Home-Page 2013 - Markt Stockstadt am Main

Der Haushalt 2013
Markt Stockstadt a. Main
I. Allgemeines
Bevölkerung:
Stand der Einwohner
nach der Volkszählung vom
nach der Volkszählung vom
nach der Volkszählung vom
nach der Volkszählung vom
nach der Volkszählung vom
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
Stand der Einwohner zum
17.05.1939
13.09.1950
16.06.1961
17.05.1970
24.05.1987
31.12.1989
31.12.1990
31.12.1991
31.12.1992
31.12.1993
31.12.1994
31.12.1995
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999
31.12.2000
30.06.2001
30.06.2002
30.06.2003
30.06.2004
30.06.2005
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2010
30.06.2011
30.06.2012
2.590
3.911
4.924
6.416
6.651
6.890
7.097
7.160
7.273
7.432
7.464
7.542
7.524
7.594
7.452
7.420
7.367
7.419
7.439
7.506
7.599
7.558
7.517
7.424
7.393
7.359
7.407
7.439
7.544
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Gemeindegebiet:
Größe des Gemeindebezirks
1.888,01 ha
davon
Feldflur
424 ha
Waldflur
935 ha
Ortsbereich
529 ha
Sonstige, Historische Anlage
Gartenland
Sonstige, Friedhof
Verkehrsfläche (VK)
Waldfläche (H)
Schutzfläche, -streifen
Betriebsgelände
Waldfläche, Nadelwald
GF-Landwirtschaft, Gartenbau
Ödland, Unland
Verkehr, Ver- und Entsorgung
Lagerplatz
Verkehrsfläche, Platz
GF-Erholung
Landwirtschaftsfläche (LW)
GF-Dienstleistungen,Handel,Wirtschaft
Versorgungsanlage
Gebüsch
Gebäude- und Freifläche, öffentlich
Sportplatz
Waldfläche, Laubwald
Grünanlage
Bahngelände
Abbauland
Bauplatz
Verkehrsfläche, Weg
Entsorgungsanlage
Wasserfläche (WA)
GF-Gewerbe und Industrie
Grünland
Nutzungsarten der Gemarkung Stockstadt a. Main
Bauplatz Verkehrsfläche, Weg
1%
2%
Entsorgungsanlage
3%
Wasserfläche (WA)
5%
GF-Gewerbe und Industrie
6%
Waldfläche, Mischwald
48%
Grünland
6%
Verkehrsfläche, Straße
6%
Gebäude- und Freifläche,
Wohnen
6%
Ackerland
9%
Erschließung:
Länge
Länge
Länge
Länge
der Ortsstraßen
des Wasserleitungsrohrnetzes
des Kanalnetzes
des Niederspannungsnetzes
35,117
37,322
38,920
83,109
km
km
km
km
Einrichtungen der Marktgemeinde:
Rathaus
Grundschule
Hauptschule
Kindergarten Regenbogenland
Musikschule
Schwimmbad (Freibad)
Dorfplatz
Gemeindebibliothek
Frankenhalle
Alte Knabenschule
304
113
118
372
Schüler in 12 Klassen
Schüler in 6 Klassen
Kinder in 5 Gruppen
Schüler mit 170 Wochenstunden
mit 15 Lehrkräften
mit ca. 2300 m² Wasserfläche und
ca. 50.895 Besucher im Jahr
mit Grillhütte und Toilettenanlage
mit 10.198 Ausleihungen im Jahr
3-fach-Halle für Sport- und Kulturveranstaltungen
für Kulturveranstaltungen etc.
II. Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft
Rechtsgrundlagen für die Erstellung des Gemeindehaushalts sind die Art. 61
bis 73 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), sowie die Vorschriften der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke – Kommunale Haushaltsverordnung – Kameralistik (KommHV-Kameralistik).
Der Haushaltsplan ist die durch die Haushaltssatzung festgestellte systematische Zusammenstellung der für ein Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben der gesamten Gemeindeverwaltung, sowie der im Haushaltsjahr voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des
Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben der Marktgemeinde im Bewilligungszeitraum notwendig ist. Er ist Grundlage für die Haushaltsführung
des Marktes und ermächtigt die Gemeindeverwaltung, Ausgaben zu leisten
und Verpflichtungen einzugehen. Für die Gemeindebürger begründet der
Haushaltsplan keine unmittelbaren Ansprüche oder Verbindlichkeiten.
III. Haushaltsstruktur
Der Haushalt des Marktes Stockstadt für das Jahr 2013 ist ausgeglichen.
Seine Abschlusszahlen lauten:
(in Klammern die Zahlen des Vorjahres):
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Gesamthaushaltsvolumen
23.911.400 €
(20.951.400 €)
3.326.400 €
(6.444.200 €)
27.237.800 €
(27.395.600 €)
Rahmenbedingungen:
Die positive konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland,
hält weiterhin an. Dadurch ergab sich auch im Jahr 2012 ein sehr erfreuliches Ergebnis im Bereich der Gewerbesteuer. Dieser Trend setzt sich lt. den
Prognosen auch im Jahr 2013 fort. Aufgrund der uns bis heute vorliegenden
Veranlagungen und Festsetzungen von Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer können wir mit Gewerbesteuereinnahmen von 4.500.000 € rechnen.
Auch die Beteiligung der Gemeinden an dem Aufkommen der
Einkommensteuer wird sich für das Jahr 2013 von 2.950.000 € um 210.000
€ auf 3.160.000 € erhöhen, während die übrigen Beteiligungsbeträge, wie
Einkommensteuerersatzleistung oder der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fast unverändert auf dem Niveau des Jahres 2012 bleiben werden.
Im Bereich der Grundsteuer B zeigt sich eine Verbesserung der Einnahmen
ab, da durch die zügige Bebauung und die Bauvollendung der Häuser im
Baugebiet „Dreispitz“ sich Grundsteuer nicht nur aus dem Grundstückssondern auch aus dem Gebäudewert berechnet.
Die erfreuliche Entwicklung auf dem Gebiet der Steuereinnahmen führt natürlich auch zu einer deutlichen Erhöhung der Umlagekraft aus der sich die
an den Landkreis Aschaffenburg zu zahlende Kreisumlage errechnet. So beträgt für das Jahr 2013 die Umlagekraft 6.432.085 € oder 856,24 € je Einwohner. Im Jahr 2012 lag dieser Wert noch bei 5.998.865 € bzw. 800,63 €
je Einwohner. Infolge der Absenkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage
um 2,3 % auf nunmehr 44 % der Umlagekraft erhöht sich die vom Markt
Stockstadt zu zahlende Kreisumlage nur unwesentlich und beträgt
2.830.500 € im Jahr 2013.
Entwicklung des Haushaltsvolumens
Das Volumen des Verwaltungshaushalts des Marktes Stockstadt steigt im
Vergleich zum Vorjahr um 2.960.000 € oder 14,13 % und liegt bei
23.911.400 €. Bereinigt um innere Verrechnungen, Zuführung zum
Vermögenshaushalt und kalkulatorische Kosten ergibt sich ein Etat von
18.130.700 €. Das sind 1.543.500 € (plus 9,3 %) mehr als 2012. Diese
Steigerung ist im Wesentlichen bedingt durch die höheren Aufwendungen im
Bereich der Personalkosten, bei der Gewerbesteuerumlage, erhöhte Umlagen auf der Seite der Strombeschaffung, im Bereich der Energiekosten, aber
auch durch erhöhten Unterhaltsaufwand bei verschiedenen Einrichtungen.
Die Personalkosten werden im Jahr 2013 erstmals seit dem Haushaltsjahr
2010 wieder leicht ansteigen. Die Steigerung beträgt 5,60 % und die Ausgaben für das Personal werden voraussichtlich bei 4,543 Mio. € liegen. Dies
ist darin begründet, dass für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben die
Zahl der Arbeitsstellen im Bereich der Angestellten und Arbeiter von 81,47
im Jahr 2012 auf 83,68 in 2013 steigt. Ebenso ist infolge einer intensiveren
Nutzung der gemeindlichen Einrichtungen eine Stundenanpassung im Reinigungsdienst notwendig. Auch die von den Tarifvertragsparteien vereinbarten
Lohnerhöhungen für das Jahr 2013 machen sich deutlich bemerkbar.
Trotz der Steigerung im Bereich der Personalausgaben um 5,60 % von
4.302.000 € auf 4.543.000 € ist der Anteil der Personalkosten am Gesamtausgabenvolumen des Verwaltungshaushalts auch im Dritten Jahr mit rd.
16,7 % deutlich unter dem Niveau früherer Jahre. So betrug der Anteil in
den Jahren 2008 – 2010 noch durchschnittlich rd. 24 %. Die in den Jahren
2010 und 2011 veranlassten Maßnahmen im Bereich der Personalpolitik zeigen somit weiter Erfolg.
Personalkosten
(bis 2011 Rechnungsergebnis- ab 2012 Planansätze)
4.700.000 €
4.543.000 €
4.436.000 €
4.500.000 €
4.327.000 €
4.302.000 €
4.298.156 €
4.300.000 €
4.118.000 €
4.100.000 €
3.900.000 €
3.763.000 €
3.700.000 €
3.606.000 €
3.500.000 €
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Steuerkraft, Kreisumlage
Im Jahr 2013 beträgt die endgültige Umlagekraft des Marktes Stockstadt
6.432.085 € und hat sich gegenüber dem Jahr 2012 um 433.220 € oder
7,22 % erhöht.
Die Veränderung der Steuerkraft stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie
folgt dar:
Steuer- bzw. Umlagekraft Markt Stockstadt a. Main
8,000
7,383
6,915
7,089
7,321
6,844
7,000
6,432
6,002
5,988
5,523
6,000
5,000
Mio. € 4,000
3,000
2,000
1,036
1,000
0,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jahr
2010
2011
2012
2013
Bezogen auf die Steuerkraft je Einwohner hat der Markt Stockstadt mit
856,24 Euro im Landkreis Aschaffenburg im Haushaltsjahr 2013 Rang 4 erreicht (2012 lag Stockstadt auf Rang 5).
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird sich im Jahr 2013 um 2,3 % auf
44 % ermäßigen. In Verbindung mit der Steigerung der Umlagekraft, die
der Berechnung der Kreisumlage dient, erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage unwesentlich von 2.825.000 auf 2.830.500 €.
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen
der Kommunalen Haushalte. Im vergangenen Jahr 2012 haben die kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte in Bayern wieder mehr Gewerbesteuer eingenommen.
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt mit 380 v.H. auch im Haushaltsjahr 2013 unverändert. Aufgrund des konjunkturellen Aufschwungs kann
der Markt Stockstadt mit einer Gewerbesteuereinnahme im Jahr 2013 in
Höhe von 4.500.000 € rechnen.
Gewerbesteuer-Einnahmen von 2006 - 2013 des Marktes Stockstadt a. Main
- Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v.H ab 2010 von 2006 - 2012 Rechnungsergebnis - 2013 Planansatz
4.489.781 €
4.500.000 €
4.203.687 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.650.000 €
3.556.000 €
3.500.000 €
2.911.000 €
2.829.000 €
3.000.000 €
2.433.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dabei ist zu beachten, dass aus den Gewerbesteuereinnahmen eine sog.
Gewerbesteuerumlage vom Markt Stockstadt abzuführen ist. Diese Gewerbesteuerumlage als %Anteil aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen macht
immer einen erheblichen Betrag aus, wie aus der nachfolgenden aufgeführten Grafik zu entnehmen ist. Der Umlagesatz liegt auch im Jahr 2013 unverändert bei 69 v.H. berechnet aus dem Grundbetrag des GewerbesteuerIstaufkommens und beträgt, bezogen auf die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen, voraussichtlich 817.200 €.
Dem Markt Stockstadt a. Main verbleiben aus den Gewerbesteuereinnahmen
demnach netto 3,68 Mio. € als Einnahme zur Finanzierung der kommunalen
Aufgaben.
Gewerbesteuerumlage von 2006 bis 2013
von 2006 bis 2011 Rechnungsergebnis, ab 2012 Planansätze
852.453 €
900.000 €
817.200 €
787.656 €
765.000 €
800.000 €
658.914 €
700.000 €
600.000 €
571.270 €
471.713 €
465.011 €
2008
2009
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0€
2006
2007
2010
2011
2012
2013
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
Der Überschuss aus den laufenden Einnahmen gegenüber den Ausgaben im
Verwaltungshaushalt stellt den Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt dar. Die geplante Zuführung im Haushaltsjahr 2012 ist mit 1.365.000 €
veranschlagt.
Zuführung vom VW-HH an den VM-HH
1.885.000 €
2.000.000 €
1.800.000 €
1.600.000 €
1.235.000 €
1.400.000 €
1.365.000 €
1.200.000 €
934.000 €
1.000.000 €
874.000 €
795.000 €
800.000 €
544.000 €
600.000 €
400.000 €
160.000 €
200.000 €
0€
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mio Euro
Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt muss nach §
22 KommHV mindestens so hoch sein wie die ordentlichen Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt (Mindestzuführung). Der Mindestzuführungsbetrag für 2013 beträgt 326.000 €. Die geplante Zuführung übersteigt somit
die Mindestzuführung um 1.039.000 €. Dieser die Mindestzuführung übersteigende Betrag wird auch als freie Finanzspanne oder Investitionsrate bezeichnet.
Freie Finanzspanne bzw. Investitionsrate
bis 2011 = Rechnungsergebnisse - ab 2012 Planwerte
1.800.000
1.650.171
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.039.000
989.000
1.000.000
Euro
763.858
800.000
615.589
545.740
600.000
367.689
400.000
200.000
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
Jahre
2011
2012
2013
Eine Zusammenfassung der hauptsächlichen Einnahme- und Ausgabegruppen des Verwaltungshaushalts des Marktes Stockstadt a. Main für das Haushaltsjahr 2013 ist in nachfolgenden Schaubildern grafisch dargestellt.
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2013
Einnahmenvolumen: 23.911.400 €
Weitere Finanzeinnahmen;
163.700 € ; 1%
Kalkulatorische Einnahmen;
2.772.600 € ; 12%
Grundsteuer;
1.005.000 € ; 4%
Zinseinnahmen;
26.000 € ; 0%
Gewerbesteuer;
4.500.000 € ; 18%
Zuweisungen und Zuschüsse
laufende Zwecke;
784.800 € ; 3%
Innere Verrechnungen;
743.100 € ; 3%
Gemeindeanteile an
Gemeinschaftssteuern;
3.728.000 € ; 16%
Benutzungsgebühren, sonstige
Verwaltungs- und
Betriebseinnahmen;
619.400 € ; 3%
Mieten und Pachten;
141.500 € ; 1%
Wasser- und Kanalgebühren,
Stromerlöse und ähnliche
Entgelte; 8.802.300 € ; 36%
Sonstige allg. Zuweisungen;
625.000 € ; 3%
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013
Ausgabenvolumen: 23.911.500 €
Zuführung an den
Vermögenshaushalt;
1.370.000 € ; 6%
Umlagezahlungen incl.
Kreisumlage;
3.647.700 € ; 15%
Personalausgaben;
4.543.000 € ; 19%
Zinsausgaben;
121.000 € ; 1%
Unterhalt für Grundstücke,
Gebäude und Fahrzeuge;
1.268.100 € ; 5%
Zuweisungen für laufende
Zwecke z.B. Zweckverbände;
634.500 € ; 3%
Zuschüsse für laufende
Zwecke soziale oder ähnliche
Einrichtungen;
965.200 € ; 4%
kalk. Kosten;
2.772.600 € ; 12%
sonstige Verwaltungs- und
Betriebsausgaben;
6.913.500 € ; 28%
Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle;
1.675.800 € ; 7%
Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes 2013
Schuldenstand
Zu Beginn des Jahres 2012 betrug der Schuldenstand noch 2,932 Mio. €.
Aufgrund der Investitionen im Jahr 2012 war es notwendig einen Kredit in
Höhe von 650.000 €, (Kreditaufnahmeermächtigung als Haushaltseinnamerest von 2011 nach 2012 übertragen) aufzunehmen. Unter Berücksichtigung
dieser Kreditaufnahme und der planmäßigen Tilgungen hatte der Markt
Stockstadt zum 31.12.2012 Schulden in Höhe von 3,320 Mio. €. Im Jahr
2013 ist keine Kreditaufnahme nötig und geplant, sodass unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen im Jahre 2013 der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2013 einen Stand von 2,995 Mio. € haben
wird.
Schulden des Marktes Stockstadt a. Main
(bis 2012 Istergebnis - 2013 planmäßiger Stand)
3.600.000 €
3.320.328 €
3.400.000 €
3.166.000 €
3.200.000 €
2.995.175 €
2.932.000 €
3.000.000 €
2.800.000 €
2.532.000 €
2.563.000 €
2.600.000 €
2.346.000 €
2.287.000 €
2.253.000 €
2.400.000 €
2.038.000 €
2.200.000 €
2.000.000 €
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dieser Gesamtschuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von
397 €. Dieser Wert liegt weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt bayerischer Gemeinden vergleichbarer Größe (vgl. nachfolgende Grafik).
Pro-Kopf-Verschuldung
900
826
770
800
690
700
753
732
712
712
725
600
500
427
Euro
404
440
397
396
400
337
298
310
300
282
268
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Markt Stockstadt a. Main
Landesdurchschnitt Bayern
Rücklagenstand
Im Haushaltsjahr 2012 wurde planmäßig die Sonderrücklage „Dreispitz“ für
die Ablösung des Finanzierungsvertrages mit der Bau-, Land- und Entwicklungsgesellschaft (BLE) verwendet. Der Haushaltsverlauf des Jahres 2012
ergab, dass ein Rücklagenstand zum 31.12.2012 mit 1.250.000 € erreicht
werden konnte – geplant war ein Rücklagenbestand zum Ende des Jahres
2012 mit 1.120.000 €.
Die Planungen für das Haushaltsjahr 2013 sehen vor, dass keine Rücklagenentnahme notwendig sein wird. Vielmehr ist planmäßig mit einer Zuführung
zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 560.000 € zu rechnen. Somit wird
sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 auf voraussichtlich auf 1.810.000 € belaufen.
Entwicklung der Rücklagen
(bis 2012 Istergebnis - 2013 Planergebnis jeweils zum Jahresende)
5.600.000 €
6.000.000 €
4.500.000 €
5.000.000 €
4.346.000 €
4.000.000 €
3.440.000 €
2.902.000 €
3.000.000 €
2.470.000 €
3.025.000
€
2.680.000 €
1.225.000 €
1.810.100 €€
2.000.000 €
1.930.000 €
1.250.000 €
1.800.000 €
1.000.000 €
750.000 €
0€
2004
2005
2006
2007
2008
Sonderrücklage
2009
2010
2011
2012
2013
allg. Rücklage
Investitionsprogramm
Für das Jahr 2013 ist ein Betrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt 2.422.900 € vorgesehen. Im Jahr 2012
betrug, bedingt durch die Ablösung der Erschließungsmaßnahme „Dreispitz“,
das Volumen des Investitionsprogramms 6,159 Mio. €.
Unter Auslassung dieses Ausnahmejahres betrugen die Investitionsprogramme der letzten 10 Jahre, also von 2002 – 2011 durchschnittlich 2,173
Mio. € pro Jahr. Damit liegt das Volumen des Investitionsprogramms 2013
um rd. 250.000 € über dem langjährigen Durchschnitt.
Die Investitonsvolumen der Jahre 2004 – 2013 sind in der nachfolgenden
Grafik dargestellt.
Investitionen und Investitionsmaßnahmen
in Mio €
von 2004 bis 2011 Rechnungsergebnis, ab 2012 Planansätze
7,000
6,159
6,000
5,000
3,773
4,000
3,000
2,422
2,372
2,116
2,096
2,059
1,755
2,000
1,315
1,095
1,000
0,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Die größten Anteile am Investitionsprogramm sind:
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Sanierung Fahrradkeller (Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen) im
Rathus - 35.000 €
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Sanierung des Eingangsbereichs und von zwei Klassenräumen im Keller der Grundschule (Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen) sowie
Erneuerung der Wasseraufbereitung für die Duschen – 77.600 €
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Zuschuss an die evangelische Kirche zum Kirchenneubau (2. Rate)
– 25.000 €
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Sonnenschutz in Form von Außenjalousien am Kindergarten „Regenbogenland“ – 18.000 €
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Errichtung eines Seniorenparcours – 35.000 €
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Herstellung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Dreispitz“ und Erwerb eines Spielgerätes für den Kinderspielplatz an der Böhmerwaldstraße – 72.000 €
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Erneuerung der Nasszellen und der Oberlichter im Umkleidegebäude
„Waldstadion“ – 45.000 €
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Errichtung einer behindertengerechten öffentlichen Toilettenanlage am
Bahnhof – 120.000 €
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Straßenbau – 320.000 €;
a) Anbindung des Fußgängerstegs über die Gersprenz hinter dem
Schwimmbad
b) Errichtung einer Buswartehalle
c) Planungskosten für einen weiteren Steg über die Gersprenz vom
Mainuferweg zum Friedhof
d) Planungskosten und Rodungsarbeiten für die Erneuerung der
„Schwarzen Brücke“
e) Erneuerung bzw. Neuaufbringung eines neuen Straßenoberbelages
in der Schwarzwaldstraße bzw. Teilstück Industriestraße
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Erneuerung diverser Straßenbeleuchtungen – 19.000 €
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Kanalbauarbeiten – 285.500 €;
a) Restfinanzierung Goethestraße und Hauptstraße
b) Stilllegung des Doppelkanals in der Industriestraße
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Erneuerung der Abdeckung der Friedhofsmauer, Planungskosten für
Umgestaltungsmaßnahmen im Friedhof und an der Aussegnungshalle
sowie Durchführung von Umgestaltungen – 73.000 €
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Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof incl. Leasing – 52.700 €
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Erneuerung bzw. Ausbau des Stromversorgungsnetzes – 85.000 €
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Teilerneuerung der Wasserversorgung – 165.000 €
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Errichtung einer neuen Energieversorgung mit Heizungsanlage sowie
Fertigstellung der Bandschutzmaßnahmen in der Frankenhalle –
363.000 €
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Erneuerung der Dacheindeckung am „Alten Feuerwehrgerätehaus“,
Planungskosten für ein Gesamtkonzept Gemeindewohnungen sowie
Abrisskosten für das Anwesen „Untere Kirchgasse 2“ – 150.000 €
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Erwerb unbebauter Grundstücke – 100.000 €
Nachfolgend ein Überblick über die Einnahme- und Ausgabegruppen des
Vermögenshaushalts 2012 in Schaubildern:
Einnahmen Vermögenshaushalt 2013
Ausgabenvolumen: 3.326.400 €
Zuschüsse für
Investitionen/Investitionsförder
maßnahmen;
351.400 € ; 11%
Einnahmen aus Krediten und
inneren Darlehen;
11.500 € ; 0%
Zuführung vom Verw.-Haushalt;
1.370.000 € ; 42%
Beiträge und ähnl. Entgelte;
676.000 € ; 20%
Einnahmen aus der
Veräußerung von Sachen des
Anlageverm.;
902.500 € ; 27%
Rückflüsse von Darlehen;
15.000 € ; 0%
Ausgaben des Vermögenshaushalts 2013
Gesamtvolumen 3.326.400 €
Tilgung v. Krediten; 337.500 € ;
10%
Investitionszuschüsse u.
sonstiges;
14.000 € ; 0%
Betriebsanalgen; 465.000 € ;
14%
Zuführung zur allg Rücklage;
560.000 € ; 17%
Tiefbaumaßnahmen;
725.500 € ; 22%
Erwerb von
Grundstücken/Beteiligungen;
165.000 € ; 5%
Erwerb bewegliches
Anlagevermögen;
224.200 € ; 7%
Hochbaumaßnahmen;
830.200 € ; 25%
Fazit:
Der Haushaltsplan 2013 beinhaltet alle notwendigen und zu erwartenden
Einnahmen und Ausgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der bestehenden Beschlusslage des Marktgemeinderates bzw. seiner Ausschüsse.
Die kontinuierliche Finanzierung der anstehenden kommunalen Aufgaben
werden mit diesem Haushaltsplan, Investitionsplan und dem Finanzplan
durch den Markt Stockstadt a. Main gewährleistet. Bedingt durch den planmäßigen Schuldensdienst und der Tatsache, dass keine neue Kreditaufnahme geplant ist, wird die bereits jetzt weit unterdurchschnittliche Verschuldung weiter zurückgeführt. Darüber hinaus ist der Markt Stockstadt a. Main
mit der geplanten Ansparung von Rücklagen zukunftsorientiert aufgestellt.