Att kommentera, månadsuppföljning

Sammanfattning 63, Regionservice
1. Sammanfattande inledning
Regionservice relationer med kunderna är avgörande för framgången och det givna målet är
att nå ett ömsesidigt partnerskap med ett gemensamt mål – att göra skillnad varje dag.
Genom en samordnad tjänsteleverans och regelbunden kontakt med kunderna vill
Regionservice bli en ännu bättre partner för vården och övriga kunder.
Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya övergripande
organisationen består av fyra divisioner: Kundansvar, Stora Bygg, AM och FM. Dessutom
finns en ledningsfunktion samt huvudkontor.
Regionservice arbete med att utveckla servicetjänsterna syftar ytterst till att bli en bättre
partner för vården i Region Skåne, bland annat genom att frigöra tid för vården. Ett steg på
vägen mot målet är det stora antal måltidsvärdar, som i april påbörjade sitt arbete på de
sjukhusområden som omfattas av det nya måltidsavtalet, det vill säga, Malmö, Lund,
Trelleborg, Landskrona och Orup. Utfallet har hittills varit positivt och det planeras för en
utökning till övriga sjukhusområden i Skåne till hösten.
2. Kund
Kunddivisionens arbete med att säkerställa ett tidigt och nära samarbete mellan
Regionservice som leverantör och kunderna har intensifierats på olika områden. I de
strategiska planer som är framtagna tillsammans med våra kunder poängteras det att
kunderna generellt har en samsyn utifrån ”säkerställ att ni upprätthåller bra kvalitet i era
leveranser utifrån fastställd tjänstebeskrivning. Med beaktande av ovanstående samt fokus
på att skapa en bra uppföljning har ett aktivt arbete initierats med att följa upp våra
leveransvolymer. Som ett första steg mot att skapa en bra uppföljning har kvartalsrapporter
tagits fram för affärsområdena Lokalvård, Måltider, Skånetvätt samt Skånetransport. Med
andra ord ett aktivt arbete bedrivs med att identifiera volymer och kostnader för att
åstadkomma en kvalitetssäkrad leverans. Aktuell rapport fokuserar initialt på att påvisa en
övergripande riktning av levererade volymer.
3. Verksamhet/kvalitet
Förvaltningen har 19 mål, samtliga följer plan
Medborgarperspektivet
1.
Regionservice ska
samordna leveranser för
att ge säker vårdmiljö,
prisvärda tjänster samt ett
mervärde till kund
Mätetal
1.1 Nöjdare brukare Index NBI = 3.4
Status
Kommentar
Resultat av benchmarking
erhålls i juni.
Följer plan
Status
Kommentar
Följer plan
1.2 Ta fram modell för mätning av NKI
på strategisk nivå. (J/N)
Verksamhetsperspektivet
2.
3.
Regionservice ska ha enkla
och tydliga kontaktvägar
samt en samordnad
tjänsteutveckling.
Regionservice ska arbeta
med fossilfritt i fokus samt
en minskad förbrukning
med ökad nytta
Mätetal
2.1 Ta fram baseline för att kunna mäta
antal driftstörningartimmar (J/N)
2.2 Implementera baspaket med
regelbunden uppföljning. (J/N)
Följer plan
2.3 Ligga topp 8 av 20 (övre kvartilen)
utifrån sammantaget erhållet värde
på bastjänster jmf med övriga
medlemmar i
Landstingsbenchmarkingen
Målet bedöms nås.
Bedömningen är baserad på det
sammantagna värdet.
3.1 Energiförbrukning = 225 kW/m2
Följer plan
3.2 Ekologiska livsmedel = ökning med
5% jmf med 2014.
Utifrån krav i upphandlingar av
såväl råvaror som färdig mat
kommer detta mål att nås.
Inom Skånetransport arbetar
man med detta mål som
kommer att nås.
3.3 Bränsleförbrukning. Öka andelen
fossilfritt bränsle med 5% jmf med
2014, samt uppnå måltal 60 % för
2016.
3.4 Bidra till att minska mängden
hushållsavall genom att
implementera nytt avfallsavtal under
2015 där utökning av sortering av
avfall möjliggörs. (J/N)
Med nytt måltidsavtal har även
urskiljning av matavfall startat
upp i Malmö och Lund.
3.5 90% av cheferna ska uppfylla
kompetenskrav miljö. (J/N)
Följer plan
Medarbetarperspektiv
4.1 Regionservice ska
genomföra
Serviceutbildningen och
fortsätta kulturbyggandet i
verksamheten
4.2 Regionservice ska
implementera
kompetensförsörjningsmod
ellen, stärka varumärket
samt arbeta för en bättre
karriärmöjlighet
Mätetal
4.1.1 Reduktion av årligt sjuktal med 2%
mot 2014 (24 dagar).
Status
Kommentar
5 aktiviter är framtaget
4.1.2 Ökat NMI-värde med 0.5 enhet.
Arbete pågår på resp. avd.
4.1.3 100 % av medarbetarna som är
anställda dec 2015 ska ha gått
Regionserviceutbildningen.
Arbete pågår på resp. avd.
4.1.4 80 % av medarbetarna ska ha
upplevt Regionserviceutbildningen
positiv.
Positiv feedback
4.1.5 APT-material kopplat till
Regionserviceutbildningen ska vara
genomgånget på alla enheten.
Mestadels klart och utskickat
4.2.1 80 % av Regionservice
medarbetare ska känna att Regionservice
möjliggör en professionell
kompetensutveckling.
Arbete pågår för att säkerställa
4.2.2 Ökad NMI-mätetal - Kan du
rekommendera Regionservice som
arbetsgivare > 70%
Alla utv projekt skall leda till
denna ökning.
Ekonomiperspektivet
6.1 Uppnå resultatkrav
Mätetal
Uppnå resultatkrav
Status
Ta fram baseline för kostnad/volym av
tjänster (J/N)
6.2 Transparens i prismodell
och redovisning
Utveckla baseline och uppföljning av
nyckeltal (J/N)
Kommentar
Utfall tom april är 17,1 Mkr,
jämfört med budget 3,9 Mkr.
Prognosen per april är 5,4 Mkr
jämfört med årsbudget 21,8 Mkr.
Arbete pågår
Arbete pågår
4. Produktion
5. Medarbetare
Anställda
År och månad
1403
1503
Anställda
1585
1762
Medelålder
48,2
45,5
Medelsysselsättningsgrad
95,7%
96,3%
Följande förändringar kan vi se från mars 2014 till mars 2015:
 Antal anställda har ökat med 177 anställda
 Medelåldern har minskat med 2,7 år.
 Medelsysselsättningsgraden har ökat med 0,6 %-enheter
Frisknärvaro
Frisknärvaron (i tidigare rapporter omnämnt hälsotal) visar antalet anställda som varit sjuk 0
till 5 dagar.
Frisknärvaron för jan-mars har minskat från 80,4 % 2014 till 76,3 % 2015, vilket är en
minskning med 4,1 %-enheter.
Årsarbeten
År, månad
1401-1403
1501-1503
Anställda
1 776,9
1 850,9
Använda
1 627,5
1 667,6
Sjukledighet
-127,3
-140,1
Timlön
142,1
128,8
Tabellen visar antalet årsarbeten (tidigare omnämnd resurs). Ett årsarbete är ett
produktionsmått och motsvarar 1700 timmar, en framräknad schablon.
Under januari-mars 2014 respektive 2015 har årsarbeten förändras enligt följande;
 anställda årsarbeten har ökat med 74 årsarbeten
 använda årsarbeten har ökat med 40,1 årsarbeten
 sjukledighet har ökat med 12,8 årsarbeten (minuspost)
 timlön har minskat med 13,3 årsarbeten.
Sjukfrånvaro
År, månad
1401-1403
1501-1503
Sjukdagar/anställd
totalt
6,58
6,79
Sjukdagar/anställd dag
1-14
2,66
2,72
Följande förändringar kan vi se under perioden januari-mars 2014 respektive 2015:
 Antalet totala sjukdagar per anställd har ökat med 0,21 sjukdagar/anställd
 Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat med 0,06 sjukdagar/anställd
Tabellen sjukfall blir enbart korrekt om man ser till en månad i taget. Under mars månad
ökade antalet sjukfall totalt från 470 under 2014 till 517 under 2015, vilket motsvarar en
ökning med 47 sjukfall.
Den största ökningen finns i intervall 2-14 dagar där sjukfrånvaron ökat med 37 fall.
Intervallen 60- har totalt ökat med 16 fall, långtidssjukfrånvaron påverkar antalet sjukdagar
mycket.
Antalet sjukdagar under januari-mars har totalt ökat från 10444 under 2014 till 11318 under
2015, det motsvarar en ökning med 874 sjukdagar.
En ökning syns i gruppen 1-7 sjukdagar (+205 dagar), samt i intervall 60- (+975 dagar). Ett
fåtal fall får snabbt upp antalet sjukdagar i intervall 60 dagar och över.
Sjukfrånvarofördelningen för perioden januari-mars 2015 ser ut enligt ovan cirkeldiagram.
47 procent rör sjukfrånvaro i intervall mer än 60 dagar. 38 procent av all sjukfrånvaro är
korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar).
Planerade aktiviteter
Regionservice kommer att intensifiera aktiviter för 2015 med syfte att minska sjukfrånvaron
och öka vårt hälsoarbete med proaktiva aktiviteter.
- Servicepool – Ett nytt affärsområde inrättas för att säkerställa akutbemanning vid
sjukskrivningar och bemanning vid kortare vikariat.
- Tidiga insatser – Aktiviteter ska knytas till samtliga rehabiliteringsärenden så att
ansvarig chef och berörd medarbetare kan finna en lösning av sjukfrånvaron.
- Utbildningsinsatser – Utbildning under våren 2015 inom arbetsmiljöområdet,
specifikt inom rehabilitering. Även nyutbildning i Adato efterfrågas.
- Hälsoinspiratörer – Fortsatt arbete med projektet Hälsoinspiratörer vars
huvuduppgift är att inspirera medarbetare att må bra och förbättra sin hälsa.
- Chefsprogram – Nya chefer utbildas i ett Regionserviceanpassat chefsprogram samt
Region Skånes basutbildning för chefer. Seniora chefer samt verksamhetschefer ska
ges erbjudande om fördjupade utbildningar.
6. Ekonomi
Resultatet per siste april uppgår till 17,1 Mkr jämfört med periodiserad budget 3,9 Mkr och
föregående års utfall för samma period 3,9 Mkr. Årsprognosen per april uppgår till 5,4 Mkr
jämfört med helårsbudget 21,8 Mkr, vilket är ett underskott på -16,4 Mkr. AM-divisionen
prognosticerar ett överskott motsvarande 21,7 Mkr medan FM-divisionen beräknas gå med
underskott motsvarande -38,4 Mkr pga att finansieringen av vissa tjänster i dagsläget är
oklar.
Division
Facility Management
Ack Utfall
Ack Budget
Avvikelse
201501 -201504 201501 -201504 Utfall/Budget
Budget
2015
Prognos
2015
Avvikelse
Progn/Budg
-18 173
3 870
-22 043
26 600
-11 847
-38 447
34 040
1 951
32 089
-2 300
19 399
21 699
Stora bygg
-527
-956
430
-2 500
-2 200
300
Kundansvar
533
-92
624
0
0
0
1 191
-861
2 052
0
0
0
17 064
3 913
13 152
21 800
5 351
-16 449
Asset Management
Huvudkontoret
Totalt Regionservice
Utfall per siste april
AM-divisionen:
Ackumulerat utfall tom april är 34,0 Mkr, vilket är 32,1 Mkr högre än budget.
Avvikelser utfall jämförelse med budget
 Nästan hälften av avvikelsen kommer från lägre kapitalkostnader, som förbättrar utfallet
med 15,6 Mkr. Avvikelsen beror dels på senareläggning av projektavslut i
investeringsprojekt, dels på att helårseffekten gällande kapitalkostnader för projekt som
avslutas under året periodiseras i 12-delar i budgeten, men är ännu inte avslutade av
projektledarna.
 Kostnaderna för fastighetsdrift är 8,2 Mkr lägre än budget. Snö- och halkbekämpning är
5,1 Mkr lägre, tack vare den milda vintern och felavhjälpande underhåll är 2,1 Mkr lägre.
 Övriga kostnader är 5,2 Mkr högre än budget. Eftersom det fanns ett underskott vid
budgettillfället lades en besparing på 5,7 Mkr in här. Denna besparing görs nu på andra
poster i resultaträkningen.
 Mediakostnaderna är 4,6 Mkr lägre än budget, vilket främst förklaras av det milda vädret.
 Personalkostnaderna är 3,9 Mkr lägre än budget, vilket förklaras av pensionsavgångar,
föräldralediga samt färre och framskjutna rekryteringar. Detta medför att även intäkter
debiterad tid i projekt har blivit lägre, 2,7 Mkr.
 Hyresintäkterna inklusive hyresrabatter för ägda byggnader är 3,6 Mkr högre än budget.
Avvikelsen beror till viss del på periodiseringar. Budgeten är fördelad över året i 12-delar.
Utfallet däremot är högre i början av året och kommer bli lägre framöver pga uppsagda
lokaler.
 Kostnader för fastighetsservice är 2,2 Mkr lägre än budget. Bland annat har division FM
inte fakturerat oss städkostnader för april månad, så utfallet är endast för 3 månader.
 Vi ligger bra i fas när det gäller det planerade underhållet. Bland annat pågår byte av
fasad på CSK i Kristianstad. Utfallet tom april är 34,5 Mkr, vilket är 1,4 Mkr högre än
budgeten.
FM-divisionen:
Ackumulerat utfall tom april är -18,2 Mkr, vilket är 22,0 Mkr lägre än periodiserad budget.
De största förklaringarna till underskottet är att tillskottet från koncernen, som uppgår till
13, 3 Mkr tom april, inte är uppbokat eller fakturerat enligt direktiv från koncernen. Vidare
har det nya måltidsavtalet inneburit behov av ökade stödinsatser till vården. Hur kostnaden
för detta ska finansieras är inte klart ännu.
Effektiviseringskravet på 20 Mkr som ålades delar av FM-divisionen har fördelats
proportionellt utifrån budgetomslutning på de aktuella affärsområdena.
Avvikelser utfall jämförelse med budget
 AO Skånetransport redovisar ett negativt resultat jämfört med budget på -2,5 Mkr.
Avvikelsen förklaras av utökade tjänster som i dagsläget saknar finansiering, tex:
- dygnet runt service av bud- och patienttransporter i Kristianstad
- utökning av logistikkonceptet inklusive inköp av textilier till kunderna
- utökning av leverans av engångstextilier
- utökade flyttkostnader
- ny och utökad satsning på mobila ungdomsbussen
 AO Måltider, resultatet är -2,1 Mkr sämre än budget. Underskottet är kopplat till det nya
måltidsavtalet och de initiala kostnader som detta genererat samt till det
effektiviseringskrav som lagts ut på måltidsverksamheten.
 Projekt servicemedarbetare, resultat i förhållande till budget -4,2 Mkr. Mot bakgrund av
nytecknat avtal vad gäller måltider i Lund, Malmö, Landskrona, Trelleborg samt Orup har
behov aviserats från vårdens sida vad gäller ytterligare stöd i avdelningsköken på
vårdavdelningarna. Regionservice har tillgodosett dessa krav genom tilläggsavtal med
serviceleverantör samt genom nyrekrytering av servicemedarbetare.
 AO Verksamhetsstödjande följer budgeten väl, ett mindre underskott blev resultatet per
april -0,4 Mkr. Inom affärsområdet återfinns följande verksamheter: bevakning samt etjänstekort, receptioner och konferensservice, avfallshantering, parkering,
inredningsservice samt arbetsplatstjänster. Parkeringsverksamheten genererar ett mindre
överskott, trots att verksamheten burit en hel del omställningskostnader vid
sjukhusområdet i Helsingborg. Avfallsverksamheten svarar för det större underskottet
genom utökad fraktionshantering.
 AO Skånetvätt redovisar ett överskott på 1,9 Mkr. Överskottet hänger samman med
utökad internfakturering inom Regionservice avseende tvätt av personalkläder och
städmaterial (moppar). Därutöver är hyreskostnaderna lägre än budget. Under årets fyra
första månader har Skånetvätt utökat sin produktion jämfört med motsvarande period
förra året och hanterat ytterligare tvätt motsvarande en dag per månad.
 AO Lokalvård redovisar ett underskott på -4,2 Mkr. De största avvikelserna beror på att
interna intäkter inom Regionservice inte har fakturerats pga systemproblem, kostnader
för inköp av städmoppar blivit felperiodiserade och i sin helhet belastat första kvartalet,
kostnader avseende smittstädning vid CSK (Kryh) i dagsläget är ofinansierade samt
effektiviseringskrav.
 AO Skånetekniks totala utfall i april är 0,4 Mkr högre än budget. Budget följs med en viss
ökad omslutning vilket framförallt förklaras av de utökade tjänster som nybyggnationerna
vid Helsingborgs sjukhusområde genererar samt en viss utökning av det planerade
underhållet vid sjukhusområdet i Malmö.
 AO GSF HR har en avvikelse mot budget på -1,1 Mkr. Detta beror på en eftersläpning vad
gäller fakturering av utförda tjänster. Personalkostnaderna uppvisar ett överskott mot
budget pga uppkomna vakanser som håller på att tillsättas.
 AO GSF Ekonomi visar ett överskott mot budget motsvarande 0,6 Mkr. Det positiva
resultatet förklaras till största delen av att en rad vakanser har uppträtt inom
personalområdet vilket inneburit att kostnaderna har kunnat hållas tillbaka.
Helårsprognos 2015
AM-divisionen:
Vid motpartsavtämning av budget framkom att ett antal hyreskontrakt saknades och att ett
antal kontraktsförändringar inte blivit korrekta i budgetunderlaget. Ekonomidirektören
beslutade att Regionservice, division AM, får ta dessa kostnader som uppgår totalt till 28,9
Mkr.
Division AM har tagit fram en handlingsplan för att täcka underskottet. Den omfattar en
sänkning av det planerade underhållet med 20 Mkr samt ingen återbetalning av median.
Årsprognosen är 19,4 Mkr, vilket är 21,7 Mkr högre än budget.
Förändringar av prognos jämförelse med budget:
• Prognosen för kapitalkostnaderna är 17,9 Mkr lägre än budget. Pga senareläggning av
projektavslut i investeringsprojekt är kapitalkostnaderna 15,9 Mkr lägre. Den största
avvikelsen avser paviljongerna i Helsingborg, där projektet beräknas avslutas fem
månader senare än budgeterat. Därutöver har vi 2 Mkr i lägre kapitalkostnader för CRC i
Malmö pga av den lägre marknadsräntan.
• Övriga kostnader är 17,7 Mkr högre än budget. Då vi hade ett underskott när vi
budgeterade lade vi in en besparing på 17,1 Mkr här. Denna besparing gör vi nu på andra
poster i resultaträkningen.
• Prognosen för planerat underhåll har sänkts med 7,6 Mkr. Sänkningen ingår i
handlingsplanen för att få budgeten i balans. Ytterligare sänkningar kommer vid nästa
prognos.
• Personalkostnaderna beräknas bli 7,5 Mkr lägre än budget, vilket förklaras av
pensionsavgångar, föräldralediga samt färre och framskjutna rekryteringar. Detta medför
att även intäkter debiterad tid i projekt blir lägre. Prognosen är sänkt med 7,2 Mkr.
• Kostnader för skador beräknas öka med 4,5 Mkr. Det avser ytterligare skador pga
vattenläckor i Landskrona samt skador i samband med fjolårets översvämning i Malmö.
När det gäller skadorna i Malmö var kostnaderna förra året 6 Mkr och hittills i år uppgår
kostnaderna till 3,1 Mkr. Fordran mot försäkringsbolaget är inte reserverad, pga
osäkerhet i hur stor ersättningen kan bli.
• Prognosen för fastighetsdrift är 4,4 Mkr lägre än budget, varav 2,6 Mkr beror på lägre
kostnader för snö- och halkbekämpning.
• Division AM räknar med högre hyresintäkter inklusive hyresrabatter för ägda byggnader
med 4,1 Mkr. Det har tillkommit ett antal nya kontrakt, bland annat mot Folktandvården,
Telia Sonera samt division FM för nya måltidsavtalet. Därutöver har ett antal avflyttningar
i Malmö skjutits fram något.
• Prognosen för mediakostnaderna beräknas bli 3,8 Mkr lägre än budget pga av den milda
vintern. Ingen prognosändring sker avseende mediaintäkterna, eftersom dessa eventuellt
inte ska regleras mot kund i år.
FM-divisionen:
Årsprognosen är 11,8 Mkr, vilket är 38,4 Mkr sämre än budget.
Förändringar av prognos jämförelse med budget:
 Prognosen för AO Skånetransport är 10,9 lägre än budget. Prognosförsämringen hänger
delvis samman med utökning av tjänster som i dagsläget har en oklar finansiering tex
ökade flyttkostnader samt ökade kostnader för textilieinköp pga utökning av
logistikkonceptet samt tvättbytesförrådet i Lund. Vidare bedöms effektiviseringskravet
inte gå att genomföra fullt ut eftersom personalen behövs till utökade/nya uppdrag.
 AO Måltider, prognosmässigt kalkyleras ett underskott motsvarande -10,5 Mkr. De
bakomliggande skälen för detta stora underskott är de engångskostnader som belastat
måltidsverksamheten i samband med byte av måltidsleverantör, vidare de utökade
distributionskostnaderna som tydliggjorts i samband med driftsättning.
 Projekt Servicemedarbetare, underskottet beräknas bli -16,1 Mkr. Projektet omfattar
inledningsvis sex månader, vilket prognosen är baserad på. I samband med att det nya
måltidsavtalet trädde i kraft den 1 april 2015 har vården efterfrågat behov av extra
stödinsatser från Regionservice. Det nya avtalet innebär att man går från bricklunch till
kantiner, och det är sjukhusen i Lund, Landskrona och Malmö som är berörda. Det
utökade stödet innefattar förberedelser, dukning, diskning, avfall samt portionering och
har lösts genom att 70 arbetslösa ungdomar har anställts under en tidsbegränsad period
(Malmö) och med hjälp av en extern leverantör Sodexo (Lund och Landskrona). Hela
finansieringen av projektet är inte klart ännu men av de nyrekryterade servicemedarbetarna till Malmö kommer personalkostnaderna att finansieras av SUS 25 %,
Personalnämnden 50 % och Regionservice 25 %.
 AO Verksamhetsstöd beräknas gå med underskott i förhållande till budget som uppgår till
-1,7 Mkr. Det är bland annat den utökade hanteringen av matavfall som genererar högre
kostnader.
 AO Skånetvätt, prognosen beräknas bli 2,0 Mkr bättre än budget, vilket beror på utökad
internfakturering inom Regionservice av personalkläder och städmaterial.
 AO Lokalvård, prognosen överensstämmer med årsbudget.
 AO Skåneteknik redovisar ett marginellt prognosöverskott på 0,3 Mkr.
 AO GSF HR, prognosen överstiger budget med 1,0 Mkr. Det är rekryteringstjänsterna som
har en ökande trend.
 AO GSF Ekonomi, prognosen understiger budget med -2,6 Mkr. Underskottet beror på
slopande av dröjsmålsavgifter från 1 juli 2015, enligt förslag som finns på
regionfullmäktiges agenda kommande månad.
7. Övrigt
Tabell: Nyckeltal
Verksamhet
Nyckeltal - AM-divisionen
Fastighetsskötsel (DTS+FAU)
Ack. Utfall Ack. Utfall
2014-04
2015-04
kr/kvm BRA
Bokslut
2014
Prognos
2015
Mål
2015
36
33
102
104
107
22
15
22
12
60
42
62
42
65
42
21
29
140
126
132
235
235
232
-
225
%
91,4
94,7
83,6
95,0
95,0
Nyckeltal - FM-divisionen
Skånetransport
Andel miljödrivmedel
Andel miljöfordon
%
%
42,0
94,3
46,0
96,0
46,0
96,0
48,3
98,0
48,3
98,0
Skånetvätt
Leveransgrad
Kostnad per ton
%
kr/ton
98,4
18 933,0
98,9
18 511,0
98,6
17 682,0
99,0
17 500,0
99,0
17 500,0
Skåneteknik
Beläggningsgrad Skåneteknik
%
83%
92%
90%
90%
22 921
8 847
1 133
20 164
10 144
1 189
31 110
3 369
3 537
91,1
91,7
58,3
4
17
13
- varav drift tillsyn skötsel (DTS)
- varav felavhjälpande underhåll (FAU)
Planerat underhåll (PU)
kr/kvm BRA
Energiförbrukning (el, värme, kyla)
Andel projekt som avviker från
projektanmälan med max 10%
kWh/kvm BRA
GSF
Antal kundfakturor/resurs
Antal leverantörsfakturor/resurs
Antal inkomna basrekryteringsuppdrag
Nyckeltal - Personal
Hälsotal
(andel medarbetare med 0-5 sjukdgr)
Nyckeltal - Ekonomi
Resultat
Mkr
--
5
22
Bild: Resultatuppföljning 2015
Bilaga 1 Resultatuppföljning per division 2015-04
Bilaga 2 Investeringsuppföljning 2015-04