Cykeln har ett planeringshjul… Planeringsunderlag inför 2016

Cykeln har ett planeringshjul… Inriktningsbeslut inför
2016-2018 – Universitetsstyrelsen 9/6
1
Planeringsförutsättningar för 2016-2018
 Utgångsläge i budgetunderlaget för 2016-2018
 Dispositionsplaner för utbildning för 2015-2018
 Dispositionsplaner för forskning för 2015-2018
 Ramar för kostnadsdebiteringar gällande UB, universitetsgemensamt, lokaler och annan
infrastruktur
 Avstämningar och förankring under mars-maj
 Beslutsunderlag klart i maj (senast 22/5)
 Styrelsen beslutar om planeringsinriktning och budgetförutsättningar den 9/6
2
Budgetunderlag för perioden 20162018 (beslutad i universitetsstyrelsen 20/2)
 Frågor som lyfts i budgetunderlaget
 Bedömningar och prioriteringar samt behovsanalyser för utbildningen
(fler utbildningsplatser, breddad rekrytering)
 Kreativa näringar (film o media, hantverk o design)
 Nationellt centrum för läs- och skrivutveckling
 Ökad basfinansiering till forskning och utbildning på forskarnivå
 Forskningsinfrastruktur
 Innovationskontor – framtida resurstilldelning
Här lyfter vi frågan om
”produktivitetsavdraget”
 Framtiden för Havsmiljöinstitutet
 Ekonomisk utveckling under perioden samt investeringsbehov, lokalförsörjning
mm
Budgetunderlag för perioden 20162018
Belopp i miljoner kronor,
prisnivå 2015
Utfall
2014
Verksamhetens intäkter
Anslag
Avgifter
Bidrag
Finansiellt
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Personal
Lokaler
Övrig drift
Avskrivningar
Finansiellt
Summa kostnader
Verksamhetsutfall
UB Myndighetskapital
Prognos Beräknat Beräknat Beräknat
2016
2017
2018
2015
3 841
445
1 438
22
5 746
3 874
415
1 530
9
5 828
3 911
420
1 540
10
5 881
3 933
425
1 545
12
5 915
3 944
430
1 550
12
5 936
-3 530
-649
-1 323
-185
-7
-5 694
-3 695
-655
-1 332
-190
-7
-5 878
-3 755
-653
-1 341
-200
-7
-5 956
-3 840
-653
-1 353
-210
-10
-6 065
-3 905
-655
-1 358
-230
-13
-6 161
51
-50
-75
-150
-225
1 055
1 005
930
780
555
Ökad personalvolym
med minst 75
heltider per år
Mål 400 milj. kr
Gemensamt för anslagen inför 2016-2018
 Fortsatt tema - ge stabila planeringsförutsättningar till verksamheten utan att ge avkall
på dynamiska inslag
 Viktigt - kommunikation och delaktighet
 Princip – nu redovisas det som är beslutade och kända förutsättningar och aviserat i
Vårproposition (VÅP) och Vårändringsbudget (VÄB)
 gäller t ex pris och löneomräkningen
Justerad pris- och löneomräkning för 2016 med preliminärt 1,22 procent.
 inriktning på nya utbildningsplatser för 2015 och 2016-2018
 andra förslag i vårpropositionen
 förslag i budgetunderlaget
 Riksdagen beslutar om VÅP och VÄB den 16/6 och nytt Regleringsbrev för 2015
utfärdas därefter.
Noteringar inför 2016-2018 - utbildning
 Justerad fördelning av utbildningsplatser från höstterminen 2015 – se
nedan
 Förstärkning av prislappar till Hum/sam-området och till lärar – och
förskollärarutbildningar. Ska innebära ökad undervisningstid och/eller
motverka stora undervisningsgrupper – se nedan
 Ökade resurser till kompletteringsutbildningar – breddad rekrytering
– inga konkreta förslag nu, regeringen återkommer.
 Resurser till satsning på Riksidrottsuniversitet. Platser (15 hst) via
LUN + stöd via balanserat kapital till planeringsresurser.
 Nytt kvalitetssäkringssystem. Remiss har kommit. Svar innan
sommaren
Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 – effekter för GU
 Kunskapslyft – utökat antal utbildningsplatser
Utbyggnaden av nya utbildningsplatser återställs redan för 2015 till den
utbyggnadsplan som redovisades i Budgetpropositionen för 2015
(s+mp). Nedan redovisas skillnaderna. (OBS helårsstudenter)
Utbildning
2015
2016
2017
2018
Enligt Förändring
Budget
jfr budget
400
1 200
2 000
2 800
2 800
0
350
1 050
1 750
2 450
2 800
-350
250
0
750
0
750
0
750
0
800
1 760
-50
- 1 760
0
0
0
0
875
-875
150
450
450
450
900
-450
1 150
3 450
4 950
6 450
9 935
- 3 485
Sjuksköterskeutbildningar
Barnmorskeutbildningar
175
125
550
375
1 100
375
1 625
375
0
225
1 625
150
Specialistsjuksköterskeutbildningar
300
600
600
600
400
200
Delsumma vårdutbildningar
600
1 525
2 075
2 600
625
1 975
Övriga utbildningar
3 250
2 950
4 100
5 250
0
5 250
Summa
5 000
7 925
11 125
14 300
10 560
3 740
Förskollärarutbildning
Grundlärarutbildning F
-3
Kompletterande pedagogisk utbildning
Ämneslärare
Vidareutbildning förskollärare
Speciallärare och specialpedagoger
Delsumma lärarutbildningar
7
Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 – effekter för GU
 Detta innebär för Göteborgs universitet en utbyggnad av
följande yrkesexamina:
(Nybörjarplatser 2015 och 2016)
Förskollärarutbildn
60
Grundlärare F-3
40
Kompl ped
utbildning
34
Ämneslärare
0
Vidareutb förskollär
0
Speciallärare/pedag
37
Delumma
171
Sjuksköterskeutb
45
Barmorskeutb
31
Specialistsjuksköt
40
Delsumma
116
Övriga utbildningar
*
Totalt
287
* beräknat platsantal
OBS! Nybörjarplatser ska omräknas till
helårstudenter
Utökat utbildningsanslag
2015
Tusentals kronor
24 163
2016
42 179
2017
60 419
2018
76 786
I stort sett samma utökning av anslaget men en annan platsmix och
möjlighet att bygga ut ”fria platser”.
Det utökade utbildningsanslaget ska finansiera
både utbyggnad av angivna yrkesexamina och
viss utbyggnad av övriga utbildningar
8
Fördelning av nya platser (årlig utbyggnad)
Lägre andel lärarutbildningar. Ökad andel vårdutbildningar samt ”fria”
utbildningsplatser
9
Noteringar inför 2016-2018 – dessutom intern
omfördelning av utbildningsplatser
Uppdrag 2015 och underproduktion avräknat uppdrag 2012-2014
Reducering 2015 och förslag
kommande reducering och
öronmärkning 2016
2015
2016
0
-65
0
-5 321
-126
*
-9 134
0
avräkning
Uppdrag
Fakultet År
2015
2012
2013
2014
HST
2 181
21
39
138
NFS
Anslag (inkl HPR)
188 417
-1 558
-2 801 -10 017
HST
4 016
422
384
314
LUN
Anslag (inkl HPR)
307 612
-30 642 -27 834 -22 762
NFS- Ingen reducering 2015, förslag 2016- reducerat uppdrag med 65 HST jmf mot uppdrag 2015.
LUN - Reducering 2015- LUN fick minskat uppdrag om 126 HST för att finansiera sjuksköterskor till SA, * förslag 2016- öronmärka
15 HST till Riksidrottsuniversitetet- ingen reducering.
10
Utbyggnad av övriga ”fria” utbildningsplatser
 Satsar på utbyggnad av ämneslärarutbildningar
 Satsar på utbyggnad av ämnesövergripande utbildning inom
Data science (Big Data)
 Satsar på ämnesövergripande masterutbildning i Global Health
(tillsammans med Högskolan i Skövde)
 Utökar antalet platser inom samhällsvetenskaper (högt
söktryck)
 Stimulansbidrag till utveckling av nya utbildningar
11
Förslag till fördelning av ”övriga
utbildningsplatser” inklusive intern omfördelning
Förslaget ovan innebär att 140 "övriga" hst finansieras via balanserat kapital (motsvarande 12,5 mnkr). Kostnaden är inkl hst och hpr.
12
Förslag till fördelning av ”övriga utbildningsplatser”
2015 och 2016
 Men varför får inte………………..
 UFS nya platser? Får 15 hst till mastersutbildning via LUN
till utbildningar inom ”Riksidrottsuniversitetet”. Kommer att
få nya utbildningsplatser via LUN. Ligger enligt ”röde orm”
under förväntad produktionstakt (april 2015).
 KFS nya platser? Avvakta utredning om tidigare fördelning
kopplat till konstnärliga prislappar.
 För alla? Ytterligare hst finns tillgängliga efter 2016 både
via den av regeringen föreslagna utbyggnaden och via
fortsatt intern omfördelning.
13
Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 – effekter för GU
 Kvalitetsförstärkning av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap samt
för lärar- och förskollärarutbildningar
Utökat anslag med totalt 125 miljoner kronor för 2015 och 250
miljoner kronor för 2016-2018.
Hur stor andel av dessa belopp som tilldelas Göteborgs
universitet återkommer vi till.
Beslut om tilldelning av medel inför höstterminen 2015 kommer så
snart riksdagen har beslutat om VÅP och VÄB.
 Utbyggnad av kompletterande utbildningar för personer med
utländsk utbildning
Regeringen anser att frågan är viktig och avser att återkomma.
14
Noteringar inför 2016-2018 - utbildning
 Utökade resurser till ASK-enheten (enheten för
akademiska språk – språkhandledning mm)
 Kartläggning av fakulteternas fördelningsmodeller för
utbildningsanslaget
- ytterligare utredningar pågår
 Förbrukning av balanserat kapital. Bland annat satsning
på nätbaserad pedagogik, breddad rekrytering och på
temporär utbyggnad av utbildningsplatser
Förutsättningar – preliminärt utbildningsanslag
2016-2018
Förutsättningar – preliminärt utbildningsanslag
2016-2018
Förutsättningar – preliminärt utbildningsanslag
2016-2018
18
Förutsättningar – preliminärt utbildningsanslag
2016-2018
19
Förutsättningar – preliminärt utbildningsanslag
2016-2018
Förutsättningar – preliminärt utbildningsanslag
2016-2018
Noteringar inför 2016-2018 - forskning
 Förväntad utökning av basanslaget med 31 miljoner kronor
från 2016 (bygger på underlag i senaste forskningspolitiska
propositionen).
 Vi förlorar medel i den ”nationella snurran”. ” Snurran” kommer
att gälla även för 2016.
UGOT Challenges. 50 miljoner kronor per år under 2016-2021
Nivå på strategisk samfinansiering för 2016-2018 ökar. Nya
medel till molekylärmedicinskt centrum från 2016-2018
Nivå på avsättningar till SFO: er efter 2015 (avvaktar
utvärdering). Viss resursminskning från 2016. Överförs på sikt
till berörda fakulteters basanslag.
 Strategisk satsning på Styrkeområdena fasas ut efter 2015.
Noteringar inför 2016-2018 - forskning
 Forskningsinfrastruktur. Bibehållen nivå på satsning under 2016-2018.
Under beredning; Herbariet, Språkbanken, Lovéncentrat, V-DEM och
Core Facilities.
 Registerforskning och SND. SND förlängt till 2017.
 Centrumbildningar. Medelsram till ny – Hav och samhälle – om 6
miljoner kronor per år 2016-2018
 Medel till SDSN 2016-2018. Medel tilldelas i samverkan med Chalmers.
 Ospecificerat. Medel i avvaktan på utvärderingar/beslut. Omfattar
SFO:er, Mistra mm
 Havsmiljöinstitutet efter 2015? Avvaktar besked från Regeringskansliet
 Inspel till kommande forskningspolitiska proposition under hösten
Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 – effekter för GU
 Segerstedtinstitutet - Nationellt kunskaps- och resurscentrum
mot rasism
5 miljoner kronor avsätts för 2015 och regeringen återkommer i
budgetpropositionen för 2016 till en mera långsiktig satsning
24
Förutsättningar – preliminärt forskningsanslag
2016-2018
25
Förutsättningar – preliminärt forskningsanslag
2016-2018
26
Förutsättningar – preliminärt forskningsanslag
2016-2018
27
Förutsättningar – preliminärt forskningsanslag
2016-2018
28
Förutsättningar – preliminärt forskningsanslag
2016-2018
29
Förutsättningar – preliminärt forskningsanslag
2016-2018
30
Förutsättningar – preliminärt forskningsanslag
2016-2018
14%
2%
Basanslag
20%
Prestationsfördelat
64%
Strategiska avsättningar
Övr avsättningar
Kostnadsdebiteringar för 2016-2018
Omfattar debitering för:
• Universitetsbibliotekets verksamhet
• Universitetsgemensamma verksamheter
• Lokalkostnader
Samt bastjänster inom:
 IT
 Campusservice
 Servicecenter
 Större undervisningslokaler
Universitetsbiblioteket inför 2016 - 2018
Budgetram för 2015 på 212 mnkr
Gemensamma stödkostnader 2010-2015 och planeringsförutsättningar 2016-2018
UBs stödkostnad i mnkr
Totala verksamhetskostnader i mnkr
Andelstal för UB
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
176,2
183,3
192,0
200,0
208,0
212,0
220
224
228
4 784,6 4 933,2 5 272,4 5 378,6 5 694,5 5 878,2
5 956
6 065
6 161
3,6%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,6%
3,7%
3,7%
Förslag till budgetram för 2016 = 220 mnkr = bibehållen kostnadsandel
om 3,7 %
•
•
Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med
2014
UB får ett riktat verksamhetsuppdrag från rektor.
Universitetsbiblioteket inför 2016 - 2018
Viktad andel av UBs Fördelningsgrund
kostnader i %
Allmän del
12
Fakultetens andel av totala kostnader,
senaste bokslut
Studentdel
50
38
Helårsstudenter, senaste bokslut
Forskningsdel
Bokförda lönekostnader inom
forskningsverksamheten, senaste bokslut
I enlighet med rektors beslut om kostnadsfördelning (RS 2013:11) ska
UB under 2016 att utvärdera verksamheten för att ta reda på om
relationen mellan stöd till forskning respektive studenter samt den
allmänna delen (samhällsuppdraget) kvarstår.
34
Universitetsgemensamma verksamheter inför
2015 – 2017
Budgetramen för 2015 var 384 miljoner kronor och fördelade sig på:
- Ledning och myndighetsfunktioner om 114 mnkr (30 %)
- Universitetsgemensamma ändamål om 258 mnkr (67 %)
- Vissa enheter och funktioner om 13 mnkr (3 %)
Gemensamma stödkostnader 2010-2015 och planeringsförutsättningar
2016-2018
Universitetsgemensam stödkostnad i
mnkr
Totala verksamhetskostnader i mnkr
Andelstal univ gemensamt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
304,8
350,9
369,0
384,0
366,7
384,0
4 784,6 4 933,2 5 272,4 5 378,6 5 694,5 5 878,2
6,4%
7,1%
7,0%
7,1%
6,4%
6,5%
Plan
2016
Plan
2017
384
Plan
2018
370
376
5 956 6 065 6 161
6,4%
6,1%
6,1%
Universitetsgemensamma verksamheter inför
2015 – 2017
Förslag 2016 384 mnkr, vilket utgör en minskad andel av de
totala verksamhetskostnaderna.
Gemensamma stödkostnader 2010-2015 och planeringsförutsättningar
2016-2018
Universitetsgemensam stödkostnad i
mnkr
Totala verksamhetskostnader i mnkr
Andelstal univ gemensamt
•
2010
2011
2012
2013
2014
2015
304,8
350,9
369,0
384,0
366,7
384,0
4 784,6 4 933,2 5 272,4 5 378,6 5 694,5 5 878,2
6,4%
7,1%
7,0%
7,1%
6,4%
6,5%
Plan
2016
Plan
2017
384
Plan
2018
370
376
5 956 6 065 6 161
6,4%
6,1%
6,1%
Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och
med 2014
Universitetsgemensamma verksamheter inför
2015 – 2017
• Budgetramen bestäms som en andel av de totala verksamhetskostnaderna
– princip som slogs fast efter utredning 2013
• Enligt principen ska varken gemensamma förvaltningen eller universitetsbiblioteket äska nya medel för ny verksamhet – UD resp. ÖB ska själva
prioritera verksamheten inom ramen för budgeten
• Gemensamma förvaltningens besparing utgörs av en minskning från 7,1 %
till 6,1 % av de totala verksamhetskostnaderna.
• I samband med pågående översyn av ”GU förnyas” görs en analys av
effekterna av besparingen på universitetsgemensam nivå.
37
Universitetsgemensamma verksamheter inför
2015 – 2017
• Utökade behov om 2,5 mnkr till Welcome Services (gästbostäder mm)
är inrymt i budgetramen.
38
Lokalkostnader inför 2016
Lokalhyra debiteras institution:
• en gemensam ”hyreshusmodell” baserad på marknadshyra
• lokalkostnaden innefattar varmhyra, elförbrukning, städade
och säkra lokaler
En lokalkostnadsutredning genomfördes under 2014.
Utredningens resultat kan komma att påverka debiteringsmetod tidigast från och med 2018.
Lokalkostnader 2016
• Lokalkostnader som debiteras för 2015 uppgår till 670 miljoner kronor
(häri ingår tomma lokaler med 4,7 miljoner kronor).
• För 2016 beräknas nivån på de totala lokalkostnaderna ligga på
669 miljoner kronor.
• Ingen indexökning har räknats in p g a det extremt låga ränteläget och
den låga inflationen.
IT-infrastrukturavgift för 2016
= Bastjänster inom IT
• IT-fakturan uppgår för 2015 till 102,8 miljoner kronor
• IT-fakturan för 2016 föreslås uppgå till 105,7 miljoner
kronor p g a förändrad avgift till SUNET.
• En ökning på 2,9 mnkr som består av:
•
•
•
•
•
SUNET + 3,5 mnkr
PLO + 1,6 mnkr
Investeringar + 1,3 mnkr
Effektivisering – 3,5 mnkr
Debiteras verksamheten utifrån beslutad modell från och med 2014
Campusservice 2016 – Bastjänster
• Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2015 är 66,7
miljoner kronor och omfattar samtliga fakultetsområden utom
ITFS och LUN.
• Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2016 är 67,8
miljoner kronor.
• Ökningen beror bland annat på tillkommande tjänster för NFS
och på uppräkning motsvarande PLO (1,22 %)
Bastjänsterna inom campusservice debiteras verksamheten
utifrån m2.
Servicecenter inför 2016 – Bastjänster
• Kostnaden för bastjänster inom Servicecenter för 2015 är
14,5 miljoner kronor
• Kostnaden för 2016 beräknas till 14,6 miljoner kronor.
• Debiteras verksamheten efter antal helårsstudenter (HST)
och heltidsekvivalenter (HTE).
Större undervisningslokaler 2016 – Bastjänster
Tjänsten Större undervisningslokaler innefattar:
• Underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler
• Lokalkostnader för vissa större undervisningslokaler
Förslag 2016: 27,5 miljoner kronor
Ingen förändring jämfört med 2015. Tjänsten innefattar underhåll och
utveckling av vissa större undervisningslokaler, samt att hyreskostnaden
debiteras via tjänsten. Debiteras utifrån antal kvadratmeter inom utbildningsverksamheten.
En utredning kring undervisningslokaler samt en översyn av campusorganisationen pågår som bland annat syftar till att förtydliga tjänsteinnehållet och utveckla kostnadsfördelningsmetoder.
Stödkostnader i relation till totala verksamhetskostnader
Gemensamma stödkostnader 2010-2015 och planeringsförutsättningar 2016-2018
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr
304,8
350,9
369,0
384,0
366,7
384,0
384
370
376
UBs stödkostnad i mnkr
176,2
183,3
192,0
200,0
208,0
212,0
220
224
228
Fakultetsgemensamma stödkostnader i mnkr
234,4
241,7
237,3
163,2
187,9
180,9
Institutionsgemensamma stödkostnader i mnkr
464,1
394,6
427,1
547,3
571,5
561,4
Totala stödkostnader i mnkr
1 179,5
1 170,5
1 225,4
1 294,5
1 334,1
1 338,3
Totala verksamhetskostnader i mnkr
4 784,6
4 933,2
5 272,4
5 378,6
5 694,5
5 878,2
5 956
6 065
6 161
Andelstal univ gemensamt
6,4%
7,1%
7,0%
7,1%
6,4%
6,5%
6,4%
6,1%
6,1%
Andelstal för UB
3,7%
3,7%
3,6%
3,7%
3,7%
3,6%
3,7%
3,7%
3,7%
Andelstal fak gemensamt
4,9%
4,9%
4,5%
3,0%
3,3%
3,1%
Andelstal för inst gemensamt
9,7%
8,0%
8,1%
10,2%
10,0%
9,6%
24,7%
23,7%
23,2%
24,1%
23,4%
22,8%
Andelstal för totala stödkostnader
Minskad
andel
stödkostnader
45