LTO Sotočje - Občina Bovec
Transcription
LTO Sotočje - Občina Bovec
LTO Bovec - poslovno poročilo 2014 1. PREDSTAVITEV ZAVODA LTO BOVEC .............................................................................. 3 2. IZPOLNJEVANJE CILJEV, POSTAVLJENIH ZA LETO 2014 .................................................... 5 3. VSEBINSKO POROČILO PO AKTIVNOSTIH ....................................................................... 6 3.1. ZAPOSLENI........................................................................................................................... 6 3.1.1. Zaposleni v zavodu LTO Bovec v letu 2014 ............................................................... 6 3.1.2. Izobraževanje in delavnice 2014 .............................................................................. 6 3.2. INFORMACIJSKA SLUŽBA ......................................................................................................... 7 3.2.1. Dejavnosti info centra: ............................................................................................. 7 3.2.2. E-poslovanje ............................................................................................................. 8 3.3. TRŽNE AKTIVNOSTI 2014 ..................................................................................................... 12 3.3.1. Borze, sejmi in delavnice ........................................................................................ 12 3.3.2. Stiki z javnostjo, študijske ture .............................................................................. 13 3.3.4. Pomembnejši poslovni, strokovni in drugi dogodki ................................................ 14 3.4. PROSPEKTI IN DRUGI PROMOCIJSKI MATERIALI IN AKTIVNOSTI ....................................................... 17 3.4.1. Poraba in zaloge prospektov .................................................................................. 17 3.4.2. Mestni avtobus v Ljubljani ...................................................................................... 18 3.4.3. Oglaševanje na jumbo plakatih .............................................................................. 19 3.4.3. Projekt Hazzard in promocijski video za malteško TV ............................................ 19 3.5. REGIONALNO POVEZOVANJE.................................................................................................. 21 3.5.1. Julijske Alpe ............................................................................................................ 21 3.5.2. Dolina Soče in Poti miru.......................................................................................... 21 3.5.3. RDO Smaragdna pot ............................................................................................... 21 3.6. UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE ............................................................................................. 22 3.6.1. Pohodniške poti ...................................................................................................... 22 3.3.2. Drsališče in zimske tekaške proge .......................................................................... 22 3.3.3. Smučarski avtobus .................................................................................................. 23 3.6.4. Stergulčeva hiša...................................................................................................... 24 3.7. PROJEKTI ........................................................................................................................... 25 3.7.1. CCC (Cultural capital counts) – Kulturni kapital šteje ............................................ 25 3.7.2. COSME – Bike4Lands .............................................................................................. 26 3.8. PRIREDITVE........................................................................................................................ 27 3.8.1. Alpe Adria Giro ....................................................................................................... 27 3.8.2. Orkesterkamp ......................................................................................................... 27 3.8.3. Poletne prireditve ................................................................................................... 28 3.8.4. Adrenalin Sound ..................................................................................................... 29 3.8.5. Novoletne prireditve ............................................................................................... 30 4. REZULTATI TURIZMA NA OBMOČJU LTO BOVEC 2014 .................................................. 32 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 4.1. GOSTJE IN NOČITVE V OBČINI BOVEC ....................................................................................... 32 4.2. STRUKTURA OBISKOVALCEV PO NACIONALNOSTI ........................................................................ 32 4.3. SEZONSKA RAZPOREDITEV REALIZACIJE NOČITEV ........................................................................ 33 4.4. REALIZACIJA IN TREND PO STRUKTURI NAMESTITVENIH KAPACITET ................................................. 34 4.5. REALIZACIJA NOČITEV NA DOMAČEM IN MEDNARODNEM TRGU .................................................... 35 5. FINANČNO POROČILO ................................................................................................. 36 5.1. PRILIVI .............................................................................................................................. 36 5.2. STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH ......................................................................................... 37 6. DRUGE OCENE USPEHA POSLOVANJA .......................................................................... 39 7. PRILOGE ...................................................................................................................... 42 7.1. 7.2. POROČILO ZA PORTAL WWW.BOVEC.SI IN DESTINACIJSKO FB STRAN ......................................... 42 FESTIVAL ADRENALIN SOUND - POVZETEK ........................................................................... 42 Pripravil: Janko Humar Sodelovali: Tjaša Ohojak, Darjo Berra, Tatjana Wojčicki, Metka Berlingar, Sanda Piuzi 2 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 1. Predstavitev zavoda LTO Bovec LTO Bovec je 24. 05. 2000 ustanovila občina Bovec kot javni zavod namenjen pospeševanju razvoja turizma v skladu s takratnim Zakonom o pospeševanju turizma. Osnovne naloge zavoda oblikovanje turistične ponudbe na območju občin ustanoviteljic, informiranje obiskovalcev, zbiranje informacij o turistični realizaciji, promocija turistične ponudbe, sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije, sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami, mednarodno sodelovanje, spodbujanje razvoja turistične dejavnosti, lastna dejavnost, ki ni v nasprotju z osnovnim poslanstvom zavoda. Organi zavoda Svet zavoda: sestavlja ga 11 članov, ki jih v skladu s statutom zavoda imenujejo ustanovitelj, zaposleni in člani zavoda. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. V letu 2014 so svet zavoda tako sestavljali naslednji člani: o imenovani s strani ustanovitelja občine Bovec: Adis Horvat, Mija Kravanja (zamenjala Uroša Sovdata, ker se je kot podžupan moral umakniti zaradi nezdružljivosti funkcij) o imenovani s strani članov: hoteli: Boštjan Novosel penzioni, gostišča, hotelsko naselje, moteli, kmečki turizem idr.: Danica Komac zasebne sobe, apartmaji, pl. koče (lastniki, upravljalci,) idr: Marko Vidič kampi: Peter Della Bianca športne in turistične agencije ter posredniki: Goran Kavs trgovina, gostinstvo, obrt, društva, ostale turistične storitve: Dragan Jojić žičnice: o predstavnik zaposlenih: Darjo Berra o svet zavoda v mandatu 2011-2015 vodi predsednik sveta zavoda Marko Vidič Direktor zavoda: je izbran na osnovi javnega razpisa za mandatno obdobje 4 let. Aprila 2014 je bil za direktorja zavoda za tekoče mandatno obdobje imenovan Janko Humar. Občni zbor članov: sklicuje direktor zavoda enkrat letno. V letu 2014 je občni zbor sklicala še prejšnja direktorica, izveden je bil 31. 3. 2014. 3 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Članstvo Članstvo v zavodu je prostovoljno. Skupno število članov LTO Bovec se je v letu 2014 povečalo za 15 in konec leta 2014 znaša 249. Organizacijske enote V skladu s Pravilnikom o notranji organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest v zavodu ima LTO Bovec organizirani enoti : uprava turistično informacijski center. Zakonske in druge pravne podlage za delo zavoda Zavod LTO Bovec deluje na podlagi naslednjih zakonov in pravnih podlag: Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih naročilih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda LTO Bovec, Statut LTO Bovec in drugi interni akti 4 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 2. Izpolnjevanje ciljev, postavljenih za leto 2014 Zavod LTO Bovec je v letu 2014 sledil dolgoročnim ciljem zavoda opredeljenim v strategiji iz leta 2005 in v programu dela za leto 2014 Kot ključni splošni cilj poslovanja si je zavod za leto 2014 postavil finančno, organizacijsko in programsko stabilizacijo ter pripravo za leto 2015. Zavod se je namreč v letu 2014 znašel v precej neugodni finančni situaciji. Financiranje s strani ustanovitelja se je v dveh letih zmanjšalo za več kot 30%, LTO je bremenil velik delež v veliki meri zastaranih in neizterljivih terjatev, ob menjavi direktorja z začetkom aprila 2014 je bila tretjina letnih sredstev zavoda že porabljena, od tega preko 10% za obveznosti iz predhodnega leta, večji del preostalega operativnega proračuna zavoda pa je bil vezan na izvedbo festivala Adrenalin Sound. Programska sposobnost zavoda je bila tako zelo okrnjena, poslovanje zavoda pa je še bolj omejil velik negativni finančni rezultat omenjenega festivala, ki je bil v prvi vrsti posledica izjemno slabega vremena. Naslednji problem je bil v strukturi zaposlenih – od predhodne ekipe je ostal samo en sodelavec, kontinuiteta dela je bila tako zagotovljena v TICu, na ostalih področjih pa smo se morali v precejšnji meri organizirati na novo. Zavod se je tako v letu 2014 večji meri kot bi si želeli ukvarjal sam s sabo, vendar smo do konca leta poslovanje stabilizirali, uredili evidenco turističnih ponudnikov, vzpostavili komunikacijo med vsemi deležniki in tvorno sodelovanje z ustanoviteljem občino Bovec. Kljub omejitvam financiranja, ki še vedno ostajajo, je zavod na leto 2015 bistveno bolje pripravljen. Kljub temu, da smo v letu 2014 zaradi znanih dejstev pričakovali znatno slabšo realizacijo od predhodnega leta, so dejanskimi rezultati še slabši od tistih, ki so se obetali ob vzpodbudnemu začetku poletne sezone. Zaprtje smučišča Kanin je zahtevalo visoko ceno: izgubili smo do 90% prejšnje zimske realizacije, še dodatno pa je dokončno, tudi čez poletno sezono, zaprl svoja vrata hotel Kanin, največji turistični ponudnik v dolini, ki je sam prispeval preko 15% letne realizacije bovškega turizma. Tem slabim dejstvom se je pridružilo še izjemno deževno poletje, ki nam je v konici sezone, predvsem v kampih, pobralo še dodatnih 20% obiskovalcev in pripeljalo destinacijo do dna tekočega razvojnega ciklusa. Na drugi strani pa nakopičenost vseh navedenih hudih negativnih dejavnikov v letu 2014 priča tudi o trdoživosti in trdni osnovi bovškega turizma: noben izmed kampov, ki so jih vremenske razmere res močno prizadele, ni eksistenčno ogrožen, vrsta ponudnikov beleži boljše rezultate kot v letu 2013, velikih projektov, ki bi se še lahko sesuli ni več in možno je razumevanje, da bo nadaljnji razvoj bovškega turizma grajen na trdnejših temeljih kot dosedanji. 5 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3. Vsebinsko poročilo po aktivnostih 3.1. Zaposleni 3.1.1. Zaposleni v zavodu LTO Bovec v letu 2014 Leto 2014 je bilo na kadrovskem področju za zavod zelo turbulentno, zavod sta zapustila vodja TICa in tržnica, poslovna sekretarka je odšla na porodniški dopust, dvema sodelavkama se je izteklo delovno razmerje z zaključkom projekta CCC, svet zavoda je imenoval novega direktorja, od bivše ekipe jo ostal samo en informator v TICu. Sodelavko, ki je nadomestila porodniško je zagotovila že bivša direktorica, zaposlili smo novo informatorko v TICu, ki se je hitro vključila v tržne aktivnosti, poleti sta nam pomagali dve sodelavki preko programa javnih del in študenti. Zaposleni v zavodu konec leta 2014: Zap. št. Šifra DM Redno zaposleni po sistemizaciji 1. B017850 2. I016061 3. I015059 Direktor Poslovna sekretarka - višji področni referent I Turistični animator III 4. I016039 Turistični informator II 5. I017161 Višja svetovalka področja III Študentje v letu 2014 Trajanje Poslovna enota Mandat (od 01.04.) Strokovne 31.3.2014 – službe 15.5.2015 NČ TIC 17.4.2014 – 17.4.2015 NČ – na porodniškem dopustu od 16.5 2014 do 15.5.2015… Št. opravljenih ur: 1.570,50 Število delavcev 1 1 1 1 1 3.1.2. Izobraževanje in delavnice 2014 Predstavniki LTO Bovec smo se udeleževali usposabljanj in delavnic na temo digitalnega poslovanja in trendov v razvoju turizma. Skupaj s PRC smo organizirali delavnico s priznano predavateljico Petro Zlatoper o sistemih kakovosti v turizmu. Tečaj nemščine za bovške ponudnike je vodila sodelavka, ki je bila v zavodu zaposlena preko programa javnih del. Datum Kraj Izobraževalni program Udeleženci 09.05. Ljubljana Kranjska Gora Izobraževanje SPIRIT na temo socialnih medijev Delavnica Gorenjska regija – Program dela SPIRIT Slovenija 2015 Sistem kakovosti v turizmu (Petra Zlatoper v sodelovanju s PRC) Usposabljanje za vodenje EU projektov Tečaj nemščine (Maja Richter) Tjaša Ohojak, Darjo Berra 16.07. 23.10. Bovec 8.&15.12. Nov–dec. Ljubljana Bovec 6 Tjaša Ohojak Tjaša Ohojak Tatjana Wojčicki, Janko Humar Bovški ponudniki LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.2. Informacijska služba 3.2.1. Dejavnosti info centra: posredovanje informacij in promocijskega materiala (info center, poštne storitve, Eposlovanje), sodelovanje s ponudniki, vnašanje podatkov o ponudnikih in ponudbah v informacijske in rezervacijske sisteme (destinacijski internetni portal, STIP, rezervacijski sistem, Alpe Adria Trail), prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic, spremljanje statističnega gibanja turistične realizacije v občini Bovec, urejanje in objavljanje koledarja prireditev TIC Bovec je bil maja, junija, julija, avgusta in septembra odprt vsak dan, vključno z nedeljami in prazniki. Maja, junija in septembra od 9.00 pa do 19.00, julija in avgusta od 9.00 pa do 20.00. V preostalem delu leta je bil TIC ob nedeljah zaprt, ob sobotah pa odprt od 9.00 do 13.00. V lanskoletni zimi je bil med tednom odprt deljeno (9.00-12.00 in 15.00 do 17.00); konec leta v obdobju od oktobra do decembra pa od 9.00 do 16.00. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DRŽAVA JANMAR APR MAJ JUN Nemčija Slovenija Češka Italija V. Britanija Nizozemska Francija Avstrija Izrael ZDA & Kan. 21 136 3 22 17 2 3 12 1 2 229 202 25 166 72 28 23 122 25 14 395 252 210 121 222 62 58 192 50 67 25 123 232 OSTALI AVG SEP OKT NOVDEC 863 409 304 193 312 122 119 249 46 70 1.105 1.930 889 1.399 692 640 320 826 362 507 704 554 487 626 314 293 109 129 114 140 808 283 193 247 263 95 91 161 141 122 195 212 41 71 63 17 8 49 97 29 382 920 1.135 380 112 JUL Delež Ind. 14/13 28 345 3 71 40 3 4 7 0 2 5.574 22,6% 4.127 16,8% 2.111 8,6% 2.037 8,3% 1.858 7,5% 1.587 6,4% 1.419 5,8% 1.399 5,7% 598 2,4% 560 2,3% 90 83 84 75 81 90 91 136 103 130 38 3.347 13,6% 96 541 24.617 100,0% 88 SKUPAJ 244 1.029 1.861 3.069 6.016 8.179 2.784 894 Delež 1,0% 4,2% 7,6% 12,5% 24,4% 33,2% 11,3% 3,6% 2,2% 2013 875 481 2.219 2.532 7.308 10.719 2.643 Razlika -631 548 -358 537 -1.292 -2.540 Indeks 28 214 84 121 82 76 2014 100,0% 795 285 27.857 141 99 256 -3.240 105 112 190 88 TIC Bovec: Najpomembnejši obiskovalci info centra po mesecih in državah. V letu 2014 je TIC obiskalo 24.617 obiskovalcev kar je 12% manj kot leto prej. Najbolj se je zmanjšal obisk Italijanov, Slovencev in Čehov, znatno pa se je povečal obisk Avstrijcev in Američanov vendar so njihove absolutne številke manjše. Velikih sprememb v strukturi ni; češki obiskovalci so prehiteli Italijane, Belgijce pa so na lestvici desetih nadomestili Američani. 7 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.2.2. E-poslovanje 3.2.2.1. Destinacijski portal www.bovec.si V letu 2014 smo na spletni strani uvedli nekaj vsebinskih posodobitev, prilagodili pa smo tudi vizualno podobo, tako da je spletna stran bolj čista, pregledna in uporabniku prijaznejša. Spletna stran ima osnovno prilagoditev za mobilne naprave. Na strani www.bovec.si so sledeče novosti: novice z Bovškega (Newsletter) – novice pošiljamo tedensko, arhiv vseh novic pa je dostopen na povezavi http://www.bovec.si/press/arhiv_newsletter_obvestil/. Novice imajo povezave na socialni omrežji Pinterest in Facebook; bovec v medijih - V rubriko za medije ''Press'' smo dodali vsebino ''Bovec v medijih'', kjer so na voljo objave o Bovcu oziroma Dolini Soče. Vsebina se konstantno dopolnjuje. Povezava: http://www.bovec.si/press/bovec_v_medijih/; vnos zimskih vsebin – zimska ponudba na bovškem je izpostavljena v rubriki ''Ne spreglejte'' oziroma na povezavi http://www.bovec.si/ne_spreglejte/2013110512504474/Informacije %20Zima%202014/2015/; snežne razmere in kamere – na spletno stran smo dodali povezavo do informacij o vremenu, spletnih kamer in snežnih razmer na bližnjih smučiščih Sella Nevea, Trbiž in Kranjska Gora. Povezava: http://www.bovec.si/aktivnosti/snezne_razmere_in_kamere/; vizualna podoba – zaradi omejenih sredstev si temeljite prenove portala nismo mogli privoščiti, smo pa z manjšimi popravki in v okviru tekočega vzdrževanja zagotovili lepše in večje slike, poenostavljeno in preglednejšo strukturo in na prvi pogled prijaznejšo podobo portala. Aktivnosti na portalu so imele tudi konkreten odziv v povečanem obisku – tej statistiki lahko sledimo na strežnikih skrbnika našega portala. Obisk portala v letu 2013 ni bil bistveno večji od predhodnega leta, v 2014 pa smo ga povečali za 37% (242.792 obiskov): www.Bovec.si Št. obiska Št. različnih obiskovalcev Št. ogledov strani Strani/ogled Povprečni čas na strani 2012 (GA) 2012 (AWST) 2013 (GA) 2013 (AWST) 2014 (GA) 2014 (AWST) 136,281 90,654 646,828 4.75 00:03:31 169,278 126,647 5,560,265 / / 66,860 39,164 321,682 4.81 00:04:03 177,471 124,932 32,402,088 / / 49,197 25,767 251,813 5.09 00:04:09 242,792 144,553 52,242770 / / Vir: Google Analytics in Awstat Zanimivo je, da je bila porast obiska v letu 2014, ko smo dopolnjevali vsebino bistveno večja (podatki AWSTAT), kot v 2013, ko je bila izvedena močna oglaševalska akcija z uporabo ključnih besed (Google ad words) z agencijo Go-click. 8 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Absolutne številke sicer izjemno uporabnega orodja Google Analitics zaradi nespametne politike piškotkov, ki zahtevajo izrecno soglasje, da sistem lahko zbira podatke, niso več uporabne, vseeno pa ocenjujemo, da relativna (procentualna) razmerja še vedno odslikavajo zadosti uporabne vzorce obiskov našega portala. Primerjave podatkov GA s predhodnimi leti torej niso ustrezne, strukturna razmerja med posameznimi kategorijami znotraj posameznega obravnavanega leta pa ocenjujemo, da so smiselna. Obširnejše poročilo je dodano v prilogi. Ena izmed težav, s katerimi se soočamo je neaktivnost ponudnikov. 100 bovških ponudnikov ima neposreden dostop do urejanja svojih vsebin na destinacijskem portalu. Namen prostega dostopa je bil izboljšanje kvalitete predstavitev posameznih ponudnikov. Dejansko pa je bilo v letu 2014 samo 31 takih, ki so portal obiskali in urejali svoje podatke. Poleg lastnega portala TIC Bovec skrbi še za vnos vsebin na: 1. Nacionalni portal (www.slovenia.info): V letu 2014 je LTO Bovec s strani SPIRIT, javne agencije za turizem Slovenije ponovno prejel Priznanje za vestno delo pri urejanju vsebin na portalu. Nekateri zanimivejši podatki: o obisk portala www.slovenia.info mesečno že dosega pol milijona. Trenutno je omogočen v sedmih jezikovnih različicah (SLO,ANG,FRA,ITA,NEM,RUS,ŠPA). LTO Bovec ima na tem portalu trenutno 210 vnesenih vsebin v večini jezikovnih variant, v letu 2014 so jih obiskovalci kliknili 132.924-krat (skupaj je celoten portal imel prek 9,5 milijona obiskovalcev). o Od naših vsebin je bil največkrat odprt vnos Bovec , nato pa si sledijo Trenta, Dom Trenta – info središče TNP, Izvir Soče in Turistično informacijski center Bovec. o Če opazujemo vrstni red ključnih besed na celotnem portalu je »Bovec« že na petem mestu iskanja, dve mesti višje, kot leto prej (prvi je Bled, drugi Piran, tretji Maribor in četrta Ljubljana)! Za nami so tako Bohinj(6.), Tolmin(8.), Portorož (16.), Kobarid (18.) in Kranjska Gora (21.). Tudi ostali pojmi, ki jih lahko povežemo z našo dolino, so na zelo dobrih mestih iskanj (Soča 9.,Triglav 12., Trenta 28.,….). 2. Nov portal pohodniškega projekta Alpe Adria Trail www.alpe-adria-trail.com : vnašali smo vsebine z našega območja poti; Zelo konkreten problem s katerim se soočamo je pomanjkanje kvalitetnih fotografij. 9 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.2.2.2. Facebook Bovec, Slovenia 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Št. všečkov 1.347 2.557 4.174 V letu 2014 smo bistveno izboljšali aktivnost na FB profilu in skorajda podvojili število všečkov oz. sledilcev. Številka 4.147 je za FB medij vseeno še vedno skromna, zato moramo z komuniciranjem FB vsebin intenzivno nadaljevati. Sledilci na FB straneh partnerjev v Julijskih Alpah za primerjavo: Bovec (Bovec, Slovenia): 4.174 Sotočje (Dolina Soče: Kobarid & Tolmin): 1.311 Bohinj (Info Center Bohinj): 15.072 Bled (Bled Slovenia): 3.189 Radovljica (Radol'ca Pristno Sladka): 3.892 Kranjska Gora (Kranjska Gora): 30.078 Veliko število všečkov je običajno povezano s plačanimi oglaševalskimi akcijami, nagradnimi igrami in podobno. 3.2.2.3. E oglaševanje Aprila smo zaključili tretjo kampanijo iz paketa oglaševanja Google AdWords, ki je bila dogovorjena in začeta v letu 2013. Kot partnerji smo sodelovali v oglaševalski akciji skupine kampov in drugih ponudnikov na FB in ciljnih portalih na tujih trgih. 10 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.2.2.4. Rezervacijski sistem CRS Mesec/Leto Povpraševanje 2013 2014 Ind. Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December 37 22 24 53 106 77 272 256 38 12 9 24 12 3 18 36 69 94 278 206 17 23 16 23 32 14 75 68 65 122 102 80 45 192 178 96 SKUPAJ 930 795 85 Realizacija - rezervacije 2013 2014 Ind. 1 6 10 26 30 18 Realizacija - nočitve 2013 2014 Ind. 28 1 4 4 6 22 38 9 4 67 60 85 127 50 47 71 294 279 199 12 44 45 108 265 417 97 24 96 152 90 149 49 3 2 67 36 16 44 94 90 96 954 1.028 108 Povzetek: v letu 2014 smo preko sistema dobili 18,5% manj povpraševanj kot v letu 2013 (976); znatno boljša je bila realizacija povpraševanj – iz 9,63% v letu 2013 se je povzpela na kar 11,32%, kar presega povprečje sistema v Avstriji; gostje, ki so rezervirali aranžma preko CRS so imeli povprečno dobo bivanja kar 4,18 noči (v letu 2013 pa 3,60 noči), kar je kar za 1,5 noči več, kot je statistično povprečje za Bovško!; kljub temu, da je preko CRS prišlo 7,2% manj gostov so na račun daljšega bivanja naredili 8% več nočitev kot v letu 2013; razmerje rezervacij preko spletne strani www.bovec.si (53,33% rezervacij) in ostalih Feratelovih kanalov (46,66%) je precej podobno; sistem CRS destinaciji trenutno prispeva 0,6% registriranih nočitev. CRS je eno izmed ne dovolj izkoriščenih orodji LTOja; povprečje nočitev, ki jih rezervirajo avstrijske destinacije skozi ta sistem se giblje med 3% in 5% za destinacijo in to razmerje je tudi naš bodoči cilj. 11 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.3. Tržne aktivnosti 2014 3.3.1. Borze, sejmi in delavnice 3.3.1.1. Hišni program s predstavniki LTO Bovec: Datum Borza 03.10. SIW – Slovenska turistična borza Natour Datum Kraj Informator Brda - Dobrovo Tjaša Ohojak Janko Humar Janko Humar Sejem Kraj Informator 11.01.-12.01. 14.01. -19.01. 16.01.-19.01. 16.01.-19.01. 13.02.-16.02. 20.02.-23.02. 21.-24.2.2013 26.02.-02.03. Beurs voor Bijzondere Reizen Amsterdam CMT Stuttgart Vakantiebeurs Go 2014 Matka Outdoor Show London Holiday World Expo Mego Utazas 01.03.-02.03. Fiets & Wandelbeurs 16.03. Bergsportdag Amsterdam, Nizozemska Stuttgart, Nemčija Utrecht, NL Brno, Češka Helsinki, Finska London, VB Praga, Češka Gorizia, Italija Budimpešta, H Amsterdam, Nizozemska Woerden, NL 16.05. 04.01-05.01. Nova Gorica Partnerstvo samostojno LTO Bovec (sam.) Partnerstvo Tina Batistuta Emma Faber Michal Kura Tina Batistuta Tina Batistuta Michal Kura Ponudniki Tina Batistuta LTO Bovec (samostojno) JA (Bovec) FPM (Bovec) LTO Bovec (sam.) JA (Bovec) JA (Bovec) Samostojno SmP (Bovec) JA / FPM (Bovec) Emma Faber Samostojno Emma Faber Samostojno Emma Faber 3.3.1.2. Regionalna partnerstva - Julijske Alpe idr. - s skupnim informatorjem: Datum Borza Kraj 13.02.-16.02. 05.03.-09.03. BIT Milano ITB Berlin Milano, Italija Berlin, Nemčija Datum Sejem Kraj 16.01.-19.01. 16.01.-19.01. 24.01.-27.01. 06.02.-10.02. 19.02.-23.02. Ferienmesse Fitur Madrid Alpe-Adria TIP Ljubljana Vakantie Salon F.R.E.E IFT - Međunarodni sajam turizma ITB - Internationale Tourismus Börze Trekking show Destination Natures ARGUS Bike Festival Dunaj, Avstrija Madrid, Španija Ljubljana Bruselj, Belgija München, Nemčija FPM (LTO Sotočje) JA DS (LTO Sotočje) FPM (Brda) FPM (LTO Sotočje) Beograd, Srbija JA Berlin, Nemčija FPM (Brda) Pariz, Francija JA / GIZ poh. Dunaj, Avstrija DS (LTO Sotočje) 27.02.-02.03. 05.03.-09.03. 28.03.-30.03. 05.04.-06.04. Informator Partnerstvo JA JA Informator Partnerstvo 3.3.1.3. Sofinanciranje nastopov bovških ponudnikov: Datum Sejem Kraj Informator Partnerstvo 21.-24.2.2013 Expo Mego Gorizia, Italija Ponudniki SmP (Bovec) 12 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.3.2. Stiki z javnostjo, študijske ture 3.3.2.1. Stiki z domačo javnostjo: Medij Datum Tema Predstavnik Tiskovna konferenca – predstavitev novosti pred sezono: Delo – Blaž Močnik, Dnevnik – Nataša Ozebek, Primorske novice – Neva Blazetič, TV SLO – Mariša Bizjak Oglaševalska akcija LPP: Bovec + Hotel Mangart, Sanje ob Soči, Aktivni Planet, Soča Rafting, TD Soča-Trenta + Orkesterkamp, Adrenalin Sound Radio Koper Celodnevna oddaja iz Bovca Tiskovna konferenca za domače novinarje na temo SLO - Kobarid festivala pohodništva in poti Alpe Adria Trail Okrogla miza Primorskih novic v Bovcu na temo Kanina in bovškega turizma Ljubljana, Studio ob Razgovor na temo slovenskih žičnic in prihajajoče zimske 17.00 (V202) sezone 18.06. Jun-Avg 21.06. 19.09. 26.11. 27.11. Tjaša Ohojak, Janko Humar Janko Humar, Tjaša Ohojak Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar 3.3.2.2. Stiki z mednarodno javnostjo: Datum Država Medij Tema 19.05. Italija Bell'Europa – Franco Cogoli, fotograf 25.05. Češka 25.5. Slovenija 25.05.01.06. Nemčija Prva svetovna vojna in Pot Miru Prva svetovna vojna in Pot Miru Pot Miru Nemčija Nemčija National Geographic – Hynek Adamek Blaž Kondža Emotion magazin (Mr & Mrs Braun), Neues Deutschland (Heidi Diehl), Beate Schümann – free journalist Timo Shiltz Elsa Honecker VB Lonely Planet – Ms Anna Tyler 13.0617.06. Nizozem. SALT magazine – Natasha Bloemhard 20.06. Kitajska 9 novinarjev različnih medijev 03.07. Nemčija Off-the-Path (blog) – Sebastian Canaves Naravne lepote in znamenitosti Slovenije, Narnija (ogled prizorišča) Dolina Soče, Must love festivals 07.07. Avstrija Radio Wien – Peter Agathakis Pot Miru 2.6. 3.6. 04.05.06 Alpe Adria Trail (študijska tura) Golf Golf Spoznavni obisk v Sloveniji Čebelarstvo v dolini Soče (+Radovljica) Predstavnik Tjaša Ohojak Tjaša Ohojak / Tjaša Ohojak Golf Klub Bovec Golf Klub Bovec Tjaša Ohojak Tjaša Ohojak, Janko Humar, Emma Faber Tjaša Ohojak Tjaša Ohojak Tjaša Ohojak, Janko Humar 18.07. Italija FVG (Ester Kravina, Tarvisio) 18.07. Švica Alpen (mesečnik Swiss Alpine Club-a) 20.-26.7. Nemčija DB Mobil – Uwe Pütz (partner SPIRIT Nemčija) Promocija Alpe Adria Trail s svetovnim prvakom akrobatskega kolesarstva Dannyjem MacAskill-om Perspectives of tourism in the upper Soča Valley Aktivni oddih v dolini Soče 24.-25.7. Francija I-Trekkings – Gregory Rohart Alpe Adria Trail Tjaša Ohojak, Jasmina Milinčić 26.-28.7. Španija Viaja por Libre (blog) – Javier & Miguel Blanquer Alpe Adria Trail Tjaša Ohojak 13 Tjaša Ohojak Tjaša Ohojak Tjaša Ohojak LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 14.8. Nemčija Spiegel Online, Martin Cyris Belgijski mediji (8 novinarjev in predstavnica tiskovne agencije) Alpe Adria Trail Aktivni oddih in enogastronomija 31.8. Belgija 4.-7.9. Tjaša Ohojak Italija Rivista Touring, Alberto Gerosa WWI, kultura, gastronomija, narava TIC (vodila Katja iz Fundacije in Miloš 1313) 16.9. Avstrija 55+ Portal, Mr Varga in Mr Schatzmayer Stoletnica WWI, Pot Miru Tjaša Ohojak 15.-19.9. Avstrija Alpenvereinszeitschrift, Wuff Magazine, Clemens Wass Potovanje s psom 17.-18.9. Francija Trek Magazine, Anthony Nicolazzi Julijske Alpe Tjaša Ohojak (stroške pokril sam, pomagali pri organizaciji) Tjaša Ohojak, Jasmina Milinčić, Janko Humar 3.3.4. Pomembnejši poslovni, strokovni in drugi dogodki Datum Kraj 01.04. Bled 07.04. 08.04. 12.04. 14.04. 14.04. 17.04. 17.04. Bovec Bovec Log pod Mangartom Bovec Bovec Bovec Bovec Bovec 23.04. Bovec 05.05. Soča (šola) 08.05. Bled 19.05. Bovec 22.05. Ljubljana 27.05. 11.04. Dogodek Predstavnik Sestanek SPIRITa (direktorica K. Novarlič in direktorji PVT) in direktorjev Julijskih Alp Sestanek z Bovško razvojno zadrugo Hišni kolegij Janko Humar Janko Humar LTO - zaposleni Sestanek z lokalnimi predstavniki turizma Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Bovec Sestanek delovne skupine za Kanin (I) Sestanek s predstavniki športnih agencij Sestanek s segmentom sobe&apartmaji Sestanek s predstavniki hotelov Sestanek delovne skupine za Kanin (II) Sestanek s predstavniki Alpe Adria Bike Festival (Peter Wrolich Kaerten Werbung) Sestanek s trentarskimi ponudniki in društvi Sestanek JA; dogovor o graditvi skupnega festivalskega programa Sestanek s predstavniki penzionov in gostišč Hypo banka –neformalni informativni sestanek glede Kanina Sestanek s skrbniki pohodniških poti 28.05. Ljubljana Dogovor o sponzoriranju AS (Europlakat, Radio City) 02.06. 03-05.06. Sestanek z organizatorji prireditev Študijska tura GIZa pohodništvo (Dollach, Irschen) Delovna obravnava tekme AA Giro na policiji Janko Humar 16.06. Bovec Visoke ture Kranjska Gora Bovec Janko Humar Janko Humar, Matjaž Černuta Janko Humar Janko Humar 17.06. Bovec 24.06. 29.06. Bovec Bovec LTO - zaposleni Tjaša Ohojak, Janko Humar Janko Humar Janko Humar 01.07. Bovec 10.07. Trbiž - Hišni kolegij Delovni sestanek vseh lokalnih partnerjev pri izvedbi AAG Sestanek s segmentov gostincev idr. Srečanje z ruskimi interesenti za Kanin Sestanek na temo kraj in varnosti s predstavniki kampov na PP Bovec Sestanek s Promotourjem – dogovor o najugodnejših 09.06. 14 Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 29.07. Višarje Bovec cenah smučarskih kart za Bovec za zimo 2015/16 Sestanek z potencialnimi ruskimi partnerji za Kanin 22.-23.8. Bovec Festival Adrenalin Sound 27.08. Ljubljana 28.08. Bled 02.09. Bled 09.09. Trbiž 17.09. Bovec 29.09. Bovec 30.09 Bovec 13.14.10. Portorož 14.10. 15.10. Portorož Bovec 03.11. Bovec 05.11. Soča 06.11. Nova Gorica 07.11. Kobarid 11.11. Bovec 11.11. Bovec 13.11. Bovec 19.11. Bovec 21.11. Ljubljana 24.11. Ljubljana 25.11. Tolmin 26.11. Bovec 28.11. Bovec 02.12. Bovec 02.12. Bovec 04.12. Kobarid Delovni sestanek projektne skupine za Zeleno shemo slovenskega turizma Sestanek Julijske Alpe – dogovor o ponatisu kataloga in sejmih za 2015 Bled Strategic Forum – Tourism panel »The Power of Tourism« Dogovor o sodelovanju pri organizaciji Alpe Adria Giro za leto 2015 Hišni kolegij Srečanje SLO hostlov z gosti z MNZ (tematika prijavna služba) Otvoritev novih urejenih turističnih točk iz programa CCC (Boka, Virje, letališče, Kal koritnica) Dnevi slovenskega turizma - Motivacijsko srečanje skrbnikov Slovenia.info – strokovna konferenca Digitalni turizem Dnevi SLO turizma – plenarni del Predstavitev tržnih dejavnosti na nizozemskem in češkem trgu bovškim ponudnikom (Michal Kura, Emma Faber) Sestanek sveta zavoda Sestanek s ponudniki in društvi na temo nove strategije bovškega turizma Sestanek na MONG – priprava na nastop regije na svetovni razstavi EXPO 2015 v Milano Delavnica PRC: start up po naše (Janko - predstavitev turistične ankete) Srečanje Interbike Sestanek z društvi in zainteresiranimi – usklajevanje novoletnega programa prireditev Predstavitev pobude graditve bovške gastronomske znamke (Marjan Mlekuž) Srečanje s segmentom sobodajalcev na temo programa 2015 in nove turistične strategije. SPIRIT in GIZ pohodništvo in kolesarjenje – usklajevanje programa aktivnosti za 2015 Delovni sestanek komisije za turizem pri SOS na MGT (Hribar) – obravnava turistične takse v spremembah zakona o turizmu Sestanek z RRASP (posoški župani in predstavniki LTOjev) na temo usklajevanja /približevanja stališč glede vloge in nosilstva funkcij RDO v regiji Sestanek s predstavniki Julijskih Alp na temo skupnih sejemskih nastopov v 2015 Sestanek z bovškimi kampi glede strategije Hišni kolegij 2. seja občinskega sveta občine Bovec – obravnavan in potrjen predlog za prokurista LTO-ju za agencijsko dejavnost Kosilo s francoskim veleposlanikom; tema obiska 15 Tatjana Wojčicki Janko Humar Janko Humar, Tatjana Wojčicki, Tjaša Ohojak Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar LTO - zaposleni Janko Humar Janko Humar Janko Humar, Darjo Berra, Tjaša Ohojak Janko Humar Janko Humar, Tjaša Ohojak Janko Humar Janko Humar, Tjaša Ohojak Janko Humar Janko Humar PRC/LTO Janko Humar, Tatjana Wojčicki Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar Janko Humar, Tjaša Ohojak Janko Humar, Tjaša Ohojak LTO - zaposleni Janko Humar Janko Humar LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 4.12. Ljubljana 09.12. Bled 17.12. Čezsoča 23.12. Bovec sodelovanje z občinami, poudarek na turizmu in I. sv. vojni Sestanek na SPIRIT-u glede obeleževanja 100. letnice WWI Predstavitev pobude k vstopu/pridobitvi EU certifikata za trajnostni turizem Strategija razvoja turizma – sestanek s partnerji in ponudniki, dogovor o urejanju tekaških prog Sestanek s ponudniki na temo zime 2014-15 16 Tjaša Ohojak Janko Humar Janko Humar, Darjo Berra Janko Humar, Tjaša Ohojak LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.4. Prospekti in drugi promocijski materiali in aktivnosti 3.4.1. Poraba in zaloge prospektov Zaloge prospektov 31.12. 10 smaragdov poraba 2014 AAT knjižica poraba 2014 Bimobis - zloženka poraba 2014 Bimobis - zemljevid poraba 2014 Bovec - Doline Navdiha poraba 2014 Bovec – Golf poraba 2014 Bovec - Kolesarske poti poraba 2014 Mlečne planine poraba 2014 Bovec – Pohodniške poti poraba 2014 Bovec – ponudniki poraba 2014 Bovec – trganka poraba 2014 CCC – mala poraba 2014 CCC – velika poraba 2014 Dolina Soče* poraba 2014 Julijske Alpe poraba 2014 Plezališča poraba 2014 Smaragdna - zloženka poraba 2014 SKUPAJ ZALOGE SKUPAJ PORABA SLO ANG NEM 3.875 0 0 818 0 1.420 27 0 0 502 0 181 420 0 420 210 734 274 160 130 310 0 0 0 600 2.900 1.100 625 1.408 1.169 442 957 100 210 1.600 450 550 1.459 2.473 1.769 0 2.450 3.270 1.200 1.880 4.087 4.400 2.720 2.370 1.987 1.492 430 12.000 12.500 1.650 1.650 2.500 712 832 1.002 41 426 210 210 70 207 271 315 0 510 1.620 0 250 190 116 0 255 143 0 275 960 0 0 543 480 752 29.771 10.727 9.195 24.562 12.237 7.777 ITA FRA ŠPA SKUPAJ 1.400 5.275 569 2.807 0 27 0 683 480 1.320 94 1.312 160 760 0 0 0 0 515 5.115 669 134 120 4.125 1.399 310 200 2.800 992 6.693 0 2.450 4.470 5.967 2.000 11.490 600 4.509 12.000 12.500 3.850 9.650 592 3.138 41 426 210 676 1.376 76 49 918 1.140 490 3.760 135 85 660 258 0 629 110 0 528 280 0 1.240 434 219 2.428 9.978 1.166 515 61.352 4.271 487 120 49.454 V letu 2014 smo razdelili ca. 50.000 prospektov, obstoječe zaloge so skromne, struktura materialov ne ustreza potrebam in prioritetnim vsebinam. Kar nekaj novih publikacij je bilo narejenih skozi projekte: CCC (LTO Bovec): o Bovško – naše kulturno bogastvo: predstavitvena brošura (60 strani), ki govori o okolju, gospodarstvu, obrti, kulinariki, kulturi in izbranih dogodkih 17 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 o Bovško – naše kulturno bogastvo: zloženke – kratek nabor bovških posebnosti in znamenitosti z zemljevidom o Štiri informativne zloženke na temo štirih tematskih točk oz. poti; vsebujejo informativne zemljevide, interpretacijo točk, tematskih vsebin in okolice: Slap Boka (slap in jame), Slap Virje in izvir Gljuna (vodni svet Kanina), Po moč rož (zeliščarska pot Kal Koritnica), Bovška panorama (območje letališča) A3-NET: o Letališče Bovec: predstavitev letališča in dejavnosti Dolgoročna uporabna vrednost navedenih materialov je omejena, ker so omejeni na projekt in niso usklajeni s preostalimi materiali destinacije. V okviru Julijskih Alp, smo ponatisnili skupni katalog Julijske Alpe, ki je glavni promocijski material na skupnih sejemskih nastopih. Naklada izdaje 2014 je bila 100.000 katalogov v 4 jezikovnih verzijah (angleška, nemška, italijanska, francoska) in je enakomerno razdeljena med partnerje JA ter SPIRIT. 3.4.2. Mestni avtobus v Ljubljani Grafična oprema mestnega avtobusa v Ljubljani je bila skupen projekt LTOja in partnerjev: Soča Raftinga, Aktivnega planeta, Hotela Sanje ob Soči, Hotela Mangart in TD Soča-Trenta. Z opremo avtobusa smo pridobili enega izmed najbolj vidnih in velikih oglasnih panojev v prestolnici. Akcija je trajala od sredine junija do začetka septembra. 18 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.4.3. Oglaševanje na jumbo plakatih Kot posebno akcijo, ki je sicer spadala v kontekst festivala Adrenalin Sound moramo izpostaviti tudi oglaševanje na jumbo plakatih (504 x 238 cm). Oglaševaje je bilo rezultat sponzorskega dogovora z Europlakatom in njihovo hčerinsko firmo Radio Center, plačali smo samo materialne stroške tiska plakatov. Oglaševanje na velikih panojih je potekalo v dveh valovih in sicer 40 plakatov v terminu od 24.06. do 14.07. in 60 plakatov na kvalitetnih lokacijah po vsej Sloveniji v času od 29.07. do 23.08., torej do začetka festivala. V celotnem obdobju od junija do festivala so akcijo večkrat dnevno spremljale tudi najave festivala na Radiu Center. Festival Adrenalin Sound je bil medijsko zelo dobro pokrit, žal pa aktivnosti zaradi izjemno slabega vremena niso prinesle željenih rezultatov. Vsakem primeru pa je akcija prispevala k pojavnosti, opaznosti in prepoznavnosti Bovca v širši javnosti. 3.4.3. Projekt Hazzard in promocijski video za malteško TV V terminu od 9. do 13. Septembra 2014 smo v sodelovanju z bovškimi ponudniki Soča Rafting, X-Point, Joffitours, Folklorno društvo Bovec, Hostel Bovec, Bovec Šport Center, TD Čezsoča, Outdoor Galaxy, Aeroklubom Bovec in Eko Kmetijo Škander speljali projekt snemanja resničnostne oddaje Hazzzard v produkciji Bee Entertainment za TV One Malta. Za LTO Bovec je projekt vodila Tjaša Ohojak. Oddaja temelji na tekmovanju udeležencev v različnih izzivih, tako smo v snemanju vključili športne aktivnosti (zipline, canyoning, monster roller, kajak, plezanje, panoramski let, pohod po Soški poti oziroma AAT) kot tudi tradicionalne običaje, tipične za Bovško (folklora, kmečke igre – košnja trave, molža). Oddaja se bo v več 90-minutnih epizodah vrtela na malteški TV One vsak četrtek v juliju in avgustu. Prva bo na sporedu 9.7. ob 20.30. V času oddaje se bodo vrteli destinacijski oglasi in oglasi ponudnikov, ki so se vključili v projekt – vsak dan ob ca 17.30 (po dnevnih novicah) v terminu predvajanja oddaje. Oglasi so sestavljeni iz t.i. ''caption cardov'' za ponudnike ter 30 19 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 sekundnega videa, ki predstavlja Bovec in Dolino Soče. Reklamni video se bo vrtel tudi že pomladnem času (januar-marec). Video je na voljo na povezavi: http://vimeo.com/116144848 20 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.5. Regionalno povezovanje 3.5.1. Julijske Alpe Julijske Alpe so neformalno tržno združenje petih destinacijskih organizacij območja Julijskih Alp oz. okrog Triglavskega narodnega parka. Od leta 1990 dalje združujemo skupni program nastopov na mednarodnih trgih pod imenom Julijske Alpe. V letu 2014 smo izpeljali dogovorjeni skupni program nastopov na 17 sejmih in borzah, LTO Bovec je bil vključen v 9 skupnih nastopov, sami pa smo v imenu skupnosti sodelovali na sejmih v Stuttgartu, Budimpešti, Londonu in Helsinkih (glej 3.3.1.). Skupna vrednost JA programa v letu 2014 je znašala ca. 47.710, 82 EUR, Bovec je v tem paketu udeležen z deležem 15,43%. 3.5.2. Dolina Soče in Poti miru Skupni sejemski nastopi pod imenom Dolina Soče: v letu 2014 smo se odločili da okrepimo v preteklosti ne najboljše sodelovanje z LTO Sotočje. Na ta način si oboji povečamo učinke, zmanjšamo stroške na enoto in skupno gradimo znamko Doline Soče. V minulem letu smo tako izkoristili priložnost in skupaj pokrili 5 sejmov, ki jih je SPIRIT brez zahteve po plačilu kotizacije zagotovil kot prispevek k obeleževanju stoletnice 1. sv. vojne => glej 3.3.1.. 3.5.3. RDO Smaragdna pot Regionalna iniciativa, ki jo je do leta 2013 uspešno vodil sosednji LTO Sotočje je trenutno v mrtvem teku. Projekt je zaradi velike raznolikosti ponudbe in razlik v organiziranosti in razvitosti turistične ponudbe dejansko zapleten in zahteven. Svet regije v minulem letu žal ni pristal na zahtevo posoških županov, da vodenje RDO ostane v Posočju in je projekt s preglasovanje prenesel na RRASP iz Nove Gorice. Ker so tri posoške občine (Bovec, Kobarid, Tolmin), ki skupaj prinašajo 2/3 obsega turizma v regiji tej odločitvi nasprotovale, LTO Bovec ni več vključen v RDO kot enakopraven član. Smo se pa dogovorili za sodelovanje na programski ravni pri projektih, kjer bo zagotovljen obojestranski interes. V tem smislu smo v 2014 z RDO sodelovali pri pripravah na regijski nastop na svetovni razstavi Expo 2015 v Milanu. 21 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.6. Upravljanje infrastrukture 3.6.1. Pohodniške poti V letu 2014 smo nadaljevali ustaljeni način vzdrževanja poti v skladu s podpisanimi pogodbami z obstoječimi skrbniki. Za potrebno reorganizacijo tega področja zavod ni imel ne časa ne razpoložljivih sredstev – jeseni smo predčasno zaustavili tudi tekoča dela, ker glede na rezultate festivala Adrenalin Sound nismo mogli več pokrivati stroškov. V okviru programa javnih del smo posneli GPS sledi večine poti za nadaljnjo obdelavo. Sodelovali smo pri zaključku projekta CCC, skozi katerega smo uredili štiri pomembne informacijske in razgledne točke na ključnih lokacijah: 1. Slap Virje in izvir Gljuna: urejena dostopna pot, dve razgledni počivališči ob tolmunu in info tabla 2. Slap Boka: urejena info točka na parkirišču in razgledna ploščad nad sotesko pod slapom 3. Letališče: urejena info točka na razgledni lokaciji 4. Kal Koritnica: urejena info točka na tematski poti Kot nedorečenost se je pokazala neusklajenost obstoječega pohodniškega programa in novih projektov saj nove ideje niso bile predhodno usklajene z obstoječimi vsebinami niti ni bil zagotovljen skrbnik po zaključku projekta. 3.6.2. Drsališče in zimske tekaške proge Umetno drsališče postavljeno pri baru Črna ovca se je pokazalo kot zgrešena naložba, saj uporabnikov praktično ni bilo. V skladu s sklepom sveta zavoda ga LTO prodaja. Kljub trudu nam v letu 2014 še ni uspelo najti kupca. Snežne razmere v letu 2014 niso omogočale priprave tekaških prog. Svet zavoda je zavrnil možnost, da bi snežni teptalec preselili v Log pod Mangartom, kjer se predpostavlja boljše snežne razmere zato je zavod v razgovorih z upravljalcem letališča ter ponudniki in predstavniki KS Čezsoča uskladil pogoje za urejanje prog v novi zimski sezoni. 22 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.6.3. Smučarski avtobus LTO Bovec je v sezoni 2013/14 za bovške goste organiziral prevoze s smučarskim avtobusom na sosednja smučišča Sello Neveo in na Trbiž. Izvajalca izbrana preko javnega povabila sta bila Kovi prevozi in Vasja Mrakič s.p. (za manjša vozila), koordinator pa Boštjan Perko, Timak plus d.o.o.. Prevoze je koordinator usklajeval dnevno glede na tekoče potrebe. Program je tekel od 22.12. 2013 pa do konca marca 2014, izpeljan je bil tekoče in brez večjih zapletov. SKUPAJ Oseb december januar februar marec 189 240 68 89 SKUPAJ 586 Vozilo kombi bus 20 bus 35 bus 40 Voženj 34 19 2 1 56 S smučarskim avtobusom je bilo tako izvedenih 56 voženj in prepeljanih 586 oseb. Nekaj podatkov: povprečno število oseb na eno vožnjo: najmanjše število oseb na eni vožnji: največje število oseb na eni vožnji: povprečna cena na osebo na eno vožnjo: 10 4 49 14,70 EUR Prodane karte na Promoturju Smučarji 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni SKUPAJ Št. kart Smuč. dnevi 138 276 183 549 45 180 52 260 36 216 7 49 461 1.530 Številke kažejo, da je 38% smučarjev, ki so bivali v Bovcu in kupili karte na drugi strani, koristilo smučarski avtobus kar je velik delež in kar v kontekstu prijaznosti do gostov potrjuje umestnost odločitve. Na drugi strani pa je cena prevozov visoka in zna postati problematična na daljši rok. 23 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.6.4. Stergulčeva hiša Št. najemov NAJEMNIK Št. ur 1 2 3 4 2 8 4 1 Aeroklub Bovec Bovška razvojna zadruga Dama klub Bovec Golf klub Bovec 5 20 33 2 5 6 7 8 9 10 1 1 1 5 9 34 GZ Bovec Jan Klavora s.p. Jernej Skok s.p. Kanjoning zveza LTO Bovec Občina Bovec 2 8 15 18 25 103 11 12 13 14 15 16 1 8 8 1 4 1 OKS (olimpijski komite) PD Bovec Posoški razvojni center Primorske novice Sklad dela Posočje Slikarji amaterji 4 16 32 2 19 11 17 18 19 20 21 22 1 6 8 6 1 23 Srečanje hostlov SLO ŠD Drča Športne agencije - GIZ TD Bovec TZGP Orkesterkamp 4 48 16 22 2 184 134 SKUPAJ 586 Seznam dogodkov v Stergulčevi hiši na eni strani kaže, da je v hiši relativno veliko vsebin skozi leto lahko naštejemo 135 predvsem poslovnih pa tudi drugih srečanj in dogodkov. Najbolj je bila izkoriščena mala dvorana (105 krat), nato velika dvorana (28 krat), dvakrat tudi avla (razstave). Po številu uporab izstopata Občina Bovec in Orkesterkamp. Prostori Stergulčeve hiše se oddajajo v skladu z veljavnim pravilnikom. Problem, ki izstopa je dejstvo, da so samo štirje od 22 uporabnikov pokrili stroške najema. PRC je plačal najem za eno srečanje od osmih. Skupni prihodek v višini 841,41 EUR je dejansko zanemarljiv. Preveč samoumevno je postalo, da so prostori v Stergulčevi hiši zastonj, stroški seveda nastajajo v vsakem primeru in na koncu bremenijo proračun. LTO Bovec je sicer neke vrste skrbnik, ker z uporabniki podpisuje pogodbe o najemu, vendar je vloga zavoda nedorečena. Zavod z lastnico hiše občino Bovec nima podpisane nikakršne pogodbe o upravljanju, hiša še nima uporabnega dovoljenja. Status hiše in vloga LTO sta nedorečena, kar ne prispeva k odgovorni uporabi objekta in k boljšim rezultatom »obratovanja«. 24 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.7. Projekti 3.7.1. CCC (Cultural capital counts) – Kulturni kapital šteje Cilj projekta je bil podati nov vir za gospodarski razvoj, ki temelji na nesnovni dediščini znanjih in identiteti regije in povečati bazo za gospodarski razvoj. 3-letni projekt, Bovec je sodeloval 1 ½ od predvidenih 3 let. 10 evropskih partnerjev, 6 držav, Unesco, Univerze. Ekipa 7 projektno zaposlenih v prvi fazi in 1,5 oseb do konec projekta. Pridobil 128.600 nepovratnih sredstev, lastni delež 22.400 Eur, skupne vrednosti 151.000 Eur Projekt je sledil več fazam razvoja, s končnim namenom izdelave priročnika »CCC Methods«. Izoblikovalo se je pet korakov, ki služijo kot pripomoček za usmerjanje vsakogar, ki bi rad koristil ekonomski potencial kulturnih virov v razvoju podjetništva, turizma in gospodarstva za višjo kakovost življenja v regiji. Aktivnosti: 1 - Raziskovanje: 40 intervjujev, strokovna sodelovanja, raziskave in ozaveščanje lokalne skupnosti za dvig zavesti o pomembnosti nesnovne kulturne dediščine in identitete Bovca. 2 - Razvoj vizije, delavnice in izobraževanja: od februarja do julija 2013, namenjene umeščanju znanj in spretnosti regije v posamezne podjetniške iniciative in izoblikovanje podjetniške ideje. 3 - Izbor in razvoj pilotnih primerov: GOUF, kot prvi primer z razvojem vizije, izdelavo poslovnega načrta in ciljev delovanja skupine. Drugi primer smo razvili v sodelovanju z lokalna šolo in vrtcem (Bovec, Žaga, Trenta) - program 33 delavnic v 11-letnem osnovnem izobraževanju, ki se bo izvajal znotraj rednega šolstva in ima, poleg učenja, tudi cilj približati lokalna znanja in kulturo mlajšim generacijam. 4 - Implementacija in delovanje programov: Poskusno delovanje programov v letu 2013 z nadgradnjo v letu 2014. Projekt Gouf smo s strani CCC prijavili na razpis T-lab. Rezultat, so trije vodniški programi in delavnice za otroke na temo kulturne dediščine, ki se še nadgrajujejo in dobivajo svojo končno podobo. Trije glavni cilji Goufa za nadaljnje delo so: - vzpostavitev vodniškega centra in vodniške službe za turistična vodenja, priprava programa prireditev in dogodkov v Goufu, v povezavi lokalnimi nosilci dediščine, trženjske aktivnosti: delovanje Goufa z barom in muzejem, izvedba delavnic in animacij za otroke. 5 - Dolgoročna vizija: Predstavitev izdelanega priročnika »Cultural Resourses Strategy for Sustainable Regional Development - The CCC Method«, aprila 2014 s posvetom in okroglo mizo, kjer so bili prisotni vsi ključni akterji regije, z namenom iskanja skupne vizije, vključevanja dediščine v razvojne programe, v izobraževanje in v ponudbo in s tem oblikovanja stabilnejše prihodnosti. 25 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Rezultati: Lokalni arhiv o nesnovni dediščini, dostopen na LTO Bovec. Brošura »Bovško – naše kulturno bogastvo«. (4.700 kos, slovensko-angleška) 4 zgibanke »Bovško – naše kulturno bogastvo«. (26.000 kos - 4 jeziki) Razstava in odrska uprizoritev Obrazi dediščine. Več kot 20 izvedenih delavnic o kulinariki, zeliščarstvu, samooskrbi, obrti in vodništvu. Šolski program, podprt s strani občine za vključevanje dediščine v redno šolstvo. Projektna skupina Gouf, ustvarjalno dvorišče v centru Bovca, dogodki in vodništvo. Prireditveni prostor na dvorišču Stergulčeve hiše urejen s prostovoljnimi akcijami. Priročnik »The CCC Methods« s primeri dobrih praks v angleškem jeziku. (50 kos) Povzetek priročnika »Metodologija CCC« v slovenskem jeziku. (elektronska izdaja) Posvet in okrogla miza Bovec in Ptuj, s potrebami in smernicami razvoja za naprej. Zgibanka, Top 10, O nesnovni dediščini Bovškega. (20.000 kos) Urejene turistične poti – glej poglavje 3.6.1. 3.7.2. COSME – Bike4Lands Prijavo na razpis programa COSME - Sustainable Transnational Tourism Products 2014 smo oddali 7.10.2014. Projekt smo pripravili v septembru, bistvo ideje pa je koncipiranje kolesarske poti iz avstrijske Koroške skozi našo dolino do Istre. Namen projekta je koncipirati atraktivno in zmerno zahtevno kolesarsko povezavo, ki naj bi se v največji možni meri izogibala cestam, urediti določene točke poti, zagotoviti komunikacijski material in internetno stran ter izdelati vodnik in vzorčne pakete. Ker skozi Trento poteka že pohodniška pot Alpe Adria, bi kolesarsko peljali čez prelaz Predel. Projekt je zahteval zelo raznoliko sestavo konzorcija: najmanj 5 partnerjev iz najmanj 4 različnih držav, vsaj dva morata biti predstavnika malega podjetja in vsaj eden predstavnik lokalnih ali regionalnih oblasti. Uspelo nam je zbrati dokaj kvalitetno strukturo: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LTO Bovec (SLO – prijavitelj) Občina Bovec (SLO) Fundacija Poti miru v Posočju (SLO) Jan Klavora s.p. (SLO) Arctur d.o.o. (SLO) Kaernter Werbung GmbH (A) Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo (I) Immich&Kemmler Gbr (D) TZ grada Novigrada (CRO) Projekt je ocenjen na 333.000 EUR, če bo odobren, lahko iz EU participacije pričakujemo pokritje 75% stroškov. Rezultate pričakujemo v marcu 2015. 26 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.8. Prireditve 3.8.1. Alpe Adria Giro Prireditev je sestavni del Alpe Adria Bike Festivala, ki ga organizira mesto Beljak. V letu 2014 je bila izvedena prvič, projekt ima dolgoročne ambicije, ena od možnosti je tudi selitev glavnega prizorišča (trenutno Beljaka) skozi vse vključene dežele. Festival sestavljajo celodnevna kolesarska dogajanja v mestu Beljak in tri tekmovanja: družinska tekma Kleine Zeitung Family Giro iz Beljaka v Trbiž (29 km), gorsko kolesarska tekma Alpe Adria MTB Giro od Baškega jezera, čez Karavanke, skozi Trbiž in v Beljak (100 m) ter najdaljša cestna dirka Alpe Adria Giro iz Beljaka skozi Trbiž in čez Predel v Bovec ter čez Vršič in skozi Kranjsko Goro nazaj v Beljak. Alpe Adria Giro je tako potekal 22.06.; LTO Bovec se je v dogajanje vključil dober mesec pred prireditvijo – prva varianta organizatorjev je bila, da kolesarji zavijejo mimo Bovca naravnost v Trento, potem pa smo se dogovorili še za kolesarski krog skozi Bovec, ki je lepo popestril celotno tekmo. Skupaj z občino, CZ, policijo in vrsto prostovoljcev smo pomagali zavarovati in izpeljati tekmo skozi območje občine, TD Bovec in folklorno društvo pa so nam pomagali popestriti vzdušje na glavnem trgu. 3.8.2. Orkesterkamp OrkesterkamP je že tradicionalna poletna šola orkestralne in komorne glasbe, ki se je v Bovcu v letu 2014 odvijala že tretjič, trajala pa je od 28.06. pa do 20.07. Udeležencem zagotavlja šolanje v orkestrski igri s priznanimi glasbeniki in izkušenimi dirigenti in jim nudi nadgrajevanja znanja pridobljenega na pedagoških inštitucijah. Orkesterkamp 2014 je v triindvajsetih dnevih gostil okrog tristo glasbenic in glasbenikov iz šestih držav, trideset mentorjev, asistentov mentorjev in dirigentov, na štirinajstih koncertnih prizoriščih ponudil v poslušanje triindvajset koncertov in orkestrsko šolo zaokrožil s koncertom zasedbe simfoničnega orkestra. V njem so se glasbeniki stari med dvanajst in triindvajset let spoprijemali z ambicioznim simfoničnim programom. Sestave Orkesterkampa 2014: Mladinski pihalni orkester OkamP (Junior Wind Orchestra): 28. 6. – 2. 7. 2014 Mladinski simfonični orkester OkamP (Junior Symphony Orchestra): 1. – 5. 7. 2014 Festivalni pihalni orkester OkamP (Festival Wind Orchestra): 9. – 15. 7. 2014 Simfonični orkester OkamP (Symphony Orchestra): 12. – 20. 7. 2014 o Pihalni orkester (Wind Orch.): 12. – 16. 7. o Godalni orkester (String Orch.): 12. – 16. 7. Jazz Cool Band: 3. – 7. 2014 Spremljevalni program: o tečaj notografije, jazz aranžiranje: Jaka Pucihar: 2. – 4. 7. o dirigentski mojstrski tečaj: Ivan Meylemans, Andrea Loss, Ambrož Čopi: 12. 7. 27 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Projekt je pomemben, ker destinaciji (ki ga sicer izdatno podpira) skozi udeležence prinaša konkretne učinke (ca. 2.500 nočitev), z glasbenimi dogodki močno popestri dogajanje in utrip začetek sezone in s svojo kulturno dimenzijo in mladostjo prispeva k graditvi pozitivne identitete. LTO Bovec je projektu pomagal z zagotavljanjem prostorov za vadbo v Stergulčevi hiši in pokrivanjem dela stroškov promocije in komunikacij: pokrili smo stroške tiska programov in plakatov, pokrili smo polovico stroška izdelave majic za udeležence, krili smo stroške bivanja fotografa (in dobili pravico do uporabe fotografij), na trgu smo jim postavili oder za koncerte, smiselno smo jih vključevali smo jih v vse naše objave in promocijske akcije. 3.8.3. Poletne prireditve Za izvedbo poletnih prireditev je zavod izvedel javno povabilo in po zaključku postopka sklenil pogodbo o sodelovanju z Bovško razvojno zadrugo za čas od 23.7. do 31.8.2014 . Zadruga je izvedla program v sodelovanju s partnerji WWF, INGENSProject, BOFF in GOUF skupino . Program se je začel z dnem 23. 7 .2014, ker se je tega dne v Bovcu zaključil River walk, ki ga je organiziral WWF v okviru »Zavezništva Ohranimo Sočo«, z otvoritvijo razstave o ohranjanju Soče. Program, ki ga je zadruga v nadaljevanju zagotovila je obsegal: projekcije video domačih avtorjev in gostov Bovške, skupaj s spletnim tekmovanjem za najboljši video v sodelovanju s spletno stranjo INGENSProject ob sobotahter ob zaključku podelitev nagrad za najboljši outdoor video v obeh kategorijah, projekcije Boff filmov iz preteklega festivala animacijo za otroke ob četrtkih: pravljične ure ustvarjanja za otroke, pravljice iz risb koncerte skupin Čedahuči , Jezdeci prostranih dimenzij in Kr Češ Brass Band v GOUFu. Prireditve so naletele na lep odziv, obiskana je bila tako otroška animacija, ki je potekala na dvorišču Stergulčeve hiše, veliko je bilo zanimanja za sodelovanje na tekmovanju za najboljši video, glasbeni večeri so bili prijetni. GOUF Stergulčeve hiše se je izkazal kot zelo prijeten ambient za manjše prireditve; smiselno bi ga bilo dograditi in zmanjšati odvisnost od vremena. Med domačini je bilo kar nekaj nezadovoljnih komentarjev, ker se prireditve niso odvijale na glavnem trgu. 28 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 3.8.4. Adrenalin Sound Festival Adrenalin Sound Bovec, ki je potekal 22. in 23. 08., je bil predviden kot največji dogodek v Bovcu v letu 2014. Zahteval je zelo veliko dela, angažma velike skupine organizatorjev, zaposlenih na LTO-ju ter velika finančna sredstva. Izvedbo festivala smo prevzeli Športno društvo Outdoor Freaks, ki je sestavilo vsebinsko zasnovo in koncept festivala, zagotovilo potrebno podporo vseh lokalnih dejavnikov za izvedbo, zagotovilo ansamble in poskrbelo za ureditev prizorišč in operativno vodenje dogajanja na plaži in festivalskem prizorišču, ter LTO Bovec, ki je prevzel izjemno obsežno administracijo festivala (postopke smo morali voditi po pravilih javnega naročanja), pomagal pri usklajevanju partnerjev in zagotavljanju tehničnih izvajalcev, predvsem pa prevzel celotno finančno tveganje projekta. Kljub velikemu vložku in trudu vseh vpletenih se projekt zaradi izjemno slabega vremena ni izšel po načrtih. Izveden je bil večji del športnega dela festivala, izmed dveh glasbenih dni pa je bil izveden samo prvi dan, drugega smo bili zaradi celodnevnega dežja prisiljeni odpovedati. Športni del festivala je bil – razen balvanskega plezanja, ki smo se mu odpovedali že ob pripravah – tako v celoti izveden, kajak tekma celo v lepem vremenu, ostali dve v dežju in mrazu, vendar so bili udeleženci zadovoljni, stroški so bili obvladljivi in izkušnja je bila dobra. Žal je bil veliko večji problem glasbeni del festivala, deževje in hlad sta v tednu pred festivalom popolnoma ustavila prodajo vstopnic, zaradi slabega vremena se ni napolnil tudi sicer dobro organiziran in samo festivalu namenjen začasni kamp ob Soči, popoldan je ponovno začelo deževati že prvi festivalski dan in dež se je nadaljeval še celo soboto. Število prodanih kart je bilo že prvi dan vsaj trikrat manjše od potrebnega, ki bi pokrilo stroške. Ker ni bilo nikakršnih obetov, da bomo prizorišče napolnili in ker je bil glavni razlog res velika količina padavin smo v dogovoru z zavarovalnico festival prekinili in odpovedali nastope drugega dne. Program festivala: Datum Prireditev Balvansko plezanje Petek 22.8. Kajak slalom šport in plaža Dj-ji in zabava v kampu Šlawf kros Društvo mrtvih pesnikov Petek 22.8. AC/DC cover band glasbeni del Dubioza kolektiv Trek Race tekmovanje Sobota 23.8. MTB Enduro šport in plaža Dj-ji in zabava v kampu Šlawf kros Da phenomena Sobota 23.8. Red Hot Chilly Pepp. RCB glasbeni del Dan D Prizorišče Izvedba Opombe Odpadlo, ker ni bilo organizirane stene Vodenca Izvedeno 45 udeležencev Izvedeno Plaža v Zelo malo gostov v Čezsoči kampu Izvedeno Izvedeno Festivalsko Izvedeno prizorišče na letališču Izvedeno Odlično vzdušje Iz letališča Plaža v Čezsoči Festivalsko prizorišče na letališču 29 Izvedeno Izvedeno Odpadlo Odpadlo Odpadlo Odpadlo Odpadlo 23 udeležencev 11 udeležencev Celodnevno deževje LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Izkušnja s festivalom je pokazala nekaj dobrih plati: da je v Bovcu možno najti ekipo, ki je pripravljena delati in izpeljati projekt da so športne prireditve stroškovno obvladljive in neprimerno manj odvisne od vremena da je ploščad pred hangarji lahko zelo prikladen in primeren prireditveni prostor, ki pa ga je vseeno težko usklajevati s tekočo dejavnostjo letališča in nekaj manj dobrih: da je festival take dimenzije zahteven projekt, ki bi potreboval samostojno ekipo za organizacijo in administracijo da smo se ga vsi skupaj lotevali brez izkušenj in da bi bil v primeru lepega vremena in dejanske udeležbe pričakovanega števila obiskovalcev zelo težko obvladljiv da bi se moral začeti v skromnejšem obsegu in se razvijati postopoma; pri načinu, kot smo mu bili priča v 2014 je finančno tveganje preveliko da tak festival ni ravno primerna dejavnost za LTO, saj je zavodu za tri mesece vezal ključne kadre in večino razpoložljivih sredstev, ki bi morala biti namenjena drugim, bolj potrebam trženja destinacije primernim vsebinam Obračun festivala je v prilogi poročila. 3.8.5. Novoletne prireditve Zavod se je aktivno vključil tudi v pričakovanje novega leta 2015: kot v prejšnjih letih smo v začetku decembra 2014 skupaj z izvajalcem Robertom Erzetičem s.p., ki se je edini javil na naše javno povabilo, poskrbel za novoletno okrasitev Bovca KD Golobar – Sekciji slikarjev amaterjev smo pomagali pri njihovem novoletnem projektu »Rdeča ti da krila«: skupaj smo sestavili in natisnili koledarček novoletnih prireditev in plakat; v Stergulčevi hiši smo gostili njihovo tematsko razstavo fotografij, pogrinjkov in sladic BOFF – Bovec Outdoor Film Festival: v Bovcu se je v teh dneh od 27.12. do 29.12 odvil že 8. filmski festival aktivnosti v naravi. Prikazano je bilo 28 filmov, ki bi jih žanrsko lahko umestili med avaturistične in dokumentarne filme, nekateri so imeli tudi karakteristike socialnih dram. Filmi so tekmovali v treh kategorijah: o Narava in ekologija; filma sta bila samo dva, zato nagrada ni bila podeljena o Šport – kratki filmi; zmagovalec Meditation (FRA) o Šport – dolgi filmi; zmagovalec Valley Uprising (ZDA), tudi dobitnik nagrade občinstva Festival so spremljali tudi dodatni dogodki: razstava fotografij Aleša Fona, predavanje Slavčeve sledi, razgovori z ustvarjalci, knjižni sejem in dva manjša glasbena dogodka. Festival je obiskalo ca. 400 obiskovalcev 30 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 preostale dogodke smo na osnovi javnega povabila zaupali Bovški razvojni zadrugi: postavili so stojnico z gostinsko ponudbo, v tednu pred novim letom organizirali koncert ansambla Dej š'en litro in skupaj z bovškimi DJ-ji in ansamblom Ikebana v idilično pobeljenem Bovcu zaključili s silvestrovanjem na trgu. Kljub mrazu je bil obisk dober in razpoloženje prazniku primerno. 31 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 4. Rezultati turizma na območju LTO Bovec 2014 4.1. Gostje in nočitve v občini Bovec 2014 Tuji SKUPAJ 25.027 133.540 158.568 11.313 2,2 48.234 2,8 59.548 2,7 Domači Nočitve Prihodi Doba bivanja 2013 Tuji SKUPAJ d/d t/t SK/SK 43.775 160.054 203.829 57 83 78 18.615 2,4 56.483 2,8 75.098 2,7 61 94 85 98 79 98 Domači indeks 2014/13 Vir SURS: rezultati za 2014 so ocenjeni, ker še nimamo končnih podatkov Skupni rezultat destinacije leta 2014 je slab, v primerjavi z letom prej smo izgubili 45.000 nočitev. Razlogi so sicer znani: 11.000 nočitev je odnesel izpad preostanka zimske sezone, 18.000 nočitev gre pripisati zaprtju hotela Kanin (hotel je letno prispeval ca. 30.000 nočitev), preostanek je odneslo deževno in hladno poletje – težave so imeli predvsem kampi, ki so realizirali kar 25.000 nočitev manj. Ker seštevek teh številk presega skupni minus lahko v njih najdemo tudi pozitivno informacijo, da so bile preostale kapacitete zasedene bolje, kot leto prej. Vsaj deloma tudi zaradi umikov gostov iz kampov. Dolžina bivanja se ni dosti spremenila, je pa še vedno krajša od povprečja v regiji (3 dni). 4.2. Struktura obiskovalcev po nacionalnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DRŽAVA 2014 2013 2012 2011 2010 Nemčija Slovenija Češka Nizozemska Avstrija Italija Madžarska Slovaška Belgija V. Britanija Francija Švica Poljska Hrvaška ZDA 30,9% 15,4% 13,6% 7,6% 6,5% 3,7% 3,3% 3,2% 2,7% 2,6% 1,8% 1,5% 1,3% 0,9% 0,8% 26,6% 21,5% 10,7% 7,2% 5,4% 4,8% 3,0% 2,0% 2,9% 3,0% 2,3% 1,7% 1,6% 1,8% 0,8% 21,4% 31,1% 10,4% 5,7% 5,1% 4,7% 3,7% 1,7% 2,3% 2,2% 2,1% 1,2% 1,1% 1,7% 0,6% 22,4% 31,8% 9,3% 5,8% 4,7% 4,4% 3,8% 2,0% 1,9% 2,2% 1,7% 1,1% 1,3% 2,3% 0,6% 23,5% 31,6% 9,9% 5,7% 4,3% 4,6% 3,5% 1,6% 1,6% 2,3% 2,0% 0,7% 1,2% 2,3% 0,5% Če opazujemo strukturo obiskovalcev/nočitev po nacionalnostih vidimo da je skozi leta relativno stabilna, da ostajajo ista tržišča na seznamu najpomembnejših, nekatere spremembe pa so le očitne: delež slovenskih obiskovalcev se je v zadnjih petih letih drastično 32 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 zmanjšal, za polovico; najhitreje raste delež Nemcev, ki jim naša aktivna dolina očitno ustreza, izrazito pa se povečujejo tudi deleži Čehov, Nizozemcev Avstrijcev in Slovakov. DRŽAVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nemčija Slovenija Češka republika Avstrija Nizozemska Italija Slovaška Madžarska Belgija V. Britanija Francija Poljska Švica Hrvaška ZDA prihodi 13.282 10.373 7.806 4.113 2.818 2.542 2.336 2.077 1.465 1.348 1.335 875 857 732 730 nočitve PDB 45.403 22.590 20.037 9.508 11.186 5.366 4.701 4.893 3.893 3.756 2.643 1.904 2.256 1.302 1.238 3,4 2,2 2,6 2,3 4,0 2,1 2,0 2,4 2,7 2,8 2,0 2,2 2,6 1,8 1,7 Zanimivo je tudi opazovanje dolžine bivanja po posameznih trgih: močno pozitivno izstopajo Nizozemci in Nemci, rahlo korelacijo lahko vidimo tudi med pomembnostjo emitivnega trga in dolžino bivanja – tisti gostje, ki jih je manj tudi ostanejo manj časa; pogosto potujejo skozi več dežel in so bolj tranzitnega značaja. 4.3. Sezonska razporeditev realizacije nočitev Slika: Sezonsko gibanje realizacije domačih in tujih nočitev. 33 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Problem prevelike odvisnosti od ene same sezone se je z ustavitvijo smučišča na Kaninu še povečal. V obdobju maj – september smo v destinaciji realizirali 93,5 % nočitev (leto prej 90%), sezonska konica – julij in avgust – pa se je iz 62,3% realizacije nočitev povzpela na 63,5%. Seveda moramo upoštevati tudi ključen vpliv kampov, ki v skupno strukturo prispevajo kar 58 % nočitev. 4.4. Realizacija in trend po strukturi namestitvenih kapacitet Nastanitveni objekti 2008 2009 2010 Hoteli in podobni objekti Kampi Ostali nastanitveni objekti 74.082 94.876 43.849 63.838 85.392 47.054 62.976 68.555 63.704 49.392 90.766 104.561 101.328 109.020 44.041 51.069 49.835 45.417 SKUPAJ 2011 2012 2013 2014 30.392 91.511 38.000 212.807 196.284 197.783 224.185 214.867 203.829 159.903 Vpogled v realizacijo po vrstah kapacitet nam da jasnejšo sliko strukturnega problema bovške turistične ponudbe. Če zanemarimo globok padec leta 2014, ki je dejansko posledica seštevka nakopičenih negativnih dejavnikov in slabega vremena (vremensko zelo slabe kot tudi zelo dobre sezone se bodo občasno vedno pojavljale) izstopajo trije trendi: izrazita rast realizacije kampov hudo padanje realizacije hotelov, predvsem na račun največjih dveh stagnacija ostalih kapacitet (apartmaji, sobe idr.) Slika pokaže tudi posledice izpada zime na posamezne segmente – na kampe dogajanje na Kaninu ni imelo vpliva, zmanjšanje zasedenosti je opazno pri sobah in apartmajih vendar relativno zmerno, medtem ko je izpad v segmentu hotelov drastičen. 34 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 4.5. Realizacija nočitev na domačem in mednarodnem trgu Nočitve 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Domače Tuje 61.038 151.769 67.930 128.354 62.617 135.166 70.860 153.325 66.292 148.575 43.775 160.054 26.000 134.000 SKUPAJ 212.807 196.284 197.783 224.185 214.867 203.829 160.000 Ločen pogled na domači in tuji trg nam pokaže, da je z izjemo zadnjega leta razvoj na mednarodnem trgu ustrezen, realizacija na domačem trgu, ki je bil vse do leta 2012 najpomembnejši, pa je strmoglavila in se v zadnjih treh letih zmanjšala za trikrat. Ocenjujemo, da je padec v precejšnji meri tudi rezultat vsesplošne negativne slike, ki je zadnji dve leti predvsem na račun Kanina prevladovala v medijih. V tujini tega vpliva ni bilo in številke tuje realizacije jasno kažejo, da je Bovec nesporno atraktivna destinacija. Domači trg mora ostati eden izmed ključnih, zato moramo okrepiti promocijo in PR komuniciranje tudi doma. 35 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 5. Finančno poročilo 5.1. Prihodki VIRI NAMEN osnovni program prispevek za javna dela 1. OBČINA BOVEC SKUPAJ projekt CCC projekt PEV 2. JAVNI RAZPISI SKUPAJ PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4 ind. 14/13 indeks plan/14 PLAN 2014 372.391,20 300.000,00 4.427,50 304.427,50 319.952,68 85,92 106,65 319.952,68 85,92 105,10 372.391,20 55.258,85 4.937,09 60.195,94 44.614,25 44.614,25 80,74 100,00 44.614,25 44.614,25 74,12 100,00 0,00 9.487,50 9.487,50 7.605,73 7.605,73 3.660,00 6.100,00 28.328,65 161,20 57.601,93 30.000,00 1.500,00 60.000,00 4.475,10 122,27 5.670,20 21.657,65 76,45 2.776,37 1.722,31 55.275,01 95,96 50.000,00 17.684,67 1.733,00 1.600,00 841,41 48,55 52,59 1.998,76 800,00 50,25 3,35 16,75 93.483,54 0,00 150.000,00 20.700,00 129.130,66 138,13 86,09 526.070,68 508.529,25 501.303,32 95,29 98,58 boleznine ZRSZ za javna dela 3. DRUGI JAVNI VIRI SKUPAJ sofinanciranje promocije SPIRIT trgovsko blago provizija CRS Dovolilnice Soča vstopnice Adrenalin lastna dejavnost Sound Stergulčeva hiša drugo (obresti, šotor, poravnave...) zavarovalnica 4. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ REALIZ. 2014 REALIZ. 2013 80,17 80,17 73,36 72,19 185,09 92,13 35,37 1. Prihodki iz proračuna občine Bovec: v letu 2014 je bilo v proračunu občine zagotovljenih 300.000 EUR za delovanje zavoda. Razliko je zagotovil župan s prerazporeditvami v skladu z dogovorom o pokrivanju stroškov festivala Adrenalin Sound. 2. Projekti: vključena so sredstva iz projekta CCC, ki se je zaključil maja 2014. 3. Drugi javni viri: vključen je prispevek ZRSZ za financiranje javnih del. 4. Prihodki iz lastne dejavnosti: vključeni so prilivi iz lastne dejavnosti zavoda. Najpomembnejša priliva sta iz naslova prodaje trgovskega blaga in dovolilnic za Sočo, v letu 2014 tudi prodaja vstopnic in zavarovalnina za festival Adrenalin Sound. 36 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 5.2. Stroški po stroškovnih mestih STROŠKOVNA MESTA 1. POSLOVANJE LTO Stroški plač Drugi stroški zaposlenih Javna dela Študentski servis in prakse PTT, računalniške idr. storitve Računov., svetovanj, revizije… Materialni stroški, reprezent. Drugi skupni stroški POSLOVANJE LTO SKUPAJ 2. PROMOCIJA Sejmi, borze in delavnice Tiskani materiali Na tujih trgih Partnerske aktivnosti Portal in E-komuniciranje CGP in blagovna znamka Oglaševanje, PR, drugo PROMOCIJA SKUPAJ REALIZACIJA 2013 PLAN 2014 120.816,73 2.515,50 118.800,00 12.000,00 5.052,46 19.687,31 17.717,08 1.936,63 21,33 167.747,04 5.000,00 14.000,00 12.000,00 2.000,00 5.500,00 169.300,00 22.015 87 122 88 26 188 89 77 137 190 126 114 133 12 97 18.327,00 14.742,32 9.495,46 12.343,60 9.282,74 8.549,82 16.192,68 88.933,62 83 8.000,00 30.000,00 10.500,00 9.642,80 31.169,79 6.317,32 7.814,66 95 118 65 105 65.000,00 113.500,00 73.327,52 128.272,09 204 113 113 25.000,00 12.015,52 38 48 682 33 100 19.349 64.967 129.346,99 indeks indeks 14/13 pl/14 104.725,26 3.067,88 12.036,92 9.500,35 17.606,60 13.661,23 2.660,14 653,55 163.911,93 25.000,00 10.000,00 23.017 REALIZACIJA 2014 5.000,00 12.000,00 10.000,00 24.000,00 86.000,00 98 73 147 49 40 25 69 247 77 85 67 103 3. PRIREDITVE Poletne prireditve (LTO) Novo leto Partnerski projekti (OK, Mangart Boff Sofinaciranje - razpis Festival Adrenain Sound PRIREDITVE SKUPAJ 62.848,75 4. DROBNA INFRASTRUKTURA Pohodniške poti Kolesarske poti Tekaške proge Smučarski avtobus Info table Drugo INFRASTRUKTURA SKUPAJ 31.553,21 1.200,00 351,23 26.190,22 998,58 68,87 60.362,11 8.600,00 2.396,15 8.598,96 33.600,00 23.010,63 38 68 5. LASTNA DEJAVNOST Trgovsko blago Dovolilnice Soča CRS in agencijska dejavnost Stergulčeva hiša Drugo 9.599,37 53.581,40 393,77 1.589,59 200,00 10.000,00 55.000,00 500,00 1.500,00 5.000,00 15.784,68 49.832,60 464,11 4.134,31 164 93 118 260 158 91 93 276 , 10.142,77 26.443,06 9.730,72 7.442,02 9.090,18 37 121 104 60 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ 65.364,13 72.000,00 70.215,70 107 98 6. PROJEKTI IN RAZPISI CCC Alpe Adria Trail Drugo (občasni projekti) PROJEKTI IN RAZPISI SKUPAJ 55.575,23 6.551,24 10.050,26 72.176,73 31.000,00 5.000,00 1.500,00 37.500,00 29.088,61 52 94 771,70 29.860,31 8 41 51 80 3.011,30 1.000,00 6.000,00 7. OSNOVNA SREDSTVA telefoni, Garmin, karte posodobitev rač. idr opreme ureditev skladišča drugo OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ SKUPAJ LTO 1.816,85 182 1.045,29 19.000,00 22.011,30 7.000,00 579.857,05 518.900,00 2.862,14 0 13 41 507.066,42 87 98 1. Poslovanje LTO: vključeni so stroški plač zaposlenih, javnih delavcev in študentov; stroški poslovanja TICa in ostali tekoči stroški ( stroški materiala in storitve: računovodstvo, vzdrževanje računalniške opreme in portalov, revizija, odvetniške storitve…) 2. Promocija: sejmi, borze in delavnice: vključeni so stroški sejmov navedenih v poglavju 3.3.1. tiskani materiali: vključeni so stroški ponatisov kataloga Doline navdih, zgibank pohodništvo in kolesarstvo ter trganke Bovec na tujih trgih: vključeni so stroški aktivnosti na češkem in nizozemskem trgu, ki jih vodimo z zunanjimi sodelavci partnerske aktivnosti: vključene so akcije, ki smo jih izvedli z lokalnimi partnerji ali Sotočjem – participacija za Alpe Adria Trail, poslikava avtobusa v Ljubljani, helikopterska akcija na Kaninu, sodelovanje v češki ediciji National Geographic Traveler (na temo 1. sv. vojne), sofinanciranje info točke na Brniku portal in E-komuniciranje: vključeno je Google adwords oglaševanje in vizualna prenova strani CGP in blagovna znamka: odkup znaka in CGP Dolina Soče in pravic do uporabe oglaševanje, PR, drugo: oglaševanja, stroški PR, fotomaterial, video Hazzard… 3. Prireditve: vključeni so stroški prireditev; večji del stroškov Novega leta pomenijo plačani računi za nazaj, torej za novo leto 2013/14; največji stroškov je odnesel festival Adrenalin Sound. 4. Drobna infrastruktura: vključeni so stroški vzdrževanja pohodniških poti, urejanja tekaških prog v Logu pod Mangartom in prevozov s smučarskim avtobusom. 5. Lastna dejavnost: vključeni so stroški nabavljenega trgovskega blaga, plačila za dovolilnice za plovbo, stroški rezervacijskega sistema in del stroškov Stergulčeve hiše. 6. Projekti in razpisi: vključeni so stroški zadnjega leta izvajanja projekta CCC in projekta bovških pripovedk. 38 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 7. Osnovna sredstva: zaradi omejenih sredstev smo omejili tudi predvidene nabave – zamenjali smo nekaj telefonov, nabavili Garmin za snemanje poti in kartografijo ter uredili police v skladišču. V letu 2014 smo sicer imeli za 5.763,10 EUR več odlivov kot prilivov, negativno razliko smo krili iz sredstev, ki so na računu zavoda ostala iz prejšnjega leta (6.405,10 EUR). 6. Druge ocene uspeha poslovanja Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Največji problem leta 2014 je bil festival Adrenalin Sound, ki je vezal preveč sredstev in energije zaposlenih. Finančno je propadel zaradi izjemno slabih vremenskih razmer, kar lahko razumemo kot višjo silo, v normalnih okoliščinah bi bil rezultat gotovo veliko boljši oz. izguba manjša. V vsakem primeru pa je bila odločitev za tako zahteven dogodek brez potrebnih izkušenj in še posebej s prevzemom celotnega finančnega tveganja projekta premalo premišljena. Ocena uspeha v primerjavi s preteklim obdobjem Uspešnost zavoda v primerjavi s preteklim obdobjem je težko ocenjevati, ker so na rezultate v letu 2014 močno vplivali že pogodbeno dogovorjeni aranžmaji (Adrenalin Sound). Naslednji razlog, ki onemogoča primerljivost je veliko zmanjšanje financiranja s strani ustanovitelja – z manj sredstvi se pač ne da narediti več. Zavod se nahaja v obdobju tranzicije in se mora organizirati na drugačen način. Tudi turizma v destinaciji kot celoti ne moremo ocenjevati kot uspešnega – v letu 2014 so se nakopičili vsi veliki problemi: dokončno smo izgubili zimsko sezono, zaprt je hotel Kanin, polovico leta pa tudi hotel Alp, soočali smo se z enim vremensko najbolj neprijetnim poletjem v minulih letih, kar vse je vplivalo na slab rezultat destinacije kot celote. Ocenjujemo in verjamemo, da smo dosegli dno razvojnega cikla, da ni več velikih projektov, ki bi se lahko podrli in da bo destinacija ponovno začela rasti na zdravih osnovah, ki so ostale. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, glede na opredeljene standarde in merila Izrecnih standardov in meril s katerimi bi spremljali gospodarnost in učinkovitost poslovanja nimamo, sledimo pa smernicam naših internih aktov in poznamo delovanje ostalih primerljivih destinacijskih organizacij v Sloveniji. Ocenjujemo da smo po kriterijih gospodarnosti in učinkovitosti nekje v povprečju, mestoma nas omejujejo podpisana pogodbena razmerja, ki se počasi iztekajo. 39 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora V zavodu so vzpostavljeni mehanizmi, ki zagotavljajo vodenje, spremljanje in nadzor finančnega poslovanja: izdelan imamo samoocenitveni vprašalnik, letno izpolnjujemo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, javna naročila potekaj v skladu z veljavno zakonodajo, stroški in prihodki so vodeni jasno in pregledno po stroškovnih mestih in ustrezno nadzorovani, pri svojem delu se ravnamo po Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, Konec leta 2014 smo s pomočjo pooblaščene revizorke izvedli revizijo blagajniškega poslovanja in terjatev. Zavod v preteklih letih ni vršil izterjav, ni delal odpisov starih terjatev in ni oblikoval popravkov vrednosti terjatev – na tem področju je torej notranji nadzor zatajil. Izsledke revizije bomo upoštevali pri organizaciji dela v 2015. Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi Med konkretnimi cilji zastavljenimi v programu dela za leto 2014 ostajata odprta dva: preveriti in uskladiti koncept pohodniških poti; pripraviti novo strategijo razvoja turizma. Pri urejanju pohodniških poti smo ostali pri načelnem dogovoru, da popravimo pohodniški zemljevid, poti poskušamo predstaviti na bolj enostaven in razumljiv način, izločimo nevarne odseke in spremenimo sistem označevanja – poenoteno s pohodniškimi standardi. Razen tekočega vzdrževanja konkretnih ukrepov v 2014 nismo izvedli zaradi pomanjkanja časa in sredstev. Strategija ostaja prioriteta v letu 2015. Zamišljeno je bilo, da v letu 2014 izpeljemo delavnice z deležniki, v 2015 pa pripravimo dokument. Dejansko smo izpeljali 6 tematskih sestankov s posameznimi segmenti ponudnikov v Bovcu, Logu, Trenti in Čezsoči, ne pa še vseh. Glede na vse ostale obveznosti zavoda, ki pripravo projekta zaenkrat vodi sam, je bil načrt preoptimističen. Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja – gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja ipd. Zavod s svojim delom in poslanstvom – pospeševanjem razvoja turizma – neposredno in konkretno prispeva k rasti te gospodarske dejavnosti na območju; s pospeševanjem splošne rasti turističnih prihodov in nočitev, s konkretnimi rezervacijami in z asistenco vsem, ki se želijo s turistično dejavnostjo ukvarjati. S svojo dejavnostjo zavod konkretno prispeva k boljšim socialnim razmeram, bodisi skozi navedene gospodarske učinke, deloma tudi neposredno skozi konkretno zaposlovanje študentov in javnih delavcev. Okolju v katerem se nahajamo želimo nameniti posebno pozornost in odgovornost, zato razvijamo tesno partnerstvo s Triglavskim narodnim parkom. 40 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 Kadrovska politika in analiza kadrovanja Leto 2014 je bilo na kadrovskem področju za zavod zelo turbulentno, zavod sta zapustila vodja TICa in tržnica, poslovna sekretarka je odšla na porodniški dopust, dvema sodelavkama se je izteklo delovno razmerje z zaključkom projekta CCC, svet zavoda je imenoval novega direktorja, od bivše ekipe jo ostal samo en informator v TICu. Sodelavko, ki je nadomestila porodniško je zagotovila že bivša direktorica, zaposlili smo novo informatorko v TICu, ki se je hitro vključila v tržne aktivnosti, poleti sta nam pomagali dve sodelavki preko programa javnih del in študenti. Očitno je, da zavod v preteklosti ni imel jasne kadrovske politike saj ni uspel zgraditi stabilne ekipe, ki je pomemben dejavnik pri dolgoročni uspešnosti organizacije. Investicijska vlaganja in oprema V letu 2014 smo nabavili nekaj telefonov, GPS napravo in uredili skladišče; pomembnejših investicijskih vlaganj ni bilo Bovec, 20. 2. 2015 LTO Bovec Janko Humar direktor 41 LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014 7. Priloge 7.1. Poročilo za portal www.bovec.si in destinacijsko FB stran 7.2. Festival Adrenalin Sound - povzetek 42