Degnegården

Forslag til budget 2016
Degnegården
Budgettet for din boligafdeling i 2016 skal drøftes på afdelingsmødet
Dette er et sammendrag af budgettet. Du kan hente et mere detaljeret budget på
ejendomskontoret eller på degnegaarden.fsb.dk
I folderen 'Forstå dit budget', som også ligger på degnegaarden.fsb.dk, kan du få en
forklaring på de enkelte budgetposter
Regnskab og budget
i 1.000 kr.
I tabellen kan du se det budget, der er foreslået for din boligafdeling for 2016 (markeret med gråt). Derudover kan du se
budgettet for i år og regnskabet for 2014. I de to sidste kolonner kan du se hvor meget budgetforslaget er ændret i
kroner og i % i forhold til det budget, der gælder i år.
Regnskab Budget
i år
2014
2015
Budget
forslag
Ændring i budget
(Steget/-faldet)
2016
kr.
%
Nettokapitaludgifter
Betaling på lån til opførelse af ejendommen
Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatter
Vand- og vandafledningsafgifter m.v.
Kloakafgift m.v.
Renovation
Forsikringer
El og varme til fællesarealer
Administration af målere
Administrationsbidrag
Bidrag til fsb's dispositionsfond
Variable udgifter
Ejendomspersonale og renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV)
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser - dækket af opsparing
Istandsættelse ved fraflytning
Istandsættelse ved fraflytning - dækket af opsparing
Vaskerier og beboerlokaler m.v.
Bestyrelsens og afdelingens udgifter
- Rådighedsbeløb
- Beboeraktiviteter
- Telefontilskud
- Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse
Ejendomskontor, kontorhold m.v.
179
179
179
0
0
1.342
148
5
709
398
366
186
1.438
185
6.130
1.409
101
5
745
417
422
192
1.458
188
6.320
1.342
101
6
749
433
292
199
1.463
190
6.175
-67
0
1
4
16
-130
7
5
2
-145
-5
0
20
1
4
-31
4
0
1
-2
2.076
756
2.191
-2.191
970
-970
224
2.209
975
3.139
-3.139
1.350
-1.350
356
2.236
970
4.094
-4.094
1.350
-1.350
363
27
-5
955
-955
0
0
7
1
-1
30
30
0
0
2
10
11
0
149
295
3.521
15
20
5
151
309
4.040
15
20
0
176
294
4.074
0
0
-5
25
-15
34
0
0
-100
17
-5
1
5.805
5.548
6.181
633
11
2.598
18.233
3.953
20.040
3.478
20.087
-475
47
-12
0
17.640
19.461
19.472
11
0,1
1.075
18.715
482
579
20.040
615
20.087
36
47
6
0
Henlæggelser
Opsparing til at betale planlagt vedligeholdelse, fornyelser,
istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning
Ekstraordinære udgifter
Betaling på lån og afskrivning vedrørende forbedringsarbejder
og renoveringer m.v.
Udgifter i alt
Huslejeindtægter
Andre indtægter
Renteindtægter, tilskud fra fsb, vaskeriindtægter, afvikling af
overskud samt driftsstøtte.
Indtægter i alt
Årets overskud
Ændring i husleje pr. 1. januar 2016
Kan ikke ændres
Kan nedsættes hvis der f.eks. spares på forbrug
Kan ændres
Ændres hvis planlagte arbejder ændres
Ændres hvis forbedringsarbejder og renovering vedtages
0
0,0%
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV) - dækket af opsparing
Her kan du se de væsentligste arbejder, der skal gennemføres i jeres boligafdeling i det kommende år.
Opgaver i 2016
Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber og affaldsstation
Ledninger i jord
Legeplads, sikkerhedsgennemgang
Udskiftning af legeredskaber
Omfugning af murværk
Forprojekt: nyt beboerhus
Tagarbejder/murer/blikkenslager
Udskiftning af kælderdøre
Dugruder
Forprojekt: vinduer, isolering under vinduer og murværksfuger
Nye trægulve ifm flytninger
Køkken vedligeholdes
Maling af trappeopgange m.m.
Motionsrum - vedligeholdelse
Linoleum på trapper inkl. div. Malerreparationer
Vedligehold af malede kældergange
Selskabslokale
Rensning af nedfaldsskakte
Motionslokale: renovering og maskiner
EL-installation - generelt
Udskiftning af el i lejligheder og stigstrenge
Serviceab. elektrolyse og afsyring af veksler
Varmemåler - drift
Diverse arbejder i varmecentral
EDB
Græsslåmaskine
Budget i kr.
50.000
202.000
3.000
25.000
1.211.000
202.000
30.000
50.000
15.000
202.000
101.000
10.000
505.000
10.000
50.000
303.000
25.000
50.000
10.000
101.000
706.000
16.000
76.000
30.000
10.000
101.000
4.094.000
Afdelingsbestyrelsen kan lave mindre ændringer af budgettet for planlagt vedligeholdelse og
fornyelser i samarbejde med fsb's administration og ejendomskontoret.
Ændring i leje og bolignet
På denne side kan du se om årets budget medfører en ændring i huslejen. Du kan også se, hvad
ændringen betyder for huslejen i forskellige boligtyper i din boligafdeling.
Ændring af husleje 1. januar 2016
Lejeændring i %
Det svarer til i gennemsnit
0,0
0 kr./m² pr. år i famileboliger
Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2016
Familieboliger
Erhverv
Andet
Kollektiv råderet
902
927
900
7
Eksempler på husleje pr. måned
1-rums lejlighed på
2-rums lejlighed på
2-rums lejlighed på
3-rums lejlighed på
3-rums lejlighed på
4-rums lejlighed på
45,0
59,0
72,0
69,0
85,0
79,0
kr.
kr.
kr.
kr.
Nuværende
Stigning
Pr. 1. januar 2016
3.394 kr.
4.438 kr.
5.407 kr.
5.185 kr.
6.369 kr.
5.945 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
3.394 kr.
4.438 kr.
5.407 kr.
5.185 kr.
6.369 kr.
5.945 kr.
m²
m²
m²
m²
m²
m²
Budget 2016 - Variable udgifter
7%
5%
9%
55%
24%
Renholdelse inkl. løn til ansatte
Vaskerier og beboerlokaler m.v.
Ejendomskontor m.v.
Almindelig vedligeholdelse
Rådighedsbeløb, beboeraktiviteter m.v.
Ændring af din betaling til bolignet
Samlet ændres den månedlige betaling for bolignettet således:
Nuværende
152 kr.
Afdelingen har individuelt pakkevalg og er med i NV-net.
Fald
-20 kr.
Pr. 1. januar 2016
132 kr.