana Raimo Vainio-Kaila (JHTT, HTM).
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 10
SEURAKUNNAN TOIMINNAN ARVIOINTI
2.1 Yleinen seurakuntatyö
Toiminta-ajatus/tehtävä
Toiminta-ajatuksena on luoda aikaa ja paikka seurakuntalaisten ja Jumalan kohtaamiselle. Seurakunta
mahdollistaa hartauden harjoituksen, ehtoollisen nauttimisen, ripin ja yhteisen rukouksen. Käytännössä
tämä tapahtuu järjestämällä jumalanpalveluksia kirkkovuoden mukaisesti sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä, toimittamalla kirkollisia toimituksia, julistamalla sanaa ja jakamalla sakramentteja, antamalla
mahdollisuus yhteydelle ja uskolle sekä luomalla tilaa pyhän kohtaamiselle, rukoukselle, ylistykselle ja
hiljaisuudelle. (Perustoimintakuvaus)
Kaudelle asetetut tavoitteet
Toiminnalliset
tavoitteet ja
toimenpidesuunnitelmat
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Kutsumme vapaaehtoisia jumalanpalveluksen toteutukseen ja
pyrimme parantamaan heidän
mahdollisuuksiaan osallistua
suunnitteluun.
- Järjestämme jumalanpalveluskoulutuksen vapaaehtoisille.
- Toteutamme kirkkoherranvaalin.
Tavoitteiden toteutus
- Vuoden aikana oli 25 messussa messuavustaja. Lisäksi kaksi vapaaehtoista
avusti säännöllisesti suntiota kirkonpalvelijan tehtävissä.
- Messuavustajien kokouksia pidettiin
vuoden aikana kolme.
- Messuavustajien kanssa suunniteltiin
ja toteutettiin kaksi jumalanpalvelusta,
yksi keväällä ja toinen syksyllä. Molemmissa saarnan paikalla oli vapaaehtoisten käsikirjoittama ja ohjaama bibliodraama.
- Syksyllä seurakunta järjesti neliosainen messuavustajakoulutuksen. Se
antoi valmiuden toimia sekä messuavustajana, että kirkonpalvelijana.
Kurssin käyneet saivat oikeuden toimia
ehtoollisavustajina. Kurssin kävi läpi
kuusi seurakuntalaista, heistä kolme oli
uusia avustajia.
- Kirkkoherran vaali järjestettiin sunnuntaina 22. syyskuuta 2013. Äänestysprosentti oli 19.4. Kirkkoherraksi valittiin
Hannu Bogdanoff, joka sai vaalissa 932
ääntä, Seppo Särkiniemi sai ääniä 60.
- Vertaamme jumalanpalveluksiin - Karkkilan seurakunta toimitti vuonna
osallistuneiden määrää vuosiin
2013 64 kpl pääjumalanpalvelusta.
2010, 2011 ja 2012.
Näistä 61 oli messuja ja 3 sanajuma- Alamme tilastoida jumalanpalve- lanpalveluksia. Pääjumalanpalveluksisluksissa avustaneiden maallisa oli kaikkiaan 5631 käyntiä. Vuonna
koiden määrää.
2012 päämessuissa oli kävijöitä 4235,
- Uusi kirkkoherra valitaan vuovuonna 2011: 4652 ja vuonna 2010:
den 2013 aikana.
4766.
- Messuavustajakurssin käyneitä avustajia toimi säännöllisesti eri tehtävissä
11 kpl.
- Uudeksi kirkkoherraksi valittiin syksyllä toimitetussa vaalissa Hannu Bogdanoff.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.2
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 11
Viestintä
Viestinnän toiminta-ajatuksena ja tehtävänä on tukea kristillisen uskon leviämistä ja kasvua sekä huolehtia siitä, että seurakunnanjäsenillä on riittävästi tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta, taloudesta ja
suunnitelmista. (Perustoimintakuvaus)
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Olemme aktiivisia suhteessa
lehdistöön.
- Päivitämme nettisivuja säännöllisesti.
- Karkkilan seurakunnan profiili
facebookiin.
- Seurakunnan pääsiäis-, kesäja joulutiedotteen toteutuminen
- Karkkilan seurakunnan facebook-profiilin toteutuminen.
- Seurakunnan viestintä toimintakaudella uudistettiin. Toukokuun alusta
alkaen hengellisestä toiminnasta
vastaavat työntekijät kokoontuvat
kuukauden alussa viestintäkokoukseen. Kokouksessa sovitaan seuraavan kuukauden viestinnän painopisteistä, siitä mistä viestitään, miten
viestitään ja kuka vastaa asian viestinnästä. Viestintäkokouksia johtaa
seurakuntapastori.
- Viestinnän parantunut suunnitelmallisuus ja viestintävastuiden jakaminen mahdollisti säännöllisen yhteydenpidon molempiin paikallislehtiin
- Seurakunnan Facebook-profiili otettiin käyttöön toukokuussa. Samalla
sovittiin periaatteet, joilla sivuja päivitetään. Periaatteena on päivitys kerran päivässä. Seurakuntaan laadittiin
vuoden aikana myös sosiaalisen
median –ohjeet, jotka kirkkoneuvosto hyväksyi.
- Nettisivuja pyrittiin päivittämään
säännöllisesti. Sivujen päivittämisessä on kuitenkin edelleen parantamisen varaa.
- Seurakunnan pääsiäis-, kesä- ja joulutiedotteet toteutuivat. Joulutiedotteen muoto ja visuaalinen ilme uudistettiin kauniimmaksi. Vuoden
2013 joulutiedote tehtiin seurakunnan joulutervehdyksen muotoon. Se
kuitenkin sisälsi myös tiedot jouluajan toiminnasta.
- Seurakunnan facebook-profiili toteutui.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.3
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 12
Musiikki
Musiikkityö on osa seurakunnan evankeliumin julistusta. Musiikkityö vastaa seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin toteuttamisesta. Lisäksi musiikkityön tehtävänä on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen järjestämällä kuoro- ja bänditoimintaa. Musiikkityö vastaa myös hengellisen musiikin konserttien järjestämisestä seurakunnassa. Lisäksi musiikkityö osallistuu rippikouluopetukseen sekä lasten ja nuorten uskontokasvatukseen musiikkitoiminnan kautta. Työala vastaa seurakunnan soitinten huoltotarpeista sekä soitinlaitteistojen ajanmukaisuudesta ja kehittämisestä.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Kuorot ja musiikkityön vapaaehtoiset ovat säännöllisesti ja
suunnitelmallisesti mukana jumalanpalveluksissa.
- Seurakunnassa on neljä säännöllisesti kokoontuvaa kuoroa: Kirkkokuoro, rintamaveteraanikuoro Huru-Ukot,
lasten kuorokerho ja Lauluryhmä Sylviat.
- Seurakunnassa järjestettiin kevät- ja
syyskaudella kerran kuussa iltamessu,
jossa oli mukana musiikin vapaaehtoisista kasattu messu-bändi. Messubändissä soitti keskimäärin viisi vapaaehtoista.
- Jokaisessa iltamessussa oli myös
vapaaehtoisista koottu messukuoro,
joka koostui pääosin kirkkokuorolaisista. Kirkkokuoro osallistui iltamessujen
lisäksi kiirastorstain, itsenäisyyspäivän
ja joulupäivän jumalanpalveluksiin.
- Lasten kuorokerho puolestaan oli
vuoden aikana toimittamassa kolmea
jumalanpalvelusta ja Huru-ukot itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelusta.
- Lauluryhmä Sylviat hoiti musiikin kirkossa toimitetussa rukousillassa ja
seurakuntatalolla järjestetyissä seuroissa.
- Tilastoimme vapaaehtoisten
soittajien ja laulajien määrät.
- Vapaaehtoisia soittajia osallistui vuoden aikana säännöllisesti jumalanpalvelusten toimittamiseen kaikkiaan
kahdeksan kappaletta.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.4
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 13
Diakonia- ja lähetystyö
Diakoniatyön toiminta-ajatuksena on viedä apua sinne, minne muu apu ei yllä. Näin diakoniatyö toteuttaa
kristillistä lähimmäisenrakkautta. Samaa toiminta-ajatusta noudattaa myös lähetystyö. Toiminta-ajatusta
toteutetaan sekä kokoavan toiminnan, että henkilökohtaisten kontaktien kautta.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Kehitämme lähetys- ja diakoniatyön vapaaehtoistyötä
- Tuemme työntekijän jaksamista
selkeyttämällä diakonin työviikkoa
- Tutkimme mahdollisuutta hankkia nimikkolähetin seurakuntaan
- Järjestimme Vihdin seurakunnan
kanssa vapaaehtoisten peruskoulutuksen. Otimme myös käyttöön vapaaehtoisten henkilötieto/ osaamiskartoituslomakkeen. Siinä on vapaaehtoisten nimen ja yhteistietojen lisäksi heidän taidolliset valmiutensa.
- Keskitimme diakoniatyöntekijän
toimintoja tiettyihin työpäiviin. Samalla siirsimme diakoniapäivystyksen
pidettäväksi kerran viikossa, tiistaisin
klo 9- 12.
- Jaoimme vuoden aikana EU:n elintarvikkeita noin 353 kpl ( v. 2012 400
kpl). EU-ruoka loppui syksyllä. Korvasimme sen seurakunnan diakoniatyön varoista hankituilla ruokapaketeilla. Niitä jaoimme loppuvuonna
tarvitseville. Samalla aloimme tutkia
huolellisemmin ruoka-avun jakoperusteita. Viime vuonna avustimme
152 ruokakuntaa (v. 2012: 131).
- Aloitimme kerran kuussa tarjottavan
diakoniaruokailun vähävaraisille.
Ruuan valmistavat vapaaehtoiset.
Ruokailun yhteydessä toimitetaan
ruuanjako yhteistyössä Helluntaiseurakunnan kanssa.
- Nimikkolähetin mahdollisuus jäi tutkimatta.
-Diakoni Mervi Laamasen sielunhoitokoulutus päättyi.
- Kirjaamme vapaaehtoisten kokouksissa saamamme palautteen.
- Suora palaute diakoniatyön
asiakkailta.
- Vapaaehtoisten koulutustilaisuuksien toteutuminen.
- Nimikkolähetinsopimuksen
solmiminen.
- Teimme vapaaehtoisten kokouksista muistiot.
- Jatkoimme lahjakorttien käyttöä.
- Diakoniatyön asiakkaiden suora
palaute otetaan vastaan.
- Vapaaehtoisten koulutus toteutui.
- Nimikkolähettisopimusta ei ole solmittu.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.5
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 14
Avoimet perhekerhot, päiväkerho ja koululaisten iltapäiväkerho
Karkkilan seurakunnan varhaiskasvatus pohjaa kaste- ja lähetyskäskyyn. Tuemme yhdessä vanhempien
ja muiden perheelle läheisten ihmisten kanssa lasten ja perheiden kristillistä kasvua ja seurakuntayhteyttä.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Vahvistamme ja tuemme ryhmien ja yksilöiden sosiaalisia taitoja
- Teemme seurakunnan kerhojen
yhteisen kevätretken, toimimme
ja teemme retkiä kerhon pihapiirissä
- Käytämme kierrätysmateriaaleja
askarteluissa
- Teemme yhteiset askarteluja
seurakunnan kerhoissa, meillä
on myös yhteisiä leikkejä, liikuntaa, pelejä sekä tehtävä- ja
temppurasteja
- Tutustumme jokamiehen oikeuksiin ja annamme liikenne- ja
tapakasvatusta
- Päiväkerhojen erityinen teema oli
empatia ja erilaisuuden hyväksyminen
- Perhekerhoissa eri-ikäiset leikkivät
ja toimivat keskenään.
- Teimme yhteisen kevät- ja syysretki
perhe- ja päiväkerhoissa.
- Käytimme kierrätysmateriaaleja kaikissa kerhoissa.
- Kerhojen askarteluissa hyödynsimme yhteisiä suunnitteluja ja malleja
- Toimintavuonna 2013 seurakunnan
koululaisten iltapäiväkerho lakkautettiin.
- Asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2013
- Kävijämäärät kerhoissa ja vanhempainilloissa
- Perhekerhojen kävijämäärät vaihtelivat ja muuttuivat vuoden aikana kerhoaikatauluista ja työntekijävaihdoksista johtuen
- Päiväkerhojen lapsilukumäärä pysyi
ennallaan
- Emme järjestäneet vanhempainiltaa
- Teimme asiakastyytyväisyyskyselyn
päiväkerhossa ja avoimissa perhekerhoissa keväällä. Toteutimme
avoimissa perhekerhoissa asiakaskyselyn myös syksyllä.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.6
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 15
Aikuistyö
Seurakunnan aikuistyötä tehdään perhetyön yhteydessä sekä mies- ja naistyössä. Aikuistyö kutsuu vapaaehtoisuuteen, tukee aikuisten seurakuntayhteyttä ja kokoaa aikuisia seurakuntalaisia yhteen erilaisten kiinnostavien aiheiden pariin.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Tuemme naisten- ja miestenpiirin vapaaehtoisia tehtävässään
- Lisäämme yhteistä suunnittelua
ja parannamme viestintää
- Olemme aktiivisesti mukana sidosryhmien järjestämissä tapahtumissa, kuten Pyhäjärven
juhannusjuhlassa
- Naisten- ja miestenpiirin vapaaehtoiset kokoontuivat säännöllisesti työntekijän johdolla suunnittelemaan toimintaa.
- Naisten- ja miestenpiirien aiheista
julkaistiin juttu paikallislehdissä ja kirkollisissa ilmoituksissa etukäteen
- Yhteistä juhannusjuhlaa Pyhäjärvellä
ei järjestetty sidosryhmien puutteen
vuoksi. Seurakunta järjesti oman juhannusjuhlan Leirirannassa.
- Naisten- ja miestenpiiri tekivät molemmat toimintakaudella retken. Naistenpiirin retki kohdistui seurakunnan
leirikeskukseen Leirirantaan. Retkelle
osallistui 14 retkeläistä. Miestenpiiri
puolestaan teki retken Upinniemen
varuskuntaan. Retkellä oli mukana 45
piiriläistä.
- Idea- ja vapaaehtoiskyselyn toteuttaminen naistenpiirissä keväällä 2013
- Sidosryhmien kanssa järjestettyjen tapahtumien luku- ja osallistujamäärä
- Naistenpiirissä kerättiin keväällä ideoita uutta toimintakautta varten. Miestenpiirissä aiheen valittiin järjestävän
ryhmän kokouksissa.
- Seurakunnan juhannusjuhlaan osallistui 65 henkilöä.
- Naistenpiirin kahdeksassa kokoontumisessa oli keskimäärin 33 kävijää.
Miestenpiirin seitsemässä kokoontumisessa oli keskimäärin 58 kävijää.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.7
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 16
Pyhäkoulutyö
Karkkilan seurakunnan pyhäkoulutyö pohjaa kaste- ja lähetyskäskyyn. Tuemme yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa lasten kasvua ja seurakuntayhteyttä. Pyhäkoulutyön tarkoituksena on viedä sanomaa rakastavasta Taivaan Isästä päiväkoteihin ja esikouluihin.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Pidämme säännöllisesti yhteyttä päiväkoteihin
- Teemme yhteistyötä kanttorin
ja muun henkilökunnan kanssa
erityisesti joulun aikaan
- Keväällä pidimme säännöllisiä kirkkohetkiä muutamassa päiväkodissa.
- Syksyllä aloitimme säännölliset,
kuukausittaiset kirkkohetket kaikissa
päiväkodeissa ja esikouluissa.
- Järjestimme syksyllä kirkkoseikkailun.
- Pääsiäisenä järjestimme lasten
pääsiäisjuhlan. Siihen kuului kirkkohetki sekä yhteinen lounas seurakuntatalolla. Pääsiäisjuhlaan osallistui
320 henkilöä.
- Toteutimme jouluvaelluksen yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Vaellukseen
osallistujille tarjosimme vaelluksen
päätteeksi joulupuuroa. Vaelluksella
kävi kaikkiaan 490 henkilöä.
- Yhteistyöpäiväkotien lukumäärä
- Kirjaamme osallistujamäärät
järjestetyissä tapahtumissa
- Palautekeskustelut päiväkodin
henkilökunnan kanssa
- Meillä on yhteistyötä 10 päiväkodin
ja esikoulun kanssa
- Olemme kirjanneet varausjärjestelmään kaikkien tapahtumien osallistujamäärät
- Olemme pyytäneet ja saaneet päiväkodeilta ja esikouluilta sähköisesti
palautetta syksyllä
- Olemme käyneet palautekeskusteluja päiväkotien työntekijöiden kanssa säännöllisesti
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.8
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 17
Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö
Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on järjestää karkkilalaisille lapsille ja nuorille toimintaa kerhojen, nuorteniltojen, leirien ja retkien muodossa. Toiminnassa pidetään esillä sanomaa Jumalan
rakkaudesta ja tuetaan nuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Tehtävänä on kertoa
lapsille ja nuorille Jumalasta rakastavana Taivaallisena Isänä, Jeesuksesta vapahtajana ja ihmiskunnan
syntien sovittajana sekä Pyhästä Hengestä pyhittäjänä. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön toiminnassa lapset ja nuoret oppivat osallisuuden kautta kantamaan vastuuta itsestään ja muista ihmisistä.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Tuemme kristillistä kasvatusta
ja perinnettä alakouluissa mm.
oppituntivierailuilla
- Kutsumme vanhempia ja isovanhempia tutustumaan kerhojen toimintaan esim. kerta/kausi
- Koulutamme kerhonohjaajia
monipuolisesti (esim. ensiapukurssi jne.)
- Otamme nuoret mukaan suunnitteluun ja tekemiseen. Esimerkkinä ovat Isosseikkailun
toteuttaminen helmikuussa sekä kumilapsitoiminnan elvyttäminen
- Tarjosimme oppituntivierailuja alakouluille, mutta ne eivät toteutuneet.
- Salibandykerhoissa kutsuimme vanhemmat mukaan 1 krt/kerho. 1-2 luokkalaisten salibandykerhossa osa vanhemmista oli mukana joka kerta.
- Osallistuimme Lohjan rovastikunnan
kerhonohjaajien perus- ja jatkokurssille. Tapasimme kerhonohjaajat kerran
kuukaudessa.
- Nuoret ovat olleet mukana nuorteniltojen suunnittelussa ja toteutuksessa,
mm. varttikirkoissa.
- Nuoret järjestivät kummilapsitoiminnan hyväksi kahvion sekä keräsivät
pulloja.
- 50 nuorta osallistui isosseikkailun
suunnitteluun ja toteutukseen.
- Tilastoimme kouluvierailut.
- Tilastoimme kerhoissa pidettyjen vanhempainiltojen / avoimien ovien määrän.
- Kerhonohjaajien koulutusten ja
kokousten tilastointi.
- Perustoiminnan huolellinen tilastoiminen.
- Arvioidaan Isosseikkailun onnistuminen ja tehdään yhteenveto koko projektista.
- Tilastoimme kouluvierailut, selvä juttu
-tunnit ja aamunavaukset, samoin kerhonohjaajien tapaamiset ja koulutukset. Perustoiminnan tilastointina toimivat kirkkohallituksen toimintatilastot.
- Isosseikkailu toteutettiin rovastikunnallisena tapahtumana yhdessä KRS:n
kanssa. Osallistujia oli 400. Tilat ja
keittiöpalvelut saatiin yhteiskoululta.
Nuoret tekivät lavastukset ja opasteet
sekä toteuttivat ohjelmaa. Messubändi
koottiin nuorista. Kokonaisuutena
isosseikkailun järjestäminen oli haastava projekti, mutta onnistui hienosti ja
sai paljon hyvää palautetta.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
2.9
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 18
Rippikoulutyö
Rippikoulutyön toiminta-ajatuksena on toimia osana seurakunnan kasteopetusta, jota se on sitoutunut
antamaan yhdessä lasten vanhempien ja kummien kanssa.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Järjestämme neljä rippikoululeiriä.
- Pyrimme tavoittamaan koko
rippikouluikäluokan.
- Tavoitteenamme on, että koko
seurakuntaan kuuluva rippikouluikäluokka konfirmoidaan.
- Vahvistamme yhteyttä rippikoululaisten vanhempiin kutsumalla heidät yhdessä nuorten
kanssa rippikoulun musiikkiiltaan ja vanhempainiltaan.
- Toteutimme neljä rippileiriä seurakunnan leirikeskuksessa Leirirannassa. Tämän lisäksi järjestimme kahdelle
nuorelle iltarippikoulun kevään aikana.
Seurakunta järjesti keväällä 2013
myös aikuisrippikoulun. Siihen osallistui neljä aikuista, jotka kaikki konfirmoitiin.
- Pidimme rippikouluinfon koko ikäluokalle yhteiskoulussa.
- Seurakuntaan kuuluvan rippikouluikäryhmän kuului 85 henkilöä. Nuoria
konfirmoitiin 89.
- Järjestimme riparilauluillan rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen sekä vanhempainillan.
- Tilastoimme konfirmoitujen rippikoululaisten määrän.
- Tilastoimme vanhempien määrän tilaisuuksissa, joihin heidät
on kutsuttu.
- Konfirmoituja nuoria oli kaikkiaan 89.
- Vanhempia osallistui riparilauluiltaan
noin 10. Toukokuussa järjestetyssä
vanhempainillassa rippikoululaisten
vanhempia oli kaikkiaan 116.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 19
2.10 Yleishallinto
Yleishallinnossa taloushallinnon tehtävänä on luoda seurakunnan hengelliselle toiminnalle toimintaedellytykset ja tukea seurakunnan ydintehtävän hoitamista. Yleishallinnon kirkonkirjojen pitotoiminto tuottaa
väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti. Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa henkilökohtaista asiakaspalvelua virastossa asioiville ja tukea seurakunnan ydintehtävän hoitamista.
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Se päättää seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat. Kirkkovaltuusto valitaan kirkollisvaaleilla neljän vuoden välein.
Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, se hoitaa seurakunnan taloutta ja valmistelee
asiat kirkkovaltuustolle, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvoston tehtävät
määritetään Kirkkolaissa (KL 10: 1§).
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Kirjuri jäsentietojärjestelmän
käytön vakiinnuttaminen.
- Kirjuri järjestelmä vakiinnutettiin
vuoden aikana jäsenasioiden pääjärjestelmäksi.
- Kirkon talouspalvelukeskukseen - Siirryimme KIPA-seurakunnaksi
(Kipa) siirtyminen.
1.9.2013 alkaen.
- Kirjuri jäsentietojärjestelmä toimii asianmukaisesti arjen työvälineenä Karkkilan seurakunnassa.
- Talousprosessit on siirretty kirkon palvelukeskukseen projektin määräämässä järjestyksessä.
- Kirjuri toimii jäsentietojen pääjärjestelmänä. Sukuselvitykset tehdään
mahdollisimman pitkälle Kirjurijärjestelmää hyödyntäen. Sähköiseksi
muunnetun tiedon hyödyntäminen on
osittain käytössä (perhekortit), osittain
käytetään vielä fyysisiä kirkonkirjoja,
kirkonkirjojen sähköisen aineiston tarkastaminen on työn alla.
- Laskentajärjestelmä vaihdettiin KIPA-projektin mukaisessa järjestyksessä uuteen KIPA- laskentajärjestelmään, vanhoista Norlic Oy:n järjestelmistä luovuttiin vuoden loppuun
mennessä.
- KIPAssa toimivat kaikki taloushallinnon osa-alueet, palkanlaskenta, kirjanpito, ostolaskut, reskontrat, käyttöomaisuus, matkalaskut.
- Laskentajärjestelmän vaihdos kesken tilikauden vaikutti vain vähäisesti
kirjanpidon sisältöön, esim. tililuettelo
säilyi lähes entisellään.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 20
2.11 Hautatoimi
Hautaustoimen tehtävä on lakisääteinen. Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautojen kaivusta, peitosta, peruskunnostuksesta ja hautausmaiden kesä- ja talvikunnossapidosta ja hautausmaiden kauniista
yleisilmeestä. Hautatoimen tehtävänä on myös hoitaa hautainhoitosopimuksiin perustuva palvelutyö.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Tutkimme kilpailuttamalla onko haudankaivuun ulkoistaminen järkevää.
- Takaamme arjen työn sujuvuuden myös ylimenokauden
ratkaisulla.
- Edistämme uurnahautauksia
- Tarjoamme talkoomahdollisuuksia vapaaehtoisille.
- Haudankaivuun tarjouskierrokset toteutettiin vuoden 2013 alussa.
- Hautatoimen lisäresursseina työskenteli yksi määräaikainen osa-aikainen
henkilö, yksi työharjoittelija ja yksi työkokeiluun osallistuva työntekijä.
- Toimintojen sujuvuuden takaamiseksi
käytiin säännöllistä vuoropuhelua hautaustoimiston kanssa. Yhteistyö palaverit hautaustoimiston kanssa pidettiin
vuoden aikana.
- Tuhkausta pidettiin esillä mahdollisena
hautausvaihtoehtona omaisten kohtaamisissa. Käytännön toimena seurakunta
otti käyttöön lainauurnamahdollisuuden
hankkimalla kaksi tuhkauurnaa lainakäyttöön.
- Hautausmaan siivoustalkoot toteutuivat suunnitellusti.
- Laadullisesti ja hinnallisesti
arvioitu sopivin ratkaisu prosessin ulkoistamisessa tai sisällä pitämisessä.
- Kestävä resurssiratkaisu käytössä vuoden 2013 loppuun
mennessä.
- Uurnahautauksia yli 40% kaikista hautauksista.
- Seurakuntalaisille järjestetään
talkoot keväällä ja syksyllä.
- Haudankaivu ulkoistettiin määräaikaisella sopimuksella. Määräaikana oli sopimus vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on pysyvä ulkoistus.
- Hautausmaa/kiinteistötoimen resursseina sekä suntiosijaisuuksia hoitamassa palvelee yksi erityisammattimies ja
yksi kiinteistö/hautausmaatyöntekijä.
- Kiinteistö/hautausmaantyöntekijän
määräaikainen työsuhde vakinaistettiin
1.11.2013.
- Kaikista hautauksista 47 % oli uurnahautauksia.
- Siivoustalkoot järjestettiin vanhalla
hautausmaalla keväällä ja syksyllä.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 21
2.12 Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöistä, niiden kunnossapidosta, kehittämisestä sekä peruskorjaustarpeista. Kiinteistötoimen tehtäviä määrittävät toiminnasta nousevat tarpeet.
Kirkkopalvelut kuuluvat kiinteistötoimeen. Kirkkopalvelutyön tarkoituksena on taata tapahtumien käytännön sujuminen kirkossa, kappelissa, seurakuntatalolla ja leirikeskuksessa. Kirkkopalvelun toimet ovat
suntiotoimi ja keittiötoimi.
Toiminnalliset
tavoitteet ja
Toiminnallisten
tavoitteiden
mittaaminen
- Talvikunnossapidon ulkoistamisen kilpailutus.
- Suntioratkaisun vakiinnuttaminen ja riittävät sijaisratkaisut.
- Otamme vapaaehtoisia mukaan keittiöpalveluun ja kirkonpalvelutyöhön.
- Tarjouskilpailu järjestettiin niin, että
uusi ratkaisu oli käytössä jo 2013 talvikauden alusta.
- Vakituinen suntio palasi suunnitellusti toimeen heinäkuussa alussa. Sijaisratkaisu toimi suunnitellusti.
- Vapaaehtoisia henkilöitä käytettiin
avustamassa sekä kirkonpalvelijoina,
että keittiötoimessa toimintasuunnitelman mukaisesti.
- Kirkonpalvelutyöhön on käytettävissä vähintään kolme suntiotaitoista henkilöä.
- Avustajia on vuoden mittaan
mukana kahvituksissa, ruokatarjoiluissa ja suntion tukena.
- Kevään 2013 kuluessa kiinteistö/hautausmaantyöntekijä on opetellut
suntiotyötaidot.
- Vapaaehtoiset henkilöt ovat olleet
keittiön apuna kahvituksissa mm. keskiviikkokerhossa ja kirkkokahveilla
mm. keskiviikkokerhon tarjoiluissa ja
juhla-aikojen keittiötarjoiluissa. Vapaaehtoiset ovat säännöllisesti olleet
suntion apuna messuissa toimimalla
erilaisissa kirkonpalvelijan tehtävissä.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
3
3.1
Sivu 22
23.4.2014
8.5.2014
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS
Henkilöstön määrä
Vuoden 2013 lopussa Karkkilan seurakunnan palveluksessa oli 16 henkilöä. Vuoden aikana käytettiin
myös sijaisia, apulaisia ja kausityöntekijöitä. Työntekijöistä kokoaikaisia oli 14 (88%) ja osa-aikaisia 2
(12%). Työntekijöistä 13 (81%) oli vakinaisia ja 3 (19%) määräaikaisia.
Seurakunnassa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 10 virkaa, joista 9 on täytetty. Kirkkoherran, kappalaisen, I seurakuntapastorin, II seurakuntapastorin, diakonin, kaksi nuorisotyönohjaajan, kanttorin, talouspäällikön ja emännän virat. Lisäksi vuoden 2013 aikana perustettiin varhaiskasvatustyöalan järjestelyjen
yhteydessä yksi määräaikainen varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, 31.12.2015 asti.
Viranhaltijat seurakunnan palveluksessa
aloittanut
seurakunnassa
Vt. kirkkoherra
Hannu Bogdanoff
Vs. kappalainen
Selja Väistö
Vs.1. seurakuntapastori Mirka Härkönen
Vs 1. seurakuntapastori Riitta Haapa-aho
Vs kanttori
Elina Pikkuhookana
Vs varhaiskasvatuksen ohjaaja
Mervi Laamanen
Vs diakoni
Arja Kullanmäki
Nuorisotyönohjaaja
Jari-Pekka Järvinen
Nuorisotyönohjaaja
Terhi Manni
Talouspäällikkö
Eeva-Mari Salmi
Emäntä
Rita Niinivirta
01.06.2003 01.03.2008 01.11.2010 - 30.09.2013 (ä-loma 26.4.lähtien)
15.04.2013 01.09.2012 – 31.12.2013
Työsopimussuhteiset
Kerhonohjaaja
Noora Elberg
Kerhonohjaaja
Nina Kröger
Lastenohjaaja
Arja Koijärvi
Toimistosihteeri
Ritva Lamminluoto
Toimistosihteeri
Marjatta Syrjänen
Hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijä
Laura Ollikainen
Erityisammattimies
Harri Mononen
Suntio-kiinteistötyöntekijä Tapio Tuohioja
Suntio
Hanna Rajala
määräaikainen
tehtävä/virka
01.04.2006 14.08.2013 – 31.12.2013
06.05.1998 01.01.2007 21.09.2009 01.04.2008 -
07.08.2012 – 30.06.2013
02.01.2013 – 30.04.2013
15.08.1988 16.05.1994 01.04.1997 25.04.2012 01.12.2005 01.06.2012 - 30.06.2013
24.02.1994 -
Kesäpastorina toimi kuukauden ajan pastori Helena Sahlstedt. Kesäteologeina työskentelivät Essi Lyytinen ja Heikki Leskinen Hautausmaan määräaikaisina työntekijöinä noin kuuden kuukauden ajan toimivat
Kirsti Kotiranta, Tarja Salonen ja Antti Hämäläinen. Lisäksi keittiöapulaisena on tarvittaessa toiminut Riitta Nurmi ja leirirannassa keittiöapulaisena toimi Nea Suorela. Tämän lisäksi hautausmaalla työskenteli
henkilöitä kesätyössä, työkokeilussa sekä harjoittelijana. Vuoden 2013 aikana seurakunnan varhaisnuorisotyössä työskenteli palkkiotoimisia kerho-ohjaajia sekä varhaisnuorten leireillä ja rippikoululeireillä
isosia.
3.2
Henkilötyövuosien määrä
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina ilmoitettuna oli vuonna 2013 19 htv (20 htv). Tästä ympärivuotisten
työntekijöiden osuus oli 16 htv ja kausityöntekijöiden ja sijaisten osuus 3 htv.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
3.3
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 23
Henkilöstön sukupuoli, ikä, koulutus ja henkilömäärät tehtäväryhmittäin
Henkilöstöstä miehiä oli 3 (19%) ja naisia 13 (81%). Henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta ja ei-vakinaisten
46 vuotta. Henkilöstöstä korkeakouluasteen suorittaneita on 63% ja keskiasteen suorittaneita 37%.
Henkilökunnasta 9 työskentelee seurakuntatyön parissa, 3 hallinnossa, 2 hautausmaa- ja kiinteistötoimessa ja 2 kirkonpalvelutyössä. Seurakunnan siivoustyö on ulkoistettu Ek-palvelu Oy:öön, taloushallinnon toimintoja Kirkon talouspalvelukeskukseen ja IT-toimi Espoon Seurakuntayhtymään.
3.4
Henkilöstökoulutus
Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia
nykyisissä tehtävissä ja edistää valmiuksia työtehtävissä kehittymiseen ja muuttuvien työtehtävien hoitamiseen. Seurakunnassa noudatettiin vuonna 2011 hyväksyttyä kirkon henkilöstön kehittämissopimusta.
Henkilöstökoulutus toteutui henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuspäiviä oli kaikkiaan
59, edellisenä vuonna 57. Koulutukseen osallistui 14 työntekijää. Koulutuskustannukset olivat 7.473 €
(6.798 €) sisältäen matka- ja majoituskustannukset. Koulutuskustannusten osuus henkilöstökuluista oli
0,9% ja koulutuskustannukset olivat 390 €/henkilötyövuosi.
Diakoni Mervi Laamanen suoritti loppuun sielunhoidon erityiskoulutusohjelman. Pastori Selja Väistö suoritti loppuun pastoraalitutkinnon. Seurakunnan työntekijöitä osallistuu säännöllisesti myös työnohjaukseen.
3.5
Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus
Henkilöstön työhistoriaa kuvataan nykyisen työnantajan palveluksessa oloaikana: Kymmenen henkilöä
on työskennellyt seurakunnassa alle kymmenen vuotta ja kuusi henkilöä yli kymmenen vuotta.
Seurantavuoden kuluessa yksi henkilö on siirtynyt seurakunnan palveluksesta toisen työnantajan palvelukseen. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi neljätoista.
3.6
Työkyky ja terveys
Sairaus- ja tapaturma poissaoloja seurakunnassa oli 6,6 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Edellisen
vuoden vastaava luku oli myös 6,6. Kaikkiaan sairauspoissaolopäiviä henkilöstöllä oli 127. Niistä tapaturmista aiheutuvia oli 3 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 1,8% henkilötyövuosien määrästä. Sairauspoissaolojen tunnusluvut ovat edelleen hyvät.
Työterveyshuollon kustannukset olivat 2.217 eur eli 116 eur/htv vähennettynä Kelan korvauksen määrällä. Työterveyshuollon kustannukset olivat poikkeuksellisen alhaiset, vuonna 2013 työpaikkaselvitysten
määrä oli vähäinen, kuten myös terveystarkastusten määrä. Vuonna 2013 työterveyshuollon sopimus
Karviaisen kanssa päivitettiin, sopimus sisältää suppean sairaudenhoidon. Työterveyshuolto sisältää
työhönottotarkastukset, fyysisesti kuormittavissa töissä olevien määräaikaistarkastukset kolmen vuoden
välein sekä ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset, jotka alkavat 35 vuoden iässä. Lisäksi työterveyshuolto antaa neuvontaa ja tukea työkykyä ylläpitävään toimintaan
Työhyvinvointia ylläpitävänä toimintana seurakunta kustantaa vakinaisille työntekijöilleen lääkärin määräämänä fysikaalisen hoidon, maksimissaan kymmenen hoitokertaa vuodessa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi henkilökunta voi hyödyntää virkistysseteleitä, joiden omavastuu on puolet. Maksimissaan työnantajan osuus on 100 €/henkilö. Vuoden 2013 aikana otettiin myös käyttöön lounassetelit aiempien ruokalippujen sijaan. Lounasseteli mahdollisuus on lisännyt ravintoedun käyttöä.
Vuonna 2013 keväällä järjestettiin työhyvinvointi iltapäivä seurakunnan puistossa ja syksyllä virkistyspäivä Nuuksiossa sekä joululounas Heinojan kestituvalla. Hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijöiden perinteinen opinto- ja virkistyspäivä suuntautui elokuussa Hangon seurakunnan kirkkoon ja hautausmaalle.
Henkilökuntaetujen ja virkistyksen kustannukset olivat 246 eur/htv.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
3.7
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 24
Palkka- ja henkilöstökustannukset
Henkilöstön palkkakulut vuonna 2013 olivat 640.935 eur (684.166 eur). Henkilöstökulut kokonaisuudessaan olivat 812.476 eur (856.196 eur.) Henkilöstökustannukset alenivat edelleen tehtyjen uudelleen järjestelyjen vuoksi Henkilöstökulut olivat 43.720 eur edellisvuotta alhaisemmat, joka on 5%. Samaan aikaan lakisääteinen palkankorotus oli 1,4%. Myös henkilöstön hyvä terveyskehitys on edelleen vaikuttanut positiivisesti maksettaviin palkkakustannuksiin.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
3.8
Sivu 25
23.4.2014
8.5.2014
Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukooste
Tunnusluku
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUKOOSTE 2013
Vuosi
Vuosi
Vuosi
Vuosi
Vuosi
2013
2012
2011
2010
2009
Vuosi
2008
Vuosi
2007
Henkilöstön määrä
lkm
16
17
19
20
21
20
19
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset
lkm
lkm
14
2
12
5
14
5
15
5
15
6
15
5
14
5
Vakinaiset
Ei-vakinaiset
lkm
lkm
13
3
12
5
18
1
19
1
18
3
17
3
17
2
Virkasuhteiset
Työsopimussuhteiset
lkm
lkm
10
6
9
8
11
8
11
9
11
10
9
11
9
10
Henkilötyövuosien määrä
Henkilötyövuosien (htv) määrä
lkm
19,15
19,92
22,85
22,27
22,12
20,86
20,72
Henkilöstön sukupuoli
Miehiä
Naisia
lkm
lkm
3
13
4
13
5
14
6
14
7
14
7
13
7
12
Henkilöstön rakenne
Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin
Seurakuntatyö
Hallinto
Hautausmaa
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
9
3
2
2
10
3
2
2
12
3
2
2
12
3
3
2
12
4
3
2
10
4
4
2
10
4
3
2
Henkilöstön ikä
Henkilöstön ikäjakauma:
25-29-vuotiaat
30-34-vuotiaat
35-39-vuotiaat
40-44-vuotiaat
45-49-vuotiaat
50-54-vuotiaat
55-59-vuotiaat
60-64-vuotiaat
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
1
2
2
2
2
2
2
3
-
1
2
3
3
2
3
2
1
-
1
3
3
2
1
4
4
1
-
1
3
3
3
2
3
4
1
-
3
1
4
2
2
6
3
-
3
2
5
4
3
2
1
-
1
3
4
5
4
1
1
-
Henkilöstön keski-ikä
Vakinaiset
Ei-vakinaiset
vuotta 46
vuotta 48
vuotta 46
44
46
39
45
46
26
44
45
25
44
46
35
43,65
44,17
36,66
44,00
43,64
47,00
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Koulutus
Henkilöstö koulutusasteittain:
Ylempi perusaste
Keskiaste
Alin korkea-aste
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste
Tutkijakoulutusaste
Koulutusaste tuntematon
Sivu 26
23.4.2014
8.5.2014
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
6
3
1
6
-
9
2
1
5
-
8
3
2
6
-
9
3
3
5
-
10
2
3
6
-
3
9
3
4
1
3
9
3
4
-
lkm
lkm
euroa
59
14
7.473
57
14
6.798
78
16
10.842
63
15
6.895
76
16
8.057
58
16
3862,62
57
16
7828,17
%
euroa
0,9
390
0,8
341
1,2
474
0,8
310
0,9
364
0,46
185,16
1,02
377,80
alle 1 vuotta
1-4 vuotta
5-9 vuotta
10-14 vuotta
15-19 vuotta
20-24 vuotta
25 vuotta tai enemmän
Vaihtuvuus:
Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet
Eläkkeelle siirtyneet
Yksilöllinen varhaiseläke
Määräaikaisen palvelussuhteen
päättyminen
Työkyky ja terveys
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto:
1
päivä
2-3 päivää
4-10 päivää
11-60 päivää
yli 60 päivää
Sairaus- ja tapaturmapäivät/htv
Sairaus- ja tapaturmapäivät
yhteensä
Työterveyshuollon kustannukset/htv
Henkilökuntaedut ja virkistys
/htv
Palkka- ja henkilöstökustannukset
Palkkakustannukset
Henkilöstökustannukset
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
1
5
4
2
3
0
1
3
4
5
2
2
0
1
0
6
6
3
2
2
-
1
8
4
4
1
2
-
5
6
6
1
1
2
-
3
8
3
2
2
1
1
2
6
4
2
2
2
1
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
1
14
3
11
1
12
1
15
1
1
15
2
13
-
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
lkm
euroa
10
15
7
3
0
6,6
127
116
12
13
5
4
0
6,6
131
277
20
19
15
2
0
7,8
178
202
13
32
16
5
1
15,7
349
167
22
28
6
0
1
15
333
182
14
16
10
5
1
16,34
12
14
5
3
5,93
181,82
80,97
euroa
246
146
178
219
128
128,81
141,21
euroa
euroa
640.935
812.476
684.166
856.196
725.771
912.772
728.412
906.639
706.091
888.577
658.479
838.832
590.119
762.932
Henkilötyövuoden hinta
Matkakustannukset
Kilometrikorvaukset ja päivärahat/htv
euroa
42.424
42.980
39.939
40.717
40.171
40.212
36.821
euroa
560
516
897
718
613
608
698
Henkilöstökoulutus
Koulutuspäivät
Koulutusta saaneet
Koulutuskustannukset
Koulutuskustannusten osuus
henkilöstökustannuksista
Koulutuskustannukset/htv
Henkilöstön työhistoria ja
vaihtuvuus
Palveluksessaoloaika:
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
4
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 27
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
4.1
Talousinformaation rakenne
Käyttötalousosa
Käyttötalousosa muodostuu toimintatuotoista ja toimintamenoista. Toimintatuottoihin eivät sisälly verotuotot, joten toimintakate on yleensä aina negatiivinen. Menot ovat suuremmat kuin tuotot.
Kirkkovaltuuston päätöksen 31.10.2008 mukaisesti talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden
on pääluokkataso. Siksi tässä talousarviodokumentissa käyttötalousosa esitetään pääluokkatasolla.
Seuraavassa on käyttötalouden pääluokkien ulkoisten menojen osuus seurakunnan kokonaismenoista
(edellinen vuosi suluissa).
 Yleishallinto
16 % (17,5%)
 Seurakunnallinen toiminta
45 % (43,8%)
 Hautatoimi
13 % (12,0%)
 Kiinteistötoimi
26 % (26,7%)
Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosa sisältää toimintatulojen ja – menojen lisäksi kaikki muutkin tulot ja menot. Tärkeimpänä verotulot. Vuosikate kertoo, kuinka vuotuiset tulot kattavat vuotuiset menot.
Tilikauden tulos kertoo lopullisen tuloksen, kun vuosikatteesta on vähennetty vuotuiset poistot.
Investointiosa
Investointiosassa esitetään toteutuneet uudet investoinnit sekä korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit.
Rahoitusosa
Rahoituslaskelmasta voidaan seurata miten seurakunnan rahaliikenne on toteutunut ja mikä on varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta.
Tase
Tase kertoo seurakunnan pysyvien vastaavien eli käyttöomaisuuden arvon, toimeksiantojen varojen
määrän sekä vaihtuvien vastaavien eli rahoitusomaisuuden määrän. Tase kertoo oman- ja vieraanpääoman määrän.
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
4.2
23.4.2014
8.5.2014
Käyttötalousosa pääluokittain, talousarviovertailu
Sivu 28
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 29
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 30
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 31
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 32
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
4.3
Tuloslaskelmaosa, talousarviovertailu
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 33
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 34
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
4.4
Investointien talousarviovertailu
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 35
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 36
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
4.5
o
Tuloslaskelma, edellisen vuoden vertailu
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 37
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 38
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
4.6
Rahoituslaskelma
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 39
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 40
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
4.7
Tase
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 41
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 42
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
5
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 43
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 44
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 45
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 46
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 47
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 48
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 49
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 50
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 51
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 52
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
6
23.4.2014
8.5.2014
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Sivu 53
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 54
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
7
23.4.2014
8.5.2014
KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT
Sivu 55
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 56
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 57
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
23.4.2014
8.5.2014
Sivu 58
KUVIOT
Kuvio 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuonna 2013 (2012) .................................. 5
TAULUKOT
Taulukko 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosittain ............................................. 5
Taulukko 2: Karkkilan seurakunnan talouden tunnuslukuja ja seurakunnan väkiluku. ............ 6
Taulukko 3: Talousarvio vertailu pääluokittain eli toiminnoittain.............................................. 6

KARKKILAN SEURAKUNTA

Transcription

Similar documents

Pöytäkirja 9.2.2015 - Nivalan seurakunta

Pöytäkirja 2.4.2014 - Ylivieskan seurakunta