Budsjett Hedmark Skikrets 2016 2017
Transcription
Budsjett Hedmark Skikrets 2016 2017
Budsjett Hedmark Skikrets 2016 2017 Avd 10 - Styret 10100 Administrasjon Sum avd. Avd res: Inntekter: Utgifter: Inntekter: Utgifter: 20000 100000 20000 70000 15000 100000 15000 70000 -85000 -55000 Avd 20 - Administrasjon 95000 Lønnskostnader ansatte 95001 Driftskostnader ansatte 95002 Virksomhetskostnader 20001 Post 3 - Rekruttering 20002 Post 3 - Sommerskiskole 20003 Post 3 - Rekruttering 20006 Post 3 -Integrering 20100 Administrasjon 20110 Bingo 20110 Skilotteriet 20900 Skitinget Sum avd. Avd res: Inntekter: Utgifter: Inntekter: Utgifter: 220000 220000 120000 120000 Avd 30 - Alpin 95000 Lønnskostnader ansatte 95001 Driftskostnader ansatte 95002 Virksomhetskostnader 30001 Post 3 - Utdanning 30002 Post 3 - Miljøsamling 1 30003 Post 3 - Miljøsamling 2 30004 Post 3 - Impulslag jr 30100 Administrasjon 30210 NC 1 Inntekter: Utgifter: Inntekter: Utgifter: 0 30000 200000 200000 55000 55000 0 20000 1050000 620000 50000 0 0 0 0 0 1355000 1265000 90000 0 15000 60000 20000 0 30000 240000 240000 55000 55000 0 20000 1050000 620000 50000 0 0 0 0 0 1395000 1305000 90000 50000 20000 30220 30230 30240 30300 30400 30500 30600 Sum avd. Avd res: NC 2 NM JR NM JR2/NC4 Hovedlandsrennet Kretslag jr Senior Kretscup 3000 3000 40000 50000 40000 50000 100000 12000 88000 90000 17000 73000 Avd 40 - Freestyle 95000 Lønnskostnader ansatte 95001 Driftskostnader ansatte 95002 Virksomhetskostnader 40001 Post 3 - Utdanning 40002 Post 3 - Miljøsamling 1 40005 Post 3 - Startgate 40100 Administrasjon 40200 Nasjonale renn 40300 Hovedlandsrennet 40400 Kretslag jr 40500 Senior 40600 Kretscup Sum avd. Avd res: Inntekter: Utgifter: Inntekter: Utgifter: Avd 50 - Hopp 95000 Lønnskostnader ansatte 95001 Driftskostnader ansatte 95002 Virksomhetskostnader 50001 Post 3 - Utdanning Inntekter: Utgifter: Inntekter: Utgifter: 30000 30000 86000 3000 5000 30000 60000 -29000 89000 35000 32000 15000 3000 3000 15000 50002 50003 50004 50005 50100 50230 50240 50300 50310 50410 50420 50430 50500 50600 Sum avd. Avd res: Post 3 - Samling Øvik Post 3 - Samling Rena Post 3 - Samling Folldal Rekruttering Administrasjon NM JR NM SR Hovedlandsrennet Solan Gundersen Vinterleker Hedmarkhopp 12-13 Hedmarkhopp 14-16 RC Jenteprosjekt Gyda Enger Junior/Senior Kretscup Avd 60 - Kombinert 95000 Lønnskostnader ansatte 95001 Driftskostnader ansatte 95002 Virksomhetskostnader 60001 Post 3 - Utdanning 60002 Post 3 - Samling Øvik 60003 Post 3 - Samling Rena 60004 Post 3 - Samling Folldal 60100 Administrasjon 60230 NM JR 60240 NM SR 60300 Hovedlandsrennet 60310 Solan Gundersen Vinterleker 60410 Hedmarkhopp 12-13 60420 Hedmarkhopp 14-16 RC 60000 60000 100000 15000 35000 270000 26000 10000 40000 63000 10500 42000 25000 1500 5000 7000 7000 100000 63000 0 0 0 0 100000 26250 1800 5250 7500 7500 100000 30000 3500 15000 244000 16000 0 37000 294000 27250 31500 3700 15750 266750 Inntekter: Utgifter: Inntekter: Utgifter: 10000 40000 10000 40000 52000 4000 52000 4000 60430 60600 60600 Sum avd. Avd res: Jenteprosjekt Gyda Enger Junior/Senior Kretscup Avd 70 - Langrenn 95000 Lønnskostnader ansatte 95001 Driftskostnader ansatte 95002 Virksomhetskostnader 70001 Post 3 - Utdanning 70002 Post 3 - Miljøsamling 1 70003 Post 3 - Miljøsamling 2 70004 Post 3 - Impulslag jr 70005 Post 3 - Interkretssamling 70006 Post 3 - Jentesamling 70100 Administrasjon 70110 Smøreservice 70210 NC 1 70220 NC 2 70230 NM JR 70240 NM JR2/NC4 70300 Hovedlandsrennet 70310 Ungdomsstafetten 70400 Kretslag jr 70500 Senior 70600 Sjusjøcup 70650 Langdistansecup Sum avd. Avd res: 62000 0 12000 6000 62000 12000 62000 6000 56000 Inntekter: Utgifter: Inntekter: Utgifter: 10000 80000 150000 40000 105000 25000 845000 100000 250000 300000 45000 50000 350000 25000 85000 180000 70000 115000 40000 90000 235000 250000 300000 45000 55000 370000 25000 250000 600000 40000 70000 35000 10000 2640000 2600000 40000 10000 80000 150000 40000 105000 25000 895000 100000 200000 170000 250000 100000 180000 25000 85000 180000 70000 115000 40000 90000 235000 200000 170000 255000 110000 190000 25000 250000 650000 50000 80000 35000 10000 2605000 2565000 40000 Totaler Hedmark Skikrets Overskudd/Underskudd: * Unntatt TVI og KULT. 4502000 4448000 54000 4496000 4338750 * 157250