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Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 1
14 de Janeiro de 2014
D.O. Nº 003/2014-GP DE 14 /01/2014
Guarulhos, Terça-feira, 14 de Janeiro de 2014 - Ano XIV - nº 1347
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LEIS - DECRETOS - PORTARIAS
DECRETOS
Em, 14 de Janeiro de 2014.
DECRETO Nº 31520
Dispõe sobre inclusão da modalidade de aplicação e elemento de despesa, em ação do quadro de detalhamento
da despesa.
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 10, da Lei Municipal
nº 7148, de 4 de julho de 2013, do inciso II, do artigo 6º da Lei Municipal nº 7.218, de 16 de dezembro de 2013
e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 942/2014;
DECRETA:
Art. 1º Ficam incluídos os elementos de despesa, e modalidades de aplicação ao detalhamento das
seguintes classificações orçamentárias do orçamento vigente conforme descrito abaixo:
Codificação Orçamentária
Modalidade de Aplicação
Elemento de Despesa
8020.0433100762.177.01.110000.33XXXX.
91
92
8020.0433100762.177.01.110000.33XXXX.
91
39
0410.0412500672.199.01.110000.3390XX.
11
0410.0412500682.200.01.110000.3190XX.
11
0210.0412200392.146.01.110000.3190XX.
16
0310.0412100372.143.01.110000.3190XX.
16
0310.0412400372.142.01.110000.3190XX.
16
0410.0412500672.199.01.110000.3390XX.
16
0510.0412200542.179.01.110000.3190XX.
16
0510.0412400542.181.01.110000.3190XX.
16
0610.0206200402.149.01.110000.3190XX.
16
0610.0242200402.150.01.110000.3190XX.
16
1110.0412200322.134.01.110000.3190XX.
16
1110.0412200322.135.01.110000.3190XX.
16
1110.0412800342.138.01.110000.3190XX
16
1310.1133400632.193.01.110000.3190XX.
16
1310.1133400642.196.01.110000.3190XX.
16
1710.2369100292.129.01.110000.3390XX.
16
1910.0412200442.160.01.110000.3190XX
16
2210.0412200472.166.01.110000.3190XX.
16
2310.0412200482.167.01.110000.3190XX.
16
2410.0412200492.168.01.110000.3190XX.
16
2510.0412200502.179.01.110000.3190XX.
16
2710.0812200142.179.01.110000.3190XX.
16
2910.0812200162.092.01.110000.3190XX.
16
3010.0824200172.093.01.110000.3190XX.
16
0210.0412200392.146.01.110000.31XX13.
91
0310.0412100352.139.01.110000.31XX13.
91
0910.1512200221.022.01.110000.31XX13.
91
1010.1545200282.122.01.110000.31XX13.
91
1210.1339100422.154.01.110000.31XX13.
91
1310.1133300632.192.01.110000.31XX13.
91
1410.2781200432.157.01.110000.31XX13.
91
1610.0824300122.083.01.110000.31XX13.
91
1610.0824400122.082.01.110000.31XX13.
91
1810.1854100182.095.01.110000.31XX13.
91
2310.0412200482.167.01.110000.31XX13.
91
2710.0812200142.179.01.110000.31XX13.
91
2710.0824400142.088.01.110000.31XX13.
91
2810.0812200152.091.01.110000.31XX13.
91
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 31521
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.386.825,76.
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº
7.218, de 16 de dezembro de 2013 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 942/2014;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 2.386.825,76 (dois milhões,
trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), suplementar às
seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária
Descrição da Ação
Suplementa R$
0210.0412200392.146.01.110000.319016.000 Gestão e Administração do Gabinete do
Prefeito
30.000,00
0210.0412200392.146.01.110000.319113.000 Gestão e Administração do Gabinete do
Prefeito
7.000,00
0310.0412100372.143.01.110000.319016.000 Planejamento, Orçamento, Avaliação e
Monitoramento da Ação de Governo
1.000,00
0310.0412400372.142.01.110000.319016.000 Controles Internos
1.500,00
0310.0412100352.139.01.110000.319113.000 Participação Popular
1.000,00
0410.0412500672.199.01.110000.319011.000 Gestão das Certidões
500.000,00
0410.0412500672.199.01.110000.319016.000 Gestão das Certidões
1.000,00
0410.0412500682.200.01.110000.319011.000 Fiscalização Urbana
200.000,00
0510.0412200542.179.01.110000.319016.000 Gestão e Administração do Programa
1.400,00
0510.0412400542.181.01.110000.319016.000 Execução Orçamentária e Contábil
1.000,00
0610.0206200402.149.01.110000.319016.000 Manutenção das Procuradorias e Consultorias 6.000,00
0610.0242200402.150.01.110000.319016.000 Acesso à Justiça
500,00
0910.1512200221.022.01.110000.319113.000 Implantação, Ampliação e Reforma de
Unidades Municipais
10.000,00
1010.1545200282.122.01.110000.319113.000 Educação para Mobilidade
1.000,00
1110.0412200322.134.01.110000.319016.000 Gestão da Modernização Administrativa
1.000,00
1110.0412200332.135.01.110000.319016.000 Gestão da Secretaria de Administração e
Modernização
1.000,00
1110.0412800342.138.01.110000.319016.000 Formação de Servidores
3.000,00
1210.1339100422.154.01.110000.319113.000 Preservação da Memória e do Patrimônio
Cultural
2.000,00
1310.1133400632.193.01.110000.319016.000 Sistema de Microcrédito, Estudos e
Apoio à Emprendimentos Populares
300,00
1310.1133300632.192.01.110000.319113.000 Qualificação para o Trabalho
1.000,00
1310.1133400642.196.01.110000.319016.000 Apoio aos Desempregados
1.000,00
1410.2781200432.157.01.110000.319113.000 Manutenção das Unidades Municipais Esportivas 1.000,00
1610.0824300122.083.01.110000.319113.000 Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares 1.000,00
1610.0824400122.082.01.110000.319113.000
1710.2369100292.129.01.110000.319016.000
1810.1854100182.095.01.110000.319113.000
1910.0412200442.160.01.110000.319016.000
Gestão e Administração dos Conselhos Municipais 500,00
Desenvolvimento da Economia Local
2.000,00
Manuntenção de Parques e Áreas de Lazer
10.000,00
Gestão e Administração da Secretaria
Especial e Assuntos Legislativos
1.000,00
2210.0412200472.166.01.110000.319016.000 Coordenação dos Assuntos Aeroportuários
500,00
2310.0412200482.167.01.110000.319016.000 Coordenação de Assuntos Federativos
1.000,00
1.000,00
2410.0412200492.168.01.110000.319016.000 Coordenação de Relações Internacionais
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2710.0824400142.088.01.110000.319113.000 Combate à Fome e Garantia de Alimentação
Saudável
1.000,00
2810.0812200152.091.01.110000.319113.000 Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial 1.000,00
2910.0812200162.092.01.110000.319016.000 Coordenação de Assuntos da Juventude
3.000,00
3010.0824200172.093.01.110000.319016.000 Coordenação de Políticas para Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Reduzida
7.000,00
8020.0433100762.177.01.110000.339192.000 Benefícios ao Trabalhador
581.125,76
8020.0433100762.177.01.110000.339139.000 Benefícios ao Trabalhador
1.000.000,00
TOTAL
2.386.825,76
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da
anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária
Descrição da Ação
Reduz R$
0210.0412200392.147.01.110000.319011.000 Serviços do Cerimonial
37.000,00
0310.0412200372.140.01.110000.319011.000 Gestão e Administração da Secretaria
de Governo
3.500,00
0410.0412500692.201.01.110000.319011.000 Licenciamento Urbano
701.000,00
0510.0412900542.182.01.110000.319011.000 Gestão da Receita
2.400,00
6.500,00
0910.1545200212.103.01.110000.319011.000 Manutenção do Sistema de Iluminação
Pública e Próprios Municipais
10.000,00
1.000,00
1110.0412200302.132.01.110000.319011.000 Gestão e Desenvolvimento de Politicas de Rh 5.000,00
1210.1339200422.153.01.110000.319011.000 Desenvolvimento e Implementação das
Ações Culturais
2.000,00
do Trabalho
2.300,00
1.000,00
de Desenvolvimento e Assistência Social
1.500,00
2.000,00
de Meio Ambiente
10.000,00
Especial e Assuntos Legislativos
1.000,00
2210.0412200472.166.01.110000.319011.000 Coordenação dos Assuntos Aeroportuários
500,00
2.000,00
2410.0412200492.168.01.110000.319011.000 Coordenação de Relações Internacionais
1.000,00
1.000,00
2710.0824400142.087.01.110000.319011.000 Capacitação e Promoção de Ações Solidárias
4.000,00
2810.0812200152.091.01.110000.319011.000 Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial 1.000,00
2910.0812200162.092.01.110000.319011.000 Coordenação de Assuntos da Juventude
3.000,00
3010.0824200172.093.01.110000.319011.000 Coordenação de Políticas para Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida
7.000,00
8020.0412200762.180.01.110000.319094.000 Obrigações Trabalhistas
1.581.125,76
TOTAL
2.386.825,76
PORTARIAS
Em, 14 de Janeiro de 2014.
PORTARIA Nº 053/2014-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.119/2013,
EXONERA a contar de 10.01.2014, a servidora
Juliana Pereira da Silva (código 46704), Assessor
(a) de Gabinete II (289-157), lotado na Secretaria do
Governo Municipal.
Considerando a Lei Municipal nº 7.119/2013 e o que
consta do memorando nº 141/2013-SM,
EXONERA a servidora Bianca de Oliveira
Mendonça (código 56832), Assessor (a) de Gestão
III (293-82), lotada na Secretaria do Governo Municipal.
SEBASTIÃO ALMEIDA Prefeito da Cidade de
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município,
DISPENSA a pedido, do serviço público municipal,
as servidoras abaixo relacionadas, ocupantes das
respectivas funções, lotadas conforme segue:
1 - NOME: SONIA NAVES CALDAS (CÓDIGO
50349)
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO
INFANTIL (5862-1290) SE01
DATA: 03.02.2014
2 - NOME: HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
MARQUES (CÓDIGO 44679)
BÁSICA (5874-3381) SE01
DATA: 03.02.2014
3 - NOME: TATIANE RICARDO DE MORAES
(CÓDIGO 47791)
FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-83) SS
DATA: 07.01.2014
4 - NOME: DANIELLA CERVEIRA DIÓGENES
(CÓDIGO 57702)
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA CLÍNICO
GERAL) (5500-549) SS
DATA: 06.01.2014
5 - NOME: REBECA ANTONIA RANGEL BAPTISTA
E X P E D I E NT E
Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
Publicação de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br
e-mail: [email protected]
[email protected]
Editor: Ricardo Gomez Filho - MTB 36.343
CTP e impressão:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Rua da Mooca, 1921 - São Paulo - SP
Página 2 - 14 de Janeiro de 2014
(CÓDIGO 57655)
BÁSICA (5874-3107) SE01
DATA: 06.01.2014
6 - NOME: MARILDA SANTOS DA SILVA DE
CARVALHO (CÓDIGO 57657)
BÁSICA (5874-3123) SE01
DATA: 06.01.2014
7 - NOME: DANIELA VILARIÇO ALVES DE
OLIVEIRA (CÓDIGO 52891)
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (GINECOLOGISTA) (5500351) SS01
DATA: 07.01.2014
8 - NOME: STELLA MONISE DE SOUZA MORAES
(CÓDIGO 55843)
FUNÇÃO:
MÉDICO
(A)
DE
FAMÍLIA
(EMERGENCIAL) (5876-27) SS
DATA: 06.01.2014
9 - NOME: MARIA APARECIDA GONÇALVES
(CÓDIGO 47830)
FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-156) SS
DATA: 08.01.2014
TORNA SEM EFEITO por desistência, a Portaria
nº 3.519/2013-GP, no que diz respeito ao senhor
Leandro Aparecido Rogério - classificado em 63º
lugar, admitido para a função de Engenheiro Civil
(5892-9), lotado na SDU01.
Orgânica do Município e o que consta do memorando
nº 005/2014-SS07,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 3.624/2013-GP,
que designou a servidora Marilene Carbone de
Carvalho (código 7770), para responder
cumulativamente pelo cargo de Diretor (a) de
Departamento (302), lotado na SS07.
Orgânica do Município e o que consta do memorando
nº 01/2014-SAM01.02.06,
TORNA SEM EFEITO por não comparecimento,
as Por tarias abaixo relacionadas, no que dizem
respeito aos senhores admitidos e transferidos para
exercerem as seguintes funções, lotados conforme
segue:
1 - PORTARIA Nº 3.258/2013-GP
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM)
(5832-382) SS01
NOME: ROSECLEIDE MARIA NEVES MARTINS
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (CLÍNICO GERAL) (55001463) SS
NOME: IVAN GRAÇA REGO
FUNÇÃO: MÉDICO (A) DE FAMÍLIA (5843) SS
NOMES:
ROSANIA DA FONSECA LEAL ALVES (42)
RICARDO COSTA FONSECA (20)
MARCIANA SEGURA FROIO (70)
ANGÉLICA TANELLI (53)
PAVEL SILVA DE OLIVEIRA (30)
ROSA REMY SHINMYO (40)
ALINE MARQUES CAIRES (90)
FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854) SS
NOMES:
MEIRE APARECIDA DE SOUZA (534)
MARIAE ELIZETH FRANCHIN LEITE (775)
BÁSICA (EDUCAÇÃO ARTÍSTICA) (5874) SE01
NOMES:
MARIA ANGELA FLORENCIO (4476)
RAFAEL ZANETTI ZERBINATTI (4409)
ALESSANDRA INOCENCIO (4445)
IVO ALVES DE SOUZA (4414)
PATRÍCIA GONÇALVES PIRES (4429)
RITA YAYOI TERAOKA IWAOKA (4472)
BÁSICA (EDUCAÇÃO FÍSICA) (5874) SE01
NOMES:
DAIANA PRISCILA DA SILVA (3153)
MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO SALES
(4531)
DIMAS ALMEIDA SILVA (4532)
SAMIR AUGUSTO LOPES CARVALHO (4478)
BÁSICA (GEOGRAFIA) (5874-4182) SE01
NOME: CRISTIANO GRADILONE PEDRO
BÁSICA (LÍNGUA E CULTURA INGLESA) (5874) SE01
NOMES:
GISLAINE ALEXANDRE CASTRO (4393)
ALEXSANDRE ESCORSI MESSIAS MORO (4388)
NATÁLIA APARECIDA SANTOS REIS (4373)
ANA LÚCIA CARDONA SILVA (4230)
EDUARDO DIAS (4254)
ELIZABETH APARECIDA PIRES (4383)
VIVIANE MARQUES (4329)
INFANTIL (5862) SE
NOMES:
ANA CÉLIA LOPES DE SOUSA (193)
CLEONICE DE MELO BRASIL DOS SANTOS (244)
APARECIDA CRISTINA ANDRE DA SILVA (170)
RUBICÉLIA MARIA DOS SANTOS (257)
TATIANA PEREIRA DA SILVA NEVES (169)
RIDINALVA RAMOS BARBOSA (218)
MARIA DAS DORES ZACARIAS DA SILVA SOUSA
(168)
JOYCE DOS SANTOS RICARDO (235)
CAROLINA FERREIRA DA SILVA FERRO (227)
NATALI DE JESUS MENDES (190)
MARIA DE LOURDES GOMES VIEIRA (99)
MIRTES FIDELIS DA SILVA (202)
VANESSA TAMY MIYASHIRO PASSOS (199)
KARINA ROSA SANTO ESPINHOZA (141)
MARIANA GOMES SACRAMENTO DE SOUZA
(201)
MARILYA MARIANY CARNAVAL (260)
ISABEL CRISTINA SAMOEL FONSECA (259)
LUCIANA LONGUINI DA SILVA (156)
CLEIDE FREIRE DA SILVA (183)
MARIA DA GLÓRIA DOURADO DE TOLEDO (189)
SUELI CRISTINA BERNARDO CORREIA (195)
BRUNA SOUZA SILVA (211)
BÁSICA (5874)
NOMES:
ANA PAULA SOARES MACIEL (412) SE01
ELIANE AVANDO CINTRA (3779) SE01
ANA LÚCIA PINHEIRO DO PRADO (3503) SE01
GISLEINE GALLATTI ANSELMO ALMEIDA (3782)
SE01
ANDRÉIA RODRIGUES DE MIRANDA (3823) SE01
ANA PAULA ELIA (754) SE01
ASSIZETE SOUZA SANTANA (3651) SE01
HALICA BERTOLACCINI VAZ DE OLIVEIRA (3585)
SE01
JULIANA DOMINGUES DO NASCIMENTO (3713)
SE01
PATRÍCIA MAZZEGO MENEZES (3753) SE01
DANIEL CORREA PUERTA (3691) SE01
FLÁVIA MONTEIRO CASTANHOLA GALANTE
(3993) SE01
SILVIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES (3631)
SE01
SONIA REGINA SONODA (3009) SE01
ANDRÉIA DA COSTA RODRIGUES (3786) SE01
GABRIELA CAVALCANTE RAMPAZO (3766) SE01
ZILDA SANTOS NASCIMENTO DE ALMEIDA
(4010) SE01
FRANCILENE PETERS COSI (3594) SE01
PATRÍCIA BORGES RODRIGUES CARVALHO
(3518) SE01
SHEILA ROMANO VIEIRA DE SOUZA (3801) SE01
ROSANA DE FATIMA RODRIGUES COSTA (3028)
SE01
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA (3721) SE01
JOÃO SOUZA DOS SANTOS (4019) SE01
LAIS COSTA DIAS (3478) SE01
ALESSANDRA ROBERTO PRADO DUARTE (2931)
SE01
MARIA FRANCISCA BRUNO (3245) SE01
PRISCILA KARIME BALISARDO LABOURDETTE
(1611) SE01
REGINA CÉLIA COSTA (3562) SE01
LUCIENE DE SOUZA MARQUES (1752) SE01
PAULO ROBERTO BARBOSA (3434) SE01
FABIOLA KALLAI NAVIKAS POCAS (3216) SE01
PATRÍCIA BIANCHI DANTAS DA COSTA (3017) SE01
DOUGLAS WILLIANS SANTOS (4018) SE01
MARISTELA PEDRO ALVARES DE FREITAS
(2153) SE01
ERIKA MASSU DE OLIVEIRA (2642) SE01
PAULA MARTINS SANTOS (3007) SE01
DAISY MARGARETH REZENDE DOS SANTOS
(2995) SE01
JULIANE PELISSONI ZANATA (3023) SE01
ALESSANDRA AMORIM MILANI (3066) SE01
TANIA MARIA ALMEIDA DE LIMA (3131) SE01
SANDRA ANDREIA PENIDO PEREIRA (953) SE01
KARLA BIANCA DA SILVA (1288) SE01
JANINE CRISTINE BERNARDO FERREIRA (3190) SE01
RAPHAEL ANTONIO PIGNATARI (3214) SE01
IVONE AMANCIO PENHA (3218) SE01
TERESA CRISTINA DE PAULA MIRAS (3287) SE01
PATRÍCIA DOS SANTOS PACHECO (3524) SE01
MILCA PEREIRA SANTOS (3529) SE01
FERNANDO GOMES DE SOUZA (3617) SE01
ANGELA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
BRUSAFERRO (3793) SE
RENATA GARCIA DE SOUZA (3997) SE01
ELIZETE CHAVES BENTO ARAUJO (4039) SE01
MONICA HERRERO (4071) SE01
EMILLI AFONSO MENDES DA SILVA (4081) SE01
FUNÇÃO: ASSISTENTE DE GESTÃO ESCOLAR
(5938) SE
NOMES:
REGINA BARROS DA SILVA (236)
GILVANIA DROZDEK (156)
EDMA DA SILVA SOUZA (291)
FUNÇÃO: CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA (BUCO–
MAXILO FACIAL) (5839) SS
NOMES:
DENIS PIMENTA E SOUZA (162)
FELIPE FIRME IGREJA (298)
FERNANDO ALVES MACIEL (132)
FERNANDO KENDI HORIKAWA (289)
JULIANA FARATH RONDINONI (297)
KARINA MAGALHÃES LOPES (196)
LUIS HENRIQUE BOROS (219)
MARCELO ZILLO MARTINI (168)
WAGNER GODOY ROCHA (220)
FUNÇÃO: TÉCNICO (A) DE SEGURANÇA DO
TRABALHO (5913) SAM01
NOMES:
WALTER ROBERTI FILHO (17)
WILLIANS OLIVEIRA OLIVI (15)
FUNÇÃO: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA
(5939)
NOMES:
FELIPE VIEIRA SOARES (17)
BEATRIZ GASPAR CARACA (25)
BIANCA MORETTI HOBOLD (791)
FUNÇÃO:
TÉCNICO
(A)
EM
SAÚDE
(ENFERMAGEM) (5834-153) SS
NOME: ESTEFANI ARAUJO GOMES
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL (5961)
NOMES:
PAULO CÉSAR DE LIMA BATISTA (703) STT01
JOEL CANDIDO LOPES (437) SSP03
ADEMIR EVANGELISTA DE AZEVEDO (1202) SSP
RONALDO FERREIRA DOS SANTOS (615) STT
RODRIGO HENRIQUE DE BARROS SOUZA
(2211) SAM02
JOÃO MARCOS ROCHA (2289) SAM02
JOVANE DE MELO PAZ (682) STT02
FUNÇÃO: MOTORISTA (5970)
NOMES:
JAYME DOS SANTOS NOGUEIRA JÚNIOR (271)
SAM07
EDSON DE OLIVEIRA SANTANA (104) STT02
LEANDRO CÉSAR DE SOUZA (270) SAM07
SÉRGIO JOSÉ DE SANTANA (173) SAM07
ANDERSON DE SOUZA FELIPE (111) SAM07
FUNÇÃO: ENGENHEIRO (A) CIVIL (5892)
NOMES:
ANDERSON MARINHO DA SILVA (67) SO
ROSENILTON DANTAS SANTOS (11) SDU01
EDER TIKUMA (71) SO
FUNÇÃO: ARQUITETO (A) (5879)
NOMES:
LUIS EDUARDO KOHAMA CHIMABUCURO (67) SH
ALESSANDRA DA SILVEIRA MIKI (87) SDU01
FUNÇÃO: FARMACÊUTICO (A) (5859-77) SS
NOME: FERNANDA DE OLIVEIRA XAVIER
FUNÇÃO: GEÓLOGO (A) (5899-2) SH
NOME: ALEX UBIRATAN GOOSSENS PELOGGIA
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) DA FAMÍLIA (582877) SS
NOME: PAULO ROGÉRIO GUERREIRO GOMES
JUNIOR
FUNÇÃO: TÉCNICO (A) EM SEMAFORIZAÇÃO
(5922-14) STT
NOME: SILVAN MATSUO FEITOSA
FUNÇÃO: AGENTE ESCOLAR (5933) SE
NOMES:
ALEXANDRA HUMBERTO MACHADO (21)
JANE EYRE MANFREDI DE CARVALHO (4)
TAINAN SOUZA E SILVA (39)
FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL FUNERÁRIO
(5956-52) SSP01
NOME: WILSON APARECIDO DA SILVA
FUNÇÃO: PEDREIRO (A) (5975-29) SSP01
NOME: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA
FUNÇÃO: ALMOXARIFE (5936)
NOMES:
ELIANE ALINE DA SILVA (53) SS
TIAGO MASSAHARU UCHINO (21) SF03
FUNÇÃO: AJUDANTE DE TOPOGRAFIA (595934) SDU04
NOME: DÉBORA PEDROSO CARLOS
FUNÇÃO: COZINHEIRO (A) (5965-229) SE01
NOME: FLÁVIA ANDREA FERNANDES ALMEIDA
NOMES:
ODAIR RODRIGUES (763) SSP02
DOUGLAS ROBERTO SILVA (744) SSP02
MANOEL MESSIAS DA SILVA (568) SSP02
RAFAEL ACKERMANN LOPES (365) SSP03
FLÁVIO ALCIDES DE LIMA (490) SSP
ROBSON HENRIQUE LOPES (843) SSP03
RICARDO CASSACOLA JUNIOR (847) SSP02
JÚLIO CESAR BAFUME (2323) SAM02
SAM02
NOMES:
ELAINE CRISTINA PINTO (2309)
PRISCILA VANDREA MONTEIRO (2266)
LAICE REGINA SILVA (2313)
FUNÇÃO: BIBLIOTECÁRIO (A) (5882) SE
NOMES:
CÁSSIA DOS SANTOS MAROSTICA (22)
GISELI FERNANDO DA SILVA (23)
MIRIAM REGIANE DUTRA CABRERA (24)
FUNÇÃO: BIBLIOTECÁRIO (A) (5882) SC01
NOMES:
SÉRGIO PAULO DE OLIVEIRA (10)
VALERIA BAUTISTA (14)
HEIDE MIRANDA DA SILVA (16)
JESSICA CAMARA SIQUEIRA (9)
FUNÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA (5940)
NOMES:
CARLOS HENRIQUE VIEIRA (25) SC01
ROBERTO HIROSHI OCHIAI (43) SC
MILENA MIRIAM RODRIGUES NZI (42) SC
MIKAELA KEYSE DE ANDRADE (28) SC01
RAFAEL ALVES ALBUQUERQUE (17) SC01
FUNÇÃO: CALCETEIRO (A) (5963) SSP03
NOMES:
MÁRCIO PEREIRA BARBOSA (12)
DIEGO EDUARDO DE OLIVEIRA (25)
FUNÇÃO: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA
(5939) SAM01
NOMES:
EDILSON VICENTE DA SILVA (446)
ADEMIR DA SILVA FAUSTO (28)
XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da
Portaria nº 289/2005-GP,
PRORROGA a pedido, a contar de 01.02.2014, por
12 (doze) meses, os efeitos da Portaria nº 390/2013GP, que concedeu licença para tratamento de
assuntos particulares ao servidor Lelivaldo Oliveira
Santana (código 43361).
PORTARIA Nº 014/2014-SAM
O Secretário Municipal de Administração e
Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 23.123/2005,
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 95/2013SAM, que estenderam a carga horária dos seguintes
servidores, conforme segue:
DE 24 (VINTE E QUATRO) PARA 36 (TRINTA E
SEIS) HORAS
1 - NOME: ALEXANDRE PEREIRA DE SANTA
ROSA (CÓDIGO 55505)
DATA: 01.02.2014
DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS.
2 - NOME: LETÍCIA DE BORBOREMA NEVES
MAIA MOTTA (CÓDIGO 51234)
DATA: 27.01.2014
Decreto nº 21.310/2001,
RESOLVE:
Sustar a pedido, os efeitos das Portarias abaixo
relacionadas, que reduziram a carga horária dos
seguintes servidores:
1-PORTARIA Nº 248/2010-SAM
NOME: ELISABETE PINTO BARBOSA (CÓDIGO 7865)
DATA: 14.01.2014
2-PORTARIA Nº 638/2013-SAM
NOME: GUSTAVO OCHIUTO (CÓDIGO 57052)
DATA: 01.02.2014
Decreto nº 21.310/2001,
XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do
Decreto nº 25.472/2008,
ESTENDE a carga horária semanal de trabalho,
das funções abaixo relacionadas, com seus
respectivos titulares, lotados conforme segue:
DE 20 (VINTE) PARA 36 (TRINTA E SEIS) HORAS
1-FUNÇÃO: MÉDICO (A) (NEUROLOGISTA) (5500205)
NOME: WALTER BARRETTO DE ALMEIDA
JÚNIOR (CÓDIGO 45079) SS01, SUSTANDO A
DATA: 01.02.2014
DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS
2-FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) (5840)
NOMES:
LILIANE LIMA DOS SANTOS NASCIMENTO
(CÓDIGO 57993) (459) SS
DATA: 01.01.2014
ALCY BENTO MOREIRA (CÓDIGO 49633) (398)
SS
DATA: 01.02.2014
DE 36 (TRINTA E SEIS) PARA 40 (QUARENTA)
HORAS
3-FUNÇÃO:
AUXILIAR
EM
SAUDE
(ENFERMAGEM) (5832)
NOMES:
ROSENEI RODRIGUES DOS SANTOS (CÓDIGO
37821) (1109) SS
DATA: 01.01.2014
EDUARDO FRANCISCO SANTOS (CÓDIGO
49591) (463) SS01
DATA: 01.01.2014
Decreto nº 21.310/2001,
RESOLVE:
Reduzir a pedido, a contar de 01.02.2014, de 20
(vinte) para 12 (doze) horas semanais de trabalho, a
carga horária da função de Médico (a) (Clínico Geral)
(5500-795), lotado na SS01, com seu respectivo titular
Haroldo Tenório de Holanda (código 28915),
sustando-se a Portaria nº 853/2001-SAM.
Decreto nº 21.310/2001,
RETIFICA a Portaria nº 48/2014-GP, referente à
servidora Hariadyne Costa da Silva Leme Carvalho
(código 46268), para fazer constar que sua designação
se deu no período de 13.01.2014 a 27.01.2014.
Decreto nº 21.310/2001,
PORTARIA Nº
1.067/2000-GP
891/2012-GP
1.398/1999-GP
APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para
fazer constar seus nomes corretos, conforme segue:
ANTERIOR
EDILENE COUTO DE MORAES MOREIRA (CÓDIGO 28036)
PATRÍCIA ALINE TAVARES GONÇALVES (CÓDIGO 53906)
RUTH DE AGUIAR MACHADO (CÓDIGO 26755)
PORTARIA Nº 012/2014-SG/DRA
A Diretora do Departamento de Relações
Administrativas da Secretaria do Governo Municipal
em exercício HARIADYNE COSTA DA SILVA LEME
CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010,
Orgânica do Município e o que consta dos ofícios nºs
100, 102, 104 e 105/2013-176ª, 318 a 323/2013-185ª,
86/2013-278ª, 98 a 103/2013-279ª, 104 a 106/2013393ª, 383 a 385/2013-394ª,
RESOLVE:
Ceder de 01.01.2014 até 31.12.2014, sem prejuízo
de seus vencimentos, ao Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo, os servidores abaixo relacionados,
ATUAL
EDILENE COUTO DE MORAES
PATRÍCIA ALINE TAVARES GONÇALVES DIAS
RUTH DE AGUIAR
conforme segue:
176ª ZONA ELEITORAL - GUARULHOS
1- Marli Barbosa da Silva Tartari (código 15616)
(5130)
2- Regina Fucks (código 3896) (5939)
3- João Garcia (código 18523) (5968)
4- Vera Nice Marques Marin (código 3921) (5939)
5- Rosângela Serafim de Souza Andrade (código
29825) (5965)
6- Felipe Gonçalves de Souza (código 46995) (5939)
7- Rosalina Franco dos Santos (código 28868) (5982)
8- Maria das Dores dos Santos Gonçalves da
Silva (código 35270) (5965)
9- Osmarina de Oliveira Domingos Sales (código
45644) (5965)
10- Maristela Zambrini de Almeida (código
35755) (5965)
11- Aparecida Elizabeth Gomes Mariano (código
5620) (5939)
12- Marcelo Marques (código 7560) (5939)
13- Amauri Eduardo de Oliveira (código 28622)
(5961)
14- Cicero Aparecido Caraça (código 8936) (5939)
15- Elza Suely Pinheiro de Camargo (código
15604) (13)
16- Maria de Lourdes Tomé Monteiro (código
19049) (14)
17- Anita Novoa Gonzales (código 3893) (5939)
18- Cristina de Moraes Martos Ignácio (código
9249) (5939)
19- Rosi Mara da Costa Criscuolo (código 27357)
(14)
20- Aldemira Aparecida Pinto (código 34796)
(5965)
21- Sérgio Lourenço Gonçalves (código 31039)
(5961)
22- Vera Lúcia Abad Nunes (código 11873) (5965)
23- Aparecida Ferreira Passos (código 13332)
(13)
24- Silvana Nunes Tychoniuk (código 33059)
(5938)
ERRATA
Retificação do Decreto nº. 31.516 de 30/12/2013,
publicado no Diário Oficial do Município de
Guarulhos nº 002/2014 – GP, de 10 de janeiro de
2014, conforme segue:
Em, 30 de Dezembro de 2013.
DECRETO Nº 31516
Onde se lê:
“...
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
...”
Leia-se:
“...
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, e seus efeitos retroagirão a contar de
30/12/2013.
...”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E MODERNIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE DECISÃO DE RECURSOS N.º 03/2014-SAM01
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA da Seleção Interna para a definição dos servidores
passíveis de serem designados para as atividades de VICE-DIRETOR DE ESCOLA e de PROFESSOR
COORDENADOR PEDAGÓGICO, aberto pelo Edital nº 01/2013-SAM01, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO
1 – A decisão proferida no recurso interposto referente às notas das provas objetivas, para as funções
supracitadas, conforme segue:
Nome do Candidato
Função
Despacho Final
Flávia Mariana da Silva Queiroz
Professor Coordenador Pedagógico
Indeferido
2 – A manifestação referente ao recurso interposto estará disponível à candidata para consulta junto a Central
de Atendimento do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Guarulhos à Av. Presidente Humberto
de Alencar Castelo Branco, 1041, Vila Augusta, Guarulhos nos dias 16 e 17/01/2014, no horário das 8h às 16h30m.
EDITAL DE GABARITO Nº 01/2014-SAM01
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público para as funções de Médico (a)
nas especialidades de: Anestesista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Clínico Geral, Clínico Geral
Intensivista, Endocrinologista, Endoscopista, Ginecologista, Hematologista, Infectologista,
Infectologista Pediatra, Neurologista, Neuropediatra, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra,
Pediatra Intensivista, Psiquiatra, Reumatologista, Socorrista Clínico Geral, Socorrista Ortopedista,
Socorrista Pediatra, Socorrista Psiquiatra, Ultrassonografista e Médico (a) de Família, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Edital de Abertura do Concurso Público nº 09/2013-SAM01,
TORNA PÚBLICO
1 - Os Gabaritos de respostas da prova objetiva realizada no dia 12 de Janeiro de 2014, conforme ANEXO
UNICO que acompanha o presente Edital.
2 - O candidato que não estiver de acordo com o resultado constante do Anexo Unico poderá interpor
recurso, devidamente fundamentado junto ao Posto de Atendimento do IBAM instalado na Biblioteca Municipal
Monteiro Lobato, sito à Rua João Gonçalves, 439 – Centro – Guarulhos, nos dias 14, 15 e 16/01/2014, no
horário das 9h às 15h.
ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE GABARITO Nº 01/2014-SAM01
MÉDICO(A) (ANESTESISTA)
1 B
2 D
3 B
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9 B
10 A
11 C
12 C
13 D
14 D
21 B
22 D
23 A
1
2
3
B
D
B
15 A
13 D
14 D
21 C
22 C
23 A
24 D
1
2
3
4
B
D
B
D
15 A
17 A
18 C
19 A
20 D
25 C
26 C
27 B
MÉDICO(A) (PEDIATRA)
5 A
6 A
7 C
28 C
29 A
30 B
8
9
B
10 A
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
21 A
22 B
23 C
29 A
30 C
1
2
3
24 A
25 D
26 A
27 B
28 B
MÉDICO(A) (PEDIATRA INTENSIVISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9
B
10 A
D
B
11 C
12 C
13 D
14 D
21 A
22 B
23 C
1
2
3
B
D
B
15 A
16 D
17 A
18 C
19 A
20 D
24 D
28 C
29 A
30 A
4
25 A
26 D
27 A
MÉDICO(A) (PSIQUIATRA)
D
5 A
6 A
7 C
8
9
B
10 A
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
21 B
22 A
23 B
29 A
30 C
1
2
3
24 D
25 D
26 A
27 D
28 C
MÉDICO(A) (REUMATOLOGISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9
B
10 A
14 D
18 C
19 A
20 D
24 D
25 B
26 C
27 C
28 D
MÉDICO(A) (SOCORRISTA CLÍNICO GERAL)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
29 C
30 A
9
B
10 A
D
B
11 C
12 C
13 D
21 B
22 D
23 C
1
2
3
B
D
B
15 A
16 D
17 A
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
21 D
22 A
23 C
29 B
30 D
1
2
3
24 A
25 D
26 C
27 D
28 D
MÉDICO(A) (SOCORRISTA ORTOPEDISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9
B
10 A
D
B
15 A
16 D
17 A
11 C
B
15 A
16 D
B
11 C
B
15 A
16 D
17 A
B
11 C
B
15 A
16 D
16 D
17 A
11 C
12 C
13 D
14 D
17 A
18 C
19 A
20 D
24 C
25 C
26 B
27 D
28 A
MÉDICO(A) (SOCORRISTA PEDIATRA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
29 C
30 A
9
B
10 A
19 A
20 D
21 B
22 D
23 A
24 D
25 A
26 B
27 A
MÉDICO(A) (CARDIOLOGISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
28 C
29 C
30 B
1
2
3
8
9
B
10 A
11 C
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
24 A
25 D
26 A
27 B
28 B
MÉDICO(A) (SOCORRISTA PSIQUIATRA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
29 A
30 C
9
B
10 A
D
B
15 A
16 D
17 A
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
21 A
22 B
23 C
21 B
22 D
23 D
29 C
30 A
1
2
3
1
2
3
24 A
25 D
26 A
27 C
28 D
MÉDICO(A) (CIRURGIÃO GERAL)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9
B
10 A
11 C
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
18 C
19 A
20 D
21 B
22 A
23 B
29 A
30 C
2
3
24 D
25 D
26 A
27 D
28 C
MÉDICO(A) (ULTRASSONOGRAFISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9
B
10 A
D
B
B
15 A
16 D
17 A
13 D
14 D
21 A
22 A
23 C
24 B
28 A
29 B
30 D
1
1
2
3
4
8
9
B
10 A
11 C
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
21 C
22 D
23 A
24 B
24 D
25 A
26 D
27 B
28 D
MÉDICO(A) (CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
29 C
30 D
1
2
3
4
9
B
10 A
11 C
12 C
13 D
21 B
22 A
23 C
11 C
12 A
13 D
21 D
22 A
23 B
24 C
25 B
26 A
27 D
28 C
29 B
30 A
AGENTE DE MANUTENÇÃO DE AUTOMOTORES (TAPEÇARIA AUTOMOTIVA)
2 D
3 B
4 C
5 D
6 A
7 B
8 D
9 D
10 C
B
11 C
12 C
13 D
21 B
22 A
23 C
1
2
3
B
D
B
17 A
D
12 C
D
16 D
B
11 C
B
15 A
17 A
B
B
11 C
B
16 D
17 A
12 C
18 C
15 A
16 D
11 C
25 D
26 B
27 C
MÉDICO(A) (CLÍNICO GERAL)
D
5 A
6 A
7 C
14 D
15 A
12 C
13 D
14 D
18 C
19 A
20 D
21 A
22 B
23 C
29 D
30 D
1
2
3
24 A
25 B
26 D
27 A
28 C
MÉDICO(A) (ENDOCRINOLOGISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9
B
10 A
D
B
11 C
12 C
13 D
14 D
21 D
22 A
23 C
1
2
3
B
D
B
15 A
16 D
17 A
11 C
B
15 A
16 D
17 A
18 C
19 A
20 D
24 B
28 D
29 B
30 C
4
25 A
26 C
27 A
MÉDICO(A) (ENDOSCOPISTA)
D
5 A
6 A
7 C
8
9
B
10 A
18 C
19 A
20 D
12 C
13 D
14 D
21 B
22 D
23 A
28 D
29 D
30 C
1
2
3
24 C
25 B
26 C
27 A
MÉDICO(A) (GINECOLOGISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8
9
B
10 A
18 C
19 A
20 D
D
B
13 D
14 D
21 A
22 B
23 C
28 C
29 A
30 D
1
2
3
24 C
25 A
26 A
27 D
MÉDICO(A) (HEMATOLOGISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8
9
B
10 A
18 C
19 A
20 D
B
15 A
16 D
17 A
B
12 C
D
16 D
17 A
11 C
B
15 A
16 D
B
11 C
B
15 A
16 D
17 A
B
17 A
B
11 C
12 C
13 D
14 D
21 C
22 A
23 B
28 A
29 C
30 A
1
2
3
24 D
25 A
26 D
27 B
MÉDICO(A) (INFECTOLOGISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8
9
B
10 A
14 D
18 C
19 A
20 D
24 B
25 C
26 A
27 A
28 C
MÉDICO(A) (INFECTOLOGISTA PEDIATRA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
29 B
30 D
9
B
10 A
18 C
19 A
20 D
D
B
11 C
12 C
13 D
21 D
22 B
23 D
1
2
3
B
D
B
15 A
12 C
13 D
14 D
21 A
22 C
23 A
24 D
28 C
29 A
30 B
1
2
3
4
8
9
B
10 A
18 C
19 A
20 D
D
B
16 D
17 A
11 C
B
15 A
16 D
17 A
B
25 B
26 A
27 B
MÉDICO(A) (NEUROLOGISTA)
D
5 A
6 A
7 C
11 C
12 C
13 D
14 D
21 A
22 B
23 C
28 B
29 B
30 D
1
2
3
24 A
25 D
26 B
27 C
MÉDICO(A) (NEUROPEDIATRA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8
9
B
10 A
17 A
18 C
19 A
20 D
25 D
26 A
27 D
MÉDICO(A) (ORTOPEDISTA)
D
5 A
6 A
7 C
B
D
B
15 A
B
12 C
13 D
14 D
21 A
22 A
23 B
24 C
28 A
29 C
30 B
1
2
3
4
8
9
B
10 A
18 C
19 A
20 D
24 C
25 C
26 B
27 D
28 A
MÉDICO(A) (OTORRINOLARINGOLOGISTA)
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
29 C
30 A
9
10 A
D
B
11 C
12 C
13 D
21 B
22 D
23 A
1
2
3
B
D
B
14 D
15 A
16 D
17 A
11 C
B
15 A
16 D
B
16 D
17 A
B
B
B
D
D
B
B
D
14 D
15 A
17 A
18 C
19 A
20 D
25 D
26 A
27 C
MEDICO(A) DE FAMILIA
5 A
6 A
7 C
28 B
29 B
30 B
8
9
B
10 A
19 A
20 D
15 A
16 D
16 D
17 A
B
18 C
24 D
25 A
26 D
27 B
28 D
29 C
30 D
EDITAL DE GABARITO Nº 02/2014-SAM01
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público para as funções de Agente de
Manutenção de Automotores - ELÉTRICA, Agente de Manutenção de Automotores - TAPEÇARIA
AUTOMOTIVA, Agente de Serviços de Saúde - AJUDANTE DE NECROPSIA, ENFERMEIRO(A), Especialista
em Saúde - FISIOTERAPEUTA, Especialista em Saúde - FONOAUDIÓLOGO, Especialista em Saúde PSICÓLOGO, FARMACÊUTICO(A), MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A), NUTRICIONISTA, OPERADOR(A) DE
MÁQUINA PESADA, PRÁTICO(A) EM FARMÁCIA e Técnico(a) de Diagnósticos –
ELETROENCEFALOGRAFIA , no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital de Abertura do
Concurso Público nº 10/2013-SAM01,
TORNA PÚBLICO
1 - Os Gabaritos de respostas da prova objetiva realizada no dia 12 de Janeiro de 2014, conforme ANEXO
UNICO que acompanha o presente Edital.
2 - O candidato que não estiver de acordo com o resultado constante do Anexo Único poderá interpor
recurso, devidamente fundamentado junto ao Posto de Atendimento do IBAM instalado na Biblioteca Municipal
Monteiro Lobato, sito à Rua João Gonçalves, 439 – Centro – Guarulhos, nos dias 14, 15 e 16/01/2014, no
horário das 9h às 15h.
ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE GABARITO Nº 02/2014-SAM01
AGENTE DE MANUTENÇÃO DE AUTOMOTORES (ELETRICA)
1 B
2 D
3 B
4 C
5 D
6 A
7 B
8 D
9 D
10 C
1
B
B
B
11 C
12 A
21 D
22 A
1
2
D
C
13 D
14 B
14 B
15 A
15 A
16 D
16 D
17 C
17 C
18 A
18 A
19 A
20 D
19 A
20 D
23 B
24 C
25 B
26 A
27 D
28 C
29 B
AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (AJUDANTE DE NECROPSIA)
3 C
4 A
5 D
6 B
7 A
8 D
9 C
30 A
10 A
11 A
12 B
13 B
14 D
15 B
16 C
17 A
18 A
19 C
20 D
21 B
22 B
23 A
24 D
25 D
26 A
27 B
28 C
29 D
30 B
31 A
32 C
33 A
34 C
38 D
39 C
40 A
1
2
3
4
35 D
36 B
37 A
ENFERMEIRO(A)
5 D
6 C
7 B
8
9
D
10 C
A
B
A
D
C
11 A
12 A
13 D
14 D
15 C
16 B
17 B
18 A
19 B
20 D
21 D
22 C
23 C
24 D
25 A
26 C
27 B
28 B
29 A
30 B
31 D
32 A
33 C
34 D
35 D
36 B
37 C
38 C
39 C
40 B
41 D
42 B
43 D
49 B
50 A
1
2
3
44 C
45 C
46 B
47 D
48 A
ESPECIALISTA EM SAÚDE (FISIOTERAPEUTA)
D
4 A
5 C
6 B
7 B
8 D
9
A
10 D
C
B
11 B
12 D
13 B
14 D
15 A
16 A
17 C
18 B
19 A
20 C
21 B
22 D
23 B
24 C
25 A
26 A
27 C
28 B
29 D
30 A
31 C
32 A
33 B
34 B
35 D
36 D
37 B
38 D
39 A
40 C
41 B
42 C
43 A
49 C
50 A
1
2
3
44 C
45 A
46 B
47 D
48 A
ESPECIALISTA EM SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO)
D
4 A
5 C
6 B
7 B
8 D
9
10 D
C
B
A
11 B
12 D
13 B
14 D
15 A
16 A
17 C
18 B
19 A
20 C
21 B
22 D
23 B
24 C
25 A
26 A
27 D
28 C
29 A
30 D
31 C
32 D
33 A
34 B
35 A
36 B
37 C
38 A
39 D
40 B
41 B
42 D
43 A
49 B
50 C
1
2
3
44 C
45 A
46 D
47 C
48 A
ESPECIALISTA EM SAÚDE (PSICÓLOGO)
4 A
5 C
6 B
7 B
8 D
9
A
10 D
C
B
D
11 B
12 D
13 B
14 D
15 A
16 A
17 C
18 B
19 A
20 C
21 B
22 D
23 B
24 C
25 A
26 A
27 B
28 D
29 A
30 A
31 D
32 C
33 A
34 D
35 B
36 C
37 A
38 C
39 B
40 B
41 A
42 A
43 C
44 C
48 D
49 C
50 A
1
2
3
4
45 A
46 B
47 D
FARMACÊUTICO(A)
5 C
6 B
7 B
8
9
A
10 D
C
B
D
A
D
11 B
12 D
13 B
14 D
15 A
16 A
17 C
18 B
19 A
20 C
21 B
22 D
23 B
24 C
25 A
26 A
27 A
28 B
29 D
30 B
31 C
32 B
33 A
34 D
35 B
36 B
37 A
38 D
39 C
40 D
41 B
42 D
50 D
1
2
43 C
44 B
45 C
46 A
47 B
48 A
49 B
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) (PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CANIL)
B
3 D
4 A
5 C
6 B
7 B
8 D
9 A
10 D
C
11 C
12 C
13 D
14 C
15 B
16 C
17 A
18 A
19 B
20 A
21 D
22 C
23 B
24 D
25 D
26 B
27 C
28 B
29 A
30 A
31 C
32 B
33 C
34 D
35 B
36 B
37 C
38 D
39 D
40 C
41 B
42 D
43 C
44 A
48 A
49 D
50 B
1
2
3
4
45 C
46 B
47 C
NUTRICIONISTA
5 C
6 B
7 B
8
9
A
10 D
C
B
D
A
D
11 A
12 C
13 C
14 A
15 B
16 D
17 C
18 B
19 D
20 B
21 C
22 B
23 C
24 D
25 B
26 A
27 C
28 C
29 C
30 D
31 B
32 B
33 D
34 B
35 C
36 A
37 C
38 A
39 C
40 D
41 A
42 A
43 D
49 A
50 B
1
2
3
44 A
45 C
46 D
47 C
48 B
OPERADOR(A) DE MAQUINA PESADA
4 C
5 A
6 C
7 B
8 C
9
A
10 D
C
B
D
11 B
12 A
13 A
14 D
21 C
22 A
23 D
24 B
1
2
3
4
A
B
A
D
15 A
16 D
17 B
18 D
19 A
20 B
25 C
26 B
27 A
PRÁTICO EM FARMÁCIA
5 D
6 C
7 B
28 C
29 A
30 D
8
9
D
10 C
C
11 C
12 A
13 D
14 B
15 D
16 C
17 A
18 B
19 A
20 D
21 A
22 D
23 C
24 B
25 B
26 A
27 B
28 D
29 C
30 D
31 A
32 A
40 A
1
2
33 B
34 C
35 D
36 B
37 A
38 D
39 C
TÉCNICO DE DIAGNÓSTICOS (ELETROENCEFALOGRAFIA)
3 A
4 D
5 D
6 C
7 B
8 C
9 D
A
B
10 C
11 D
12 D
13 C
14 A
15 A
16 D
17 B
18 A
19 B
20 C
21 B
22 A
23 D
24 C
25 A
26 D
27 C
28 C
29 A
30 D
31 B
32 A
33 C
34 B
35 D
36 D
37 A
38 C
39 D
40 B
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA Nº.001 /2014-SAM02
O Senhor Diretor do Departamento de Serviços
Gerais Antonio Lima de Souza, considerando os
artigo 6º, 7º e 8º do Decreto Municipal nº.23584/
2006,
RESOLVE:
Artigo 1º. PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta)
dias o encerramento dos trabalhos da Comissão de
Sindicância instituída pela Portaria nº. 001/2013-SAM02,
referente ao Processo Administrativo nº. 73319/2013.
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei
Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo
5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas
nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete
do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas
dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamento aos seguintes credores:
A.F. Comércio de Lanches e Rotisserie LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 12411/2013.
EMPENHOS: 17352/2013, 18917/2013 e 19379/2013.
OBJETO: Fornecimento de kit lanche.
VALOR: R$ 19.768,00 (dezenove mil, setecentos e
sessenta e oito reais), NFs. 12, 13 e 16.
EXIGIBILIDADE: 10/12 e 25/12/2013.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria
para Assuntos de Segurança Pública, para serem
utilizados pelos Guardas Civis Municipais quando da
execução de serviços externos; à Secretaria de
Esporte, Recreação e Lazer utilizados durante
realização de Festival Internúcleos, Jogos Regionais
do Idoso – Jori e para equipes de Alto Rendimento
que representam o município em competições oficiais;
e à Coordenadoria da Igualdade Racial, visando atender
convidados presentes nos eventos promovidos pela
Coordenadoria.
Agência de Desenvolvimento e Inovação de
Guarulhos – AGENDE
EMPENHO: 21948/2013, 21962/2013, 21978/2013 e
21980/2013.
OBJETO: Contratação de instituição para elaborar,
ministrar e coordenar oficinas, cursos e atividades.
VALOR: R$ 566.915,65 (quinhentos e sessenta e seis
mil, novecentos e quinze reais e sessenta e cinco
centavos), referente recursos vinculados – Secretaria
de Educação.
EXIGIBILIDADE: 25/12/2013.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial
à Secretaria da Educação, pelo desenvolvimento e
coordenação de cursos profissionalizantes,
fundamental para o cumprimento das metas e objetivos
das políticas públicas de educação da Rede Municipal
de Ensino.
Alexandra Maria Camargo Garcia
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 38224/2013.
EMPENHO: 13859/2013.
OBJETO: Aulas de oficinas de dança cigana.
VALOR: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais no município.
Claudia Maria de Oliveira de Souza
EMPENHO: 20481/2013.
OBJETO: Apresentação artística e cultural na 13ª
marcha da Consciência Negra.
VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Claudio Henrique Sales Andrade
CONTRATO/PEDIDO: 57333/2013 e 68721/2013.
EMPENHOS: 17224/2013 e 20339/2013.
OBJETO: Contratação de profissional para participação
nas atividades culturais.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Comercial Center Valle LTDA
EMPENHOS: 10509/2013, 10513/2013, 10520/2013 e
10522/2013.
OBJETO: Fornecimento de materiais esportivos: bola,
halter, arco plástico, bomba de ar, estilete de fibra, fita
de cetim, ponteira de couro, sapatilha de dança, banco
sueco, cavalete de agachamento, espaldar e plinto.
VALOR: R$ 112.335,90 (cento e doze mil, trezentos e
trinta e cinco reais e noventa centavos), referente recursos
vinculados – Secretaria de Educação, NF. 7966.
de Educação, por tratar-se de materiais
imprescindíveis para a continuidade dos trabalhos e
cursos oferecidos nos CEUs.
Connection Elevadores LTDA - ME
EMPENHO: 17604/2013.
OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva
e corretiva de elevadores.
VALOR: R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta
reais), NFs. 60 e 70.
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais pois
atende às necessidades de forma contínua, para que
não haja interrupção no funcionamento normal do
elevador, garantindo acessibilidade aos funcionários
e munícipes nas dependências da Secretaria de Obras.
Cristines Buffet e Kid + LTDA ME
EMPENHOS: 22685/2013 e 22691/2013.
OBJETO: Fornecimento de bolo confeitado.
VALOR: R$ 3.297,75 (três mil, duzentos e noventa e
sete reais e setenta e cinco centavos), referente recursos
vinculados – Secretaria de Educação, NF. 136.
desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela
Secretaria de Educação.
Douglas Oliveira Cruz
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 58580/2013 e 68661/2013.
EMPENHOS: 17693/2013 e 20353/213.
OBJETO: Atuação em oficina de produção de bandas
musicais e apresentação musical no intervalo cultural.
VALOR: R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais).
desenvolvimento das atividades culturais do município.
E. Service Comércio e Serviços LTDA
EMPENHOS: 16753/2013 e 16754/2013.
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, controle
micro-bacteriológico de piscina, manutenção e
conservação de bombas d’água das piscinas e
monitoramento aquático, com fornecimento de
materiais e equipamentos necessários.
VALOR: R$ 251.241,45 (duzentos e cinquenta e um
mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e
cinco centavos), referente recursos vinculados –
Secretaria de Educação, NF. 107.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é
indispensável para a limpeza, manutenção e
monitoramento aquático das piscinas de diversos
Centros Educacionais.
Emmanuel Gonçalves Guimarães Lisboa
EMPENHO: 20349/2013.
OBJETO: Participação como jurado em concurso
literário.
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Fransergio Perini de Oliveira
EMPENHO: 20346/2013.
OBJETO: Participação como jurado em concurso
literário.
Geosert
Consultorias
e
Treinamentos
Empresariais LTDA - ME
EMPENHO: 20250/2013.
OBJETO: Curso básico para atualização de softwere
de sistema de informações geográficas.
VALOR: R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinqUenta
reais), NF. 31.
JUSTIFICATIVA: O serviço contratado, referente a
realização de Curso de ArcGIS Básico, é essencial á
Secretaria de Desenvolvimento Econômico para
capacitação de seus servidores.
Gilberto Silva dos Santos
EMPENHOS: 20483/2013.
OBJETO: Apresentação e oficinas de dança indígena
e pintura corporal.
VALOR: R$ 800,00 (oitocentos reais).
Gildean Silva Pereira
EMPENHO: 21263/2013.
OBJETO: Realização de intervalo artístico de hip hop
com elementos de grafito, break e MC.
VALOR: R$ 1.600,00 (um mil, seiscentos reais).
Glaucia Regina Franco
EMPENHOS: 21287/2013.
OBJETO: Apresentação artística de samba no festival
de cultura e artes negras.
Guarani Material p/ Construção LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 8211/2013, 11911/2013 e
20211/2013.
EMPENHOS: 16812/2013, 18470/213, 20680/2013,
21722/2013 e 22049/2013.
OBJETO: Aquisição de cimento, tubos de concreto e
bloco de concreto.
VALOR: R$ 122.204,38 (cento e vinte e dois mil,
duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos), NFs.
26310, 26311, 26312, 26347, 26348, 26432, 26642,
26784, 26785, 26786, 26985 e 27117.
de Serviços Públicos devido a necessidade de uma
constante manutenção, conservação dos cemitérios
municipais e administrações, e execução de obras
em todo o Município; e à Secretaria de Habitação na
execução de várias obras a serem executadas em
vários pontos do Município, visando o atendimento
de uma das etapas do trabalho de Departamento de
Desenvolvimento Habitacional.
Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA - EPP
EMPENHOS: 14809/2013 e 14810/2013.
OBJETO: Fornecimento de pão francês com
margarina.
VALOR: R$ 1.074,40 (vinte e quatro mil e setenta e
oito reais e oitenta centavos), referente recursos
vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 37033,
37035, 37052, 37389, 37392 e 37778.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para
alimentação matinal dos servidores da Secretaria de
Educação.
Guarutelha Materiais para Construções LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 6211/2013, 7311/2013, 8111/
2013, 12211/2013 e 13611/2013.
EMPENHOS: 20511/2013, 21120/2013, 21318/2013,
21870/2013, 21878/2013 e 21910/2013.
OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos, arames
galvanizado, aruela lisa redonda, broca de aço e wídea,
corrente de aço galvanizada, disco abrasivo para corte,
parabold chumbador galvanizado, luvas, bucha,
cadeado e telhas de fibrocimento.
VALOR: R$ 18.187,98 (dezoito mil, cento e oitenta e
sete reais e noventa e oito centavos), NFs. 5935,
5954, 5978, 5989, 5991 e 5992.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para ser
doado emergencialmente aos munícipes atingidos por
desastres danosos; à Secretaria de Meio Ambiente,
para serem utilizados em diversos serviços de
manutenção de praças, parques e áreas verdes; à
Secretaria de Serviços Públicos, para serem utilizados
por diversos setores na execução de obras,
manutenção e conservação de diversos próprios
municipais, sem os quais haveria paralisação dos
serviços; e à Coordenadoria da Igualdade Racial, para
atendimento de serviços.
Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP
EMPENHO: 2899/2013.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do
município pelo sistema online.
VALOR: R$ 1.770,05 (um mil, setecentos e setenta
reais e cinco centavos), NF. 695996.
JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços faz com que a
Municipalidade deixe de cumprir com as obrigações
legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.
Instituto das Cidades, Valorização e Inclusão do
Trabalhador e Assessoria Social – CIVITAS
EMPENHOS: 22577/2013 e 22588/2013.
OBJETO: Referente execução das ações integradas
do Programa Pró-Jovem Urbano.
VALOR: R$ 71.502,00 (setenta e um mil, quinhentos
e dois reais), referente recursos vinculados – Secretaria
de Educação.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à
Secretaria de Educação, pela execução em tempo
real das ações integradas do Programa Projovem
Urbano que propiciem aos jovens guarulhenses, na
forma de qualificação profissional, voltada a estimular
a inserção produtiva cidadã e o desenvolvimento de
ações comunitárias com práticas de solidariedade,
exercício da cidadania e intervenção na realidade local.
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
CONTRATO/PEDIDO: 201/2013 e 14411/2013.
EMPENHOS: 21387/2013, 4805/2013, 4806/2013,
4807/2013, 4809/2013, 4810/2013, 4812/2013, 4813/
2013 e 4814/2013.
OBJETO: Fornecimento de combustíveis.
VALOR: R$ 91.967,20 (noventa e um mil, novecentos e
sessenta e sete reais e vinte centavos), sendo R$
68.718,35 (sessenta e oito mil, setecentos e dezoito
reais e trinta e cinco centavos), referente recursos
próprios; R$ 13.817,72 (treze mil, oitocentos e
dezessete reais e setenta e dois centavos), referente
recursos vinculados – Secretaria da Saúde; R$ 3.034,04
(três mil, trinta e quatro reais e quatro centavos),
referente recursos vinculados – Secretaria de Educação;
e R$ 6.397,09 (seis mil, trezentos e noventa e sete
reais e nove centavos), referente recursos vinculados
– FMTT, NFs. 512223, 775973 e 776065.
JUSTIFICATIVA: Sem o fornecimento de combustível,
a frota municipal fica impedida de circular, tornandose impossível o atendimento às atividades
indispensáveis do Município.
Jaqueline Da Silva Santos
EMPENHO: 14932/2013.
OBJETO: Realização de apresentação e oficina de dança
VALOR: R$ 1.975,00 (um mil, novecentos e setenta e
cinco reais).
José Lapa Filho
EMPENHO: 21258/2013.
OBJETO: Apresentação de capoeira durante a marcha
e apresentação em festival.
Marcio Magno Inácio da Silva
EMPENHO: 15349/2013.
OBJETO: Contratação para participação nas atividades
do projeto “Contação de Histórias”.
VALOR: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).
Net Telecom Informática LTDA
EMPENHOS: 19345/2013 e 19356/2013.
OBJETO: Serviços de instalação e manutenção da
infra-estrutura, rede elétrica, pontos de
telecomunicações e link óptico, com fornecimento de
peças.
VALOR: R$ 403.628,99 (quatrocentos e três mil,
seiscentos e vinte e oito reais e noventa e nove
centavos), referente recursos vinculados – Secretaria
de Educação, NF. 1647.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é essencial
à Secretaria de Educação, pois o serviço cumpre o
propósito de instalar, ampliar e fazer a manutenção
lógica, rede elétrica, telefonia e cabeamento óptico
nas unidades escolares, nos Centros Municipais de
Educação, laboratórios de informática, centros de
incentivo à leitura, permitindo disponibilidade
instantânea dos Sistemas de Gestão Escolar,
atendendo os anseios dos alunos, pais, sociedade e
as metas do Governo Federal para a Educação.
Oracle do Brasil Sistemas LTDA
CONTRATO/ PEDIDO: 9501/2009.
EMPENHOS: 1150/2013, 1153/2013, 12663/2013 e
12665/2013.
OBJETO: Serviços técnicos de atualização de
software e suporte técnico.
VALOR: R$ 3.485,51 (três mil, quatrocentos e oitenta
e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente
recursos vinculados – Secretaria de Educação, NFs.
103547 e 103550.
JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados são
essenciais para a gestão da Secretaria de Educação
e de todas as Unidades Escolares, pois suporta e
organiza toda a massa de dados gerados pelo sistema
de Gestão Escolar, e seus algoritmos permitem
acesso simultâneo de toda a rede de ensino aos dados
e informações de forma rápida, instantânea e confiável,
visando a garantia de oportunidade de acesso à
educação de forma integral e completa às crianças
da rede municipal de ensino.
Paupedra
Pedreiras,
Pavimentações
e
Construções LTDA
EMPENHOS: 19120/2013 e 19908/2013.
OBJETO: Aquisição de concreto usinado.
VALOR: R$ 13.008,66 (treze mil, oito reais e sessenta
e seis centavos), NFs. 2193, 2195, 2196 , 2197, 2198
e 2265.
de Serviços Públicos, na manutenção, conservação e
execução de obras em todo o Município.
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A
- Proguaru
CONTRATO/PEDIDO: 12103/2011, 12904/2011 e
28904/2012.
EMPENHOS: 8334/2011, 8335/2011, 1119/2013, 1120/
2013, 7389/2013 e 7391/2013.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção em
próprios municipais da Secretaria de Educação e
controle de acesso nas escolas e unidades
administrativas; e serviços gráficos para impressão,
montagem e produção de materiais de comunicação.
VALOR: R$ 3.896.142,78 (três milhões, oitocentos e
noventa e seis mil, cento e quarenta e dois reais e
setenta e oito centavos), referente recursos vinculados
– Secretaria de Educação, NFs. 2834, 2869, 3000,
3016 e 3019.
EXIGIBILIDADE: 01/11, 14/11, 05/12, 23/12 e 25/12/2013.
JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados são
essenciais à Secretaria de Educação, para garantir a
segurança, controle, orientação e movimentação de
pessoas no amplo espaço físico com grande área de
circulação, além de disponibilizar serviços
imprescindíveis de limpeza, higiene e manutenção
dos próprios municipais da Educação e fornecer
serviços gráficos para desenvolvimento de materiais
de comunicação.
Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos
LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 1201/2013, 1801/2013, 2401/
2013, 2601/2013, 3001/2013, 3301/2013, 3401/2013
e 3701/2013.
EMPENHOS: 8947/2013, 8948/2013, 8957/2013, 8958/
2013, 8960/2013, 8962/2013, 8967/2013, 8968/2013,
8970/2013, 8975/2013, 8979/2013, 8980/2013, 8982/
2013, 8983/2013 e 8984/2013.
OBJETO: Medição única referente execução de
serviços de paisagismo em diversas EPGs.
VALOR: R$ 693.715,27 (seiscentos e noventa e três
mil, setecentos e quinze reais e vinte e sete centavos),
referente recursos vinculados – Secretaria de
Educação, NFs. 1051, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218,
1219 e 1220.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à
Secretaria de Educação, para manutenção paisagística
e capina em próprios da Educação.
Telefônica Brasil S.A.
EMPENHO: 3715/2013, 23555/2013 e 23556/2013.
OBJETO: Serviços de comunicação multiserviços.
VALOR: R$ 150.528,24 (cento e cinquenta mil,
quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro
centavos), sendo R$ 45.681,79 (quarenta e cinco mil,
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove
centavos), referente recursos próprios; e R$
104.846,45 (cento e quatro mil, oitocentos e quarenta
e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente
recursos vinculados – Secretaria de Educação.
EXIGIBILIDADE: 18/12/2013 e 10/01/2014.
JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados são essenciais à
Secretaria de Saúde para prover o acesso à rede de dados
e internet às diversas unidades administrativas da Prefeitura
de Guarulhos; e à Secretaria de Educação para a gestão
das unidades escolares, permitindo comunicação rápida e
instantânea, visando a garantia de oportunidade de acesso
à educação de forma integral e completa às crianças de
nossa rede de ensino, além de atender os anseios da
sociedade, as metas do Governo Federal para a Educação
e prestação de contas aos órgãos fiscalizadores,
independente de cronologia determinada e de acordo com
o artigo 5º da Lei nº 8.666/1993.
Thyssenkrupp Elevadores S/A
EMPENHOS: 902/2013 e 904/2013
OBJETO: Serviço técnico especializado de
manutenção preventiva e corretiva de elevadores.
VALOR: R$ 18.622,50 (dezoito mil, seiscentos e vinte
e dois reais e cinquenta centavos), referente recursos
vinculados – Secretaria de Educação, NFs. 13196,
13232, 13746, 13788 e 13789.
JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção
preventiva e corretiva no elevador do prédio da
Secretaria de Educação são essenciais para a
segurança dos servidores.
Vini Vans Transportes LTDA
EMPENHOS: 10971/2013 e 21099/2013.
OBJETO: Serviços de transporte de instrumento
musical.
VALOR: R$ 11.376,00 (onze mil, trezentos e setenta
e seis reais), NFs. 42 e 46.
Works Informática Comercial LTDA EPP
EMPENHOS: 3023/2013, 3028/2013, 15223/2013 e
15225/2013.
OBJETO: Locação de microcomputadores.
VALOR: R$ 42.845,00 (quarenta e dois mil, oitocentos
e quarenta e cinco reais), referente recursos vinculados
– Secretaria de Educação, NF. 16773.
JUSTIFICATIVA: A locação é essencial para a
operacionalidade administrativa das Unidades
Escolares e capacitação de alunos e professores,
visando a garantia de oportunidade de acesso à
informática e educação de forma integral e completa
às crianças da rede de ensino, além de atender os
anseios da sociedade e as metas do Governo Federal
para a Educação.”
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
CONTRATAÇÕES
Por deliberação da autoridade competente, nos
termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:
LICITAÇÕES AGENDADAS:
PP 02/14 PA 70060/13 RC 71/13-STT04 RP para
aquisição de cola, tacha e tachão. ABERTURA: 27/
01/14 08:30h.
PP 03/14 PA 65351/13 RC 60/13-STT04.01 RP para
aquisição de cavaletes. ABERTURA: 27/01/14 08:30h.
O edital e informações poderão ser obtidos no site
www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações
Agendadas – Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Julgamento de Habilitação:
CP 18/13-DCC - PA 55905/13
A CPL-SAJ.03 - torna público a habilitação as empresas
PROVENCE CONSTRUTORA LTDA. e TUMI
CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.e a
inabilitação da empresa EDIVIA EDIFICAÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA por não atender ao item
6.3.4, letra “a” - Escavação Mecânica de Solo Brejoso
e letra “i” - Execução de Pintura Intumescente, relativo
à Qualificação Técnica. e da empresa ENGETAL
ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA por não
atender ao item 6.4.2.3 do Edital, referente a
comprovação do Índice de Solvência Geral
O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco)
dias úteis.
Adjudicação e Homologação
PP RP 334/13-DCC PA 52849/13
Referente lote 02
Homologação:
PP RP 334/13-DCC PA 52849/13
Referentes lotes 01, 03 e 04
PP 326/13-DCC PA 46807/13
Julgamento de Recurso:
PP RP 334/13-DCC PA 52849/13
Recorrente: LIVE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS
CIRÚRGICOS,
MÉDICO
HOSPITALARES LTDA.
Decisão: Deferido
EXTRATO DE CONTRATOS:
Publicado por omissão do dia 06/01/14: Termo de
Aditamento: 02-000101/2011-DCC Contrato:
000101/2011-DCC PA: 24673/2009 Contratante: PG
Contratada: MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Objeto: Prestação de serviços técnicos
especializados para modernização e atualização do
cadastro imobiliario do municipio de Guarulhos
Finalidade: Aditamento no importe de R$1.134.671,50
com vistas a complementação das atividades
previstas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 da etapa 2
- Revisão Cadastral, acréscimo dos itens 4.5, 4.6 e
4.7 na etapa 4 - Atualização Cadastral, e, redução de
parte do item 1.2 da etapa 1, parte do item 2.5 da
etapa 2 e o item 4.1 da etapa 4 Valor: R$
11.135.189,65 Assinatura: 30/12/13
Publicado por omissão do dia 06/01/14: Contrato:
29901/2013 PA: 43725/2013 Pregão: 296/13
Contratante:
PG
Contratada:
ISOFT4
INFORMÁTICA LTDA Objeto: Solução informatizada
para controle de frequência de funcionários, prevendo
a integração de coletores de ponto biométrico, incluindo
os serviços de implantação, integração, customização,
terinamento, manutenção e suporte técnico Valor:
R$ 900.000,00 Assinatura: 30/12/13 Vigência: 24
meses, contados da data de sua assinatura
Aditamento: 02-006601/2011-DCC Contrato:
006601/2013 PA: 47301/11 Contratante: PG
Contratada: INTER TELECOM COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA – EPP Objeto: Serviços de manutenção corretiva
e preventiva do sistema de radiocomunicação da
Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Finalidade:
Acréscimo de 25% no valor de R$ 88.578,10 ao
Contrato de Prestação de Serviços Valor: R$
442.890,50 Assinatura: 13/12/13
Publicado por omissão do dia 06/01/14: Apostila ao
Contrato de Prestação de Serviços: 3604/2013-SE
PA: 58250/11 Contratante: PG Contratada: SOLOVIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Finalidade:
apostilar a clausula 5, do contrato em referencia, com
vista a adequação dos valores por dotação Valor: R$
26.036.330,16 Assinatura: 26/12/13
Aditamento: 03-008801/2011-DCC
Contrato: 008801/11PA: 45393/11 Contratante: PG
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA
GRANDE SÃO PAULO- AAGSP Objeto: Prestação
de serviços de arbitragem para d i v e r s a s
modalidades esportivas Finalidade: Prorrogação de
vigência do contrato por mais 12 meses, até o dia 22/
12/2014 Valor: R$ 401.340,00 Assinatura: 20/12/13
030401/13-FMS PA: 36151/13 Pregão:
1 6 8 /
2013-FMS
Contratante:
PG
Contratada:
AUTÊNTICA MULTIMARCAS COMÉRCIO DE
AUTOMÓVEIS LTDA Objeto: Fornecimento de
veículos para transporte de passageiros e
consultório móvel Valor: R$ 122.900,00 Assinatura:
30/12/13 Vigência: 12 meses, contados da data de
sua assinatura
Aditamento: 01-08602/2013-DCC (FMS) Contrato:
08802/13-FMS PA: 27125/13 Contratante: PG
Contratada: LINKCON LTDA-EPP Objeto: Serviço de
manutenção corretiva de hardware com substituição de
éças e suporte técnico em software e suporte em análise
e desenvolvimento de software internos, por demanda
Finalidade: Aditar em R$ 77.700,00 o valor contratual,
em decorrência do acréscimo da quantidade do item
constante do contrato de prestação de serviços, alterando
em consequência o 2-subitem 1 e o item 4- subitens 1,
1.1 e 1.1.1 Valor: R$ 593.700,00 Assinatura: 20/12/13
029801/13-DCC PA: 51730/13 Concorrência: 08/13DCC Contratante: PG Contratada: ARCOS
PROPAGANDA LTDA Objeto: Prestação de serviços
de publicidade Valor: R$ 11.000.000,00 Assinatura:
30/12/13 Vigência: 6 meses, contados da data de
sua assinatura
Publicado por omissão do dia 15/12/13: PA: 34767/
13 Pregão: 141/13-FMS Contratante: PG
Contrato: 021901/13-DCC Contratada: LABOR
IMPORT
COMERCIAL
IMPORTADORA
EXPORTADORA LTDA Objeto: Fornecimento de
materiais de enfermagem (seringa descartavel sem
agulha com dispositivo de segurança) Valor: R$
81.935,00 Assinatura:10/12/13 Vigência: 12 meses,
contados da data de sua assinatura
Contrato: 022001/13-DCC Contratada: MED CENTER
COMERCIAL LTDA Objeto: Fornecimento de materiais
de enfermagem (agulha hipodérmica descartável) Valor:
R$ 320,00 Assinatura:11/12/13 Vigência: 12 meses,
contados da data de sua assinatura
Contrato: 022101/13-DCC Contratada: CIRURGICA
FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES- SOCIEDADE
LTDA Objeto: Fornecimento de materiais de
enfermagem (agulha hipodérmica descartável) Valor:
R$ 71.430,00 Assinatura:11/12/13 Vigência: 12
meses, contados da data de sua assinatura
Contrato: 022201/13-DCC Contratada: JUPITER
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Objeto:
Fornecimento de materiais de enfermagem (caixa para
perfuro cor tante 7 litros) Valor: R$ 132.160,00
Assinatura:11/12/13 Vigência: 12 meses, contados
da data de sua assinatura
Contrato: 027801/13-DCC Contratada: INJEX
INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Objeto:
Fornecimento de materiais de enfermagem (agulha
hipodérmica descar tável) Valor: R$ 72.400,00
Assinatura:13/12/13 Vigência: 12 meses, contados
da data de sua assinatura
EXTRATO DE ATAS:
CONFORME PRECEITUA O § 3º DO ARTIGO 15
DO DECRETO 23454/05, TORNAMOS PÚBLICO:
PA 26689/2013 – ARP 007211/13 - Termo de
Rerratificação: 01-007211/13 – Contratante: PG Fornecedor: RETRAC PEÇAS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP - Objeto: Fornecimento de
peças novas, originais e genuínas, conforme
especificação do fabricante dos produtos, para
máquinas agrícolas das marcas TOBATTA e YANMAR,
conforme preceitua o § 3º do Artigo 15 do Decreto
23454/05. Finalidade: Retificação do Anexo I – Quadro
Resumo – Lote 01 e 02 - Ass: 09/01/2014
PREÇOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei
de Licitações, torna público os seguintes preços
registrados:
PA 56104/12 – ARP 001511/13- PREGÃO 265/12- ARP
001511/13 - Pregão 265/13 – Fornecedor:
IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOS LTDA Vigência: 12 meses Ass: 11/10/1301-GENERAL MOTORS – CHEVROLET – 24 - Veículos
leves e utilitários.- Desconto sobre a tabela: 66%.
PA 63958/2012 – ARP 009611/2013 – Concorrência
Pública 01/13 - Fornecedor: TEOREMA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Vigência:
12 meses Ass: 11/07/13- Preços unitários da Tabela –
data base DEZEMBRO / 2012 com B.D.I. De 33,94%.
1-SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA
04-01-00-37,12
04-02-00-43,30
04-04-00-8,63
04-05-00-10,35
04-06-00-61,86
04-07-00-5,05
04-08-00-9,52
04-09-00-9,52
04-11-00-15,54
04-15-00-7,51
04-31-00-15,54
04-32-00-4,49
04-33-00-0,87
04-60-00-1,39
22-02-09 DER-2,06
2-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO E
AFINS
05-01-00-6,56
05-02-00-10,78
05-03-00-15,71
05-04-00-13,37
05-10-00-15,39
05-11-00-11,92
05-14-02-44,51
05-18-00-26,40
05-19-00-461,21
05-20-00-153,44
05-22-00-146,57
05-25-02-473,48
05-26-00-2,57
05-27-00-5,25
05-28-00-597,40
05-36-00-9,27
05-40-00-0,32
05-42-00-507,16
05-45-00-12,38
05-47-00-139,69
05-48-00-143,65
05-67-00-0,43
05-75-00-12,89
05-78-01-9,86
05-78-07-1,74
05-79-01-9,86
05-79-07-1,74
05-81-00-0,52
05-82-00-0,16
05-86-00-76,91
23-08-05 DER-634,94
23-08-06 DER-608,33
24-07-13 DER-492,74
3-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E
AFINS
06-01-00-73,37
06-02-00-162,95
06-03-00-38,44
06-04-00-62,56
06-05-00-156,11
06-06-00-362,25
06-09-00-90,37
06-10-01-158,91
06-12-01-266,94
06-14-01-372,33
06-16-01-569,39
06-17-01-821,05
06-18-01-3.415,86
06-18-02-4.143,63
06-18-03-6.895,86
06-19-00-716,02
06-20-04-96,13
06-20-22-523,84
06-21-00-118,05
06-22-03-1.412,22
06-22-04-2.496,60
06-23-01-626,40
06-23-02-693,94
06-23-04-62,26
06-23-05-121,76
06-24-00-137,18
06-25-00-146,57
06-29-01-18,93
06-29-02-21,24
06-29-03-24,24
06-29-04-46,97
06-44-00-73,00
06-47-00-37,64
06-48-00-44,17
06-65-06-1.631,86
06-65-08-2.604,03
06-65-24-380,66
06-66-01-725,06
06-66-02-833,09
06-66-05-56,56
06-69-04-4,04
06-69-07-7,70
24-15-05 DER-18,81
24-15-06 DER-23,75
24-15-07 DER-33,33
24-15-08 DER-66,38
07-01-00-68,86
07-03-01-141,11
07-03-02-155,55
07-03-03-151,16
07-03-04-166,06
07-07-00-43,58
07-09-00-7,22
07-10-00-7,03
07-11-00-7,03
07-15-00-409,72
07-16-00-427,47
07-17-00-444,06
07-18-00-287,53
07-19-00-24,66
07-22-00-142,83
07-23-00-435,77
07-24-00-384,02
07-25-00-488,67
07-26-00-414,96
07-32-00-147,37
07-34-00-377,05
07-40-05-9,70
07-40-07-12,54
08-06-00-161,81
08-07-00-249,72
08-14-02-48,08
08-23-00-7,67
08-25-00-435,87
08-27-00-463,38
08-28-00-483,42
08-29-00-524,05
08-70-00-59,21
08-34-00-71,08
08-37-00-7,80
08-38-00-39,47
08-39-00-21,91
08-41-00-52,5
C.01-2.256,18
C.02-2.504,30
C.03-2.186,90
C.04-3.742,14
C.05-4.564,80
C.06-4.214,25
C.07-4.758,68
C.08-9.127,67
4-SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS E
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
14-01-03-16,76
14-01-06-12,74
14-02-03-67,55
14-02-06-27,98
14-01-10-13,30
14-02-10-64,09
5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
08-48-01-498,72
08-48-02-37,13
08-49-00-92,63
08-50-00-41,71
08-51-00-185,27
08-68-00-47,77
05-80-00-5,43
08-86-00-0,88
09-02-00-6,91
09-04-00-8,33
10-01-01-6,43
10-01-02-3,43
10-02-00-4,29
10-16-01-28,11
10-16-02-4,53
10-18-00-2,24
13-02-47 EDIF-100,50
74209/001 SINAPI-263,32
PA 63958/12 – ARP 009611/2013 – Em complemento
à publicação do dia 16/07/13 segue abaixo demais
detentoras da ARP:
2° Detentora - SOLOVIA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
3° Detentora - FIRPAVI CONSTRUTORA E
PAVIMENTADORA S/A.
4° Detentora - SOEMEG TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.
5°
Detentora
CERQUEIRA
TORRES
CONSTRUÇÕES
TERRAPLANAGEM
E
PAVIMENTAÇÃO LTDA.
6° Detentora - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
7° Detentora - JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
8° Detentora - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
9° Detentora - COPAV CONSTRUTORA E
PAVIMENTADORA LTDA.
10° Detentora - EPLAN PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.
11° Detentora - OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA.
12° Detentora - CTP CONSTRUTORA LTDA.
13° Detentora - POTENZA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.
PA 16587/2013 – ARP 6111/13 - Pregão 13/13 –
Fornecedor: COMERCIAL THIALLI LTDA EPP.
Vigência: 12 meses Assinatura: 10/04/13 - 1-Calça
com dois bolsos laterais, dois bolsos traseiros, elástico
na parte traseira da cintura e cinco passantes para
cinto, incluindo duas faixas retrorrefletivas nas pernas.
Tipo profissional, resistente, confeccionada em brim
solasol, na cor azul, tamanho: do nº 38 ao nº 58,
costuras com linha 100% algodão, acabamentos com
bordas internas embutidas ou em overloque, com
faixas retrorrefletivas. As faixas retrorrefletivas deverão
ser em tecido base de poliéster, com película
retrorrefletiva microprismática, na cor prata, e deverá
apresentar um índice mínimo de retrorrefletividade de
500 CD/LUX/m². A faixa retrorrefletiva quando
submetida a um ciclo de 100 lavagens do tipo
doméstico, seguindo-se as especificações descritas
na norma ISO-6330, método 2A, deverá manter um
índice mínimo de 330 CD/LUX/m². - Marca Thialli.Peça-744-R$ 38,00- 2-Camisa com manga curta, 4
botões de 1,5cm de diâmetro com 4 furos, na cor azul
e branco, dois bolsos superiores, com impressão de
logomarca conforme modelo.Tipo profissional,
resistente, confeccionada em brim solasol, na cor
azul, tamanho: P, M, G e GG, costuras com linha
100% algodão, acabamentos com bordas internas
embutidas ou em overloque, com 2 (duas) faixas
retrorrefletivas com largura de 3,00cm. As faixas
retrorrefletivas deverão ser em tecido base de poliéster,
com película retrorrefletiva microprismática, na cor
prata, e deverá apresentar um índice mínimo de
retrorrefletividade de 500 CD/LUX/m². A faixa
retrorrefletiva quando submetida a um ciclo de 100
lavagens do tipo doméstico, seguindo-se as especi
ficações descritas na norma ISO-6330, método 2A,
deverá manter um índice mínimo de 330 CD/LUX/
m².- Marca Thialli.-Peça-609-R$ 36,00- 03-Jaqueta
impermeável, cor azul marinho, modelo esportiva, em
nylon 100% poliamida impermeável resinado, forrada
internamente em tecido de nylon em manta matelada
100% poliéster da mesma cor da jaqueta, gramatura
de 80G/m². Tecido fio de nylon 6.6 100% poliamida,
com costuras reforçadas com linhas resistentes na
cor do tecido, interna e externamente. Acabamento:
tingimento a base de anilinas ácidas. Características
técnicas do tecido: 140 resinado, resinas acrílicas a
base de solvente com banho final de silicone, gola
esportiva com capuz, com cordão para ajuste ao rosto
na cor da mesma, embutido atrás, com botões de
pressão, fechamento com zíper coberto com pala,
com quatro botões de pressão, dois bolsos faca, na
altura da cintura, embutidos com pala oblíqua, com
forro tipo bleinder na cor da mesma, tamanho da
boca: 16cm, profundidade: 17cm, e um bolso interno
no lado esquerdo medindo: 12cm boca, profundidade
de 16cm, mangas longas, com punho elástico de
5cm, com logotipo nas costas, e frente com faixas
refletivas nos punhos e tórax. Deverá ser fornecida
nos tamanhos: P, M, G, GG, XG e XGG.- Marca Thialli.Peça-279-R$ 79,00- 04-Boné tipo bombeta, tipo solasol
com regulagem em velcro, na cor azul, cinza e
marrom, com estampa em silk-screen em 04 cores,
conforme logomarca a ser apresentada pela Unidade
requisitante.- Marca Thialli.-Peça-273-R$ 18,00.
PA 34093/2013 – ARP 010811/2013 – Pregão 79/13 Fornecedor: COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP Vigência: 12 meses Ass: 12/07/13 - 01-Boné cobertura
azul marinho noite, com emblema diferencial de GCM/
Inspetor, pala e fecho regulável traseiro, tecido sarja
2/1.-Peça-1.894-THIALLI-R$ 32,00 - 02-Boné cobertura
branca, com emblema diferencial de GCM/Inspetor,
pala e fecho regulável traseiro, tecido sarja 2/1.-Peça106-THIALLI-R$ 32,00 - 03-Bermuda azul noite
masculina/ feminina.-Peça-60-THIALLI-R$ 70,00 - 04Óculos para ciclista.-Peça-35-THIALLI-R$ 161,67- 05Capacete para ciclista.-Peça-35-THIALLI-R$ 238,33.
PA 46798/2013 – ARP 018711/13 - Pregão 199/13 –
Fornecedor: BON GOURMET SERVIÇOS LTDA-ME Vigência: 12 meses Ass: 08/10/13. - BRUNCH (Opção
I), devendo conter as características abaixo: BEBIDAS:
Sucos de frutas polpa natural (embalagem Tetra Pak)
(02 sabores) - Água mineral (copo ou garrafa
descartável) (com e sem gás) - Refrigerante 1ª
qualidade (normal – 2 tipos) – (light e diet – 2 tipos) SANDUÍCHE DE METRO:-Cada baguete deverá ter
aproximadamente 80cm de comprimento e coberta
com gergelim recheada com: 300g de presunto, 300g
de queijo tipo mussarela, 100g de alface e 200g de
requeijão. Cortadas em porções individuais de
aproximadamente 5cm e deverão ser fixadas com
palitos de madeira, decoradas com azeitonas e
cerejas. Embaladas em caixa de papelão atóxico
próprio para esta finalidade. -Cada baguete deverá ter
aproximadamente 80cm de comprimento e coberta
com gergelim recheada com: 300g de peito de peru
defumado, 300g de queijo tipo minas frescal, 100g de
alface e 100g de maionese. Cortadas em porções
individuais de aproximadamente 5cm e deverão ser
fixadas com palitos de madeira, decoradas com
azeitonas e cerejas. Embaladas em caixa de papelão
atóxico próprio para esta finalidade. -Cada baguete
deverá ter aproximadamente 80cm de comprimento e
coberta com gergelim recheada com: 300g de salame
tipo hamburguês, 300g de queijo tipo prato, 100g de
alface e 200g de requeijão. Cortadas em porções
individuais de aproximadamente 5cm e deverão ser
fixadas com palitos de madeira, decoradas com
azeitonas e cerejas. Embaladas em caixa de papelão
atóxico próprio para esta finalidade. DOCES: Bolo
caseiro (banana, fubá ou cenoura com cobertura de
chocolate) Torta de maracujá, limão ou pêssego Pão
de mel SOBREMESA: Salada de frutas (individual)
COMPLEMENTOS: Café (com açúcar e sem açúcar)
Petit fours doces – 2 tipos Mini bombinha Mini quindim
Saches de adoçantes artificiais 01-DE 30 ATÉ 50
PESSOAS-SERVIÇO-04 SERVIÇOS-R$ 26,90 - 02DE 51 A 100 PESSOAS-SERVIÇO-04 SERVIÇOS-R$
26,00 - 03-ACIMA DE 100 PESSOAS-SERVIÇO-04
SERVIÇOS-R$ 24,85.BRUNCH (Opção II), devendo
conter as características abaixo: BEBIDAS: Sucos de
frutas polpa natura (embalagem Tetra Pak) (03 sabores)
- Água mineral (copo ou garrafa descartável) (com e
sem gás) - Refrigerante 1ª qualidade (normal – 2 tipos)
– (light e diet – 2 tipos) - SANDUÍCHE DE METRO: Cada baguete deverá ter aproximadamente 80cm de
comprimento e coberta com gergelim recheada com:
300g de presunto, 300g de queijo tipo mussarela,
100g de alface e 200g de requeijão. Cortadas em
porções individuais de aproximadamente 5cm e
deverão ser fixadas com palitos de madeira,
decoradas com azeitonas e cerejas. Embaladas em
caixa de papelão atóxico próprio para esta finalidade.
- -Cada baguete deverá ter aproximadamente 80cm
de comprimento e coberta com gergelim recheada
com: 300g de peito de peru defumado, 300g de queijo
tipo minas frescal, 100g de alface e 100g de maionese.
Cortadas em porções individuais de aproximadamente
5cm e deverão ser fixadas com palitos de madeira,
- -Cada baguete deverá ter aproximadamente 80cm
de comprimento e coberta com gergelim recheada
com: 300g de salame tipo hamburguês, 300g de queijo
tipo prato, 100g de alface e 200g de requeijão. Cortadas
em porções individuais de aproximadamente 5cm e
deverão ser fixadas com palitos de madeira,
- DOCES: Bolo caseiro (banana, fubá ou cenoura com
cobertura de chocolate) - Torta de maracujá, limão ou
pêssego - Pão de mel – SOBREMESA: Salada de
frutas (individual) - Cesta de frutas da época e tábua
de frutas cortadas – COMPLEMENTOS: Café (com
açúcar e sem açúcar) - Petit fours doces – 3 tipos Mini bombinha - Mini quindim - Saches de adoçantes
artificiais - 04-DE 30 ATÉ 50 PESSOAS-SERVIÇO-04
SERVIÇOS-R$ 30,00 - 05-DE 51 A 100 PESSOASSERVIÇO-04 SERVIÇOS-R$ 29,00 - 06-ACIMA DE
100 PESSOAS-SERVIÇO-04 SERVIÇOS-R$ 27,80 COQUETEL, (Opção I), devendo conter as
características abaixo: COQUETÉIS: Coquetel de
frutas e batidas (com e sem álcool) – 3 tipos - Sucos
de frutas polpa natural (embalagem Tetra Pak) ( 02
sabores) - Água mineral (copo ou garrafa descartável)
(com e sem gás) - Refrigerante 1ª qualidade (normal
– 2 tipos) – (light e diet – 2 tipos) - ENTRADA FRIA:
Maionese (atum, frango ou salpicão) - CANAPÉS – no
mínimo 03 tipos, dos itens abaixo: Patês – Kani –
Caprese – Tabule – Carpaccio - SALGADOS – no
mínimo 04 tipos, dos itens abaixo: Mini coxinha –
Casadinho – Croquete – Quibe – Risólis – Empadas –
Esfihas – Quiches – Folhados - DOCES – no mínimo
02 tipos, dos itens abaixo: Mini tortinhas – Bombas Carolinas de creme - COMPLEMENTOS: Café (com
açúcar e sem açúcar) - Petit fours doces – 2 tipos Saches de adoçantes artificiais - 07-DE 30 ATÉ 50
PESSOAS-SERVIÇO-04 SERVIÇOS-R$ 34,64 - 08DE 51 A 100 PESSOAS-SERVIÇO-04 SERVIÇOS-R$
34,49 - 09-ACIMA DE 100 PESSOAS-SERVIÇO-04
SERVIÇOS-R$ 33,03 - COQUETEL, (Opção II),
devendo conter as características abaixo:
COQUETÉIS: Coquetel de frutas e batidas (com e
sem álcool) – 4 tipos - Drinks (2 tipos) Alexander,
Meia de seda, Amarula, Whisky, Cerveja - Sucos de
frutas polpa natural (embalagem Tetra Pak) (02
sabores) - Água mineral (copo ou garrafa descartável)
(com e sem gás) - Refrigerante 1ª qualidade (normal
– 2 tipos) – (light e diet – 2 tipos) - ENTRADA FRIA:
Maionese (atum, frango ou salpicão) - CANAPÉS – no
mínimo 04 tipos, dos itens abaixo: Patês – Kani –
Caprese – Tabule – Carpaccio - SALGADOS – no
mínimo 06 tipos, dos itens abaixo: Mini coxinha –
Casadinho – Croquete – Quibe - Risólis – Empadas –
Esfihas – Quiches – Folhados - DOCES – no mínimo
03 tipos, dos itens abaixo: Mini tortinhas – Bombas Carolinas de creme – COMPLEMENTOS: Café (com
açúcar e sem açúcar) - Petit fours doces – 2 tipos Saches de adoçantes artificiais - 10-De 30 até 50
pessoas-Serviço-04 SERVIÇOS-R$ 46,95 - 11-De 51
a 100 pessoas-Serviço-04 SERVIÇOS-R$ 45,21 - 12Acima de 100 pessoas-Serviço-04 SERVIÇOS-R$
43,47 - KIT LANCHE, (Opção I), devendo conter as
características abaixo: 01 sanduíche de pão de forma
(2 fatias) com: 30 gramas de presunto magro - 30
gramas de queijo prato - 01 sanduíche de pão de
hamburquer (50g) com: 30 gramas de queijo mussarela
- 20 gramas de salame tipo italiano - 20 gramas de
requeijão - 01 néctar de frutas diversos sabores com
aproximadamente 400 ml em embalagem garrafa
plastica - 01 maçã tipo gala com aproximadamente
120 gramas - 01 sachê de torrada com
aproximadamente 15 gramas - 01 sachê de bolacha
doce amanteigada com aproximadamente 15 gramas
- 01 unidade de queijo fundido com aproximadamente
15 gramas - 01 blister de margarina com sal com
aproximadamente 10 gramas - Acompanham o kit: 3
unidades de sachê de maionese (aproximadamente
8g cada), 3 unidades de sachê de Ketchup
(aproximadamente 8 g cada), 3 unidades de sachê de
mostarda (aproximadamente 8g cada), 2 unidades de
espátula de plástico descartável e 3 unidades de
guardanapo de papel. - 13-DE 30 ATÉ 50 PESSOASSERVIÇO-200 SERVIÇOS-R$ 11,50 - 14-DE 51 A 100
PESSOAS-SERVIÇO-200 SERVIÇOS-R$ 11,00 - 15ACIMA DE 100 PESSOAS-SERVIÇO-200 SERVIÇOSR$ 10,90 - KIT LANCHE, (Opção II), devendo conter
as características abaixo: 01 sanduíche de pão francês
de (50g) com : 30 gramas de presunto magro - 30
gramas de queijo prato - 01 sanduíche de pão de
forma (2 fatias) com: 30 gramas de queijo tipo
mussarela - 20 gramas de salame tipo italiano - 20
gramas de requeijão - 01 sanduíche de pão de
hamburguer de (50g) com: 30 gramas de peito de peru
defumado - 30 gramas de queijo tipo frescal - 20
gramas de requeijão - 01 refrigerante de guaraná em
lata com aproximadamente 350ml - 01 néctar de frutas
diversos sabores com aproximadamente 400 ml em
embalagem garrafa plástica - 01 maçã tipo gala com
aproximadamente 120 gramas - 01 barra de chocolate
de 30 gramas - 01 barra de cereal com
aproximadamente com 25 gramas - Acompanham o
kit: 3 unidades de sachê de maionese
(aproximadamente 8g cada), 3 unidades de sachê de
Ketchup (aproximadamente 8 g cada), 3 unidades de
sachê de mostarda (aproximadamente 8g cada), 2
unidades de espátula de plástico descartável e 3
unidades de guardanapo de papel. - 16-DE 30 ATÉ 50
PESSOAS-SERVIÇO-200 SERVIÇOS-R$ 15,00 - 17DE 51 A 100 PESSOAS-SERVIÇO-200 SERVIÇOSR$ 14,00 - 18-ACIMA DE 100 PESSOAS-SERVIÇO200 SERVIÇOS-R$ 13,20.
PA 46798/2013 – ARP 018911/13 - Pregão 199/13 –
Fornecedor: CRISTIANE ANTONELLI-ME - Vigência:
12 meses Ass: 09/10/13. - COFFEE BREAK (Opção
Café (com e sem açúcar) Achocolatado (com e sem
açúcar) – Leite - Sucos de frutas polpa natural de 1ª
qualidade (embalagem Tetra Pak) (02 sabores) - Iogurte
de frutas (01 sabor) - Água mineral (copo ou garrafa
descartável) (com e sem gás) - Sachês de adoçantes
artificiais – CEREAL: Cereal tipo Sucrilhos –
SALGADOS: No mínimo 4 tipos, dos itens abaixo:
Mini croissants recheados (frango, atum) - Risólis de
queijo - Mini croquetes de carne - Brioches recheados
(frios, queijo ou calabresa) - Enroladinhos mistos Pães variados (italiano, francês,integral, recheados) Mini pão de batata com recheio de frios - Mini pão de
batata de frango com catupiry - Mini pão de queijo Mini sanduíche de ciabatta (frios, queijos) - Sanduíche
natural - Petit fours salgados - DOCES: No mínimo 4
tipos, dos itens descritos abaixo: Roscas (de ricota,
frutas, creme com coco ou nozes) - Bolo de cenoura
com cobertura de chocolate - Mini pão doce recheado
- Mini rosquinhas folhadas de coco e canela - Bolo
caseiro (laranja, abacaxi, banana ou fubá) – Rocambole
- Torta de maracujá, limão ou pêssego – lua-de-mel Sonho - Carolina - Pão de mel – Samantas - Petit four
doce - 01-DE 30 ATÉ 50 PESSOAS-SERVIÇO-06
SERVIÇOS-R$ 22,40 - 02-DE 51 A 100 PESSOASSERVIÇO-06 SERVIÇOS-R$ 21,38 - 03-ACIMA DE
100 PESSOAS-SERVIÇO-06 SERVIÇOS-R$ 20,44 COFFEE BREAK (Opção II), devendo conter as
características abaixo: BEBIDAS: Café (com e sem
açúcar) - Chás variados - Achocolatado (com e sem
açúcar) - Leite - Sucos de frutas polpa natural de 1ª
qualidade (embalagem Tetra Pak) (02 sabores) - Iogurte
de frutas (02 sabores) - Água mineral (copo ou garrafa
descartável) (com e sem gás) - Sachês de adoçantes
artificiais – CEREAIS: Granola e cereal tipo Sucrilhos
– FRUTAS: Salada de frutas individual - SALGADOS:
No mínimo 6 tipos, dos itens abaixo: Mini croissants
recheados (frango, atum) - Risólis de queijo - Mini
croquetes de carne - Brioches recheados (frios, queijo
ou calabresa) - Enroladinhos mistos - Pães variados
(italiano, francês, integral, recheados) - Mini pão de
batata com recheio de frios - Mini pão de batata de
frango com catupiry - Mini pão de queijo - Mini
sanduíche de ciabatta (frios, queijos) - Sanduíche
natural - Petit fours salgados - TÁBUA DE FRIOS:
Queijos variados, Queijo branco, Presunto, Salaminho,
Blanquete de peru - DOCES: No mínino 6 tipos, dos
itens descritos abaixo: Roscas (de ricota, frutas, creme
com coco ou nozes) - Bolo de cenoura com cobertura
de chocolate - Mini pão doce recheado - Mini rosquinhas
folhadas de coco e canela - Bolo caseiro (laranja,
abacaxi, banana ou fubá) – Rocambole - Torta de
maracujá, limão ou pêssego - lua-de-mel - Sonho Carolina - Pão de mel – Samantas - Petit four doce 04-DE 30 ATÉ 50 PESSOAS-SERVIÇO-06 SERVIÇOSR$ 25,59 - 05-DE 51 A 100 PESSOAS-SERVIÇO-06
SERVIÇOS-R$ 24,79 - 06-ACIMA DE 100 PESSOASSERVIÇO-06 SERVIÇOS-R$ 23,47.
PA 46798/2013 – ARP 019211/13 - Pregão 199/13 –
Fornecedor: CRISTINES BUFFET E KID + LTDA - ME
- Vigência: 12 meses Ass: 10/10/13. - ALMOÇO (Opção
descartável) (com e sem gás) - Refrigerante 1ª qualidade
(normal – 2 tipos) – (light e diet – 2 tipos) - SELEÇÃO
DE SALADAS: No mínimo 4 tipos, dos itens abaixo:
Mix de folhas verdes - Salada Waldorf - Salada Caeser
- Salada de cenoura e beterraba – Tabule – Palmito Mozzarella de búfala – Aspargos - Ovo de codorna Couve-flor à grega - Repolho roxo com canela Champignon ao vinagrete - Tomate seco – Carpaccio ACOMPANHAMENTO (GUARNIÇÃO): No mínimo 4
tipos, dos itens abaixo: Arroz à grega - Arroz branco Arroz com passas – Risoto – Legumes - Panache de
legumes ao vapor - Legumes torneador na manteiga de
ervas - Purê de batata - Batatas gratinadas - Batatas
Lyonnaise - Batatas ao forno - Molhos (francês,
vinagrete, golf, maionese, champignon, carpaccio) –
MASSA: No mínimo 1 tipo, dos itens abaixo: Rondeli de
ricota – Linguini - Raviolli aos quatro queijos - Penne a
Roquefort - Lasanha de queijo e presunto – Nhoque –
Canelone – CARNE: No mínimo 1 tipo, dos itens abaixo:
Filet Mignon ao milho mostarda - Filet Mignon ao molho
de cogumelos - Filet Mignon ao molho de palmito Medalhão ao molho de queijo - Medalhão ao molho
madeira - Strogonoff de carne - Escalope ao molho
madeira - Escalope ao molho de ervas – AVE: No mínimo
1 tipo, dos itens abaixo: Supremo de frango - Strogonoff
de frango - Peito de peru - Peito de frango na manteiga
- Frango xadrez – PEIXE: No mínimo 1 tipo, dos itens
abaixo: Filet de badejo grelhado - Espelho de peixe
defumado - Filet de Salmão - Moqueca de peixe –
SOBREMESA: No mínimo 2 tipos, dos itens abaixo:
Pudim de leite - Cheesecake de goiabada - Mousses
vários sabores - Manjar de coco com calda - Frutas
variadas da estação - Tortas variadas – Compotas –
Bolos - Mesa de Finalização: café (com e sem açúcar),
petit four doce – 2 tipos - Saches de adoçantes artificiais
- 01-DE 30 ATÉ 50 PESSOAS-SERVIÇO-02 SERVIÇOSR$ 48,50 - 02-DE 51 A 100 PESSOAS-SERVIÇO-02
SERVIÇOS-R$ 46,44 - 03-ACIMA DE 100 PESSOASSERVIÇO-02 SERVIÇOS-R$ 45,30 - ALMOÇO (Opção
II), devendo conter as características abaixo: BEBIDAS:
descartável) (com e sem gás) - Refrigerante 1ª qualidade
(normal – 2 tipos) – (light e diet – 2 tipos) - SELEÇÃO
DE SALADAS: No mínino 6 tipos, dos itens abaixo: Mix
de folhas verdes - Salada Waldorf - Salada Caeser Salada de cenoura e beterraba – Tabule – Palmito Mozzarella de búfala – Aspargos - Ovo de codorna Couve-flor à grega - Repolho roxo com canela Champignon ao vinagrete - Tomate seco – Carpaccio –
FRIOS: No mínimo 1 tipo, dos itens abaixo: Espelho de
Frios especiais e variados - Queijos Nobres variados –
Salaminho – Presunto - Blanquete de peru - Seleção de
pães - Queijo branco – Azeitona – Copa ACOMPANHAMENTO (GUARNIÇÃO): No mínimo 6
tipos, dos itens abaixo: Arroz à grega - Arroz branco Arroz com passas – Risoto – Legumes - Panache de
legumes ao vapor - Legumes torneador na manteiga de
ervas - Purê de batata - Batatas gratinadas - Batatas
Lyonnaise - Batatas ao forno - Molhos (francês,
vinagrete, golf, maionese, champignon, carpaccio) –
MASSA: No mínimo 1 tipo, dos itens abaixo: Rondeli de
ricota – Linguini - Raviolli aos quatro queijos - Penne a
Roquefort - Lasanha de queijo e presunto – Nhoque –
Canelone – CARNE: No mínimo 1 tipo, dos itens abaixo:
Filet Mignon ao molho mostarda - Filet Mignon ao molho
de cogumelos - Filet Mignon ao molho de palmito Medalhão ao molho de queijo - Medalhão ao molho
madeira - Strogonoff de carne - Escalope ao molho
madeira - Escalope ao molho de ervas – AVE: No mínimo
1 tipo, dos itens abaixo: Supremo de frango - Strogonoff
de frango - Peito de peru - Peito de frango na manteiga
- Frango Xadrez – PEIXE: No mínimo 1 tipo, dos itens
abaixo: Filet de badejo grelhado - Espelho de peixe
defumado - Filet de Salmão - Moqueca de peixe –
SOBREMESA: No mínimo 3 tipos, dos itens abaixo:
Pudim de leite - Cheesecake de goiabada - Mousses
vários sabores - Manjar de côco com calda - Frutas
variadas da estação - Tortas variadas – Compotas –
Bolos - MESA DE FINALIZAÇÃO: Café (com e sem
açúcar), Petit four doce – 3 tipos - Sachês de adoçantes
artificiais - 04-DE 30 ATÉ 50 PESSOAS-SERVIÇO-02
SERVIÇOS-R$ 50,45 - 05-DE 51 A 100 PESSOASSERVIÇO-02 SERVIÇOS-R$ 49,18 - 06-ACIMA DE 100
PESSOAS-SERVIÇO-02 SERVIÇOS-R$ 48,14 - 07-Bolo
confeitado (inteiro ou em pedaços individuais
embrulhados em papel alumínio) - Massa de pão de ló;
Recheio: frutas (pêssego, abacaxi, morango, ameixa,
etc.) - Cobertura: creme paris e chocolate granulado Devendo ser decorado conforme solicitação do eventoKg-250-R$ 38,82 – 08-Bolo confeitado (inteiro ou em
pedaços individuais embrulhados em papel alumínio) Massa de pão de ló sabor chocolate; Recheio: brigadeiro,
prestígio - Cobertura: creme paris e chocolate granulado
- Devendo ser decorado conforme solicitação do evento-
Kg-250-R$ 43,97 - 09-Bolo confeitado (inteiro ou em
pedaços individuais embrulhados em papel alumínio) Massa de pão de ló sabor chocolate; - recheio: floresta
negra ou floresta branca - Cobertura: creme paris e
cereja - Devendo ser decorado conforme solicitação do
evento-Kg-250-R$ 48,64.
PA 53117/2013 – ARP 019011/13 - Pregão 193/13 –
Fornecedor: JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRAME - Vigência: 12 meses Ass: 10/10/13. - 01-Luminária
de sobrepor, para 1 lâmpada fluorescente tubular de
110W, lisa, formato trapézio, corpo refletor fabricado
em chapa de aço com espessura mínima de 0,6mm.
Tratamento da chapa pelo sistema de banho
desengraxante, de desoxidação e fosfatização, pintura
pelo processo eletrostático e pó hídrico branco
protegendo contra raios ultravioleta (U.V.), pancadas e
amarelamento.-Peça-2400-RCG-R$ 42,21 - 02Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes
tubulares de 110W, lisa, formato trapézio, corpo refletor
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de
0,6mm. Tratamento da chapa pelo sistema de banho
desengraxante, de desoxidação e fosfatização, pintura
pelo processo eletrostático e pó hídrico branco
protegendo contra raios ultravioleta (U.V.), pancadas e
amarelamento.-Peça-600-RCG-R$ 45,05 - 03-Luminária
de sobrepor, para 1 lâmpada fluorescente tubular de
32/40W, corpo em chapa de aço tratada com pintura a
pó eletrostático branca, refletor e aletas parabólicos
em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e
alta pureza (mínimo de 99,80%), alojamento do reator
na cabeceira, porta lâmpada G-13 de engate rápido em
policarbonato com rotor de segurança e contatos em
bronze fósforoso.-Peça -1200-LUMILUZ LSHR-140-R$
70,80 - 04-Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares de 32/40W, corpo em chapa de
aço tratada com pintura a pó eletrostático branca,
refletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado
brilhante de alta refletência e alta pureza (mínimo de
99,80%), alojamento do reator na cabeceira, porta
lâmpada G-13 de engate rápido em policarbonato com
rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso.Peça-1200-LUMILUZ LSHR-240-R$ 74,80.
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE
ABASTECIMENTO
Edital nº 001/14 – SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações
de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que irá
vencer nos mês de JANEIRO de 2014 o Certificado
de Conformidade de Equipamentos abaixo relacionado:
PA nº
Razão Social
vencimento
62499/2013 INSTITUTO DE PESQUISA
E DESENV. PSICOLÓGICO
LUMINAR LTDA
14/01/2014
A não renovação até a data de validade implicara na
aplicação do Artigo 54 da Lei 6046/2005, com
CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
E LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, além de
outras medidas legais.
Edital nº 002/14 – SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações
de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que irá
vencer nos mês de FEVEREIRO de 2014 o Certificado
de Conformidade de Equipamentos abaixo relacionado:
PA nº
Razão Social
vencimento
68029/2011 EUGENE APARECIDA B
ARBOSA ME
27/02/2014
A não renovação até a data de validade implicara
na aplicação do Artigo 54 da Lei 6046/2005, com
CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
E LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, além de
outras medidas legais.
SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA Nº 008/2014-SS
A SECRETÁRIA DA SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, TERESA PINHO DE
ALMEIDA TASHIRO, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no Decreto nº 25577/2008
que institui a Gratificação de Vigilância em Saúde e
Memorando nº 006/2014-SS02.
RESOLVE:
1- Designar a servidora Madalena Maria Rodrigues
– CF 46143 – Agente de Serviços de Saúde (Controle
de Zoonoses e Dengue) prevista no artigo 4º inciso I
do Decreto nº 25577/2008 – Coordenar as Atividades
de Promoção á Saúde
2- Designar a servidora Marli Miranda Vieira – CF
22180 – Especialista em Saúde (Psicólogo) prevista
no artigo 4º inciso I do Decreto nº 25577/2008 –
Coordenação Conjunta do Programa de Tuberculose
3- Designar a servidora Valquiria Silvestre Santos –
CF 41462 – Enfermeiro prevista no artigo 4º inciso I
do Decreto nº 25577/2008 – Coordenação Conjunta
do Programa da Dengue
4- Esta Portaria entra em vigor a partir da data de
publicação.
EDITAL Nº 01/2014-SS11
Processo Seletivo para Residência Médica em
Medicina da Família e Comunidade
A Secretária da Saúde de Guarulhos em exercício,
TERESA PINHO ALMEIDA TASHIRO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o que consta
no Processo n° 60964/2013, e dos Editais n° 63/
2013-SS11, 76/2013-SS11, 83/2013-SS11, 84/2013SS11, 87/2013-SS11, 88/2013-SS11, 93/2013-SS11,
94/2013-SS11, 95/2013-SS11, 96/2013-SS11 e 97/
2013-SS11;
TORNA PÚBLICO:
1. A EXCLUSÃO do processo seletivo de Residência
Médica em Saúde da Família e Comunidade da
candidata Luciana Daniela Lossurdo de Araujo Alves
(7ª), C.P.F. 278.470.618-48, por não comparecimento
nas datas para entrega de documentação, conforme
item 7.4 do Edital de Divulgação nº 63/2013-SS 1 do
Edital de Convocação nº 97/2013-SS11.
2. A CONVOCAÇÃO do candidato classificado no
processo seletivo de Residência Médica em Saúde
da Família e Comunidade para a matrícula e assinatura
do termo de compromisso, aberto através do Edital nº
63/2013-SS11, conforme Anexo Único do presente
edital, a comparecer munido dos documentos abaixo,
originais e 03 cópias, nos dias 20 e 21/01/2014, na
Sede da Secretaria da Saúde, à Rua Íris, nº 320 –
Sala 16 – Gopoúva – Guarulhos:
a. Cédula de identidade;
b. 06 (seis) fotos 3x4 coloridas e recentes;
c . CPF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério
da Fazenda;
d. Inscrição do INSS;
e. Título de eleitor;
f . Número do PIS/PASEP;
g. Certificado de reservista ou alistamento no
serviço militar;
h. Carteira de Trabalho;
i. Certidão de nascimento ou de casamento, se
casado;
j. Certidão de nascimento dos filhos, dependentes
legais;
k . Carteira de vacinação dos filhos menores de 5
anos;
l. Comprovante de residência;
m . Número da conta corrente no Banco do Brasil;
n. Carteira expedida pelo Conselho Regional de
Medicina de São Paulo (CRM/SP) ou protocolo;
o. Diploma de médico ou declaração oficial de
conclusão, em papel timbrado, fornecido pela
Instituição de Ensino de origem. No caso desta ultima,
só serão aceitas declarações assinadas pela direção
da faculdade/escola de medicina, ou pela coordenação
do Curso de Medicina, ou por instâncias imediatamente
superiores a elas;
p. Apólice de seguro de vida por 02 (dois) anos.
3. Caso o candidato tenha concluído o curso em
outro estado da Federação deverá apresentar o diploma
devidamente registrado pelo CREMESP – Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
4. Para os candidatos estrangeiros e para os
brasileiros cujo diploma de Medicina foi obtido em
faculdade no exterior será exigido, além dos documentos
previstos nos itens anteriores, o atendimento ao
disposto na Resolução n° 1.832/2008, de 25/02/2008,
do Conselho Federal de Medicina (CFM).
5. Para o Programa de Residência Médica será feita uma
matrícula provisória que só se tornará definitiva após a
comprovação de regularidade para o exercício profissional da
medicina em todo território brasileiro e registro no CREMESP,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
6. O candidato, obrigatoriamente, deverá apresentar
toda a documentação exigida neste edital, sob pena
de perder automaticamente o direito à vaga.
7. No ato da matrícula e assinatura do Termo de
Compromisso, o candidato estará responsabilizandose com o cumprimento da Residência Médica,
obrigatoriamente, em regime de tempo integral, em
consonância com a legislação da Comissão Nacional
de Residência Médica.
8. O candidato, por ocasião do preenchimento do
termo de compromisso e matrícula, em qualquer das
circunstâncias previstas neste edital, assumirá a inteira
responsabilidade pela veracidade das informações
prestadas e pela autenticidade dos documentos
apresentados.
9. O candidato que não atender a presente
convocação ou não apresentar na data da convocação,
qualquer um dos documentos exigidos acima terá
exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no
referido processo seletivo.
ANEXO ÚNICO – EDITAL N° 01/2014-SS11
LOCAL: SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE
RUA ÍRIS, 320 – SALA 16 – GOPOUVA –
GUARULHOS – SP
Class. Nome
C.P.F.
11º
Natan Caccia Costa 369.237.858-04
EDITAL Nº 02/2014-SS11
A Secretária da Saúde de Guarulhos em exercício,
TERESA PINHO ALMEIDA TASHIRO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que consta no
Processo n° 60964/2013, e do Edital n° 63/2013-SS11,
TORNA PÚBLICO:
1. Fica retificado o Edital de Divulgação nº 63/2013SS11, de 17/09/2013, no item 7.8, para fazer constar
que a data correta é 24/01/2014, e não como constou.
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Auto de Infração
Nome: Maria Elizete Mendes de Oliveira AUTO DE INFRAÇÃO Nº 9448 de 05/11/2013 às
13h15min.
Infração do Artigo 65 Inciso I e da Lei Municipal 7114/
13, disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br
Residente a Rua Caculé, nº 126. Vila Izabel –
Guarulhos/SP
O mesmo será julgado à revelia se não recolher a
multa devida ou recorrer ao Sr. Prefeito Municipal
dentro de 5 (cinco) dias.
Autos de Infrações conforme segue:
Nome: Alexandra Rodrigues moura RG 38.974.665-4
AUTO DE MULTA Nº 60107 de 13/12/2013.
Infrações do artigo 04 I da Lei Municipal 6.686/10 ,
disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br
Auto de Infração nº 60535 de 29/10/2013 às 8h:45min.
Residente a Rua Hungria, nº 507, Monte Carmelo –
Guarulhos/SP
Valor do Auto de Multa: 250,000 UFG’s
[Quinhentos e noventa e dois reais e trinta
centavos], que deverá ser recolhida aos cofres
públicos dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de cobrança executiva, ou dela recorrer ao
Sr. Prefeito Municipal, dentro de 05 (cino) dias.
Nome: Alexandra Rodrigues moura RG 38.974.665-4
AUTO DE MULTA Nº 60106 de 13/12/2013.
Infrações do artigo 17,22 e 65 I da Lei Municipal
7.114/13 , disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br
Auto de Infração nº 60537 de 29/10/2013 às 8h:45min.
P.A
O.A
66.191/12
66.931/13
*
*
66.191/12
66.931/13
50.135/09
66.878/11
50.135/09
66.878/11
632/09
623/09
P.A
31.304/09
46.886/10A
17.683/11
8.636/12A
11.336/12A
21.045/12
58.735/12
63.136/12A
63.800/12A
63.800/12A
29.147/13A
44.280/13A
44.281/13
P.A
20.700/06
55.272/07
55.272/07
55.272/07
55.272/07
55.272/07
9.854/09
55.740/10
67.820/11
67.820/11
67.820/11
67.820/11
40.070/12
59.168/13
59.178/13
64.631/13
68.332/13
P.A
25.805/02
52.457/07
52.457/07
52.457/07
52.457/07
52.457/07
55.442/07
34.815/08
16.498/09
16.498/09
16.498/09
26.104/09
26.104/09
P.A
14.441/04
26.507/04
3.027/05
39.537/08
55.747/08
53.265/11
P.A
1.120/13
40.053/13
49.375/13
53.492/13
56.495/13
56.499/13
59.054/13
61.365/13
61.417/13
64.915/13
P.A
46.899/03
20.576/03
*
*
Residente a Rua Hungria, nº 507, Monte Carmelo –
Guarulhos/SP
Valor do Auto de Multa: 202,125 UFG’s
[Quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e
sete centavos], que deverá ser recolhida aos
cofres públicos dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de cobrança executiva, ou dela
recorrer ao Sr. Prefeito Municipal, dentro de 05
(cino) dias.
Publicação n° 565/2013 - 26/12/2013
REQUERENTE
RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO N° 532/2013
D.O. N° 95/13 E
M 20/12/2013 PÁG. 75
ONDE SE LÊ:
VANAMA TRANSPORTES LTDA
BELANIZA MARTINS ADORNO
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 19/12/2013)
LEIA-SE:
VANAMA TRANSPORTES LTDA
BELANIZA MARTINI ADORNO (PRORROGAÇÃO
DE PRAZO ATÉ 15/12/2013)
RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO N° 535/2013 D.O.
N° 95/13 EM 20/12/2013 PÁG. 75
ONDE SE LE:
*
CAMARGO CORREA CIMENTOS S/A
*
HOSPITAL CARLOS CHAGAS S/A
LEIA-SE:
*
CAMARGO CORREA CIMENTOS S/A
*
HOSPITAL CARLOS CHAGAS S/A
RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO N° 540/2013 D.O.
N° 95/13 EM 20/12/2013 PÁG. 76
ONDE SE LE:
28.235/12 PARAGUASSU TIBIRIÇA LOPES
LEIA-SE:
28.235/12 PARAGUASSU TIBIRIÇA LOPES
Publicação n° 566/2013 - 26/12/2013
O.A
REQUERENTE
46.101/13 THROUGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA (PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATÉ 31/01/2014)
*
SANDRA REGINA DA MATA
22.942/13 BAR E LANCHES PLA LTDA
*
MARIA ZILDA DA COSTA SOUSA
*
ALL VISION ASSISTÊNCIA MÉDICA OFTALMOLÓGICA LTDA
*
JOÃO PEREIRA NETO GUARULHOS ME
*
JIDAI FITNESS LTDA ME
*
PALADAR NATURAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LTDA ME
*
CARVALHO & PACHECO CLÍNICA MÉDICA LTDA
8.408/13 CARVALHO & PACHECO CLÍNICA MÉDICA LTDA
*
CASA DO PAVÊ DOCES LTDA ME
*
ABATI & ABATI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
*
PIGNATARI & ABATI AUTO PEÇAS LTDA ME
Publicação n° 567/2013 - 26/12/2013
O.A
REQUERENTE
*
ARMAZEM E LOGÍSTICA TERRAMAR LTDA
28.327/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
*
LUCAS TADEU MICHELETTI ME
32.283/13 YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
15.270/13 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE CONTINENTAL
46.566/13 ODONTOLOGIA MAGALHÃES LTDA
*
BMG 2 SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
*
BMG 2 SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
*
PIRÂMIDE AUTO POSTO LTDA
*
COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO VIDA
Publicação n° 568/2013 - 26/12/2013
O.A
REQUERENTE
5.291/13 CENTRAL ACQUATHERM DE ESPORTES E
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
33.462/12 SALÃO DE BELEZA MÃOS DE GLÓRIA LTDA
4.878/11 CASA DE REPOUSO MONTE SINAI BOM CLIMA LTDA
747/13
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
26.683/13 CENTRAL DE CARDIOLOGIA CENTRO DE
DIAGNÓSTICOS NÃO INVASIVOS
777/13
JOSÉ ORLANDO AQUINO DE ALMEIDA ME
1.308/13 JOSÉ ORLANDO AQUINO DE ALMEIDA ME
Publicação n° 572/2013 - 27/12/2013
O.A
REQUERENTE
10.469/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
10.467/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29.534/13 IQ SOLUÇÕES & QUÍMICA S/A
44.676/10 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
1.925/10 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
32.765/13 HEMOCENTRO SÃO LUCAS TERAPIA CELULAR
O.A
REQUERENTE
*
PGM ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA EPP
*
RICARDO EUSTACHIO DE MIRANDA
*
GILBERTO JOSÉ MONTEIRO ACADEMIA
*
LJ ALBUQUERQUE CLÍNICA MÉDICA SS LTDA
*
ANA CLÁUDIA GARCIA SCIMINI TOMAZ
*
CLÁUDIA CRISTINA DE BOURBON HERMANSON
*
A DO NASCIMENTO ACADEMIA ME
*
SÉRGIO ROBERTO MUSTAFÁ
*
JN FITNESS ACADEMIA LTDA ME
*
CLINEART CLÍNICA MÉDICA DE ESPECIALIDADES LTDA
Publicação n° 574/2013 - 27/12/2013
O.A
REQUERENTE
45.344/13 PANIFICADORA JARDIM MUNHOZ LTDA
(PRORROGAÇÃO ATÉ 15/02/2014 IMPRORROGÁVEL)
44.598/13 DROGA MAY LTDA EPP (PRORROGAÇÃO ATÉ
15/01/2014 IMPRORROGÁVEL)
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
CANC. CEVS
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
CANC. CEVS
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
CANC. CEVS
CANC. CEVS
DEFERIDO
INDEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
57.134/09
1.743/10
5.989/11
2.302/12
2.302/12
P.A
20.669/08
37.312/11
18.455/12
52.654/12
38.427/13
56.463/13
63.910/13
66.005/13
67.490/13
70.095/13
71.222/13
72.297/13
72.360/13
72.952/13
74.854/13
75.579/13
55.055/13
76.296/13
P.A
5.963/08
8.887/09
41.424/09
41.424/09
61.496/11
35.618/12
49.727/12
51.836/12
60.477/12
60.500/12
19.941/13
22.939/13
46.962/13
48.581/13
P.A
26.722/03
24.046/07
23.494/10
23.494/10
23.494/10
36.921/12
58.174/13
P.A
37.179/07
1.868/09
1.868/09
1.868/09
56.745/10
56.746/10
61.605/10
8.892/13A
26.228/13
41.073/13
P.A
6.916/06
45.206/06
45.206/06
37.408/07
47.283/08
47.283/08
33.466/10
33.466/10
33.466/10
33.466/10
33.466/10
33.466/10
33.466/10
60.232/11
66.693/11
67.012/11
22.507/12
26.521/12
39.698/12
46.903/12
P.A
13.145/04
13.145/04
13.725/04
22.978/04
44.437/04
55.959/09
P.A
59.467/10
59.469/10
59.470/10
59.471/10
P.A
4.583/07
15.974/07
*
*
*
4.199/13
SANTA RITA FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
GIRLENE TEIXEIRA DE CARVALHO
EDUARDO AKIRA INOE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO
JOÃO/SOBERANA
36.868/13 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO
JOÃO/SOBERANA
Publicação n° 575/2013 - 27/12/2013
O.A
REQUERENTE
*
FÁTIMA SANDRA DA FONSECA ROSA
*
VANUSA PAES DA SILVA
45.300/13 RANCHO MATOGROSSO RESTAURANTE LTDA ME
45.268/13 JACQUELINE GARCIA DE SOUZA BELO
(PRORROGAÇÃO
ATÉ 15/02/2014 IMPRORROGÁVEL)
*
MM DE SOUSA COMÉRCIO DE CARROCERIAS EPP
*
PANIFICADORA FLOR DO JUREMA LTDA ME
*
IANNONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
*
ROBSON FIGUEIREDO DA SILVA SALGADOS ME
*
TRANSPORTADORA ZANDOR LTDA
*
FP AUGUSTO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
*
IVANI SABINO DE FREITAS
*
BARATEIRO CARNES LTDA ME (PRORROGAÇÃO ATÉ
*
CARLOS EDUARDO GONÇALVES
*
GG FARMA LTDA ME
*
NAVARRO ALIMENTOS LTDA
*
ROBERTO CELESTINO ALMEIDA (PRORROGAÇÃO ATÉ
TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
*
FARMÁCIA MEDEX GUARULHOS
TERMO N° 28/13 EM 18/12/2013
TERMO DE DESINTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO
*
PANIFICADORA MESQUITA LTDA EPP
TERMO N° 107/13 EM 09/12/2013
Publicação n° 576/2013 - 27/12/2013
O.A
REQUERENTE
*
HELMAR FRIOS E LATICÍNIOS LTDA
*
MARCELO AKIRA KATANOSAKA ME
*
DROGARIAS PACHECO S/A
33.229/13 DROGARIAS PACHECO S/A
*
DAVID LIMA MENEZES DA SILVA
*
FÁBRICA DE BISCOITOS E PANIFICADORA
BARÃO LTDA EPP
36.348/13 CÍCERA APARECIDA DA SILVA
*
MARIA HELENIRA CORDEIRO DA SILVA
*
FABIANA DE SOUZA GIMENES
*
FRANCISCA JUBENAIDE SILVA LEÃO
*
RODRIGO MOREIRA SANTOS
*
DOUGLAS ALVES SILVEIRA ME
*
MARIA LUIZA DE JESUS GUILHERMINO
*
NELSON MASSARELLI JUNIOR ME
Publicação n° 577/2013 - 27/12/2013
O.A
REQUERENTE
39.703/13 DROGARIA PONTE ALTA LTDA ME
26.747/13 PLAST JÓIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA
43.289/11A TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
31.773/12 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
31.780/12 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
40.429/13 TEREZINHA FREIRE DA SILVA
*
DAMIÃO MANOEL DE LIRA
Publicação n° 001/2014 - 06/01/2014
O.A
REQUERENTE
32.973/13 GARACISI CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
7.010/10 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
TRABALHO MÉDICO
TRABALHO MÉDICO
*
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
*
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
*
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
*
GERALDO FERNANDES DA SILVA
*
JOSENILDA DIAS CARVALHO
*
CAMARGO & CAMARGO ASSISTÊNCIA
MÉDICA E UROLÓGICA SS LTDA
Publicação n° 002/2014 - 06/01/2014
O.A
REQUERENTE
21.929/13 ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA
26.013/13 FERNANDO SOARES DE BARROS
42.158/13 FERNANDO SOARES DE BARROS
20.955/13 DROGARIA HYPER SAVI LTDA
21.341/13 ANTÔNIA ADRIANA ALENCAR SARAIVA DROGARIA ME
21.343/13 ANTÔNIA ADRIANA ALENCAR SARAIVA DROGARIA ME
*
JOSEMIR SANTOS DA SILVA ME
29.609/12 JOSEMIR SANTOS DA SILVA ME
*
PIRES O CANTO DA COSTELA LTDA
26.201/13 ARIOSVALDO DO NASCIMENTO
26.744/13 FRANCISCO ORATIL PIMENTEL DE CASTRO ME
*
MINI MERCADO SILVA & DURÃES LTDA ME
*
JR ALVES ME
*
ANA MARIA LINO DOS SANTOS AFFONSO
*
FRANCISCO OSMAR DE LUCENA
Publicação n° 003/2014 - 06/01/2014
O.A
REQUERENTE
15.338/13 DROGARIA ADONAI LTDA ME
33.480/13 DROGARIA ADONAI LTDA ME
44.300/13 LABORATÓRIOS STIEFEL LTDA
5.275/13 DORACI JANDRE DA SILVA GUILHERME ME
24.510/12 DANILO COSTA ALVES DE BRITO BAR ME
37.303/13 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Publicação n° 004/2014 - 06/01/2014
O.A
REQUERENTE
*
IAROSSI GENIAL DENTE LTDA ME
*
*
*
Publicação n° 005/2014 - 07/01/2014
O.A
REQUERENTE
17.056/13 AKIYOSHI OSHIMA
32.011/13 INTERTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
CANC. CEVS
DEFERIDO
DESPACHO
CANC. CEVS
CANC. CEVS
21.917/09
40.107/10
40.107/10
40.107/10
64.793/10
18.263/11
1.970/12
1.970/12
1.970/12
70.426/13
32.748/13 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA
ASEA BROWN BOVERI
23.910/12 CLÍNICA UROLÓGICA DE GUARULHOS LTDA
26.626/13 MARIA CRISTINA DA FONSECA ROSA BRAGA
29.594/13 CLAN VACINAS SS LTDA
*
ANA LUZIA DE BARROS
13.103/12 ANA LUZIA DE BARROS
13.147/12 ANA LUZIA DE BARROS
*
DMS NEURO CLÍNICA MÉDICA SS LTDA
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
CANC. CEVS
CANC. CEVS
CANC. CEVS
DEFERIDO
CANC. CEVS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO
Comunicado para Agendamento da Entrega de
Prestação de Contas de Convênios das
Modalidades
MOVA, EDUCAÇÃO INFANTIL e PRO-REDE
PERÍODO PARA AGENDAMENTO: até 14/01/2014.
De acordo com a Portaria nº 37/2013-SE publicada no
dia 26 de abril de 2013, as entidades conveniadas
deverão agendar data e horário com a Divisão Técnica
de Prestação de Contas de Convênios – Departamento
de Controle da Execução Orçamentária da Educação
– SE03, antes da data prevista para apresentação da
prestação de contas, por meio dos telefones: 24757409 /2475-7419 e 2475-7383.
Período para a apresentação da prestação de contas
FINAL de 2013 (4ª parcela do exercício de 2013): do
dia 15/01/2014 a 31/01/2014.
SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA
Republicação da portaria nº 001/2014-SN, por
erro de imprensa
PORTARIA INTERNA Nº 001/2014-SN
O Secretário para Assuntos de Segurança Pública
do Município de Guarulhos, JOÃO DÁRCIO RIBAMAR
CANC. CEVS
CANC. CEVS
CANC. CEVS
CANC. CEVS
CANC. CEVS
CANC. CEVS
CANC. CEVS
INDEFERIDO
CANC. CEVS
SACCHI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
Considerando a necessidade de atualização de
conhecimentos dos servidores operacionais
integrantes da Secretaria para Assuntos de Segurança
Pública,
Considerando que o processo de atualização de
conhecimentos dos servidores operacionais
Pública é resultado de uma ação conjunta entre o
Município de Guarulhos e o Ministério da Justiça, e o
referido processo não gerará despesas para o
Município,
DETERMINA:
1 – TORNAR público que os servidores operacionais
Pública, relacionados no Anexo I da presente Portaria
Interna, irão participar do “Curso Nacional de
Multiplicador de Polícia Comunitária”.
2 – O “Curso Nacional de Multiplicador de Polícia
Comunitária” será ministrado no período de 06 a 24
de janeiro de 2014, das 07h30 às 17h30, de 2ª à 6ª
feira.
3 – Fica estabelecido que os servidores relacionados
no Anexo I da presente Portaria Interna deverão
comparecer na Efag (Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Guardas), situada à Rua das
Rosas, s/nº – Vila Tijuco – Guarulhos, para participarem
do referido curso.
4 – Esta Portaria Interna entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
SECRETARIA DE CULTURA
PORTARIA Nº 2/2014 - SC
O Secretário de Cultura, EDMILSON SOUZA, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Suspender o expediente da Biblioteca Municipal
Cidade Serôdio, no dia 03 de fevereiro de 2014, em
virtude do Programa de Desratização e Desinsetização
das Unidades de Educação e Cultura.
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO
DE GUARULHOS
EDITAL Nº 001/2014-JRF
A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no
estrito cumprimento das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
se encontram pautados para os trabalhos do dia 16/
01/2014, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio
situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o
debate e o julgamento dos processos abaixo:
Processo 3977/1999- PAT
Requerente BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO S/A
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 100806 CANCELAMENTO
Relator: José Roberto Lapetina
Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
Requerente EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
HYLOUSA S/C LTDA
Assunto: RECURSO DE ATUO DE MULTA - RECIBO
2006.066.2080283
Requerente ALEXANDRE PERRONI S/C LTDA
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 101986 CANCELAMENTO
Relator: Maria Lúcia Mendes Faial
Requerente ANTONIO OSMAR MINORELLI
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2010
Requerente ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
Assunto: AUTO DE MULTA 45970 - CANCELAMENTO
BEM COMO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Requerente STAR LOTERIAS LTDA ME
Assunto:
CANCELAMENTO
LANÇAMENTO
RECIBOS 2004.112.1793265 E OUTROS
Requerente LOURDES DE CASTRO
Requerente IZAÍAS DE OLIVEIRA
Requerente JOSÉ RAIMUNDO FREIRE IRMÃO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Requerente E PARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 88704, 88706 E 88707
- CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Requerente ANTONIO MODESTO DE OLIVEIRA
Requerente
TRI
STAR
SERVIÇOS
AEROPORTUÁRIOS LTDA
Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA REF.
ISSQN COMPETÊNCIA DEZ/2009 A MAR/2012.
Situação: José Roberto Lapetina
Requerente DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS
Assunto: REVISÃO QTO AO TIPO DE EDIFICAÇÃO
DO IMÓVEL IC 084.20.25.0001.02.069
Requerente GETÚLIO MENDES DE CARVALHO
Assunto: REVISÃO DO VALOR VENAL
Requerente MANUEL DAS NEVES GONÇALVES
Requerente MARIA CREUZA AGIZ
Assunto: COMPENSAÇÃO DE VALORES RECIBO
2013.041.9940
Facultar-se-á ao Contribuinte ou a seu Representante
Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância,
seu Representante ou Procurador Fiscal do Município
o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da
Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.
SECRETARIA DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2013, DA
PRIMEIRA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, REALIZADA EM 06/11/2013.
Às dezenove horas e trinta minutos do dia seis de
novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos, reuniuse a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações
do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar
a quadragésima quarta Reunião Ordinária do corrente
ano, sob a presidência do Sr. José Augusto Brandt
Bueno Braga, na presença dos membros Titulares
Cláudio Teodoro e Rosemeire Aparecida Pinto
Rodrigues, secretariados por Claudia da Silva Santos.
Na ordem do dia, foram apreciados sessenta e dois
recursos, sendo quatorze recursos DEFERIDOS, e
trinta e um recursos INDEFERIDOS, sendo
encaminhados para diligência os processos 14818/
2013, 14907/2013, 14911/2013, 14910/2013, 14908/
2013, 14909/2013, 14906/2013, 14905/2013, 14904/
2013, 14903/2013, 14902/2013, 14900/2013, 14899/
2013, 14898/2013, 14966/2013, 14897/2013 e 14896/
2013. Constando como DEFERIDOS: Proc Nº J015115/2013 Int. ODAIR JOSE ALEXANDRE; Proc
Nº J-015114/2013 Int. ODAIR JOSE ALEXANDRE;
Proc Nº J-011751/2013 Int. GILVAN SOUSA DOS
ANJOS; Proc Nº J-012258/2013 Int. VIACAO ATUAL
LTDA; Proc Nº J-011794/2013 Int. JULIANA MACIEL
DOS SANTOS LOURENCO; Proc Nº J-015012/2013
Int. ELCIO CRUZ; Proc Nº J-015042/2013 Int. VANIA
CRISTINA DAMASCENO; Proc Nº J-014814/2013 Int.
LUCIMARA CRISTINA DA SILVA; Proc Nº J-015008/
2013 Int. DINORA DA SILVA BARBOSA; Proc Nº J015047/2013 Int. EURICO DE SENA; Proc Nº J011477/2013 Int. FRANCISCO REGINALDO DE
FREITAS; Proc Nº J-014819/2013 Int. DANIEL
CRISPIM SANTOS; Proc Nº J-014816/2013 Int.
ANTONIO FRANCISCO KOCH; Proc Nº J-014813/
2013 Int. ANTONILDO MARQUES DE LIMA.
INDEFERIDOS: Proc Nº J-003586/2012 Int. LEANDRO
GONCALVES AFONSO; Proc Nº J-011576/2013 Int.
CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA; Proc
Nº J-014969/2013 Int. EMPRESA DE ONIBUS VILA
GALVAO LIMITADA; Proc Nº J-014968/2013 Int.
EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVAO LIMITADA; Proc
Nº J-014820/2013 Int. JOAO CARLOS MIRON
SANCHEZ; Proc Nº J-006506/2012 Int. APS CONS
ADM SERV SAUDE LTDA; Proc Nº J-006508/2012 Int.
APS CONS ADM SERV SAUDE LTDA; Proc Nº J-
006507/2013 Int. ERIKA SUEMI MORENO AGUIAR;
Proc Nº J-015000/2013 Int. MARIA DE LOURDES
ROMEU; Proc Nº J-015011/2013 Int. CLIZEIDE
FRANCISCO DE OLIVEIRA LOURENCO; Proc Nº J011408/2013 Int. MARIA CRISTINA MITIKO
BABAOKA AKINAGA; Proc Nº J-014811/2013 Int.
WILSON LUIZ GABARDO; Proc Nº J-014957/2013
Int. MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE
SIMPLES LTDA; Proc Nº J-015019/2013 Int. REBECCA
ARIOZA; Proc Nº J-015003/2013 Int. JOSE
RIVANILDO DA SILVA; Proc Nº J-014901/2013 Int.
DOUGLAS JESUS DO NASCIMENTO; Proc Nº J015014/2013 Int. MOYSES LOPES; Proc Nº J-015046/
2013 Int. ELAINE DE ALMEIDA CEZAR
MENEGUETTI; Proc Nº J-014996/2013 Int. JAIME
LOBATO CAMPOS DA SILVA; Proc Nº J-014982/2013
Int. LUIZ ASCANIO COELHO; Proc Nº J-015015/2013
Int. IZAIAS VAZ; Proc Nº J-011909/2013 Int. CIA SAO
GERALDO DE VIACAO; Proc Nº J-012091/2013 Int.
EMPRESA GONTIJO DE TRANSP.LTDA; Proc Nº J011979/2013 Int. EMPRESA DE ONIBUS VILA
GALVAO LIMITADA; Proc Nº J-014989/2013 Int. AUTO
LOCADORA VECTOR LTDA; Proc Nº J-015044/2013
Int. LUIZ CARLOS CUNHA QUINTANA; Proc Nº J015088/2013 Int. ANTONIO LUIZ ANSELMO; Proc Nº
J-011905/2013 Int. CONCRESERV CONCRETO E
SERVICOS LTDA; Proc Nº J-015048/2013 Int.
REGINALDO MANSINI; Proc Nº J-014844/2013 Int.
3799 AUTOMOVEIS LTDA ME; Proc Nº J-006509/
2012 Int. APS CONS ADM SERV SAUDE LTDA.
PRIMEIRA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
Às dezenove horas e trinta minutos do dia treze de
novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos, reuniuse a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações
do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar
a quadragésima quinta Reunião Ordinária do corrente
ano, sob a presidência do Sr. José Augusto Brandt
Bueno Braga, na presença dos membros Titulares
Cláudio Teodoro e Rosemeire Aparecida Pinto Rodrigues,
secretariados por Claudia da Silva Santos. Na ordem
do dia, foram apreciados cinqüenta e oito recursos,
sendo nove recursos DEFERIDOS, e quarenta e oito
recursos INDEFERIDOS, sendo encaminhado para
diligência o processo 15405/2013. Constando como
DEFERIDOS: Proc Nº J-012993/2012 Int. ADA CHAVES
DE OLIVEIRA; Proc Nº J-015237/2013 Int. FABIOLA
MILLENA DE LIMA SANTOS; Proc Nº J-005918/2012
Int. MARIA AMELIA DUO; Proc Nº J-015301/2013 Int.
JAMILSON TEIXEIRA SILVA; Proc Nº J-015187/2013
Int. ERIKA KARLA CARDOSO DE MATOS; Proc Nº J011095/2013 Int. ILS CARGO TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA; Proc Nº J-012463/2012 Int.
SERGIO AUGUSTO DE ARRUDA CAMARG0; Proc Nº
J-015179/2013 Int. CICERO CORREIA DOS SANTOS;
Proc Nº J-011855/2013 Int. HUGO FERNANDO CITTI.
INDEFERIDOS: Proc Nº J-015409/2013 Int.
TRANSKUKY TRANSPORTES E REPRESENTACOES
LTDA; Proc Nº J-003423/2012 Int. EUNEA SILVANA
DA SILVA LUIZ; Proc Nº J-015410/2013 Int. TRANS
KUKY TRANSPORTES E REPRESENTACOES
LIMITADA; Proc Nº J-005656/2012 Int. MARCOS
ZANELLA; Proc Nº J-015310/2013 Int. JOSE
APARECIDO COLODO; Proc Nº J-011801/2013 Int.
ANTONIO MAMORU HONDA ME; Proc Nº J-011093/
2013 Int. GUARULHOS TRANSPORTES SA; Proc Nº
J-015238/2013 Int. FABIOLA MILLENA DE LIMA
SANTOS; Proc Nº J-015406/2013 Int. NELSON
ANTONIO ALVES; Proc Nº J-011619/2013 Int. VANESSA
LIMA DA SILVA CANADO; Proc Nº J-005359/2012 Int.
CONCRETELLI SERV DE CONCRETO LTDA; Proc Nº
J-005718/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA
ME; Proc Nº J-005342/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM
SC LTDA ME; Proc Nº J-005711/2013 Int. JJ
TERRAPLENAGEM SC LTDA ME; Proc Nº J-005448/
2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA ME; Proc Nº
2013 Int. CONCEICAO APARECIDA ZAMAI; Proc Nº
ME; Proc Nº J-011947/2013 Int. PEDRO FERREIRA;
Proc Nº J-015198/2013 Int. GERALDO CACCIA; Proc
Nº J-003632/2012 Int. DANTAS LEITE SERV GER
TRANSP RODOV DE CARGA PASS ESCOLARES L;
Proc Nº J-005341/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC
LTDA ME; Proc Nº J-005194/2013 Int. JJ
ME; Proc Nº J-004128/2013 Int. CATAL COMERCIO E
INSTALACOES DE MOVEIS L; Proc Nº J-004172/2013
Int. CATAL COMERCIO E INSTALACOES DE MOVEIS
L; Proc Nº J-012636/2013 Int. ANANIAS MARQUES
DE SOUSA; Proc Nº J-015090/2013 Int. LEANDRO
FAE; Proc Nº J-012249/2013 Int. PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS; Proc Nº J-011600/2013
Int. JOAQUIM ALVES DE CARVALHO; Proc Nº J011631/2013 Int. JORGE LUIZ PINHEIRO; Proc Nº J015230/2013 Int. BIANCA PEREIRA DE JESUS; Proc
Nº J-015408/2013 Int. JOSE JESUS LAGES; Proc Nº J011931/2013 Int. MARIO SILVA DE OLIVEIRA; Proc Nº
J-011764/2013 Int. JOSE LUIZ RIBEIRO; Proc Nº J005198/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA ME;
Proc Nº J-008976/2009 Int. LUIZ ANTONIO PERRONI.
PRIMEIRA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e um
de novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos,
reuniu-se a 1ª Junta Administrativa de Recursos de
Infrações do Município de Guarulhos, para em sua
sede, realizar a quadragésima sexta Reunião Ordinária
do corrente ano, sob a presidência do Sr. José Augusto
Brandt Bueno Braga, na presença dos membros
Titulares Cláudio Teodoro e Rosemeire Aparecida Pinto
Rodrigues, secretariados por Claudia da Silva Santos.
Na ordem do dia, foram apreciados vinte e cinco
recursos, sendo onze recursos DEFERIDOS, e doze
recursos INDEFERIDOS sendo encaminhados para
diligências os processos 15571/2013 e 15644/2013.
Constando como DEFERIDOS: Proc Nº J-015721/2013
Int. FERNANDO VIEIRA; Proc Nº J-015611/2013 Int.
MARIA DO AMPARO DOS SANTOS; Proc Nº J-013882/
2013 Int. ADRIANO FERREIRA DE SOUZA; Proc Nº
J-013714/2013 Int. CLEBER RODRIGUES DOS
SANTOS; Proc Nº J-015573/2013 Int. SERGIO BATISTA
DE JESUS; Proc Nº J-015645/2013 Int. EXPRESSO
TAUBATE LOGISTICA E TRANSPORTES; Proc Nº J015570/2013 Int. IVAN DAMASCENO DOS SANTOS;
Proc Nº J-015646/2013 Int. PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL; Proc Nº J-015630/2013 Int. LIDIA
INES TONETTA; Proc Nº J-015606/2013 Int. VELLO
KAARI; Proc Nº J-012629/2013 Int. ADILSON RAMOS
DE LIMA. INDEFERIDOS: Proc Nº J-014111/2013 Int.
ROBSON DE ANDRADE; Proc Nº J-012166/2013 Int.
EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVAO LIMITADA; Proc
Nº J-015641/2013 Int. PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS; Proc Nº J-015642/2013 Int.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS; Proc
Nº J-014098/2013 Int. MARCOS PAULO DOS SANTOS;
Proc Nº J-012672/2013 Int. ARLAN SOUZA BARREIRA;
Proc Nº J-012085/2013 Int. JEFERSON PAULINO
TENORIO; Proc Nº J-012638/2013 Int. ANANIAS
MARQUES DE SOUSA; Proc Nº J-013896/2013 Int.
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
JOANOPOLIS; Proc Nº J-012573/2013 Int. ALBELIRA
TOSCANO MARQUES; Proc Nº J-012346/2013 Int.
JOSE CARLOS ALVES; Proc Nº J-007596/2013 Int.
ALVARO FELIX DE SANTANA.
PRIMEIRA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e
sete de novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos,
reuniu-se a 1ª Junta Administrativa de Recursos de
sede, realizar a quadragésima sétima Reunião
Ordinária do corrente ano, sob a presidência do Sr.
José Augusto Brandt Bueno Braga, na presença dos
membros Titulares Cláudio Teodoro e Rosemeire
Aparecida Pinto Rodrigues, secretariados por Claudia
da Silva Santos. Na ordem do dia, foram apreciados
sessenta e três recursos, sendo vinte e cinco recursos
DEFERIDOS, e trinta e sete recursos INDEFERIDOS,
sendo encaminhado para diligência o processo 13981/
2013. Constando como DEFERIDOS: Proc Nº J001482/2012 Int. KATIA MORRONE PERRONE
TELLES; Proc Nº J-014445/2013 Int. BANCO
VOLKSWAGEN S A; Proc Nº J-016073/2013 Int.
DANIEL SOARES DE ALMEIDA; Proc Nº J-015905/
2013 Int. SOLANGE APARECIDA MAEJO; Proc Nº J016046/2013 Int. DANILO BARBOSA CANUTO; Proc
Nº J-013045/2012 Int. ROBSON CERQUEIRA ALVES;
Proc Nº J-016050/2013 Int. CARLOS INACIO
CAVALCANTE; Proc Nº J-006888/2013 Int. ANTONIO
INACIO PEREIRA; Proc Nº J-006989/2013 Int.
OSVALDO GAUNA BATISTA; Proc Nº J-006942/2013
Int. HEITOR CARDEAL DOS SANTOS; Proc Nº J016044/2013 Int. CLAUDINEI FATORINO; Proc Nº J010214/2013 Int. RENAN AUGUSTO MEDEIROS; Proc
Nº J-015977/2013 Int. PAULA DAYANE BAGIO; Proc
Nº J-015918/2013 Int. MARIA MARTA FERNANDES
MEIRINHO; Proc Nº J-016051/2013 Int. CARLOS
INACIO CAVALCANTE; Proc Nº J-016063/2013 Int.
SERGIO TEIXEIRA FERNANDES; Proc Nº J-015978/
2013 Int. JOAO ANTONIO DA SILVA; Proc Nº J-015969/
2013 Int. FELSKI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA;
Proc Nº J-016061/2013 Int. MARINO COELHO DA
SILVA; Proc Nº J-015874/2013 Int. ELIAS CASTRO
DA SILVA; Proc Nº J-015875/2013 Int. ALDO VELOZO
VILANOVA; Proc Nº J-015916/2013 Int. ILDOMAR
RODRIGUES CARVALHO; Proc Nº J-016037/2013 Int.
DIMAS CEBALLOS PULIA; Proc Nº J-016048/2013
Int. MAXIMIANO LUIZ GREGGIO JUNIOR; Proc Nº
J-016049/2013 Int. EDMIR DE AZEVEDO.
INDEFERIDOS: Proc Nº J-003986/2013 Int.
EURIPEDES BATISTA FERREIRA JUNIOR; Proc Nº
J-005291/2013 Int. FRANCISCO HELIO DE MORAIS
ROCHA; Proc Nº J-005289/2013 Int. FRANCISCO
HELIO DE MORAIS ROCHA; Proc Nº J-012181/2013
Int. DIOGO DA SILVA; Proc Nº J-004634/2013 Int.
JOSE ALVES FILHO; Proc Nº J-015970/2013 Int. REAL
SEGUROS S A; Proc Nº J-016052/2013 Int. CARLOS
INACIO CAVALCANTE; Proc Nº J-014850/2013 Int.
MARIA DE FATIMA SIMOES; Proc Nº J-015986/2013
Int. DERIVAL LAURINDO DA SILVA; Proc Nº J-015972/
2013 Int. MARILIA TERESA SAAVEDRA
VASCONCELLOS; Proc Nº J-015971/2013 Int.
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE
VA; Proc Nº J-013032/2013 Int. CIA ITAULEASING
DE ARR MERCANTIL; Proc Nº J-013029/2013 Int.
CIA ITAULEASING DE ARR MERCANTIL; Proc Nº J014379/2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc
Nº J-014373/2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A;
Proc Nº J-014384/2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S
A; Proc Nº J-014372/2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN
S A; Proc Nº J-014375/2013 Int. BANCO
BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc Nº J-014369/2013
Int. BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc Nº J-014376/
2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc Nº J014370/2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc
Nº J-014758/2013 Int. PAULO ROBERTO MARTINS
PRADO; Proc Nº J-015976/2013 Int. RICARDO
SCACCHETTI DE CASTRO; Proc Nº J-013065/2013
Int. ANA PAULA TESTAI; Proc Nº J-006742/2012 Int.
NEUSA MARIA DOMINONI; Proc Nº J-005335/2013
Int. COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR; Proc Nº J-
005290/2013 Int. FRANCISCO HELIO DE MORAIS
ROCHA; Proc Nº J-005226/2013 Int. ANTONIO
CANDIDO MOREIRA; Proc Nº J-007039/2013 Int.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS; Proc
Nº J-016047/2013 Int. DONATO VIANNA; Proc Nº J015979/2013 Int. JOAO ANTONIO DA SILVA; Proc Nº
J-015912/2013 Int. CAROLINA BANFADINI DE SA;
Proc Nº J-015994/2013 Int. ANDERSON SANTOS
DE SOUZA; Proc Nº J-015975/2013 Int. BANCO ITAU
SA; Proc Nº J-009100/2012 Int. PLEIADES LAZER E
RECREACAO LTDA EPP; Proc Nº J-004267/2012 Int.
ANDREIA PAIVA MONTEIRO.
SEGUNDA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
Às dezenove horas e trinta minutos do dia seis de
novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos, reuniuse a Segunda Junta Administrativa de Recursos de
sede, realizar a quadragésima quinta Reunião
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr.
Jesus Aparecido Alves Pinto, na presença dos
membros titulares Evandro Bodóia Araújo e Vanderlei
dos Santos, secretariado por Lucas Ferreira Fraga.
Na ordem do dia, foram apreciados quarenta e nove
recursos, sendo vinte e três recursos “DEFERIDOS”,
e vinte e quatro recursos “INDEFERIDOS”. Sendo
2013 e 10257/2013. Constando como DEFERIDOS:
Proc Nº J-014492/2013 Int. DAVI GARRIDO GUNDIM;
Proc Nº J-015207/2013 Int. MAGALI APARECIDA
SOARES CORREIA; Proc Nº J-014666/2013 Int.
MARIA DO CARMO DA SILVA ROSA; Proc Nº J003453/2013 Int. EMILLY FRANCELINO GIMENEZ;
Proc Nº J-014451/2013 Int. ADRIANO COSTA DE
SOUZA; Proc Nº J-014664/2013 Int. DEPARTAMENTO
DE AGUA E ESGOTO; Proc Nº J-014648/2013 Int.
JOAO LUIZ NISTA; Proc Nº J-015072/2013 Int.
ROBERTO COLLA; Proc Nº J-015071/2013 Int.
ROBERTO COLLA; Proc Nº J-014628/2013 Int. MARIA
ZUILA CLEMONINI SILVA; Proc Nº J-012150/2013
Int. CAMILA CURIA VAZ DA SILVA; Proc Nº J-015084/
2013 Int. SERGIO DIAS RODRIGUES; Proc Nº J014554/2013 Int. VITOR APARECIDO CELESTINO;
Proc Nº J-014695/2013 Int. MARCELO LUCIANO; Proc
Nº J-011163/2013 Int. NIVALDO HIDEYOSHI NAGATA;
Proc Nº J-015083/2013 Int. ADRIANA NASCIMENTO
FERREIRA; Proc Nº J-015085/2013 Int. COMPANHIA
DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET; Proc Nº J014566/2013 Int. ROGERIO ALMEIDA GREGORIO;
Proc Nº J-011123/2013 Int. EDILEUZA MARIA
RODRIGUES; Proc Nº J-014343/2013 Int. ADEMAR
LUCAS VALERIO; Proc Nº J-015094/2013 Int.
PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA;
Proc Nº J-012381/2013 Int. ANTONIO FERNANDO
CERQUEIRA GOMES; Proc Nº J-014753/2013 Int.
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO. INDEFERIDOS:
Proc Nº J-014452/2013 Int. BANCO ITAU SA; Proc Nº
J-008287/2012 Int. PAULO SEVERINO DOS SANTOS;
Proc Nº J-015209/2013 Int. MAGALI APARECIDA
SOARES CORREIA; Proc Nº J-014540/2013 Int.
PROSEGUR BRASIL S/A; Proc Nº J-009023/2013 Int.
IVAN DE ALMEIDA; Proc Nº J-015087/2013 Int.
EDSON ALVES DAVID FILHO; Proc Nº J-012361/
2013 Int. SERGIO LUIZ CASTILHO; Proc Nº J-015205/
2013 Int. MAGALI APARECIDA SOARES CORREIA;
Proc Nº J-014596/2013 Int. BANCO ITAULEASING
SA; Proc Nº J-014493/2013 Int. DAVI GARRIDO
GUNDIM; Proc Nº J-014740/2013 Int. CONCEICAO
APARECIDA ZAMAI; Proc Nº J-010261/2013 Int.
FABIO FERREIRA DA FONSECA; Proc Nº J-014356/
2013 Int. ALEXANDRE JORGE DE DEUS; Proc Nº J011147/2013 Int. ISABEL CRISTINA DE SOUZA; Proc
Nº J-010963/2013 Int. EDELVIRA PEREIRA ARGOLO;
Proc Nº J-014654/2013 Int. CICERO BERNARDO
NASCIMENTO; Proc Nº J-014810/2013 Int. MARIA
DE FATIMA RODRIGUES DE CAMPOS SILVA; Proc
Nº J-014659/2013 Int. PATRICIA DE LOURDES
MACENA; Proc Nº J-015092/2013 Int. REGINALDO
MANSINI; Proc Nº J-014587/2013 Int. JORGE MUNE;
Proc Nº J-014685/2013 Int. ALESSANDRO FERREIRA
DA SILVA; Proc Nº J-015096/2013 Int. ALCOOL SANTA
CRUZ LTDA; Proc Nº J-012426/2013 Int. EVALDO
GRACIAPLENA; Proc Nº J-014509/2013 Int. LUIZ
ANTONIO PERRONI.
SEGUNDA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
Às dezenove horas e trinta minutos do dia treze de
novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos, reuniuse a Segunda Junta Administrativa de Recursos de
sede, realizar a quadragésima sexta Reunião Ordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jesus
Aparecido Alves Pinto, na presença dos membros
titulares Evandro Bodóia Araújo e Vanderlei dos Santos,
secretariado por Lucas Ferreira Fraga. Na ordem do
dia, foram apreciados oitenta e sete recursos, sendo
trinta e nove recursos “DEFERIDOS”, e quarenta e
oito recursos “INDEFERIDOS”. Constando como
DEFERIDOS: Proc Nº J-011096/2013 Int. ILS CARGO
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA; Proc Nº
J-015309/2013 Int. JOSE CARLOS ALVES; Proc Nº J015404/2013 Int. NEUSA MARIA GONCALVES; Proc
Nº J-015118/2013 Int. BRUNNA WERDINE DOS
SANTOS; Proc Nº J-015120/2013 Int. BRUNNA
WERDINE DOS SANTOS; Proc Nº J-012466/2013
Int. FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA; Proc Nº J012233/2013 Int. JAIR DOS SANTOS FILHO; Proc Nº
J-011274/2013 Int. EUDE DO CARMO JUNIOR; Proc
Nº J-015078/2013 Int. MARINA DE MELO
RODRIGUES; Proc Nº J-015145/2013 Int. ANTONIO
JOSE MACHADO FILHO; Proc Nº J-015147/2013 Int.
CLAYTON LUIZ DE MELO; Proc Nº J-015077/2013
Int. MARINA DE MELO RODRIGUES; Proc Nº J015166/2013 Int. LEONIRA PARDIM; Proc Nº J-015164/
2013 Int. LEONIRA PARDIM; Proc Nº J-015403/2013
Int. RICARDO DIAS LEITE FELIX; Proc Nº J-015482/
2013 Int. ALDO LUIZ ZANON CEFALONI; Proc Nº J015327/2013 Int. DANIELE SOARES AMORIM; Proc
Nº J-015053/2013 Int. EDNALDO ELIAS GALVAO;
Proc Nº J-011157/2013 Int. FAUSTO GOMES DA SILVA;
Proc Nº J-011561/2013 Int. WILLIAM OLIVEIRA DE
SOUZA; Proc Nº J-011330/2013 Int. IRACY
STIEVANO; Proc Nº J-015440/2013 Int. PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS; Proc Nº J-015154/
2013 Int. CARLOS ALBERTO ARRA; Proc Nº J-011484/
2013 Int. EDUARDO GONCALVES GOMES; Proc Nº
J-015412/2013 Int. HSBC BANK BRASIL S A BCO
MULTIPLO; Proc Nº J-011390/2013 Int. FRANCISCO
DUARTE SILVA FILHO; Proc Nº J-015453/2013 Int.
EDMILSON DE OLIVEIRA ROVERI; Proc Nº J-015402/
2013 Int. VALE RENT A CAR LOCADORA DE
VEICULOS LTDA; Proc Nº J-012089/2013 Int. CIA
SAO GERALDO DE VIACAO; Proc Nº J-015336/2013
Int. ALEX CARDOSO; Proc Nº J-015170/2013 Int.
JOSE APARECIDO DOS SANTOS; Proc Nº J-011400/
2013 Int. HUGO FERNANDO CITTI; Proc Nº J-015413/
2013 Int. REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS
MEDICOS LTDA; Proc Nº J-011514/2013 Int. IRAMAR
DE ALMEIDA MARQUES; Proc Nº J-015122/2013 Int.
CARLOS ALBERTO ARRA; Proc Nº J-012070/2013
Int. STEVAN MOTA WAGNER; Proc Nº J-011604/2013
Int. VALDEMIR AMERICO DA SILVA; Proc Nº J-015177/
2013 Int. MARCIO JOAQUIM DE OLIVEIRA; Proc Nº
J-013780/2013 Int. VITOR JOSE CAMARGO DE LIMA.
INDEFERIDOS: Proc Nº J-015311/2013 Int. CELIO
JOSE LIMA; Proc Nº J-014518/2013 Int. ROBERTO
AMORIM; Proc Nº J-014515/2013 Int. ROBERTO
AMORIM; Proc Nº J-014520/2013 Int. ROBERTO
AMORIM; Proc Nº J-004821/2012 Int. IRON VIEIRA
DE SOUZA; Proc Nº J-005503/2013 Int. JJ
2013 Int. THIAGO PIOMBO PIRES; Proc Nº J-015444/
2013 Int. EDMIR DE AZEVEDO; Proc Nº J-015447/
2013 Int. WAGSTON LUIZ ANGELO; Proc Nº J-015446/
2013 Int. R R MOGNO COMERCIO DE MADEIRAS
LTDA ME; Proc Nº J-011505/2013 Int. HUMBERTO
DE ALENCAR GOMES DA SILVA; Proc Nº J-015043/
2013 Int. ONOFRA DOMINGOS NARCISO; Proc Nº
2013
Int.
PROAGUAS
TRANSANTISTA
TRANSPORTES LTDA; Proc Nº J-015521/2013 Int.
BRADESCO LEASING S.A - ARRENDAMENTO
MERC; Proc Nº J-005197/2013 Int. JJ
2013 Int. LEONARDO SOUZA DA SILVA; Proc Nº J015443/2013 Int. ANTONIO PEREIRA; Proc Nº J015308/2013 Int. JOSE APARECIDO COLODO; Proc
Nº J-005597/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA
2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA ME; Proc
Nº J-015158/2013 Int. DELCIDES DOMINGOS
CORTELLO; Proc Nº J-005598/2013 Int. JJ
2013 Int. MARINA DE MELO RODRIGUES; Proc Nº
2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA ME; Proc
Nº J-005504/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA
ME; Proc Nº J-015156/2013 Int. DELCIDES
DOMINGOS CORTELLO; Proc Nº J-015075/2013 Int.
MARINA DE MELO RODRIGUES; Proc Nº J-015261/
2013 Int. TRANSNET LOC DE VEIC SA; Proc Nº J005436/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA ME;
Proc Nº J-005443/2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM
SC LTDA ME; Proc Nº J-015181/2013 Int. MARCO
ANTONIO FERREIRA; Proc Nº J-015176/2013 Int.
PEDRO PIRES DE MATIAS; Proc Nº J-011124/2013
Int. GABRIEL JULIO FRITOLI; Proc Nº J-015169/
2013 Int. PAULO ASPIS; Proc Nº J-014852/2013 Int.
FABIANA FELIZARDO DE SOUZA; Proc Nº J-015445/
2013 Int. R R MOGNO COMERCIO DE MADEIRAS
LTDA ME; Proc Nº J-012257/2013 Int. VALDIR CAMILO
DA SILVA; Proc Nº J-015411/2013 Int. CLAUDINEI
FERRUCIO; Proc Nº J-005440/2013 Int. JJ
2013 Int. JJ TERRAPLENAGEM SC LTDA ME.
SEGUNDA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
um de novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos,
reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos
de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua
sede, realizar a quadragésima sete Reunião Ordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jesus
Aparecido Alves Pinto, na presença dos membros
titulares Evandro Bodóia Araújo e Vanderlei dos Santos,
secretariado por Lucas Ferreira Fraga. Na ordem do
dia, foram apreciados cinqüenta e um recursos, sendo
quatorze recursos “DEFERIDOS”, e trinta recursos
“INDEFERIDOS”. Sendo encaminhados para diligência
os processos 15526/2013, 15460/2013, 14526/2016,
15501/2013, 15487/2013, 15485/2013, 15099/2013.
Constando como DEFERIDOS: Proc Nº J-015532/
2013 Int. BANCO FINASA BMC S A; Proc Nº J-015418/
2013 Int. ALFREDO IGNACIO WALKER; Proc Nº J015562/2013 Int. ALFREDO IGNACIO WALKER; Proc
Nº J-015530/2013 Int. BANCO FINASA BMC S A;
Proc Nº J-015498/2013 Int. JOSE ALEXANDRE
OLIVEIRA SALES; Proc Nº J-015079/2013 Int.
VAGNER MACIEL MOSCONI; Proc Nº J-015511/2013
Int. ANA CAROLINA ALVES DE CAMPOS; Proc Nº J011263/2013 Int. MARIA ROSEANE DA COSTA
OLIVEIRA; Proc Nº J-015458/2013 Int. CRISTIANE
MARIA PRUDENTE DO AMARAL; Proc Nº J-011547/
2013 Int. SELMA GOMES DA SILVA; Proc Nº J-015272/
2013 Int. ANTONIA APARECIDA ANDREOLI
BACOCHINA EPP; Proc Nº J-015175/2013 Int. HILDA
FERRI; Proc Nº J-015473/2013 Int. CIRLEY
ROMAGNA SALAROLI; Proc Nº J-015513/2013 Int.
ERIK NUNES DE OLIVEIRA. INDEFERIDOS: Proc
Nº J-014513/2013 Int. ROBERTO AMORIM; Proc Nº
J-014521/2013 Int. ROBERTO AMORIM; Proc Nº J014523/2013 Int. ROBERTO AMORIM; Proc Nº J014519/2013 Int. ROBERTO AMORIM; Proc Nº J014512/2013 Int. ROBERTO AMORIM; Proc Nº J014516/2013 Int. ROBERTO AMORIM; Proc Nº J015486/2013 Int. LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA; Proc
Nº J-014511/2013 Int. ROBERTO AMORIM; Proc Nº
J-012051/2013 Int. MARCELO RODRIGUES
MACHADO; Proc Nº J-011433/2013 Int. SALVADOR
PEREIRA DA COSTA; Proc Nº J-015474/2013 Int.
RUI ASSEIS DE BRITO; Proc Nº J-014528/2013 Int.
ROBERTO AMORIM; Proc Nº J-014218/2013 Int.
LAJES PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO ARTEF
DE CIMENTO LTDA; Proc Nº J-015565/2013 Int.
BANCO FINASA BMC S A; Proc Nº J-011746/2013
Int. NADIR RAMOS DO PRADO OLIVEIRA; Proc Nº
J-015508/2013 Int. ANDRE ELIAS DE ARAUJO; Proc
Nº J-015462/2013 Int. ANTONIO LUIZ THOMPSON
DUTRA; Proc Nº J-015566/2013 Int. BANCO FINASA
BMC S A; Proc Nº J-015497/2013 Int. JOSE
ALEXANDRE OLIVEIRA SALES; Proc Nº J-008347/
2013 Int. CLAUDIO GONCALVES DE CAMPOS; Proc
Nº J-015081/2013 Int. VAGNER MACIEL MOSCONI;
Proc Nº J-015528/2013 Int. VIACAO SANTA BRIGIDA
LTDA; Proc Nº J-015567/2013 Int. DIAMANTINO DOS
SANTOS; Proc Nº J-011483/2013 Int. LUIZ ANTONIO
TAVARES DA SILVA; Proc Nº J-011197/2013 Int.
WILLIAM GOMES DE ALMEIDA; Proc Nº J-011482/
2013 Int. FABIO WATANABE; Proc Nº J-015529/2013
Int. ALEX SANDRO DA SILVA ZEFERINO; Proc Nº J011693/2013 Int. RAFAEL FERNANDO B DE PAIVA
GARCIA; Proc Nº J-011956/2013 Int. SOCRATES
SILVA DE SOUSA ME; Proc Nº J-015535/2013 Int.
JOSE APARECIDO DA SILVA.
SEGUNDA
JUNTA
ADMINISTRATIVA
DE
sete de novembro de 2013, nesta cidade de Guarulhos,
reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos
de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua
sede, realizar a quadragésima oitava Reunião
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr.
Jesus Aparecido Alves Pinto, na presença dos
membros titulares Evandro Bodóia Araújo e Vanderlei
dos Santos, secretariado por Lucas Ferreira Fraga.
Na ordem do dia, foram apreciados setenta e sete
recursos, sendo dezoito recursos “DEFERIDOS”, e
quarenta recursos “INDEFERIDOS”. Sendo
2013, 15700/2013, 15682/2013, 15685/2013, 15687/
2013 e 15691/2013, 15695/2013, 15823/2013, 15823/
2013, 15852/2013, 11780/2013, 15752/2013, 15760/
2013, 15757/2013, 15756/2013, 15753/2013, 15754/
2013, 15755/2013, 12188/2013. Constando como
DEFERIDOS: Proc Nº J-015872/2013 Int. LOCALIZA
RENT A CAR S.A. ;Proc Nº J-014446/2013 Int. BANCO
2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc Nº J014382/2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc
Nº J-014371/2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A;
Proc Nº J-015873/2013 Int. IGOR ANTONIO
CARDOSO; Proc Nº J-009454/2012 Int. VALDEMAR
BATISTA MOURA; Proc Nº J-008050/2013 Int.
ROBSON ANTONIO BRANDAO TORRES; Proc Nº J015407/2013 Int. WARLEY HORTENCIO SOARES
MENDANHA; Proc Nº J-015822/2013 Int. ZILDA ESOI
PERES; Proc Nº J-011806/2013 Int. PAULO BORGES
DE ALMEIDA; Proc Nº J-011848/2013 Int. JACKSON
BRITO DA COSTA; Proc Nº J-015871/2013 Int. MARIA
APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA; Proc Nº J015722/2013 Int. ANTONIO TUYOCHI YOSHIDA; Proc
Nº J-015870/2013 Int. MARIA ISABEL MARTINS
PEREIRA; Proc Nº J-015869/2013 Int. GORETTI DE
OLIVEIRA DA COSTA. INDEFERIDOS: Proc Nº J012571/2013 Int. ROMILDA ALVES LOPES; Proc Nº
J-006339/2013 Int. FERNANDA GONCALVES DE
OLIVEIRA; Proc Nº J-006655/2013 Int. JOSE EUDES
GAVIAO; Proc Nº J-010938/2013 Int. VERUSCHKA
DE SALES AZEVEDO; Proc Nº J-015713/2013 Int.
JOSE TIBURCIO FEITOSA; Proc Nº J-012766/2013
Int. VIACAO CAMPO DOS OUROS LTDA; Proc Nº J013647/2013 Int. MANOEL GUEDES DELGADO; Proc
Nº J-015705/2013 Int. JOSE TIBURCIO FEITOSA;
Proc Nº J-015703/2013 Int. JOSE TIBURCIO FEITOSA;
Proc Nº J-014506/2013 Int. LAJES PAULISTA
INDUSTRIA E COMERCIO ARTEF DE CIMENTO
LTDA; Proc Nº J-014368/2013 Int. BANCO
2013 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A; Proc Nº J015745/2013 Int. RONALDO ROBERTO DE
OLIVEIRA; Proc Nº J-015733/2013 Int. MARILE
LEANDRO DE LIMA; Proc Nº J-015744/2013 Int.
ELISANE LILIAN JUSTINO; Proc Nº J-012892/2012
Int. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL;
Proc Nº J-015784/2013 Int. FANIA FREIRE DA SILVA;
Proc Nº J-015797/2013 Int. EDMILSON ANTONIO
DA CRUZ; Proc Nº J-002845/2013 Int. FERNANDA
GONCALVES DE OLIVEIRA; Proc Nº J-002847/2013
Int. FERNANDA GONCALVES DE OLIVEIRA; Proc
Nº J-002843/2013 Int. FERNANDA GONCALVES DE
OLIVEIRA; Proc Nº J-002841/2013 Int. FERNANDA
Nº J-002839/2013 Int. FERNANDA GONCALVES DE
OLIVEIRA; Proc Nº J-003057/2013 Int. FERNANDA
Nº J-015798/2013 Int. EDMILSON ANTONIO DA
CRUZ; Proc Nº J-015704/2013 Int. JOSE PINHEIRO;
Proc Nº J-015727/2013 Int. MARILE LEANDRO DE
LIMA; Proc Nº J-015782/2013 Int. FANIA FREIRE DA
SILVA; Proc Nº J-015821/2013 Int. LUIS CARLOS
CARDOSO; Proc Nº J-014508/2013 Int. LAJES
PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO ARTEF DE
CIMENTO LTDA; Proc Nº J-012281/2013 Int. JOSE
CLAUDIO MARTINS; Proc Nº J-012529/2013 Int.
JOSE JAIRSON DA SILVA; Proc Nº J-015867/2013
Int. GORETTI DE OLIVEIRA DA COSTA; Proc Nº J012889/2013 Int. EMPRESA GONTIJO DE TRANSP.
LTDA.; Proc Nº J-012651/2013 Int. LINDBERG
FRANCISCO PELISSON ROCHA; Proc Nº J-015799/
2013 Int. JOSE PINHEIRO.
ÓRGÃO AUTUADOR 264770
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus
incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de
suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código
de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da
Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de
Auto de Infração de Trânsito ( AIT) validados e
processados no período de 10/01/2014 a 13/01/2014,
nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos
que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data de publicação, para oferecer defesa
da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada
somente é cabível quando este não tiver sido
identificado na lavratura do auto de infração.
Placa
AAE0637
AAW1476
AAY1222
AAY2809
ABV8974
ABZ3192
ACK0403
ADO8336
AEH1660
AEW5600
AFI3344
AGJ4819
AHG9439
AHN6930
AHY3013
AIW3754
AIZ5396
AJE2585
AJG2171
AJO2840
AJT9615
AJZ8674
AKB2783
AKF1920
AKL8508
AKQ3506
AKX3106
ALD1676
ALI2617
ALO9606
ALX3628
ALZ5263
ALZ9240
ALZ9452
AMA3779
AMB2350
AMD1991
AMF9844
AMI9649
AMK1256
AMT4935
AMT8926
ANC4960
ANH1163
ANS1430
ANT4583
ANW4059
ANW7420
ANX5534
ANZ2568
AOH0292
AON0840
AOQ3760
AOR2419
AOU2954
AOX1488
AOX3218
AOY2088
APB0238
APC3650
APF2614
APF7527
APJ9557
APL7106
APR5039
APS2218
APV7074
AQE4150
AQL2575
AQO4061
AQS0848
AQX7208
ARS2345
ARZ7995
ASG0251
ASR8169
ASS9797
ASW7626
ASY1123
ATI7354
ATM7578
ATW7261
AUC2026
AUL0545
AVG8764
AVK0228
AVS0792
AVS4565
AVV1598
AWA7349
AWH5018
AWI7050
AWU4760
AXA3932
AXC6947
AXG3441
AXS0029
AZI2707
BAR4533
BBB0953
BCA0350
BEW5525
BFB6499
BFC5782
BFD8745
BFH8787
Placa
AAK3458
AAW5162
AAY1222
ABB8338
ABY6742
ACB0607
ADG0869
AEB7148
AEW5600
AFB5565
AGI2037
AGJ8424
AHM4029
AHU5581
AIC9380
AIY2658
AJC4529
AJG2171
AJK6513
AJP6223
AJY6775
AKA2620
AKD5364
AKF9442
AKP1121
AKT7140
AKZ6466
ALG9786
ALI5793
ALS0815
ALY1964
ALZ8946
ALZ9316
AMA1454
AMA4764
AMC0796
AME8366
AMG7096
AMJ2168
AML3804
AMT4935
AMY2761
ANG9732
ANM1295
ANS7160
ANV3618
ANW7420
ANX0611
ANY4865
AOF7418
AOH7277
AON0840
AOQ5836
AOR8808
AOW1896
AOX3218
AOX4443
APA9975
APC3484
APE4703
APF3667
API4697
APJ9557
APN7142
APS0163
APU9778
APW7442
AQK7962
AQL3410
AQR5532
AQW1944
ARE0569
ARX7785
ASE0314
ASI3388
ASR8855
ASU4853
ASX4023
ATF0134
ATL1620
ATW7261
ATZ7840
AUK3926
AVC5127
AVH1794
AVK2331
AVS1156
AVS7772
AVZ5527
AWD4611
AWH7523
AWS6015
AWY6852
AXC6780
AXE1747
AXL3952
AYY0191
BAM0804
BBA0817
BBB2473
BDE2242
BFB5401
BFB9640
BFD5990
BFH8393
BFI8154
Ait
P000145548
P000154511
P000141284
P000154572
P000123705
P000147231
R000582243
P000136644
R000583008
R000583707
P000111551
R000583993
R000582924
C000407936
P000147579
P000154822
P000145543
C000427602
P000139094
P000056342
C000421367
C000419610
C000409668
R000584247
C000416641
R000583941
P000116449
P000139072
R000584662
P000154684
R000583278
R000582463
R000583916
P000134576
C000409666
R000583315
P000154895
P000154758
R000582518
P000106336
R000583137
R000583120
R000583213
P000143655
R000582517
R000582523
P000141397
C000419616
C000409595
R000583393
R000583583
P000142029
R000583043
R000584038
P000147222
P000116416
R000582913
R000583880
P000154643
P000139111
P000106341
R000582953
R000582726
R000581120
P000154837
P000154807
P000109363
C000420573
P000109347
C000420220
R000584624
R000583318
C000420511
R000583923
C000422506
C000420212
P000143652
P000154608
R000581595
P000109361
P000139176
P000139049
R000584127
P000154836
R000580953
R000581081
P000048135
R000583541
R000582682
R000581082
P000140680
R000582902
R000581260
P000154715
P000154633
P000086369
P000109382
R000582958
P000154741
C000401455
P000154742
R000583779
P000154869
P000139144
R000584769
R000583181
Cod. Infr
54521
55500
55500
51851
72930
54522
60503
55500
60503
74550
54521
74550
74550
54521
55412
51851
54600
55680
51851
52070
55500
51851
55500
60503
51851
74630
55412
55412
60503
51851
74630
74550
74550
55412
55500
74550
51851
55500
60503
55500
74550
60503
74550
51851
74550
74550
55500
51851
60501
60503
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55500
74550
74550
55412
55500
74550
60503
51851
51851
73662
74550
74630
60503
55500
55680
55412
56222
58191
60501
74550
60503
60501
74550
51851
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74630
51851
55680
51852
74550
74550
73662
74550
55500
60503
74550
55500
54521
51851
74550
74550
51851
60411
55500
55500
55250
73662
74550
74550
74630
60411
74550
55680
74550
56732
60503
56732
55412
55680
74630
56300
74550
60503
51852
55500
60503
60503
74550
74550
51852
54521
56732
74550
51851
56732
51851
74630
60412
60503
51851
60503
55412
54521
74550
51851
55680
73662
55412
57380
55500
74710
74550
60503
73661
51851
60503
73662
55416
51851
55500
56300
54521
55412
56732
04/01/2014
LNW4486 P000143626 55412
02/01/2014
04/01/2014
LOO2003 P000154682 51851
27/12/2013
02/01/2014
LOY1751 P000143129 55500
23/12/2013
17/12/2013
LPN6772 C000416496 55680
20/12/2013
02/01/2014
LQS2645 C000421242 54526
19/12/2013
20/12/2013
LSN1285 R000582727 74550
17/12/2013
24/12/2013
LUW1652 P000048128 55920
24/12/2013
17/12/2013
LVV4373 R000583158 60503
17/12/2013
16/12/2013
LXC3729 P000154707 60411
27/12/2013
21/12/2013
LXO7759 P000048179 55411
04/01/2014
27/12/2013
LXS4281 P000143143 55500
23/12/2013
23/12/2013
MBB2634 R000584637 74550
18/12/2013
17/12/2013
MCK2244 P000154644 51851
26/12/2013
17/12/2013
MCQ8535 C000422514 55500
20/12/2013
24/12/2013
MDV4435 P000048171 51930
04/01/2014
17/12/2013
MED7005 P000154490 56300
23/12/2013
23/12/2013
MEX8818 P000143159 55680
24/12/2013
16/12/2013
MFC8267 P000116432 54526
03/01/2014
17/12/2013
MGA7569 R000581207 60503
15/12/2013
23/12/2013
MGX6900 P000086342 55500
23/12/2013
20/12/2013
MIR7373 P000116442 51851
04/01/2014
04/01/2014
MJV9359 R000582819 60503
17/12/2013
17/12/2013
MKE9919 R000582667 74550
17/12/2013
17/12/2013
MMO9067 P000136655 51851
24/12/2013
16/12/2013
22/12/2013
MNA1704 R000581290 74630
27/12/2013
MON7960 R000582583 74550
17/12/2013
26/12/2013
MOX9291 P000154548 51851
24/12/2013
20/12/2013
MQE9822 R000584150 60503
18/12/2013
22/12/2013
MQO7310 P000154554 55500
24/12/2013
02/01/2014
MQW0525 P000139001 51851
23/12/2013
19/12/2013
MRU2960 P000048103 54521
20/12/2013
17/12/2013
MRX2275 R000583933 74550
18/12/2013
17/12/2013
MSD7984 C000422015 55680
21/12/2013
27/12/2013
MSZ3302 R000582450 74550
16/12/2013
16/12/2013
MTD4977 R000583038 74550
17/12/2013
18/12/2013
MTO1291 R000580992 74630
15/12/2013
16/12/2013
MTU5367 R000583730 74630
19/12/2013
16/12/2013
MUB6408 P000154615 51851
26/12/2013
18/12/2013
MUK6805 P000139127 51851
31/12/2013
19/12/2013
MUM7737 P000154866 51851
06/01/2014
03/01/2014
MVC5722 P000154781 54521
27/12/2013
21/12/2013
MWA4631 R000583970 74550
18/12/2013
18/12/2013
MWC1623 P000056347 73662
02/01/2014
23/12/2013
MWC7541 P000116469 55500
06/01/2014
19/12/2013
MWR0055 C000420080 55680
21/12/2013
15/12/2013
MXM5401 P000154832 51851
04/01/2014
23/12/2013
MYB9047 C000393449 55500
22/12/2013
22/12/2013
MYO8080 P000086361 55412
30/12/2013
16/12/2013
MZY7020 P000116477 55412
06/01/2014
16/12/2013
NBQ7184 R000582893 74550
17/12/2013
17/12/2013
NDN9750 R000583791 74550
19/12/2013
17/12/2013
NFW4878 C000422258 51851
22/12/2013
22/12/2013
NGZ3507 P000147249 55412
30/12/2013
24/12/2013
NIT5596 R000582951 74550
17/12/2013
19/12/2013
NJI6927
R000582264 74550
16/12/2013
17/12/2013
NJI6927
R000584523 74550
19/12/2013
06/01/2014
NJV1890 P000116425 57463
30/12/2013
18/12/2013
NLL6733 C000422519 55500
20/12/2013
26/12/2013
NLN1408 C000383802 54521
23/12/2013
16/12/2013
NMQ0101 P000143647 51851
03/01/2014
26/12/2013
NQL4303 P000146266 60501
05/01/2014
17/12/2013
NRC0708 R000581413 74550
14/12/2013
23/12/2013
NSD8751 P000143126 55500
23/12/2013
16/12/2013
NXX6159 P000116415 55413
27/12/2013
02/01/2014
NXZ2091 R000582882 60503
17/12/2013
31/12/2013
NYE5015 C000421238 55680
19/12/2013
19/12/2013
NYF5418 P000127018 73662
23/12/2013
23/12/2013
NZS7683 R000584594 60503
18/12/2013
24/12/2013
OIL2765
R000581360 74550
15/12/2013
30/12/2013
OKU2812 P000136615 51851
22/12/2013
30/12/2013
OLF6596 P000154835 55500
04/01/2014
20/12/2013
OLV9388 R000583073 74550
17/12/2013
20/12/2013
OLY0895 R000582975 60503
17/12/2013
16/12/2013
OMB8121 R000582973 74550
17/12/2013
13/12/2013
OPB6584 P000138963 51851
21/12/2013
15/12/2013
OPF3109 R000581686 74550
16/12/2013
21/12/2013
OPQ4697 R000582368 60503
15/12/2013
21/12/2013
OPU5550 P000136726 73662
26/12/2013
16/12/2013
OPX0976 P000147217 60501
28/12/2013
20/12/2013
OQD0910 P000111522 54521
27/12/2013
20/12/2013
OQD5836 P000147185 55412
27/12/2013
24/12/2013
OQF0723 P000154571 73662
24/12/2013
18/12/2013
OQJ5241 R000582591 74630
17/12/2013
20/12/2013
OQN8379 R000583041 60503
17/12/2013
20/12/2013
OUL0807 P000139012 54521
23/12/2013
02/01/2014
OWI8794 R000582272 74550
16/12/2013
16/12/2013
PFN4809 R000579175 60503
14/12/2013
ÓRGÃO AUTUADOR 264770
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus
parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº
404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas no período
de 10/01/2014 a 13/01/2014, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.
Placa
Ait
Cod. Infr Data Infr
Valor R$
Placa
Ait
Cod. Infr Data Infr
Valor R$
AAC0732 R000511271 74630
12/10/2013 127.69
ABF0377 R000512327 60503
12/10/2013 191.54
ABR0669 R000511855 74550
12/10/2013 85.13
ACN0474 R000511905 74550
13/10/2013 85.13
ACU0533 R000511506 74550
12/10/2013 85.13
ADL0844 R000512542 56732
12/10/2013 85.13
ADP4422 R000510378 56732
11/10/2013 85.13
AEH1015 R000511468 74630
12/10/2013 127.69
AEH9552 R000512075 60503
12/10/2013 191.54
AFJ5074 R000511800 74550
13/10/2013 85.13
AFQ8631 R000512562 74550
13/10/2013 85.13
AGE8213 R000510388 74550
11/10/2013 85.13
AGM3876 R000508065 74550
13/10/2013 85.13
AGM3876 R000508070 74550
13/10/2013 85.13
AGP8928 R000508144 74630
13/10/2013 127.69
AHQ2658 R000509838 56810
11/10/2013 53.20
AHV2980 P000109836 53800
11/10/2013 85.13
AHY8250 P000118970 54521
11/10/2013 127.69
AHY8250 R000510529 60503
11/10/2013 191.54
AIW6759 R000511451 60503
12/10/2013 191.54
AIZ8373 R000512676 60503
12/10/2013 191.54
AJK0850 R000512177 60503
12/10/2013 191.54
AJN4029 R000513168 74550
13/10/2013 85.13
AJN9764 P000124977 51851
11/10/2013 127.69
AJO1793 R000510560 60503
11/10/2013 191.54
AJS3342 R000511587 60503
12/10/2013 191.54
AJU6146 R000511676 74550
13/10/2013 85.13
AJU6422 R000508197 74550
13/10/2013 85.13
AJU8391 R000511642 60503
12/10/2013 191.54
AKD6689 R000511137 74550
12/10/2013 85.13
AKH1362 R000508039 74550
13/10/2013 85.13
AKQ7306 R000509943 74550
11/10/2013 85.13
AKV4084 R000510316 74550
11/10/2013 85.13
AKW2146 R000511810 56732
12/10/2013 85.13
AKZ3303 C000404326 51852
11/10/2013 127.69
ALI0919 R000508427 74550
12/10/2013 85.13
ALI6329 R000510464 74550
11/10/2013 85.13
ALO4877 R000511988 74550
13/10/2013 85.13
ALR8061 R000510562 74550
11/10/2013 85.13
ALT4644 P000119669 70301
12/10/2013 191.54
ALZ2152 R000508163 60503
13/10/2013 191.54
AMC5760 R000512577 74630
12/10/2013 127.69
AMF2373 R000510208 74550
11/10/2013 85.13
AMF5190 C000403376 60501
13/10/2013 191.54
AMF9653 R000509851 60503
11/10/2013 191.54
AMI5969 R000512262 74550
12/10/2013 85.13
AMJ0848 R000513315 60503
13/10/2013 191.54
AMM5109 R000511406 60503
12/10/2013 191.54
AMN8789 P000084601 51851
13/10/2013 127.69
AMQ5835 R000508506 60503
12/10/2013 191.54
AMT6179
AMZ5820
AMZ9441
ANB3770
ANH7062
ANP0331
ANS8391
AOD9097
AOI5509
AOT4098
AOX3159
AOZ5033
APA6135
APC6330
APE5576
APH4856
APS0854
APU1443
AQA9761
AQL8471
ARH8187
ARP8934
ASP0162
ATJ6329
ATW8802
AUA9195
AUG7872
AVC4920
AWG5849
AWG9071
AWV0076
AXJ0486
AZM1994
BAM0804
BAR0260
BAS1908
BBW1155
BDN1125
BFA1575
BFA1575
BFB3046
BFJ9284
BFN2849
BFQ3867
BFS3678
BFW5311
BGD6579
BGE4848
BGF1815
BGG2001
BGO1202
BGO5206
BGP7093
BGV5702
BGV7740
BGW3442
BHE1357
BHJ6691
BHO6615
BHZ6830
BIA2922
BIF5930
BIF5930
BIN2396
BIU2674
BJA5476
BJB0100
BJB7373
BJH7726
BKG3480
BKP8717
BLC6436
BLN7565
BLS0024
BLU3019
BLZ4423
BMC3356
BME0953
BMG1499
BMI4839
BMM6424
BMP3068
BMS5402
BMV0016
BMV0016
BMW3988
BNC0490
BNG1589
BNH4404
BNO8522
BNP2993
BNR9101
BNX7761
BNZ0923
BOB4035
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13/10/2013 85.13
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11/10/2013 53.20
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11/10/2013 127.69
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11/10/2013 191.54
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12/10/2013 85.13
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11/10/2013 191.54
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13/10/2013 127.69
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12/10/2013 85.13
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11/10/2013 85.13
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11/10/2013 191.54
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13/10/2013 85.13
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12/10/2013 85.13
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13/10/2013 191.54
PFW4209 R000511739 74550
E para constar eu, (HARIADYNE COSTA DA SILVA LEME CARVALHO), Diretora
Relações Administrativas, em exercício, tornei público o presente diário Oficial.
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11/10/2013 53.20
13/10/2013 85.13
13/10/2013 191.54
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13/10/2013 127.69
12/10/2013 85.13
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11/10/2013 53.20
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12/10/2013 574.62
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13/10/2013 85.13
12/10/2013 85.13
12/10/2013 85.13
do Departamento de
SAAE
P O R T A R I A N º 24.126
de 13 de janeiro de 2014
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º
AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que consta do
Processo n.º 7.192/2011– SAAE,
Torna sem efeito, a portaria n. º 24.124/2013, no que
diz respeito ao Sr. Tiago Coelho Bignardi, Engenheiro
I - Engenheiro Civil.
P O R T A R I A N º 24.127
atribuições legais e considerando o Artigo 37, Item II
da Constituição Federal, Artigo 10, Item I da Lei
Municipal n.º 1.429/1968 e Lei 6.718/2010 e o que
consta do Processo n.º 7.192/2011- SAAE,
N O M E I A, face à aprovação em concurso público
n.º 01/2011, a contar desta data, o senhor Vitor
Amadeu Ferreira Alcantara, classificado em quarto
lugar, para exercer o cargo vago de Engenheiro I Engenheiro Civil, em caráter efetivo.
P O R T A R I A N º 24.128
Processo n.º 00038/2014 – SAAE;
DEMITE, a pedido, do serviço público municipal, a
contar de 07/01/2014, o servidor Antonio Batista da
Silva I, Motorista I, o qual deverá comparecer junto a
Gerência de Administração de Recursos Humanos,
desta Autarquia, no prazo máximo de 10 (dez) dias
contados da data de sua demissão, para dar quitação
à respectiva Rescisão de Contrato de Trabalho.
P O R T A R I A N º 24.129
Processo n.º 00093/2014 – SAAE;
DEMITE, a pedido, do serviço público municipal, a contar
de 07/01/2014, o servidor José Rodrigues de Jesus,
Agente de Manutenção Geral III, o qual deverá comparecer
junto a Gerência de Administração de Recursos Humanos,
desta Autarquia, no prazo máximo de 10 (dez) dias
contados da data de sua demissão, para dar quitação à
respectiva Rescisão de Contrato de Trabalho.
P O R T A R I A N º 24.130
Processo 00951/2003,
RESOLVE:
Excluir a contar desta data da Portaria 23.376/2011,
o senhor Jorge Henrique Fugimoto e incluir o senhor
Fernando Pereira Garcia.
Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE
Registrada na Gerência de Administração de Recursos
Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guarulhos e afixado no lugar público de costume em
treze de janeiro de dois mil e quatorze.
Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos
Humanos
COMUNICADO
Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal
No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei
Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste
Serviço em lugar público de costume, para
conhecimento a justificativa de pagamento ao(s)
credor(es) desta Autarquia:
CREDOR: FELIPE GARCIA FUENTES
CONTRATO/PROCESSO: 2005/004089
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O
ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA REGIÃO DE
CUMBICA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.209,85(Quatro mil,
duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/01/2014
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação do
imóvel para atendimento a populaçao na região de Cumbica.
CREDOR: ELZIRA DOS SANTOS CARDOSO
CARVALHO
OBJETO: ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - FÁCIL
NO BAIRRO CIDADE SERODIO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.645,13(Sete mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais e treze centavos)
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação
do imóvel para atendimento a população na região da
Cidade Seródio
CREDOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REBOBINAGEM
EM MOTORES ELÉTRICOS, MOTO-FREIOS E
CHAVES DE PARTIDA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.997,06(Dois mil,
novecentos e noventa e sete reais e seis centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa fornecera peças e mão de obra para
manutenção de motores nas estações de bombeamento.
CREDOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANÇA
LTDA. - EPP
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SEGURANÇA E
MON ITORAMENTO À DISTÂNCIA NA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 25.123,97(Vinte e cinco
mil, cento e vinte e tres reais e noventa e sete
centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, pois
a empresa prestará serviços de monitoramento a distancia
para garantir a segurança nos predios da autarquia.
CREDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,
ÓLEO DIESEL, ÁLCOOL HIDRATADO AUTOMOTIVO
E
SERVIÇO
DE
GERENCIAMENTO
DE
ABASTECIMENTO DE VEICULOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 49.441,92(Quarenta e
nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa
e dois centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria,
pois os cartões combustível serão usados pelos
funcionários quando em serviço nas viaturas da
autarquia no desempenho de suas funções.
CREDOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO
LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO DE
LIGAÇÃO CLANDESTINA - CAÇA FRAUDE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 93.547,77(Noventa e
tres mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta
e sete centavos)
os serviços serão utilizados nos serviços de caça fraude
e ligação clandestina, para dar continuidade ao Projeto
Comercial de Recuperação da Receita.
CREDOR:
CENTURION
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO, PARA O PARQUE
ESTADUAL DA CANTAREIRA - NÚCLEO CABUÇU.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 33.348,17(Trinta e tres
mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete
centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária,
pois os serviços da empresa serão utilizados na
vigilancia e fiscalização parque Estadual da Cantareira
Núcleo Cabuçu.
CREDOR:
CENTURION
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA LTDA.
VIGILANCIA NOTURNA 12 HORAS DE SEGUNDA
A DOMINGO INCLUSIVE FERIADO EM 15 POSTOS
DE SERVIÇO EM 6 UNIDADES DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 86.485,79(Oitenta e
seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta
e nove centavos)
segurança e vigilância noturna durante 12 horas todos
dias, nos Postos de Atendimento e nas unidades da
autarquia.
CREDOR: ALL EASY CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 385.448,90(Trezentos
e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito
reais e noventa centavos)
pois a empresa prestará serviços de manutenção e
desenvolvimento de softwares para a informatica da
autarquia.
CREDOR: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE
BOMBAS ITA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
SISTEMAS MACANICOS, HIDRÁULICOS E
PNEUMATICOS DESTE SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 21.056,48(Vinte e um
mil, cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
manutenção preventiva e corretiva dos sitemas
mecanicos, hidraulicos e pneumaticos.
CREDOR:
DIÁRIO
DE
SÃO
PAULO
COMUNICAÇÕES LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PÚBLICAÇÃO DE
MATÉRIAS RELATIVAS À LICITAÇÕES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.702,00(Hum mil,
setecentos e dois reais)
pois os serviços serão utilizados para publicação de
materias relativas as licitações da autarquia.
CREDOR: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA - CIEE
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PROCESSO SELETIVO DE
ESTAGIO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 61.432,81(Sessenta e
um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e
um centavos)
pois visa atender o programa de introdução ao mercado
de trabalho para os estudantes do município de
Guarulhos.
CREDOR: NOWA CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA - EPP
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PORTARIA NAS
DEPENDÊNCIAS DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 9.659,93(Nove mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e tres
centavos)
segurança e nas portarias das dependências da
autarquia.
CREDOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANÇA
LTDA. - EPP
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SEGURANÇA E
MONITORAMENTO À DISTANCIA NA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 15.499,77(Quinze mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete
centavos)
segurança e proteção de proprios da autarquia.
CREDOR: EVELYN TRANSPORTES MULTIMODAL
E LOGISTICA LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
PEDRO DE TOLEDO, 170 PQ. SÃO GERALDO, PARA
ACOMODAÇÕES DO CENTRO OPERACIONAL
CIDADE MARTINS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 60.925,12(Sessenta mil,
novecentos e vinte e cinco reais e doze centavos)
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para acomodar
as instalações do Centro Operacinal Cidade Martins.
A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe
de cumprir com o contrato de locação.
CREDOR: SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA
E HIGIENIZAÇÃO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA
DESARMADA, CONTROLE, OPERAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS COM A EFETIVA
COBERTURA DOS POSTOS ETE BONSUCESSO E
ETE SÃO JOÃO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 18.348,21(Dezoito mil,
trezentos e quarenta e oito reais e vinte e um
centavos)
pois os serviços da empresa serão utilizados no
controle, operação e fiscalização de portarias dos
postos ETE Bonsucesso e ETE São João.
CREDOR: SEAL - SEGURANÇA ALTERNATIVA
LTDA. - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA
DESARMADA, CONTROLE, OPERAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS COM A EFETIVA
COBERTURA DOS POSTOS ETE BONSUCESSO E
ETE SÃO JOÃO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 26.390,52(Vinte e seis
mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e dois
centavos)
pois os serviços da empresa serão utilizados no
controle, operação e fiscalização de portarias dos
postos ETE Bonsucesso e ETE São João.
CREDOR: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL
E INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 ALCALINO
BRANCO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.311,00(Treze mil,
trezentos e onze reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os materiais serão utilizados no expediente
administrativo da autarquia.
CREDOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS
QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 32.287,50(Trinta e dois
mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos) R$ 28.350,00(Vinte e oito mil, trezentos e
cinquenta reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessaria, pois
os produtos serão utilizados no tratamento da agua
que será distribuida a população do municipio
CREDOR: HERLAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA. EPP
quatrocentos e quarenta reais)
que será distribuida a população do municipio.
CREDOR: QUIMISA S/A.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 38.100,00(Trinta e oito
mil, cem reais) R$ 22.860,00(Vinte e dois mil,
oitocentos e sessenta reais)
CREDOR: SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 15.301,44(Quinze mil,
trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos)
CREDOR: SANTIAGO SENEN CAVALLIERI DE
OLIVEIRA PEÇAS - ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE RETRO ESCAVADEIRA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 14.388,00(Quatorze mil,
trezentos e oitenta e oito reais)
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz mecessaria,
pois será utilizada no recondicionamento completo de
peças de retro-escavadeiras necessárias a
manutenção e conservação das máquinas que
compõem a frota da autarquia.
CREDOR: RECOBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. - ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM RECONDICIONAMENTO DE
PEÇAS ELETRICAS PARA VEICULOS.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.170,00(Hum mil, cento
e setenta reais)
manutenação de peças eletricas dos veículos da
autarquia.
CREDOR: JOB DIESEL COMÉRCIO DE BOMBAS
INJETORAS LTDA. - ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS
PARA CONSERTO DE BOMBAS E BICOS
INJETORES DAS MARCAS BOSCH E CAV.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.994,44(Tres mil,
novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e
quatro centavos)
pois os serviços e peças serão utilizados na
manutenção e reparo das bombas do sistema de
abastecimento de água.
CREDOR: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA.
LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE
OXIGENIO E ACETILENO E MISTURA GASOSA.
duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)
os serviços da empresa serão utilizados na recarga de
cilindros de oxigenio e acetileno e mistura gasosa.
CREDOR: CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA
LTDA. - ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS LINHA FIAT, FORD, GM,
KIA, LINHA PESADA VW, MÁQUINAS JCB, CASE,
FIAT ALLIS, LINHA LEVE VW, FORD, PESADA
MERCEDES BENZ .
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 17.824,61(Dezessete
mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um
centavos)
pois os serviços serão utilizados na manutenção e
conservação dos veículos e máquinas que compõem
a frota da autarquia.
CREDOR: RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
MERCEDES BENZ.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 24.533,77(Vinte e quatro
mil, quinhentos e trinta e tres reais e setenta e sete
centavos)
CREDOR: SANTIAGO SENEN CAVALLIERI DE
OLIVEIRA PEÇAS - ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
MERCEDES BENZ.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.402,43(Cinco mil,
quatrocentos e dois reais e quarenta e tres centavos)
CREDOR: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO
PEÇAS LTDA
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
MERCEDES BENZ .
duzentos e cinquenta e tres reais e treze centavos)
CREDOR:
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS
EMBRATEL.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 463,93(Quatrocentos e
sessenta e tres reais e noventa e tres centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois será
utilizada na comunicação para o desenvolvimento das
atividades da autarquia.
CREDOR: DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
TRATORES LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/
FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
PARA MAQUINAS P/ EXERCICIO .
trinta e dois reais)
JUSTIFICATIVA: A Aquisição do material é
necessária, pois será utilizada na manutenção das
maquinas da Autarquia
CREDOR: VINÍCIUS BATISTA DOS SANTOS - ME
CONSERTO DE PNEUS E SOCORRO “IN LOCO” .
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 715,00(Setecentos e
quinze reais)
pois os serviços da empresa serão utilizados para a
manutenção dos pneus e socorro in-loco para as
diversas viaturas da autarquia.
CREDOR: RICARDO ALEXANDRE CORREIA
LOUSA - ME
CONSERTO DE PNEUS E SOCORRO “IN LOCO” CENTRO DE GRS P/.
trezentos e cinquenta e cinco reais)
manutenção dos pneus nos veículos que compõem a
frota da autarquia.
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
- IMESP
PÚBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO .
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 184,38(Cento e oitenta
e quatro reais e trinta e oito centavos)
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.
CREDOR: NASCER & NASCER COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E
LIMPEZA LTDA. - ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PORTARIA NAS
DEPENDÊNCIAS NAS UNIDADES DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 96.999,85(Noventa e
seis mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta
e cinco centavos)
pois os serviços serão utilizados na segurança
patrimonial em diversos postos da autarquia
CREDOR: ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PEÇAS LTDA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENUÍNOS DAS LINHAS LEVE VW E GM.
trezentos e setenta e cinco reais e setenta e nove
centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisição do material se faz
necessária, pois as peças e acessórios serão
utilizados para manutenção dos veiculos da Autarquia
da linha WV e GM.
CREDOR: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS/
EQUIPAMENTOS, GEL E BLOQUEADOR SOLAR
PARA USO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
vinte reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária pois o
material será utilizado na proteção dos servidores da
autarquia no ambiente de trabalho.
CREDOR: INDÚSTRIA DE CARIMBOS DECCO
LTDA ME
OBJETO: CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME
CARACTERÍSTICAS.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 210,00(Duzentos e dez
reais)
os carimbos serão utilizados nas atividades de
expediente administrativo da autarquia.
CREDOR: ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E
ÁGUA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO TIPO
WOLTMANN,
UNIJATO
E
VOLUMÉTRICO
MAGNÉTICO,
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 63.063,43(Sessenta e
tres mil, sessenta e tres reais e quarenta e tres
centavos)
os materiais serão utilizados nas ligações e instalações
de ramais de água em residencias e comercios.
CREDOR: COLINSET CONTROLE DE PRAGAS
LTDA
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO
E DESRATIZAÇÃO NOS PROPRIOS DA AUTARQUIA
oitenta reais)
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para a
conservação dos próprios mantendo boas condições
de higiene na autarquia.
CREDOR: GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES SEM/COM
MARGARINA DE 1ª QUALIDADE E LEITE ESPECIAL
PASTEURIZADO
quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisição de pão francês e leite é
necessária pois serão oferecidos aos funcionários da
autarquia no café da manhã.
CREDOR: CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS
DE PAGAMENTO S.A.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
ADESÃO DO SISTEMA SEM PARAR/ VIA FÁCIL,
COMPREENDENDO : TAXAS DE ADESÃO, DE
MANUTENÇÃO ANUAL E TARIFAS DE PEDÁGIO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 108,63(Cento e oito
reais e sessenta e tres centavos)
locomoção das viaturas por vias administradas por
concessionárias.
CREDOR: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
- EPP.
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORN DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS GENUINOS DA LINHA VW.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 8.617,31(Oito mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, os
serviços da empresa serão utilizados na manutenção
e conservação dos veículos que compõem a frota da
autarquia.
CREDOR: EQUIPE FREIOS GUARULHOS LTDA EPP.
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE
COMPONENTES PARA FREIOS VEICULARES
novecentos e quarenta e um reais)
pois será utilizada na manutenção dos componentes
de freios dos veículos da autarquia.
CREDOR: RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA C/FORN
DE PEÇAS PARA MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO
COMPLETO P/CAMINHÕES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 10.292,82(Dez mil,
duzentos e noventa e dois reais e oitenta e dois
centavos)
pois a empresa fornecera peças e mão de obra para
reparos nos caminhões da autarquia.
CREDOR: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 71.285,76(Setenta e
um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e
seis centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessaria,pois os
materiais serão utilizados na execução de serviços de
manutenção em redes e ramais de esgotamento sanitário.
CREDOR:
VILMA
MODOLO
FERREIRA
29122916822
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE
CONFECÇÃO DE CHAVES AUTOMOTIVAS SIMPLES,
COM TELECOMANDO E SIMILARES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.150,00(Dois mil, cento
e cinquenta reais)
pois a empresa fonecerá material para confeções de
chaves automotivas em caso de desgaste e quebra.
CREDOR: COMERCIAL ATD LTDA. - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TAMPÕES CIRCULAR EM
FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN-500 E DN-600
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 20.805,00(Vinte mil,
oitocentos e cinco reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária pois
a empresa prestará serviços na execução de poços
de visita na ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário.
CREDOR: CONREAR INDÚSTRIA E COMERCIO
DE MATERIAS E SERV. GERAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA-EPP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO
A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MISTURADO
A SECO DE ALTA RESISTÊNCIA E PEGA RÁPIDA
(ENSACADO)
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.484,40(Sete mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para a
obra de extensão de rede coletora de esgoto no
municipio de Guarulhos.
CREDOR: 1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS
COLORIDA, PRETA, CIANO, AMARELA E
MAGENTA E CARTUCHOS DE TONER
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.390,00(Seis mil,
trezentos e noventa reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária para uso
nas diversas impressoras e multifuncionais que a
autarquia utiliza nas áreas administrativas.
CREDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL
DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO
oitenta e seis reais e quarenta centavos)
JUSTIFICATIVA: Contratação de assinatura anual do
jornal folha de São Paulo.
CREDOR:
WATSON-MARLOW
BREDEL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.919,97(Tres mil,
novecentos e dezenove reais e noventa e sete
centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária para a
manutenção dos equipamentos no processo de
tratamento de água nas diversas estações.
CREDOR: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA
ÁGUA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM
FORN. DE PEÇAS E MÃO DE OBRA P/
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBAS
SUBMERSA FLYGT DA ETE SÃO JOÃO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.615,61(Seis mil,
seiscentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratação e necessária para
manutenção corretiva das Bombas submersa da ETE
São João.
CREDOR: TRTEC INFORMÁTICA LTDA.
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES
UTILIZADOS PELOS EQUIPAMENTOS FORTNET
FORTIGATE-200B E FORTANALYZER-100C.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 16.270,00(Dezesseis
mil, duzentos e setenta reais)
pois a empresa prestará manutenção , atualização e
suporte tecnico das licenças dos softwares utilizados
pela informatica da autarquia.
CREDOR: FRATO FERRAMENTAS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE, DE
DESBASTE E REBOLO PARA AFIAÇÃO DE
FERRAMENTAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 614,70(Seiscentos e
quatorze reais e setenta centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisição é necessária para a execução
de serviços de serralheria e usinagem de peças.
CREDOR: O VALE AMAZÔNICO ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO
DE PISO EM LOCAIS DE ALTO TRÂNSITO
vinte reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisição e necessária a
sinalização de segurança de Locais de armazenagem
de materiais no almoxarifado
CREDOR:
VENDOR-TEC
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROTOR FECHADO ORIGINAL
PARA BOMBA ENGRENADA DE FABRICAÇÃO BOMBAS
ANDRADE, MODELO NAE-75-E
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.100,00(Hum mil, cem
reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessaria, pois o
material será utilizados na manutenção da bomba do
caminhão pipa, utilizado para abastecimento de locais
quando não é possivel abastecimento normal pela rede.
Guarulhos, terça-feira, 14 de janeiro de 2014
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
PROGUARU
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal
n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei
Federal n.º8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A Proguaru, para conhecimento público, a justificativa
dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamento aos seguintes credores”:
CREDOR: ABOUT MEDIA BRASIL COMUNICACAO
E EDICAO LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Cursos e Convenções.
VALOR: R$ 1800 (um mil e oitocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/09/2013.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a
realização de cursos de aperfeiçoamento de nossos
funcionários, necessários para a plena realização de
atividades de relevante interesse público.
CREDOR: AÇOS CARDOSO LTDA - EPP
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R$ 811,3 (oitocentos e onze reais e trinta
centavos).
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
reparo de veículos utilizados em atividades de
relevante interesse público.
CREDOR: ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R$ 1118,8 (um mil, cento e dezoito reais e
oitenta centavos).
reparo de veículos utilizados em atividades de
relevante interesse público.
CREDOR: ANA PAULA DE ARAUJO VILELA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção e consertos de móveis e
utensílios.
VALOR: R$ 1830 (um mil, oitocentos e trinta reais).
manutenção de móveis e utensílios utilizados em
atividades de relevante interesse público.
CREDOR: CHOCO FESTA ARTIGOS PARA FESTAS
LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Despesas com eventos.
VALOR: R$ 316,6 (trezentos e dezesseis reais e
sessenta centavos).
fornecimento de benefícios para nossos funcionários,
que realizam atividades de relevante interesse público.
CREDOR: CIMAR COMÉRCIO DE TINTAS HIDR.
ELÉTR. LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Comércio de tintas.
VALOR: R$ 4223,18 (quatro mil, duzentos e vinte e
três reais e dezoito centavos).
CREDOR: CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA
COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO: 1686/2012
OBJETO: Manutenção do sistema de controle
patrimonial.
VALOR: R$ 341 (trezentos e quarenta e um reais).
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em
prejuízos para o controle interno de bens patrimoniais
da Proguaru.
CREDOR: DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA
LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Comércio de ferramentas e dispositivos.
VALOR: R$ 2500 (dois mil e quinhentos reais).
CREDOR: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS
DE PONTO E ACESSO LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de relógio de ponto.
VALOR: R$ 776,58 (setecentos e setenta e seis reais
e cinqüenta e oito centavos).
CREDOR: EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA
PROCESSO: 159/2013
OBJETO: Fornecimento de vale transporte
intermunicipal para municípios fora da região
metropolitana de São Paulo e Guarulhos e Aquisição,
separação e envelopamento e entrega com seguro de
vale transporte em papel em bilhetes magnéticos e
passagens a serem utiliz
VALOR: R$ 9873,65 (nove mil, oitocentos e setenta e
três reais e sessenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/09/2013-24/10/2013.
prejuízos para o transporte dos funcionários da
Proguaru.
CREDOR: HUMANIST SISTEMAS LTDA
PROCESSO: 106/2013
OBJETO: Manutenção mensal do módulo de ponto
eletrônico do software RH Master Manager sob. nº de
série 1000-COC4E3-86D6-603203-228, versão para
até 4.000 funcionários ativos.
VALOR: R$ 1313,34 (um mil, trezentos e treze reais e
trinta e quatro centavos).
manutenção, ocasionando problemas aos registros
de ponto de nossos funcionários, que prestam serviços
de relevante interesse público.
CREDOR: HUMANIST SISTEMAS LTDA
PROCESSO: 1952/2012
OBJETO: Manutenção mensal do módulo de ponto
eletrônico do software RH master Manager,versão
para 4.000 funcionários.
VALOR: R$ 1313,34 (um mil, trezentos e treze reais e
trinta e quatro centavos).
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância
mencionada, causaria grandes transtornos na
realização de serviços de Setores da Empresa,
consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO LTDA - E
PROCESSO: 152/2013
OBJETO: Fornecimento de cimento colante e rejunte.
VALOR: R$ 1329 (um mil, trezentos e vinte e nove reais).
fornecimento de materiais para a empresa, que serão
utilizados para a realização de obras de relevante
interesse público.
CREDOR: JHONY COMERCIO DE TINTAS LTDA. - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Fornecimento de tintas.
VALOR: R$ 319,3 (trezentos e dezenove reais e trinta
centavos).
interesse público.
CREDOR: JOLUMA COMERCIAL ELÉTRICA E
HIDRAÚLICA LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Materiais diversos.
VALOR: R$ 916,07 (novecentos e dezesseis reais e
sete centavos).
interesse público.
CREDOR: KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Materiais diversos.
VALOR: R$ 699 (seiscentos e noventa e nove reais).
interesse público.
CREDOR: KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL
ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Móveis e utensílios.
VALOR: R$ 398 (trezentos e noventa e oito reais).
interesse público.
CREDOR: KHALIL OBEID & CIA LTDA
COMPRA DIRETA
VALOR: R$ 537 (quinhentos e trinta e sete reais).
CREDOR: LEANDRO DE JESUS BARBOSA
AUTOMACAO
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos de móveis e utensílios.
VALOR: R$ 1960 (um mil, novecentos e sessenta reais).
interesse público.
CREDOR: LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS
LTDA.
COMPRA DIRETA
VALOR: R$ 3217,5 (três mil, duzentos e dezessete
reais e cinqüenta centavos).
interesse público.
CREDOR: MAKRO ATACADISTA S/A.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Atacadista de alimentos.
VALOR: R$ 12432 (doze mil, quatrocentos e trinta e
dois reais).
fornecimento de alimentos para nossos funcionários,
CREDOR: MANFRA E CIA LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção e consertos de computadores
e periféricos.
VALOR: R$ 720 (setecentos e vinte reais).
prestação de serviços necessários para a plena
realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL ME
COMPRA DIRETA
VALOR: R$ 4770 (quatro mil, setecentos e setenta
reais).
CREDOR: MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS
E SERVICOS LTDA
PROCESSO: 109/2013
OBJETO: Fornecimento de panos de limpeza.
VALOR: R$ 3291,14 (três mil, duzentos e noventa e
um reais e quatorze centavos).
fornecimento dos materiais necessários para a
realização dos serviços de limpezas efetuados pela
empresa que são de relevante interesse público.
CREDOR:
MAXIMPORT
NEGÓCIOS
E
CONSTRUÇÃO LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Despesas com materiais hidráulicos.
VALOR: R$ 659,01 (seiscentos e cinqüenta e nove
reais e um centavo).
CREDOR: MONICA CARVALHO DA SILVA
ANDRADE - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de imóveis.
VALOR: R$ 311 (trezentos e onze reais).
CREDOR: ORIGINAL VEÍCULOS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos de veículos.
VALOR: R$ 1795,8 (um mil, setecentos e noventa e
cinco reais e oitenta centavos).
CREDOR: RAINHA DAS TINTAS LTDA
COMPRA DIRETA
VALOR: R$ 1850 (um mil, oitocentos e cinqüenta
reais).
CREDOR: SERASA S.A.
PROCESSO: 014/2013
OBJETO: Prestação do serviço de consulta à base de
dados de crédito.
VALOR: R$ 2076,48 (dois mil e setenta e seis reais e
quarenta e oito centavos).
prestação dos serviços, ocasionando prejuízos para
a área financeira e jurídica da empresa que presta
serviços considerados de relevante interesse público.
CREDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS
E COMÉRCIO S.A.
PROCESSO: 183/2010
OBJETO: Fornecimento de vale refeição e
alimentação.
VALOR: R$ 166158 (cento e sessenta e seis mil,
cento e cinqüenta e oito reais).
prejuízo na alimentação de funcionários que prestam
relevante serviço público.
CREDOR: SOUZA RAMOS COMÉRCIO DE
CAMINHÕES LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção e reparos em veículos.
VALOR: R$ 928,5 (novecentos e vinte e oito reais e
cinqüenta centavos).
prestação dos serviços, ocasionando prejuízos para
a área financeira e jurídica da empresa que presta
serviços considerados de relevante interesse público.
CREDOR: TECH TRON COMERCIAL ELETRICA
LTDA - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Materiais elétricos.
VALOR: R$ 2061 (dois mil e sessenta e um reais).
CREDOR: VALENTE COMERCIO DE VASSOURAS
E UTILIDADES DOMESTICO LT
COMPRA DIRETA
OBJETO: Comércio de vassouras e utilidades
domésticas.
VALOR: R$ 1004,4 (um mil e quatro reais e quarenta
centavos).
CREDOR: VALFERRAÇO
COMÉRCIO
DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - E
COMPRA DIRETA
OBJETO: Comércio de ferragens e ferramentas.
VALOR: R$ 3820,25 (três mil, oitocentos e vinte reais
e vinte e cinco centavos).
CREDOR: WEBJUR PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de informática.
VALOR: R$ 990 (novecentos e noventa reais).
Guarulhos (SP), 14 de janeiro de 2014.
JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES
Diretor Presidente
PROGUARU S/A
ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações a Progresso e
Desenvolvimento de Guarulhos S/A,, torna público
que fará realizar à Rua Arminda de Lima – 788 – Vila
Progresso – Guarulhos – SP:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014 –
Contratação de empresa especializada para execução
de obras de construção da UBS – Unidade Básica de
Saúde Lenize/Bondança, situada à Rua João Paschoal
Salmeron, Jd. Bondança/São João no município de
Guarulhos. Abertura 13/02/2014 às 10:00 horas.
Processo Administrativo nº 489/2013.
O EDITAL deverá ser retirado no site:
www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações
Agendadas – Proguaru.
Guarulhos, 13 de janeiro de 2014.
ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

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