Typ Område Process Benämning Beskrivning Perspektiv Potential

Transcription

Typ Område Process Benämning Beskrivning Perspektiv Potential
Typ:
Process
System
Organisation
Ägare:
Avdelning:
Nästa möte:
Dagens datum:
Områden:
Effektivitet
Standard & Rutin
Kvalitet & Kontroll
Kompetens
Typ
Område
Process
Process
Standard och Rutin
Beställa
Process
Standard och Rutin
Beställa
Process
Process
Organisation
Standard och Rutin
Standard och Rutin
Kompetens
Beställa
Organisation
System
Kompetens
Kvalitet & kontroll
Handhavandet skulle påtaligt underlättas för den centrala enheten om
inköpsrutinerna förändrades så att nästan samtliga inköp sker mot faktura.
Hanteringen skulle underlättas eftersom åtgärden minskar volymen av de
tidskrävande manuella utbetalningarna.
Medel
Hög
Minskar belastningen i de manuella utbetalningsprocesserna genom att tillse
att en högre volym av medarbetarnas kontantutlägg utbetalas via
kontantkassa.
Medel
Hög
Manuella utbetalningar
Det underlättar handhavandet med framtagandet av utbetalningsunderlag om
arbetet renodlas till att endast bearbetas av en dedikerad person per
Renodla roller, ansvar
förvaltning.
och förfarande vid
Om denna specialisering genomförs adekvat är det också möjligt för
framtagandet av
förvaltningarna att renodla hanteringen genom att skicka specifikt framtagna
utbetalningsunderlag
Excelfiler. Filerna underlättar ytterligare handhavandet centralt, eftersom den
resulterar i att enheten endast behövde importera uppgifterna i Raindance.
Medel
Hög
Internfakturering
Internfaktureringsfil distribueras från förvaltningarna till den centrala enheten
Förändra distributionen via personliga mejl, dvs. filerna landar centralt i respektive medarbetares
av internfaktureringsfil inkorg. Detta är förknippat med vissa risker. Det är önskvärt att ändra
för att öka säkerheten förfarandet så att filerna istället distribueras direkt till en dedikerad katalog på
servern och då till en som endast avsedd personal har tillgång till.
Kort
Låg
Medel
Medel
Medel
Medel
Långt
Hög
Kort
Medel
Långt
Hög
Långt
Hög
Medel
Låg
Medel
Låg
Långt
Låg
Medel
Hög
Långt
Hög
Långt
Hög
Medel
Hög
Medel
Medel
Beställa
Manuella utbetalningar
Förändra
utbetalningsrutinen
genom ökad
användning av
kontantkassor
Standard och Rutin
Beställa
Process
Standard och Rutin
Leverantörsfaktura
System
Effektivitet
Leverantörsfaktura
System
Effektivitet
Inkasso
Organisation
Effektivitet
System
Standard och Rutin
Bevaka den binära
Förändra de framtida
inköpsrutinerna genom
att kräva att respektive
inköp görs mot faktura
Process
Kvalitet & kontroll
Hög
Hög
Övrigt
Process
Kort
Långt
Standard och Rutin
Effektivitet
Det finns en förvaltning som skapat en användarvänlig lathund som
underlättar arbetet med beställningar.
En administratör har konstruerat ett litet inplastat kort innehållandes all
relevant information som krävs för att genomföra en beställning. Kortet har
därefter distribuerats till potentiella beställare och rutinen har resulterat i att
man centralt erhåller färre bristfälliga fakturor från denna förvaltning.
Den centrala enheten saknar adekvat funktionalitet i Raindance för att
rationellt hantera manuella utbetalningar. Befintlig funktionalitet resulterar i
ett komplext handhavande, med exempelvis en mängd manuella inmatningar.
Ett exempel som belyser bristen på funktionalitet är det faktum att för att det
skall vara möjligt att genomföra en utbetalning till antingen en: medarbetare
eller till en extern intressent, så krävs det bland annat att de registreras som
Funktionalitetsbrist vid
en leverantör i Raindance leverantörsregister.
Manuella utbetalningar hantering av manuella
Dessutom är det nödvändigt att kontera denna utbetalningsrutin på ett
utbetalningar
förhållandevis sammansatt tillvägagångssätt för att transaktionen skall
redovisas korrekt.
Sammanfattningsvis så resulterar hanteringen i ett oproportionerligt
omfattande manuellt arbete för att, i det genomsnittliga fallet, endast
genomföra en utbetalning motsvarande ett par hundra kronor. Dessutom är
risken för inmatningsfel förhållandevis stor med tanke på den stora volymen.
Organisation
Organisation
Hög
Låg
Interkommunal
Effektivitet
Kort
Kort
Kvalitet & kontroll
Process
För att förbättra kvaliteten på beställningar har en fakturareferensgrupp
bildats, vilken hitintills träffats vid två tillfällen. Centralt upplevs det som att
samtliga deltagare var inspirerade under första mötet. Likväl så menar
enheten att engagemanget inte riktigt återfanns under det andra mötet.
Centralt tolkar man situationen som så att det är relativt svårt för beställarna
Främja samarbete
att sätta sig in i de konsekvenser som en bristfällig leverantörsfaktura
mellan centrala enheten åstadkommer. Exempelvis innebär en bristfällig beställning som till exempel
och förvaltningarna saknar eller har felaktig referens att den i förlängningen inskannade fakturan
hamnar i mappen, O-cirkulerade fakturor.
Detta resulterar i sin tur i att det blir nödvändigt för den centrala enheten att
finna vem i organisationen som har genomfört beställningen. Det betyder att
det först därefter är möjligt att distribuera fakturan till korrekt medarbetare.
Hela detta förfarande konsumerar oproportionerligt stora resurser.
Ett antal leverantörer distribuerar samma faktura i två flöden, dvs. både som e-
Process
Effektivitet
Hög
Låg
Internfakturering
Process
Kort
Kort
Kvalitet & kontroll
Effektivitet
Hög
Finn en lösning som resulterar i att ”nollkronorsfakturorna” hanteras med
automatik. Nu hamnar de i mappen för O-cirkulerade, vilket resulterar i att det
blir nödvändigt för den centrala enheten att manuellt kommentera samt
Automatisera hantering
makulera respektive faktura.
av ”nollkronorsfaktura”
Enheten har, under en längre tid haft, ett specifikt ärende liggande hos CGI.
Det verkar som att CGI tillsammans med skanningleverantören har en lösning
på situationen. Denna lösning kommer att testas under den närmaste tiden.
Process
Process
Kort
Vissa leverantörer skickar fakturor till fel adress. Vid fel vanligtvis direkt till
beställaren, vilken därefter tillser att fakturan slutligen kommer till den
Säkerställa att
centrala enheten. Centralt upplevs det som att det saknas ett tydligt regelverk
respektive leverantör som styr hur beställarna skall hänvisa och informera respektive leverantör om
erhåller en tydlig
hur den skall agera vid fakturering.
faktureringsinstruktion Ett resultat av detta är att det förnärvarande existerar en skillnad i kvalitet
mellan olika beställningar. Där vissa genomförs med kompletta underlag,
medan andra fullföljs med brister
För att en beställning skall bli korrekt är det bland annat nödvändigt att:
Det finns ett tydligt regelverk framtaget.
Samt att beställaren:
1. Genomför respektive beställning enligt detta regelverk
Skapa tydligt regelverk
2. Säkerställer att respektive leverantör erhåller en tydlig instruktion i hur den
med effektiva rutiner
skall fakturera.
kring beställning
Innebär bland annat att fakturan samt dess underlag minst skall innehålla
följande information:
förvaltning, ev avdelning, referens (fyra siffror direkt följt av tre bokstäver);
fakturaadress, ev leveransadress, organisationsnummer.
Hög
O-cirkulerade
Standard och Rutin
Potential
Medel
Effektivitet
Organisation
Perspektiv
Beställa
Process
Standard och Rutin
HÖG
Renodla roller och ansvar ”end2end” för processen "från beställning till
betalning". Omorganisera flödet så att det totalt sätt blir färre medarbetare
som genomför samtliga av de kritiska momenten. Exempel på roller som bör
renodlas och fokuseras är: beställare, godkännare, konterare och attesterare.
Ytterligare roller och ansvar som är i behov av renodling är handhavande runt:
Renodla roller och
framtagande av utbetalningsunderlag ute i förvaltningarna. Renodlingen av
ansvar i hela processen
roller och ansvar resulterar i att respektive medarbetare blir specialist på sitt
"från beställning till
område. Specialiseringen medför att respektive medarbetares kompetens,
betalning"
kunskap och erfarenhet blir betydligt högre samt större. Sammantaget så
innebär det att samtliga betydelsefulla variabler förbättras i processen. Det
resulterar exempelvis i att standardiseringen och framtagandet av rationella
rutiner för hela flödet förbättras, samtidigt som kvaliteten och kontrollen på
informationen i processen ökar.
O-cirkulerade
Organisation
LÅNGT
Beställa
Effektivitet
Effektivitet
Beskrivning
LÅG
MEDEL
Introducera en
användbar lathund för
att underlätta
beställningshandhavandet
System
System
Benämning
KORT
MEDEL
Inkasso
Det är tidskrävande samt förknippat med risk för handhavandefel vid
hantering av internfakturering via fil. Det är betydelsefullt att säkerställa att
filerna håller högre kvalitet. Nuvarande kvalitet för några av filerna kräver att
den centrala enheten genomför ingående manuella kontroller av uppgifterna
innan filerna läses in. När fel upptäcks krävs det dessutom ett manuellt
handhavande för upprättning. Förfarandet ökar risken för att handhavandefel
uppkommer i materialet
Öka kvaliteten i filerna Vid framtagandet av filer för interkommunal ersättning riskerar fel och brister
för den interkommunala att leta sig in i materialet. När uppgifterna i filerna inte stämmer med
ersättningen
underlagen så krävs det utredningar och dessa är tidskrävande.
Öka kvaliteten på indata
genom förändring av
handhavande vid
framtagande av
internfaktureringsfil
Etablera en processägare med "end2end" perspektiv till processen "från
beställning till betalning". Syftet är att processägaren skall stötta respektive
förvaltning samt den centrala enheten genom hela flödet. Det skall vara
möjligt för processägaren att kontinuerligt utveckla och förbättra:
organisation, struktur, process, rutin etc.
Ägaren skall kontinuerligt arbeta med betydelsefulla frågor som: automation,
standardisering, renodling av roller och ansvar samt utveckling och förbättring
av uppföljning
Betaltidspraxis är 30 dagar, likväl finns det leverantörer som skickar fakturor
Säkerställa att
med kortare förfallotid. Om samtliga beställare uppmärksammar sina
leverantör åtlyder
leverantörer om praxis så skulle det underlätta verksamheten för den centrala
Trelleborgs
enheten. Det skulle exempelvis minska volymen av ärenden inom påminnelse
förfallotidspraxis
och inkasso.
Standardisera och homogenisera konteringen inom och mellan
Inför enhetliga
förvaltningarna. Åtgärden innebär bland annat att det blir möjligt att jämföra
konteringsinstruktioner poster mellan olika förvaltningar och det säkerställer riktigheten samt
kvaliteten på respektive kontering.
Effektivisera konteringshandhavandet genom att bl.a använda dedikerad
Effektivisera konteringsfunktionalitet för: framtagande av konteringsförslag, konteringsmallar och
handhavandet
sambandskontroller.
Förbättra
sökfunktionalitet för att Det är omständligt och tidskrävande att finna leverantörsfaktura som ex
finna leverantörsinkassoärende avser.
faktura
Etablera en
processägare med
"end2end" perspektiv
för processen "från
beställning till
betalning"
Förenkla handhavandet
Omständligt att räkna om inkassoärende. Finn lösningar som underlättar
vid omräkning av
handhavandet.
inkassoärende
Det saknas en nationell inkassostandard, vilket medför att ärenden tar tid. Om
Utred möjlighet att
möjligt finna lösning som innebär att ärenden från helt olika
förenkla hanteringen av
Inkasso
inkassoleverantörer upplevs som mindre heterogena så skulle det underlätta
inkassoärenden
hanteringen.
Manuella utbetalningar innebär bland annat att den mottagande parten inte
skickat någon faktura, men likväl skall erhålla ekonomisk kompensation. Ett
vanligt exempel på när verksamheten använder manuellutbetalning är när en
Minska volymen av
Manuella utbetalningar
medarbetare genomfört ett kontantutlägg och skall ha ersättning för detta. Ett
manuella utbetalningar
annat exempel är när specifika externa intressenter skall erhålla kompensation
för utfört arbete, t ex habiliteringsersättning. Ytterligare exempel är
utbetalning av vissa bidrag.
Den centrala enheten saknar dedikerad ”help-desk” med tillhörande arbetsro.
Personalen finns förnärvarande konstant tillgänglig. Förfarandet medför bl.a.
Saknas dedikerad help- att sektionens medarbetare ideligen blir avbrutna och därmed har svårt att
Support
desk med arbetsro
erhålla kontinuitet i arbetet. En designad supportprocess med tillhörande
specifika dagliga tidsintervall då personal sitter helt ostörda skulle underlätta
arbetet.
Förändra de manuella En konsekvens av att de manuella utbetalningsprocesserna, förnärvarande, är
utbetalningsheterogena samt att indata håller en förhållandevis låg kvalitet, är att
Manuella utbetalningar
processerna så att
personalen på den centrala enheten inte kan lita på processen. Det leder
kvaliteten på indata bland annat till att enheten kontinuerligt tvingas kvalitetskontrollera data.
ökar
Påbörja arbetet med att
Utveckla processerna kontinuerligt så att även enklare förändringar ständigt
Övrigt
kontinuerligt utveckla
genomförs.
processerna
Skapa rutiner och
Framtagande av rutiner samt en genomarbetad användarutbildning i hur man
Beställa
utbildning i hur beställa
genomför korrekta beställningar.
korrekt
Bedömd
resursåtgång
System
Ansvarig
Progress
Status
Deadline
System
System
System
Kvalitet & Kontroll
Effektivitet
Effektivitet
Beställa
Investeringssidan har behov av uppläggning av betalplan och
beställningsredovisning. Det är en fördel om uppgifterna finns med i
dedikerade uppföljningsrapporter. Avsaknaden resulterar bland annat i att
projektledarna tvingas, sköta uppföljning med hjälp av Excel eller helt manuellt
i handskrivna block. Eftersom respektive projektledare vanligtvis hanterar flera
olika projekt så underlättar det uppföljningshandhavandet om det finns
dedikerad systemfunktionalitet.
Ett modernt inköpssystem har exempelvis förmågan att automatiskt matcha
order mot fakturarader. Det finns inköpsmoduler för exempelvis
Investera i ett modernt
investeringsäskande, vilka bland annat matchar beställningar mot projekt- eller
inköpssystem för att:
investeringsbudget. Det innebär bland annat kontroll över projektets
underlätta uppföljning
kostnader och tidiga varningssignaler om budget skulle riskera att överskridas.
av större
Systemlösningen fungerar på så vis att när ett behov uppstår i förvaltningarna
investeringsprojekt
så lägger de upp ett investeringsäskande i modulen. När investeringsbudgeten
skapas attesteras den och därefter kontrolleras det att beställningens belopp
inte överskrider det attesterade investeringsäskandet.
Därefter är det användarvänligt att genom rapporter erhålla information om
respektive inköp samt dess investeringsbudget. Det är också möjligt att
navigera vidare till inköpsordrar och matchade fakturor. Systemlösningen ger
en heltäckande bild av flödet, inte bara från beställning till betalning utan från
budgetering till betalning, vilket är en sammanfattande samt användarvänlig
källa för utvärdering av projekt.
Beställa
Investera i ett modernt
inköpssystem för att:
Automatmatcha faktura
mot inköpsorder
Leverantörsfaktura
Investera i ett modernt
inköpssystem för att:
Automatmatcha faktura
mot avtal
Process
Kvalitet & kontroll
Leverantörsfaktura
Korta ner
distributionstiden av
fakturor
Process
Standard och Rutin
Beställa
Skapa tydliga
beställningsmallar
Leverantörsfaktura
Tillse att samtliga
leverantörer slutar
samfaktura
Beställa
Investera i ett modernt
inköpssystem för att:
öka kvaliteten och
kontrollen på respektive
beställning
Leverantörsfaktura
Investera i ett modernt
inköpssystem för att:
Automatisera flöden
Process
System
System
System
System
System
Effektivitet
Kvalitet & Kontroll
Effektivitet
Kvalitet & Kontroll
Kvalitet & Kontroll
Kvalitet & Kontroll
Beställa
Investera i ett modernt
inköpssystem för att:
Förbättra kontrollen av
"vilda" inköp
Beställa
Investera i ett modernt
inköpssystem för att:
säkerställa att
förvaltningarna finner:
rätt produkt, till rätt pris
och från rätt leverantör
Beställa
Investera i ett modernt
inköpssystem för att:
utveckla och förbättra
kvaliteten på
uppföljning och styrning
System
Kvalitet & Kontroll
Övrigt
Process
Effektivitet
Sortera post
Process
Standard och Rutin
Övrigt
System
System
Process
Process
Standard och Rutin
Standard och Rutin
Kvalitet & kontroll
Kvalitet & Kontroll
Leverantörsfaktura
Leverantörsfaktura
Leverantörsfaktura
O-cirkulerade
Långt
Hög
Långt
Hög
Långt
Hög
Medel
Hög
Medel
Medel
Medel
Låg
Långt
Hög
Långt
Hög
Långt
Hög
Långt
Hög
Långt
Hög
Kort
Medel
Medel
Hög
Kort
Låg
Undersök möjligheten att införa automatisk förkontering av faktura med hjälp
av tolkning av komplett märkning på faktura
Medel
Medel
Undersök möjlighet att införa automatisk förkontering med hjälp av
konteringsmallar kopplade till leverantör eller annan information som är
möjlig att finna på fakturan
Medel
Medel
Kort
Låg
Medel
Medel
Förvaltningarna har behov av systemstöd för matchning av leverantörsfakturor
mot beställningar. Det är förnärvarande tidsödande att manuellt kontrollera
fakturor mot beställnings- och leveransdokumentation. Det är även
tidsödande att finna samt printa ut aktuella prislistor. Ett modernt
beställningssystem har funktionalitet för automatmatchning av faktura mot
beställning. Matchning mellan inkommande fakturor och beställning kan
antingen ske på huvudnivå eller på radnivå för enskilda artikelrader.
Matchning kan även ske mot order- eller inleveransnummer och belopp. En
faktura kan innehålla poster från flera inköpsordrar och en inköpsorder kan
matchas mot fler olika fakturor, oavsett om de är helt eller bara delvis
levererade
Det är förnärvarande tidskrävande samt svårt att säkerställa att en faktura från
en fastighetsägare avser en specifik fastighet som kommunen hyr. För att
underlätta detta är det en fördel om förvaltningarna har tillgång till ett
inköpssystem med matchning av faktura mot avtal. Med en dedikerad modul
för avtalsmatchning kan förvaltningarna matcha, kontrollera och hantera
samtliga fakturor som är relaterade till kontrakt.
Dessa moduler hanterar även inbetalningsavier och kan dessutom
självgenerera fakturor utifrån ett avtal, dvs. de hanterar även självfakturering
rationellt.
En webbaserad modul kan bland annat förenkla och förändra förvaltningarnas
sätt att arbeta med avtalshantering. Modulen fungerar som en elektronisk
databas som ständigt är tillgänglig och sökbar.
Med hjälp av en modul med en flexibel behörighetsstruktur kan
förvaltningarna bestämma vem som ska se vad och vilka som ska få
hanteringspåminnelser inför kritiska datum i avtalen. När samtliga kritiska
avtal är tillgängliga i respektive förvaltning blir efterlevnaden och
effektiviteten högre.
Vissa förvaltningar upplever det som att distributionstiden för specifika
fakturor är lång. Det har vid interna uppföljningar visat sig att det tar runt 10
dagar från dess att leverantör skickar faktura till dess att förvaltningen erhåller
den i inkorgen. Om fler leverantörer skickar ”Riktiga” e-fakturor så skulle det
minska distributionstiden.
Det skulle underlätta beställningshandhavandet om det skapas ett dedikerat
material (klara och tydliga mallar) som pedagogiskt beskriver hur respektive
kategori av beställning skall genomföras på respektive förvaltning. Det hade
bland annat underlättat handhavandet för nyanställda samt standardiserat
handhavandet vid beställningar.
Vid beställning av exempelvis resor så efterfrågar förvaltningarna att
leverantörerna slutar samfakturera. Förvaltningarna önskar istället att
fakturorna avspeglar respektive projekt eller medarbetare. Samfakturor
genererar generellt onödigt merarbete då de måste fördelas på olika
kostnadsbärare.
Ett korrekt infört samt använt inköpssystem säkerställer att respektive
beställning genomförs med rätt leverantör och till rätt pris, samt borgar för att
syfte samt annan kritisk information finns dokumenterad och tillgänglig till
varje beställning. Det resulterar bland annat i att omständliga kompletteringar
undviks.
Ett modernt inköpssystem automatiserar flöden och tar hand om samtliga
korrekta fakturor genom matchning mot inköpsorder och avtal. Det resulterar
bland annat i att medarbetarna kan koncentrera sig på att endast hantera
avvikelser. Systemen hanterar samtliga leverantörsfakturor oavsett om de
kommer som: e-faktura, eller om de är inskannade.
Ett inköpssystem resulterar bland annat i att förvaltningar får bättre kontroll
över ”vilda” inköp. Flera oberoende studier påvisar att mellan 15 och 20
procent av den totala inköpsmängden kommer från indirekt material samtidigt
som denna tillsynes begränsade mängd genererar mellan 70 och 80 procent av
arbetsbelastningen inom fakturahanteringen. Det innebär att dessa små inköp
från en stor mängd leverantörer ofta saknar kritisk information som
exempelvis referenser.
Andra exempel på vanligt förekommande problem med ”vilda” inköp är att
beställningar inte läggs med den mest fördelaktiga leverantören. Med ett
modernt inköpssystem är det betydligt enklare att: styra, reglera och
automatisera inköpen, vilket resulterar i bättre kontroll, ökad produktivitet
samt minskad risk
Med ett dedikerat inköpssystem är det möjligt att: finna rätt produkt, till rätt
pris och från rätt leverantör. Lösningen innebär bland annat att varukorgen
skapas effektivt och baserat på beställarens behov. Efter attest hamnar ordern
hos de leverantörer där förvaltningen har bäst villkor.
Systemet hanterar bland annat interna kataloger för standardprodukter,
externa webshopar för stora volymer och fritextbeställningar för de mer
ovanliga beställningarna.
Ett inköpssystem medför bland annat bättre uppföljning och styrning, vilket
resulterar i att beställningar läggs snabbare och säkrare. Det innebär även en
ökad standardisering och ytterligare en fördel är att efter det att beställningen
är attesterad och konterad så är det mesta av handhavandet med att
kontrollera den kommande fakturan avklarat.
Dela in leverantörer i ett antal olika kategorier, förfarandet möjliggör bland
annat analyser av exempelvis avtalstrohet. Genom klassificering är det möjligt
Kategorisera leverantör att t ex analysera inköpsvolymer från ramavtalsleverantörer. Denna typ av
för att utveckla och gruppering är betydelsefull eftersom den bland annat förbättrar uppföljningen
förbättra uppföljning i hela processen från beställning till betalning. Exempelvis så bör samtliga
leverantörer som kommunen ingått ramavtal med tillhöra gruppen "ingångna
ramavtal"
Ofta nödvändigt att organisationen genomför en fokuserad åtgärd med upp till
Arbeta fokuserat med en halvtidstjänst i åtminstone 4 till 6 månader. Den aktuella medarbetaren
att höja andelen earbetar aktivt med att bearbeta leverantörerna. PSP har exempelvis haft större
fakturor
kunder som lyckats öka andelen e-fakturor från 6 procent till över 50 procent
med en halvtidstjänst i 6 månader.
Publicera tydlig faktura Publicera tydlig information på hemsida angående vad det är som gäller för att
information på hemsida Trelleborg ska acceptera en faktura.
Automatisk
förkontering av faktura
genom märkning
Automatisk
förkontering av faktura
genom konteringsmallar
Öka kvaliteten i
fakturaprocessen
genom att
kommunicera
flaskhalsarna
Öka leverantörernas
kvalitet på respektive
faktura genom att ställa
högre krav på
leverantörna
Vanligt förekommande att det är samma personer oavsett månad som är
långsamma med att godkänna samt attestera fakturor. Ett effektivt sätt att
komma tillrätta med situationen är att tillämpa transparens genom att
månadsvis följa upp respektive ansvarig och därefter kommunicera statistik.
Strikt tillämpning av krav mot respektive leverantör av exakt vilken
information en faktura skall innehålla för att den skall behandlas av
organisationen. Minsta avvikelse leder till att faktura skickas tillbaka till
leverantören med instruktion.
Skriv till Svevia akademin och informera dem om vad vi tycker saknas på
introduktionskursen.