Danske Regioners standardbetingelser ved mindre indkøb PDF

Udviklingsaftale
2014-2015
Beredskab
Center for Beredskab
Udviklingsaftale
for
2014-2015
1
Side 2 / 7
Indledning
Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet
med aftalen er at præcisere de politiske mål og forventninger til udviklingen af Beredskabet for
de kommende år. Dette sker inden for de alment gældende regler i Slagelse Kommune og den
tildelte budgetramme.
Aftalen er gældende for perioden 01.01.2014 til 31.12.2015. Efter det første år foretages en
midtvejsstatus over aftalen med mulighed for at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer
af aftalen i forhold til økonomi, mål og evt. lovgivningsmæssige ændringer mm.
Beskrivelse af beredskabsområdet
Området omfatter kommunens brand- og redningsberedskab, herunder et Rednings- og Sikkerhedscenter (Brandskole), som er organiseret i Beredskabet, der endvidere varetager en række
øvrige opgaver.
Politikområdet er opdelt i 2 underområder.
1. Det skattefinansierede område:

Brandteknisk byggesagsbehandling

Brandsyn

Brandteknisk rådgivning

Beredskabsplanlægning

Udrykningstjeneste

Øvrige brand- og redningsrelaterede opgaver

Frivilligt redningsberedskab
2. Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC):

Uddannelse og kursusaktiviteter

Beredskabsrelaterede serviceopgaver
Herudover varetager Beredskabet også væsentlige opgaver i relation til beredskabet på Storebæltsforbindelsen; særligt tunnelberedskabet. Dette beredskab finansieres via eksternt regnskab.
Området varetager i øvrigt en række andre beredskabsrelaterede opgaver, herunder serviceopgaver i det omfang de er rentable og relevante. Beredskabet indgår herudover i det kommunale
fællesskab og er koordinator på kommunens samlede beredskabsplanlægning.
2
Side 3 / 7
Udgiftsramme for Beredskabet
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.
2013 priser
Regnskab
2011
Brand- og Redningsskolen, udgifter
Brand- og Redningsskolen, indtægter
Redningsberedskabet, tilsyn og vejledning
Redningsberedskabet, udrykningstjenste
Udgifter i alt
Index
Budget
2013
Budget
2014
Budget
2015
Budget
2016
8.390
8.416
8.671
8.671
8.671
8.671
-12.079
-8.405
-8.407
-8.407
-8.407
-8.407
0
0
1.100
1.100
1.100
1.100
2.467
2.435
2.200
2.200
2.200
2.200
Redningsberedskabet, Ledelse og Administration
Redningsberedskabet, Fælles formål
Budget
2012
1.004
1.162
1.062
1.062
1.062
1.062
10.964
12.353
11.035
11.035
11.035
11.035
10.746
15.962
15.661
15.661
15.661
15.661
100
149
146
146
146
146
Via ekstern kontrakt med Sund og Bælt forventes Beredskabet yderligere at forvalte ca. 10 mio. kr. i forbindelse
med opgaver i relation til Storebæltsberedskabet. Brand- og Regningsskolen samt Storebæltsberedskabets omsætning udgør således over halvdelen af Beredskabets samlede omsætning.
Nøgletal
Skattefinansieret område Redningsberedskab
Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø)
3
Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)
2
Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør)
1
Kommunalt fuldtidsansatte (ex. brandskolen)
10
Kommunalt deltidsansatte (Slagelse)
31
Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsner (Agersø og Omø)
21
Ansatte i frivilligt beredskab
59
Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)
50
Antal udrykninger
616
Lovpligtige (og frivillige) brandsyn, i alt 720, hvoraf anført antal er pligtige i 2014
475
Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f.eks. fyrværkeri og arrangementer)
150
Byggesager i høring
100
Forebyggende rådgivningsbesøg og møder
150
Rednings- og Sikkerhedscenter
Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør)
Kommunalt ansatte
1
11
Kurser
380
Kursister
4.600
3
Side 4 / 7
ECO Nøgletal
Slagelse
kommune
BM
Region
Sjælland
Hele
landet
2013 Redningsberedskab kr. pr. indbyggere
209
*188
229
240
2012 Redningsberedskab kr. pr. indbyggere
208
**222
230
232
*= BM kommunerne 2013: Esbjerg, Silkeborg, Sønderborg, Næstved, Slagelse, Vejle, Holbæk, Aabenraa,
Holstebro, Haderslev, Ringkøbing-Skjern, Hjørring, Frederikshavn, Favrskov og Sorø.
**= BM kommunerne 2012: Thisted, Haderslev, Svendborg, Næstved, Nyborg, Sorø, Faxe, Morsø, Slagelse,
Holbæk og Kerteminde.
Udviklingstendenser
I 2013-14 vil der være en omfattende analyse af det samlede danske redningsberedskab.
Sammen med den lokalt reviderede dimensionering af kommunes beredskab, vil denne medføre
de væsentligste udfordringer for beredskabet i 2014-15.
Disse temaer beskrives yderligere i nedenstående afsnit sammen med øvrige relevante områder.
Budgetanalyse af det samlede redningsberedskab
I 2012 blev der indgået en ny central aftale om redningsberedskabet for 2013-2014. Forud for
indgåelse af aftalen gennemførte et udvalg med repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, KL og finansministeriet med bistand fra Deloitte en budgetanalyse af det samlede
redningsberedskab, herunder en strukturanalyse. Det fremgår bl.a. af strukturanalysen, at der
med en reform af den nuværende niveaudelte struktur i beredskabet er mulighed for at tilvejebringe omfattende effektiviseringer, der ikke vil kunne realiseres inden for den eksisterende
struktur. Det fremgår således af Deloittes analyse, at en strukturændring ved fuld indfasning vil
kunne indebære et årligt nettoprovenu på 350-445 mio. kr. (stat og kommuner) inklusiv effektiviseringer, der vil kunne implementeres uafhængigt af strukturen.
Det var udvalgets vurdering, at Deloittes analyse på daværende tidspunkt ikke kunne danne udgangspunkt for en beslutning om en ny struktur i beredskabet. Udvalget vurderede samtidigt, at
de beredskabsfaglige og økonomiske konsekvenser af en eventuel strukturændring skal analyseres nærmere. Særligt KL var uenige i flere konklusioner.
På den baggrund nedsætter regeringen Redningsberedskabets strukturudvalg i 2013.
Udvalget får til opgave med udgangspunkt i Deloittes budgetanalyse at udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.
Slagelse kommunes Center for Beredskab vurderer, at resultatet af analysen kan medføre grundlæggende og betydelige ændringer indenfor beredskabet i og uden for kommunen.
Eventuel indflydelse på ændringerne skal bl.a. udøves i 2013-2014.
Risikobaseret dimensionering
I 2007 blev der indført lokalt risikobaseret redningsberedskab i Danmark. Hidtil havde beredskabet været centralt fastlagt, således indbyggerantal og krav til udrykningstider var afgørende for
beredskabets dimensionering. Principielt har kommunalbestyrelsen "frit spil" til at fastlægge ser-
4
Side 5 / 7
viceniveauet. Beredskabets dimensionering skal dog fastlægges på baggrund af en konkret og
lokalt udarbejdet risikoanalyse.
I 2012-13 gennemfører Slagelse en revision af den nuværende plan med henblik på ny politisk
fastlæggelse af et fremadrettet serviceniveau. Flere forhold i planen skal bl.a. indføres i 2014.
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning
I forbindelse med en helhedsorienteret beredskabsplanlægning anbefaler Beredskabsstyrelsen, at
kommunerne fokuserer på at udarbejde en overskuelig og handlingsorienteret beredskabsplan,
som beskriver hvorledes kommunen vil håndtere de overordnede opgaver i forbindelse med krisestyring; aktivering og drift af egen krisestab, informationshåndtering, koordination af handlinger og ressourcer samt krisekommunikation. Kommunens overordnede plan er udarbejdet og
godkendt i byrådet. Der skal fremadrettet udarbejdes og revideres delplaner for alle kommunens
områder (center/stabe). Til formålet er indkøbet et risikostyringssystem (C3), som skal medvirke
til at samle kommunens planer under ”en paraply”, og samtidig være en platform for at dele status på tværfaglige beredskabsopgaver, ligesom det kan anvendes i almindelige driftsforhold (log
m.v).
Frivilligt redningsberedskab
I 2012 blev det frivillige beredskab samlet i nye bygninger ved administrationen og RESC i Korsør. I samme forbindelse pågår ændringer indenfor opgaver, personel, materiel og uddannelse,
samt diverse samarbejder, med henblik på et styrket frivilligt beredskab i kommunen, der matcher fremtidens krav og forventninger.
Ungdomsbrandkorps (”brandkadetter”)
Der er en generel tendens til, at flere kommuner indfører forskellige former for ungdomsbrandkorps, med forskellige formål.
Initiativerne har generelt 2 overordnede formål. At skabe respekt omkring brandvæsnets arbejde
samt, i øvrigt at indgå i en social indsats (SSP m.v.) til gavn for Kommunen og beredskabet som
helhed.
I 2011-2012 oprettede Beredskabet et hold af brandkadetter i samarbejde med Kommunens
SSP-enhed og andre lokalt forankrede initiativer (”Nye muligheder”) projekter. Dette arbejde
forsættes i 2013, ligesom det forventes at forsætte i 2014-15.
Storebæltsberedskabet
Der er indgået en ny 6 års aftale med Sund & Bælt pr. 1. januar 2010. Beredskabet er et udvidet
”politisk beredskab”, som ikke er krævet ved lov. I aftalerne (Storebælt og Falck) er der mulighed for, at beredskabet delvis også udgår fra stationen i Nyborg, hvilket blev en kendsgerning
ved en tillægsaftale gældende pr. 1. januar 2012.
Aftalen med A/S Storebælt udløber med udgangen af 2015 og der skal udarbejdes et oplæg med
henblik på genforhandling.
Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC)
RESC har igennem de seneste år øget sit kundegrundlag og image herunder navn. På uddannelsesområdet bemærkes det i øvrigt, at der stilles flere nye krav indenfor kvalitetssikring på en
række sikkerhedsområder. Dette medfører bl.a. at der tilvejebringes en række akkrediteringer for
at kunne forsætte sin kursusvirksomhed overfor en række samarbejdspartnere, f.eks. i vindmøllebranchen, hvor der også i stigende grad forventes on-site træning.
RESC, som er selvfinansieret, skønnes forsat at have en central placering i Beredskabet.
5
Side 6 / 7
Drifts- og udviklingsmål
Beredskabet vil bl.a. arbejde med følgende mål i 2014-2015, hvor det bemærkes, at flere initiativer allerede er igangsat.
Det bemærkes i øvrigt at den Beredskabets lovpligtige Plan for Risikobaseret dimensionering beskriver redningsberedskabets virksomhed, organisation, personel, materiel og serviceniveau.
Udviklingstema
Mål
Aktiviteter
Beredskabsplan
Slagelse kommune har en overCenter for Beredskab igangsætter og
ordnet beredskabsplan, samt flere sparre med de enkelte centre. Bereddelplaner fra sektoransvarlige
skabet koordinerer planerne i C3.
stabe. Disse skal yderligere kvalificeres, samt være overskuelige,
operative og let tilgængelige.
Risikobaseret
Dimensionering
Aftalen med Falck om operativt
beredskab udløber ultimo 2015.
Der skal tages stilling til, samt
evt. indgås en ny aftale.
Der tages stilling til evt. ændret serviceniveau.
Der tages stilling til evt. udbud.
Der laves udbud/aftaler i forlængelse af
politisk beslutning.
Ny vandforsyningsplan implementeres i overensstemmelse med
planen, herunder reduceres i antallet af brandhaner.
Beredskabet laver en detaljeret plan.
Der laves endelige aftaler med forsyningsvirksomhederne, bl.a. omkring
ansvar, opgaver og økonomi.
Det frivillige beredskab skal forsat Der tilføres nyt redningsmateriel samt
prioriteres indenfor områderne,
udstyr til forplejningsenheden i overIndsats og Logistik.
ensstemmelse med plan for risikobaseret dimensionering.
Storebæltsberedskabet
Det forebyggende arbejde skal
også prioriteres i 2014-15.
Der laves forebyggelsesaktiviteter i
henhold til kommunens plan for risikobaseret dimensionering.
Arbejdet med brandkadetter forsættes.
Samarbejdsmuligheder særligt
med andre kommuner skal afdækkes og intensiveres i relevant
omfang.
Politiske og administrative tiltag og
samarbejdsemner på beredskabsområdet drøftes og behandles i relevant omfang på relevante niveauer.
Storebæltsberedskabet skal prioriteres og fastholdes på et tidssvarende højt niveau.
Der skal laves en ny aftale pr. 1.
januar 2016, hvor eksisterende
aftale udløber.
Der skal forsat sikres sammenhæng mellem det risikobaserede
Der skal foretages en forventningsafstemning omkring fremtidigt beredskab
på området.
Der udarbejdes et konkret oplæg til ny
aftale gældende fra 1. januar 2016.
6
Side 7 / 7
beredskab, herunder leverandør,
og aftalen med A/S Storebælt.
Resc
Resc skal forsat indgå som en del
af det samlede beredskab.
Undervisningsaktiviteter og faciliteter skal afspejle udbud og efterspørgsel.
Resc skal samtid være bæredygtigt og attraktiv i relation til eventuelle nye strukturer på beredskabsområdet.
Beredskabsforlig og Arbejdet vedrørende nyt forlig,
beredskabsanalyse herunder analysearbejdet skal
følges tæt.
Visionen
Der etableres evt. yderligere samarbejdsaftaler omkring uddannelse.
Der etableres yderligere relevante og
fremtidsrelevante faciliteter.
Der udvides med relevante omklædnings-, klargørings- og undervisningsfaciliteter.
Ad hoc.
Byrådets vision vedrørende styrke Ad hoc.
uddannelse, erhvervsudvikling og
kulturelle oplevelser inddrages i
muligt og relevant omfang i udførelsen af beredskabets opgaver.
7