Osavuosikatsaus 1/2015

Transcription

Mäntsälän kunta
0
ajalta 1.1.-30.4.2015
Kunnanhallitus 8.6.2015
Kunnanvaltuusto 15.6.2015
Mäntsälän kunta
1
Sisällysluettelo
1.
Mäntsälän kunnan väestön kehitys......................................................................................... 2
2.
Mäntsälän työllisyys ............................................................................................................... 3
3.
Mäntsälän kunnan henkilöstö ................................................................................................. 4
4.
Tuloslaskelma ........................................................................................................................ 6
5.
Rahoituslaskelma ................................................................................................................... 7
6.
Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain ........................................................................... 8
7.
Käyttötalousosa...................................................................................................................... 9
10 Hallintopalvelut - toimiala ............................................................................................. 9
18 Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö .......................................................................... 14
19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö ...................................................................................... 15
39 Perusturvapalvelut ..................................................................................................... 16
40 Sivistyspalvelut -toimiala ............................................................................................ 26
43 Perusopetus -tulosyksikkö ......................................................................................... 27
46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosyksikkö ............................................................. 30
70 Tekniset palvelut -toimiala ......................................................................................... 31
72 Keskitetyt palvelut -tulosyksikkö ................................................................................ 33
73 Toimitilapalvelut -tulosyksikkö.................................................................................... 36
76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue ........................................................................... 39
74 Kuntatekniikka -tulosyksikkö ...................................................................................... 40
8.
Investoinnit ........................................................................................................................... 42
9.
Tytäryhtiöt ............................................................................................................................ 47
10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy ........................................................................................ 47
10.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy ............................................................................... 56
10.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy.................................................................................... 58
10.4. Mäntsälän Jäähalli Oy ........................................................................................... 60
10.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo ...................................................................... 61
10.
Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys .................................................................... 63
11.
Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely .................................................................... 65
Mäntsälän kunta
1.
2
Mäntsälän kunnan väestön kehitys
Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli 20 606 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 587.
Mäntsälän kunnan väestönmuutosten kuukausitilasto (Ennakkotiedot)
Elävänä Kuolleet TuloLähtö- Maahan- Maasta- Väkiluvun Väestönsyntyneet
muutto muutto muutto muutto korjaus
lisäys
2014
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
YHTEENSÄ
26
16
25
14
21
21
30
10
26
13
21
17
240
9
5
7
32
49
20
37
-73
-6
-5
25
-13
87
20543
20548
20555
20587
20636
20656
20693
20620
20614
20609
20634
20621
Elävänä Kuolleet TuloLähtö- Maahan- Maasta- Väkiluvun Väestönsyntyneet
muutto muutto muutto muutto korjaus
lisäys
20621
Syntyvyyden enemmyys
2015
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
YHTEENSÄ
96
81
68
80
90
109
108
81
108
97
86
82
68
1058
90
67
79
63
60
100
69
182
118
97
71
85
1081
5
2
1
1
2
7
9
5
1
6
4
4
47
Muuttovoitto
Kuntien välinen muuttoliike
2
1
3
0
1
5
3
2
6
1
1
0
25
14
10
24
6
73
61
86
77
82
83
78
81
1
1
5
2
2
3
0
1
63
54
297
324
9
6
9
Muuttovoitto
Kuntien välinen muuttoliike
20611 20587
20590
20606
Tammi
Maalis
Huhti
-8
-8
muutos-%
0,4
-1
-23
14
10
14
25
Syntyvyyden enemmyys
21000
11
13
17
10
22
11
11
12
6
12
10
9
144
20534
0
muutos-%
-10
-24
3
16
0
0
0
0
0
0
0
0
-15
-0,1
20611
20587
20590
20606
-24
-27
20500
20000
19500
19000
18500
18000
Helmi
Lähde: Tilastokeskus
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Mäntsälän kunta
3
2.
Mäntsälän työllisyys
Mäntsälän työllisyysaste oli vuoden 2015 maaliskuun lopussa 7,9% (Uudenmaan ELY-alue 10,9 %)
Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,7% (9,6 %).
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain
Mäntsälä
v. 2015
kuukausi
TyöTyöttöTyöttöm ät
voim a m yysaste työnhakijat
%
yhteensä
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
10 105
10 105
10 105
10 115
8,0
7,9
7,9
7,5
810
795
799
760
447
444
438
410
36
351
361
350
115
107
109
102
346
337
326
302
217
225
240
238
92
89
87
83
78
78
88
96
10 108
7,8
791
435
275
108
328
230
88
85
10 115
6,7
680
374
306
91
286
178
67
66
9 970
5,6
562
317
245
78
230
116
54
73
9 871
5,0
489
266
223
73
211
108
63
97
Keskim .
vuodessa
Keskim .
v. 2014
Keskim .
v. 2013
Keskim .
v. 2012
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
8,0
7,9
7,9
josta
m iehiä
ja
naisia
alle
yli Yli 1v.
25 v. 50 v. tyött.
Vajaakuntoiset
Avoim et
työpaikat
7,5
Tamm iku u Helmikuu Maalisku u Huh tikuu
To ukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syysku u
Lo kaku u Marraskuu Joulu kuu
Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus
Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina 2005 - 2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
6,8
6,4
6,3
5,8
5,5
5,9
6,5
5,4
5,2
5,4
5,4
6,1
6,2
5,9
5,8
5,4
4,7
5,5
5,6
4,8
4,7
4,6
4,7
5,2
5,6
5,2
5,0
4,6
4,3
4,9
5,0
4,5
4,1
4,3
4,5
5,0
5,1
4,9
4,7
4,1
4,2
4,8
4,8
4,0
3,7
3,8
4,2
5,2
6,0
6,2
5,9
5,7
5,3
5,9
6,2
5,7
5,8
6,5
6,8
7,3
7,9
7,5
7,0
6,6
6,0
6,7
6,9
5,9
5,5
5,6
5,8
6,0
6,0
5,9
5,6
5,5
4,9
5,7
6,0
5,1
5,1
5,0
5,4
5,6
5,5
5,3
5,1
4,6
4,3
4,9
5,2
4,7
4,6
4,8
4,9
5,6
5,8
5,7
5,7
5,3
4,9
5,5
5,9
5,2
5,3
5,6
6,0
6,6
7,0
6,9
6,7
6,3
6,0
6,7
7,1
6,4
6,4
6,2
7,1
7,8
8,0
7,9
7,9
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Keskim .
vuodessa
5,9
5,3
4,8
4,5
6,1
6,5
5,5
5,0
5,6
6,7
7,8
V. 2005-2013 vuosikeskiarvot,
v. 2014 keskiarvo ko. kuukausilta
9,0
7,8
8,0
7,0
6,0
5,0
6,1
5,9
5,3
6,7
6,5
5,5
4,8 4,5
5,6
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
20052006200720082009201020112012201320142015
Mäntsälän kunta
3.
4
Mäntsälän kunnan henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä
Toimiala
Määräaikaiset/
sijaiset
Vakinaiset
Työllistetyt
Kaikki
yhteensä
Yhteensä
ilman
työllistettyjä
Määräaikaisten
osuus koko
henkilöstöstä
2013
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
43
40
2
7
2
1
47
48
45
47
8,5 % 16,7 %
Perusturvapalvelut
623
619
145
139
6
8
774
766
768
758
19,5 % 19,2 %
Sivistyspalvelut
270
275
118
115
0
2
388
392
388
390
30,4 % 29,8 %
Tekniset palvelut
101
99
6
12
3
5
110
116
107
111
8,2 % 14,7 %
1 037
1 033
271
273
11
16
1 319
1 322
1 308
Hallintopalvelut
Yhteensä
30.4.2015 hlöstö
1 034
324
20
1 378
2014
1 306 21,4 % 21,9 %
1 358
25,0 %
Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain
vuonna 2015
Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla.
Mäntsälän kuntaan
tulleet ja lähteneet työntekijät 01-04 / 2015
200
180
Tulleet
160
173
140
120
140
128
128
100
109
112
Lähteneet
121
103
80
60
Eläköitynyt
lähteneistä
40
20
0
01
02
03
04
Mäntsälän kunta
5
Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna 2015
Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain 2015
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Kaikki henkilöt
Poissaolleet henkilöt
01
02
03
04
Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2014 ja 2015 sairauspoissaolon syyn mukaan
Kuukausi
Yhteensä
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Sairauspoissaolon syy
2014 2015 Muutos 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton
179
0
179
31
56
62
30
Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus
114
0
114
25
28
31
30
Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv
4 228 4 614
-386 1 023 1 008
960 1 338 1 170 1 265 1 075 1 003
Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv
602
506
96
133
123
185
130
139
181
145
72
Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv
1 041 1 187
-146
236
286
258
315
248
370
299
216
Sairausaika, palkaton
137
118
19
44
34
32
1
31
32
30
51
Vuonna 2014: Varhemaksu 340 897,70 euroa
Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm
600
575
25 Vuonna 2015: Varhemaksuennakko 242 337,97 euroa
Osasairauspäiväraha (ei lasketa
mukaan sairauspoissaoloihin, mutta
välillinen vaikutus olemassa)
442
247
195
Mäntsälän kunta
4.
6
Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA (ulkoinen)
( 1 000 €)
Toimintatuotot
-muutos %
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
-josta myyntivoitot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-muutos %
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset muille
Muut toimintakulut
TP
2013
TP
2014
TA
2015
29 669
5,6
18 264
5 689
1 403
4 312
2 045
29 349
-1,1
18 222
5 930
1 909
3 288
1 241
44
83
- 122 958
3,9
Muutos
30 025
2,3
19 124
5 932
1 434
3 535
1 500
- 125 859 - 129 776
2,4
3,1
TAm 2015
- 310
Toteuma
30.4.2015
29 715
1,2
19 086
5 932
1 162
3 535
1 500
8 356
1 320 - 128 456
2,1
-41 780
- 38
- 272
TPE
2015
5 996
1 786
150
423
40
- 52 123
- 40 285
- 52 789
- 40 834
- 52 879
- 40 717
225
184
- 52 654
- 40 533
-18 148
-12 873
- 9 478
- 2 360
- 55 714
- 6 076
- 6 327
- 2 718
- 9 651
- 2 305
- 57 229
- 6 161
- 6 732
- 2 948
- 9 778
- 2 383
- 59 238
- 6 760
- 7 419
- 3 481
31
10
1 087
2
- 9 747
- 2 374
- 58 151
- 6 758
- 7 419
- 3 474
-4 546
-729
-18 571
-1 711
-2 097
-1 253
- 93 245
3,4
- 96 427
3,4
- 99 751
3,4
1 010
- 98 741
2,4
-33 424
-98 937
2,6
Verotulot
-muutos %
73 975
10,4
74 254
0,4
78 350
5,5
78 350
5,5
26 339
78 350
5,5
Valtionosuudet
-muutos %
26 511
0,5
24 772
-6,6
26 100
5,4
26 100
5,4
8 788
26 100
5,4
100 486
7,6
99 026
-1,5
104 450
5,5
104 450
5,5
35 127
104 450
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot muilta
Korvaus peruspääomasta
liikelaitoksilta
Korkokulut
Muut rahoituskulut
994
86
1 232
991
81
1 237
943
1 729
154
943
1 729
154
-74
4
943
1 729
154
364
- 681
-7
364
- 648
- 42
- 900
- 40
- 900
- 40
-78
-1
- 900
- 40
Vuosikate
8 235
3 590
5 642
6 652
1 629
6 456
- 5 944
- 13 971
- 5 900
- 5 900
- 1 967
- 5 900
752
- 338
556
22
7
22
774
- 330
578
20 750
-23,1
112,8
321
-4759
1,8
3776
4,9
20 880
-20,0
82,8
78
-1601
20 750
Toimintakate
-muutos %
Verorahoitus yhteensä
-muutos %
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
1 010
54 866
- 1 046
2 291
43 438
- 258
22
22
22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
2 314
43 461
- 236
Tunnusluvut:
Asukasmäärä
Toimintatuotot/toimintakulut, -%
Vuosikate/Poistot %
Vuosikate, € / asukas
Toimintakate € /asukas
- muutos -%
Verotulot € /asukas
- muutos -%
20 530
-24,1
138,5
401
-4 542
3,1
3 603
10,1
20 621
-23,3
25,7
174
-4 676
3,0
3 601
-0,1
20 880
-23,1
95,6
270
-4777
2,2
3752
4,2
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)
6
vrt TP 2014
1 010
1 010
vrt TP 2014
1261
109,4
311
-4768
2,0
3776
4,9
vrt TP 2014
Mäntsälän kunta
7
5.
Rahoituslaskelma
( 1 000 €)
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12./ tot. hetki
Rahavarat 1.1.
Tunnusluvut:
Asukasmäärä
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Lainakanta (1000€)
Lainakanta / asukas
TP
2013
8 235
TP
2014
TA
2015
Muutos
TAm
2015
Toteuma
30.4.2015
TPE
2015
-2 384
5 850
3 590
53 820
- 56 108
1 302
-12 654
2 237
2 408
-8 009
- 43 560
77
70 242
26 758
-7 237
-3 789
-11 026
-5 296
-15 042
1 700
-5 537
-3 789
1 700
-9 326
44
-5 252
1 700
-13 342
-2 159
28 060
-1 395
-2 779
-4 174
-3 663
-8 386
-199
-261
62
- 28 145
- 28 362
217
62
62
62
62
-1
1
-2
63
1
62
4 342
- 7 607
900
- 5 683
- 2 824
3 511
1 400
10 000
-5 600
-3 000
1 400
10 000
-5 600
-3 000
9 385
7 860
16 660
-4 300
-4 500
-1 449
41
-1
-909
-579
2 695
3 592
51
8
2 458
1 075
-28 649
500
500
1 962
536
-589
567
608
71
19
608
20 530
79,1
50,2
1,5
56 170
2 736
20 621
8,3
4,6
0,6
48 563
2 355
-5 801
10 143
5 642
1 010
6 652
1 629
6 456
-1 500
4 142
1 010
-1 500
5 152
-40
1 589
-1 500
4 956
-1 115
10 500
1 962
-919
26
-9
1 067
-2 003
8 464
8 423
-2 212
4 801
36
587
19
-2 192
19
4 821
19
56
19
20 880
78,0
44,2
1,0
49 963
2 393
20 750
60,3
40,2
1,2
49 963
2 408
20 880
30,8
25,4
1,5
57 948
2 775
20 750
42,9
33,5
1,6
56 423
2 719
-2 779
500
Mäntsälän kunta
6.
8
Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain
TULOSALUE
TP
2013
- yleishallinto
3 749 446
218 597
-palkkavararaus/henkilöstösäästö
- elinkeinotoimi
418 570
83 213
- maaseututoimi
31 480
-7 237
- maankäyttöpalvelut
374 008
274 110
- tarkastustoimi
33 629
4 178
- pelastus
1 746 801
29 343
HALLINTOPALVELUT
6 353 934
- muutos €
602 204
10,5
-Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 045 189
- muutos €
-Valmistus omaan käyttöön
-44 272
- perusturvan johto ja hallinto
1 366 617
131 214
- lasten, nuorten ja perheiden
10 542 355
palvelut
-98 824
- varhaiskasvatus
10 329 719
406 864
- hoito-ja hoivapalvelut
8 166 585
167 104
- perusterveydenhuolto
6 590 778
106 631
- erikoissairaanhoito (sidottu)
20 788 724
669 831
PERUSTURVAPALVELUT
57 784 777
- muutos €
1 382 820
2,5
- kehittämis-ja hallintopalvelut
531 449
39 595
- perusopetus
14 617 608
441 262
- elinikäinen opp. ja tiedonhall.
2 411 233
-17 339
- kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut
385 045
-99 070
SIVISTYSPALVELUT
17 945 335
- muutos €
364 448
2,1
- keskitetyt palvelut
749 899
129 700
- toimitilapalvelut
5 575 423
--- josta k iinteistönhoitopalv.
--- josta k unnossapitopalv.
- ruoka-ja siivouspalvelut
5 233 675
341 748
4 819 416
--- josta ruok ailupalvelut
3 688 295
--- josta siivouspalvelut
1 131 121
- kuntatekniikka
TEKNISET PALVELUT
- muutos €
TOIMINTAKATE YHT.
- muutos €
- muutos-%
Vertailu tehty:
2 106 015
107 735
13 250 753
1 131 844
9,3
TP 2014
TA 2015
Ks 2015
4 252 909
503 464
4 110 291
-142 618
-1 500 000
363 006
-167
68 085
9 590
418 929
-88 405
36 233
10 269
1 767 000
-13 852
6 763 544
-225 185
-3,2
-1 500 000
-258 338
4 110 291
-142 618
-1 500 000
363 006
-167
68 085
9 590
418 929
-88 405
36 233
10 269
1 767 000
-13 852
6 763 544
-225 185
-3,2 %
-1 500 000
-258 338
1 292 009
-37 590
11 725 406
663 582
11 093 645
1 108 761
8 498 168
46 137
7 049 923
542 070
23 328 100
1 674 994
62 987 251
3 997 954
6,8
429 065
-39 844
14 903 604
-11 551
2 355 667
34 708
605 677
174 476
18 294 013
157 789
0,9
989 450
288 007
6 411 960
291 730
6 014 520
370 850
397 440
-79 120
5 342 369
470 035
4 087 951
332 686
1 254 418
137 348
1 962 050
18 365
14 705 829
1 068 137
7,8
1 292 009
-136 532 1 155 477
434 509
-37 590
-174 122
-720 968
11 645 187
-310 060 11 335 127
2 746 633
583 363
273 303
-8 588 495
11 030 133
-372 451 10 657 682
3 375 888
1 045 249
672 798
-7 281 794
8 278 999
-224 414 8 054 585
2 357 474
-173 032
-397 446
-5 697 111
7 412 823
-256 543 7 156 280
1 962 507
904 970
648 427
-5 193 773
23 328 100
-600 000 22 728 100
8 725 454
1 674 994
1 074 994 -14 002 646
62 987 251 -1 900 000 61 087 251 19 602 465
3 997 954
2 097 954 -41 484 786
6,8 %
3,6
32,1 %
429 065
-7 195
421 870
273 071
-39 844
-47 040
-148 798
14 903 604
-312 916 14 590 688
4 881 826
-11 551
-324 467
-9 708 861
2 355 667
-90 294 2 265 373
891 404
34 708
-55 586
-1 373 969
605 677
-9 594
596 083
137 548
174 476
164 882
-458 535
18 294 013
-420 000 17 874 013
6 183 849
157 789
-262 211 -11 690 164
0,9 %
-1,4
34,6 %
989 450
-16 540
972 910
260 046
288 007
271 467
-712 864
6 411 960
119 247 6 531 207
2 165 479
291 730
410 977
-4 365 728
6 014 520
-10 753 6 003 767
1 921 913
370 850
360 097
-4 081 854
397 440
130 000
527 440
243 566
-79 120
50 880
-283 874
5 342 369
-213 805 5 128 564
1 672 388
470 035
256 230
-3 456 176
4 087 951
-199 884 3 888 067
1 230 756
332 686
132 802
-2 657 311
1 254 418
-13 921 1 240 497
441 632
137 348
123 427
-798 865
1 962 050
-25 902 1 936 148
702 636
18 365
-7 537
-1 233 512
14 705 829
-137 000 14 568 829
4 800 549
1 068 137
931 137
-9 905 280
7,8 %
6,8
33,0 %
363 173
-55 397
58 495
27 015
507 334
133 326
25 964
-7 665
1 780 852
34 051
6 988 729
634 795
10,0
-1 241 662
803 528
-83 069
1 329 599
-37 018
11 061 824
519 469
9 984 884
-344 834
8 452 031
285 446
6 507 853
-82 925
21 653 106
864 382
58 989 297
1 204 520
2,1
468 909
-62 540
14 915 155
297 546
2 320 959
-90 274
431 201
46 156
18 136 224
190 889
1,1
701 443
-48 456
6 120 230
544 807
5 643 670
409 995
476 560
134 812
4 872 334
52 918
3 755 265
66 970
1 117 070
-14 051
1 943 685
-162 330
13 637 692
386 940
2,9
93 245 338 96 427 211
3 061 268
3 181 873
3,4
3,4
Muutokset
-28 344
1 500 000
0
-3 686
-20 971
0
0
1 447 000
KsM 2015
4 081 947
-170 962
0
363 006
-167
64 400
5 904
397 959
-109 376
36 233
10 269
1 767 000
-13 852
6 710 544
-278 185
-4,0
-1 500 000
-258 338
Toteuma Toteuma
OsaV 1
30.4.2015
%
Tp Enn.
1 673 747
41,0 % 4 081 947
-2 408 200
-170 962
0
0
107 544
29,6 %
363 006
-255 462
-167
38 898
60,4 %
64 399
-25 502
5 904
278 821
70,1 %
397 959
-119 138
-109 376
10 155
28,0 %
36 233
-26 078
10 269
767 950
43,5 % 1 767 000
-999 050
-13 852
2 877 115
42,9 % 6 710 544
-3 833 429
-278 185
42,9 %
-4,0 %
-39 745
2,6 % -1 500 000
1 460 255
-258 338
37,6 %
24,2 %
31,7 %
29,3 %
27,4 %
38,4 %
32,1 %
64,7 %
33,5 %
39,3 %
23,1 %
34,6 %
26,7 %
33,2 %
32,0 %
46,2 %
32,6 %
31,7 %
35,6 %
36,3 %
33,0 %
1 155 477
-174 122
11 335 127
273 303
10 657 682
672 798
8 054 585
-397 446
7 156 280
648 427
22 728 100
1 074 994
61 087 251
2 097 954
3,6 %
515 565
46 656
14 412 748
-502 407
2 585 127
264 168
557 350
126 149
18 070 790
-65 434
-0,4 %
972 910
271 467
6 531 207
410 977
6 003 767
360 097
527 440
50 880
5 128 564
256 230
3 888 067
132 802
1 240 497
123 427
1 936 148
-7 537
14 568 829
931 137
6,8 %
99 750 637 99 750 637 -1 010 000 98 740 637 33 424 233
33,9 % 98 937 414
3 323 426
3 323 426
2 313 426 -66 275 767
2 510 203
3,4
3,4 %
2,4
33,9 %
2,6 %
TP 2014
TP 2014
TP 2014
KsM2015 KsM2015
TP 2014
8
Mäntsälän kunta
9
7.
Käyttötalousosa
10 Hallintopalvelut - toimiala
Toimialajohtajan katsaus
Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2014 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty
erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2014 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien
luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä joukko pienempiä tekijöitä.
Vuoden alun neljän kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää n. 10 %:n ylitystä tasaiseen
kertymään nähden. Sisällä luvuissa on kuitenkin henkilöstöpalvelujen kuluja yli 400 000, jonka poistamisen jälkeen ylitys arvioidaan olevan n. 4 %. Tulosyksiköistä hallintopalvelut, talouspalvelut sekä
tietohallinto ovat edellä keskimääräisestä kertymästä ja näihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tulot
erityisesti maankäytössä ja maaseututoimessa tässä vaiheessa ovat paljon jäljessä. Muiden tulosalueiden elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastus edetään budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden
myynneille talousarviossa asetettu 1,5 milj. euron tuottotavoite on myös haasteellinen ja edellyttää
isompien kauppojen realisoitumista tälle vuodelle.
Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia
muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja tähän liittyen Talouden tasapainottamisohjelma tullaan viemään kunnanvaltuustoon syksyn puolella. Uuden hallitusohjelman mukaisesti on odotettavissa edelleen leikkauksia valtionosuuksiin.
Eduskuntavaalit saatiin vietyä kunnassamme hyvin läpi ja hallinnon porukka avustajineen teki
eriomaista työtä. Vuoden alkupuolella on toimialan sisällä tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja myös
vakinaistamisia. Lähtökohtana on edelleen luonnollisen poistuman mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Hallintorakenteemme on kuitenkin ohut ja konsernin sisäisestä yhteistyöstä huolimatta jatkossa tarvitaan myös uusia tekijöitä.
Vuoden alkupuolella, paljolti vaaleista johtuen isot rakenneuudistukset niin valtakunnallisesti kuin
Keski-Uudellamaalla ovat olleet pysähdyksissä. Kunnat odottavat selviä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan.
Esa Siikaluoma
hallintojohtaja
HALLINTOPALVELUT
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
2 628 331
-8 375 398
-5 747 067
Ta
2015
2 974 850
-6 738 394
-3 763 544
Ks
2015
Ks Muutos KsM
2015
2 974 850
-6 738 394 -1 447 000
-3 763 544 -1 447 000
2 974 850
-8 185 394
-5 210 544
Tot.
30.4.2015
204 348
-3 041 717
-2 837 370
Tot %
6,87 %
37,16 %
54,45 %
Ennuste
31.12.2015
2 974 850
-8 185 394
-5 210 544
Mäntsälän kunta
10
10 Yleishallinto -tulosyksikkö
YLEISHALLINTO
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
429 271
-4 682 180
-4 252 909
Ks
2015
430 750
-3 041 041
-2 610 291
Ks Muutos KsM
2015
430 750
-3 041 041 -1 471 656
-2 610 291 -1 471 656
430 750
-4 512 697
-4 081 947
Tot.
30.4.2015
Tot %
8 307
-1 682 054
-1 673 747
Ennuste
31.12.2015
1,93 %
37,27 %
41,00 %
430 750
-4 512 697
-4 081 947
Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017
Strateginen tavoite 1:
Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti
Kriittiset menestystekijät
Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri
Tavoite:
Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen
Mittari:
Tavoite:
Tavoite:
Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi
Tp ennuste: Tehdään syksyn puolella.
Viestinnän tehostaminen
Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen
Mittari:
Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute
Tp ennuste: Selvitykset ovat olleet keskeytyksissä.
Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen
Mittari:
Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle)
KUUMA-yhteistyö
Tp ennuste
Rahoitusosuus kunnalle yli kaksinkertaistunut. Mäntsälä valmistelee
Keski-Uudenmaan TYP-verkoston perustamista (6/2015)
Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen
Tavoite:
Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana
Mittari:
Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot
Tp ennuste: Kesken
Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen
Tavoite:
Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus –ydintehtävien tehokkuus
Mittari:
Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot
Tp ennuste:
Arvioita ei vielä tehty.
Strateginen tavoite 2:
Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen
Kriittiset menestystekijät
Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat
Tavoite:
Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla
Mittari:
Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit
Mäntsälän kunta
11
Tp ennuste:
Tavoite:
Järjestelmää arvioitu käytön suuruuden näkökulmasta; päätöstä ei vielä
tehty. Kustannukset suhteessa hyötyyn pyritään minimoimaan. Kunnan
ostolaskut avattu sähköisenä.
Sisäisen valvonnan malli toiminnassa
Mittari:
Tavoite:
Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat)
Tp ennuste: Vuosittainen toimintaohjelma saadaan käyttöön viimeistään 8/2015.
Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen
Mittari:
Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt
Tp ennuste:
Tavoite:
Osana KUUMA-selvitystä priorisoitu omat sähköiset palvelut. ICT kehittämisohjelma valmisteille.
Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen
Mittari:
Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä
per/ vuosi
Tp ennuste: Johtoryhmän työlistalla.
Osallistava ja tuloksellinen johtaminen
Tavoite:
Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti
Mittari:
Tavoite:
Arviointien kattavuus esimiehistä
Tp ennuste: Ei vielä arvioitu.
Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun
Mittari:
Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten
Tp ennuste: Arviointi syksyllä.
Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen
Tavoite:
Kehityskeskustelut
Mittari:
Tavoite:
Tp ennuste: Kattavuusprosentti selvitetään syksyllä, ennuste toteumasta 80 %
Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen
Mittari:
Tavoite:
Kehityskeskustelujen kattavuus %
Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio
Tp ennuste: Osavuosikatsaus 2 syksyllä
Sairauspoissaolojen vähentyminen
Mittari:
Sairauspoissaolomittarit
Tp ennuste:
Tavoite:
Sairauspoissaolot lievässä kasvussa alkuvuoden osalta (raportoidaan
kh/johtoryhmä)
Koulutustapahtumien määrä ja laatu
Mittari:
Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla
Tp ennuste: Koulutuspäivät samalla tasolla kuin edellisvuonna
Palvelutarpeiden ennakointi
Tavoite:
Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus
Mittari:
Tavoite:
Kysely
Tp ennuste: Ei vielä tehty
Konserniyhteistyö
Mittari:
Konsernijohtoryhmän itsearviointi
Tp ennuste:
EI vielä tehty.
Mäntsälän kunta
12
11 Elinkeinotoimi -tulosyksikkö
ELINKEINOTOIMI
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
-363 173
-363 173
Ks
2015
-363 006
-363 006
Ks Muutos KsM
2015
-363 006
-363 006
Tot.
30.4.2015
-363 006
-363 006
Tot %
-107 544
-107 544
Ennuste
31.12.2015
29,63 %
29,63 %
-363 006
-363 006
Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2014–2016
Tavoite:
Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl
Tavoite:
Mittari:
Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl
Tp ennuste:
Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl
Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi
Tavoite:
Mittari:
Kappaleet: 58 kpl/1-4.2014
Tp ennuste:
120 kpl.
Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi
Mittari:
Kappaleet 7 kpl.
Tp ennuste:
6 kpl.
12 Pelastus -tulosyksikkö
PELASTUS
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
-1 780 852
-1 780 852
Ta
2015
-1 767 000
-1 767 000
Ks
2015
-1 767 000
-1 767 000
Ks Muutos KsM
2015
-1 767 000
-1 767 000
Tot.
30.4.2015
-767 950
-767 950
Tot %
43,46 %
43,46 %
Ennuste
31.12.2015
-1 767 000
-1 767 000
Tulosalueelle sisältyy 1 729 526 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2014. (v. 2013; 1 703 967 euroa).
Mäntsälän kunta
13
13 Maaseututoimi -tulosyksikkö
MAASEUTUTOIMI
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
364 997
-423 492
-58 495
Ta
2015
364 100
-432 185
-68 085
Ks
2015
364 100
-432 185
-68 085
Ks Muutos KsM
2015
3 686
3 686
364 100
-428 499
-64 399
Tot.
30.4.2015
91 024
-129 922
-38 898
Tot %
25,00 %
30,32 %
60,40 %
Ennuste
31.12.2015
364 100
-428 499
-64 399
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2015. Yksikössä käsiteltävät
viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa.
Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden koulutustarve on suuri. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistui syksyllä 2014 ja keväällä 2015 Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin uusista tukijärjestelmistä. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin
myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin
osallistuttiin hyvin aktiivisesti.
Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden 2015 tukihakua jatkettiin 12.5. asti koko maassa. Lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa, mutta
sähköisten hakemusten määrä tulee olemaan n. 80 %. Vuonna 2014 sähköisiä hakemuksia tuli 54 %.
Sähköisten hakemusten määrän kasvu ylittää aikaisemmat vuodet. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua.
Maaseututoimen toimintatuotot koostuvat yhteistoiminta-alueen muiden kuntien maksuosuuksista.
Osuudet laskutetaan sopijakunnilta neljä kertaa vuodessa talousarvion mukaisesti. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa.
16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosyksikkö
KÄYTTÖOM. MYYNTIV.
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
Ta
2015
Ks
2015
Ks Muutos KsM
2015
Tot.
30.4.2015
Tot %
Ennuste
31.12.2015
1 241 662
1 500 000
1 500 000
1 500 000
39 745
2,65 %
1 500 000
1 241 662
1 500 000
1 500 000
1 500 000
39 745
2,65 %
1 500 000
Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus.
Mäntsälän kunta
14
18 Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö
Kaavoitusjohtajan katsaus:
Alkuvuosi on ollut työntäyteinen, kun on käynnistetty uusien asemakaavoitettavien alueiden suunnittelua ja viety Sälinkää-Soukkion osayleiskaavaluonnoksen käsittelyä eteenpäin lautakunnassa.
Rakennuslupien suhteen alkuvuosi on aina hieman hiljaisempaa, mutta jo huhtikuussa on hakemuksia
taas alkanut kertyä melkein entiseen malliin.
Tonttikauppa ei ole vielä käynnistynyt. Muutamia varauksia on tehty.
Nordean entisen konttorin muuttuminen SIWAn myymäläksi on keskustan palvelujen kannalta erittäin
hyvä asia. Myös aseman kaupan toteutuminen on nyt hyvin lähellä.
Toimintamenot todennäköisesti pysyvät raameissa, mutta tulojen kertyminen on vielä arvoitus. Esim.
Apposen sopimuksen edistyminen on tulojen kannalta hyvin merkittävä. Samoin Keskuskatu kahden
edistyminen auttaisi tulonmuodostuksessa.
MAANKÄYTTÖPALV.
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
592 402
-1 099 736
-507 334
Ks
2015
680 000
-1 098 929
-418 929
680 000
-1 098 929
-418 929
Ks Muutos KsM
2015
20 970
20 970
Tot.
30.4.2015
680 000
-1 077 959
-397 959
65 271
-344 092
-278 821
Tot %
Ennuste
31.12.2015
9,60 %
31,92 %
70,06 %
680 000
-1 077 959
-397 959
Tavoite:
Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu;
Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet.
Mittari:
Vähintään puolet hankkeista käynnistyy . Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa.
Tp ennuste:
Tavoite:
Tiimarin kortteliin on myönnetty tarvittavat rakennusluvat, toteutus kiinni
rakentajasta. Apposen kauppaneuvottelut käynnissä edelleen. Keskustie 2:n eteneminen kiinni omistajasta ja suhdanteista. Kivistöntie 2:n rakennuslupa myönnetty. Vuokrataloyhtiön rakennuslupa myönnetty Kivistöntie 16:een ja aloituspäätös tehty.
Lisää tontteja Kapuliin
Mittari:
Tavoite:
Tp ennuste:
Asemakaavoitus käynnistyy toisella neljänneksellä.
Raakamaata n. 20ha
Mittari:
Tavoite:
kts. yllä
Tp ennuste:
Ei välttämättä toteudu - vaikea vielä ennustaa?
Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen
Mittari:
Tavoite:
Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus.
Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä
Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle.
Tp ennuste:
Tehdään loppuvuodesta
Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat,
suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla.
Mittari:
kts. yllä
Tp ennuste:
Hankkeen suunnittelu ja toteutus käynnistyy toisella neljänneksellä
Mäntsälän kunta
15
19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö
TARKASTUSTOIMI
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
Ta
2015
-25 964
-25 964
Ks
2015
-36 233
-36 233
Ks Muutos KsM
2015
-36 233
-36 233
Tot.
30.4.2015
-36 233
-36 233
-10 155
-10 155
Tot %
28,03 %
28,03 %
Ennuste
31.12.2015
-36 233
-36 233
Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu 10 000 euron määräraha.
Mäntsälän kunta
16
39 Perusturvapalvelut -toimiala
Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. Ennuste tarkentuu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin myös Pornaisten maksuosuuden vaikutus on sisällytetty ennusteeseen, mihin se ei tässä katsauksessa sisälly.
Ulkoisten menojen toteutuma 30.4.2015 mukaisesti on 31,8 % ja Pornaisten osalta 31,7 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 31,1 % ja Pornaisten osalta 33,1 %.
Kunnanhallitus on 12.1.2015 § 3 päätöksessään päättänyt toimialakohtaisista henkilöstösäästöistä.
Perusturvan osuus henkilöstösäästövelvoitteesta on yhteensä 900 000 euroa, josta lomautuksella tai
vaihtoehtoisella säästövapaalla tavoitellaan 383 000 euron säästöä ja muilla toimenpiteillä mm. avoimien vakanssien täyttämisen viivyttämisillä ja henkilöstön yksiköiden välisellä liikkuvuudella tavoitellaan 517 000 euron säästöä. Tuo lisäsäästö on perusturvapalveluiden osalta selkeästi isompi kuin
säästötavoite lomautuksilta ja palkattomilta vapailta. Lisäksi kunnanhallitus asetti 30.3.2015 § 82 päätöksessään perusturvapalveluille lisäsäästövelvoitteeksi 1 000 000 euroa perustuen tilinpäätöksen
2014 ja talousarvion 2015 väliseen kasvuun. Edellä mainitut säästöjen kohdennukset on Perusturvapalveluissa valmisteltu virkamiestyönä ilman, että lautakunta on päättänyt säästöjen kohdennuksista.
Säästöjen toteuttaminen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti heikentävät kuntalaisten palvelujen
saatavuutta sekä haastavat henkilöstön perustehtävästä suoriutumisen.
Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 212 271 euroa,
josta iso osa sisältyi eKuura-hankkeen määrärahoihin. Koska THL ei myöntänyt avustusta eKuurahankkeen jatkolle, hankkeen määrärahat 310 000 euroa poistetaan sekä toimintatuotoista että toimintamenoista. Hankkeen määrärahoihin sisältyi myös sisäisiä menoja, jotka jäävät tulosalueen edelleen
kustannuksiksi. Samassa yhteydessä vähennetään Perusturvan tietohallinnon ATK-palveluja sekä
asiantuntijapalvelujen määrärahoja eKuuran määrärahojen poiston myötä. Vähennykset yhteensä toimintatuotoissa 310 000 euroa ja toimintakuluissa 446 532 euroa.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä
125 221 euroa. Lisäksi vähennetään ostopalveluja 184 839 euroa, mikä on kohdennettu kehitysvammapalveluiden asumispalveluihin. Riskinä tulosalueella on asiakkuuksien arvioitua suurempi määrä
tai palvelutarpeen kasvu yksittäisillä asiakkailla, jolloin määrärahat ylittyvät ilman asiakkuuksien vähenemistä toisaalla. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 310 060 euroa.
Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 100 514 euroa. Lisäksi säästötoimenpiteenä vähennetään henkilöstömenoista 70 000 euroa. Tulosalueella riskinä on
siirtoviivemaksut erikoissairaanhoitoon, mikäli tuo 70 000 euron säästöä tavoitellaan sulkemalla vuodeosaston paikkoja. Yhden siirtoviivepäivän kustannus on 600 euroa. Lisäksi potilaan kuntoutus ja
kotiutuminen saattaa viivästyä. Sijaisten käyttöä vähennetään pitkäaikaisyksiköissä 23 900 eurolla.
Riskinä on henkilöstön uupuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen sekä asiakaspalvelun laadun
lasku, koska asiakasmäärässä ja palvelutarpeessa ei ole näkyvillä vähennystä. Muistineuvojan vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioidaan saatavan säästöä 30 000 euroa. Vähennykset yhteensä
toimintakuluissa 224 414 euroa.
Perusterveydenhuollon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 149 543 euroa. Näiden
lisäksi Pornaisten hammashuollon ulkoistussopimuksen arvioidaan tuovan 70 000 euron lisäsäästön.
Vastaanoton lääkärin vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioitu säästö 37 000 euroa, aiheuttaa lääkäreiden työmäärän lisääntymistä, mistä seuraa rekrytointivaikeus, joka siirtää painopistettä takaisin
ostolääkäreihin. Lisäksi odotusaika vastaanotolle pääsyyn pitenee ja hoitotakuun toteutuminen vaarantuu. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 256 543 euroa.
Erikoissairaanhoidon ostojen arvioidaan jäävän 600 000 euroa alle budjetoidun. Kunnanhallituksen
päätöksen mukaisen miljoonan euron lisäsäästöstä tuo 600 000 euroa kohdennettiin erikoissairaanhoitoon, jonne talousarviossa oli HUS-ostoihin lisätty suhteessa Hyvinkään sairaanhoitoalueen
kanssa sovittuun 500 000 euroa.
Mäntsälän kunta
17
Varhaiskasvatuksen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 312 451 euroa. Lisäksi
säästövelvoitteesta johtuen henkilöstömäärärahoja vähennetään 60 000 euroa. Riskinä on palvelun
piiriin hakeutuvien lasten määrän lisääntyminen. Asetus määrittelee läsnä olevien lasten ja henkilöstön suhdeluvun. Se sitoo kuntaa. Riskinä on nähtävillä lastentarhanopettajien rekrytoinnin vaikeutuminen ja palkkakilpailuun joutuminen ympäristökuntien kesken lastentarhanopettajien saatavuuden
turvaamiseksi. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 372 451 euroa.
Tässä yhteydessä ei ole arvioitu säästöjen vaikutusta Pornaisten maksuosuuksiin, joita tulee tarkastella seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja vaikutus Pornaisten kustannuksiin aiheuttaa Pornaisten maksuosuuden tarkistamisen vähentävästi sekä pienentäen vastaavasti Perusturvapalvelujen tuottoja toimintakatetta heikentäen.
Eija Rintala
perusturvajohtaja
39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva -toimiala
PERUSTURVAPALV.
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
23 330 437
-82 319 734
-58 989 297
Ks
2015
24 377 804
-87 365 055
-62 987 251
Ks Muutos KsM
2015
24 377 804
-87 365 055
-62 987 251
Tot.
30.4.2015
Tot %
-310 000 24 067 804
7 489 906
2 210 000 -85 155 055 -27 092 371
1 900 000 -61 087 251 -19 602 465
Ennuste
31.12.2015
31,12 % 24 067 804
31,82 % -85 155 055
32,09 % -61 087 251
Pornaisten maksuosuudet tulosalueittain
Yhteistoimintakorvaukset
Tp
2014
Johto- ja hallinto
Ks
2015
Muutos
KsM
2015
Tot.
30.4.2015
Tot %
Ennuste
31.12.2015
581 210
598 005
598 005
199 336
33,33 %
598 005
Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut
1 865 052
2 301 345
2 301 345
767 116
33,33 %
2 301 345
Varhaiskasvatus
2 916 793
3 065 063
3 065 063
1 021 688
33,33 %
3 065 063
Hoito- ja hoivapalvelut
2 146 495
2 500 309
2 500 309
833 436
33,33 %
2 500 309
Perusterveydenhuolto
1 663 359
1 679 732
1 679 732
559 912
33,33 %
1 679 732
Erikoissairaanhoito
5 109 858
5 219 100
5 219 100
1 739 700
33,33 %
5 219 100
14 282 767
15 363 554
15 363 554
5 121 188
Yhteensä
15 363 554
31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta
31 Perusturvan johto ja hallinto –tulosalue
JOHTO JA HALLINTO
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
856 569
-2 186 168
-1 329 599
Ks
2015
896 005
-2 188 014
-1 292 009
896 005
-2 188 014
-1 292 009
Ks Muutos KsM
2015
-310 000
446 532
136 532
586 005
-1 741 482
-1 155 477
Tot.
30.4.2015
199 534
-634 043
-434 509
Tot %
34,05 %
36,41 %
37,60 %
Ennuste
31.12.2015
586 005
-1 741 482
-1 155 477
Tavoite:
Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi
Mittari:
Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö
Tp ennuste:
Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu.
Mäntsälän kunta
Tavoite:
Tavoite:
Tavoite:
Tavoite:
18
Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena
Mittari:
Kumppanuusyhteistyön toteutuminen
Tp ennuste:
Toteuma raportoidaan vuositasolla.
Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä
Mittari:
Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys
Tp ennuste:
Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa vielä täydennettävää ja korjattavaa. Osavuosikatsauksen 1/2015 raportit sisältävät
vielä virheitä. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella.
Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen
Mittari:
eArkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti
Tp ennuste:
Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään.
Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää
Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat
Mittari:
Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset
Oman työn kehittäminen
Tp ennuste:
Tavoite toteutuu. Kevään aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön
jaksamisessa.
32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut –tulosalue
LAST,NUORT. JA PERH. Tp
ulkoinen
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
2 673 647
-13 735 471
-11 061 824
Ks
2015
3 136 845
-14 862 251
-11 725 406
3 136 845
-14 782 032
-11 645 187
Ks Muutos KsM
2015
Tot.
30.4.2015
3 136 845
310 060 -14 471 972
310 060 -11 335 127
921 819
-3 668 452
-2 746 633
Tot %
Ennuste
31.12.2015
29,39 %
3 136 845
25,35 % -14 471 972
24,23 % -11 335 127
Tavoite:
Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen
Mittari:
Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista %
Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista)
Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset)
Tp ennuste:
Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä.
Mäntsälän kunta
19
Tavoite:
Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea
Mittari:
Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta)
Tp ennuste:
Voimaperhehanke käynnistynyt suunnitelman mukaisesti.
Tyttöjen tila on suunnitelman mukaisesti käynnistynyt, toimintaan sisältyy mm. vanhempainryhmiä, tyttöjen ryhmä. Palaute ollut erittäin myönteistä.
1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopiste siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön, mm. lastensuojelusta viran siirto perhesosiaalityöhön, perhetyöntekijän vakanssin muutos sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna.
Tavoite:
Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja
osallisuutta
Mittari:
Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan
laadullisesti ja sijoitusten kestolla)
Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt
Tp ennuste:
Tavoite:
Ei raportoitavaa tässä vaiheessa.
Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen
Mittari:
Mallin valmistelutilanne
Tp ennuste:
Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut.
33 Varhaiskasvatus –tulosalue
VARHAISKASVATUS
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
5 046 519
-15 031 404
-9 984 884
Ta
2015
5 164 613
-16 258 258
-11 093 645
Ks
2015
5 164 613
-16 194 746
-11 030 133
Ks Muutos KsM
2015
5 164 613
372 451 -15 822 295
372 451 -10 657 682
Tot.
30.4.2015
1 592 885
-4 968 773
-3 375 888
Tot %
Ennuste
31.12.2015
30,84 %
5 164 613
31,40 % -15 822 295
31,68 % -10 657 682
Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti.
Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä
31.7.2015.
Mäntsälän kunta
20
Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön
elokuussa 2016. Sisäisenä koulutuksena vuonna 2014 toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen
menetelmäohjausosio jatkuu kevätkauden 2015. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä 2015.
Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden.
Esimiestyö painottuu varhaiskasvatuksessa maalis-, toukokuussa elokuussa alkavan toimikauden
osalta uusien lapsiryhmien, niiden henkilöstön suunnitteluun, asiakaspäätösten tekemiseen, henkilöstörekrytointeihin. Tänä vuonna lisätyötä on aiheuttanut runsaasti kunnan henkilöstösäästöjen edellyttämät lomautukset (n. 50 %) tai palkattomat vapaat (n.50 %) ja samaan aikaan suunniteltava KVTES:n
mukaisten vuosilomien toteutus kesäkaudella 2015.
Tavoite:
Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Mittari:
Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta
Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta)
Tp ennuste:
Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella.
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko
lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman
osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset.
Tavoite:
Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin
Mittari:
Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos
”Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa” -lasten
määrä
Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä
Tp ennuste:
Tavoite:
Tavoite:
Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla.
Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella
Mittari:
Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin
koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä)
Tp ennuste:
Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen.
Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa
Mittari:
Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet
Tp ennuste:
Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain.
Mäntsälän kunta
21
34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) - tulosalue
HOITO JA HOIVA
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
Ta
2015
6 147 039
-14 599 071
-8 452 031
Ks
2015
6 389 009
-14 887 177
-8 498 168
6 389 009
-14 668 008
-8 278 999
Ks Muutos KsM
2015
6 389 009
224 414 -14 443 594
224 414
-8 054 585
Tot.
30.4.2015
1 919 582
-4 277 056
-2 357 474
Tot %
Ennuste
31.12.2015
30,05 %
6 389 009
29,61 % -14 443 594
29,27 %
-8 054 585
Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistuu kesäkuussa
2015. Hankesuunnitteluun osallistuu petusta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen
esimiehet.
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä.
Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan
ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden 2015 alusta alkaen.
Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon
yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta.
Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja.
Tavoite:
Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta
Mittari:
Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5–6 %)
Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %)
Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13–14 %)
Tp ennuste:
Tavoite:
Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa
eli tavoitteessa tai hieman yli.
Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen
Mittari:
Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset
Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus)
Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen
(muutoksen arviointi)
Tp ennuste:
Ennaltaehkäisevän hankkeen aloitus siirtynyt syksyyn.
Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa.
Tavoite:
Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan
Mittari:
Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0)
Tp ennuste:
Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä tammi-maaliskuussa 28 kpl.. Alkuvuonna yleensä toteutuu enemmän siirtoviivepäiviä kuin loppu vuonna.
Mäntsälän kunta
Tavoite:
22
Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla
Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta
Mittari:
Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito)
Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi)
Tp ennuste:
keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por 47 - 18 vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv
35 Perusterveydenhuolto -tulosalue
PERUSTERV. HUOLTO
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
3 486 617
-9 994 470
-6 507 853
Ks
2015
3 572 232
-10 622 155
-7 049 923
3 572 232
-10 985 055
-7 412 823
Ks Muutos KsM
2015
3 572 232
256 543 -10 728 512
256 543
-7 156 280
Tot.
30.4.2015
1 112 896
-3 075 403
-1 962 507
Tot %
Ennuste
31.12.2015
31,15 %
3 572 232
28,67 % -10 728 512
27,42 %
-7 156 280
Suun terveydenhuollossa toteumaseurantaa hoito-oikeuden Tuusulaan vaihtaneiden osalta ei voida
tehdä lainkaan Tuusulan laskutusuudistuksen takia, laskutus lähtee toteutumaan aikaisintaan toukokuussa.
Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan
ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden 2015 alusta alkaen.
Lääkäreiden palkkakulut kohdistuvat vuonna 2015 kokonaan perusterveydenhuollon lääkäripalvelutyksikköön. Sisäisiä veloituksia yksiköiltä ei vielä ole tehty.
Fysioterapian alkuvuoden asiakasmaksulaskutusta ei ole teknisten ongelmien takia päästy vielä tekemään.
Tavoite:
Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen
Mittari:
Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus)
Käynnistyneet ryhmätoiminnot
Tp ennuste:
Ei raportoitavaa.
Marevan-ryhmä käynnistynyt terveyskekusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä.
Tavoite:
Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon
Mittari:
Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus
toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä)
Tp ennuste:
Ei raportoitavaa tässä vaiheessa.
Mäntsälän kunta
23
Tavoite:
Tavoite:
Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi
Mittari:
Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta)
Tp ennuste:
Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen.
Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava
ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun
terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa.
Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys
Mittari:
Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite
100 %)
Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä
Tp ennuste:
Vastaanoton henkilöstön rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan
henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville.
Ajalla 1.1.–31.3.2015 on tullut 5 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 7 muistutusta. Kaikkiin on vastattu.
Tavoite:
Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla
Mittari:
Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %)
Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen
Tp ennuste:
Keskiarvo 1.1.–31.3.2015: Vastaanotto: 79,16 %. Päivystys: 84,65 %.
Suun terveydenhuolto: 94,17 %
Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille
noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21
pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle 4-5 kk (tavoite alle 6 kk).
Tavoite:
Potilasturvallisuuden kehittäminen
Mittari:
Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa)
Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus
Tp ennuste:
Tavoite:
Tavoite:
Terveyskeskusvastaanotolla 19 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus.
Vuonna 2014 samaan aikaan tehty 13 ilmoitusta.
Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle
2015 jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi.
Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen
Mittari:
Toteutuneen kuvaus
Tp ennuste:
Päätöksiä odotetaan syksyllä 2015.
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen
Mittari:
Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste
Tp ennuste:
50%.
Mäntsälän kunta
24
36 Erikoissairaanhoito –tulosalue
ERIKOISSAIRAANH.
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
Ta
2015
5 120 046
-26 773 152
-21 653 106
Tavoite:
Ks
2015
5 219 100
-28 547 200
-23 328 100
5 219 100
-28 547 200
-23 328 100
Ks Muutos KsM
2015
Tot.
30.4.2015
5 219 100
1 743 190
600 000 -27 947 200 -10 468 644
600 000 -22 728 100 -8 725 454
Tot %
Ennuste
31.12.2015
33,40 %
5 219 100
37,46 % -27 947 200
38,39 % -22 728 100
Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto – erikoissairaanhoito)
Mittari:
1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon
(tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä)
2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh)
3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0)
OVK 1
1. 14,9 %
2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu
suunnitellusti.
Tavoite:
Tavoite:
3. 28 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää.
Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti
Mittari:
1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt
OVK 1
1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti
mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen
yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä.
Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi
Mittari:
1. Toteutunut raportointi
OVK 1
1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana
Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta
saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista
saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta.
25
Pornaisten talousarvio
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kunta
26
40 Sivistyspalvelut -toimiala
Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talous-arvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava. Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat -6 147 402 €, mikä oli 33,60 % budjetoiduista nettomenoista.
Toimialan tilikauden 2015 ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan -18 070 790, joka olisi 98,7 %
käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista (-18 294 013). Sivistystoimen muutetussa
käyttösuunnitelmassa näkyy lomautusten vaikutus, joka toimialalla on 420 000 €. Muutetun käyttösuunnitelman budjetoidut toimintakulut ovat siis kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset.
Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen
perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi.
Pekka Lintonen
sivistysjohtaja
SIVISTYSPALVELUT
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
Ta
2015
2 075 118
-20 211 341
-18 136 224
Ks
2015
1 457 150
-19 751 163
-18 294 013
1 457 150
-19 751 163
-18 294 013
Ks Muutos KsM
2015
420 000
420 000
1 457 150
-19 331 163
-17 874 013
Tot.
30.4.2015
377 787
-6 561 637
-6 183 850
Tot %
25,93 %
33,94 %
34,60 %
Ennuste
31.12.2015
1 334 450
-19 405 240
-18 070 790
Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä
tilinpäätösennuste
Tulosalueen kehittämis- ja hallintopalvelut toteumassa on merkittävä poikkeama budjetoituihin menoihin. Tulosalueen toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 63,60 %. Tulosalueelle
kohdistuu KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, joita on tulosalueelle kirjautunut 112 938 €. Summa
koostuu toimialan hallinnon sekä perusopetuksen ja lukion eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista,
jotka on kirjattu keskitetysti tulosalueelle kehittämis- ja hallintopalvelut. Eläkemenoperusteisten KuELmaksujen kirjaus tullaan oikaisemaan oikeille kustannuspaikoille, jolloin tulosalueen toteuma korjaantuu vastaamaan todellista tilannetta.
Tulosalueen elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 37,80 %. Tulosalueelle kohdistuu ylityspaineita. Poikkeama aiheutuu sijaiskulujen kasvusta,
sivukulujen suuruudesta sekä ennakoitua suuremmista leasing-vuokrista. Tulosalueen toimintaa seurataan ja tarvittaessa ryhdytään sopeuttaviin toimenpiteisiin, jotta tulosalueen talous pysyy budjetoiduissa raameissa.
Sivistyspalveluiden ennustetaan kokonaisuutena pysyvän talousarvion asettamissa raameissa
vuonna 2015.
40 Sivistyslautakunta -tulosalue
Toimielimen sitovat tavoitteet
Tavoite:
Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen
Mittari:
Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus
Tp ennuste:
Tavoite toteutuu.
Mäntsälän kunta
27
40 Kehittämis- ja hallintopalvelut
KEHITT. JA HALLINTO
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
Ks
2015
1 500
-430 565
-429 065
-468 909
-468 909
Ks Muutos KsM
2015
1 500
-430 565
-429 065
Tot.
30.4.2015
1 500
-423 370
-421 870
7 195
7 195
Tot %
-273 071
-273 071
Ennuste
31.12.2015
64,50 %
64,73 %
-515 565
-515 565
Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella
2015–2017
Tavoite:
Palveluverkon kehittäminen.
Mittari:
Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano.
Tp ennuste:
Tavoite:
Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste
luun.
Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen.
Mittari:
Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano.
Tp ennuste:
Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste
luun.
43 Perusopetus –tulosalue
PERUSOPETUS
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
Ta
2015
1 501 382
-16 416 537
-14 915 155
Ks
2015
1 039 800
-15 943 404
-14 903 604
1 039 800
-15 943 404
-14 903 604
Ks Muutos KsM
2015
312 916
312 916
1 039 800
-15 630 488
-14 590 688
Tot.
30.4.2015
Tot %
275 048
-5 156 874
-4 881 826
26,45 %
32,99 %
33,46 %
Ennuste
31.12.2015
939 800
-15 352 548
-14 412 748
Tavoite:
Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112).
Mittari:
Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella
keväällä 2015, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden
pohjalta 2015.
Tp ennuste:
Tavoite:
Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti.
Resurssien kohdentaminen perustehtävään.
Mittari:
Tavoite:
Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään
Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa.
Tp ennuste: Tavoite ennakoidaan toteutuvan.
Henkilöstön osaaminen.
Mittari:
Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan
10,0%.
Tp ennuste:
Tavoite ennakoidaan toteutuvan.
Mäntsälän kunta
Tavoite:
28
Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö.
Mittari:
Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna 2014-2015.
Tp ennuste:
Tavoite toteutuu pääosin. Lv. 2014-2015 aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella 2015.
Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta.
Tavoite:
Mittari:
Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2015.
Tp ennuste:
Tavoite toteutuu pääosin. Lv. 2015-2016 kolme ryhmää, joissa 28 tai yli
oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen
tarkoitetun hankerahan turvin.
Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä 2015.
Tavoite:
Mittari:
Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä.
Tp ennuste:
Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä.
44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta –tulosalue
ELINIK. OPP. JA TIED.
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
380 190
-2 701 149
-2 320 959
Ks
2015
318 200
-2 673 867
-2 355 667
318 200
-2 673 867
-2 355 667
Ks Muutos KsM
2015
90 294
90 294
318 200
-2 583 573
-2 265 373
Tot.
30.4.2015
70 219
-961 624
-891 404
Tot %
Ennuste
31.12.2015
22,07 %
37,22 %
39,35 %
297 000
-2 882 127
-2 585 127
Tavoite:
Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo.
Mittari:
Tavoite:
Tp ennuste: Tietoja ei vielä ole saatavissa.
Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5).
Mittari:
Tavoite:
Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta
jatko-opintoihin.
Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely.
Tp ennuste: Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00.
Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen.
Mittari:
Tp ennuste:
- CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla.
- Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista
keskitasoa.
- Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon
verran
Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan.
- Itsearviointi on toteutettu.
- Ylioppilaskirjoitusten tulos ei ole vielä tullut.
Mäntsälän kunta
29
Tavoite:
- Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut
ammatilliseen koulutukseen.
Itsepalvelun edistäminen.
Mittari:
- Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä 2015.
- Automaattien käyttötilastot.
- Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä.
Tp ennuste:
Tavoite:
- Toteutuu syksyllä 2015
- Toteutuu syksyllä 2015
- Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana.
Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen.
Mittari:
- Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen.
- Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt.
Tp ennuste:
Tavoite:
- Ei toteudu
- Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut.
Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen.
Mittari:
- Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa 2015.
- Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät.
Tp ennuste:
Tavoite:
- Tavoite toteutuu.
- Tavoite toteutuu.
Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa.
Mittari:
Tavoite:
Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden 2015 aikana.
Tp ennuste: Tavoite toteutuu.
Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen.
Mittari:
Tavoite:
- Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön
10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan
projektirahoitusta.
- Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen.
Tp ennuste: - Tavoite ei toteudu.
- Tavoite toteutuu.
Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella
Mittari:
Tavoite:
- 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille.
- Toteutuneiden kurssien määrä 380.
- Opiskelijoiden määrä 3600.
Tp ennuste: Tavoite toteutuu.
Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella.
Mittari:
Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla.
Tp ennuste:
Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla.
Mäntsälän kunta
30
46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut –tulosalue
KULTT. JA VAPAA-AIKA Tp
ulkoinen
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
193 546
-624 746
-431 201
Ks
2015
97 650
-703 327
-605 677
97 650
-703 327
-605 677
Ks Muutos KsM
2015
9 595
9 595
97 650
-693 732
-596 082
Tot.
30.4.2015
32 520
-170 068
-137 548
Tot %
Ennuste
31.12.2015
33,30 %
24,51 %
23,08 %
97 650
-655 000
-557 350
Tavoite:
Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Mittari:
Yhteistyötahojen lisääminen.
Tp ennuste:
Tavoite:
Tavoitet toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa
ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä
sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella.
Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa.
Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen.
Mittari:
- Koulutuksiin osallistuminen.
- Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa.
- Työajankäytön tehostuminen.
Tp ennuste:
Tavoite:
Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on
toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita
koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus,
YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus.
Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla
turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu.
Mittari:
Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden 2015 aikana.
(Projekti)
Tp ennuste:
Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut,
joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.
Mäntsälän kunta
31
70 Tekniset palvelut -toimiala
Teknisten palvelujen taloustilanne on huhtikuun 2015 talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumisen seurantaa ei ole voitu tehdä tammikuussa ja helmikuussa, koska uusi talousraportointiohjelma ei ole ollut
käytössä. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava
talouden seurantaluvuissa.
Vuoden 2015 talousarviossa ja 2016–2017 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota
pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen
suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille.
Vuoden 2015 aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa.
Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinnan tekee kunnanvaltuusto kesäkuussa 2015.
Tekniset palvelut käynnistivät 2014 aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta,
toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen.
Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa
on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjaus- ja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri
kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj. €.
Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen
eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen
tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen
vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa.
Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda
Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun
reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa.
Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen.
Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä
lautakunnassa.
Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan
tänä vuonna. Koulu ja päiväkoti tullaan rakentamaan vuosien 2016 – 2017 aikana.
Mäntsälän kunta
32
Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasausja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti.
Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2015 alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään
kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden
systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se
myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti Energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita.
Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa 2014. Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti.
Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden 2015 aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat,
henkilöstön hyvinvointi ja talous.
Toimialalle on laadittu vuodelle 2015 riskienarviointisuunnitelma.
Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin 3-17.12.2014. Teknisten palvelujen
yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani
teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna.
Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on 127 000 €. Säästöihin päästään vain palkattomien
vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa.
Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet,
budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa.
Hannu Seppälä
tekninen johtaja
TEKN. PALVELUT
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
1 315 070
-14 952 763
-13 637 694
Ta
2015
1 215 651
-15 921 480
-14 705 829
Ks
2015
1 215 651
-15 921 480
-14 705 829
Ks Muutos KsM
2015
137 000
137 000
1 215 651
-15 784 480
-14 568 829
Tot.
30.4.2015
277 032
-5 077 581
-4 800 549
Tot %
22,79 %
32,17 %
32,95 %
Ennuste
31.12.2015
1 215 651
-15 784 480
-14 568 829
Toimialan perusajatus
Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten
alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallintoja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa
tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti
huomioiden ympäristön laatu ja arvot.
Mäntsälän kunta
33
72 Keskitetyt palvelut –tulosalue
KESKITETYT PALVELUT Tp
ulkoinen
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
174 276
-875 719
-701 443
Ta
2015
162 500
-1 151 950
-989 450
Ks
2015
162 500
-1 151 950
-989 450
Ks Muutos KsM
2015
16 540
16 540
162 500
-1 135 410
-972 910
Tot.
30.4.2015
25 863
-285 909
-260 046
Tot %
15,92 %
25,18 %
26,73 %
Ennuste
31.12.2015
162 500
-1 135 410
-972 910
Keskitettyjen palvelujen palveluajatus
Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden
ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti.
Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin
Yhdyskuntarakenne
 Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut
Palvelut
 Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti
 Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen
Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet:







Muiden palvelujen ostoissa toteuma on tässä vaiheessa vuotta ennakoitu. Joukkoliikenteen
matkustuspalvelut ovat kustantaneet noin 71 000 € ja hallinnon asiantuntijapalkkiot noin
37 000 €. Hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Enersence-ohjelman käyttöä ei ennakoitu
talousarviossa.
Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit.
Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista
eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuEL-menoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut
jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää.
Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista.
Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulevat maksuun kesäkuun
aikana.
Joukkoliikenneavustus tulee tulosalueelle myöhemmin.
Mäntsälä – Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa
Käyttötalousmuutokset


Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistumisessa.
Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan
oikaisemaan.
Henkilöstösäästöjen kohdentaminen

Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena
vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan.
Mäntsälän kunta
34
Lisäsäästöt

Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija tullaan palkkaamaan vasta heinä-elokuussa.
Investointimuutokset



Kunnanhallitus on 30.3.2015 hyväksynyt 600 000 € lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen.
Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5
milj. €. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa
on ollut ennakoitua enemmän.
Kunnanhallitus päätti 30.3.2015 siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan
1 159 000 €
Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen 2015. Tällä hetkellä hankkeen
suunnittelu on käynnistetty
Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella
2015–2017
Tavoite:
Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö
Mittari:
Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen
Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus
Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen
Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen
Tp ennuste:
Tavoite:
Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu
käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen
on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen.
Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet.
Mittari:
Saadut säästöt
Tp ennuste:
Tavoite:
Tasapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa.
Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen
Mittari:
Viestintä käynnistetty
Tp ennuste:
Tavoite:
Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita.
Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat)
Mittari:
Valmis selvitys
Tp ennuste:
Tavoite:
Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Valmistellaan kilpailutuksen aloittamista.
Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa)
Mittari:
Lupajärjestelmä on otettu käyttöön
Tp ennuste:
Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja
maankäytön kanssa syksyllä.
Mäntsälän kunta
35
Tavoite:
Tavoite:
Tavoite:
Tyytyväiset asiakkaat
Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen
Mittari:
Reklamaatioiden määrä
Asiakaspalautemäärä
Tp ennuste: Asiakastyytyväisyyskysely on testausvaiheessa.
Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat)
Mittari:
Päätös palveluntuottajasta
Tp ennuste: Kilpailullinen neuvottelumenettely on toteutettu ja palveluntuottajan valinta menee päätettäväksi 18.5. kunnanhallitukseen ja 1.6. kunnanvaltuustoon. Elinkaarihankkeen rahoitus on kilpailutettu ja päätös tehdään
18.5. kunnanhallituksessa ja 1.6. kunnanvaltuustossa.
Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman
toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa
Mittari:
Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma)
Tp ennuste:
Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma tullaan esittelemään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.
Tavoite:
Keittiöselvitysvertailu
Mittari:
Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan
Tp ennuste: Keittiöselvityshanke on käynnistetty.
Tavoite:
Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden
vähentäminen)
Mittari:
Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty
Tp ennuste: Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadintaa käynnistyy kesällä.
Tavoite:
Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen
Mittari:
Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön
Tp ennuste: Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety
eri toiminta-alueiden laskuja.
Tavoite:
Hallinnon toimintojen keskittäminen
Mittari:
Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina
Tp ennuste: Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty.
Mäntsälän kunta
36
73 Toimitilapalvelut -tulosalue
TOIMITILAPALVELUT
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
655 095
-6 775 325
-6 120 230
Ta
2015
643 192
-7 055 152
-6 411 960
Ks
2015
643 192
-7 055 152
-6 411 960
Ks Muutos KsM
2015
-119 247
-119 247
Tot.
30.4.2015
643 192
-7 174 399
-6 531 207
Tot %
176 005
-2 341 484
-2 165 479
Ennuste
31.12.2015
27,36 %
32,64 %
33,16 %
643 192
-7 174 399
-6 531 207
Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö
Kiinteistöpalvelut
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
645 509
-6 289 178
-5 643 670
Ta
2015
643 192
-6 657 712
-6 014 520
Ks
2015
643 192
-6 657 712
-6 014 520
Ks Muutos KsM
2015
10 753
10 753
643 192
-6 646 959
-6 003 767
Tot.
30.4.2015
167 399
-2 089 313
-1 921 913
Tot %
26,03 %
31,43 %
32,01 %
Ennuste
31.12.2015
643 192
-6 646 959
-6 003 767
Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö
Kunnossapitopalvelut
ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tp
2014
9 586
-486 147
-476 560
Ta
2015
-397 440
-397 440
Ks
2015
-397 440
-397 440
Ks Muutos KsM
2015
-130 000
-130 000
-527 440
-527 440
Tot.
30.4.2015
8 606
-252 172
-243 566
Tot %
47,81 %
46,18 %
Ennuste
31.12.2015
-527 440
-527 440
Toimitilapalvelujen palveluajatus
Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä.
Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin
Palvelut


Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen
Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät
korjaavat toimenpiteet
Investointimuutokset:

Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu 100 000 € määräraha vuodelle 2014. Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle 2015. Tämä kuitenkin on vaarassa kunnan säästöjen osalta karsiutua. Kunnossapidon palkkakuluja on virheellisesti leikattu 160 800 € ja 100 000 € on tarkoitus kattaa
kunnossapidosta.

Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta 2015 puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä
kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa /
Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä 1 159 192 €.
Käyttötalousmuutokset:

Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle 2015 yhteensä 280 000 €. Talousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin 160 800 € ja talousarvioon jäi vain 119 200 € palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta 100 000 € palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi 100 000 € leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa,
Mäntsälän kunta
37
koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu. 100 000 € leikkaus kunnossapidon investoinneista
onnistuu parhaiten jättämällä Arolan koulun keittiö ym. korjaukset tekemättä, jotka on suunniteltu toteutettavaksi omana työnään.

Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle.
Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017
Tavoite:
Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja
kiinteistöjen salkutus
Mittari:
Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan
Tp ennuste:
Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan.
A)
Strategisesti tärkeät rakennukset
B)
Kehitettävät rakennukset
C) Realisoitavat rakennukset
D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset
Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja Taikametsän päiväkodit).
Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Tavoite:
Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan
energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja.
Mittari:
Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. 2015 mm. valaisintarvikkeet,
lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä.
Tp ennuste:
Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille
2015 ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.
Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan
katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia.
Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää

kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista.

10 vuoden energiatodistuksen

luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle
Vuoden 2015 energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden 2015 energiakatselmus kohteet ovat:
Mäntsälän kunta
38
terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun
päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu,
Sääksjärven koulu
Tavoite:
Tampuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto.
Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien
toimintatapojen luomiseksi.
Mittari:
Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta
Tp ennuste:
Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät
selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita,
edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon – hoidon, huollon ja puhtaanapidon – liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle
toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui
maalis-huhtikuussa 2015.
Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan:

kustannussäästöjä

mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden
sijasta

parempaa laatua ja palvelua

tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa

kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus)

henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia

yhtenäisempiä työtapoja
Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi
tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista
kunnalle päätöksentekoa varten.
Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä
syyskuussa 2013 (TPA, 2013).
Tavoite:
Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille
Mittari:
Tp ennuste:
Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna
Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt 2015 vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään vielä tämän vuoden aikana.
Tavoite vuodelle 2015 on yhteensä 15 ekotukihenkilön nimeäminen eri
kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle,
Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkotiin.
Mäntsälän kunta
39
76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue
RUOKA- JA
SIIVOUSPALV.
ulkoinen
Toimintatuotot
Tp
2014
Ta
2015
123 410
-4 995 745
-4 872 335
Toimintakulut
Toimintakate
116 759
-5 459 128
-5 342 369
Ks
2015
116 759
-5 459 128
-5 342 369
Ks Muutos KsM
2015
213 805
213 805
Tot.
30.4.2015
116 759
-5 245 323
-5 128 564
Tot %
33 697
-1 706 085
-1 672 388
Ennuste
31.12.2015
28,86 %
32,53 %
32,61 %
116 759
-5 245 323
-5 128 564
Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä.
Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden.
Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat.
Ruokapalvelut -tulosyksikkö
Ruokapalvelut
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Ta
2015
96 297
-3 851 562
-3 755 265
80 000
-4 167 951
-4 087 951
Ks
2015
80 000
-4 167 951
-4 087 951
Ks Muutos KsM
2015
199 884
199 884
80 000
-3 968 067
-3 888 067
Tot.
30.4.2015
28 145
-1 258 901
-1 230 756
Tot %
35,18 %
31,73 %
31,65 %
Ennuste
31.12.2015
80 000
-3 968 067
-3 888 067
Siivouspalvelut -tulosyksikkö
Siivouspalvelut
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
27 113
-1 144 183
-1 117 070
Ta
2015
36 759
-1 291 177
-1 254 418
Ks
2015
36 759
-1 291 177
-1 254 418
Ks Muutos KsM
2015
13 921
13 921
36 759
-1 277 256
-1 240 497
Tot.
30.4.2015
5 552
-447 184
-441 632
Tot %
15,10 %
35,01 %
35,60 %
Ennuste
31.12.2015
36 759
-1 277 256
-1 240 497
Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin
liittyvät korjaavat toimenpiteet






Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta
sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta
viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden
osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville
henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka.
Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat
huhtikuun osalta vielä tulematta.
Ruokapalveluissa sisäiset myyntituotot alkuvuoden osalta on kirjaamatta.
Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa Lassila & Tikanojan
palvelumaksujen 4,1 %:n nousu 1.1.2015 alkaen. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen siivous
on ollut arvioitua kalliimpaa.
Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty
tammi-helmikuussa 2015. Näihin ei ole varattu määrärahoja.
Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu osalta on kirjaamatta.
Mäntsälän kunta
40
Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–
2017
Tavoite:
Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen
Mittari:
Uuden organisaation toteutuminen vuoden 2015 aikana
Tp ennuste:
Toteutuu vuoden 2015 aikana
Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä 2014.
Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen
Tavoite:
Mittari:
Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja
Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen
Tp ennuste: Toteutuu vuoden 2015 aikana
Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen
helmikuussa.
Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso.
Keskuskeittiöselvitys
Tavoite:
Mittari:
Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen
Tp ennuste:
Toteutuu vuoden 2015 aikana
Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu.
74 Kuntatekniikka -tulosalue
KUNTATEKNIIKKA
ulkoinen
Tp
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
362 289
-2 305 974
-1 943 685
Ta
2015
293 200
-2 255 250
-1 962 050
Ks
2015
293 200
-2 255 250
-1 962 050
Ks Muutos KsM
2015
25 902
25 902
293 200
-2 229 348
-1 936 148
Tot.
30.4.2015
Tot %
41 466
-744 102
-702 636
14,14 %
33,38 %
36,29 %
Ennuste
31.12.2015
293 200
-2 229 348
-1 936 148
Kuntatekniikan palveluajatus
Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä
turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen
edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa.
Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin
Palvelut


Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen
Yhdyskuntarakenne

Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut
Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta 2014 - 2015 johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen
kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen.
Mäntsälän kunta
41


Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja
on kertynyt huomattavan vähän.
Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla.
Investointimuutokset

Kunnanhallitus on 30.3.2015 hyväksynyt 600 000 € lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin
työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj. €. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua
enemmän.
Käyttötalousmuutokset
Henkilöstösäästöjen kohdentaminen

Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason laskua.
Lisäsäästöt

Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla.
Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017
Tavoite:
Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen
suunnittelussa ja priorisoinnissa.
Mittari:
Tavoite:
Tp ennuste: Katukorjauskohteiden priorisointi
Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen.
Mittari:
Tavoite:
Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen.
Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö.
Tp ennuste: Katuvalaistuksen energiakustannusten pieneneminen.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma.
Mittari:
Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet.
Tp ennuste:
Tavoite:
Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on
valmistunut.
Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma.
Mittari:
Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys.
Tp ennuste:
Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty.
Mäntsälän kunta
8.
42
Investoinnit
Investoinnit
Kustannus-
Ks 2015
Muutokset
KsM 2015
arvio ja
Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)
Toteuma
Poikkeama
30.4.2015
TA - KsM
TpE 2015
muutokset
10 Kunnanhallitus
10 Kiinteä omaisuus
Maa-alueiden hankinta
10 Kiinteä omaisuus yhteensä
Menot
-700 000
-2 670 000
-2 182 081
Tulot
200 000
-1 970 000
200 000
3 455
N Netto
-500 000
-2 470 000
-2 178 626
-139 500
-139 500
-34 875
-139 500
-139 500
-34 875
-2 809 500
-2 216 956
200 000
3 455
-2 609 500
-2 213 501
-487 920
-2 670 000
200 000
20 Aineeton käyttöomaisuus
Osakkeiden hankinta
Menot
-104 625
-139 500
-592 545
-2 809 500
-592 545
-2 609 500
Tulot
20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä
10 Kunnanhallitus yhteensä
N Netto
Menot
-839 500
Tulot
200 000
N Netto
-639 500
-1 970 000
-1 970 000
200 000
30 Perusturvalautakunta
20 Irtain omaisuus
Hoiva- ja vuodeosasto
Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit
N Menot
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
Pegasos tietovarasto
Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja
tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon)
Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet
N Menot
-106 000
-63 000
-63 000
-63 000
N Menot
-35 000
-20 000
-20 000
-20 000
(Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon tuki)
N Menot
-60 000
-20 000
-20 000
Pegasos- ohjelmisto
-1 500
-18 500
-20 000
ProConsona- ohjelmisto
ProConsona lisäominaisuudet / sähköiset palvelut
(Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma
järjestelmän laajennus esiopetukseen)
N Menot
-80 000
-35 000
-35 000
-35 000
Mobiilihankkeet (päivähoito, kotihoito)
N Menot
-299 000
-100 000
-100 000
-100 000
Muut it- hankkeet
Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke
(terveydenhuollon kansalliset palvelut)
N Menot
-500 000
-100 000
-100 000
-100 000
Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien
rakentaminen Kuntaxiin
N Menot
-45 000
-45 000
-45 000
-60 000
-60 000
-463 000
-463 000
-10 484
-54 516
-463 000
-463 000
-463 000
-10 484
-54 516
-463 000
-8 984
-36 016
-45 000
Tilojen kalustaminen
Hyvinvointineuvolan kalustus
N Menot
-80 000
Perusturvan arkistotilojen kalustaminen
N Menot
-120 000
Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen
kalustaminen
N Menot
-10 000
30 Perusturvalautakunta yhteensä
Menot
-60 000
Tulot
N Netto
Mäntsälän kunta
43
Investoinnit
Kustannus-
TA 2015
Muutokset
TaM 2015
arvio ja
Toteuma
Poikkeama
30.4.2015
TA - KsM
TpE 2015
muutokset
40 Sivistyslautakunta
40 Irtain omaisuus
Tilojen kalustaminen
Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30
oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat
välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja
tuolit)
N Menot
Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian
välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja
laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki)
N Menot
Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta
40 Sivistyslautakunta yhteensä
N Menot
-22 000
-22 000
-22 000
-22 000
-22 500
-22 500
-22 500
-22 500
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-79 500
-79 500
-79 500
-79 500
-79 500
-79 500
-100 000
-100 000
Menot
Tulot
N Netto
70 Tekninen lautakunta
50 Talonrakennus
Koulurakennus
Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset
N Menot
Sälinkään koulun ja päiväkodinsuunnittelu
N Menot
-100 000
Vanhan Etevan purku
N Menot
Sälinkään koulu
N Menot
-7 900 000
Ehnroosin lisäväistötilat
N Menot
-400 000
Päiväkotirakennus
Keskustan päiväkoti/Isonniityn päiväkoti (9
ryhmää)/(sijoituspaikka selvitetään erikseen)
Sälinkään päiväkoti
N Menot
N Menot
-4 880 000
-1 250 000
-100 000
-100 000
-100 000
-720 000
-50 000
-1 159 000
-80 000
-1 159 000
-1 165 067
6 067
-80 000
-1 165 067
-80 000
-50 000
Muut (sis. rakennusten peruskorjaukset/ sisäilmakorjaukset)
Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset (varaukset vuosille
N Menot
2018 - 2022)
Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen
N Menot
-60 000
-40 000
Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo)
N Menot
-390 000
-40 000
-40 000
Kotokartano
N Menot
-2 100 000
-100 000
-100 000
-44
-99 956
-100 000
50 Talonrakennus yhteensä
Menot
40 000
-40 000
-360 000
-1 219 000
-1 579 000
-1 165 111
-93 889
-2 305 067
-360 000
-1 219 000
-1 579 000
-1 165 111
-93 889
-2 305 067
Tulot
N Netto
Mäntsälän kunta
44
Investoinnit
Kustannus-
TA 2015
Muutokset
TaM 2015
arvio ja
Toteuma
Poikkeama
30.4.2015
TA - KsM
TpE 2015
muutokset
50 Kunnallistekniikka
Liikenne
Männikön alueen kadut ja melueste
Menot
-200 000
-100 000
-100 000
-100 000
Apposenalue
Menot
-250 000
-150 000
-150 000
-150 000
Päällystystyöt
Menot
-1 300 000
-200 000
-200 000
-200 000
Mikkosentie-Puukkomäentie
Menot
-75 000
-75 000
-75 000
Päivänsäde
Menot
-90 000
-90 000
-90 000
Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue)
Menot
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
Isonniityntie
Menot
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
Teollisuusalueiden infran rakentaminen
Menot
-950 000
-100 000
-100 000
-100 000
Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 § 160)
Menot
-170 000
-70 000
-70 000
-965 000
-965 000
Liikenne yhteensä
N Netto
-75 000
-43 786
-46 214
-90 000
-70 000
-43 786
-46 214
-965 000
Kevytliikenne
Asema+Kapuli klv
Menot
-720 000
-300 000
-300 000
Färjärin raitin klv
Menot
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
-320 000
-320 000
-450 000
Kevytliikenne yhteensä
N Netto
-430 000
Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen
Kapuli III (kadut ja tasaus)
N Menot
-8 100 000
-2 500 000
-3 100 000
-1 703 853
-1 396 147
Hyökännummen alueen kuivatus
N Menot
-300 000
-100 000
-600 000
-100 000
-1 700
-98 300
-3 500 000
-100 000
Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen
N Netto
-2 600 000
-3 200 000
-1 705 553
-1 494 447
-3 600 000
-750
-49 250
-50 000
Puistot ja leikkipaikat
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma
Menot
-440 000
-50 000
-50 000
Liikennevihreä (viheralueet)
Menot
-380 000
-70 000
-70 000
-70 000
Koskenrannan leikkipuisto
Menot
-100 000
-50 000
-50 000
-50 000
Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97)
Menot
-100 000
-50 000
-50 000
-50 000
Keskustien viheralueet
Menot
-26 000
-13 000
-13 000
-13 000
Färjärinraitin puistoalue
Menot
-80 000
-40 000
-40 000
-40 000
Hyökännummen viheralueet
Menot
-30 000
Senioripuisto
Menot
-35 000
Anttilan messupuisto (vm. -97)
Menot
-30 000
Amizzan puisto ja keskusaukio
Menot
-50 000
Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90)
Menot
-1 431 000
-273 000
-273 000
Puistot ja leikkipaikat
N Netto
-25 000
-750
-49 250
-273 000
Liikuntapaikat
Mustamäen pallokentän aita
Menot
-60 000
-20 000
-20 000
-20 000
Hirvihaaran hiihtokeskus latujen kunnostus
Menot
-75 000
-25 000
-25 000
-25 000
-2 041 000
-45 000
-45 000
-45 000
Liikuntapaikat
55 Kunnallistekniikka yhteensä
N Netto
Menot
-4 203 000
-600 000
-4 803 000
-1 750 088
-1 589 912
-5 333 000
-4 203 000
-600 000
-4 803 000
-1 750 088
-1 589 912
-5 333 000
Tulot
N Netto
70 Hankeryhmät
Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia /
viimeistelyjä
70 Hankeryhmät
N Menot
-150 000
-150 000
-150 000
Menot
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
Tulot
70 Hankeryhmät yhteensä
N Netto
Mäntsälän kunta
45
Investoinnit
Kustannus-
TA 2015
Muutokset
TaM 2015
arvio ja
Toteuma
Poikkeama
30.4.2015
TA - KsM
TpE 2015
muutokset
71 Irtain omaisuus
Varavoimakoneet
Menot
-220 000
-70 000
-70 000
-70 000
Altaseoikoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö)
Menot
-32 000
-32 000
-32 000
-32 000
Kunnatalon ravintola astianpesukone
Menot
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
Yhdistelmäuuni
Menot
-39 000
-20 000
-20 000
-20 000
71 Irtain omaisuus
Menot
-142 000
-142 000
-142 000
-142 000
-142 000
-142 000
-200 000
-200 000
-800 000
-800 000
-10 327
-789 673
-800 000
-1 000 000
-1 000 000
-10 327
-789 673
-1 000 000
-1 000 000
-10 327
-789 673
-1 000 000
Tulot
71 Irtain omaisuus yhteensä
N Netto
75 Vesihuollon perusinvestoinnit
Vesiosuuskuntien avustukset
Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi)
N Menot
N Menot
-2 900 000
-200 000
Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8
M€ , josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän
kunnan osuus 50 %)
Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen
jälkeen 02/2015.
Menot
Tulot
75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä
Netto
-1 000 000
70 Tekninen lautakunta yhteensä
Menot
-5 855 000
-1 819 000
-7 674 000
-2 925 527
-2 473 473
-8 930 067
Netto
-5 855 000
-1 819 000
-7 674 000
-2 925 527
-2 473 473
-8 930 067
Menot
-3 120 534 -12 282 067
Tulot
Kunnan investontisuunnitelma yhteensä
-7 237 000
-3 789 000 -11 026 000
-5 152 966
Tulot
200 000
200 000
3 455
200 000
Netto
-7 037 000
-3 789 000 -10 826 000
-5 149 511
-3 120 534 -12 082 067
Investoinnit YHTEENSÄ
Menot
-7 237 000
-3 789 000 -11 026 000
-5 152 966
-3 120 534 -12 282 067
Tulot
Käyttöomaisuuden myynnit
Tulot
200 000
200 000
3 455
200 000
Netto
-7 037 000
-3 789 000 -10 826 000
-5 149 511
-3 120 534 -12 082 067
Kustannus-
Elinkaarihankkeet
TA 2015
Muutokset
TaM 2015
arvio ja
Koulurakennus
Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen
Einontiellä).
Toteuma
Poikkeama
30.4.2015
TA - KsM
TpE 2015
muutokset
N Menot -15 760 000
-7 760 000
-7 760 000
-143 396
-7 616 604
-2 760 000
-7 760 000
-7 760 000
-143 396
-7 616 604
-2 760 000
Netto -30 344 000
-7 760 000
-7 760 000
-143 396
-7 616 604
-2 760 000
Menot -30 344 000
-7 760 000
-7 760 000
-143 396
-7 616 604
-2 760 000
-7 760 000
-7 760 000
-143 396
-7 616 604
-2 760 000
alkup. kust.arvio -15 418 000 €
Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti
N Menot -14 584 000
alkup. kust.arvio -14 284 000 €
Elinkaarihankkeet
Menot -30 344 000
Tulot
Elinkaarihankkeet yhteensä
Tulot
Netto -30 344 000
Kunnanhallitus 11.8.2014 § 197: Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oykonsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen alakoulu ja Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti. Optiona
Investoinnit YHTEENSÄ (sis. elinkaarihankkeet)
Menot
Tulot
Käyttöomaisuuden myynnit
Tulot
Netto
-5 296 362 -10 737 138 -15 042 067
3 455
200 000
-5 292 907 -10 737 138 -14 842 067
Mäntsälän kunta
9.
Mäntsälän kuntakonserni 1.1.2015
46
47
10. Tytäryhtiöt
10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kunta
48
49
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kunta
10.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy
50
51
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kunta
10.1.2. Mäntsälän Vesi Oy
52
53
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kunta
10.1.3. Mäntsälän Energia Oy
54
55
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kunta
56
10.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy
Tuloslaskelma
OSAVUOSIKATSAUS
30.04.2015
01 - 04 / 15
01 - 04 / 14
Muutos %
Tp 2014
Budjetti
v. 2015
Ennuste
V. 2015
Tuloslaskelma
Liikevaihto
Muut kiinteistön tuotot
Henkilöstökulut yht.
Poistot ja lainojen vuosilyhennykset
Kiint.muut hoitokulut yht.
Luottotappiot ja jälkiperintätuotot
1 301 548
-147 626
-188 943
-1 079 273
253
1 288 147
1 267
-131 384
-149 341
-641 820
317
1,04 %
-100,00 %
12,36 %
26,52 %
68,16 %
0,00 %
3 809 301
10 416
-396 588
-1 385 896
-2 384 925
-7 432
4 460 142
0
-243 200
-511 000
-3 358 835
0
4 460 142
0
-243 200
-511 000
-3 358 835
Liikevoitto (-tappio)
-114 041
367 187
-131,06 %
-355 124
347 107
347 107
Rahoitustuotot- ja kulut
-144 416
-75 865
90,36 %
-454 878
-899 325
-899 325
Voitto (tappio) ennen
satunnaisia eriä
-258 457
291 322
-188,72 %
-810 002
-552 218
-552 218
-552 218
-552 218
-552 218
-552 218
Satunnaiset erät yhteensä
tilinpäätössiirtoja ja veroja
548 379
-258 457
291 322
-261 623
Vapaaehtoisten varausten muutos
(asuintalovaraus)
(Välittömät verot)
Tilikauden voitto/ tappio
261 640
291 322
-188,72 %
-11
5
Vastaavaa
18 208 576 19 177 144
-5,05 %
18 606 438
14 881 886 14 881 886
Vastattavaa
18 208 576 19 177 144
-5,05 %
18 606 438
14 881 886 14 881 886
-258 457
Tase
Henkilöstön lukumäärä
9 kpl
8 kpl
823
555
17 936
96,66 %
9,02 %
172
22
38
7
0,00 %
0,00 %
896
580
29 835
99,00 %
8,00 %
235
21
11,5
0,1
1,62 %
0,00 %
8 kpl
Tunnusluvut:
Asukkaita
Asuntoja
Asuntoneliöitä
Asuntojen käyttöaste vuoden alusta
Asuntojen vaihtuvuus/vuosi
Hakemuksia voimassa
kpl
- joista vaihtohakemuksia
kpl
Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl
- joista vaihtoja / kk
kpl
Vuokravelat *
Poistetut saatavat *
* budjetoidusta vuokratulosta
-8,15 %
-4,31 %
-39,88 %
-2,36 %
12,75 %
-26,81 %
4,76 %
230,43 %
6900,00 %
-100,00 %
0,00 %
555
27 804
97,06 %
26,09 %
Mäntsälän kunta
57
Rahoituslaskelma
RAHOITUSLASKELMA 30.04.2015
Tilinpäätös
31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto
Oikaisut liikevoittoon
Muut tulot
Maksetut korot ja maksut
Saadut korot
Välittömät verot
Satunnaiset erät
567 935
481 879
-6 622
-507 711
5 770
541 252
Tilinpäätös Talousarvio
31.12.2014
2015
-355 124
1 385 896
5 293
-462 123
7 245
-11
548 379
1 129 554
Toteutuma
30.4.2015
Tot. Tp ennuste
%
2015
347 107
511 000
5 000
-899 325
3 000
-114 041 -32,9 %
188 943 37,0 %
-8 614
0,0 %
-144 950 16,1 %
534 17,8 %
347 107
511 000
5 000
-899 325
3 000
0
-33 218
-78 128 235,2 %
0
-33 218
Investoinnit aineell./aineett. hyödykkeisiin-2 175 864
Avustukset investointeihin
-7 032 646 -15 000 000
2 323 977
-2 175 864
-4 707 660 -15 000 000
-102 307
0,7 % -11 000 000
0
840 000
-102 307
0,7 % -10 160 000
Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen nostot *)
2 000 000
4 318 000
15 000 000
0
0,0 %
10 000 000
-447 074
-590 563
-700 000
-167 037
23,9 %
-700 000
1 552 926
3 727 437
14 300 000
-167 037
-1,2 %
9 300 000
Rahavirrat yhteensä
-81 686
149 332
-733 218
-347 471
-893 218
Rahavarojen muutos
-81 686
149 332
-733 218
-347 471
-893 218
1 038 509
956 823
1 106 155
1 106 155
1 106 155
956 823
1 106 155
372 937
758 684
212 937
TP 2013
Pitkäaikaiset lainat 1.1.
11 641 733
Pitkäaikaisten lainojen nostot
2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-447 074
Pitkäaikaiset lainat
13 194 659
TP 2014
13 194 659
4 318 000
-590 563
16 922 096
TA 2015
16 922 096
15 000 000
-700 000
31 222 096
Tot
30.4.2015
16 922 096
0
-167 037
16 755 060
Tp 2015
ennuste
16 922 096
10 000 000
-700 000
26 222 096
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12. tai raportointihetki
Yhtiön lainakanta
Mäntsälän kunta
58
10.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n vuoden 2015 talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätösennuste osoittaa tuloksen muodostuvan asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. Liikevaihto toteutuu laaditun talousarvion mukaisesti ja kustannukset eivät ylity, vaan toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosille 2015 – 2017:
-
Mäntsälään sijoittautuu kaksi uutta suurta yritystä ja kolme keskisuurta yritystä. Yrityskonsultoinnin tavoite on 120 kpl vuonna 2015.
Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia
Mäntsälään.
Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia kunnassa.
Jatketaan ja tiivistetään hyvin alkanutta yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden
kanssa.
Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille.
Luodaan yhdessä kunnan kanssa kilpailukykyinen infra ja muu toimintaympäristö yrityksille.
Mäntsälässä Yandex Oy:n aloitti toiminnan alkuvuonna. Koskisen Betoni Oy on saanut ympäristöluvan ja aloittaa rakentamisen Veturissa, Lihta Oy kalanjalostus aloitti toiminnan Poikkitiellä, e-villen
kiinalainen verkkokauppa aloitti toiminnan keskustassa, JHM-Invest Oy:n biopolttoaineen keräyspiste aloitti toiminnan Marjalassa, Pasi-Robot Oy on aloittanut rakentamisen Linnalassa ja Gles Oy
timanttiporaus vuokrasi 2 ha alueen Marjalasta.
Yrityskonsultointeja on tehty 1.1- 30.4.2015 aikana seuraavasti: yritysneuvonta 54 kpl, kuntatapahtumia 26 kpl, muut palvelut ja tapahtumat 9 kpl ja yritystontti- ja yritystilatapahtumia 100 kpl.
Yritystontteja on nyt tarjolla varsin rajallisesti ja kysyntää yritys- sekä teollisuustonteista on. Yritysvaikutuksen arviointia ei ole otettu käyttöön kunnan päätöksenteossa koko laajuudessaan.
Asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin.
Markkinointisuunnitelma on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja kansainvälistä markkinointia on
tehostettu.
Uusille yrityksille ja asukkaille on lähetty säännöllisesti tietoa Mäntsälän tapahtumista sekä palveluista. Yrityksille ja yrittäjäksi aikoville on järjestetty koulutus- ja tapahtumatilaisuuksia.
Harri Kari
toimitusjohtaja
59
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kunta
60
10.4. Mäntsälän Jäähalli Oy
Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteiden toteutuminen vuoden 2015 aikana
Tavoitteet
Mittari
TA
2015
Toteuma TP en30.4.2015 nuste
2015
1
Käyntikerrat
kävijäkertoja vuodessa
100.000
42 650
100.000
2
Jääajan myynti
jääajan myynti tuntia vuodessa
(ei sisällä kunnan käyttöä)
2.200 h
911 h
2.200 h
3
jäähallin mainostilojen myynti
12.000 €
520 €
12.000 €
4
Mainospaikkojen
myynti
Jäähallin muu käyttö
vuokratulot
6.000 €
399 €
6.000 €
5
Tulos
tilikauden tulos €
16.840 €
17 016 e
16.840 €
Mäntsälän kunta
61
10.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo
Tuloslaskelma
OSAVUOSIKATSAUS
30.04.2015
01 - 04 / 15 01 - 04 / 14 Muutos %
Tp 2014
Budjetti
v. 2015
Ennuste
V. 2015
Tuloslaskelma
Liikevaihto
Muut kiinteistön tuotot
Henkilöstökulut yht.
Poistot / lainojen vuosilyhennykset
Kiint.muut hoitokulut yht.
Luottotappiot ja jälkiperintätuotot
Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot- ja kulut
satunnaisia eriä
135 224,10
-63 731,50
0,00
163 999
1 578
0
0
-46 972
0
-17,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
35,7 %
0,0 %
459 678
1 579
-10 305
-232 109
-153 658
0
489 225
0
-10 850
-190 000
-161 800
0
489 225
0
-10 850
-190 000
-161 800
0
70 139,07
118 605
-40,9 %
65 184
126 575
126 575
-33 921,50
-11 009
208,1 %
-75 550
-94 000
-94 000
36 217,57
107 596
-66,3 %
-10 366
32 575
32 575
-1 353,53
Satunnaiset erät yhteensä
0
tilinpäätössiirtoja ja veroja
36 217,57
Välittömät verot
-4 046,96
107 596
-66,3 %
-10 366
32 575
0
Vapaaehtoisten varausten muutos
0
0,0 %
0
0
0
32 170,61
107 596
-70,1 %
-10 366
32 575
32 575
Vastaavaa
5 838 578
6 383 461
-8,5 %
5 906 290 5 906 290 5 906 290
Vastattavaa
5 838 578
6 383 461
-8,5 %
5 906 290 5 906 290 5 906 290
Tilikauden voitto/ tappio
Tase
Mäntsälän kunta
62
Rahoituslaskelma
Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio
31.12.2013 31.12.2014
2015
Liikevoitto
Oikaisut liikevoittoon
Muut oikaisut
Muut tulot
Maksetut korot ja maksut
Saadut korot
Maksetut välittömät verot
Satunnaiset tulot / menot
Toteuma
30.4.2015
Tot. Tp ennuste
%
2015
141 486
188 472
159 877
0
-93 635
101
-11 183
0
385 117
65 184
232 109
-126 307
0
-75 552
2
0
0
95 436
126 575
190 000
0
0
-94 000
0
0
0
222 575
70 139 55,4 %
126 356
-77 579
0
-33 922 36,1 %
0
-4 047
0
80 948 105,1 %
126 575
190 000
0
0
-94 000
0
0
0
222 575
0
0
0
0
0
4 028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 028
0
0
0
0
Investoinnit aineell./aineett. hyödykkeisiin
Luovutustuotot aineet./aineel. hyödykkeist.
Luovutustulot muista sijoituksista
Pitkäaikaisten lainojen nostot *)
0
0
0
0
0,0 %
0
-126 356
-252 712
-252 712
-126 356
50,0 %
-252 712
-126 356
-252 712
-252 712
-126 356
50,0 %
-252 712
Rahavirrat yhteensä
262 789
-157 276
-30 137
-45 408
Rahavarojen muutos
262 789
-157 276
-30 137
-45 408
Rahavarat 1.1.
390 432
653 221
495 945
495 945
Rahavarat 31.12. / raportointihetki
653 221
495 945
465 808
450 537
-30 137
Pitkäaikainen vieras pääoma
Yhtiön lainakanta
Pitkäaikaiset lainat 1.1.
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaiset lainat
TP 2013
6 000 000
0
-126 356
5 873 644
Tp2014
Ta 2015
Tot 30.4.2015
5 873 644
5 620 932 5 620 932
0
0
0
-252 712
-252 712
-126 356
5 620 932
5 368 220 5 494 576
TpE 2015
5 620 932
0
-252 712
5 368 220
Mäntsälän kunta
63
11. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys
Mäntsälän kuntakonsernissa lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmissa seuraavasti:
Vuosi
Lainakanta milj. euroa
Lainakanta €/asukas
2007
56,3
2 966
2008
63,2
3 253
2009
65,0
3 295
2010
67,6
3 384
2011
74,8
3 789
2012
93,8
4 586
2013
101,8
4 930
2014
116,2
5 633
TA 2015
137,6
6 591
TpE 2015
133,0
6 409
Kuntastrategiassa on asetettu kuntakonsernille suunnitelmakaudella tavoitteeksi lainamäärän
maltillinen kasvu, jonka tulee olla suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen muutokseen. Tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan kasvavan tänä vuonna 133,0 milj. euroon ja asukasta kohden 6 409 euroon.
Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta 31.12.,
€/asukas
9 000
8 000
7 000
6 000
5 544
5 000
4 000
2 972
3 198
3 590
3 738
3 913
3 433
4 257
4 578
4 729
5 041
2 591
2 755
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Koko maa 2 591
2 755
2 972
3 198
3 433
3 590
3 738
3 913
4 257
4 578
4 729
5 041
5 544
Uusimaa
2 963
3 341
3 678
3 924
4 104
4 272
4 406
4 485
4 920
5 725
5 841
6 015
6 611
Mäntsälä
1 399
1 471
1 702
1 831
1 869
2 635
2 966
3 254
3 295
3 384
3 789
4 580
4 956
3 000
2 000
1 000
0
TP
2014
TpE
2015
5 633
6 409
Mäntsälän kunta
64
KONSERNIN
LAINAKANTA
TP 2012
Mäntälän kunta
muutos
Mäntsälän Vesi-liikelaitos
Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy
-Mäntsälän Sähkö Oy
lisäys
lyhennys
-Mäntsälän Vesi Oy
Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy
lisäys
lyhennys
Mäntsälä Jäähalli Oy
lyhennys
Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 %
lyhennys
51 377 868,59
55 719 847,00
4 341 978,41
1 487 061,01
1 200 000,00
20 266 986,40
22 633 081,60
2 366 095,20
10 306 331,87
12 190 901,91
Asukasmäärä
Lainat € / asukas
KONSERNIN
LAINAKANTA
TP 2014
KONSERNIN
LAINAKANTA
TA 2015
KONSERNIN
LAINAKANTA
30.4.2015
KONSERNIN
LAINAKANTA
TPE 2015
48 112 796,92
-7 607 050,08
57 119 847,00
1 400 000,00
57 497 622,33
9 384 825,41
55 972 796,92
7 860 000,00
42 583 580,30
41 606 089,60
42 297 866,30
42 892 111,30
15 800 978,92
29 831 590,92
15 633 941,92
-167 037,00
25 100 978,92
10 000 000,00
-700 000,00
372 061,43
360 941,07
324 287,06
-36 654,01
274 449,00
-49 838,06
305 960,06
-18 327,01
287 633,05
-36 654,01
6 000 000,00
5 873 644,00
5 620 932,00
-252 712,00
5 368 220,00
-252 712,00
5 494 576,00
-126 356,00
5 368 220,00
-252 712,00
97 978 415,58 112 442 575,20 134 200 196,52 121 229 966,61
129 621 740,19
89 810 309,30
HUS
Eteva
Keuda
KONSERNIN
LAINAKANTA
TP 2013
2 944
856
167
93 779
925,66
2
542,79
662,80
440,55 101
20450
4 586
819 861,36
2 788 339,74
2
893 849,79
922 554,11
55 887,60
748 014,32 116 153 469,05 137
20530
4 956
20621
5 633
592 292,39
2 592 292,39
774 904,12
774 904,12
55 887,60
623 280,63 124 597 163,12
20880
6 591
2 592 292,39
774 904,12
132 988 936,70
20750
6 409
Mäntsälän kunta
65
12. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely yhteensä
koko kunta
185A KÄYTTÖTALOUSOSA
Tili
30
300
3060
30668
3100
31038
3130
Tilinimi
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut liiketoiminnan tuotot
Sisäiset myyntituotot, puhtaus
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset
Muut suoritteiden myyntituotot
KäyttöAlkuperäinen
suunnitelmaKS 2015
muutokset
25 942 924
0
KS 2015
(20000)
Toteuma 1 - 4
/ 2015
Toteuma-%
käyttösuunnitelma
-21 974 830
15,30%
Jäljellä
-25 942 924
-3 968 094
9 695 874
-9 695 874
-2 000 061
-7 695 813
20,63%
1 254 418
-1 254 418
0
-1 254 418
0,00%
1 254 418
-1 254 418
-1 254 418,00
0,00%
-2 178 165
0,00%
2 178 165
0
2 178 165
6 263 291
-2 178 165
0
-2 178 165
0
-2 178 165,00
0,00%
-6 263 291
-2 000 061
-4 263 230
31,93%
31378
Sisäiset ateriapalvelujen myyntituotot
4 590 017
-4 590 017
-1 530 005,68
-3 060 011,32
33,33%
31608
Sisäiset atk-tuotot
944 860
-944 860
-309 417,32
-635 442,68
32,75%
31998
Sisäiset myyntituotot, muut
728 414
-728 414
-160 638,00
-567 776,00
22,05%
321
3290
32977
340
3400
Maksutuotot
Muut palvelumaksut
Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
34288
Sisäiset kiinteistönhoidon kustann.tulot
34628
Sisäiset muut vuokratuotot
3500
35378
40
430
4340
Muut toimintatuotot
2 870 913
0
-2 870 913
-120
-2 870 793
0,00%
2 870 913
0
-2 870 913
-120
-2 870 793
0,00%
-2 870 913
-120,00
-2 870 793,00
0,00%
13 376 137
0
-13 376 137
-1 967 913
-11 408 224
14,71%
13 376 137
0
-13 376 137
-1 967 665
-11 408 472
14,71%
2 870 913
95 682
-95 682
13 280 455
-13 280 455
0
Sisäiset muut tuotot
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
0
12 662 469
2 000 181
10 662 288
15,80%
-12 662 469
0
12 662 469
2 000 181
10 662 288
15,80%
20 638,00
43948
Sisäiset kiinteistöpalvelut
44148
Sisäiset ravitsemispalvelut
44198
Sisäiset kuljetuspalvelut
-220 000
220 000
44308
Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut
-2 870 913
2 870 913
44608
Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset
-2 178 165
44708
Sisäiset muut palvelut
44758
Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut
48208
Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.
48608
Sisäiset muut vuokrat
4900
49498
5
Muut toimintakulut
15,30%
-61 914
61 914
41 276,00
33,33%
-1 254 418
1 254 418
1 254 418,00
0,00%
-1 500
1 500
1 500,00
0,00%
-95 682
95 682
95 682,00
0,00%
-4 590 017
4 590 017
1 530 005,68
3 060 011,32
33,33%
220 000,00
0,00%
120,00
2 870 793,00
0,00%
2 178 165
2 178 165,00
0,00%
-25 000
25 000
25 000,00
0,00%
-944 860
944 860
309 417,32
635 442,68
32,75%
33,33%
420 000
140 000,00
280 000,00
-13 280 455
-420 000
0
13 280 455
1 967 913
11 312 542
14,82%
-13 280 455
0
13 280 455
1 967 665
11 312 790
14,82%
13 280 455
1 967 665,00
11 312 790,00
14,82%
0,00
0,00
247,64
-247,64
247,64
-247,64
0
0
-13 280 455
0
Sisäiset muut kulut
TOIMINTAKATE
247,64
-12 662 469
Sisäiset rakennusten ja alueiden rak. ja kp
Vuokrat
247,64
-247,64
21 974 830
43908
4800
-247,64
3 968 094
Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut
Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut
14,82%
25 942 924
Sisäiset monistuspalvelut
Muut toimintakulut
-11 312 790,00
0
43868
480
0,00%
-1 967 665,00
-25 942 924
43548
44778
-95 682,00
0
0
0

Osavuosikatsaus 1/2015

Transcription

Similar documents

Tomintasuunnitelma liite 2015

MU toimintakertomus 2013.pdf

Annu Tertsusen esitys

MU 2012 toimintakertomus.pdf

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Tiivistelmä rahoitustarjousvertailusta 1.4.2015

HIV ensikäynti lääkärin näkökulmasta

1 Yleistä - Mäntsälä

Pöytäkirja PDF

Uudet raide- ja tieliikenteen ennusteet