Beslutad detaljbudget 2015 20150205 - Västfastigheter

1[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Beslutad Detaljbudget 2015
2[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Sammanfattning
Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för
fastighetsnämnden under planperioden:
Nöjd-kund-index NKI
Driftkostnad exkl. media kr/m2
exkl. index
Driftkostnad exkl. media kr/m2
inkl. index
Energiförbrukning KWh/ m2
2015
2016
2017
151
60
151
151
180
180
159
190
Under 2014 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2015-2017 arbetats
fram. Planen redovisar fem mål som Västfastigheter ska koncentrera sina insatser på de
kommande åren. Målen är:

Partnerskap med kund

Affärsmässighet

Energi och Miljö

Den goda arbetsplatsen

Ett Västfastigheter
Budget för 2015 är uppbyggd för att uppnå dessa mål. Det enda undantaget är målnivån för
driftkostnad exkl. media/m2. Fastighetsnämnden hemställer därför att målnivån för nyckeltalet
ändras till 174 kr/ m2 för 2015. Anledningen är att förutsättningarna har förändrats sedan
målnivån ursprungligen, 2013, fastställdes till 151 kr/m2 exkl. index. De viktigaste
förändringarna är:

Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr.

De ökade investeringarna ställer krav på försörjningsplaner, riktlinjer och standards
för till exempel brandskydd, säkerhet och miljö m.m.

Reinvesteringsbehovet ställer krav på felavhjälpande underhåll.

Införandet av TIB funktion, tjänsteman i beredskap.
Fastighetsnämnden har budgeterat ett resultat om 21,6 mnkr. Det positiva resultatet beror på
förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader
jämfört med det koncernbidrag som fastighetsnämnden får.
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår totalt till 2 359 mnkr.
3[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Regionfullmäktiges mål
Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara
föregångare i miljöarbetet
Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionen har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det
miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter - deras utveckling
och förvaltning. Vi ska bidra till att minska andelen fossil energi i våra verksamheter samt till
att vårdens utsläpp av lustgas minskar. Detta gör vi genom att:




Ersätta våra egna fossilbränsleeldade värmeanläggningar med andra lösningar och
förnybara bränslen
Föra dialog med våra fjärrvärmeleverantörer och ställa krav på en högre förnybar
andel i leveransen
Söka efter och åtgärda läckor i rörledningar och kopplingar för lustgas i det fasta nätet
Installera fasta destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhusen
Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram 2014-2016.
Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt
stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god
miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens
fastigheter
I verksamhetsplanen för 2015-2017 fokuserar Fastighetsnämnden på att kundernas och
ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta genom
de fem mål som ledningsgruppen prioriterar.
Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga
kompetensförsörjningen
För att bli den goda arbetsplatsen och därmed kunna trygga den långsiktiga
kompetensförsörjningen ska vi
 utveckla vårt ledarskap
 tydliggöra våra roller och uppdrag
 stärka vårt medarbetarskap genom att var och en i samråd med sin chef tar ansvar för
att ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag
 strukturerat arbeta med personalförsörjningsplaner för att säkerställa att vi har rätt
kompetens
 genomföra medarbetarenkäter, hälsoprofiler och upprätta handlingsplaner.
 kommunicera vår värdegrund, vår vision, våra mål och åtgärder.
4[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Regionfullmäktiges uppdrag
Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk
balans
Västfastigheter arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt. I verksamhetsplanen för 2015-2017 finns tydliga mål med en utvecklad
planering och handlingsberedskap. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar
tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i
förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning
måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och
effekter. Under 2015 kommer Västfastigheter fortsätta att utveckla metoder för att följa upp
målen och fördjupa den ekonomiska uppföljningen. Västfastigheter kommer också aktivt att
arbeta för att förändra målnivån för målet driftkostnad exkl. media kr/m2 till de förutsättningar
som gäller 2015-2017.
Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna
verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet.
Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan
jämföras inom och mellan verksamheterna
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Västfastigheter i syfte att förbättra och
säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner.
Processkartläggning och framtagande av processkartor sker i huvud- och stödprocesserna.
Under 2015 kommer nya IT-system tas i drift vilket ger nödvändigt stöd i arbetet att öka vår
produktivitet och effektivitet. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras
under 2015. System för dokument- och ärendehantering som även inkluderar projektstyrning
planeras till 2015-2016.
Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att
effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting
som fördelas ut jämnt över hela organisationen
Västfastigheter har sedan flera år ett effektiviseringskrav på 20 mnkr per år. Inga generella
sparbeting läggs ut i organisationen utan kravet hanteras genom kostnadsbesparande
effektiviseringsåtgärder.
5[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och
årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma
årsredovisning redovisa resultatet av det samlade arbetet hos
verksamheter och förvaltningar för att integrera
jämställdhetsperspektivet under året
Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår
lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa
trygga miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. Vi eftersträvar
det goda samtalet med kund och säkerställer att vi har ett gott beteende i syfte att förbättra
vårt stöd i att åstadkomma funktionella lokaler.
Konstenheten strävar efter att inköp och beställningar ska ske jämställt, d.v.s. kvinnliga och
manliga konstnärer ska de anlita i samma utsträckning och alltid ligga minst inom intervallet
60/40 procent. Detta gäller både för anlitade individer och för kostnaderna för konstverken.
6[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Verksamheten
Västfastigheters uppdrag
Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i
verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område
vi verkar inom.
Vår verksamhetsidé
Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med
ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och
utveckla våra fastigheter. Visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters
långsiktiga ambitioner.
Vår vision
”Tillsammans skapar vi hållbara miljöer”
Utmaningar 2015
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 2 359 mnkr. Det är en fördubbling jämfört med
2013 års investeringar. Den främsta anledningen till det ökade investeringsbehovet är ett
gammalt fastighetsbestånd med sjukvårdslokaler från 1960-70 talet som nu behöver förnyas.
Investeringsökningen ställer stora krav på hela organisationen. För att klara denna
volymökning har rekryteringar av olika kompetenser skett och kommer att behövas framöver.
Det är en utmaning för Västfastigheter att attrahera medarbetare med rätt kompetens för
framtiden.
En annan av Västfastigheters stora utmaningar de kommande åren är att leva upp till
regionens energimål. Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål är tufft satta och kommer att i hög
grad kräva andra lösningar än hittills. Västfastigheter fokuserar i sitt energieffektiviseringsarbete på det långsiktiga målet om en halvering till 2030.
Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem.
Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet
för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Bristen på medel
kommer att leda till konsekvenser i form av ökade driftkostnader med anledning av
driftsstörningar, försämrad inomhusmiljö och växande underhållsbehov. Detta påverkar
Västfastigheters möjligheter att nå måltalet driftkostnad exkl. media kr/m2. Se vidare på sidan
7. Ägarutskottets presidium har informerats om att ytterligare 50 mnkr per år under en
tioårsperiod krävs för att kunna behålla skicket i det befintliga fastighetsbeståndet.
Parkeringsverksamheten vid ägda lokaler inom regionen som övertogs av Västfastigheter
2013-01-01 budgeteras med ett underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att denna
7[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
verksamhet ska finansieras med avgifter. Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en
modell för prissättning, olika metoder för betalning, kommunikationsinsatser m.m.
Ett omfattande arbete med att se över och utveckla våra processer har påbörjats 2014 och
kommer att fortgå under 2015. Nästa steg i utvecklingen är att knyta samman processarbetet
med de fleråriga åtgärdsprogrammen som pågår och som syftar till att utveckla och
kvalitetssäkra informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Införandet av
nytt fastighetssystem, Landlord 3, håller på att slutföras under 2014 och kommer att fortsätta
under första halvåret 2015. Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem,
projektplats för dokument, verktyg för projektstyrning, mallverktyg samt portal för kunder
och medarbetare kommer att fortgå under 2015-2016.
Västfastigheters mål
Partnerskap med kund
Partnerskap innebär för oss att vi för en öppen dialog med våra kunder för att få en förståelse
och insikt i samspel om båda parters behov. Vi möter kunden på rätt nivå i organisationen och
vår värdegrund präglar vårt förhållningssätt i mötet: ansvar, engagemang, öppenhet och
nytänkande.
Mått – Nöjd kundindex (NKI)
Utfall 2014
58
Måltal 2015
Ingen mätning
Måltal 2016
60
Prioriterade åtgärder 2015




Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal.
Revidera och utveckla våra byggnadsplaner.
Vidareutveckla vår kris o beredskapsplanering.
Marknadsföra vårt nya weblord.
Affärsmässighet
Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter.
Det innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet.
Även om vi inte driver affärer utifrån ett vinstsyfte ska verksamheten drivas med
affärsmässigt tänkande i grunden.
8[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Mått - Driftkostnad
exklusive media kr/m²
Måltal (budget 2014)
exkl. index
Måltal (budget 2014 inkl.
index 2,4 %)
Måltal (budget 2015
inkl. index 2,8 %)
Budget 2015
Diarienummer Fast 21-2014
2013 2014 2015
151
2016
2017
151
151
151
151
155
155
155
155
159
174
Budgetförslaget 2015 ger ett driftnyckeltal om 174 kr/ m2 och innebär att Västfastigheter inte
når måltalet på 159 kr/kvm utan överskrider det med 15 kr. Det finns flera orsaker till detta
och de viktigaste är följande:



Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr under en relativt kort tidsperiod.
För att hantera ökningen av projekt har Västfastigheter rekryterat bland annat
projektledare och andra kompetenser. Det ställer krav på administrativa resurser såsom
HR, kommunikation och fackliga resurser mm. Införandet av ny IS/IT styrmodell
m.m. har inneburit ökade administrativa resurser. Allt detta har påverkat
driftnyckeltalet och det har ökat det administrativa påslaget med fem kr/m2.
De ökade investeringarna ställer också krav på riktlinjer och standards, till exempel
försörjningsplaner, brandskydd, säkerhet och miljö. Det har påverkat driftnyckeltalet
med fyra kr/m2.
Ökade driftkostnader som införande av TIB funktion, tjänsteman i beredskap,
felavhjälpande underhåll är kostnader som tillkommit och som påverkat
driftnyckeltalet med fem kr/m2.
Prioriterade åtgärder 2015



Västfastigheter kommer att aktivt arbeta för att förändra målnivån för måltalet
driftkostnad exkl. media kr/kvm till de förutsättningar som gäller 2015-2017.
Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning.
Utveckla samarbetet med område inköp/regionservice.
Energi och Miljö
Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå
Västra Götalandsregionens ambitiösa energimål. Detta gör vi genom att
 samverka med Västra Götalandsregionens verksamheter kring energiarbetet
 ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger nytt
 på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt genomföra energieffektiviseringsåtgärder
i vårt befintliga bestånd
 bidra till att Västra Götalandsregionens verksamheter ställer krav på energiprestanda
vid inköp av energikrävande utrustning
9[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05

Diarienummer Fast 21-2014
investera i solcellsanläggningar.
Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram 2014-2016.
Mått - Energianvändning i egna fastigheter kWh/m2 BRA
Utfall 2013
Prognos 2014
Måltal 2015
Budget 2015
191
188
190
185
Prioriterade åtgärder 2015




Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med
verksamheterna minska användning av verksamhetsel.
Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för
byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd.
Fastställa handlingsplan tillsammans med energileverantörer för hur fossil energi i
fjärrvärmen ska minska.
Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset i Västfastigheters
arbete genom att utreda förutsättningar för hållbarhetsredovisning samt ta fram förslag
till handlingsplan för hur hållbarhet succesivt kan föras in i våra processer.
Den goda arbetsplatsen
På den goda arbetsplatsen är vi stolta över att arbeta på Västfastigheter. Vi trivs, känner
stimulans och utvecklas. På den goda arbetsplatsen arbetar vi värdegrundsbaserat tillsammans
för att nå våra mål som i sin tur leder oss närmare vår vision.
Mått – Prestationsnivå medarbetarenkät
Utfall 2013
68
Utfall 2014
Ingen mätning
Måltal 2015
70
Budget 2015
70
Prioriterade åtgärder 2015



Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap.
Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och
alkoholpolicy.
Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder.
10[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Ett Västfastigheter
Grundtanken med ett Västfastigheter är att medarbetare, kunder, ägare, leverantörer och
omvärlden ska uppfatta oss som en gemensam organisation. ”Ett Västfastigheter” innebär att
vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar
verksamheten likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund.
Prioriterade åtgärder 2015



Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan
Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring
Utveckla våra processer
Rättighetsfrågor
Jämställdhet
Med Sveriges bästa JÄMIX 2014 ska vi arbeta fram en ny handlingsplan för jämställdhet och
mångfald i Västfastigheter under 2015. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa jämställda
arbetsplatser och värderar alltid jämställdhetsaspekten vid rekrytering. Delar av
Västfastigheter är traditionellt mansdominerade. Här arbetar cheferna sedan några år
strukturerat för att få mer jämställda arbetsplatser vilket har varit lyckosamt och arbetet
fortgår och förfinas.
Barnets rättigheter
Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så
att barnens bästa tillgodoses. Västfastigheter bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in
barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt
tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet.
Vidare så ligger också barn och unga högt på Konstenhetens prioriteringsordning, vilket
avspeglas i de uppdrag i den konstnärliga utsmyckningen som genomförs.
Funktionsnedsättning
De av regionens beslutade riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas alltid såväl vid inhyrning
av lokal som vid nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. En översyn av dessa
riktlinjer pågår just nu.
Dialog förs mellan enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter om hur den fysiska
tillgängligheten ska säkras. Information på Västfastigheters webbplats och intranät
tillgänglighetsanpassas kontinuerligt. Övriga diskrimeringsgrunder
Västfastigheter strävar efter att utforma miljöer och lokaler så att de är tillgängliga för alla
människor.
11[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Personal
Vi vill att alla medarbetare ska vara stolta över att arbeta på Västfastigheter. De ska trivas,
känna stimulans och utvecklas. Västfastigheters värdegrund - ansvar, engagemang,
öppenhet och nytänkande – kommuniceras och genomsyrar arbetet.
Västfastigheter utvecklar sin attraktivitet som arbetsgivare bland annat genom att utveckla
ledarskapet, tydliggöra roller och uppdrag och synas och höras på ett positivt sätt i rätt
sammanhang.
Ett starkt varumärke skapar stolthet hos alla medarbetare och ger Västfastigheter möjlighet att
rekrytera nya medarbetare för att kunna utföra uppdraget på allra bästa sätt.
12[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår
Fastighetsnämnden har tillförts 15 mnkr i utökad ram för finansiering av
kapitaltjänstkostnader till följd av planerade energiinvesteringar. Fastighetsnämnden har ett
effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år till moderförvaltningen,
vilket motsvarar cirka 2 procent av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex
är fastställt till 1,2 procent och hyresbidraget för nya investeringar till 129 mnkr. Båda
posterna är oförändrade jämfört med 2014. I den nya investerings- och hyresmodellen är
avsikten att dessa variabler ska samspela med varandra och förändras med hänsyn till de
beslutade investeringarna och deras driftkonsekvenser. Om väsentliga förändringar sker i
investeringsplanen kan Västfastigheters behov av hyresbidrag öka.
Västfastigheter har budgeterat de interna hyresintäkterna i enlighet med gällande hyresmodell.
Fastighetshetsindex är 1,2 procent, utom för naturbruk -0,5 procent och folkhögskolor 0,0
procent. I hyresmodellens upplägg ingår hyresbidrag till fastighetsnämnden för att ge full
kostnadstäckning. I koncernbidraget ingår ett hyresbidrag för 2015 som uppgår till 129 mnkr.
Fastighetsnämnden har 2015 tagit över hyreshanteringen för administrativa objekt från
Regionservice. Hyresintäkterna är budgeterade till 57 mnkr och är budgeterade med
motsvarande belopp för hyreskostnader, el mm.
Parkeringsverksamheten som har en omslutning om 52 mnkr har budgeterats med ett
underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att verksamheten ska finansieras med avgifter.
Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en modell för prissättning, undersöka vilka
framtida betalsystem för besökande och anställda som kan vara lämpliga och för att möta
behovet av kommunikationsinsatser.
Ekonomiskt resultat
Det budgeterade resultatet uppgår till 21,6 mnkr. Det beror på förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det
koncernbidrag som fastighetsnämnden får. På samma sätt ingår i koncernbidraget ersättning
för energikartläggning som nämnden inte längre har kostnader för.
Hyresintäkterna ökar med 94 mnkr jämfört med budget 2014. Det beror på övertagen
hyreshantering för regionens hus, 57 mnkr, nya hyror bland annat Angereds närsjukhus och
uppräkning med index.
Försäljning av material, varor och tjänster ökar med knappt 50 mnkr jämfört med budget
2014. Det beror på underhållsuppdrag på naturbruksskolorna om 30 mnkr, en ökad volym på
kundprojekt och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Västfastigheter har
motsvarande ökning på kostnadssidan för material, varor och tjänster och resultatet påverkas
således inte.
13[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Personalkostnadsbudgeten omfattar 405 årsarbetare, vilket är en ökning med 41 årsarbetare
jämfört med budget 2014. Ökningen avser resursförstärkning inom alla områden och beror på
en ökad investeringsvolym, utökat driftåtagande och förvaltning av flera externa fastigheter.
Lokalkostnader består av media (el, värme, kyla och vatten), planerat underhåll, drift, tillsyn
och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnader
för media har budgeterats efter normalår. Planerat underhåll är budgeterat med 120 kr/m2. Det
som avviker mot budget 2014 är att någon extra satsning om 25 mnkr inte har gjorts.
Avskrivningarna ökar med 32 mnkr jämfört med budget 2014. Främsta anledningen är
investeringsprojekt som beräknas avslutas och tas i drift.
De finansiella kostnaderna är i det närmaste oförändrade främst beroende på en högre
amorteringsnivå jämfört med upptagande av nya lån. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt
hyresmodell med 129 mnkr, ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar med
51 mnkr, Vänerparken 15 mnkr, övriga bidrag cirka 20 mnkr och besparing på konsulter,
kurs- och konferens -3,6 mnkr. Ersättning för energikartläggning ligger kvar trots att
Västfastigheter inte längre har kostnader för det.
14[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Sammanställd detaljbudget Västfastigheter
Resultatbudget
Budget
Prognos
Budget
2014
2014-08
2015
1 545,1
1 538,0
1 638,9
159,9
209,4
204,9
56,8
62,2
58,1
1 761,8
1 809,6
1 901,9
Personalkostnader
-240,1
-238,1
-279,4
Lokalkostnader
-680,2
-675,8
-676,6
Material, varor och tjänster m.m.
-108,4
-163,9
-160,9
Avskrivningar
-674,4
-650,9
-706,6
-1 703,2
-1 728,7
-1 823,6
Finansiella intäkter/kostnader m.m.
-248,8
-239,5
-249,1
Resultat före speciella beslut
-190,2
-158,7
-170,8
202,8
202,8
192,4
12,6
44,1
21,6
(mnkr)
Hyresintäkter
Försäljning av material, varor och tjänster
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut
Resultat
15[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Eget kapital
Regionfullmäktige har i samband med godkännandet av årsredovisningen 2013 genomfört en
resultatdisposition på 42,0 mnkr. Fastighetsnämnden planerar inte att begära att få disponera
eget kapital under 2015.
Ingående eget kapital
2014
Resultatdisposition
Resultat 2014
Budgeterat resultat
inkl. eget kapital
2015
Budgeterat resultat
exkl. eget kapital
2015
75,0 mnkr
-42,0 mnkr
44,1 mnkr
98,7 mnkr
21,6 mnkrn
Investeringar
Investeringsplanen är upprättad i enlighet med planeringsdirektiv för 2015, anvisningar
och tilläggsanvisningar. Fastighetsinvesteringarna uppgår till 2 340 mnkr och
utrustningsinvesteringarna uppgår till 19,4 mnkr.
16[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
INVESTERINGAR (tkr)
Diarienummer Fast 21-2014
Budget
2015
Sahlgrenska sjukhuset
Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och 2
Låghus etapp 4
Ombyggnad produktionskök
Bild- och interventionscentrum, etapp 3
Golvåtgärder, fuktskada, by 5124
Ombyggnad Transfusionsmedicin
Övriga investeringar
Summa Sahlgrenska sjukhuset
183 000
70 000
53 500
50 000
44 000
27 000
99 310
526 810
1
Östra sjukhuset
Nytt Barnsjukhus
KK Tillbyggnad förlossning och neonatal
CK Ombyggnad Akutmottagning
Ombyggnad administration, Neonatal samvårdsavdelning
Destruktionsanläggning lustgas
Övriga investeringar
Summa Östra sjukhuset
162 500
60 000
50 000
18 000
17 020
30 565
338 085
7
Mölndals sjukhus
Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler
Utbyggnad Z-huset
Övriga investeringar
Summa Mölndals sjukhus
125 516
29 233
30 318
185 067
Högsbo sjukhus
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
3 200
Angereds Närsjukhus
65 500
14
NÄL
Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral,
akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning
Ombyggnad akuten fas 2
Övriga investeringar
Summa NÄL
38 341
21 000
17 816
77 157
15
Uddevalla sjukhus
19 845
16
17[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Strömstad sjukhus
300
Dalslands sjukhus
3 280
Kungälvs sjukhus
Ny vårdbyggnad för somatisk vård
Övriga investeringar
Summa Kungälvs sjukhus
Kärnsjukhuset i Skövde
Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården
Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurg
Luftförsörjning vårdavdelning 3 och 12
Unilab ombyggnad patologen
Ombyggnad vårdavdelningar 51-54, Kirurgen
Om- och tillbyggnad av vårdavdelningar inkl. PCB-sanering
etapp 2
Övriga investeringar
Summa Kärnsjukhuset i Skövde
75 000
6 811
81 811
17
156 500
20 000
15 000
13 986
10 500
18
10 000
22 030
248 016
23
Sjukhuset i Lidköping
9 532
Sjukhuset i Falköping
5 217
Sjukhuset i Mariestad
Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen
Ombyggnad entré och gemensam mottagning
Övriga investeringar
Summa Sjukhuset i Mariestad
14 600
9 800
5 837
30 237
Borås lasarett
44 954
Skene lasarett
Om- och tillbyggnad för Ambulansen
Psykiatri öppenvård
Övriga investeringar
Summa Skene lasarett
20 977
9 200
13 763
43 940
Alingsås lasarett
19
20
21
22
24
25
26
18[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett (etapp 5A-7)
Övriga investeringar
Summa Alingsås lasarett
Rågården Rättspsykiatri
Diarienummer Fast 21-2014
27 000
5 192
32 192
27
500
Naturbruksgymnasium
Nybyggnad multihall, Naturbruksgymnasium Svenljunga
Övriga investeringar
Summa Naturbruksgymnasium
17 000
12 856
29 856
28
Folkhögskolor
Ombyggnad elevhem Lillebo, Dalslandsfolkhögskola
Övriga investeringar
Summa Folkhögskolor
14 150
4 474
18 624
29
Övriga fastigheter
196 569
Energieffektivisering 2015
Fastighetsnämndens ram 2015
150 000
201 000
TOTALT Fastighetsinvesteringar
2 340 060
UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr)
Utrustningsinvesteringar 2015
Konstnärlig utsmyckning, löskonst 2015
Konstinvesteringar, byggprojekt 2015
TOTALT Utrustningsinvesteringar
7 334
3 000
9 034
19 368
19[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Kommentarer till investeringar över 10 mnkr
1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och 2/Sahlgrenska sjukhuset
Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och
behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med
stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat.
Nybyggnaden omfattar ca 21 000 m2 BTA. Arbetet genomförs i etapper. Etapp 1 är nu klar
och etapp 2 pågår.
Byggstart: 2012-08
Total investeringsutgift 1 017 mnkr
Budget 2015 183 mnkr
Färdigställd: 2016-06
2. Låghuset etapp 4/Sahlgrenska sjukhuset
Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är
genomförda. Ombyggnaden omfattar 11 700 m2 och inkluderar både vård och
administration. I viktig del i projektet är att kraftigt kunna sänka energikostnaderna.
Projektet påbörjades med rivningsarbeten i juni och följer plan.
Byggstart: 2014-06
Total investeringsutgift 126,2 mnkr
Budget 2015 70 mnkr
Färdigställd: 2016-01
3. Ombyggnad produktionskök/Sahlgrenska sjukhuset
Projektet omfattar ca 2200 kvm för produktion av patient mat. Projektet väntar på
genomförandebeslut under hösten. Så fort detta är taget påbörjas projekteringen. P.g.a.
osäkerhet kring tidpunkt genomförandebeslut är starttid oklar och även ekonomiskt utfall
under 2014. I beslutsunderlaget har satts 53,5 mnkr.
Byggstart: 2015-01
Total investeringsutgift 84 mnkr
Budget 2015 54 mnkr
Färdigställd: 2016-01
4. Bild- och interventionscentrum, etapp 3/Sahlgrenska sjukhuset
Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande
3000 kvm byggs klart. Beslut togs i RS augusti 2014. Detaljprojektering pågår och
upphandling kan genomföras våren 2015.
Byggstart: 2015-08
Total investeringsutgift 160 mnkr
Budget 2015 50 mnkr
Färdigställd: 2016-06
5. Golvåtgärder vårdbyggnad 5124, fuktskada/Sahlgrenska sjukhuset
Ventilerade golv läggs i by 5124 pga. av golvfukt som lett till emissioner. Ohälsa hos
personal. Juridisk process inledd med PEAB. Åtgärdsarbetet påbörjat pga. av risk för
reducerad vård. TU skrivet till FN angående finansiering. Åtgärderna inkl. evakueringar är
beräknade till ca 110 mnkr.
Byggstart: 2014-05
Total investeringsutgift 110 mnkr
Budget 2015 44 mnkr
Färdigställd: 2016-12
6. Ombyggnad Transfusionsmedicin/Sahlgrenska sjukhuset
Ombyggnation av transfusionsmedicin för att säkerställa att de detaljerade föreskrifter som
20[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utfärdar för verksamhet som bedriver blodverksamhet
kan uppfyllas. Ska genomföras i etapper. Projektet väntar på genomförandebeslut.
Budget för 2015 är därför osäker men i underlaget skrivs 27 mnkr.
Byggstart: 2015-xx
Total investeringsutgift 35 mnkr
Budget 2015 27 mnkr
Färdigställd: 2016-01
7. Nytt Barnsjukhus/Östra Sjukhuset
Region styrelsen har tagit beslut att genomföras projektet. Byggnaden som ska ligga väster
om huvudentrén till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus består av tre delar - en
byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två
flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan.
Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns
Sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0,
entréplan, ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns
operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för
teknik/ventilation och expeditioner. På plan 4-5-6 finns vårdavdelningar och på taket ligger
helikopterplattan. Förberedande arbeten har startat.
Byggstart: 2014-01
Total investeringsutgift 1364 mnkr
Budget 2015 162 mnkr
Färdigställd: 2018/2020
8. KK Tillbyggnad förlossning och neonatal/Östra sjukhuset
Förstudien, ”Byggnad för förlossning och neonatalvården”, oktober-2013 föreslår en nya
byggnad väster om befintliga byggnad KK. Färdigställandet av systemhandlingen för etapp
1 pågår och beräknas vara klar vintern 2014/2015. Etapp 1 innehåller mottagningar för
planerad vård, förlossnings- och BB-vård och neonatal intensivvård. Kulvertplanen planeras
för transport, teknik, drift samt övriga stödfunktioner.
Byggstart: 2016-01
Total investeringsutgift 0 mnkr
Budget 2015 60 mnkr
Färdigställd: 2017-01
9. CK Ombyggnad Akutmottagning/Östra sjukhuset
Ombyggnaden av Akutmottagningen i byggnad CK beskrivs i systemhandlingen
”Ombyggnad Akutmottagning – Östra sjukhuset” daterad, november 2012. Flytten av
akutmottagningen till evakueringslokaler är klar och rivningsarbetena i den gamla
akutmottagningen pågår.
Byggstart: 2013-10
Total investeringsutgift 124,7 mnkr
Budget 2015 50 mnkr
Färdigställd: 2015-10
10. Ombyggnad för Neonatalvården/Östra sjukhuset
Projektet målsättning är att samla neonatalvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset.
Förslaget är den nya neonatalavdelningen byggs i på plan 01 i byggnad kk i administrations
nuvarande lokaler. För att få plats med erforderligt antal vårdplatser planeras det för en
anslutande support paviljong som placeras öster om byggnad KK. Administrationen flyttas
till en paviljong. Program- och systemhandlings arbete pågår.
21[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Byggstart: 14-07
Färdigställd: 15-08
Diarienummer Fast 21-2014
Total investeringsutgift 20 mnkr
Budget 2015 18 mnkr
11. Destruktionsanläggning lustgas/Östra sjukhuset
Förlossningsavdelningar i regionen förses med destruktionsanläggningar och masksystem
för uppsamling av lustgas.
Byggstart: 2012-05
Total investeringsutgift, 17,5 mnkr
Budget 2015 17 mnkr
Färdigställd: 2015-12
12. Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler/ Mölndals sjukhus
Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla
högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. Det
kommer också finnas en aula i huset som inrymmer ca 150 personer.
Totalt ca 6 500 m2 och sex våningsplan.
Byggstart: 2015-01
Total investeringsutgift 246 mnkr
Budget 2015 126 mnkr
Färdigställd: 2017-01
13. Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad/Mölndals sjukhus.
Befintliga och planerade byggnader kräver en ökad kapacitet av teknisk försörjning och nya
myndighetskrav innebär att en infrastruktur för sprinkler måste byggas. Hus R, som
kommer stå klart årsskiftet 2016-2017 kommer få sin försörjning från Hus Z.
En förstudie ligger för nominering av projektet för 2015.
Byggstart: 2015Total investeringsutgift 70 mnkr
Budget 2015 29 mnkr
Färdigställt: 201714. Nybyggnad/Angereds Närsjukhus
Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och
sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca 18 000 m2 BRA inkl. ca
3000 m2 garage i källare. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg
energiförbrukning. Byggnation pågår.
Byggstart: 2013-02
Beslutad projektbudget 535 mnkr,
Budget 2015 66 mnkr
Färdigställd: 2015-04 därutöver beslut ang. tilläggsmedel
12,5mkr
15. Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/
diagnostik, mediaförsörjning/NÄL
Beskrivning av projektet - NU-sjukvården Ingår i VÖK, flytt av akutortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL.
Iordningställande av 4-ortopedsalar, samt pre-Op-center inom operationsenheten på NÄL.
NY-och ombyggnad av Sterilcentral. Till och ombyggnad av Akutmottagning och MAVA
för att klara rubricerad akutortopediflytt. Ombyggnad av Radiologin med iordningställande
av ultraljudsrum, 3-skelettlab samt CT. Ombyggnad av f.d. Röntgenarkiv för omklädning
22[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
och administration, bildhantering på plan 1. För att klara rubricerad flytt krävs ett antal
åtgärder beträffande mediaförsörjningen, så som nya transformatorer och
högspänningsställverk, utökad UPS-kraft, utökning av kylförsörjning m.m.
Byggstart: 2013-09
Beslutad projektbudget 228 mnkr
Budget 2015 38
Färdigställd: 2015-04
mnkr
16. Ombyggnad akuten fas 2/NÄL
Akuten fas 2 delen omfattar en ombyggnadsyta på ca 800 kvm, samt inbyggnad av ljusgård
med ca 160 kvm, och ett tillägg av en tillbyggnad förråd för ambulansverksamheten på ca 12
kvm
Byggstart: 2014Total investeringsutgift 24 mnkr
Budget 2015 21 mnkr
Färdigställd: 2015-04
17. Ny vårdbyggnad för somatisk vård/Kungälvs sjukhus
En ny vårdbyggnad belägen direkt väster om det befintliga sjukhuset. Här byggs nya
somatiska vårdplatser, medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Samtliga nya vårdplatser blir
enkelrum. Den nya delen, BRA 22 900 m2, utformas så att bättre samverkan mellan
slutenvård, öppenvård och dagsjukvård tillskapas. På åtta vårdavdelningar fördelas c:a 224
vårdplatser. Bearbetad utemiljö i och omkring byggnaderna, cirka 17 600 m2. Ombyggnad
för transit och av emballerlingsrum, cirka 260 m2 och en reservkraftbyggnad, cirka 260 m2.
Byggstart: 2015-01
Total investeringsutgift 796 mnkr
Budget 2015 75 mnkr
Färdigställd: 2018-03
18. Ny- och ombyggnad barn och kvinnosjukvården/Skaraborgs sjukhus Skövde
Ny- och ombyggnad för en samlad barn- och kvinnosjukvård, i samband med detta ny
sträckning för närliggande väg, tillsammans med nytt ambulansintag, samt ny entré. Total
nybyggnadsyta är ca 8400 m2.
Byggstart: 2014-06
Total investeringsutgift 305 mnkr
Budget 2015 157 mnkr
Färdigställd: 2016-10
19. Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurgi/Skaraborgs sjukhus Skövde
Nybyggnad för specialisttandvårdscentrum och lokaler för utbildning, forskning, ledning
samt ny sjukhusadministration. Den totala nybyggnationen omfattar en yta på ca 5380 m2,
fördelat på tre våningsplan.
Byggstart: 2015-10
Total investeringsutgift 193 mnkr
Budget 2015 20 mnkr
Färdigställd: 2017-04
20. Luftförsörjning vårdavdelning 3 och 12/Skaraborgs sjukhus Skövde
Anpassning luftförsörjning vårdavdelningar i samband med energiprojekt i hus 03 och 12
Byggstart: 2014-06
Total investeringsutgift 25 mnkr
Budget 2015 15 mnkr
23[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Färdigställd: 2016-12
21. Unilab ombyggnad Patologen/Skaraborgs sjukhus Skövde
Patologens lokaler ses över för att få bättre logistik och enklare patientflöden, för att åtgärda
anmärkningar från arbetarskydd och Swedac och för att möta ökade krav på smittskydd och
kontroll.
Byggstart: 2015-08
Total investeringsutgift 28 mnkr
Budget 2015 14 mnkr
Färdigställd: 2016-04
22. Ombyggnad av vårdavdelningar 51-54, Kirurgen/Skaraborgs sjukhus Skövde
Projektet omfattar ombyggnad och sanering av avdelningarna 51/52 och 53/54 som kommer
att rymma 3 st. kirurgavdelningar samt en palliativ vårdavdelning.
Byggstart: 2013-09
Beslutad projektbudget 54,4 mnkr
Budget 2015 10 mnkr
Färdigställd: 2016-01
23. Om- och tillbyggnad vårdavdelningar inkl. PCB etapp 2/Skaraborgs sjukhus
Skövde
Etappvis ombyggnad och sanering av PCB på 16 st. vårdavdelningar i hus 03 och 12.
Ombyggnaden görs enligt konceptet ”typvårdavdelning”, avdelningen har vissa flexibla ytor
som kan anpassas efter resp. verksamhets speciella behov. Avdelningarna byggs om med
endast 1- och 2-patientrum. Ombyggnaden skall ge förutsättningar för en rationell vård med
en koncentrerad, lättarbetad och överskådlig vård del där renodlade vård funktioner förläggs
innanför avdelningens gräns. Den totala ombyggnadsytan är ca 13800 m2.
Byggstart: 2015-08
Total investeringsutgift 160 mnkr
Budget 2015 10 mnkr
Färdigställd: 2019-03
24. Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen/Sjukhuset i Mariestad
Regionen planerar att gå ur samtliga lokaler inom regionens hus i Mariestad. I dagsläget är
totalt cirka 115 personer placerade där. Av dessa utgör regionservice ekonomifunktion cirka
60 personer. Därtill kommer hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli med cirka 20 personer.
Dessa kommer att flytta till idag tomställda lokaler inom Sjukhuset i Mariestad, där vakansgraden fr.o.m. 2014-01-01 är cirka 27 %. Regionservice bedömer att ekonomifunktionen
kommer att växa med uppskattningsvis cirka 35 personer, vilket ger ett permanent behov av
cirka 115 administrativa arbetsplatser i Mariestad.
Då flera av verksamheterna har dagliga behov av konferenslokaler anordnas en särskild
konferensdel på sjukhuset som kommer att vara tillgänglig även för övrig verksamhet på
sjukhuset. Konferensdelen byggs i tomställda lokaler i hus 10 plan 1.
Byggstart: 2015-04
Total investeringsutgift 22 mnkr
Budget 2015 15 mnkr
Färdigställd: 2016-03
25. SIM gemensam mottagning och ny entré / Sjukhuset i Mariestad
Skaraborgs sjukhus hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6, cirka 1 200 kvm och i
hus 5, cirka 800 kvm.
24[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron
och kirurgi. Genom effektiviseringar verksamhets- och lokalmässigt med bland annat
gemensam reception och väntrum kan Skas samlokalisera samtliga mottagningar i hus 5 och
därmed helt lämna hus 6.
Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen vilket funnits med som ett
strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka.
Byggstart: 2014-11
Total investeringsutgift 13,9 mnkr
Budget 2015 10 mnkr
Färdigställd: 2015-06
26. Om- och tillbyggnad för ambulansen/Skene lasarett
Om- och tillbyggnad för ambulanssjukvården i Skene omfattar ca 450 m2 nybyggnad och ca
550 m2 ombyggnad. Tillbyggnaden avser biluppställning och tvätthall medan ombyggnaden
avser logement och övriga stödfunktioner.
Byggstart: 2015-01
Total investeringsutgift 24,8 mnkr
Färdigställd: 2015-09
Budget 2015 21 mnkr
27. Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett, etapp 5A-7, Lasarettet i Alingsås
Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett omfattar en utbyggnad på ca 8850 m2 BTA och en
ombyggnad på cirka 12 300m2 BRA. Fem generella vårdenheter med övervägande del
enbäddsrum och nya mottagningar i entréplan samt nytt kök och personalmatsal med
intilliggande konferensdel är huvuddelarna i projektet.
Systemhandling var klar aug 2013 och igångsättningsbeslut beräknas i regionstyrelsen
januari 2015.
Byggstart: 2015-09
Total investeringsutgift 415 mnkr
Budget 2015 27 mnkr
Färdigställd: Etappvis
från 2016-12
28. Nybyggnad multihall/Naturbruksgymnasium Svenljunga
Byggnaden planeras utifrån framtaget program, och omfattar en föreläsningslokal, som också
skall kunna användas för skolans gymnastikundervisning. Hallen utrustas med teleskopläktare för enkel växling mellan föreläsningar och gymnastik. Vid gymnastikundervisning
och fritidsaktiviteter har hallen måtten 28 x 15 x 7 meter.
Utöver kombinationslokalen så innehåller byggnaden två fullstora klassrum á 60 m2 samt
erforderliga kring utrymmen såsom omklädningsrum, entréfunktion mm.
Hallen utformas för god akustik vid föreläsningar.
Byggnaden projekteras efter regionens riktlinjer avseende energi och tillgänglighet.
Byggstart: 2015-01
Beslutad projektbudget 18 mnkr
Budget 2015 17 mnkr
Färdigställd: 2015-09
25[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
29. Ombyggnad elevhem, Lillebo/Dalslands Folkhögskola
Två elevhem ska byggas om i två etapper och renoveras i projektet. Projektering pågår och
kommer att avslutas under 2015.
Byggstart: 2014-09
Total investeringsutgift 19 mnkr
Budget 2015 14 mnkr
Färdigställd: 2015-08
26[26]
Västfastigheter
Datum 2015-02-05
Diarienummer Fast 21-2014
RESULTATRÄKNING (mnkr)
Bilaga 1
Budget
2014
Budgetförslag
2015
Diff
Årsprognos
aug 2014
1 545,1
1 638,9
93,8
1 538,0
Fastighetsunderhåll
14,0
16,0
2.0
14,5
Aktiverade personalkostnader
35,6
37,4
1,7
30,5
104,0
147,3
43,3
158,1
63,1
62,3
-0,8
67,6
1 761,8
1 901,9
140,1
1 809,6
-240,1
-279,4
-39,3
-238,1
DTS - Drift, tillsyn och skötsel
-62,3
-59,8
2,5
-64,0
FAU - Felavhjälpande underhåll
-16,9
-13,8
3,0
-21,7
-227,4
-202,9
24,4
-227,4
Kundservice
-55,2
-101,2
-46,0
-106,8
Hyreskostnad / tomträttsavgäld
-90,8
-121,5
-30,3
-90,1
-250,3
-243,3
7,0
-239,8
-85,7
-95,2
-9,5
-89,8
-674,4
-706,6
-32,2
-650,9
S:a verksamhetens kostnader
-1 703,2
-1 823,6
-120,4
-1 728,7
Verksamhetens nettoresultat
58,6
78,3
19,7
80,9
-248,8
-249,1
-0,2
-239,5
Erhållna koncernbidrag spec beslut
222,8
212,4
-10,4
222,8
Lämnade koncernbidrag spec beslut
-20,0
-20,0
-20,0
202,8
192,4
202,8
12,6
21,6
Verksamhetens intäkter
Hyror
Kundservice
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Planerat underhåll
Media
Övriga kostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Region- /koncernbidrag
S:a region- koncernbidrag
TOTALT RESULTAT
9,0
44,1