Infrastrukturausstattung des Bezirksamtes Harburg
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Infrastrukturausstattung des Bezirksamtes Harburg
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/11039 20. Wahlperiode 11.03.14 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten André Trepoll (CDU) vom 03.03.14 und Betr.: Antwort des Senats Infrastrukturausstattung des Bezirksamtes Harburg Seit Jahren unterliegen die Bezirke dem Spardruck durch die Stadt. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Anzahl des Personals, jedoch auch Auswirkungen auf die vorgehaltene Infrastruktur (Gebäude, Fuhrpark et cetera) der Bezirksämter. Unklar ist jedoch, ob das Bezirksamt Harburg in diesem Bereich Einsparungen vornimmt und weiter vorsieht und welche Auswirkungen diese auf die Bewohner des Bezirks haben. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 1. Wie viele Gebäude werden derzeit vom Bezirksamt Harburg, mit welcher Nutzung, an welchen Standorten vorgehalten und welche Kosten für Miete, Betrieb und Unterhaltung fallen hierfür insgesamt an? a. Wie hat sich die Anzahl der Gebäude seit 2010 entwickelt und wie hat sich die Höhe der Mietzahlungen und Betriebskosten vonseiten des Bezirksamtes seitdem entwickelt? Siehe Anlage 1. Die Mehrkosten ab 2012 entstanden im Wesentlichen durch die Neubauten „Soziales Dienstleistungszentrum“ und „Zentrum für Wirtschaft, Bauen und Umwelt“ (siehe auch Drs. 19/3856). b. Ist in absehbarer Zeit die Aufgabe einzelner Gebäude vorgesehen, wenn ja welcher, wie viele Miet- und Betriebskosten sollen dadurch eingespart werden und wo sollen die wegfallenden Funktionen dann angegliedert werden? c. Sind in absehbarer Zeit der Neubau und/oder die Neuanmietung von Gebäuden vorgesehen? Wenn ja, welcher, an welchen Standorten, welche Aufgaben/Abteilungen sind dort vorgesehen und welche zusätzlichen Kosten werden dadurch entstehen? Das Bezirksamt Harburg erörtert mit der Sprinkenhof AG gegenwärtig die Möglichkeiten zur Errichtung eines Kundenzentrums auf dem Grundstück Knoopstraße 33 (siehe Drs. 19/3856), um die Dienstgebäude Knoopstraße 35 und Wilhelmstraße 33 aufgeben zu können und das bestehende Kundenzentrum in einem moderneren und publikumsfreundlicheren Gebäude unterzubringen. Die Planungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. d. Wird über die Aufgabe eines Kundenzentrums nachgedacht? Wenn ja, über welches und mit welchem derzeitigen Stand? Nein. Drucksache 20/11039 2. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Wie viele Fahrzeuge/Dienstwagen werden derzeit vom Bezirksamt Harburg genutzt (bitte nach Funktion des Fahrzeuges, Marke, Typ und Kosten (Anschaffungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten), die durch die Fahrzeuge/Dienstwagen jährlich entstehen, aufgliedern)? a. Wie haben sich der „Fuhrpark“ des Bezirksamtes Harburg und die Kosten dafür seit 2010 entwickelt und wie soll er sich in den kommenden Jahren nach bisherigem Planungsstand weiterentwickeln? Siehe Anlage 2. Der Dienstwagenfuhrpark wurde 2010 mit anfänglich 41 Kfz eingerichtet, um die dienstliche Nutzung privater Kfz zu ersetzen. Die Erhöhung der KfzAnzahl von 2012 auf 2013 ergibt sich aus der Einsparung weiterer Kilometerkontingente bei der Nutzung privater Kfz. Darüber hinaus betreibt das Bezirksamt Harburg fünf Fahrzeuge im Forstdienst (siehe Anlage 3). b. Werden vom Bezirksamt Harburg E-Mobile eingesetzt? Wenn ja, wie viele und welche genau? Wenn nein, wieso nicht und wird über die Anschaffung von EMobilen nachgedacht? Siehe Anlage 2. 2014 sollen 24 Leasingfahrzeuge mit konventionellem Antrieb durch E-Fahrzeuge ersetzt werden. Vorgesehen sind zehn Mercedes E-Smart und 14 VW e-up. c. Werden Fahrzeuge des Bezirksamtes Harburg im Rahmen der Richtlinie auch privat genutzt? Wenn ja, wie viele und in welchem Umfang? Nein. 3. Wie viele weitere Maschinen und Geräte mit welchen Funktionen befinden sich im Eigentum des Bezirksamtes und welche Kosten (Anschaffungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten) entstehen hierdurch insgesamt? Siehe Anlage 3. Die Anschaffungswerte für die Maschinen und Geräte sind gesondert ausgewiesen. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Geräte und Maschinen werden aus diversen Titeln des Einzelplans 1.8 und verschiedenen Rahmenzuweisungen finanziert. Die Kosten werden nicht in gesonderten Sachkonten ausgewiesen. Eine differenzierte Darstellung ist daher nicht möglich. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind daher Durchschnittswerte. 4. Hat es bereits oder wird es zukünftig noch Auswirkungen durch Einsparungen oder sonstige Veränderungen bei der Infrastruktur des Bezirksamtes Harburg auf die Bürger geben? Wenn ja, welche genau? Das Bezirksamt sieht es als Regelaufgabe an, seine Infrastruktur fortlaufend auf Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit hin zu überprüfen und soweit erforderlich zu modernisieren, auszutauschen oder anderweitig zu verändern, damit die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger auf einem hohem Niveau erbracht werden können. 2 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Gebäudeübersicht Bezirksamt Harburg Gebäude Am Irrgarten 4-6 Groot Enn 4 Harburger Rathauspassage 2 Harburger Rathausplatz 1 Harburger Rathausplatz 4 Harburger Rathausplatz 6 Harburger Rathausforum 1 Harburger Rathausforum 2 23.107,00 € 2011 Miete Bewirtsch. 237.383,00 € 74.666,55 € 20.296,00 € 10.020,00 € 162.489,00 € 23.107,00 € 2012 Miete Bewirtsch. 246.071,00 € 82.379,00 € 20.296,00 € 9.053,00 € 406.735,00 € 23.107,00 € 2013 Miete 4.954,00 € 20.296,00 € Bewirtsch. 8.499,00 € 9.771,00 € 157.860,00 € 23.107,00 € 183.212,00 € 387.842,00 € 139.091,00 € 382.208,00 € 182.470,00 € 374.857,00 € 200.283,00 € 378.773,00 € 157.133,00 € MR, SL, VS 299.833,00 € 153.965,00 € 313.145,00 € 181.094,00 € 317.583,00 € 169.297,00 € 317.583,00 € 102.848,00 € MR 57.356,00 € 22.714,00 € 57.356,00 € 24.079,00 € 57.356,00 € 64.282,00 € 19.341,00 € SDZ - € - € - € - € 341.351,00 € 78.132,00 € 682.703,00 € 185.702,00 € WBZ JA, ASD, SR, PS ASD - € - € - € - € 268.147,00 € 56.338,00 € 357.529,00 € 85.371,00 € 363.101,00 € 182.750,00 € 363.101,00 € 181.917,00 € 314.500,00 € 243.268,00 € 311.515,00 € 27.270,00 € 11.752,00 € 27.270,00 € 15.562,00 € 27.270,00 € 8.404,00 € 27.270,00 € 151.992,00 € 17.623,00 € AT 36.202,00 € 15.451,00 € 30.226,00 € 15.497,00 € 30.226,00 € 16.089,00 € 29.648,00 € 16.575,00 € AT, ES KIZ RA, ST MC Mbst Sanierungsträger 38.226,00 € - € 176.597,00 € - € 390,00 € 23.039,00 € 22.683,00 € 68.447,00 € 12.655,00 € - € 38.226,00 € - € 184.433,00 € - € 390,00 € 24.428,00 € 27.799,00 € 110.678,00 € 14.607,00 € - € 38.226,00 € - € 187.045,00 € - € 390,00 € 23.954,00 € 26.348,00 € 95.221,00 € 15.739,00 € - € 39.940,00 € - € 187.045,00 € - € 390,00 € 18.928,00 € 20.958,00 € 108.762,00 € 13.272,00 € - € 13.452,00 € - € 13.452,00 € - € 13.452,00 € - € 12.600,00 € - € SpH ST 1.500,00 € 17.290,00 € 128.294,00 € 55.302,00 € 4.500,00 € 22.648,00 € 1.460,00 € 6.901,00 € 1.500,00 € 6.795,00 € 133.987,00 € 62.365,00 € 27.252,00 € 1.500,00 € 650,00 € 135.885,00 € 47.812,00 € Anlage 1 3 Maretstraße Marmstorfer Weg 33 Museumsplatz 1 2010 Miete Bewirtsch. 237.383,00 € 61.863,90 € 20.296,00 € 10.408,00 € Drucksache 20/11039 Harburger Ring 33 Harburger Ring 35 Heimfelder Straße 41 Hermann-MaulStraße 5 Kalischerstr. 18 Knoopstr. 33 Lange Stripen 7 Lühmannstr. Nutzung GA Mbst ZM,EA, KUZ,SR IS, RS, PR, B; BVG Rehrstieg 20 Rehrstieg 60 Rieckhoffstraße 12 Schneverdinger Weg 1 Schwarzenbergstr. Steinickestr. Stubbenhof 14 Stubbenhof 15 Uhrenfleet 1 Wilhelmstraße 33 Gesamtkosten 2010 Bewirtsch. Miete 2011 Bewirtsch. 20.940,00 € Miete 2012 Bewirtsch. 20.940,00 € 2013 Miete Bewirtsch. 20.940,00 € KUZ, tah 205.632,00 € 145.887,00 € 214.757,00 € 157.099,00 € 205.632,00 € 146.759,00 € 217.798,00 € 148.766,00 € AT HdJ SpH StraSo SpH Stadtteilbüro ES Kulturzentrum 19.914,00 € - € 5.400,00 € 13.007,00 € - € 22.732,00 € 15.810,00 € 9.916,00 € 4.935,00 € 15.082,00 € 19.914,00 € - € 5.400,00 € 13.007,00 € - € 14.622,00 € 15.140,00 € 11.365,00 € 5.156,00 € 13.258,00 € 21.574,00 € - € 5.400,00 € 13.007,00 € - € 16.107,00 € 15.754,00 € 11.177,00 € 5.988,00 € 15.793,00 € 18.255,00 € - € 5.400,00 € 13.007,00 € - € 13.576,00 € 15.340,00 € 10.941,00 € 6.041,00 € 14.495,00 € 44.576,00 € 12.492,00 € 44.576,00 € 15.150,00 € 44.576,00 € 15.622,00 € 1.542,50 € 44.576,00 € ab 11/2013 16.775,00 € 286.500,00 € 67.000,00 € 286.500,00 € 67.000,00 € 286.500,00 € 70.000,00 € 286.500,00 € 74.500,00 € KIZ 39.625,00 € 48.054,00 € 40.440,00 € 35.957,00 € 40.585,00 € 36.120,00 € 33.613,00 € 48.746,00 € ZM HdJ StraSo NT Mbst JA / GA 53.536,00 € - € 3.817,00 € - € 920,00 € 139.727,00 € 33.202,00 € 50.234,00 € 4.477,00 € 9.599,00 € - € 83.372,00 € 53.536,00 € - € 3.864,00 € - € 920,00 € 145.927,00 € 36.084,00 € 59.129,00 € 4.536,00 € 12.182,00 € - € 77.073,00 € 53.536,00 € - € 3.864,00 € - € 920,00 € 147.993,00 € 31.669,00 € 53.727,00 € 4.958,00 € 11.159,00 € - € 72.944,00 € 4.461,00 € - € 3.864,00 € - € 920,00 € 147.993,00 € 3.839,00 € 50.459,00 € 5.211,00 € 11.892,00 € - € 66.041,00 € 2.644.443,00 € 1.482.691,90 € 2.675.861,00 € 1.862.463,55 € 3.241.789,00 € 1.765.856,00 € 3.283.652,50 € 1.594.970,00 € Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Neugrabener Bahnhofstr. 20 Neugrabener Markt 5 Neugrabener Markt 7 Neumoorstück 3 Ohrnsweg 1a Ohrnsweg 4 Rehrstieg 17 Nutzung Miete Stadtteilbüro 20.940,00 € Drucksache 20/11039 4 Gebäude Nutzung Hohe Str. 103 Unterkunft-Mitarb. Marmstorfer Weg 31 Betriebsplatz/Büro Marmstorfer Weg 31e Unterkunft-Mitarb. Marmstorfer Weg 71 vermietet Marmstorfer Weg 71 vermietet Falkenbergsweg 157 Kapelle - Heidefriedhof Falkenbergsweg 155 Büro - Heidefriedhof Langenbeker Friedhofsweg - Friedhof Büro/Kapelle Langenbek Gannerbarg - FriedKapelle hof Fischbek Neumoorstück Büro Friedhof Neugraben Gesamtkosten 2010 Miete Bewirtsch. 107.517,00 € 2011 Miete Bewirtsch. 102.236,00 € 2012 Miete Bewirtsch. 122.293,00 € 2013 Miete incl. Umbau158.114,00 € ten Marmstorfer Weg 31 Büro/Werkstatt Die Miet- und Betriebskosten können durch das Bezirksamt nicht beeinflusst werden, sie unterliegen den allgemeinen vertraglichen Bedingungen so wie den Martpreisentwicklungen insbesondere den Lohn- und Energiepreissteigerungen. 5 ASD AT B BVG EA ES GA Allgemeine Soziale Dienste Altentagesstelle Bezirksamtsleiter Geschäftstelle der Bezirksversammlung Einwohnerwesen (Einwohneramt) Elternschule Gesundheit (Gesundheitsamt) Drucksache 20/11039 Verwendete Kurzzeichen: Bewirtsch. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Gebäude MR 4 Jugend- und Familienhilfe Kinderzentrum KUZ Mbst Kundenzentrum Mütterberatungsstelle MC MR Mädchenclub Management des öffentlichen Raumes NT PR Nachbarschaftstreff Personalrat PS RA Personalservice Rechtsamt RS SDZ Ressourcensteuerung Soziales Dienstleistungszentrum SL SpH Stadt- und Landschaftsplanung Spielplatzhaus SR ST Sozialraummanagement Personenstandswesen (Standesamt) StraSo tah VS WBZ ZM Straßensozialarbeit team.arbeit.hamburg Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt Zentrale Meldeangelegenheiten Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Interner Service JA KIZ Drucksache 20/11039 6 IS Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11039 Anlage 2 Dienstfahrzeuge des Bezirksamts Harburg Fahrzeugpool Marke Opel Opel VW VW VW VW VW VW VW VW Mercedes Mitsubishi gesamt: Spezialfahrzeuge Marke VW VW Daimler Benz VW MAN Case Steyer Valtra John Deer Ausa Pfau Terex Daimler Benz Daimler Benz Atlas Atlas Boki gesamt: Typ Astra Corsa Polo Golf Kombi Golf Limousine Passat Bus Transporter Amarok Caddy E-Smart Mitsubishi iMiEV Anzahl Typ Bus T5 Caddy Pritsche Crafter Pritsche Wumag Hubarbeitsbühne JF Schlepper JC Schlepper T170 Schlepper Schlepper 5820 Dümper Muldenkipper 3-Seitenkipper Minibagger CDI Sprinter 3-Seitenkipper AR 40 Radlader AR 80 Radlader 4550 Bagger Anzahl 1 1 34 11 1 1 2 1 1 1 1 Elektroantrieb nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja 2 ja 57 5 1 1 3 Elektroantrieb nein nein nein nein 1 1 2 1 1 nein nein nein nein nein 1 2 1 1 1 2 1 1 26 nein nein nein nein nein nein nein nein Anzahl und Kosten der Dienstfahrzeuge 2010 - 2014 Fahrzeugpool Jahr Anzahl Leasingkosten Kosten Kauf laufende Unterhaltungskosten ab 7/2010 2011 2012 2013 41 41 44 57 19.538,00 € 39.910,00 € 56.984,00 € 82.666,24 € 16.489,00 € - € 47.321,00 € 26.866,18 € 19.685,00 € 67.751,00 € 80.170,00 € 66.591,99 € 2010 13 - € 305.007,00 € 2011 20 - € 361.417,00 € 2012 25 - € 251.143,00 € 2013 26 - € 37.187,00 € 13.994,00 € 21.530,00 € 26.912,00 € 27.989,00 € Spezialfahrzeuge Jahr Anzahl Leasingkosten Kosten Kauf laufende Unterhaltungskosten 7 Drucksache 20/11039 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Anlage 2 a Liste der Anzahl und Kosten der Dienstfahrzeuge 2010 - 2014 Fahrzeugpool Jahr Anzahl Leasingkosten Kosten Kauf (Finanzbehörde) laufende Unterhaltungskosten ab 7/2010 41 19.538,00 € 2011 41 39.910,00 € 2012 44 56.984,00 € 2013 57 82.666,24 € 16.489,00 € - € 47.321,00 € 26.866,18 € 19.685,00 € 67.751,00 € 80.170,00 € 66.591,99 € 2010 13 - € 2011 20 - € 2012 25 - € 2013 26 - € 305.007,00 € 361.417,00 € 251.143,00 € 37.187,00 € 26.912,00 € 27.989,00 € Spezialfahrzeuge Jahr Anzahl Leasingkosten Kosten Kauf (Finanzbehörde) laufende Unterhaltungskosten 8 13.994,00 € 21.530,00 € Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11039 Anlage 3 Maschine / Gerät / Fahrzeug Radlader Radlader Großflächenmäher Raupenbagger Laubsauger Bagger Buschhacker Abrollanhänger Anhänger Mähcontainer Sauggerät Bauwagen Aufsitzmäher Sichelmäher Kompaktschlepper Mäher Walzen Kehrmaschine Frontlader Aufsitzmäher Mäher Auslegemäher Laubblasgerät Kompakttraktor Mäher Unkrautmaschine Aufsitzmäher Sichelmäher Räumbesen Schnellwechseleinrichtung passend zum Anbau Schneepflug Container stat. Abrollbehälter Anhänger über 2 t Anhänger Anhänger Motorsäge Motorsäge Motorsäge Motorsäge Heckenschere Rückenlaubpuster Laubhäcksler Freischneider Hochentaster Container Müll Handmäher Anzahl 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 Marke Atlas Atlas Toro Terex Trilo Boki Tunissen Heimann Koch Parkland TRilo Weiro Enduro Toro 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iseki Bomag 1 2 2 1 2 1 1 2 6 2 1 10 13 3 9 1 20 3 Atlas Pfau Tuchel Atlas Laubpuster Erdbohrer 6 1 Rüttler Aufbruchhammer 4 3 Alö Etesia Agria Humus Fischer Kubota Toro Wave Kubota Toro Banketten Typ AR80 AR40 4110D SG450 4550 327MTD80 SU60 AS 911 SICHELMÄHER SXG 19 H HYDRO 100 5400 KL AUSLEGEMÄHER 2051 SPEZIAL G 21 LD Z-MAS MID SERIES G23LD ZM 7000 TB2003-V/121506 AS 5515 Moetefindt Atlas Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Atlas Honda Oedekoven/ Schmitz LMPB Amman/ Wacker Wacker THL 16 200T MS271 MS660 MS192 HR80 BR500 SH 56 FS460 HAT75 HRH536/HR425 Nordwind Anschaffungskosten 52.917,00 111.198,00 214.164,00 31.020,00 92.722,00 58.718,00 30.345,00 38.460,00 12.169,00 29.665,00 9.854,00 9.276,00 15.340,00 7.687,40 11.992,97 8.853,53 17.787,84 7.996,61 24.042,00 8.118,84 15.187,36 7.802,78 10.822,81 14.042,00 18.971,34 13.447,00 17.020,57 6.479,76 5.131,28 12.300,00 17.014,00 8.332,74 21.000,00 12.709,35 44.339,84 676,00 4.500,00 1.082,00 450,00 4.190,00 6.305,00 1.500,00 4.365,00 131,00 20.000,00 3.900,00 13.200,00 3.051,00 4.500,00 4.100,00 9 Drucksache 20/11039 Maschine / Gerät / Fahrzeug Tauchpumpen Stromagregat Hochdruckreiniger Wasserpumpe Bohrhammer Schlagbohrmaschine Kompresser Industriesauger Rasenkantenschneider Schutzgasschweißgerät Trennschleifer Schleifbock Transportwagen Akkuschrauber Unkrautbürste Fräse Balkenmäher Niederhubwagen Gebührenautomat Kassenautomat Kassenautomat Mikrofilm Reader Printer Mikrofilmlesegerät Mikrofilm-Scanner Mikrofilm-Scanner Allradtraktor Sportplatzpflegegerät Rasentraktor mit Multifunktionsbürste Thermo-Desinfektor mit Zubehör Anhänger Dreiseiten-Kipper Anhänger Buschhacker PKW Anhänger Anhänger Kfz-Personenbeförderung (Forstdienst) Kfz-Personenbeförderung (Forstdienst) Zug-/Arbeitsmaschine (Forstdienst) Kfz-Personenbeförderung (Forstdienst) Kfz-Personenbeförderung (Forstdienst) Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Anzahl 3 3 3 2 1 1 1 2 Marke Honda Honda Wap Honda Atlas Bosch Metabo StarMix Typ 4500 3300 WX 15 Copco Anschaffungskosten 3.000,00 3.000,00 2.300,00 900,00 1.200,00 400,00 800,00 300,00 1 Tanaka 1.150,00 1 3 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 Delex Wacker/Stihl Beckum Pietät Bosch Ratjen Agria Agria 5400 3600 Hess Hess Hess MultiPay 600 MultiPay 300 1.663,00 1.500,00 409,00 14.000,00 1.200,00 6.400,00 8.118,00 3.211,00 10.531,50 73.933,89 50.697,65 41.320,82 1 2 7 4 1 1 Copex Canon Canon Kubota Multicar LR 16 B MS 300 MS 300 II L4240H M26G WAL 44 8.639,17 15.589,74 49.044,80 28.802,76 35.819,00 71.718,68 1 John Deere 1 1 Miele Thule G7831 SDAH Mowi(S) 5.615,04 12.436,59 1 1 1 Fliegl Tuennissen Böckmann TDK 80-88 1 Westfalia 9.933,60 30.000,00 6.300,42 Altbestand BWA 1 VW Doppelkabine 27.498,47 1 Suzuki 24.016,53 1 HSM Grand Vitara Forstspezialschlepper 805 HD 1 VW Doppelkabine 1 VW Tiguan 6.902,00 326.052,00 Altbestand BWA 33.250,48 2.006.532,16 Betriebskosten: 61.628,53 € Unterhaltungskosten: 52.045,94 € 10