Verksemdsrapport KIR mai 2015
Transcription
Verksemdsrapport KIR mai 2015
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk DRG-poeng dag/døgn A DRG-poeng poliklinikk A DRG-poeng andre regionar B SUM DRG-poeng produsert (A+B) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Faktisk 894 146 36 1 076 299 833 5 631 Plan 909 163 55 1 127 374 830 6 032 Avvik frå plan -15 -17 -19 -51 -75 3 -401 I fjor 886 156 54 1 096 353 878 5 944 Til no i år Avvik frå Faktisk i fjor 8 -10 -18 -20 -54 -45 -313 4 507 738 202 5 447 1 987 4 044 29 062 Avvik frå plan Plan 4 516 798 182 5 496 1 929 4 005 29 592 -9 -60 20 -49 58 39 -530 I fjor 4 505 707 179 5 391 1 903 3 973 29 270 Avvik frå i fjor 2 31 23 56 84 71 -208 Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla kring seks prosent færre pasientar samanlikna med både plan og fjorår. I tal pasientar er det poliklinikkane som viser størst avvik. Etter fem månader har tal pasientar på dagkirurgi og innlagde auka, medan poliklinikken er lægre enn planen. Totalt ligg klinikken 49 DRGpoeng etter planen. Dagopphald Det vart behandla 299 pasientar i mai, 75 færre enn planen. Etter fem månader er det behandla 1987 pasientar, 58 fleire enn planen, 84 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 2015 var fastsette, har Helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 10 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnoser for innlagde. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i mai 833, det er tre fleire enn planlagt. Så langt har det vore 39 fleire innlagde pasientar enn planen, 84 fleire enn året før. Poliklinikk I mai var det 5631 polikliniske konsultasjonar, det er 401 færre enn planlagt og 313 under fjoråret. Planen bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «Alle møter». Akkumulert ligg klinikken 530 konsultasjonar etter planen, 208 etter fjoråret. DRG-poeng I mai mangla klinikken 51 poeng for å oppnå plantalet, det betyr at klinikken etter fem månader har 49 poeng færre poeng enn planlagt. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 2015 har det vore fakturert for 31 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen døgn i mai. Fødselstal Helse Førde 2015 2014 384 359 2013 395 2012 418 2011 449 2010 485 2009 2008 459 462 Så langt i år er det 25 fleire fødslar i foretaket enn i fjor på same tid. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 1 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 1 000 ISF egne pasienter 21 582 Samlet ordinær ISF inntekt 21 582 Gjestepasienter 1 211 Polikniske inntekter 314 Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 207 Andre øremerkede tilskudd 191 Andre driftsinntekter 2 902 Sum driftsinntekter 27 406 Kjøp av offentlige helsetjenester 379 Kjøp av private helsetjenester 1 246 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak 4 999 Innleie av personell 55 Lønn til fast ansatte 38 964 Overtid og ekstrahjelp 4 022 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 9 874 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 308 Annen lønn 5 673 Andre driftskostnader 1 020 Sum driftskostnader 64 924 Driftsresultat -37 518 Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat -37 518 1 22 22 1 Til no i år Avvik budsjett 000 217 217 823 366 4 309 257 3 161 29 138 474 861 5 557 321 39 929 3 192 9 874 -1 681 5 940 2 208 66 675 -37 537 0 -635 -635 -613 -52 -4 -103 -66 -259 -1 732 -95 385 -558 -266 -965 830 -0 373 -267 -1 188 -1 751 18 -37 537 18 Rekneskap Budsjett 4 108 108 6 1 4 110 110 6 1 790 852 852 703 524 135 1 211 682 14 785 138 682 2 467 4 840 27 649 1 167 181 781 20 049 49 395 -7 416 27 104 9 157 316 195 -177 512 18 -18 -177 530 790 161 161 051 789 22 1 513 1 286 14 715 140 326 2 369 4 305 26 484 1 606 187 297 16 009 49 371 -8 406 29 479 10 787 319 301 -178 975 -178 975 Avvik budsjett 0 -1 309 -1 309 652 -265 113 -302 -604 71 -1 644 98 534 1 165 -438 -5 516 4 040 25 991 -2 375 -1 629 -3 107 1 462 18 -18 1 444 Drifta i mai viser balanse. Inntektene var 1,7 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var tilsvarande 1,7 millionar under budsjettet. Etter fem månaders drift har klinikken 1,4 millionar betre driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i mai var under budsjettet. Årsaka er at aktiviteten var lægre enn planen, og dermed også færre DRG-poeng enn planlagt. Etter ein svakare mai månad, ligg inntektene etter fem månader 1,6 millionar etter budsjettet. Tal DRG-poeng er 49 poeng lægre enn planen, men det er behandla fleire gjestepasientar. Kostnader I mai er kostnadene 1,7 millionar lægre enn budsjettet. Utgifter til varekost har gått ned, fordi det har vore lægre produksjon i perioden. Lønskostnadene i perioden er under budsjettet, etter fem månader er det registrert 3,2 millionar kroner i innsparing. Inkludert i dette er større bruk av variabel løn. Månadsverka går ikkje utover planen. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,1 millionar. Etter fem månader viser samla kostnader ei innsparing på 3,1 millionar kroner. Prognose Kirurgisk klinikk varsla per april eit kostnadsnivå som ligg 3,0 millionar utover løyvd ramme. Klinikken har ikkje endra prognosen i mai. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 2 PERSONELL Medarbeidarar: Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid 1 200 1 000 800 600 400 200 0 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 2015 2014 Brutto månadsverk 714 713 735 786 762 727 730 737 728 720 728 726 736 731 Netto månadsverk 637 648 646 640 631 632 646 637 634 628 635 626 632 631 Tal tilsette 968 968 989 993 985 978 974 988 988 963 972 983 984 983 Netto månadsverk er stabile, mai i år ligg seks månadsverk under mai 2014. Brutto månadsverk ligg 18 over mai 2014. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling 100 % 90 % 5,0 % 4,9 % 3,1 % 17,5 % 17,1 % 21,4 % 77,5 % 78,0 % 75,5 % 73,4 % 201405 201406 201407 201408 80 % 9,4 % 17,2 % 5,7 % 4,1 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 17,1 % 18,2 % 17,9 % 18,1 % 17,2 % 18,0 % 18,1 % 17,9 % 17,6 % 77,2 % 77,7 % 76,9 % 77,5 % 78,6 % 77,7 % 77,8 % 77,2 % 78,1 % 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 201409 201410 Heiltid Deltid Tilkalling Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per mai 18 prosent deltid, 4 prosent tilkallingshjelp og 78 prosent faste stillingar. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 3 Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av april var 5,2 prosent. Fråværet i april 2014 var på 5,3 prosent. Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær 8,0 7,0 P r o s e n t 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2012 2013 2014 Kort tid 2,7 2,7 2,6 3,3 1,9 2,0 2,9 2,5 2,2 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 4,2 2,3 2,6 Lang tid 2,7 3,4 3,3 3,5 3,5 2,7 3,2 4,2 3,1 2,7 2,9 2,8 3,6 3,2 3,0 3,0 2,6 Total 5,4 6,2 5,8 6,8 5,3 4,7 6,0 6,7 5,3 5,4 5,4 5,8 6,1 6,5 7,2 5,3 5,2 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 KVALITET Epikrise Samla for klinikken er 96 prosent av epikrisene for mai sende ut innan fristen på sju dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode I år I fjor Avvik Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar 1 0 1 0 13 13 1 -13 -12 Til no i år I år I fjor Avvik 6 26 32 0 20 20 6 6 12 I mai var det eitt pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde 13 korridordøgn. I dei fem første månadene i 2015 har det vore 32 pasientar på korridor mot 20 året før. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 4 Ventetid for ventande ved periodens slutt 120 4500 4000 100 3500 Dagar 2500 60 2313 2409 2422 40 20 1783 1675 1638 2375 1511 2336 1687 2318 1792 2274 1755 2107 1672 2138 1710 1999 1577 1902 1638 2000 1762 1472 Pasientar 3000 80 1728 1500 1600 1000 500 0 Pasientar med prioritet 0 Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mai, var 3328 – 94 fleire enn førre periode. I mai 2014 var talet 4096 – ein reduksjon på 768 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 73 dagar, dette er ein nedgang fem dagar frå april. I mai 2014 venta pasientane i snitt 76 dagar. Tiltak: I forhold til april er ventetidene reduserte frå 78 til 73 dagar for klinikken. Ventetidene i mai ligg tre dagar under tilsvarande månad i fjor. ØNH/Kjeve har redusert ventetidene med to dagar sidan april. Der er framleis aukande ventetider på kjeve. Men det vert stadig færre pasientar som venter, noko som vil slå positivt ut for avdelinga. Kirurgisk avdeling har redusert ventetidene med sju dagar siste månad og har no 82 dagar. Samla er ventetidene redusert med 34 dagar sidan august 2014. Ortopedisk avdeling har per mai ventetider på 47 dagar, dette er historisk lågt. Stabilt låge ventetider på Kvinneklinikken, men aukande for auge. Handlingsplanar knytt til ventetider har høg fokus i klinikken. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 5 Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 77 dagar (fjorår 72 dagar). I mai har 1146 pasientar starta behandling, mot 1283 pasientar i mai i fjor. Det betyr at 137 færre pasientar har fått behandling i mai samanlikna med same månad i fjor, og pasientane ventar lengre. Ventetid i kalenderdagar Ventetid i kalenderdagar 1 - 10 11 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 365 + Sum Denne periode Pasientar I prosent 12 % 460 704 22 % 1242 38 % 578 18 % 324 10 % 15 0% 3323 Forrige periode Pasientar Endring 461 -1 482 222 1330 -88 630 -52 324 0 19 -4 3246 77 Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 3323 pasientar, ein auke på 77 frå førre periode. Det er færre pasientar i kategoriar over 30 dagar. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 6 Fristbrot Klinikken hadde to fristbrot i mai 2015. Einingar med fristbrot Augeavdeling Avdeling for akuttmedisin Kirurgisk avdeling Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling Ortopedisk avdeling For ventande ved periodesluttt Pasientar - I prosent 1 1 0% 0% Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 7