Ergo Group - Eidsvoll kommune
Transcription
Ergo Group - Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune Arkivsak: 2015/1400-6 Arkiv: Saksbehandler: David Eriksen Dato: 02.10.2015 Sentraladministrasjonen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/15 12/15 73/15 19.11.2015 24.11.2015 24.11.2015 08.12.2015 Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Handlingsplan 2016 - 2019. Budsjett 2016 Rådmannens innstilling 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2016 – 2019 og budsjett 2016 vedtas. a. driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B): Jfr. vedlegg punkt 7.1.2. Budsjettskjema 1B - Rammer per tjenesteområde Virksomhet Politisk ledelse Stab/støtte Sentrale forvaltningsområder Barnehage Skole Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Eiendomsforvaltning Felles inntekter og utgifter Sum fordelt til drift Regnskap 2014 7 583 76 900 Revidert bud. 2015 9 591 106 472 Budsjett 2016 8 811 87 421 Øk. plan 2017 9 409 80 187 Øk. plan 2018 8 736 79 762 Øk. plan 2019 9 409 79 587 83 696 176 036 221 872 61 922 106 667 63 645 0 180 958 211 780 65 403 113 805 63 844 0 189 611 218 035 61 681 131 696 71 180 0 189 731 218 170 66 583 136 843 71 140 0 196 731 218 750 66 629 136 843 71 140 0 196 731 218 170 66 705 136 843 71 140 119 050 119 449 127 410 131 739 131 931 131 995 32 000 36 621 36 549 36 670 35 970 33 961 18 205 28 475 30 720 31 702 31 772 32 869 -1 879 -3 566 -6 414 -9 054 -10 483 -12 785 5 726 9 176 8 803 9 603 8 603 8 603 61 018 59 291 61 745 58 703 56 803 57 273 -6 099 19 276 36 286 42 323 42 323 42 323 1 026 340 1 020 575 1 063 533 1 073 748 1 075 509 1 072 822 b. Handlingsplanen utgjør årene 2017 – 2019, og er retningsgivende for videre års budsjetter. c. Satser økonomisk sosialhjelp opprettholdes på 2015-nivå. d. Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet endres fra 4,5 til 4,2. e. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene. f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter. g. Rådmannen gis fullmakt til å avsette merinntekt/mindreforbruk på finansområdet til rentefond. h. Rådmannen gis fullmakt til flytting av midler mellom prosjekter innenfor samme investeringsgruppe. i. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell 2B. Vedlegg punkt 7.1.6 Tabell nr. 2B Sektor Egenkapitalinnskudd KLP Skole Barnehager Boliger Kirker og gravplasser Samferdsel og dammer Eiendom Pleie og omsorg Selvkost Sentraladministrasjonen Totalsum 2016 inkl. overføringer 3 128 111 657 24 580 72 468 450 50 557 14 734 45 750 52 467 25 000 400 791 2017 2018 2019 3 128 283 000 55 250 10 000 1 050 34 700 117 550 500 36 800 25 000 566 978 3 128 212 000 35 250 16 000 2 570 15 750 113 100 500 56 900 25 000 480 198 3 128 138 000 250 10 000 3 350 10 000 3 100 500 68 700 25 000 262 028 2. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 3. Låneopptak: a. Det tas opp lån til investeringer 2016 på inntil kr 198,2 mill. Eidsvoll benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 50 nr.7. og vektet avdragstid for 2016 er på 30,16 år. b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2016. Lånene nedbetales over maksimalt 30,16 år for 2016. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle. c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2016 på kr 20. mill. d. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår. 4. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger. a. Vann b. Avløp c. Renovasjon d. Byggesak e. Oppmåling 2 f. Feiing g. Septik 5. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 6. Hele handlingsplanen 2016 – 2019 vedtas. Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2015 Behandling Av 7 representanter var 7 til stede. Økonomisjef David Eriksen orienterte om handlingsplan 2016-2019. Budsjett 2016. Forslag fra Hans Ekornholmen: Eldrerådet ønsker gjenopprettet stillinger for tre aktivitører i fast stilling. Dette tas inn i budsjettet for 2016. Eldrerådet kan ikke se at en brosjyre med oversikt over Eidsvoll kommunes tilbud til eldre er tatt inn i budsjettet for 2016. Eldrerådet ber om at dette blir tatt inn som egen budsjettpost. Eldrerådet ber om at det opprettes stilling for såkalt trygghetssykepleier, som et tilbud om hjemmebesøk til alle over 75 år som ikke allerede mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. Eldrerådet viser til at ordningen med pensjonistkino var en suksess inntil kinodriften ble stanset. Eldrerådet vil anbefale at kinodriften i Panorama gjenopprettes i 2016, og ordningen med pensjonistkino gjeninnføres. Eldrerådet forutsetter at Eidsvoll kommune søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken. I forbindelse med kommunens satsing på at eldre skal bo hjemme lengst mulig, ber rådet kommunen vurdere bruk av digitale hjelpemidler for de eldre som bor hjemme. Det er mange hjelpemidler på markedet i dag og mange kommuner som har gjennomført prøveprosjekter på dette. Votering Forslaget fra Hans Ekornholmen ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Eldrerådet ønsker gjenopprettet stillinger for tre aktivitører i fast stilling. Dette tas inn i budsjettet for 2016. Eldrerådet kan ikke se at en brosjyre med oversikt over Eidsvoll kommunes tilbud til eldre er tatt inn i budsjettet for 2016. Eldrerådet ber om at dette blir tatt inn som egen budsjettpost. 3 Eldrerådet ber om at det opprettes stilling for såkalt trygghetssykepleier, som et tilbud om hjemmebesøk til alle over 75 år som ikke allerede mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. Eldrerådet viser til at ordningen med pensjonistkino var en suksess inntil kinodriften ble stanset. Eldrerådet vil anbefale at kinodriften i Panorama gjenopprettes i 2016, og ordningen med pensjonistkino gjeninnføres. Eldrerådet forutsetter at Eidsvoll kommune søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken. I forbindelse med kommunens satsing på at eldre skal bo hjemme lengst mulig, ber rådet kommunen vurdere bruk av digitale hjelpemidler for de eldre som bor hjemme. Det er mange hjelpemidler på markedet i dag og mange kommuner som har gjennomført prøveprosjekter på dette. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2015 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra AP/SP/SV: Rådmannens forslag til handlingsplan 2016 – 2019 og budsjett 2016 vedtas med tilleggsforslag og endringer fra AP/SP/SV: Handlingsplan 2016-2019 Budsjett 2016 Tilleggsforslag fra Ap, Sp og SV 2016 2017 2018 2019 3600 3600 3600 400 400 400 53 -420 106 -840 106 -840 212 -109 212 -109 212 -109 Driftsbudsjettet: Tall: antall tusen kroner Endring drift: Fire ekstra sykehjemsplasser (ramme sentraladministrasjonen) 3600 Redusert egenandel sykehjem (ramme Vilberg kompetansesenter) 400 FDV-utgifter Feiring (forvaltning, drift og vedlikehold - ramme Eiendom) Leieinntekter Feiring aldeshjem (ramme eiendom) Kinodrift Panorama, kommunal drift (forsøksrordning, alt 1) (ramme kultur) 212 Kinodrift Panorama, inntekter (ramme kultur) -109 Økt utgift ett ekstra utvalg+varaordfører økt fra 20% til 50%, 4 gruppeledere (ramme politisk ledelse) Kr 10 000 pr gruppeleder/år Gjenopprette innføringsklasse (ramme skole) Skibladner (ramme kultur) Toalettleie Sundet (ramme kultur) Opprettholde ungdomsklubb Råholt/ukentlig + prosjekt (ramme kultur) Planleggerstilling (begynner høst 2016) ramme kommunal forvaltning) Inntekter planleggerstilling (selvkost) (ramme kommunal forvaltning) Økt finanskostnad av økt investering (ramme finans) Redusere kommunestyrets res.tilleggsbev (ramme felles inntekter/utgifter) 1000 -1000 -1000 -1000 SUM 4919 Finansiering drift: FDV- bibliotek (ramme eiendom) Råholt bibliotekfilial drift (ramme kultur) 570 620 50 25 570 1425 50 25 570 1425 50 25 570 1425 50 25 151 251 251 251 400 800 800 800 -500 -800 52 5857 4990 4742 Veksttilskudd (ramme finans) Skjønnsmidler Fylkesmannen (ramme finans) Innspart finanskostnad ved red. investering (ramme finans) -470 -1097 10000 10000 -4100 -4100 -4100 -248 -3184 -3048 SUM -248 -7284 17148 15667 Endring i netto driftsresultat 4671 -1427 12158 10925 Endringer investeringer Nye Søndre samfund - rådmannens forslag Nye Søndre samfund -ett års utsettelse - endret investeringskostnad Gater i Sundet forslag Rådmann pkt 42 i investeringsplan Gater i Sundet forslag pkt 42 i investeringsplan - 11000 11000 2000 0 0 11000 11000 2000 0 0 1400 0 14000 5 Feiring Aldershjem- Ombygging til omsorgsboliger Bortfall investering Finstad skole Strakstiltak BOA 8000 13500 5000 1000 SUM investeringer 1200 11000 0 94500 14000 0 Finansiering endret investeringer Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret husbanktilskudd omsorgsboliger Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret salgsinntekt leiligheter Mindre salgsinntekter eiendommer (fra 17 - 13 mill) 24000 24000 75000 75000 4000 10699 Tilskudd Husbanken Momskompensasjon Feiring Aldershjem 1900 -2356 Endring låneopptak 10755 11300 9900 5 0 11000 Sum finansiering 1200 - 11000 0 94500 14000 0 Votering Rådmannens forslag til handlingsplan 2016 – 2019 og budsjett 2016 med forslaget fra AP/SP/SV ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer. Innstilling 7. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2016 – 2019 og budsjett 2016 vedtas. j. driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B): Jfr. vedlegg punkt 7.1.2. Budsjettskjema 1B - Rammer per tjenesteområde Virksomhet Politisk ledelse Regnskap 2014 7 583 Revidert bud. 2015 9 591 Budsjett 2016 8 811 Øk. plan 2017 9 409 Øk. plan 2018 8 736 Øk. plan 2019 9 409 6 Stab/støtte Sentrale forvaltningsområder Barnehage Skole Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Eiendomsforvaltning Felles inntekter og utgifter Sum fordelt til drift 76 900 106 472 87 421 80 187 79 762 79 587 83 696 176 036 221 872 61 922 106 667 63 645 0 180 958 211 780 65 403 113 805 63 844 0 189 611 218 035 61 681 131 696 71 180 0 189 731 218 170 66 583 136 843 71 140 0 196 731 218 750 66 629 136 843 71 140 0 196 731 218 170 66 705 136 843 71 140 119 050 119 449 127 410 131 739 131 931 131 995 32 000 36 621 36 549 36 670 35 970 33 961 18 205 28 475 30 720 31 702 31 772 32 869 -1 879 -3 566 -6 414 -9 054 -10 483 -12 785 5 726 9 176 8 803 9 603 8 603 8 603 61 018 59 291 61 745 58 703 56 803 57 273 -6 099 19 276 36 286 42 323 42 323 42 323 1 026 340 1 020 575 1 063 533 1 073 748 1 075 509 1 072 822 k. Handlingsplanen utgjør årene 2017 – 2019, og er retningsgivende for videre års budsjetter. l. Satser økonomisk sosialhjelp opprettholdes på 2015-nivå. m. Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet endres fra 4,5 til 4,2. n. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene. o. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter. p. Rådmannen gis fullmakt til å avsette merinntekt/mindreforbruk på finansområdet til rentefond. q. Rådmannen gis fullmakt til flytting av midler mellom prosjekter innenfor samme investeringsgruppe. r. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell 2B. Vedlegg punkt 7.1.6 Tabell nr. 2B Sektor Egenkapitalinnskudd KLP Skole Barnehager Boliger Kirker og gravplasser Samferdsel og dammer Eiendom Pleie og omsorg Selvkost Sentraladministrasjonen Totalsum 2016 inkl. overføringer 3 128 111 657 24 580 72 468 450 50 557 14 734 45 750 52 467 25 000 400 791 2017 2018 2019 3 128 283 000 55 250 10 000 1 050 34 700 117 550 500 36 800 25 000 566 978 3 128 212 000 35 250 16 000 2 570 15 750 113 100 500 56 900 25 000 480 198 3 128 138 000 250 10 000 3 350 10 000 3 100 500 68 700 25 000 262 028 7 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Låneopptak: e. Det tas opp lån til investeringer 2016 på inntil kr 198,2 mill. Eidsvoll benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 50 nr.7. og vektet avdragstid for 2016 er på 30,16 år. f. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2016. Lånene nedbetales over maksimalt 30,16 år for 2016. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle. g. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2016 på kr 20. mill. h. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår. 10. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger. h. Vann i. Avløp j. Renovasjon k. Byggesak l. Oppmåling m. Feiing n. Septik 11. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 12. Hele handlingsplanen 2016 – 2019 vedtas. Handlingsplan 2016-2019 Budsjett 2016 Tilleggsforslag fra Ap, Sp og SV 2016 2017 2018 2019 3600 3600 3600 400 400 400 53 -420 106 -840 106 -840 212 -109 212 -109 212 -109 Driftsbudsjettet: Tall: antall tusen kroner Endring drift: Fire ekstra sykehjemsplasser (ramme sentraladministrasjonen) 3600 Redusert egenandel sykehjem (ramme Vilberg kompetansesenter) 400 FDV-utgifter Feiring (forvaltning, drift og vedlikehold - ramme Eiendom) Leieinntekter Feiring aldeshjem (ramme eiendom) Kinodrift Panorama, kommunal drift (forsøksrordning, alt 1) (ramme kultur) 212 Kinodrift Panorama, inntekter (ramme kultur) -109 Økt utgift ett ekstra utvalg+varaordfører økt fra 20% til 50%, gruppeledere 8 (ramme politisk ledelse) Kr 10 000 pr gruppeleder/år Gjenopprette innføringsklasse (ramme skole) Skibladner (ramme kultur) Toalettleie Sundet (ramme kultur) Opprettholde ungdomsklubb Råholt/ukentlig + prosjekt (ramme kultur) Planleggerstilling (begynner høst 2016) ramme kommunal forvaltning) Inntekter planleggerstilling (selvkost) (ramme kommunal forvaltning) Økt finanskostnad av økt investering (ramme finans) Redusere kommunestyrets res.tilleggsbev (ramme felles inntekter/utgifter) 1000 -1000 -1000 -1000 SUM 4919 Finansiering drift: FDV- bibliotek (ramme eiendom) Råholt bibliotekfilial drift (ramme kultur) 570 620 50 25 570 1425 50 25 570 1425 50 25 570 1425 50 25 151 251 251 251 400 800 800 800 -500 -800 52 5857 4990 4742 Veksttilskudd (ramme finans) Skjønnsmidler Fylkesmannen (ramme finans) Innspart finanskostnad ved red. investering (ramme finans) -470 -1097 10000 10000 -4100 -4100 -4100 -248 -3184 -3048 SUM -248 -7284 17148 15667 Endring i netto driftsresultat 4671 -1427 12158 10925 Endringer investeringer Nye Søndre samfund - rådmannens forslag Nye Søndre samfund -ett års utsettelse - endret investeringskostnad Gater i Sundet forslag Rådmann pkt 42 i investeringsplan Gater i Sundet forslag pkt 42 i investeringsplan - 11000 11000 2000 0 0 11000 11000 2000 0 0 1400 0 14000 9 Feiring Aldershjem- Ombygging til omsorgsboliger Bortfall investering Finstad skole Strakstiltak BOA 8000 13500 5000 1000 SUM investeringer 1200 11000 0 94500 14000 0 Finansiering endret investeringer Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret husbanktilskudd omsorgsboliger Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret salgsinntekt leiligheter Mindre salgsinntekter eiendommer (fra 17 - 13 mill) Tilskudd Husbanken 24000 24000 75000 75000 4000 10699 Momskompensasjon Feiring Aldershjem 1900 -2356 Endring låneopptak 10755 11300 9900 5 0 11000 Sum finansiering 1200 - 11000 0 94500 14000 0 SAKSUTREDNING 1. Saksopplysninger I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsplan for 2016 – 2019. 10 Befolkning og frie inntekter Eidsvoll har hatt en sterk befolkningsvekst de siste årene og har mottatt veksttilskudd for 2016 på ca. 12,25 mill. i 2016 og prognose som viser veksttilskudd på ca. 9,89 mill. i 2017. For perioden 1/7-2014 til 1/7-2015 har kommunen en vekst på 2,3 %. Befolkningen pr 1/7-2015 er utgangspunktet for hvor mye de frie inntektene (skatt og ramme) utgjør for Eidsvoll kommune i 2016. Skatt og rammetilskudd er prognostisert for perioden ved hjelp av KSmodellen. Forutsetninger i handlingsplanen Utgangspunkt er vedtatt handlingsplan 2015 - 2018. Flytende renter er beregnet med 1,55 % i 2016, 2017 og 2018. For 2019 er det lagt inn 2,05 %. Pensjonsutgifter er i henhold til beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønnsutviklingen fra 2015 til 2016 er basert på faktisk resultat av sentrale forhandlinger og resultat av lokale forhandlinger for kapitel 3 og 5. Det er ikke tatt inn justeringer som følge av regjeringens tilleggsproposisjon om flyktningekrisen. Dette må justeres inn i dokumentet etter avklaringer gjort i Stortinget. 2. Vurdering Drift generelt: Nedenfor gjengis noen av de tiltak som er lagt inn i planen samt noen av de største innsparingstiltakene som er lagt inn som forslag til handlingsplanen. For en detaljert plan vises det til rådmannens grunnlagsdokument hvor enkeltvirksomheter og enkelttiltak er beskrevet. I henhold til økonomisk oversikt drift så har Eidsvoll kommune et positivt netto driftsresultat på 33,8 mill. i 2016 og 9,3 mill. i 2017. Videre utover i planperioden er det netto negativt driftsresultat på henholdsvis 13,9 mill. i 2018 og 23,8 mill. i 2019. De siste årene er saldert ved bruk av tidligere avsatte midler. Samlet sett har kommunen et positivt netto driftsresultat i perioden på 5,4 mill. Netto driftsresultat er den viktigste økonomiske indikatoren i kommunebudsjettet og bør på sikt ligger på ca. 3 % av sum driftsinntekter etter fylkesmannens anbefaling. Det betyr for Eidsvolls vedkommende at netto driftsresultat for 2016 burde ligge på 42 mill. Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger 1,75 % til grunn. Potten fra reserverte tilleggsbevilgninger ble opprettet i 2015 og er økt fra ti til fjorten millioner kroner. Den skal benyttes ved eventuelle budsjettjusteringer underveis i året. Størrelsen på potten utgjør ca. 1 % av budsjetterte sum driftsutgifter. Økningen i renter og avdrag er vesentlig i perioden. Dette skyldes store investeringsprosjekter som er avsatt i handlingsplanen (1,5 mrd. inkl. mva.). Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet har fått endret skala fra tidligere 1-6 til nåværende skale 1-5. Dette medfører at ambisjonsnivået endres fra 4,5 til 4,2. Politisk styring og kontroll Rådmannen har tatt inn ekstrautgifter til valg hvert annet år fra 2015. Det innføres også budsjettseminar for kommunestyret og administrasjonen årlig. Leasing av pc til politikere avvikles og det gis årlig tilskudd som kompensasjon til politikere for å ha egen pc. Sentraladministrasjonen Det nedbemannes på regnskapskontor med en stilling, men bemanningsreduksjonen på lønningskontoret utsettes med ett år. Videre reduksjon på kemnerkontoret skrinlegges. På 11 området foreslås også å redusere kjøp av sykehjemsplasser til 10 fra 2016 og 2 fra 2017. Tildelings-enheten avvikles fra 2016 og oppgaver og ansatte overføres virksomhetene. Barnehager Det reduseres fra 3 til 1 telling i forhold til ikke kommunale barnehager samtidig som fleksibel barnehageopptak innføres. Det opprettes merkantil støtte i 50 % til fordeling kommunale barnehager. Stilling Brensmork i 50 % stilling avvikles. Skole Eidsvoll verk skole opprettholdes. Det foreslås etablering av ressurssenter ungdomstrinnet med 3 årsverk og redusert kjøp av tjenester på grunn av etableringen. Skolestruktur er vurdert i forhold til investeringer i skolebygg. Det foreslås bygging av to nye paralleller ved Råholt skole. Familiens hus Helsestasjonstjeneste styrkes i tråd med nasjonale føringer. Det opprettes 2 årsverk som helsesøster og 1 årsverk som jordmor og nedleggelse av forebyggende tjeneste (FOT) som konsekvens. Øremerket tilskudd til 7,5 årsverk i barnevernstjenesten opprettholdes i 2016. Staten har ikke signalisert hva som skjer senere år. Helse og bistand Det foreslås økning av 0,5 driftstilskudd til private fysioterapeuter, opprettelse av 50 % servicevaktmester som hjelp til eldre personer slik at de kan bo hjemme lengere enn i dag og opprette 100 % stilling som fysio/ergoterapeut fra 2017. 8 Varig tilrettelagte arbeid (VTA)-plasser er lagt inn. Det er forslag om 4 nye arbeidsplasser med oppmuntringslønn og justering av satsene fra kr 12 til 15/timen er lagt inn. Hjemmebaserte tjenester Økt grunnbemanning med ca. 5 årsverk fra 2016. Overtid/ekstrahjelp reduseres som følge av tiltaket. Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg Dagens drift videreføres i 2016 og nybygg tas i bruk fra 2017. Det etableres 3 kommunal øyeblikkelig hjelp(KØH) plasser fra 2016. Det kjøpes teleslynge. Nav Tilførte midler i økonomisk rapport 1/2015 på 7 mill. videreføres. Nye tiltak som iverksettes er delvis oppfølging av rapport fra Sofak. Det opprettes 2 faste årsverk fra 2017 som pr i dag er midlertidige. Det opprettes 2 årsverk i et 3-årig prosjekt som omfatter «tunge brukere». Det opprettes avdelingsleder i 1 årsverk og en stilling som har ansvar for økonomisk oppfølging av flyktninger. Videre legges det til grunn frysing av normerte satser på 2015-nivå og generell innsparing på økonomisk sosialhjelp som følge av økt bemanning. Dette i tillegg til innsparing på prosjekt «tunge brukere». Kultur Det etablering jobbsenter som følge av lovbestemt aktivitetsplikt for personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Det foreslås reetablering av Råholt bibliotekfilial i samsvar med «nye» Søndre Samfund fra 2019. Kommunal drift Det er kun lagt inn økninger i forhold til sommervedlikehold, vintervedlikehold og grøntarealer. Det øvrige området er selvkost. Kommunal forvaltning Det foreslås en stilling som byggesaksbehandler som finansieres gjennom økte inntekter byggesak. I forslaget til gebyrreglement foreslås kun mindre justeringer av betalingssatsene for 2016. Det legges opp til evaluering av gebyrregulativet neste år. I tillegg blir det arbeidet med tettstedsanalyser Eidsvoll sentrum i 2017 og rullering av kommuneplanen. 12 Eiendomsavdeling Råholt bibliotekfilial reåpnes fra 2019 («nye» søndre samfund.) Vedlikehold til rådhuset økes og glasstak på Myrer skiftes. Det er videre behov for renovering av fire bad på Fagerhøy rekkehus. Eidsvoll verk skole opprettholdes og FDV utgifter tilføres. Finstad skole er foreslått til etablering av BOA sitt behov samt til innføringsklasse for enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Felles inntekter og utgifter samt finans Det er lagt opp til at kommunestyret skal ha 14 mill. i reserve for å møte behovet for budsjettjusteringer gjennom året, noe som er en økning med 4 millioner. Det er lagt opp til en pott som skal dekke lønnsoppgjør 2016 med 23 mill. noe som er en økning på 3 mill. På finansområdet er det lagt opp til økning av renter og avdrag som konsekvens av de økte investeringer i planperioden. Selve salderingen av budsjettet skjer gjennom avsetning til fond og bruk av fond. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å opprette et rentefond. Begrunnelsen er de store investeringer som er foreslått, gjør at kommunen er mer utsatt for svingninger i rentemarkedet. Det er viktig med en buffer på området for å sikre at man har bedre tid til omstilling når rentemarkedet snur. Investering: Nedenfor gjengis noen av de største enkeltinvesteringer i planperioden. For en detaljert oversikt vises det til rådmannens grunnlagsdokument kapitel 6. Skoler De største enkeltinvesteringer i perioden er Råholt barneskole fire-parallell skole på 205 mill. I tillegg er det lagt inn midler til Vilberg barneskole med en ramme på 270 mill. og Vilberg ungdomsskole med 190 mill. Barnehager De største enkeltinvesteringer er utvidelse av Råholtbråtan barnehage med 35 mill. og økt barnehagekapasitet i Ås området på 76 mill. Boliger De største investeringer i bolig er bolig for rus psykiatri med 32 mill. og nye boliger for funksjonshemmede på 23 mill. samt flyktningeboliger med 42 mill. Pleie og omsorg Det er lagt inn midler til legevakt /øyeblikkelig hjelp døgnopphold med 45 mill. Det er tidliger bevilget 14 mill. i 2015 slik at det er totalt bevilget 59 mill. Kirker og gravplasser De er kun mindre investeringer på området. Andre tiltak er kjøp av tomt for utvidelse av gravplass med 1 mill. på Råholt og ny kirketomt på Råholt med 3 mill. i 2019. Samferdsel og dammer Bøndalen bru er satt opp i investeringsprogrammet med 4,7 mill., gater i Sundet oppgraderes med 14,6 mill. Maskiner til veg utgjør ca. 2,5 mill. og rammebevilgning til opprusting av kommunale veger er foreslått investert for 32 mill. i perioden. Andre tiltak som ligger inne er trafikksikringstiltak med 30,5 mill., oppgradering av dammer på 16,1 mill. og oppgradering av veilys på 8,6 mill. Eiendom 13 Største enkeltinvesteringer er brannsikring og investeringer i sentral driftskontroll (SD) på 10,1 mill. i perioden. Øvrige investeringer er «Nye» søndre samfund med 222 mill. som finansieres med husbankmidler, leieinntekter og salgsinntekter. Prosjektet er ikke ferdig utarbeidet. Selvkostområdet De største enkeltpostene her er investeringer i nyanlegg sanering avløp på 19 mill, Tisjøen VBA med 32 mill., ramme for oppgradering avløpsnett med 22 mill. oppgradering pumpestasjoner med 7,5 mill. samt ramme for oppgradering av vannledningsnett med kr 38 mill. I tillegg kommer rehabilitering av Feiring renseanlegg på 31,5 mill, reservevann med ca.21,2mill. og Tærudåsen nytt høydebasseng på 16 mill. Bårlidalen er ikke tatt inn med budsjettmidler for 2016 da kommunen avventer endelig granskningsrapport på prosjektet. Eventuelle utgifter vil bli tatt inn i økonomisk rapportering i 2016. 3. Alternativer Rådmannen fremmer ikke andre alternative budsjetter, men ser at gjennomgang av investeringsporteføljen er viktig. Nivået på investeringene er betydelige og en endret innfasing kan frigjøre store summer gjennom reduksjon av finansutgifter. Som tillegg til eller i stedet for foreslåtte kutt, kan kommunestyret innføre eiendomsskatt fra 2019 med 2 promille. Inntektene er tidligere beregnet til 22 mill. årlig og med en utgift første år på 5 mill. Inntekten er lavt anslått. Eidsvoll læringssenter Det er for tiden rundt 20 elever som har 1-3 dager undervisning på Eidsvoll læringssenter. Det gis et tilbud utover det lovbestemte. Ved en nedleggelse må disse elevene ha en spesielt tilrettelagt undervisning ved sine hjemskoler disse dagene. Antall årsverk Lønnskostnader inkl. sosiale Driftskostnader Sum Økte kostnader RUSK og VUSK ved nedleggelse Differanse 2,6 2 028 572 100 000 2 128 572 1 400 000 -728 572 Frisklivssentralen har fått endret oppgaver i forhold til tidligere år, men det er mulig å spare inn ett årsverk sett i forhold til lovpålagte oppgaver. Støtte til lag og foreninger fastsettes av kommunestyret og kutt er mulig. Ved siden av innfasing av eiendomsskatt og kutt i driftsbudsjettet, er det naturligvis mulig å vedta økte bevilgninger til driftstiltak og/eller investeringer. 4. Konklusjon Handlingsprogram for 2016 – 2019 vedtas i samsvar med innstillingen. Vedlegg som følger saken: 1 Budsjett 2016 - Handlingsplan 2017 - 2019 3 Prisliste 2016 4 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten. Særutskrift av sak 30/15 i kontrollutvalget 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 Vedtatt budsjett Arbeidsgiverkontrollen for 2016 med fordeling deltakerkommuner SOFAK-Rapport fra tjenestegjennomgang NAV Eidsvoll 151028 - Vedlikeholdsetterslep redgjørelse Vedlikeholdsplan Innspill til kommunenes budsjetter for 2016, for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma Budsjett 2016 v1 0 vedtatt på styremøte 28 09 15 Økonomiplan 2016-2019 v1 0 vedtatt av styret 28 09 15 Sak 37 - BUDSJETT 2016 Vedlegg 1 sak 37 - Økonomisk oversikt Brann Vedlegg 2 sak 37 - Økonomisk oversikt drift Feier Vedlegg 3 sak 37 - Økonomisk oversikt investering Vedlegg 4 sak 37 - Kostnadsfordeling Vedlegg 5 sak 37 - Betalingsregulativ - prisliste 2016 Vedlegg som ligger i saksmappen Utskrift av behandlet sak sendes til 15