docTerveyspalveluiden talousarvion 2016 tavoitteet ja mittarit_22.9.2015
download 
Report Transcription
Terveyspalveluiden talousarvion 2016 tavoitteet ja mittarit_22.9.2015
Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakaspalvelun parantaminen. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Säännölliset itsearvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan atkuva laadullinen arviointi ovatvakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Ennakoiva, tulevaisuusorientoitunut toiminnan suunnittelu ja raportointi. Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Ylläpitoauditointi syksyllä. Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Painopistealueena asiakaspalvelun kehittäminen ja palveluprosessien tehostaminen. 1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Toiminnan muutokset Vuoden 2016 aikana suurin muutos terveyspalveluiden alueella kohdistuu osastohoitoon. Muutoksen taustalla ovat pitkään nousussa olleet erikoissairaanhoidon kustannukset erityisesti Uudenkaupungin osalta, sairaanhoitopiirin sisäisessä vertailussa Uusikaupunki on ollut vuodeosastohoitopaikkojen kärkisijoilla sekä sisätautien että kirurgian vuodeosastohoitopäivien ja -kustannusten osalta. Sairaanhoitopiirin vuodeosastoselvityksen perusteella alueen vuodeosastopaikkojen määrä nykytarpeisiin nähden on ollut turhan suuri ja vuodeosastomuutoksessa onkin lähdetty hakemaan kustannusten kasvun hillitsemistä asiakkaan hoitopolun selkeyttämisellä laadusta kuitenkaan tinkimättä. Tavoitteena on saada erikoissairaanhoidosta potilaat kuntoutukseen ja kotiin aiempaa nopeammin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaammalla yhteistyöllä. Muutosprosessia on työstetty sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyönä vuoden 2015 aikana ja talousarvion suunnitteluvaiheessa lopullinen toteutusajankohta on vielä hieman auki, mutta vuoden 2016 alkupuolelta uuden toiminnan pitäisi viimeistään käynnistyä. Erikoissairaanhoidon paikkaluku muutoksessa vähenee 19 paikalla ja perusterveydenhuollon paikkaluku 7 paikalla. Uuden toiminnan myötä terveyspalveluissa on Uudenkaupungin toimipisteessä sekä sisätautispainotteinen että kirurgispainotteinen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä osasto, joka tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluja. Erikoissairaanhoidon paikkoja osastoilla on yhteensä 14 kokonaispaikkaluvun ollessa 37. Sisätautispainotteisen osaston yhteyteen käynnistetään kotisairaalatoimintaa, jonka tarkoituksena on jatkossa toimia yhteistyössä niin kaupungin kotihoidon kuin myös erikoissairaanhoidon kanssa. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 ollut käytettävissä 1 paikka Vehmaan vuodeosastolla, ajoittain tarve on kuitenkin ollut suurempi, lisääntyneen tarpeen taustalla on useimmiten ollut hoitoketjun jatkon ongelmat, mihin vuodelle 2016 varaudutaan lisäämällä 1 paikka (eli yhteensä 2 paikkaa) Vehmaan vuodeosastolta, jotta uusille osastoille ei syntyisi turhia jonotuspäiviä. Uudenkaupungin osalta perusterveydenhuollon kokonaispaikkamäärä vähenee yhteensä 6 paikalla, mistä syntyy kustannussäästöjä. Vuodeosastohoitopaikkojen tarpeen vähenemistä erikoissairaanhoidosta on vauhdittanut paitsi jatkuvasti kehittyneet hoitomenetelmät myös vuoden 2015 alusta voimaan tullut päivystysasetus, joka vähentänyt erikoissairaanhoidon paikkatarvetta TYKS Vakka-Suomen sairaalassa. Päivystysasetus tuo muutoksia myös päivystyksen liikelaitoksen (EPLL:n) alueellemme tuottamaan virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen, johon sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen perusteella on alkusyksystä 2015 haettu poikkeuslupaa, jotta TYKS Vakka-Suomen sairaalan EPLL:n yksikkö voisi jatkossa tuottaa perusterveydenhuollon tasoista päivystystä. Päivystyksen muutosten suhteen vuoden 2015 aikana on tehty yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja terveyspalveluiden välillä ja yhteistyön kehittämisen on tarkoitus jatkua 2016 aikana tavoitteena palvelun kehittämisen asiakaslähtöisesti. Kustannusten kasvun hillitsemiseen pyritään myös tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri toimialojen välillä, tarkoituksena on suunnitelmallisesti pyrkiä poistamaan päällekkäisyyksiä potilaiden hoitopolussa ja selkeyttämään työnjakoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Uutena toimintana terveyskeskukseen siirtyvät raskaudenajan ultraääniseulonnat, jotka tähän asti on tuotettu erikoissairaanhoidossa, mutta jotka kuitenkin ovat perusterveydenhuollon järjestämisvastuulla. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa uutena asiana on lisäksi 1.1.2016 voimaan tulevan isyyslain mukainen isyyden tunnustaminen avoliittoperheiden kohdalla äitiysneuvolavastaanoton käynnillä selkeissä tapauksissa. Huhtikuussa 2015 käynnistyi lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden parantamiseksi hyvinvointineuvolatoiminta, jonka toimintaa edelleen kehitetään ja jonka rinnalle mahdollisesti vuonna 2016 siirretään sosiaalitoimen puolelta myös perheneuvolatoiminta. Muutos toteutuessaan parantaa ja selkeyttää edelleen lapsiperheiden palveluja ns yhden luukun periaatteen toteutuessa aiempaa paremmin. Mahdollinen perheneuvolan siirtyminen terveyspalveluiden alle ei vaadi lisäresursointia. Suun terveydenhuollossa suurin yksittäinen muutos on Pyhärannan toimintayksikön tilamuutokset. Potilastietojärjestelmien osalta suun terveydenhuollon on määrä liittyä Kansalliseen arkistoon (KanTa) vuonna 2016, mikä on edellyttänyt ja edellyttää edelleen päivityksiä potilastietojärjestelmiin. Nämä kustannukset rahoitetaan investointimenoina. Uudessa hallitusohjelmassa on kaavailtu muutoksia yksityisen hammashuollon korvauksiin, mikä toteutuessaan saattaa lisätä kysyntää kunnallisessa suun terveydenhuollossa, mutta vaikutuksen ei pitäisi näkyä vielä vuonna 2016. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta on Uudenkaupungin osalta viime vuosien säästötoimien seurauksena joutunut eniten kärsimään toiminnan supistuksista. Vastaanotot ovat olleet päivystyspainotteisia ja kiireettömien vastaanottoaikojen odotusaika on lähennellyt jo hoitotakuun rajoja ja tuottanut vaikeuksia toteuttaa toimintatavoitteiden mukaista oikea-aikaista potilaan hoitoa. Uusikaupunkilaiset ovat vuoden 2015 aikana käyttäneet suunniteltua enemmän muiden yhteistoiminta-alueen toimipisteiden palveluja, mikä osaltaan on ajoittain hieman 2 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 heikentänyt muiden yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaiden palveluihin pääsyä. Tilanteen korjaamiseksi on tarkoituksena pyrkiä täyttämään säästösyistä aiemmin täyttämättä jätetyt kaksi lääkärin vakanssia sekä yksi sairaanhoitajan vakanssi. Edelleen täyttämättä jää kaksi sairaanhoitajan vakanssia. Ravitsemusterapeutin vakanssi on ollut täyttämättä runsaan kahden vuoden ajan, mikä on johtanut heikentyneeseen palveluun usean kroonisesti sairaan potilaan kohdalla. Monen sairauden kohdalla asiantuntevalla ravitsemusohjauksella voidaan taudin kulkua hidastaa ja parantaa ennustetta. Esimerkiksi dialyysihoito maksaa noin 60.000 euroa vuodessa ja hyvällä ravitsemusneuvonnalla voidaan lykätä tai jopa estää munuaisten vajaatoimintapotilaiden ajautumisen dialyysihoidon piiriin. Monissa sairauksissa kuten keliakiassa ja ruoka-aineallergioissa ravitsemushoito on ainut hoitomuoto. Valtimotautien kuten diabeteksen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja liitännäissairauksien puhkeamisessa ravitsemusohjauksella on merkittävä vaikutus. Edellä mainitun perusteella on ravitsemusterapeutin erityisosaamiselle selkeä kysyntä, mihin emme ole pystyneet vastaamaan ja talousarvioon onkin nyt sisällytetty ravitsemusterapeutin vakanssin täyttäminen. Runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden kartoittaminen on saatu alkuun ja heidän asiointinsa on keskitetty yhdelle hoitajalle (care manager) ja tätä toimintaa kehitetään edelleen palvelun parantamiseksi. Moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kuten sosiaalipuolen kanssa lisätään edelleen. Kuntien työllistämisvelvoitteen muutos vuoden 2015 alusta on lisännyt kuntien kustannuksia työmarkkinatuen kuntaosuuden noustessa jopa 70% :iin yli 1000 pv työttömien kohdalla. Terveystoimessa pyritään yhdessä sosiaalitoimen kanssa kartoittamaan työttömien työnhakijoiden työkyky, jotta työttömien työnhakijoiden joukossa ei olisi työkyvyltään selkeästi heikentyneitä työnhakijoita, joiden tulisi olla esim. työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen piirissä. Tämä selvitystyö vaatii sekä hoitajan että lääkärin resurssin lisäystä. Terapiapalvelut on toiminnallisesti liitetty avosairaanhoidon alle. Terapiapalveluissa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan käynnistäminen on suunnitteilla. Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen viimeistään 2016 alkupuolella. Suoravastaanottotoiminnassa lisäkoulutuksen saaneelle fysioterapeutille voidaan tietyin määritetyin kriteerein suoraan ilman lääkärin vastaanottoa ohjata tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiviä potilaita, jolloin vaivasta toipuminen useimmiten nopeutuu ja toisaalta lääkäriaikoja vapautuu muuhun vastaanottotoimintaan. Toiminta ainakin alkuun on pienimuotoista, sillä toistaiseksi ainoastaan1 fysioterapeuteista on tarvittavan lisäkoulutuksen käynyt ja ainakin alkuun aikoja on vain muutama viikossa, sillä lisäresurssia ei fysioterapiaan ole tulossa, vaan töiden uudelleenjärjestelyllä pyritään aika suoravastaanotolle löytämään. Mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, on harkittava lisäresurssin tarvetta. Esitettyjen, aiemmin säästösyistä täyttämättä jätettyjen kahden lääkärin vakanssin, yhden sairaanhoitajan sekä ravitsemusterapeutin vakanssien täyttämisen lisäksi ilmaistarvikejakeluun sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen varattavia määrärahoja joudutaan lisäämään vuoteen 2015 verrattuna. Taustalla on vanhustyön painottuminen laitoshoidosta kotiin annettavaan hoitoon, jolloin myös apuvälineiden sekä ns. ilmaistarvikkeiden kuten vaippojen määrän tarve tulee nousemaan. Muilta osin suun terveydenhuollon, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, terapiapalveluiden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden menot on budjetoitu vuoden 2015 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Hallinnon muutokset Terveyspalveluiden hallinnossa on merkittäviä muutoksia. Vuoden 2015 aikana on sekä johtavan hoitajan että terveyspalvelujohtajan virat jätetty täyttämättä ja tehtävät ovat siirtyneet pääasiallisesti vastaavan ylilääkärin hoidettaviksi. Vastaavan ylilääkärin ei kuitenkaan ole mahdollista selviytyä kolmen virkatehtävän hoitamisesta, joten osa työtehtävistä on jaettu sisäisin järjestelyin. Työn vaativuuden lisääntyminen edellyttää palkkatason tarkistamista uusien tehtävien myötä. Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii terveyslautakunnan esittelijänä jatkossa, varalla esittelijänä toimii vastaava ylilääkäri. Talousarvion riskit Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli terveyskeskuksen akuuteilta vuodeosastoilta ei asiakkaita saada oikea-aikaisesti siirrettyä jatkohoitopaikkoihin tai kotihoidon tuen piiriin, syntyy jonoa ja kulujen kasvua, mihin vuodeosastohoitoon varatut rahat eivät tule riittämään. 3 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Meneillään olevat muutokset, kuten vuodeosastomuutos sekä päivystykseen liittyvä muutos, ovat talousarvion laadintavaiheessa vielä kesken ja osa muutosten vaikutuksista saattaa olla ennakoimattomia ja yllättäviä mitä ei talousarvion laadintavaiheessa ole pystytty ottamaan huomioon. Talousarviossa ei myöskään ole varauduttu mahdollisiin yllättäviin epidemioihin. Hallinnon resurssin vähentyminen hidastaa ja pitkittää erinäisten selvitys- ja valmistelutöiden hoitamista. Resurssit TP 2014 Henkilöstön määrä TA 2015 214,5 2016 2017 2018 188,84* *Luvusta puuttuu uuden osastojärjestelyn myös VSS:sta siirtyvä henkilökunta. Vähennetty Vehmaan hoivaosaston Vehmaan kunnalle siirtyvä henkilökunta Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Vastaava ylilääkäri 4 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Henkilötyövuosia 25,98 (sis.perheneuvolan 3 työnt.) Käyntejä 23450 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Toiminnan uudelleen organisointi lean-ajattelua hyödyntäen yhden terveydenhoitajan eläköityessä 1.9.2016 alkaen (tämä tehtävä joka tapauksessa riippumatta siitä, täytetäänkö vapautuva toimi vai ei). Katso taulukon alapuolella kohta 1. Asiakasmäärät terveydenhoitajaa kohden pysyvät valtakunnallisten suositusten ja valtioneuvoston asetuksen mukaisina. Hoitotakuun toteutuminen. Mahdollistetaan henkilöstön lisäkoulutus uusiin tehtäviin. Neuvolatyön ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kyetään edelleen järjestämään laadukkaasti valtakunnallisten suositusten mukaisesti (palvelut lakisääteisiä). Työhyvinvointi:työn kuormittavuus on mahdollisimman tasapuolinen koko yksikössä. Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty uusiin tehtäviin. Hyvinvointineuvola (ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu) on aloittanut toimintansa 20.4.2015. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Prosessin kuvaus yhteistyössä kaupungin muiden lapsiperheissä työskentelevien tahojen kanssa. Tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.. Lastensuojelukulujen määrä. Prosessi on kuvattu ja yhteistyö eri tahojen kesken sujuu joustavasti. Asiakastyytyväisyys. Lastensuojelukulut laskevat. Henkilöstön työnohjaus on järjestetty. 1.1.2016 tulee voimaan uusi isyyslaki tulee, jonka mukaan Isyyden tunnustaminen avoliittoperheissä selvissä tapauksissa hoidetaan äitiysneuvolavastaanotolla. Äitiysneuvolan prosessi päivitetään (isyyslain tuomat mutokset). Äitiysneuvolan terveydenhoitajat on koulutettu tehtävän hoitoon (aluehallintovirasto). . Voidaan varata STM:n suosituksen mukaisesti noin 30 min lisäaikaa/perhe isyyden tunnustamista varten. Valtaosa avoliittoperheiden isyyden tunnustamisista voidaan hoitaa äitiysneuvolan kautta ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Lastenvalvojan työ vähenee. Uuden toiminnan aiheuttaman lisätyön jakaminen tasapuolisesti äitiysneuvolan henkilöstön kesken. 5 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 1. Toiminnan uudelleen organisointi Yksi kouluterveydenhoitaja jää eläkkeelle 1.9.2016 alkaen. Jos vapautuvaan toimeen ei myönnetä täyttölupaa, esitän, että vapautuvaan toimeen siirretään terveydenhoitajien Uudenkaupungin varahenkilö ja että kyseinen vapautuva varahenkilön toimi jäädytetään toistaiseksi. Järjestely edellyttää, että toinen terveydenhoitajien varahenkilön toimi, joka on jaettu yhteistoiminta-alueen kuntien kesken, täytetään vakituisesti. Kyseinen varahenkilön toimi jakautuu seuraavasti: Uusikaupunki 0.43 (tämä osa jäädytetty vuonna 2015), Vehmaa 0.24, Taivassalo 0.17, Kustavi 0.09 ja Pyhäranta 0.07. Edellä oleva järjestely aiheuttaa laajan toiminnan uudelleenorganisoinnin koko yksikössä ja tulee koskemaan lähes koko yhteistoiminta-aluetta. Todellinen säästö Uudellekaupungille tulee olemaan noin 0.5 terveydenhoitajan palkkakustannukset. Vehmaan kustannukset laskevat noin 0,25 ja Pyhärannan noin 0,05 terveydenhoitajan palkkakustannusten verran. Kyseinen Vehmaan ja Pyhärannan henkilöstöresurssi joudutaan siirtämään Uuteenkaupunkiin, jotta asiakasmäärät terveydenhoitajaa kohden eivät nouse liian suuriksi. Tavoitteena on, että työn kuormittavuus jakautuu mahdollisimman tasaisesti yksikön työntekijöiden kesken koko yhteistoiminta-alueella. Edellä oleva järjestely on mahdollista: - jos terveyslautakunta päättää, että 1.1.2016 alkaen valtioneuvoston asetuksen mukaiset papaseulonnat järjestetään 30-60-vuotiaille naisille 5 vuoden välein. Nykyisin kutsutaan terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti myös 25-vuotiaat (tämä ei siis lakisääteinen ikäryhmä). Yhden ikäryhmän poisjättäminen aiheuttaa noin 3-4 viikon työpanoksen vähenemisen koko yhteistoiminta-alueella yhteensä. -Perhesuunnitteluneuvolassa vastaanottokäynnit järjestetään v. 2015 päivitetyn prosessin mukaisesti (ehkäisyn aloituskäyntien jälkeen joka 3. vuosi th:lla ja joka 3. vuosi lääkärillä). Käynnit useammin vain, jos voinnissa jotain erityistä. -Uudelleenorganisoinnin myötä tullaan tarvitsemaan henkilöstön lisäkouluttamista uusiin tehtäviin 6 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Avosairaanhoidon palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Henkilötyövuosia 59,52 (=terapia, MPT-yksikkö ja lääkärinvastaanotto) Käyntejä 47 170 Talousarvion 2016 tavoitteet Hoito edistää ja ylläpitää väestön terveyttä. Talousarvion 2016 mittarit Asiointi määrä/henkilö Hoitosuunnitelmien Lmr Valtimotauti laatumittauksen tulokset paranevat Talousarvion 2016 tavoitetaso Hoidon tavoitteena terveyden- ja toimintakyvyn ylläpito- ja edistäminen siten, että avosairaanhoidon perusprosessit tukevat terveyshyötyä sekä tukevat hoidon etenemistä ja omahoidon vahvistamista. Valtimotautitulosten seuranta ja analysointi yhdessä henkilökunnan kanssa. Laatumittaustulosten paraneminen. Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden haltuunotto: kpl Käyntien seuranta Asiakastyytyväisyys Pyritään hyödyntämään digitalisointia ja sähköisiä palveluita palveluntuotannossa Pidetään listaa palvelunkäyttäjistä, ja kartoitetaan paljon palveluja käyttävät, jotka ohjataan kokonaisvaltaiseen hoitosuunnitelman laadintaan terveydenhoitajalle. Hoidon tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hoitaminen sekä omahoidon vahvistaminen. Hoidon tarkoituksena on tuottaa terveyshyötyä. 300 ja 1000 päivää työttömien haltuunotto: kpl/vuosi Tavoitteena on, että vuoden 2016 aikana kaikki 300 ja 1000- päivää työttöminä olleet olisivat hoidon piirissä. Kanta- arkiston hyödyntäminen asiakastyössä: Kuinka monta Kpl/infoja annettu. Nispa- puhelujen määrä / v.2015. Asiakkaat osaisivat hyödyntää Kanta- arkiston tietoja omahoidossa. Kiinnostus itsensä hoitamiseen ja vastuunottaminen omasta hoidosta lisääntyisi. Kanta- arkisto tietojen käyttö asiointia korvaavana toimintona esim. Laboratorio vastausten kommentointi olisi asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa sekä jatkohoitosuunnitelmat olisi laadittu sairaskertomukseen. Sähköinen omahoito osio käytössä ainakin osittain Omahoito- seuranta olisi ainakin jossakin laajuudessa käytössä. Ajanvaraustoiminto käytössä ainakin osittain. 7 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Ilmaistarvikkeiden tilaus sähköisesti: kpl / vuosi Ilmaishoitotarvikkeiden tilaus jatkossa asiakkaan omalla vastuulla, joka sitouttaa asiakasta itsensä hoitamiseen. Ilmaistarvikkeiden nouto ilman henkilökontaktia Vapauttaa vastaanotolle lisäaikoja. Turvataan kuitenkin myös muu asiointiaika. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Kehitetään avosairaanhoidon henkilökunnan innovaatioiden esittelyä: Mittari: Innovaatio ideat kpl /kk. Innovaatioden tuominen esille jalkautuu, joka myös mahdollistaa työn menestyksellisen kehittymisen. Jokaisen työntekijän osallisuus on tärkeää ja arvokasta. Vaikuttaminen omaan työhön lisääntyy, joka lisää työhyvinvointia. Innovaatio, joka tuo lisäarvoa tai lisää tuottavuutta palkitaan sisäisellä palkitsemismenettelyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyt Uutta Pyrimme tarjoamaan laadukkaampia palveluita lainsäädännön velvoittamassa ajassa. Tavoitteena on lisätä henkilöstöresurssia, jotta pystymme tarjoamaan palvelut lain asettamissa vaatimuksissa. Tärkein keino, jolla saavutamme tämän, on ottaa haltuun paljon palveluja käyttävät asiakkaat. Turvaamme toiminnan toimivilla palveluprosesseilla sekä kehittämällä toimintaa saamiemme asiakaspalautteiden mukaan. Lisäksi vankistamme lääkäriresurssia avaamalla jäädytetyt vakanssit ja pyrimme rekrytoimaan näihin vakinainen henkilökunta. Vuonna 2016 hyödynnetään osaamistamme käyttäen motivoivan haastattelun metodia pitkäaikaispotilaiden hoitosuunnitelmaa laadittaessa, jonka avulla saadaan kohdennettua lisätyöpanosta kuntalaisten hoitamiseen samalla henkilökuntaresurssilla. Mielenterveys- ja päihdeyksikön tavoitteena on vahvistetaan potilaan sitoutumista hoitoon ja edistää potilaan mielenterveyden ja päihteettömyyten (hoitosopimukset). Lisäksi laaja- alainen yhteistyö eritoimijoiden välillä lisätään ja rakennetaan toimivat hoitokäytännöt, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaan pärjäämistä kotona tukitoimein. Hoitotyössä kiinnitetään eritystä huomiota ennalta ehkäisevään työotteeseen ja motivoidaan omahoidon lisäämiseen yhdessä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Tärkeää on kiinnittää huomioita Kanta- arkiston hyödyntämistä asiakkaan hoidossa, seurannassa ja hoitosuunnitelmaa tehdessä. Järkevällä suunnittelulla ja informoinnilla Kantaarkistoa voidaan korvata asiakaskäyntejä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla, joka vapauttaa vastaanottoaikoja niitä enemmän tarvitseville. Lisäksi otetaan käyttöön sähköisen asiointi, jota hyödynnetään potilaan hoidossa ja sen seurannassa. Kehitellään erilaisia ryhmätoimintoja sekä aloitetaan iltavastaanotto. Perustelut Viime vuosina olemme kehittäneet paljon hoitajien itsenäistä vastaanottoa, ja olemmekin saaneet enemmän vastaanottoaikoja kuntalaisille. Nykyinen terveyshyötymallin hyödyntäminen on tuonut paljon lisäarvoa asiakkaille, ja yhdellä käynnillä kokonaisuus on tullut huomioitua. Hoitosuunnitelmat pyritään tekemään yhdessä asiakkaan ja heidän läheistensä kanssa. Tulevaisuudessa taitavalla kommunikaatiolla ihmisen motivaatiota voidaan herättää, kasvattaa ja vahvistaa, joten pyrimme tehostamaan motivoivan haastattelun metodin käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on ammattilaisen ja potilaan väliseen yhteistyöhön perustuva, potilaskeskeinen ohjausmenetelmä, 8 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan potilaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. Tämä sopii erinomaisesti pitkäaiakas- ja monisairaiden asiakkaiden hoitosuunnitelmaa laadittaessa kun tarvitaan muutoksia potilaan elämäntapoihin. On myös todettu, että voimaantuessaan potilas motivoituu hoitoonsa paremmin ja yleensä tarvitsee vähemmän terveydenhuollon kontakteja. Resurssit TP 2012 TA2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 74,75 61,71 51,92 47,95 59,52 9 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Terapiapalvelut Toiminta-ajatus Terapiapalvelujen tehtävänä on yhdessä asiakkaan ja/tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa saavuttaa asiakkaalle optimaalinen toimintakyky, ohjata toimimaan itsenäisesti ja ottamaan vastuu terveydestään ja toimintakyvystään. Toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Henkilötyövuosia 9,98 (Terapiapalvelut ovat sisällytetty avosh kokonaisuuteen) Käyntejä 4 500 Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Terveyshyötymallin mukainen toiminnan vakiinnuttaminen terapiapalveluissa: suoravastaanoton aloittaminen Lähetteettömän fysioterapian laajentaminen Ryhmävastaanoton vakiinnuttaminen Motivoivan haastattelun metodiin perehdyttäminen Bencmarking Toiminta on tarkoituksenmukaista Terveyshyötymalliin perustuvien terapiapalvelusuunnitelmien laatiminen 50% tunnistetuista asiakkaista. Suoravastaanotto toiminta aloitetaan vuoden 2016 aikana. Nykytekniikan uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto 20% asiakkaista tulee autetuksi sähköisten palvelujen ja kontaktien avulla Suurempi osa asiakkaista tulee autetuksi nykyresurssein. Asiakas saa avun tarpeeseensa osittain omahoidon tuella.. Pyritään hyödyntämään digitalisointia ja sähköisiä palveluita palveluntuotannossa Kanta- arkiston hyödyntäminen asiakastyössä: Kuinka monta Kpl/infoja annettu. Sairaanhoitopiirin alueellisten fysioterapian toimintakäytäntöjen jalkauttaminen Toiminta olisi vakiintunutta. Asiakkaat osaisivat hyödyntää Kanta- arkiston tietoja omahoidossa. Kiinnostus itsensä hoitamiseen ja vastuunottaminen omasta hoidosta lisääntyisi. Kanta- arkisto tietojen käyttö asiointia korvaavana toimintona. Toimintakäytäntöjen päivittäminen alueellisten käytäntöjen mukaisesti. Pyritään huomioimaan uuden yhteinäisen vuodesosaston fysioterapiapalvelut muuttuvaan ja laajakirjoisempaan kuntoutuja ”materiaalia”. Uusi toimintamalli olisi vakiintunut Uusi toimintamalli olisi vakiintunut Kartoitetaan vuodeosastojen puheterapian- ja nielemisvaikeuksien asiakkaiden määrä Asiakkaiden lukumäärä kpl Tiedossa puheterapian- ja nielemisvaikeuksien tarve johon pitäisi pystyä vastaamaan. Yhteistoiminta- alueella toimisi Vakituinen työntekijä vuoden Vakituinen työntekijä 60% terapeuteista on käynyt motivoivan haastattelukoulutuksen. Kysyntään voidaan vastata ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun hoitotakuun puitteissa. 10 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 toimintaterapeutti Talousarvioesitys 2016-2018 alusta alkaen Uutta Vuoden 2016 aikana tarkoituksenamme on hyödyntää hyvin koulutetun henkilökunnan osaamisen jalkauttaminen asiakasnäkökulmasta käytännön työhön. Tavoitteena on saada jäädytetyt vakanssi auki, jotta osaaminen kohdentuu oikeisiin työtehtäviin. Tavoitteenamme on käynnistetään suoravastaanottotoimintaa ja selvitetään myös lähetteettömän vastaanoton käyttöä fysioterapian vastaanotoilla. Tasapainoryhmätoiminta vakiinnutetaan. Terveyshyötymallin mukainen toiminta vakiintuu motivoivan haastattelu metodin avulla. 11 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Vuodeosastojen toimintamallit pyritään yhtenäistämään fysioterapia käytäntöjen osalta. Muuttuvassa työympäristössä koulutuksen priorisointi nähdään tärkeänä. Vuonna 2016 pääpaino koulutuksen osalta kohdistuu vuodeosastojen henkilökuntaan heidän alati muuttuvassa työympäristössä. Resurssit TP 2012 Henkilöstön määrä TA 2013 2014 10.98 10.58 9.58 2015 2016 9.58 12 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Suun terveydenhuolto 2016 Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit Käyntejä 33 26100 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Potilastietojärjestelmä Kanta-yhteensopivaksi Potilastietojärjestelmä on Kanta sopiva, ja kaikki työntekijät osaavat sen käytön Potilastiedot tallentuvat Kantaan Henkilöstöä on riittävästi ja se on Kaikissa viroissa/toimissa on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääkärien ja -hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannukset laskevat Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Hoitotakuu toteutuu Painopistealue: Asiakkaan yhdenmukainen hoito koko yhteistoiminta-alueella 13 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Henkilötyövuosia 15,4 Suoritteita 15000 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Työterveyshuollon toiminnan järjestäminen uuden kuntalain mukaisesti. Työterveyshuollon toiminta on organisoitu lainmukaisesti. Työterveyshuollon järjestämisessä huomioidaan lainsäädäntö. Valmistelussa pyritään mahdollisimman hyvin ennakoimaan vaikutukset asiakkaisiin, liiketoimintaan ja kuntatalouteen kuin henkilöstönkin asemaan ja työhyvinvointiin. Siirtymäsäännöksen mukaan työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää 31.12.2016 mennessä mikäli työterveyshuolto toimii kilpailuilla markkinoilla. Kehittää päihdetyötä työterveyshuollossa (jatkoa 2015) Työterveyshuollon roolin mukainen osallistuminen päihdetyöhön. Tilaisuus järjestetty Kehittämistoimenpiteet raportoitu Yhteistyökumppaneille järjestetään koulutustilaisuus päihdeasioiden käsittelyyn -osaamisen vahvistaminen päihdetyössä osallistuminen työpaikkojen päihdemallien kehittämiseen Työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoitokäytännön kehittäminen, jatkoa 2015 Työperäisyyskannanottojen määrä Kirjaamiskäytäntöä kehitetään. Mallikirjaus otetaan käyttöön. Vähintään 75 % sairaanhoitokäynneillä otetaan kantaa työperäisyyteen. 14 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osastot ovat erikoistuneet yleislääkäritasoiseen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Vuodeosastoilla toteutetaan selkeästi ajallisesti rajattuja, tavoitteellisia hoito- ja kuntoutusjaksoja, toimintaperiaatteena on kuntouttava hoitotyö. Osastoilla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit, esim. iv – antibioottihoidot ja haavanhoidot. Maria-Sofian osasto: Vakansseja 32,72 Hoitopäiviä 9 417 Toiminnan ja talouden Vehmaan vuodeosasto: Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Jonopäivät Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Potilaspaikkoja Maria-Sofian osastolla 30 Vehmaan vuodeosastolla 20 Kuormitus % 86 Hoitojakson pituus 12 vrk Itsearvioinnit Toiminta ja palvelu tasalaatuista tavoitteet 2016 Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Toiminnan yhtenäistäminen eri toimintayksiköissä Vakansseja 17,87 Hoitopäiviä 6 278 Siirtoviiveitä ei kerry esh:n Jonopäiviä ei kerry vanhuspalveluihin Palautteet Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Hoitajamitoituskerroin Henkilöstöresurssit ja – mitoitukset yhtenevät eri toimintayksiköissä Osaamisrakenne Vehmaan vuodeosaston osastonhoitajan eläköityessä, lähiesimiestyö keskittyy samalle henkilölle. Tämän myötä toiminta eri yksiköissä tulee yhtenäistää, mm. hoitajamitoitus. Hoivaosastojen siirtyessä Vehmaan kunnalle, vuodeosaston siivoustyön osto ostopalveluna Vehmaan kunnalta tulee harkittavaksi. 15 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 TERVEYSPALVELUT 2016 Suoritteet 2016 / ARVIO Kouluth/Uki Kouluth/Vehmaa Kouluth/T-salo Kouluth/Kustavi Kouluth/P-ranta Lneuvola/Uki Lneuvola/Vehmaa Lneuvola/T-salo Lneuvola/Kustavi Lneuvola/P-ranta Hyvinvointineuvola Perheneuvola Äneuvola/Uki Äneuvola/Vehmaa Äneuvola/T-salo Psuunnittelu/Uki Psuunnittelu/Vehmaa Psuunnittelu/T-salo Muu ennehk/Uki Muu ennehk/Vehmaa Muu ennehk/T-salo Muu ennehk/Kustavi Muu ennehk/P-ranta Avovast./Uki Avovast./Vehmaa Avovast.T-salo Avovast./Kustavi Avovast./P-ranta Kummeli Opetusterveyskeskus Päihde- ja miel.terv.työ Terapiapalvelut Kotisairaanhoito/Vehmaa Kotisairaanhoito/Taivassalo Kotisairaanhoito/Kustavi Suun th/Uki Suun th/Vehmaa Suun th/T-salo Suun th/Kustavi Suun th/P-ranta Työterveyshuolto kaikki Vehm Kusta P:rant Uki aa T:salo vi a yht. ulkok. yht. 4 500 4 500 4 500 350 350 350 300 300 300 40 40 40 280 280 300 3 400 3 400 3 400 550 550 550 370 370 370 80 80 80 420 420 420 1300 1 300 1350 1350 2 800 300 3 100 3 100 240 60 300 300 140 40 180 180 650 50 700 700 80 80 80 20 10 30 30 3 800 3 800 3 800 800 800 800 800 800 800 300 300 300 400 400 400 18 736 390 220 144 1340 208300 440 21270 320 3958 160 100 4 548 80 4 628 150 260 2 150 200 2 760 80 2 840 68 62 168 1 737 2 035 80 2 115 400 1 538 1 936 32 1 968 0 0 0 0 6 450 310 600 246 154 7 760 30 7 790 3 050 550 375 250 250 4 475 25 4 500 0 0 0 0 0 0 15 450 140 100 50 500 16 240 260 16 500 200 3 740 140 80 10 4 170 30 4 200 40 30 2 350 350 2 770 30 2 800 50 25 160 515 750 50 800 50 1 740 1 790 10 1 800 0 15 000 16 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 22.9.2015 Talousarvioesitys 2016-2018 Maria-Sofia Vuodeos/Vehmaa Hoivaos/Vehmaa 5 760 730 2 605 1 771 1 172 1 460 7 220 4 599 11 819 6 278 6 278 0 0 127 758 Huom! Ugin hoitopäivät Vehmaan Hoivaosastolla Vanhuspalvelut + vammaispalvelut Uki Huom.! Osastojen hoitopäivissä eivät ole mukana osastolta lähtöpäivät! 17
