Referat Byrådet

Transcription

Referat Byrådet

Referat
Byrådet
Mødedato:
Mødetidspunkt:
Sluttidspunkt:
Mødested:
Bemærkninger:
Mandag den 05. oktober 2015
Kl. 17:00
Kl. 20:45
Byrådssalen, Rådhuset
Medlemmer:
Benedikte Kiær (C)
Betina Svinggaard (A)
Duygu A. Ngotho (A)
Gitte Kondrup (A)
Henrik Møller (A)
Peter Poulsen (A)
Thomas Horn (A)
Christian Holm Donatzky (B)
Jens Bertram (C)
John Calberg (C)
Kristina Kongsted (C)
Lisbeth Læssøe (C)
Michael Mathiesen (C)
Morten Westergaard (C)
Per Tærsbøl (C)
Philip Læborg (C)
Bente Borg Donkin (F)
Jan Ryberg (L)
Ib Kirkegaard (O)
Katrine Vendelbo Dencker (O)
Marlene Harpsøe (O)
Johannes Hecht-Nielsen (V)
Mette Lene Jensen (V)
Allan Berg Mortensen (Ø)
Haldis Glerfoss (Ø)
Deltagere:
Thomas Kok (1. suppleant - C)
Fraværende:
Kristina Kongsted
Sagsoversigt
Side
01.
Godkendelse af indkaldt stedfortræder ................................................................3
02.
Godkendelse af dagsorden.................................................................................4
03.
2. behandling af budget 2016-2019 ....................................................................5
04.
Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima ..........................12
05.
Nordsjællands Brandvæsen..............................................................................18
06.
Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i
afdeling 14, Odinsparken .................................................................................21
07.
Udpegning af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet ........................................23
08.
Meddelelser ...................................................................................................25
09.
En attraktiv arbejdsplads .................................................................................26
Bilagsliste ...............................................................................................................28
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
3
01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
14/28712
Byrådet
Sagsfremstilling
Kristina Kongsted (C) har den 30. september 2015 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige
årsager.
1. suppleanten, Thomas Kok, er indkaldt i stedet for Kristina Kongsted (C) og har meddelt,
at han deltager i mødet.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1. at det godkendes, at Kristina Kongsted (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Kristina
Kongsted (C).
Beslutninger Byrådet den 05-10-2015
Ikke til stede: Kristina Kongsted
Indstillingerne godkendt
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
4
02. Godkendelse af dagsorden
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
15/4053
Byrådet
For Kristina Kongsted (C) var Thomas Kok mødt.
Borgmester Bendikte Kiær (C) fremlagde tillægsdagsordenen ”En attraktiv arbejdsplads” til
optagelse på dagsorden.
Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at tillægsdagsordenen ikke optages på dagsordenen.
For stemte: John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A), Ø (2) og Jan
Ryberg (L)
Imod stemte: C (7), A (4), Johannes Hecht-Nielsen (V), B (1), F (1) og O (3).
Mette Lene Jensen (V) og Betina Svinggaard (A) undlod at stemme.
Forslaget blev forkastet.
Tillægsdagsordenen blev optaget som punkt 7 på dagsorden.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
5
03. 2. behandling af budget 2016-2019
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
15/19426
Byrådet
Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019
Bilag 3: Resultatbudget pr. 23.09.15
Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling
Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023
Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el.
selvbudgettering
Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016
Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016
Bilag 9: Resultatbudget pr. 29.09
Bilag 10: Anlægsplan 2016-2023 opdateret 29 9 2015
Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr. 29/9
Høringssvar Ældrerådet
Bemærkninger H-MED
Handicaprådets høringssvar
Integrationsrådets høringssvar budget 2016 - Integrationsrådets
høringssvar budget 2016
Udsatterådets høringssvar
Høringssvar fra div. C-MED
Referat H-MED 24-09-2015
Referat Sektions-MED for administrativt ansatte 29-09-2015
Afstemningsnotat endeligt budget
Indledning/Baggrund
Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens
samlede budget for 2016-2019, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til
budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt
fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for
2016.
Retsgrundlag
I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og
flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3
ugers mellemrum.
I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til
årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.
Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.
Sagsfremstilling
Byrådets 1. behandling af budget 2016-19 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25.
august 2015 med resultatbudget for 2016-19. Resultatbudgettet pr. 25. august var
udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver
samt de eksisterende ring 2 opgaver.
Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
6
1. Resultatbudget og anlægsplan
I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er
resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af
forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre
ændringer til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019, som følge af budgetrevisionen.
Anlægsplanen fremgår af bilag 5.
Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også
indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i 2016. Tilskuddene er
tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner
som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.
Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr.
I budget 2016 indgår statsgarantien.
Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i
budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald
på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom
forbliver uændret.
Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30
promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden
på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i 2019.
Grundskylden på produktionsjord er uændret.
Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i 2016-2019 bliver delvist
kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på
forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord.
Af nedenstående skema fremgår resultatbudget 2016-2019.
Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget 2016-2019 på baggrund af budgetforliget
Nettotal i mio. kr.
Budget
Budget
Budget
Budget
2016
2017
2018
2019
Indtægter i alt
Driftsudgifter (inkl. renter) i alt*
Anlæg
Låneoptag, -afdrag og
balanceforskydninger
Likviditetstræk til finansiering af
sundhedshus
Ændring af de likvide aktiver
(+=henlæggelse/-=forbrug)
budgetforslag for 2016-2019
Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag
på kassetræk
* Servicedriftspuljen er ikke medtaget
-4.080
3.881
158
-4.097
3.906
157
-4.132
3.983
155
-4.170
4.047
110
-14
83
98
122
0
0
-50
0
55
-48
-104
-109
0
-26.400
-52.800
-79.200
En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.
1.1. Servicedrift
Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt 2.941 mio. kr.
indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
7
servicedriftsrammen.
I regnemaskinen samt budgetforlig 2016-2019 jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje
til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23.
september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af
omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet.
Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en
servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i
2016.
1.2. Takster
I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt
2016. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i
budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en
mindre ændring på takstindtægterne.
Oversigt over takster fremgår af bilag 7.
1.3. Pris- og lønfremskrivning
De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli 2015. Effekten af disse er tidligere blevet
indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af
ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af
pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig.
Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og
frem.
1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering
I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det
statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag.
Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af
tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af
selvbudgettering.
Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i
1.000 kr.
Statsgaranti
Selvbudgettering
Budget 2016
Budget 2016
Samlet skatteprovenu
Tilskud og udligning
Samlet skattefinansieret
indtægtsgrundlag
-2.777.132
-2.786.165
-695.037
-683.494
-3.472.170
-3.469.659
Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til
statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af
selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag.
2. Skatteprocenter
Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
8
og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på
forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at
dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at
grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille.
Skat
Indkomstskat
Opkrævning
25,4 %
Grundskyld:
Normaljord
Produktionsjord
29,00 ‰
7,20 ‰
Dækningsafgift
Statslige ejendomme, grundværdier
15,00 ‰
Andre off. ejendomme, grundværdier
15,00 ‰
Forskelsværdi, offentlige ejendomme
8,75 ‰
Forskelsværdi, erhvervsejendomme
6,90 ‰
2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2016-2019
Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter
skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af
statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på
54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8.
Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne.
Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.
Kommunikation/Høring
Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i
Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum.
Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det
samlede budget den 5. oktober 2015.
Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og 4.
at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges.
at den ændrede anlægsplan for budget 2016-2019 godkendes jf. bilag 5.
at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag 5.
at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag 6.
at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 ‰ til 29,0 ‰
at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 ‰
til 6,90 ‰
8. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 ‰
9. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 %
10. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 ‰ for både statslige grundværdier og
andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver
på 8,75 ‰
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
9
11. at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 %
Beslutninger Økonomiudvalget den 28-09-2015
Der blev omdelt høringssvar fra Ældrerådet.
Ad 1:
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A),
Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler
indstillingen.
Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale
indstillingen.
Ad 2:
Indstillingen anbefales.
Ad 3 og 4:
Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler
indstillingen.
Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale
indstillingen.
Ad 5:
Ad 6 og 7:
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes HechtNielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O),
anbefaler indstillingen.
Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.
Ad 8:
Ad 9:
Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O)
og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.
Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.
Ad 10:
Ad 11:
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes HechtNielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø)
anbefaler indstillingen.
Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.
Supplerende sagsfremstilling
Siden 2. behandlingen af budget 2016-2019 i Økonomiudvalget er der foretaget to
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
10
ændringer til resultatbudgettet. Der er blevet flyttet fire opgaver fra anlæg til drift foruden
at konsekvenser af budgetrevisionen pr. 31/8 er blevet indarbejdet.
KL har lavet en opgørelse af det samlede forventede anlægsniveau for alle kommuner i
budget 2016. Dette viser sig, at ligge et godt stykke over det aftalte niveau. Helsingør
Kommune er derfor blevet kontaktet af KL med henblik på at flytte opgaver fra anlæg til drift
i det omfang, det kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Center for Økonomi og
Ejendomme har i den forbindelse fundet 4 opgaver, der kan flyttes fra anlæg til drift. Disse
fremgår af skemaet nedenfor. I alt betyder det at 9,247 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i
2016.
Opgave
204-03 Forbindelse og Byrum mellem
by og havn, Helsingør
826-16 Sundhedshus: Dispositionsforslag
samt trafik- og finansieringsanalyse mv
Udvikling af byrum
Julebæk Strand Sandfodring
I alt
2016
2.500
2017
2.500
5.000
1.489
257
9.247
2018
2019
0
0
0
0
0
1.489
257
4.247
1.489
257
1.747
1.489
257
1.747
Derudover er udvidelsen af multiparken flyttet fra budget 2016 til budget 2015, som følge af
budgetrevisionen pr. 31/8. Dette medvirker ligeledes til nedbringelse af det samlede
anlægsniveau.
Der er udarbejdet en række driftskorrektioner som følge af budgetrevisionen pr. 31/8. De
fleste af korrektionerne har ikke kassemæssig påvirkning, da det er omflytninger mellem
budgetområder.
Som følge af ovenstående er der udarbejdet en opdateret anlægsplan, hvor de fem opgaver
er taget ud. Resultatbudgettet er opdateret med de fire opgaver, der er flyttet fra anlæg til
drift samt hvor de nye driftskorrektioner er indarbejdet. Derudover er der udarbejdet en
oversigt over de nye driftskorrektioner. Revideret anlægsplan, resultatbudget og oversigt
over driftskorrektioner er vedlagt som bilag 9, 10 og 11 til sagen.
Allan Berg Mortensen (Ø) fremlagde Enhedslistens budgetforslag til afstemning.
For Enhedslistens budgetforslag stemte: Ø(2).
Imod stemte C(9), A (6), O(3), V(2), L (1), F (1) og B (1).
Oversigt over de ændringsforslag, som er tilknyttet de enkelte afstemningsblokke er vedlagt
som bilag til dette beslutningsreferat.
Ad indstilling 1 (blok 1): Ændringsforslagene blev vedtaget med 20 stemmer mod 5.
For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1).
Imod stemte V(2), Ø(2) og L (1).
For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1) og V(2).
Imod stemte Ø(2) og L (1).
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
11
For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1), B (1) og V(2).
Imod stemte Ø(2) og L (1).
Ad indstilling 2 (blok 4): Vedtaget.
Ad indstilling 3 og 4 (blok 5): Vedtaget med 20 stemmer mod 5.
For stemte: C (9), A (6), O(3), F (1) og B (1).
Imod stemte: Ø(2), L (1) og V(2).
Ad indstilling 6 (blok 7): Vedtaget med 21 stemmer mod 4.
For stemte: C (9), A (6), O (3), B (1) og V (2).
Imod stemte Ø(2), F(1) og L (1).
Ad indstilling 7 (blok 8): Vedtaget med 21 stemmer mod 4.
For stemte: C(9), A(6), O(3), B(1) og V(2).
Imod stemte Ø(2), F(1) og L(1).
Ad indstilling 9 (blok 10): Vedtaget med 23 stemmer.
For stemte: C(9), A(6), O(3), B(1), Ø(2), F(1) og L(1).
Imod stemte ingen.
V (2) undlod at stemme.
Ad indstilling 11 (Blok 12): Vedtaget med 21 stemmer.
For stemte: C(9), A(6), O(3), L(1) og V(2).
Ingen stemte imod.
F (1), Ø(2) og B(1) undlod at stemme.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
12
04. Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og
Klima
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
15/8337
Byrådet
Lukket bilag - Lejekontrakt
Indledning/Baggrund
I Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde er det hensigten at udvikle
Mørdrupvej 15-19 til boligområde for børnefamilier – samstemmende med visionen om at
tiltrække flere børnefamilier til kommunen.
Forudsætningen for byudviklingen er, at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til en anden
lokalitet. Spørgsmålet er hvornår Helsingør Kommune ønsker en byudvikling på Mørdrupvej
15-19? Er det i 2016, hvor lokaliteten kan sælges efter vedtagelse af ny lokalplan, eller
tidligst i 2023, hvor ombygning af Prøvestenen forventelig kan være gennemført med plads
til Center for Teknik, Miljø og Klimas 90 medarbejdere?
Administrationen har arbejdet på at finde en alternativ placering for Center for Teknik, Miljø
og Klima.
Formålet er på kort sigt at få bymæssig udvikling på Mørdrupvej 15-19. Formålet er på
længere sigt, at samle kommunens administration på to adresser, for derved at optimere
arealanvendelsen og driften. Endelig vil en flytning understøtte arbejdet med
arealoptimering.
Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20.
januar 2014, at Center for Kultur, Plan og Erhverv skulle arbejde videre med Helhedsplan for
det stationsnære område i Espergærde. Samtidig blev det besluttet at arbejde videre med at
udvikle området Mørdrupvej 15-19.
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder med en lokalplan for området, og det
forventes, at det kan udbydes til salg medio 2016. Når bygningerne skal rømmes, skal der
findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere.
I denne sag præsenteres et forslag til midlertidig leje af lokaler til placering af Center for
Teknik, Miljø og Klima.
Retsgrundlag
Principper for økonomistyring.
Kommunens målsætning om at tiltrække 800 familier til kommunen.
Sagsfremstilling
Administrationen har arbejdet på, at finde egnede lokaler til Center for Teknik, Miljø og
Klima.
Ønsket om at fraflytte Mørdrupvej 15-17 skyldes flere forhold, som beskrives herunder.
1. Byudvikling af Stationsnære områder i Espergærde
Baggrunden for ønsket, om at flytte Center for Teknik, Miljø og Klima, er blandt andet de
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
13
anbefalinger som § 17, stk. 4 udvalget kom med for Espergærde. Udvalget pegede specifikt
på Mørdrupvej 15-19 som særligt egnet til byudvikling. Økonomiudvalget godkendte på
baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur,
Idræt og Byudvikling skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i
Espergærde.
Det blev samtidigt besluttet, at udvikle området Mørdrupvej 15-19, som ifølge
helhedsplanen skal udvikles til boligområde for børnefamilier, når Center for Teknik, Miljø og
Klima flytter til anden lokalitet.
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder på en lokalplan for området, og det
forventes, at det kan udbydes til salg medio 2016. Når bygningerne skal rømmes skal der
findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere.
2. Samling af kommunens administration
Center for Økonomi og Ejendomme har arbejdet med forskellige scenarier vedrørende en
samling af kommunes administration. Udgangspunktet for en samling af kommunens
administration er, at det er dyrt og upraktisk med 3 lokaliteter. Der arbejdes med en
placering af Center for Teknik, Miljø og Klima på Prøvestenen sammen med Helsingør
Kommunes øvrige borgerrettede aktiviteter.
Der er i kommunens budget ikke plads på anlægsrammen til en ombygning af
administrationen på Prøvestenen før end i 2021, hvorfor en ombygning tidligst kan være
gennemført i 2023.
Hvis Helsingør Kommune ønsker byudvikling på Mørdrupvej 15-19 før 2023, vil det kræve at
Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til midlertidige lokaler.
3. Arealoptimering
Hvis Center for Teknik, Miljø og Klima flytter fra Mørdrupvej 15-19, til Prøvestensvej 50, vil
det bidrage til arealoptimeringen.
Der er i alt 2.760 m2 (samt 749 m2 kælder) på Mørdrupvej. Det foreslåede lejemål på
Prøvestensvej 50 er på 2.009 m2. Dette giver en reduktion på 751 m2.
4. Flytning til Prøvestensvej 50
Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt mulige midlertidige placeringer af Center
for Teknik, Miljø og Klima. Der ses på nuværende tidspunkt ikke andre mulige ledige lokaler i
kommunen, der kan rumme kontorarbejdspladser til 90 medarbejdere, end den tidligere
”Mitsubishi-bygning”, Prøvestensvej 50 i Helsingør.
Der forelægger nu et udkast til lejeaftale fra Pension Danmark på i alt 2.009 m2 af denne
bygning. Det svarer til arealet i stueetagen, minus det store udstillingslokale, samt hele 1.
sal.
Arealet indrettes med 90 kontorarbejdspladser, et område med borgerbetjening samt et
produktionskøkken, der producerer frokosttilbud til medarbejderne i Center for Teknik, Miljø
og Klima og medarbejderkantinen på Rådhuset. Arbejdspladserne indrettes efter
principperne om Aktivitetsbaserede arbejdspladser i større og mindre områder i åbent plan.
Som supplement til kontorarbejdspladserne etableres øvrige arbejdsområder, som
understøtter forskellige behov som fx projektrum, møderum, stillerum og ”telefonbokse”.
Der skal til denne indretning investeres i nyt inventar, da eksisterende inventar i Center for
Teknik, Miljø og Klima dels består af for store skriveborde og dels består af mange
forskellige inventarmodeller, der er vanskelige at forene i fælles lokaler.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
14
Hvis Helsingør Kommune lejer lokaler på Prøvestensvej 50 til brug for Center for Teknik,
Miljø og Klima, vil der være en række udgifter forbundet hermed.
1. Husleje og forbrugsudgifter
Følgende udgifter opkræves af udlejer:
Husleje: 1.259.000 kr. pr. år, svarende til ca. 627 kr. pr. m2.
Hertil kommer udgifter til udlejer for ejendomsdrift samt vand og varme. Disse udgifter
forventes ikke at være højere end de udgifter, der er i dag på Mørdrupvej 15 og 17, da disse
bygninger er større.
Efter forhandling er der opnået den billigste pris, ved at indgå en 8-årig kontrakt.
Depositum: Depositum er aftalt til 629.000 kr., svarende til 6 måneders husleje. Depositum
bogføres først som en udgift, den dag Helsingør Kommune fraflytter lejemålet, og eventuelt
mister depositummet.
2. Øvrig drift af lokalerne
Det er forudsat, at Center for Teknik, Miljø og Klima, indenfor det nuværende budget, kan
afholde udgifter til rengøring, elforbrug, kontorhold og lignende. Da de faktiske driftsforhold
ikke kendes for Prøvestensvej 50, kan der efterfølgende blive tale om, at driftsbudgettet
reguleres. Det forventes ikke, at disse udgifter overstiger de nuværende udgifter på
Mørdrupvej.
3. Indretning og flytning
Ved en flytning vil der være følgende engangsudgifter:
Inventar og indretning 600.000 kr.
Flytning og rømning af Mørdrupvej 250.000 kr.
4. Deponering
Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal kommunen ved indgåelse af lejemål, som
udgangspunkt altid deponere. Der skal deponeres et beløb, der svarer til bygningsværdien af
det indgåede lejemål. Det er muligt at fratrække værdien af andre lejemål, som fraflyttes i
samme periode, som det fremgår i skemaet herunder.
Deponeringsforpligtelsen for lejemålet Prøvestensvej 50:
Bygningens samlede areal er 6.678 m2, og den er vurderet til i alt 70.000.000 kr. (den
offentlige vurdering).
Lejemålet er på 2. 009 m2, hvilket svarer til ca. 30 pct. af bygningen.
Deponeringsforpligtelsen er derfor 30 % * 70.000.000 kr. = 21.000.000 kr.
Kommunerne kan fratrække værdien af andre lejemål som fraflyttes i samme budgetår.
Der kan med baggrund i fraflyttede lejemål fratrækkes 8.941.191 kr., hvorfor der skal
deponeres 12.058.809 kr.
Deponeringssummen frigives løbende over 25 år, med 1/25-del årligt, således at den fulde
deponering er afviklet efter 25 år. Ved opsigelse af lejemålet, frigives den resterende del af
deponeringssummen.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
15
Der skal som udgangspunkt deponeres ved kontraktindgåelsen. Af hensyn til ombygning og
indretning af lokalerne, ønsker Pension Danmark, at lejekontrakten indgås i oktober 2015,
dog således at der først er indflytning 1. august 2016. Da det er tidspunktet for indgåelse af
kontrakten, som bestemmer, hvornår der skal deponeres, skal deponeringen foretages i
budgetår 2015, uagtet af indflytning først sker i 2016.
Fraflyttes der yderligere lejemål i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, kan værdien af disse
også fratrækkes deponeringssummen.
Prisniveau 2015
1.000 kr.
Kommunal deponeringsforpligtigelse
Kommunens deponeringsforpligtigelse beregnes som
den højeste værdi af henholdsvis ejendommens
anskaffelsessum eller seneste offentlige vurdering af
ejendommen.
Kommunens negative deponeringsforpligtigelse for
fraflyttede lejemål i 2015.
Da værdien af det, som fraflyttes, overstiger værdien
af det, som indgås lejeaftale på skal der ikke
deponeres
Samlet etableringsudgifter til Prøvestensvej 50
I alt
21.000
-8.941
I alt
12.059
I alt ca.
12.059
Årlige driftsudgifter i forbindelse med leje af Prøvestensvej 50.
Prisniveau 2015
1.000 kr.
2016
5 mdr.
2017
2018
Lejeudgifter
525
1.259
1.259
Afledte driftsudgifter i alt
525
1.799
1.799
*Estimat.
5. Indretning og flytning
Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at udgiften til indretning og flytning bliver på
850.000 kr. Det indstilles, at udgiften finansieres af indefrosne midler fra 2014, på området
for ejendomsservice. Budgetområdet omfatter kommunens udgifter til administrationens
kontorhold, herunder møbler, indvendig vedligehold og mindre ændringer af lokaler, hvorfor
det anses korrekt, at anvise disse midler som finansiering.
Prisniveau 2015
1.000 kr.
Flytning
2016
250
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
16
Inventar og indretning
600
Engangsudgifter i alt
850
Tillægsbevilling til budget 2015 / korrektioner til budget 2016-2019
1.000 kr.
Budgetområde
2015
825 Ejendomme og
Bygningsforbedringer/drift
Korrektioner i alt (Nettovirkning
på kassebeholdning)
2017-2019
525*
826 - administration
826 Deponering
2016
1.259
850
12.059
12.059
1.375
Opstart/ ikrafttrædelse, den
*svarer til 5 måneders leje.
1.259
1.8.2016
C-MED i Center for Teknik, Miljø og Klima.
Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,
1. at Helsingør Kommune lejer Prøvestensvej 50 for perioden 1. august 2016 til august
2024.
2. at der i budgetår 2015, i forbindelse med indgåelse af lejeaftale for Prøvestensvej 50,
deponeres 12.059.000 kr.
3. at der i 2016 indarbejdes 525.000 kr. på Budgetområde 825 –
Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej 50.
4. at der i 2016 på det rammestyrede område på Budgetområde 826 – administration
indarbejdes 850.000 kr. til flytning fra Mørdrupvej 15-19 og indretning af
Prøvestensvej 50.
5. at ovenstående udgift til flytning, finansieres af indefrosne midler på
Ejendomsservices område under Budgetområde 824 - puljer, som søges frigivet i
forbindelse med budgetrevision pr. 31.8.2015.
6. at der i 2017 og frem, indarbejdes 1.259.000 kr. på Budgetområde 825 –
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
17
Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej 50.
Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler
indstillingerne.
Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingerne.
Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.
Indstillingerne blev godkendt med 20 stemmer mod 5.
For stemte: 6(A), 9(C), 1(B), 1(F) og 3(O).
Imod stemte: Jan Ryberg (L), Johannes Hecht- Nielsen (V) og Mette Lene Jensen (V), Allan
Berg Mortensen (Ø) og Haldis Glerfoss (Ø).
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
18
05. Nordsjællands Brandvæsen
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
15/19606
Byrådet
Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015
Indledning/Baggrund
På Byrådsmøde den 31. august 2015 blev det besluttet, at Byrådet skal have lejlighed til at
behandle det reviderede udkast til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.
Samtidig pågår der drøftelser med de øvrige fire kommuner om den kommende fælles
risikobaserede dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen, herunder spørgsmålet om
lukning af Tikøb Brandstation.
Under henvisning til den politiske behandling af sagen i Byrådet blev Statsforvaltningen
anmodet om at stille behandlingen af udkastet til samordningsaftalen i bero, indtil Helsingør
Byråd har haft mulighed for at tage stilling til sagen.
Med denne sag redegøres kort for hidtidige overvejelser og Byrådet anmodes om at tage
stilling til den videre sagsgang.
Retsgrundlag
Lov om kommunernes styrelse §§ 11 og 60
Beredskabslovens § 25
Sagsfremstilling
Efter en foreløbig gennemgang af samordningsaftalen peger administrationen særligt på:
1. Atypisk etableringsproces – retlig status for samarbejdet
Processen for at etablere Nordsjællands Brandvæsen er atypisk, idet samarbejdet mellem de
fem kommuner de facto er etableret pr. 1. januar 2015, men uden at Statsforvaltningen
endnu har givet sin endelige og ubetingede godkendelse af samarbejdet.
Hertil kommer, at de fem kommuner først har fået en endelig (men betinget) godkendelse af
samarbejdet og udkast til samordningsaftale fra Statsforvaltningen, og efterfølgende i
forbindelse med indsendelse af den reviderede samordningsaftale har anmodet
Statsforvaltningen om en forhåndsgodkendelse heraf.
Det giver anledning til tvivl om, hvilken retlig status det nuværende de facto samarbejde
mellem de fem kommuner har.
2. Overvejelser vedrørende betydningen af placering af budgetkompetence
Et § 60-fællesskab er karakteriseret ved, at de deltagende kommuner overdrager
kompetence til fællesskabet. Det antages, at det som udgangspunkt kræves, at
kommunerne overdrager budgetkompetencen.
I det reviderede udkast til samordningsaftale er budget- og regnskabskompetencen
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
19
imidlertid samlet placeret hos deltagerkommunerne. Det indebærer reelt, at
budgetkompetencen er delt mellem kommunerne – og at der er krav om enighed mellem
kommunerne i forbindelse med de kommunale budgetprocesser, for at Nordsjællands
Beredskab kender sit budget for det kommende kalenderår.
Det kan i lyset heraf give anledning til tvivl om, hvorvidt der med det reviderede udkast til
samordningsaftale reelt overdrages tilstrækkelig kompetence til Nordsjællands Beredskab, til
at samarbejdet har karakter af et § 60-fællesskab. Det bemærkes i den forbindelse, at det
følger af beredskabsloven, at samordning af beredskaber skal ske i regi af § 60fællesskaber.
Det bør undersøges nærmere, hvorvidt budget- og regnskabskompetencen samlet bør
placeres i Beredskabskommissionen, alternativt at der i samordningsaftalen som minimum
fastsættes en procedure for det tilfælde, at der ikke mellem kommunerne kan opnås enighed
om budgettet.
3. Fælles risikobaseret dimensionering
Ovenstående forhold medfører som anført en usikkerhed om den nuværende retlige status
for Nordsjællands Beredskab.
Hertil kommer, at der p.t. ikke er opnået enighed mellem de fem deltagerkommuner om
udarbejdelsen af den fælles risikobaserede dimensionering, herunder spørgsmålet om
lukning af brandstationen Tikøb.
Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune har givet udtryk for, at vedtagelsen
af den fælles risikobaserede dimensionering efter deres opfattelse kan ske ved en
flertalsbeslutning mellem kommunerne. Disse fire kommuner finder således, at de ved deres
beslutning – og uagtet at Helsingør Byråd ikke måtte vælge at godkende en risikobaseret
dimensionering, der indebærer lukning af Tikøb Brandstation – kan gennemtvinge en sådan
lukning.
Helsingør Kommune er ikke enig i dette. Det følger således af beredskabslovens § 25, at
hver kommunalbestyrelse har både ret og pligt til at vedtage en beredskabsplan for
kommunen, hvori den risikobaserede dimensionering indgår. Der kan derfor ikke vedtages
en fælles risikobaseret dimensionering, der gælder for hele fællesskabets område,
medmindre alle fem kommuner godkender dimensioneringen.
Som reglerne er i dag har hver kommune således en form for vetoret i forbindelse med
godkendelsen af den fælles risikobaserede dimensionering.
Forsvarsministeriet har den 25. september 2015 erklæret sig enig med Helsingør Kommune i
dette.
4. Fremadrettet
Da det er en kompleks problemstilling, der beskrives kort i nærværende dagsorden,
anbefaler administrationen, at sagen genoptages i Byrådet efter en nærmere vurdering.
Endvidere anbefales, at Helsingør Kommune fortsat forhandler med de øvrige kommuner om
i fællesskab at beslutte en samlet risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Beredskab.
Sagen har p.t. ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.
Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
20
Indstilling
Center for Erhverv, Politik og Organisation foreslår,
1. at der laves en nærmere gennemgang og beskrivelse af indhold og konsekvenser af det
reviderede udkast til samordningsaftale, som efterfølgende forelægges for Byrådet.
2. at forhandlingerne om den fælles risikobaserede dimensionering med de øvrige 4
kommuner i Nordsjællands Brandvæsen fortsætter sideløbende hermed.
Et enigt byråd godkendte indstillingerne.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
21
06. Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og
huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
11/17680
Byrådet
Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning
Indledning/Baggrund
Boliggården har den 23. juli 2015 på vegne af afdeling 14, Odinsparken, ansøgt om


accept af optagelse af et 20-årigt, fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på
550.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål
og en deraf følgende lejeforhøjelse for de lejemål, hvor lejerne ønsker deres køkken
udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes.
I de lejemål hvor køkkenet bliver skiftet, vil huslejen stige med mellem 9 og 15 %.
Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 20-årige lån er tilbagebetalt.
Retsgrundlag
Driftsbekendtgørelsens § 76 og Almenlejelovens § 10.
Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da
vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør
Kommune kan tilbyde attraktive boliger.
Sagsfremstilling
Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 20-årigt realkreditlån (fast forrentet
obligationslån) for i alt 550.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og b)
en deraf følgende lejeforhøjelse på mellem 9 og 15 % i de lejemål, hvor lejeren ønsker deres
køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes.
Afdelingens huslejeniveau udgør pr. 1. januar 2015 734 kr. pr. m², hvilket er en relativt lav
husleje sammenlignet med andre almene boliger i Helsingør Kommune. Huslejen kan
således maksimalt komme til at udgøre 734 kr. x 15 % = 844 kr. pr. m².
Målet er, at alle køkkener i bebyggelsen over en årrække skal udskiftes. Det er besluttet, at
lejlighederne senest ved fraflytning skal have deres køkkener udskiftet, forinden de
genudlejes.
Derfor er denne ansøgning den første i rækken af forventeligt seks ansøgninger, der skal
sikre, at samtlige køkkener i bebyggelsen kan blive udskiftet over tid.
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler at det ansøgte imødekommes, da



det er de lejere, der selv ønsker deres køkken udskiftet, der i første omgang påtager
sig en stigning i huslejen
huslejen for nye lejere stadig skønnes at være rimelig
låneafviklingen gennemføres inden for en rimelig tidshorisont.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
22
Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet, og sagen har ikke afledte
konsekvenser for økonomi og personaleforhold.
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.
Indstilling
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,
1. at det godkendes, at der optages et 20-årigt fast forrentet realkreditlån med en
hovedstol på 550.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og
2. at de deraf følgende huslejeforhøjelser på mellem 9 og 15 % godkendes.
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes HechtNielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan
Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne.
Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.
Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om at kommende lejere selv vælger, om de vil have nye
køkkener med deraf følgende forhøjet husleje.
For forslaget stemte 3: 2(Ø), 1 (F).
Imod forslaget 22 stemte: 6 (A), 1(L), 1(B), 3 (O), 9 (C) og 2 (V).
Indstillingerne blev godkendt.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
23
07. Udpegning af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
14/9322
Byrådet
Indledning/Baggrund
Beboerklagenævnet afgør tvister efter lov om leje af almene boliger.
Byrådet har udpeget nævnsmedlemmer samt suppleanter ved møde den 24. juni 2014
gældende frem til 30. juni 2017.
Grundet personaleudskiftet er der behov for at udpege en socialt sagkyndig.
Retsgrundlag
Lov om leje af almene boliger § 97.
Sagsfremstilling
Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer, der ved behandling af sager efter
almenlejelovens kapitel 13 (sager om overtrædelse af husordenen m.v.) bistås af en socialt
sagkyndig.
Centerchefen for Børn, Unge og Familie indstiller Tina Pedersen, Center for Børn, Unge og
Familie som socialt sagkyndig gældende frem til 30. juni 2017.
Byrådet har udpeget suppleant for socialt sagkyndig.
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.
Indstilling
Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,
-
at Tina Pedersen udpeges som socialt sagkyndig.
Indstillingen blev godkendt.
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
08. Meddelelser
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
14/28713
Byrådet
Intet at bemærke.
Side
24
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
25
09. En attraktiv arbejdsplads
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
15/19607
Byrådet
Indledning/Baggrund
Der er et vigtigt og fælles mål for Byrådet, at Helsingør Kommune er en attraktiv
arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, som trives i deres
hverdag.
Tillid er en vigtig parameter for medarbejderes trivsel og dermed for såvel fastholdelse som
tiltrækning af dygtige medarbejdere.
Den seneste tid har der dog fra politisk side i den offentlige debat været eksempler på
miskreditering af medarbejderne.
Med denne sag anmodes Byrådet derfor om at udtrykke en samlet generel tillid til alle
medarbejdere i Helsingør Kommune.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Sagsfremstilling
Denne sag handler om, at Byrådet - med det fælles mål at sikre en attraktiv arbejdsplads udtrykker en generel tillid til alle medarbejdere i kommunen.
Opfordringen er affødt af den seneste tids eksempler på, at politikere i den offentlige debat
miskrediterer medarbejderne.
Senest er det sket i Helsingør Dagblad lørdag den 12. september d.å., hvor et
byrådsmedlem er citeret for at sige, at han i sin korte tid som byrådsmedlem har
konstateret, at den rådgivning, som kommunen eller politikerne får enten direkte af
embedsmændene eller ved at indhente responsa, ikke altid er korrekt. Der peges i den
forbindelse bl.a. på Julianelundsagen.
En generel tillidserklæring er ikke ensbetydende med, at den enkelte politiker altid er enig i
de administrative indstillinger til de politiske udvalg eller Byrådet, men er udtryk for, at der
helt generelt er tillid til medarbejdernes, herunder administrationens, arbejde. Politiske
uenigheder om en given sag er helt naturlige i en politisk hverdag, men bør ikke inddrage
medarbejderne.
Indstilling
Økonomiudvalget blev på møder den 14. og 29. september 2015 enige om at indstille,
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
26
at Byrådet udtrykker en helt generel tillid til medarbejderne i Helsingør Kommune.
Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer.
For stemte 19: 1 (F), 3 (O), 7(C), 2 (V), 1 (B) og 5 (A).
Imod stemte: Ingen.
6 undlod at stemme: Peter Poulsen (A), John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Allan
Berg Mortensen (Ø), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L).
Byrådet
Mødedato
05-10-2015
Side
27
Bilagsliste
3.
2. behandling af budget 2016-2019
1.
Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune (241087/15)
2.
Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019 (241719/15)
3.
Bilag 3: Resultatbudget pr. 23.09.15 (241718/15)
4.
Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15)
5.
Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023 (241699/15)
6.
Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering
(240940/15)
7.
Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15)
8.
Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15)
9.
Bilag 9: Resultatbudget pr. 29.09 (244353/15)
10. Bilag 10: Anlægsplan 2016-2023 opdateret 29 9 2015 (244354/15)
11. Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr. 29/9
(244352/15)
12. Høringssvar Ældrerådet (243148/15)
13. Bemærkninger H-MED (243467/15)
14. Handicaprådets høringssvar (244128/15)
15. Integrationsrådets høringssvar budget 2016 - Integrationsrådets høringssvar
budget 2016 (245320/15)
16. Udsatterådets høringssvar (245325/15)
17. Høringssvar fra div. C-MED (249629/15)
18. Referat H-MED 24-09-2015 (249950/15)
19. Referat Sektions-MED for administrativt ansatte 29-09-2015 (249854/15)
20. Afstemningsnotat endeligt budget (249795/15)
4.
Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima
1.
(Lukket bilag)
5.
Nordsjællands Brandvæsen
1.
Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015 (245421/15)
6.
Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i
afdeling 14, Odinsparken
1.
Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning (241033/15)
Bilag: 3.8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016
Udvalg: Byrådet
Mødedato: 05. oktober 2015 - Kl. 17:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 237964/15
HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG
Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør
Mail: [email protected]
Tlf.: 49 21 02 44
Byrådet i Helsingør kommune
Stengade 59
3000 Helsingør
Helsingør, den 15. september 2015
Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2016
Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 25. juni 2015, har
godkendt budgetter for året 2016 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud
af kirkelige ligningsmidler:
Egebæksvang kirkekasse
Gurre kirkekasse
Hellebæk kirkekasse
Hornbæk kirkekasse
Mørdrup kirkekasse
Helsingør domsogns kasse/Helsingør kirkegård
Sct. Mariæ kirkekasse
Sthens kirkekasse
Tikøb kirkekasse
Vestervang kirkekasse
Provstiudvalgskasse
Landskirkeskat
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
2.814.889
1.468.800
3.050.004
3.263.551
5.593.709
11.403.670
3.936.196
3.485.339
2.367.769
3.584.180
804.875
12.519.618
Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2016
kr. 54.292.600
Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger
statsgaranti.
Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles
langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på.
Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2016 udskrives med uændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de
respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Helsingør domprovsti afsætter
ikke midler af i 2016 jfr. lov om folkekirkens økonomi § 7a til uforudsete udgifter.
Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2016, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse herom.
Med venlig hilsen
på vegne af PU
Steffen Ravn Jørgensen
domprovst
Bilag: 3.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el.
selvbudgettering
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 240940/15
Center for Økonomi og Ejendomme
Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. +4549282318
[email protected]
Dato 22.09.15
Sagsbeh. tlj11
Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag – statsgaranti el.
selvbudgettering
1 Indledning
Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse
med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.
Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning.
Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at
vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over
indkomstskatter og tilskud og udligning.
2 Sammenfatning
I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende
skat og tilskud og udligning. Der kan for 2016 vælges mellem statsgaranti og
selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2
kolonner for 2016. Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på
selvbudgettering.
Tabel 1: Indtægtsposter budget 2016-2019
2016
1.000 kr.
Skatteprovenu
Tilskud og udlign
Ekstraordinær finansiering
Efterregulering af tilskud og
udligning
Efterregulering af skat
I alt omfattet af Statsgaranti
Ejendomsskat (grundskyld)
2016
Selvbudgettering
Statsgaranti
2017
Selvbudgettering
2018
Selvbudgettering
2019
Selvbudgettering
-2.777.132
-2.786.165
-2.867.602
-2.949.178
-3.035.148
-695.037
-683.494
-582.986
-513.734
-443.957
0
0
16.284
16.284
16.284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.472.170
-3.469.659
-3.434.304
-3.446.628
-3.462.821
-532.971
-532.971
-554.619
-575.218
-594.584
Ejendomsskat (dækningsafgift)
-18.888
-18.888
-18.888
-18.888
-18.888
Selskabsskatter
-49.186
-49.186
-52.206
-54.603
-56.721
-6.342
-6.342
-4.449
-4.449
-4.449
-4.079.557
-4.077.046
-4.064.466
-4.099.785
-4.137.463
Øvrige skatter
indtægtsgrundlag
1
Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2016, er provenuet fra
Indkomstskatten på 9 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL’s seneste vækstskøn for
udskrivningsgrundlaget fra september 2015 (som selvbudgettering bygger på) er mere
optimistisk for årene 2014-2016 end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien.
Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod
være 11,5 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere
udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering.
Hvis der vælges selvbudgettering vil indtægten dermed samlet set være 2,5 mio. kr.
lavere end ved valg af statsgaranti. Administrationen anbefaler derfor et valg af
statsgaranti.
3 Uddybning af valg af skattegrundlag
3.1 Indkomstskat
Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 og det
selvbudgetterede
udskrivningsgrundlag
for
2016
og
frem.
Endvidere
ses
skatteprovenuet
som
resultatet
af
udskrivningsgrundlaget
ganget
med
udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til
finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå
skatteloft.
Tabel 2: Indkomstskat budget 2016 – 2019
2016
1.000 kr.
Udskrivningsgrundlag
Skatteprocent
Skatteprovenu
Medfinansiering skrå skatteloft
Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft
Statsgaranti
2016
Selvbudgettering
2017
Selvbudgettering
2018
Selvbudgettering
2019
Selvbudgettering
11.982.404
10.964.630
11.000.192
11.321.370
11.643.223
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
2.785.016
2.794.049
2.875.628
2.957.379
3.043.531
-7.884
-7.884
-8.026
-8.201
-8.383
2.777.132
2.786.165
2.867.602
2.949.178
3.035.148
Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt 2.777 mio. kr. i
skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det
forventede skatteprovenu 2.786 mio. kr. En forskel på 9 mio. kr.
Beregningsmåden
for
det
statsgaranterede
udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor.
og
det
selvbudgetterede
3.1.1 Selvbudgettering
Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør 11.000 mio. kr. og bygger på de
allerede lignede selvangivelser for 2014 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved
2
nås et skøn for udskrivningsgrundlaget for 2014, der efterfølgende fremskrives med
KL’s forventninger til udviklingen for 2014 til 2016.
3.1.2 Statsgaranti
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 10.965 mio. kr. i 2016, og er
beregnet ud fra den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 for de lignede
indkomster, som opgjort pr. maj 2015 og korrigeret for en række lovændringer med
indflydelse på indkomstskatten.
Vælger Helsingør Kommune statsgaranti medfører det, at afregningen af skat til
kommunen i 2016 er endelig, således at der ikke sker en efterregulering i de
efterfølgende år.
3.1.3 Medfinansiering af det skrå skatteloft
Helsingør Kommune satte i budget 2008 indkomstskatten op fra 24,8 til 25,4. Dette
medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal medfinansiere det skrå skatteloft.
Medfinansieringen af det skrå skatteloft er på 7,9 mio. kr.
3.2 Tilskud og udligning
Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle
landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne
selv.
Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til – ordningen, afhænger af
balancen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov – det
såkaldte strukturelle over- eller underskud. Har kommunen strukturelt overskud
bidrager den til ordningen, omvendt har kommunen strukturelt underskud modtager
den fra ordningen. Hvor meget kommunen modtager afhænger af størrelsen på de
strukturelle underskud, samt sammensætningen af udgiftsbehovet.
Kommunens skatteindtægter beregnes på baggrund af kommunens grundværdier samt
det skønnede udskrivningsgrundlag for personskatten. I beregningen af provenuet
anvendes en gennemsnitlig skattetryksfaktor for hele landet, der inkluderer både
udskrivningsprocent og grundskyldspromille.
Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på
70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I
opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte
i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle
kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes
socioøkonomiske udgiftsbehov.
Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og tabel 3 viser,
hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler
3
sig på de forskellige poster i ordningen samt forskellen på statsgaranti og
selvbudgettering i 2016.
Tabel 3: Tilskud og udligning budget 2016 - 2019
1.000 kr.
Udligning og generelle tilskud
2016
2016
2017
2018
2019
Statsgaranti
Selvbudgettering
Selvbudgettering
Selvbudgettering
Selvbudgettering
503.020
491.467
443.753
377.787
311.700
400.140
388.667
334.921
297.164
255.943
92.524
92.449
97.986
69.382
44.179
0
0
0
0
0
Udligning af selskabsskat
10.356
10.351
10.845
11.242
11.578
Udligning og tilskud vedr.
udlændinge, netto
3.744
3.792
4.023
4.243
4.461
3.744
3.792
4.023
4.243
4.461
0
0
0
0
0
-7.967
-7.966
-8.117
-8.280
-8.446
-7.967
-7.966
-8.117
-8.280
-8.446
77.177
67.524
24.408
20.919
17.179
10.000
10.000
?
?
?
-6.440
-6.465
-6.665
-6.863
-7.068
5.000
5.000
0
0
0
Tilskud til Ø-kommuner
0
0
?
?
?
Tilskud vedr. mindre øer
0
0
?
?
?
-3.864
-3.879
-3.999
-4.118
-4.241
9.200
9.200
0
0
0
Tilskud til bedre dagtilbud
4.608
4.606
4.693
4.782
4.873
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
8.868
8.867
9.035
9.207
9.382
11.880
11.883
12.108
12.338
12.573
16.284
16.284
0
0
0
7.524
7.524
6.120
2.352
0
4.505
4.505
3.115
3.221
1.660
9.612
9.612
-144
0
0
119.064
119.064
119.064
119.064
119.064
0
0
16.284
16.284
16.284
695.037
673.882
583.130
513.734
443.957
Kommunal udligning
Statstilskud til kommuner
Efterregulering af tidligere tilskudsår
Udligning vedrørende udlændinge
Efterregulering af tidligere tilskudsår
Bidrag
Udviklingsbidrag
Særlige tilskud
Tilskud vanskeligt stillede kommuner*
Tilsvar vanskeligt stillede komm. i
hovedstads.
Tilskud vanskeligt stillede komm. i
hovedstads.*
Tilsvar kommuner med borgere med
sociale problemer
Tilskud kommuner med borgere med
sociale problemer*
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
Tilskud til styrkelse af kommunernes
likviditet
Tilskud vedrørende skattenedsættelse i
2014 og 2015
Tilskud vedrørende skattenedsættelse i
2016
Midlertidig overgangsordning vedr.
refusionsomlægningen
Beskæftigelsestilskud
Ekstraordinær finansiering
I alt
* Tilskud fra de markerede puljer tildeles efter ansøgning. Til disse puljer skal kommunen også yde tilsvar –
dvs. bidrage til pba. befolkningstallet.
4
I KL’s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene indgår en forventning om et stigende
negativt balancetilskud grundet stigende skatteindtægter og nulvækst i
serviceudgifterne. Dette forårsager det gradvise fald i indtægterne fra tilskud og
udligning selvom væksten i udskrivningsgrundlaget er holdt på niveau med den
forventede vækst på landsplan.
I 2016 modtager Helsingør Kommune et tilskud på 16,3 mio. kr. som ”tilskud til
styrkelse af kommunernes likviditet”. Dette tilskud tildeles kun i 2016 og KL vurderer, at
sandsynligheden for at tilskuddet fortsættes er lille. Center for Økonomi og Ejendomme
vurderer dog at tilskuddet vil fortsætte i en eller anden form og der er derfor lagt et
tilskud af tilsvarende størrelse ind i overslagsårene.
I budgettet er desuden indlagt et tilskud til skattenedsættelse i 2016. Dette er et skøn
for det tilskud kommunen vil modtage som en følge af nedsættelsen af grundskylden og
dækningsafgiften som aftalt i årets budgetforlig. Det endelig tilskud vil blive udmeldt fra
Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2015.
3.3 Konsekvenser ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Som tidligere nævnt vil Helsingør Kommune – ved valg af selvbudgettering - modtage
2,5 mio. kr. mindre i nettoprovenu i 2016 fra skatter og tilskud og udligning.
Administrationen anbefaler ikke det valg, og nedenstående beskriver usikkerhederne
ved valg af selvbudgettering.
Når skatteåret 2016 er endeligt opgjort vil Helsingør Kommune faktiske
udskrivningsgrundlag – og dermed skatteprovenu – blive beregnet. På baggrund af
dette vil Helsingør Kommunes faktiske provenu fra udligningsordningen ligeledes blive
beregnet. Er der forskel mellem hvad kommune modtog i 2016 og hvad kommune
skulle have modtaget i forhold til den faktiske opgørelse, vil kommunen blive
efterreguleret. Efterreguleringen vil finde sted i 2019.
Størrelsen på en positiv eller negativ efterregulering afhænger af forskellen på de skøn,
der er gjort i forbindelse med selvbudgetteringen og den faktiske udvikling inden for
disse områder. I forbindelse med selvbudgetteringen er der skønnet over følgende
områder:



Udviklingen i befolkningstallet på landsplan og i Helsingør Kommune
Udviklingen i udskrivningsgrundlaget og grundværdier på landsplan og i
Helsingør Kommune
Udviklingen i udgiftsbehovet på landsplan og i Helsingør Kommune
Det er selvsagt en vanskelig øvelse at foretage disse skøn, og selvom Helsingør
Kommune altid anvender KL´s skøn, vil selvbudgettering være behæftet med stor
usikkerhed – særligt i disse år, der fortsat er præget af finanskrisen. En mindre
afvigelse i forhold til skønnene kan således hurtigt ændre en mindre gevinst til et
mindre eller større tab.
5
Vælges der statsgaranti, er provenuet i 2016 endeligt og vil ikke blive efterreguleret.
Center for Økonomi og Ejendomme vil derfor altid anbefale et valg af statsgaranti med
mindre der er udsigt til en større gevinst og en mere stabil finansiel periode.
6
Bilag: 3.4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 241058/15
Oversigt - Driftskorrektioner 2016 - 2019
5 Børne- og Uddannelsesudvalget
2016
2.309
2017
2.620
2018
3.420
2019
3.550
513 Skoler
2.309
2.620
3.420
3.550
Ram
2.309
2.620
3.420
3.550
2.639
3.124
3.924
4.054
-330
-504
-504
-504
6 Socialudvalget
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
620 Anden Social Service
-2.000
-2.000
-2.000
141 Norm og mængderegulering skoler efter faktisk elevtal
5.9.2015
143 Faktisk elevtal på 10-klasseskolen Øresund og
Erhvervskolen
Ikke ram
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-500
-500
-500
-500
144 Mængderegulering af udgifter til boligydelse.
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
145 Mængderegulering af udgifter til Boligsikring.
-500
-500
-500
-500
142 Regulering af udgifter til Personlige tillæg.
Side 1 af 1
Bilag: 3.7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 241110/15
Sammendrag af takster
Takster
2015 (kr.)
Børn og unge
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*
SFO
Fritids- og ungdomsklubber
Pensionister:
Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret)
Betaling for mad - madudbringning (pr. biret)
Andet:
Personoplysninger pr. stk.
Sygesikringsbevis og lægeskift
BBR ejendomsoplysninger pr. stk.
3.500
1.875
1.395
460
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
1,6
1,6
1,6
1,6
3.560
1.905
1.420
470
47,50
18,00
48,50
18,50
2,1 %
2,8 %
75,00
190,00
70,00
76,00
195,00
70,00
1,6 %
2,8 %
0%
*Takster på børne- og ungeområdet opkræves i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling).
Alle takster fordelt på udvalgsområder
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget
Skorstensfejer:
Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde
på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning
af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten.
De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år.
Skadedyrsbekæmpelse:
Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves
som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten.
Takster
2015 (kr.)
Gebyr i promille
Gebyr for miljøtilsyn pr. time
0,0238
308,70*
*Takst for 2016 udmeldes af Miljøministeriet
1
%
%
%
%
Takster
2016 (kr.)
0,0245
Stigning
fra 2015
til 2016
2,94%
Trafik, Vej og Grønne områder
Takster
2015 (kr.)
Axeltorv
Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år
For en enkelt dag
Bærfrugtsstade - pr. måned
Juletræsstade - pr. måned
Blomstertorvet, stadeplads
Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset
Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
1.773,00
102,00
706,00
706,00
1.772,00
102,00
705,00
705,00
-0,06%
0,00%
-0,14%
-0,14%
35.616,00
35.589,00
-0,08%
Stadeafgift er pr. 01.04.16 - 31.03.2017 (priserne er momsfri).
Skove og naturområder
Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet.
Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime
Kolonihaver
Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune
Parkeringsafgifter
Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst
Helsingør Nordhavn
GÆLDENDE FRA 01.04.2016-31.03.2017
Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn
For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på
land efter bredden af den benyttede liggeplads.
Takster gældende for kontrakter indgået før 1.4.2010:
Pladsbetegnelse
A
B
C
D
E
F
G
H
Bådbredde i
cm
For
perioden
1.4.1530.11.15
incl.
Moms
(kr.)
For
perioden
1.4.1630.11.16
excl.
Moms
(kr.)
For
perioden
1.4.1630.11.16
incl.
Moms
(kr.)
1.998,60
2.996,63
4.095,48
5.596,35
7.060,21
8.533,00
10.585,21
12.421,74
1.627,66
2.440,45
3.335,35
4.557,67
5.789,37
7.065,32
8.679,87
10.185,82
2.034,58
3.050,56
4.169,19
5.697,09
7.236,71
8.831,65
10.849,84
12.732,28
- 200 u/p
- 200 m/p
201-250 m/p
251-300 m/p
301-350 m/p
351-400 m/p
401-450 m/p
451-500 m/p
2
Stigning
fra 2015
til 2016
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
2,5%
3,5%
2,5%
2,5%
Pladsbetegnelse
A
B
C
D
E
F
G
H
Bådbredde i cm
For
perioden
01.12.1531.03.16
incl.
Moms
(kr.)
For
perioden
01.12.1631.03.17
excl.
Moms
(kr.)
For
perioden
01.12.1631.03.17
incl.
Moms
(kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
999,30
1.498,31
2.047,74
2.798,18
3.530,11
4.266,50
5.292,61
6.210,87
813,83
1.220,23
1.667,68
2.278,84
2.894,69
3.532,66
4.339,94
5.092,91
1.017,29
1.525,28
2.084,59
2.848,54
3.618,36
4.415,83
5.424,92
6.366,14
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
2,5%
3,5%
2,5%
2,5%
- 200 u/p
- 200 m/p
201-250 m/p
251-300 m/p
301-350 m/p
351-400 m/p
401-450 m/p
451-500 m/p
Takster gældende for kontrakter indgået efter 1.4.2010 beregnes efter bådens areal. Kvm prisen udgør
pr. år kr. 334,28 incl. moms.
Minimumstakst
(årstakst) indenfor
hver pladstype (se
nedenstående).Pladsbe
tegnelse
A
B
C
D
E
F
G
H
Min. antal
kvm der
skal betales
for
9
14
18
26
32
45
51
55
Beløb incl.
Moms
v/min pris
2015 (kr.)
3.008,59
4.680,03
6.017,18
8.691,48
10.697,20
15.042,94
17.048,66
18.385,81
Beløb excl.
moms
v/min pris
2016 (kr.)
2.406,87
3.744,02
4.813,74
6.953,18
8.557,76
12.034,35
13.638,93
14.708,65
Beløb incl.
Moms
v/min pris
2016 (kr.)
3.008,59
4.680,03
6.017,18
8.691,48
10.697,20
15.042,94
17.048,66
18.385,81
Stigning fra
2015 til
2016
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.
Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn
For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for
hvert påbegyndt døgn.
Bådlængde
Op til 8 meter
Op til 10 meter
Op til 12 meter
Op til 15 meter
Over 15 meter
Op til 20 meter
Over 20 meter
1.431.10.15
incl. Moms
(kr.)
115,00
135,00
150,00
190,00
270,00
400,00
3
1.431.10.16
excl. Moms
(kr.)
112,00
128,00
160,00
240,00
-
1.431.10.16
incl. Moms
(kr.)
140,00
160,00
200,00
300,00
Stigning fra
2015 til
2016
UDGÅR
3,7%
6,7%
5,3%
Ny
UDGÅR
UDGÅR
I vinterperioden 1.11.-31.3 beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 334,28 pr. kvm for både, der ikke
har fast kontrakt.
Rabatordninger


ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales inden båden forlader havnen.
ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten
gives kun når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører.
Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder
ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3% af det landedes værdi + moms. I særlige tilfælde
kan der i vinterperioden indgåes en aftale om kvm pris efter gældende takst.
Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe der ikke har indgået en fast
betalingsaftale med Helsingør Nordhavn
Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 401,13 kr. inkl. moms.
Anløbstakst for mindre erhvervsskibe betaler 250,00 kr. på dagsbasis.
Fritagelse for skibsafgift:
Skibe der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold
ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende såfremt, der optages eller landsættes
passagerer.
Nordhavnens reparationsvirksomheder:
Regler for gæstebåde i vandet:
Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer
ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til
det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse,
er det den enkelte bådejer der hæfter for havneafgiften til almindelig takst.
Servicearealer på Søndre Mole
Gæstebåde på servicearealer på Søndre Mole står gratis i 7 dage. Herefter opkræves 100,00 kr. pr. dag.
Optagning og stativleje er ikke inkluderet i prisen.
Afgifter for "bobåde"
Leje af postkasse pr. år
Årlig boafgift
2015 incl.
Moms (kr.)
277,68
3.221,75
2016 excl.
Moms (kr.)
227,69
2.641,84
2016 incl.
Moms (kr.)
284,61
3.302,30
Stigning fra
2015 til 2016
2,5%
2,5%
Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret.
Andre afgifter
Målerleje pr. måned
2015 incl.
Moms (kr.)
42,96
4
2016 excl.
Moms (kr.)
35,23
2016 incl.
Moms (kr.)
44,04
Stigning fra
2015 til 2016
2,5%
Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr.
Gebyrer:
2015 momsfri
(kr.)
Venteliste, årligt
Rokeringsliste, årligt
Administrationsgebyr ved pladsbytning
Rykkergebyrer
Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje
Gebyr for online booking af gæstepladser
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
Leje af bådstativer i kr.
T-stativ
T-stativ
T-stativ
T-stativ
pr.sæson
okt/juni
op til 9 ton
op til 12 ton
op til 18 ton
over 18 ton
Bådoptagning pr. løft:
2016 momsfri
(kr.)
Stigning fra
2015 til 2016
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
pr. uge (kr.)
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
350,00
400,00
450,00
500,00
2015 incl.
Moms (kr.)
2016 excl.
Moms (kr.)
2016 incl.
Moms (kr.)
600,00
700,00
900,00
1.100,00
1.300,00
1.900,00
2.600,00
3.100,00
4.100,00
480,00
560,00
720,00
880,00
1.040,00
1.520,00
2.080,00
2.480,00
3.280,00
600,00
700,00
900,00
1.100,00
1.300,00
1.900,00
2.600,00
3.100,00
4.100,00
2015 (kr.)
2016 (kr.)
30,00
30,00
Joller
op til 3 ton
op til 6 ton
op til 8 ton
op til 10 ton
op til 15 ton
op til 20 ton
op til 30 ton
op til 38 ton
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
pr.dag (kr.)
100,00
150,00
200,00
250,00
Stigning
fra 2015 til
2016
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25% rabat.
Depositum for TallyCard
Benzin og diesel
Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter.
Støvsugere
Lån af støvsuger er gratis incl. normalt forbrug af slibepapir.
5
Stigning
fra 2015
til 2016
0,0%
2015
incl.
Moms
(kr.)
Vaskeri
Priserne er fastsat efter markedspris:
Vaskeri
Tørring 45 min.
2016
excl.
Moms
(kr.)
2016
incl.
Moms
(kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
45,00
20,00
36,00
16,00
45,00
20,00
0,0%
0,0%
7,00
5,60
7,00
0,0%
Salg af kort til slæbested
Årskort gældende fra købsdato
Dagtakst
950,00
100,00
760,00
80,00
950,00
100,00
0,0%
0,0%
Mandskabstimer og brandbåd
Havneassistenttime
Brandbåd
438,83
438,83
359,84
359,84
449,80
449,80
2,5%
2,5%
Bad
LEJE FOR BYGNINGER årlig leje pr. enhed
Kvm pris
2015
momsfri
(kr.)
416,54
Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt
Enheder
Areal pr. enhed
Malerskab
Redskabsskur
Redskabsskur
Redskabsskur
Redskabsskur
Redskabsskur
Redskabsskur
Redskabsskur
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
Kvm pris
2016
momsfri
(kr.)
426,95
Stigning fra
2015 til 2016
2,5%
Årlig leje / enhed
2015 momsfri
(kr.)
Årlig leje / enhed
2016 momsfri
(kr.)
Stigning fra 2015
til 2016
416,54
1.249,62
1.666,16
2.499,24
3.748,86
4.165,40
8.330,80
16.661,60
426,95
1.280,85
1.707,80
2.561,70
3.842,55
4.269,50
8.539,00
17.078,14
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
1 kvm
3 kvm
4 kvm
6 kvm
9 kvm
10 kvm
20 kvm
40 kvm
JOLLEPLADSER PÅ LAND
Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde
2015 incl.
Moms
(kr.)
1.998,50
2016
excl.
Moms
(kr.)
1.627,66
Optimistjoller og sejlbrædder
263,18
214,33
267,91
Kajakker, Strandhaven - helårlig leje
999,35
813,87
1.017,34
Helårlig leje
6
2016 incl.
Moms
(kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
2.034,58
1,8%
1,8%
1,8%
Kultur- og Turismeudvalget
Folkebiblioteker
Takster
2015
Gebyrer ved overskridelse af lånetiden
Voksenlånere:
1-10 dage
11-20 dage
21-30 dage
Over 30 dage
Børnelånere:
11-20 dage
21-30 dage
Over 30 dage
Fotokopier
Fotokopier / print - sort/hvid
Fotokopier / print- farve
Telefax pr. ark
Danmark
1. Side
Efterfølgende sider
Europa incl. Færøerne
1. Side
Øvrig udland incl. Grønland
1. Side
Helsingør Kommunes Museer
Helsingør Kommunale Musikskole
20,00
75,00
120,00
200,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,00
20,00
100,00
10,00
20,00
100,00
0,0%
0,0%
0,0%
1,00
5,00
1,00
5,00
0,0%
0,0%
20,00
8,00
20,00
8,00
0,0%
0,0%
35,00
16,00
35,00
16,00
0,0%
0,0%
55,00
30,00
55,00
30,00
0,0%
0,0%
30,00
20,00
0,00
Takster
2015
Grundskole:
Babymodul
Minimusik
Musikalskværksted
Instrumentalundervisning:
2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min.
4 på hold 50 min.
2 på hold i 40 min.
Soloundervisning i 25 min.
Højniveau
Talentlinie
7
Stigning
fra 2015
til 2016
20,00
75,00
120,00
200,00
Takster
2015
Entrebillet gældende til alle kommunens museer
(Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet
og Skibsklarerergården)
Voksne
Grupper over 15 personer
Børn og unge under 18 år
Takster
2016
Takster
2016
35,00
25,00
0,00
Takster
2016
Stigning
fra 2015
til 2016
16,7%
25,0%
0,0%
Stigning
fra 2015
til 2016
1.815,00
1.815,00
2.174,00
1.815,00
1.815,00
2.174,00
0,0%
0,0%
0,0%
2.642,00
2.642,00
4.720,00
4.720,00
4.720,00
5.895,00
2.642,00
2.642,00
4.720,00
4.720,00
4.720,00
5.895,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
SYMPH-elever
Instrumentalundervisning ved FRAVALG af
fællesaktiviteter:
2 på hold i 25 min. og 4 på hold i 50 min.
Soloundervisning i 25 min.
Højniveau
Talentlinie
Fællesaktiviteter:
Instrumental- og sangelever
Andre
Leje af instrument pr. sæson
Kulturværftet
3.490,00
3.490,00
0,0%
3.245,00
3.245,00
5.325,00
5.325,00
5.325,00
6.500,00
3.245,00
3.245,00
5.325,00
5.325,00
5.325,00
6.500,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,00
1.815,00
525,00
0,00
1.815,00
525,00
0,0%
0,0%
0,0%
Takster
2015
Takster
2016
Stigning
fra 2015
til 2016
Leje af lokaler
Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner,
samt kommunens øvrige virksomhed*:
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt
arrangement)
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer
med entre)
Lille Scene (en halv dag)
Green Room (en halv dag)
M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke)
M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og
lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:
Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt
arrangement)
Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer
med entre)
Lille Scene (en halv dag)
Green Room (en halv dag)
M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke)
M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og
udenbys foreninger**:
Store Scene (en halv dag)
Store Scene (en hel dag)
Lille Scene (pr. deltager, dog min. 8000)
Green Room (pr. deltager, dog min. 500)
M1 (pr. deltager, dog min. 5000, inkl. teknikpakke)
M2-6 (pr. deltager, dog min. 500, inkl. teknikpakke)
* Takster for denne gruppe tillægges ikke moms
** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms., som
skal tillægges taksterne
8
2.500,00
2.500,00
0,0%
4.500,00
1.000,00
500,00
700,00
400,00
4.500,00
1.000,00
500,00
700,00
400,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2.500,00
2.500,00
0,0%
4.500,00
1.000,00
500,00
700,00
400,00
4.500,00
1.000,00
500,00
700,00
400,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
15.000,00
25.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15.000,00
25.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Toldkammeret
Takster
2015
Leje af lokaler
Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner,
samt kommunens øvrige virksomhed*:
Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement,
inkl. cafeen og teknikpakke )
Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre,
inkl. cafeen og teknikpakke)
Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og
lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**:
Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement,
inkl. cafeen og teknikpakke )
Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre,
inkl. cafeen og teknikpakke)
Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke)
Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og
udenbys foreninger**:
Store Sal (inkl. cafeen og teknikpakke)
Lille Sal (inkl. teknikpakke)
Cafeen (inkl. teknikpakke)
Lokale A (inkl. teknikpakke)
Takster
2016
Stigning
fra 2015
til 2016
2.000,00
2.000,00
0,0%
2.000,00
500,00
500,00
200,00
2.000,00
500,00
500,00
200,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2.000,00
2.000,00
0,0%
2.000,00
500,00
500,00
200,00
2.000,00
500,00
500,00
200,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3.500,00
2.500,00
1.500,00
600,00
3.500,00
2.500,00
1.500,00
600,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Helsingør Campingplads
Takster
2015
Voksen P/N
Barn B/N (1-14 år)
Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt. dog min. pr.
døgn
Forsæson 1.4-29.6 for campingvogne - ophold
helligdage og weekend
Pladsgebyr - campingvogne
Pladsgebyr - telte
Vinterplads 1.10 - 1.4
Helsingør Vandrerhjem
9
Stigning
fra 2015
til 2016
70,00
35,00
70,00
35,00
0,0%
0,0%
35,00
35,00
0,0%
4.200,00
70,00
50,00
4.600,00
4.200,00
70,00
50,00
4.600,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Takster
2015
1 person i fællesværelse opdelt efter køn
Værelse m/ privat badeværelse pr. nat:
1 person i et værelse
2 personer i et værelse
Takster
2016
Takster
2016
Stigning
fra 2015
til 2016
225,00
225,00
0,0%
495,00
550,00
595,00
495,00
550,00
595,00
0,0%
0,0%
0,0%
6 + 1 personer i et værelse
6 + 2 personer i et værelse
Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat:
1 person i et værelse
Morgenmad
10
650,00
750,00
850,00
950,00
1.050,00
650,00
750,00
850,00
950,00
1.050,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
395,00
450,00
495,00
550,00
650,00
750,00
59,00
395,00
450,00
495,00
550,00
650,00
750,00
59,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
Helsingør Svømmehal
Takster
2015 (kr.)
Enkeltbillet
Barn (0-16 år)
Voksen
Pensionist
Rabatkort
Barn (0-16 år)
Voksen
Pensionist
Årskort barn/pensionist
Årskort voksen
Motionscenter (inklusiv adgang til svømmehal)
Prøvetime – voksen
Prøvetime – pensionist
Månedskort – voksen
Månedskort – pensionist
Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal)
Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal)
Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter)
Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til
Sundhedscenter)
Halleje pr. time
Idrætshaller - idrætsformål
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
17,00
34,00
17,00
17,00
34,00
17,00
0,0%
0,0%
0,0%
130,00
260,00
130,00
935,00
1.870,00
130,00
260,00
130,00
935,00
1.870,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
55,00
35,00
275,00
175,00
175,00
95,00
31,00
18,00
55,00
35,00
275,00
175,00
175,00
95,00
31,00
18,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
205,00
205,00
0,0%
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
Takster
2015 (kr.)
Halleje pr. time
Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner
Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune
Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune
130,00
200,00
350,00
130,00
200,00
350,00
0,0%
0,0%
0,0%
Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner
Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune
Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune
205,00
280,00
350,00
205,00
280,00
350,00
0,0%
0,0%
0,0%
Weekend & helligdage - skoler og institutioner
Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune
Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune
205,00
280,00
350,00
205,00
280,00
350,00
0,0%
0,0%
0,0%
11
Helsingørhallen - Brydesalen
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
Halleje pr. time
70,00
135,00
250,00
70,00
135,00
250,00
0,0%
0,0%
0,0%
105,00
180,00
250,00
105,00
180,00
250,00
0,0%
0,0%
0,0%
105,00
180,00
250,00
105,00
180,00
250,00
0,0%
0,0%
0,0%
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler
Stigning
fra 2015
til 2016
Halleje pr. time
50,00
110,00
200,00
50,00
110,00
200,00
0,0%
0,0%
0,0%
100,00
140,00
200,00
100,00
140,00
200,00
0,0%
0,0%
0,0%
100,00
140,00
100,00
140,00
0,0%
0,0%
200,00
200,00
0,0%
12
Idrætshaller - andre formål
Halleje
½ dag max 800 personer - skoler og institutioner
½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune
½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune
1 dag max 800 personer - skoler og institutioner
1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune
1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune
Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer
- skoler, institutioner, foreninger. Pr. person
- private m/bopæl i kommune. Pr. person
- uden bopæl i kommune. Pr. person
Overnatning i hal - kun ved lokale
idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger
Overnatning i hal – kun ved lokale
idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen
Takster 2015
(kr.)
Takster 2016
(kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
5.000,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00
7.500,00
7.500,00
0,0%
0,0%
0,0%
10.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
0,0%
0,0%
0,0%
5,00
5,00
0,0%
10,00
10,00
0,0%
20,00
20,00
0,0%
20,00
20,00
0,0%
30,00
30,00
0,0%
Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang
Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
100,00
200,00
400,00
100,00
200,00
400,00
0,0%
0,0%
0,0%
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler,
institutioner
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i
kommune
Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i
kommune
100,00
100,00
0,0%
100,00
100,00
0,0%
100,00
100,00
0,0%
Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner
Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i
kommune
Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune
100,00
100,00
100,00
100,00
0,0%
0,0%
150,00
150,00
0,0%
Baneleje
Uden omklædningsrum - skoler, institutioner
Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune
Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune
Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes
Idrætsanlæg
Takster
2015 (kr.)
Garderobebilletter, pr. stk.
Fotokopier, pr. stk.
Liftudlejning - kommunale institutioner
Liftudlejning - tillæg for kørsel
0,50
1,00
500,00
500,00
13
Takster
2016 (kr.)
0,50
1,00
500,00
500,00
Stigning
fra 2015
til 2016
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Børne- og Uddannelsesudvalget
Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*
Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*
SFO*
Fritids- og ungdomsklubber*
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
3.500
1.875
1.395
460
3.560
1.905
1.420
470
Stigning
fra 2015
til 2016
1,6
1,6
1,6
1,6
%
%
%
%
Ovenstående takster gælder for alle daginstitutioner, undtagen Helsingør Børneasyl.
(3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.)
Kun SFO-morgenåbning
1.350
1.375
1,6 %
230
235
1,6 %
*Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri
Tilskudstakster - private pasningsordninger
Takster
2015 (kr.)
Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.)
Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.)
Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.)
Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.)
Mellemkommunale takster - specialtilbud
Takster
2016 (kr.)
6.800
3.655
6.800
3.655
Takster 2015
(kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
6.910
3,715
6.800
3.715
Takster 2016
(kr.)
Team V
SFO Trygkogeren
H-klasserne – skole
H-klasserne – SFO
ADHD-klasserne
SFO Delfinen
315.000
140.000
319.000
137.000
292.000
128.000
320.000
142.000
324.000
139.000
297.000
130.000
Stigning
fra 2015
til 2016
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6%
1,6 %
Specialbørnehaven Himmelhuset
605.000
615.000
1,6 %
Taksterne er foreløbige. Endelige takster beregnes i november forud for budgetårets start.
Dagtilbud til børn og unge
Familiestøtte og behandling (pr. time)
Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers.
Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers.
Døgntilbud til børn og unge
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
588,00
41.150,00
52.894,00
597,00
41.808,00
53.754,00
Takster
2015 (kr.)
Helsingør Lokalcenter
Helsingør Lokalcenter Minibo (pr. døgn)
Helsingør Lokalcenter Skovhuset (pr. døgn)
Helsingør Lokalcenter Strandhuset (pr. døgn)
Helsingør Lokalcenter Samværsafdelingen (pr. time)
14
3.318,00
3.298,00
3.184,00
758,00
Takster
2016 (kr.)
3.371.00
3.352,00
3.235,00
770,00
Stigning
fra 2015
til 2016
1,6%
1,6%
1,6%
Stigning
fra 2015
til 2016
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
Socialudvalget
Brugerbetaling
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
Brugerbetaling på plejecentre
Pensionister:
Vinduespudsning (pr. måned)
Vask (pr. måned)
Leje af linned (pr. måned)
Toiletartikler (pr. måned)
Rengøringsartikler (pr. måned)
Dagcenterkontingent (pr. måned)
Morgenkomplet (pr. portion)
Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion)
Aftensmad, koldt måltid (pr. portion)
Mellemmåltider
Total servicepakke - kostdel (pr. måned)
Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned)
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)
41,00
202,00
296,00
96,00
118,00
109,00
24,00
51,50
28,50
7,00
3.330,00
862,00
140,00
42,00
205,00
301,00
97,00
120,00
111,00
24,00
52,00
29,00
8,00
3.390,00
876,00
142,00
2,4
1,5
1,7
1,0
1,7
1,8
0,0
1,0
1,8
14,3
1,8
1,6
1,4
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Brugerbetaling i øvrigt:
Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret)
Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret)
Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned)
Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned)
Kørsel dagcenter 2 (pr. måned)
Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned)
Selvtræning på plejehjem
Midlertidig indkvartering - basistakst
Midlertidig indkvartering - M2 takst
Midlertidig indkvartering – Enlige uden børn
Midlertidig indkvartering – Enlige med børn
Midlertidig indkvartering – Par uden eller op til 3 børn
Midlertidig indkvartering – Par med 3 eller flere børn
47,50
18,00
109,00
109,00
474,00
474,00
77,50
271,00
141,00
2.710,00
3.439,00
5.420,00
6.149,00
48,50
18,50
111,00
111,00
482,00
482,00
85,00
275,00
143,00
2.755,00
3.496,00
5.509,00
6.250,00
2,1
2,8
1,8
1,8
1,6
1,6
9,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Træningscenter Poppelgården
Takster
2015 (kr.)
Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag)
140,00
15
Takster
2016 (kr.)
142,00
Stigning
fra 2015
til 2016
Stigning i
fra 2015
til 2016
1,4 %
Takster for sociale tilbud
Botilbud
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre
SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge
SPUC Bofællesskabet Strandvejen/Bybjerggård
SPUC Anna Anchersvej 23-43
Lindevang botilbud
Lindevang, fleksboliger
Pensionatet i Hornbæk
Kronborghus
Kronborgsund
Petersborg
Valhalla
Kronborgkollegiet
Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)
SPUC Aktivitetsdel LIV
Center for Job og Oplevelse, dagtilbud
Beskæftigelsestilbud (pr. dag)
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
987,00
1.056,00
1.862,00
904,00
1.714,00
1.700,00
1.700,00
489,00
2.091,00
2.154,00
1.269,00
760,00
364,00
888,00
1.021,00
1.873,00
820,00
1.708,00
1.702
1.702
707,00
2.098,00
2.143,00
1.262,00
750,00
365,00
62,00
708,00
66,00
705,00
Takster
2015 (kr.)
Værkstedet Ellehammersvej
Center for job og oplevelse, værksted
Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse
(STU)
Center for job og oplevelse, særtakst værksted*
Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud*
(* ved 260 dage)
Behandlingstilbud (pr. dag)
Helsingør Rusmiddelcenter, stof
Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol
16
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
-10,0
-3,3
0,6
2,7
-0,4
0,1
0,1
44,5
0,3
-0,5
-0,5
-1,3
0,3
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
6,4 %
-0,4 %
313,00
343,00
673,00
311,00
339,00
656,00
Stigning
fra 2015
til 2016
-0,6 %
-1,2 %
-2,5 %
481,00
1.007,00
476,00
990,00
-1,0 %
-1,7 %
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
185,00
106,00
172,00
120,00
Stigning
fra 2015
til 2016
-0,7 %
3,2 %
Økonomiudvalget
Personoplysninger og bopælsattester
Rykkergebyrer ved krav under 500 kr.
Rykkergebyrer ved krav over 500 kr.
Sygesikringsbevis og lægeskift
BBR-meddelelser
Vielse af personer uden bopæl i DK
Legimitationskort til unge (16-årige)
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
75,00
100,00
250,00
190,00
70,00
500,00
150,00
76,00
100,00
250,00
195,00
70,00
500,00
150,00
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
Stigning
fra 2015
til 2016
1,6 %
0%
0%
2,8 %
0%
0%
0%
Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01.
Pølsekiosker (pr. måned)
4.625,00
4.621,00
Stigning
fra 2015
til 2016
-0,09%
Natpølsevogne, mobile (pr. måned)
2.313,00
2.311,00
-0,09%
Indtægter i forbindelse med forskellige love
Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01.
Udstillingsarealer - pr. m2 areal
Udendørsservering - pr. m2 areal
17
Takster
2015 (kr.)
Takster
2016 (kr.)
484,00
815,00
484,00
814,00
Stigning
fra 2015
til 2016
0,0%
-0,12%
Bilag: 3.1. Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 241087/15
SEPTEMBER 2015
BUDGETFORLIG 2016-2019
FOR HELSINGØR KOMMUNE
Budgetforligstekst vedrørende ændringer til 1.
behandlingen fra Det Konservative Folkeparti,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, herefter kaldet parterne, har
indgået forlig om Helsingør Kommunes budget
2016 og overslagsårene 2017- 2019.
Grundlaget for Budget 2016-2019
Helsingør Kommunes skattegrundlag er stigende, hvilket blandt andet skyldes, at vi bliver
flere borgere i kommunen. Tilsvarende er der i
disse år vækst hos Helsingør Kommunes virksomheder. Ikke mindst de turismeorienterede
erhverv oplever vækst – fx er antallet af overnatninger i Helsingør Kommune steget med 15
pct. siden 2011.
Omvendt er Helsingør Kommunen under et
stærkt udefrakommende økonomisk pres. Det
betyder, at direktionen har anbefalet byrådet at
finde 70 mio. kroner årligt i effektiviseringer og
besparelser. I regeringens økonomiaftale med
Kommunernes Landsforening indgår et omprioriteringsbidrag på 1 procent om året. For Helsingør Kommune betyder det en årlig budgetreduktion på 26 millioner kroner fremover. I
2016 får vi tilbageført 21 millioner kroner fra
andre puljer, der går fra staten til kommunen,
men det er uvist, hvad der sker i overslagsårene
2017-2019. Såfremt regeringen vælger at gennemføre det fulde omprioriteringsbidrag, skal
der derfor i overslagsårene lægges yderligere
26 millioner kroner oveni udfordringen på 70
millioner kroner årligt.
De 70 mio. kroner årligt skyldes flere forhold.
For det første betyder økonomiaftalen, at finansieringstilskuddet er reduceret med godt 6 millioner kroner fra 2016 og frem. Dertil kommer
de nye refusionsregler, der som følge af beskæftigelsesreformen forventes at medføre øgede
udgifter på ca. 10 millioner kroner i 2016 sti-
gende til ca. 20 millioner kroner i 2017 og årene
frem. Det er dog usikkert, om tabet bliver større
i 2018 og 2019.
Vi oplever endvidere stigende udgifter til den
aktivitetsbestemte medfinansiering til sygehusene. I 2014 oplevede vi en stigning på 17
millioner kroner.
Den voldsomme stigning i antallet af flygtninge i Danmark kan ligeledes forventes at påvirke
vores budget. En kommune får tilskud de første
tre år, en flygtning er i kommunen. Derefter
står kommunen på egne ben. I 2014 modtog
vi 62 flygtninge, hvortil vi skal lægge familiesammenføringer. I 2015 år er antallet af flygtninge steget til 134, hvor der også vil komme
familiesammenføringer. Alt i alt må vi forvente
at opleve omkring en 10-dobling af antallet af
flygtninge i Helsingør Kommunes integrationsprogram fra 2013 til 2016.
Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter således med 70 millioner kroner om året,
hvoraf 33,4 millioner kroner er fundet gennem
Helsingør Kommunes effektiviseringsplan for
at imødekomme nye initiativer i kommunen.
Der indarbejdes dertil en servicedriftpulje, der
sparer 1 %.
Budget 2016-2019 i hovedtal
Nettotal i mio. kr.
Indtægter i alt
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2016-2019
-4.079,6
-4.097,0
-4.132,4
-4.170,0
-16.478,9
Driftsudgifter i alt
3.881,2
3.877,7
3.928,9
3.966,1
15.654,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter
-198,3
-219,3
-203,4
-203,9
-825,0
158,3
157,0
155,5
110,1
580,8
Lån og balanceforskydninger
-14,1
82,6
147,9
121,1
287,5
Kassetræk
+=overskud
-=underskud
54,1
-20,2
-50,0
-27,3
-43,4
Resultat af anlæg
BUDGETFORLIG 2016-2019 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Parterne er enige om at forfølge visionens mål
og holde fokus på at styrke Helsingør Kommune som den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland - og samtidig understøtte
den positive udvikling i det lokale erhvervsliv.
HELSINGØR KOMMUNES DRIFT
Sundhed
Parterne er enige om at indsatsen på sundhedsområdet skal styrkes for at kunne håndtere fremtidens udfordringer. I forvejen har
Helsingør Kommune gennem årene udbygget
det nære sundhedsvæsen med mere sundhedsfagligt personale. I takt med, at hospitalerne
nedlægger flere og flere sengepladser, og atborgerne ligger langt kortere tid på hospitalet og er
mere svækkede, når de udskrives, er det vigtigt,
at Helsingør Kommune yderligere udbygger
det nære sundhedsvæsen for fortsat at kunne
stå klar med et sammenhængende og velkoordineret tilbud, når borgerne vender hjem efter
hospitalsbehandling. Aftaleparterne er enige
om, at der skal arbejdes målrettet på at undgå
forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.
På den baggrund opprioriteres dette område i
budgettet.
Et moderne sundhedshus
Parterne er på den baggrund enige om, at Helsingør Kommune nu målrettet sætter gang i
arbejdet med at etablere et moderne sundhedshus. Et moderne sundhedshus giver mulighed
for at udvide antallet af modtagepladser - fra
nuværende 55 pladser til 75 pladser - når svækkede borgere vender hjem fra hospitalsbehandling. Samtidig får kommunen mulighed for at
samle flere sundhedsfaglige indsatser under
samme tag. Det betyder øget kvalitet for kommunens borgere, både hvad angår den sundhedsfaglige indsats og tilgængeligheden.
Et moderne sundhedshus giver samtidig mulighed for at styrke kommunens genoptræningsindsats. Med en årlig vækst på mere end 10 pct.
i antallet af genoptræningsplaner efter hospitalsophold er der behov for at udvide kapaciteten på området. Ud over bedre fysiske rammer
i et kommende sundhedshus er parterne derfor
også enige om at prioritere ekstra ressourcer til
genoptræningsområdet.
SIDE 2 //
Parterne er endvidere enige om, at styrke indsatsen særligt i forhold til de medicinske patienter. Med aftalen vil Helsingør Kommune på
forsøgsbasis over en toårig periode tilknytte lægefaglige kompetencer til centerets plejehjem,
midlertidige pladser og hjemmepleje. Formålet
er at skabe bedre lægefaglig kvalitet og større
kontinuitet i beboernes pleje- og behandlingsmæssige behov. Den konkrete udformning af
projektet vil finde sted efter et flertal af Folketingets partier har indgået finanslovsforslag.
Flere ældre borgere
Helsingør Kommune vil i lighed med en stor del
af landets øvrige kommuner opleve en betydelig vækst i antallet af ældre i de kommende år.
Den demografiske udvikling vil medføre, at ældreområdet automatisk vil lægge beslag på en
større og større andel af det kommunale budget, hvis der ikke arbejdes aktivt med at holde
borgerne så selvhjulpne som muligt.
Parterne er på den baggrund enige om, at der
skal gennemføres en budgetanalyse af hjemmeplejen med henblik på at sikre, at ressourcerne
anvendes mest effektivt. Herudover udarbejdes
en plan for, hvordan borgerne sikres den nødvendige pleje, kvalitet samt sikre, at udgifterne
ikke løber løbsk, og at vi får mest mulig velfærd
for pengene.
Budgetforligspartierne vil mødes, efter at regeringens finanslov er indgået, med henblik på at
drøfte udmøntning af finansloven og udvikling
af ældreområdet lokalt. Samtidig skal parterne
tale om udmøntning af midlerne fra den tidligere ældremilliard, som fremover bliver en integreret del af bloktilskuddet. Det sidste betyder,
at Helsingør Kommune taber godt 1,4 mio. kr.
om året i forhold til tidligere, hvor midlerne
blev fordelt efter kommunens andel af ældre.
Tryghed og forebyggelse
Helsingør Kommune skal være et trygt sted at
bo. Man skal kunne færdes frit og trygt over alt
i kommunen døgnet rundt. Grupperinger, der
står bag uro og utryghed, er ikke velkomne i
Helsingør Kommune.
Tryghed i Helsingør Kommune hænger tæt
sammen med forebyggende indsatser. Med en
god forebyggende og tidlig indsats arbejder
kommunen i mange sammenhænge målrettet
for at undgå, at midlertidig mistrivsel og udsathed hos kommunens borgere udvikler sig til
langvarige tilstande. Ambitionen er at tilbyde
rette hjælp på et tidligt tidspunkt, og dermed
hjælpe den enkelte borger til at fastholde grebet i skolegang, uddannelse, arbejdsmarked og
familien.
På den baggrund er parterne enige om, at der
bl.a. skal arbejdes hen mod en mere hensigtsmæssig organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge. Der ønskes
en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige og tværgående indsats.
Parterne er også enige om at styrke den tidlige indsats over for børn og unge, der kæmper
med mistrivsel og overvægt. Derfor prioriteres
en særlig indsats ”Et lettere liv” i samarbejde
med Socialt Udviklingscenter og med støtte fra
Helsefonden.
Samtidig prioriteres at etablere en afdeling af
projektet Headspace i Helsingør i tæt samarbejde med HelsingUng. Headspace er et nyt
tilbud, der kan møde unge med problemer og
hjælpe dem tilbage på eget livsspor igen. Målgruppen er unge mellem 12 og 25 år, som har
brug for rådgivning og hjælp, fx i forbindelse
med manglende selvværd, stress, depression,
uddannelse, job, familie, stofmisbrug, mobning
mv. Ud over samarbejdet med HelsingUng vil
Headspace også samarbejde tæt med Center for
Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledere, 10. klasserne og Center for Børn,
Unge og Familier.
Parterne er ligeledes enige om at iværksætte
ordningen ”Home Start”, hvor en koordinator
skaber kontakt mellem almindeligt velfungerende familier og udsatte familier og på den
møde sikrer, at førstnævnte i et forløb af op til
seks måneders varighed kan fungere som
støttefamilie / “familieven”. Den konkrete støtte aftales parterne imellem – der kan både være
tale om praktisk hjælp eller støtte ved samtaler,
samvær etc.
Gennemskuelige vederlag
for plejefamilierne
Parterne er enige om, at Helsingør Kommune
skal arbejde med at tiltrække flere kvalificerede plejefamilier og ændre den komplicerede
incitamentsstruktur på området. Plejefamilier
aflønnes i dag med et antal vederlag. Antallet af
vederlag afhænger af opgavens omfang og kompleksitet. Når barnet kommer i trivsel skal antallet vederlag nedsættes, hvilket er ulogisk for
den enkelte plejefamilie, som har udført en stor
indsats for at få barnet i trivsel. Parterne er derfor enige om, at plejefamilier fremover vil blive
aflønnet med et grundvederlag. Dertil kan for
aftalte perioder konkret ydes vederlag oveni.
Fortsat samarbejde om Brandkadetter
Som led i både den forebyggende indsats og
tryghedsindsatsen er parterne også enige om,
i samarbejde med brandvæsenet, at starte en
ordning op med brandkadetter. Her skal kriminalitetstruede unge tilbydes at lære at slukke
brande frem for at starte dem. Ordningen, der
særligt er tiltænkt unge i udsatte boligområder,
giver de unge deltagere ansvar og modner dem
i retning væk fra de kriminelle miljøer. Brandvæsnet står for at uddanne de unge sammen
med SSPK.
Fokus på kriminalitetsforebyggende indsats
Parterne er samtidig enige om i 2016 at fortsætte den kriminalitetsforebyggende indsats
for udsatte unge over 18 år – især for dem, der
har været i berøring med kriminalitet og bandemiljøet. I den sammenhæng afsættes midler
til videreførelse i 2016 af det tilbud, der før hed
Klub+. Samtidig er parterne enige om at styrke
den udgående indsats i forsøget på at få flere
marginaliserede unge ind på eksisterende tilbud ungdoms- og fritidstilbud. De to væresteder i henholdsvis Espergærde og ved skolen i
Nordvest erstattes af en opsøgende medarbejder, der skal sætte de unge i centrum og sikre
en målrettet indsats over for den enkelte unge.
Værestederne har gjort det godt – nu flyttes fokus til næste skridt, hvor de unge skal guides
// SIDE 3
ind i almene ungdoms- og fritidstilbud. Parterne understreger i den forbindelse, at kommunens kriminalitetsforebyggende arbejde skal i
sammenhæng, og der skal være tæt koordinering på tværs af kommunens centre.
Der ansættes en exit-koordinator som skal
koordinere arbejdet med at få bandemedlemmer ud af bandemiljøet. Der arbejdes ud fra
Trygheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag
til handleplan på området, som både omfatter
egentlige bandemedlemmer og ’randgruppen’
af unge med relationer til bandemedlemmer.
Rusmiddelhandleplan skal
fastholde unge i uddannelse
Parterne er enige om at iværksætte en rusmiddelhandleplan forankret i HelsingUng. Formålet med rusmiddelhandleplanen er at fastholde
de unge i uddannelse og sikre, at de ikke dropper ud af uddannelsessystemet pga. forbrug af
hash. Planen skal sikre koordination og håndtering af et stigende forbrug af hash blandt unge
på skoler og uddannelser. Ud over forankring
i HelsingUng understreger parterne, at den
kommende rusmiddelhandleplan skal ses i
sammenhæng med det nye tiltag Headspace.
Som led i det forebyggende arbejde er parterne desuden enige om at fortsætte arbejdet med
særlige udgående rådgivere, der skal rådgive og
vejlede både daginstitutioner og skoler og børn
og forældre. De udgående rådgivere skal være
del af Familierådgivningen og indsatsen særligt målrettes de to skoledistrikter Helsingør og
Snekkersten.
Forældreuddannelse til
førstegangsfødende
Som en meget tidlig forebyggende indsats, og
for at give spædbørn en god start på livet i deres familier, er parterne enige om at iværksætte
forældreuddannelse til alle førstegangsfødende
efter konceptet “Familieiværksætterne”. Der
er tale om 15 undervisningsgange over 1½ år.
Undervisningen varetages af f.eks. sundhedsplejersker, jordmødre, psykologer, socialrådgivere, bankrådgivere og andre.
Opsøgende arbejde i boligområderne
Parterne er derudover enige om, at der er behov
for, at det opsøgende arbejde i boligområderne
øges. Der skal aktivt satses på at nå de udsatte
børn og unge, hvor de færdes i dagligdagen og
derved hjælpe dem til fx at deltage i de alminSIDE 4 //
delige fritidstilbud. I den forbindelse udvides
Fritidspas-ordningen.
Mere tid til børnesager
Parterne ønsker at fremme grundigheden og
fagligheden i forbindelse med Helsingør Kommunes behandling af børnesager. Kommunens
sagsbehandlere skal have færre sager per sagsbehandler, hvorfor der ansættes en ekstra socialrådgiver. Baggrunden for initiativet er gode
erfaringer fra bl.a. Horsens Kommune, hvor
man har nedbragt sagsmængden og brugt tiden
mere fokuseret på familierne.
Styrket indsats for borgere og hjemløse
Indsatsen over for udsatte borgere og hjemløse
skal styrkes. Seneste hjemløsetælling fra februar 2015 viser, at der er 73 hjemløse i Helsingør Kommune. Ved seneste tælling i 2013 var
der 52, så der er tale om en stigning på ca. 40
procent. Helsingør Kommune har i december
2014 fået tilskud fra Socialstyrelsen til et projekt, som skal udbrede erfaringerne fra Hjemløsestrategien, som har kørt i flere af landets
store kommuner. Hjemløsestrategien er baseret på Housing First-tilgangen, som går ud på
at hjemløse borgere hurtigst muligt kommer i
egen bolig, og samtidig får socialpædagogisk
støtte til at beholde boligen.
Parterne er enige om at yde støtte til, at Frelsens
Hær etablerer natvarmestue i vintermånederne
2015-2016. Udover natvarmestue fortsætter
Frelsens Hærs familiearbejde og varmestuen
Regnbuen i 2016. Hertil er parterne enige om,
at etablering af skæve boliger er vigtigt for at
forebygge, udvikle og styrke udsatte borgeres
mulighed for at fastholde egen bolig.
Med aftalen er parterne enige om at sætte midler af til en ekstra medarbejder på Pensionatet i
Hornbæk, der er et botilbud til hjemløse.
Forebygge udsættelser fra eget hjem
Parterne ønsker desuden, at man i stigende
grad forebygger udsættelser af borgere fra eget
hjem. I den sammenhæng prioriterer parterne
midler til at kommunale medarbejdere fremadrettet skal opsøge udsættelsestruede lejere for
at hjælpe dem med at få betalt deres husleje og
hjælpe dem til fremover at få den nødvendige
støtte til at klare sig i egen bolig. Dermed håber
man at forebygge mange udsættelser, som ofte
skyldes manglende huslejebetaling.
Unge og uddannelse
Helsingør Kommune oplever i øjeblikket, at
gruppen af borgere mellem 17 og 30 år vokser.
Det er en meget positiv udvikling, der tydeligt
markerer, at Helsingør er en kommune i vækst.
De 17-30-årige er fremtidens familier, arbejdstagere og frivillige i foreningslivet.
Afdækning af mulighederne sker primært, hvor
kommunen har særlige styrkepositioner, fx inden for tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast, bygge og anlæg samt de maritime erhverv. Status på undersøgelsen skal fremlægges
juni 2016.
Samtidig oplever Helsingør Kommune et uddannelsesmæssigt efterslæb. De unge gennemfører ikke i samme grad ungdomsuddannelser
og andre kompetencegivende uddannelser som
unge i de kommuner, vi skal kunne sammenligne os med.
Parterne er også enige om, at de eksisterede uddannelser skal fastholdes, og at kvaliteten skal
være i top. I den forbindelse skal det sikres, at
der i ungdomsuddannelsesvejledningen er et
solidt fokus på at vejlede de unge mod de erhvervsrettede fag. Hertil skal det i stigende grad
sikres, at vejledning af de unge rettes mod kompetencegivende uddannelsesforløb.
Derfor er parterne enige om at sætte fokus på
de unges fremtidsmuligheder inden for uddannelse i Helsingør Kommune. Ungdomsarbejdsløsheden skal bringes ned, og uddannelsesniveauet skal styrkes. Flere skal gennemføre en
ungdomsuddannelse, og kommunen skal tiltrække flere og nye uddannelser, så uddannelsesmulighederne er lettere tilgængelige. Samtidig skal der sikres en god koordinering mellem
kommunen og de lokale virksomheder.
Parterne ønsker en evaluering af den nuværende ungeindsats for at sikre, at fokus fastholdes,
og kommunen samtidig er opmærksom på den
gruppe af unge, der ikke kan komme ind på erhvervsuddannelser på grund af de netop indførte adgangskrav. Partnerne er i forlængelse
heraf enige om, at en ny virksomhedskonsulent
på unge og kontanthjælpsområdet skal være
med til at hjælpe unge fra uddannelseshjælp til
job eller uddannelse.
Større udbud af uddannelser
Helsingør Kommune ønsker at fastholde og tiltrække uddannelser, der kan understøtte kommunens vækst og udvikling og samtidig medvirke til at øge borgernes uddannelsesniveau.
Derfor skal det undersøges, hvilke uddannelser
eller uddannelsesforløb, som Helsingør Kommune sammen med relevante samarbejdspartnere med fordel kan udvikle og tiltrække. Det
skal afdækkes hvilke muligheder, der er for at
indgå partnerskaber og samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner, virksomheder
og branchenetværk. I undersøgelsen skal indgå
en afdækning af mulighederne for samarbejde
på tværs af Øresund (Greater Copenhagen).
Parterne er enige om, at Helsingør Kommune
skal være med i udviklingen af et nyt uddannelsesforløb - CATCH. En uddannelse der forener
kultur, kunst, formidling og teknologi – og som
baserer sig på kvaliteter og ekspertise, der allerede er til stede i Helsingør Kommune. Der skal
igangsættes en projektbeskrivelse med henblik
på realisering af CATCH i budget 2017.
Parterne er enige om, at CATCH etableres i et
samarbejde med regionale og nationale aktører
(region, kommuner, universiteter og virksomheder), således at Helsingør Kommune bliver
et nationalt center for kunst og teknologi. Det
betyder samtidig, at etablering af et sådant center bør være så ambitiøst, at der kan skabes den
fornødne kritiske masse både i forhold til samarbejdspartnere og investeringer.
Parterne er enige om, at forsøget med Sommerakademi ”Learning and Adventure Camp” til 7.
og 8.-klasse elever med faglige udfordringer,
der blev introduceret i sommeren 2015, har været en succes, der skal fortsætte.
Parterne er desuden enige om at arbejde på at
få DM i Skills til Helsingør Kommune. Der udarbejdes et oplæg til brug for arbejdet.
// SIDE 5
En attraktiv kommune
De seneste år har Helsingør Kommunen satset målrettet på kvalitetsbegivenheder - både
for borgere, det lokale erhvervsliv og for besøgende. Hoteller melder om masser af overnatninger i forbindelse med store begivenheder i
Kulturhavnen – KMD IronMan, Post Danmark
Rundt, koncerter, gadeteaterfestivalen mv. - og
turismeomsætningen har været støt stigende
siden 2013. Og trods den lidt kolde sommer,
melder Hornbæk om en af de bedste somre
turismemæssigt i mange år. Turismen skaber
hvert år en omsætning på 1,6 mia. kr. i Helsingør Kommune.
Helsingør Kommunes begivenhedsstrategi er
grundlæggende for kommunens satsning på
området. Den fordrer først og fremmest, at de
begivenheder, der satses på, er af en høj kvalitet, og at de hænger sammen med de historiske
og naturgivne rammer i Helsingør Kommune.
Parterne understreger vigtigheden af at satse
på tilbagevendende begivenheder både på kultur- og idrætsområdet. Begivenhederne skal
underbygge fortællingen om kommunen.
Markering af 400 året for Shakespeares død
og 200 året for første opførelse af Shakespeare
på Kronborg har ført til en udvidelse af Hamlet Scenens festival Shakespeare på Hamlet´s
Castle i 2016. Udvidelsen kommer til at ske
med Kronborg, VisitNordsjælland og kommunen som centrale aktører. En udvidelse af festivalen ses som en bærende del af kommunens
kultur- og turismesatsning de kommende år.
Parterne er enige om fortsat at styrke oplevelses-, kultur- og turismeområdet som et klart
vækstområde for Helsingør Kommune. Der afsættes derfor midler til en udvidelse af kulturhavnssekretariatet, som vil styrke mulighederne for en endnu bedre planlægning og styring af
aktiviteterne i og omkring Kulturhavnen.
Flere penge til oplevelses-, kultur- og turismeområdet
Parterne prioriterer ekstra penge til byrumspuljen i 2016 og 2017, der samtidig forankres
tydeligere hos politikere fra byrådet. Partnerne
er enige om, at byrumspuljen skal finansiere
restfinansieringen af kulturpromenaden, der
etableres forår/sommer 2016. Partnerne er
endvidere enige om at styrke Sundtoldsmarkedet, som er en stor succes og som med fordel
SIDE 6 //
kan foregå over to dage. Ligeledes prioriteres
Friby-projektet og Øresundsarkvariet. Der afsættes midler til drift af Cykelteket i 2016. I den
sammenhæng er parterne enige om, at man
skal arbejde målrettet på at få forankret Cykelteket hos andre aktører. Det kan for eksempel være som partnerskabsprojekt med private
virksomheder.
Parterne er også enige om, at de seneste års
investering i kunst og kulturoplevelser i byrummet skal fortsættes. De nye gavlmalerier
og genbrugsfisken ”Guldbrasen fra Øresund” er
gode eksempler på en kunstnerisk udnyttelse
af byrummet, der skaber en rød tråd gennem
gadebilledet i Helsingør og trækker - i pagt med
begivenhedsstrategien - en fin linje fra en nutidig oplevelse tilbage i kommunens fælles historie.
Tilsvarende trækker Værftsmuseet en fin linje
tilbage gennem Helsingørs maritime historie.
Derfor er parterne enige om at afsætte midler
til at tage de nye lokaler i Allegade i brug. Parterne har en klar ambition om, at Værftsmuseet, på linje med de øvrige institutioner omkring
Kulturhavnen, skal løftes til international standard.
For aftaleparterne er det afgørende, at Helsingør Kommunes satsning på kulturområdet i
stigende grad bidrager til at skabe økonomisk
afkast i kommunen. Ud over at kommunens
borgere skal tilbydes oplevelser af høj kvalitet, skal også lokale erhvervsdrivende kunne
mærke det, når kommunen prioriterer midler
til større begivenheder. Parterne er enige om at
opfordre lokalsamfundet – herunder de forretningsdrivende – om i endnu højere at udnytte
de muligheder, der byder sig, når kommunen
tiltrækker større begivenheder.
For at styrke begivenhedsstrategien er parterne
enige om at udvikle et analyseværktøj, der viser
effekten og det økonomiske output af forskellige events og begivenheder.
Helsingør Kommune har gode forhold for
idrætsudøvere og idrætsevents. Som Team
Danmark kommune er der fokus på at opretholde gode faciliteter. Der er derfor afsat midler
til at fastholde serviceniveauet i driften af kommunens atletikstadion.
Skat
Helsingør Kommune har en klar vision om at
være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, ligesom kommunen skal være
en attraktiv kommune at drive virksomhed i.
Helsingør Kommune har både historien og de
naturlige rammer til at indfri visionen. Turister og endagsbesøgende har for længst opdaget Helsingør Kommunens kvaliteter og har de
seneste år bidraget til rekordhøj omsætning på
turismeområdet.
Parterne ønsker, at endnu flere også får øjnene op for Helsingør Kommune som bosætningskommune og som en attraktiv kommune
at drive sin virksomhed i. Derfor er DF, B, A
og C enige om at dæmme op for stigningerne
i grundskylden grundet SKATs stigninger i
grundværdierne, hvilket rammer rigtig mange
helt almindelige boligejere i Helsingør Kommune. Derfor sænkes grundskylden med 0,3 promille for at dæmpe skattestigningen.
Samtidig er parterne enige om at sænke dækningsafgiften med 0,2 promille yderligere som
et klart signal til erhvervslivet om, at Helsingør
Kommune bakker op om virksomhederne og
aktivt arbejder for lokal vækst og flere lokale
arbejdspladser.
Skattepakken finansieres delvist af garantiprovisionen samt mindre forbrug af asfalt.
Parterne er desuden enige om, at der fortsat
skal arbejdes for at skabe en ensartet og gennemsigtig struktur med hensyn til stadeafgifter
i Helsingør indre by.
// SIDE 7
Beskæftigelse
Der er for mange borgere i Helsingør Kommune, der er uden for arbejdsmarkedet. Det skaber en negativ situation både for den enkelte,
der har svært ved at finde et arbejde og for
kommunen, der har høje udgifter til eksempelvis kontanthjælp. Samtidig betyder den seneste statslige reform på beskæftigelsesområdet,
at Helsingør Kommune vil modtage mindre i
refusion fra staten fremover, hvis beskæftigelsesgraden ikke forbedres markant i Helsingør
Kommune.
Derfor er parterne enige om at prioritere en
styrket beskæftigelsesindsats, der skal sikre, at
flere kommer i varig beskæftigelse. Indsatsen
skal fokusere særligt på unge på uddannelseshjælp og på kontanthjælpsmodtagere. Parterne
er enige om at sætte et klart mål for indsatsen:
I 2016 skal antallet af kontanthjælpsmodtagere
reduceres med fem procent. Samtidig skal der
frem mod 2017 arbejdes med effektmålinger
på konkrete indsatser inden for beskæftigelsesområdet, så det bliver muligt at følge op på, om
indsatserne virker efter hensigten.
Parterne ønsker beskæftigelsesindsatsen tydeligt beskrevet, og at man styrker samarbejde og
koordinering mellem relevante centre i kommunen. Samtidig skal bedre kontakt til virksomhederne prioriteres.
Flygtninge skal ses som ressource
Helsingør Kommune modtager de her år langt
flere flygtninge end tidligere.I 2016 forventes
kvoten at nå godt 144 flygtninge, og antallet af
flygtninge i kommunens integrationsprogram
vil på få år være næste tidoblet. Parterne understreger, at flygtninge, der kommer til kommunen, skal ses som en ressource, og det er
afgørende at få kompetenceafklaret den enkelte
hurtigt.
På den baggrund er parterne enige om, at skabe
én samlet og helhedsorienteret flygtningeindsats i Helsingør Kommune, der sikrer, at flygtninge hurtigt kommer i arbejde. Arbejdspladsen er en meget væsentlig faktor for integration.
Her lærer man hurtigere det danske sprog, man
får et netværk, og man får et vigtigt indblik i
SIDE 8 //
den kultur og de værdier, man som flygtning er
ved at blive en del af.
Ud over at flere flygtninge skal i ordinært arbejde, skal der ligeledes flere i virksomhedspraktik
og i ”snusepraktik”.Derudover skal flere guides
ud i forenings- og sportsaktiviteter og i højere
grad inddrages i lokalsamfundet, herunder for
eksempel brug af Frivillignet, der på nuværende tidspunkt gør en stor og vigtig indsats for
nye flygtninge. Parterne er herudover enige om
at prioritere flere familiekonsulenter for at styrke indsatsen omkring flygtningenes familiære
situation.
På baggrund af ovenstående er parterne enige
om at løfte indsatsen med ansættelse af en virksomhedskonsulent. Virksomhedskonsulenten
skal sikre, at flere flygtninge kommer i arbejde
og flere kontanthjælpsmodtagere og udsatte
unge kommer i job eller uddannelse (jf. budgettekst om unge og uddannelse)
Skoler og daginstitutioner
Helsingør Kommunes ambition om at være
Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune hænger tæt sammen med ambitionerne
om attraktive skoler og daginstitutioner. Budgettet for 2015 afspejlede tydeligt ambitionen
med et klart løft af daginstitutionsområdet –
blandt andet med flere midler til tidlig indsats,
øget normering, fokus på sprog og til at øge
andelen af pædagog-uddannede medarbejdere
i daginstitutioner fra 55 til 70 procent. Samtidig
blev skoleelevernes it-udstyr opgraderet i 2015.
Parterne er enige om, at skoler og daginstitutioner fortsat er et vigtigt fokusområde. Den nye
skolereform kræver ro til, at skoleledere, lærere
og pædagoger målrettet arbejder med at løfte
elevernes faglige niveau og daglige trivsel. Reformen lægger også vægt på at udvikle elevernes innovative kompetencer.
Boost
– innovatiov skole i Helsingør Kommune
Helsingør Kommune vil give eleverne faglige og
innovative kompetencer, der rækker langt ind
i det 21. århundrede, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og lokale og globale udfordringer. Kommunen har derfor iværksat et
stort og ambitiøst kompetenceløft af hele skoleområdet. Kompetenceløftet hedder “Boost”,
og det involverer alle, der arbejder direkte eller
indirekte med undervisning og elevernes læring. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden,
og det læringsmæssige udgangspunkt for projektet er Design to Improve Life Education, der
fungerer som en ramme for målstyret undervisning og bæredygtig innovation.
Parterne ønsker, at skolerne i Helsingør bliver
løftet, når det gælder de forskellige nationale
undersøgelser og målinger af karakterer. Skolerne i Helsingør Kommune har blandt andet
en opgave i forhold til, hvor mange unge der
efter endt skolegang i 9. eller 10. klasse tager
en ungdomsuddannelse. Samtidig viser nøgletal, at der i Helsingør Kommune anvendes flere
økonomiske ressourcer pr. elev i folkeskolen
end i størstedelen af landets øvrige kommuner.
Parterne er derfor enige om, at der igangsættes
en analyse af skoleområdet i Helsingør. Analysen har til formål at få en bedre udnyttelse af
økonomien på området i form af bedre resultater og en stigende andel af unge, der tager en
ungdomsuddannelse
Parterne anerkender, at skolerne står overfor
store udfordringer med at skulle udvikle nye
tilbud og aktiviteter indenfor skolereformens
rammer. Samtidig skal skolerne løfte inklusionsopgaven, sikre efteruddannelse af personalet og tænke nye fritidstilbud ind i den længere
skoledag. Derfor er der behov for at foretage et
servicetjek af inklusionsområdet.
Ro om skolernes økonomi
Parterne er ligeledes enige om, at der skal skabes ro om skolernes økonomi og vil med aftalen
annullere den gæld, de nye skoler efter den nye
organisering blev født med. Det vil give skoleledelserne en bedre mulighed for at fokusere på
udviklingen af skolerne. Parterne er enige om,
at gældseftergivelsen vil ske i forbindelse med
regnskabsafslutningen for 2015.
Skolefrokost på Nordvestskolen
Parterne er også enige om at påbegynde et pilotprojekt om servering af skolefrokost. Projektet startes op på Nordvestskolen senest fra
begyndelsen af skoleåret 2016-17. Parterne håber med pilotprojektet at få mere viden om de
konkrete udfordringer og udgifter og samtidig
modtage respons på projektet fra forældre og
børn.
Parterne er desuden enige om i samarbejde
med Forsyning Helsingør at igangsætte læringsforløb – Den 3. Dimension - på forsyningens anlæg. Forløbet er en del af arbejdet med
en åben folkeskole og et tættere samarbejde
mellem skoler og lokalområde. Samtidig prioriterer parterne midler til øget elevinddragelse i
et partnerskab med Danske Skoleelever.
// SIDE 9
En effektiv kommune
Helsingør Kommune står over for store økonomiske udfordringer i disse år. Der er et stigende udgiftspres på blandt andet beskæftigelsesområdet, som følge af refusionsreformen,
og på sundheds- og genoptræningsområdet.
Samtidig vokser kommunens indtægter ikke i
samme takt som udgifterne. Der er således en
underliggende ubalance i kommunens økonomi. Oven i dette har regeringen pålagt kommunerne et årligt omprioriteringsbidrag på en procent. Samlet set er der derfor et massivt behov
for, at kommunen drives mere effektivt for at få
tilpasset udgiftssiden,og for at få skabt et råderum for også at kunne igangsætte nye initiativer
og aktiviteter i fremtiden.
Helsingør Kommune skal drives effektivt, og
arbejdsgange skal være smidige. Og så skalingen, hverken borgere eller medarbejdere, plages af unødigt bureaukrati. Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for hver en krone. Men
fokus skal ikke blot rettes på arbejdsgange, men
også på effekten af de konkrete indsatser. Det
vil sige, at det skal være tydeligt, om en indsats
lever op til de fastsatte mål.
Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for
hver en krone, der bruges på administration.
Parterne er derfor enige om, at kommunens
direktion har til opgave at iværksætte en optimering af administrationen og den samlede
organisation, hvilket også skal bidrage til den
budgetmæssige reduktion grundet omprioriteringsbidraget de kommende år. Herudover skal
der udarbejdes en samlet plan for realisering af
omprioriteringsbidraget for de kommende år.
Ledelsen skal bidrage til, at de berørte medarbejdere kommer godt videre i deres karriereforløb. Denne indsats skal afløse den tidligere
jobbank, som ophører.
En effektiv administration er også båret af en
god kommunikation med borgerne. Parterne
er enige om at iværksætte en kommunikationsindsats med henblik på at kompetenceudvikle
medarbejderes dialog og møder med kommunens borgere.
SIDE 10 //
Parterne er ligeledes enige om at der skal iværksættes en ambitiøs salgsplan for ledige kvadratmeter under Helsingør Kommunes ejendomsadministration. Dertil skal kvadratmeter pr.
indbygger nedbringes, og der skal udarbejdes
en plan for arealoptimering.
Samtidig skal de ressourcer, der bruges til at
drive vores ejendomsdrift, effektiviseres, og
en mere hensigtsmæssig samling af Helsingør
kommunes ejendomsdrift skal igangsættes.
Direktionen får ligeledes til opgave at undersøge udbudsmulighederne i Dansk Industris
opgørelse over erhvervsklimaet i kommunerne
og afdække, hvor der er fejl, og hvor der er muligheder, der ikke er udtømte.
Helsingør Kommunes anlæg
Parterne er enige om at fortsætte det igangværende anlægsprogram.
Sundhedshuset
Parterne er enige om, at der skal etableres et
sundhedshus som OPP i Helsingør. Sundhedshuset skal integreres med HRT/Poppelgaarden
og en række andre kommunale tilbud udover
regionens tilbud, herunder akutklinikken. I
2016 bliver der sat fem mio. kr. af til en undersøgelse af mulighederne for et sundhedshus på
Esrumvej.
Andre anlæg
Der afsættes fem mio. kr. til et klubhus på havnen. Klubhuset skal sikre gode faciliteter for kajakklubben, sejlklubben og motorbådsklubben.
Det besluttes, at afsætte beløb til forlængelse af
levetiden af svømmehallen.
Det besluttes, at TMK fraflytter administrationsbygningen på Mørdrupvej til Mitsubishi-bygningen, hvor der indgås en lejekontrakt.
Det besluttes, at der afsættes midler til ombygning af prøvestenen i 2021-2023.
Finansiering:
--
100 mio. kr. finansieres gennem en salgsplan af grunde og ejendomme jf. den fremlagte salgsliste.
--
100 millioner kroner finansierers fra anlægsrammen i 2019 og 2020.
--
Der afsættes 50 millioner kr. i 2018, som
tages af kassebeholdningen.
--
Der søges løbende relevante puljer og om
deponeringsfritagelse.
Stadion
Parterne beslutter, at der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde med stadion med
inddragelse af og i dialog med klubber og foreninger, herunder samarbejde med FC Helsingør og DBU.
Salgsliste for 2016
Den fremlagte salgsliste blev besluttet.
Det blev besluttet, at tilføje følgende salg på
salgslisten:
--
Salg af Grønnehave st.
--
Salg af institution Smakken
--
Salg af institution Møllen
--
Salg af institution Nørremarken
--
Salg af Mørdrupvej 15-19
--
Salgsliste for skolen i Bymidten.
Undtaget er Fritidsklubben Fiolen
Undtaget er Kampfeldt-grunden, hvor behov for P-pladser skal un-
dersøges inden.
Der afsættes et beløb på kr. 10 mio. til at projekt
med stadion i 2019.
Skolen i Bymidten
Forligsparterne har besluttet at vælge option
fire for projektet for Skolen i Bymidten. Anlægsrammen er presset helt ud, og der skal også
være plads til forlængelse af levetiden af svømmehallen, et Sundhedshus, der kan stå færdigt i
2019 og en igangsætningen af et stadion i 2019.
// SIDE 11
Bilag: 3.5. Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 241699/15
1
Anlægsplan 2016-2023
Råderum op til 160 mio. kr. BRUTTO
-355
-10
-47
opdateret 22. september 2015
Hele 1.000 kr. - i 2016 priser
2016
2017
2018
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg
Anlægsudgifter
15.896
17.521
5.812
Anlægsindtægter
-2.032
-3.048
-4.572
I alt
13.864
14.473
1.240
Økonomiudvalget
Anlægsudgifter
144.459 190.215 224.361
Anlægsindtægter
0
0
0
I alt
144.459 190.215 224.361
PL-pulje
0
2.274
4.874
Udgifter i alt brutto inkl P/L og eksl. Deponering160.355 160.010 160.047
Indtægter i alt
-2.032
-3.048
-4.572
Anlæg i alt netto
158.323 156.962 155.475
Forventet låneoptagelse i alt
Forventet deponering i alt
Forventet grundsalg som følge af
arealoptimering
Udgifter til anlæg brutto inkl. deponeringer
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Projekt
Trafik, vej og Grønne områder
Espergærde Bypark
Multiparken, udvidelse af parkeringsplad
Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg
Sikring af skoleveje - ramme
Udskiftning af vejbelysning - ramme
Forbindelse og Byrum mellem by og havn,
Helsingør
Udvikling af byrum
Trafiksikkerhedsby 2013
49.936
2019
47.493
2020
100.993
135.993
138.993
2021
2022
2023
5.107
0
5.107
5.107
0
5.107
5.107
0
5.107
5.107
0
5.107
5.107
0
5.107
175.393
0
175.393
4.564
110.064
0
110.064
157.399
0
157.399
0
112.507
0
112.507
53.899
0
53.899
0
59.007
0
59.007
18.899
0
18.899
0
24.007
0
24.007
15.899
0
15.899
0
21.007
0
21.007
-17.000
-7.086
75.000
-17.000
-13.880
75.000
-17.000 -17.000 -17.000 -17.000
-1.380 -1.380 -1.380 -1.380
50.000
0
0
0
-25.000 -25.000 -25.000
160.355 210.010 235.047
-25.000
185.064
162.507
-62.221
-1.930
0
2016
-17.000
-4.880
50.000
2017
2018
2019
2020
59.007
24.007
21.007
2021
2022
2023
1.504
257
702
1.003
1.493
1.867
2.500
257
257
257
257
257
257
257
3.310
1.493
1.868
2.500
501
1.493
1.868
1.493
1.868
1.493
1.868
1.493
1.868
1.493
1.868
1.493
1.868
1.490
5.080
-2.032
1.489
6.604
-3.048
1.489
203
-4.572
1.489
1.489
1.489
1.489
1.489
2
15.896
17.521
5.812
5.107
5.107
5.107
5.107
5.107
Anlægsudgifter i alt
Anlægsindtægter i alt
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt
Afledte driftsudgifter
15.896
-2.032
13.864
70
17.521
-3.048
14.473
120
5.812
-4.572
1.240
120
5.107
0
5.107
120
5.107
0
5.107
120
5.107
0
5.107
120
5.107
0
5.107
120
5.107
0
5.107
120
Projekt
2016
2017
Økonomiudvalget
Lystbådehavne
* Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen
* Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3
Lystbådehavne i alt
Lånefinansiering
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1.119
5.161
6.280
5.161
2018
2019
858
880
880
858
0
880
0
880
0
18.450
20.131
4.117
11.783
4.614
4.117
11.783
Ejendomme og Bygningsforbedringer
Bofællesskab Teglhuset
8.293
11.980
Energirenovering i kommunal ejendomme
27.060
Ny daginstitution ved Hornbæk Skole
5.067
Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg
3.200
18.450
**Nyt plejehjem i Hornbæk
19.082
23.028
PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme
4.117
4.117
Planlagt vedligeholdelse
11.783
11.783
Nye lokaler - Pusterummet
1.784
Pilotprojekt, SSI Prøvestenen
3.580
Tag på Rådhuset, Stengade 59
501
Udvidelse af Multiparken
4.212
Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse
5.000
mv
Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm.
6.000
3.000
reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal de
næste 4 år
***Sundhedshus
50.000
Skolen i Bymidten - option 4
32.500
66.000
Stadion
Svømmehal
1.000
1.000
Samle aktiviteter i Nordhavnen (Sejl- og kajakklub)
5.000
Ombygning af Prøvestenen
75.000
93.000
1.000
75.000
68.000
10.000
1.000
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
4.117
11.783
4.117
11.783
4.117
11.783
4.117
11.783
1.000
3.000
3.000
35.000
35.000
50.000
55.500
3
Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt
Lånefinansiering
0
138.179
-40.060
0
189.357
0
0
223.481
0
0
174.513
0
157.399
0
53.899
0
18.899
0
15.899
0
144.459 190.215 224.361
175.393 157.399
53.899
18.899
15.899
Økonomiudvalget i alt
144.459 190.215 224.361 175.393 157.399 53.899 18.899 15.899
Lånefinansiering i alt
-34.899
0
0
0
0
0
0
0
Deponering i alt**
0
50.000
75.000
75.000
50.000
0
0
0
* Anlægsprojekter der ønskes frigivet pr. 1.1.2016 i forbindelse med Bugetvedtagelse 5.10.2015
**7,6 mio. kr. er er placeret på balanceforskydning på budget 2016 til køb af grund.
***Når anlægsprojekter opføres gennem en OPP løsning skal der deponeres, svarende til anlægssummen. Det vil sige at der er et træk
på likviditeten men ikke på anlægsplanen.
Afledt drift
Projekt
Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør
Udvidelse af P-plads ved Multiparken
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50
20
70
70
100
20
120
120
100
20
120
120
100
20
120
120
100
20
120
120
100
20
120
120
100
20
120
120
100
20
120
120
Børne- og Uddannelses udvalget
Dagtilbud
Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape
0
-750
-750
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Dagtilbud i alt
Børne- og udannelsesudvalget i alt
0
0
-750
-750
-750
-750
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Socialudvalget
Omsorg og ældre
Nyt plejehjem i Hornbæk (flytning)
Omsorg og ældre
Socialudvalget i alt
0
0
0
0
1.794
1.794
1.794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
-4.250
-8.250
-12.500
0
0
0
0
Økonomiudvalget
Arealoptimering
4
Idræt og fritid i alt
Økonomiudvalget
Afledt drift i alt
-2.000
-2.000
-1.930
-4.250
-4.250
-4.880
-8.250
-8.250
-7.086
-12.500
-12.500
-13.880
0
0
-1.380
0
0
-1.380
0
0
-1.380
0
0
-1.380
5
Lånefinansiering
Projekt
Økonomiudvalget
Lystbådehavne
Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-5.161
-5.161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Administration og Planlægning
Lån til betaling af ejendomsskat
Administration og Planlægning i alt
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
Arealoptimering
Energirenovering i kommunale ejendomme
Skole i bymidten 1. Etape
Ejendomme og Bygnigsforbedringer i alt
-6.000
-27.060
-7.000
-40.060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-62.221
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000 -17.000 -17.000 -17.000
-62.221
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Deponering (påvirkning af likviditet)
Projekt
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Økonomiudvalget
Sundhedshuset
0
0
50.000
50.000
75.000
75.000
75.000
75.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
75.000
75.000
50.000
0
0
0
Deponering i alt
0
50.000
75.000
75.000
50.000
0
0
0
6
Bilag: 3.2. Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 241719/15
BUDGETFORSLAG
Partinavn:
Version:
Dato:
Bemærkninger:
C-A-O-B-F
Budgetforlig 17/9 kl. 15.45
17-09-2015
Overblik
Basisbudget
Nettotal i mio. kr.
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Indtægter i alt
Budget 20162019
-4.056
-4.098
-4.134
-4.176
-16.464
3.918
3.946
4.002
4.044
15.911
-138
-151
-132
-132
-553
159
157
157
160
632
19
60
50
74
203
-39
-66
-75
-102
-282
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
inkl. renter
Resultat af anlæg
Kassetræk (+=overskud/-=underskud)
Ændringer
Nettotal i mio. kr.
Budget 20162019
Indtægter i alt
-23,8
0,8
1,7
6,0
-15,2
-37,2
-67,1
-71,4
-76,8
-252,6
-0,3
0,0
-1,2
-49,9
-51,4
-32,6
22,5
47,5
48,3
85,8
0,0
0,0
-50,0
0,0
-50,0
93,9
43,8
23,4
72,3
233,4
Anlæg i alt
Udenfor kategori
Kassetræk
Nyt forslag
Nettotal i mio. kr.
Indtægter i alt
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
inkl. renter
Resultat af anlæg
Budget 20162019
-4.079,6
-4.097,0
-4.132,4
-4.170,0
-16.478,9
3.880,7
3.879,3
3.930,5
3.967,7
15.658,2
-198,8
-217,8
-201,9
-202,3
-820,8
158,3
157,0
155,5
110,1
580,8
-14,1
82,6
98,0
121,9
288,4
0,0
0,0
-50,0
0,0
-50,0
54,6
-21,8
-51,6
-29,7
-48,5
Udenfor kategori
Kassetræk (+=overskud/-=underskud)
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
01-01-2015
01-01-2016
01-01-2017
Gennemsnitslikviditet basis
01-01-2018
01-01-2019
Gennemsnitlikviditet nyt forslag
01-01-2020
Resultatbudget
Hele 1.000 kr.
Budgetforslag
2016
INDTÆGTER:
Indkomstskat
0
Selskabsskatter
0
Grundskyld
5.488
Dækningsafgift
519
Andre skatter
0
Tilskud og udligning (inkl. omprioriteringsbidrag)
0
Andre tilskud
0
Puljer
-24.200
Særligt finansieringstilskud (skøn)
0
Forventet opjustering af tilskud sfa aftale med regionerne
-1.080
0
Øvrige forslag (indtægter)
-4.505
Indtægter i alt
-23.778
DRIFTSUDGIFTER (Netto)
Ring 1
-3.000
Ring 2 - eksisterende
-12.802
Ring 2 - nye forslag
9.447
Effektiviseringsforslag
-23.071
Øvrige forslag (drift)
-5.884
Ændringer til afledt drift
-2.000
Omprioriteringsbidrag - reduktion af drift
0
LCP+ny pl
0
PL-stigninger i 2017-2019
0
-37.310
Forslag til ændringer
Budgetover- Budgetoverslagsår
slagsår
2017
2018
Budgetoverslagsår
2019
Budgetforslag
2016
Samlet nyt forslag
Budgetover- Budgetover- Budgetoverslagsår
slagsår
slagsår
2017
2018
2019
-5.550
0
7.825
519
0
2.182
0
0
0
-1.080
0
-3.115
781
-4.594
0
11.861
519
0
-1.758
0
0
0
-1.080
0
-3.221
1.727
-1.819
0
25.457
519
0
-15.377
0
0
0
-1.080
0
-1.660
6.041
-2.777.132
-49.186
-532.971
-18.888
-6.342
-487.717
-32.188
-24.200
-16.284
-11.080
-119.064
-4.505
-4.079.557
-2.867.601
-52.206
-554.619
-18.888
-4.449
-428.579
-21.160
0
-16.284
-11.080
-119.064
-3.115
-4.097.045
-2.949.178
-54.603
-575.218
-18.888
-4.449
-362.671
-17.696
0
-16.284
-11.080
-119.064
-3.221
-4.132.352
-3.035.148
-56.721
-594.584
-18.888
-4.449
-296.634
-15.469
0
-16.284
-11.080
-119.064
-1.660
-4.169.980
-3.000
-13.293
2.333
-35.954
-12.397
-5.000
0
0
0
-67.311
-3.000
-13.293
1.585
-35.765
-12.152
-9.000
0
0
0
-71.625
-3.000
-13.293
1.306
-35.665
-12.323
-14.000
0
0
0
-76.975
3.686.822
220.429
9.447
-23.071
-5.884
-2.000
0
0
0
3.885.744
3.571.262
309.612
2.333
-35.954
-12.397
-5.000
-26.400
0
76.954
3.880.410
3.557.678
331.086
1.585
-35.765
-12.152
-9.000
-52.800
0
151.980
3.932.611
3.527.072
355.714
1.306
-35.665
-12.323
-14.000
-79.200
0
227.946
3.970.849
66
-61.021
190
-66.340
189
-69.709
185
-70.749
-5.003
-198.816
-1.147
-217.782
-2.137
-201.877
-3.169
-202.300
-52.285
0
-59.944
0
-95.173
0
-67.078
0
108.354
-2.032
85.236
-3.048
61.173
-4.572
26.500
0
13.500
0
5.500
0
0
0
0
0
13.500
0
5.500
0
0
0
0
0
38.500
0
67.000
0
94.000
0
79.000
0
38.500
0
67.000
0
94.000
0
79.000
0
PL stigning i 2017-2019
0
Bruttoanlægsudgifter i alt
-285
12.556
0
0
Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik)
0
-12.546
Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje)
-285
10
RESULTAT I ALT
-61.307
-66.330
Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat
Låneoptagelse Energirenovering
Låneoptagelse til skolen i Bymidten
Lån til renovering af Nordhavnen
Øvrige forslag (lån)
0
0
Bruttolåneoptagelse
0
0
Afdrag på lån
0
30
Nettolåneoptagelse
0
30
Balanceforskydninger
0
0
Salgsindtægter (ejendomme)
-25.000
-25.000
Deponering
0
50.000
Øvrige forslag (balanceforskydninger)
-7.625
-2.500
Likviditetstræk til sundhedshus
0
0
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)
93.932
43.800
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) inkl. servicedriftspuljen
28.000
ÅRETS RESULTAT
0
0
0
-1.173
0
0
-1.173
-70.882
0
11.922
0
-61.858
-49.936
-120.685
0
0
31
31
0
-25.000
75.000
-2.500
-50.000
23.351
0
0
841
841
0
-25.000
75.000
-2.500
0
72.344
0
0
0
160.354
-2.032
0
158.322
-40.494
-17.000
-26.980
-7.000
-5.161
0
-56.141
60.110
3.969
14.571
-25.000
0
-7.625
0
54.579
26.579
0
2.274
160.010
-3.048
0
156.962
-60.820
-17.000
0
0
0
0
-17.000
60.188
43.188
16.959
-25.000
50.000
-2.500
0
-21.827
-21.827
0
4.874
160.047
-4.572
0
155.475
-46.402
-17.000
0
0
0
0
-17.000
60.162
43.162
7.293
-25.000
75.000
-2.500
-50.000
-51.553
-51.553
0
4.564
110.064
0
0
110.064
-92.235
-17.000
0
0
0
0
-17.000
83.732
66.732
7.694
-25.000
75.000
-2.500
0
-29.691
-29.691
0
Renter m.v.
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED
ANLÆGSUDGIFTER (Brutto)
Eksisterende plan
- udgifter
- indtægter
Nye anlægsforslag
- udgifter
- indtægter
Øvrige forslag
- udgifter
- indtægter
Indtægter
Her kan indtastes forslag til nye opkrævningsprocent eller promille for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift.
Efter indtastning af forslag udregnes forskellen i 1.000 kr. som tages med som ændring til det samlede resultatbudget.
Indkomstskat
Udskrivningsgrundlag
Nuværende skatteprocent
Skatteprovenu ved nuværende skatteprocent
Forslag til ny skatteprocent
Ændring i 1.000 kr.
Grundskyld (kun normaljord)
Grundværdi (normaljord) efter skatteloft
Grundskyldspromille
Provenu af grundskyld (normaljord)
Forslag til ny grundskyldspromille
Dækningsafgift
Forskelværdier for forretningsejendomme
Dækningsafgiftpromille
Provenu af dækningsafgift
Forslag til ny dækningsafgiftspromille
2016
-10.964.630
25,40
-2.785.016
2017
-11.321.370
25,40
-2.875.628
2018
-11.643.223
25,40
-2.957.379
2019
-11.982.404
25,40
-3.043.531
25,40
-
25,40
-
25,40
-
25,40
-
2016
-18.293.914
29,30
-536.012
2017
-19.036.961
29,30
-557.783
2018
-19.744.020
29,30
-578.500
2019
-20.408.740
29,30
-597.976
29,00
5.488
29,00
5.711
29,00
5.923
29,00
6.123
2016
-2.595.758
7,10
-18.430
2017
-2.595.758
7,10
-18.430
2018
-2.595.758
7,10
-18.430
2019
-2.595.758
7,10
-18.430
6,90
519
6,90
519
6,90
519
6,90
519
Ændringer til driftsbudgettet i ring 1
-3.000
Budgetområde
204 - Trafik, vej og grønne områder
Nr.
204-01
204-20
Titel
Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter
Kollektiv Trafik
2016
-2.000
-1.000
-3.000
-3.000
2017
2018
-2.000
-2.000
-1.000
-1.000
-3.000
Kommentarer
2019
-2.000 Finansiering af skattelettelser (delvis)
-1.000 Grundet udbud på kollektiv trafik via MOVIA
Ændringer til driftsbudgettet i ring 2 (eksisterende opgaver)
-12.802
Budgetområde
201 - Miljø, Natur og Klima
206 - Nordsjællands Park og Vej
309 - Kulturen
513 - Skoler
513 - Skoler
513 - Skoler
Nr.
201-11
206-07
309-07
513-25
513-29
513-30
513-34A
513-39
515-11
515-14
515-25
515-34
619-16
823-02
826SO826 - Administration og planlægning 02
826KIB826 - Administration og planlægning 04
513 - Skoler
513 - Skoler
515 - Dagpleje og Daginstitutioner
619 - Sundhed og Omsorg
823 - Erhverv
Titel
Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt
Vintertjenesten
Tilskud - samarbejdsaftaler
Diæter til skolebestyrelser
Befordring af elever i grundskolen
Betaling af SFO for elever i specialtilbud
Værestedet Nordvestskolen
Uddannelshuset i Helsingør kommune
Udmøntning af den generelle besparelse
Kapacitetstilpasning 2014
Adm. Af frit valgs ordning
Værested Espergærde
Akutpladser til borgere i eget hjem
Business & Events Elsinore
Opsøgning af seniorer med etnisk
minoritetsbaggrund
Image
2016
-1.020
-743
0
-357
-37
-306
-13.293
-13.293
2017
2018
-1.020
-1.020
-743
-743
-200
-200
-357
-357
-37
-37
-306
-306
-13.293
Kommentarer
2019
-1.020
-743
-200 reduktion af tilskud til DTM
-357
-37
-306 Ligestilling af almen og special SFO ift. forældrebetaling
-491
-350
-711
-786
-135
-444
-3.107
-3.883
-982
-700
0
-504
-135
-887
-3.107
-3.883
-982
-700
0
-504
-135
-887
-3.107
-3.883
-982
-700
0
-504
-135
-887
-3.107
-3.883
Inkluderes i eksisterende tilbud
Omlægning af uddannelseshuset
-303
-303
-303
-303 Opgaven udføres fremadrettet under 410 -01b Puljen til sundhedsfremme
-129
-129
-129
-129
Inkluderes i eksisterende tilbud
Erstatter et effektiviseringsforslag
Tilvalgte nye driftsopgaver
Budgetområde
Nr.
309 - Kulturen
309 - Kulturen
204-25
309-11
309-13
309 - Kulturen
309 - Kulturen
411 - Idræt og Fritid
512 - Forebyggelse
512 - Forebyggelse
512 - Forebyggelse
512 - Forebyggelse
513 - Skoler
309-17
309-18
411-14
512-19
512-21
512-22
512-23
513-53
513 - Skoler
513-55
513 - Skoler
513-59
513 - Skoler
513 - Skoler
517 - Udsatte børn
517 - Udsatte børn
618 - Særlig Social Indsats
513-60
513-61
517-04
517-05
618-27
618-30
618-31
Titel
Cykelteket
Projekt Friby
Kulturhavn Kronborg - sekretariat
Øresundsakvariet, Marinbiologisk Lab., Kbh.s
Universitet
Drift af Værftsmuseum i nye lokaler
Afledt drift atletikstadion
Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse
Fritidspas - udvidelse af ordningen
Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+)
Brandkadetter
Frokosttilbud i skolerne - Pilotprojekt
SUS - projekt om overvægt og mistrivsel
Den 3. dimension (Udvikl.projekt mellem
Forsyning Helsingør og Kommunens skoler
Partnerskab mellem Helsingør Kommune og
Danske Skoleelever vedrørende ”Elevvenlig
Kommune”
Sommerakademi Learning & Adventure Camp
Home Start
Udgående rådgivere
Headspace Danmark
Ansøgning tilskud Frelsens Hær
Pensionatet
9.447
2.333
1.585
1.306
2016
500
234
180
Budget
2017
0
468
180
2018
0
234
180
Kommentarer
2019
0
0 Den attraktive kommune: Finansieres af BEE
180 Den attraktive kommune: Finansieres af BEE
0
1.000
200
992
100
1.000
250
229
200
756
200
0
0
0
0
185
200
587
200
0
0
0
0
0
200
587
200
0
0
0
0
0
Den attraktive kommune: Finansieres fra DTM
Den attraktive kommune: Finansieres af BEE
260
0
0
350
250
90
90 Skoler & daginstitutioner
55
49
451
1.500
1.100
772
225
45
49
0
0
0
0
0
45
49
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje
Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje
Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje
Skoler & daginstitutioner
Skoler & daginstitutioner: Finansieres af den boligsociale pulje (løftet med
0 15.000 kr. til markedsføring)
Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan)
Projekt
Espergærde Bypark
Udvikling af byrum
Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen
Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3
Nyt plejehjem i Hornbæk
Udvidelse af Multiparken
826-16 Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og
finansieringsanalyse mv
826-17 Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm.
reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal - driftsbesparelser
ligger som afledt drift
204-03 Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør
Forventet grundsalg som følge af arealoptimering (kan kun
vælges sammen med anlægsønske 826-17)
Anlæg af Sundhedshus
Stadion
Svømmehal
2016
1.504
257
702
1.003
1.493
5.080
-2.032
1.867
1.490
1.119
5.161
8.293
27.060
5.067
2017
2018
257
257
3.310
1.493
6.604
-3.048
1.868
1.489
858
501
1.493
203
-4.572
1.868
1.489
880
Budget
2019
2020
2021
2022
2023
257
257
257
257
257
1.493
1.493
1.493
1.493
1.493
1.868
1.489
880
1.489
1.489
1.489
1.489
Ny profil - flytte 10 mio. kr. fra 2016 til 2017
11.980
Ny profil pga. ændret tidsplan som følge af ændrede rammer for
udbud.
3.200
19.082
4.117
11.783
1.784
3.580
501
4.212
18.450
23.028
4.117
11.783
18.450
20.131
4.117
11.783
4.614
4.117
11.783
5.000
0
0
0
6.000
2.500
3.000
2.500
0
0
0
0
-25.000
-25.000
50.000
66.000
-25.000
75.000
93.000
1.000
1.000
-25.000
75.000
68.000
10.000
1.000
32.500
1.000
5.000
Kommentarer
4.117
11.783
4.117
11.783
4.117
11.783
4.117
11.783
Den attraktive kommune: Byrumsløft
50.000
55.500
Klubben skal integreres i skolens bygninger
1.000
3.000
35.000
35.000
3.000
Tilvalgte effektiviseringsforslag
Tema
ForslagsNr.
Arealoptimering
e513-03
Arealoptimering
e513-08
Bedre kapacitetsudnyttelsee513-01
Dokumentation og administration
E204-03
E309-03
e620-02
e826BID-01
e826BID-03
e826BID-04
e826BID-05
e826BID-06
e826EPO-02
e826EPO-04
e826JU-02
e826KIB-01
e826ØE-02
e826ØE-03
e826ØE-05
e826ØE-06
eEPO-05
Energibesparende tiltag E204-02
Produktivitet
e517-01
Produktivitet
e517-02
Produktivitet
e517-03
Produktivitet
e618-01
Produktivitet
e619-01
Produktivitet
e619-02
Produktivitet
e722-01
Produktivitet
e722-02
Produktivitet
e826BID-02
Samling af ejendomsdrift E204-01
Samling af ejendomsdrift E309-02
Samling af ejendomsdrift e411-01
Forslagstitel
Opsigelse af lejemål for SFO Mørdråben, Mørdrup Skole
Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdskolen
AquaCamp i skolen
Fuld model klasseoptimering 24 elever 0.-2.kl. og 28 elever 3.-9.kl.
Kapacitetstilspasning på dagområdet i distrikt Hellebæk/Ålsgårde
Kapacitetstilpasning i distrikt Espergærde/Kvistgård
Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernen flyttes
Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS §85
Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård §85
§ 110 boliger på Broen.
Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård
Sammenlægning af demens-dagcentre på én matrikel
Ændrede arbejdsgange på plejehjem
Nedlæggelse af distrikt i Hjemmeplejen
Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere
Nedlæggelse af egen katalogisering af materialer
Mellemkommunal refusion – Orden i eget center
Drift af intranet
Konsolidering af telefoniudgifter
Reduktion ESDH-system
Bedre og mere effektiv fraværsindberetning i administrationen
Vi høster gevinster på Digitalisering i 2016
Nedjustering i brug af fællesannoncer
Administrativ bistand til Feriefonden
Effektivisering af kompetenceudvikling
Drift af Helsingør–Helsingborg samarbejdet
Flytning af ansvar for kommunens digitale hovedpostkasse til BID
Reducering i antal kopi/printmaskiner i administrationsbygninger
Organisatorisk tilpasning
Mindreforbrug på porto i administrationen
Brug af eksterne konsulenter
Intelligent IT system – computeren slukker selv
Netværkspleje som alternativ til Familiepleje
Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted
Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier
Mødetid i SSI
Dokumentation i nyt omsorgssystem
Dokumentation på alle værelser
Effektivisering af nytteindsats Ren By
Effektivisering af aktiveringsbudgettet
Fremskudt borgernær indsats
Effektiviseringsmål Nordsjællands Park og Vej
Sammenlægning den interne postrute og bibliotekets serviceteam
Dressing af kunstgræsbaner
Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom
2016
-602
-175
-120
-1.500
-120
-300
-88
-300
-142
-419
-450
-120
-2.450
-539
-1.500
-240
-100
-100
-100
-150
-90
-500
-309
-50
-200
-100
-50
-100
-500
-200
-1.900
270
-600
-1.200
-1.500
-500
-1.141
48
-200
-870
-450
-800
-180
-25
460
Budget
2017
-1.444
-420
-487
-2.500
-487
-1.201
-352
-300
-142
-419
-450
-120
-2.450
-551
-1.500
-240
0
-100
-100
-150
-117
0
-309
-50
-200
-100
-50
-100
-500
-200
-1.900
-1.142
-600
-1.200
-1.500
-500
-1.436
-733
-200
-870
-450
-800
-180
-25
-80
2018
-1.444
-420
-487
-2.500
-487
-1.201
-352
-300
-142
0
-450
-120
-2.450
-551
-1.500
-240
0
-100
-100
-150
-117
0
-309
-50
-200
-100
-50
-100
-500
-200
-1.900
-1.142
-600
-1.200
-1.500
-500
-1.436
-733
-200
-870
-650
-800
-180
-25
-110
2019
-1.444
-420
-487
-2.500
-487
-1.201
-352
-300
-142
0
-450
-120
-2.450
-551
-1.500
-240
0
-100
-100
-150
-117
0
-309
-50
-200
-100
-50
-100
-500
-200
-1.900
-1.142
-600
-1.200
-1.500
-500
-1.436
-733
-200
-870
-550
-800
-180
-25
-110
Kommentarer
2 mio.kr. på ledelse og 0,5 mio.kr. på undervisningsmaterialer
Møllen lukkes
Nøremarken lukkes.
ikke ram
Samling af ejendomsdrift
Øvrige
Øvrige
Øvrige
e825-01
e825-02
e826ØE-04
e826ØE-07
e411-04
e620-07
E823-01
Ændring af krav til Brand / sikring af Værftshallerne
Effektiviseringsmål NSPV
Tilpasning af Intern postrute
Tilskud til voksenundervisning
Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån
Tilpasning af boligsociale midler
-600
-60
-185
-1.589
-100
-35
-300
-600
-60
-185
-8.019
-100
-35
-300
-600
-60
-185
-8.019
-100
-35
-300
-600
-60
-185
-8.019 ÆNDRET PROFIL - 4 mio.kr. mere i 2017
-100
-35 ikke ram
-300
Ikke tilvalgte effektiviseringsforslag
Tema
ForslagsNr.
Forslagstitel
Klasseoptimering. 28 elever i 0. - 2. klassetrin
Lukning af 5 plejehjemspladser
Effektivisering af pleje på grønne områder.
Hjemtage vedligeholdelse fra Produktionsskole
2016
2.016
-2.445
-1.121
-40
-250
Budget
2017
2.017
-5.868
-1.121
-40
-250
2018
2.018
-5.868
-1.121
-40
-250
2019
2.019
-5.868
-1.121
-40
-250
Kommentarer
Øvrige forslag
Drift/Lån/Finansieri
ng/
Balanceforskydning
er
Balanceforskydning
er
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Finansiering
Budgetopgave
2016
Lån til arealoptimering
-6.000
Garantiprovision
Udgående medarbejdere som erstatning for de to væresteder
Driftkorrektioner på socialområdet
Driftskorrektioner på skoleområdet
Virksomhedskonsulent til kontanthjælps- og ungeområdet
Virksomhedskonsulent til flygtningeområdet
Læge på HRT + plejehjem, finansieres fra kommunal medfinansiering
Kommunal medfinanisering, finansiering af læge på HRT og plejehjem
Stigende ambulante genoptræningsplaner (HRT)
Pulje til servicedrift
Rusmiddelpolitik
Mindreforbrug for special SFO
Sundtoldsmarked (eventpulje)
Skæve boliger
-1.625
500
-2.000
2.309
500
500
500
-250
2.200
28.000
0
-1.443
250
400
Exitplan
Medarbejdere fra BEE
Besparelse på administration
25% effektivisering føres ikke tilbage
Reduktion af prisfremskrivning
Ekstra socialrådgiver til BUF
Tilskud til skattenedsættelser
150
1.000
-4.000
-3.501
-7.000
500
-4.505
2017
2018
-2.500
-2.500
-2.000
2.620
-2.000
3.420
500
-750
2.200
2.200
-2.217
250
-3.022
250
1.000
-7.000
-5.435
-7.000
1.000
-7.000
-5.330
-7.000
-3.115
-3.221
2019
Kommentarer
-2.500
Finansieres af boligsociale pulje
-2.000 ikke ram
3.550
Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje
Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje
Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet
Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet
2.200
Håndteres af Helsingung
-3.323
250 Finansieres af business og events elsinore
Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje
Tryghed: Finansieres af boligsociale pulje (150.000 kr.) og dertil 350.000 kr.
fra ikke-forbrugte midler fra Tryghedsudvalget
1.000 Finansieres af business og events elsinore
-7.000
-5.330
-7.000
Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje
-1.660
Bilag: 3.3. Bilag 3: Resultatbudget pr. 23.09.15
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 241718/15
Resultatbudget 2016 - 2019
pr. 23.09.15
Hele 1.000 kr.
INDTÆGTER:
Indkomstskat
Selskabsskatter
Grundskyld
Dækningsafgift
Andre skatter
Tilskud og udligning inkl. omprioriteringsbidrag
Andre tilskud
Puljer
Indtægter i alt
Teknik, Miljø og Klima Udvalget
Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget
Socialudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget*
Tværgående effektiviseringsforslag
PL stigninger i 2017-2019
Renter m.v.
Socialudvalget
Økonomiudvalget
Statslige projekttilskud
RESULTAT I ALT
Afdrag på lån
Nettolåneoptagelse
Deponering ifm. Sundhedshus
Grundsalg
Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) eksl. servicedriftspuljen
ÅRETS RESULTAT
Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk
Servicedriftsudgifter
Pulje til overholdelse af servicedriftsramme*
Servicedriftsudgifter inkl. pulje
* Pulje til servicedrift er ikke indarbejdet i budget 2016
Budget-
Budgetover-
Budgetover-
Budgetover-
forslag
slagsår
slagsår
slagsår
2016
2017
2018
2019
-2.777.132
-49.186
-532.971
-18.888
-6.342
-498.796
-52.977
-24.200
-119.064
-2.867.602
-52.206
-554.619
-18.888
-4.449
-439.659
-24.264
?
-16.284
-119.064
-2.949.178
-54.603
-575.218
-18.888
-4.449
-373.751
-20.919
?
-16.284
-119.064
-3.035.148
-56.721
-594.584
-18.888
-4.449
-307.714
-17.179
?
-16.284
-119.064
-4.079.557
-4.097.034
-4.132.353
-4.170.031
122.578
94.193
46.543
1.114.212
1.400.672
518.029
596.508
-6.881
120.117
92.178
46.194
1.077.305
1.397.573
527.816
582.025
-13.311
120.626
91.775
46.194
1.068.174
1.409.117
533.768
576.932
-13.111
120.598
91.541
46.194
1.062.161
1.408.965
533.768
571.932
-13.011
0
3.885.854
76.954
3.906.850
151.980
3.985.455
227.946
4.050.093
-5.003
-198.706
-1.147
-191.331
-2.137
-149.035
-3.169
-123.107
13.396
0
0
0
0
0
146.959
15.021
0
0
0
0
0
142.715
5.812
0
0
0
0
0
149.361
5.107
0
0
0
0
0
100.393
0
160.355
-2.032
0
158.323
-40.383
-17.000
-27.060
-7.000
-6.000
-5.161
-62.221
60.110
-2.111
12.946
0
-25.000
0
54.548
0
0
2.274
160.010
-3.048
0
156.962
-34.369
-17.000
0
0
0
0
-17.000
60.188
43.188
14.459
50.000
-25.000
0
-48.278
0
-26.400
4.874
160.047
-4.572
0
155.475
6.440
-17.000
0
0
0
0
-17.000
60.162
43.162
4.793
75.000
-25.000
-50.000
-104.395
0
-52.800
4.564
110.064
0
0
110.064
-13.043
-17.000
0
0
0
0
-17.000
83.732
66.732
5.194
75.000
-25.000
0
-108.883
0
-79.200
2.822.293
28.000
2.850.293
Bilag: 3.12. Høringssvar Ældrerådet
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 243148/15
Ældrerådet har på sit møde den 28. september 2015 behandlet punktet ”Budget 2016-2019”
Rådet har følgende høringssvar:
Sag nr. 15/19426 – Budget 2016-2019
Ældrerådet er bekymret over konsekvenserne af ændringen om nedlæggelse af et distrikt i
hjemmeplejen. Rådet forventer en evaluering af ændringerne medio 2016.
Ændrede arbejdsgange på plejehjem betyder personalereduktion. Ellers er det ikke muligt at
spare det nævnte beløb på kr. 2,450 mill. Det er meget bekymrende, at man vedbliver at
nedspare plejehjemmene og mene, at frivillige efterhånden kan overtage alle mulige omsorgsog aktivitetsopgaver. Ældrerådet er utroligt bekymret for de syge beboere, der er fuldstændigt
afhængige af andres velvilje i forhold til de meget komplicerede behov de har. Ældrerådet er
meget bekymret for, at man ikke fremadrettet kan rekruttere og fastholde medarbejdere i så
hårdt et miljø. Ældrerådet funderer på, hvornår man rammer grænsen for det etisk forsvarlige
i nedskæringerne.
Afhængigt af, hvilken matrikel demensdagcentret skal ligge på, er det meget bekymrende, at
nogen af de ældre svækkede demente med komplicerede behov skal ud og køre længere, hver
gang de skal på dagcenter.
Bilag: 3.13. Bemærkninger H-MED
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 243467/15
Helsingør Kommune:
Økonomiudvalget
den 28.9 2015
Møde forud for udvalgets 2. behandling af budget 2016-19
H-MED har følgende yderligere kommentarer:
1) Administrative besparelser – 7 mio.
Det er utilfredsstillende, at ”administrationen” skal beskæres uden at det fra
politisk side prioriteres, hvilke områder der skal holde for. De opgaver, som
udføres i administrationen er mangeartede og der er kolleger, som har
overarbejde. Hvilke opgaver eller hvilket fag område, bruger for mange
midler? Hvilke overvejelser er der gjort?
2) Projekt PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer
Som medarbejdere er det betryggende at opleve at politikerne har en nultolerancepolitik på området. Vi vil opfordre til, at der sikres ressourcer til
fremadrettet at imødegå de miljøfarlige udfordringer, der måtte dukke op i
kommunens bygningsmasse.
3) Proces ved budgetudmeldingen
Det er problematisk og personalemæssigt uhensigtsmæssigt, at
besparelsesforslag med stillingsnedlæggelser til følge oplyses i dagbladet,
før der er mulighed for en ordentlig information til medarbejderne. Positivt
at man forsøgte at orientere, men kan der ikke arbejdes på at finde en
bedre måde at udmelde de konkrete besparelser på?
4) Arealoptimering
Når der arbejdes med dette område, finder vi det hensigtsmæssigt, at
berørte personalegrupper inddrages tidligt i ændringer i eventuelle
arbejdsopgaver eller omplaceringer.
Passer børneprognoserne? hvornår øges behovet for institutionspladser
igen?
5) Effektiviseringer
Er alle områder økonomisk tilstrækkeligt beskrevet?
6) Jobbanken
En opsigelse af jobbanken på nuværende tidspunkt vil berøre de
afskedigelser, der må være i forbindelse med dette års budgettilpasning.
Derfor foreslår vi, at jobbanken opsiges med 6 måneders varsel. Vi vil
samtidig gøre opmærksom på, at det har været et personalemæssigt
positivt signal for alle medarbejdere i kommunen, at man har haft
muligheden for at blive omplaceret i organisationen ved
kapacitetstilpasninger. Vi foreslår, at der ses på en lignende ordning i
opsigelsesperioden.
7)
Rekruttering og fastholdelse
Ældreplejeområdet og lærerområdet er udfordret på rekruttering og
fastholdelse.
H-MED, medarbejderne.
Næstformand, Vera Sandby Hansen
Bilag: 3.11. Bilag 11: Driftskorrektioner efter første behandling opdateret pr.
29/9
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 244352/15
Oversigt - Driftskorrektioner 2016 - 2019
2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget
2016
-2.435
2017
-2.435
2018
-2.435
2019
-2.435
204 Trafik, Vej og Grønne Områder
-2.435
-2.435
-2.435
-2.435
Ram
-2.435
-2.435
-2.435
-2.435
146 Ompl. Budget til individuel handicapkørsel
(udgiftsneutral)
-2.421
-2.421
-2.421
-2.421
152 Ompl. Budget til rengøring (udgiftsneutral)
-14
-14
-14
-14
3 Kultur- og Turismeudvalget
-231
-231
-231
-231
309 Kulturen
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
18
18
18
18
-25
-25
-25
-25
160 Udbudsbesparelse, budgetrevision pr. 31.8.2015:
Sprogtolkeservice
-1
-1
-1
-1
164 Omplacering af budget til vinduespolering fra
decentrale institutioner til rengøringsområdet på
-312
-312
-312
-312
89
89
89
89
4 Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget
863
863
863
863
411 Idræt og Fritid
863
863
863
863
863
863
863
863
6
6
6
6
862
862
862
862
Elevator- og liftservice
-4
-4
-4
-4
-1
-1
-1
-1
-605
-294
506
636
Ram
157 Udbudsbesparelse gas priser, budgetrevision pr.
31.8.2015
158 ESCO og Energirenovering
166 Stillingsskift fra tjenestemand til anden overenskomst,
budgetrevision pr. 31.8.2015
Ram
31.8.2015
159 Udgiftsneutral - Halleje Helsingør Svømmehal
5 Børne- og Uddannelsesudvalget
Side 1 af 7
2016
3.443
2017
3.443
3.443
Sprogtolkeservice
Dentalmaterialer
512 Forebyggelse
Ram
167 Omorganisering af særlig socialpædagogisk indsats
vedtaget BU 31.08.2015 (Udgiftsneutral)
513 Skoler
2018
3.443
2019
3.443
3.443
3.443
3.443
-5
-5
-5
-5
-122
-122
-122
-122
3.570
3.570
3.570
3.570
-318
-7
793
923
-318
-7
793
923
2.639
3.124
3.924
4.054
-330
-504
-504
-504
47
47
47
47
-1.615
-1.615
-1.615
-1.615
-862
-862
-862
-862
Sprogtolkeservice
-37
-37
-37
-37
Sygeplejeartikler
-2
-2
-2
-2
-4
-4
-4
-4
-154
-154
-154
-154
Ram
141 Norm og mængderegulering skoler efter faktisk elevtal
5.9.2015
143 Faktisk elevtal på 10-klasseskolen Øresund og
Erhvervskolen
31.8.2015
159 Udgiftsneutral - Halleje Helsingør Svømmehal
514 UU Øresund
-1
-1
-1
-1
Ram
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-3.690
-3.690
-3.690
-3.690
Sprogtolkeservice
515 Dagtilbud og Specialbørnehaver
Ram
-3.690
-3.690
-3.690
-3.690
Side 2 af 7
2016
2017
2018
2019
17
17
17
17
-72
-72
-72
-72
Sprogtolkeservice
-11
-11
-11
-11
-3
-3
-3
-3
-80
-80
-80
-80
29
29
29
29
-3.570
-3.570
-3.570
-3.570
31.8.2015
167 Omorganisering af særlig socialpædagogisk indsats
vedtaget BU 31.08.2015 (Udgiftsneutral)
516 Børne- og Ungerådgivningen
-7
-7
-7
-7
Ram
-7
-7
-7
-7
Sprogtolkeservice
-4
-4
-4
-4
-3
-3
-3
-3
-32
-32
517 Udsatte børn
Ikke ram
-32
-32
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
6 Socialudvalget
73
62
62
62
618 Særlig Social Indsats
-76
-76
-76
-76
-76
-76
-76
-76
-67
-67
-67
-67
1
1
1
1
Sygeplejeartikler
Ram
Sprogtolkeservice
Ram
31.8.2015
Side 3 af 7
2016
2017
2018
2019
Sprogtolkeservice
-2
-2
-2
-2
Sygeplejeartikler
-2
-2
-2
-2
-6
-6
-6
-6
4.537
4.537
619 Omsorg og Ældre
Ram
4.548
4.537
4.548
4.537
4.537
4.537
146 Ompl. Budget til individuel handicapkørsel
(udgiftsneutral)
2.421
2.421
2.421
2.421
147 Omplacering af kørsel til dagcenter 2 (udgiftsneutral)
2.002
2.002
2.002
2.002
99
99
99
99
-51
-62
-62
-62
-2
-2
-2
-2
-60
-60
-60
-60
154 Budgetomplacering af udviklingsterapeut HRT,
(udgiftsneutral)
400
400
400
400
-2
-2
-2
-2
Sprogtolkeservice
-5
-5
-5
-5
Sygeplejeartikler
-251
-251
-251
-251
-3
-3
-3
-3
-3.999
-3.999
148 Budgetomplacering af fremtidig anvendelse af
Seniorhuset Montebello (udgiftsneutral)
149 Budgetomplacering af Arealoptimering af Minicentrets
fremtid - Bragesvej 5-7 (udgiftsneutral)
151 Budgetomplacering af Energibesparende
foranstaltninger Hamlet, Frivillighed (udgiftsneutral)
620 Anden Social Service
Ikke ram
142 Regulering af udgifter til Personlige tillæg.
144 Mængderegulering af udgifter til boligydelse.
-3.999
-3.999
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-500
-500
-500
-500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Side 4 af 7
145 Mængderegulering af udgifter til Boligsikring.
Ram
147 Omplacering af kørsel til dagcenter 2 (udgiftsneutral)
31.8.2015
621 Sundhed
2016
2017
2018
2019
-500
-500
-500
-500
-1.999
-1.999
-1.999
-1.999
-2.002
-2.002
-2.002
-2.002
3
3
3
3
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
7 Beskæftigelsesudvalget
-516
-516
-516
-516
722 Beskæftigelse
-516
-516
-516
-516
-516
-516
-516
-516
-450
-450
-450
-450
-66
-66
-66
-66
8 Økonomiudvalget
3.278
3.289
3.289
3.289
808 Lystbådehavne
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
31.8.2015
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
3.396
3.396
Ram
154 Budgetomplacering af udviklingsterapeut HRT,
(udgiftsneutral)
Ikke ram
155 Teknisk ændring flytning af lønudgift fra budgetområde
722 til budgetområde 826
Sprogtolkeservice
Ram
824 Puljer
Ram
3.303
3.396
3.303
3.396
3.396
3.396
-31
62
62
62
2.539
2.539
2.539
2.539
Side 5 af 7
2016
2017
2018
2019
Sprogtolkeservice
233
233
233
233
Sygeplejeartikler
264
264
264
264
Dentalmaterialer
122
122
122
122
176
176
176
176
56
-26
-26
-26
56
-26
-26
-26
-99
-99
-99
-99
82
0
0
0
2
2
2
2
191
191
191
191
13
13
13
13
-628
-628
-628
-628
-153
-153
-153
-153
648
648
648
648
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
450
450
450
450
11
11
11
11
-197
-197
-197
-197
-78
-78
-78
-78
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer
Ram
148 Budgetomplacering af fremtidig anvendelse af
Seniorhuset Montebello (udgiftsneutral)
151 Budgetomplacering af Energibesparende
foranstaltninger Hamlet, Frivillighed (udgiftsneutral)
31.8.2015
826 Administration og planlægning
Ram
155 Teknisk ændring flytning af lønudgift fra budgetområde
722 til budgetområde 826
31.8.2015
Sprogtolkeservice
Side 6 af 7
2016
2017
2018
2019
-12
-12
-12
-12
-86
-86
-86
-86
-118
-118
-118
-118
827 Redningsberedskabet
-1
-1
-1
-1
Ram
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Side 7 af 7
Bilag: 3.10. Bilag 10: Anlægsplan 2016-2023 opdateret 29 9 2015
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 244354/15
1
Råderum op til 160 mio. kr. BRUTTO
opdateret 29. september 2015
Hele 1.000 kr. - i 2016 priser
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
I alt
Økonomiudvalget
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
I alt
PL-pulje
Udgifter i alt brutto inkl P/L og eksl.
Deponering
Indtægter i alt
Anlæg i alt netto
Forventet låneoptagelse i alt
Forventet deponering i alt
Forventet grundsalg som følge af arealoptimering
Udgifter til anlæg brutto inkl. deponeringer
13.104
2016
4.237
2017
1.700
2018
51.682
2019
49.240
2020
102.740
137.740
140.740
2021
2022
2023
11.649
-2.032
9.617
13.275
-3.048
10.227
4.066
-4.572
-506
3.361
0
3.361
3.361
0
3.361
3.361
0
3.361
3.361
0
3.361
3.361
0
3.361
135.247
0
135.247
190.215
0
190.215
224.361
0
224.361
175.393
0
175.393
157.399
0
157.399
53.899
0
53.899
18.899
0
18.899
15.899
0
15.899
0
146.896
2.274
155.763
4.874
158.300
4.564
108.318
0
110.760
0
57.260
0
22.260
0
19.260
-2.032
144.864
-3.048
152.715
-4.572
153.728
0
108.318
0
110.760
0
57.260
0
22.260
0
19.260
-62.221
-1.980
-17.000
-4.230
-17.000
-6.436
-17.000
-13.230
-17.000
-730
-17.000
-1.480
-17.000
-1.480
-17.000
-1.480
0
50.000
75.000
75.000
50.000
0
0
0
-25.000
146.896
-25.000
205.763
-25.000
233.300
-25.000
183.318
160.760
57.260
22.260
19.260
2
*
*
*
*
*
*
*
Projekt
Espergærde Bypark
Afledte driftsudgifter
*
*
Økonomiudvalget
Lystbådehavne
Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen
Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3
Lånefinansiering
2016
2017
2018
1.504
702
1.003
1.493
1.867
5.080
-2.032
11.649
3.310
1.493
1.868
6.604
-3.048
13.275
501
1.493
1.868
203
-4.572
4.066
11.649
-2.032
9.617
20
13.275
-3.048
10.227
20
1.119
5.161
6.280
5.161
2019
2020
2021
2022
2023
1.493
1.868
1.493
1.868
1.493
1.868
1.493
1.868
1.493
1.868
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
4.066
-4.572
-506
20
3.361
0
3.361
20
3.361
0
3.361
20
3.361
0
3.361
20
3.361
0
3.361
20
3.361
0
3.361
20
858
880
880
858
0
880
0
880
0
0
0
0
0
3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Projekt
**Nyt plejehjem i Hornbæk
Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm.
reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal de
næste 4 år
***Sundhedshus
Stadion
Svømmehal
Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt
Lånefinansiering
2016
8.293
27.060
5.067
3.200
19.082
4.117
11.783
1.784
3.580
501
6.000
2017
2018
2019
2021
2022
2023
11.980
18.450
23.028
4.117
11.783
18.450
20.131
4.117
11.783
4.614
4.117
11.783
4.117
11.783
4.117
11.783
4.117
11.783
1.000
3.000
3.000
35.000
35.000
157.399
0
53.899
0
4.117
11.783
3.000
50.000
66.000
75.000
93.000
1.000
5.000
1.000
1.000
75.000
68.000
10.000
1.000
0
128.967
-40.060
0
189.357
0
0
223.481
0
0
174.513
0
32.500
2020
50.000
55.500
18.899
0
15.899
0
135.247
190.215
224.361
175.393
157.399
53.899
18.899
15.899
135.247 190.215 224.361 175.393 157.399 53.899 18.899 15.899
-34.899
0
0
0
0
0
0
0
Deponering i alt**
0
50.000
75.000
75.000
50.000
0
0
0
* Anlægsprojekter der ønskes frigivet pr. 1.1.2016 i forbindelse med Bugetvedtagelsen
**7,6 mio. kr. er er placeret på balanceforskydning på budget 2016 til køb af grund.
***Når anlægsprojekter opføres gennem en OPP løsning skal der deponeres, svarende til anlægssummen. Det vil sige at der er et træk på
likviditeten men ikke på anlægsplanen.
4
Afledt drift
Projekt
Udvidelse af P-plads ved Multiparken
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Børne- og Uddannelses udvalget
Skoler
Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape (flytning fra
Kongevejen)
Skoler i alt
Børne- og udannelsesudvalget i alt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750
-750
-750
-750
-750
-750
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Socialudvalget
Omsorg og ældre
Nyt plejehjem i Hornbæk (flytteudgifter)
Omsorg og ældre
Socialudvalget i alt
0
0
0
0
1.794
1.794
1.794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
-2.000
-2.000
-1.980
-4.250
-4.250
-4.250
-4.230
-8.250
-8.250
-8.250
-6.436
-12.500
-12.500
-12.500
-13.230
0
0
0
-730
0
0
0
-1.480
0
0
0
-1.480
0
0
0
-1.480
Økonomiudvalget
Arealoptimering
Idræt og fritid i alt
Økonomiudvalget
Afledt drift i alt
5
Lånefinansiering
Projekt
Økonomiudvalget
Lystbådehavne
Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-5.161
-5.161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Administration og Planlægning
Lån til betaling af ejendomsskat
Administration og Planlægning i alt
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
Arealoptimering
Energirenovering i kommunale ejendomme
Skole i bymidten 1. Etape
-6.000
-27.060
-7.000
-40.060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-62.221
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-62.221
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
-17.000
2019
2020
2021
2022
2023
Deponering (påvirkning af likviditet)
Projekt
2016
2017
2018
Økonomiudvalget
Sundhedshuset
0
0
50.000
50.000
75.000
75.000
75.000
75.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
75.000
75.000
50.000
0
0
0
Deponering i alt
0
50.000
75.000
75.000
50.000
0
0
0
6
Bilag: 3.9. Bilag 9: Resultatbudget pr. 29.09
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 244353/15
Resultatbudget 2016 - 2019
pr. 29.09.15
Hele 1.000 kr.
INDTÆGTER:
Indkomstskat
Selskabsskatter
Grundskyld
Dækningsafgift
Andre skatter
Tilskud og udligning inkl. omprioriteringsbidrag
Andre tilskud
Puljer
Indtægter i alt
Socialudvalget
Økonomiudvalget*
Tværgående effektiviseringsforslag
PL stigninger i 2017-2019
Renter m.v.
Socialudvalget
Økonomiudvalget
Statslige projekttilskud
RESULTAT I ALT
Afdrag på lån
Nettolåneoptagelse
Deponering ifm. Sundhedshus
Grundsalg
Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) eksl. servicedriftspuljen
ÅRETS RESULTAT
Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk
Servicedriftsudgifter
Pulje til overholdelse af servicedriftsramme*
Servicedriftsudgifter inkl. pulje
* Pulje til servicedrift er ikke indarbejdet i budget 2016
Budget-
Budgetover-
Budgetover-
Budgetover-
forslag
slagsår
slagsår
slagsår
2016
2017
2018
2019
-2.777.132
-49.186
-532.971
-18.888
-6.342
-498.796
-52.977
-24.200
-119.064
-2.867.602
-52.206
-554.619
-18.888
-4.449
-439.659
-24.264
?
-16.284
-119.064
-2.949.178
-54.603
-575.218
-18.888
-4.449
-373.751
-20.919
?
-16.284
-119.064
-3.035.148
-56.721
-594.584
-18.888
-4.449
-307.714
-17.179
?
-16.284
-119.064
-4.079.557
-4.097.034
-4.132.353
-4.170.031
124.390
93.962
47.405
1.110.969
1.402.746
517.513
604.698
-6.881
121.929
91.947
47.056
1.073.887
1.399.636
527.300
585.226
-13.311
119.937
91.544
47.056
1.064.757
1.411.181
533.252
580.133
-13.111
119.909
91.310
47.056
1.058.743
1.411.031
533.252
575.133
-13.011
0
3.894.801
76.954
3.910.623
151.980
3.986.728
227.946
4.051.369
-5.003
-189.759
-1.147
-187.558
-2.137
-147.762
-3.169
-121.831
11.649
0
0
0
0
0
135.247
13.275
0
0
0
0
0
140.215
4.066
0
0
0
0
0
149.361
3.361
0
0
0
0
0
100.393
0
146.896
-2.032
0
144.864
-44.895
-17.000
-27.060
-7.000
-6.000
-5.161
-62.221
60.110
-2.111
12.946
0
-25.000
0
59.060
0
0
2.274
155.763
-3.048
0
152.715
-34.843
-17.000
0
0
0
0
-17.000
60.188
43.188
14.459
50.000
-25.000
0
-47.804
0
-26.400
4.874
158.300
-4.572
0
153.728
5.966
-17.000
0
0
0
0
-17.000
60.162
43.162
4.793
75.000
-25.000
-50.000
-103.921
0
-52.800
4.564
108.318
0
0
108.318
-13.514
-17.000
0
0
0
0
-17.000
83.732
66.732
5.194
75.000
-25.000
0
-108.412
0
-79.200
2.823.330
28.000
2.851.330
Bilag: 3.14. Handicaprådets høringssvar
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 244128/15
Handicaprådets høringssvar vedrørende budgettet
Beslutning fra mødet i Handicaprådet den 28. september 2015.:
Handicaprådet har noteret, at det fremgår af budgettet, at der ved det kommende udbud af offentlig
transport er indregnet en besparelse.
Handicaprådet vil på den baggrund gøre særligt opmærksom på, at nedlæggelse af ruter og andre
serviceforringelser er særligt belastende for ældre og handicappede.
Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at der i det foreliggende budgetforslag ikke er yderligere
besparelser på handicapområdet, end hvad der allerede følger af tidligere års budgetter.
Handicaprådet ønsker, at der fremadrettet i det budgethøringsmateriale, der forelægges rådet, gøres
særligt opmærksom på de områder, der er af særlig interesse for rådet.
Bilag: 3.15. Integrationsrådets høringssvar budget 2016 - Integrationsrådets
høringssvar budget 2016
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 245320/15
Notat
Center for Kultur Idræt og Byudvikling
Budget 2016 – Integrationsrådets høringssvar
Integrationsrådets formandskab har igen i år været inviteret til en drøftelse af budgettet
for det kommende år hos borgmesteren. Formandskabet glæder sig over at blive
inddraget tidligt i budgetprocessen og håber, at denne praksis vil fortsætte.
Integrationsrådet har drøftet det fremsendte forslag til Budget 2016, og har følgende
kommentarer og anbefalinger:
1. Flygtninge



Virksomhedskonsulent. Integrationsrådet glæder sig over, at der kan
ansættes yderligere én virksomhedskonsulent for at få de nye flygtninge ud på
arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Integrationsrådet ser også frem til den
nye snusepraktik, der er beskrevet i forligsteksten. Også den ekstra bevillig til
Fritidspas, bidrager til at alle flygtningebørn og unge får mulighed for at have et
aktivt fritidsliv.
Skoler og dagtilbud. Integrationsrådet er bekymrede over, at der ikke er
øremærket ekstra midler til dagtilbud- og skoleområderne. Som beskrevet i
faktanotatet om flygtninge er der nu og i de kommende år langt flere
flygtningebørn- og unge end tidligere.
Integrationsrådet anbefaler derfor, at dette område følges tæt i de kommende år
og at daginstitutioner, sprogstøttekorps, skoler, SFO’er samt Ungdomsskolen
løbende tilføres de nødvendige ressourcer. Integrationsrådet opfordrer til, at det
i den sammenhæng overvejes om sprogstimuleringen i forhold til dansk sprog for
nye flygtningebørn kan begynde tidligere end treårsalderen.
Frivillignet for Flygtninge yder en stor frivilligindsats i forhold til flygtninge.
Gruppen tilbyder kontaktpersoner til nye flygtninge og afholder ’torsdagscafé’ for
50-90 flygtninge og frivillige hver anden uge. Torsdagscaféen har dermed store
problemer med at være i de nuværende lokaler i Frivilligcenteret, og
Integrationsrådet opfordrer til, at der findes lokaler, der kan rumme
torsdagscafeen.
2. Kriminalitetsforebyggende indsatser

Exitplan og kriminalitetsforebyggelse. Integrationsrådet er bekymrede over
den gruppe af drenge under 18-år, der har en meget udfordrende adfærd og er i
risiko for at blive bandemedlemmer eller optaget af andre kriminelle netværk.
Integrationsrådet bakker derfor op om en styrket kriminalitetsforebyggende
indsats – herunder en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige og
tværgående indsats samt en exit-handlingsplan.
3. Seniorer med etnisk minoritetsbaggrund

Forebyggende indsats for ældre. I forslaget til Budget 2016 fremgår det, at
den særlige bevilling til indsats for ældre borgere med flygtninge- og
indvandrerbaggrund fjernes, men skal fortsætte med midler fra Sundhed 410.
Integrationsrådet lægger vægt på, at indsatsen kan fortsætte, da der er stort
behov for at forebygge indlæggelser og understøtte et aktivt ældreliv netop i
denne målgruppe.
Bilag: 3.16. Udsatterådets høringssvar
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 245325/15
Til formand Bente Borg Donkin
Udsatterådet i Helsingør Kommune
Helsingør d. 25.9.2015
Bemærkninger til materiale til høring i Udsatterådet, vedr. dagsordenspunkt: 2. behandling af
budget 2016-2019.
Kære Bente
Har med interesse gennemlæst det fremsendte materiale vedr. ovenstående. Desværre har jeg
konstateret, at Kirkens Korshær ikke er omtalt i det nævnte materiale. Hvilket undrer mig.
Ser at Frelsens Hær og Pensionatet er nævnt med henholdsvis kr. 772.000 og 225.000.
Den 16.2.2015 og 25.2.2015 fremsendte Kirkens Korshær ansøgning om huslejefritagelse samt
ansøgning om driftstilskud. Er derfor uforstående over ikke at kunne læse, at vores henvendelse er
medtaget.
Men også at vi slet ikke er nævnt i afsnittet ”Styrket indsats for borgere og hjemløse”.
Kirkens Korshær / Stubben er dog det sted i Helsingør, der huser, bespiser og rummer ca. 250
forskellige brugere i botilbud og varmestue. Har månedligt besøg af godt 1000 mennesker inkl.
NA´er og ACA´er m.fl.
Jeg er også en smule forundret over, at natvarmestueprojektet umiddelbart er videreført i Frelsens
Hær uden at andre muligheder har været drøftet i regi, hvor de hjemløse permanent kommer.
Som du er bekendt med, har Kirkens Korshær tidligere lagt billet ind og været interesseret i dette
projekt, men efter min overbevisning blevet fejlciteret og forkert fortolket i henhold til de faktiske
tal om at drive natvarmestue.
Hertil kan jeg oplyse, at vi senest drev natvarmestue i Stubbens regi for kr. 217.642. Tilbuddet var
finansieret via tilskud fra Socialministeriet og ved hjælp af medarbejder- og frivillige her på
Stubben. Tilbuddet gik fra 1.11.2013 – 31.2.2014
Med venlig hilsen
Leder af Kirkens Korshær Helsingør
Anette Lauritsen
4920 1082 / 2925 9330
[email protected]
www.helsingor.kirkenskorshaer.dk
STUBBEN
Stubbedamsvej 10
3000 Helsingør
4920 1082
NICOLAIGÅRDEN
Rosenkildevej 33
3000 Helsingør
4921 9328
KLOSTERGADE
Klostergade 7 A
3000 Helsingør
2925 0334
NICK
Sauntevej 22 B
3100 Hornbæk
4970 0838
Bilag: 3.17. Høringssvar fra div. C-MED
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 249629/15
Fra: Henriette Tegner Hansen
Sendt: 2. oktober 2015 13:12
Til: Anette Rønnow
Emne: Høringssvar fra JU
Hermed vores svar:
Høringssvar fra JU:
C-MED henleder politikernes opmærksomhed på, at der ikke kan sættes lighedstegn imellem
administration og kolde hænder. Medarbejderne i jobcenter og ydelsescenter i JU (140) sorterer f.eks.
under administrationen, men en stor del af disse medarbejdere arbejder hver dag med borgerne.
C-MED gav udtryk for en bekymring for hvad det vil betyde for kvaliteten for sagsbehandlingen, hvis der
skal ske afskedigelser. Særligt set i lyset af den kommende refusionsreform.
C-MED tilkendegiver yderligere, at der er vigtigt med et fokus på IT-området og at it-systemerne kører så
stabilt som muligt. Det er et vigtigt redskab i hverdagen og er afgørende for effektiviteten. Der har gennem
den sidste lange periode været flere periodiske udfald indenfor fagsystemerne.
C-MED giver udtryk endelig udtryk for – set i lyset af tidligere budgetbesparelser - at det er vigtigt, at
processen med at udmønte besparelserne kommer til at ske så hurtigt som muligt for at minske
belastningen på arbejdsmiljøet. Ligeledes er det vigtigt, at der meldes tydelige kriterier ud ift. hvordan evt.
afskedigelser håndteres.
God weekend.
Venlig hilsen
Henriette Tegner
Center for Job og Uddannelse
Stab
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: +45 49283273
Mobil: +45 25313273
E-mail: [email protected]
Web:
Helsingor.dk
Besøg os på Facebook
Hermed A-MED-Bemærkninger fra HRT:
HRT-MED er blevet orienteret om konsekvenserne af budgetforliget og tager det til efterretning.
Herudover skal følgende tilføjes:
 HRT´s A-MED værdætter budgetforøgelsen til håndtering af ventetidsudfordringerne på den
ambulante genoptræning
 HRT´s A-MED værdsætter mulighederne for at få lægedækning på de midlertidige pladser ( i en
eller anden udstrækning). Dette forventes at skabe større tryghed i opgaveløsningen for
medarbejderne i komplekse sager og problemstillinger ift. genindlæggelserne
 HRT`s A-MED ser frem til at flytte i et nyt Sundhedshus sammen med øvrige kolleger på
kommunens sundhedsområde og regionens områder.
 HRT afventer en afklaring vedr. ældremilliarden, da HRT har medarbejdere i vikariater som vi gerne
vil konvertere til fastansættelser.
 HRT´s A-MED afventer endvidere afklaring vedr. mulig finansiering af kræftforløbsprogrammerne,
lænde/ryg forløbsprogrammerne samt en udvidelse af de eksisterende forløbsprogrammer vedr.
KOL, Diabtes og Hjerte som følge af et stigende henvendelsesmønster. Pt. vil den manglende
finansiering betyde reduktion i personalet svarende til den manglende finansiering på området i
2014.
Bedste hilsner
Henrik Sahlgren
Leder
Helsingør Rehabilitering og Træningscenter
Nørrevej 95, 3070 Snekkersten
Tlf: 2531-1414
Mail: [email protected]
Hjemmeside: www.helsingor.dk
Fra: Regin Nordentoft
Til: Anette Rønnow
Cc: Leif Westen; Susanne Nielsen
Emne: TMKs C-MED bemærkning til budget 2016-2019 der skal videre til H-MEDs behandlingen af sagen 5.
okt.
Vi har på C-MED i TMK, behandlet punktet om Budget 2016-19, og har en enkelt bemærkning der skal indgå
i H-MED behandling af sagen den 5. okt.
TMKs C- MED bemærkninger til Budgettet 2016-2019.
Eftersom der i budgetforliget ligger en reduktion af administrationen på 4 mio. kr. i 2016 stigende til 7 mio.
kr. i 2017,
finder C-MED det vigtigt at besparelsen på ligeledes 7 mio. kr. på løn og pris fremskrivningen ikke tages på
lønområdet,
Da det reelt vil betyde en yderligere reduktion på antallet af medarbejdere.
Bh Regin
Med venlig hilsen
Regin Nordentoft
Centerchef
Center for Teknik, Miljø og Klima
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
Direkte: 49282500
E-mail: [email protected]
Web: www.helsingor.dk
Fra: Lene Maria Nielsen
Til: Anette Rønnow
Cc: Katrine Rosholt Bremholm
Emne: Høringssvar fra Center-MED SO - Budget 2016-2019 - samt opsamling på A-MED SO (næsten alle)
Center-MED SO har på mødet den 2. oktober 2015 drøftet punktet ” Budget 2016-2019”
Center-MED SO har følgende høringssvar:
”Center-MED SO udtrykker tilfredshed med indholdet i sundhedspakken, der er aftalt i
forbindelse med budgettet.
Center-MED SO er bekymret for, at konsekvenserne af de fortsatte krav om effektiviseringer
har en negativ indflydelse på de i forvejen vanskelige rekrutterings- og
fastholdelsesproblemer.
I forhold til udmøntningen af besparelsen i administrationen er det vigtigt, at der fjernes
opgaver i forhold til de stillinger, der nedlægges.”
Jeg vedhæfter bilag fra nogle af A-MED’erne, som vi har fået tilsendt.
Du får også nogle høringssvar direkte fra de resterende enheder (HRT og Hjemmeplejen).
vh
Lene
Lene Maria Nielsen
Centersekretær
Center for Sundhed og Omsorg
Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf.:
Mobil:
E-mail:
Web:
+45 49 28 25 09
+45 25 31 25 09
[email protected]
Helsingor.dk
Besøg os på Facebook
Hørringssvar C-MED i BID
C-MED i BID kvitterer for, at forligsparterne samlet set har fundet en løsning på en ganske stor økonomisk
udfordring i Helsingør Kommune.
C-MED er enige i, at Helsingør Kommune skal drives så effektivt som muligt – det arbejder medarbejdere og
ledelse på hver dag. Medarbejdere og ledelse oplever desværre dagligt, at tidligere tiders beslutninger om
effektivisering af besparelser i administrationen ikke kan udmøntes fuldt ud. F.eks. oplever medarbejdere
og ledelse, at på trods af, at man har oprettet UDK, kommer borgerne stadig i Borgerservice, på trods af
digitalisering hjælper vi hver dag mange borgere med de digitale løsninger. På baggrund af det, er C-MED i
BID bekymrede for, at det er blevet kutyme, at man høster gevinster, før de kan realiseres.
C-MED henleder politikernes opmærksomhed på, at der ikke kan sættes lighedstegn imellem
administration og kolde hænder. Medarbejderne i Borgerservice sorterer f.eks. under administrationen,
men disse 50 medarbejdere arbejder hver dag med borgerne. Derudover understøtter centret via IT og
Digitalisering den daglige drift på bl.a. plejehjem, skoler, daginstitutioner, en drift der er nødvendig i
varetagelsen af de kommunale kerneopgaver.
C-MED i BID gør desuden opmærksom på, at administrationen ikke altid selv er herre over, at tiden
udnyttes optimalt – f.eks. slås medarbejderne hver dag med udfordringerne med IT-systemer, der er
udbudt via KL/ KOMBIT. Medarbejdere og ledelse er desuden udfordrede af lovgivningsmæssige
forhindringer, f.eks. SKAT og planloven.
C-MED henviser desuden til vores høringssvar til budgetprocessen i april 2015.
C-MED i BID skrev i april 2015 flg. høringssvar:
”C-MED har forståelse for, at vi er en del af den samlede budgetproces, og at vi skal bidrage økonomisk til
besparelser og effektiviseringer. C-MED påpeger vores bekymring ift. eventuelle personalereduktioner idet
størstedelen af BIDs budget er bundet op på lovpligtige ydelser til borgere (Borgerservice) samt centrenes
IT-systemer og netværk, kommunens hjemmeside og intranet, samt de muligheder der ligger i fortsat
effektivisering gennem digitalisering. C-MED henleder opmærksomheden på, at BIDs administration
igennem de sidste tre år samlet set har afleveret 25 normeringer (18 til UDK, 4 til digitalisering og
åbningstider, samt 3 nedlagte stillinger som følge af øvrig besparelse). Budgetprocessen tager ikke højde
for de løbende besparelser og effektiviseringer, vi arbejder med i BID, hvor vi eksempelvis har hjemtaget
opgaver i løbet af 2014 til BID. Opgaverne er f.eks. lån til betaling af ejendomsskat (overflyttet fra ØE) og
omstilling. Samlet vurderer vi, at dette svarer til to normeringer - heraf en leder, som BID ikke har modtaget
finansiering til. I BID oplever desuden vi et stigende antal opgaver ifm. hjælp og vejledning til borgere, der
har udfordringer med digitalisering.”
Høringssvar fra A-MED – budgetforlig 2015
Plejehjemmet Montebello
A-MED er på møde den 29.09.15 blevet informeret om budgetforligets konsekvenser for
Montebello med bl.a. nedlæggelse af de tre akutpladser pr. 01.01.16.
Forebyggelse og Visitation
A-MED i Forebyggelse og Visitation har på sit møde i dag gennemgået materialet og taget det
til efterretning.
Ingen kommentarer.
Plejehjemmet Falkenberg
Vi er bekymrede for, om konvertering af ældremilliarden til bloktilskud vil medføre at disse
midler fjernes. På Falkenberg anvendes midlerne til medfinansiering af en tværgående vagt
dagligt. Denne vagt medvirker til øget indsats på demensområdet samt til mere
beboerinddragelse/ADL.
Vi bemærker, at kostpakken for beboernes mad stiger. Det kan måske give anledning til
undren hos nogle, når det holdes op imod, at vi pga. manglende prisfremskrivning skal lave
mad for færre penge.
Vi afventer på nuværende tidspunkt byggetilladelse på ombygning af tidligere
hjemmeplejelokaler. Det er derfor fortsat usikker om effektiviseringen omkring
sammenlægning af demensdagcentrene kan ske pr. 1. januar 2016.
Plejehjemmet Grønnehaven
A-MED på Grønnehaven har ingen kommentarer til budgetforliget.
Plejehjemmet Strandhøj
Strandhøjs A-MED er informeret om budgetforliget. Orienteringen er taget til efterretning. AMED-medarbejdersiden ønsker dog at gøre opmærksom på den korte høringstid ikke var
tilfredsstillende.
Til Byrådet i Helsingør Kommune
Center for Dagtilbud og Skoler
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 4928 2778
[email protected]
www.helsingor.dk
Den 2. oktober 2015
Sagsbeh. Merete Bonke
Vedr. budgetforliget
C-MED har behandlet sagen den 2. oktober og udtaler følgende:
Generelt vedr. budgetforliget:
C-MED foreslår at jobanken fastholdes, så den fungerer i forbindelse med de afskedigelser
der skal gennemføres efter forliget.
B-siden påpeger, at medarbejdernes behov for efteruddannelse og de korterevarende
kurser, som Uddannelseshuset varetager, er stort. B-siden ser derfor besparelsen som en
forringelse for den faglige udvikling.
Vedr. lukning af Børnehuset Nørremarken, Børnehuset Ålsgårde, afd. Møllen, Værestedet
Chillout og Værestedet på Nordvestskolen:
C-MED anerkender, at det er nødvendigt at kapacitetstilpasse dagtilbudsområdet på
baggrund af det faldende børnetal. B-siden forventer at den aftalte proces i forhold til
personalet gennemføres. De relevante organisationer er allerede inddraget.
C-MED mener det er positivt, at der er afsat ressourcer til udgående medarbejdere på
ungeområdet, fordi det vil koble kommunens tilbud sammen. Det kan medføre en
kvalificering af det forebyggende arbejde på ungeområdet, da der bliver mulighed for at
ansætte uddannet personale.
B-siden ser med bekymring på at der spares på området, da det forebyggende arbejde er
af stor betydning.
Vedr. effektiviseringsforslaget om at etablere Aquacamp:


B-siden mener, at fordele og ulemper i den nuværende skolesvømning er mangelfuldt
beskrevet, og at Aquacampen bør tages op til revision. Hele svømmeundervisningen
bør genovervejes med inddragelse af svømmelærerne og deres kompetencer.
B-siden gør opmærksom på, at svømmelærerne er linjefagsuddannede idrætslærere
med svømmeeksamen.





B-siden gør opmærksom på, at svømmeklubbens instruktører arbejder med børn der
dyrker fritidsinteresser.
B-siden mener, at der mangler en beskrivelse fra skolerne omkring hvad Aquacamp
betyder for skolernes øvrige undervisning og sammenhæng, og at medarbejderne ikke
har været inddraget i denne proces.
B-siden påpeger, at den model der er opstillet kan have en social slagside, i forhold til
modellens beskrivelse af, at forældrene øver svømning med deres børn i sommerferien.
A-siden mener det bør fremgå mere tydeligt, at Aquacampen er et anderledes tilbud end
den hidtidige svømmeundervisning.
A-siden anbefaler, at det videre arbejde med Aquacampen sker i samarbejde mellem det
pædagogiske personale på skolerne og svømmeklubberne.
Vedlagte bilag: Høringssvar fra skole- og forældrebestyrelser, samt A-MED vedr. lukningen af
de 4 enheder under centerets område.
På vegne af C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler.
Med venlig hilsen
Vera Sandby Hansen og Rikke Reiter
Næstformand og formand for C-MED
STOP BESPARELSER PÅ BØRNEOMRÅDET !!!
#
Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Jesper S Nielsen
Renata Nielsen
Linda Voigt Tinning
Lars Krogsgaard
Jacob Leise
Johanne Beck Theilmann
Laura Kurlaviciene
Birgitte Refstrup
Lissy Kanstrup
Kittie Torp
Camilla Justesen Gottschalck
Hanne Laursen
Daniel Kolstrup
Tina Andersen
Charlotte Kjærsgaard Ziegler
Sarah Wiinberg Andersen
Katrine Wallin
audrone dijokiene
Line Hansen
Peter Martinsen
Victoria Nicolaysen
Mette Nybro lindqvist
Rikke Svendsen
Simone Bjellum
Henriette Olsen
Rikke Leise
Christina ølund
Lene Johannesson
Lillian Jensen
Jasper Steinhausen
Elisa wørmann
Susanne Thorsted Münster
Bastian Herringsø
Hanne Jørgensen
Trine Hartelius
Anne Wallin Westergaard
Thomas Kjærsgaard Ziegler
Therkel Albeck Jørgensen
Mille kofoed
Stina Holst
Gitte Jensen
Anna Mirecka
Elin Hylberg
Charlotte Olsen
Sofie Rasmussen
Walter Johannessen
Gunilla wildt
Berit Pedersen
Bent Lindberg
Malou Eskildsen
Side: 1/4
By
Date
Espergærde
Espergærde
Ålsgårde
Gurre, Helsingør
Espergærde
Espergærde
Kokkedal
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Helsingør
helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Espergærde
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
kvistgård
Espergærde
Ålsgårde
Espergærde
helsingør
Espergærde
Lyngby
Humlebæk
Espergærde
Fredensborg
Espergærde
Espergærde
espergærde
Helsingør
Ålsgårde
Køge
Helsingør
Espergærde
Helsingør
Bergen
lyngby
Helsingør
Helsinge
Espergærde
2015-09-22 21:35
2015-09-22 21:36
2015-09-22 21:38
2015-09-22 21:40
2015-09-22 21:40
2015-09-22 22:47
2015-09-22 23:13
2015-09-23 02:35
2015-09-23 02:54
2015-09-23 03:56
2015-09-23 04:00
2015-09-23 04:04
2015-09-23 04:05
2015-09-23 04:15
2015-09-23 04:27
2015-09-23 04:48
2015-09-23 04:59
2015-09-23 05:12
2015-09-23 05:14
2015-09-23 05:16
2015-09-23 05:23
2015-09-23 05:24
2015-09-23 05:25
2015-09-23 05:32
2015-09-23 05:56
2015-09-23 06:07
2015-09-23 06:15
2015-09-23 06:15
2015-09-23 06:17
2015-09-23 06:25
2015-09-23 06:31
2015-09-23 06:31
2015-09-23 06:33
2015-09-23 06:38
2015-09-23 06:39
2015-09-23 06:54
2015-09-23 06:59
2015-09-23 07:03
2015-09-23 07:20
2015-09-23 07:47
2015-09-23 07:49
2015-09-23 07:56
2015-09-23 07:56
2015-09-23 08:11
2015-09-23 08:24
2015-09-23 08:33
2015-09-23 08:34
2015-09-23 08:35
2015-09-23 08:47
2015-09-23 08:47
#
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Navn
Charlotte Steiness
Linda Nielsen
Line Forsberg
Charlotte Brøndt
Christoffer Örnfelt
Susan Jensen
Katrine Remar
Lise-Lotte Jørgensen
Juliana Stenskov
Marie Louise Christensen
Julie Marie Hansen
Mette Nielsen
Maj-Britt Holmgaard
Sofie Nielsen
Julie Birn
Allan kruuse
Natalie Sara Krogsgaard
Camilla Mühlbach
Mads Egelund
lis garhøj
Kamilla Damgaard Mikkelsen
Søren Junker
Rikke Mynderup
Iwona Selnø
Bernette Top
Susanne Knudsen
Louise Bengtson
Pernille Jensen
Matilda Mortensen
Tine Mølgaard
Marianne Knudsen
Søren Laursen
Maja Schweitz
Christine Langkilde Ravn
Jonas Eggert
Kristina Larsen
Camilla Bodeholt
Martin Dahl Refstrup
Meta Ketelsen
Sanne Refstrup
Josefine Dufke
Trine knudsen
Sandie Bannergaard
Peter Jørgensen
Trine Nielsen
Maria Andersen
Rikke lykke Unger-downing
Line Knudsen
Micha Enghuus
Iben Tousgaard
By
Snekkersten
3000 Helsingør
Espergærde
3230
Espergærde
Hørsholm
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Kvistgård
Helsingør
Helsingør
Ålsgårde
espergærde
Helsingør
Espergærde
Helsingør
hornbæk
Espergærde
Espergærde
Helsingør
København
Tikøb
Helsingør
Espergærde
Sakskøbing
Helsingør
Espergærde
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Helsingør
Espergærde
Fredensborg
Helsingør
Helsingør
Humlebæk
Ålsgårde
ålsgårde
Espergærde
Espergærde
Gislev
Snekkersten
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Hellerup
Side: 2/4
Date
2015-09-23 08:57
2015-09-23 09:15
2015-09-23 09:18
2015-09-23 09:26
2015-09-23 09:29
2015-09-23 09:36
2015-09-23 09:48
2015-09-23 09:59
2015-09-23 10:01
2015-09-23 10:05
2015-09-23 10:16
2015-09-23 10:33
2015-09-23 11:02
2015-09-23 11:10
2015-09-23 11:25
2015-09-23 11:31
2015-09-23 12:13
2015-09-23 12:37
2015-09-23 13:10
2015-09-23 13:38
2015-09-23 13:39
2015-09-23 14:03
2015-09-23 14:25
2015-09-23 15:24
2015-09-23 15:31
2015-09-23 15:38
2015-09-23 15:42
2015-09-23 15:47
2015-09-23 15:54
2015-09-23 17:14
2015-09-23 17:25
2015-09-23 17:41
2015-09-23 18:11
2015-09-23 18:25
2015-09-23 18:26
2015-09-23 18:58
2015-09-23 19:14
2015-09-23 19:16
2015-09-23 19:16
2015-09-23 19:18
2015-09-23 19:23
2015-09-23 19:25
2015-09-23 19:25
2015-09-23 19:37
2015-09-23 19:41
2015-09-23 19:46
2015-09-23 19:46
2015-09-23 20:04
2015-09-23 20:34
2015-09-23 20:35
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Navn
Helene Marie Nielsen
Agnieszka Tomczyszyn
Maria Steinhausen
Randi Nielsen
elise jørgensen
Tina Nilsson
Annelise Dybro
michael damborg nielsen
Louise Solhøj Madsen
Julie Jevanord
Signe Petersen-Akcali
Camilla Serritzlew
Peter Ørsted
Vigdis Tærsløv Sørensen
Janne Hide
Marie-Louise Hjelmberg Munk
Lene Lilani
Tanja petersen
Natasja Kruse
Jonas Kreipke
Kirsti Boss
Mette Larsen
Mette Seiler-holm
michele meyer
Britt Hald
liv mertz
Maria bille Gunthel
Marie Madsen
Mathilde Karnov
Ingelise Thaysen
Sabina Ingholt
Karin Jensen
Tanja Mikkelsen
Helle Hansen
Arzu Hansen
Jimmi Jensen
Sussie Petersen
Carina frøhlich
Inger Kristoffersen
Mikkel Post
Marlene Dissing
Marianne Rasmussen
Jørgen Lauritzen
Michelle zedeler
Kim Rasmussen
Ann Sofie Nygaard
Jacob Leise
Judy Laursen
Marie Kaas
Morten Hey
By
Helsingør
Szczecin
Espergærde
Helsingør
HELSINGØR
Helsingør
Græsted
espergærde
København
Espergærde
Helsingør
Espergærde
København Ø
Espergærde
Helsingør
Helsingør
Gilleleje
gilleleje
Espergærde
Espergærde
København N
Espergærde
Espergærde
Humlebæk
Helsingør
espergærde
Dronningmølle
Espergærde
Espergærde
Snekkersten
København ø
Helsingør
Helsingør
Skuderløse
Skuderløse
Ålsgårde
Espergærde
helsingør
Esbjerg
Edpergærde
Helsingør
Odense
tikøb
espergærde
espergærde
Esperglrde
Espergærde
Dragør
Espergærde
espergærde
Side: 3/4
Date
2015-09-23 20:36
2015-09-23 20:37
2015-09-23 21:00
2015-09-23 21:17
2015-09-24 03:20
2015-09-24 03:59
2015-09-24 05:49
2015-09-24 05:49
2015-09-24 05:54
2015-09-24 07:18
2015-09-24 07:23
2015-09-24 07:40
2015-09-24 10:43
2015-09-24 11:24
2015-09-24 11:43
2015-09-24 12:45
2015-09-24 14:03
2015-09-24 14:23
2015-09-24 14:44
2015-09-24 14:44
2015-09-24 14:48
2015-09-24 14:50
2015-09-24 15:08
2015-09-24 17:12
2015-09-24 17:35
2015-09-24 17:48
2015-09-24 17:59
2015-09-24 19:52
2015-09-24 20:35
2015-09-24 21:07
2015-09-25 04:44
2015-09-25 09:07
2015-09-25 09:36
2015-09-25 11:12
2015-09-25 11:12
2015-09-25 13:53
2015-09-26 11:19
2015-09-26 12:08
2015-09-27 05:16
2015-09-27 05:32
2015-09-28 20:50
2015-09-29 06:11
2015-09-29 06:20
2015-09-29 06:20
2015-09-29 06:22
2015-09-29 06:37
2015-09-29 06:50
2015-09-29 07:09
2015-09-29 10:17
2015-09-29 11:00
#
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Navn
Henriette Wager
Theis Mølgaard Hagberg
Ole Villumsen
Julie Lund Christensen
Sophie Örnfelt
Sarah Elkjær
Sabrina Carlsen
Lenda Pedersen
Bjarne Thomsen
Tone Høyer Hughes
Julie Nagel-Udsholt
Lars Nielsen Sødergren
Lisbeth Frederiksen
Line Sloth
Katja Volkmann
annett fystman
Walter Arnkov
Thomas Lund Jensen
Keld Villadsen
Edda Lehmann
Anne-Mette Nielsen
Solange Henriquez
Lone frandsen
randi Pedersen
By
København
Espergærde
Mårslet
Espergærde
Espergærde
Helsingør
København
Gjern
Brønshøj
aarhus C
København N
Albertslund
Holstebro
Odense
Vesterbro
bjerringbro
København K.
København
Lystrup
Herlev
Aulum
Albertslund
horsens
Glostrup
Side: 4/4
Date
2015-09-29 11:32
2015-09-29 11:50
2015-09-29 12:01
2015-09-29 13:09
2015-09-29 15:15
2015-09-29 15:33
2015-09-29 15:57
2015-09-30 17:00
2015-09-30 17:35
2015-09-30 18:14
2015-09-30 18:27
2015-09-30 18:35
2015-09-30 18:50
2015-09-30 20:24
2015-09-30 20:30
2015-09-30 20:40
2015-09-30 20:59
2015-10-01 00:16
2015-10-01 00:26
2015-10-01 06:26
2015-10-01 08:52
2015-10-01 08:53
2015-10-01 09:33
2015-10-01 09:40
BEVAR BØRNEHUSET NØRREMARKEN
#
Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Jesper S Nielsen
Renata Nielsen
Hans Christian Torp
Hanne Laursen
Christine Langkilde Ravn
Keisie Torp
Kittie Torp
Christoffer Örnfelt
Liv Mertz
Michelle Zedeler
Camilla Justesen Gottschalck
Natasha nielsen
Sarah Wiinberg Andersen
Mette Lindqvist
Nichlas Gottschalck
Katrine wallin
Randi Eggert
Mikala Eggert
Nicklas Eggert
Joan Tønning
Sanne Refstrup
Birgitte Refstrup
Dina Edelgren
Jesper Salomon
Lars Krogsgaard
Sussie Petersen
Charlotte Nyberg-Larsen
Linda Voigt Tinning
Lone Madsen
Helle Haxvig
Kirsten Borchers
Lissy Kanstrup
Kim Hagberg
Thomas Løvstrøm
Charlotte aka Lotte Olsen
Isabella Genath
Hanne Lynge Pedersen
Lene Forsberg
Katja Jensen
Thomas Kjærsgaard Ziegler
Line Forsberg
Mette Larsen
Trine Boysen
Kristina Larsen
Sanne Junker
Per Ehlersen
Jette Herringsø
Michael Pedersen
Susanne Fabricius Elkorn
Susanne Pedersen
By
Espergærde
Espergærde
9400 Nørresundby
Espergærde
Helsingør
Aalborg
Espergærde
Espergærde
Espergærde
espergærde
Helsingør
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Helsingør
helsingør
Espergærde
Espergærde
Oslo
Hornbæk
Humlebæk
Helsingør
Birkerød
Helsingør
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Ålsgårde
Snekkersten
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Kvistgård
Kvistgård
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Lyngby
Helsingør
Helsingør
Hornbæk
Side: 1/4
Date
2015-09-18 18:27
2015-09-18 18:28
2015-09-18 18:34
2015-09-18 18:36
2015-09-18 18:37
2015-09-18 18:37
2015-09-18 18:38
2015-09-18 18:38
2015-09-18 18:40
2015-09-18 18:41
2015-09-18 18:41
2015-09-18 18:45
2015-09-18 18:47
2015-09-18 18:51
2015-09-18 18:51
2015-09-18 18:52
2015-09-18 18:53
2015-09-18 18:53
2015-09-18 18:54
2015-09-18 18:55
2015-09-18 18:55
2015-09-18 18:55
2015-09-18 18:57
2015-09-18 18:58
2015-09-18 18:59
2015-09-18 19:01
2015-09-18 19:01
2015-09-18 19:04
2015-09-18 19:05
2015-09-18 19:08
2015-09-18 19:11
2015-09-18 19:11
2015-09-18 19:15
2015-09-18 19:15
2015-09-18 19:17
2015-09-18 19:18
2015-09-18 19:18
2015-09-18 19:18
2015-09-18 19:19
2015-09-18 19:19
2015-09-18 19:22
2015-09-18 19:22
2015-09-18 19:22
2015-09-18 19:22
2015-09-18 19:24
2015-09-18 19:25
2015-09-18 19:27
2015-09-18 19:28
2015-09-18 19:30
2015-09-18 19:32
#
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Navn
Asbjørn Pedersen
Frank Refstrup
Berit Houmann
Helle Falch
Liss Kastrup Petersen
Camilla Mühlbach
Martin Hjort
Betina Nielsen
Janne Christensen
Louise Bo Jacobsen
Birgitte krag
Louise Bo Jacobsen
Allan Pedersen
Anett andersen
Marie katholm
Kristina Pedersen
Natasja kruse
Christina ølund
Marianne Olsen
Jonas Kreipke
Gryv Boldt
Jens Kruse
Sara Boysen
Irene Kruse
Ditte Kristiansen
JaKob kruse
Ruth christensen
Carina Thomsen
Hans Christensen
Julie Østergaard
Hüsnü Riza Coban
Sandie Bannergaard
Dennis Nielsen
Sandra riis fuglsang
Johanne Beck Theilmann
Githa Rasmussen
Jasper Steinhausen
Morten Refsgaard Hey
Stine Madsen
Maria Steinhausen
Anne Wallin Westergaard
Mette klavstrup
Heidi Bach
Mia Bruhn
Camilla Nielsen
Mikala eggert
Charlotte Kjærsgaard Ziegler
Martin Dahl Refstrup
trine green madsen
Tine Larsen
Side: 2/4
By
Date
Hornbæk
Helsingør
Helsingør
3050 Humlebæk
Nivå
Espergærde
Helsingør
Kbh S
Helsingør
es
Helsingør
Espergærde
København
kvistgård
espergærde
Helsingør
helsingør
kvistgård
Kokkedal
helsingør
Fredensborg
Espergærde
Humlebæk
espergærde
Jægerspris
espergærde
Espergærde
Helsingør
Espergærde
skanderborg
Helsingør
Espergærde
Prague
århus
Espergærde
Espergærde
Espergærde
espergærde
København
Espergærde
Fredensborg
Espergærde
Skivum
Espergærde
Ålsgårde
espergærde
Espergærde
helsingør
odense
Helsingør
2015-09-18 19:32
2015-09-18 19:32
2015-09-18 19:33
2015-09-18 19:34
2015-09-18 19:35
2015-09-18 19:35
2015-09-18 19:39
2015-09-18 19:42
2015-09-18 19:44
2015-09-18 19:47
2015-09-18 19:48
2015-09-18 19:48
2015-09-18 19:52
2015-09-18 19:54
2015-09-18 19:55
2015-09-18 19:59
2015-09-18 20:04
2015-09-18 20:05
2015-09-18 20:07
2015-09-18 20:09
2015-09-18 20:09
2015-09-18 20:10
2015-09-18 20:12
2015-09-18 20:12
2015-09-18 20:13
2015-09-18 20:14
2015-09-18 20:16
2015-09-18 20:18
2015-09-18 20:24
2015-09-18 20:32
2015-09-18 20:33
2015-09-18 20:33
2015-09-18 20:34
2015-09-18 20:37
2015-09-18 20:44
2015-09-18 20:48
2015-09-18 20:48
2015-09-18 20:49
2015-09-18 20:49
2015-09-18 20:50
2015-09-18 20:50
2015-09-18 21:05
2015-09-18 21:15
2015-09-18 21:15
2015-09-18 21:21
2015-09-18 21:33
2015-09-18 21:39
2015-09-18 21:44
2015-09-18 21:44
2015-09-18 21:52
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Navn
Maja Schweitz
Søren Junker
Linda Nielsen
Gitte Stougaard
Jakob Knudsen
Ewa axelsson
Suzette Jensen
Kira Svarer
Martin Christensen
Susanne Riis
Anette Hylberg
Anette Kjærsgaard Nielsen
Annette Frank Dahlstrøm
Esther Marie Duus Finsen
Julie Jevanord
vibeke lindqvist
Carina frøhlich
jan westergaard
Karin Wiehe Petersen
Jens kruse
Julie Petersen
Birgitte Tinning Spanggaard
Lone Bjarnholt
Dorthe Busch
Lykke Hodal
Carina Thorsted Münster
Stephanie Nilsson Perez
Charlotte Vantmose
Paninnguaq Elisabeth Thomsen
Shelly Selsager
Bettina larsen
Henrik Rasmussen
carina Herlet Svendsen
Jan olsen
Tanja Petersen
Malene knak Petersen
May rose Madsen
Maria Lund
Mie Storgaard
Samia andersen
Stina Scheel
Marie Louise Christensen
Vibeke Agergaard
Cecilie Høltzer
Michala Meyer
Helle Kjær
Kirstine Kragesteen
Benni Frost
Beverley Zedeler
Anabel Perez
By
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Nivå
Helsingør
Helsingør
Dannemare
Helsingør
Helsingør
Snekkersten
Espergærde
Espergærde
Helsingør
3060 Espergærde
Espergærde
espergærde
helsingør
fredensborg
Espergærde
espetgære
København
Helsingør
Espergærde
Helsingør
Tikøb
Espergærde
Espergærde
Espergærde
viborg
Viborg
helsingør
Gentofte
Unnaryd
kokkedal
gilleleje
Gilleleje
Birkerød
Roskilde
Greve
helsinr
Helsingør
Helsingør
Espergærde
Kvistgård
Frederiksberg
Espergærde
Espergærde
Helsingør
3060 Espergærde
Espergærde
Side: 3/4
Date
2015-09-18 22:09
2015-09-18 22:10
2015-09-18 22:42
2015-09-18 22:51
2015-09-19 00:07
2015-09-19 01:31
2015-09-19 01:57
2015-09-19 02:20
2015-09-19 02:33
2015-09-19 02:55
2015-09-19 05:06
2015-09-19 05:08
2015-09-19 05:17
2015-09-19 05:21
2015-09-19 05:29
2015-09-19 05:38
2015-09-19 05:43
2015-09-19 05:52
2015-09-19 05:59
2015-09-19 06:04
2015-09-19 06:23
2015-09-19 06:25
2015-09-19 06:37
2015-09-19 06:44
2015-09-19 07:22
2015-09-19 07:31
2015-09-19 07:42
2015-09-19 07:52
2015-09-19 08:10
2015-09-19 08:22
2015-09-19 08:31
2015-09-19 09:37
2015-09-19 09:39
2015-09-19 09:49
2015-09-19 10:50
2015-09-19 10:52
2015-09-19 10:59
2015-09-19 11:29
2015-09-19 12:14
2015-09-19 12:37
2015-09-19 13:01
2015-09-19 13:20
2015-09-19 13:27
2015-09-19 14:15
2015-09-19 14:21
2015-09-19 14:25
2015-09-19 14:46
2015-09-19 15:54
2015-09-19 16:14
2015-09-19 16:41
#
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Navn
christian de Castro
Joy Allerup
Teresa de Castro
Bettina Gottschalck
Christine Andersen
Karina Heinemeier
Maria Beck
Lene Thomsen
Mette Hessner
Marie Bilde
Jonas Eggert
Merete Christensen
Iwona Selnø
Mona Beck
Casper stentorp
Kim Agergaard
Susanne Skarby
Anna Mirecka
Lisa Teen O'Dwyer
Gitte Nielsen
annette olsen
Susanne Thorsted Münster
Steen Beck
Jeanette Dahlstrøm
Michael Johansson
Mike elias Johansson
Carl-emil Johansson
Kathrine Ludvigsen
Stefan Tingleff
Torben Hinrichsen
Jean Aarup
Pia kassia Karlsson
Catharina Zintel
Sussie Backer
Natalie Sara Krogsgaard
lis garhøj
erik pedersen
Jindra Svendsen
Sacha Stampe
Helle Bertelsen
Gitte Johansen
Anne Ahlmann-Ohlsen
Antonio Johansen
Jacob Leise
Louise Fabricius
Malue Dufke
Silas Drejer
Elisabeth Aaarup
Jean Aaarup
By
espergærde
Dronningmølle
espergærde
Espergærde
Humlebæk
Espergærde
Helsingør
Snekkersten
Helsibgør
København Ø
Helsingør
Helsingør
København
Ålsgårde
store heddinge
espergærde
Espergærde
Køge
Espergærfe
Helsingør
snekkersten
Espergærde
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Kokkedal
København
Helsingør
Espergærde
Helsingør
Greve
humlebæk
Helsingør
espergærde
humlebæk
Hedehusene
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Espergærde
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Espergærde
Espergærde
Side: 4/4
Date
2015-09-19 16:42
2015-09-19 16:48
2015-09-19 16:50
2015-09-19 16:54
2015-09-19 17:41
2015-09-19 17:44
2015-09-19 18:08
2015-09-19 18:20
2015-09-19 18:29
2015-09-19 18:31
2015-09-19 18:50
2015-09-19 19:25
2015-09-19 19:49
2015-09-19 19:50
2015-09-19 19:52
2015-09-19 20:24
2015-09-19 23:47
2015-09-20 06:24
2015-09-20 06:47
2015-09-20 07:02
2015-09-20 09:27
2015-09-20 10:48
2015-09-20 12:44
2015-09-20 14:51
2015-09-20 14:52
2015-09-20 14:54
2015-09-20 14:55
2015-09-20 16:50
2015-09-20 17:51
2015-09-20 18:10
2015-09-20 18:30
2015-09-20 20:23
2015-09-20 23:24
2015-09-21 05:16
2015-09-21 07:16
2015-09-21 08:39
2015-09-21 14:52
2015-09-21 17:06
2015-09-21 21:01
2015-09-22 04:27
2015-09-22 04:30
2015-09-22 08:19
2015-09-22 12:16
2015-09-22 13:50
2015-09-22 19:19
2015-09-23 09:27
2015-09-24 16:53
2015-09-29 15:54
2015-09-29 15:55
Børnehuset Ålsgårde
Afd. Tusindfryd og Møllen
Dato: 29-09-2015
Høringssvar fra Formaliseret personalemøde i Børnehuset Ålsgårde.
Udarbejdet af personalegruppen v/ formaliseret personalemøde d. 29-09-2015
Vi kan alle se fornuften i at sammenlægningen er rentabel, idet der ikke er børn til at fylde begge huse.
Vi kan se der både er fordele og ulemper ved kommunens forslag.
Synspunkter ift.at sammenlægningen sker i afd. Møllen:
Huset er for 4 mdr. siden netop blevet malet og renoveret, både ude og inde, i forbindelse med
sammenlægningen i maj 2015
Ligeledes fremstår legepladsen ny (4 år)
Efter sammenlægningen vil der fortsat være ledige km2, om end det ikke er lige så mange som i Tusindfryd
Det har en bedre signalværdi at huset fremtræder ”fyldt op” en halvtomt.
Synspunkter ift. at sammenlægningen sker i afd. Tusindfryd.
Der er plads til flere børn (hvis der skulle blive behov).
Bygningen er nyere, men er ved at være slidt og trænger til en opgradering.
Legepladsen er meget slidt, og savner udfordringer for børnene.
Uanset hvilken institution vi skal slås sammen i, vil der være behov for midler til flytning, og i Tusindfryd til
renovering og istandsættelse.
Med venlig hilsen
På vegne af personalegruppen
TR-repræsentant BUPL:
TR-repræsentant FOA:
AMR-repræsentant:
Tina Nielsen
Karina Veirum
Bente Jacobsen
Børnehuset Ålsgårde
Afd. Tusindfryd og Møllen
Dato: 30-09-2015
Høringssvar: vedr. Nedlukning af Møllen i Børnehuset Ålsgårde.
Udarbejdet af leder: Pia Lykke Johansson
Jeg tilslutter mig nedlukning af børnehuset Møllen og mener, at denne løsning er det tætteste, vi kommer
på en fremtidssikret løsning for en kommunal daginstitution i Ålsgårde. Dette med sigte på muligheder og
fleksibilitet fremadrettet, idet Tusindfryd har flere km2 end Møllen.
Omvendt er der stor utilfredshed blandt forældrene i Møllen over igen at skulle flytte børn, hvorfor flere
forældre har italesat, at de overvejer at flytte, og allerede 2 forældre aktivt har flyttet deres børn til andre
institutioner i området. Med evt. sigte mod fastholdelse af børn, kunne man derfor også overveje en
sammenlægning af Tusindfryd og Møllen i Møllen.
Pga. det fortsat relativt lave børnetal - også efter maj 2016 - samt risikoen for ”børneflugt” under
sammenlægningen, er det af fundamental vigtighed, at der satses intensivt i PR og åbenhed overfor
lokalsamfundet (mødregrupper, sundhedsplejersker mv.), således at Børnehuset Ålsgårde kan tiltrække nye
børn og familier. Dette arbejde iværksættes, når endelig beslutning er truffet.
Tusindfryd har brug for gennemgribende istandsættelse af legeplads, samt indvendig vedligeholdelse i form
af maling. Ved seneste sammenlægning af Vingen og Sejerøvej forestod forældre og personale selv en stor
del af arbejdet i etablering af legeplads og istandsættelse af Møllen. Dette vil ikke være forventeligt, at de
vil stille op til igen. Ved sammenlægning i Tusindfryd må derfor forventes udgifter if. med flytning
istandsættelse samt renovering af legeplads.
At Tusindfryd fremstår istandsat vil i øvrigt øge muligheden for at tiltrække børn.
Som udgangspunkt ser jeg det som fordelagtigt at vente med en fysisk sammenlægning til maj-16, men Idet
Tusindfryd og Møllen er to små afdelinger, kan jeg risikere, at få en stor udfordring i at holde begge huse
åbne. Dette hvis blot mere end 1-2 medarbejdere sygemelder sig efter opsigelse (jeg skal opsige omkring 7
medarbejdere). Udspiller der sig et scenarie hvor flere medarbejdere sygemelder sig, kan jeg være
nødsaget til at samle husene tidligere end maj 2015. Dette antager jeg imidlertid, potentielt vil kunne føre
til flere udmeldelser af Møllens kommende skolebørn.
I øvrigt skal bemærkes, at det er af stor vigtighed, at selve flytningen først effektueres ind i maj/juni måned,
idet vi ikke ønsker at afslutte vores skolebørn og skolebørns-aktiviteter i opbrud og flytterod.
At beslutningen om at sammenlægge Sejerøvej, Vingen og Tusindfryd ikke blev truffet i maj 2015 undrer
mig meget, særligt set i lyset af nærværende beslutning. Sammenfattende står jeg med en meget
desillusioneret forældre- og personalegruppe i Møllen, som endnu engang skal starte forfra med både
udvikling og afvikling på en og samme tid. Det er en svær opgave, som jeg og mine medarbejdere
selvfølgelig løfter, men det vil lette vores arbejde og output af selvsamme, hvis der følger midler med til
afhjælpning af ovenstående indsatsområder.
Med venlig hilsen
Pia Lykke Johansson
Espergærde den 2. oktober 2015
Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Att: Lisbeth Robdrup
Høringssvar i forbindelse med forslag om nedlæggelse af Børnehuset Nørremarken
Forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørremarken indgiver hermed sin indsigelse mod planerne om
at lukke Børnehuset Nørremarken.
Dette står vi som bestyrelse helt uforstående overfor. I skrivelsen fra kommunen fremgår ikke,
hvorledes valget på lukning af Børnehuset Nørremarken er fremkommet. Kommunen kommer med
argumenter om besparelse, men besparelserne kan ske på mange andre områder, og vi er
bekymrede for, at det nu igen er på børneområdet at kommunen gennemfører besparelser.
Helsingør kommune har en vision om at være Nordsjællands mest attraktive bopælskommune for
familier. Samtidig kører kommunen netop nu en kampagne, der sætter fokus på, at det skal være
godt at være barn i Helsingør kommune. Efter vores opfattelse rykker kommunen et stort skridt i
den forkerte retning i forhold til vision og målsætninger med beslutningen om at lukke Børnehuset
Nørremarken.
Det eneste argument for at lukke Børnehuset Nørremarken er pladsprognosen, der ifølge
høringsskrivelsen viser, at der i 2016 vil være 150 pladser i overskud, og at pladsoverskuddet
ifølge prognoser vil vokse frem til 2018.
Vi stiller os uforstående over for disse prognoser. Af kommunens egne tal fremgår det, at
skattegrundlaget i kommunen er stigende – og at dette især sker blandt de 17-30 årige, som jo
netop er i den fødedygtige alder. Tal fra Danmarks statistik viser desuden, at fødselstallet i
Helsingør Kommune har været stigende side 2014, og dertil kommer så også tilflyttere. Der vil
derfor i de kommende år blive brug for flere pladser i kommunen, og det er således en meget
kortsigtet løsning at lukke institutioner.
Kommunen har selv tidligere argumenteret for, at man forventede, at børnetallet ville stige. Det var
sidste år på tale at lukke en skole i Espergærde, men det blev netop tilbagevist, fordi man har en
formodning om, at børnetallet er stigende. Hvorfor er det så ikke også kortsigtet at lukke en
daginstitution? Alle de børn, der forventes at skulle gå på skolerne, vil unægtelig få brug for en
daginstitutionsplads, inden de skal i skole. Nogle af disse vil naturligvis være tilflyttere, men det er
væsentligt at huske, at uden attraktive tilbud på institutionsområdet, er kommunen ikke attraktiv for
tilflyttere. Det bliver en ond spiral. Hvis man vil bryde den, skal man også turde at satse og
investere. Ikke spare og nedlægge.
Kommunens argument om pladsprognoserne undermineres også af, at der lige nu startes nye
mødregrupper hver 14. dag i Espergærde – det må alt andet lige vidne om et stigende børnetal.
Og vi er meget bekymrede om, hvad det er for et tilbud, som kommunen som ”Nordsjællands mest
attraktive bopælskommune” vil kunne tilbyde sine børn og deres forældre.
Ved at nedlægge Børnehuset Nørremarken frygter vi en situation, hvor vi står med meget store
institutioner med færre kvadratmeter pr. barn. Dette er til skade for vores børns tryghed. Det giver
flere konflikter, mere uro og virker derfor hæmmende for børnenes indlæring. Alle ved, at der er en
sammenhæng mellem institutionens størrelse, normering og barnets trivsel. Det kan komme til at
koste på længere sigt, hvis/når børn ikke trives i daginstitution og skole.
Helsingør kommune har tidligere haft en erklæret hensigt om at forbedre normeringen, således at
børnehavebørn opnår samme normering som vuggestuebørn. Man kunne fx lade Børnehuset
Nørremarken nedsætte sin normering fra 100 til 85, da dette ville give flere kvadratmeter pr barn.
Vi er bekymrede over udviklingen, idet det fremstår som om, at en trussel om at blive privat
institution er nødvendig for overlevelse. Er det et signal, som man ønsker at sende til de
kommende børnefamilier – at de kommunale tilbud bliver færre og færre, mens man til gengæld
ser flere og flere private eller delvist private institutioner. Er det ikke en falliterklæring fra
kommunen?
Et yderligere argument for at bibeholde Nørremarkens Børnehus er, at det er den eneste institution
i Espergærde, som åbner kl 06.00. For mange forældre, som pendler til og fra eksempelvis
København, er det en nødvendighed i et travl hverdag, at man kan aflevere sit barn tidligt. Denne
mulighed fratager man nu en stor forældregruppe. .
Vi mener således, at beslutning om besparelser på børneområdet i form af lukning af Børnehuset
Nørremarken er forkert, helt urimelig, og er en meget kortsigtet løsning, der tilmed er i strid med og
modarbejder Helsingørs kommunes vision om at være Nordsjællands mest attraktive
bopælskommune for børnefamilier. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at kommunen ikke lukker
Børnehuset Nørremarken og i det hele taget dropper besparelser på børneområdet.
Kommunalbestyrelsen har ikke gennemtænkt en evt lukning af Børnehuset Nørremarken, men
virker til at være en pludselig indskydelse. Der er ikke tænkt på det enkelte barn og den enkelte
personale. Hvorledes skal en evt. sidste tid forløbe. Hvor skal børn og personale flyttes til. En
pludselig og ikke gennemtænkt afgørelse, kan kun skabe utryghed for alle parter, hvilket vi som
forældre oplever lige nu.
Forældrebestyrelsen finder således ikke, at der er fremkommet nogle rimelige argumenter for
at lukke Børnehuset Nørremarken. Prognoserne omkring børnetallet virker til at blive drejet alt
efter hvilke beslutninger, der skal tages. Besparelser på børneområdet generelt understøtter
bestemt ikke Helsingør kommunes vision om at være en attraktiv bopælskommune for
børnefamilier, og eventuelle besparelser må findes på et andet område.Helsingør kommune bør
tænke på vores børn og dermed vores fremtid.
Med venlig hilsen
Hanne Abild Laursen
Formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørremarken
Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Att.: Lisbeth Robdrup
Ålsgårde, 1. oktober 2015
Høringssvar
Som svar på Deres høringsbrev af 22. september 2015 ønsker bestyrelsen i Børnehuset Ålsgårde at gøre opmærksom på følgende:
1. Sammenlægning eller nedlæggelse af afd. Møllen?
Bestyrelsen anerkender, det er nødvendigt at sammenlægge de to afdelinger, men det
fremgår ikke af høringsbrevet, hvorfor byrådet ønsker at nedlægge netop afd. Møllen.
Det er korrekt at afd. Tusindfryd er større og dermed langsigtet giver en større kapacitetsmæssig flexibilitet, og kortsigtet giver mulighed for at skabe en anderledes
institution ved at udnytte den større plads til at skabe nye rum for børnene og åbne
institutionen mod lokalsamfundet, fx overfor mødregrupper, hvilket potentielt kan
tiltrække flere børn.
En sammenlægning i afd. Tusindfryd uden at der sker en forringelse for børnene
forudsætter dog, at der afsættes øremærkerede midler særligt til en renovering af
afd. Tusindfryds legeplads, der i modsætning til den næsten helt nye legeplads i afd.
Møllen står overfor en større renovering.
Da afd. Møllen havde behov for en renovering af legepladsen, kunne det ikke lade sig
gøre indenfor kommunens sædvanlige budgetter, og vi forventer derfor heller ikke at
det vil kunne lade sig gøre i den konkrete situation.
En nedlæggelse af afd. Møllen vil endvidere føre til yderligere flytning af børn, der
allerede har oplevet op til tre flytninger inden for den ”samme” institution gennem de
seneste år. En sådan ustabilitet bør – naturligvis – undgås af hensyn til børnene, og
har allerede medført, at flere forældre har valgt at flytte deres børn. Det må forventes, at flere forældre vælger at flytte deres børn, hvis det besluttes at nedlægge
afd. Møllen. En fastholdelse af de nuværende børn må anses som en nødvendig forudsætning for på langt sigt at opretholde vores børnehus.
2. Tidspunktet for sammenlægningen
Tidspunktet for sammenlægning angives at være ”i forbindelse med store skiftedag i
maj 2016”. For at undgå en gentagelse af de dårlige erfaringer fra den netop
gennemførte nedlæggelse af afd. Sejrøvej beder vi om, at vi får adgang til den
afdeling som nedlægges i mindst to måneder efter store skiftedag. Kun hermed kan vi
sikre, at sammenlægningen kan gennemføres uden (også) at påvirke de børn som
starter i skole i 2016.
3. Omkostninger ved sammenlægningen
Det fremgår udtrykkeligt af forslaget, at der ikke i beregningerne er taget højde for de
omkostninger, der er forbundet med sammenlægningen og som dermed er en forudsætning for at opnå den forventede besparelse.
Nedlæggelsen af afd. Sejerøvej er gennemført ved betydelig forældredeltagelse. Der
kan ikke forventes forældredeltagelse igen efter så kort tid, ligesom vi forventer, at
ingen del af personalts tid anvendes på at gennemføre sammenlægningen.
Besparelsen kan derfor ikke realiseres uden afholdelse af betydelige omkostninger.
Der bør derfor, som del af beslutningen, afsættes øremærkede midler både til gennemførelse af flytning, renovering af legeplads i afd. Tusindfryd og til ændringer, der
skaber en attraktiv institution, som kan medvirke til at fastholde de nuværende børn
og tiltrække nye. Netto kan sammenlægningen således ikke forventes at medføre
nogen besparelse før i 2017.
Uanset, vi anerkender nødvendigheden af en sammenlægning af de to afdelinger,
ønsker vi afslutningsvist at gøre opmærksom på, at dette nu sker efter et forløb, hvor
størstedelen af forældrene har mistet tilliden til både kommunalpolitikernes og forvalt-
ningens evne til at varetage borgernes interesser og særligt at realisere kommunens
vision om at være den mest attraktive bosætningskommune for familier med børn.
Vi håber derfor, at byrådet efter at have læst dette høringssvar vælger at se
sammenlægningen af de to afdelinger i Børnehuset Ålsgårde ikke blot som besparelse
som led i et budgetforlig, men også som en mulighed for at skabe en attraktiv
institution, der kan tiltrække nye familier ved at afsætte øremærkede midler på ikke
under 300.000 kr. til at gennemføre sammenlægningen.
I modsat fald risikerer man at fjerne grundlaget for at opretholde den sidste
kommunale institution i Ålsgårde.
p.b.v.
Martin Sick Nielsen
Bestyrelsesformand
Høringssvar angående Lukning af Børnehuset Nørremarken
Udarbejdet af A-med fredag d. 25.09.15.
Det er med stor undren, at vi modtog beskeden om lukning af Børnehuset
Nørremarken.
Helsingør Kommunes her en vision om at tiltrække børnefamilier, samt at det skal
være en attraktiv kommune at bo i.
Hvordan hænger det sammen med lukning af institutioner?
Hvis familier fra andre kommuner hører om gentagne lukninger af institutioner i
Helsingør Kommune, så er det nok ikke lige vores kommune, de vælger at flytte til.
Lukninger giver dårlig omtale og kan virke afskrækkende for tilflyttere.
Vi hører, at fødselstallet er stigende, og at der startes nye mødregrupper op hver 14
dag.
Ejendomsmæglerne melder ligeledes om tilflyttere. Så det er måske en forhastet og
ugennemtænkt beslutning.
En mulig løsning kunne være, at man nednormerede børnehuset, så normeringen kun
var 75/80 børn. Det giver flere m2 til hvert enkelt barn. Vi har tidligere snakket om i
kommunalt regi, at det ville være en god ide med flere m2 pr. barn. Nu har vi
muligheden, lad os dog gribe den!
Det sidste år har vi haft færre indskrevne børn, hvilket børnene i stor grad har
profiteret af.
Når der er flere m2 pr. barn giver det:





Mere ro til fordybelse
Færre konflikter
Større fleksibilitet i aktiviteterne
Mindre forstyrrelser i legen
Støjniveauet sænkes, hvilket er til gavn for både forældre og børn
I arbejdet med inklusion og tidlig indsats, vil der også kunne dannes mindre og
skærmede grupper for de særligt sårbare børn, hvis der var flere m2 pr. barn.
En anden vigtig grund til at bevare børnehuset er, at vi er den eneste institution i
Espergærde, der åbner kl.6.00. Der er rigtig mange pendlere i forældregruppen, der
har behov for pasning allerede kl.6.00. Vi har på nuværende tidspunkt mellem 15 og
20 børn, der kommer mellem kl.6.00 og 6.30.
Vores bygninger er i god stand. Det er et funktionelt hus med mange muligheder. Her
er en god atmosfære.
Vi har mange familier, der er her med deres tredje barn. For dem er det vigtigt at
Børnehuset Nørremarken bevares.
Vi vil derfor endnu engang opfordre politikkerne til at gennemtænke situationen endnu
engang.
Har I/vi som kommune råd til at miste en velfungerende institution?
Hvad gør nedlæggelsen ved de berørte familier/ borgere?
Det skaber utryghed og frustrationer hos forældrene, hvilket børnene også er påvirket
af.
Så derfor overvej lukningen af Børnehuset Nørremarken endnu engang.
Med venlig hilsen
A-med i Børnehuset Nørremarken
Birgitte Restrup FOA
Merete Kirchheiner BUPL
Sussie Kastrup Petersen AMR
Lis Garhøj souschef
Jane Jensen leder
Høringssvar If. Budgetforlig 2016-19 Værested i Espergærde.
Vi har i Espergærde Fritidscenter stor forståelse for, at vi i Helsingør Kommune ikke har plads til
grupperinger der står bag såvel uro, tryghed som hærværk.
Dog er vi bekymrede om hvorvidt en udgående medarbejder kan erstatte den indsats vi har gjort med
vores værested. Gennem årene har vi kæmpet en brag kamp for, dels at være opsøgende i Espegærde
by, og dels arbejdet på at skabe et værested for de 14-18 årige som netop ikke kommer i de
etablerede fritidstilbud inkl. ungdomsskolen — med et mål om at inkludere unge på tværs af køn og
etnicitet.
Det har været en udfordring at skabe et rum for alle, uden at "nogen sætter" sig på stedet som værende
"deres". Den kamp har vi stille og roligt fået vendt og ligger pt. til at få skabt det fællesskab. Med en
målrettet indsats og i samarbejde med fritidsklubdelen er vi ved at etablerer vores egen "fødekæde" og
netop fastholde de unge som ikke trives i idrætsforeninger, ungdomsskole eller andre tilbud — og de
som kan rumme flere fællesskaber. Det er ærligt vi ikke kan få gjort det arbejde færdigt — for er det
ikke netop det, der er opgaven?
Vi er meget tvivlende overfor om det er muligt for en udgående medarbejder, at løfte den opgave, og
frygter mere at de unge, som netop har behov for et værested, søger mod Helsingør by eller igen
gruppere sig i skolegårde, i centret, biblioteket, stranden og ved stationen.
Som nævnt så har vi forståelse for at koordinere indsatsen; men netop værestedet i Espergærde laver i
forvejen opsøgende arbejde, og har med værestedet et reelt tilbud de unge kan forholde sig til. De
forholder sig ikke til "etablerede" tilbud — det er den læring og erfaring vi har fået, og som de unge selv
udtrykker.
Med venlig hilsen
A-MED
Espergærde Fritidscenter
Ulla Brandes, TR
my Jørgensen, AMR
Tommy H. Widriks
Espergærde Fritidscenter I Ritavej 7 I 3060 Espergærde I Telefon 49 28 24 26
Fokus på Personlig Kompetence - Bliv klædt på til ungdomsliv i udvikling
leder
Gefionsvej 93
3000 Helsingør
T 4928 2800
E [email protected]
W helsingorskole.dk
EAN-nr: 5790001126612
Helsingør den 30. september 2015
Høringssvar vedrørende den påtænkte lukning af Værestedet Nordvest
A-MED og skolebestyrelsen, har på henholdsvis ekstraordinært og ordinært
møde, behandlet den påtænkte lukning af Værestedet Nordvest pr. 1/1-16.
Der er forståelse for, at kommunen skal reducere i udgifterne, for at budgettet
skal hænge sammen.
Vi er dog bekymrede for den gruppe af unge, som hænger ud på Værestedet på
’skæve’ tidspunkter og dage, hvor andre tilbud er lukkede.
A-MED og Skolebestyrelsen vil opfordre kommunen til, at Nordvestområdet
tænkes med i de handleplaner som lægges i forhold til forebyggelse og handling,
rettet mod netop den gruppe unge som opholder sig på og rundt Nordvestskolen.
De unge som kommer i Værestedet, ser ikke tilbuddet på Vapnagård, som en
option.
Ligeledes oplever vi et behov for, at det forebyggende og opfølgende arbejde i
området, evalueres og nytænkes.
Skolen vil gerne samarbejde med kommunen, også i forhold til forebyggelse.
Venlig hilsen
Kenneth Højbjerg Sørensen
Formand for Skolebestyrelsen
Helle Schakinger
Næstformand i A-MED
Kari Jørgensen
Skoleleder
1
Bilag: 3.18. Referat H-MED 24-09-2015
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 249950/15
Beslutninger H-MED den 24-09-2015
Ikke til stede: Marianne Hoff Andersen, Lars Rich, Stella Hansen, Randi Sveistrup, Jeannette
Lindberg, Gitte Kondrup, Vera Sandby Hansen, Liselotte Bak
H-MED er inviteret til ØK mødet den 28. september, hvor evt. bemærkninger kan drøftes.
Stine lagde vægt på vigtighedeni, at H-MED deltager inden 2. behandling af budget 20162019. Der vil efter ØK mødet blive indkaldt til orientering om indholdet af budgetforliget
vedtaget den 5. oktober 2015. Mødet afholdes denl den 6. oktober.
Kommunaldirektør Stine Johansen oplyste, at Jobbanken bliver nedlagt. Det er ikke et lovkrav
med en jobbank, og politikerne har besluttet at prioritere midlerne anderledes. Stine Johansen
lagde vægt på, at kommunen stadig har pligt til at gøre en indsats, og ledelsen skal sørge for
at medarbejderen kommer videre efter en opsigelse. Men det bliver ikke i en jobbank.
Jobbanken passer ikke ind i alle jobgrupper, dvs. indsatsen er ikke tilstrækkelig. Der kan være
brug for forskellige forløb, og det vigtigste er, at der er et ordentligt og værdigt forløb når
medarbejderne skal videre.
Medarbejdersiden havde følgende spørgsmål:
”Hvem skal få medarbejderne videre når jobbanken lukker? De er tilfælde hvor jobbanken
lukker samtidig med at der er nogle institutioner der lukker”.
Stine Johansen tog medarbejdersidens bemærkninger tages ad notam. Stine Johansen vil
gerne have nye input omkring dette problem og vil komme med et oplæg, men der er nogle
økonomiske begrænsninger. Der vil blive lavet en indsats sammen med de faglige
organisationer.
”Medarbejdersiden foreslog, at man bruger tryghedspuljen”.
Stine Johansen oplyste, at politikerne har ønsket en anden løsning ift. jobbanken. Der vil være
et procesmøde sammen med den opsagte medarbejder i stedet for jobbanken. Der vil komme
en hurtig løsning.
”Dagbladet har skrevet omkring konsekvenserne af budgetforliget”.
Stine Johansen oplyste, at ledelsen havde forsøgt at lægge budgetseminaret onsdag/torsdag,
så fredag kunne bruges til at arbejde videre med budgettet. Men pressen kan ikke styres, og
der er et politisk behov for at få meldt ud. Det er ikke optimalt, men man kan ikke garantere,
at det sker igen.
”Administrationen bliver ikke taget seriøs af politikerne. Det bliver aldrig beskrevet, hvilken
konsekvens nedskæringer har. Det er H-MED meget utilfreds med.”
Stine Johansen oplyste, at man er nødt til at se på hele billedet. Det kan være
uhensigtsmæssigt at have nogle konkrete steder, hvor man skærer ned. Koncernledelsen
arbejder på at reducere beløbet og øge indsatsen på de medarbejdere, der skal opsiges.
”Hvad indeholder puljen til Servicedrift”?
Stine Johansen oplyste, at det ikke er målet, at puljen skal bruges, men det er nærmere en
tryghed, men det er ikke et lovkrav.
Stine Johansen bemærkede, at Trivselsundersøgelsen også er blevet drøftet, og der er forslag
om at den skal være hvert 3. år. Det har været nogle store besparelser, der skulle findes, og
at finde 70 mio. kr. kan ikke gøres, uden det gør ondt. Omprioriteringsbidraget (som er pålagt
fra regeringens side) på 26 mio. kr. er ikke fundet endnu i 2016, men ledelsen venter på KL,
og der kommer et tilbageløb, så beløbet ikke bliver så stort.
”Hvordan kan skatteindtægterne stige med næsten ca. 100 kr. pr. år, når det ikke ser ud til, at
kommunen får de 800 familier til kommunen inden 2020”?
Det blev aftalt, at Centerchef Michael Christensen for Økonomi og Ejendomme efterfølgende
fremsender svar på dette spørgsmål.
Svar fra Centerchef Michael Christensen er indsat nedenfor:
”Indtægtsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen - ikke på visionen.
Den mere positive indtægtsprognose skyldes - udover en lille befolkningsvækst - at der
forventes bedre konjunkturer, som vil betyde øgede skatteindtægter.
Prognosen er imidlertid to-delt, idet der på indkomst- og selskabsskatter er en mere positiv
forventning, men forventningen til indtægter på grundskyld er reduceret”.
Medarbejdersiden havde endvidere følgende bemærkning til jobbanken:
Medarbejdersiden henstillede til, at en afløser for Jobbanken bliver en central løsning, således
at alle medarbejdere sikres ensartet behandling.
Stine Johansen oplyste, at arealoptimering er i gang med at blive udmøntet. Der vil samtidig
ske en samling af ejendomsdrift, som er en centraliseringsøvelse. Dette vil berøre
medarbejdere.
Stine Johansen oplyste, at budgettet er i balance, og likviditeten er stabil. Der vil dog være et
kassetræk i et af budgetårene på 50 mio. kr., som er politisk vedtaget.
Bilag: 3.19. Referat Sektions-MED for administrativt ansatte 29-09-2015
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 249854/15
Referat for ekstraordinært møde
Sektions-MED for administrativt ansatte i
center-administrationen
Mødedato:
Mødetidspunkt:
Sluttidspunkt:
Mødested:
Tirsdag den 29. september 2015
Kl. 16:00
Kl. 16:30
Det Røde Værelse, Rådhuset
Bemærkninger:
Medlemmer:
Stine Johansen (Kommunaldirektør)
Randi Sveistrup (Centerchef)
Pernille Madsen (Centerchef)
Søren Aarup (Områdeleder)
Gitte Kondrup (Næstformand, HK)
Lisbeth Bohn (HK)
Jeanne Hedin (FTF)
Jeppe Buhl Rasmussen (AC)
Bente Marker (Arbejdsmiljørepræsentant)
Deltagere:
Fraværende:
Pernille Madsen
Lisbeth Bohn
Jeanne Hedin
Sagsoversigt
Side
01.
2. behandling af budget 2016-2019 ..................................................................... 2
Bilagsliste .................................................................................................................. 7
Sektions-MED for administrativt
ansatte i centeradministrationen
Mødedato
29-09-2015
Side
2
01. 2. behandling af budget 2016-2019
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:
15/19426
Byrådet
Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019
Bilalg 3: Resultatbudget pr. 23.09.15
Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling
Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023
Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el.
selvbudgettering
Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016
Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016
Indledning/Baggrund
Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens
samlede budget for 2016-2019, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til
budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt
fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for
2016.
Ifølge Procedureretningslinjerne for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og
personaleforhold i Helsingør Kommunes lokale MED-aftale, bilag 2 skal MED-udvalg
inddrages således, at bemærkninger herfra indgår i behandlingen af budgettet.
H-MED er inviteret til møde med Økonomiudvalget mandag den 28. september forud for 2.
behandlingen af budgettet, hvor evt. bemærkninger til budgettet kan drøftes.
Desuden kan H-MED afgive bemærkninger til Byrådets møde den 5. oktober, såfremt der
fremkommer ændringsforslag under Økonomiudvalgets 2. behandling der har betydelige
konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Fristen for disse bemærkninger er fredag den 2. oktober kl. 12.00.
H-MED afholder ekstraordinært møde den 24. september med henblik på at få afklaret
diverse spørgsmål inden Økonomiudvalgets møde den 28. september.
Retsgrundlag
I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og
flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3
ugers mellemrum.
I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til
årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.
Sagsfremstilling
Mødedato
29-09-2015
Side
3
Byrådets 1. behandling af budget 2016-19 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25.
august 2015 med resultatbudget for 2016-19. Resultatbudgettet pr. 25. august var
udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver
samt de eksisterende ring 2 opgaver.
Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.
1. Resultatbudget og anlægsplan
I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er
resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af
forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre
ændringer til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019, som følge af budgetrevisionen.
Anlægsplanen fremgår af bilag 5.
Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også
indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i 2016. Tilskuddene er
tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner
som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.
Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr.
I budget 2016 indgår statsgarantien.
Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i
budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald
på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom
forbliver uændret.
Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30
promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden
på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i 2019.
Grundskylden på produktionsjord er uændret.
Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i 2016-2019 bliver delvist
kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på
forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord.
Af nedenstående skema fremgår resultatbudget 2016-2019.
Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget 2016-2019 på baggrund af budgetforliget
Nettotal i mio. kr.
Budget
Budget
Budget
Budget
2016
2017
2018
2019
Indtægter i alt
Driftsudgifter (inkl. renter) i alt*
Anlæg
Låneoptag, -afdrag og
balanceforskydninger
Likviditetstræk til finansiering af
sundhedshus
Ændring af de likvide aktiver
(+=henlæggelse/-=forbrug)
budgetforslag for 2016-2019
-4.080
3.881
158
-4.097
3.906
157
-4.132
3.983
155
-4.170
4.047
110
-14
83
98
122
0
0
-50
0
55
-48
-104
-109
Mødedato
29-09-2015
Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag
på kassetræk
* Servicedriftspuljen er ikke medtaget
Side
4
0
-26.400
-52.800
-79.200
En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.
1.1. Servicedrift
Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt 2.941 mio. kr.
indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under
servicedriftsrammen.
I regnemaskinen samt budgetforlig 2016-2019 jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje
til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23.
september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af
omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet.
Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en
servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i
2016.
1.2. Takster
I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt
2016. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i
budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en
mindre ændring på takstindtægterne.
Oversigt over takster fremgår af bilag 7.
1.3. Pris- og lønfremskrivning
De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli 2015. Effekten af disse er tidligere blevet
indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af
ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af
pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig.
Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og
frem.
1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering
I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det
statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag.
Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af
tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af
selvbudgettering.
Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i
1.000 kr.
Statsgaranti
Selvbudgettering
Budget 2016
Budget 2016
Samlet skatteprovenu
-2.777.132
-2.786.165
Mødedato
29-09-2015
Tilskud og udligning
indtægtsgrundlag
Side
5
-695.037
-683.494
-3.472.170
-3.469.659
Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til
statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af
selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag.
2. Skatteprocenter
Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct.
og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på
forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at
dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at
grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille.
Skat
Indkomstskat
Opkrævning
25,4 %
Grundskyld:
Normaljord
Produktionsjord
29,00 ‰
7,20 ‰
Dækningsafgift
Statslige ejendomme, grundværdier
15,00 ‰
Andre off. ejendomme, grundværdier
15,00 ‰
Forskelsværdi, offentlige ejendomme
8,75 ‰
Forskelsværdi, erhvervsejendomme
6,90 ‰
2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2016-2019
Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter
skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af
statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på
54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8.
Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne.
Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
At H-MED drøfter sagen
Mødedato
29-09-2015
Side
6
Beslutninger Sektions-MED for administrativt ansatte i center-administrationen
den 29-09-2015
Ikke til stede: Pernille Madsen, Lisbeth Bohn, Jeanne Hedin
Medarbejdernes bemærkninger:

Medarbejdersiden efterlyser konsekvensbeskrivelser, da det er svært at komme med
bemærkninger.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at administrative medarbejdere, også har
borgerkontakt, når der sker udmøntning.

Af hensyn til de medarbejdere, der bliver tilbage, er det vigtigt at det gøres klar over
for politikerne, at det får konsekvenser i form serviceforringelse.

Medarbejdersiden opfordrede til, at der gøres overvejelser i forbindelse med, om
arbejdet kan tilrettelægges anderledes, således at opsigelser kan undgås. Der
opfordres til, at mulighederne for natulig afgang undersøges, før der sker opsigelse af
medarbejdere.
Stine Johansen kvittede medarbejdersiden for den konstruktive tilbagemelding
Stine Johansen oplyste, at der er gjort tiltag med henblik på at nedbringe besparelsen på de
7 mio kr. Center for Erhverv, Politik og Organisation har f.eks. stillet forslag om at reducere
budgettet for seniorinitiativer, da der har været et mindreforbrug. Derudover har Centret
foreslået, at trivselsundersøgelsen gennemføres hvert 3. år i stedet for hvert 2. år.
Når Byrådet har vedtaget budget 2016-2019 vil udmøntningen ske hurtigst muligt, og der
udarbejdes tids- og procesplan dagen efter. Der er indkaldt til ekstraordinært møde i H-MED
og S-MED den 6. oktober.

Medarbejdersiden præciserede, at det er vigtigt at orientere tillidsrepræsentanterne
Stine Johansen oplyste endvidere, at jobbanken vil blive varslet til ophør, da denne er en del
af budgetforliget. Der vil live udarbejdet en forslag til alternativ ordninge.

Medarbejdersiden foreslog, at stillinger kan opslås internt først.
Det undersøges, hvorvidt dette er lovligt, da der gælder særlige regler i forhold til offentlige
virksomheder.
Stine takkede for arbejdet i forhold til Trivselsundersøgelsen, og gav udtryk for, at hun var
meget tilfreds med svarprocenten på 92,45%.
Mødedato
29-09-2015
Side
7
Bilagsliste
1.
2. behandling af budget 2016-2019
1.
Bilag 1: Budgetforlig 2016-2019 for Helsingør Kommune (241087/15)
2.
Bilag 2: Budgetforlig 2016-2019 (241719/15)
3.
Bilalg 3: Resultatbudget pr. 23.09.15 (241718/15)
4.
Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15)
5.
Bilag 5: Anlægsplan 2016-2023 (241699/15)
6.
Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering
(240940/15)
7.
Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15)
8.
Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15)
Bilag: 3.20. Afstemningsnotat endeligt budget
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 249795/15
Afstemningsblokke budget 2016-2019
Indstillinger fra sagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og 4.
at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges.
at den ændrede anlægsplan for budget 2016-2019 godkendes jf. bilag 5.
at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag 5.
at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag 6.
at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 ‰ til 29,0 ‰
at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 ‰ til 6,90 ‰
at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 ‰
at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 %
at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 ‰ for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme
forbliver på 8,75 ‰
11. at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 %
Alle
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
Blok 10
Blok 11
Blok 12
Ændringsforslag 9, 14, 21, 27, 36-37, 41, 79,
81, 84, 94-95, 99 og 103 (indstilling 1)
Ændringsforslag 1-8, 10-13, 15-20, 22-26,
28-35, 38-40, 42-78, 80, 82-83, 85-93, 9698, 100-102 og 104-106 (indstilling 1)
Tekniske korrektioner (bilag 4) (indstilling 1)
Indstilling 2 (servicedriftspulje)
Indstilling 3 og 4 (anlægsplan og *
markeringer)
Indstilling 5 (der vælges statsgaranti)
Indstilling 6 (grundskyldspromillen på
normaljord)
Indstilling 7 (dækningsafgiften på
erhvervsejendomme)
Indstilling 8 (grundskyldspromillen på
produktionsjord)
Indstilling 9 (indkomstskatteprocenten)
Indstilling 10 (dækningsafgiften)
Indstilling 11 (kirkeskatten)
C

A

B

F

O

L
÷
V
÷
Ø
÷
V/F/B
V (20-5)





÷

÷
V (22-3)





÷

÷





÷
÷
÷
V (22-3)
V (25)
V (20-5)



÷

÷

÷
V (25)
V (21-4)



÷

÷

÷
V (21-4)


V (25)







undlod



undlod
undlod



undlod

V (23)
V (25)
V (21)
Oversigt over ændringsforslag (blok 1 og 2)
Nr.
Budgetområde
1
2
722
722
3
4
5
6
7
8
9
10
411
204
309
309
309
826
309
309
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
513
515
824
204
513
826
513
513
826
515
204
513
826
824
Ændringsforslag
Beskæftigelse
Virksomhedskonsulent til flygtningeområdet
Virksomhedskonsulent til kontanthjælps- og ungeområdet
Den attraktive kommune
Afledt drift atletikstadion
Cykelteket
Drift af Værftsmuseum i nye lokaler
Kulturhavn Kronborg - sekretariat
Projekt Friby
Sundtoldsmarked (eventpulje)
Tilskud - samarbejdsaftaler
Øresundsakvariet, Marinbiologisk Lab., Kbh.s Universitet
Den effektive kommune
Uddannelseshuset i Helsingør kommune
Adm. Af frit valgs ordning
Afledt drift - arealoptimering
Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter
Befordring af elever i grundskolen
Besparelse på administration
Betaling af SFO for elever i specialtilbud
Diæter til skolebestyrelser
Image
Kapacitetstilpasning 2014
Kollektiv Trafik
Mindreforbrug for special SFO
Opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund
Reduktion af prisfremskrivning
2016
2017
2018
2019
500
500
0
0
0
0
0
0
200
500
1.000
180
234
250
0
0
200
0
756
180
468
250
-200
200
200
0
587
180
234
250
-200
200
200
0
587
180
0
250
-200
200
-350
-135
-2.000
-2.000
-37
-4.000
-306
-357
-129
-786
-1.000
-1.443
-303
-7.000
-700
-135
-5.000
-2.000
-37
-7.000
-306
-357
-129
-504
-1.000
-2.217
-303
-7.000
-700
-135
-9.000
-2.000
-37
-7.000
-306
-357
-129
-504
-1.000
-3.022
-303
-7.000
-700
-135
-14.000
-2.000
-37
-7.000
-306
-357
-129
-504
-1.000
-3.323
-303
-7.000
25
26
27
28
29
30
31
201
515
206
204
826
826
309
32
33
34
35
36
37
38
39
40
309
411
826
411
513
513
513,825
513,825
515,825
41
42
43
44
45
46
47
48
515,825
515,825
517
517
517
618
618
618
49
50
51
52
53
54
55
618
618
619
619,826
619
619
619
Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt
Udmøntning af den generelle besparelse
Vintertjenesten
Effektiviseringsmål Nordsjællands Park og Vej
Intelligent IT system – computeren slukker selv
Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere
Sammenlægning den interne postrute og bibliotekets
serviceteam
Nedlæggelse af egen katalogisering af materialer
Dressing af kunstgræsbaner
Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom
Tilskud til voksenundervisning
AquaCamp i skolen
Reduceret udgifter til ledelse og til undervisningsmaterialer
Opsigelse af lejemål for SFO Mørdråben, Mørdrup Skole
Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdskolen
Kapacitetstilspasning på dagområdet i distrikt
Hellebæk/Ålsgårde
Kapacitetstilpasning i distrikt Espergærde/Kvistgård
Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernen flyttes
Netværkspleje som alternativ til Familiepleje
Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted
Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier
Mødetid i SSI
Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS §85
Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård
§85
§ 110 boliger på Broen.
Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård
Dokumentation i nyt omsorgssystem
Dokumentation på alle værelser
Sammenlægning af demens-dagcentre på én matrikel
Ændrede arbejdsgange på plejehjem
Nedlæggelse af distrikt i Hjemmeplejen
-1.020
-711
-743
-800
270
-1.500
-180
-1.020
0
-743
-800
-1.142
-1.500
-180
-1.020
0
-743
-800
-1.142
-1.500
-180
-1.020
0
-743
-800
-1.142
-1.500
-180
-240
-25
460
-100
0
-1.500
-602
-175
-120
-240
-25
-80
-100
-611
-2.500
-1.444
-420
-487
-240
-25
-110
-100
-611
-2.500
-1.444
-420
-487
-240
-25
-110
-100
-611
-2.500
-1.444
-420
-487
-300
-88
-600
-1.200
-1.500
-500
-300
-142
-1.201
-352
-600
-1.200
-1.500
-500
-300
-142
-1.201
-352
-600
-1.200
-1.500
-500
-300
-142
-1.201
-352
-600
-1.200
-1.500
-500
-300
-142
-419
-450
-1.141
48
-120
-2.450
-539
-419
-450
-1.436
-733
-120
-2.450
-551
0
-450
-1.436
-733
-120
-2.450
-551
0
-450
-1.436
-733
-120
-2.450
-551
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
620
620
722
722,826
823
825
825
826
826
826
826
826
Mellemkommunal refusion – Orden i eget center
Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån
Effektivisering af nytteindsats Ren By
Effektivisering af aktiveringsbudgettet
Tilpasning af boligsociale midler
Ændring af krav til Brand / sikring af Værftshallerne
Effektiviseringsmål NSPV
Drift af intranet
Fremskudt borgernær indsats
Konsolidering af telefoniudgifter
Reduktion ESDH-system
Bedre og mere effektiv fraværsindberetning i
administrationen
826
Vi høster gevinster på Digitalisering i 2016
826
Nedjustering i brug af fællesannoncer
826
Administrativ bistand til Feriefonden
826
Effektivisering af kompetenceudvikling
826
Drift af Helsingør–Helsingborg samarbejdet
826
Flytning af ansvar for kommunens digitale hovedpostkasse til
BID
826
Reducering i antal kopi/printmaskiner i
administrationsbygninger
826
Tilpasning af Intern postrute
826
Organisatorisk tilpasning
826
Mindreforbrug på porto i administrationen
824,826 Samling af ejendomsdrift
826
Brug af eksterne konsulenter
513
Den 3. dimension (Udvikl.projekt mellem Forsyning Helsingør
og Kommunens skoler
513
Frokosttilbud i skolerne - Pilotprojekt
513
Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Danske
Skoleelever vedrørende ”Elevvenlig Kommune”
513
Sommerakademi Learning & Adventure Camp
-100
-35
-200
-870
-300
-600
-60
-100
-450
-100
-150
-90
0
-35
-200
-870
-300
-600
-60
-100
-450
-100
-150
-117
0
-35
-200
-870
-300
-600
-60
-100
-650
-100
-150
-117
0
-35
-200
-870
-300
-600
-60
-100
-550
-100
-150
-117
-500
-309
-50
-200
-100
-50
0
-309
-50
-200
-100
-50
0
-309
-50
-200
-100
-50
0
-309
-50
-200
-100
-50
-100
-100
-100
-100
-185
-500
-200
-1.589
-1.900
-185
-500
-200
-8.019
-1.900
-185
-500
-200
-8.019
-1.900
-185
-500
-200
-8.019
-1.900
350
250
90
90
229
55
185
45
0
45
0
0
49
49
49
49
84
513
SUS - projekt om overvægt og mistrivsel
Sundhed
85
619
Akutpladser til borgere i eget hjem
86
621
Kommunal medfinanisering, finansiering af læge på HRT og
plejehjem
87
619
Læge på HRT + plejehjem, finansieres fra kommunal
medfinansiering
88
619
Stigende ambulante genoptræningsplaner (HRT)
Tryghed & Forebyggelse
89
618
Ansøgning tilskud Frelsens Hær
90
512
Brandkadetter
91
517
Ekstra socialrådgiver til BUF
92
618
Exitplan
93
512
Fritidspas - udvidelse af ordningen
94
618
Headspace Danmark
95
517
Home Start
96
618
Pensionatet
97
618
Rusmiddelpolitik
98
825
Skæve boliger
99
512
Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse
100 618
Udgående medarbejdere som erstatning for de to væresteder
101 517
Udgående rådgivere
102 515
Værested Espergærde
103 512
Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+)
104 513
Værestedet Nordvestskolen
Øvrigt
105 823
Business & Events Elsinore
106 826
Medarbejdere fra BEE
*V=Vedtaget, F=forkastet, B=bortfaldet
260
0
0
0
-3.107
-250
-3.107
-750
-3.107
0
-3.107
0
500
500
0
0
2.200
2.200
2.200
2.200
772
250
500
150
100
1.100
451
225
0
400
992
500
1.500
-444
1.000
-491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-887
0
-982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-887
0
-982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-887
0
-982
-3.883
1.000
-3.883
1.000
-3.883
1.000
-3.883
1.000
Bilag: 5.1. Udkast til opdateret samordningsaftale jan 2015
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 245421/15
Samordningsaftale
for
Nordsjællands Brandvæsen
§ 1 Aftalens deltagere
Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra
den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og
drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet, Nordsjællands Brandvæsen.
Etableringen finder sted i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.
Bemærkninger til § 1. I beredskabslovens § 10 er der hjemmel til, at 2 eller flere
kommunalbestyrelser kan samordne deres beredskab.
§ 2 Hjemsted
Nordsjællands Brandvæsen har hjemsted på adressen Kokkedal Industripark 12, 2980
Kokkedal.
§ 3 Formål
Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i
medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter.
Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af
hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt
lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det.
Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og
regionen med lignende opgaver.
§ 4 Den fælles Beredskabskommission
I overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2 nedsættes en fælles
Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver,
som fremgår af denne samordningsaftale.
Den fælles Beredskabskommission består af 17 medlemmer:








Borgmesteren i Allerød Kommune
Borgmesteren i Fredensborg Kommune
Borgmesteren i Helsingør Kommune
Borgmesteren i Hørsholm Kommune
Borgmesteren i Rudersdal Kommune
Politidirektøren fra Nordsjællands Politi
2 medlemmer valgt blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de deltagende
kommuner
Samt en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere.
En repræsentant for både det frivillige redningsberedskab og for deltidsbrandmændene,
udpeget af og blandt disseette, har hver en plads i beredskabskommissionen indgår som
observatør.
Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.
Stk. 2. Fredensborg og Helsingør kommuner deler formandsposten i valgperioden med
udgangspunkt i 2 år til hver. Der er to næstformænd: Allerød Kommunes borgmester og den
borgmester fra Fredensborg eller Helsingør kommuner, der ikke er formand.
Stk. 3. Beredskabskommissionen funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og
medlemmerne vælges i forbindelse med det konstituerende møde i de deltagende
kommuners kommunalbestyrelser.
Stk. 4. Beredskabskommissionen beslutter, hvornår de ordinære møder holdes. Formanden
forbereder, indkalder og leder kommissionens møder. Beredskabskommissionen afholder
mindst to årlige møder.
Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes,
1) når formanden, 1 næstformand eller politidirektøren finder det nødvendigt, eller
2) når tre medlemmer af Beredskabskommissionen skriftligt forlanger det.
Stk. 6. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.
Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 7. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har
hver en stemme.
Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bemærkninger til § 4. Efter beredskabslovens § 9, stk. 2, der også gælder ved en fælles
beredskabskommission, skal flertallet af beredskabskommissionens medlemmer udpeges af
kommunalbestyrelserne, og antallet af medlemmer skal være ulige. Eftersom borgmestrene
er fødte medlemmer, betragtes de ikke som valgt af kommunalbestyrelserne. Politidirektøren
er også født medlem, men har mulighed for at sende en anden ledelsesrepræsentant fra
politiet.
Det frivillige redningsberedskab har ret til have en observatør i Beredskabskommissionen.
Stk. 2 efter den kommunale styrelseslov § 17, stk. 3 har formandsvalget virkning for
kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og der søges derfor om dispensation til at dele
formandsskabet. Formandsposten fordeles, således at Helsingør har formandsposten i 2015
og Fredensborg i 2016 og 2017.
Stk. 5, nr. 2 sikrer, at en enkelt kommune har mulighed for at indkalde til et ekstraordinært
møde.
§ 5 Diæter, honorar mv.
Der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til
kommunalbestyrelsesmedlemmer, som modtager dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i
forbindelse med deres arbejde i Kommunalbestyrelsen.
Bemærkninger til § 5. Der henvises til beredskabslovens § 9, stk. 4.
§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver
Vedtægterne omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende
beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven.
Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre tilknyttede serviceopgaver, som drift af
hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen og vagt og sikring samt
lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det.
Udgifter til sådanne aftaler betales af de kommuner, som får udført særlige aftaler.
Nordsjællands Brandvæsen kan i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen
med lignende opgaver.
Stk. 3. Beredskabskommissionen varetager de ovennævnte opgaver med udgangspunkt i
samordningsaftalen og den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende
retsforskrifter. Opgaverne varetages endvidere inden for rammerne af det vedtagne
årsbudget og øvrige retningslinjer givet af kommunalbestyrelserne.
Stk. 4. Beredskabskommissionen foranlediger jf. beredskabslovens § 25, stk. 1, at der
udarbejdes en beredskabsplan for hver af de deltagende kommunernes beredskab, som
fremsendes til godkendelse i de enkelte deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
Bemærkninger til § 6. Beredskabsplanerne skal godkendes af de enkelte kommuners
kommunalbestyrelser.
§ 7 Administration mv.
Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, som varetager Nordsjællands
Brandvæsens daglige ledelse og forvaltning – herunder ansættelse af det øvrige personale til
Nordsjællands Brandvæsen under hensyn til beredskabsloven.
Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen varetager selv sin daglige administration herunder IT,
økonomi, personaleadministration mv., medmindre der indgås en særlig aftale om, at en eller
flere af de deltagende kommuner mod betaling skal varetage denne opgave.
Stk. 3. Kommunernes Lønningsnævn skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for
Nordsjællands Brandvæsens medarbejdere.
Bemærkninger til § 7. Det er Kommuners Lønningsnævn, som skal godkende løn- og
ansættelsesvilkår for et kommunalt fællesskab.
§ 8 Ejerfordeling
Kommunernes ejerfordeling er beregnet ud fra korrigeret regnskab for 2013, der danner
baggrund for budgettet for 2015. Herefter anvendes fordelingstallet, som beregnes ud fra
korrigeret regnskab for 2013 jf. bilag 1.
Stk. 2. Ejerfordelingen er bl.a. afgørende i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes
hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtelser, den fremadrettede udgiftsfordeling,
udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør
mv.
§ 9 Indskud
Ved etablering indskyder de deltagende kommuner og beredskaber eksisterende materiel jf.
bilag 2. Fast ejendom ejet af de deltagende kommuner indskydes dog ikke i Nordsjællands
Brandvæsen.
Stk. 2. Materiellet værdifastsættes ved Nordsjællands Brandvæsens stiftelse og afskrives
efter en aftalt periode. Ved udtræden har de enkelte kommuner ret til at udtage den
tilbageværende afskrivningsværdi af det indskudte materiel jf. bilag 2. Der henvises i øvrigt til
§ 16 om udtræden.
Bemærkninger til § 9. Bilag 2 indeholder en oversigt over det materiel, som de enkelte
beredskaber har indskudt samt en afskrivningsperiode for det indskudte materiel.
§ 10 Udgiftsfordeling
Udgifterne fordeles i forhold til de deltagende kommuners ejerandel jf. § 8.
Stk. 2. Udgifter til tilknyttede serviceopgaver betales af de kommuner, der får udført
serviceopgaver jf. § 6, stk. 2.
Bemærkninger til § 10, stk. 1. I forbindelse med Statsforvaltningens godkendelse vil det blive
vurderet, om udgiftsfordelingen er rimelig. Styregruppen anbefaler, at kommunernes udgifter
i 2013 danner baggrund for et fordelingstal, idet 2013 er det senest afsluttede regnskabsår
for de enkelte beredskaber. Fordelingstallet skal anvendes til de enkelte kommuners bidrag
til beredskabet; udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser,
deling ved ophør mv.
§ 11 Budgetprocedure
Beredskabskommissionen fremsender i overensstemmelse med kommunernes
budgetvejledninger Nordsjællands Brandvæsens budget, flerårige budgetoverslag,
eventuelle nødvendige eller ønskelige tillægsbevillinger til godkendelse hos de deltagende
kommuners kommunalbestyrelser.
Stk. 2. De deltagende kommuner skal efter anmodning fra Nordsjællands Brandvæsen
fremkomme med de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og
flerårige budgetoverslag. Ligeledes skal de deltagende kommuner kunne anmode
Nordsjællands Brandvæsen om de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af
årsbudget og flerårige budgetoverslag. Budgettet skal fremsendes inden udgangen af juni
måned.
Stk. 3. Budgettet fremskrives administrativt med udgangspunkt i de pris- og
lønudviklingsskøn, som fremgår af KLs budgetvejledning.
Stk. 4. Forinden budgettet godkendes, koordinerer den administrative ledelse i formandens
kommune eventuelle ønsker om effektiviseringer fra de deltagende kommuner.
Bemærkninger til § 11. Budget og godkendelsesprocedure følger de regler, der gælder efter
den kommunale styrelseslov samt de øvrige regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet har
fastsat.
§ 12 Regnskabs- og revisionsregler
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det vil sige fra og med den 1. januar til og med den 31.
december.
Stk. 2. Som udgangspunkt benyttes samme revisor som administrationskommunen,
medmindre de deltagende kommuners kommunalbestyrelserBeredskabskommissionen
udpeger en anden revisor, som skal godkendes af Statsforvaltningen. Hvis de deltagende
kommuners kommunalbestyrelser Beredskabskommissionen vælger at udpege en revisor,
skal revisorvalg finde sted efter valg til kommunalbestyrelsen i forbindelse med indtræden af
ny funktionsperiode. Afskedigelse af revisor kræver Statsforvaltningens samtykke.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god revisorskik og i overensstemmelse med de
regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov.
Stk. 3. Årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning indsendes til
Statsforvaltningen. de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen,
efter af den fælles Beredskabskommission har besvaret evt. revisionsbemærkninger, og
godkendt årsregnskabet. Forinden har de deltagende kommuners kommunalbestyrelser
godkendt årsregnskabet og besvaret eventuelle revisionsbemærkninger.
Stk. 4. Regnskabet skal være de deltagende kommuner i hænde senest 15. marts.
Stk. 5. Årets resultat overføres fuldt ud til egenkapitalen i Nordsjællands Brandvæsen.
Bemærkninger til § 12. Regnskabs- og revisionsregler følger de regler, der gælder efter den
kommunale styrelseslov samt de øvrige regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet har
fastsat.
§ 13 Lån og hæftelse
Nordsjællands Brandvæsen kan alene optage lån, indgå leje- og leasingaftaler om benyttelse
af ejendomme og lokaler mv. eller påtage sig garantiforpligtelser, hvis
kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner godkender dette.
Stk. 2. Låntagning og garantistillelse belaster de deltagende kommuners låneramme
forholdsmæssigt i forhold til de respektive ejerandele jf. § 8.
Stk. 3. Låntagning og garantistillelse skal ske efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriets
fastsatte regler.
Stk. 4. I forhold til tredjemand hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de
respektive ejerandele jf. § 8.
Stk. 5. Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive
ejerandele jf. § 8.
§ 14 Tegningsret
Nordsjællands Brandvæsen tegnes af beredskabschefen i forhold til kontrakter mv. af daglig
karakter. Større kontrakter og anskaffelser over 1.000.000 kr. forelægges
Beredskabskommissionen, forinden der indgås bindende aftale af beredskabschefen.
Bemærkninger til § 14. Formålet er, at Nordsjællands Brandvæsen fx kan indgå kontrakter,
uden at de skal forelægges i alle kommuner.
§ 15 Procedure ved ændringer af samordningsaftalen
Ændringer i samordningsaftalen skalkan ske ved godkendelse af ændringerne i de
deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningen.
§ 16 Udtræden og ophør
De deltagende kommuner kan tidligst udtræde af Nordsjællands Brandvæsen med virkning
fra 1. januar 2020, og det skal ske med 12 måneders varsel. Efterfølgende kan udmeldelse
ske med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Stk. 2. Ved en eller flere kommuners udtræden opgøres Nordsjællands Brandvæsens aktiver
og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Nordsjællands Brandvæsens
løbende forpligtelser.
Stk. 3. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti negative, er den udtrædende kommune
forpligtet til at indbetale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen
opgøres på baggrund af ejerandelene jf. § 8. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter, at
den udtrædende kommune har modtaget skriftligt påkrav herom.
Stk. 4. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti positive, udbetales en andel heraf til den
udtrædende kommune. Andelen fastsættes på baggrund af ejerandelene jf. § 8.
Stk. 5. Vilkårene for udtræden skal godkendes af Statsforvaltningen.
Bemærkninger til § 16. Statsforvaltningen har mulighed for at tilsidesætte urimelige vilkår fx
ved opløsning eller udtræden. Efter § 60, stk. 1 i styrelsesloven kan enhver af de deltagende
kommuner anmode om ophævelse, og Statsforvaltningen kan godkende denne anmodning,
hvis den finder rimelig grund dertil.
§ 17 Optagelse af nye kommuner
Optagelse af nye kommuner kan ske, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige af de
deltagende kommuner godkender dette. Statsforvaltningens skal også godkende optagelse
af nye kommuner og vilkårene herfor.
Stk. 2. Nye kommuner er ved indtræden underlagt de rettigheder og pligter, som fremgår af
denne vedtægt og evt. forretningsorden mv.
Stk. 3. På baggrund af dette indskud vil de deltagende kommuners ejerandele blive fastsat
på ny. Ejerandelen vil blive fastsat efter de deltagende kommuners udgifter til Nordsjællands
Brandvæsen året før den nye kommunes indtræden. Ejerandelene kan dog opgøres efter en
anden metode, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner er enige
herom. Nye kommuner skal bidrage med et indskud, der fastsættes i overensstemmelse
hermed.
Stk. 4. Nye kommuner kan indskyde kapital såvel som relevant driftsmateriel. Indskuddet
skal godkendes af de øvrige deltagende kommuner.
§ 18 Opløsning
Nordsjællands Brandvæsen kan opløses, hvis alle de deltagende er enige herom og om
vilkårene herfor.
Stk. 2. Vilkårene for opløsningen skal godkendes af Statsforvaltningen.
Stk. 23. Nordsjællands Brandvæsens positive eller negative nettoformue fordeles på de
deltagende kommuner i forhold til deres respektive ejerandele jf. § 8.
§ 19 Tvister
Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem Nordsjællands
Brandvæsen og en eller flere af de deltagende kommuner eller mellem kommunerne
indbyrdes om Nordsjællands Brandvæsens forhold, skal forelægges den kommunale
tilsynsmyndighed (Statsforvaltningen) i det omfang tilsynsmyndigheden har kompetence efter
den kommunale styrelseslov til at afgøre tvisten, idet den kommunale styrelseslov her vil
finde anvendelse.
Stk. 2. Andre uoverensstemmelser, som ikke kan afgøres af den kommunale
tilsynsmyndighed, og som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres endeligt
ved voldgift.
Stk. 3. Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene udpeger i forening en
opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af præsidenten
for Østre Landsret. Gensidige meddelelser om valg af voldgiftsmænd skal ske senest en
måned efter begæring om voldgift er fremsat.
Stk. 4. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og
fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen.
Stk. 5. I øvrigt henvises der til lov om voldgift.
Bemærkninger til § 19. Statsforvaltningen har kompetencen inden for den kommunale
styrelseslovs område. Voldgift har den fordel, at sagen bliver afgjort hurtigere end ved
domstolene. Ligeledes har voldgift typisk billigere, da det ikke er muligt at anke.
§ 20 Godkendelse af vedtægterne
Samordningsaftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser samt
Statsforvaltningen. Ændringer i samordningsaftalen skal ligeledes godkendes af de
deltagende Kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen.
Bemærkninger til § 20. Efter § 60 i den kommunale styrelseslov skal Statsforvaltningen
godkende aftalen for et kommunalt fællesskab.
§ 21 Ikrafttræden
Samordningsaftalen træder i kraft ved underskrift fra de deltagende kommuner samt ved
Statsforvaltningens godkendelse dog tidligst den 1. januar 2015.
§ 22 Underskrifter
__________________________________________________________________________
Allerød Kommune
Fredensborg Kommune
Helsingør Kommune
__________________________________________________________________________
Hørsholm Kommune
Rudersdal Kommune
Bilag: 6.1. Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning
Udvalg: Byrådet
Adgang: Åben
Bilagsnr: 241033/15

Referat Byrådet

Transcription

Similar documents

ERfAREn RAdiogRAf søgEs - Velkommen til Røntgen

Nr. 7 - s

Uddannelsesplan - Vejgaard Østre Skole

1 Nummer 39 9. Årgang December 2011

Møde den 27.01.2015

Læsehandleplan

Ændringsforslag fra MTM til bilag 3

Brækning af et vildsvin