Asiakas- ja tuotekannattavuuslaskenta suurilla volyymeilla

Asiakas- ja tuotekannattavuuslaskenta
suurilla volyymeilla
Case Elisa provided by Avarea
Sisältö
•
Yritysesittely
•
Case esittely
•
Ratkaisuvaihtoehdot
•
Kannattavuuslaskenta
analytiikan pohjana
•
Kannattavuuslaskenta
•
Toteutuksen esittely
•
Saavutettavat hyödyt
2
Elisa tänään
1,54 mrd. € (1,55)
2,3 milj.
liikevaihto
asiakasta
223 milj. € (196)
Yli
osakkeenomistajaa
tilikauden tulos
4,73 milj. (4,69)
mobiililittymää Suomessa ja Virossa
557 400 (557 300)
kiinteän laajakaistan liittymää
200 000
4 100
elisalaista
Yli 50 paikkakunnalla Suomessa, sekä ulkomailla
191 milj. € (202)
käyttöomaisuusinvestoinnit
Johtava markkina-asema Suomessa
Mobiiliverkon liittymät, milj. kpl
Kiinteän verkon liittymät, milj. kpl
(puhelin, laajakaista, kaapeli-tv ja IPTV)
0,0
1,0
Elisa
2,0
Sonera
Lähde: Yhtiöiden tulostiedotteet Q2/2015
3,0
DNA
4,0
0,00
0,25
0,50
Elisa
0,75
Sonera
DNA
1,00
1,25
5
Case esittely
•
Aikaisempi kannattavuuslaskenta /
-raportointi oli tuoteryhmä- ja
asiakasryhmätasolla.
•
Yksityiskohtaisempia tarpeita on ratkottu ad
hoc –laskelmilla, joihin on saatettu soveltaa
tapauskohtaisia laskentasääntöjä.
•
Käytössä olleen laskennan sääntöjä
kritisoitiin usein vaikeaselkoisiksi ja
läpinäkymättömiksi.
•
Asiakkaita 2,3 milj. ja liittymiä 4,73 milj
asiakas/tuotekohtaisia
tapahtumia kuukausitasolla satoja
miljoonia.
6
Ratkaisuvaihtoehdot
•
Laskennan ja sääntöjen
toteuttaminen tietovarastossa
•
Räätälöity softa
•
Valmis softa
•
Toteutus päätettiin tehdä SAS
CnPM:llä ja toteutuskumppaniksi
valittiin Avarea.
7
Kannattavuuslaskenta analytiikan pohjana
•
Yrityksen sisäinen data
•
Sisäisen datan analysointi
•
Ulkopuolisen datan
yhdistäminen
•
Analytiikka
Kannattavuuslaskenta
Kannattavuuslaskenta
Toimintolaskenta
Perinteinen kustannuslaskenta
Epäsuorat kustannukset
Toimintoperusteinen
kohdistus
Suorat
kustannukset
Kustannusallokaatiot
Kustannuskohteet
Myyntitulot
9
Kustannuskohteiden kannattavuus
Toteutuksen esittely
– Liiketoiminnan näkökulma
•
Laskennan ja laskentasääntöjen
läpinäkyvyys avainasemassa
•
Lisää työkaluja päivittäiseen
liiketoiminnan ohjaamiseen
•
Kannattavuuslaskenta osaksi
analytiikkaa
10
Toteutuksen esittely
– Looginen arkkitehtuuri
•
Kannattavuuslaskenta tehdään
tarkimmalla mahdollisella tasolla
•
160-200 miljoonaa riviä / kk
•
Asiakas- ja tuotetiedot laskettava
CnPM:n ulkopuolella
11
Toteutuksen esittely
– Raportoinnin arkkitehtuuri
•
160-200 miljoonaa riviä / kk
 n. 2,5 miljardia riviä vuositasolla
•
Kannattavuuslaskennan tulokset
analytiikan käyttöön tietovarastoon
•
Omat datasetit eri raportteja varten
12
Toteutuksen esittely
– Toteutus yleisellä tasolla
Operative data
Customer data
Production data
GL-data
Driver
data
Costs
DW
Product data
Customer and
Product data
Revenue
data
Staging
SAS CnPM
Resources
Activities
Cost-Objects
Cost-Object
calculations
Customer and
Product
assignment
Post-calculation
Profitability calculation
Customer and Product profitability
13
Saavutettavat hyödyt
•
Tarkan tason “automaattisesti”
toimiva kannattavuuslaskenta
suurilla datavolyymeilla
•
Kuukausittaista
kannattavuuslaskentatietoa
liiketoiminnan käytettävissä
•
Koko yrityksellä käytössä samat
laskentasäännöt yhteinen kieli,
kun keskustellaan aiheesta
•
Laskennan ja laskentasääntöjen
läpinäkyvyys
•
Laskenta ja siihen liittyvät säännöt
yhdessä paikassa
14
Kiitos!