Delårsrapport augusti 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1

Sida 1(23)
Delårsrapport augusti 2015 Frölunda Specialistsjukhus
1. Sammanfattning
Framtiden
Sjukhusets framtid på längre sikt är avhängigt nästa steg i planeringen och utvecklingen av
sjukvården i Göteborgsområdet. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att
genomföra förstudie avseende etablering av ett specialistsjukhus med dagkirurgiskt centrum i
Frihamnen, parallellt med en förstudie av ett specialistsjukhus vid Frölunda Torg alternativt
ett specialistsjukhus samt ett dagkirurgiskt centrum i Högsbo. Ärendet kommer att tas upp i
Regionstyrelsen i början av oktober.
Det beslut som fattades i regionstyrelsen 2013 avseende produktionsstyrning i Västra
Götalandsregionen innebär bland annat att proteskirurgi och obesitaskirurgi koncentreras till
vissa sjukhus inom regionen. Syftet är att styra på kvalitet och större volymer per sjukhus. På
regionstyrelsens sammanträde den 16 juni beslutades att upphandla 6000 kataraktoperationer i
Göteborgsområdet under perioden 2016-2018. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra
kvaliteten genom att samla större volymer till ett fåtal platser.
Obesitaskirurgin som sjukhuset slutade utföra från och med 1 januari 2015 har redan ersatts
med gallvägskirurgi och bråckkirurgi. För närvarande pågår diskussioner avseende
ersättningsuppdrag till sjukhuset för operationer av höft- och knäproteser samt operationer av
grå starr från och med 2016. Fyra arbetsgrupper har tillsatts med uppdrag att utifrån
nuvarande verksamhet och volymer beskriva två scenarier avseende ersättningsuppdrag
utifrån befolkningens behov av sjukvård inom specialiteten och den kompetens sjukhuset har
för närvarande. Beslut om förändrat uppdrag förväntas bli klart vid kommande månadsskifte.
Det är fortsättningsvis en stor oro bland sjukhusets patienter men också bland våra
medarbetare vad gäller sjukhuset framtid, både på kort och på lång sikt. Sjukhusets
medarbetare har sedan fyra år tillbaka väntat på ett beslut både vad gäller verksamhetsinnehåll
och lokaler. Denna ovisshet påverkar också sjukhusets möjligheter att rekrytera framför allt
läkare.
Verksamhetsplan 2015
Sjukhusets verksamhetsplan för 2015 har fokus på tre långsiktiga mål: Vi har en
patientfokuserad vård, Vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens och Vi arbetar
resurseffektivt. Till varje mål finns delmål med tydliga aktiviteter och mätetal.
Verksamhetsplanen skall bidra till att planera, genomföra, följa upp och utveckla
verksamheten på ett strukturerat sätt. Uppföljning görs dels på sjukhusnivå och dels på
mottagnings-/enhetsnivå. Sjukhusets samtliga mottagningar/enheter har under våren tagit fram
en utvecklingsplan utifrån Verksamhetsplan 2015. Varje mottagning har identifierat egna
aktiviteter och mätpunkter anpassat efter sin verksamhet.
Sida 2(23)
Samtliga linjechefer och vårdenhetsöverläkare arbetar med att förbättra sjukhusets medicinska
resultat genom att arbeta systematisk med uppföljning.
Medarbetarna
Sjukhuset arbetar aktivt med insatser för att kunna behålla och utveckla rätt kompetens. Under
2015 har varje enhet fått i uppdrag att ta fram en treårig kompetensutvecklingsplan. Sedan
flera år pågår försök med uppgiftsväxling mellan olika yrkeskategorier vid vissa
mottagningar/enheter. Under 2015 genomförs ytterligare två nya försök med uppgiftsväxling.
Sjukhusets utbildningsuppdrag kommer att utredas för att i framtiden förbättra möjligheterna
att kunna ta emot vårdpersonal under grundutbildning och specialiseringstjänstgöring.
Under 2015 har den totala sjukfrånvaron till och med augusti minskat jämfört med föregående
år till 4,97 % jämfört med motsvarande period 2014 då den var 5,53 %. Kostnaderna för
bemanningsföretag har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. För
närvarande pågår rekrytering av specialistläkare inom kardiologi, kirurgi, neurologi, ortopedi
och öron-näsa-hals. Inom radiologin pågår planering för samverkan kring läkarbemanning
med Kungälvs sjukhus från och med 2016.
Ekonomi
Frölunda Specialistsjukhus utökade diabetsuppdrag 2015 för Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd har justerats till följd av svårigheter att rekrytera specialistläkare inom
diabetologi. Ersättningstaket minskas från 10,5 mnkr till 3,3 mnkr och den kvarvarande
ersättningen täcker sjukhusets kostnader för övrig personal, utökad screeningverksamhet inom
ögonbottenfoto samt ökade kostnader utanför förmånen.
Sjukhuset har på grund av läkarvakanser, sjukfrånvaro och föräldraledighet under året haft
utmaningar att leverera budgeterade produktionsvolymer, vilket påverkat både intäkter och
kostnader. Redovisat resultat per augusti är 0,7 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre än periodens
budget med hänsyn taget till reducerad diabetsutökning. Sjukhuset har i augusti erhållit
ersättning för personalkostnader kopplat till planerad diabetesutökning samt ökade kostnader
för hjälpmedel utanför förmånen.
Sjukhuset gör bedömningen att överenskomna volymer inte kommer att uppnås under 2015 på
grund av frånvaro och läkarvakanser samt ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat.
Sjukhuset avser att utnyttja beviljat eget kapital på 500 tkr för insatser i samband med
kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i
Göteborgsområdet de närmaste åren. Utifrån kända förutsättningarna vid delårsrapportens
framtagande prognostiseras ett resultat på -500 tkr för 2015.
Fastighetskostnaderna för 2015 är fortsatt svårbedömt. En riskfaktor är vatten- och
avloppsstammar som under de senaste åren gett upphov till en del läckor, vilket kan leda till
behov av evakuering av verksamhet och därigenom påverka både produktion och kostnader.
Sjukhuset har tillfrågat Västfastigheter om en evakueringsplan för att vara förberedda i fall
något allvarligt skulle hända med sjukhusets vatten- och avloppsstammar.
Sida 3(23)
4. Verksamheten
Frölunda Specialistsjukhus bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär
inom specialiteterna kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, ögon, hud, gynekologi, medicin
(diabetologi och kardiologi), neurologi, algologi (smärta), anestesi, röntgen och
sjukgymnastik. Sjukhuset har en operationsavdelning och en vårdavdelning med
femdygnsvård. I sjukhusets verksamhetsplan beskrivs sjukhusets vision: "Frölunda
Specialistsjukhus - en nationell förebild för planerad specialistsjukvård med patienten i
fokus", samt vår gemensamma kultur, långsiktiga mål, strategier/framgångsfaktorer, mål och
mätetal.
Till följd av beslut i Regionstyrelsen om regiongemensam produktionsstyrning (2013-12-10,
RS 2071-2012) skall sjukhuset från årsskiftet 2015-2016 inte längre utföra höft- och
knäprotesoperationer inom ortopedi samt kataraktoperationer inom ögonsjukvården. Arbete
pågår dels på sjukhuset och dels inom koncernkontoret för att ta fram förslag till
ersättningsuppdrag utifrån befolkningens behov av sjukvård och sjukhusets resurser och
kapacitet.
Enheternas planeringsdagar har besökts av sjukhusdirektör/verksamhetschef, HR-chef och
utvecklingschef och verksamhetsutvecklare med fokus på verksamhetsplan 2015,
medarbetarenkäten och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Samtliga chefer och vårdenhetsöverläkare arbetar med att förbättra sjukhusets systematiska
uppföljning inom medicinska resultat genom framtagning av enhetsspecifika utfallsmått och
uppföljning av dessa.
Vår vision
Frölunda Specialistsjukhus - en nationell förebild för planerad specialistsjukvård med
patienten i fokus.
Vår gemensamma kultur
• Patienter och närstående ska alltid känna sig välkomna
• Patienten är en medaktör i sin vård och behandling
• Verksamheten präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt
• Teamarbetet är en viktig förutsättning att nå bästa möjliga resultat
• Alla medarbetare strävar efter att ständigt utveckla vården
• Sjukhusets enheter samverkar med varandra och andra vårdgivare
Sida 4(23)
Vårt uppdrag
Vi skapar hälso-och sjukvård av högsta kvalitet genom att:
• utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa och för
att hushålla med resurserna
• arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att invånarna kan hålla sig friska längre, undvika
sjukdom och uppleva hög livskvalitet
• utveckla sammanhålla vårdprocesser och samverka med övriga vårdaktörer för att kunna
erbjuda den bästa vården
• erbjuda goda möten i vården så att patienter och närstående känner sig professionellt
bemötta
• vara en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig, utvecklas och har
förutsättningar att göra ett gott arbete
• utveckla och aktivt ta del av ny kunskap
Långsiktiga mål
• Vi har en patientfokuserad vård
• Vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens
• Vi arbetar resurseffektivt
Verksamhetens mål enligt verksamhetsplan 2015
Vi har en patientfokuserad vård
Strategier/
Mål
Patienten är en
medaktör i
vården 1 (2)
Framgångsfaktorer
Basera arbetet på
socialstyrelsens
definition av God vård:
Patientfokuserad vård
och Jämlik vård
Aktiviteter
Patientenkät 2 ggr/år.
Analys och presentation
vid ledningsgrupp,
verksamhetsledning och
APT
Mätetal/måltal
Medelvärde
helhetsupplevelse av
dagens besök >9,0*
Patientdialog 2 ggr/år.
Antal genomförda
Analys och återföring till förbättringar som
bygger på de
Systematisk återkoppling
Sida 5(23)
från patienterna
verksamheten
Ständig förbättring av
patientinformation
Publicera resultat från
patientenkät och
patientdialog till
patienter/närstående på
mottagningarna och via
extern hemsida
Styra på kvalitet och
värde för patient
synpunkter som
framkommit i
patientenkäter och i
patientdialoger
Fortsatt aktivt användande
av Motiverande Samtal
(MI)
Införa metodiken Teach
back
Genomföra åtgärder enligt
sjukhusets
likabehandlingsplan:
patientperspektivet
Antal enheter som infört
Teach back.
Strategier/
Mål
Framgångsfaktorer
Patienten är en Uppfylla kriterierna för
medaktör i
hälsofrämjande sjukhus
vården 2 (2) samt följa de nationella
riktlinjerna för
sjukdomsförebyggande
metoder
Verka för hälsovinst hos
medborgare och patienter
Aktiviteter
Aktiviteter enligt
handlingsplanen för
hälsofrämjande arbete
2015
Mätetal/måltal
Indikatorer
hälsofrämjande hälso- och
sjukvård (HFS) enligt
vårdöverenskommelse
(VÖK) 2015
Fortsatt aktivt arbete
med rökstopp inför
operation
Antal recept enligt FaR
ska öka
Sida 6(23)
Fortsatt aktivt arbete
med förskrivning av
fysisk aktivitet på
recept (FaR)
Fortsatt arbete med
AUDIT i relevanta
patientgrupper
Strategier/
Mål
Vi har hög
patientsäkerhet
1(3)
Framgångsfaktorer
Aktiviteter
Basera arbetet på
Enligt handlingsplan för
socialstyrelsens definition patientsäkerhetskultur
av God vård: Säker vård 2014-2015 med fokus på
att genomföra
patientsäkerhets- ronder
på samtliga enheter.
Patientsäkerhetsarbetet
skall präglas av öppenhet, Att i större utsträckning
ledningens stöd och ett beakta riskanalys i
samband med
systemtänkande
förändringsarbete
Mätetal/måltal
Antal genomförda
förbättringsåtgärder
utifrån
patientsäkerhetsronderna
Antal genomförda
förbättringsåtgärder
utifrån aktuella riskoch händelseanalyser
Strategier/
Mål
Vi har hög
patientsäkerhet
2(3)
Framgångsfaktorer
Basera arbetet på
socialstyrelsens
definition av God vård:
Säker vård
Aktiviteter
Mätetal/måltal
Mätning och återkoppling Andel enheter som
på verksamhetsledning genomfört mätningar
minst 4 ggr/år
av BHK - 100 %
> 90 % följsamhet
Följsamhet till basala
hygien – och klädrutiner
Sida 7(23)
(BHK)
Strategier/
Mål
Framgångsfaktorer
Vi har hög
Minimera antalet
patientsäkerhet vårdrelaterade
infektioner (VRI) *
3(3)
Aktiviteter
Mätetal/måltal
Implementera
definitionen av VRI enligt
Infektionsverktyget
Punktprevalensmätning 2 Nollvision i
ggr/år
punktprevalens-mätning
VRI
30 dagars postoperativ
infektionsregistrering.
Sjuksköterska ringer upp Svarsfrekvens >80%
patient som ej svarat.
Aktiv uppföljning av VRI
och åtgärder vid behov.
Ta fram rutin för
registrering av
preoperativ
antibiotikaprofylax
Minskad
antibiotikaanvändning
Infektionsfrekvens <4%
i postoperativ
infektionsuppföljning
Rutin framtagen och
presenterad på
verksamhetsledning och
enheternas
arbetsplatsträffar
Sida 8(23)
Strategier/
Mål
Vi har goda
medicinska
resultat
Framgångsfaktorer
Basera arbetet på
socialstyrelsens
definition av God vård:
Kunskapsbaserad vård
Aktiviteter
Revidera sjukhusets
processmodell enligt
VGR:s riktlinjer
Mätetal/måltal
Bibehålla och förbättra
sjukhusets medicinska
resultat i samtliga
obligatoriska
kvalitetsregister
Inrätta system för
Värdeskapande processer uppföljning på alla nivåer
Uppfylla de måltal
i ständig förbättring
som finns i Kvartalen
Identifiera och prioritera
Avsätta tid för kvalitets- ett fåtal
och utvecklingsarbete
sjukhusövergripande
processer
Fortsatt arbete med
diagnosprocesser på
Antal relevanta
enheterna inklusive
utfallsmått som mäts
framtagande av relevanta och följs upp
utfallsmått
Strategier/
framgångsfaktorer
Mål
Vi har hög
tillgänglighet
Effektivt arbetssätt
Öppettider som
tillgodoser patienternas
behov
Aktiviteter
Uppföljning väntetider
månadsvis/enhet
Mätetal/måltal
Andel patienter som
får tid till förstabesök
inom 3 mån 100 %
Andel patienter som
får tid till behandling
inom 3 mån 100 %
Sida 9(23)
Minska antalet
uteblivna besök
Följa andelen uteblivna
besök
Hög fysisk
tillgänglighet
Årligen inventera våra
lokaler i
tillgänglighetsdatabasen, TD
Andel patienter som
uteblir till bokat
läkarbesök
Patientinvolvering/E-hälsa
Patientdialog
Vårens patientdialog har genomförts och denna gång utifrån frågeställningen om du som
patient, genom att använda e-hälsotjänster, kan öka din delaktighet i vården. Totalt deltog 31
patienter i åldrarna 4-84 år. E-hälsa visade sig vara ett relativt okänt begrepp för patienter och
närstående. När begreppet definierades och exempel på digitala tjänster gavs var många
patienter positiva till ökad delaktighet bland annat genom möjligheten att boka sin tid själv,
ökad tillgänglighet till sin egen information digitalt och på så vis komma mer förberedd till
sitt besök.
Vid patientdialogen får alla patienter en inledande fråga hur de upplevde dagens besök i sin
helhet och patienterna är överlag mycket nöjda med både bemötande och besöket som helhet.
Snabbt, rationellt samt över förväntan och bra information var ord som användes för att
beskriva besöken.
Patientenkät via läsplatta
Sjukhusets egen patientenkät genomfördes som ett utvecklingsprojekt tillsammans med
företaget Indikator för att få fram bästa sätt att arbeta med enkäter via läsplatta/pekskärm.
Såväl verksamhetens medarbetare som patienter och närstående var positiva till enkät i denna
form. En väl genomtänkt placering av pekskärmen samt en personlig uppmaning att delta i
undersökningen ökade svarsfrekvensen markant. Övrigt lärande var att metoden är väl lämpad
för direkt uppföljning av förändringar i verksamheten. Metoden ger en snabb återkoppling
från patienter och närstående.
Totalt svarade 366 patienter på sjukhuset egna patientenkät. Patienternas upplevelser gällande
helheten av dagens besök, bemötande och delaktighet i vården var överlag mycket goda.
Sida 10(23)
4.1 Vårdgaranti - tillgänglighet
Sjukhuset uppfyller vårdgarantin till besök och behandling till 98%. Motsvarande siffror för
kvalificeringskravet till "kömiljarden" är 75 % till besök och 68 % till behandling (augusti
2015). Att sjukhuset per augusti inte klarar kvalificeringskravet för behandlingar beror på ett
större antal läkar-vakanser, högre sjukfrånvaro och mer föräldraledighet inom läkargruppen.
4.2 Prestationer
Budgeterade prestationer avser vård av invånare i Västra Götalandsregionen samt patienter
från andra landsting. Prestationerna avseende invånare i Västra Götalandsregionen utgår ifrån
vårdöverenskommelsen 2015. En förändring av redovisningsprinciperna inför 2015 är att alla
prestationer oavsett ersättning ska specificeras och rapporteras. De förändrade principerna ska
spegla den faktiska resursförbrukningen för den inomregionala respektive den utomregionala
vården.
Sjukhusets samlade vårdproduktion är lägre än planerat för perioden, vilket beror på ett flertal
läkarvakanser, sjukfrånvaro och föräldraledighet. För närvarande har sjukhuset ett antal
läkarvakanser på grund av pensioneringar och andra avgångar. Rekrytering av läkare pågår
inom specialiteterna kardiologi, kirurgi, ortopedi, neurologi och öron-näsa -hals.
Inom radiologin pågår diskussioner med Kungälvs sjukhus kring samverkan inom bland annat
läkarbemanning.
Sjukhusets utökade diabetsuppdrag 2015 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har
justerats till följd av svårigheter att rekrytera specialistläkare inom diabetologi, däremot har
sjukhuset i samband med justeringen erhållit utökad screeningverksamhet inom
ögonbottenfoto.
Tabell Prestationsredovisning augusti
Sida 11(23)
Sjukhuset gör bedömningen att överenskomna volymer inte kommer att uppnås under 2015 på
grund av frånvaro och läkarvakanser samt ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat. I
prognosen ingår även en utökad screeningverksamhet inom ögonbottenfoto.
Volymerna enligt produktionskapacitetsplaneringen avseende höft- och knäledsplastiker (200)
samt kataraktoperationer (500) kommer att utföras under 2015.
4.5 Beläggning
Sjukhuset bedriver planerad vård med vårdavdelning måndag till fredag och har inget
akutuppdrag. Därigenom har sjukhuset inga överbeläggningar eller utlokaliseringar.
4.6 Patientsäkerhetsarbetet
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet fortlöper och egenkontroller är genomförda enligt
sjukhusets ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sjukhuset uppvisar
fortsatt goda resultat gällande vårdrelaterade infektioner i slutenvård (0 %, måltal ≤ 8 %) samt
registrering av postoperativa infektioner efter 30 dagar (2,2 %, måltal < 4 %).
Patientsäkerhetsronder pågår och ronderna som forum för dialog om patientsäkerhetsfrågor
följs nu upp och utvärderas. Upplevelsen är såhär långt mycket positiv bland de medarbetare
och ledningsrepresentanter som deltagit. På de besökta enheterna understryker man
betydelsen av att sitta ner tvärprofessionellt och diskutera patientsäkerhet samt vikten av
ledningens engagemang i dessa frågor. Vissa konkreta förbättringar kan redan ses som ett
resultat av patientsäkerhetsronderna, såsom ett pågående utvecklingsarbete rörande sjukhusets
avvikelsehantering samt förbättrad kommunikation vid händelseanalyser.
Sida 12(23)
Sjukhuset har infört metoden Förstå mig rätt vilken syftar till att minska missförstånd och
säkerställa informationsöverföringen mellan vårdgivare och vårdtagare. Nio av sjukhusets
tretton enheter arbetar med metoden. Erfarenheterna av arbetet kommer att presenteras på
årets Kvalitetsmässa.
Sjukhuset har fortsatt sitt arbete med SBAR (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och
rekommendation) vid överrapportering för att säkra kommunikation och
informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier.
Vårdavdelningen arbetar framgångsrikt med Gröna korset vilket är en visuell
förbättringsmetod av patientsäkerhetsarbetet. Nästan samtliga enheter på sjukhuset har nu
förbättringstavlor igång för att omhänderta så kallat strul och arbeta med dagliga förbättringar.
Införandet av Barium, IT-stödet som syftar till att kvalitetssäkra hanteringen av sjukhusets
styrande dokument, pågår aktivt. Systemet kommer att vara i fullt bruk under hösten 2015.
Antalet avvikelser i MedControl Pro var under perioden 357 stycken, vilket kan jämföras med
297 stycken under hela 2014. 195 stycken av dessa ärenden utreds internt på sjukhuset,
resterande utreds externt. Ökningen av antalet registrerade ärenden i MedControl Pro är dels
ett led av sjukhusets aktiva patientsäkerhetsarbete samt ett ökat antal avvikelser i samband
med införandet av IP-telefoni. Två händelseanalyser är genomförda, en pågår och ytterligare
en händelse skall utredas.
5. Personal
I sjukhusets verksamhetsplan för 2015 är målet inom medarbetarperspektivet att sjukhuset ska
kunna rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Kompetensförsörjningen är en
prioriterad fråga och en utmaning för sjukhuset. I kompetensförsörjningsplanen för perioden
2013-2017 beskrivs insatser på kort och lång sikt för att kunna attrahera, rekrytera behålla och
utveckla rätt kompetens. Nedan redovisas sjukhusets prioriterade mål inom
medarbetarperspektivet.
Strategier/
Mål
Vi har rätt
kompetens på
rätt plats
Framgångsfaktorer
Följa sjukhusets
kompetensförsörjningsplan och
likabehandlingsplan
Aktiviteter
Genomföra insatserna i
kompetensförsörjningsplanen och
likabehandlingsplanen
Verka för ett gott
ledarskap och
Genomföra insatserna i
handlingsplanen utifrån
Mätetal/måltal
Kostnad för
bemanningsläkare ska
minska
Sjukfrånvaro ska ligga
under 5 %
Sida 13(23)
medarbetarskap
medarbetarenkäten
Verka för en bra och
säker arbetsmiljö
Genomföra insatserna i
sjukhusets handlingsplan
för hälsoarbetet
Följa sjukhusets
hälsostrategi och
handlingsplan för
hälsoarbetet
Strategier/
Mål
Vi har goda
utvecklingsmöjligheter
Framgångsfaktorer
Följa sjukhusets
kompetensförsörjningsplan
Aktiviteter
Att ta fram en treårig
kompetensutvecklingsplan per enhet och
genomföra planerade
kompetensutvecklingsinsatser
Att årligen genomföra
utvecklingssamtal enligt
riktlinjerna inom VGR
Verka för ett gott
ledarskap och
medarbetarskap
Mätetal/måltal
Andel som känner sig
delaktiga i verksamhetens
utveckling >80 %
Andel medarbetare som
har en individuell
kompetensutvecklingsplan >80 %
Kompetensförsörjning
Under 2015 kommer sjukhuset att ha fokus på en tydlig målstyrning av utbildningsinsatserna
utifrån verksamhetens mål och uppdrag där varje enhet ska ta fram en treårig
kompetensutvecklingsplan. Sedan flera år pågår försök med uppgiftsväxling mellan olika
yrkeskategorier vid vissa mottagningar/enheter. Under 2015 kommer två nya försök med
uppgiftsväxling att prövas. Sjukhusets utbildningsuppdrag kommer att utredas för att i
framtiden förbättra möjligheterna att kunna ta emot vårdpersonal under grundutbildning och
specialiseringstjänstgöring.
Arbetsmiljö och hälsa
Sida 14(23)
Sjukhuset arbetar aktivt med en årlig handlingsplan för hälsofrämjande insatser som riktar sig
till medarbetarna. Hösten 2013 genomfördes en regional medarbetarundersökning
och resultatet var mycket positivt inom flera områden. Med utgångspunkt från resultatet har
sjukhuset tagit fram handlingsplaner såväl lokalt som centralt med insatser som syftar till att
förbättra medarbetarnas delaktighet, lärande i arbetet samt sjukhusets målkvalitet.
Handlingsplanerna har följts upp under våren och samtliga enheter har diskuterat hur långt
man har nått. Flera insatser har genomförts för att förbättra sjukhusets målstyrning,
delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbetet samt insatser kring yrkes- och
kompetensutveckling. Sjukhusets genomsnittliga sjukfrånvaro har gått ner något jämfört med
samma period föregående år och andelen medarbetare som är långtidssjukskrivna har
minskat.
Lönebildning
Sjukhuset arbetar målinriktat med insatser för att nå regionens nya målbild för lönestrukturen.
Specialist- och specialutbildade sjuksköterskor har prioriterats i årets löneöversyn. Västra
Götalandsregionens nya karriärutvecklingsmodell bidrar till att tydliggöra kopplingen mellan
yrkesutveckling och löneutveckling. I läkargruppen har det gjorts prioriteringar för att rätta till
osakliga löneskillnader p.g.a. av kön. Läkare och medicinska sekreterare har prioriterats i
löneöversynen med tanke på rekryteringsläget. Sjukhusets löneöversynsprocess har förbättrats
genom att det nu finns en väl förankrad tidplan och process som möjliggör att
löneöversynerna kan genomföras på ett effektivt sätt.
Likabehandlingsplan
I sjukhusets likabehandlingsplan för perioden 2014-2016 ingår mål och åtgärder som riktar
sig till såväl medarbetare som till patienter. Sjukhuset arbetar aktivt för att nå målen i
planen. I år har resultaten angående jämställda löner förbättrats.
5.3 Personalvolym
Vid Frölunda Specialistsjukhus är personalvolymen i stort sett oförändrad jämfört med
föregående år. Antalet anställda uppgår per augusti till 231 medarbetare och 208 årsarbetare
jämfört med 2014 då antalet anställda och årsarbetare uppgick till 235 respektive 213. Antalet
nettoårsarbetare har minskat något. Personalvolymen stämmer väl med sjukhusets
personalbudget och den kompetensförsörjningsplan som är framtagen. Sjukhuset har för
närvarande några läkarvakanser p.g.a. pensioneringar och andra avgångar och det pågår
rekrytering inom kardiologi, kirurgi, ortopedi, neurologi och öron-näsa-hals. Inom radiologi
pågår diskussioner med Kungälvs sjukhus kring samverkan om bl.a. läkarbemanning.
Diagram Personalbemanning per kategori augusti 2015 i jämförelse med augusti 2014
Sida 15(23)
5.4 Sjukfrånvaro
Under 2015 har den totala genomsnittliga sjukfrånvaron t.o.m. augusti minskat jämfört med
föregående år till 4,97 % jämfört med 2014 då den låg på 5,53 %. Minskningen förklaras
av att kvinnornas totala sjukfrånvaro har sjunkit till 5,29 % medan männens har ökat något
till 2,31 %. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron över 60 dagar som har minskat för
kvinnor medan den har ökat något för män. Andelen medarbetare med långtidssjukfrånvaro
över 60 dagar har minskat till 49,77 %, jämfört med 2014 då den omfattade 56,18 %.
Korttidsjukfrånvaron, < 14 dagar har ökat för både kvinnor och män och uppgick per augusti
till totalt 2,07 % jämfört med 2014 då den låg på 1,53 %. Sjukfrånvaron bland läkare har ökat
jämfört med tidigare.
Sida 16(23)
Sjukfrånvaron har analyserats, och av analysen framgår att flera medarbetare med längre
sjukskrivningar har somatiska eller psykiska besvär som inte är arbetsrelaterade. Ett färre
antal medarbetare har stressrelaterade problem som till viss del är arbetsrelaterade.
Korttidssjukfrånvaron beror främst på kortvariga infektioner. Sjukhusets
sjukanmälningsrutiner har aktualiserats och sjukanmälan ska alltid göras till närmaste
chef. De medarbetare som har behov av rehabiliteringsinsatser har fått stöd via
företagshälsovården Hälsan- och arbetslivet. Samarbete kring rehabilitering pågår med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i varje enskilt fall för att främja en återgång till
arbete snarast möjligt. Sjukhuset har under flera år prioriterat hälsofrämjande insatser som
riktar sig till medarbetarna. Insatserna finns beskrivna i sjukhusets handlingsplan för
hälsofrämjande arbete. På sjukhuset erbjuds bl.a. regelbunden pausgymnastik på arbetstid,
träning efter arbetstid och hälsoföreläsningar. Sjukhuset har gjort en satsning på en
obligatorisk utbildning om hot och våld.
Diagram Sjukfrånvaro, procentuell, augusti 2015 i jämförelse med augusti 2014
Sida 17(23)
5.5 Bemanningsföretag
Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat något jämfört med motsvarande period
föregående år. Sjukhuset har anlitat bemanningsläkare för att ersätta vakanser inom främst
kardiologi och radiologi. För närvarande pågår rekrytering av specialistläkare
inom kardiologi, kirurgi, neurologi, ortopedi och öron-näsa-hals. Inom radiologin
pågår planer på samverkan kring läkarbemanning med Kungälvs sjukhus from
2016. Sjukhuset har hittills i år inte behövt anlitat medicinska sekreterare via
bemanningsföretag vilket innebär en förbättring jämfört med föregående år. Sjukhuset
beräknar att kostnaderna för bemanningsföretag kommer att öka något för 2015 jämfört med
Sida 18(23)
2014.
Diagram Kostnader för bemanningsföretag, tkr
5.9 Personalkostnadsanalys
Sjukhusets personalvolym per augusti 2015 är i stort sett oförändrad jämfört med samma
period föregående år. Kostnaderna för särskilda ersättningar har sjunkit och det är främst
Sida 19(23)
övertidsersättningen som har minskat p.g.a. att sjukhuset inte längre har lika många vakanser
bland medicinska sekreterare vilket har minskat behovet av extratjänstgöring under kvällar
och helger. Sjukhuset har inte heller i samma utsträckning som tidigare anlitat läkare från
andra förvaltningar inom Västra Götalandsregionen för extratjänstgöring vid sjukhusets
mottagningar.
Diagram Särskilda ersättningar januari till augusti 2015 jämfört med januari till augusti 2014
Sida 20(23)
6. Ekonomi
I Frölunda Specialistsjukhus verksamhetsplan/förändringsagenda 2015 är ett av målen att ha
en ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Sjukhuset är beroende av en ekonomi i
balans för att långsiktigt bedriva verksamhet med goda resultat. Tillgängliga resurser ska
nyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för både verksamhet och ekonomi. Sjukhuset
arbetar för att uppnå största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser. Att uppnå
kostnadseffektivitet ingår som en viktig del i sjukhusets processer.
Nedan redovisas sjukhusets prioriterade mål inom ekonomi.
Strategier/
Mål
Ekonomi i
balans med
utrymme för
utveckling
Framgångsfaktorer
Aktiviteter
Mätetal/måltal
Systematisk uppföljning Månadsvis uppföljning av Budget
av ekonomi och
ekonomi och prestationer
prestationer
minst ± 0
Dialogmöten med
vårdenhetschef och
vårdenhetsöverläkare i
maj/juni och september
6.1 Ekonomiskt resultat
Frölunda Specialistsjukhus fick i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att under 20142015 successivt utöka verksamheten vid diabetesmottagningen med ytterligare ett
diabetesteam. Under 2014 rekryterades personal till det utökade diabetesteamet med
diabetessjuksköterska, sjuksköterska, läkarsekreterare och fotvårdsspecialist. Till följd av
svårigheter att rekrytera specialistläkare inom diabetologi, har sjukhuset inte kunnat
genomföra den planerade utökningen med ytterligare ett komplett diabetesteam under 20142015.
Sjukhuset har i dialog med förhandlingsansvariga på Avdelning för kvalitetsstyrning, uppdrag
och avtal, diskuterat möjligheten om att reducera det utökade diabetsuppdraget redan under
2015 till följd av dessa rekryteringssvårigheter. Följaktligen har sjukhuset därför under maj
till september 2015 successivt avvecklat berörd personal via pensionsavgång och
vikariatsanställning som inte förlängts, vilket inneburit att ingen personal blivit uppsagd.
Vidare har sjukhuset lyft möjligheten att med kvarstående utökad personalresurs med 0,5
sjuksköterska öka tillgängligheten för screening-undersökning med ögonbottenfoto vid
sjukhuset som enligt regionala medicinska riktlinjer ska erbjudas alla patienter med diabetes.
Sedan 2014 har sjukhuset ökade kostnader för hjälpmedel utanför förmånen såsom
insulinpumpar, apparatur och tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning. Patienter med
Sida 21(23)
insulinpump bokas för längre och tätare besök hos diabetessjuksköterska. Användning av
insulinpump bedöms bidra till en ökad livskvalitet, bättre blodsockerkontroll och därmed
minskad risk för följdsjukdomar.
Med bakgrund av ovan har en justering av det utökade diabetsuppdraget mellan Frölunda
Specialistsjukhus och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutats. Konsekvensen av
justeringen blir att ersättningstaket minskas från 10 487 tkr till 3 320 tkr. Kvarvarande
ersättning täcker sjukhusets kostnad för övrig personal, för utökad screeningverksamhet inom
ögonbottenfoto samt ökade kostnader för hjälpmedel utanför förmån.
Utfall
Frölunda Specialistsjukhus redovisar per augusti ett resultat på 0,7 mnkr, vilket är 1,3 mnkr
bättre än periodens budget hänsyn taget till den reducerade diabetsutökningen.
Den samlade vårdproduktionen är lägre än planerat för perioden, vilket beror på ett flertal
läkarvakanser, frånvaro och föräldraledighet. Vårdintäkterna visar på en negativ
budgetavvikelse, vilket är en effekt av att sjukhuset inte uppnått överenskomna volymer.
Sjukhuset har i augusti erhållit ersättning för personalkostnader kopplat till planerad
diabetesutökning samt ökade kostnaderna för hjälpmedel utanför förmånen såsom
insulinpumpar, apparatur och tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning. Ökningen av
vårdintäkter jämfört med föregående år beror till största del på att den fasta delen av
verksamhetsanslaget 2014 inte fördelades ut i tolftedelar.
Försäljningen av röntgentjänster visar på en negativ budgetavvikelse med 1,5 mnkr, vilket
beror på ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat. Jämfört med föregående år har
försäljningen av röntgentjänster minskat med 1,8 mnkr. Produktmixen har ändrats, vilket
inneburit ett lägre antal ultraljuds- och CT-undersökningar och ett ökat antal övriga
undersökningar. Mellan åren har även en prisjustering skett på grund av ökad konkurrens från
privata leverantörer.
Sjukhuset har erhållit medel från Västra Götalandsregionen för ordnat införande avseende
läkemedel, vilket påverkar övriga intäkter positivt.
Kostnaderna avviker positivt mot budget med 3,7 mnkr med hänsyn taget till den reducerade
diabetsutökningen. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 3,7 mnkr. Sjukhuset
har anlitat bemanningsföretag med syfte att uppnå överenskomna produktionsvolymer och
rekrytering pågår inom ett flertal specialiteter. För närvarande har sjukhuset ett antal
läkarvakanser på grund av pensioneringar och andra avgångar. Rekrytering av läkare pågår
inom specialiteterna kardiologi, kirurgi, ortopedi, neurologi och öron-näsa -hals.
Personalkostnader inklusive kostnader för bemanningsföretag visar på en positiv
budgetavvikelse med hänsyn taget till den reducerade diabetsutökningen motsvarande 4,0
mnkr, vilket beror på flertal läkarvakanser samt frånvaro. Målsättningen att minska anlitandet
av bemanningsföretag har inte kunnat infrias. Inhyrda läkare har använts inom kardiologi och
röntgen.
Läkemedelskostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse med 1,5 mnkr med hänsyn taget
Sida 22(23)
till den reducerade diabetsutökningen. Mer effektiva läkemedel har introducerats i förhållande
till tidigare behandlingar för MS-patienter, vilket inneburit ökade kostnader. Detta läkemedel
ingår i så kallat ordnat införande, vilket innebär att kostnaden delvis täcks av centrala medel
från Västra Götalandsregionen den första tiden.
Sjukhusets kostnader för material, varor och tjänster visar på en negativ budgetavvikelse
motsvarande 1,9 mnkr med hänsyn taget till den reducerade diabetsutökningen, vilket bland
annat beror på ökade verksamhetsanknutna kostnader. Sjukhuset har ökade kostnader för
insulinpumpar och apparatur samt tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning.
Kostnader för avskrivning och ränta visar på en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr.
Uppföljning av regionfullmäktiges beslutade besparingar avseende kostnader för externa
konsulter och IT-tjänster.
Tabell Kostnader konsulter och IT-tjänster
Prognos
Sjukhuset gör bedömningen att överenskomna volymer inte kommer att uppnås under 2015 på
grund av frånvaro och läkarvakanser samt ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat.
Det utökade uppdraget sjukhuset fått inom diabetesvård har på grund av
rekryteringssvårigheter av specialistläkare inom diabetologi justerats under 2015.
Konsekvensen av justeringen blir att ersättningstaket minskas och den kvarvarande
ersättningen täcker kostnad för övrig personal, utökad screeningverksamhet inom
ögonbottenfoto samt ökade kostnader för hjälpmedel utanför förmån.
Sjukhuset avser att utnyttja beviljat eget kapital på 500 tkr för insatser i samband med
kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i
Göteborgsområdet de närmaste åren.
Utifrån kända förutsättningarna vid delårsrapportens framtagande prognostiseras ett resultat
på -500 tkr för 2015.
Fastighetskostnaderna för 2015 är fortsatt svårbedömt. En riskfaktor är vatten- och
avloppsstammar som under de senaste åren gett upphov till en del läckor, vilket kan leda till
behov av evakuering av verksamhet och därigenom påverka både produktion och kostnader.
Sjukhuset har tillfrågat Västfastigheter om en evakueringsplan för att vara förberedda i fall
något allvarligt skulle hända med sjukhusets vatten- och avloppsstammar.
Sida 23(23)
Ytterligare en osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka årsprognosen är beslut om
sjukhusets framtid och kommande ersättningsuppdrag.
6.2 Eget kapital
Regionstyrelsen beviljade den 19 maj 2015 framställan från styrelsen för Kungälvs sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus att få använda 500 tkr av eget kapital för insatser i samband
med kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i
Göteborgsområdet de närmaste åren.
Sjukhuset har påbörjat arbetet med att förbereda chefer inför kommande förändringar, även
arbetet med processtöd för att utveckla arbets- och samarbetsformer för sjukhusets chefer har
påbörjats. I periodutfallet ingår kostnader motsvarande 279 tkr. Under hösten finns ett flertal
aktiviteter inplanerade. Sjukhuset avser att utnyttja beviljade medel under 2015.
6.3 Investeringar
För budgetåret 2015 har Frölunda Specialistsjukhus tilldelats låneramar motsvarande 4,1
mnkr avseende investeringar. Hittills förbrukade medel är 2 531 tkr. Sjukhuset har utöver
förbrukade medel även beställt utrustning motsvarande 500 tkr.
Prognosen för helåret är att hela investeringsutrymmet kommer att utnyttjas.
6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans
Sjukhuset fortsätter att arbeta efter den åtgärdsplan som togs fram i samband med
delårsrapport mars med fokus på minskade kostnader och ökad effektivitet.
7. Bokslutsdokument och noter
Analyslänkar
Resultat- och balansräkning samt
../../userfiles/1/documents/2047_2663_EA825.pdf
kassaflödesanalys FSS Delår augusti 2015