Kommunestyrets vedtak i møte 15.12.2014 i sak 74/2014

Transcription

Nore og Uvdal kommune
Kommunestyrets vedtak til
Handlingsprogram 2015 – 2018
Budsjett 2015
K-sak 74/2014 behandlet 15.desember 2014
Kommunestyrets vedtak til handlingsprogram 2015 – 2018 og budsjett 2015, K-sak 74/2014
Innhold
Vedtak Kommunestyret- 15.12.2014: ................................................................................... 3
Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden ................................................................. 4
Folkehelse og bolyst ............................................................................................................... 4
Næringsutvikling og arbeidsplasser ..................................................................................... 10
Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter ................................ 13
Helse, miljø og sikkerhet ...................................................................................................... 15
Tjenesteområdene – rammer og handlingsplaner ............................................................... 17
Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner ....................................................................... 17
Fagavdeling skole, barnehage og kultur ............................................................................... 18
Fagavdeling for helse, sosial og barnevern .......................................................................... 20
NAV Numedal ...................................................................................................................... 24
Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg ......................................................................... 25
Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk ........................................................... 27
Kulturarvstyret ..................................................................................................................... 29
Kommunale avgifter og gebyrer ........................................................................................... 30
Intern oversikter ..................................................................................................................... 41
Nye driftstiltak: .................................................................................................................... 42
Investeringstiltak: ................................................................................................................. 43
Fondsmidler .......................................................................................................................... 44
Langsiktig gjeld .................................................................................................................... 44
Obligatoriske oversikter ........................................................................................................ 45
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet ................................................................................... 45
Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet ................................................................................ 46
Økonomisk oversikt - Drift .................................................................................................. 47
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet ......................................................................... 48
Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet ........................................................................ 49
Økonomisk oversikt - Investering ........................................................................................ 51
Side 2
Vedtak Kommunestyret- 15.12.2014:
1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015 og handlingsprogram, økonomiplan for
2015 – 2018 for Nore og Uvdal kommune vedtas med endringer gjort i k-sak 74/14.
2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter
fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement.
3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2015 vedtas.
4. Skatt på formue og inntekt for år 2015 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.
5. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk» jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. § 11
første ledd.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer jf. Eskl §25. Første termin er 20.03.15 og
andre termin er 20.06.15.
Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste
alminnelige taksering gjennomført i år 2012.
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune vedtatt i kommunestyret
03.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf. esktl. § 10.
6. Det foretas låneopptak på 20.600.000 kroner i 2015 som nedbetales over 20 år.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens
finansreglement.
7. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de
prosjekter som er finansiert.
8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i
sak 106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og
Uvdal kommune.

På grunn av svikt i eiendomsskatt må rådmannens forslag til budsjett for 2015
reduseres med 1,2 millioner kr. Dette i tråd med rådmannens forslag i notat av
24.11.14.

Ved ledighet i stillinger skal det gjennomføres en grundig vurdering av muligheter for
å overføre oppgaver til andre tilsatte, evt ta med aktivitet på ikke lovpålagte oppgaver.
Side 3
Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden
Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2021 ble vedtatt av kommunestyret 1.11.2010 og har som
satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er
satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert
hovedpunkt.
Folkehelse og bolyst
Mål, strategier og tiltak
Mål
1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for
innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre
Strategier og tiltak
a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet
økes
Tiltak
Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet
Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for
dette
Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati
Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole.
Kommentarer budsjett 2015:
Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men det arbeides stadig med
aktiviteter og tiltak for å nå målsetningene. Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Rødberg
Fritidspark fanger mange aktiviteter. Det samme gjelder for nye Rødberg idrettspark og et
oppgradert Norefjord stadion, der allsidige muligheter for aktiviteter og fysisk utfoldelse nå er etablert.
Forslaget for 2015-2017 inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som
vil forsterke arbeidet, herunder fokus på brukervennlighet gjennom universell utforming i
planprosesser og byggesaksbehandling. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2014/15 samarbeid
Side 4
med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. Det tas sikte på å
gjennomføre en ny yrkesmesse i januar 2015. Suksessen fra 2013 viser at slike arrangementer
motiverer ungdommen til yrkesvalg som kan gi utsikter til en fremtid i bygda.
b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og
arbeidssted
Tiltak
Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted
Opprettelse, drift og videreutvikling av ”Flytte til Nore og Uvdal” portal
Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere
Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet. Samtidig jobbes det med å øke
profileringen av botiltak i kommunen. Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen
Vest og Hvaale 2. Det skal tilrettelegges for etableringer gjennom satsning på etableringslån og
utbedringstilskudd. Det er en målsetning å sluttføre utbyggingen på Hvaale 2 i 2015. Kommunen
videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med næringslivet. Samarbeidet fungerer godt
og søkes videreutviklet i 2015.
c. Bygge omdømme, identitet og stolthet
Tiltak
Snakke bygda god
Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens ”utseende”
Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst
Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et
særlig ansvar som samfunnsutviklere.
Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft og fremstår nå som en tilvekst i Rødberg sentrum. Nye
planer for uteareal og parkering vil prioriteres.
Arbeidet med en renere og ryddigere kommune videreføres.
d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal
Tiltak
Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg
Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse
mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken
Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting.
Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal
Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum
Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført, herunder plan for fremtidig trafikkutvikling i området.
Kommunen skal i 2015 samarbeide videre med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum.
Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid. Det jobbes
med skiltprogram til fritidsparken. Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i påvente av
Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen som ventelig er ferdig ved inngangen til 2015.
Lokstallen vurderes som nytt turistkontor i kommunen. Næringsselskapet og næringshagen har prosess
Side 5
med JBV og fylkeskonservatoren om en evt. avtale og utforming, kommunen bidrar som bisitter i en
samarbeidsgruppe opprettet til formålet.
e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode
oppvekstmiljøer
Tiltak
Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en
aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges
Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging,
utsiktstomter
Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger,
seniorboliger
Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming
er ivaretatt
Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og
fysisk aktivitet
Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, herværende forslag
legger ikke opp til særegne satsinger. Derimot vil det i 2015 bli informert om de muligheter som ligger
i kommunens arealdel. Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov, jfr.
Boligpolitisk plan, som er til politisk behandling høsten 2014.
Tunhovd familiebarnehage er i 2014 definert som kommunal barnehage med økt belegg og styrket
drift i barnehageåret 2014/15.
Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp i 2015.
f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen
mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå
Tiltak
Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale
prioriteringer og bruk av virkemidler
Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell
veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Det er mye fokus på det
forebyggende arbeidet.
2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der
alle får oppleve sosial tilhørighet
a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag /
foreninger
Tiltak
 Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov
Side 6


Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer
inkludering og sosial tilhørighet
Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved
planlegging og utbygging
Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved
bede samordning. Dette må styrkes. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og
integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her.
Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk.
b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede
fritidsaktiviteter
Tiltak
 Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk
av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom
trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger
 Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike
fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere
flere ildsjeler
 Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger
 Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og
utmarksopplevelser generelt
 Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske
Lag og foreninger må søke sikret opplæring og kompetanseoverføring gjennom den regulære
tilskuddsordningen i kommunen. Den foreslåtte ruslebussen kan gi mange en mulighet å kunne delta
på ulike aktiviteter. Arbeidet med å få på plass tilbudet er utfordrende økonomisk og praktisk.
Kommunen har tilrettelagt for Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside.
Kommunen legger også opp til å profilere muligheter for jakt og fiske.
Kommunen har med sti og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under
revisjon.
3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil
a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen
Tiltak
 Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for
læring
 Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene
 Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt
opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger
 Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement
Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført.
Side 7
Kostholdsprosjektet er et ubetinget positivt tiltak. Det satses på et tverrfaglig samarbeid for barn med
overvektproblematikk.
Det er høyt fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt
opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. Fagavdeling PRO har fokus på behandling av
sykdommer og senkomplikasjoner, og jobber med en rekke forebyggende lavterskeltilbud i forhold til
kosthold og ernæring. Blant annet satses det på tilstrekkelig kompetanse i kjøkkentjenesten på Bergtun
for å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten
blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring.
4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt
tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse
a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge
Tiltak
 Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet
 Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som
ivaretar kravet om universell utforming
 Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt
skole/hjem
 Sikre ressurser til drift av dataverktøy
 Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing.
Prosjektering ombygging av Rødberghallen er påbegynt som et virkemiddel til fysisk aktivitet.
Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er i gang. Begge skolene og alle
barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr /fallunderlag.
Planlegging og prosjektering av dette fortsetter i 2015.
Alle elever bruker plattformen Fronter – fagsider er under utarbeidelse – utstyrstettheten er i
fylkestoppen.
Det jobbes kontinuerlig med gode læringsforhold. Ved inngangen til 2015 er kompetansen innen skole
meget godt ivaretatt. Elevenes trivsel ved skolene er høy, og forekomsten av mobbing er av de laveste
i fylket.
b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse
Tiltak
 Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse
 Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving
 Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene
 Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter.
Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og
faglige miljø. Fra og med skoleåret 2014/15 er alle lærere i Nore og Uvdal kommune med godkjent
utdanning. Det betyr flere faglærte lærere til å undervise og dermed styrket grunnlag for gode
resultater innen skolen. Tendensen i 2014 viser økt trivsel, motivasjon og mestring hos elevene. Det
vil i denne sammenheng legges økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole i 2015.
Side 8
På bakgrunn av at kommunen har et høyt nivå på spesialundervisning og bruk av personlig
assistent, arbeider en kontinuerlig for å ta ned dette nivået og vri ressursene over på
forebyggende arbeid. Tilsetting av sosiallærer er ett eksempel på ei slik omlegging.
Stipendtildelinger for å sikre nødvendig kompetanse videreføres i 2015.
Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet
på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en
arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte.
I 2014 har en skolert flere lærere til å bli ressurspersoner i verktøyet SOL – et verktøy for
leseutvikling. Skolering av andre lærere starter opp på nyåret 2015.
c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole,
ungdomsskole og videregående skole
Tiltak
Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger
Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og
utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes:
 Foreldreveiledning i regi av helsestasjon
 Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser
 Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom
Rett førstevalg
Verktøyet kommunen kjøpte ifbm. tilknytning til et prosjekt man deltok i 2011/12 benyttes som
kartleggingsverktøy i overgangen barnehage /skole og barnetrinn /ungdomstrinn. En har også området
«overganger – sammenhenger» som ett av tiltakene en vil arbeide med i «dalsamarbeidet». Målet her
er å videreutvikle de verktøyene er bruker, men også utvide bruksområdet.
Økt fokus på kompetanseheving i forebyggende arbeid innen skolen. Team for rus og psykisk helse
deltar aktivt i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, gjennom bl.a. trefftider på
NVS, koordinatoransvar for forebyggende rusteam, hvor vi samarbeider med både ungdom,
foreldre, skolen, politiet, NAV m.m., og det tilbys gode helsetjenester.
Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med
tiltak innen helse
Side 9
Næringsutvikling og arbeidsplasser
Mål
Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling,
etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv
a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og
veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser
Tiltak
 Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene
 Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet
 Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling
 Kommunale lån ved investeringer
 Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger
Det vil i 2015 bli bedre oppfølging fra næringsfondet til å følge opp veiledning og vertskap for
primær-, sekundær og tertiærnæringene.
Det skal jobbes aktivt med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stormogen, Dokkeberg og
Grønneflåta, samt næringsområdet på Tunhovd.
Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass i 2015 ihht. Næringsfondet.
Lærlinger hilses velkommen i kommunen, tilskuddsordningen videreføres i 2015.
b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen
Tiltak
 Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og
internasjonale næringslivsbaserte nettverk
 Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering
av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom
 Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å
videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse
 Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring,
gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av
Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer.
I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og
Numedalsutvikling, kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger fra. I andre nettverk deltar
fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt ”Kompetanseregionen”
som vil bli videreført i 2015.
Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og fungerer på mange måter etter
hensikten. I 2015 vil kommunen planlegge nærmere et prosjekt knyttet hybelhus ved Norefjord for
elevene ved skolen. Arbeidet kan sees i sammenheng med signaler om samarbeid fra det private,
næringslivet og det offentlige. Etterbruk av Nore skole som hybelhus er relevant.
Side 10
c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon
Tiltak
Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene
Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni
Heving av vegstandard og vegvedlikehold
Arbeide for helårsveg over Imingfjell
Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende
Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd. Utviklingen føres nå videre i
Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden.
Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås styrket i 2015. Kommunen har et ønske om et
forpliktende samarbeid med Statkraft vedr. Øygardsgrendvegen i forbindelse med varslet Nore 1
utbygging.
1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden
a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål
Tiltak
Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler
Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og
kultur- og stoppesteder
Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv.
Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med
blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen
oppfylles
Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg
attraktive rasteplasser
Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen,
Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen
Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel.
Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse
fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur.
Det vil i 2015 arbeides videre med en reiselivsstrategi i kommunen.
Aktiviteten ved bygdetunet søkes økt gjennom bedret samarbeid og videreutvikling av bygdetunets
hjemmeside. Samhandling mellom Fortidsminneforeningen og vegvesenet er påkrevet for oppsett av
severdighetsskilt/brune skilt.
Det vil i 2015 bli økt fokus på etterskjøtsel og rydding av fv. 40.
Det er ikke lagt til rette for snøscooterløype i kommunen. Forslaget om rekreasjonsløyper for
snøscooter ble trukket. Det er i stedet kommet forslag til endringer i motorferdselloven. Kommunen
v/motorferdselsutvalget har avgitt høringsuttalelse.
Side 11
b. Fremme finansiering av fellesgoder
Tiltak
Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder
Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler
Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet.
c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og
kulturhistorie og kunnskap
Tiltak
Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av:

Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat

Utmarksnæringer

Jakt og fiske

Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen.
Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med
immateriell kulturarv. Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og
det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 når den fases ut
omkring 2020 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare den
funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, rørgate og tekniske installasjoner. Det arkitektoniske/
industrielle utrykket er en viktig markør i lokalmiljøet, også sett i forhold til det fredete
jernbaneanlegget.
2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og
bærekraftig måte
a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det
også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester
Tiltak
Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning,
utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder
Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan
Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering
Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig
Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og
miljøkvaliteter
Fylkesmannen har trukket innsigelsen til kommunedelplanen for Nore Øst og planen vil bli
sluttbehandlet i løpet av høsten 2014. Delplan for Nore og Uvdal Vest er ute på 2.gangs høring og
Side 12
forventes sluttbehandlet i løpet av vinteren 2014/15. Kommunedelplan for Dagalifjellet m/Rødberg har
innsigelser fra Fylkesmannen og sluttbehandling kan påregnes i løpet av 2015.
Det skal i 2015 iverksettes tiltak i tråd med vedtatt «Energi- og Klimaplan».
Renovasjonsordningen skal ut på anbud i 2015.
b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for
bransjen og et levende kulturlandskap
Tiltak
Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå
Stimulere til økt husdyrproduksjon
Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse.
Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, og antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til
2014. Det forventes en forsiktig optimisme i næringen i 2015, der kommunen bidrar som en god
støttespiller. Husdyrproduksjonen, samt skogskjøtsel og økt avvirkning søkes styrket gjennom
«Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal» i 2015.
d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern
Tiltak
Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og
Trillemarka – Rollagsfjell
Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet
med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda.
På begge områdene er det avsluttet en del arbeid. Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon.
Staten har innfridd sin betalingsforpliktelse til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Fra 2015 vil
avkastning av fondet gå til næringsrettede tiltak til det beste for befolkningen i kommunene Nore og
Uvdal, Rollag og Sigdal. Sekretariatfunksjonen ivaretas i Sigdal kommune.
Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og
tjenesteyter
Mål
1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati
Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke.
Tiltak
 Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid
 Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser
 Opprette ungdomsråd.
Side 13
Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds
åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet.
Delegeringsreglementet skal fullføres i løpet av våren 2015.
Ungdomsarbeidet følges opp.
2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon
Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til
gjennomføring.


Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering
Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid.
Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens
innbyggere.
Side 14
Helse, miljø og sikkerhet
Nore og Uvdal kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som
regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Nore og Uvdal kommune har fortsatt et lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren sett
under ett. Som en IA-bedrift er kommunen særskilt forpliktet til dette.
Målindikatorer:
2014
Helse, miljø og sikkerhet
Samlet sykefravær i kommunen
Vernerunderapporter
HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og
verneombud
Samhandlingsmøter med vernetjenesten
og bedriftshelsetjenesten (BHT)
Planlegging- og oppfølgingsmøter for
arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten
(BHT)
Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med
Arbeidslivssenteret, Nav Numedal,
bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver
(*) Tall pr. 2. tertial 2014.
2015
2016
2017
2018
3,91 %*
100 %
Vår
5%
100 %
5%
100 %
Vår
5%
100 %
5%
100 %
Vår
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
En gang i
året
En gang i
året
En gang i
året
En gang i
året
En gang i
året
Arbeidsprogram 2015-2018
Mål
Systematisk
HMS-arbeid
Systematisk
HMS-arbeid
Systematisk
HMS-arbeid
Tiltak
Inkluder-ende
arbeidsliv
2015
2016
2017
2018
Ny IA-avtale
inngås ift. fokus Oppfølging
Oppfølging
Oppfølging
på forebygging forebygging
forebygging
forebygging
HMS-planer og HMS-planer og Oppfølging i
oppfølging i hele oppfølging i hele alle
organisasjonen
organisasjonen
avdelingene
forankret i
handlingsplaner
Digitalt HMSImplementering Vedlikehold
system i Agresso
Oppfølging i alle
avdelingene
forankret i
handlings-planer
Oppfølging i alle
avdelingene
forankret i
handlings-planer
Vedlikehold og
kompetansebygging
Vedlikehold
Likestilling
Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling skal være integrert i alle prosesser i kommunens
virksomhet. Kommunen er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at de fleste innen
områdene pleie og omsorg, barnehage, undervisning og renhold er kvinner. Derimot er hovedvekten
menn innen kommunaltekniske tjeneste. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner, jfr.
årsmelding for 2012.
Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fire fagsjefer og økonomisjef. I
tillegg er leder for NAV Numedal i rådmannens ledergruppe. Fordelingen i ledergruppen blir dermed 4
kvinner og 4 menn.
Side 15
Internkontroll
Kommunen skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges.
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer,
utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, f.eks. etter HMS-lovgivningen, helse- og
omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og
informasjonssikkerhet.
Med forankring i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen gjennomfører nå kommunen
implementeringen av kvalitetsstyringssystemet Kvalitetslosen.
Internkontrollen gjelder alle ansatte.
Beredskap
Nore og Uvdal kommune har et ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet for innbyggere og
personer som oppholder seg i kommunen. Beredskapen gjelder ved alvorlige hendelser som ikke
håndteres i den daglige driften, og ansvaret er tydeliggjort i Beredskapsplanen. Planens innhold er
definering av mål, roller og ansvar. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner
kan kommunen sette inn kommunens kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av
personer. Kriseteamet ledes av kommunelege I.
Nore og Uvdal kommune har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i deler av
organisasjonen, som ble vedtatt i kommunestyret 05.09.2011, sak 49.
Intensjonen er en rullering hvert 4. år. Målet med en ROS-analyse er å sette inn forebyggende tiltak
eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Rådmannen
jobber systematisk med en kvalitetsheving på fagområdets innhold, roller, ansvar og
systematikk/metodikk for planrullering.
Målindikatorer:
Beredskap
Kompetanseheving av kommunens
beredskapsledelse, deltakelse på kurs innen
beredskap og samfunnssikkerhet
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
2014
2015
2016
2017
2 pers
på kurs
2 pers. på
kurs
2 pers. på
kurs
2 pers. på
kurs
Rulleres
Rulleres
Rulleres
1
1
Hovedrullering
1
Statusmelding til kommunestyret om beredskap
.
Side 16
1
Tjenesteområdene – rammer og handlingsplaner
Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner
Handlingsprogram 2015-2018:
Henvisning til
satsingsområde i
kommuneplan
Mål
Tiltak
Periode
Pkt. 3.3
Kommuneorganisasjonen
Fullelektronisk arkiv Kan gjennomføres i løpet av 2015, men vil kreve mye 2015-2018
jobb både for saksbehandlere og arkivet. I tillegg en
kostnad i størrelsesorden 50.000 – 100.000 kroner i
forbindelse med å lage arkivutttrekk av data fra
systemet. Det anbefales å vente til prosjektet med
felles anskaffelse av sak- arkivsystem i
Kongsbergregionen er avsluttet.
Ombygging
sentralarkiv
Sentralarkivet må bygges om for å få et godkjent
2015
arkivrom. Fram til våren 2015 har kommunen
dispensasjon fra arkivverket med hensyn til godkjente
lokaler (det er ikke tillatt å bruke bomberommet til
arkiv). Ombyggingen vil gi et arkivrom godkjent for
bortsettingsarkiv. Lokalene vil fortsatt romme 2-3
arbeidsstasjoner.
Utvikling av
servicetjenestene
Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra
2015
fagavdelingene til servicekontoret. Videreføres i 2015
Videre utvikling av
internettsidene til
kommunen
Nye nettsider ble ferdigstilt våren 2014
Videre utvikling av
kommunens
intranettsider
Kontinuerlig utvikling og oppdatering av
intranettsidene. Det jobbes med et nytt system for
avviksrapportering (Kvalitetslosen), som må ses i
sammenheng med intranettet. Mye av innholdet som
tidligere har hatt sin naturlige plass på intranettet vil
bli å finne i Kvalitetslosen framover.
2015
Personalseksjonen
Personalseksjonen, fullverdig implementering i
forhold til myndighet, rolle og ansvar.
2015
IKT-drift i
Kongsbergregionen
IKT-drift i Kongsbergregionen samordnes under
felles ledelse i en organisasjon.
2015
Fønk
A-melding. Tilretteleggingen skjer høst 2014 og skal
være ferdig implimentert fra januar 2015 i 8 firmaer
som Fønk har ansvaret for.
2015
Fønk/personal
Implementere elektroniske lønnsmeldinger i tre
kommuner.
2015
Side 17
2015-18
Fagavdeling skole, barnehage og kultur
Målindikatorer:
Økonomi:
Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -)
Medarbeidere:
Gjennomførte medarbeidersamtaler
Sykefravær – mål om at øvre nivå ikke overstiger
Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer
Produksjonsfaktor/tjeneste:
Leseferdigheter i grunnskolen – Nasjonale prøver som målindikator
– snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 #
Stabilisere nivået på 2.0
Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn
med en årlig % - ## - dagens fordeling:
Kulturskolen:
Antall positive presseoppslag pr år
Kulturskolebrosjyre
Stabilt antall elever (justert etter nedgang i samlet barnetall)
Biblioteket:
Stabile utlånstall – samlet alle media
Stabile besøkstall
Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger
Informasjon:
Aktiv bruker av kommunens nettside
Aktiv bruker av kommunens FB side
Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten)
Barnehageundersøkelsen (Udir)
Barns medvirkning – barneintervju
Lærerundersøkelsen – grunnskole (Udir)
Foreldreundersøkelsen – grunnskole (Udir)
Ståstedsanalysen – grunnskole (Udir)
Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum – styrke
omdømmet
2015
2016
2017
2018
0,-
0,-
0,-
0.-
100 %
4.0 %
ja
100 %
4.0 %
ja
100 %
4.0 %
ja
100 %
4.0 %
ja
2.0
2.0
2.0
2.0
2%
2%
2%
2%
10
ja
110
10
ja
110
10
ja
110
10
ja
110
15 000
6 000
ja
15 000
6 000
ja
15 000
6 000
ja
15 000
6 000
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
# Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på,
hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet.
## ”Middelen” er trinnet over kritisk grense og er området de fleste elevene havner på.
Handlingsprogram 2015 – 2018
Arbeidsområde
Realisering av ny barnehage i Uvdal jfr. vedtak
Se investeringsoversikt.
Økt satsing på kompetanse for alle ansatte
- - Læringsledelse (i regi av Udir og HBV)
- - Videreutdanning for lærere jfr. nasjonal satsing; Kompetanse
for kvalitet 2012 – 2015
- Innføring av leseutviklingsverktøyet SOL
Økt fokus på ”Hjem – skole” – foreldreskolering
Etablere «Forskerfabrikken» som sommertilbud til
grunnskoleelevene
Side 18
2015
Prosjekte
ring
2016
Ferdig
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2017
2018
x
Arbeidsområde
Kulturplan for kommunene i Numedal
Utrede etablering av et tverrfaglig prosjekt på gjenbruk og
kreativitet – Med bakgrunn i REMIDA –ideen **
Kommunestyrets tillegg
Vurdering av å flytte ungdomsskolen til Norefjord utredes. K-sak
56/2013 følges opp og legges i handlingsplanen for 2015
Side 19
2015
x
x
X
2016
2017
2018
Fagavdeling for helse, sosial og barnevern
Handlingsprogram 2015-2018
Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan og dermed mål og tiltak
innenfor de forskjellige fagavdelinger i sammenheng.
Større
utredninger/
arbeider
Planarbeid
Mål
Internkontroll
Nye reformer,
lovendringer av
betydning

Periode
Utnytte felles ressurser i
Numedal
rutiner felles vedtaksteam
Integrere rusarbeidet
Satsing på forebygging
 2015-2018

Utarbeide tiltak utfra vedtatt
plan
 2015-2018
 Felles barneverntjeneste i Numedal
 Styrke legevakten

Rutiner felles barnevern
 2015-2018

 2015
 Krisesentertilbud

 Styrke arbeidet med rus
og psykisk helse
 IK-system på
avdelingen med felles
struktur

inngå avtale om samarbeid med
Kongsberg interkommunal
legevaktsentral
Vurdere endelig løsning for
Krisesentertilbudet for
Kongsberg og Numedal
Samarbeid i Numedal innen
psykisk helse og rus
innføre Kvalitetslos
 Intern arkiv

Samhandlingsreformen –
integrering i eksisterende
tjenester/samarbeid med
andre kommuner




Oppfølging og evaluering
Interkommunal plan rus og
psykisk helse
Oppfølging flyktningplan
Interkommunalt
samarbeid
Tiltak




utarbeide og ta i bruk rutiner i
samarbeid arkiv
utredning akuttplasser/
observasjonsplasser
lokalmedisinske tjenester
forebyggende helsetiltak
SatsingsMål
Tiltak
områder utfra
kommuneplan
Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted
 satsing på etableringslån og
utbedringstilskudd
 utarbeide rutiner/ tiltak etter
vedtatt boligpolitisk plan i
samarbeid med alle
fagavdelinger
Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid
Tilrettelegge for ny etableringer
 arbeide MOT verdiene inn i
alle arenaer hvor barn og
ungdom er
 styrke samarbeid med andre
for å implementert
grunnverdiene i MOT
Side 20
 2015-2018
 2015-2018
 2015-2018
 2015
 2015-2018
 2015
Kvalitetslos
innføres og tas i
bruk
 2015
 2015
 2015-2018
 2015-2018
Periode
 2015-2018
 2015-2018
 2015-2018
 Bruke resultatene fra
Ungdata til å bedre
samarbeid hjem-skole-helse
 Tverrfaglig satsing på tiltak
for barn med
overvektproblematikk
 Utvikle samarbeid
helsestasjon/psykisk helse
på forebyggende arbeid på
skolen
 Styrke holdnings-skapende
arbeid i barnehage og skole
for både fysisk og psykisk
helse, inkluderende miljø
og kosthold
 2015-2018
 gode tiltak rundt barn med
nedsatt funksjon
 2015-2018
 tverrfaglig samarbeid med
både PRO og SBK for
avlastning, tilrettelegging av
bolig, fritidsaktiviteter osv.
Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet
1.Integrering av flyktninger i
 et god faglig
lokalsamfunnet
introduksjonsprogram, som
vektlegger integrering gjennom
språk-og arbeidspraksis
-samarbeid med
frivilligsentral og lag og
foreninger
 2015-2018
 aktiv bruk av tverrfaglige team,
lage rutiner, prosjekter rundt
den enkelte bruker ved behov
 2015-2018
Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse
 gjøre innbyggere kjent med
 2015-2018
rettighetene sine når det
 Koordinerende enhet:øke
gjelder
kompetanse i teamet,
- Koordinerende enhet,
formalisert ansvar
- individuell plan
 informasjon/motivasjon til
- Psykisk helse – rus
aktuelle brukere om å lage IP
2.Integrering av personer med
særskilte og sammensatte behov
 øke bevisstheten og kunnskap
hos innbyggere om psykisk
helse og rus
En effektiv kommuneorganisasjon
 vektlegge prosjekt- og
programorganisering
 Nettsider om psykisk helse
Markere verdensdag for
psykisk helse
 fokus på tverrfaglig samarbeid
/utarbeide felles
handlingsprogram
 2015-2018
 implementere PLP som
prosjektverktøy i hele
organisasjonen
 2015
 innføring tverrfaglig
boligkontor
 etablerte rutiner mellom
faggrupper skal gi
forutsigbare vedtak
 2015-2018
Målindikatorer
Økonomi:
Avvik
Medarbeidere:
Gjennomførte
medarbeidersamtaler
Sykefravær i %
2014
2015
2016
2017
2018
0%
0%
0%
0%
0%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
Under 3 %
Under 3 %
Under 3 %
Under 3%
3%
Side 21
Tjenester:
Øke tilgjengelighet på
legekontoret
Andel beståtte
norskprøver flyktninger
Utvikle MOT / utvide
samarbeid rundt MOT m/
lag og foreninger
Brukerperspektiv
(kvalitet i tjenesten)
Brukerundersøkelser på 2
tjenester årlig
Innføre tiltak
som:
- elektronisk
timebestilling
- e- resept
- Innføre
elektronisk
timebestilling
- Faste dager
for vaksiner
m.m.
40 %
Innføre flere
tiltak ihht
intensjonen i
samhandlingsrefo
rmen
Innføre flere
tiltak ihht
intensjonen i
samhandlings
reformen
50%
50%
50%
Forpliktende
avtaler med
lag/
foreninger
Økt profilering
av N&U som
MOT kommune
Forpliktende
avtaler med lag/
foreninger
Økt profilering
av N&U som
MOT kommune
Økt
profilering
av N&U
som MOT
kommune
Ja
ja
Ja
ja
Innføre flere
tiltak ihht
intensjonen i
samhandlings
reformen
50 %
Økt profilering
av N&U som
MOT kommune
Ja
Interkommunalt funksjon hvor Nore og Uvdal kommune er vertskommune:
Barneverntjenesten i Numedal
Resultat av 1.halvårsrapportering 2014 til fylkesmannen i Buskerud:
Rapport fra Fylkesmannen Pr 1.7.2014
Antall bekymringsmeldinger
Antall undersøkelser
Antall barn med tiltak innen familien/hjemmet
Antall barn med tiltak utenfor familien (fosterhjem/institusjon)
Nore og Uvdal
19
15
20
6
Rollag Flesberg
2
21
2
19
7
27
2
8
Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan
Større
utredninger/
arbeider
Planarbeid
Mål
Gjennomgang av gamle planer
for å evaluere og evt utarbeide
nye planer.
Tiltak


Internkontroll
Kvaliteteslosen skal være
styringsverktøy for
internkontrollsystem til
samtlige tjenester.
Satsingsområder utfra
kommuneplan
Mål

Periode
Utarbeide felles
fosterhjemsplan for
Numedal.
Utarbeide organisasjon – og
utviklingsplan for Numedal
barneverntjeneste.

Innen juni
2015

Innen mai
2015
Innføre Kvalitetslos;
samtlige ansatte skal få
opplæring.

2015
Tiltak
Side 22
Periode
Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid
 Styrke holdnings-skapende
arbeid i barnehage og skole for
både fysisk og psykisk
helse, inkluderende miljø og
kosthold
 styrke ungdomsmiljøet i hele
Numedal
 Bruke resultatene fra
Ungdata til å få til
holdningsendringer hos
undommen og foreldrene
 tverrfaglig satsing på tiltak
for barn med
overvektproblematikk
 implementere
konsultasjonsteam både i
barnehagene og skolene i
hele Numedal

2015-2016

2016-2018

2015-2018
 Gjennomføring av ungdata i
Numedal og utarbeide felles
tiltak interkommunalt og
tverrfalig for å styrke
ungdoms

2016-2018
Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse :
Styrke familiene til å kunne
 Deltagelse i
ivareta egen helse og utvikling
Folkehelseprosjektet i
 2015-2018
Flesberg
 Bruke erfaringer fra
 2017-2018
folkehelseprosjektet i hele
Numedal
En effektiv kommuneorganisasjon
fokus på tverrfaglig samarbeid
/utarbeide felles
handlingsprogram
etablerte rutiner mellom
faggrupper skal gi forutsigbare
vedtak
Side 23
2015-2018
NAV Numedal
Vertskommune: Rollag
Handlingsprogram 2015 til 2018:
Satsingsområde
i kommuneplan
Tiltak
ensikt
Tjenesteutvikling
generelt
NAV
Omdømmebygging
Utvikle kvaliteten i tjenesten videre.
Alle ansatte skal møte brukere og
arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og
bistå med behovsavklaringer. Være en synlig
samfunnsaktør
Målindikator:
Målekort og brukerundersøkelser
Tjenesteutvikling Satse videre på veilederkompetanse. Dette
generelt
gjøres gjennom videreføring av opplæring i
veiledningsmetodikk.(MI-metodikk,
motiverende intervju).
NAV
Folkehelse
Målindikator:
Alle veiledere jobber etter MI, deltar i
kollegaveiledningsgrupper
Satse videre å bygge opp ressurser og
kompetanse rundt økonomisk råd og
veiledning/gjeldsrådgivning
Samarbeide med frivillige og private om
forebyggende aktiviteter
Målindikator:
Faste samarbeidsarenaer
Periode
Brukerne skal oppleve å få
2015-2018
rett tjeneste til rett tid og med
god kvalitet.
Sikre kvalitet i
brukeroppfølgingen
2015-18
Tilbud om økonomisk
veiledning til de som har
behov for det
Fremme inkludering og god
helse for våre brukere. Kan
også brukes til å forebygge
fattigdom og sosiale
problemer
2015-2018
2015-2018
Målindikatorer:
Faktisk
2013
Buds
2014
2015
Planperioden
2016 2017
Økonomi:
Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -)
0
0
0
Medarbeidere:
Sykefravær i %
3,25
<4
<4
<4
Medarbeiderundersøkelse / HKI*
23,3
24
24
24
Brukere:
Brukerundersøkelse – brukertilfredshet i NAV,
4,9
4
>4
>4
kvalitet på tjenestene (karakter 1-6)
Andel mottaker som forsørger barn under 18 år
<30
<30
<30
Snitt antall måneder stønadslengde for
4,6
<4
<4
<4
økonomisk sosialhjelp 18-66 år
Andel i % som går over 6 måneder på stønad
20
<30
<30
<30
* Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24
Side 24
2018
0
0
<4
24
<4
24
>4
>4
<30
<4
<30
<4
<30
<30
Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg
Målindikatorer
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
Forvaltning - saksbehandlingstid.
14 dager
100 %
100 %
100 %
100 %
Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere.
Innen tre uker etter at vedtaket er fattet
100 %
100 %
100 %
100 %
Økonomi:
% avvik regnskap/budsjett
Tjeneste:
Medarbeidere:
Sykefravær i %
Tilbud medarbeidersamtaler i %
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra
høyskole/universitet(Kostratall)
7%
7%
7%
7%
100 %
100 %
100 %
100 %
17
18
21
24
Kommune-organisasjonen
Medarbeidere
Mål
Tiltak
Periode
1. Kommuneorganisasjonen må til
enhver tid være tilpasset
samfunnets behov. Det forutsetter
en omstillingsdyktig organisasjon
med en tydelig, robust og målrettet
ledelse som tenker og handler
helhetlig og sektorovergripende.
Organisasjonen må være i stand til
å følge politiske prioriteringer og
vedtak og til å forholde seg til
endringer i samfunnet og de
oppgavene som blir pålagt.
1 A. utviklings- og planarbeid
1 A.
- Tiltak for å møte
samhandlingsreformen
- Tiltak for å møte
smertelindring/palliasjon
- Tiltak for å møte behov i alle
aldersgrupper
- Tiltak for å dreie tjenester i henhold til
forebygging og mestring, med økt fokus
på hjemmerehabilitering, dagtilbud
- Tiltak for å skille mellom bruk av tvang
og ikke bruk av tvang i forhold til
personer med demens
- Utrede kompetansebehov og hvordan
kompetansen i ulike faggrupper kan
benyttes
1 A. 2015-2018
- Utvikle felles forståelse for
Kommune-organisasjonen
Internkontroll
Mål
arbeidsgivers styringsrett
- Videreføre tiltak for utvikling og bruk
av IKT-system
Tiltak
2. Forskrift om kvalitet i pleie- og
omsorgstjenesten § 3 pålegger
kommunene å etablere et system
som skal søke å sikre kvalitet på
pleie- og omsorgstjenestene. Dette
er et viktig element i et
internkontrollsystem..
Enhver som yter helsetjenester skal
etablere internkontrollsystem for
virksomheten (Lov om statlig tilsyn
med helsetjenesten § 3).
Internkontrollsystematikken er et
styringsverktøy for å sikre at man
etterlever de krav som er satt til en
virksomhet.
2 A. Forsvarlig internkontroll.
2 A. Innføring Kvalitetslosen
Side 25
Periode
2 A. 2015
Folkehelse og bolyst
Mål
Tiltak
Periode
3 A. Helsefremmende arbeid
3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys
tjenester ut fra individuelle behov
3 A. 2015-2018
3 B. Sikre universell utforming
og muligheter for fysisk
aktivitet/møteplasser for alle
aldersgrupper ved planlegging
og utbygging
3 B. Kartlegging av behov for
omsorgsteknologi, hjelpemidler.
3 B. 2015-2018
Nye reformer, lovendringer av
betydning
Mål
Tiltak
Periode
4. Samhandlingsreformen.
Øyeblikkelig
hjelp/observasjonsplasser
4A. Rett behandling – på rett
sted – til rett tid.
4 A. Utredning akuttplasser/
observasjonsplasser i
4 A Telemedisin
4 A. 2015-2018
3. Folkehelsearbeid innebærer å
svekke det som medfører
helserisiko, og styrke det som
bidrar til bedre helse.
Det er to perspektiver i
folkehelsearbeidet – det
helsefremmende og det som
forebygger sykdom og skader.
Side 26
Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk
Målindikatorer:
Økonomi:
Netto avvik
Medarbeidere:
Gjennomførte
medarbeidersamtaler
Sykefravær i %
Oppfølging av IA’s retningslinjer
Produksjonsfaktor:
Saksbehandlingstid
reguleringsplaner innenfor frister
for å kreve gebyr
Saksbehandlingstid byggesaker
innenfor 2/3 av fristen for å
kreve gebyr
Tilsyn byggesaker
Brannsyn
Informasjon:
Aktiv bruk av kommunens
nettside
2012
2013
2014
2015
2016
2017
-2,9 %
-2.03 %
0,-
0,-
0,-
0,-
Ca. 80 %
Ca. 50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
7,84 %
5,93 %
Ok
Ok
Maks 5,5
%
Ja
Ok. En del
planer på
vent bl.a.
med
innsigelser.
Ok
Ok. En del
planer på
vent bl.a.
med
innsigelser.
Ok
0,5 %
Ca. 90 %
Bedre mottakskontrollen på
søknader og gi raske
tilbakemeldinger til søker
Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 %
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
0%
Ca. 90 %
10 %
100 %
15 %
100 %
15 %
100 %
15 %
100 %
Ok
Ok
Ja
Ja
Ja
Ja
Ok
Ok
Ja
Ja
Ja
Ja
Henvisning til
satsingsområde i
kommuneplan
Mål
Tiltak
Periode
Folkehelse og
bolyst

Gode
boligforhold

Økt vedlikehold i kommunale boliger.
2015-2018

Videreutvikle
Rødberg
sentrum

Videreføre tiltak på bakgrunn av
prosjektet ”Tettstedsutvikling Rødberg
sentrum”
2015-2018

Store
boligtomter

Informere om de muligheter som ligger
i kommuneplanens arealdel
2015

Boligfelt

Sluttføre utbygging av Hvaale 2
2015

Lokaldemokrati 
og inkluderende
Sikre universell utforming gjennom
planprosesser og byggesaksbehandling
Side 27
2015-2018
samfunn
Næringsutvikling Tilrettelegge for
og arbeidsplasser næringsutvikling

Videreføre muligheter for støtte fra
Næringsfondet

Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte
fra næringsfondet
2015

Videreføre en årlig jobbmesse for
næringslivet rettet spesielt mot ungdom
2015

Stimulere til skogskjøtsel og økt
avvirkning, jfr. ”Prosjekt
Fremtidslandbruk i Numedal”

Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr.
”Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal”
2015-2018

Profilere muligheter for jakt og fiske
2015-2018

Etterskjøtsel av rydding langs fv.40
2015-2018
Forvalte arealer og
naturressurser på en 
aktiv og bærekraftig

måte

Kommunestyrets
tillegg
Kommunestyrets
tillegg
Etablere ny renovasjonsordningen.
Videreføre arbeidet med en reinere og
ryddigere kommune
Iverksette tiltak i tråd med vedtatt
”Energi- og Klimaplan”
2015-2018
2015-2018
2015
2015
2015-2018
Det skal framlegges konkret dokumentasjon
Tertialrapport
ved første tertialrapport som inneholder:
1 – 2015
 Etterslep vedlikehold
 Videreutlån fra kommune
 Tilkoblingsavgifter vann/avløp
Forprosjekt Samfunnshus Norefjord, behov
og kostnader utredes
Side 28
Kulturarvstyret
Mål indikatorer:
Tjeneste
Samarbeid
Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene.
Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen.
Elektroniske tjenester
Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside. Være synlig
på facebook.
Arbeidsprogram 2015:
Mål
Tiltak
Økt aktivitet/besøk
bygdetun
Økt vedlikehold og
tilrettelegging
bygdetun
Museumsplan
Periode
Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om 2015
oppsett av severdighetsskilt/brune skilt.
Videreutvikle bygdetunets hjemmeside
2015
Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere
arrangement
2015
Videreføre og utvikle samarbeidet med
Fortidsminneforeningen
2015
Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets
bygningsmasse.
2015
Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling,
investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden,
Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs
fotosamling.
2015 - 2018
Side 29
Kommunale avgifter og gebyrer
Kommunale avgifter og gebyrer for 2015
Side 30
Hjemmehjelp
Kommentar: Økning 4% pr.1/1-13
Sa ts : Netto i nntekt
1 i nnti l 2G
2 2G -3G
3 3G -4G
4 4G -5G
5 5G -6G
6 6G -7G
7 7G -over
Ta k for s a ts under 2G kr.180,- pr.mnd
2014
2015
24
53
77
91
113
137
144
25
55
79
94
116
141
148
Vaktmester
Kommenta r: Økni ng 4%
1 i nnti l 2G
2 2G - 3G
3 3G - 4G
4 4G - 5G
5 5G - 6G
6 6G - 7G
7 7G -over
Ta k for s a ts under 2G kr.180,- pr.mnd
2014
2015
24
46
68
84
107
129
137
25
47
70
87
110
133
141
Priser fra kjøkkenet
Kommenta r: Økni ng 4% pr. 1/1-13
Mi dda gs utl everi ng
Frokos t/Aftens Sjukehei men
Mi dda g Sjukehei men
Må l ti der oms orgs enteret
2014
2015
71
24
71
3 412
73
25
73
3 514
2014
129
2014
121
220
2015
133
2015
125
227
Pr.ti me
Pr.ti me
Pr.ti me
Pr.ti me
Pr.ti me
Pr.ti me
Pr.ti me
Pr pors
Pr da g
Pr pors
Pr mnd
Tryggehetsalarm
Pr.mnd
Fellestjenesten
Kjøp a v va s keri tjenes te
Va ks eri tjenes te oms orgs enheten
Pr.mnd
Pr.mnd
Egenbetaling - opphold
2014
Egenbetaling for korttidsopphold
Egenbeta l i ng for kortti ds opphol d i h.h. ti l fors kri ft om vederl a g for opphol d i i ns ti tus jon m.v. § 4
Egenbetaling for dag-/nattopphold
Egenbeta l i ng for da g-/na ttopphol d i h.h. ti l fors kri ft om vederl a g for opphol d i i ns ti tus jon m.v. § 4
Institusjon:
2 014
Kortti ds opphol d ( ta l l for 2015 kommer i kke før i des ember 14 )
pr.døgn
142
Da g el . Na ttopphol d ( ta l l for 2015 kommer i kke før i des ember 14 )
pr.da g
74
Rehabiliteringsavdeling/hjemmetjeneste:
Kortti ds opphol d
pr.døgn
142
Side 31
2015
2 015
1
2
2
3
3
4
4
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
1
1
2
3
3
4
4
4%
2%
3%
4%
3%
3%
3%
2
1
2
102
3%
4%
3%
3%
4
3%
4
7
3%
3%
Gebyrregulativ 2014 for vann, avløp, renovasjon og feiing.
Merverdi a vgi ft kommer i ti l l egg på a l l e bel øp.
Vann:
Fa s tl edd:
Bol i g
Fri ti ds bol i g
Næri ng
<400m 3
3
Næri ng
400 - 1 000 m
3
Næri ng
> 1 000m
Mengdea vhengi g del
2014
2015
Pr. å r
Pr. å r
Pr. å r
Pr. å r
Pr. å r
3
Pr. m
1 590
2 250
2 250
4 500
8 500
14,40
1 744
2 464
2 464
4 928
9 400
15,80
Lei e a v va nnmå l er
Area l beregni ng a v va nnforbruk
Pr.å r
pr.m 2
200
200
Bol i g
Fri ti ds bol i g
3
Næri ng
<400m
Næri ng
400 - 1 000 m 3
3
Næri ng
> 1 000m
Mengdea vhengi g del
Pr. å r
Pr. å r
Pr. å r
Pr. å r
Pr. å r
Pr. m 3
2014
1 780
2 500
2 500
5 000
9 000
16
2015
1 960
2 752
2 752
5 500
9 800
17,60
85
85
170
170
34 000
85
85
170
170
34 000
2014
2015
pr.å r
pr.å r
pr.å r
pr.å r
1 900
1 550
1 550
200
36
2 080
1 700
1 700
200
36
180
150
150
-
9%
10 %
10 %
0%
0%
pr.å r
pr.å r
pr.å r
320
720
1 040
350
800
1 150
30
80
110
9%
11 %
11 %
1 500
150
11 %
Kloakk
Tilknytningsavgift for vann og kloakk, pr m 2 bruksareal
Tilknytningsavgiften skal fra 1.1.2009 innkreves samtidig med bygningsgebyret.
Gruppe 1 va nn
Gruppe 1 kl oa kk
Gruppe 2 va nn
Gruppe 2 kl oa kk
Mi ns tea vgi ft hytter (i nnti l 100m 2)
Renovasjon
Bygderenovasjon
Tømmepl a n 1 (ma t, pa pi r og res ta vfa l l )
Tømmepl a n 2 (pa pi r og res ta vfa l l )
Tømmepl a n 3 (bygdereno henvi s t ti l conta i ner)
Mi l jøgebyr, gjel der a l l e hus s ta nder
Eks tra s ekk
Hytterenovasjon
La v s a ts (over 2km ti l veg)
Norma l s a ts
Høy s a ts , hytte med veg, va nn og kl oa kk og s trøm
pr.m2
pr.m2
pr.m2
pr.m2
Levering på gjenvinningsstasjon
Res ta vfa l l og s ortert trea vfa l l
pr.tonn
1 350
Bygni ngs a vfa l l og us ortert a vfa l l
Pri s er ka n bl i regul ert a vhengi g a v ma rkeds pri s . I ti l l egg ka n en del s ortert a vfa l l l everes gra ti s .
Eks tra gebyr for å l egge a vfa l l s om i kke er hus hol dni ngs a vfa l l fra hytter
Mi ni mum
Pr.ti l fel l e
500
Septikktømming
Mi ns teta ks t bol i g for i nnti l 2 m3
Vi nterta ks t bol i g for i nnti l 2 m 3
Mi ns teta ks t hytter for i nnti l 2 m 3
Vi nterta ks t hytter for i nnti l 2 m 3
Fa s tpri s pr. m 3
Tilsyn og feiing
Gebyr
Ti l l egg for fl ere pi per
pr.pi pe
pr.pi pe
Side 32
500
154
214
214
428
900
1
-
180
252
252
500
800
2
-
-
10 %
10 %
10 %
10 %
11 %
10 %
0%
10 %
10 %
10 %
10 %
9%
10 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2014
800
1 700
1 300
2 200
330
2015
700
1 560
1 200
2 000
300
-100
-140
-100
-200
-30
-13 %
-8 %
-8 %
-9 %
-9 %
2014
600
300
2015
720
360
120
60
20 %
20 %
Plan og bygningsgebyr
2014
2015
1.1 Bolighus
1.1.1 Nybygg § 20-1a
1.1.2 Ti l bygg § 20-1a , b
1.1.3 Ri vi ng § 20-1e
12 000
9 600
4 800
14 000
11 500
5 700
2 000
1 900
900
17 %
20 %
19 %
1.2 Fritidsbolig/hytter
1.2.1 Nybygg § 20-1a
1.2.2 Ti l bygg § 20-1a , b
1.2.3 Ri vi ng § 20-1e
14 400
10 800
6 000
18 000
13 000
7 200
3 600
2 200
1 200
25 %
20 %
20 %
1.3 Uthus/ garasje
1.3.1 Nybygg § 20-1a
1.3.2 Ti l bygg § 20-1a , b
1.3.3 Ri vi ng § 20-1e
7 500
6 500
4 200
9 000
7 800
5 000
1 500
1 300
800
20 %
20 %
19 %
3 300
15 000
7 200
4 000
18 000
8 700
700
3 000
1 500
21 %
20 %
21 %
1.5 Tillegg for ufullstendig søknad
1.5.1 Gjel der uful l s tendi g s økna d for ti l ta k s om krever a ns va rs rett
1 000
2 500
1 500
150 %
1.6 Industribygg, leilighetsbygg, forretningsbygg, servicebygg m.m
1.6.1 Indus tri bygg, l ei l i ghets bygg, forretni ngs bygg, s ervi cebygg m.m
1.6.2 La gerbygni ng (enkl e bygg)
20 000
7 200
22 000
8 600
2 000
1 400
10 %
19 %
1.7 Delingssaker
1.7 Del i ng § 20-1m
4 000
4 000
-
0%
1.8 Øvrige tiltak
1.8.1 Fa s a deendri ng § 20-1c
1.8.2 Bruks endri ng § 20-1d
1.8.3 Bygni ngs mes s i ge i ns ta l l a s joner § 20-1f
1.8.4 Pl a s s eri ng a v s ki l t/rekl a me § 20-1i
1.8.5 Mi dl erti di g bygni ng, kons truks jon, a nl egg § 20-1j
1.8.6 Iga ngs etti ngs ti l l a tel s e
1.8.7 Forel øpi g i ga ngs etti nga s ti l l a tel s e
1.8.8 Øvri ge ti l ta k etter § 20-1
6 000
8 000
2 900
2 900
3 600
3 600
3 600
7 000
6 000
10 000
3 500
3 500
4 300
4 000
4 500
7 000
2 000
600
600
700
400
900
-
0%
25 %
21 %
21 %
19 %
11 %
25 %
0%
2. GODKJENNING AV ANSVARSRETT
2.1 Foreta k med s entra l godkjenni ng
2.2 Foreta k s om s øker l oka l godkjenni ng
2.3 Søkna d om pers onl i g godkjenni ng/s el vbygger
900
1 500
3 000
1 100
1 800
4 000
200
300
1 000
22 %
20 %
33 %
3. SØKNAD OM TILTAK (PBL § 20-2)
3.1 Uten a ns va rs rett
5 000
6 000
1 000
20 %
10 000
8 000
12 000
9 600
6 000
8 000
8 000
2 000
1 600
20 %
20 %
Gebyr er hjeml et i Pl a n- og bygni ngs l ovens ka pi ttel 33, § 33-1 og Forurens i ngs l ovens
1 SØKNADSPLIKTIG TILTAK (PBL § 20-1)
Søkna der s om er kompl ette. Sa ker s om er a vkl a rt i forhol d ti l a rea l bruk,
1.4 Anlegg av veg eller parkeringsplass, vesentlig terrenginngrep
1.4.1 Sti kkvei er ti l hytter, hus med mer
1.4.2 Hovedvei i hyttefel t
1.4.3 Ves entl i g terrengi nngrep § 20-1k
4. UTSLIPPSSAKER
4.1 Tiltak med en bruksenhet
4.1.1 Uts l i pp, byggi ng a v a vl øps a nl egg
4.1.2 Uts l i pps s økna d s om s endes i nn s a mmen med bygges økna d
4.1.3 Uts l i pps ti l l a tel s e
4.1.4 Byggi ng a v a vl øps a nl egg
4.1.5 Uts l i pp og byggi ng a v a vl øps a nl egg uten i nnl a gt va nn
Side 33
2 014
2 015
15 000
19 000
18 000
23 000
3 000
4 000
20 %
21 %
mi n
2 000
2 500
500
25 %
mi n
3 000
4 000
1 000
33 %
18 000
12 000
5 400
22 000
15 000
6 500
4 000
3 000
1 100
22 %
25 %
20 %
9. PRIVATE REGULERINGSPLANER FOR HYTTER OG BOLIGOMRÅDER
9.1 Regul eri ngs pl a ner med di gi ta l e pl a nka rt
30 000
9.2 Ti l l egg pr tomt fra 5 - 50 tomter (hytte- og bol i gområ der)
2 400
9.3 Ti l l egg pr tomt over 50 tomter (hytte- og bol i gområ der)
1 200
9.4 Ti l l egg for beha ndl i ng a v pl a ner i s tri d med kommunepl a n
15 000
9.5 Del a v gebyr s om kreves i nnbeta l t ved utl eggi ng ti l offentl i g etters yn: 50 % mi n kr 25 000.
20 000
9.6 Endri ng a v regul eri ngs pl a n
30 000
9.7 Mi ndre endri ng a v regul eri ngs pl a n
20 000
9.8 Endri ng a v teks tdel
12 000
36 000
2 900
1 400
18 000
25 000
36 000
25 000
15 000
6 000
500
200
3 000
5 000
6 000
5 000
3 000
20 %
21 %
17 %
20 %
25 %
20 %
25 %
25 %
1 100
140
15 %
4.2 Tiltak med flere bruksenheter
4.2.1 Avl øps a nl egg uten høri ng
4.2.2 Avl øps a nl egg med høri ng (ka n i kke beha ndl es s om enkl e ti l ta k)
4.3 Ulovlig utslipp
For ti l ta k s om er utført/utføres i s tri d med bes temmel s er gi tt i el l er i medhol d a v
Forurens ni ngs l oven og Fors kri ft om begrens ni ng a v forurens ni ng a v 01.06.04 med
s enere endri nger, i l egges et gebyr for mera rbei d i henhol d ti l ti mes a ts er med
mi ni mum kr. 50.000,-. Gebyret kommer i ti l l egg ti l ordi nært s a ks beha ndl i ngs gebyr.
Gebyret gi r i ngen generel l a dga ng ti l å utføre ti l ta k i s tri d med l ov, fors kri ft mm.
5. BEHANDLING AV ENDRINGER I GITTE TILLATELSER
Gebyr etter ti ds forbruk
6. BEFARING/TILSYN
Gebyr ved a vvi k, etter ti ds forbruk
7. ULOVLIG IGANGSATT ARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL (PBL § 32-8)
For ti l ta k s om utføres i s tri d med bes temmel s er gi tt i el l er i medhol d a v PBL,
herunder ti l ta k s om utføres i s tri d med ra mme- og el l er i ga ngs etti ngs ti l l a tel s e, ka n
det i l egges et overtredel s es gebyr i henhol d ti l § 32-8, jf ka pi ttel 16 i
Bygges a ks fors kri ften. Gebyret kommer i ti l l egg ti l ordi nært beha ndl i ngs gebyr.
Gebyret gi r i ngen generel l a dga ng ti l å utføre ti l ta k i s tri d med l ov, bes temmel s er mv
8. DISPENSASJONSSAKER
8.1 Sa ker s om krever høri ng a v eks terne myndi gheter
8.2 Øvri ge s a ker – Pol i ti s k hovedutva l g
8.3 Øvri ge s a ker – Del egert
10. TIMEPRIS
Gebyr s om regnes ut etter ti ds forbruk
Pr. ti me
11. REDUKSJON AV GEBYR
Ved i nns endi ng a v fl ere l i ke s økna der på s a mme ti ds punkt gi s en
reduks jon på 20 % fra s a k nr 2. Gjel der nybygg og del i ngs s a ker.
Side 34
960
Gebyrregulativ 2015 for oppmålingssaker i Nore og Uvdal kommune.
2014
2015
17 880
500
19 670
550
1 790
50
10 %
10 %
12 470
3 850
13 720
4 240
1 250
390
10 %
10 %
3 850
4 240
390
10 %
5 960
9 540
14 300
1 860
6 560
10 490
15 730
2 050
600
950
1 430
190
10 %
10 %
10 %
10 %
4 940
6 990
5 430
7 690
490
700
10 %
10 %
Fa s ts a tt i medhol d a v ma tri kkel l oven § 32, jfr. fors kri ftene § 16. Godkjent a v Nore og
Uvda l kommunes tyre den xx.xx.xxxx, s a k xx/xx. Regul a ti vet trer i kra ft fra 01.01.2015 og
ers ta tter ti dl i gere regul a ti v fra 01.01.2014.
1 Gebyrer
1.1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1. Opprettting av grunneiendom og festegrunn
Area l fra 0-2000 m 2
Area l fra 2001 m 2 - økni ng pr. på begynt da
Ved fra del i ng a v 5 el l er fl ere pa rs el l er i s a mme forretni ng
gi s det s l i k reduks jon i gebyret:
For 5 tomter gi s det 20 % reduks jon i gebyret.
1.1.2. Oppretting av punktfeste
Ders om merki ng/må l i ng i terrenget er nødvendi g
Ders om merki ng/må l i ng i terrenget i kke er nødvendi g
1.1.3. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Nå r det i kke er behov for oppmå l i ngs forretni ng
Med behov for oppmå l i ngs forretni ng gebyr i
henhol d ti l pkt 1.1.1.
1.1.4. Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmå l i ng a v utea rea l pr. ei ers eks jon
a rea l fra 0 – 50 m²
a rea l fra 51 – 500 m²
a rea l fra 500 – 2000 m²
a rea l fra 2001 m² – økni ng pr. på begynt da
1.1.5. Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretti ng a v a nl eggs ei endom fa ktureres etter medgå tt ti d.
1.1.6. Registrering av jordsameie
Gebyr for regi s treri ng a v eks i s terende jords a mei e fa ktureres etter medgå tt ti d
1.2. Oppretting av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning
Det beregnes gebyr i henhol d ti l 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.1.5 og 1.1.6. Det ti l kommer i kke
ti l l eggs gebyr for oppretti ng a v ma tri kkel enhet uten ful l ført oppmå l i ngs forretni ng.
1.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført a rbei d nå r s a ken bl i r trukket før den er ful l ført, må a vvi s es , i kke l a r
s eg ma tri kkel føre på grunn a v endrede hjemmel s forhol d el l er a v a ndre grunner i kke
ka n ful l føres , s ettes ti l 1/3 a v gebyrs a ts ene etter 1.1, 1.2 og 1.3
1.3. Grensejustering
1.3.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grens ejus teri ng ka n a rea l et for i nvol verte ei endommer jus teres med i nnti l 5 %
a v ei endommens a rea l . (ma ks i ma l grens en er s a tt ti l 500 m²). En ei endom ka n
i mi dl erti d i kke a vgi a rea l s om i s um overs ti ger 20 % a v ei endommens a rea l før
jus teri ngen. For grens ejus teri ng ti l veg- el l er jernba neformå l ka n a ndre
2
aArea
rea l klfra
a s0s er
gjelmde.
- 250
Area l fra 251 - 500 m
2
1.3.2. Anleggseiendom
For a nl eggs ei endom ka n vol umet jus teres med i nnti l 5 % a v
a nl eggs ei endommens vol um, men den ma ks i ma l e grens en s ettes ti l
1000 m³
Gebyr for grens ejus teri ng a v a nl eggs ei endom fa ktureres etter medgå tt ti d.
Side 35
1.4. Arealoverføring og tilleggsareal
2 014
2 015
1.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved a rea l overføri ng s ka l oppmå l i ngs forretni ng og ti ngl ys i ng gjennomføres .
Area l overføri ng utl øs er dokumenta vgi ft. Dette gjel der i kke a rea l overføri ng ti l veg- og
jernba neformå l .
7 080
9 500
1 770
Area l fra 0- 250 m2
Area l fra 251 - 500 m2
Area l overføri ng pr.nytt på begynt 500 m2 (økni ng a v gebyr)
7 790
710
10 450
950
550 -1 220
10 %
10 %
-69 %
1.4.2. Anleggseiendom
For a nl eggs ei endom ka n vol um s om s ka l overføres fra en ma tri kkel enhet ti l en
a nnen, - i kke være regi s trert på en tredje ma tri kkel enhet. Vol um ka n kun overføres
ti l en ma tri kkel enhet ders om vi l kå rene for s a mmenføyi ng er ti l s tede.
Ma tri kkel enheten s ka l utgjøre et s a mmenhengende vol um.
Gebyr for a rea l overføri ng a v a nl eggs ei endom fa ktureres etter medgå tt ti d.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt
1.5. ved oppmålingsforretning
Innti l 2 punkter
For 3 punkter
For 4 punkter
For 5 punkter
For overs kytende grens epunkter, pr.punkt
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
1.6. koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Innti l 2 punkter
For 3 punkter
For 4 punkter
For 5 punkter
For overs kytende grens epunkter, pr.punkt
3 580
4 850
6 160
7 430
1 180
3 940
5 340
6 780
8 170
1 300
360
490
620
740
120
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
3 850
6 160
8 490
10 820
1 960
4 240
6 780
9 340
11 900
2 160
390
620
850
1 080
200
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
-
0%
0%
Hvi s a l l e grens ene for ei endommen s ka l gå es opp beta l es gebyr etter pkt 1.1.1
Hvi s a l l e punktene er funnet og det er eni ghet mel l om pa rtene, s ettes
gebyret ti l 50 % a v punkt 1.1.1
Gebyr for kl a rl eggi ng a v retti gheter fa ktureres etter medgå tt ti d.
1.7. Privat grenseavtale
Gebyr fa s ts ettes etter medgå tt ti d.
1.8. Urimelig gebyr
Ders om gebyret å penba rt er uri mel i g i forhol d ti l de pri ns i pper s om er l a gt ti l grunn,
og det a rbei det og de kos tna dene kommunen ha r ha tt, ka n rå dma nn el l er den
ha n/hun ha r gi tt ful l ma kt, a v eget ti l ta k fa s ts ette et pa s s ende gebyr.
Ful l ma kts ha ver ka n under s a mme foruts etni nger og med ba kgrunn i grunngi tt
s økna d fra den s om ha r få tt kra v om beta l i ng a v gebyr, fa s ts ette et redus ert gebyr.
1.9. Betalingstidpunkt
Al l e gebyr beta l es fors kudds vi s .
1.10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvi renten under s a kens ga ng fora ndri nger i grunnl a get for ma tri kkel føri ng a v
s a ken, oppretthol des l i kevel gebyret.
1.11. Utstedelse av matrikkelbrev
Ma tri kkel brev i nnti l 10 s i der
175
Ma tri kkel brev over 10 s i der
350
Endri ng i ma ks i ma l s a ts ene regul eres a v Sta tens ka rtverk i ta kt med den å rl i ge kos tna ds utvi kl i ngen
1.12. Timepris
Gebyr s om beregnes ut i fra ti mepri s
Pr. ti me
1.13. Reduksjon av gebyr ved avtalt tidsfrist
Det gi s 20 % reduks jon på gebyr beregnet etter pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3.1, 1.4.1,
1.5 og 1.6 nå r det a vta l es mel l om rekvi rent og Nore og Uvda l kommune a t ti ds fri s ten
på 16 uker forl enges s l i k a t tota l fri s t for ful l føri ng a v s a ken bl i r på to å r. Jfr.
Ma tri kkel l ova § 35 1 l edd.
2. Beregning av frist for fullføring av saker
Etter fors kri ft om ma tri kkel regi s treri ng § 18 punkt 3 ka n kommunes tyret vedta a t 16
ukers fri s ten for ful l føri ng a v s a ker i kke l øper i vi ntermå nedene.
Side 36
960
175
350
1 100
140
15 %
1.11.
Innløsning festetomter
2014
2015
28 000
28 840
2014
2015
2 000
3 000
5 000
2 000
3 000
5 000
GEBYRREGULATIV 2015 FOR SAKER VEDRØRENDE INNLØSNING AV FESTETOMTER I NORE
OG UVDAL KOMMUNE.
Gebyr er hjeml et i § 38 i l ov om tomtefes te a v 1996-12-20-106.
Gebyr for behandling av krav om innløsing av festetomter
Gebyret dekker utgi fter Nore og Uvda l kommune ha r s om grunnei er/bortfes ter ti l
beha ndl i ng a v s a ken fra kra v om i nnl øs i ng er motta tt, ti l s a ken er a vs l uttet etter
ka rtforretni ng. Gebyr for oppmå l i ng a v tomta , beha ndl i ng a v fra del i ngs s økna den og
gebyrer ti l Ti ngl ys i ngen er i kke i nkl udert i dette gebyret.
840
3%
-
0%
0%
0%
LOV 1996-12-20 nr 106: Lov om tomtefeste
DATO:
DEPARTEMENT: JD(Jus ti s - og pol i ti depa rtementet
PUBLISERT: Avd I 1996 Nr. 25
IKRAFTTREDELSE: 01.01.2002
SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-76 FRA 2009-10-01
ENDRER: LOV-1975-05-30-20
SYS-KODE: C07
NÆRINGSKODE: 8319
KORTTITTEL: Tomtefes tel ova - tfl .
§ 38. Gjennomføring av innløysing
Nå r i nnl øys i ngs s ummen og i nnl øys i ngs vi l kå ra el l es er endel eg fa s ts ette, ka n
fes ta ren krevje a t bortfes ta ren gjer det s om trengs t frå bortfes ta rens s i de for å få
tomta s ki l d ut frå bortfes ta rei gedomen og hei mel en overførd ti l fes ta ren.
Fes ta ren ber a l l e kos tna der s om frå del i ng og hei mel s overføri ng fører med s eg, om
i kkje a nna fyl gjer a v det s om er a vta l t.
Sei na s t fi re veker etter a t i nnl øys i ngs s ummen er endel eg fa s ts ett ved s kjønn,
vol dgi ft el l er retts l eg a vgjerd, ka n fes ta ren s ei e frå s eg kra vet om i nnl øys i ng.
Fes ta ren må då dekkje bortfes ta ren s i ne na uds ynte kos tna der s om føl gje a v kra vet,
medrekna i l a gte s a ks kos tna der ti l fes ta ren. Kva r a v pa rta ne ka n be
a vgjerds i ns ta ns en ved ors kurd å fa s ts etje bel øpet s om fes ta ren s ka l beta l e.
Skjønnets el l er rettens l ei a r el l er ei n a nna n domma r ka n s ei e ors kurden å l ei ne.
1.12.
Gebyr på vedtak/tjenester innen næring
Omfa tter beha ndl i ngs gebyr for s økna d om kons es jon, bortfes te og del i ng.
Gebyrs a ts ene føl ger di rekte a v l ov og fors kri ft.
TILTAK
Bortfes te/fra del i ng
Kons es jon, u/pri s beregni ng
Kons es jon, m/pri s beregni ng
For øvri ge tjenes ter, herunder uta rbei del s e a v tekni s ke pl a ner i nnen jord og s kog,
s a mt for kul turl a nds ka ps ti l ta k og bygni ngs res ta ureri nger m.v. beta l es gebyr etter
a nvendt ti d og med en ti mes a ts ti l s va rende 1,2 promi l l e a v s a ks beha ndl ers brutto
å rs l ønn.
Side 37
1.13.
Det er i nnført bompenger
Bompenger
kommunale
i s veger.
ommersBrøytees ongenog
forparkeringsavgifter.
Brus etervegen, brøyte
og pa rkeri ngs gebyr for pa rkeri ngs pl a s s er på Imi ngfjel l og for
Jønnda l s vegen.
Gebyr er hjeml et i Lov om fri l ufts l i vet - Fri l ufts l oven Da to LOV-1957-06-28-16 og Lov
om veger - Vegl oven LOV-1963-06-21-23.
2 008
2015
40
0
300
500
50
100
500
700
10
100
200
200
-20 -100 %
-40 -100 %
50
100
250 100 %
Gebyrs a ts er bl e s i s t vedtatt for s es ongen 2008/09, og nye s a ts er gjel der fra 1.1.2015.
Brusetervegen sommersesong
Pers onbi l pr. tur
La s tebi l /bus s pr. tur
Pers onbi l s ommers es ong
Grunnei er
25 %
67 %
40 %
Imingfjell - brøyte og parkeringsgebyr
Pers onbi l da gpa rkeri ng
Pers onbi l døgnpa rkeri ng
Pers onbi l pr. da g/døgn
La s tebi l /bus s pr. da g/døgn
Pers onbi l vi nters es ong
0
250
50
100
500
Jønndalsvegen - brøyte og parkeringsgebyr
Pers onbi l da gs tur
Pers onbi l pr. døgn
La s tebi l /bus s pr. døgn
Pers onbi l vi nters es ong
Grunnei er
Hotel l er/bedri fter
40
50
0
350
500
750
50
50
100
500
750
1 000
10
100
150
250
250
25 %
0%
Stra ffegebyr for i kke å ha betal t a vgi ft
Ti l l eggs gebyr for dokumentas jon/bi l de a v bi l ved s tra ffegebyr
500
0
500
100
100
0%
20
40
Side 38
43 %
50 %
33 %
Utleie av kulturbygg:
2014
Lag/
foreninger
UVDAL HERREDSHUS
Møterom inkl. kjøkken pr. møte
Stores a l
Ves l es a l
Møterom
*Kommersiell utnyttelse / private selskap (gjelder hele 2. etg.)
Ma n-fred - gjel der da g og kvel d
Lør – s ønda g gjel der da g og kvel d
Utl ei e bord (i nkl . s tol er) pr. døgn
UVDAL SAMFUNNSHUS
Trim (gymsal er inkl. garderober) pr. time
Gyms a l
Spi s es a l
Ga rderober s tk.
Møterom (inkl. kjøkken) pr. møte
Gyms a l
Ves l es a l
Kommersiell utnyttelse / private selskap
Ma n – freda g gjel der da g og kvel d
Lør – s ønda g gjel der da g og kvel d
NOREHALLEN
Gyms a l
Ves l es a l
Ga rderober s tk.
Møterom (inkl kjøkken) pr.møte
Gyms a l
Ves l es a l
Komersiell bruk / private selskap
Ma n-fred: gjel der da g og kvel d
Lør - s øn: gjel der da g og kvel d
Utl ei e bord (i nkl s tol er)
RØDBERGHALLEN
Trim (inkl. garderober) pr. time
Gyms a l
Spi s es a l
Svømme-ba s s eng
Ba ds tue
Røds tubben pr. ka mp eks . ga rd.
Ga rderober s tk.
Møterom (inkl. kjøkken) pr møte
Gyms a l
Møterom/s pi s es a l
Da gti d ma n – freda g gjel der da g og kvel d
Da gti d l ør – s ønda g og kvel d, unnta tt l ør kvel d
2015
Privat
personer
Lag/ foreninger Privat personer
100
80
50
310
180
105
100
80
50
320
190
110
1 400
1 600
600
900
1 450
1 650
620
930
20
15
50
85
75
75
20
15
50
90
80
80
100
50
480
380
100
50
490
390
1 200
1 400
470
500
60
1 250
1 450
480
520
70
20
15
50
80
70
80
20
15
50
90
80
90
100
50
440
330
100
50
490
350
1 200
1 340
Lei es i kke ut
450
470
60
1 250
1 450
480
520
70
30
20
60
50
50
50
85
75
75
55
55
55
30
20
60
50
50
50
90
80
80
60
60
60
100
50
480
75
100
50
490
80
1 100
1 350
370
600
1 150
1 400
380
620
Privat
Side 39
2014
Lag/
foreninger
2015
Privat personer
Lag/
foreninger
Privat personer
NUMEDALSHALLEN
Trim (inkl. 2 garderober) (priser for hel hall) pr. time
Ha l l ma n - fre
45
220
45
230
Ha l l l ør-s øn
70
320
70
330
Skyteba ne
20
210
20
220
Styrketreni ngs -rom
35
160
35
170
Møterom
50
160
50
170
Ga rderober pr. s tk.
50
60
50
70
Sta di on u/ga rd
70
380
70
390
Ma n – freda g gjel der da g og kvel d
1 200
Da gti d l ør–s ønda g gjel der da g og kvel d, unnta tt l ør kvel d
1 340
1 450
1 900
1 250
1 390
1 500
2 000
Kvel d l ørda g
6 500
4 600
6 600
4 750
Gyms a l
20
85
20
90
Ga rderober s tk.
50
80
50
90
100
85
100
100
50
60
TUNHOVD OPPVEKSTSENTER
Spi s es a l
Ves l es a l / ba rneha gel oka l et
50
Møterom (inkl. kjøkken) pr. møte
Gyms a l
100
480
100
490
50
360
50
370
Ma n - freda g - gjel der da g og kvel d
1 200
470
1 250
480
Lør – s ønda g – gjel der da g og kvel d
1 340
490
1 390
500
Ves l es a l /møterom
Kommersiell utnyttelse / private selskap:
70
Rom
i skole
og barnehage kanbetales
leies ut220,til møtevirksomhet
for lag/foreninger og det betales 50,- kr pr. gang. Skolelokaler
For leie
av Ungdomsklubben
kr pr. kveld.
Servicekontoret står for all utleie til kulturformål– også idrettsplasser. Leie av rom i Ungdomsklubb, skole og barnehage
avklares med stedlig leder.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå andre leieavtaler og fastsette utleiepris.
Ved behov for ekstra vaktmestertjeneste og utstyr avtales dette særskilt. Betaling for dette kommer i tillegg til de
leieprisene som er angitt ovenfor.
Side 40
Intern oversikter
Intern hovedoversikt:
Skatt
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Kompensasjon låneopptak PRO-Rødberg/skole
Konsesjonsavgifter
Kraft Mykstufoss
Inntekter konsesjonskraft K-sak 80/2013
Årsbudsjett
2014
-74 689
Rammer Rammer
Rammer
Rammer
2015
2016
2017
2018
-79 704
-79 704
-79 704
-79 704
-80 779
-44 000
-1 300
-11 300
0
-10 450
-78 942
-43 200
-1 700
-11 600
-300
-10 450
-78 942
-43 200
-1 700
-11 600
-300
-10 450
-78 942
-43 200
-1 700
-11 600
-300
-10 450
-78 942
-43 200
-1 700
-11 600
-300
-10 450
-222 518
-225 896
-225 896
-225 896
-225 896
-4 451
-4 451
-4 451
-4 451
-4 451
1 221
1 621
2 221
2 821
3 421
1 996
2 368
2 368
2 368
2 368
23 187
23 937
23 687
23 787
23 687
4 190
4 313
4 213
4 213
4 213
Skole, barnehage og kultur
53 617
55 472
54 272
54 272
54 272
Pleie og omsorg
60 769
59 273
59 273
59 273
59 273
Helse, sosial og barnevern
25 967
29 495
29 790
29 635
29 145
2 410
2 410
2 410
2 410
2 410
31 741
33 748
31 378
30 578
30 278
861
876
826
826
826
Sum netto driftsutgifter i fagavdelingen
201 508
209 062
205 987
205 732
205 442
Brutto driftsresultat
-21 010
-16 834
-19 909
-20 164
-20 454
Renteinntekter
Renteutgifter
-1 900
4 100
-2 500
3 500
-2 500
3 500
-2 500
3 600
-2 500
3 600
Avdrag
Mottatt avdrag
7 725
7 900
-500
7 300
-500
7 300
-500
7 000
-500
Renter i økonomiplan
0
172
638
951
1 071
Avdrag i økonomiplan
0
258
1 144
1 560
1 785
9 925
8 829
9 582
10 411
10 456
-11 085
-8 747
12 800
-8 005
-9 185
12 900
-10 327
-9 135
13 100
-9 753
-9 135
13 600
-9 998
-9 135
13 600
-173
-149
-149
-149
-149
Avsatt til disposisjonsfond
1 755
2 918
3 511
2 437
2 682
Avsatt til disposisjonsfond - konsesjonskraftfond
5 450
1 520
3 000
3 000
3 000
Overføring investeringsregnskapet
0
0
0
0
0
Udekket
0
0
0
0
0
Sum inntekter
Premieavvik inkl avgift
Amortisering / premieavvik
Til fordeling:
Lønnsoppgjør i budsjettåret til fordeling
Driftsområder ekskl bruk av tidligere avsetninger:
Sentrale styringsorganer og fellesutg.
Kirke
NAV - Numedal
Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond
Kulturarvstyret eks næringsfond
Sum finanskostnader
Netto driftsresultat
Bruk av næringsfond
Avsatt til næringsfond
Bruk av tidligere avsatte midler (kommuneskog)
Side 41
Nye driftstiltak:
i hele 1.000 kroner
Forslag
2015
Sentraladministrasjonen:
Oppgradering av videoløsning
Omstilling
Videreført gjeldende økonomiplan med reduserte rammer til skole
Økt foreldrebetaling barnehage jfr regjeringens forslag til statsbudsjett
Frukt og grønt på skolene +
Kulturmidler (reduseres fra 300' til 200')
Tilskudd til Jegerprøve tas vekk
Tilskudd til andre Idrettstiltak tas vekk
Reduserte utgifter Norskopplæring
Sykepleiestilling legevakt fjernes (30%)
Næring, miljø og kommunalteknikk
Vakant stilling vedlikehold
Vedlikehold
Kjøp av advokattjenester/juridisk bistand
Opprydding/beplanting uteområdet kommunehuset
Skifte dører i underetasje Bergtun + branntetting
Etterbruk Tunhovd skole
Følgende tilskuddsordninger til privat personer oppheves:
Tilskudd til privat boligbygging utenfor boligfelt
Tilskudd til førstegangs boligetablerer
Tilskudd til privat vannforsyning
Tilskudd til snøbrøyting og vedlikehold av private veger
Inntekter: Justering inkl. prisstigning:
Gebyøkning selvkostområdene
Reduserte inntekter Byggesal og oppmåling
Kirke
Kontorplasser, HMS tiltak
Kulturarv/museum
Reduksjon av rammer
Utbedring brannsikkerhet
Forslag
2016
Forslag
2017
Forslag
2018
-160
-980
-100
175
-100
0
-40
-320
-1 980
-100
175
-100
-40
-40
-320
-1 980
-100
175
-100
-40
-40
-320
-1 980
-100
175
-100
-40
-40
-210
-200
-310
-200
-310
-200
-310
-200
-500
-130
400
300
190
70
-500
-500
-500
400
400
400
0
0
-80
-100
-540
-900
-80
-100
-540
-900
-80
-100
-540
-900
-80
-100
-1 291
-1 291
-1 291
-1 291
900
600
300
0
-100
50
-100
-100
-100
-1 706
-5 426
-5 726
-6 026
100
100
Side 42
Investeringstiltak:
Alle beløp eks. mva
Andre tiltak
Avdrag Startlån
Mottatte avdrag Startlån
Egenkapitaltilskudd KLP
Sentrale styringsorg. og fellesutg.
Investeringer programvare personalsystem og e-Handel og (0,75 mill)
Kongsbergregionen
Arkiv 1. etg
Arkiv 2. etg
Skole og barnehage og kultur
It-utstyr skolene
Prosjektering 2017: Ombygging Rødberghallen, kjøkken, kulturskole, lager
Uvdal skole, skolekjøkken, personalrom
Pleie og omsorg
Vaskemaskiner/Kjøkkenmaskiner
Telemedisin, Helseføft i Konsbergregionen
Nore kirkelige fellesråd - INVESTERINGER
Tak Skjønne kirke
Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg (bevilgning 3 mill i 2012 ovf til 2013)
Mottaksanlegg fra tette tanker
Rødberg vannverk
8639 - Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia
Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter
Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn 3 (eks mva)
Utbyggingsavtale Vasstulan
Områdeplan Rødberg barnehage/skole Prosjekt 8226
Kommunale bygg:
Uthus ved kommunale boliger
Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering
Utskifting heis Uvdal Herredshus
Utskifting kjøle/fryseaggregat kjøkken Bergtun
Nødstrømaggregat Kommunehuset/brannstasjonen
Brann/feiing:
Ny brannbil
Ombygging brannstasjon/garderober/skitten sone
Samferdsel:
Utbedring komm.veger (8700), inkl Øygardsgrend
Trafikksikring (8706)
Offentlig adressering
Gangveg Bergtun til øvre aldersbolig
Andre tiltak:
Kjøp av grunn
Opparbeidelse av nytt boligfelt Hvaale 2 K-sak 37/2014 eks mva
Reg. planer næringsomr. Stormogen og Grønneflåta
Parkering/trafikksikkerhet Rødberg skole
Side 43
2015
2016
2017
2018
450
-450
610
450
-450
610
450
-450
610
450
-450
610
0
230
500
500
300
320
320
4 200
320
320
1 000
8 000
300
250
1 100
1 500
1 400
200
700
2 200
2 000
350
180
2 500
0
0
0
0
0
2 000
0
8 000
300
0
0
6 000
0
0
0
300
250
500
400
300
300
0
1 700
3 000
1000
0
2 000
250
400
150
2 750
250
2 750
250
2 000
250
0
2 300
100
0
100
200
200
200
Alle beløp eks. mva
Kulturarv/museum
Rødungsaga
Øktodden mølle
Sum investeringer i året
Investeringer VAR sektoren
Andre investeringer
Finansiering
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond kraftfond
Bruk av næringsfond
Bruk av lån
Momskompensasjon, beløpene i overikten er uten mva
Netto
2015
2016
2017
2018
200
29 190
8 350
20 840
300
25 730
12 800
12 930
10 530
6 000
4 530
4 480
0
4 480
0
6 340
2 250
20 600
0
29 190
6 430
7 200
3 000
9 100
0
25 730
1 530
0
3 000
6 000
0
10 530
0
2 230
2 250
0
0
4 480
100
Fondsmidler
2015
2016
2017
2018
Disposisjonsfond
7 926
5 007
5 914
8 596
Disposisjonsfon, kraftfondet
7 670
3 470
6 470
7 240
Ubundne investeringsfond
2 275
2 275
2 275
2 275
Næringsfond
4 618
7 183
8 648
10 863
22 489
17 935
23 307
28 974
Sum fondsmidler 31.12:
Langsiktig gjeld
Lånegjeld pr. 1.1.
Låneopptak budsjett/investeringer i økonomiplan
Avdrag
Salodo 31.12.
Side 44
2015
2016
2017
2018
141 271
153 714
154 370
151 510
20 600
9 100
6 000
0
8 158
8 444
8 860
8 785
153 714
154 370
151 510
142 725
Obligatoriske oversikter
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Tall i 1000 kroner
Budsjett 2015
Budsjett 2014
Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue
-79 704
-74 689
-75 500
Ordinært rammetilskudd
-78 942
-80 779
-74 786
Eiendomsskatt verk og bruk
-43 200
-44 000
-44 018
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Eiendomsskatt annen fast eiendom
0
0
0
Andre direkte eller indirekte skatter
-11 600
-11 300
-11 644
Andre generelle statstilskudd
-8 375
-7 179
-9 514
Sum frie disponible inntekter
-221 821
-217 947
-215 462
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
-2 500
-1 900
-2 955
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
3 672
4 110
3 528
Avdrag på lån
8 158
7 738
7 112
Netto finansinntekter/-utgifter
9 330
9 948
7 685
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
0
0
0
Til ubundne avsetninger
4 437
7 182
11 581
Til bundne avsetninger
12 984
12 860
17 201
0
0
-2 642
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
0
0
-2 420
-10 268
-8 119
-12 911
7 153
11 923
10 809
0
0
4 467
Til fordeling drift
-205 338
-196 076
-192 502
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
205 338
196 076
189 505
0
0
-2 996
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
FORDELING
Overført til investeringsbudsjettet
Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)
Side 45
Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet
Budsjett 2015
Budsjett 2014
Regnskap 2013
205 338
196 076
189 505
-500
0
-500
0
0
-3 453
-10 750
-10 450
-10 277
-2 830
-3 230
-1384
Lønnsoppgjør og reguleringspremie
2 367
1 996
0
Netto finansinntekter og utgifter i fagavdelingene
Bruk av fond i fagavdelingene
0
9 878
0
7 729
145
13 741
-1 284
-1 260
-5 471
6 676
5 879
7 681
0
0
-15 334
Sum fordelt jfr 1 A:
Mottatt avdrag på utlån (Nore Energi)
Momskompensasjon investeringer
Salg av konsesjonskraft (netto)
Premieavvik/amortisering
Avsatt til fond i fagavdelingene
Integreringstilskudd i fagavdeling (kt. 18101)
Avskrivninger
Fagavdelinger - rammer inkl. bruk/avsetning til fond:
Kulturarv *
0
0
4
4 313
4 190
4 039
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter
23 938
23 187
24 649
55 472
53 618
57 278
Pleie, rehab. Og omsorg
59 273
60 769
57 405
29 495
25 967
21 568
2 410
2 410
1266
26 880
25 271
38 148
205 338
196 076
189 505
Kirke
NAV - Numedal
Sum fordelt
Side 46
Økonomisk oversikt - Drift
Tall i 1000 kroner
DRIFTSINNTEKTER
Budsjett 2015
Budsjett 2014
Regnskap 2013
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
-3 717
-29 165
-3 755
-28 774
-4 355
-29 814
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
-41 678
-78 942
-8 375
-20 000
-79 704
-31 154
-80 779
-7 179
-20 250
-74 689
-60 371
-74 786
-9 514
-21 310
-75 500
Eiendomsskatt verk og bruk
-43 200
-44 000
-44 018
0
0
0
Eiendomsskatt annen fast eiendom
Andre direkte og indirekte skatter
-11 600
-11 300
-11 644
-316 381
-301 880
-331 312
166 395
148 617
160 334
Sosiale utgifter
40 043
37 158
33 860
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
45 850
42 091
50 979
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon
17 904
20 191
26 668
Overføringer
29 705
31 453
35 329
Avskrivninger
0
0
15 334
0
0
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
299 897
279 510
322 505
Brutto driftsresultat
-16 483
-22 371
-8 807
-2 500
-1 900
-2 955
0
0
0
Mottatte avdrag på lån
-1 700
-1 200
-4 018
Sum eksterne finansinntekter
-4 200
-3 100
-6 973
Renteutgifter og låneomkostninger
3 672
4 110
3 528
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
0
8 158
1 700
0
7 738
1 700
0
7 112
2 203
13 530
13 548
12 843
9 330
10 448
5 869
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
0
0
-15 334
-7 153
-11 923
-18 272
BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av bundne fond
0
0
-10 268
0
0
-8 119
-2 642
-2 420
-12 911
Sum bruk av avsetninger
-10 268
-8 119
-17 973
AVSETNINGER
Overført til investeringsbudsjettet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
0
0
4 437
12 984
0
0
7 182
12 860
4 467
0
11 581
17 201
Sum avsetninger
17 421
20 042
33 249
0
0
-2 996
Netto driftsresultat
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
Side 47
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Alle tall i 1000 kroner
Budsjett 2015
Budsjett 2014
Regnskap 2013
33 765
23 704
24 036
0
0
865
450
450
2 180
Dekning av tidligere års udekket
0
0
0
Avsetninger
0
0
1 723
34 215
24 154
28 804
-20 600
-10 000
-14 326
Inntekter fra salg av anleggsmidler
0
0
-2 250
Tilskudd til investeringer
0
0
0
-5 025
-4 249
-1 122
0
0
-54
-25 625
-14 249
-17 752
Overført fra driftsbudsjettet
0
0
-4 467
Bruk av tidligere års udisponert
0
0
0
-8 590
-9 905
-6 586
-34 215
-24 154
-28 804
0
0
0
INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Årets finansieringsbehov
FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / Udisponert
Side 48
Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet
Prosj
Prosj (T)
Postsum (T)
Budsjett 2015
Regnskap
2013
Opprinnelig
budsjett 2014
8000 Etableringslån til videre utlån
Sum finansieringsutgifter
450 000
450 000
1 636 672
8000 Etableringslån til videre utlån
Sum Finansieringsinntekter
-450 000
-450 000
-1 447 019
8004 Egenkapitaltilskudd KLP
610 000
610 000
542 029
8052 Lyssetting inne i alle kirkene
Handikapinnganger kirker (Nore og
8053 Tunhovd)
Driftsbygning ved skjønne kirke (garasje,
8054 dusj og
Sum driftsutgifter
0
0
200 000
Sum driftsutgifter
0
0
250 000
Sum driftsutgifter
0
100 000
0
8055 Tak på 7 bårehus
Sum driftsutgifter
0
300 000
0
8108 Kongsbergregionen
Programvare personal HMS etc
8114 (interkomm)
Sum driftsutgifter
230 000
400 000
218 531
Sum driftsutgifter
0
375 000
0
8115 Oppgradering ePhorte (interkomm)
Sum driftsutgifter
0
250 000
0
8200 IT-utstyr og programvare
Sum driftsutgifter
400 000
400 000
423 252
8209 Uvdal barnehage
Sum driftsutgifter
0
9 000 000
97 604
8209 Uvdal barnehage
Ombygging/universell tilpassing Rødberg
8224 skole
Uvdal skole, toaletter og nytt
8225 inngangsparti
Uteområde Rødberg skole/barnehage,
8226 forprosjekt
0
0
-97 604
Sum driftsutgifter
0
0
1 113 211
Sum driftsutgifter
0
0
3 357 587
Sum driftsutgifter
225 000
0
28 889
8227 Uvdal skole, skolekjøkken og personalrom
Sum driftsutgifter
10 000 000
0
0
8228 Parkering/trafikksikkerhet Rødberg skole
Sum driftsutgifter
250 000
0
0
8250 Ruslebuss
Sum driftsutgifter
0
312 500
0
8307 Fellesa server Numedalskommunene
Ombygging vinterhage Bergtun
8319 omsorgsenter
Uteplass (veranda) avdeling for
8321 rehabilitering
Sum driftsutgifter
0
0
50 627
Sum driftsutgifter
0
0
2 322 502
Sum driftsutgifter
0
500 000
0
8323 Vaskemaskiner/Kjøkkenmaskiner
Telemedisin, Helseløft i
8324 Kongsbergregionen
Utskifting kjøle/Fryseaggregat kjøkken
8325 Bergtun
Lydisolering legekontor og to kontorer
8361 helseavdeli
Sum driftsutgifter
375 000
0
0
Sum driftsutgifter
312 500
0
0
Sum driftsutgifter
500 000
0
0
Sum driftsutgifter
0
0
718 198
8364 Røntgenapparat legekontoret
Sum driftsutgifter
0
625 000
0
8518 Lydanlegg mygger etc
Sum driftsutgifter
0
200 000
0
8526 Utsmykning kommunale bygg
Kunstgressbane + friidrett på Rødberg.
8534 Forprosj i
Sum driftsutgifter
0
0
11 238
Sum driftsutgifter
0
0
4 464 557
8535 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen
Sum driftsutgifter
0
375 000
60 198
8536 Skate/sykkelramp Fritidsparken
Sum driftsutgifter
0
543 750
0
8536 Skate/sykkelramp Fritidsparken
0
-435 000
0
8538 Utskifting heis Uvdal Herredshus
Sum driftsutgifter
625 000
0
0
8555 Parkering/trafikksikkerhetsplanen
Sum driftsutgifter
0
0
54 143
8555 Parkering/trafikksikkerhetsplanen
0
0
-54 143
8559 Øktodden Mølle
Sum driftsutgifter
250 000
0
0
8601 ATV- Terrenggående transportkjøretøy
Sum driftsutgifter
0
0
150 000
8604 Kjøp av grunn
Sum driftsutgifter
0
100 000
14 055
8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal
Sum driftsutgifter
1 500 000
0
280 953
Side 49
Prosj
Prosj (T)
8621 Rehabilitering vannverk
Økt kapasitet/reservebrønn vann Øvre
8624 Uvdal
Økt kapasitet/reservebrønn vann
8625 Stormogen
Budsjett 2015
Regnskap
2013
Opprinnelig
budsjett 2014
Sum driftsutgifter
200 000
0
0
Sum driftsutgifter
0
0
299 575
Postsum (T)
Sum driftsutgifter
0
0
235 382
8626 Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter Sum driftsutgifter
2 200 000
0
0
8629 Mottaksanlegg fra tette tanker
Sum driftsutgifter
1 400 000
0
0
8632 Rehabilitering avløpsanlegg
Sum driftsutgifter
0
0
85 727
8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell
Vann og avløp fra Sentrumbygg til Rolv
8647 Bru
Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn
8648 3 (eks
Sum driftsutgifter
700 000
2 000 000
132 702
Sum driftsutgifter
0
1 200 000
0
Sum driftsutgifter
2 000 000
0
0
8649 Utbyggingsavtale Vasstulan
Sum driftsutgifter
350 000
0
0
8664 Tjenestebil til feier
Sum driftsutgifter
0
437 500
0
8665 Arbeidsbil
Sum driftsutgifter
0
287 500
0
8666 Brannbil
Sum driftsutgifter
3 750 000
0
0
8700 Utbedring kommunale veger
Sum driftsutgifter
2 500 000
2 500 000
1 137 304
8700 Utbedring kommunale veger
-2 000 000
-2 000 000
-1 137 304
8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen
Sum driftsutgifter
0
0
41 235
8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen
8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
8710 Sikring skole og barnehageområder
8711 Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig
0
0
-41 235
312 500
312 500
656 058
0
0
-540 000
-250 000
-250 000
-116 058
Sum driftsutgifter
0
375 000
0
Sum driftsutgifter
187 500
250 000
0
8712 Offentlig adressering
Sum driftsutgifter
450 000
500 000
0
8713 Bekk i Bekkedalen
Sum driftsutgifter
0
1 250 000
323 964
8801 Boligfelt Hvaale
Sum driftsutgifter
2 500 000
0
494 600
8808 Boligfelt Nordskogen
Sum driftsutgifter
0
0
3 187 033
8808 Boligfelt Nordskogen
0
0
-1 000 000
8814 Utbedr.Industribygg Hvammen
Sum driftsutgifter
0
0
1 752 095
8817 Salg av kommunal eiendom
Sum driftsutgifter
0
0
259 766
0
0
1 535 431
Sum driftsinntekter
0
0
-2 249 779
8840 Ungbo
Sum driftsutgifter
0
0
44 759
8843 Radontiltak kommunale bygg
Sum driftsutgifter
0
500 000
81 940
8845 Heis Bergtun
Sum driftsutgifter
0
0
198 580
8847 Kommunehus, kledning
Omlegging høyspent kommunens
8848 eiendom Imingfjell
Sum driftsutgifter
0
0
145 829
Sum driftsutgifter
0
0
601 993
Sum driftsinntekter
0
0
-54 253
0
0
-547 740
8850 Arkiv 1.etg Kommunehus
Sum driftsutgifter
625 000
0
0
8851 Arkiv 2.etg Kommunehus
Sum driftsutgifter
625 000
0
0
8852 Uthus ved kommunale boliger
Ventilasjonsanlegg Kommunehuset,
8853 prosjektering
Sum driftsutgifter
375 000
0
0
Sum driftsutgifter
312 500
0
0
8999 Finansiering
0
0
1 595 745
8999 Finansiering
Sum driftsinntekter
8999 Finansiering
Side 50
-4 575 000
-3 798 750
0
-26 940 000
-17 220 000
-21 518 826
0
0
0
Økonomisk oversikt - Investering
Tall i 1000 kroner
Budsjett 2015
Budsjett 2014
Regnskap 2013
Salg driftsmidler og fast eiendom
0
0
-2 250
Andre salgsinntekter
0
0
-54
-4 575
-3 799
-540
Statlige overføringer
0
0
0
Andre overføringer
0
0
0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
0
0
0
-4 575
-3 799
-2 844
0
0
251
INNTEKTER
Overføringer med krav til motytelse
Sum inntekter
UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
0
0
70
28 580
18 895
19 703
0
0
17
4 575
4 199
3 453
0
0
0
0
0
0
33 155
23 094
23 494
450
450
2 180
0
0
865
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
610
610
542
Dekning av tidligere års udekket merforbruk
0
0
0
Avsatt til ubundne investeringsfond
0
0
0
Avsatt til bundne fond
0
0
1 535
Avsatt til likviditetsreserven
0
0
187
1 060
1 060
5 310
29 640
20 355
25 960
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lån
-20 600
-10 000
-14 326
Salg av aksjer og andeler
0
0
0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
0
0
0
-450
-450
-582
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven
Sum finansiering
Udekket / Udisponert
Side 51
0
0
-4 467
-6 340
-7 220
-3 591
0
0
-548
-2 250
-2 685
-2 446
0
0
0
-29 640
-20 355
-25 960
0
0
0
Rådmannens forslag med utdypende kommentarer
til
Handlingsprogram og økonomiplan 2015/2018
budsjettrammer 2015
finner du som
eget dokument på kommunens hjemmeside
samfunn / Økonomiplaner og rapporter)
Side 52
(Politikk og

Kommunestyrets vedtak i møte 15.12.2014 i sak 74/2014

Transcription

Similar documents

2015-10-21-utkast-UTBYGGINGSAVTALE uvdal panorama

Anne Helen Rennehvammen

Klikk her for returskjema

Ikke fullstendig søknad, Byplan

protokoll 1

FREDAG 26. juni

Møteinnkalling - Nore og Uvdal kommune

Sammen om oppvekst

Dyrekonto brosjyre.

årsrapport - Larvik kommune